P. 1
Ανακοινωση Προϋπολογισμος 2012 131011

Ανακοινωση Προϋπολογισμος 2012 131011

|Views: 22|Likes:
Published by Osr OSr

More info:

Published by: Osr OSr on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2012

pdf

text

original

1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Ο Προϋπολογισµός του 2012 (όπως και το Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό
Πλαίσιο (Μ∆Π) 2012-2014) αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της δύσκολης
δηµοσιονοµικής περιόδου.
2. Η κυπριακή οικονοµία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιµέτωπη µε όχι θετικές
αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισµούς και οίκους αξιολόγησης . Οι υποβαθµίσεις
τους τελευταίους µήνες, λόγω της έκθεσης του τραπεζικού συστήµατος στην
ελληνική οικονοµία και της ύπαρξης σοβαρών διαρθρωτικών προβληµάτων στα
δηµόσια οικονοµικά πλήττουν και την κυπριακή οικονοµία γενικότερα.
3. Η εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών θα πρέπει άµεσα να επισπευθεί µε την
προώθηση πειστικών, διαρθρωτικών µέτρων µε άµεσο αποτέλεσµα. Τα µέτρα αυτά
θα πρέπει να διασφαλίζουν τη µακροοικονοµική σταθερότητα και την απρόσκοπτη
αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας.
4. Ως εκ τούτου απαιτείται η ταχεία εφαρµογή του οικονοµικού προγράµµατος που
έχει ετοιµασθεί και διασφαλίζει την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, την
ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της όλης εικόνας της Κύπρου.
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2011-2014
Ρυθµός Οικονοµικής Ανάπτυξης
5. Ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας λόγω του τραγικού συµβάντος στις 11
Ιουλίου 2011 υπολογίζεται να περιορισθεί γύρω στο ½% για το 2011 (από 1.5% που
αποτελεί την πρόβλεψη στο Πρόγραµµα Σταθερότητας) και να κυµανθεί γύρω στο


2

0.2% το 2012 σε πραγµατικούς όρους σε σύγκριση µε πρόβλεψη 2.5% στο
Πρόγραµµα Σταθερότητας
6. Ο ρυθµός ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας εκτιµάται ότι και τα επόµενα
χρόνια θα συνεχίσει να είναι σχετικά χαµηλός και θα κυµανθεί κατά µέσο όρο γύρω
στο 2 - 2½% που είναι αισθητά χαµηλότερος έναντι του µέσου ρυθµού της δεκαετίας
που προηγήθηκε της οικονοµικής ύφεσης του 2009 και που κυµάνθηκε γύρω στο 4%.
Ανάλογες εκτιµήσεις προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν για όλες τις χώρες της
Ευρωζώνης.
7. Πρόσθετοι ανασταλτικοί παράγοντες στην πορεία ανάκαµψης της κυπριακής
οικονοµίας είναι οι ακόλουθοι:
Οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στο
κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ των καταναλωτών και των επενδυτών.
Το αρνητικό κλίµα εµπιστοσύνης στην κυπριακή οικονοµία από
ξένους και κύπριους επενδυτές λόγω των προβληµάτων ανταγωνιστικότητας
και των διαρθρωτικών προβληµάτων στα δηµόσια οικονοµικά όπως και του
µεγάλου µεγέθους του τραπεζικού µας συστήµατος καθώς και στην έκθεσή
του στην ελληνική οικονοµία.
8. Φυσικά, η τελική διαµόρφωση του ρυθµού ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από το
βαθµό ανάκαµψης τόσο της παγκόσµιας οικονοµίας όσο και των οικονοµιών των
κυριοτέρων εµπορικών µας εταίρων. Σε περίπτωση που οι προβλέψεις για σταδιακή
ανάκαµψη της διεθνούς οικονοµίας δεν επιβεβαιωθούν, τότε οι επιπτώσεις στην
κυπριακή οικονοµία θα είναι ανάλογες.
Αγορά Εργασίας
9. Η βελτίωση της αναπτυξιακής πορείας της κυπριακής οικονοµίας των
τελευταίων ετών πριν την ύφεση του 2009, αντικατοπτρίστηκε στην αγορά εργασίας.
Συγκεκριµένα το ποσοστό ανεργίας από 5.3% το 2005 µειώθηκε στο 3.7% το 2008,
ενώ παράλληλα αυξήθηκε η οικονοµική µετανάστευση προς την Κύπρο.


3

10. Η αποδυνάµωση της αναπτυξιακής πορείας της κυπριακής οικονοµίας µετά το
2009 επηρέασε την αγορά εργασίας αρνητικά µε κάποια χρονική υστέρηση. Για το
2011, προβλέπεται η ανεργία να φθάσει γύρω στο 7,3% του εργατικού δυναµικού.
Σχετικά ψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται κυρίως της τοµείς των κατασκευών
και του τουρισµού καθώς και της νεοεισερχόµενους, λόγω µειωµένων ευκαιριών
απασχόλησης. Το 2012 προβλέπεται µικρή επιδείνωση της ανεργίας και αύξησής
της γύρω στο 7.5% δεδοµένου ότι ο ετήσιος ρυθµός δηµιουργίας νέων θέσεων
εργασίας θα είναι συγκρατηµένος.
11. Η αποκλιµάκωση της ανεργίας θα επέλθει µε χρονική υστέρηση µετά την
ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας.
Ανταγωνιστικότητα – Πληθωρισµός
12. Το 2011 ο πληθωρισµός, µε βάση τον Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή, υπολογίζεται ότι θα κυµανθεί γύρω στο 3.5%, έναντι 2.6% τον
προηγούµενο χρόνο λόγω κυρίως των αυξήσεων στις τιµές των πρώτων υλών και της
επιβολής του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιµα και φάρµακα από τις αρχές
του 2011 καθώς και της αύξησης των συντελεστών των φόρων κατανάλωσης στα
πετρελαιοειδή και τα καπνικά προϊόντα από τα τέλη του 2010. Επιπρόσθετα, η
αύξηση στην τιµή χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος κατά 7% θα είναι
ακόµη ένας παράγοντας που θα επιδράσει αρνητικά στην πορεία του πληθωρισµού. Ο
πληθωρισµός προβλέπεται να µειωθεί γύρω στο 3.0% κατά το 2012 λόγω της
προβλεπόµενης αύξησης του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 15% στο 17%.
13. Μεσοπρόθεσµα εκτιµάται ότι, ο πληθωρισµός της κυπριακής οικονοµίας θα
είναι σε ψηλότερα επίπεδα του µέσου πληθωρισµού των χωρών µελών της
ευρωζώνης και των σηµαντικότερων µας εµπορικών εταίρων. Σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις, κατά το 2013 και 2014, ο πληθωρισµός προβλέπεται να σταθεροποιηθεί
και να κυµανθεί γύρω στο 2%.
∆ηµόσια Οικονοµικά
14. Η προβλεπόµενη επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των δηµοσίων εσόδων σε
συνδυασµό µε τις υφιστάµενες δεσµεύσεις δαπανών συνεπάγεται σηµαντική


4

επιδείνωση του διαρθρωτικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος χωρίς τη λήψη
διαρθρωτικών µέτρων.
15. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αποτελεί καίριας σηµασίας πρόβληµα που
αντιµετωπίζει σήµερα η κυπριακή οικονοµία.
16. Παρόλο που το 2010 το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο παρουσίασε κάποια βελτίωση
µε τον περιορισµό του ελλείµµατος στο 5.3% του ΑΕΠ σε σύγκριση µε 6% τον
προηγούµενο χρόνο, αυτό προέκυψε ως επί το πλείστον από προσωρινούς
παράγοντες. Συγκεκριµένα, οι προσωρινοί παράγοντες αφορούσαν την καταβολή
αυξηµένου µερίσµατος από την Κεντρική Τράπεζα και την Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου καθώς και το κέρδος από την ανταλλαγή επιτοκίου. Με βάση τα πιο πάνω, το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα, εξαιρουµένων των προσωρινών παραγόντων, δεν
παρουσίασε ουσιαστική βελτίωση.
17. Το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε στο 61% στο τέλος του 2010 σε
σύγκριση µε 58% στο τέλος του προηγούµενου χρόνου.
18. Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις µας έναντι της Ε.Ε., το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα
πρέπει να περιοριστεί κάτω του ποσοστού αναφοράς µέχρι το τέλος του 2012 και
παράλληλα να ανατραπεί η αυξητική πορεία του δηµόσιου χρέους ως ποσοστό του
ΑΕΠ.
19. Εποµένως, η οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική της κυβέρνησης
εστιάζεται στη διόρθωση των διαρθρωτικών προβληµάτων στο τοµέα των δηµοσίων
οικονοµικών. Η διόρθωση των ανισοσκελειών θα οδηγήσει στην αναστροφή της
αυξητικής πορείας του δηµόσιου χρέους, ως ποσοστού του ΑΕΠ, µέσω της
δηµιουργίας πρωτογενούς πλεονάσµατος (χαµηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα) µε την
παράλληλη µείωση των χρηµατοδοτικών προς αναγκών και την εξάρτησή από τις
αγορές για χρηµατοδότηση. Έτσι, οι εξοικονοµήσεις που θα προκύψουν να
οδηγήσουν στην απελευθέρωση πόρων οι οποίοι να διοχετεύονται για την ανάπτυξη,
τον εκσυγχρονισµό και την ανανέωση προς υποδοµής προς οικονοµίας µε παράλληλη
ενδυνάµωση προς κοινωνικής συνοχής µέσω στόχευσης των κοινωνικών σχεδίων.


5

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΤΟ Μ∆Π
2012 - 2014
20. Για υλοποίηση των αναθεωρηµένων δηµοσιονοµικών στόχων και ικανοποίηση
των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπως προκύπτουν
από τη σύσταση του Συµβουλίου Υπουργών Οικονοµικών και το Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ε.Ε., η Κυβέρνηση µετά από διαβουλεύσεις µε τα
πολιτικά κόµµατα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προχώρησε στην ετοιµασία
του πρώτου πακέτου µέτρων, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 9
Αυγούστου 2011. Μέρος του πακέτου έχει ήδη ψηφισθεί από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων στις 26 Αυγούστου 2011 µε κάποιες διαφοροποιήσεις.
21. Συνολικά, η δηµοσιονοµική επίπτωση των µέτρων που έχουν εγκριθεί από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων υπολογίζεται περίπου στα €180 εκ. ή ως ποσοστό του
ΑΕΠ γύρω στο 1%, η οποία όµως δεν είναι επαρκής για την υλοποίηση των
δηµοσιονοµικών στόχων.
22. Με στόχο τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κάτω από το ποσοστό
αναφοράς, ο Προϋπολογισµός του 2012 είναι αυστηρά περιοριστικός και
περιλαµβάνει πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα κυρίως στο σκέλος των δαπανών.
23. Με βάση τα πιο πάνω το προσχέδιο του νοµοσχεδίου του Προϋπολογισµού του
2012 που εγκρίθηκε έχει καθαρά περιοριστικό χαρακτήρα και δύναται να
χαρακτηρισθεί αυστηρό ιδιαίτερα όσον αφορά το ύψος των προτεινόµενων
πιστώσεων για τις λειτουργικές και άλλες βασικά ανελαστικές δαπάνες. Πέραν
τούτου ενσωµατώνει τη συµφωνία του Προέδρου µε τους Αρχηγούς των Πολιτικών
Κοµµάτων που προνοεί την εισαγωγή σειράς µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης τα
κυριότερα των οποίων είναι:
• Εισαγωγή πρόνοιας για τη θεσµοθέτηση του τριετούς δεσµευτικού
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου στο οποίο καθορίζονται ανώτατες οροφές
δαπανών ανά Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία για τα έτη 2012-14.
• Περίληψη πρόνοιας για µείωση των κλιµάκων εισδοχής κατά 10%.


6

• Κατάργηση 939 κενών θέσεων στα Υπουργεία/Τµήµατα έναντι των
οποίων υπηρετούν έκτακτοι υπάλληλοι αορίστου ή καθορισµένου
χρόνου.
• Μείωση των προνοιών των κοινωνικών παροχών κατά 10% σε
σύγκριση µε την εκτίµηση για τον Προϋπολογισµό του 2011.
• Εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων για καλύτερη στόχευση των
κοινωνικών σχεδίων του επιδόµατος τέκνου και της φοιτητικής
χορηγίας.
• Μη καταβολή της ΑΤΑ για το επόµενο εξάµηνο και έναρξη
διεργασιών για εξορθολογισµό του θεσµού µέχρι το τέλος του χρόνου.
24. Με βάση το προτεινόµενο νοµοσχέδιο του Προϋπολογισµού του 2012 και του
Μ∆Π 2012-2014 περιλαµβανοµένου των πιο πάνω µέτρων, το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα προϋπολογίζεται το 2012 να περιορισθεί στο 2.8% του ΑΕΠ κάτω από το
ποσοστό αναφοράς. Σηµειώνεται ότι, στο προτεινόµενο προσχέδιο του
Προϋπολογισµού λήφθηκαν υπόψη και η αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ
από 15% σε 17% εφόσον το νοµοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και εκκρεµεί η ψήφισή του.
25. Με βάση το Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, το 2013 και 2014 το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα προβλέπεται, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, να κυµανθεί
γύρω στο 2.1% και 2.0% του ΑΕΠ αντίστοιχα.
26. Για το Μ∆Π 2012-2014 έχει ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο του Προϋπολογισµού
του 2012 πρόνοια µε την οποία καθορίζονται δεσµευτικές οροφές δαπανών κατά
Τµήµα/Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία. Το Μ∆Π 2012-2014 θα κατατεθεί στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού την ερχόµενη
εβδοµάδα σε έντυπη µορφή αναλυτικά κατά Τµήµα/Υπουργείο ή Ανεξάρτητη
Υπηρεσία και υποοµάδα άρθρων.
27. Παράλληλα, το δηµόσιο χρέος προβλέπεται το 2012 σε απόλυτους αριθµούς να
αυξηθεί περίπου κατά €590 εκ. και να φθάσει τα €12.485 εκ. σε σύγκριση µε €11.898
εκ. που υπολογίζεται για το 2011. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το δηµόσιο χρέος


7

υπολογίζεται το 2012 να φθάσει γύρω στο 66.6% σε σύγκριση µε 65.5% τον
προηγούµενο χρόνο. Η αυξητική πορεία του δηµόσιου χρέους, ως ποσοστό του
ΑΕΠ, προβλέπεται να αναστραφεί και να παρουσιάσει µείωση από το 2013 και να
περιορισθεί στο 66.5% και ακολούθως στο 65.7% το 2014.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
28. Συνολικά, το προσχέδιο του Προϋπολογισµού του 2012 προβλέπει έσοδα,
εξαιρουµένων των δανείων, ύψους €6.221 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα
ύψους €5.648 εκ. το 2011. Ο ρυθµός αύξησης των εσόδων το 2012 υπολογίζεται να
φθάσει το 10,1% σε σύγκριση µε την αναµενόµενη οριακή αύξηση ύψους 1% το
2011.
4.853,0
5.912,7 6.080,7
5.338,9
5.606,1
5.648,5
6.221,3
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000


ε
κ
.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2006 - 2010: Πραγµατικά,
2011: Αναθεωρηµένα
2012: Προυπολογιζόµενα
∆ηµόσια Έσοδα 2006-2012
(εξαιρουµένων των δανείων)


29. Το σύνολο των προϋπολογιζόµενων
πιστώσεων του Προϋπολογισµού του 2012 εξαιρουµένων των αποπληρωµών των
δανείων, ανέρχεται στα €7.536,9 εκ. σε σύγκριση µε προϋπολογιζόµενες δαπάνες
ύψους €8.016,4 εκ. το 2011. Η ποσοστιαία µείωση των προϋπολογιζόµενων δαπανών
του 2012 σε σχέση µε τον Προϋπολογισµό του 2011 ανέρχεται σε 6,0% σε σύγκριση
µε αύξηση 15,2% που προϋπολογίστηκε τον προηγούµενο χρόνο.
5.360,9
5.875,7
6.482,8 6.849,6
6.959,4 8.016,4
7.536,9
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000


ε
κ
.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2006 -2009: Πραγµατικά,
2010 & 2011: Προυπολογιζόµενα
∆ηµόσιες ∆απάνες 2006-2012
(εξαιρουµένων των αποπληρωµών)



8

Έσοδα
30. Ο δυναµισµός που παρατηρήθηκε στα κρατικά έσοδα τη διετία 2007-2008 ως
αποτέλεσµα της έντονης δραστηριότητας του τοµέα των ακινήτων, δεν διατηρήθηκε,
και τα έσοδα περιορίστηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα. Ως ποσοστό του ΑΕΠ
προϋπολογίζεται ότι, τα δηµόσια έσοδα1 θα αυξηθούν στο 32,9% σε σύγκριση µε
31,1% το 2011.
∆ηµόσια Έσοδα 2006-2012
(εξαιρουµένων των δανείων)
32,9
28,3
4,6
33,6
37,2
35,3
31,5
32,1
31,1
27,9
33,0 30,8
27,2
26,6 26,5
5,7 4,2 4,5 4,3
5,5
4,6
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
%

τ
ο
υ

Α
Ε
Π
∆ηµόσια Έσοδα (εξαιρουµένων των δανείων) Φορολογικά Έσοδα Μη Φορολογικά Έσοδα

31. Οι σηµαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άµεσοι και έµµεσοι φόροι
που συνολικά προϋπολογίζονται για το 2012 στα €5.346 εκ. και αποτελούν το 86%
των συνολικών εσόδων. Το υπόλοιπο 14% των εσόδων, εξαιρουµένων των
εισπράξεων από δάνεια, αφορούν τα µη φορολογικά έσοδα, όπως πωλήσεις αγαθών
και υπηρεσιών και µεταβιβάσεις, που για το 2012 προϋπολογίζονται στα €875 εκ.

Κατανοµή Εσόδων Προυπολογισµού
(ποσοστιαία κατανοµή)
Άµεσοι
Φόροι
36%
Έµµεσοι
Φόροι
50%
Πώληση
Αγαθών και
Υπηρεσιών
4% Ενοίκια και
∆ικαιώµατα
2%
Άλλα Έσοδα
8%
Κατανοµή Εσόδων Προυπολογισµού -€ εκ.
Άµεσοι Φόροι
; 2219,7
Έµµεσοι
Φόροι ; 3126,2
Πώληση
Αγαθών και
Υπηρεσιών;
255,5
Ενοίκια και
∆ικαιώµατα;
107,8
Άλλα Έσοδα;
512,2


1
Εξαιρουµένου των εσόδων από δάνεια.


9

32. Τα φορολογικά έσοδα το 2012 προβλέπονται να παρουσιάσουν αύξηση της
τάξης του 10,9% σε σύγκριση µε την υπολογιζόµενη αύξηση της τάξης του 3,6% για
το 2011.
33. Ως ποσοστό του ΑΕΠ προϋπολογίζεται ότι, τα φορολογικά έσοδα το 2012 θα
αυξηθούν στο 28,3% σε σύγκριση µε 26,5% το 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην
αναµενόµενη οριακή ανάκαµψη που θα σηµειωθεί στο ρυθµό ανάπτυξης της
κυπριακής οικονοµίας σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις σε ετήσια βάση από την
εφαρµογή των προσφάτων φορολογικών νοµοθεσιών όπως καταγράφονται στην
παράγραφο 61 της παρούσας και ψηφιστήκαν στις 26 Αυγούστου 2011 από την
Βουλή των Αντιπροσώπων. Επιπρόσθετα των πιο πάνω αυξητικά επιδρά και η
προϋπολογιζόµενη επίπτωση του νοµοσχεδίου που εκκρεµεί προς ψήφιση και αφορά
την αύξηση του κανονικού συντελεστή του ΦΠΑ από 15% στο 17%. Ως εκ τούτου, οι
φόροι από την έµµεση φορολογία, ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 2012 προϋπολογίζονται
να ανέλθουν στο 16,5% σε σύγκριση µε 16% το 2011. Τα έσοδα από την άµεση
φορολογία, ως ποσοστό του ΑΕΠ, προϋπολογίζονται το 2012 να φθάσουν το 11,7%
σε σύγκριση µε 10,6% τον προηγούµενο χρόνο.
Φορολογικά Έσοδα 2006-2012
28,3
11,7
16,0
16,5
27,9
33,0
30,8
27,2
26,6
26,5
10,9
14,6
12,9
11,2
10,9 10,6
17,0
18,5 17,8
16,0 15,7
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
%

τ
ο
υ

Α
Ε
Π
Φορολογικά Έσοδα Άµεσοι Φόροι Έµµεσοι Φόροι


34. Αναλυτικά, τα έσοδα από την άµεση φορολογία το 2012 προβλέπονται να
παρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 15,6% σε σύγκριση µε την αναµενόµενη οριακή
αύξηση ύψους 0,9% το 2011. Σε απόλυτους αριθµούς, το 2012 οι άµεσοι φόροι
προϋπολογίζονται να φθάσουν περίπου τα €2.220 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα
έσοδα ύψους €1.920 εκ. για το 2011. Η προϋπολογιζόµενη αύξηση των εσόδων από
την άµεση φορολογία κατά το 2011 προβλέπεται να προκύψει λόγω ανάκαµψης των


10

εσόδων ως επακόλουθο της προβλεπόµενης οριακής ανάκαµψης της κυπριακής
οικονοµίας σε συνδυασµό µε σταδιακή αύξηση της απασχόλησης καθώς και λόγω
εφαρµογής των ακόλουθων νέων φορολογιών:
• Συνεισφορά 3% των ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού του
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα έναντι των συντάξεων (ετήσια επίπτωση
€56 εκ.)
• Αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς για τις χήρες και τα ορφανά κατά
1,25 ποσοστιαίες µονάδες στο 2% των συντάξιµων απολαβών (ετήσια
επίπτωση €14 εκ.)
• Έκτακτη κλιµακωτή εισφορά επί των ακαθάριστων απολαβών κάθε
εργαζοµένου και συνταξιούχου προσώπου του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα για 2 χρόνια (ετήσια επίπτωση €27 εκ.).
• Αύξηση των συντελεστών και αναθεώρηση των κλιµάκων του φόρου
ακίνητης περιουσίας (ετήσια επίπτωση €24 εκ.).
• Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης της λογιζόµενης διανοµής
κερδών από 15% σε 17% (ετήσια επίπτωση €15 εκ.).
• Αύξηση της φορολογίας επί του τόκου των καταθέσεων σε πιστωτικά
ιδρύµατα από 10% σε 15% (ετήσια επίπτωση €50 εκ.).
• Αύξηση του συντελεστή για τον φόρο εισοδήµατος από 30% σε 35%
για εισοδήµατα πάνω από € 60.000 (ετήσια επίπτωση €5 εκ.).

Φορολογικά Έσοδα 2006-2012
2219,7
2900,0
3126,2
4028,9
5247,7
5304,5
4602,4
4652,6
4820,0
5345,9
1570,1
2311,1
2232,4
1892,9
1902,6 1920,0
2458,8
2936,6
3072,1
2709,5 2750,0
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


ε
κ
.
Φορολογικά Έσοδα Άµεσοι Φόροι Έµµεσοι Φόροι


35. Συγκεκριµένα, τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων,
προβλέπεται να αυξηθούν µε ρυθµό ύψους 6,1% το 2012 και να φθάσουν τα €675 εκ.
σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €636 εκ. το 2011 ενώ τα έσοδα από τον


11

εταιρικό φόρο προβλέπονται να αυξηθούν κατά 7% και να φθάσουν τα €730 εκ. σε
σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €677 εκ. το 2011.
Άµεσοι Φόροι 2006-2012 - € εκ.
429,8
477,1
525,7
571,3
593,0
636,3
675,1
548,0
760,5
823,0
739,5
678,2
676,9
730,0
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Φόρος Εισοδήµατος Εταιρικός Φόρος

36. Τα έσοδα από τους φόρους περιουσίας2, που έχουν άµεση σχέση µε την
δραστηριότητα του τοµέα των κατασκευών και ακινήτων, προϋπολογίζονται ότι, το
2012 θα σηµειώσουν αύξηση ύψους 43,7% σε σύγκριση µε την υπολογιζόµενη
µείωση ύψους 25,2% το 2011.
37. Ο ρυθµός αύξησης των εσόδων από την έµµεση φορολογία προβλέπεται να
επιταχυνθεί το 2012 και να φθάσει το 7,8% σε σύγκριση µε υπολογιζόµενη αύξηση
ύψους 5,5% το 2011. Η προβλεπόµενη επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης των έµµεσων
φόρων οφείλεται κυρίως στην εφαρµογή του αυξηµένου συντελεστή ΦΠΑ από 15%
σε 17%, στην εισαγωγή µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για την αγορά πρώτης
κατοικίας στη βάση κριτηρίων καθώς και λόγω της αναµενόµενης ανάκαµψης της
ιδιωτικής κατανάλωσης.
38. Συγκεκριµένα, τα έσοδα από το ΦΠΑ, προβλέπεται να σηµειώσουν
επιτάχυνση και να αυξηθούν το 2012 µε ρυθµό ύψους 10,8% σε σύγκριση µε µείωση
ύψους 1% τον προηγούµενο χρόνο και να φθάσουν τα €1.901 εκ. σε σύγκριση µε
αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €1.716 εκ. το 2011. Όσον αφορά τα έσοδα από τους
φόρους κατανάλωσης, το 2012 προβλέπονται να σηµειώσουν αύξηση της τάξης του
5,6% σε σύγκριση µε αναµενόµενη αύξηση της τάξης του 15% το 2011, φθάνοντας
έτσι τα €729 εκ. το 2012 σε σύγκριση µε €690 εκ. το 2011.

2
Τα έσοδα από τους φόρους περιουσίας αποτελούνται κυρίως από τα έσοδα από το φόρο
κεφαλαιουχικών κερδών.


12



39. Τέλος, τα µη φορολογικά έσοδα προϋπολογίζονται το 2012 να αυξηθούν στα
€875 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €828 εκ. το 2011
σηµειώνοντας αύξηση ύψους 5,7% λόγω κυρίως της προβλεπόµενης αύξησης των
δικαιωµάτων διαχείρισης αερολιµένων και µαρίνων.
∆απάνες
40. Το σύνολο των προϋπολογιζόµενων δαπανών του προσχεδίου του
Προϋπολογισµού του 2012, εξαιρουµένων των αποπληρωµών δανείων, ανέρχεται στα
€7.536,9 εκ. σε σύγκριση µε €8.016,43 εκ. το 2011 σηµειώνοντας έτσι µείωση ύψους
6,0%.
41. Οι δηµόσιες δαπάνες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, προβλέπεται ότι θα µειωθούν σε
σύγκριση µε το 2012 και να περιορισθούν γύρω στο 39,4% από το 44,1% του
προηγούµενου χρόνου. Από την ανάλυση προκύπτει ότι, όλες οι κατηγορίες δαπανών
παρουσιάζουν µείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριµένα, οι δαπάνες προσωπικού
περιορίζονται στο 14,5% το 2012 από το 15,1% τον προηγούµενο χρόνο λόγω
κατάργησης αριθµού κενών θέσεων. Συγκεκριµένα σε περίπτωση που ληφθούν
υπόψη οι συνεισφορές (έκτακτη και µόνιµη) καθώς και η αύξηση της συνεισφοράς
για τις συντάξεις των χήρων και ορφανών τότε οι δαπάνες προσωπικού περιορίζονται,
ως ποσοστό του ΑΕΠ, περαιτέρω στο 13,9%. Σε περίπτωση που συνυπολογισθεί και
η µη καταβολή της αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής για το πρώτο εξάµηνο
του 2012 τότε οι δαπάνες προσωπικού περιορίζονται περαιτέρω στο 13.4% του ΑΕΠ.

3
Το σύνολο των προϋπολογιζόµενων πιστώσεων του 2010 περιλαµβάνει τις πιστώσεις που έχουν
εγκριθεί µε τους περί Συµπληρωµατικούς Νόµους.


13

Όσον αφορά τις µεταβιβάσεις λόγω κυρίως της περίληψης µειωµένων προνοιών στα
πλαίσια της κοινωνικής στόχευσης µειώνονται, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 12,0% από
το 13,9%.
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2006 - 2012
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)
39,4
14,5
12,3
44,1
39,8
40,4
37,6 37,0 37,1
15,1
14,3 14,1
12,7 12,8
13,8
12,0
13,9 13,3
13,1 12,0
11,0
0
10
20
30
40
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
%

τ
ο
υ

Α
Ε
Π
∆ηµόσιες ∆απάνες ∆απάνες Προσωπικού Μεταβιβάσεις

42. Η µεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του δηµοσίου, οι δαπάνες προσωπικού που
περιλαµβάνουν και τις συντάξεις και τα φιλοδωρήµατα, υπολογίζονται να ανέλθουν
στα €2.828 εκ. σε σύγκριση µε €2.745 εκ. το 2011 σηµειώνοντας αύξηση της τάξης
του 3,0%. Αναλυτικότερα, το 2012 οι απολαβές προσωπικού αυξάνονται οριακά µε
ποσοστό ύψους 0,9% σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο λόγω κατάργησης
αριθµού κενών θέσεων. Το πιο πάνω ποσοστό µετατρέπεται σε αρνητικό και φθάνει
το -1.6% σε περίπτωση που ληφθεί υπόψη η µη καταβολή της αυτόµατης
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής για το πρώτο εξάµηνο του 2012. Ενώ οι συντάξεις
και τα φιλοδωρήµατα αυξάνονται µε ψηλότερο ρυθµό ύψους 12,5% λόγω αύξησης
του αριθµού των αναµενόµενων αφυπηρετήσεων.
43. Η δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία δαπανών είναι οι µεταβιβαστικές πληρωµές
που αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς τους
ηµικρατικούς οργανισµούς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη
συνεισφορά προς τα Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 2012 η πιο πάνω
κατηγορία προβλέπεται να µειωθεί µε ρυθµό ύψους 10,6% και να φθάσει τα €2.259
εκ. σε σύγκριση µε €2.529 εκ. το 2011 λόγω στόχευσης των κοινωνικών παροχών και
περίληψης χαµηλότερων χορηγιών για τους ηµικρατικούς οργανισµούς και τις Αρχές


14

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι κοινωνικές παροχές προϋπολογίζονται στα €1.111 εκ. σε
σύγκριση µε €1.302 εκ. τον προηγούµενο χρόνο σηµειώνοντας ρυθµό µείωσης ύψους
14,7%.
44. Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες, τις
κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις πληρωµές τόκων.
45. Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να περιορισθούν στα €1.132 εκ. το
2012 σε σύγκριση µε €1.271 εκ. το 2011 σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 10,9%
λόγω κυρίως της κατάργησης του σχεδίου επιστροφής ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία.
46. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναµένεται να διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά
επίπεδα και προϋπολογίζονται το 2012 στα €705 εκ. σε σύγκριση µε €840 εκ. το
2011. Η µείωση του προϋπολογιζόµενου ύψους των κεφαλαιουχικών δαπανών στα
επίπεδα πριν το 2009 είναι αποτέλεσµα της σταδιακής απόσυρσης των µέτρων
τόνωσης της οικονοµίας που προωθήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος Οικονοµικής Ανάκαµψης και επαναφοράς του σε διατηρήσιµα
επίπεδα λαµβανοµένου υπόψη της δυναµικότητας της οικονοµίας.

47. Οι δαπάνες τόκων προϋπολογίζονται για το 2012 να µειωθούν οριακά κατά
3,3% και να περιορισθούν στα €611 εκ. σε σύγκριση µε €632 εκ. το 2011 λόγω
µείωσης του µέσου κόστους εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους.


15

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2006 - 2012
7.536,9
8.016,4
6.959,4
6.849,6
6.482,8
5.875,7
5.360,9
2.828,6
2.744,6
2.500,4
2.395,3
2.193,5 2.039,2
1.995,4
2.259,5 2.528,7 2.314,2 2.219,1 2.126,9 1.901,9
1.581,4
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ε
κ
.
∆ηµόσιες ∆απάνες ∆απάνες Προσωπικού Μεταβιβάσεις
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2006 - 2012
682,8
842,3
948,0
1.059,5 1.033,6
1.271,1
1.132,3
641,2
657,0
739,0
511,9
459,0
632,1 611,2
460,1
435,3
475,4
663,9
652,1
839,9
705,2
100
350
600
850
1100
1350
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ε
κ
.
Λειτουργικές ∆απάνες Τόκοι ∆ηµοσίου Χρέους Κεφαλαιουχικές ∆απάνες


Συνολικές ∆απάνες (Οικονοµική Ανάλυση) 2010 - 2014

2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12 2014 2014/13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Προϋπ. % Προϋπ. % Προϋπ. % Προϋπ. %
€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 168,6 244,3 44,9 263,1 7,7 242,4 -7,9 240,2 -0,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 345,5 366,1 6,0 354,3 -3,2 358,2 1,1 365,5 2,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 307,1 376,6 -144.536,8 339,4 -9,9 296,5 -12,6 291,0 -1,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΕΩΣ 315,4 333,5 5,8 320,3 -4,0 324,4 1,3 333,2 2,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 45,5 52,8 16,2 48,6 -8,0 45,4 -6,6 45,1 -0,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 808,0 887,0 9,8 869,8 -1,9 898,2 3,3 937,3 4,4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 721,3 803,7 11,4 728,8 -9,3 723,3 -0,8 703,1 -2,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 75,8 83,3 9,8 87,1 4,7 85,7 -1,7 85,9 0,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.949,5 3.543,7 20,1 3.829,2 8,1 4.601,1 20,2 3.773,0 -18,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.049,7 1.113,5 6,1 1.080,4 -3,0 1.128,8 4,5 1.166,3 3,3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 360,6 412,7 14,4 367,3 -11,0 344,6 -6,2 325,2 -5,6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 571,5 643,6 12,6 636,4 -1,1 651,2 2,3 667,6 2,5
ΣΥΝΟΛΟ 7.718,2 8.860,7 14,8 8.924,9 0,7 9.699,9 8,7 8.933,3 -7,9

Κοινωνικές Παροχές – ∆απάνες
48. Μέσα στα πλαίσια της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης για εξυγίανση
των δηµοσίων οικονοµικών και συνεχή βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και
κυρίως των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού οι κοινωνικές παροχές (δηλαδή τα
άµεσα χορηγήµατα προς τους δικαιούχους) στοχεύονται. Στο προσχέδιο του
προϋπολογισµού του 2012 οι κοινωνικές παροχές µειώνονται µε ρυθµό ύψους 14,7%.
Σε απόλυτους αριθµούς προβλέπεται να φτάσουν στα €1.111 εκ. σε σύγκριση µε
€1.302 εκ. τον προηγούµενο χρόνο.
Κοινωνικές Παροχές 2005-2011 - € εκ.
734,8
875,3
1.003,2
1.115,6
1.192,0
1.302,5
1.111,1
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Κοινωνικές Παροχές 2006-2012 - € εκ.
213,4
59,1
82,8
755,7
146,9
230,7
242,1 252,2
247,6 274,6
46,1
59,4
61,9
64,9 69,4 69,4
45,3 44,5
63,4
95,0 95,4 97,4
496,5
540,7
635,8
703,4
779,6
861,2
-100
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Παροχές Παιδείας Παροχές Υγείας Παροχές Στέγασης Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας



16

Κατανοµή ∆απανών κατά Υπουργείο
49. Η κατανοµή των δαπανών κατά Υπουργείο έγινε λαµβάνοντας υπόψη το
κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος στη βάση προτεραιοτήτων πολιτικής µέσα στα
περιοριστικά πλαίσια που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής
κρίσης.
50. Οι συνολικές δαπάνες του προτεινόµενου Προϋπολογισµού κατά Υπουργείο
(περιλαµβανοµένων και των αποπληρωµών), όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα, προβλέπονται να αυξηθούν οριακά µε ρυθµό ύψους 0,7% και να φθάσουν τα
€8.925 εκ. σε σύγκριση µε €8.861 εκ. το 2011. Η συγκράτηση του ρυθµού αύξησης
των προϋπολογιζόµενων δαπανών του 2012 σε σχέση µε το 2011 οφείλεται:
(α) στη µείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 10,9%,
(β) στη µείωση των µεταβιβάσεων κατά 10,6%,
(γ) στη µείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών κατά 16,7%, και
(δ) στη µείωση της εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους κατά 3,3%.


Συνολικές ∆απάνες κατά Υπουργείο 2010 - 2012

2010 2011 2011/10 2012 2012/11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Προϋπ. % Προϋπ. %
€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 168,6 244,3 44,9 263,1 7,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 345,5 366,1 6,0 354,3 -3,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 307,1 376,6 -144.536,8 339,4 -9,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΕΩΣ 315,4 333,5 5,8 320,3 -4,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 45,5 52,8 16,2 48,6 -8,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 808,0 887,0 9,8 869,8 -1,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 721,3 803,7 11,4 728,8 -9,3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 75,8 83,3 9,8 87,1 4,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.949,5 3.543,7 20,1 3.829,2 8,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.049,7 1.113,5 6,1 1.080,4 -3,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 360,6 412,7 14,4 367,3 -11,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 571,5 643,6 12,6 636,4 -1,1
ΣΥΝΟΛΟ 7.718,2 8.860,7 14,8 8.924,9 0,7






17

Πάγιες ∆απάνες
51. Οι πάγιες δαπάνες κατά το 2012 προβλέπονται να αυξηθούν µε ποσοστό
ύψους 31,3% και να φθάσουν τα €2.600,7 εκ. σε σύγκριση µε €1.981 εκ. το 2011. Η
εξέλιξη αυτή οφείλεται στις αυξηµένες αποπληρωµές δανείων.
Πάγιες ∆απάνες κατά Υπουργείο 2010 - 2012

2010 2011 2011/10 2012 2012/11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Προϋπ. % Προϋπ. %
€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 11,9 10,6 -10,4 10,7 0,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
0,1 0,1 1,2 0,1 13,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 0,1 0,1 0,0 0,1 20,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.692,1 1.966,6 16,2 2.586,4 31,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ
2,9 3,3 14,5 3,3 0,1
ΣΥΝΟΛΟ 1.707,0 1.980,8 16,0 2.600,7 31,3


Τακτικές ∆απάνες
52. Οι Τακτικές ∆απάνες κατά Υπουργείο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί προβλέπονται, να µειωθούν µε ρυθµό ύψους 5,8% και να φθάσουν τα
€5.352 εκ. σε σύγκριση µε €5.679 εκ. το 2011. Τις µεγαλύτερες µειώσεις
παρουσιάζουν τα Υπουργεία Οικονοµικών, Εσωτερικών, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος και Άµυνας µε ρυθµούς ύψους -16,9%, -10,1% , -7,8% και -
3,2% αντίστοιχα.
53. Η µείωση που παρουσιάζει το Υπουργείο Οικονοµικών οφείλεται στη
περίληψη µειωµένης πρόνοιας για τις κοινωνικές παροχές στα πλαίσια της
κοινωνικής στόχευσης και κατάργηση της ειδικής χορηγίας για την αγορά/ανέγερση
κατοικίας και για τις διάφορες χορηγίες που παραχωρούνται σε συγκεκριµένους
ηµικρατικούς οργανισµούς ενώ η µείωση που παρουσιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών
οφείλεται στις µειωµένες πρόνοιες που περιληφθήκαν για χορηγίες προς
ηµικρατικούς οργανισµούς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των
διαφόρων στεγαστικών σχεδίων επίσης πλαίσια της κοινωνικής στόχευσης. Η µείωση


18

που παρουσιάζει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
οφείλεται κυρίως στη µειωµένη πρόνοια για αγορά ύδατος.
54. Τα υπόλοιπα Υπουργεία µε εξαίρεση τα Ανεξάρτητα Γραφεία/Υπηρεσίες, και
το Υπουργείο Εξωτερικών που παρουσιάζουν αυξήσεις ύψους 7,0% και 6,0% λόγω
της µεταφοράς των πιστώσεων της Γραµµατείας της Προεδρίας της ΕΕ από το
Κεφάλαιο του προϋπολογισµού «Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο» στο Κεφάλαιο
του Γραφείου Προγραµµατισµού καθώς και λόγω περίληψης πρόσθετων πιστώσεων
για την προεδρία του Συµβουλίου της ΕΕ και λόγω ίδρυσης νέων πρεσβειών
παρουσιάζουν είτε µικρότερες µειώσεις που κυµαίνονται από -0,7% έως -2,4% είτε
παρουσιάζουν οριακές αυξήσεις που κυµαίνονται από 0,1% έως 0,7%.
55. Συγκεκριµένα το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων παρουσιάζει µείωση
της τάξης του -2,4% λόγω µη περίληψη πρόνοιας για το Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών
Οχηµάτων καθώς και λόγω περίληψης µειωµένων πιστώσεων για τις συντηρήσεις
δρόµων και αγοράς υπηρεσιών ενώ το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων παρουσιάζει µείωση της τάξης του -1,7% λόγω µειωµένης πρόνοιας
που περιλήφθηκε για τα δηµόσια βοηθήµατα µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής
στόχευσης. Η µείωση που παρουσιάζει το Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και
Τουρισµού είναι της τάξης του -1,1% λόγω µειωµένων προνοιών που περιλήφθησαν
για τις λειτουργικές δαπάνες. To Υπουργείο Υγείας παρουσιάζει οριακή µείωση της
τάξης του -0,7%
56. Τα Υπουργεία ∆ικαιοσύνης, και Παιδείας και Πολιτισµού παρουσιάζουν
οριακές αυξήσεις ύψους 0,7% και 0,1% αντίστοιχα.






19

Τακτικές ∆απάνες κατά Υπουργείο 2010 - 2012
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 / 1 0 2 0 1 2 2 0 1 2 / 1 1
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ρ α γ µ . Π ρ ο ϋ π . % Π ρ ο ϋ π . %
€ ε κ . € ε κ . Μ ε τ α β . Ε υ ρ ώ Μ ε τ α β .
A N E Ξ A P T H T Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α /
Y Π H P E Σ I E Σ
1 2 3 , 6 1 5 6 , 8 2 6 , 9 1 6 7 , 7 7 , 0
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Μ Υ Ν Α Σ 3 4 5 , 5 3 6 6 , 1 6 , 0 3 5 4 , 3 - 3 , 2
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ , Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν
Π Ο Ρ Ω Ν Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ
2 2 2 , 2 2 5 1 , 1 1 3 , 0 2 3 1 , 6 - 7 , 8
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ∆ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ Κ Α Ι
∆ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Ε Ω Σ
2 7 2 , 6 3 0 2 , 7 1 1 , 0 3 0 4 , 7 0 , 7
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ ,
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ 2 2 , 0 2 6 , 8 2 1 , 7 2 6 , 5 - 1 , 2
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν
7 8 9 , 4 8 5 8 , 7 8 , 8 8 4 3 , 8 - 1 , 7
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν 4 6 4 , 4 4 8 0 , 7 3 , 5 4 3 2 , 1 - 1 0 , 1
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν 7 3 , 3 7 8 , 6 7 , 2 8 3 , 3 6 , 0
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν 1 . 1 9 8 , 6 1 . 4 2 3 , 7 1 8 , 8 1 . 1 8 3 , 1 - 1 6 , 9
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι ∆ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ
8 0 2 , 7 8 5 2 , 9 6 , 2 8 5 3 , 7 0 , 1
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Κ Α Ι
Ε Ρ Γ Ω Ν
2 3 9 , 1 2 7 2 , 8 1 4 , 1 2 6 6 , 3 - 2 , 4
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ 5 5 5 , 7 6 0 8 , 9 9 , 6 6 0 4 , 5 - 0 , 7
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5 . 1 0 9 , 2 5 . 6 7 9 , 5 1 1 , 2 5 . 3 5 1 , 6 - 5 , 8


Αναπτυξιακές ∆απάνες

57. Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 προϋπολογίζονται στα €972,5 εκ. σε
σύγκριση µε €1.200 εκ. το 2011 παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του -19,0%. Ο
λόγος είναι ότι µεγάλα αναπτυξιακά έργα κυρίως οδικά έργα έχουν ολοκληρωθεί
όπως η ανακαίνιση/ανάπλαση της λεωφόρου Αρχαγγέλου ενώ αλλά κτιριολογικά και
οδικά έργα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης τους όπως το κτίριο της
Προεδρίας της ΕΕ, το κτίριο της Πολεοδοµίας και Οικήσεως, οι έξι λωρίδες, ο
κυκλικός κόµβος του ΓΣΠ και άλλα.
58. Αναλυτικά, τη µεγαλύτερη µείωση παρουσιάζει το Υπουργείο Οικονοµικών
το -61,1% λόγω µη περίληψης πρόνοιας για την αγορά αξιόγραφων αφού
δηµιουργήθηκε Ταµείο Επενδύσεων. Ακολουθεί το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης το οποίο
παρουσιάζει µείωση της τάξης του -49,5% λόγω ολοκλήρωσης µεγάλου µέρους του
κτιριολογικού προγράµµατος τόσο της αστυνοµίας όσο και της πυροσβεστικής και
των φυλακών. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων παρουσιάζει µείωση της
τάξης του -28,5% κυρίως λόγω της αποπερατώσεις µεγάλων οδικών και
κτιριολογικών έργων.


20

59. Μικρότερη µείωση παρουσιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών της τάξης του -
18,2% κυρίως λόγω ολοκλήρωσης της αγοράς του εξοπλισµού για την εκτύπωση
θεωρήσεων εισόδου και ακολουθούν τα Υπουργεία Εµπορίου Βιοµηχανίας και
Τουρισµού και Παιδείας και Πολιτισµού µε µειώσεις της τάξης του -15,0% και -
13,0% αντίστοιχα. Η µείωση στο Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού
οφείλεται στη µείωση όλων γενικά των λειτουργικών και άλλων δαπανών στα
πλαίσια περισυλλογής ενώ για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού οφείλεται στη
µειωµένη πρόνοια που περιλήφθηκε για το κτιριολογικό πρόγραµµα των σχολείων
και στη χορηγία στα Πανεπιστήµια.
60. Η µείωση για το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
κυµαίνεται στο -14,1% λόγω µη περίληψης πρόνοιας για τα Αστικά Συµβούλια
Αποχετεύσεως ενώ το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
παρουσιάζει µείωση της τάξης του -8,1% λόγω κυρίως της συµπερίληψης µέρους της
πρόνοιας για προώθηση δράσεων για αντιµετώπισης της ανεργίας και τόνωσης της
απασχόλησης σε συγκεντρωτικό κονδύλι του Γραφείου Προγραµµατισµού. Το
Υπουργείο Υγείας παρουσιάζει µείωση της τάξης του -8,2% λόγω αποπερατώσεις της
διαµόρφωσης των φαρµακευτικών εργαστηρίων σε γραφεία καθώς και λόγω
µειωµένης προνοίας για το ΓΕΣΥ για την αναδιοργάνωση και αυτονόµηση των
Νοσοκοµείων. Τέλος, η µείωση στο Υπουργείο Εσωτερικών ανέρχεται στο 8,1%
λόγω περίληψης µειωµένης πρόνοιας για το αγροτικό οδικό δίκτυο και το
κτιριολογικό πρόγραµµα των κοινοτήτων και λόγω αποπεράτωσης πολεοδοµικών
οδικών και άλλων έργων καθώς και λόγω περίληψης πιστώσεων µεγάλων
αναπτυξιακών συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο συγκεντρωτικό κονδύλι του
Γραφείου Προγραµµατισµού .






21

61. Αναλυτικά οι Αναπτυξιακές ∆απάνες κατά Υπουργείο έχουν ως ακολούθως:
Αναπτυξιακές ∆απάνες κατά Υπουργείο 2010 - 2012

2010 2011 2011/10 2012 2012/11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Προϋπ. % Προϋπ. %
€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ
33,1 76,8 131,9 84,7 10,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 0,0 0,0 13,8 0,0 -99,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
84,8 125,5 47,9 107,8 -14,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
42,7 30,9 -27,7 15,6 -49,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
23,4 26,0 11,0 22,1 -15,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
18,5 28,2 52,2 25,9 -8,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 256,8 322,8 25,7 296,6 -8,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2,5 4,7 87,2 3,8 -18,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 58,8 153,3 160,9 59,7 -61,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
246,9 260,7 5,6 226,7 -13,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
118,5 136,6 15,2 97,6 -28,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 15,7 34,7 120,8 31,9 -8,2
ΣΥΝΟΛΟ 902,0 1.200,3 33,1 972,5 -19,0


62. Τα κυριότερα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και τα νέα
που αναµένεται να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια του 2012 είναι τα ακόλουθα:
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Υδατικά Έργα Κοιλάδων ∆ιάριζου και Ευρύτερης Περιοχής Πάφου: €1,1 εκ.
Αποζηµιώσεις Κτηνοτρόφων: €3,4 εκ.
Αποχετευτικό Σύστηµα του Συµπλέγµατος Αστροµερίτη-Περιστερώνας -
Ακακίου: €3,5 εκ.
Αξιοποίηση Επεξεργασµένων Λυµάτων Πόλεων: €2,0 εκ.
Υδατικά Έργα Σολέας Μαραθάσας : €10,5εκ.
Σχέδια Αποχετεύσεως Λυµάτων σε Χωριά: €42,0 εκ.
Βελτίωση Υδατοπροµηθειών Χωριών: €3,0 εκ.

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης
Ανέγερση/Επέκταση κτιρίων :
o Φυλακών €5,5 εκ
o Αστυνοµίας €1,7 εκ.
o Πυροσβεστικής €1,0 εκ



22

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
Προαγωγή Εξαγωγών Βιοµηχανικών Προϊόντων - €2,0 εκ
Εφαρµογή Νέας Βιοµηχανικής Πολιτικής: €2,5 εκ.
Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας για Μεσαίες Επιχειρήσεις: €5,0 εκ.
Προώθηση και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εµπορίου: €1,0 εκ.
Ενίσχυση Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηµατικότητας: €2,8 εκ.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων: €2,0 εκ.
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη ατόµων που ανήκουν στις ευπαθείς
κοινωνικά οµάδες: €3,0 εκ
Ανάπτυξη ∆ικτύου ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης: €1,0 εκ
Χορηγίες για Προγράµµατα Κοινωνικής Φροντίδας: €9,8 εκ

Υπουργείο Εσωτερικών
Πολεοδοµικά και άλλα έργα: €82,5 εκ.
ΧΥΤΑ: €13,7 εκ
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) : €8,0 εκ.
Απαλλοτριώσεις: €79,5 εκ.

Υπουργείο Εξωτερικών
Βελτίωση πρεσβευτικής κατοικίας στις Βρυξέλλες: €0,5 εκ.
Αποκατάσταση ακινήτου Κορωναίου στο Πειραιά: €0,3 εκ.
Επιδιόρθωση πρεσβευτικής κατοικίας στην Ουάσιγκτον: €2,0 εκ.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Κρατικά Πανεπιστήµια: €117,0 εκ.
Ανέγερση / Βελτίωση Σχολείων: €50,0 εκ.
Ανέγερση Μεγάρου Πολιτισµού: €11,0 εκ.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Κτιριακές Εγκαταστάσεις-Κυπριακή Προεδρία EU2012: €1,5 εκ.
Αναβάθµιση του τµήµατος του αυτοκινητόδροµου µεταξύ Λευκωσίας και
Αλάµπρας, σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας : €5,0 εκ.
Κατασκευή ανισόπεδων Κόµβων παρά το ΓΣΠ: €8,0 εκ.
Ανέγερση Κεντρικών Γραφείων Πολεοδοµίας: €1,7 εκ.
Κατασκευή δρόµου που θα συνδέει το Λιµάνι Λεµεσού µε τον Αυτοκινητόδροµο
Λεµεσού-Πάφου: €24,0 εκ.
Βελτιώσεις Υφισταµένων ∆ρόµων :€7,0 εκ.


23

Υπουργείο Υγείας
Κέντρο Αιµατολογικών Ασθενειών: €0,5 εκ.
Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Λεµεσού και Λευκωσίας: €9,5 εκ.
Βελτιώσεις Νοσοκοµείων και Ιατρικών Κέντρων: €1,3 εκ.
Αγορά Ιατρικού Εξοπλισµού: €9,6 εκ.



You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->