Análisis de Costos

Ï COSTOS DE OPERACIÓN
Ï COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE OPERACIÓN
70,000 Tn / Mes
Presupuesto
Mensual
Exploración
150,500
Explotación
1,055,600
Beneficio
588,000
Servicios Auxiliares
294,000
Administración Mina
266,000
Total Costo Mina
2,354,100
Gastos Lima

US $ / TN
2.15
15.08
8.4
4.2
3.8
33.63
6.2

TOTAL COSTOS
39.83
No incluye depreciación ni financiamiento

CONCEPTOS A TENER PRESENTE
• Todo costo reponde a una acción o
actividad que genera egreso
• La acción o actividad responde a un proceso
• El proceso existente está guiado por
tecnología
• La tecnología que genera el costo incluye
– Consumo de insumos
– Precio de materiales
– Mano de obra aplicada

• La tecnología hace variar la cantidad o el
tipo de insumo
• La oferta de mercado determina el precio de
compra de los insumos
• La supervisión determina la eficiencia de la
aplicación
• El rol gerencial determina el salario del
personal

QUIENES MANEJAN LOS COSTOS





Personal obrero
Supervisión
Gerencia de Operaciones
Gerencia Administrativa - Logística
Gerencia Financiera
Gerencia General

Análisis de Costos
Alternativas de Transporte

PARAMETROS
RESERVAS

Probadas
400000
670000
1070000

Probables
TN
Sobre Nivel 570
70000
Debajo de nivel 570
550000
620000
1690000
Potencial
1200000
Reservas Totales
2890000
Metodo de Minado:
Corte y Relleno Descendente
Sistema de Extraccion Previsto, ubicarse 200 metros debajo
del nivel 570 en cota 4280

Cota
4480

ALTERNATIVAS DE
EXTRACCION
Locomotora
desarrollo nv 700 mt
rampa mt
pique mt
drenaje
rehabilitacion nv 640 -700
ventilacion
chando primario
ubicación planta
exploracion

Faja

Pique

Rampa costo unitario $

3300
600

natural
2000
natural
planta
boca 570
si

600
600
200
bomba
bomba bomba
2000
2000
no
natural
natural forsado
mina
planta
planta
boca 570 boca 570 boca 570
no
no
no

1600
1000
5100
350

EQUIPO REQUERIDO
LOCOMOTORA

locomotora 10 tn c/u
locomotora 4 tn c/u
carros mineros 5m3
carros mineros 2m3
faja con equipo mts
winche 150 hp
camiones bajo perfil
sistema bombeo
sistema de chancado
motoniveladora
tractor
ventiladores de 60000 cfm
sistema de carga descarga

FAJA

PIQUE

3
2
20
10
2000
1
1
1

1

1

RAMPA costo unitar
US$
183300
45000
16000
3000
980
400000
6
180000
1
175000
75000
1
120000
1
70000
2
30000
660000

INVERSION
LOCOM OTORA

desarrollo 3.5x3mt
sistema carguio y descarga
locomotora 10tm
carros 5m3
locomotora 4tn
carros 2m3
enrielado troley/línea 2000
instalacion
sistema bombeo 500lt/mint.
chancado primario
acondic 640 700 troley/linea
profundidad pique 200mt.
winche 100tn/hr.--150hp
camiones BP
servicio
motoniveladora
tractor
ventiladores

5280000
660000
550000
320000
90000
30000
200000
400000

INVERSION TOTAL $

7545000

FAJA
600000

1900000
175000
75000
700000

PIQUE
600000

RAMPA
600000

80000
175000

175000

700000
1020000
400000
1080000
160000
120000
70000
60000

15000

3450000

2975000

2265000

COSTOS DE OPERACION
LOCOMOTORA

$/TN/KM
TONELAJE
DISTANCIA
Mantenimiento
$/tn/km
distancia
rampa $/mt
distancia
tonelaje nivel adicional
energia
$/Kw/h
kwh/año
bombeo
kwh/año
izaje
kwh/año
ventilación
servicios
bombeo
izaje
ventilación
mano de obra / año
ventilación
bombeo

0.09
350000
3.3

COSTO ANUAL US $

104000

FAJA
0.0371
350000
2

PIQUE
0.2
350000
0.5

0.15
2
8.33
600

0.15
2
8.33
600
175000

0.04
1680000

0.04
1680000
625000

RAMPA
1.73
350000
0.6

8.33
600

0.04
1680000
750000

15800
4000

15800

15800
7000

1200

1200

5000
1200

95000

248000

528000

COSTO OPERACIÓN
ACTUALIZADO E INVERSION

COSTO ANUAL US $
COSTO actualizado
Tasa de Descuento
15%
Vida Proyecto
8 Años
VALOR PRESENTE COSTO ANUAL
INVERSION

104000

FAJA
95000

466000
7545000

897000
3450000

1112000
2975000

2369000
2265000

TOTAL VALOR PRESENTE

8011000

4347000

4087000

4634000

TIEMPO DE EJECUCION / AÑOS

4

3

3

2

LOCOMOTORA

PIQUE
248000

RAMPA
528000

CRONOGRAMA DE
INVERSION
LOCOMOTORA
escalamiento

FAJA
escalamiento

PIQUE
escalamiento

RAMPA
escalamiento

6%

1
2500000
75000
2575000

AÑOS
2
3
1500000
1300000
137700
204500
1637700
1504500

4
2245000
353156
2598156

TOTAL
7545000
770356
8315356

6%

800000
24000
824000

1300000
119340
1419340

1350000
212365
1562365

3450000
355705
3805705

6%

700000
21000
721000

1250000
114750
1364750

1050000
165173
1215173

2975000
300923
3275923

6%

1000000
30000
1030000

1265000
116127
1381127

2265000
146127
2411127

INTERESES
APORTE :
CERO
FINANCIAMIENTO TOTAL
TASA DE INTERES : 10%

LOCOMOTORA
FAJA
PIQUE
RAMPA

1
128,750
41,200
36,050
51,500

TOTAL
AÑOS
2
3
4 INTERESES
339,385 444,128 701,628 1,613,891
153,367 302,452
497,019
140,338 269,334
445,721
172,056
223,556

RESUMEN DE INVERSION Y
OPERACIÓN
LOCOMOTORA FAJA

SIN ESCALAMIENTO
CON ESCALAMIENTO
INTERESES

7,545,000
770,356
1,613,891

PIQUE
3,450,000 2,975,000
355,705
300,923
497,019
445,721

INVERSION TOTAL US$

9,929,247

4,302,724 3,721,644 2,634,683

COSTO ACTUALIZADO

466,000

INV TOTAL + COSTO

10,395,247

897,000

RAMPA
2,265,000
146,127
223,556

1,112,000 2,369,000

5,199,724 4,833,644 5,003,683

GRAFICO
Resumen Costos
Inversión y Operación
12,000,000

US $

10,000,000
8,000,000

Locomotora
Faja

6,000,000
4,000,000

Pique

2,000,000
0

Rampa

PRESUPUESTO
• Cómo se elabora y quién lo realiza
• El sistema contable, la codificación y el
costo
• Cómo se administra
• Para qué sirve
• En la organización, quienes se sienten
responsables del presupuesto

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