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POLTICA PBLICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2007-2012 PROGRAMA DE AUTOGESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GUA PARA LA EVALUACIN DEL

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


CONTENIDO

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GUA PARA LA EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 1. 2. INTRODUCCIN. MATRIZ DE REQUISITOS DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 2.1 Normas de Seguridad. 2.2 Normas de Salud. 2.3 Normas de Organizacin. 2.4 Normas Especficas. NORMAS DE SEGURIDAD. 3.1 Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad, NOM-001-STPS-2008. 3.2 Prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad, NOM-002-STPS-2010. 3.3 Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo, NOM-004-STPS-1999. 3.4 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas, NOM-005-STPS1998. 3.5 Manejo y almacenamiento de materiales.- Condiciones y procedimientos de seguridad, NOM-006-STPS-2000. 3.6 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura, NOM-009-STPS-2011. 3.7 Recipientes sujetos a presin, recipientes criognicos y generadores de vapor o calderas4 11 11 12 13 14 15 15 25 43 47 55 69 100

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Funcionamiento.- Condiciones de seguridad, NOM-020-STPS-2011. Electricidad esttica en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad, NOM-022-STPS2008. Actividades de soldadura y corte.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-027-STPS2008. Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad, NOM-029-STPS-2011.

3.8 3.9 3.10

127 131 141

4.

NORMAS DE SALUD. 4.1 Manejo, transporte, proceso y almacenamiento de sustancias qumicas capaces de generar contaminacin en el medio ambiente laboral.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM010-STPS-1999. 4.2 Ruido en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-011-STPS2001. 4.3 Radiaciones ionizantes.- Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten, NOM-012-STPS-1999. 4.4 Radiaciones electromagnticas no ionizantes.- Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen, NOM-013-STPS-1993. 4.5 Exposicin laboral a presiones ambientales anormales.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-014-STPS-2000. 4.6 Condiciones trmicas elevadas o abatidas.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-015STPS-2001. 4.7 Vibraciones en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-024STPS-2001. 4.8 Condiciones de iluminacin en los centros de trabajo, NOM-025-STPS-2008. NORMAS DE ORGANIZACIN. 5.1 Equipo de proteccin personal.- Seleccin, uso y manejo en los centros de trabajo, NOM017-STPS-2008. 5.2 Sistema para la identificacin y comunicacin de peligros y riesgos por sustancias qumicas peligrosas en los centros de trabajo, NOM-018-STPS-2000.

162 162

167 174 180 182 199 204 209 214 214 217

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5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Constitucin, integracin, organizacin y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, NOM-019-STPS-2011. Informes de los riesgos de trabajo, NOM-021-STPS-1993. Colores y seales de seguridad e higiene e identificacin de riesgos por fluidos conducidos en tuberas, NOM-026-STPS-2008. Seguridad en los procesos de sustancias qumicas.- Organizacin del trabajo, NOM-028STPS-2004. Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.- Funciones y actividades, NOM030-STPS-2009. 225 235 236 244 251

6.

NORMAS ESPECFICAS. 6.1 Actividades agrcolas.- Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-003-STPS-1999. 6.2 Actividades agrcolas.- Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas.- Condiciones de seguridad, NOM-007-STPS-2000. 6.3 Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de aserraderos.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-008-STPS-2001. 6.4 Operacin y mantenimiento de ferrocarriles.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM016-STPS-2001. 6.5 Trabajos en minas.- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, NOM-023-STPS-2003. 6.6 Construccin.- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, NOM-031-STPS-2011. 6.7 Seguridad para minas subterrneas de carbn, NOM-032-STPS-2008. APNDICES. Apndice 1 Criterios de aceptacin y de evaluacin. Apndice 2 Criterios muestrales.

255 255 263 269 279 285 309 359 441 441 456

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INTRODUCCIN

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, dentro de su Objetivo 4, Promover las polticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creacin de empleos de alta calidad en el sector formal, seala que se establecer como una de las principales prioridades de la poltica laboral la prevencin de riesgos de trabajo. Por otro lado, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsin Social 2007-2012, en su Objetivo 3, Promover y Vigilar el Cumplimiento de la Normatividad Laboral, indica que habr de generarse una cultura de auto-evaluacin, a travs de la asesora y orientacin a los empleadores sobre la manera ms efectiva de cumplir con la normatividad laboral, en particular por lo que se refiere a condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, el Objetivo 6 de dicho Programa, Elaborar e Instrumentar Acciones para Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo, prev que la Secretara del Trabajo y Previsin Social impulsar la formalizacin de compromisos voluntarios con las empresas para el cumplimiento efectivo de la normatividad en el marco del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo, a efecto de incidir en la disminucin de la tasa de accidentes laborales respecto de la media nacional. Por su parte, la Poltica Pblica de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, prev dentro de sus lneas estratgicas la de desarrollar y consolidar una cultura de prevencin de riesgos laborales que privilegie el quehacer preventivo sobre el correctivo, por medio de la instauracin de sistemas de administracin en seguridad y salud en los centros de trabajo, bajo estndares nacionales e internacionales. Para tal efecto, en el marco de dicha poltica se propuso impulsar el Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo, mismo que tiene por objeto promover que las empresas implementen sistemas de administracin en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de favorecer el funcionamiento de centros de trabajo seguros e higinicos. El Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene su origen en el ao de 1995 en los denominados Programas Preventivos, los cuales se aplicaban en centros de trabajo con cien o ms trabajadores de la industria

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maquiladora de exportacin de las entidades federativas de la frontera norte del pas, as como en Jalisco y el Distrito Federal. El artculo 12 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, determina que la Secretara llevar a cabo programas de asesora y orientacin para el debido cumplimiento de la normatividad laboral en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en los que se establecern los mecanismos de apoyo para facilitar dicho cumplimiento, a travs de compromisos voluntarios con aquellas empresas o establecimientos que as se lo soliciten. Con la expedicin de este Reglamento, se ampla el alcance del programa a todo el territorio nacional y se promueve la incorporacin de los centros de trabajo de las industrias de la construccin, metal-mecnica, tiendas de autoservicio, muebles de madera, plsticos, embotelladoras de refrescos, textil y transporte elctrico, mismas que presentaban en ese entonces altas tasas de accidentabilidad. En el ao de 1999, la metodologa y documentos tcnicos del programa se someten a estudio por parte del Colegio de la Frontera Norte, para evaluar su aceptacin, aplicacin y utilidad en el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Con base en los resultados del estudio, en el ao 2000 se reestructura la metodologa y se adecuan los documentos tcnicos y el esquema de asistencia tcnica. Con dichos criterios, se emiten los primeros lineamientos del programa en el ao 2000, con el nombre de Campaa de Patrones y Trabajadores Responsables en Seguridad e Higiene en el Trabajo, autorizados por las Direcciones Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo e Inspeccin Federal del Trabajo. En 2002, se emiten los nuevos lineamientos generales para el Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo. En el ao 2003, el Colegio de Sonora valid la nueva metodologa y los documentos tcnicos que conforman el proceso de asistencia tcnica del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo.

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Los documentos tcnicos validados fueron los siguientes: Gua de Asesora de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo; Gua de Evaluacin de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo, y Gua de Evaluacin de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo. En el marco de la Poltica Pblica de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, en el ao 2008 se lleva a cabo una revisin de los Lineamientos Generales de Operacin del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo, as como de las tres guas bsicas que orientarn y evaluarn su puesta en funcionamiento: Gua de Asesora para la Instauracin de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo; Gua para la Evaluacin del Funcionamiento de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo, y Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los Lineamientos Generales de Operacin contienen los objetivos y polticas del programa, las fases y criterios para su instrumentacin, el otorgamiento de reconocimientos de Empresa Segura, la acreditacin de sistemas de administracin en seguridad y salud en el trabajo, as como los criterios para la baja temporal o definitiva del mismo. La Gua de Asesora para la Instauracin de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propsito proveer a los centros de trabajo de un esquema con los elementos esenciales para la puesta en operacin de estos sistemas y el seguimiento de los avances en su aplicacin. Por su parte, la Gua para la Evaluacin del Funcionamiento de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo aporta los criterios de evaluacin y puntos de control para valorar el funcionamiento de dichos sistemas, as como las acciones preventivas y correctivas por instrumentar en los centros de trabajo. Finalmente, la Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo es una herramienta que permite realizar una revisin exhaustiva sobre la observancia de las diversas disposiciones en la materia que le son aplicables al centro de trabajo, con las consiguientes medidas preventivas y correctivas por ejecutar.

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La actualizacin realizada a dichos instrumentos tuvo como punto de partida las experiencias acumuladas en los ltimos seis aos de operacin del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual manera, fueron tomadas en consideracin otras experiencias en programas anlogos, tales como: las Directrices sobre sistemas de gestin de la seguridad y la salud en el trabajo, emitidas por la Organizacin Internacional del Trabajo, OIT; la Norma sobre Sistemas de Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional, OHSAS 18001:2007, y la Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos. La presente Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo est dividida en cuatro apartados, de la misma manera como se clasifican las normas oficiales mexicanas de la especialidad: de seguridad, de salud, de organizacin y especficas. Las normas de seguridad comprenden las relativas a edificios, locales e instalaciones; prevencin, proteccin y combate de incendios; sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria; manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas; manejo y almacenamiento de materiales; equipo suspendido de acceso; recipientes sujetos a presin y calderas; electricidad esttica; soldadura y corte, y mantenimiento de instalaciones elctricas. Forman parte de las normas de salud, las de contaminantes por sustancias qumicas; ruido; radiaciones ionizantes; radiaciones no ionizantes; presiones ambientales anormales; condiciones trmicas elevadas o abatidas; vibraciones, e iluminacin. El apartado relativo a normas de organizacin se integra por las siguientes: equipo de proteccin personal; identificacin de peligros y riesgos por sustancias qumicas; comisiones de seguridad e higiene; informes sobre riesgos de trabajo; colores y seales de seguridad; seguridad en procesos de sustancias qumicas, y servicios preventivos de seguridad y salud. Finalmente, el captulo de normas especficas abarca las de plaguicidas y fertilizantes; instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas agrcolas; aprovechamiento forestal maderable y aserraderos; operacin y mantenimiento de ferrocarriles, y trabajos en minas.

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La Gua de Evaluacin de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo que la precedi estaba conformada por trece captulos: recipientes sujetos a presin y calderas; proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipo, accesorios y trabajos de soldadura; condiciones del medio ambiente; sistema contra incendio; equipo de proteccin personal; instalaciones elctricas y electricidad esttica; seales, avisos de seguridad y cdigo de colores; manejo, transporte y almacenamiento de materiales; planta fsica; orden, limpieza y servicios; organismos; condiciones generales, y organizacin de la seguridad en procesos con sustancias qumicas. Por otra parte, la evaluacin del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo es realizada en la presente gua por medio de un mil 805 indicadores, de los cuales 532 pertenecen a las normas de seguridad, 307 a las de salud, 208 a las de organizacin y 758 a las denominadas especficas. Del total de indicadores de esta nueva gua, 122 corresponden a estudios requeridos por la normatividad para la determinacin de riesgos potenciales; 71 a programas especficos en la materia; 208 a procedimientos de seguridad; 879 a medidas de seguridad que deben estar instauradas en los centros de trabajo; 70 a aspectos relacionados con el reconocimiento, evaluacin y control de agentes contaminantes del medio ambiente laboral; 44 al seguimiento a la salud de los empleados; 43 al equipo de proteccin personal que debe utilizar el personal expuesto; 151 a la capacitacin que debe impartirse a los trabajadores; 57 a las autorizaciones para la realizacin de actividades riesgosas, y 160 a los registros administrativos de que debe disponerse. La determinacin de los indicadores que aplicarn a cada centro de trabajo se efecta con base en las respuestas que proporcione al Asistente para la Identificacin de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo. El propio centro de trabajo podr ratificar o rectificar los indicadores seleccionados por el Asistente y su validacin final estar a cargo de la inspeccin federal del trabajo cuando se lleve a cabo la evaluacin inicial. En la gua que la antecedi, la evaluacin de la observancia de la normatividad era realizada mediante 267 indicadores: 14 correspondan al captulo de recipientes sujetos a presin y calderas; igual nmero al de proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipo, accesorios y trabajos de soldadura; 55 al de condiciones del medio ambiente; 25 al del sistema contra incendio; cinco al del equipo de proteccin personal; 18 al de instalaciones elctricas y la electricidad esttica; seis al captulo de seales, avisos de seguridad y cdigo de colores; 14 al de manejo, transporte y almacenamiento de materiales; 47 a la planta fsica; cinco al de orden, limpieza y servicios; ocho al de los organismos; 39 al de condiciones generales, y 17 a la organizacin de la seguridad en procesos con sustancias qumicas.

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La seleccin de los indicadores procedentes para cada centro de trabajo era llevada a cabo de manera individual por el propio centro laboral, y su validacin corresponda a la inspeccin federal del trabajo al realizar la evaluacin parcial. Para la evaluacin de la conformidad, la presente gua utiliza pruebas de tipo documental, en el caso de 717 indicadores, 39.7 por ciento del total; la constatacin fsica, en 599 indicadores, que equivalen al 33.2 por ciento; a travs de evidencias registrales, 422 indicadores, 23.4 por ciento, y por medio de entrevistas, en 25 casos, 1.4 por ciento del universo. Los 42 restantes, esto es el 2.3 por ciento del total, hacen uso de dos o ms medios de verificacin, principalmente los de carcter documental y testimonial. Para los mismos efectos, la anterior gua empleaba pruebas documentales, en el caso de 103 indicadores, que equivalen al 38.6 por ciento; por medio de la constatacin visual, otros 100, es decir el 37.5 por ciento, y en tres de ellos, a travs de entrevistas, 1.1 por ciento del universo. Los 61 indicadores restantes, es decir el 22.8 por ciento del total, aplican dos o ms medios de verificacin, preponderantemente los de tipo documental, fsica y testimonial. En la actual gua, los avances son determinados con base en cinco modalidades: la primera, implica una eleccin entre si cumple o no (A); la segunda, tambin una seleccin entre una opcin afirmativa o una actualizacin (B); la tercera, la calificacin positiva o negativa de una serie de incisos pertenecientes a un mismo indicador (C), y las dos ltimas, la asignacin de un porcentaje de cumplimiento (D) y (E). A partir de la valoracin de los avances se determina el tipo de accin preventiva o correctiva por instaurar para el debido cumplimiento de la normatividad. Como acciones preventivas son consideradas las de conservar, mejorar y actualizar, con puntuaciones de cinco, cuatro y tres unidades, respectivamente. Como acciones correctivas, las de complementar, corregir y realizar, con valores de dos, uno y cero puntos. Los puntajes antes referidos valen una y media veces, en el caso de los indicadores agrupados bajo los apartados de medidas de seguridad; reconocimiento, evaluacin y control; seguimiento a la salud, y capacitacin. Adicionalmente, se deben precisar para cada accin preventiva y correctiva, las fechas de inicio y trmino, al igual que el responsable de su ejecucin, con el propsito de que pasen a formar parte de su programa de seguridad y salud en el trabajo.

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La gua que le precedi consideraba las denominadas acciones de mejora -actualizar o supervisar-, al igual que acciones correctivas -revisar, elaborar e instalar o aplicar-. Asimismo, prevea la fecha de resolucin y el responsable de su seguimiento. El puntaje final en la Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo se obtiene por la sumatoria de los valores asignados a cada una de las medidas preventivas o correctivas por instaurar, que resulten de la evaluacin de la conformidad. Por su parte, el puntaje en la Gua de Evaluacin de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo que la antecedi, era resultado de la sumatoria de los valores asignados a cada uno de los indicadores que correspondan al centro de trabajo y que eran debidamente cumplimentados. A aquellos indicadores cuya inobservancia podra conllevar la ocurrencia de accidentes con defunciones o incapacidades permanentes les correspondan tres puntos; dos puntos a los que su incumplimiento podra implicar accidentes leves, y un punto a los requerimientos de tipo documental. En ambos casos, la calificacin final se determina al dividir la puntuacin obtenida entre la mxima que le correspondera al centro de trabajo, con base en los indicadores que le son aplicables. En los Lineamientos Generales de Operacin del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo se precisan los grados de cumplimiento de la normatividad para cada uno de los niveles de reconocimiento de Empresa Segura: 80 por ciento para el primer nivel; 85 para el segundo; 90 para el tercero, y 95 por ciento para la revalidacin de este ltimo nivel. Por ltimo, al final del documento se incluye apndices con los criterios de aceptacin y de evaluacin relacionados con el tipo de verificacin por realizar, as como los relativos a los criterios muestrales que habrn de aplicarse para determinar el grado de avance. Con esta gua, la Secretara del Trabajo y Previsin Social provee un instrumento efectivo para evaluar el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, que al mismo tiempo permite determinar las medidas preventivas y correctivas por adoptar, con fechas compromiso de realizacin, para de esta manera contribuir al establecimiento de centros de trabajo seguros e higinicos, mediante la autogestin y mejora continua de la seguridad y salud laborales.

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2. MATRIZ DE REQUISITOS DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Normas de Seguridad
Ttulo Estudios Programas Especficos Procedimientos de Seguridad Medidas de Seguridad Reconocimiento Evaluacin y Control Seguimiento a la Salud Equipo de Proteccin Personal Capacitacin Autorizacin Registros Administrativos Total

2.1

Nmero de Norma

NOM-001STPS-2008 NOM-002STPS-2010 NOM-004STPS-1999 NOM-005STPS-1998 NOM-006STPS-2000 NOM-009STPS-2011 NOM-020STPS-2011 NOM-022STPS-2008 NOM-027STPS-2008 NOM-029STPS-2011

Edificios, locales e instalaciones Prevencin y proteccin contra incendios Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas Manejo y almacenamiento de materiales Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura Recipientes sujetos a presin y calderas Electricidad esttica Soldadura y corte Mantenimiento de instalaciones elctricas Subtotal

1 2 3 10 3 7 2

32 30 10 1 1

1 10 2 2

6 4

40 66 21

26

43

24

50

1 17

1 3

9 18

60 24 15

9 4 3

10 14

4 7 4

103 87 22 35 65 532

2 2 29

3 2 28

11 21 97

6 27 238 0

1 1

6 5 51

2 4 33

3 3 35

13

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2.2 Normas de Salud
Ttulo Estudios Programas Especficos Procedimientos de Seguridad Medidas de Seguridad Reconocimiento Evaluacin y Control Seguimiento a la Salud Equipo de Proteccin Personal Capacitacin Autorizacin Registros Administrativos Total

Nmero de Norma

NOM-010STPS-1999 NOM-011STPS-2001 NOM-012STPS-1999 NOM-013STPS-1993 NOM-014STPS-2000 NOM-015STPS-2001 NOM-024STPS-2001 NOM-025STPS-2008

Sustancias qumicas contaminantes Ruido Radiaciones ionizantes Radiaciones ionizantes no

1 5 1 4 6 7 5

10 15 9 3

2 2 2 3 4

2 5 6 2 1

7 2 1 1 1 9 6 1 5 1 3 32

23 39 37 11 119 24 30 24 307

Presiones ambientales anormales Condiciones trmicas elevadas o abatidas Vibraciones Iluminacin Subtotal

80 2 9 11 13 70

14 3 2 1 26

2 1

7 3 2 1

5 3 9 1 14 7

4 4 108

10

28

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2.3 Normas de Organizacin
Ttulo Estudios Programas Especficos Procedimientos de Seguridad Medidas de Seguridad Reconocimiento Evaluacin y Control Seguimiento a la Salud Equipo de Proteccin Personal Capacitacin Autorizacin Registros Administrativos Total

Nmero de Norma

NOM-017STPS-2008 NOM-018STPS-2000 NOM-019STPS-2011 NOM-021STPS-1994 NOM-026STPS-2008 NOM-028STPS-2004 NOM-030STPS-2009

Equipo de proteccin personal Identificacin de peligros y riesgos por sustancias qumicas Comisiones de seguridad e higiene Informes sobre riesgos de trabajo Colores y seales de seguridad Seguridad en procesos de sustancias qumicas Servicios preventivos de seguridad y salud Subtotal

14

31

38

14

22

4 1 5

51 6 36 1 14 3 2 25 43 20 208

35 3 4 23 1 6 12 16 8 8 5 104 0 0 3

1 8 2 23

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2.4 Normas Especficas
Ttulo Estudios Programas Especficos Procedimientos de Seguridad Medidas de Seguridad Reconocimiento Evaluacin y Control Seguimiento a la Salud Equipo de Proteccin Personal Capacitacin Autorizacin Registros Administrativos Total

Nmero de Norma

NOM-003STPS-1999 NOM-007STPS-2000 NOM-008STPS-2001 NOM-016STPS-2001 NOM-023STPS-2003 NOM-031STPS-2011 NOM-032STPS-2008

Plaguicidas fertilizantes

19

29

Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas agrcolas Aprovechamiento forestal maderable aserraderos Operacin mantenimiento ferrocarriles Trabajos en minas Construccin Seguridad para minas subterrneas de carbn Subtotal Total y y de 3

18

32

20

13

48

10

28

10 14 30 61 122 7 10 17 71

29 12 27 88 208

69 77 216 429 879 0 70

1 5

2 6 16 49 151

1 7 9 19 57

7 10 47 68 160

122 138 361 758 1,805

2 10 44

4 17 43

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3. 3.1 NORMAS DE SEGURIDAD Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad NOM-001-STPS-2008
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Programas

Seccin 8.3 Cuenta con un programa anual de mantenimiento preventivo 2.1 1.1 o correctivo del sistema de ventilacin artificial, a fin de que Documental est en condiciones de uso? 2 2.1 Medidas de seguridad Medidas de seguridad generales

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

Seccin 5.1 2.1.1 Se conservan las instalaciones del centro de trabajo en condiciones seguras para que no representen riesgos? Seccin 7.1.2 2.1.2 Se encuentran delimitadas con barandales, con cualquier elemento estructural, con franjas amarillas pintadas o adheridas al piso de al menos 5 centmetros de ancho, o por una distancia de separacin fsica las reas del centro de trabajo, de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realizacin de las actividades en zonas de: > produccin? > > > > > > mantenimiento? circulacin de personas? circulacin de vehculos? riesgo? almacenamiento? servicio para los trabajadores?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 7.1.3 2.1.3 Se dispone en el centro de trabajo de instalaciones tales como puertas, vas de acceso y de circulacin, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo que faciliten las actividades y desplazamientos de los trabajadores discapacitados, en caso de que laboren en el centro de trabajo?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 7.1.4 2.1.4 Se mantienen las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas en condiciones tales, que eviten que el trabajador resbale al usarlas? 2.2 Medidas de seguridad de orden y limpieza

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 5.4 y 5.5 2.2.1 Cuenta el centro de trabajo con: > > > sanitarios, retretes, mingitorios y lavabos, limpios y seguros para el servicio de los trabajadores? lugares reservados para el consumo de alimentos de los trabajadores, en su caso? regaderas y vestidores, de acuerdo con la actividad que se desarrolla en el centro de trabajo o cuando se requiere la descontaminacin del trabajador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

2.2.2

Se establecen por el patrn el tipo, las caractersticas y 4.1.1 cantidad de los servicios de regaderas y vestidores, de acuerdo con la actividad que se desarrolla en el centro de Documental trabajo y las necesidades de descontaminacin del trabajador, en caso de contar con ellos?

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Seccin 7.1.1 2.2.3 Se mantienen con orden y limpieza permanentes, de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolla: > las reas de trabajo? > > los pasillos exteriores a los edificios? los estacionamientos y otras reas comunes del centro de trabajo?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

2.3

Medidas de seguridad de reas y elementos estructurales

Seccin 7.1.5 2.3.1 Son utilizados para los fines que fueron destinados los elementos estructurales, tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, dispuestos para soportar cargas fijas o mviles? 2.3.2

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Se evala si los elementos estructurales tienen la capacidad 4.1.1 de soportar las nuevas cargas, de requerirse un cambio de Documental uso y, en su caso, se hacen las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo?

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Seccin 7.1.6 4.1.1 2.3.3 Soportan los edificios y elementos estructurales del centro de trabajo las cargas fijas o mviles, de acuerdo con la naturaleza de las actividades que en ellos se desarrollen, de tal manera Documental que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto? 2.3.4 Se consideran para determinar el soporte de cargas fijas y 4.1.1 mviles en los edificios y elementos estructurales del centro de trabajo, las condiciones normales de operacin y los Documental eventos tanto naturales como incidentales que puedan afectarlas?

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Inicio

Trmino

2.4

Medidas de seguridad para techos, paredes y pisos

Seccin 7.2 2.4.1 Cumplen los techos del centro de trabajo con: > > > > ser de materiales tales que protejan de las condiciones ambientales externas? utilizarse para soportar cargas fijas o mviles, slo si fueron diseados o reconstruidos para estos fines? permitir la salida de lquidos? soportar las condiciones normales de operacin?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 7.3 2.4.2 Cumplen las paredes del centros de trabajo con: > mantenerse con colores que eviten la reflexin de la luz, cuando se trate de las caras interiores, para no afectar la visin del trabajador? utilizarse para soportar cargas slo si fueron destinadas para estos fines? contar con medidas de seguridad, tales como proteccin y sealizacin de las zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas existan aberturas de ms de dos metros de altura hacia el otro lado de la pared por las que haya peligro de cadas para el trabajador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

> >

Seccin 7.4 2.4.3 Cumplen los pisos del centro de trabajo con: > mantenerse en condiciones para no generar riesgos de trabajo, de acuerdo con el tipo de actividades que se desarrollan? mantenerse de manera que los posibles estancamientos de lquidos no generen riesgos de cadas o resbalones? ser llanos en las zonas para el trnsito de las personas? contar con protecciones como cercas provisionales o barandales desmontables, de una altura mnima de 90 centmetros, u otro medio que proporcione proteccin, cuando tengan aberturas temporales de escotillas, conductos, pozos y trampas, durante el tiempo que se requiera la abertura? contar con sealizacin donde existan riesgos tales como cambio de nivel, o por las caractersticas de la actividad o del proceso que en el se desarrollen?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

> > >

>

2.5

Medidas de seguridad para escaleras

Seccin 7.5 2.5.1 Cumplen las escaleras del centro de trabajo con: > tener un ancho constante de al menos 56 centmetros en cada tramo recto y, en ese caso, estar sealizadas para prohibir la circulacin simultanea en contra flujo?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

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Inicio

Trmino

>

>

>

>

> >

>

tener los descansos al menos 56 centmetros las de tramos rectos utilizadas en un solo sentido de flujo a la vez, y al menos 90 centmetros para las de ancho superior? tener las huellas de las escaleras rectas el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura con una variacin mxima de 0.5 centmetros? tener las escaleras con cambios de direccin o en las denominadas de caracol el peralte siempre de la misma altura? tener las huellas de los escalones en sus tramos rectos una longitud mnima de 25 centmetros de rea de contacto y no mayor a 23 centmetros el peralte? tener redondeadas las orillas de los escalones de las escaleras (seccin roma o nariz roma)? ser mayor a 200 centmetros la distancia libre medida desde la huella de cualquier escaln, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo, o cualquier superficie superior? contar las huellas de los escalones con materiales antiderrapantes?

Seccin 7.5.1 2.5.2 Cumplen las escaleras de emergencia exteriores del centro de trabajo con: > ser de diseo recto? > > > > > contar con puertas de acceso que abran en la direccin normal de salida de las personas? estar diseadas para drenar con facilidad los lquidos que en ellas pudieran caer y evitar su acumulacin? contar con pisos y huellas resistentes y de material antiderrapante y, en su caso, con descansos? estar fijas en forma permanente en todos los pisos, excepto en el inferior en caso de que sea plegable? ser de diseo tal que al accionarlas las haga descender hasta el suelo, en el caso de contar con escaleras plegables en el piso inferior? estar sealizadas en sus accesos? tener acceso a las escaleras en cada piso a travs de una puerta de salida que se encuentre al mismo nivel?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

> >

2.5.3

Cumplen las puertas de acceso de las escaleras de emergencia con: > contar con cerrojos que abran fcilmente desde adentro? > > > tener un mecanismo de cierre automtico que permita el libre flujo de las personas durante una emergencia? ser operadas en todo momento sin que existan medios que obstruyan u obstaculicen su accionamiento? recibir mantenimiento en las puertas de acceso a las salidas de emergencia al menos cada seis meses?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Inicio

Trmino

Seccin 7.5.2 2.5.4 Cumplen las escaleras del centro de trabajo que tienen barandales con espacios abiertos por debajo de ellos con: > tener al menos una baranda dispuesta paralelamente a la inclinacin de la escalera? > estar el pasamanos a una altura de 90 centmetros, con una variacin no mayor a 10 centmetros? > estar colocadas las barandas a una distancia intermedia entre el barandal y la paralela formada con la altura media del peralte de los escalones? > > > > estar colocados los balaustres cada cuatro escalones, en caso de que exista baranda? tener balaustres en cada escaln en caso de no contar con baranda? tener pasamanos continuos, lisos y pulidos? tener pasamanos fijados por medio de anclas aseguradas en la parte inferior, en caso de que estn sujetos a la pared? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo? C

>

2.5.5

tener las anclas empotradas en la pared y con longitud suficiente para que exista un espacio libre de por lo menos cuatro centmetros entre los pasamanos y la pared o cualquier saliente, sin interrumpir la continuidad de la cara superior y el costado del pasamanos, de tener pasamanos fijado por anclas? > contar con un barandal intermedio y uno en los extremos, en escaleras con un ancho de tres metros o mayor? > contar al menos con un pasamanos en escaleras cubiertas con muros en sus dos costados? Cuenta la edificacin con escaleras o rampas peatonales que comuniquen entre nivel y nivel todos sus niveles, aun cuando existan elevadores o escaleras elctricas? Medidas de seguridad para rampas

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

2.6

Seccin 7.6.1 2.6.1 Cumplen las rampas del centro de trabajo con: > > que las cargas que por ellas circulen no sobrepasen la resistencia para la que fueron destinadas? no tener deformaciones que generen riesgos a los transentes o vehculos que por ellas circulen, sin importar si son fijas o mviles? indicar la capacidad de carga mxima en las rampas mviles? tener una pendiente mxima de 10%, en caso de utilizarse para el trnsito de trabajadores, y de 17% si son utilizadas para mantenimiento, considerando como pendiente el cociente de la altura desde el nivel inferior a la superior, medida sobre la vertical en centmetros entre la longitud de la proyeccin horizontal del plano de la rampa? tener el ancho suficiente para ascender y descender sin que se presenten obstrucciones en el trnsito de los trabajadores?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

> >

>

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Inicio

Trmino

>

>

> >

ser de un ancho 60 centmetros mayor al ancho del vehculo ms grande que circule por la rampa, cuando estn destinadas al trnsito de vehculos? contar con barandal de proteccin lateral, cuando la altura entre el nivel superior e inferior exceda de 150 centmetros? tener al menos un pasamanos, cuando se encuentren cubiertas por muros en sus dos costados? tener una distancia libre mayor a 200 centmetros, medida desde cualquier punto de la rampa al techo, o cualquier otra superficie superior sobre la vertical del punto de medicin? ser al menos 30 centmetros mayor a la altura del vehculo ms alto que circule por ellas, cuando estn destinadas al trnsito de vehculos? contar en las partes abiertas con zoclos de al menos 10 centmetros o cualquier otro elemento fsico que cumpla con la funcin de proteccin?

>

>

2.7

Medidas de seguridad para escalas fijas y mviles

Seccin 7.7.1 2.7.1 Cumplen las escalas fijas del centro de trabajo con: > ser de materiales cuya resistencia mecnica sea capaz de soportar las cargas de las actividades para las que son destinadas y estar protegidas, en su caso, de las condiciones ambientales? disponer de anclajes suficientes para soportar el peso de los trabajadores que las utilicen? contar con indicaciones sobre la restriccin de su uso? tener un ancho mnimo de 40 centmetros, y cuando su altura sea mayor a 250 centmetros el ancho mnimo ser de 50 centmetros? tener una distancia no mayor de 38 centmetros entre peldaos? tener una separacin entre el frente de los peldaos y los objetos ms prximos al lado del ascenso de por lo menos 75 centmetros? tener una distancia de al menos 20 centmetros entre los peldaos y objetos sobresalientes en el lado opuesto al de ascenso? tener espacios libres de por lo menos 18 centmetros, medidos en sentido transversal y hacia afuera en ambos lados de la escala fija? tener una inclinacin entre 75 y 90 grados desde la parte opuesta a la de ascenso, con respecto al piso? contar con proteccin circundante de un dimetro de dimensiones tales que permita el ascenso y descenso de los trabajadores de forma segura a partir de 200 centmetros, con una variacin de 20 centmetros del piso y, al menos, hasta 90 centmetros por encima del ltimo nivel o peldao al que se asciende? permitir el uso de dispositivos de seguridad, tales como lnea de vida, cuando la altura sea mayor a 6 metros?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

> > >

> >

>

>

> >

>

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Inicio

Trmino

> >

tener descansos por lo menos cada 10 metros de altura, a excepcin de las escalas fijas de las chimeneas? contar en los descansos con barandales de proteccin lateral, con una altura mnima de 90 centmetros, intercalando las secciones, a excepcin de las escalas de las chimeneas? tener las estructuras laterales para el soporte de los peldaos prolongadas al menos 90 centmetros por encima del ltimo nivel de acceso de la escala, en caso de contar con ellas? tener continuas las estructuras laterales para el soporte de los peldaos y mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permitan el ascenso y descenso seguro, en su caso? 4.2.3 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

>

>

2.7.2

Cumplen las escalas fijas del centro de trabajo, cuyos peldaos sean alcayatas incrustadas o soldadas de forma alternada a ambos costados en los postes que soportan cables de telefona o de energa elctrica, con: > > ser de materiales resistentes a la corrosin y resistencia mecnica suficiente para soportar el peso del trabajador? tener una distancia no superior a 90 centmetros entre alcayatas de un mismo costado, de tal manera que entre alcayatas alternadas las distancias sean iguales o menores a 45 centmetros? sobresalir al menos 20 centmetros del lugar empotrado o soldado, para soportar al trabajador? ser lisas para evitar daos en las manos de los trabajadores?

> >

Seccin 7.7.2 2.7.3 Cumplen las escalas mviles o escaleras porttiles del centro de trabajo con: > tener un ancho mnimo de 40 centmetros, una distancia entre peldaos no mayor a 38 centmetros y espacios libres de por lo menos 18 centmetros? > asegurar que stas sean capaces de soportar las cargas mximas a las que sern sometidas y ser compatibles con la operacin a la que se destinen, en caso de contar con correderas y guas para su desplazamiento? > prever en su uso que la inclinacin cumpla con que la separacin del punto de apoyo de la escalera en su base con respecto a la vertical, corresponda a una distancia mnima equivalente de un peldao por cada cuatro peldaos de altura? permitir su uso siempre y cuando existan condiciones de seguridad en su estructura, peldaos completos y fijos, libres de cualquier producto que los haga resbalosos y materiales antiderrapantes en los apoyos y peldaos? estar aisladas en sus apoyos y peldaos para la realizacin de trabajos elctricos, en caso de ser de material metlico? contar con elementos que eviten el deslizamiento de su punto de apoyo, o en su caso anclarse o sujetarse?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

>

>

>

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Inicio

Trmino

2.8

Medidas de seguridad para puentes y plataformas elevadas

Seccin 7.8 2.8.1 Cumplen los puentes y plataformas elevadas con: > tener barandales de al menos 90 centmetros con una variacin de 10 centmetros de altura cuando estn abiertos en sus costados? tener una distancia libre igual o mayor a 200 centmetros medida sobre la superficie del piso de los pasadizos o plataformas elevadas por los que circulan trabajadores y el techo, o cualquier superficie superior?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

>

2.9

Medidas de seguridad para el funcionamiento de los sistemas de ventilacin artificial

Secciones 8.1 y 8.2 2.9.1 Cumplen los sistemas de ventilacin artificial con: > > iniciar su operacin antes de que ingresen los trabajadores para permitir la purga de los contaminantes? asegurar que el aire que se extrae no contamine otras reas en donde se encuentren laborando otros trabajadores?

Registral y Fsica

4.4.1 y Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de 4.2.1 prevencin que seala el indicador? y Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

AyA

2.10

Medidas de seguridad para el trnsito de vehculos

Seccin 9.1 2.10.1 Tienen las puertas de las reas para el trnsito de vehculos un ancho superior al del vehculo ms grande que circule por ellas? 2.10.2 Cuentan las reas para el trnsito de vehculos con un pasillo sealizado con franjas amarillas que permita el trnsito seguro del trabajador, cuando las puertas se destinan simultneamente al trnsito de vehculos y trabajadores? Seccin 9.2 2.10.3 Cuentan con sealamientos de prohibicin las reas que no son para el trnsito simultneo de vehculos y trabajadores? Secciones 9.3 y 9.4 2.10.4 Estn delimitadas o sealizadas: > > las reas internas de trnsito de vehculos, as como las de carga y descarga? las reas externas de trnsito de vehculos?

4.2.1 Fsica 4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Secciones 9.5, 9.6 y 9.7 2.10.5 Para el trnsito de ferrocarriles en las instalaciones del centro de trabajo: > estn sealizadas las vas?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Inicio

Trmino

>

>

se cuenta con sealamientos, barreras, guardabarreras o sistemas de aviso audibles o visibles para el control del riesgo en sus cruces? se mantiene nivelado el piso de ambos lados de los cruceros para permitir el trnsito libre de los vehculos y evitar que queden detenidos sobre las mismas? se tienen sealizados los cambiavas para ubicar su posicin, en caso de contar con ellos? se cuenta con dispositivos de seguridad en los rboles de cambio para que slo personal autorizado pueda operarlos?

> >

Seccin 9.8 2.10.6 Se cumple en las operaciones de carga y descarga de vehculos con: > frenar y bloquear las ruedas de los vehculos, cuando stos se encuentren detenidos? > bloquear por lo menos una de las llantas en ambos lados del vehculo y colocar un yaque para inmovilizarlo cuando estn siendo cargados o descargados trailers o auto tanques? Seccin 9.9 2.10.7 Se encuentra sealizada la velocidad mxima de circulacin en las zonas de carga y descarga, en patios de maniobras, establecimientos y otras reas para que sea segura la circulacin de trabajadores, personal externo y vehculos? 3 Capacitacin e informacin

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 5.6 Se proporciona informacin a todos los trabajadores para el 8.1 3.1 uso y conservacin de las reas donde realizan sus Documental o 8.2 actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas Entrevista para el servicio de los trabajadores? 4 Registros administrativos

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Seccin 5.2 Se registran los resultados de las verificaciones oculares en 4.1 bitcoras, medios magnticos o en las actas de verificacin de la Comisin de Seguridad e Higiene? Contienen los resultados de las verificaciones oculares: 4.2 > > > > las fechas en que se realizaron? el nombre del rea del centro de trabajo que fue revisada? en su caso, el tipo de condicin insegura encontrada? en su caso, el tipo de reparacin realizada?

10.1 Registral Registral 10.2

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

A C

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 5.3 Se registran en una bitcora los resultados de las 4.3 verificaciones oculares realizadas posteriormente a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daos al centro de trabajo? 4.4 Contienen los registros de las acciones que se realizan derivadas de las verificaciones oculares realizadas posteriormente a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daos al centro de trabajo: > > > el tipo de evento? los resultados de las verificaciones realizadas? las acciones correctivas realizadas?

10.1 Registral 10.2 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 7.5.1 Se cuenta con un registro de los mantenimientos realizados 4.5 a las puertas de acceso de las escaleras de emergencia exteriores que contenga al menos las fechas de realizacin, tipo, nombres y firmas de las personas involucradas en tal actividad? Seccin 8.3 Estn registrados en bitcoras y se conservan por un ao los 4.6 resultados de la ejecucin del programa de mantenimiento preventivo o correctivo del sistema de ventilacin artificial?

10.2 Registral

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador? A

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

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3.2 Prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo Condiciones de seguridad NOM-002-STPS-2010
Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Trmino

Conservar

Actualizar

Indicador

Crieterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

Estudios

Seccin 5.1 Se cuenta con la clasificacin del riesgo de incendio del 1.1 1.1 centro de trabajo o por reas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo establecido Documental en el Apndice A de la presente Norma? Secciones 5.1 y A.2.1 La clasificacin del riesgo de incendio, ya sea integral o por 1.2 1.2 reas del centro de trabajo, cuenta al menos con los datos Documental siguientes: > > > el nombre, denominacin o razn social o identificacin especfica del centro de trabajo? el domicilio completo del centro de trabajo? la descripcin general del proceso productivo, as como los materiales y cantidades que se emplean en dichos procesos? el nmero mximo de trabajadores por turnos de trabajo o, en su caso, los ubicados en locales, edificios o niveles del centro de trabajo? el nmero mximo estimado de personas externas al centro de trabajo que concurren a ste, tales como contratistas y visitantes? la superficie construida en metros cuadrados? el desglose del inventario mximo que se haya registrado en el transcurso de un ao, de los materiales, sustancias o productos que se almacenen, procesen y manejen en el centro de trabajo, y la clasificacin correspondiente en cada caso, segn lo establecido en la Tabla A.1? el clculo desarrollado para la determinacin final del riesgo de incendio? la fecha de realizacin de la determinacin final del riesgo de incendio? el tipo de riesgo de incendio (ordinario o alto)? el(los) nombre(s) de la(s) persona(s) responsable(s) de la clasificacin realizada?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

> >

> > > >

Realizar

Mejorar

Inicio

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Crieterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

2 2.1

Programas Programas de aplicacin general

Seccin 7.2 Se cuenta con un programa anual de revisin mensual a los 2.1 2.1.1 Documental extintores? 2.1.2 El programa anual de revisin mensual a los extintores, al 2.2 Documental menos considera que: > > > se encuentren en la ubicacin asignada en el croquis, plano o mapa general del centro de trabajo? su ubicacin sea en lugares visibles, de fcil acceso y libres de obstculos? se encuentren sealizados, de conformidad con lo que establece la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB2002, o las que las sustituyan? cuenten con el sello o fleje de garanta sin violar? la aguja del manmetro indique la presin en la zona verde (operable), en el caso de extintores cuyo recipiente est presurizado permanentemente y que contengan como agente extintor agua, agua con aditivos, espuma, polvo qumico seco, halones, agentes limpios o qumicos hmedos? mantengan la capacidad nominal indicada por el fabricante en la etiqueta, en el caso de extintores con bixido de carbono como agente extintor? no hayan sido activados, de acuerdo con el dispositivo que el fabricante incluya en el extintor para detectar su activacin, en el caso de extintores que contengan como agente extintor polvo qumico seco, y que se presurizan al momento de operarlos, por medio de gas proveniente de cartuchos o cpsulas, internas o externas? se verifiquen las condiciones de las ruedas de los extintores mviles? no existan daos fsicos evidentes, tales como corrosin, escape de presin, obstruccin, golpes o deformaciones? no existan daos fsicos, tales como roturas, desprendimientos, protuberancias o perforaciones, en mangueras, boquillas o palanca de accionamiento, que puedan propiciar su mal funcionamiento? la etiqueta, placa o grabado se encuentren legibles y sin alteraciones? la etiqueta cuente con informacin vigente, despus de cada mantenimiento? los extintores de polvo qumico seco debern contar adems con el collarn que establece la NOM-154-SCFI1 2005, o las que la sustituyan?

Cuenta con el programa o programas requeridos? Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

A C

> >

>

>

> >

>

> > >

Nota: 1 No se requerir la revisin, en el caso de equipos de nueva adquisicin.

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Seccin 7.4 Se dispone de un programa anual de revisin y pruebas a los 2.1 2.1.3 equipos contra incendio, a los medios de deteccin y, en su caso, a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra Documental incendio? Seccin 7.5 Se ha establecido un programa anual de revisin a las 2.1 2.1.4 instalaciones elctricas de las reas del centro de trabajo, con nfasis en aqullas clasificadas como de riesgo de incendio Documental alto, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir? 2.1.5 Considera el programa anual de revisin a las instalaciones 2.2 elctricas de las reas del centro de trabajo, con nfasis en Documental aqullas clasificadas como de riesgo de incendio alto, al menos, los elementos siguientes: > tableros de distribucin? > > > > > > > conductores? canalizaciones, incluyendo los conductores y espacios libres en stas? cajas de conexiones? contactos? interruptores? luminarias? protecciones, incluyendo las de cortocircuito -fusibles, cuchillas desconectadoras, interruptor automtico, dispositivos termo-magnticos, entre otros-, en circuitos alimentadores y derivados? puesta a tierra de equipos y circuitos?

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

>

Seccin 7.5.2 Comprende el programa anual de revisin a las instalaciones 2.2 2.1.6 elctricas de las reas del centro de trabajo, entre aspectos a Documental revisar: > > > puntos calientes de la instalacin? aislamientos o conexiones rotas o flojas, expuestas o quemadas? sobrecargas (varias cargas en un solo tomacorriente)?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

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> >

alteraciones? improvisaciones?

Seccin 7.6 Se dispone de un programa anual de revisin a las 2.1 2.1.7 instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural, a fin de Documental identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir? 2.1.8 El programa anual de revisin a las instalaciones de gas 2.2 licuado de petrleo y/o natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir, considera al menos, Documental los elementos siguientes: > > la integridad de los elementos que componen la instalacin? la sealizacin de las tuberas de la instalacin, conforme a lo establecido por la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, misma que deber conservarse visible y legible?

Cuenta con el programa o programas requeridos? A Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 5.8 Se cuenta con un programa anual terico-prctico, en 2.1 2.1.9 materia de prevencin de incendios y atencin de emergencias, para capacitar a los trabajadores y a los Documental integrantes de las brigadas contra incendio? Seccin 10.2 Se hace constar por escrito y contiene la planeacin de los 2.2 2.1.10 simulacros de emergencias de incendio, al menos lo siguiente: Documental > los nombres de los encargados de coordinar el simulacro y de establecer las medidas de seguridad por adoptar durante el mismo? la fecha y hora de ejecucin? el alcance del simulacro: integral o por reas del centro de trabajo, con o sin previo aviso, personal involucrado, entre otros? la determinacin del tipo de escenarios de emergencia ms crticos que se pudieran presentar, tomando en cuenta principalmente el tipo y cantidad de materiales inflamables o explosivos, las caractersticas, el riesgo de incendio y la naturaleza de las reas del centro de trabajo, as como las funciones y actividades que realizar el personal involucrado? la secuencia de acciones por realizar durante el simulacro? la participacin de los cuerpos especializados de la localidad para la atencin a la emergencia, de existir stos, y si as lo prev el tipo de escenario de emergencia planeado?

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

> >

>

> >

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3 3.1

Procedimientos Procedimientos de aplicacin general

Seccin 5.2 Dispone de un croquis, plano o mapa general del centro de 3.2 3.1.1 trabajo, o por reas que lo integran, colocado en los principales lugares de entrada, trnsito, reunin o puntos Documental comunes de estancia o servicios para los trabajadores, que contenga lo siguiente, segn aplique: > > > el nombre, denominacin o razn social del centro de trabajo y su domicilio? la identificacin de los predios colindantes? la identificacin de las principales reas o zonas del centro de trabajo con riesgo de incendio, debido a la presencia de material inflamable, combustible, pirofrico o explosivo, entre otros? la ubicacin de los medios de deteccin de incendio, as como de los equipos y sistemas contra incendio? las rutas de evacuacin, incluyendo, al menos, la ruta de salida y la descarga de salida, adems de las salidas de emergencia, escaleras de emergencia y lugares seguros? la ubicacin del equipo de proteccin personal para los integrantes de las brigadas contra incendio? la ubicacin de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? C

> >

> > 3.1.2

Est actualizado el croquis, plano o mapa general del centro 3.3 Documental de trabajo, o por reas que lo integran?

Se encuentra actualizado el procedimiento requerido?

Seccin 7.1 Cuenta con instrucciones de seguridad para la prevencin y 3.4 3.1.3 proteccin de incendios aplicables en cada rea del centro trabajo al alcance de los trabajadores, y se supervisa que Documental stas se cumplan? 3.1.4 Las instrucciones de seguridad para la prevencin y 3.2 proteccin de incendios aplicables en cada rea del centro trabajo incluyen las relativas a la ejecucin de trabajos en Documental caliente en las reas en las que se puedan presentar incendios?

Se encuentra el procedimiento a disposicin del personal? A Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? A

Seccin 5.5 Dispone de un plan de atencin a emergencias de incendio? 3.1.5

Documental

3.1

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

3.2

Procedimientos para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario

Seccin 8.1 Considera el plan de atencin a emergencias de incendio, 3.2 3.2.1 para centros de trabajo con riesgo de incendio ordinario, lo Documental siguiente:

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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>

la identificacin y localizacin de reas, locales o edificios y equipos de proceso, destinados a la fabricacin, almacenamiento o manejo de materias primas, subproductos, productos, y desechos o residuos que impliquen riesgo de incendio? la identificacin de rutas de evacuacin, salidas y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunin, entre otros? el procedimiento de alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia de incendio, con base en el mecanismo de deteccin implantado? el procedimiento para la evacuacin de los trabajadores, contratistas, patrones y visitantes, entre otros, considerando a las personas con capacidades diferentes? el plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo? el procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atencin a la emergencia contra incendios, considerando el directorio de dichos cuerpos especializados de la localidad? los procedimientos para el retorno a actividades normales de operacin, la eliminacin de los riesgos despus de la emergencia, as como la identificacin de los daos? la periodicidad de los simulacros de emergencias de incendio por realizar? los medios de difusin para todos los trabajadores sobre el contenido del plan de atencin a emergencias de incendio y de la manera en que ellos participarn en su ejecucin? las instrucciones para atender emergencias de incendio?

>

>

>

> >

>

> >

>

3.3

Procedimientos para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto

Secciones 8.1 y 8.2 Considera el plan de atencin a emergencias de incendio, 3.2 3.3.1 para centros de trabajo con riesgo de incendio alto, lo Documental siguiente: > la identificacin y localizacin de reas, locales o edificios y equipos de proceso, destinados a la fabricacin, almacenamiento o manejo de materias primas, subproductos, productos, y desechos o residuos que impliquen riesgo de incendio? la identificacin de rutas de evacuacin, salidas y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunin, entre otros? el procedimiento de alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia de incendio, con base en el mecanismo de deteccin implantado? los procedimientos para la operacin de los equipos, herramientas y sistemas fijos contra incendio, y de uso del equipo de proteccin personal para los integrantes de las brigadas contra incendio?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

>

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>

el procedimiento para la evacuacin de los trabajadores, contratistas, patrones y visitantes, entre otros, considerando a las personas con capacidades diferentes? los integrantes de las brigadas contra incendio con responsabilidades y funciones a desarrollar? el equipo de proteccin personal para los integrantes de las brigadas contra incendio? el plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo? el procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atencin a la emergencia contra incendios, considerando el directorio de dichos cuerpos especializados de la localidad? los procedimientos para el retorno a actividades normales de operacin, la eliminacin de los riesgos despus de la emergencia, as como la identificacin de los daos? la periodicidad de los simulacros de emergencias de incendio por realizar? los medios de difusin para todos los trabajadores sobre el contenido del plan de atencin a emergencias de incendio y de la manera en que ellos participarn en su ejecucin? las instrucciones para atender emergencias de incendio? las brigadas de primeros auxilios, de comunicacin y de evacuacin? los procedimientos para realizar sus actividades? los recursos para desempear las funciones de las brigadas?

> > > >

>

> >

> > > >

4 4.1 4.1.1

Medidas de seguridad De aplicacin para todos los centros de trabajo Medidas de seguridad de aplicacin general

Seccin 7.10 Se prohbe y evita el bloqueo, dao, inutilizacin o uso 4.1.1.1 inadecuado de los equipos y sistemas contra incendio, los equipos de proteccin personal para la respuesta a emergencias, as como los sealamientos de evacuacin, prevencin y de equipos y sistemas contra incendio, entre otros? Seccin 7.11 Se establecen controles de acceso para los trabajadores y 4.1.1.2 dems personas que ingresen a las reas donde se almacenen, procesen o manejen materiales inflamables o explosivos?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme al criterio muestral definido para tal efecto?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

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Seccin 7.12 Se adoptan las medidas de seguridad para prevenir la 4.1.1.3 generacin y acumulacin de electricidad esttica en las reas donde se manejen materiales inflamables o explosivos, de conformidad con lo establecido en la NOM-022-STPS-2008, o las que la sustituyan? 4.1.1.4 Se controla el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o altas temperaturas, en las reas donde se manejen materiales inflamables o explosivos?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 7.13 Cuenta con las medidas o procedimientos de seguridad, para 4.1.1.5 el uso de equipos de calefaccin, calentadores, hornos, parrillas u otras fuentes de calor, en las reas donde existan materiales inflamables o explosivos? Supervisa que se cumplan las medidas o procedimientos de 4.1.1.6 seguridad, para el uso de equipos de calefaccin, calentadores, hornos, parrillas u otras fuentes de calor, en las reas donde existan materiales inflamables o explosivos? Seccin 7.14 Se prohbe y evita que se almacenen materiales o coloquen 4.1.1.7 objetos que obstruyan e interfieran el acceso al equipo contra incendio o a los dispositivos de alarma de incendio o activacin manual de los sistemas fijos contra incendio? 4.1.2

4.2.1 Fsica 4.4.1 Registral

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme al criterio muestral definido para tal efecto?

Medidas de seguridad para el mantenimiento de equipos, sistemas y medios de deteccin contra incendio

Seccin 7.4 Se someten al mantenimiento correspondiente, por personal 4.1.2.1 capacitado, los equipos, sistemas y medios de deteccin contra incendio, si derivado de la revisin y pruebas, se encontrara que existe dao o deterioro? Seccin 7.5.3 Se someten al mantenimiento correspondiente, por personal 4.1.2.2 capacitado, las instalaciones elctricas de conformidad con lo dispuesto por la NOM-029-STPS-2005, o las que la sustituyan, si derivado de la revisin, se encontrara que existe dao o deterioro? Seccin 7.6.2 Se someten al mantenimiento correspondiente, por personal 4.1.2.3 capacitado, las instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural si derivado de la revisin, se encontrara que existen daos o deterioro?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

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4.1.3

Medidas de seguridad para la sealizacin

Seccin 7.8 Se cuenta con la sealizacin que prohba fumar, generar 4.1.3.1 flama abierta o chispas e introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos o, en su caso, utilizar telfonos celulares, aparatos de radiocomunicacin u otros que puedan provocar ignicin por no ser intrnsecamente seguros, en las reas en donde se produzcan, almacenen o manejen materiales inflamables o explosivos? Cumple la sealizacin que prohbe fumar, generar flama 4.1.3.2 abierta o chispas e introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos o, en su caso, utilizar telfonos celulares, aparatos de radiocomunicacin u otros que puedan provocar ignicin por no ser intrnsecamente seguros, en las reas en donde se produzcan, almacenen o manejen materiales inflamables o explosivos, con lo establecido por la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan? Seccin 7.9 Se cuenta con sealizacin en la proximidad de los 4.1.3.3 elevadores, que prohba su uso en caso de incendio, de conformidad con lo establecido en la NOM-003-SEGOB-2002, o las que la sustituyan? 4.1.4 Medidas de seguridad sobre evacuacin y salidas normales

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Fsica

4.2.3

Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 7.15 Se cuenta con rutas de evacuacin que cumplan con las 4.1.4.1 condiciones siguientes: > que estn sealizadas en lugares visibles, de conformidad con lo dispuesto por la NOM-026-STPS-2008 o la NOM003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan? que se encuentren libres de obstculos que impidan la circulacin de los trabajadores y dems ocupantes? que dispongan de dispositivos de iluminacin de emergencia que permitan percibir el piso y cualquier modificacin en su superficie, cuando se interrumpa la energa elctrica o falte iluminacin natural? que la distancia por recorrer desde el punto ms alejado del interior de una edificacin, hacia cualquier punto de la ruta de evacuacin, no sea mayor de 40 metros. En caso contrario, el tiempo mximo de evacuacin de los ocupantes a un lugar seguro deber ser de tres minutos? cuyas escaleras elctricas sean consideradas parte de una ruta de evacuacin, previo bloqueo de la energa que las alimenta y de su movimiento? cuyos elevadores no sean considerados parte de una ruta de evacuacin y no se usen en caso de incendio?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

> >

>

>

>

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>

cuyos desniveles o escalones en los pasillos y corredores de las rutas de evacuacin estn sealizados, de conformidad con la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003SEGOB-2002, o las que las sustituyan? que en el recorrido de las escaleras de emergencia exteriores de los centros de trabajo de nueva creacin, las ventanas, fachadas de vidrio o cualquier otro tipo de aberturas, no representen un factor de riesgo en su uso durante una situacin de emergencia de incendio?

>

Seccin 7.16 Se cuenta con salidas normales y/o de emergencia que 4.1.4.2 cumplan con las condiciones siguientes: > que estn identificadas conforme a lo sealado en la NOM026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan? que comuniquen a un descanso, en caso de acceder a una escalera? que en las salidas de emergencia, las puertas abran en el sentido del flujo, salvo que sean automticas y corredizas? cuyas puertas sean de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo entre reas de trabajo, en caso de quedar clasificados el rea o centro de trabajo como de riesgo de incendio alto, y se requiera impedir la propagacin de un incendio hacia una ruta de evacuacin o reas contiguas por presencia de materiales inflamables o explosivos? cuyas puertas de emergencia cuenten con un mecanismo que permita abrirlas desde el interior, mediante una operacin simple de empuje? cuyas puertas consideradas cmo salidas de emergencia estn libres de obstculos, candados, picaportes o cerraduras con seguros puestos durante las horas laborales, que impidan su utilizacin en casos de emergencia? que cuando sus puertas sean consideradas como salidas de emergencia, y funcionen en forma automtica, o mediante dispositivos elctricos o electrnicos, permitan la apertura manual, si llegara a interrumpirse la energa elctrica en situaciones de emergencia?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

> >

>

>

>

>

4.1.5

Medidas de seguridad sobre extintores

Secciones 7.2. b) y 7.17 Tiene instalados extintores en las reas del centro de trabajo, 4.1.5.1 de acuerdo con lo siguiente: > > cuenta con extintores conforme a la clase de fuego que se pueda presentar? coloca al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados de superficie o fraccin, si el grado de riesgo es ordinario? coloca al menos un extintor por cada 200 metros cuadrados de superficie o fraccin, si el grado de riesgo es alto?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

>

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>

>

dispone de la mitad del nmero requerido de extintores, siempre y cuando tengan una capacidad nominal de al menos seis kilogramos o nueve litros, en caso de contar con sistemas automticos de supresin? no excede las distancias mximas de recorrido que se indican en la Tabla 1, por clase de fuego, para acceder a cualquier extintor, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios? coloca los extintores a una altura no mayor de 1.50 metros, medidos desde el nivel del piso hasta la parte ms alta del extintor? protege los extintores de daos y de las condiciones ambientales que puedan afectar su funcionamiento?

>

>

Seccin 7.2 (l) Cuentan las etiquetas de los extintores instalados en el 4.1.5.2 centro de trabajo, con la informacin siguiente: > > > > > > el nombre, denominacin o razn social, domicilio y telfono del prestador de servicios? la capacidad nominal en kilogramos o litros, y agente extintor? las instrucciones de operacin, breves y de fcil comprensin, apoyadas mediante figuras o smbolos? la clase de fuego a que est destinado el equipo? las contraindicaciones de uso, cuando aplique? la contrasea oficial del cumplimiento con la normatividad vigente aplicable, de conformidad con lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-106-SCFI-2000, o las que la sustituyan, en su caso? el mes y ao del ltimo servicio de mantenimiento realizado?2 la contrasea oficial de cumplimiento con la Norma NOM154-SCFI-2005, o las que la sustituyan, y nmero de dictamen de cumplimiento con la misma?3

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

> >

Seccin 7.2 Se pone fuera de servicio el extintor, cuando presenta dao 4.1.5.3 que afecta su operacin, o dicho dao no pueda ser reparado, y es sustituido por otro de las mismas caractersticas y condiciones de operacin?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Nota: 2 No se requerir la revisin, en el caso de equipos de nueva adquisicin. Nota: 3 No se requerir la revisin, en el caso de equipos de nueva adquisicin.

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Crieterio de Aceptacin

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Seccin 7.18 Se proporciona mantenimiento a los extintores como 4.1.5.4 resultado de las revisiones mensuales, conforme a lo establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan, al menos una vez por ao? 4.1.5.5 Son reemplazados los extintores en su misma ubicacin cuando se someten a mantenimiento, por otros cuando menos del mismo tipo y capacidad?

4.4.3 Registral 4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, de acuerdo con la frecuencia establecida en el mismo? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Seccin 7.19 Se proporciona la recarga a los extintores despus de su uso 4.1.5.6 y, en su caso, como resultado del mantenimiento, de acuerdo con lo establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan? 4.1.6 Medidas de seguridad sobre simulacros

4.4.3 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, de acuerdo con la frecuencia establecida en el mismo?

Secciones 5.7 y 10.1 Se desarrollan simulacros de emergencias de incendio al 4.1.6.1 menos una vez al ao, en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario, y al menos dos veces al ao para aquellos con riesgo de incendio alto? 4.2

4.4.3 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, de acuerdo con la frecuencia establecida en el mismo?

Medidas de seguridad para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario

Seccin 5.10 Cuenta en las reas de los centros de trabajo clasificadas 4.2.1 con riesgo de incendio ordinario, con medios de deteccin y equipos contra incendio, mismos que debern ser acordes con la clase de fuego que pueda presentarse? 4.3

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Medidas de seguridad para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto

Seccin 5.6 Cuenta con brigadas contra incendio? 4.3.1

Documental

4.1.1

Cuenta con el soporte documental requeridos?

Secciones 5.6 y 9.1 Para determinar el nmero de integrantes de la(s) brigada(s) 4.1.2 4.3.2 Documental del centro de trabajo, se considera al menos: > > > el nmero de trabajadores por turno del centro de trabajo? la asignacin y rotacin de trabajadores en los diferentes turnos? los resultados de los simulacros, considerando los accidentes previsibles ms graves que puedan llegar a ocurrir en las diferentes reas de las instalaciones?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Crieterio de Aceptacin

Observaciones

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Secciones 5.6, 9.1 y 10.3 Consideran los resultados de los simulacros, para determinar 4.1.2 4.3.3 el nmero de integrantes de la(s) brigada(s) del centro de Documental trabajo, lo siguiente: > > > > los recursos utilizados durante el simulacro? la deteccin de desviaciones en las acciones planeadas? las recomendaciones para actualizar el plan de atencin a emergencias de incendio? la duracin del simulacro?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Secciones 5.6 y 9.2 Son seleccionados los integrantes de las brigadas entre los 4.3.4 trabajadores que cuentan con disposicin para participar y con aptitud fsica y mental para desarrollar las funciones que se les asignen en el plan de atencin a emergencias de incendio?

4.3.1 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin o sobre la medida de seguridad prevista en el mismo, y, en su caso, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Secciones 5.6 y 9.3 Tienen las brigadas contra incendio, al menos, las funciones 4.1.2 4.3.5 Documental siguientes: > evaluar los riesgos de la situacin de emergencia por incendio, a fin de tomar las decisiones y acciones que correspondan, a travs del responsable de la brigada o, quien tome el mando a falta de ste, de acuerdo con el plan de atencin a emergencias de incendio? reconocer y operar los equipos, herramientas y sistemas fijos contra incendio, as como saber utilizar el equipo de proteccin personal contra incendio, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los procedimientos establecidos y la capacitacin proporcionada por el patrn o las personas capacitadas que ste designe?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

Seccin 5.10 Cuenta en las reas de los centros de trabajo clasificadas 4.3.6 con riesgo de incendio alto, con medios de deteccin, equipos contra incendio, con sistemas fijos de proteccin contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensin de la emergencia de incendio, mismos que debern ser acordes con la clase de fuego que pueda presentarse?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Seccin 5.11 Cuenta con alguno de los documentos que enseguida se 4.1.1 4.3.7 sealan, para comprobar el cumplimiento de la presente Norma, tratndose de centros de trabajo con riesgo de Documental incendio alto, mediante:

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Crieterio de Aceptacin

Observaciones

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>

el acta y la minuta correspondientes a la verificacin satisfactoria del cumplimiento de la misma, en el marco de las evaluaciones integrales del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo? el dictamen de cumplimiento de esta Norma expedido por una unidad de verificacin acreditada y aprobada? el acta circunstanciada que resulte de la revisin, verificacin, inspeccin o vigilancia de las condiciones para la prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo, por parte de la autoridad local de proteccin civil que corresponda al domicilio del centro de trabajo, en el marco de los programas internos, especficos o especiales de proteccin civil?

> >

Equipo de proteccin personal

Seccin 5.9 Se proporciona el equipo de proteccin personal a los 5.1 integrantes de las brigadas contra incendio, considerando para tal efecto las funciones y riesgos a que estarn expuestos, de conformidad con lo previsto en la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan? 6 6.1 Capacitacin e informacin Disposiciones generales

7.1.2 Fsica

Satisface el equipo de proteccin personal especificaciones tcnicas establecidas por el indicador?

las A

Seccin 5.3 Se difunden entre los trabajadores, contratistas y visitantes, 8.1 6.1.1 segn corresponda, las instrucciones de seguridad para la prevencin de incendios aplicables en cada rea del centro de Documental trabajo? Secciones 5.8 y 11.1 Son capacitados los trabajadores y los integrantes de las 8.5 6.1.2 brigadas contra incendio, con base en el programa de capacitacin anual terico-prctico en materia de prevencin Documental de incendios y atencin de emergencias? Secciones 5.8 y 11.2 Se proporciona a los trabajadores entrenamiento terico8.5 6.1.3 Documental prctico, segn aplique, para: > > > manejar los extintores y/o sistemas fijos contra incendio? actuar conforme al plan de atencin a emergencias de incendio? actuar y responder en casos de emergencia de incendio, as como para prevenir riesgos de incendio en las reas de trabajo donde se almacenen, procesen y manejen materiales inflamables o explosivos? participar en el plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo?

Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador?

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

>

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

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Crieterio de Aceptacin

Observaciones

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> > 6.1.4

identificar un fuego incipiente y combatirlo, as como activar el procedimiento de alertamiento? conducir a visitantes del centro de trabajo en simulacros o en casos de emergencia de incendios, a un lugar seguro? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

El entrenamiento sobre la prevencin de los riesgos de 8.6 incendio en las reas de trabajo donde se almacenen, procesen y manejen materiales inflamables o explosivos, se Documental refiere a: > > > > > instalaciones elctricas? instalaciones de aprovechamiento de gas licuado de petrleo o natural? prevencin de actos inseguros que puedan propiciar incendios? medidas de prevencin de incendios? orden y limpieza?

Secciones 7.4, 7.5.3 y 7.6.2 Se capacita al personal que realiza el mantenimiento a los 6.1.5 equipos, sistemas y medios de deteccin contra incendio; a las instalaciones elctricas, e instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural, en caso de realizar esta actividad con trabajadores del centro de trabajo? Seccin 7.5.1 Se elabora y aplica el programa anual de revisin a las 6.1.6 instalaciones elctricas de las reas del centro de trabajo por personal previamente capacitado por el patrn? Seccin 7.6.1 Se elabora y aplica el programa anual de revisin a las 6.1.7 instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural por personal previamente capacitado por el patrn? 6.2

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Disposiciones para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto

Seccin 11.3 Son capacitados los brigadistas de los centros de trabajo 8.6 6.2.1 clasificados con riesgo de incendio alto, en la aplicacin de las instrucciones para atender emergencias de incendio, en apego Documental al plan de atencin a emergencias de incendio, con los temas siguientes: > la prevencin de incendios en el centro de trabajo en los aspectos bsicos de riesgos de incendio y conceptos del fuego, de acuerdo con los riesgos de incendio que se pueden presentar en sus reas o puestos de trabajo? el manejo de extintores y/o sistemas fijos contra incendio? el contenido del plan de atencin a emergencias de incendio?

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

> >

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Indicador

Crieterio de Aceptacin

Observaciones

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> >

actuacin conforme al plan de atencin a emergencias de incendio? la actuacin y respuesta en casos de emergencia de incendio, as como para prevenir riesgos de incendio en las reas de trabajo donde se almacenen, procesen y manejen materiales inflamables o explosivos? en lo referente a instalaciones elctricas; instalaciones de aprovechamiento de gas licuado de petrleo o natural; prevencin de actos inseguros que puedan propiciar incendios; medidas de prevencin de incendios, y orden y limpieza? la participacin en el plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo? la identificacin de un fuego incipiente y combatirlo, as como activacin del procedimiento de alertamiento? la conduccin de visitantes del centro de trabajo a un lugar seguro, en simulacros o en casos de emergencia de incendios? las estrategias, tcticas y tcnicas para la extincin de fuegos incipientes o, en su caso, incendios, de acuerdo con las emergencias potenciales del centro de trabajo y el plan de atencin a emergencias de incendio? los procedimientos bsicos de rescate y de primeros auxilios? la comunicacin interna con trabajadores y brigadistas, y externa con grupos de auxilio? la coordinacin de las brigadas con grupos externos de auxilio, para la atencin de las situaciones de emergencia? el funcionamiento, uso y mantenimiento de los equipos contra incendio? la verificacin de los equipos para la proteccin y combate de incendios, as como para el equipo de primeros auxilios? el manejo seguro de materiales inflamables o explosivos, en casos de emergencias, en donde se considere: las propiedades y caractersticas de dichos materiales; los riesgos por reactividad; los riesgos a la salud; los medios, tcnicas y precauciones especiales para la extincin; las contraindicaciones del combate de incendios, y los mtodos de mitigacin para controlar la sustancia? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada? C

>

> > >

>

> > >

> >

>

6.2.2

Se consideran en la capacitacin sobre el manejo seguro de 8.6 materiales inflamables o explosivos, en casos de Documental emergencias, los aspectos siguientes: > las propiedades y caractersticas de dichos materiales, mismas que pueden ser consultadas en sus respectivas hojas de datos de seguridad? los riesgos por reactividad? los riesgos a la salud?

> >

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

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Indicador

Crieterio de Aceptacin

Observaciones

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> > >

los medios, tcnicas y precauciones especiales para la extincin? las contraindicaciones del combate de incendios? los mtodos de mitigacin para controlar la sustancia?

Seccin 11.4 Recibe capacitacin el responsable de la brigada y quien sea 6.2.3 designado para suplir sus ausencias, en la toma de decisiones y acciones por adoptar, dependiendo de la magnitud y clase de fuego? 7 7. Autorizaciones

8.6 Entrevista

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

Seccin 7.5.1 Se elabora y aplica el programa anual de revisin a las 9.1 7.1 instalaciones elctricas de las reas del centro de trabajo por Documental personal previamente autorizado por el patrn? Seccin 7.6.1 Se elabora y aplica el programa anual de revisin a las 9.1 7.2 instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural es elaborado y aplicado por personal previamente autorizado por Documental el patrn? 8 Registros administrativos

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Seccin 7.3 Dispone del registro de los resultados de la revisin mensual 8.1 a los extintores, que al menos contenga: > > > > > la fecha de la revisin? el nombre o identificacin del personal que realiz la revisin? los resultados de la revisin mensual a los extintores? las anomalas identificadas? el seguimiento de las anomalas identificadas?

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

Secciones 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7 Dispone de los registros de resultados de los programas 8.2 anuales de: > > revisin y pruebas a los equipos contra incendio? revisin a las instalaciones elctricas de las reas del centro de trabajo?

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

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Indicador

Crieterio de Aceptacin

Observaciones

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> 8.3

revisin a las instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural? 10.2 Registral Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador? C

Incluyen los registros de resultados de los programas anuales de revisin y pruebas a los equipos contra incendio; de revisin a las instalaciones elctricas de las reas del centro de trabajo, y de revisin a las instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural, al menos los datos siguientes: > el nombre, denominacin o razn social y domicilio completo del centro de trabajo? > > > > la fecha de la revisin? las reas revisadas? las anomalas detectadas y acciones determinadas para su correccin y seguimiento? el nombre y puesto de los responsables de la revisin?

Seccin 10.3 Consideran los registros de resultados de los simulacros de 8.4 emergencias de incendio, al menos la informacin siguiente: > el nombre, denominacin o razn social del centro de trabajo donde se desarroll el simulacro, incluyendo el domicilio completo? las reas del centro de trabajo en las que se realiz el simulacro? el nmero de personas que intervinieron? los recursos utilizados durante el simulacro? la deteccin de desviaciones en las acciones planeadas? las recomendaciones para actualizar el plan de atencin a emergencias de incendio? la duracin del simulacro? los nombres de los encargados de coordinarlo?

10.2 Registral

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

> > > > > > >

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3.3 Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo NOM-004-STPS-1999
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Estudios

Seccin 5.2 Se ha elaborado un estudio para analizar el riesgo potencial 1.1 1.1 generado por la maquinaria y equipo, considerando un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que Documental afecten a la salud del trabajador? Seccin 5.2.1 Se tomaron en cuenta para la elaboracin del estudio: 1.2 > > > las partes en movimiento, que generan de calor y electricidad esttica de la maquinaria y equipo? las superficies cortantes, proyeccin y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado? el manejo y condiciones de la herramienta?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Documental

1.2

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 5.2.2 Se determin el tipo y la gravedad del dao, as como la 1.2 1.3 probabilidad de ocurrencia, para cada riesgo detectado en el Documental estudio? 2 Programas

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 5.3 Se ha elaborado un programa especfico de seguridad e 2.1 2.1 higiene para la operacin y mantenimiento de la maquinaria y Documental equipo, resultado del estudio de anlisis de riesgo generado? Seccin 7.1 Prev el programa especfico para la operacin de la 2.2 2.2 Documental maquinaria y equipo: > se instalen los protectores y dispositivos de seguridad en el lugar requerido y se utilicen durante la operacin? > se mantenga limpia y ordenada el rea de trabajo? > > estn ajustados la maquinaria y equipo para prevenir un riesgo? estn protegidas las conexiones de la maquinaria y equipo y sus contactos elctricos y no sean un factor de riesgo? se realice el cambio y uso de la herramienta y el herramental en forma segura? se efecte el desarrollo de las actividades de operacin en forma segura? no sean un factor de riesgo el sistema de alimentacin y retiro de la materia prima, subproducto y producto terminado?

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

> > >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Trmino

Seccin 7.2 Contiene el programa especfico para el mantenimiento de la 2.2 2.3 Documental maquinaria y equipo los siguientes elementos: > la capacitacin que se debe otorgar a los trabajadores que realicen las actividades de mantenimiento? > la periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo y, en su caso, el correctivo? > el registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la maquinaria y equipo, indicando en que fecha se realiz? > se conserve dicho registro al menos durante doce meses?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

Procedimientos

Seccin 5.3 Cuenta con un manual de primeros auxilios en el que se 3.1 3.1 definan los procedimientos para la atencin de emergencias? Documental

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Seccin 7.2 Prev el procedimiento para realizar el mantenimiento 3.2 3.2 preventivo y correctivo, que en el bloqueo de energa se Documental cumpla con las siguientes condiciones de seguridad: > su realizacin por parte del encargado de mantenimiento? > > > la identificacin de los interruptores, vlvulas y puntos que requieran inmovilizacin? el aviso previo a los trabajadores involucrados, cuando se realice el bloqueo de energa? o el bloqueo de la energa en tableros, controles o equipos, a fin de desenergizar, desactivar o impedir la operacin de la maquinaria y equipo? la colocacin de tarjetas de aviso de acuerdo con el apndice A? la colocacin de los candados de seguridad? la verificacin de que se realiz el bloqueo? el aviso a los trabajadores involucrados, cuando haya sido retirado el bloqueo? el retiro de las tarjetas de aviso por parte del trabajador que las coloc?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

> > > > >

Medidas de seguridad

Seccin 5.3 Estn sealadas las reas de trnsito -peatonal, vehicular y 4.1 combinadas-, y de operacin? Seccin 7.2 Se cumplen las siguientes condiciones de seguridad al 4.2 concluir el mantenimiento: > los protectores y dispositivos estn en su lugar y en condiciones de funcionamiento?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

>

se preservan las condiciones de seguridad, cuando se modifica o reconstruye la maquinaria o equipo?

Seccin 8.1 Cumplen los protectores y dispositivos de seguridad en la 4.3 maquinaria y equipo con las siguientes condiciones: > > > > > > > > > > > 4.4 4.5 proporcionan una proteccin total al trabajador? permiten los ajustes necesarios en el punto de operacin? permiten el movimiento libre del trabajador? impiden el acceso a la zona de riesgo a los trabajadores no autorizados? evitan que interfieran con la operacin de la maquinaria y equipo? no son un factor de riesgo por s mismos? permiten la visibilidad necesaria para efectuar la operacin? se sealan cuando su funcionamiento no es evidente por s mismo? estn integrados a la maquinaria y equipo? estn fijos y son resistentes para hacer su funcin segura? no obstaculizan el desalojo del material de desperdicio?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Tiene proteccin el control de mando para evitar un funcionamiento accidental? Se utiliza la tcnica de proteccin por obstculos, cuando por la instalacin de la maquinaria y equipo no es posible utilizar protectores de seguridad para resguardar elementos de transmisin de energa mecnica?

Fsica

4.2.1 4.2.1

Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 8.2 Cuentan la maquinaria y equipo con dispositivos de 4.6 seguridad para paro de urgencia de fcil activacin? Cuentan la maquinaria y equipo con dispositivos de 4.7 seguridad para que las fallas de energa no generen condiciones de riesgo? Cumplen los dispositivos de seguridad y las 4.8 electroerosionadoras con las siguientes condiciones: > son accesibles al operador? > est sealizado que existe un dispositivo de seguridad, cuando su funcionamiento no es evidente? proporciona una proteccin total al trabajador? estn integrados a la maquinaria y equipo? facilitan su mantenimiento, conservacin y limpieza general? estn protegidos contra una operacin involuntaria?

Fsica Fsica Fsica

4.2.1 4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

A A C

4.2.2

> > > >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

>

4.9

prevn que una falla en el sistema no evite su propio funcionamiento y que a su vez evite la iniciacin del ciclo hasta que la falla sea corregida? > utiliza el trabajador un dispositivo de mando bimanual, un dispositivo asociado a un protector o un dispositivo sensitivo, cuando requiere alimentar o retirar materiales del punto de operacin manualmente y esto represente un riesgo? Cumplen las electroerosionadoras con los siguientes requisitos adicionales: > cuentan con un sistema indicador y controlador de freno? > previenen un incremento significativo en el tiempo normal de paro con embrague de aire? inhiben una operacin posterior en el caso de una falla del mecanismo de operacin? Cuenta el interruptor final de carrera con las condiciones siguientes: > est protegido contra una operacin no deseada? > > pueda desacoplarse el embrague de accionamiento mecnico al completar un ciclo? slo se pueda restablecer el funcionamiento a voluntad del trabajador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

> 4.10

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Equipo de Proteccin Personal

Seccin 5.3 Disponen los trabajadores del equipo de proteccin personal 5.1 (EPP) requerido para la operacin de la maquinaria y equipo?

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Capacitacin e informacin

Seccin 5.3 Cuenta con trabajadores capacitados para la atencin de 6.1 emergencias?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.4 Estn capacitados los trabajadores para la operacin segura 6.2 de la maquinaria y equipo, as como de las herramientas que utilizan para desarrollar su actividad?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

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3.4 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas NOM-005-STPS-1998
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Estudios

Seccin 5.2 Se ha elaborado un estudio para analizar el riesgo potencial 1.1 1.1 de las sustancias qumicas peligrosas en su centro de trabajo? Documental Seccin 7.1 Se tomaron en cuenta para la elaboracin del estudio: 1.2 > > > > > las caractersticas de los procesos de trabajo? las propiedades fsicas, qumicas y toxicolgicas de las sustancias qumicas peligrosas? el grado y tipo de riesgo de cada sustancia? las actividades definidas como peligrosas y los trabajos en espacios confinados? las zonas de riesgo del centro de trabajo y el nmero de trabajadores expuestos?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos?

Documental

1.2

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Programas

Seccin 5.12 Se ha establecido y se aplica un programa especfico de 2.1 2.1 seguridad e higiene para el manejo, transporte y Documental almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas? Seccin 8 Incluye el programa de seguridad e higiene para el manejo, 2.2 2.2 transporte y almacenamiento de sustancias qumicas Documental peligrosas: > las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias qumicas que se manejan, transportan o almacenan en el centro de trabajo? > los procedimientos de limpieza y orden? > las cantidades mximas de las sustancias que se pueden tener en el rea de produccin, a partir de su riesgo potencial? el tipo de equipo de proteccin personal especfico para cada riesgo? el procedimiento de limpieza, desinfeccin o neutralizacin de las ropas y equipo de proteccin que pudieran contaminarse con sustancias qumicas peligrosas, cuando el estudio para analizar el riesgo potencial as lo indique? la prohibicin de ingerir alimentos y bebidas en las reas de trabajo? el plan de emergencia? la prohibicin de fumar y utilizar flama abierta en las reas donde esto represente un riesgo? los procedimientos seguros para realizar las actividades peligrosas y trabajos en espacios confinados?

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

> >

> > > >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

2.3

Contempla el plan de emergencia contenido en el programa: > > > > > los procedimientos de seguridad en caso de fuga, derrame, emanaciones o incendio? el manual de primeros auxilios? el procedimiento para la evacuacin? los procedimientos para volver a condiciones normales? los procedimientos para rescate de personas en espacios confinados?

Documental

2.2

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 5.14 Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de la 2.1 2.4 Documental maquinaria, equipo e instalaciones? 3 Procedimientos

Cuenta con el programa o programas requeridos?

Seccin 5.3 Cuenta el centro de trabajo con manuales de procedimientos 3.1 3.1 actualizados para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias qumicas peligrosas, en los cuales se Documental incluye la identificacin de los recipientes? Seccin 7.2 Se ha establecido y aplica un procedimiento de autorizacin 3.1 3.2 Documental para realizar actividades peligrosas en su centro de trabajo? 3.3 Incluye el procedimiento de autorizacin para realizar 3.2 Documental actividades peligrosas la informacin referente a: > la descripcin de la actividad? > > > > > > > > el nombre del trabajador que efectuar la actividad? el lugar en donde se realizar la actividad? la hora y fecha programadas para el inicio y terminacin de la actividad? el equipo de proteccin personal que se requiere? el nombre y la firma del responsable de la autorizacin? el nombre y la firma del responsable del rea en donde se realizar la actividad peligrosa? el nombre y la firma del responsable de mantenimiento? el procedimiento de trabajo seguro para realizar la actividad?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

A C

Seccin 11.1 Se ha establecido y se aplica un manual de procedimientos 3.1 3.4 Documental para el manejo seguro de explosivos? Contiene el manual de procedimientos para el manejo seguro 3.2 3.5 Documental de explosivos instrucciones para: > suspender las labores cuando se aproxime una tormenta elctrica o tempestad?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

A C

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

>

> >

>

> >

prohibir el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar calor, descargas estticas, chispa o flama abierta e introducir cualquier dispositivo electrnico que genere radiofrecuencia? realizar su manejo exclusivamente por personal capacitado y autorizado por el patrn? verificar antes de que se lleven a cabo las voladuras, est instalada y en operacin una sirena de alerta, con un alcance superior a los 500 metros alrededor del sitio donde se efectuar, con el fin de advertir del peligro a cualquier persona que se encuentre en el permetro de este sitio? verificar que la sirena de alerta opere continuamente 10 minutos antes de que inicie la disparada y 10 minutos despus de que se dispare el ltimo barreno? verificar que antes de la voladura se haya alejado a todos los trabajadores de la zona? colocar personal en todos los puntos de paso al lugar donde se va a efectuar la voladura, con el fin de evitar el acceso de cualquier persona? asegurar que todos los trabajadores hayan alcanzado un refugio seguro antes de la voladura? restringir el acceso al lugar donde se realiz una voladura hasta que personal capacitado revise que la zona se encuentre en condiciones de seguridad e higiene, y se d la autorizacin para regresar a dicha zona? asegurar que, en caso de falla en la disparada de algn barreno, los trabajadores no deban regresar a sus actividades hasta que el personal autorizado y capacitado localice todos los barrenos que no detonaron y se tomen las medidas de seguridad necesarias? verificar que en caso de que se requiera usar explosivos primarios y secundarios, el manejo se haga por separado y slo se junten cuando la operacin lo requiera? manejar en estado hmedo los explosivos que por su inestabilidad representen riesgos de iniciacin? asegurar que en el interior de los locales destinados al almacenamiento de sustancias explosivas se encuentre solo personal autorizado y bajo control? restringir el acceso al interior de los locales destinados para el almacenamiento de sustancias explosivas a los trabajadores autorizados por el patrn? asegurar que los vehculos que entren al rea del polvorn para cargar o descargar sustancias explosivas, lo realicen con mata chispas en el tubo de escape y cinta conductora para la descarga de la electricidad esttica?

> >

>

>

> >

>

>

4 4.1

Medidas de seguridad e higiene Medidas generales

Seccin 5.4 y 5.5 4.1.1 Se cuenta en el centro de trabajo con la cantidad suficiente de regaderas y lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo para la atencin de emergencias, con base en los resultados del estudio?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

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Mejorar

Inicio

Trmino

4.1.2

Se cuenta en el centro de trabajo con suficientes regaderas, vestidores y casilleros y servicio de limpieza de la ropa, en el caso de las actividades con riesgo de depsito de sustancias qumicas peligrosas en la piel o en la ropa del trabajador que puedan representar un riesgo para la salud?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Seccin 5.9 4.1.3 Dispone el personal ocupacionalmente expuesto del equipo de proteccin personal?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.10 4.1.4 Cuenta con instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias qumicas peligrosas, para que en el caso de derrame de lquidos o fuga de gases, se impida su escurrimiento o dispersin?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 5.11 4.1.1 4.1.5 Se encuentran sustentadas por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios confinados que entraen la exposicin a sustancias qumicas peligrosas y Documental requieran autorizacin para ejecutarse en su centro de trabajo? Secciones 9.1, 9.5 y 10.4 4.1.6 Cumplen los sistemas de tuberas que conducen sustancias qumicas peligrosas con: > sistemas que permitan interrumpir el flujo? > > seales, avisos y colores e identificacin de fluidos? proteccin para evitar que sean daadas, en caso de estar expuestas al trnsito normal de trabajadores o equipo? fcil acceso para su revisin y mantenimiento?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

>

Seccin 9.2 4.1.7 Se cumplen en el centro de trabajo las condiciones mnimas de seguridad para el almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas, referentes a: > > llenar los recipientes hasta el 90% de su capacidad, para sustancias en estado lquido a presin atmosfrica? contar en los recipientes con un dispositivo de lectura de llenado, para sustancias en estado lquido a presin atmosfrica?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 9.3 4.1.8 Cuentan los recipientes porttiles sujetos a presin que contengan sustancias qumicas peligrosas, con los siguientes dispositivos y medidas de seguridad: > disponer de vlvulas y manmetros en los recipientes? > tener indicada en los recipientes la presin mxima de trabajo?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

>

asegurar que la lectura de la presin de operacin en el manmetro est por debajo de la presin mxima de trabajo?

Seccin 9.4 y 9.5 4.1.9 Se cumplen en el centro de trabajo las condiciones de seguridad para el almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas en recipientes fijos, referentes a: > tener cimentacin a prueba de fuego? > disponer de sistemas que permitan interrumpir el flujo de sustancias?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 9.6 4.1.10 Cuenta con zonas especficas para el almacenamiento de las sustancias qumicas peligrosas? Seccin 9.7 y 9.8 4.1.11 Estn identificados los recipientes que contienen sustancias qumicas peligrosas y se mantienen cerrados mientras no se usan?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.6 4.1.1 4.1.12 Se cuenta en el centro de trabajo con un manual de primeros auxilios para la atencin de emergencias mdicas, elaborado a partir de los resultados del estudio realizado para analizar el Documental riesgo potencial de las sustancias qumicas peligrosas? 4.1.13 Considera el manual de primeros auxilios: > > los medicamentos y materiales de curacin? los procedimientos para la atencin de emergencias mdicas? Documental 4.1.2

Cuenta con el soporte documental requerido? A Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Seccin 5.7 4.1.14 Dispone el centro de trabajo de los medicamentos y materiales de curacin necesarios para prestar los primeros auxilios? 4.2 Medidas de seguridad para sustancias inflamables o combustibles

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 10.1 4.2.1 Se cuenta con paredes, pisos, techos, instalaciones y cimentaciones de materiales resistentes al fuego en las reas del centro de trabajo donde se manejan, transportan o almacenan sustancias inflamables o combustibles? Seccin 10.2 4.2.2 Se prohbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que puedan provocar ignicin?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

51

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Inicio

Trmino

4.2.3

Se realiza el trasvase de sustancias inflamables o combustibles con la ventilacin o aislamiento del proceso para evitar la presencia de atmsferas explosivas?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 10.3 4.2.4 Se asegura que las reas destinadas para el almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles estn aisladas de cualquier fuente de calor o ignicin? 4.2.5 Cuentan los recipientes fijos donde se almacenen sustancias inflamables o combustibles con dispositivos de relevo de presin y arrestador de flama?

4.2.1 Fsica 4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

4.3

Medidas de seguridad para sustancias explosivas

Seccin 11.2 4.3.1 Se cumplen los requisitos para el almacenamiento de sustancias explosivas en los polvorines referentes a: > delimitar las reas de trnsito para permitir la maniobra de estiba, desestiba y manejo de estas sustancias? > dirigir la operacin por una persona autorizada, que conoce y aplica los procedimientos de operacin y las medidas de seguridad? > tener un control permanente respecto a la limpieza, la temperatura y la ventilacin? > uso por los trabajadores de: ropa de algodn 100% con acabado antiesttico, ropa interior de algodn 100%, calzado de proteccin con suela conductiva y sin partes metlicas?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 11.3 4.1.1 4.3.2 Est autorizado por el patrn el personal que realiza las Documental actividades de transporte de las sustancias explosivas? 4.3.3 Utiliza equipos o sistemas de seguridad que eviten la explosin por golpe, chispa o calentamiento para efectuar el transporte de las sustancias explosivas? Medidas de seguridad irritantes o txicas para sustancias corrosivas, 4.2.1 Fsica

Cuenta con el soporte documental requerido? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.4

Seccin 12.1 4.4.1 Se realiza el almacenamiento de las sustancias corrosivas, irritantes o txicas en recipiente especficos, de materiales compatibles con la sustancia de que se trate? Seccin 12.2 4.4.2 Se asegura que el sistema de tuberas o los recipientes porttiles para el transporte de sustancias corrosivas, irritantes o txicas en el centro de trabajo estn cerrados para evitar que su contenido se derrame o fugue?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

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Inicio

Trmino

4.5

Medidas de seguridad para espacios confinados

Seccin 9.10 4.5.1 Se siguen las condiciones de seguridad en espacios confinados referentes a: > aplicar un procedimiento de autorizacin para actividades peligrosas? > llevar a cabo el bloqueo de energa, maquinaria y equipo relacionado con el espacio confinado donde se har el trabajo, y colocar tarjetas de seguridad que indiquen la prohibicin de usarlos mientras se lleva a cabo el trabajo? > > monitorear constantemente el interior para verificar que la atmsfera cumpla con las condiciones estipuladas? vigilar las labores que realizan los trabajadores en un espacio confinado por el responsable del rea o por una persona capacitada para esta funcin? el uso por el trabajador de un arns y cuerda resistente a las sustancias qumicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del rea y ser utilizada para rescatarlo en caso de ser necesario?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

Seccin 9.10 4.5.2 Se verifica en la atmsfera del espacio confinado que: > > el contenido de oxgeno est entre 19.5% y 23.5%? se toman las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de proteccin respiratoria con suministro de aire, como para la realizacin de actividades en atmsferas no respirables en caso de que el contenido de oxgeno no est en los lmites permisibles? la concentracin de gases o vapores inflamables no exceda en algn momento al 20% del valor del lmite inferior de inflamabilidad? la concentracin de sustancias qumicas peligrosas no exceda los lmites mximos permisibles de exposicin? las lmparas que se utilicen para iluminar, sean de uso rudo y a prueba de explosin?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

> >

Seguimiento a la salud

Seccin 5.17 Se practican exmenes mdicos de ingreso, peridicos y 5.1 especiales a los trabajadores expuestos a las sustancias qumicas peligrosas? 6 Capacitacin

6.3 Registal

Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

Seccin 5.8 y 5.13 Est capacitado y adiestrado el personal asignado para 6.1 prestar los primeros auxilios?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

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Accin Correctiva
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Inicio

Trmino

6.2

Se proporciona adiestramiento y capacitacin continua a los trabajadores sobre el Programa Especfico de Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Qumicas Peligrosas?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.16 Los trabajadores estn informados sobre los riesgos a los 8.1 6.3 que estn expuestos por el manejo, transporte y Documental o 8.2 almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas? Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Seccin 11.3 Est capacitado el personal que realiza las actividades de 6.4 transporte de las sustancias explosivas?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Registros Administrativos

Seccin 5.15 Se mantienen durante doce meses los registros del 7.1 mantenimiento preventivo y correctivo que se aplican al equipo, indicando las fechas en que se llevaron a cabo?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

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3.5 Manejo y almacenamiento de materiales Condiciones y procedimientos de seguridad NOM-006-STPS-2000
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Inicio

Trmino

Programa

Seccin 5.10 Cuenta con el programa de mantenimiento preventivo a la 2.1 1.1 maquinaria y sus accesorios empleados en el manejo de materiales, de acuerdo con las recomendaciones del Documental fabricante, las condiciones de operacin y los resultados de las revisiones que se realicen? 2 2.1 Procedimientos General

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

Seccin 5.4 3.1 2.1.1 Cuenta con los procedimientos de seguridad e higiene para la instalacin, operacin y mantenimiento de la maquinaria, en Documental idioma espaol? 3.4 2.1.2 Estn disponibles los procedimientos de seguridad e higiene para la instalacin, operacin y mantenimiento de la Fsica maquinaria para los trabajadores involucrados? 2.2 Polipastos y malacates

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A Se encuentra el procedimiento a disposicin del personal? A

Seccin 7.1 3.2 2.2.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las siguientes instrucciones para la instalacin de polipastos y Documental malacates: > > considerar las recomendaciones del fabricante en su instalacin? revisar su instalacin y sus partes, a fin de detectar signos de ruptura, fatiga, deformacin u otra condicin que pudiera generar riesgos a los trabajadores o a las instalaciones, de acuerdo con el programa de mantenimiento? evitar que la ubicacin y puntos de anclaje constituyan un factor de riesgo? proveer de libre acceso y espacio necesario para su operacin? verificar que estn instalados los topes en los lmites del rea de operacin, cuando se monte un polispasto sobre un carro monorriel? considerar los siguientes puntos en la instalacin, segn sea el caso: fijacin en el carro; ensamble y desensamble; montaje y suspensin del cable o cadena; fijacin de la caja receptora, y alimentacin de energa, incluyendo los diagramas elctricos? considerar que en los malacates de tambor se cumpla que el nmero de vueltas del cable alrededor del tambor sea al menos de dos al estar totalmente desenrollado? considerar que en los malacates de tambor se cumpla que la diferencia del dimetro exterior del lateral al dimetro mximo de enrollamiento del cable, sea cuando menos cuatro veces?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

> > >

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Inicio

Trmino

> > 2.2.2

considerar que en los malacates de tambor se cumpla que la bajada de la carga sea asegurada accionando el freno?

evitar que la eslinga se instale en la nariz o punta de los ganchos de anclaje y carga? Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 siguientes instrucciones para la operacin de polipastos y Documental malacates: > considerar que se opere slo cuando el polispasto o malacate haya sido revisado antes de iniciar la jornada? > > > > > > verificar que todo polispasto elctrico est conectado a tierra? considerar que la carga mxima de utilizacin est marcada en el polispasto, sea legible y no sea excedida? considerar que en los polipastos elctricos, la tensin elctrica est indicada en la placa de datos? considerar qu en los polipastos neumticos se use la presin de aire indicada en la placa de datos? evitar que cuando el cable est sujeto a tensin, roce contra superficies que lo puedan cortar o daar? considerar que en la operacin del polispasto o malacate no se ejerza una traccin oblicua mayor a 4 grados o una relacin de 1 a 15, entre la distancia de separacin de la carga con respecto a la vertical y la altura de levantamiento? considerar que en la utilizacin simultnea de dos o ms polipastos manuales para levantar la misma carga, se realice de manera coordinada? asegurar que cuando se ponga en marcha el polispasto o malacate, la carga no oscile durante su movimiento y sea mantenida a la menor altura posible? considerar que el polispasto no se someta a un esfuerzo superior al 50 por ciento de la carga mxima de utilizacin, cuando la temperatura del medio ambiente sea inferior a menos 15 centgrados (<-15 C)? considerar que cuando el polispasto de accionamiento manual sea puesto en reposo, quede suspendido y la cadena de mando sea enrollada a la cadena de carga para evitar accionamientos involuntarios? verificar que no se rebase el mximo de arranques por hora ni el tiempo mximo de operacin especificados por el fabricante? contar con un responsable a cargo de accionar el trinquete de retencin en los malacates de tambor de accionamiento manual? considerar que el amarre en los polipastos y malacates sea de tal forma que la carga quede equilibrada? suspender el levantamiento de inmediato cuando esfuerzo manual sea excesivo para operar la cadena maniobra, manivelas o palancas de traccin, adems revisar el equipo y que no se rebase la carga mxima utilizacin? revisar el estado de las mangueras y las conexiones? revisar el bloque de conexiones hidrulicas? el de de de

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Inicio

Trmino

> >

verificar las conexiones elctricas y que el motor gire en el sentido de las manecillas del reloj? proporcionar a los trabajadores la informacin necesaria para preservar las condiciones de seguridad cuando un polispasto o malacate sea modificado? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? C

2.2.3

Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 siguientes instrucciones para el mantenimiento a polipastos y Documental malacates: > verificar que todos los tornillos y tuercas estn correctamente apretados? > determinar la periodicidad de las inspecciones para la cadena de carga y de mando o palanca, el sistema elctrico, las terminales, el interruptor lmite, la caja receptora, nueces, frenos, ganchos, engranajes, motor y carcaza? > verificar que se realicen las inspecciones a cables, bielas, bloques de las mordazas y ganchos de apoyo de los malacates de accionamiento manual y motorizado? > verificar que cuando se sustituya el cable, se haga con otro del tipo y caractersticas originales? > verificar que los cables se guarden bajo techo y se evite el contacto de stos con humedad, gases y sustancias que puedan corroerlos? > inspeccionar y lubricar peridicamente el cable, conforme a las recomendaciones del fabricante? > incluir una tabla para la reparacin de fallas, su posible causa y la solucin recomendada? > reemplazar el cable cuando se presente cualquiera de las siguientes condiciones: doce alambres rotos de manera aleatoria en un mismo torn por cada cada del cable; desgaste de ms de un tercio del dimetro original de los alambres individuales exteriores en cualquier seccin del cable; cuando se presenten retorcimientos, cocas, bucles, aplastamientos, evidencia de dao por calor, quemaduras por flama o corrosin; cuando se formen ondas o se produzca una torsin no balanceada del cable? > asegurar que el mantenimiento de la cadena de carga comprenda al menos que sea sustituida por una cadena que cumpla con las especificaciones originales del fabricante, cuando as se requiera; sea retirada inmediatamente del servicio, si existen uno o ms eslabones aplastados, torcidos, alargados, rotos, desgastados o fisurados; asiente correctamente en las nueces; sea medida en secciones de no ms de 11 eslabones; sea sustituida cuando se detecte que ha sufrido un alargamiento superior al cinco por ciento en cualquier seccin, o que el espesor de cualquier eslabn se haya reducido en ms de diez por ciento; no se aadan eslabones soldados; sea reemplazado por otro nuevo de la misma capacidad de carga todo gancho deformado, torcido, abierto, con desgastes o fisuras?

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Inicio

Trmino

>

>

> > >

considerar que el mantenimiento elctrico de polipastos y malacates comprenda al menos que, antes de realizar cualquier actividad, se haga el bloqueo de energa en tableros, controles o equipos y colocar candados de seguridad o tarjetas de aviso de la actividad; las conexiones de los cables y terminales cumplan con las especificaciones del fabricante; se verifique que el funcionamiento de cada interruptor se encuentre en relacin con la carga mxima de utilizacin y cuando sea necesario se efecte su calibracin; se compruebe el libre funcionamiento de las teclas de la botonera, verificando que los movimientos estn claramente identificados, y que los smbolos correspondientes estn marcados permanentemente en ellas? asegurar que la lubricacin de polipastos de accionamiento motorizado comprenda al menos que se verifique que los niveles de aceite se encuentren conforme a las especificaciones del fabricante? cambiar el aceite de la caja de engranajes de acuerdo con las especificaciones del fabricante? mantener limpio el sistema de frenado y de embrague? mantener engrasados tanto los engranes como el sistema de frenado y el trinquete, de los malacates de tambor, de acuerdo con las especificaciones del fabricante? verificar que cuando el cigeal est acoplado directamente a la palanca de traccin, se tenga un ajuste deslizante entre ambos, de manera que al aplicar al malacate una sobrecarga de 50 por ciento, los pernos de seguridad se cizallen? asegurar que no se sustituya el material original de los pernos? determinar la periodicidad de los ajustes del freno y del embrague o de los interruptores lmite en los polipastos motorizados? probar las medidas originales de las mordazas con un eje calibrado de un dimetro mayor al dimetro utilizado para el control de su desgaste, considerando que las medidas de los dimetros y las tolerancias deben ser las proporcionadas por el fabricante? someter a una prueba de funcionamiento a todo polispasto o malacate despus de cualquier reparacin, y registrar los resultados obtenidos, haciendo una breve descripcin del procedimiento seguido?

>

> >

>

>

2.3

Eslingas

Seccin 7.2 3.2 2.3.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las Documental siguientes instrucciones para la instalacin de eslingas: > utilizar slo eslingas identificadas, cuya capacidad de carga sea superior al peso de la carga por levantar? > evitar el uso de eslingas daadas?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

2.3.2

Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 Documental siguientes instrucciones para la operacin de eslingas: > no arrastrar la carga a izar sobre las eslingas? > > > no utilizar eslingas textiles a temperaturas por encima de 100 centgrados o por debajo de -40 centgrados? que la zona de cosido de la eslinga de cinta nunca entre en contacto con la carga? suspender la operacin de carga cuando se presente destorcimiento en las eslingas con cable de acero o rotacin de una de las extremidades de la eslinga? no realizar nudos en las eslingas textiles?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

> > 2.3.3

utilizar nicamente eslingas con guardacabos o arcos de proteccin en cargas que tengas aristas vivas? Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 Documental siguientes instrucciones para el mantenimiento a eslingas: > almacenar las eslingas textiles en lugares limpios y secos, lejos de fuentes de calor directo, rayos ultravioleta o luz solar directa? > revisar las eslingas en los tiempos establecidos por el patrn, a fin de detectar signos de ruptura, fatiga, deformacin u otra condicin que pudiera generar daos a los trabajadores o a las instalaciones, basndose en las recomendaciones del fabricante? > consultar al fabricante en caso de exposicin de eslingas textiles a agentes qumicos? Gras

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

2.4

Seccin 7.3 3.2 2.4.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las Documental siguientes instrucciones para la instalacin de gras: > asegurar que la cabina garantice buena visibilidad en la zona de trabajo, est bien ventilada y cuente con limpiaparabrisas elctrico o neumtico, en caso de que opere a la intemperie; vidrios inastillables; escalas de mano u otro medio de acceso seguro a la cabina de mando; un asiento cmodo y concebido en funcin de su uso; extintores del tipo y capacidad especficos al modelo de la gra y al material que maneje; mandos colocados de forma que el operario disponga de espacio suficiente para maniobrar; y con palancas de mando que estn protegidas contra el riesgo de accionamiento involuntario? contar con un letrero visible, tanto para el trabajador que opere la maquinaria, como desde el suelo, donde se indique la carga mxima de utilizacin en kilogramos si es de 1000 o menos, y en toneladas si es mayor a 1000 kilogramos? contar en las gras con dispositivos de frenado automtico cuando el peso mximo sea superado? precisar que las gras estn dotadas de amortiguadores que entren en contacto en caso de choque, cuando por la misma va circulen varias gras o por el mismo puente ms de un carro de gra?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

2.4.2

Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 Documental siguientes instrucciones para la operacin de gras: > revisar que en las gras mviles equipadas con gatos estabilizadores, stos estn extendidos para descargar completamente a las ruedas y descansar sobre calzas, a menos que se encuentren sobre un piso firme? > revisar al inicio de cada jornada que los neumticos de las ruedas en las gras estn exentos de cualquier defecto y con la presin correcta, conforme a las indicaciones del fabricante? > verificar que cuando una gra mvil se desplace llevando la carga suspendida cumpla con que el brazo se oriente en la direccin del eje longitudinal de la gra; no se incline hasta el punto en que la carga suspendida sea igual o superior a la carga mxima de seguridad correspondiente a la inclinacin del brazo; se mantenga a la altura mnima necesaria para que la carga no choque con el piso por efecto del balanceo del brazo, y se le aten a la carga cabos de retencin para mantenerla fija, si la carga es de difcil manejo a causa de su tamao, especialmente en condiciones de viento? > asegurar que las gras sean operadas nicamente por personal autorizado por el patrn? > asegurar que se consideren para su operacin los anlisis de momentos que se puedan presentar o las sobrecargas por lluvia o viento que pudieran estar presentes en el manejo de materiales? > prevenir que las cargas se desplacen a una altura superior a la que se encuentren o circulen los trabajadores? > asegurar que el ayudante se site en un lugar que permita la mxima visibilidad de todas las trayectorias de operacin de la gra? asegurar que las operaciones de la gra se realicen de conformidad con el cdigo de seales o sistema de comunicacin que para tal efecto se tenga? precisar que el operador no mueva la gra hasta que haya entendido la seal o indicacin de su ayudante? verificar la carga antes de ser izada para asegurar que se encuentre asegurada? asegurar que se desconecte el interruptor principal y se deje bloqueada la gra con un candado o tarjeta de seguridad al finalizar la operacin?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

> > >

2.4.3

Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 Documental siguientes instrucciones para el mantenimiento a gras: > garantizar que las gras que operen con energa elctrica cuenten con un interruptor de proteccin general a nivel de piso que desconecte la corriente elctrica de la gra al realizar operaciones de mantenimiento? > asegurar que todas las gras sean revisadas por personal autorizado por el patrn antes de cada jornada; en forma previa a ser puestas en servicio por primera vez; despus de la sustitucin o reparacin de alguna pieza sometida a esfuerzos; de acuerdo con los intervalos mximos indicados por el fabricante, y al menos una vez cada tres aos?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Mejorar

Inicio

Trmino

>

asegurar que toda gra que sea modificada en su estructura, accesorios, mecanismos, contrapesos, elementos de estabilizacin o cualquiera otra parte que altere las condiciones de funcionamiento, sea sometida a las pruebas correspondientes, antes de volver a operarla?

2.5

Montacargas

Seccin 7.4 3.2 2.5.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las Documental siguientes instrucciones para la instalacin de montacargas: > asegurar que la cabina proporcione al operador proteccin contra la intemperie; garantice una buena visin en la zona de trabajo; permita un fcil acceso al puesto de trabajo; cuente con piso antiderrapante; est ventiladas; provista de un asiento cmodo y concebido en funcin de su uso; sea resistente al fuego en sus materiales de construccin; cuente con extintor del tipo y capacidad especficos a la clase de montacargas y al material que transporte; as como con espejo retrovisor? Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 Documental siguientes instrucciones para la operacin de montacargas: > > respetar los lmites de velocidad de la zona que transita? contar en los montacargas con un dispositivo sonoro que sea activado automticamente durante su operacin en reversa? asegurar que se enciendan las luces delanteras y traseras, o la torreta, durante su operacin? asegurar que la carga que transportan los montacargas no sobrepase la carga mxima de utilizacin indicada en la placa? operar el equipo bajo un procedimiento seguro cuando no lleve carga? verificar que los montacargas circulen con los brazos de la horquilla a una altura mxima de 0.15 metros por encima del suelo? estacionar los montacargas con los brazos de la horquilla colocados a una altura mxima de 0.15 metros sobre el suelo? retirar la llave del contacto al abandonar la unidad?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

2.5.2

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

> >

> >

>

> >

2.5.3

efectuar el llenado de combustible en una zona ventilada y adoptar las medidas de seguridad correspondientes, de acuerdo con el tipo de combustible utilizado? Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 siguientes instrucciones para el mantenimiento a Documental montacargas: > asegurar que las revisiones a los montacargas sean realizadas por personal autorizado por el patrn antes de cada jornada; antes de ser puestos en servicio por primera vez; y despus de la sustitucin o reparacin de alguna pieza sometida a esfuerzos? verificar que el mantenimiento sea realizado en la forma y periodicidad recomendadas por el fabricante?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

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Inicio

Trmino

2.6

Electroimanes

Seccin 7.5 3.2 2.6.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las Documental siguientes instrucciones para la instalacin de electroimanes: > evitar el uso de electroimanes cerca de mquinas, de elementos de acero o de materiales ferrosos? 3.2 2.6.2 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las Documental siguientes instrucciones para la operacin de electroimanes: > revisar que la fuente de energa auxiliar entre en servicio de manera inmediata en caso de falla de la red principal de alimentacin del electroimn, de modo que la carga pueda mantenerse suspendida por el tiempo que sea necesario hasta descenderla en forma segura? > colocar y quitar candados o tarjetas de seguridad que adviertan que es peligroso desconectar o, en su caso, conectar el interruptor de alimentacin del electroimn durante la operacin? > suspender la alimentacin de corriente elctrica cuando no se utilice? > aplicar la tensin elctrica slo hasta que el electroimn est en contacto con la carga a levantar? Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 siguientes instrucciones para el mantenimiento a Documental electroimanes: > colocar y quitar candados o tarjetas de seguridad que adviertan que es peligroso desconectar o, en su caso, conectar el interruptor de alimentacin del electroimn durante el mantenimiento? > revisar la conexin a tierra del electroimn?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

2.6.3

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

2.7

Cargadores frontales

Seccin 7.6 3.2 2.7.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las siguientes instrucciones para la instalacin de cargadores Documental frontales: > contar con una cabina que proporcione al operador proteccin contra la intemperie; tenga escalas de mano u otro medio de acceso seguro y que en caso de emergencia permita un rpido desalojo; garantice una buena visibilidad del rea de trabajo; cuente con extintor del tipo y capacidad especficos al tipo de cargador frontal y al material que transporta, y que los mandos estn colocados de forma tal que el operador disponga de espacio suficiente para maniobrar? 3.2 2.7.2 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las siguientes instrucciones para la operacin de cargadores Documental frontales: > asegurar que en la operacin de los cargadores frontales se respeten los lmites de velocidad de la zona que se transita? > verificar que la carga no sobrepase la carga mxima de utilizacin indicada en las placas de capacidad de carga?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Inicio

Trmino

> > > > > > >

evitar que la carga sea de mayor dimensin que el bote? accionar el claxon en cruceros peligrosos? evitar los movimientos bruscos o rpidos? efectuar la carga de combustible en una zona ventilada? estacionar el cargador frontal con el bote o pala apoyado sobre el suelo al terminar el turno de trabajo? apagar el equipo y retirar la llave de contacto al abandonar el cargador frontal? contar con una seal de advertencia audible que se active automticamente cuando el vehculo se mueva en reversa? verificar el buen estado de los dispositivos y accesorios para la operacin del cargador frontal, tales como espejo retrovisor, extintor y cinturn de seguridad, entre otros? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? C

>

2.7.3

Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 siguientes instrucciones para el mantenimiento a cargadores Documental frontales: > utilizar gatos apoyados sobre bloques para levantar la mquina, cuando sea necesario, al realizar el mantenimiento, que garanticen la seguridad de los trabajadores involucrados en estas maniobras? > asegurar que el mantenimiento a los cargadores frontales sea realizado en la forma y periodicidad recomendadas por el fabricante? Transportadores

2.8

Seccin 7.7 3.2 2.8.1 Contienen los procedimientos de seguridad e higiene las siguientes instrucciones para la instalacin de transportadores: Documental > > asegurar que las aberturas estn protegidas, cuando los transportadores pasen por diferentes niveles del edificio?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

2.8.2

utilizar faldones en los chutes y curvas del transportador, a fin de evitar la cada de materiales por los lados? verificar que se cuente con pasarelas para cruzar por encima o por debajo de los transportadores y se prohba a los trabajadores cruzar a travs de ellos? > instalar protecciones cuando las lneas de succin sean suficientemente grandes para jalar a un trabajador y se protejan para que el aire que se inyecta a la tubera no sea transportado a otras reas? Contienen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 siguientes instrucciones para la operacin de transportadores: Documental > verificar que los dispositivos de arranque y paro sean visibles, de fcil acceso y libres de obstculos para ser alcanzados por el operador? asegurar que si uno o ms transportadores operan en serie, estn provistos de dispositivos elctricos o mecnicos, de tal forma que si uno de ellos se detiene, todos los otros tambin lo hagan?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

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Inicio

Trmino

>

>

>

>

>

> >

precisar que, en caso de que un transportador se detenga por estar sobrecargado, se quite toda la carga, se desactiven los dispositivos de bloqueo del arranque y se verifique la seguridad de la actividad antes de ponerlo nuevamente en marcha? asegurar que los trabajadores que desarrollen sus actividades en la cercana de los transportadores usen el cabello corto o recogido y no porten cadenas, anillos, pulseras, ropa suelta u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operacin? evitar exceder la carga mxima de utilizacin y la velocidad mxima de la banda, establecidas por el fabricante? operar la maquinaria slo por trabajadores autorizados por el patrn que tengan un conocimiento pleno de su operacin, controles elctricos, dispositivos de seguridad, advertencias de la capacidad y de las limitaciones en el desempeo del sistema? impedir el paso de trabajadores a las reas donde el material caiga y represente un peligro, mediante barandas y seales? asegurar las cubiertas, rejas y guardas antes de operar el transportador de gusanos? verificar el funcionamiento de los dispositivos mecnicos o elctricos que emitan una seal al operador cuando una carga est a punto de llegar al final de la rampa, especialmente si no es posible verlo durante el descenso?

>

>

2.8.3

mantener las puertas cerradas en cada estacin, excepto en el momento de cargar? verificar que las protecciones de barandales, puertas giratorias o rejas se encuentren en buen estado en las estaciones de carga? > mantener permanentemente limpio el mecanismo del transportador? > mantener limpias y libres de obstculos todas las reas alrededor del transportador y en particular los pasillos, as como aqullas que se encuentren alrededor de la transmisin, los dispositivos de seguridad y las estaciones de control? Contienen los procedimientos de seguridad e higiene las 3.2 siguientes instrucciones para el mantenimiento a Documental transportadores: > verificar que los tornillos y tuercas del transportador de gusanos estn correctamente apretados? > asegurar que se cubra con una reja y no se pise o camine sobre las cubiertas, rejas o guardas, cuando se requiera que la alimentacin al transportador de gusanos sea abierta? > desconectar y poner el interruptor principal del transportador de gusanos en la posicin de apagado antes de quitar las cubiertas, rejas o guardas? > realizar las revisiones a los transportadores slo por personal autorizado por el patrn antes de cada jornada, antes de ser puestos en servicio por primera vez y despus de la sustitucin o reparacin de alguna pieza sometida a esfuerzos?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Inicio

Trmino

>

verificar la vlvula de alivio y mantener bloqueadas las compuertas, de manera tal que no se puedan abrir si existe una presin interna positiva? contar con un dispositivo de bloqueo para mantener estable al transportador en varios niveles? verificar las rampas cerradas y colocar letreros de advertencia en el extremo de salida del transportador? bloquear el control central elctrico en la posicin de paro, cuando as se requiera, antes de empezar a dar mantenimiento al transportador, y asegurar que se coloquen candados o tarjetas de seguridad para evitar su accionamiento? lubricar todas las partes del transportador y proporcionar el mantenimiento en la forma y periodicidad recomendada por el fabricante?

> > >

>

2.9

Carga manual

Seccin 8.5 3.2 2.9.1 Cuentan los procedimientos para la carga manual de Documental materiales con las siguientes instrucciones: > evitar que esta actividad la realicen las mujeres en estado de gestacin y durante las primeras diez semanas posteriores al parto? > colocar topes en la zona de descarga, cuando se bascule una carretilla para descargarla al borde de una zanja? > > empujar de frente al camino los diablos, patines y carretillas, cuando se usen en pisos planos? asegurar que los barriles o tambos de hasta 200 litros slo puedan ser trasladados manualmente, inclinndolos y rotndolos por la orilla de su base? asegurar que los barriles o tambos de capacidad mayor a 200 litros sean trasladados con el uso de maquinaria, diablos, patines o carretillas adoptando las medidas de seguridad correspondientes? utilizar barras u otros medios, para que el trabajador no entre en contacto con la carga en movimiento cuando se desplacen objetos pesados mediante rodillos? precisar la carga manual mxima que podrn levantar los trabajadores de 50 kilogramos en general; 35 kilogramos para los menores y 20 kilogramos para las mujeres? proporcionar ropa y equipo de proteccin personal a los trabajadores que realicen actividades de carga de materiales con objetos que tengan aristas cortantes, rebabas, astillas, puntas agudas, clavos u otros salientes peligrosos, as como aquellos que posean temperaturas extremas o sustancias irritantes, corrosivas o txicas? emplear al menos un trabajador por cada cuatro metros o fraccin del largo del objeto, cuando se carguen objetos de longitud mayor a cuatro metros? prever que la carga manual de materiales cuyo peso o longitud sea superior a lo establecido en la norma, se realice integrando grupos de carga manual, de tal manera que haya coordinacin entre los miembros del grupo? asegurar que la carga que sea mayor de 200 kilogramos, se efecte con el empleo de diablos o patines y se realice al menos por dos trabajadores?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

>

>

>

>

>

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

>

cuidar la estabilidad de la carga y adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar que sta represente un riesgo para el trabajador o trabajadores, cuando se usen diablos, patines y carretillas en pisos con pendientes?

Medidas de seguridad

Seccin 5.5 Se cuenta con un cdigo de seales o sistema de 4.1.1 o Cuenta con el soporte documental requerido? A o Estn 3.1 comunicacin para los operadores y ayudantes involucrados Documental o 4.2.1 instauradas las medidas de seguridad que refiere el en el manejo de materiales con maquinaria cuando as se indicador? Fsica requiera? Seccin 5.7 Se mantienen las reas de trabajo libres de obstculos y los 3.2 suelos limpios? Se asegura que las estibas no obstaculicen la iluminacin y 3.3 ventilacin de las zonas en donde se ubican?

AoA

Fsica Fsica

4.2.1 4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

A A

Seccin 5.8 Cuenta el centro de trabajo con un botiqun, de acuerdo con 4.2.1 3.4 el tipo de riesgos a que estn expuestos los trabajadores que Fsica realizan el manejo de materiales? Cuenta el centro de trabajo con un manual para prestar los 4.1.1 3.5 primeros auxilios, de acuerdo con el tipo de riesgos a que Documental estn expuestos los trabajadores que realizan el manejo de materiales? Seccin 5.6 Se determina la cantidad de personal para realizar 4.1.1 3.6 actividades de rescate y salvamento en aquellos lugares donde se realice manejo de materiales con maquinaria y Documental donde exista el riesgo de cada al agua, en funcin al nmero de trabajadores expuestos? Seccin 5.10 Somete a mantenimiento preventivo la maquinaria y sus 3.7 accesorios empleados en el manejo de materiales? Seccin 8.4 Existen controles en el centro de trabajo para asegurar que 3.8 los trabajadores que padezcan una enfermedad cardiorrespiratoria, deformidad de columna, lesin tuberculosa cicatrizada en la columna vertebral, deformidad de miembros superiores e inferiores, distasis del msculo recto mayor del abdomen, degeneracin de discos, hernia de disco, hernia umbilical, hernia inguinal o prolapso uterino, an despus de haber sido operados y dados de alta, no desempeen trabajos relacionados con la carga manual de materiales? 4 Seguimiento a la salud

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Cuenta con el soporte documental requerido?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Registral

4.4.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

4.4.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Registral

Seccin 8.2 Se efecta la vigilancia a la salud de los trabajadores que 4.1 realizan actividades de levantamiento y transporte de carga manual?

6.1 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

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Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Secciones 5.11 y 8.2 Se realizan exmenes mdicos peridicos, al menos cada 4.2 ao, a los trabajadores que ejecutan actividades de levantamiento y transporte de carga manual? Seccin 8.3 Se realizan exmenes mdicos especiales a los trabajadores 4.3 expuestos al levantamiento y transporte de carga manual, que presentan sntomas de lesin o enfermedad? 5 Equipo de proteccin personal

6.3 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

6.1 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

Seccin 5.6 Se proporciona a los trabajadores el equipo de proteccin 5.1 personal especfico, de acuerdo con el riesgo al que se exponen?

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.9 Se proporciona al personal el equipo para realizar 5.2 actividades de rescate y salvamento, en aquellos lugares donde se realice el manejo de materiales con maquinaria y donde exista el riesgo de cada al agua de los trabajadores? Seccin 8.1 Se proporciona equipo de proteccin personal a los 5.3 trabajadores que realizan actividades de levantamiento y transporte de carga manual?

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Capacitacin e Informacin

Seccin 5.2 Se informa a los trabajadores sobre los riesgos potenciales a 8.1 6.1 que se enfrentan por el manejo de materiales, incluidos los Documental o 8.2 factores y las condiciones peligrosas que pueden afectar su Entrevista salud y su integridad fsica? Se incluye en la informacin que se proporciona a los 8.3 6.2 Documental trabajadores sobre el manejo de materiales con maquinaria: > > > > > > > > el estado de la materia? la presentacin de la materia, si est a granel, por pieza suelta, envasada, empacada o en contenedores? la maquinaria empleada? el procedimiento de carga? la estabilidad de los materiales o contenedores? la altura de la estiba? el peso, forma y dimensiones de los materiales o contenedores? los elementos de sujecin de los materiales o contenedores?

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? Se proporciona la informacin en las materias o temas especificados en el indicador?

AoD

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Seccin 5.2 Se considera en la informacin que proporciona a los 8.3 6.3 trabajadores sobre la carga manual de materiales, al menos Documental su peso, forma y dimensiones? Seccin 5.5 Estn capacitados los operadores y ayudantes involucrados 6.4 en el manejo de materiales con maquinaria, en el cdigo de seales o sistema de comunicacin cuando as se requiera?

Se proporciona la informacin en las materias o temas especificados en el indicador?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.6 Se capacita a los trabajadores en el uso y mantenimiento del 6.5 equipo de proteccin personal especfico?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.8 Se capacita al personal para prestar los primeros auxilios a 6.6 los trabajadores que realizan el manejo de materiales?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.9 Se capacita al personal para realizar actividades de rescate y 6.7 salvamento en aquellos lugares donde se realice el manejo de materiales con maquinaria y donde exista el riesgo de cada al agua de los trabajadores? 7 Autorizaciones

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.3 Cuenta el centro de trabajo con un listado actualizado de los 9.1 7.1 trabajadores autorizados y capacitados para la instalacin, operacin y mantenimiento de la maquinaria utilizada para el Documental manejo de materiales, cuando as se requiera por el riesgo que puedan generar? 8 Registros Administrativos

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

Seccin 7.1 Cuenta con el registro de los resultados obtenidos de las 8.1 prueba de funcionamiento a todo polispasto o malacate despus de cualquier reparacin? Seccin 5.10 Cuenta con los registros de mantenimiento preventivo a la 8.2 maquinaria y sus accesorios empleados en el manejo de materiales? Secciones 5.11 y 8.2 Cuenta el centro de trabajo con el registro de la vigilancia a 8.3 la salud de los trabajadores que realizan actividades de levantamiento y transporte de carga manual?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

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3.6 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura NOM-009-STPS-2011
Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacins

Observaciones

Corregir

Mejorar

Estudios

Seccin 5.1 1.1 2.1 1.1 Cuenta con un anlisis de las condiciones prevalecientes en las reas en las que se llevarn a cabo los trabajos en altura, en forma previa a su realizacin, a fin de identificar los Documental factores de riesgo existentes? Programas Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Seccin 5.7 2.1 2.1 Se establece y aplica un programa de revisin y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados para la Documental realizacin de trabajos en altura? Procedimientos Procedimientos generales Cuenta con el programa o programas requeridos? A

3 3.1

Seccin 5.2 3.1.1 3.1 Dispone de los instructivos, manuales o procedimientos para la instalacin, operacin y mantenimiento de los sistemas o Documental equipos utilizados en los trabajos en altura, redactados en idioma espaol, con base en las instrucciones del fabricante? 3.1 Cuenta con un plan de atencin a emergencias derivado de Documental la ejecucin de trabajos en altura? 3.2 Contiene el plan de atencin a emergencias, al menos, lo Documental siguiente: > el responsable de implementar el plan? > la identificacin de las rutas de evacuacin y de escape del edificio o rea en el que se efecta la actividad en altura, en particular cuando sta se realiza por personal ajeno a dicho edificio o rea, en su caso? las acciones por implementar, en caso de cualquier falla en el sistema o equipo en uso, entre ellas en el suministro de energa de los sistemas motorizados? los sistemas y equipos de rescate, de proteccin personal u otros que se requieran para la atencin de las emergencias que puedan presentarse en cada uno de los trabajos en altura que se lleven a cabo? Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

3.1.2 3.1.3

A C

>

>

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Secciones 5.11 y 15.1 (b) 3.1.4 Comprende el plan de atencin a emergencias los 3.2 Documental procedimientos para: > el alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia? > la comunicacin de la emergencia, junto con el directorio de los servicios de auxilio para la emergencia (rescate, hospitales, entre otros)? la suspensin de las actividades? los primeros auxilios en caso de accidentes? la eliminacin de los riesgos durante y despus de la emergencia? el uso de los sistemas y equipo de rescate, en su caso? la reanudacin de actividades? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? C

> > > > >

3.2

Procedimientos para andamios tipo torre o estructura

Secciones 5.4 y 9.1 (a) 3.2.1 Cuenta con el procedimiento por escrito, para instalar y 3.1 ensamblar andamios tipo torre o estructura, de conformidad Documental con las instrucciones del fabricante? Procedimientos para andamios suspendidos Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

3.3

Secciones 5.4 y 10.1 (a) 3.3.1 Dispone del procedimiento por escrito, para instalar y 3.1 ensamblar andamios suspendidos, de conformidad con las Documental instrucciones del fabricante? Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Secciones 5.4 y 10.2 (n.5) 3.3.2 Cuenta con el manual de operacin para andamios 3.1 Documental suspendidos? Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Secciones 5.4 y 10.3 (b) 3.3.3 Establece y aplica un procedimiento para el bloqueo de 3.1 energa, de conformidad con lo dispuesto en la NOM-004- Documental STPS-1999, o las que la sustituyan? Procedimientos para plataformas de elevacin Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

3.4

Secciones 5.4 y 11.1 3.4.1 Cuenta y tiene disponibles los manuales para la operacin, 3.1 revisin y mantenimiento de la plataforma de elevacin, en Documental idioma espaol? Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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4 4.1

Medidas de Seguridad Medidas generales

Secciones 5.4 y 7.1 4.1.1 Se colocan en bordes de azoteas, terrazas, miradores, galeras o estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y tneles verticales: barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales, o redes de seguridad para proteccin colectiva contra cadas de altura, de conformidad con lo dispuesto en el Captulo 13 de esta Norma, entre otros elementos de prevencin, o bien se provee a los trabajadores de sistemas personales para trabajos en altura, de acuerdo con lo establecido en el Captulo 8 de la presente Norma? 4.2.1 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

Secciones 5.4 y 7.2 4.1.2 Se realizan slo con personal capacitado y autorizado por el patrn los trabajos en altura, que utilicen sistemas personales para trabajos en altura, andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos y plataformas de elevacin? 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Secciones 5.4 y 7.3 4.1.3 Se revisa el sistema o equipo antes de ser utilizado en la ejecucin de trabajos en altura, conforme a las instrucciones del fabricante, respecto de posibles desgastes, daos, deterioros, mal funcionamiento u otras anomalas? Son removidos del servicio los componentes defectuosos e identificados para evitar su uso, si su resistencia o funcionamiento se ven afectados? Se sustituye cualquier componente que deba reemplazarse nicamente por otro original o que est autorizado por el fabricante en el manual de mantenimiento que ste provea con el sistema? 4.4.1 Registral 4.2.1 Fsica 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

4.1.4

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

4.1.5

Secciones 5.4 y 7.4 4.1.6 Supervisa que los trabajos en altura se ejecuten de acuerdo con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en la presente Norma? 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

Secciones 5.4 y 7.6 4.1.7 Constata que en ningn caso se rebase la capacidad de carga nominal del sistema o equipo en uso, de acuerdo con el instructivo o manual de operacin, conforme a las indicaciones del fabricante? 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

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Secciones 5.4 y 7.7 4.1.8 Tiene en consideracin al realizar trabajos en altura los riesgos adicionales generados por la presencia de fuentes de calor -como operaciones de soldadura y corte-, humedad, cidos, aceite, grasa, polvo, ambientes corrosivos o con temperaturas extremas, entre otros? 4.2.1 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

4.1.9

4.1.10

Evala al realizar trabajos en altura los efectos de los riesgos 4.1.1 adicionales generados por la presencia de fuentes de calor como operaciones de soldadura y corte-, humedad, cidos, Documental aceite, grasa, polvo, ambientes corrosivos o con temperaturas extremas, entre otros, en el sistema en uso? Adopta medidas preventivas para el personal que realiza 4.2.1 trabajos en altura en presencia de altas temperaturas Fsica ambientales, tales como hidratacin, proteccin a la piel y/o pausas de trabajo?

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Secciones 5.4 y 7.8 4.1.11 Prohbe el uso de cables metlicos donde exista riesgo elctrico? Fsica 4.2.1 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Secciones 5.4 y 7.9 4.1.12 Desenergiza o reubica las lneas elctricas que se encuentran en el lugar en donde se realizan los trabajos en altura y que representen riesgo para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la NOM-029-STPS-2005, o las que la sustituyan o, cuando esto no sea posible, se mantiene en todo momento las distancias de seguridad hacia dichas lneas, de conformidad con lo siguiente: > para un voltaje de hasta 50,000, una distancia mnima de seguridad de 3.10 m? > para un voltaje de 73,000, una distancia mnima de seguridad de 3.33 m? > > > > > > para un voltaje de 85,000, una distancia mnima de seguridad de 3.45 m? para un voltaje de 115,000, una distancia mnima de seguridad de 3.75 m? para un voltaje de 140,000, una distancia mnima de seguridad de 4.00 m? para un voltaje de 230,000, una distancia mnima de seguridad de 4.90 m? para un voltaje de 400,000, una distancia mnima de seguridad de 6.60 m? para un voltaje de 600,000, una distancia mnima de seguridad de 8.60 m? 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

Fsica

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Secciones 5.4 y 7.10 4.1.13 Aplica cuando se trabaja en la proximidad de lneas energizadas, an cuando se mantengan las distancias de seguridad referidas en el numeral 4.1.12, las medidas siguientes: > tomar precauciones para evitar que se llegue a tener contacto accidental con las lneas energizadas, al manipular objetos conductivos largos, tales como varillas, tubos, cables, herramientas, entre otros? colocar protecciones como cintas o mantas aislantes en las lneas elctricas acordes con la tensin que en ellas se maneje, por parte de personal capacitado en el manejo de lneas elctricas energizadas? utilizar equipo de proteccin personal, consistente al menos en casco con barboquejo, calzado y guantes dielctricos, conforme a la tensin elctrica de las lneas energizadas? 4.2.2 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

Secciones 5.4 y 7.11 4.1.14 Protege las cuerdas o cables cuando pasen por bordes o aristas filosas, o por superficies speras, que puedan tener un efecto cortante o un desgaste excesivo por friccin, con materiales que eviten estos riesgos? 4.2.1 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Secciones 5.4 y 7.12 4.1.15 Delimita la zona o rea a nivel de piso en la que se realiza el trabajo en altura, mediante su acordonamiento y sealizacin, sta ltima con base en lo establecido en la NOM-026-STPS2008, o las que la sustituyan, a fin de evitar que permanezcan o transiten personas por dicha zona o rea? 4.2.1 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Secciones 5.4, 5.6 y 7.13 4.1.16 Evita o interrumpe las actividades en altura cuando se detectan condiciones climticas que impliquen riesgos para los trabajadores, tales como lluvia intensa, tormentas elctricas, nevado y vientos fuertes sostenidos, conforme a las caractersticas del sistema o equipo utilizados y las especificaciones del fabricante? 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

Secciones 5.4, 5.7 y 7.14 4.1.17 Somete el sistema o equipo utilizado a una revisin anual o con la periodicidad indicada por el fabricante, la que resulte menor, a fin de asegurarse que se encuentra en ptimas condiciones de seguridad y funcionamiento? 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Secciones 5.4 y 7.14 4.1.18 Se realiza la revisin anual o con la periodicidad indicada por el fabricante, al sistema o equipo utilizado en actividades de altura, por personal capacitado y adiestrado para tal fin? 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

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Seccin 5.5 4.1.19 Se supervisa que se cumpla con las medidas de seguridad dispuestas en los instructivos, manuales o procedimientos para la instalacin, operacin y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura, as como con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en la Norma? 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

Seccin 5.6 4.1.20 Evita o interrumpe las actividades en altura cuando se detectan condiciones inseguras en los sistemas o equipos utilizados para estos trabajos, o cuando existan condiciones climticas que pongan en riesgo a los trabajadores? 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Seccin 5.12 4.1.21 Cuenta con un botiqun de primeros auxilios que contenga el manual y los materiales de curacin necesarios para atender los posibles casos de emergencia, identificados de acuerdo con los riesgos a que estn expuestos los trabajadores y las actividades que realizan? 4.2.1 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Seccin 5.14 4.1.22 Supervisa que los contratistas cumplan con lo establecido en la presente Norma, cuando el patrn convenga los servicios de terceros para realizar trabajos en altura? Medidas para sistemas personales para trabajos en altura Requisitos generales 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

4.2 4.2.1

Secciones 5.4 y 8.1.1 4.2.1.1 Se supervisa en todo momento que el sistema personal para trabajos en altura se use conforme a lo establecido en las instrucciones del fabricante? 4.4.1 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

Secciones 5.4 y 8.1.2 4.2.1.2 Se verifica que los sistemas personales y sus subsistemas y componentes, cuenten, en su caso, con la contrasea oficial de un organismo de certificacin, acreditado y aprobado en los trminos de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, que certifique su cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o, a falta de stas, con las normas mexicanas que correspondan? 4.2.3 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Fsica

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4.2.2

Medidas para sistemas de restriccin

Secciones 5.4 y 8.2.1 4.2.2.1 Se emplean nicamente los sistemas de restriccin para limitar la distancia de desplazamiento del trabajador hacia cualquier borde peligroso donde pueda ocurrir una cada? 4.2.2.2 Se evita emplear los sistemas de restriccin para detencin de cadas? 4.2.1 Fsica 4.2.1 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Secciones 5.4 y 8.2.2 4.2.1.3 Se limita la distancia de acercamiento a la zona de riesgo de cada (bordes) a no menos de 1.20 m, en el uso de los sistemas de restriccin? 4.2.1 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

4.2.3

Medidas para sistemas de posicionamiento y ascenso/descenso controlado

Secciones 5.4 y 8.3.1 4.2.3.1 Cumplen los sistemas de posicionamiento y de ascenso/descenso controlado, segn aplique, con lo siguiente: > utilizan los sistemas de posicionamiento nicamente para mantener al usuario en posicin en su punto de trabajo y no para la detencin de cadas? emplean un elemento de sujecin del trabajador al dispositivo de ascenso/descenso controlado, como una cuerda, banda o conector, para permitir realizar el trabajo en forma estable con ambas manos libres? utilizan cinturn porta-herramientas para la sujecin segura de las herramientas y otros artculos de trabajo, y evitar de esta forma que puedan caer accidentalmente? usan, segn aplique, bandas o cuerdas de sujecin de herramientas, las cuales suelen atarse a su vez a una muequera o cinturn, para evitar que la herramienta llegue e caer si se soltara accidentalmente mientras es utilizada? 4.2.2 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

>

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>

4.2.4

Medidas para sistemas de proteccin personal para interrumpir cadas de altura

Secciones 5.4, 5.9, 7.5 y 8.4.3 4.2.4.1 Al emplear sistemas personales para interrumpir cadas de altura, se aplican las medidas de seguridad siguientes: > instalar y ensamblar el sistema conforme al procedimiento que para tales fines se haya elaborado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y nicamente por personal capacitado y autorizado por el patrn para este fin? limitar la distancia de cada a la mnima posible? 4.2.2 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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Criterio de Aceptacins

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>

colocar el punto de anclaje de acuerdo con las indicaciones del fabricante, el cual no deber ubicarse por debajo del plano de trabajo?1 limitar la masa total -masa del trabajador ms herramientas-, a la especificada por el fabricante del sistema en uso? seleccionar o implantar puntos o dispositivos de anclaje, respectivamente, que soporten la fuerza de detencin generada durante una cada, en donde el punto o dispositivo de anclaje nunca se selecciona por debajo del nivel de sustentacin del trabajador? asegurar que exista un espacio libre en el trayecto de una posible cada, para evitar que el trabajador se golpe con obstculos? revisar el sistema en forma previa a su utilizacin y conforme a las instrucciones del fabricante? identificar y remover del servicio los componentes defectuosos del sistema o equipo cuando su resistencia o funcionamiento se vean afectados, para evitar su uso? reemplazar cualquier subsistema o componente, nicamente por otro original o que est autorizado por el fabricante en el manual de mantenimiento que ste provea con el sistema? efectuar las reparaciones de conformidad con las indicaciones del fabricante, y slo a travs de personal capacitado y autorizado por el patrn? utilizar conectores como mosquetones, ganchos, carabineros y otros elementos de sujecin, que se mantengan cerrados y bloqueados automticamente, para prevenir que puedan abrirse o liberarse accidentalmente? utilizar cuerdas y bandas de fibras sintticas o cable metlico en las lneas de vida, cables de seguridad y dems componentes sometidos a esfuerzos? considerar en la instalacin del sistema: el posible efecto de elongacin de la cuerda; el efecto pendular; la presencia de lneas elctricas energizadas, y la deflexin de una lnea de vida horizontal? instalar el sistema de forma tal que la distancia mxima de cada libre, antes de que se active el absorbedor de energa, sea de hasta 1.8 m o 3.6 m, segn el tipo de absorbedor de energa que incorpora dicho sistema? evitar el ensamble de subsistemas o componentes de distintos fabricantes que sean incompatibles? marcar o identificar al sistema que se accion para detener una cada? prohibir que un sistema que se ha accionado para detener una cada, sea reutilizado, salvo que el fabricante expresamente as lo permita, ya sea de manera integral o para alguno de sus componentes o subsistemas?

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Criterio de Aceptacins

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Secciones 5.4, 5.9, 7.5 y 8.4.3 (g) 4.2.4.2 Al efectuar la revisin del sistema en forma previa a su utilizacin, se verifica que: > no exista corrosin u otro tipo de degradacin de los materiales en sus partes metlicas? > no existan deformaciones, agrietamientos, ruptura u otros daos similares en las hebillas, anillos, ganchos, mosquetones y carabineros? > se realice en forma correcta la apertura, cierre y bloqueo de todos los conectores? > no existan rupturas, deshilados, destrenzados, descosidos, desgastes, doblados, corrosiones o quemaduras en las cuerdas, bandas y cables? estn legibles las etiquetas y marcas? Registral 4.4.2 Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo? C

>

Secciones 5.4, 5.9, 7.5 y 8.4.3 (k) 4.2.4.3 Los conectores como mosquetones, ganchos, carabineros y otros elementos de sujecin slo se desconectan mediante la ejecucin de al menos dos acciones deliberadas consecutivas del trabajador (doble seguro)? 4.2.4.4 Los conectores como mosquetones, ganchos, carabineros y otros elementos de sujecin, no se conectan a otros objetos incompatibles en forma o dimensiones, que comprometan su funcionamiento seguro? Secciones 5.4, 5.9, 7.5 y 8.4.4 4.2.4.5 Al emplear sistemas a base de lneas de vida horizontales, se aplican las medidas de seguridad siguientes: > instalar y operar el sistema conforme a las especificaciones del fabricante? > constatar que los soportes cuentan con la resistencia requerida? > asegurar la correcta tensin del cable horizontal? > controlar la distancia total de cada disponible, considerando la distancia de despliegue del dispositivo absorbedor de energa y la deflexin o catenaria (curva que se forma en una cuerda o cable cuando est sujeta por sus extremos) que formara la lnea horizontal? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C 4.2.1 Fsica 4.2.1 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Secciones 5.4, 5.9, 7.5 y 8.4.5 4.2.4.6 Al emplear sistemas a base de lneas de vida verticales, se aplican las medidas de seguridad siguientes: > instalar y operar el sistema conforme a las especificaciones del fabricante? > proveer a cada trabajador de una lnea de vida vertical independiente, cuando el sistema no est diseado para soportar a ms de un trabajador? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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Criterio de Aceptacins

Observaciones

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>

asegurar que el soporte superior y, en su caso, el inferior cumplen con la resistencia requerida, as como la correcta tensin en el cable, segn aplique? probar, antes de cada uso, el accionamiento del bloqueador de cada de tipo corredizo, en los sistemas de detencin consistentes en rieles verticales o lneas, empleados en escaleras u otras estructuras?

>

Secciones 5.4, 5.9, 7.5 y 8.4.6 4.2.4.7 Al emplear sistemas a base de lneas de vida retrctiles, se aplican las medidas de seguridad siguientes: > instalar y operar el sistema conforme a las especificaciones del fabricante? > cumplir con las disposiciones establecidas en el numeral 4.2.4.1? > evitar obstrucciones en la trayectoria de una posible cada, y que la lnea de vida pueda enredarse o cruzarse con las de otros trabajadores? > > considerar la velocidad de bloqueo, conforme a las instrucciones del fabricante? evitar la realizacin de trabajos en sitios donde la lnea de vida pueda estar en contacto o friccin con bordes afilados, calor extremo, sustancias o ambientes corrosivos, maquinaria en movimiento, entre otras? evitar que la lnea de vida se conecte con otros componentes para alargar su longitud? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

>

4.3

Medidas para andamios tipo torre o estructura

Secciones 5.4 y 9.1 4.3.1 Se cumple en la instalacin de los andamios tipo torre o estructura, con las medidas de seguridad siguientes: > instalar y ensamblar el andamio mediante el procedimiento por escrito que para tales fines se haya elaborado, de conformidad con las instrucciones del fabricante, y nicamente por personal capacitado y autorizado por el patrn para este fin? instalar el andamio sobre sus bases, planos firmes y superficies niveladas? disponer en el andamio de una escalera u otro medio similar de acceso seguro? estar provistos con barandales de al menos 90 cm de altura y baranda intermedia en los lados abiertos y en los extremos, cuando estn a 1.8 m o ms sobre el piso o desde el nivel inferior? contar con rodapi con una altura mnima de 15 cm al ras de la plataforma? contar con plataformas soporte que cumplen con las condiciones de seguridad y operacin? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

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Criterio de Aceptacins

Observaciones

Corregir

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>

constatar que se carezca de abolladuras, grietas, deformaciones u oxidaciones en sus tubos y otros elementos metlicos? contar con roscas de tuercas y tornillos, abrazaderas y pasadores de seguridad en condiciones de seguridad y operacin, y no usar clavos, varillas o alambre como sustitutos? revisar el andamio antes de cada uso y despus de algn incidente, para comprobar las condiciones de seguridad y operacin de cada uno de sus componentes, y reemplazar o reparar aqullos que presenten algn tipo de dao o deterioro, por personal capacitado? probar que el andamio y sus componentes resistan al menos cuatro veces la mxima carga a que sern sometidos, considerando el peso del personal, materiales y herramientas a utilizar? prohibir que los trabajadores permanezcan sobre los andamios mviles cuando estn siendo reubicados, y contar con precauciones especiales para mantener el andamio estabilizado cuando ste se mueva? evitar la realizacin de actividades por encima del andamio que expongan a los trabajadores a posibles cadas de objetos, o colocar protecciones contra este riesgo y utilizar casco de proteccin? evitar que los andamios sean ensamblados, utilizados o movidos de tal forma que stos, o cualquier material conductivo en ellos, pueda tener contacto con lneas elctricas energizadas? constatar que la relacin del lado menor de la base del andamio respecto a la altura mxima no sea mayor de 1:4? sujetar el andamio a cada 4 m de altura, en los casos en que no sea posible cumplir con la relacin base-altura establecida en el inciso anterior? evitar la utilizacin de escaleras de tipo caballete como soporte para colocar tablones que se utilicen como andamios? evitar cualquier alteracin en los andamios que pueda afectar la seguridad en su uso? mantener la superficie de la plataforma soporte del andamio libre de productos qumicos agresivos, y de sustancias como soluciones jabonosas, aceite, grasas, pintura, barro u otras que puedan hacerla resbaladiza o generar cualquier otro tipo de riesgo a los trabajadores? mantener una altura libre mnima de 2.5 m en vas peatonales; una altura libre de al menos 4.5 m en los pasos vehiculares, y una distancia de 80 cm, del paso vehicular? mantener una distancia mnima de 60 cm desde el rea de trnsito al andamio, y de 90 cm en lugares en donde haya depsito de materiales?

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ubicar el andamio de tal manera que no interfiera con alarmas de incendios, cajas de instalaciones elctricas o hidrantes, entre otros, en caso de que no sea posible realizar las adecuaciones necesarias al andamio para que dichos elementos continen cumpliendo con su funcin? colocar una tarjeta que indique la condicin del mismo, en un lugar visible de su acceso, adherida de tal forma que se impida su remocin accidental, y con la fecha y nombre de quien revis el andamio?

Secciones 5.4 y 9.1, c 4.3.2 Instalan los andamios tipo torre o estructura, sobre: > sus bases, para conferir una mayor estabilidad, o sobre ruedas que cuenten con un mecanismo de bloqueo, mismo que es liberado nicamente cuando el andamio se mueve para su reubicacin? planos firmes, estables y de suficiente resistencia, de manera que se evita cualquier posible falla, ruptura, hundimiento o desplazamiento accidental? superficies niveladas, y cuando stas no lo estn, emplean los medios de aplomado, estabilizacin y nivelacin indicados por el fabricante? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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Secciones 5.4 y 9.1 (d) 4.3.3 Dispone el andamio de una escalera u otro medio similar de acceso seguro, que cumpla con las condiciones siguientes: > > > se ubica dentro del cuerpo del andamio o forma parte del mismo sin afectar su estabilidad? tiene un ancho mnimo de 40 cm? est extendido 90 cm sobre el piso de la plataforma de trabajo y asegurados contra cualquier flexin o movimientos laterales, cuando son mviles? es continuo y no utiliza dispositivos improvisados para aumentar su altura? cuenta con una plataforma de descanso ubicada a intervalos que no excedan los 6 m? 4.2.2 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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Secciones 5.4 y 9.1 (g) 4.3.4 Cumplen las plataformas soporte con las condiciones siguientes: > presentar condiciones de seguridad y operacin, sin grietas, fisuras, nudos, u otros defectos o daos que comprometan la seguridad en su uso? > disponer de tablones o unidades completos, con un ancho mnimo de 45 cm, que abarquen todo el espacio del andamio; cuando existen espacios entre los tablones o unidades no debern ser mayores a 2.5 cm,? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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tener tablones con un espesor de al menos 5 cm, en su caso, y estar reforzados mediante un marco metlico y travesaos de forma que se incrementa su resistencia y confiabilidad? contar con medios que las inmovilicen, para evitar que puedan desplazarse o moverse accidentalmente de cualquier forma?

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Secciones 5.4 y 9.1 (g.4) 4.3.5 Sobresale del andamio al menos 10 cm el elemento de inmovilizacin de la plataforma soporte, cuando ste consiste solo en topes para evitar que el tabln se recorra, en la instalacin de andamios tipo torres o estructura? Medidas para andamios suspendidos 4.2.1 Fsica Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.4

Secciones 5.4 y 10.1 4.4.1 Se cumple durante la instalacin de los andamios suspendidos, con las medidas de seguridad siguientes: > instalar y ensamblar el andamio mediante el procedimiento por escrito que para tales fines se haya elaborado, siguiendo las instrucciones del fabricante, y nicamente por personal capacitado y autorizado por el patrn para este fin? instalar los contrapesos especficos para cada caso, cuando se usen vigas de suspensin? utilizar contrapesos de piezas slidas y no de materiales granulados o lquidos? evitar que la ubicacin y puntos de anclaje del andamio suspendido constituyan un factor de riesgo? instalar la hamaca o plataforma del andamio suspendido a nivel del suelo o desde el sitio de suspensin, y en el caso de puentes y lugares en donde el nivel del suelo sea inaccesible, los soportes de suspensin estn diseados para facilitar la instalacin? indicar la capacidad de carga en un lugar visible del equipo, en kilogramos, si es menor a 1 000 kg, o en toneladas, si su capacidad es igual o mayor a dicho peso? sujetar los cables de suspensin y de seguridad, a un soporte de suspensin especfico para el tipo y peso del andamio suspendido, incluyendo su capacidad mxima de carga? verificar que en su trayecto los cables de suspensin y de seguridad no queden en contacto con superficies cortantes, calientes o con cables de alta tensin? emplear sistemas restrictivos de los cables de suspensin cada 15 m de altura? descender los cables de suspensin y de seguridad, en forma vertical desde el soporte de suspensin hasta el malacate, sin que se doblen en cornisas, pretiles o similares, ni se apoyen en estructuras que presenten equilibrio inestable? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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contar con barandales en todo el permetro de su plataforma de al menos, 90 cm, con malla o barandas dispuestas de tal manera que no existan claros de ms de 900 cm2? contar con rodapis en todo el permetro de su plataforma, de al menos 9 cm, medidos desde el piso de la plataforma hasta su borde superior, y que no tengan aberturas mayores a 2.5 cm, para contener la cada de cualquier material que ruede sobre el piso de la plataforma? constatar que los mstiles porttiles o cualquiera de sus componentes pesen menos de 36 kg, y, en caso de que se rebase este peso, contar con una carretilla de traslacin o ruedas que les permitan moverse y cambiar de posicin?

Secciones 5.4 y 10.1 (b) 4.4.2 Considera en la determinacin de la masa del contrapeso un 4.2.1 factor de seguridad mnimo de 4, respecto de la suma de la Documental capacidad nominal de todos los malacates del andamio suspendido? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Secciones 5.4 y 10.2 4.4.3 Se cumple durante la operacin de los andamios suspendidos, con las medidas de seguridad siguientes: > usar malacates motorizados en los trabajos que impliquen desplazamientos mayores de 40 m de altura, y permitir el uso de malacates manuales, independientemente de la altura en chimeneas y sitios con alto grado de explosividad? operar los andamios suspendidos nicamente con trabajadores capacitados y autorizados por el patrn, conforme a las instrucciones del manual y las recomendaciones del fabricante? constatar antes de iniciar cada turno de trabajo, que el operador verifique que el soporte de suspensin y el andamio se encuentran en condiciones seguras de operacin, que no existen obstculos que interfieran en su desplazamiento y que todos los tornillos y tuercas estn correctamente apretados, y prueba los malacates con sus dispositivos de seguridad, tanto en el ascenso como en el descenso, a una altura inferior a los 3 m? prohibir que se anulen, interfieran o desconecten los dispositivos de seguridad? verificar que ningn objeto sobresalga de la plataforma antes de iniciar cualquier movimiento del andamio suspendido? colocar la herramienta, equipo o material en contenedores antes de iniciar el movimiento vertical de un andamio suspendido y durante el movimiento del equipo no permitir que los trabajadores sostengan objetos en sus manos? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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efectuar el suministro o retiro de herramientas o materiales al o del andamio suspendido, de forma tal que no se sobrecargue ninguno de los soportes de ste ni se afecte su estado de equilibrio e inmovilidad? establecer y aplicar procedimientos de seguridad para evitar que las herramientas o materiales se balanceen durante el trayecto? efectuar el acceso o salida en puntos seguros por un solo trabajador a la vez, una vez que el andamio es inmovilizado, mediante su amarre o sujecin a una estructura fija? considerar como puntos seguros, aqullos que se encuentren a una distancia no mayor de 50 cm del nivel del piso, del nivel de la azotea o del nivel del piso de los niveles intermedios? levantar o bajar los andamios suspendidos de manera que su plataforma no tenga una inclinacin mayor a 20% (11 grados) con la horizontal? estabilizar los cables suspendidos que no se encuentren bajo ninguna tensin, cuando su longitud exceda los 61 m? revisar peridicamente los rieles de traslacin de los andamios suspendidos, de acuerdo con lo sealado por el fabricante para garantizar su seguridad y correcto funcionamiento? retirar las herramientas o materiales del andamio suspendido y posicionarlo sobre el piso al concluir el turno de trabajo, a excepcin de instalaciones en puentes y otras similares donde el nivel del suelo sea inaccesible? poner la plataforma en la posicin de fuera de servicio, desconectar el interruptor y la fuente de energa o los medios mecnicos colocando bloqueos, para evitar el uso no autorizado, cuando el operario concluya su trabajo? amarrar o asegurar al edificio, estructura o instalacin, el andamio suspendido cuando se encuentre fuera de operacin, de tal forma que su movimiento no sea causa de riesgo?

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Secciones 5.4 y 10.2 (n) 4.4.4 Se corrobora durante la operacin de los andamios suspendidos, que bajo ninguna circunstancia se permita: > > > ascender y descender por los cables de suspensin a los trabajadores? sobrepasar la capacidad mxima de carga establecida por el fabricante? exceder la velocidad de ascenso y descenso de los andamios suspendidos motorizados de 0.3 m/s, en el caso de malacates motorizados de una sola velocidad, o de 0.4 m/s, tratndose de andamios con mltiples velocidades? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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desplazar los soportes de suspensin, cuando se encuentren trabajadores sobre los andamios suspendidos? utilizar los andamios suspendidos como elevadores de carga o desplazarlos en forma horizontal, si se encuentra algn trabajador en l, salvo que el manual de operacin as lo permita? acumular herramientas o materiales en los andamios suspendidos en cantidad tal que representen un riesgo por sobrepeso, por cada o por generar dificultades para realizar la actividad? laborar o permanecer en el andamio suspendido cuando existen tormentas elctricas, vientos fuertes o lluvia? emplear andamios suspendidos con cuerdas o cables de fibra, cuando se trabaja con sustancias corrosivas o con equipos de flama abierta que generen chispas o calor excesivo?

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Secciones 5.4 y 10.3 4.4.5 Se cumple durante el mantenimiento de los andamios suspendidos, con las medidas de seguridad siguientes: > realizar las labores de mantenimiento a los andamios suspendidos nicamente con trabajadores capacitados y autorizados por el patrn? establecer y aplicar un procedimiento para el bloqueo de energa, de conformidad con lo dispuesto en la NOM-004STPS-1999, o las que la sustituyan? condicionar cualquier alteracin al andamio suspendido en su diseo original, instalacin, operacin o mantenimiento, que pueda afectar la seguridad en su uso, al aval por escrito del fabricante y a la autorizacin del patrn, en cuyo caso se proporciona a los trabajadores la informacin necesaria para que puedan operarlo en condiciones seguras? revisar peridicamente el malacate y los dispositivos de seguridad, de acuerdo con las indicaciones del fabricante? prever en el manual de mantenimiento de los malacates, las instrucciones para reemplazar el cable, cuando se presenten condiciones que lo hagan inseguro? limpiar, al trmino del mantenimiento, la plataforma de los andamios suspendidos, sobre todo cuando se hayan utilizado productos qumicos agresivos, y dejarla libre de sustancias como soluciones jabonosas, aceite, grasas, pintura, barro u otras que puedan hacerla resbaladiza o generen cualquier otro tipo de riesgo a los trabajadores? verificar que el andamio suspendido est correctamente instalado y en condiciones de funcionamiento seguro, al concluir su mantenimiento? Registral 4.4.2 Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo? C

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Secciones 5.4 y 10.3, e 4.4.6 Se prev en el manual de mantenimiento de los malacates, 4.2.2 las instrucciones para reemplazar el cable, cuando se Documental presenten, entre otras, cualquiera de las condiciones siguientes: > la existencia de doce alambres rotos de manera aleatoria en un mismo cable? > > > el desgaste de los alambres individuales exteriores, en ms de un tercio del dimetro original? la evidencia de dao por calor, desgaste, quemaduras por flama, o corrosin? la formacin de ondas o de una torsin no balanceada del cable? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

4.5

Medidas para plataformas de elevacin

Secciones 5.4 y 11.2 4.5.1 Cuentan las plataformas de elevacin con los componentes que a continuacin se indican: > canastilla o plataforma de trabajo, integrada al equipo, con una proteccin lateral con una altura mnima de 90 cm, y sin utilizar cuerdas, cables, cadenas o cualquier otro material flexible para sustituir la canastilla? dispositivos de seguridad para asegurar su nivelacin o estabilizadores en el sitio de trabajo, de acuerdo con las especificaciones del fabricante? panel de control de piso y en canastilla, con dispositivos que permitan a los trabajadores bajar la plataforma hasta el suelo en caso de emergencia? sistema automtico de alarma sonora, para indicar el ascenso, descenso, traccin -desplazamiento delantero o trasero-, y cualquier otro tipo de movimiento -elevacin y movimiento del brazo telescpico-, de la plataforma? dispositivo de anclaje, para conexin del sistema de proteccin personal para interrumpir cadas de altura arns, lnea de vida, absorbedor de energa, entre otros-, integrado a la canastilla de la plataforma o brazo? limitador de velocidad de desplazamiento, con el brazo extendido? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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Secciones 5.4 y 11.3 4.5.2 Se realiza una revisin visual y prueba funcional de la plataforma de elevacin al inicio de cada jornada, para verificar el buen funcionamiento de los elementos siguientes: > > > controles de operacin y de emergencia? dispositivos de seguridad de los equipos? disponibilidad del equipo de proteccin individual contra cadas? 4.4.2 Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo? C

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sistemas neumticos, hidrulicos, combustin, segn aplique? seales de alerta y control?

elctricos

de

integridad y legibilidad de las calcomanas? estado fsico que guardan los estabilizadores, ejes expansibles y estructura en general? cualquier otro elemento especificado por el fabricante?

Secciones 5.4 y 11.4 4.5.3 Se verifica al inicio de cada jornada, que no exista en la plataforma de elevacin lo siguiente: > > > > > > evidencias de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales? escapes de circuitos hidrulicos? daos en cables? mal estado de conexiones elctricas? condiciones anmalas en ruedas, neumticos, frenos y bateras? residuos de productos qumicos agresivos y de sustancias como soluciones jabonosas, aceite, grasas, pintura, barro u otras que puedan hacer resbaladiza la superficie de la plataforma o generar cualquier otro tipo de riesgo a los trabajadores? Registral 4.4.2 Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo? C

Secciones 5.4 y 11.5 4.5.4 Se cumple durante la operacin de las plataformas de elevacin con las medidas de seguridad siguientes: > > efectuar una revisin del lugar de trabajo en el que se utilizar la plataforma antes de cada uso? mantener antes y durante la manipulacin de la plataforma una visin clara del camino y rea por recorrer; la distancia segura de los obstculos, depresiones o hundimientos naturales o accidentales en un terreno o superficie, rampas y otros factores de riesgo, especificados en el proyecto de trabajo, y las distancias mnimas hacia obstculos areos y lneas elctricas energizadas, especificadas en el proyecto de trabajo u orden de servicio? limitar la velocidad de desplazamiento de la plataforma, tomando en cuenta las condiciones de la superficie; el trfico; la visibilidad; la presencia de pendientes; la ubicacin del personal, y otros factores de riesgo? evitar que se mueva la plataforma de elevacin, en las rampas con especificaciones diferentes a las establecidas por el fabricante? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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>

bajar o cerrar, siempre, el barandal o puerta de acceso a la canastilla o plataforma de trabajo, antes de operar el equipo? mantener dentro de la canastilla o plataforma de trabajo a los trabajadores ocupantes de las plataformas elevadas durante la realizacin de las labores? prohibir que los trabajadores ocupantes de las plataformas elevadas se sienten, paren o suban en los barandales de proteccin? retirar inmediatamente del servicio y sealizar la plataforma, cuando se detecten fallas en su funcionamiento, a efecto de evitar su utilizacin hasta que se realice el mantenimiento requerido? verificar antes de bajar o mover la plataforma de trabajo, que no existan personas, equipos u obstculos en zonas adyacentes? efectuar las maniobras de ascenso, descenso y movimiento de la plataforma siempre con la asistencia y supervisin de al menos un segundo trabajador, para advertir al operador de cualquier condicin de riesgo, entre otras: la presencia de trabajadores u otras personas en la parte inferior de la plataforma; la aproximacin a obstculos o lneas energizadas, y la existencia de topes, aberturas, depresiones o hundimientos en la superficie de rodamiento de la plataforma? estacionar la base de la plataforma elevada, apagada y protegida contra accionamiento no autorizado, cuando se encuentre fuera de servicio? recargar las bateras en un espacio ventilado, donde no exista riesgo de incendio o explosin?

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Secciones 5.4 y 11.5 (b) 4.5.5 Se verifica antes de emplear la plataforma, que: > > los medios para mantener la estabilidad, se utilizan de acuerdo con las indicaciones del fabricante? la carga mxima no exceda la capacidad nominal, determinada por el fabricante, de acuerdo con las configuraciones posibles del equipo? los trabajadores que laboran en la canastilla o plataforma de trabajo utilizan los sistemas de proteccin personal contra cadas, anclados a los dispositivos previstos e instalados dentro de la propia plataforma, y para otros riesgos a los que se encuentren expuestos por la naturaleza de las actividades por desarrollar, o del lugar en que stas se realizan? Registral 4.4.2 Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo? C

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Secciones 5.4 y 11.5 (i) 4.5.6 Se comprueba durante el uso de la plataforma, que: > > > > la zona de operaciones est de acuerdo con las condiciones especificadas por el fabricante? las condiciones meteorolgicas existentes, no impliquen la necesidad de detener las actividades? las personas correspondiente? cuentan con la autorizacin Registral 4.4.2 Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo? C

el plan de trabajo contenga el anlisis de las condiciones de seguridad para realizar el trabajo, con el detalle de los factores de riesgo existentes?

Secciones 5.4 y 11.5 (j) 4.5.7 Se evita durante la operacin de las plataformas de elevacin: > > > > > > su colocacin sobre superficies u objetos frgiles o inestables? su operacin en terrenos desnivelados o inestables fuera de las especificaciones del fabricante? su empleo como gras de carga? se coloquen o recarguen escaleras o andamios contra la plataforma? su operacin cuando se encuentren en camiones, remolques, automviles u otros vehculos? la utilizacin de tablones, escaleras de mano u otros elementos similares destinados a lograr una mayor altura o distancia en la plataforma? se sujete la plataforma o los trabajadores ocupantes a estructuras fijas? la adicin de anuncios u otros elementos similares de gran tamao que puedan aumentar la carga debida al viento sobre la plataforma? el uso con motores de combustin interna en interiores, salvo que cuenten con ventilacin para evitar la acumulacin de humos y gases txicos? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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4.6

Medidas para escaleras de mano

Secciones 5.4 y 12.1 4.6.1 4.6.2 Son revisadas las escaleras de mano antes de cada uso? Son retiradas del servicio inmediatamente las escaleras de mano que tengan defectos que puedan afectar su uso seguro y se marcan con la leyenda: Peligrosa. No utilizar. u otra similar, para despus proceder a su reparacin, desecho o destruccin? Registral 4.4.1 4.2.1 Fsica Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

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4.6.3

Se realiza por personal capacitado, las reparaciones mayores de las escaleras de mano?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Secciones 5.4 y 12.2 4.6.4 Cumplen las escaleras de mano con lo siguiente: > ser almacenadas en lugares donde no estn expuestas a elementos de intemperie que puedan daarlas, como sol y lluvia? permanecer libres de grasa o aceite en sus peldaos? estar pintadas con un material transparente que no pueda ocultar los defectos o daos presentes, cuando sean fabricadas de madera? estar colocadas de manera que la distancia horizontal, desde el pie de la escalera hasta el punto de apoyo -sobre su vertical-, sea de una cuarta parte de la longitud de la escalera hasta dicho punto de apoyo? estar extendidas por lo menos 90 cm sobre el punto de apoyo en el borde de la superficie a la que se accede, cuando son utilizadas para subir a una azotea u otra superficie elevada similar? estar equipadas con bases antiderrapantes; las secciones media y superior no se utilizan como seccin inferior, a menos que estn igualmente equipadas con bases antiderrapantes, y el uso de estas bases no sustituye a las medidas de seguridad que se debern tomar al colocar, atar o sujetar una escalera? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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Secciones 5.4 y 12.3 4.6.5 Se prohbe que las escaleras de mano: > sean almacenadas cerca de radiadores, estufas, tuberas de vapor, o en otros lugares donde se sometan a calor o humedad excesivos, cuando son fabricadas de madera? se sometan a una carga que exceda la mxima establecida por el fabricante? sean colocadas sobre cajas, tambos u otras bases inestables para alcanzar alturas mayores, ni en superficies inclinadas, a menos que estn equipadas con algn sistema especficamente diseado para este tipo de superficies? se usen simultneamente por ms de una persona, a menos que estn especficamente diseadas para ese uso? sean utilizadas como plataformas, tarimas o para cualquier otro propsito para el que no fueron diseadas? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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se improvisen con elementos que permitan alcanzar una altura adicional a la de ellas?

Secciones 5.4 y 12.4 4.6.6 Se cumple al realizar trabajos en altura, empleando una escalera de mano, con las medidas de seguridad siguientes: > revisar visualmente, en forma previa a su utilizacin, el rea donde ser empleada la escalera, a efecto de asegurarse que no existan condiciones de riesgo? > cerrar con llave, bloquear o vigilar permanentemente las puertas, cuando se coloque frente a ellas una escalera de mano? ascender o descender de frente a la escalera de mano? permanecer el operario de frente a ella mientras se realiza el trabajo, sin que el centro del trabajador sobrepase los rieles laterales de sta, y evitar sobre-extenderse para alcanzar algn punto, zona u objeto, de forma que se ponga en riesgo la estabilidad? prohibir al usuario pararse por arriba del antepenltimo peldao, mientras se trabaje en una escalera de mano? utilizar calzado con suela antiderrapante para la realizacin de trabajos sobre las escaleras de mano? sostener en todo momento la escalera de mano, desde su parte inferior con ambas manos, por parte de una segunda persona, durante el ascenso o descenso de ms de 5 m de altura? sujetar tanto la parte inferior como superior, cuando se trabaje sobre una escalera de mano, y la superficie donde descanse el extremo superior de la escalera est rgida y tiene suficiente resistencia para la carga aplicada? prohibir el uso de escaleras metlicas en lugares donde puedan entrar en contacto con lneas elctricas energizadas? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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> > >

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4.7

Medidas para redes de seguridad

Secciones 5.4 y 13.1 4.7.1 Se cumple en las redes de seguridad, con lo siguiente: > estar extendidas por lo menos 2.5 m hacia afuera del borde de la superficie de trabajo y son instaladas lo ms cerca posible bajo la superficie que se requiere proteger, pero en ningn caso a ms de 6 m por debajo de sta? complementarse con redes de cubierta ligera para proteger de la cada de materiales y escombros al personal que trabaje en niveles inferiores? estar instaladas de acuerdo con las especificaciones del fabricante? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por C

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estar provistas de una cuerda perimetral de alta resistencia y cuerdas de sujecin en orillas y extremos para el anclaje a estructuras fijas? estar sujetas a control y mantenimiento?

Seguimiento a la salud

Secciones 5.10 y 14.1 5.1 Se practican exmenes mdicos a los trabajadores que realizan trabajos en altura, al menos cada ao, de acuerdo con lo que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretara de Salud? 6.3 Registral Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

Secciones 5.10 y 14.2 5.2 Satisfacen los exmenes mdicos que se practican a los 6.2 Documental trabajadores que realicen trabajos en altura, lo siguiente: > > constar por escrito o en medios electrnicos? contener: el nombre del trabajador; la evaluacin mdica del trabajador, y el nombre del mdico, su firma y nmero de cdula profesional? Contienen el examen mdico las especificaciones previstas por el indicador? C

Secciones 5.10 y 14.3 5.3 Se conserva el ltimo examen practicado mientras el trabajador se mantenga activo en la realizacin de trabajos en altura? Equipo de proteccin personal Equipo de proteccin personal general 6.1 Registral Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos? E

6 6.1

Secciones 5.4 y 7.5 Utiliza para trabajos en altura un sistema de proteccin 6.1.1 personal para interrumpir cadas de altura?

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Secciones 5.4 y 7.10, c Se utiliza equipo de proteccin personal consistente al 6.1.2 menos en casco, calzado y guantes dielctricos, conforme a la tensin elctrica de las lneas energizadas, cuando se trabaja en la proximidad de stas, an cuando se mantengan las distancias de seguridad referidas en el numeral 4.1.12? 6.2 Sistemas de restriccin para trabajos en altura

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Secciones 5.4 y 8.2.2 6.2.1 En el uso de los sistemas de restriccin, se emplea un arns de cuerpo completo o cinturn de seguridad, conectado a travs de una lnea de vida a un punto o dispositivo fijo que limite la proximidad del trabajador a la zona de riesgo? 7.1.2 Fsica Satisface el equipo de proteccin personal especificaciones tcnicas establecidas por el indicador? las A

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6.3

Sistemas de proteccin personal para interrumpir cadas de altura

Secciones 5.4, 5.9, 7.5 y 8.4.1 6.3.1 Es obligatorio el uso de sistemas de proteccin personal para interrumpir cadas de altura, cuando se realicen trabajos sobre: > bordes de azoteas, terrazas, miradores, galeras o estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y tneles verticales, donde no sea posible la colocacin de barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales, o no se emplean sistemas personales de restriccin? estructuras fijas elevadas donde no sea posible la colocacin de redes de seguridad? andamios tipo torre o estructura, a ms de 3.5 m? andamios suspendidos o plataformas de elevacin? escaleras de mano, a ms de 3.5 m del nivel de referencia? 7.1.2 Fsica Satisface el equipo de proteccin personal especificaciones tcnicas establecidas por el indicador? las C

> > > >

Secciones 5.4, 5.9, 7.4 y 8.4.2 6.3.2 Estn conformados los sistemas de proteccin personal empleados para interrumpir cadas de altura, segn aplique al sistema en uso, al menos por: > > > > > arns de cuerpo completo? lnea de vida? conectores? dispositivos absorbedores de energa? puntos o dispositivos de anclaje? 7.1.2 Fsica Satisface el equipo de proteccin personal especificaciones tcnicas establecidas por el indicador? las C

6.4

Andamios suspendidos

Secciones 5.4 y 10.2, e 6.4.1 Se proporciona a todo el personal que haga uso del andamio suspendido, al menos el equipo de proteccin personal siguiente: > casco con barboquejo? > > calzado antiderrapante y resistente a los materiales a que estar expuesto? sistema de proteccin personal para interrumpir cadas de altura conectado a los puntos de anclaje de la plataforma diseados para ello, y en el caso de que el andamio no cuente con cables de seguridad, la lnea de vida del sistema de detencin se une a un punto de anclaje situado por encima e independiente del andamio suspendido? 7.1.2 Fsica Satisface el equipo de proteccin personal especificaciones tcnicas establecidas por el indicador? las C

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7 7.1

Capacitacin e informacin Capacitacin general

Secciones 5.13 y 15.1 (f) 7.1.1 Se capacita y adiestra a los trabajadores en relacin con el contenido del plan de atencin a emergencias? 8.5 Entrevista Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? D

Secciones 5.13 y 16.1 7.1.2 Se proporciona capacitacin, adiestramiento e informacin a los trabajadores que realicen trabajos en altura, de acuerdo con el tipo de sistema o equipo utilizado, las tareas asignadas y la atencin a emergencias? 8.5 Entrevista Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

7.2

Capacitacin sobre sistemas personales para trabajos en altura

Secciones 5.13 y 16.2 7.2.1 Contiene la capacitacin y adiestramiento de los trabajadores 8.6 que laboren con sistemas personales para trabajos en altura, Documental al menos lo siguiente: > los sistemas o equipos disponibles para la realizacin de trabajos en altura y para la proteccin contra cadas de altura? la composicin, caractersticas y funcionamiento del sistema o equipo utilizado? las condiciones de uso que debern evitarse para no disminuir las capacidades de resistencia o seguridad en general de los sistemas o equipos? la forma correcta de ensamblar el sistema con otros tipos de sistemas o equipos complementarios, en su caso, como los sistemas para interrumpir cadas con sistemas de ascenso/descenso controlado, de posicionamiento, de rescate, entre otros? las condiciones bajo las cuales los sistemas o equipos debern ser puestos fuera de servicio para su reparacin o reemplazo, por personal capacitado y autorizado por el patrn, de acuerdo con lo establecido por el fabricante? las medidas de seguridad establecidas en la presente Norma, aplicables a las actividades por realizar? las condiciones climticas u otros factores desfavorables que obligaran a interrumpir los trabajos en altura? la descripcin general sobre los efectos en el organismo durante la detencin de una cada y la suspensin posterior a sta, con nfasis en las condiciones que debern evitarse para prevenir lesiones u otro tipo de daos a la salud? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada? C

> >

>

>

> > >

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>

el contenido del plan de atencin a emergencias y otras acciones que se desprendan de las situaciones de emergencia que puedan presentarse durante la realizacin de los trabajos en altura? la teora y prctica sobre tcnicas y uso de equipos de rescate en altura?

>

Secciones 5.13 y 16.2, c 7.2.2 Comprende la capacitacin y adiestramiento de los 8.6 trabajadores que laboren con sistemas personales para Documental trabajos en altura, los aspectos relacionados con: > > > > la seleccin e instalacin de los puntos y dispositivos de anclaje seguros? la forma correcta de instalar, colocar, ajustar y utilizar el sistema o equipo? las conexiones y atados correctos? las revisiones rutinarias que requiere el sistema o equipo, su periodicidad, as como los criterios para retirarlos del servicio, de conformidad con las instrucciones del fabricante? las limitantes y posibles restricciones en el uso del sistema o equipo? la estimacin de la distancia total de cada, incluyendo la distancia de desaceleracin del absorbedor de energa, a efecto de prevenir colisin o golpe en un nivel inferior o contra algn objeto que se encuentre en la trayectoria de una posible cada? la catenaria formada en las lneas de vida horizontales, en su caso? la forma de prevenir el efecto pendular? los mtodos de uso, revisin, limpieza y resguardo del sistema o equipo, entre otros? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada? C

> >

> > >

Secciones 5.13 y 16.2 (d) 7.2.3 Comprende la capacitacin y adiestramiento de los 8.6 trabajadores que laboren con sistemas personales para trabajos en altura, las condiciones de uso que debern Documental evitarse para no disminuir las capacidades de resistencia o seguridad en general de los sistemas o equipos, tales como: > el ensamble de componentes incompatibles de diferentes fabricantes? > las alteraciones o adiciones no autorizadas por los fabricantes? > los posibles sobreesfuerzos localizados en ciertos componentes del sistema o equipo, cuando no se ha efectuado una adecuada instalacin de ste? > la exposicin de las cuerdas al efecto cortante de aristas u objetos puntiagudos? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

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>

la exposicin del sistema o de alguna de sus partes a sustancias corrosivas u otras condiciones que puedan llegar a degradar los materiales, como calor, fuego, radiacin solar, entre otras?

7.3

Capacitacin sobre andamios tipo torre o estructura

Secciones 5.13 y 16.3 7.3.1 Comprende la capacitacin y adiestramiento de los 8.6 trabajadores que laboren en andamios tipo torre o estructura, Documental al menos lo siguiente: > los procedimientos de ensamblado y desensamblado del andamio utilizado, cuando los trabajadores realicen o participen en esta actividad? > los aspectos fundamentales de la seguridad y revisin del andamio? > las condiciones de estabilidad del andamio en aspectos como superficie de colocacin, altura mxima, nivelacin y sujecin? > el contenido de las medidas de seguridad establecidas en la presente Norma? > el contenido del manual o instructivo que, en su caso, se tenga del fabricante? > el uso correcto del sistema de proteccin personal para interrumpir cadas de altura? > el uso de equipo de proteccin personal de acuerdo con los riesgos de la actividad que realice? > la sealizacin por utilizar para la delimitacin del rea de trabajo? > las limitaciones de uso por condiciones climticas adversas, proximidad de lneas elctricas y la capacidad de carga del andamio? > la forma segura de ascender y descender de la plataforma de trabajo? > los mtodos seguros para subir o bajar equipos, herramientas y materiales de trabajo del andamio? > los procedimientos para mover el andamio? > el contenido y aplicacin del plan de atencin a emergencias? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada? C

7.4

Capacitacin sobre andamios suspendidos

Secciones 5.13 y 16.4 7.4.1 Comprende la capacitacin y adiestramiento de los 8.6 trabajadores que laboren en andamios suspendidos, al menos Documental lo siguiente: > los procedimientos de instalacin que consideren la colocacin de soportes y anclajes, ensamble de la hamaca, colocacin de cuerdas o cables de suspensin, clculo y colocacin de contrapesos, entre otros? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada? C

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> > > > > > > > > > >

los aspectos fundamentales de la seguridad y revisin del andamio suspendido? el contenido de las medidas de seguridad establecidas en la presente Norma? el contenido del manual o instructivo que, en su caso, se tenga del fabricante? los mtodos de revisin de las condiciones de seguridad de los cables y cuerdas de suspensin del andamio? el uso y prueba de los dispositivos de seguridad que contiene el andamio? el uso de sistemas restrictivos en los cables de suspensin? los procedimientos de operacin general del andamio? el uso correcto del sistema de proteccin personal para interrumpir cadas de altura? el uso del equipo de proteccin personal de acuerdo con los riesgos de la actividad que realice? la sealizacin por utilizar para la delimitacin del rea de trabajo? las limitaciones de uso por condiciones climticas adversas, proximidad de lneas elctricas y la capacidad de carga? la forma segura de ascender y descender de la plataforma de trabajo? los mtodos seguros para subir o bajar equipos, herramientas y materiales de trabajo del andamio? los procedimientos para mover el andamio, como en el caso de los sistemas que emplean monorrieles u otros elementos? el contenido y aplicacin del plan de atencin a emergencias?

> > >

>

7.5

Capacitacin sobre plataformas de elevacin

Secciones 5.13 y 16.5 7.5.1 8.6 Comprende la capacitacin y adiestramiento de los trabajadores que laboren en plataformas de elevacin, al Documental menos lo siguiente: > > > el uso especfico del modelo por utilizar, en su propio lugar de trabajo o en un lugar con condiciones similares? el contenido del programa de entrenamiento previsto por el fabricante del equipo por utilizar? los aspectos fundamentales de la seguridad, operacin, funcionamiento y revisin, en concordancia con dicho equipo y los medios de uso previstos? la evaluacin terica y prctica de los conocimientos y habilidades adquiridos por el evaluado? el uso correcto del sistema de proteccin personal para interrumpir cadas de altura? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada? C

> >

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Criterio de Aceptacins

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>

el contenido y aplicacin del plan de atencin a emergencias?

7.6

Capacitacin sobre escaleras de mano

Secciones 5.13 y 16.6 7.6.1 Comprende la informacin que se proporcione a los 8.6 trabajadores que utilicen escaleras de mano, al menos lo Documental siguiente: > > > > > > > la seleccin adecuada del tipo de escalera? las instrucciones del fabricante, en su caso? el uso y cuidado de stas, antes de su empleo? la revisin de las condiciones que guarda la escalera? su ensamble y desensamble adecuados? la transportacin, movimiento, ascenso y descenso? la comprensin absoluta de las condiciones seguras de trabajo y situaciones de riesgo que pueden llegar a presentarse, como el uso con superficies mojadas o resbaladizas o por la presencia de vientos intensos? el uso correcto del sistema de proteccin personal para interrumpir cadas de altura? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada? C

>

8 8.1

Autorizaciones Para trabajos en alturas

Seccin 5.3 8.1.1 Cuentan con autorizacin por escrito los trabajadores que 9.1 realiza trabajos en altura, mediante andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos y plataformas de Documental elevacin? Se otorga la autorizacin por escrito a los trabajadores que 9.1 realicen trabajos en altura, mediante andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos y plataformas de elevacin, Documental una vez que se comprueba que se han aplicado las medidas de seguridad requeridas? Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

8.1.2

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

Secciones 5.3 y 7.2 8.1.3 Contienen las autorizaciones que se otorgan a los 9.2 trabajadores que realizan trabajos en altura con el uso de sistemas personales para trabajos en altura, andamios tipo Documental torre o estructura, andamios suspendidos y plataformas de elevacin, al menos lo siguiente: > el nombre del trabajador autorizado? Contiene la autorizacin requerida para realizar trabajos de alto riesgo las especificaciones previstas por el indicador? C

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Criterio de Aceptacins

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> >

el tipo de trabajo por desarrollar y el rea o lugar donde se llevar a cabo la actividad? las medidas de seguridad que se debern aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y los factores de riesgo identificados en el anlisis de las condiciones prevalecientes del rea donde se desarrollar ste? la fecha y hora de inicio de las actividades, y el tiempo estimado de duracin? el nombre y firma del patrn o de la persona que designe para otorgar la autorizacin?

> >

8.2

Para sistemas de proteccin personal para interrumpir cadas de altura

Secciones 5.4 y 8.4.3 (j) 8.2.1 Se efectan las reparaciones de los sistemas personales para interrumpir cadas de altura, de conformidad con las indicaciones del fabricante, y slo a travs de personal capacitado y autorizado por el patrn? Para andamios tipo torre o estructura 9.1 Registral Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

8.3

Secciones 5.4 y 9.1 (a) 8.3.1 Se realiza nicamente por personal capacitado y autorizado por el patrn, la instalacin y el ensamble de andamios tipo torre o estructura? 9.1 Registral Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

Secciones 5.4 y 9.1 (q) 8.3.2 Es autorizada por el patrn y avalada por escrito por el fabricante, cualquier alteracin en los andamios tipo torre o estructura que pueda afectar la seguridad en su uso? Para andamios suspendidos 9.1 Registral Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

8.4

Secciones 5.4 y 10.1 (a) 8.4.1 Se realiza nicamente por personal capacitado y autorizado por el patrn, la instalacin y el ensamble de andamios suspendidos? 9.1 Registral Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

Secciones 5.4 y 10.2 (b) 8.4.2 Se realiza nicamente por personal capacitado y autorizado por el patrn, la operacin de los andamios suspendidos, conforme a las instrucciones del manual y las recomendaciones del fabricante? 9.1 Registral Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Secciones 5.4 y 10.3 (a) 8.4.3 Se realiza nicamente por trabajadores capacitados y autorizados por el patrn, las labores de mantenimiento de los andamios suspendidos? 9.1 Registral Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Criterio de Aceptacins

Observaciones

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Secciones 5.4 y 10.3, c 8.4.4 Es autorizada por el patrn y avalada por escrito por el 9.1 fabricante, cualquier alteracin al andamio suspendido en su diseo original, instalacin, operacin o mantenimiento, que Documental pueda afectar la seguridad en su uso? Registros administrativos Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Secciones 5.4 y 7.15 9.1 Lleva el registro de las revisiones y mantenimiento realizados a los sistemas o equipos utilizados en actividades de altura? El registro de las revisiones y mantenimiento realizados a los sistemas o equipos, contiene al menos lo siguiente: > los datos generales del sistema o equipo como marca, modelo y nmero de serie u otra identificacin individual de ste? las fechas de las revisiones y acciones de mantenimiento? las observaciones que resulten de las revisiones efectuadas al sistema o equipo? las acciones preventivas y correctivas realizadas, como reparaciones, reemplazos, retiro del servicio, destruccin, entre otras? la identificacin del trabajador o trabajadores responsables de la reparacin? el sealamiento de los responsables de la liberacin para su uso? 10.1 Registral Registral 10.2 Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador? A C

9.2

> > >

> >

Seccin 5.8 9.3 Lleva el registro de las revisiones y del mantenimiento preventivo y correctivo que se practiquen a los sistemas o equipos utilizados para la realizacin de trabajos en altura? Conserva los registro de las revisiones y del mantenimiento preventivo y correctivo que se practiquen a los sistemas o equipos utilizados para la realizacin de trabajos en altura, al menos durante un ao? 10.1 Registral 10.1 Registral Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

9.4

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3.7 Recipientes sujetos a presin, recipientes criognicos y generadores de vapor o calderas.- Funcionamiento Condiciones de seguridad NOM-020-STPS-2011
Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Trmino

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1 1.1 1.1.1

Estudios Estudios de aplicacin general Clasificacin de los equipos

Seccin 5.1 1.1 1.1.1.1 Cuenta con la clasificacin de los equipos instalados en el centro de trabajo en las categoras I, II III, de conformidad Documental con lo previsto en el Captulo 7 de la presente Norma? Seccin 7.1.1.a 1.2 1.1.1.2 Clasific dentro de la Categora I a los recipientes sujetos a presin que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin menor o igual a 490.33 Documental kPa y un volumen menor o igual a 0.5 m3? Seccin 7.1.1.b 1.2 1.1.1.3 Clasific dentro de la Categora II a los recipientes sujetos a Documental presin que: > contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin menor o igual a 490.33 kPa y un volumen mayor a 0.5 m3? contienen agua, aire y/o o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin mayor a 490.33 kPa pero menor o igual a 784.53 kPa, y un volumen menor o igual a 3 1m ? manejan fluidos peligrosos, con presin de calibracin menor o igual a 686.47 kPa y un volumen menor o igual a 1 m3?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

Seccin 7.1.1.c 1.2 1.1.1.4 Clasific dentro de la Categora III a los recipientes sujetos a Documental presin que: > contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin mayor a 490.33 kPa pero menor o igual a 784.53 kPa, y volumen mayor a 1 m 3? contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presin de calibracin mayor de 784.53 kPa y cualquier volumen? manejan fluidos peligrosos con presin de calibracin menor o igual a 686.47 kPa y volumen mayor a 1 m 3? manejan fluidos peligrosos con presin de calibracin mayor a 686.47 kPa y cualquier volumen?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

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Criterio de Aceptacin

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Seccin 7.1.2 1.2 1.1.1.5 Consider para la clasificacin de los recipientes criognicos, Documental aqullos que: > > cuentan con un volumen menor o igual a 1 m Categora II?
3

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

para la

cuentan con un volumen mayor a 1 m3 para la Categora III?

Seccin 7.1.3.a 1.2 1.1.1.6 Clasific dentro de la Categora II a los generadores de vapor o calderas que tienen una presin de calibracin menor o igual a 490.33 kPa y una capacidad trmica menor o igual a 1 Documental 674.72 MJ/hr? Seccin 7.1.3.b 1.2 1.1.1.7 Clasific dentro de la Categora III a los generadores de Documental vapor o calderas que: > > tienen una presin de calibracin menor o igual a 490.33 kPa y una capacidad trmica mayor a 1 674.72 MJ/hr? tienen una presin de calibracin mayor a 490.33 kPa y cualquier capacidad trmica?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

1.1.2

Listado de los equipos

Seccin 5.2 1.3 1.1.2.1 Se tiene un listado actualizado de los equipos que se Documental encuentran instalados en el centro de trabajo? Seccin 5.2 y 8.1 1.2 1.1.2.2 Contiene el listado de los equipos que se encuentran Documental instalados en el centro de trabajo, lo siguiente: > > > > > > > > el nombre genrico del equipo? el nmero de serie o nico de identificacin, la clave del equipo o nmero de TAG? la clasificacin que corresponde a cada equipo, conforme al Captulo 7 de esta Norma? el(los) fluido(s) manejado(s)? la presin de calibracin, en su caso? la capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos? la capacidad trmica, en el caso de generadores de vapor o calderas? el rea de ubicacin del equipo?

Se encuentra actualizado el estudio requerido?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

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Criterio de Aceptacin

Observaciones

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>

el nmero de dictamen o dictamen con reporte de servicios, emitido por una unidad de verificacin, cuando se trate de los equipos clasificados en la Categora III? el nmero de control asignado por la Secretara, a que se refiere el numeral 16.5 de la presente Norma, tratndose de los equipos clasificados en la Categora III?

>

1.2 1.2.1

Expediente de los equipos Equipos clasificados en la Categora I

Secciones 5.3 y 9.1 1.2 1.2.1.1 Dispone de un expediente para cada uno de los equipos clasificados en la Categora I, instalados en el centro de Documental trabajo, que al menos contenga lo siguiente: > > > > > > el nombre genrico del equipo? el nmero de serie o nico de identificacin, la clave del equipo o nmero de TAG? la ficha tcnica del equipo? la descripcin breve de su operacin? el registro de los resultados de las revisiones y mantenimientos efectuados? la ubicacin del equipo?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 9.1.c 1.2 1.2.1.2 Contiene la ficha tcnica de los equipos clasificados en la Documental Categora I, al menos lo siguiente: > > > > > > > > el(los) fluido(s) manejado(s) y su tipo de riesgo, en su caso? la(s) presin(es) de diseo? la(s) presin(es) de operacin? la(s) presin(es) de calibracin, en su caso? la(s) presin(es) de trabajo mxima(s) permitida(s)? la capacidad volumtrica? la(s) temperatura(s) de diseo? la(s) temperatura(s) de operacin?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

1.2.2

Equipos clasificados en la Categora II

Secciones 5.3 y 9.2 1.2 1.2.2.1 Dispone de un expediente para cada uno de los equipos clasificados en la Categora II, instalados en el centro de Documental trabajo, que al menos contenga lo siguiente: > > > > > > > > > > > > > el nombre genrico del equipo? el nmero de serie o nico de identificacin, la clave del equipo o nmero de TAG? el ao de fabricacin? el cdigo o norma de construccin aplicable? el certificado de fabricacin, cuando exista? la ficha tcnica del equipo? la descripcin breve de su operacin? el registro de los resultados de las revisiones y mantenimientos efectuados? el registro de la ltima prueba de presin o exmenes no destructivos practicados a los equipos? el registro efectuadas? de las modificaciones y alteraciones

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

el registro de las reparaciones que implicaron soldadura? el dibujo, plano simple o documento (libro de proyecto, manual o catlogo) del equipo? el croquis de localizacin del (los) equipo(s) fijo(s) dentro del centro de trabajo, y tratndose de equipos mviles, la bitcora de ubicacin?

Seccin 9.2.f 1.2 1.2.2.2 Considera la ficha tcnica de los equipos clasificados en la Documental Categora II, al menos la informacin siguiente: > > > > > el(los) fluido(s) manejado(s) y su tipo de riesgo, en su caso? la(s) presin(es) de diseo? la(s) presin(es) de operacin? la(s) presin(es) de calibracin, en su caso? la(s) presin(es) de trabajo mxima(s) permitida(s)?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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> > > > >

la(s) presin(es) de prueba hidrosttica? la capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos? la capacidad trmica, en el caso de generadores de vapor o calderas? la(s) temperatura(s) de diseo? la(s) temperatura(s) de operacin?

1.2.3

Equipos clasificados en la Categora III

Secciones 5.3 y 9.3 1.2 1.2.3.1 Dispone de un expediente para cada uno de los equipos clasificados en la Categora III, instalados en el centro de Documental trabajo, que al menos contenga lo siguiente: > > > > > > > > > > > > el nombre genrico del equipo? el nmero de serie o nico de identificacin, la clave del equipo o nmero de TAG? el nmero de control asignado por la Secretara? el ao de fabricacin? el cdigo o norma de construccin aplicable? el certificado de fabricacin, cuando exista? la fotografa o calca de la placa de datos del equipo, adherida o estampada por el fabricante? la ficha tcnica del equipo? la descripcin breve de su operacin? la descripcin de los riesgos relacionados con su operacin? los elementos de seguridad para el control de las principales variables de su operacin? el resumen cronolgico de las revisiones y mantenimientos efectuados, de acuerdo con el programa que para tal efecto se elabore, debidamente registrados y documentados, avalados por escrito y firmados por el responsable de mantenimiento u operacin de los equipos en el centro de trabajo? el resumen cronolgico de las pruebas de presin o exmenes no destructivos practicados a los equipos?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

>

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

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Criterio de Aceptacin

Observaciones

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>

el resumen cronolgico de las modificaciones y alteraciones efectuadas debidamente registradas y documentadas, avaladas por escrito y firmadas por el responsable de mantenimiento u operacin de los equipos en el centro de trabajo? el resumen cronolgico de las reparaciones que implicaron soldadura, avalados por escrito y firmados por el responsable de mantenimiento, operacin o inspeccin del centro de trabajo? el dibujo, plano o documento (libro de proyecto, manual o catlogo) del equipo? la memoria de clculo actualizada, respaldada con la firma, el nmero de cdula profesional y el nombre de un ingeniero con conocimientos en la materia? el croquis de localizacin del (los) equipo(s) fijo(s) dentro del centro de trabajo, y tratndose de equipos mviles, la bitcora de ubicacin? el dictamen de evaluacin de la conformidad o el dictamen de evaluacin de la conformidad con reporte de servicios emitido por una unidad de verificacin?

>

> >

>

>

Seccin 9.3.h 1.2 1.2.3.2 Considera la ficha tcnica de los equipos clasificados en la Documental Categora III, al menos la siguiente informacin: > > > > > > > > > > > > el (los) fluido(s) manejado(s) y su tipo de riesgo, en su caso? la(s) presin(es) de diseo? la(s) presin(es) de operacin? la(s) presin(es) de calibracin, en su caso? la(s) presin(es) de trabajo mxima(s) permitida(s)? la(s) presin(es) de prueba hidrosttica? la capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos? la capacidad trmica, en el caso de generadores de vapor o calderas? la(s) temperatura(s) de diseo? la(s) temperatura(s) de operacin? el tipo de dispositivos de relevo de presin? el nmero de dispositivos de relevo de presin?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

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Criterio de Aceptacin

Observaciones

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Seccin 9.3.p 1.2 1.2.3.3 Contempla el dibujo, plano o documento (libro de proyecto, Documental manual o catlogo) del equipo, lo siguiente: > > > > los cortes del equipo, transversal y longitudinal? las dimensiones del equipo, como dimetro, longitudes y espesores de fabricacin? los detalles relevantes, como ubicacin de boquillas, accesorios y tipos de tapas, entre otros? la ubicacin de los dispositivos de relevo de presin, ya sea en el propio equipo, en tuberas o en otro(s) equipo(s) con el (los) que se encuentre(n) interconectado(s)? el arreglo bsico del sistema de soporte o cimentacin?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

>

Seccin 9.3.q 1.2 1.2.3.4 Contiene la memoria de clculo actualizada de los equipos clasificados en la Categora III, que se encuentran instalados Documental en el centro de trabajo, lo siguiente: > la presin interna mxima que soporte el equipo, en sus partes crticas, tales como envolventes, tapas, hogar, espejos y tubos, entre otros, segn aplique? los espesores mnimos requeridos, en sus partes? el rea de desfogue de los dispositivos de seguridad para las condiciones de operacin. En caso de no contar con este dispositivo, se justifica la manera en que se protege al equipo por sobrepresin? la superficie de calefaccin, cuando generadores de vapor o calderas? se trate de

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

> >

> > >

la capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y de los recipientes criognicos? la capacidad generativa, cuando se trate de generadores de vapor o calderas?

Programas

Seccin 5.4 Elabora y aplica programas especficos de revisin y 2.1 2.1 mantenimiento para los equipos clasificados en las categoras II y III, con base en lo sealado en el Captulo 10 de esta Documental Norma? Seccin 10.1 Contemplan los programas especficos de revisin y 2.2 2.2 mantenimiento para los equipos clasificados en las categoras Documental II y III, al menos lo siguiente:

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador, al menos en la siguiente proporcin?

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Criterio de Aceptacin

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> > > >

las fechas de ejecucin? el perodo de ejecucin? el tipo y la descripcin general de las actividades por realizar? el nombre del (de los) responsable(s) de la programacin y ejecucin de las actividades?

Seccin 5.5 Elabora y aplica programas de revisin y calibracin a los 2.1 2.3 instrumentos de control y dispositivos de relevo de presin de Documental los equipos, segn aplique? 3 3.1 Procedimientos Procedimientos de aplicacin general

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

Seccin 5.6 Cuenta y aplica procedimientos de operacin, revisin y 3.1 3.1.1 mantenimiento de los equipos, en idioma espaol, de conformidad con lo dispuesto por el Captulo 11 de la presente Documental Norma? 3.1.2 Son elaborados los procedimientos por equipo o por conjunto 3.1 Documental de equipos interconectados o de aplicacin comn?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

Seccin 5.8 Se realizan las reparaciones de los equipos que requieren 3.1 3.1.3 soldadura o alteraciones, de acuerdo con los procedimientos Documental desarrollados para tal fin? 3.2 3.2.1 Procedimientos para la operacin Equipos clasificados en la Categora I

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Secciones 11.1 y 11.1.1 3.1 3.2.1.1 Se cuenta con las instrucciones o procedimientos de operacin correspondientes, para los equipos clasificados en Documental la Categora I? 3.2.2 Equipos clasificados en la Categora II

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Secciones 11.1 y 11.1.2 3.1 3.2.2.1 Se cuenta con el manual de operacin para los equipos Documental clasificados en la Categora II? 3.2.2.2 Considera el manual de operacin para los equipos 3.2 Documental clasificados en la Categora II, al menos lo siguiente: > el arranque y paro seguro de los equipos?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

A C

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

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Criterio de Aceptacin

Observaciones

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> > >

las medidas de seguridad por adoptar durante su funcionamiento? la atencin de situaciones de emergencia? el registro de las variables de operacin de los equipos?

3.2.3

Equipos clasificados en la Categora III

Secciones 11.1 y 11.1.3 3.1 3.2.3.1 Se cuenta con el manual de operacin para los equipos Documental clasificados en la Categora III? 3.2.3.2 Considera el manual de operacin para los equipos 3.2 Documental clasificados en la Categora III, al menos lo siguiente: > > > > > > > el arranque y paro seguro de los equipos? el uso de los instrumentos de medicin? la interpretacin de los valores de los lmites seguros de operacin y los transitorios relevantes? las medidas de seguridad por adoptar durante su funcionamiento? el equipo de proteccin personal especfico para las actividades a desarrollar? la atencin de situaciones de emergencia? el registro de las variables de operacin de los equipos?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

A C

3.3 3.3.1

Procedimientos para la revisin Equipos clasificados en la Categora I

Secciones 11.2 y 11.2.1 3.1 3.3.1.1 Se cuenta con las instrucciones o procedimientos de revisin correspondientes, para los equipos clasificados en la Documental Categora I? 3.3.2 Equipos clasificados en la Categora II y III

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Secciones 11.2 y 11.2.2 3.1 3.3.2.1 Se cuenta con el manual de revisin para los equipos Documental clasificados en las categoras II y III? 3.3.2.2 Considera el manual de revisin para los equipos 3.2 Documental clasificados en las Categoras II y III, al menos lo siguiente: > el listado de verificacin mantenimiento del equipo? para la operacin y

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

A C

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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>

la constatacin del cumplimiento de las condiciones de seguridad generales y especficas, segn aplique, de conformidad con lo establecido en el Captulo 12 de la presente Norma? la comprobacin de la ejecucin de las pruebas a los dispositivos de relevo de presin, as como pruebas de presin o exmenes no destructivos y pruebas de funcionamiento a los equipos, cada cinco aos o despus de realizada una reparacin o alteracin? los criterios para determinar si el equipo puede continuar o no en operacin?

>

>

3.4 3.4.1

Procedimientos para el mantenimiento Equipos clasificados en la Categora I

Secciones 11.3 y 11.3.1 3.1 3.4.1.1 Se cuenta con las instrucciones o procedimientos de mantenimiento correspondientes, para los equipos clasificados Documental en la Categora I? 3.4.2 Equipos clasificados en la Categora II

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Secciones 11.3 y 11.3.2 3.1 3.4.2.1 Se cuenta con el manual de mantenimiento para los equipos Documental clasificados en la Categora II? 3.4.2.2 Considera el manual de mantenimiento para los equipos 3.2 Documental clasificados en la Categora II, al menos lo siguiente: > > > > > el alcance del mantenimiento? las medidas de seguridad por adoptar durante su ejecucin? el equipo de proteccin personal o colectivo a utilizarse para cada tipo de actividad de trabajo? los aparatos, instrumentos y herramientas por utilizar? los permisos de trabajo requeridos, en su caso?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

A C

3.4.3

Equipos clasificados en la Categora III

Secciones 11.3 y 11.3.3 3.1 3.4.3.1 Se cuenta con el manual de mantenimiento para los equipos Documental clasificados en la Categora III? 3.4.3.2 Considera el manual de mantenimiento para los equipos 3.2 Documental clasificados en la Categora III, al menos lo siguiente: > el alcance del mantenimiento?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

A C

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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> > > > > >

la descripcin de las principales actividades, por orden de ejecucin? las medidas de seguridad por adoptar durante su ejecucin? el equipo de proteccin personal o colectivo a utilizarse para cada tipo de actividad de trabajo? los aparatos, instrumentos y herramientas por utilizar? los permisos de trabajo requeridos? las instrucciones de respuesta a emergencias?

3.5 3.5.1

Procedimientos para emergencias Equipos clasificados en la categoras II y III

Seccin 5.12 3.1 3.5.1.1 Cuenta con un plan de atencin a emergencias para los equipos clasificados en las categoras II y III, de conformidad Documental con lo que determina el Captulo 15 de la presente Norma? Seccin 15 3.2 3.5.1.2 Contempla el plan de atencin a emergencias para los equipos clasificados en las categoras II y III, al menos lo Documental siguiente: > la identificacin y localizacin de reas, locales o edificios en donde se ubican los recipientes sujetos a presin, recipientes criognicos y generadores de vapor o calderas? la identificacin de las rutas de evacuacin, salidas y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunin, entre otros? el mecanismo de alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia? las instrucciones para la evacuacin de los trabajadores, contratistas, patrones y visitantes, entre otros, considerando a las personas con discapacidad? el mecanismo de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atencin a la emergencia, considerando el directorio de dichos cuerpos especializados de la localidad? las instrucciones para el retorno a actividades normales de operacin, despus de la emergencia? los medios de difusin del plan de atencin a emergencias para los equipos?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

>

> >

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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4 4.1 4.1.1

Medidas de seguridad Medidas de seguridad generales por clase de equipo Equipos clasificados en la Categora I

Secciones 5.9, 12.1 y 12.1.1 4.1.1.1 Cumple para los equipos clasificados en la Categora I, con lo siguiente: > > > > > tener marcado o pintado el nmero de serie o nico de identificacin, clave o nmero de TAG? contar con el manmetro y, en su caso, con los instrumentos de control? mantener sus instrumentos de control en condiciones seguras de operacin? contar con el dispositivo de relevo de presin? disponer de espacio suficiente para su operacin, revisin y, en su caso, realizacin de las maniobras de mantenimiento, de conformidad con el manual de fabricacin o recomendaciones del instalador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

4.1.2

Equipos clasificados en las categoras II y III

Secciones 5.9, 12.1 y 12.1.2 4.1.2.1 Cumple para los equipos clasificados en las categoras II y III, con lo siguiente: > > tener marcado o pintado el nmero de serie o nico de identificacin, clave o nmero de TAG? contar con protecciones fsicas, como barreras de contencin o cercas perimetrales, entre otras, en el caso de los que se encuentren en reas o zonas en donde puedan estar expuestos a golpes de vehculos? mantener su sistema de soporte o de cimentacin en condiciones tales que no se afecte su operacin? disponer del espacio requerido para la operacin de los equipos y, en su caso, la realizacin de las maniobras de mantenimiento, pruebas de presin y/o exmenes no destructivos1? contar con elementos de proteccin fsica o aislamiento, para evitar riesgos en los trabajadores por contacto con temperaturas extremas? estar sealizados para identificar los fluidos que contienen, de conformidad con lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas NOM-018-STPS-2000 y NOM026-STPS-2008, o las que las sustituyan? estar conectados a una tierra fsica, cuando se trate de equipos que contengan o manejen lquidos y/o gases inflamables, de acuerdo con lo previsto por la NOM-022STPS-2008, o las que la sustituyan?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

> >

>

>

>

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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> >

mantener sus instrumentos de control en condiciones seguras de operacin? contar con elementos que dirijan el desahogo de sus fluidos a travs de dispositivos de relevo de presin, acordes con el estado de los fluidos -gases, vapores o lquidos-, a lugares donde no daen a trabajadores ni al centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en el Apndice B, inciso B6, de la NOM-093-SCFI-1994, o las que la sustituyan? contar con medios de extincin de incendios, en los equipos que contengan o manejen lquidos o gases inflamables, o sustancias combustibles, conforme a lo establecido por la NOM-002-STPS-2010, o las que la sustituyan? estar sujetos a los programas de revisin y mantenimiento? disponer de las hojas de datos de seguridad de los fluidos contenidos en los equipos, con base en lo previsto en la NOM-018-STPS-2000, o las que la sustituyan? mantener las condiciones originales de diseo de los sistemas de calentamiento, tales como quemador y/o combustible, en el caso de intercambiadores de calor, y generadores de vapor o calderas?

>

> >

>

Las dimensiones mnimas sern equivalentes a las del elemento que ms espacio requiera (tubos, tapas, mamparas, quemadores u otros componentes), y a las maniobras consideradas en el mantenimiento, pruebas de presin y/o exmenes no destructivos.

4.2 4.2.1

Medidas de seguridad especficas por tipo de equipo Recipientes sujetos a presin

Secciones 5.9, 12.2 y 12.2.1 4.2.1.1 Cumplen los recipientes sujetos a presin clasificados en las categoras II y III, con lo siguiente: > contar con dispositivos de relevo de presin o elementos que controlen que la presin de operacin sea menor o igual a la presin mxima de trabajo? tener calibrados sus dispositivos de seguridad de acuerdo con lo previsto por el numeral 14.1 de la presente Norma? contar con instrumentos de medicin de presin, y que el rango de medicin que se encuentre entre 1.5 y 4 veces la presin de operacin, o en el segundo tercio de la escala de la cartula? colocar vlvulas de cierre entre el equipo y los dispositivos de relevo de presin, nicamente en los casos previstos en el Apndice B, incisos B3 y B3.1, de la NOM-093-SCFI1994, o las que la sustituyan? mantener al menos uno de los dispositivos de relevo de presin en servicio, cuando exista una conexin de tres vas?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

> >

>

>

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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>

calibrar el primer dispositivo de relevo de presin (disco de ruptura) a un valor inferior del segundo o ltimo dispositivo de relevo de presin, cuando se encuentren instalados en serie?

4.2.2

Recipientes criognicos

Secciones 5.9, 12.2 y 12.2.2 4.2.2.1 Cumplen los recipientes criognicos clasificados en las categoras II y III, con lo siguiente: > > > > estar instalados en el exterior de los locales sobre una base de concreto y con cercas perimetrales? evitar el almacenamiento de materiales y objetos ajenos al rea donde se instalan? permitir el acceso nicamente al personal autorizado al rea donde se ubican? disponer de sealizacin en el rea donde se ubican conforme a la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan? disponer de al menos dos vlvulas de relevo de presin, conectadas al recipiente interior en la parte de fase gaseosa. Una de stas puede ser sustituida por un disco de ruptura? mantener calibrada la primera vlvula de seguridad a presin de diseo y la segunda vlvula o el disco de ruptura 10% arriba de la presin de diseo2? tener los gasificadores exteriores al depsito, anclados a la cimentacin? contar con tuberas de conexin lo suficientemente flexibles para evitar los efectos de dilatacin y contraccin causados por los cambios de temperatura? aplicar el procedimiento de emergencia correspondiente al fluido contenido, en su caso? evitar el contacto con aceites, grasas u otros materiales inflamables? rotular la informacin en el tanque (nombre y telfono) del propietario del recipiente criognico para comunicarse en caso de emergencia?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

> >

> > >

Ambos dispositivos debern ser capaces de aliviar la sobre presin. Generadores de vapor o calderas

4.2.3

Secciones 5.9, 12.2 y 12.2.3 4.2.3.1 Cumplen los generadores de vapor o calderas clasificados en las categoras II y III, con lo siguiente: > contar con los dispositivos de relevo de presin e instrumentos de control que registren los lmites de operacin segura?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

>

tener calibrados sus dispositivos de seguridad de acuerdo con el programa de calibracin, as como sujetarse a los de revisin y mantenimiento? contar con instrumentos de medicin de presin, y que el rango de medicin se encuentre entre 1.5 y 4 veces la presin de operacin, o en el segundo tercio de la escala de la cartula? contar con dispositivos de relevo de presin instalados en el cuerpo y no en conexiones remotas? prohibir la colocacin de vlvulas de cierre entre el equipo y los dispositivos de relevo de presin? contar con los elementos de seguridad para evitar que operen en condiciones crticas por combustin, presin y/o nivel de agua? mantener los instrumentos de control en condiciones que garanticen una operacin segura? revisar y probar peridicamente su funcionamiento? verificar que el sistema de arranque y control de combustin se encuentre en buen estado para realizar el barrido de gases, previo al arranque, paro normal o en caso de una falla? verificar que en el sistema de arranque y control de combustin, en caso de falla por combustin, se bloquee automticamente el suministro de combustible, se accione la alarma de falla por combustin, se evite un reencendido automtico y se mantenga el monitoreo continuo de flama? constatar, segn aplique, el adecuado funcionamiento de los elementos de seguridad para el nivel de agua? verificar los dispositivos de relevo de presin? verificar los sistemas de purgas? prevenir la formacin de incrustaciones, oxidacin o corrosin progresiva por la formacin de zonas trmicas crticas que debiliten materiales o uniones en el cuerpo del equipo?

>

> > >

> > >

>

> > > >

Secciones 12.2 y 12.2.3.k 4.2.3.2 Se constata, segn aplique, el adecuado funcionamiento de los elementos de seguridad para el nivel de agua, a fin de que: > > se cubra como nivel mnimo de agua el especificado por el fabricante? se cuente con referencias visuales del nivel, colocadas de manera que la parte visible ms baja del mismo se encuentre al nivel mnimo de agua?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

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> >

los sistemas de proteccin mecnica sean los adecuados para los indicadores de nivel? estn provistos de purgas con conexin para el desage seguro, cuando los sistemas de proteccin sean externos al cuerpo de la caldera o generador de vapor?

Secciones 12.2 y 12.2.3.l 4.2.3.3 Se verifica en los dispositivos de relevo de presin, segn aplique, lo siguiente: > > > que estn accesibles y libres de obstculos que impidan las maniobras del operador? que la presin de calibracin nunca sea mayor a la presin mxima de trabajo permitida? que el rea de desfogue calculada para la descarga sea igual o menor a la suma de las reas de desfogue de los dispositivos de relevo de presin instalados? que sus conexiones sean independientes a cualquier otra conexin de vapor? que estn colocados lo ms cerca posible del generador de vapor o caldera y que, en ningn caso, se cuente con vlvulas de cierre entre ambos? que el tubo de descarga de los dispositivos de relevo de presin no descargue a zonas de trnsito, de maniobras o de andamios de trabajo? que el tubo de descarga tenga un rea igual o mayor a la del dispositivo de relevo de presin? que estn equipados con dispositivos de desage que eviten la acumulacin de sedimentos en la parte superior del dispositivo de relevo de presin? que cuando se coloque un codo para la descarga del dispositivo de relevo de presin se encuentre a una distancia no mayor de 60 cm de ste, y el tubo est fijo de forma independiente al dispositivo? que cuando se usen silenciadores en la vlvula, su rea de salida sea amplia para evitar que la contrapresin entorpezca la operacin o disminuya la capacidad de descarga?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

> >

>

> >

>

>

Secciones 12.2.3.m 4.2.3.4 Se verifica en los sistemas de purgas lo siguiente: > que permanezcan limpios los accesorios y elementos de control/seguridad, con la finalidad de evitar acumulaciones de residuos o formacin de sedimentos que obstaculicen su operacin? que la descarga de las purgas se dirija a fosas de purgas y/o sistemas que permitan la reduccin y amortiguacin de la presin de descarga y el enfriamiento de los fluidos?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

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4.3 4.3.1

Otras medidas de seguridad Pruebas de presin y exmenes no destructivos

Seccin 5.10 4.1.1 4.3.1.1 Determina y practica pruebas de presin o exmenes no destructivos a los equipos clasificados en las categoras II y III, Documental conforme a lo sealado en el Captulo 13 de la presente Norma? Seccin 5.10 y 13.1 4.1.1 4.3.1.2 Se realiza la primera prueba de presin o los primeros exmenes no destructivos a los equipos nuevos clasificados en las categoras II y III, que cuenten con certificado de fabricacin o el estampado de cumplimiento con el cdigo o norma de construccin, antes de que se cumplan diez aos de Documental la emisin de dicho certificado o de haber obtenido el estampado, y las siguientes pruebas o exmenes al menos cada cinco aos, dentro de los sesenta das naturales previos a la conclusin de cada quinquenio? 4.1.1 4.3.1.3 Se realiza primera prueba de presin o los primeros exmenes no destructivos a los equipos nuevos clasificados en las categoras II y III, que no cuenten con el certificado de fabricacin o el estampado de cumplimiento con el cdigo o norma de construccin, o a los usados de las mismas Documental categoras, con o sin el certificado o el estampado antes citados, antes de su puesta en funcionamiento y, posteriormente, al menos cada cinco aos, dentro de los sesenta das naturales previos a la conclusin de cada quinquenio? Seccin 5.10 y 13.2 4.1.2 4.3.1.4 Cumplen las pruebas hidrostticas, neumticas, hidrostticasneumticas, exmenes no destructivos y mtodos alternativos aprobados por la Secretara, que se realicen a los equipos Documental clasificados en las categoras II y III, con los requerimientos siguientes: > se realizan con la periodicidad que determine el personal calificado en la materia designado por el patrn, la cual no es en ningn caso mayor de cinco aos? > se seleccionan con base en los resultados de las revisiones a los equipos; las caractersticas de los fluidos que manejen, y la factibilidad de su aplicacin? se efectan con apego a los requisitos y/o lineamientos establecidos en cdigos o normas aceptados nacional o internacionalmente? se ejecutan con las medidas de seguridad requeridas antes, durante y despus de su realizacin, segn aplique?

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Cuenta con el soporte documental requeridos?

Cuenta con el soporte documental requeridos?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador? C

>

>

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> >

se desarrollan paso a paso con base procedimientos diseados para su ejecucin?

en

los

se ejecutan por personal certificado, cuando se trate de ensayos no destructivos, y por un ingeniero con conocimientos en la materia, cuando se trate de pruebas de presin? se aplican los criterios de aceptacin/rechazo, a los resultados de las pruebas de presin y/o ensayos no destructivos? sirven de base para determinar, despus de su ejecucin, si los equipos evaluados pueden o no continuar en funcionamiento? estn avalados sus resultados por personal certificado, mediante su nombre y firma, cuando se trate de exmenes no destructivos, y por un ingeniero con conocimientos en la materia, tratndose de pruebas de presin?

>

>

>

Seccin 13.2.j 4.1.1 4.3.1.5 Se realizan las pruebas hidrostticas, neumticas, hidrostticas-neumticas, exmenes no destructivos y/o mtodos alternativos aprobados por la Secretara, en Documental presencia de una unidad de verificacin tipo A, B o C, tratndose de los equipos clasificados en la Categora III? Seccin 13.3 4.1.2 4.3.1.6 Slo aplica pruebas de presin neumticas a recipientes sujetos a presin a presiones menores de 1 961.33 kPa, Documental cuando cumplen con las caractersticas siguientes: > > > que la calibracin de su dispositivo de seguridad sea igual o menor a 980.67 kPa? que la capacidad volumtrica sea menor a 10 m 3? que la presin interna mxima sea mayor de 1 961.33 kPa, tomando como referencia los espesores actuales del equipo? que el fluido manejado sea nicamente aire?

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

Seccin 13.4 4.1.2 4.3.1.7 Aplica pruebas de presin hidrosttica-neumtica a los recipientes criognicos, nicamente bajo las condiciones Documental siguientes: > > > cuando estn desconectados de la lnea que suministra el fluido al proceso? cuando contienen el mismo fluido criognico con el que opera? cuando estn al menos al 60% de su capacidad en estado lquido?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

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>

cuando cuentan con diagramas de control de flujo del recipiente?

Seccin 13.5 4.1.2 4.3.1.8 Para la aplicacin de exmenes no destructivos, selecciona y realiza en el mismo perodo, como resultado de una revisin visual, al menos una combinacin de un examen volumtrico y Documental otro superficial o de prdida de flujo, de entre los siguientes: > > > volumtricos: radiografa industrial, ultrasonido industrial, neutrografa, o emisin acstica? superficiales: lquidos penetrantes, partculas magnticas o electromagnetismo (corrientes de Eddy)? de prdida de flujo: detector de halgenos, espectrmetro de masas o cmara de burbujas?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Seccin 13.6 4.1.2 4.3.1.9 Se aplican pruebas de funcionamiento a los generadores de Documental vapor o calderas, segn aplique para: > el paro de seguridad por: alta temperatura del fluido de trabajo; alta presin de vapor; alta y/o baja temperatura de combustible; alta y/o baja presin de combustible; alta temperatura en chimenea, y emisiones de gases fuera de especificacin? el paro de seguridad y alarma por: alto y/o bajo nivel de agua, y falla de flama o combustin?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

4.3.2

Funcionamiento de los dispositivos de relevo de presin

Seccin 5.11 y 14 4.1.2 4.3.2.1 Considera para la demostracin de que los dispositivos de relevo de presin de los equipos se encuentran en Documental condiciones de operacin, que: > las pruebas de funcionamiento se realicen con instrumentos que cuentan con trazabilidad, de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin? que los equipos utilizados para realizar las pruebas de funcionamiento cuenten con un registro de calidad del fabricante o certificado de calibracin emitido en trminos de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

Seccin 5.11, 14.1.a 4.1.2 4.3.2.2 Se realizan las pruebas de funcionamiento con instrumentos que cuentan con trazabilidad, para demostrar que los dispositivos de relevo de presin de los equipos se encuentran Documental en condiciones de operacin, segn aplique, en: > el propio equipo?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador? C

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>

un banco de pruebas, cuando por las caractersticas de operacin de los equipos o los fluidos contenidos en ellos puedan generar un riesgo?

Seccin 14.2 4.1.2 4.3.2.3 Considera para comprobar el funcionamiento del dispositivo Documental principal de relevo de presin, los criterios siguientes: > > que la presin de calibracin es menor o igual a la presin mxima de trabajo permitida? que la presin de calibracin es mayor a la presin de operacin del equipo?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Seccin 14.3 4.3.2.4 Demuestra tcnicamente que el (los) dispositivo(s) de relevo de presin protege(n) al (a los) equipo(s) que se encuentre(n) interconectado(s) con otros en un proceso, cuando el valor de la presin de calibracin de dicho(s) dispositivo(s) est por debajo del valor de la presin de operacin de alguno de ellos? Seccin 14.4 4.3.2.5 Cuentan los equipos clasificados en las categoras II y III, que carezcan de dispositivos de relevo de presin, con una justificacin tcnica en su memoria de clculo? 4.3.3 Mantenimiento y reparacin de los equipos

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 5.7 4.1.1 4.3.3.1 Se realiza el mantenimiento y reparacin de los equipos que no requieren soldadura con personal capacitado en la Documental materia? Seccin 5.8 4.1.1 4.3.3.2 Se realizan las reparaciones de los equipos que requieren soldadura o alteraciones con personal calificado? Documental

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

5 5.1

Capacitacin e informacin Informacin general

Secciones 5.14 Informa a los trabajadores y a la comisin de seguridad e 8.1 5.1.1 higiene sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y Documental a los fluidos que contienen?

Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador?

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5.2

Equipos clasificados en las categoras II y III

Secciones 5.15 y 17.1 Reciben entrenamiento terico-prctico los trabajadores que 8.3 5.2.1 realizan actividades de operacin, mantenimiento, reparacin y pruebas de presin o exmenes no destructivos a equipos, Documental segn aplique, para: > identificar las caractersticas de toxicidad, inflamabilidad y reactividad del fluido o fluidos manejados en el equipo? > > reconocer y atender los riesgos generados por la presin y temperatura de los fluidos en el equipo? mantener dentro del valor establecido los lmites de operacin del equipo y de cualquier dispositivo de relevo de presin o elemento de seguridad, as como de aquellas variables que los puedan afectar? aplicar los procedimientos de operacin, revisin, mantenimiento, reparacin, alteracin y pruebas de presin o exmenes no destructivos de los equipos, segn aplique? aplicar los procedimientos de revisin de los dispositivos de relevo de presin, elementos de seguridad e instrumentos de control, segn aplique, incluyendo las operaciones de paro de emergencia? controlar los cambios de las condiciones de operacin del equipo y/o de los fluidos que manejen?

Se proporciona la informacin en las materias o temas especificados en el indicador?

>

>

>

Secciones 5.15 y 17.1.a Reciben entrenamiento terico-prctico los trabajadores que 8.3 5.2.2 realizan actividades de operacin, mantenimiento, reparacin y pruebas de presin o exmenes no destructivos a equipos, Documental para definir e interpretar los conceptos siguientes: > > > > > > presin y temperatura de diseo y de operacin? presin de trabajo mxima permitida? presin de calibracin? capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos? capacidad trmica, en el caso de generadores de vapor o calderas? dibujos o planos de los equipos, cortes principales del equipo, detalles relevantes, acotaciones bsicas y arreglo bsico del sistema de soporte? sistema de sealizacin para los equipos y tuberas?

Se proporciona la informacin en las materias o temas especificados en el indicador? C

>

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> > > >

instrumentos de medicin? dispositivos de relevo de presin? valores de los lmites seguros de operacin? transitorios relevantes?

Secciones 5.15 y 17.2 Se proporciona capacitacin al personal que realiza 8.5 5.2.3 actividades de operacin, mantenimiento, reparacin y pruebas de presin o exmenes no destructivos a equipos que se encuentren en comodato, por el patrn propietario de este Documental tipo de equipos, el cual entrega una copia de la documental respectiva al centro de trabajo donde se encuentran instalados? 6 6.1 Autorizaciones Autorizacin de mtodos alternativos

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? D

Seccin 13.7 Cuenta con la autorizacin que, en su caso, otorga la 9.1 6.1.1 Direccin General de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin y su Reglamento, y el Reglamento Documental Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, en caso de aplicar mtodos alternativos que sustituyan a las pruebas de presin o a los exmenes no destructivos previstos por la presente Norma? Seccin 13.7.1 Contiene la solicitud de autorizacin de mtodos alternativos, 9.2 6.1.2 Documental al menos, lo siguiente: > > > la justificacin tcnica para solicitar la prctica de mtodos alternativos al equipo? la metodologa para su desarrollo? los criterios para aceptar o rechazar los resultados obtenidos y que servirn de base para determinar si el mtodo alternativo practicado resulta satisfactorio? las medidas de seguridad necesarias para desarrollar los procedimientos, en su caso?

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

Contiene la autorizacin requerida para realizar trabajos de alto riesgo las especificaciones previstas por el indicador?

>

Seccin 13.7.1.b Contiene la metodologa para el desarrollo de mtodos 9.2 6.1.3 Documental alternativos, al menos lo siguiente: > los procedimientos, paso a paso, para llevar a cabo las pruebas?

Contiene la autorizacin requerida para realizar trabajos de alto riesgo las especificaciones previstas por el indicador?

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>

la descripcin de los utensilios, materiales, accesorios y caractersticas de los aparatos e instrumentos -con certificados vigentes de calibracin-, que se usarn en el desarrollo del procedimiento? el dibujo del equipo, con indicacin grfica de las zonas o puntos a inspeccionar cuando sea necesario? el personal designado por el patrn para desarrollar las pruebas e interpretar y evaluar los resultados, con la justificacin de la experiencia o capacitacin recibida para dichos trabajos?

> >

6.2

Avisos de que los equipos cumplen con la norma

Secciones 5.13 y 16.1 Se da aviso a la Secretara de que los equipos clasificados 9.1 6.2.1 en la Categora III, cumplen con la presente Norma, antes de Documental la fecha de inicio de su puesta en funcionamiento? 6.2.2 Se da aviso a la Secretara de que los equipos nuevos 9.1 cumplen con la presente Norma, a los diez aos de haber realizado el primero, y posteriormente cada cinco aos, dentro Documental de los sesenta das naturales previos a la conclusin de cada perodo? Se da aviso a la Secretara de que los equipos usados 9.1 cumplen con la presente Norma, a los cinco aos de haber realizado el primero, y posteriormente cada cinco aos, dentro Documental de los sesenta das naturales previos a la conclusin de cada perodo?

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

6.2.3

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

Secciones 5.13 y 16.2 Se da aviso a la Secretara cuando se realiza una alteracin 9.1 6.2.4 o se reubican los equipos clasificados en la Categora III, que los mismos mantienen el cumplimiento con lo dispuesto en Documental esta Norma, antes de ponerlos nuevamente en funcionamiento con las nuevas condiciones de operacin o las modificaciones realizadas? Secciones 5.13 y 16.3 Contienen los avisos sobre el cumplimiento de los equipos 9.2 6.2.5 Documental con la presente Norma, lo siguiente: > > > > > datos del centro de trabajo? datos del equipo? datos del certificado de fabricacin, en su caso? datos del dictamen? reporte de servicios con el resumen de los temas o captulos atendidos de la presente Norma, en su caso?

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

Contiene la autorizacin requerida para realizar trabajos de alto riesgo las especificaciones previstas por el indicador?

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Seccin 16.3.a Incluyen los datos del centro de trabajo, la informacin 9.2 6.2.6 Documental siguiente: > > > el nombre, denominacin o razn social? el domicilio completo? el nombre y firma del representante legal?

Contiene la autorizacin requerida para realizar trabajos de alto riesgo las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 16.3.b Incorporan los datos del equipo, la informacin siguiente: 6.2.7 > > > > > > > > > > > > el nombre genrico del equipo? el nmero de serie o nico de identificacin, la clave del equipo y/o nmero de TAG? el nmero de control asignado por la Secretara, en su caso? el (los) fluido(s) manejado(s)? la(s) presin(es) de operacin? la(s) presin(es) de calibracin, en su caso? la capacidad volumtrica, en el caso de recipientes sujetos a presin y recipientes criognicos? la capacidad trmica, en el caso de generadores de vapor o calderas? la(s) temperatura(s) de operacin? el tipo de dispositivos de relevo de presin? el nmero de dispositivos de relevo de presin, en su caso? el rea de ubicacin del equipo?

Documental

9.2

Contiene la autorizacin requerida para realizar trabajos de alto riesgo las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 16.3.c Comprenden los datos del certificado de fabricacin, la 9.2 6.2.8 Documental informacin siguiente: > > > el nombre del fabricante? el nmero de certificado de fabricacin? la fecha de emisin del certificado?

Contiene la autorizacin requerida para realizar trabajos de alto riesgo las especificaciones previstas por el indicador?

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>

el cdigo o norma de construccin aplicable?

Seccin 16.3.d Contienen los datos del dictamen, la informacin siguiente: 6.2.9 > > > > > el nombre, denominacin o razn social de la unidad de verificacin? el nmero de acreditacin otorgado por la entidad de acreditacin a la unidad de verificacin? la fecha de otorgamiento de la acreditacin? el nmero de registro otorgado al dictamen por la Secretara? el nombre del responsable de emitir el dictamen?

Documental

9.2

Contiene la autorizacin requerida para realizar trabajos de alto riesgo las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 16.4 y 19.2 9.1 6.2.10 Se acompaa el aviso sobre el cumplimiento de los equipos con la presente Norma, del dictamen de evaluacin de la conformidad expedido por una unidad de verificacin tipo A, Documental B o C, o del dictamen de evaluacin de la conformidad con reporte de servicios emitido por una unidad de verificacin tipo C? 9.1 6.2.11 Se da aviso a la Secretara de que los equipos clasificados en la Categora III cumplen con lo establecido en la presente Norma, dentro de los sesenta das, contados a partir de la Documental fecha de emisin del dictamen de verificacin o del dictamen con reporte de servicios?

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

7 7.1

Registros administrativos Equipos clasificados en las categoras II y III

Seccin 5.16 Cuenta con los registros de operacin de los equipos 7.1.1 instalados en el centro de trabajo clasificados en las categoras II y III, conforme a lo que determina el Captulo 18 de esta Norma? Secciones 5.16 y 18.1 Contienen los registros sobre la operacin de los equipos 7.1.2 clasificados en las categoras II y III, segn aplique, la informacin siguiente: > > el nombre genrico del equipo? el nmero de control asignado por la Secretara, en su caso?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.2 Registral

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

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> > > > >

las presiones de operacin? las temperaturas de operacin? las observaciones a que haya lugar, en su caso? la fecha y hora de los registros sobre la operacin? el nombre y firma del responsable?

Seccin 5.17 Cuenta con los registros de resultados de la revisin, 7.1.3 mantenimiento y pruebas de presin o exmenes no destructivos realizados a los equipos clasificados en las categoras II y III, con base en lo dispuesto en el Captulo 18 de la presente Norma? Secciones 5.17 y 18.2 Comprenden los registros sobre los resultados de la revisin 7.1.4 a los equipos clasificados en las categoras II y III, segn aplique, la informacin siguiente: > > > > > > el nombre genrico del equipo? el nmero de control asignado por la Secretara, en su caso? los elementos revisados? el resultado de la revisin? la fecha y hora de los registros sobre los resultados de la revisin? el nombre y firma del responsable de la revisin?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

10.2 Registral

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

Secciones 5.17 y 18.3 Comprenden los registros sobre los resultados del 7.1.5 mantenimiento a los equipos clasificados en las categoras II y III, segn aplique, la informacin siguiente: > > > > > el nombre genrico del equipo? el nmero de control asignado por la Secretara, en su caso? los elementos sometidos a mantenimiento y las acciones realizadas? la fecha y hora de los registros sobre los resultados del mantenimiento? el nombre y firma del responsable del mantenimiento?

10.2 Registral

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

Secciones 5.17 y 18.4 Comprenden los registros sobre los resultados de las 7.1.6 pruebas de presin y/o exmenes no destructivos a los equipos clasificados en las categoras II y III, segn aplique, la informacin siguiente: > > > > > > el nombre genrico del equipo? el nmero de control asignado por la Secretara, en su caso? el tipo de prueba de presin o de exmenes no destructivos realizados? los equipos utilizados y sus caractersticas? los resultados de la prueba de presin o de los exmenes no destructivos realizados? la fecha y hora de los registros sobre los resultados de las pruebas de presin o de los exmenes no destructivos realizados? el nombre y firma del responsable de avalar los resultados de las pruebas de presin o exmenes no destructivos?

10.2 Registral

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

>

Seccin 13.2.k Se registran los resultados de las pruebas hidrostticas, 7.1.7 neumticas, hidrostticas-neumticas, exmenes no destructivos y/o mtodos alternativos aprobados por la Secretara, que se realizan a los equipos clasificados en las categoras II y III?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

Realizar

Mejorar

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3.8 Electricidad esttica en los centros de trabajo Condiciones de seguridad NOM-022-STPS-2008
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

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Medidas de seguridad

Seccin 5.2 Estn establecidas en el centro de trabajo las condiciones de 4.1.1 1.1 seguridad para controlar la generacin y acumulacin de las cargas elctricas estticas y prevenir los posibles efectos de Documental las descargas atmosfricas? Seccin 7.1 Se toma en cuenta para establecer las condiciones de 4.1.2 1.2 Documental seguridad: > la naturaleza del trabajo? > > las caractersticas fisicoqumicas de las sustancias que se manejen, almacenen o transporten? las caractersticas del ambiente en lo que se refiere a humedad relativa, temperatura y densidad del rayo a tierra en la zona? las caractersticas de los materiales de construccin, de la maquinaria, equipo e inmueble?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

Seccin 5.3 Tiene instalados sistemas de puesta a tierra, dispositivos o 1.3 equipos, en funcin de los tipos de procesos e instalaciones con que cuenta, para controlar la acumulacin de cargas elctricas estticas en instalaciones o procesos? Secciones 5.7 y 9.2 Se asegura que los valores de los registros de medicin de la 1.4 resistencia de la red de puesta a tierra cumplan con: > > > estar comprendidos entre 0 y 25 ohms para la resistencia en sistemas de pararrayos? tener un valor no mayor a 10 ohms para la resistencia de la red de puesta a tierra? continuidad elctrica en los puntos de conexin a tierra en el equipo que pueda generar o almacenar electricidad esttica?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Registral

4.4.2

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 7.4 Se colocan materiales antiestticos o conductivos, o 1.5 dispositivos para drenar a tierra las corrientes que se hayan acumulado en el cuerpo del trabajador, en las reas de trabajo donde existe la presencia de electricidad esttica? Seccin 7.5 Se conectan a tierra las partes metlicas que no estn 1.6 destinadas a conducir energa elctrica en las zonas donde se manejan, almacenan o transportan sustancias inflamables o explosivas?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

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Trmino

Seccin 7.2 Se realiza el control de la generacin o acumulacin de 1.7 electricidad esttica mediante: > los sistemas de puesta a tierra? > > los equipos eliminadores de alta tensin elctrica? los dispositivos con conexin a tierra, tales como barra esttica electrnica, material conductivo en la banda, cepillos conectados a tierra, o aplicacin de tratamientos a bandas, entre otros? el sistemas de pararrayos? los pisos antiestticos o conductivos? la humedad relativa entre 60 y 70%?

Registral

4.4.2

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

> > >

Seccin 7.3 Mantiene la humedad relativa entre 60 y 70% en las reas de 1.8 trabajo cerradas donde sta no representa un riesgo, pero es un factor de acumulacin de electricidad esttica? Controla la acumulacin de la electricidad esttica por otros 1.9 medios cuando la humedad del aire representa un riesgo? Secciones 5.4, 7.6 y 7.7 Estn protegidas con sistemas de pararrayos: 1.10 > las reas, zonas o instalaciones de su centro de trabajo donde se almacenan, manejan o transportan sustancias inflamables o explosivas, para protegerlas contra descargas atmosfricas? los locales y edificios que por la naturaleza del servicio que prestan y la densidad de rayos a tierra de la regin donde se localizan?

4.4.1 Registral Fsica 4.2.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

A A

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

Seccin 8.1 Se considera para la seleccin de un sistema de pararrayos: 1.11 > > el arreglo general del centro de trabajo (planta, cortes y elevaciones)? las caractersticas fisicoqumicas de las sustancias inflamables o explosivas que se almacenan, manejan o transportan en el centro de trabajo? la densidad del rayo a tierra de la regin? el ngulo de proteccin del pararrayos?

Documental

4.1.2

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

> >

Seccin 8.2 Se interconecta la red de puesta a tierra de nuevos sistemas 4.1.1 1.12 de pararrayos con otras redes de puesta a tierra, tales como Documental las de motores, subestaciones o sistema elctrico en general?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

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1.13

Permite la red de puesta a tierra de nuevos sistemas de 4.1.1 y Cuenta con el soporte documental requerido? y Estn Documental y pararrayos su desconexin cuando se realiza la medicin de la 4.2.1 instauradas las medidas de seguridad que refiere el Fsica resistencia de la red de tierras? indicador?

AyA

Seccin 8.3 Se asegura que no se utilicen pararrayos que estn 4.1.1 1.14 Documental fabricados o funcionen con base en materiales radiactivos? Seccin 9.1 Se utiliza el mtodo establecido de cada de tensin para la 4.1.1 1.15 medicin de la resistencia de la red de puesta a tierra Documental considerando los instrumentos y el procedimiento sealado en la norma? 2 Capacitacin e informacin

Cuenta con el soporte documental requerido?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Seccin 5.5 Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los 2.1 trabajadores que estn en riesgo de exposicin con elementos susceptibles de ser cargados electrostticamente o de acumular electricidad esttica? Se incluyen como temas de la capacitacin y adiestramiento 2.2 de los trabajadores que estn en riesgo de exposicin: > > la aplicacin de medidas preventivas para controlar la generacin y acumulacin de electricidad esttica? la verificacin de las condiciones de seguridad implementadas para el funcionamiento de los sistemas de puesta a tierra? las condiciones de seguridad instrumentadas para el funcionamiento de los pararrayos, en su caso?

8.5 Registral 8.6

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

Registral

>

Seccin 5.6 Estn informados todos los trabajadores y la Comisin de 8.1 2.3 Seguridad e Higiene sobre los riesgos que representa el Documental o 8.2 contacto con la electricidad esttica y la manera de evitarlos? Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Registros administrativos

Seccin 5.5 Conserva al menos por doce meses copia de los programas 10.1 3.1 de capacitacin a los trabajadores, constancias de habilidades laborales, diplomas, reconocimientos de cursos u otros Documental documentos equivalentes, para constatar la capacitacin y adiestramiento recibidos? Secciones 5.7 Se miden y registran los valores de la resistencia de la red de 3.2 puesta a tierra al menos cada doce meses o cuando en el inmueble se realizan modificaciones que afectan las condiciones de operacin del sistema de puesta a tierra o del sistema de pararrayos?

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Realizar

Mejorar

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Trmino

Seccin 7.3 Realiza el registro de la humedad relativa al menos cada 3.3 doce meses en aquellos casos donde no representa un riesgo, pero es un factor de acumulacin de electricidad esttica? Seccin 9.3 Contiene el registro de las mediciones los datos referentes a: 3.4 > > > > > > > > > > el nombre o razn social del centro de trabajo? el domicilio del centro de trabajo? la fecha de realizacin de la medicin? el nombre y firma de la persona que realiz la medicin? el nombre genrico del instrumento utilizado? caractersticas del equipo de medicin utilizado: modelo, nmero de serie, entre otros? la fecha de emisin del certificado de calibracin del instrumento utilizado? los valores de resistencia de la red de puesta a tierra? los valores de continuidad elctrica de los puntos de conexin del sistema? la altura del pararrayos, su ubicacin y ngulo de proteccin?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

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3.9 Actividades de soldadura y corte Condiciones de seguridad e higiene NOM-027-STPS-2008
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Estudios

Seccin 5.2 Se cuenta con un anlisis de riesgos potenciales para las 1.1 1.1 actividades de soldadura y corte que se desarrollan en el Documental centro de trabajo? Seccin 7 Contiene el anlisis de riesgos potenciales para las 1.2 1.2 actividades de soldadura y corte que se desarrollan en el Documental centro de trabajo los siguientes elementos: > la identificacin de los procesos y reas de trabajo en donde se llevan a cabo las actividades de soldadura o corte? > la relacin de los equipos, materiales base, materiales de aporte y gases combustibles que se emplean para soldar o cortar? la determinacin de las condiciones peligrosas, incluyendo las emergencias que se puedan presentar en el equipo o maquinaria que se utiliza? la determinacin de los agentes qumicos y fsicos que se producen y que generen contaminacin en el medio ambiente laboral? el tipo de riesgo al que se enfrentan los trabajadores y el tiempo de exposicin? el listado de los daos a la salud con la relacin causaefecto como consecuencia de la exposicin a polvos, humos, vapores, radiaciones no ionizantes, ruido, descargas elctricas, cambios bruscos de temperatura, explosiones o atmsferas no respirables? la identificacin de las partes del cuerpo que requieren proteccin para evitar daos a la salud de los soldadores o cortadores? los medios de control para minimizar o eliminar el riesgo en el trabajador y en las reas de trabajo? la proteccin que se requiere para evitar daos a terceros, controlar los conatos de incendio que puedan presentarse, as como la presencia de agentes qumicos? el listado del contenido mnimo del botiqun de primeros auxilios en caso de accidente? los equipos y materiales para aplicar los procedimientos de rescate en alturas, subterrneos o espacios confinados, en caso de requerirse? el equipo de soldadura y corte? la identificacin de reas con atmsferas no respirables? la necesidad de aplicar procedimientos de rescate en alturas, subterrneos o espacios confinados?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

> >

>

> >

> >

> > >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Mejorar

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Trmino

Programas

Seccin 5.4 Se ha elaborado un programa para las actividades de 2.1 2.1 Documental soldadura y corte? Seccin 9.1 Incluye el programa para las actividades de soldadura y 2.2 2.2 Documental corte: > las actividades permanentes o temporales de soldadura y corte? > los procedimiento de soldadura y corte? > > > > > > > el tipo de riesgo? el procedimiento de seguridad? el procedimiento de autorizacin y persona(s) que autoriza(n), segn sea el caso? la fecha de autorizacin? la duracin o periodo? el rea de trabajo? el nombre del personal que supervisar al trabajador que realizar las actividades de soldadura y corte conforme a los procedimientos establecidos?

Cuenta con el programa o programas requeridos?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

Secciones 5.4 y 9.2 Incluye el programa de actividades de soldadura y corte los 2.2 2.3 siguientes procedimientos y controles especficos, en caso de contar con reas de trabajo, espacios confinados, subterrneos, procesos provisionales o en caso de Documental mantenimiento o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores: > los procedimientos para detectar atmsferas explosivas, irritantes o no respirables, en su caso? > los controles especficos para evitar atmsferas explosivas o no respirables? > el procedimiento de rescate?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador? C

Procedimientos

Seccin 5.5 Se han elaborado los procedimientos de seguridad e higiene 3.1 3.1 que deben ser aplicados por los trabajadores que desarrollan Documental actividades de soldadura y corte? Seccin 10.1 Contienen los procedimientos de seguridad para las 3.2 3.2 Documental actividades de soldadura y corte: > la descripcin de las actividades por desarrollar?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

> > >

las instrucciones concretas sobre el trabajo? el nmero de trabajadores que se requieren para realizar los trabajos? la identificacin de aquellas actividades de soldadura y corte que se realizan en reas, contenedores, recipientes o espacios confinados donde existan polvos, lquidos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen una condicin de riesgo para los trabajadores? la indicacin para aplicar los procedimientos de rescate, en los casos donde existan trabajos en alturas, subterrneos, stanos y espacios confinados?

>

Seccin 10.2 Contienen los procedimientos de seguridad relacionados con 3.2 3.3 Documental el equipo y maquinaria de soldadura y corte, segn aplique: > las indicaciones para verificar que las conexiones de mangueras no presenten fugas y que los conectores no presenten corrosin y estn acoplados hermticamente? las indicaciones para verificar que las conexiones elctricas mantengan la continuidad, no presenten daos mecnicos en sus aislamientos y se encuentren en condiciones de uso? las indicaciones para verificar que el equipo o maquinaria est conectado al sistema de puesta a tierra general o a un sistema alterno que est en condiciones de funcionamiento? que el voltaje de la lnea de alimentacin corresponda al requerido por la mquina de soldar? las indicaciones para verificar que el equipo que utiliza gases combustibles no presente fugas? el instructivo para el almacenamiento, uso y transporte de cilindros con gases combustibles en el interior y exterior de las instalaciones del centro de trabajo? el instructivo para la revisin y reemplazo de piezas de consumo de los equipos utilizados en el proceso de soldadura y corte? el mantenimiento correctivo del equipo lo realice personal capacitado y autorizado por el patrn? el establecimiento de procedimientos para el manejo y operacin de cilindros, vlvulas, reguladores, mangueras y sus conexiones, fuentes de alimentacin elctrica y operaciones o actividades de soldadura y corte en espacios confinados? la seleccin de las herramientas y el equipo de proteccin personal en funcin del proceso de soldadura y maquinaria a utilizar? la realizacin de revisiones mensuales al equipo de soldadura y corte para determinar su funcionalidad y mantenimiento que corresponda?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

> > >

>

> >

>

>

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 10.3 Contienen los procedimientos de seguridad referentes a las 3.2 3.4 reas o instalaciones donde se desarrollen actividades de Documental soldadura y corte, segn aplique: > la colocacin de seales, avisos de seguridad o de barreras de proteccin, tales como pantallas, casetas para soldar, candados, mamparas o cualquier otro dispositivo cuando se realizan actividades de soldadura y corte, con objeto de delimitar o restringir el rea de trabajo? > > la verificacin del rea de trabajo para que sea ventilada por medios naturales o artificiales? la verificacin de la inexistencia de materiales combustibles en un radio no menor a 10 metros?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 10.4 Prevn los procedimientos de seguridad para el caso de fuga 3.2 3.5 de gases combustibles, durante las actividades soldadura y Documental corte: > contar con y utilizar el equipo de proteccin personal recomendado en el anlisis de riesgos para esta emergencia? > contar con las instrucciones concretas para controlar la fuga y aplicar el procedimiento de seguridad para controlar los riesgos? > contar con el equipo y materiales que se deben emplear para controlar la fuga? > la designacin de un supervisor que vigile el contenedor daado o averiado en la zona, hasta que se libere la presin del cilindro o se controle la situacin, con el fin de asegurarse que no se produzca fuego o salga de control y que notifique al proveedor el estado de los mismos e identifique el recipiente daado? Seccin 10.5 Incluyen los procedimientos de seguridad para realizar 3.2 3.6 actividades de soldadura y corte en espacios confinados, Documental indicaciones para: > la evaluacin del interior del espacio confinado por parte del supervisor antes de entrar, durante y al terminar la realizacin de la actividad de soldadura y corte, para verificar que el contenido de oxgeno en aire est en el rango de 19.5 a 23.5%? > > la evaluacin de la presencia de atmsferas explosivas a travs de equipos de lectura directa? la determinacin de los tipos de sustancias qumicas almacenadas y la aplicacin del procedimiento de descontaminacin del espacio confinado? la autorizacin por escrito del patrn para que el trabajador ingrese al rea? la colocacin de tarjetas de seguridad que indiquen el bloqueo de energa de alimentacin, maquinaria y equipo relacionado con el recipiente y espacio confinado donde el trabajador har la actividad de soldadura o corte?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

> >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

>

la ventilacin y el monitoreo con equipos de lectura directa para corroborar los niveles de concentracin de oxgeno en aire y la ausencia de una atmsfera explosiva? la utilizacin de equipo de proteccin respiratoria con suministro de aire externo proveniente de un compresor o de un cilindro de aire respirable, en caso de no alcanzar los niveles de oxgeno establecidos entre 19.5% a 23.5%? la utilizacin de equipos de extraccin local para la eliminacin de gases, vapores y humos peligrosos? la comprobacin por parte del responsable del mantenimiento de que el sistema de ventilacin artificial se encuentre en condiciones de funcionamiento y opera bajo un programa de mantenimiento? la colocacin de los cilindros y las fuentes de poder fuera del espacio confinado? el control del tiempo de permanencia continua del trabajador dentro de un espacio confinado a una hora de trabajo continuo como mximo, con descansos mnimos de 15 minutos fuera del espacio confinado? la eliminacin o reduccin al mnimo de las atmsferas explosivas en los espacios confinados que hayan contenido lquidos inflamables u otro tipo de combustibles, antes de proceder a soldar o cortar? la vigilancia por parte del supervisor de la aplicacin de los procedimientos de seguridad establecidos desde el ingreso del trabajador hasta el trmino de la operacin? la utilizacin por el soldador durante la operacin de un arns con una lnea de vida, y que sus cuerdas sean resistentes a las sustancias qumicas presentes y con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del rea y efectuar el rescate en caso de ser necesario? la limpieza e inspeccin para detectar y controlar posibles riesgos, despus de toda jornada de trabajo?

>

> >

> >

>

>

>

>

Seccin 10.6 Contiene el procedimiento de autorizacin para los 3.2 3.7 trabajadores que realizan actividades de soldadura y corte en espacios confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas Documental controladas con presencia de sustancias qumicas o explosivas y aqullas no designadas especficamente para estas actividades, indicaciones: > la obligacin de ser otorgada por escrito? > la descripcin de la actividad; el nombre y firma del trabajador que realizar la actividad; el lugar en donde se llevar a cabo; la hora y fecha programadas para el inicio y termino de la actividad; el nombre y firma del responsable del rea o persona que autoriza; el lugar donde se efectuar la actividad peligrosa; el nombre y puesto de quien vigilar esta actividad; el nombre y firma de enterado del responsable de mantenimiento, y el tipo de inspeccin y la indicacin para anexar a la autorizacin el procedimiento de seguridad para realizar la actividad?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? C

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

> >

las copias de la autorizacin para todos los que firman? la colocacin de la copia del trabajador en un lugar visible durante la realizacin del trabajo, y su conservacin al menos durante un ao? la verificacin de que el personal asignado supervise que se cuenta con ventilacin permanente o con extraccin de gases y humos, ya sea natural o artificial, antes y durante la realizacin de las actividades de soldadura y corte? el listado de las posibles condiciones peligrosas y las medidas de proteccin, as como el equipo de proteccin personal requeridos? la obligacin de realizar el monitoreo para detectar atmsferas explosivas, irritantes, txicas o deficientes de oxgeno?

>

>

>

Seccin 5.16 Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos que 3.1 3.8 permitan brindar la atencin a un posible accidentado durante Documental las actividades de soldadura y corte? Seccin 5.10 Cuenta el centro de trabajo con el procedimiento de rescate 3.1 3.9 para actividades de soldadura y corte, en el caso de que se realicen en alturas, stanos, subterrneos, espacios Documental confinados o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos? Seccin 11 Se incluyen los siguientes elementos en los procedimientos 3.2 3.10 de rescate de accidentados durante las actividades de soldadura y corte en alturas, stanos, subterrneos, espacios Documental confinados o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos: > > > > > > el listado del personal asignado? las funciones y responsabilidades del personal asignado? las instrucciones concretas de cmo realizar el rescate? el equipos o aparatos necesarios para la ejecucin del rescate? las tcnicas para aplicar la reanimacin cardiopulmonar (RCP)? el plan para la atencin y traslado de las vctimas a lugares de atencin mdica?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? C

Seccin 11 F Considera el plan para la atencin y traslado de las vctimas: 3.11 > las instrucciones especficas colocadas en un lugar visible de qu hacer en caso de accidente?

Documental

3.2

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

>

las acciones inmediatas que incluyan la desconexin de la fuente de energa, la ventilacin del rea de trabajo por medios naturales o artificiales, las instrucciones para retirar al lesionado del peligro inmediato, la colocacin de la vctima en un lugar seguro, la aplicacin de los primeros auxilios o la instruccin para llamar a la persona idnea y pedir ayuda? la forma en que se debe dar una respuesta secundaria, con la informacin que se debe proporcionar en relacin con el accidente, por ejemplo, si la vctima tuvo contacto con la energa elctrica, si la causa fue una descarga elctrica o una explosin de algn dispositivo elctrico, o bien una deficiencia de oxgeno en espacios confinados u otros? los hospitales o unidades mdicas ms prximos para trasladar a la vctima para que reciba la atencin mdica? los nmeros emergencia? telefnicos para llamar en caso de

>

> >

Medidas de seguridad

Seccin 8 Se observan las siguientes condiciones de seguridad e 4.1 higiene durante el desarrollo de las actividades de soldadura y corte: > contar con un extintor tipo ABC de capacidad necesaria, de acuerdo con el anlisis de riesgos potenciales, en un radio no mayor a 7 metros, en el rea donde se desarrollan las actividades de soldadura y corte? contar con casetas de soldar o mamparas para delimitar las reas en donde se realizan actividades de soldadura o corte? utilizar al menos el siguiente equipo de proteccin personal conforme al proceso de soldadura o corte que se emplee: caretas o lentes con sombra de soldador, proteccin facial, capuchas (monjas), respirador para humos, peto (mandil), guantes para soldador, polainas, mangas y zapatos de seguridad? revisar que los equipos y elementos de seguridad acoplados a los cilindros que contengan gases combustibles estn en condiciones de funcionamiento? prohibir la utilizacin de reguladores de presin reconstruidos? aplicar los procedimientos de seguridad que incluyen las medidas necesarias para impedir daos al personal expuesto, y las acciones que se deben aplicar antes, durante y despus en los equipos o reas donde se realizan las actividades de soldadura y corte? colocar seales, avisos, candados o etiquetas de seguridad en las instalaciones elctricas que proporcionen energa a los equipos de soldadura y corte? restringir el paso a las reas en las que se realizan actividades de soldadura y corte? contar con ventilacin natural o artificial antes y durante las actividades de soldadura y corte en las reas de trabajo?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

>

>

> >

>

> >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Secciones 5.7 Estn establecidos controles especficos para las actividades 4.2 de soldadura y corte que se realicen en recipientes, espacios confinados o subterrneos y en donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores? Seccin 5.9 Supervisa que las actividades de soldadura y corte se 4.3 realicen en condiciones de seguridad e higiene en espacios confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas y aqullas no designadas especficamente para estas actividades? Seccin 5.12 Se dispone en el centro de trabajo del equipo y materiales 4.4 para realizar el rescate de los trabajadores accidentados en alturas, subterrneos o espacios confinados? Seccin 5.17 Se cuenta en el centro de trabajo con un botiqun de 4.5 primeros auxilios en el rea donde se desarrollan actividades de soldadura y corte, en el que se incluyen los materiales de curacin que se requieran, de conformidad con el anlisis de riesgos potenciales? Seccin 5.18 Se vigila que los trabajadores externos contratados para 4.6 actividades de soldadura y corte cumplan con las medidas de seguridad establecidas? 5 Seguimiento a la salud

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Seccin 5.15 Se realizan exmenes mdicos especficos a los 5.1 trabajadores que realizan actividades de soldadura y corte con una periodicidad de al menos una vez cada doce meses, y se efecta la vigilancia a su salud determinada por el mdico de la empresa? 6 Equipo de proteccin personal

6.3 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

Secciones 5.14 y 8 Proporciona a los trabajadores el equipo de proteccin 6.1 personal de acuerdo con el resultado del anlisis de riesgos potenciales, considerando al menos: caretas o lentes con sombra de soldador, proteccin facial, capuchas (monjas), respirador para humos, peto (mandil), guantes para soldador, polainas, mangas y zapatos de seguridad? 7 Capacitacin e informacin

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.3 Se informa a los trabajadores que realizan actividades de 8.4 7.1 soldadura y corte sobre los riesgos a los que se exponen, al Documental menos dos veces por ao?

Se proporciona la informacin con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 5.6 Se proporciona capacitacin y adiestramiento por lo menos 7.2 una vez por ao a los trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte, y al supervisor que vigila la aplicacin de los procedimientos de seguridad? Seccin 5.13 Se capacita y adiestra a los trabajadores para dar el 7.3 mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte del centro de trabajo? Seccin 5.14 Se capacita a los trabajadores sobre el uso, mantenimiento y 7.4 reemplazo del equipo de proteccin personal?

8.7 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.16 Se capacita y adiestra al menos una vez por ao al personal 7.5 que se asigna para proporcionar los primeros auxilios?

8.7 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.11 Se capacita y adiestra al personal en los procedimientos de 7.6 rescate en alturas, subterrneos o espacios confinados, al menos una vez por ao? 8 Autorizaciones

8.7 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.8 Se autoriza por escrito a los trabajadores que realizan 9.1 8.1 actividades de soldadura y corte en reas de riesgo como en espacios confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas Documental controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas y aqullas no designadas especficamente para estas actividades? Seccin 5.13 Se autoriza por escrito a los trabajadores para dar el 9.1 8.2 mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte Documental del centro de trabajo? 9 Registros administrativos

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Seccin 5.3 Se lleva un registro de los trabajadores que desarrollan 9.1 actividades de soldadura o corte, a los que se ha informado sobre los riesgos a los que se exponen, con al menos el nombre y firma de los trabajadores que recibieron la informacin, la fecha, tema y persona que proporcion la informacin?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 5.15 Se asientan en el expediente mdico del trabajador los 9.2 exmenes mdicos realizados y la vigilancia a su salud? Seccin 8 Se cuenta con el registro en una bitcora de los resultados 9.3 de las revisiones a los equipos y elementos de seguridad acoplados a los cilindros que contengan gases combustibles, donde se precise el nmero de serie, lote, marca y modelo de los equipos y elementos de acoplamiento, as como el estado que presentan en lo que se refiere a su hermeticidad y limpieza (libre de grasa)?

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador? A

Registral

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3.10 Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad NOM-029-STPS-2011
Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Trmino

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

Estudios

Seccin 5.3 Cuenta el centro de trabajo con el diagrama unifilar 1.1 1.1 actualizado de la instalacin elctrica, con base en lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que la Documental sustituyan? Cuenta el centro de trabajo con el cuadro general de cargas 1.1 1.2 instaladas por circuito derivado, y est disponible para el personal que realiza el mantenimiento de dichas Documental instalaciones? 2 Programas

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Seccin 5.7 Cuenta el centro de trabajo con un programa de revisin y 2.1 2.1 conservacin del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante utilizados en las Documental actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas? 2.2 Contiene el programa de revisin y conservacin del equipo 2.2 de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante utilizados en las actividades de Documental mantenimiento de las instalaciones elctricas, al menos, las fechas de realizacin, el responsable de su cumplimiento y el resultado de su ejecucin? Procedimientos de seguridad Procedimientos de seguridad en general

Cuenta con el programa o programas requeridos? A Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador? A

3 3.1

Seccin 5.8 3.1 3.1.1 Cuenta el centro de trabajo con procedimientos para la revisin, conservacin, almacenamiento y reemplazo del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de Documental proteccin aislante, utilizados en las actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas? Seccin 5.10 3.1 3.1.2 Cuenta el centro de trabajo con procedimientos para el uso, revisin, reposicin, limpieza, limitaciones, resguardo y disposicin final del equipo de proteccin personal, basados Documental en la informacin del fabricante, y de conformidad con lo que seala la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Realizar

Mejorar

Inicio

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

3.2

Procedimiento para la determinacin de riesgos potenciales

Secciones 5.2 y 7.1 3.1 3.2.1 Se cuenta por cada actividad de mantenimiento de las Documental instalaciones elctricas con un plan de trabajo? 3.2.2 Considera el plan de trabajo lo siguiente: > > > > > > > > la descripcin de la actividad por desarrollar? el nombre del jefe de trabajo? el nombre de los trabajadores que intervienen en la actividad? el tiempo estimado para realizar la actividad? el lugar donde se desarrollar la actividad? la autorizacin, en su caso? los riesgos potenciales? el equipo de proteccin personal y los equipos de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante necesarios para realizar la actividad? las medidas de seguridad requeridas, de acuerdo con los riesgos que se puedan presentar al desarrollar el trabajo? los procedimientos actividades? de seguridad para realizar las Documental 3.2

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? C

> >

Secciones 5.2 y 7.1 g 3.2 3.2.3 Determina los riesgos potenciales por cada actividad de mantenimiento de las instalaciones elctricas? Documental

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Secciones 5.2 y 7.2 3.2 3.2.4 Considera para la determinacin de los riesgos potenciales, Documental segn aplique, lo siguiente: > la exposicin del trabajador a los peligros relacionados con las instalaciones inmediatas a la zona de trabajo; los peligros identificados fuera de la zona de trabajo, y los peligros originados por otro tipo de actividades en las inmediaciones del lugar donde se realizar el trabajo? las consecuencias por las actividades a realizar en las inmediaciones del lugar donde se realizar el trabajo? la ubicacin del equipo elctrico, la zona y distancias de seguridad, de acuerdo con la tensin elctrica y las fallas probables?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

> >

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Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

>

>

las caractersticas de los equipos de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante a utilizar, y los movimientos a realizar para evitar actos o condiciones inseguras? las partes del equipo que requieran proteccin fsica para evitar el contacto con partes vivas, tales como lneas energizadas y bancos de capacitores, entre otros? las maniobras necesarias a realizar, antes y despus del mantenimiento de las instalaciones elctricas, en especial las relacionadas con la apertura o cierre de los dispositivos de proteccin y/o de los medios de conexin y desconexin? el equipo de proteccin personal y los equipos de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante con que se cuenta y los que se requieran para el tipo de instalaciones elctricas a las que se dar mantenimiento? los procedimientos de seguridad con que se cuenta para realizar las actividades? las instalaciones temporales y su impacto en las operaciones y actividades a realizar, en su caso? la frecuencia con la que se ejecuta la actividad?

>

>

> > >

Secciones 5.2 y 7.3 3.2.5 Se proporciona el plan de trabajo al trabajador que realiza la actividad? 3.2.6

Fsica

3.4

Se encuentra el procedimiento a disposicin del personal? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Es aprobado el plan de trabajo por el patrn o por el 3.2 responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud Documental en el trabajo o por el jefe de trabajo?

Secciones 5.2 y 7.3 3.3 3.2.7 Se revisa el plan de trabajo y, en su caso, se actualiza cuando se modifican los procedimientos de seguridad o se realiza cualquier cambio en su contenido que altere las Documental condiciones en las que se ejecuta el mantenimiento de las instalaciones elctricas? 3.3

Se encuentra actualizado el procedimiento requerido? B

Procedimientos de seguridad para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas

Secciones 5.4 y 8.1 3.1 3.3.1 Cuenta el centro de trabajo con procedimientos de seguridad para realizar las actividades de mantenimiento de las Documental instalaciones elctricas? 3.3.2 Contemplan los procedimientos de seguridad para realizar 3.2 las actividades de mantenimiento de las instalaciones Documental elctricas, segn aplique, lo siguiente:

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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>

>

la indicacin para que toda instalacin elctrica se considere energizada hasta que se realice la comprobacin de ausencia de tensin elctrica, mediante equipos o instrumentos de medicin destinados para tal efecto; se efecte la puesta a tierra para la liberacin de energa almacenada, y la instalacin elctrica sea puesta a tierra eficaz? las instrucciones para comprobar de forma segura la presencia o ausencia de la tensin elctrica en equipos o instalaciones elctricas a revisar, por medio del equipo de medicin o instrumentos que se requieran? la indicacin para la revisin y ajuste de la coordinacin de protecciones? las instrucciones para bloquear equipos o colocar sealizacin, candados, o cualquier otro dispositivo, a efecto de garantizar que el circuito permanezca desenergizado cuando se realizan actividades de mantenimiento? las instrucciones para verificar, antes de realizar actividades de mantenimiento, que los dispositivos de proteccin, en su caso, estn en condiciones de funcionamiento? las instrucciones para verificar que la puesta a tierra fija cumple con su funcin, o para colocar puestas a tierra temporales, antes de realizar actividades de mantenimiento? las medidas de seguridad por aplicar, en su caso, cuando no se concluyan las actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas en la jornada laboral, a fin de evitar lesiones al personal? las instrucciones para realizar una revisin del rea de trabajo donde se efectu el mantenimiento, despus de haber realizado los trabajos, con el objeto de asegurarse que ha quedado libre de equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante? las instrucciones para que al trmino de dicha revisin, se retiren, en su caso, los candados, seales o cualquier otro dispositivo utilizado para bloquear la energa y finalmente cerrar el circuito?

> >

>

>

>

>

>

Secciones 5.4 y 8.2 3.2 3.3.3 Contienen los procedimientos de seguridad para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de las instalaciones Documental elctricas, lo siguiente: > el diagrama unifilar con el cuadro general de cargas correspondiente a la zona donde se realizar el mantenimiento? > la autorizacin por escrito otorgada a los trabajadores, en su caso?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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3.4

Procedimientos para la seleccin y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante

Secciones 5.4 y 8.3 3.1 3.4.1 Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos para la seleccin y uso del equipo de trabajo, maquinaria, Documental herramientas e implementos de proteccin aislante? 3.4.2 Contemplan los procedimientos para la seleccin y uso del 3.2 equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de Documental proteccin aislante, lo siguiente: > la seleccin de acuerdo con las tensiones elctricas de operacin del circuito, en caso de trabajar con partes vivas? la forma de entregarlos a los trabajadores y/o que estn disponibles para su consulta? las instrucciones para su uso en forma segura? las instrucciones para su almacenamiento, transporte o reemplazo? las instrucciones para su revisin y mantenimiento?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

> > > >

3.5

Procedimiento para la colocacin del sistema de puesta a tierra temporal

Secciones 5.4 y 8.4 3.1 3.5.1 Cuenta el centro de trabajo con el procedimiento para la Documental colocacin del sistema de puesta a tierra temporal? 3.5.2 Contempla el procedimiento para la colocacin del sistema 3.2 Documental de puesta a tierra temporal, al menos, que: > se empleen conductores, elementos y dispositivos especficamente diseados para este fin y de la capacidad de conduccin adecuada? se conecte la puesta a tierra lo ms cerca posible del lugar de trabajo y en ambas partes del mismo para que sea ms efectiva? se respete la secuencia para conectar y desconectar la puesta a tierra? se asegure que todas las cuchillas de seccionadores de puesta a tierra queden en posicin de cerrado, cuando la puesta a tierra se hace por medio de estos equipos? se compruebe que la puesta a tierra temporal tenga contacto elctrico, tanto con las partes metlicas que se deseen poner a tierra, como con el sistema de puesta a tierra? se impida que en el transcurso de las actividades de conexin de la puesta a tierra, el trabajador est en contacto simultneo con dos circuitos de puesta a tierra que no estn unidos elctricamente, ya que stos pueden encontrarse a potenciales diferentes?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

A C

>

> >

>

>

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Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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Mejorar

>

se verifique que las partes metlicas no conductoras de mquinas, equipos y aparatos con las que pueda tener contacto el trabajador de manera accidental, estn puestas a tierra, especialmente las de tipo mvil? se coloque un puente conductor puesto a tierra en la zona de trabajo antes de efectuar la desconexin de la puesta a tierra en servicio. El trabajador que realiza esta actividad est aislado para evitar formar parte del circuito elctrico? se suspenda el trabajo durante el tiempo de tormentas elctricas y pruebas de lneas, cuando se trabaje en el sistema de tierras de una instalacin? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? A

>

>

3.5.3

3.2 Considera el procedimiento para la colocacin del sistema de puesta a tierra temporal que la conexin se realice de la manera siguiente: se conecten los conductores de puesta a tierra al sistema de tierras y, a continuacin, a la instalacin Documental por proteger, mediante prtigas o dispositivos especiales, tales como conductores de lneas, electroductos, entre otros? 3.2 Considera el procedimiento para la colocacin del sistema de puesta a tierra temporal que la desconexin se realice de la manera siguiente: se retiren de la instalacin los conductores Documental de la puesta a tierra y a continuacin se desconecten del electrodo de puesta a tierra? Plan de atencin a emergencias

3.5.4

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? A

3.6

Seccin 5.15 3.1 3.6.1 Cuenta con un plan de atencin a emergencias, disponible Documental para su consulta y aplicacin? Secciones 5.15 y 13.1 3.2 3.6.2 Contiene el plan de atencin a emergencias, al menos, lo Documental siguiente: > > > el responsable de implementar el plan? los equipos o aparatos necesarios para la ejecucin del plan? los procedimientos para la comunicacin de la emergencia, junto con el directorio de los servicios de auxilio para la emergencia, rescate y hospitales, entre otros? los procedimientos para la suspensin de las actividades, que incluyan las acciones inmediatas para la desconexin de la fuente de energa? los procedimientos para la eliminacin de los riesgos durante y despus de la emergencia; el uso de los sistemas y equipo de rescate, en su caso, y la atencin y traslado de las vctimas a lugares de atencin mdica? los procedimientos para la reanudacin de actividades, en su caso?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

>

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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>

la capacitacin y adiestramiento de los trabajadores en relacin con el contenido del plan de atencin a emergencias?

Secciones 5.15 y 13.1 c) 5) 3.2 3.6.3 Contiene el procedimiento para la atencin y traslado de las Documental vctimas a lugares de atencin mdica, al menos: > las instrucciones especficas en un lugar visible, de qu hacer en caso de accidente? > las instrucciones para retirar al lesionado del peligro inmediato; colocar a la vctima en un lugar seguro; aplicar los primeros auxilios, en su caso, y aplicar las tcnicas de reanimacin cardiopulmonar (RCP)? las instrucciones para llamar a los servicios de auxilio, y los hospitales o unidades mdicas ms prximos para trasladar a la vctima?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

4 4.1

Medidas de seguridad Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas

Seccin 5.1 4.1.1 Se prohbe que menores de 16 aos y mujeres gestantes realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 5.5 4.1.1 4.1.2 Se realizan las actividades de mantenimiento de las Documental instalaciones elctricas slo con personal capacitado? Seccin 5.6 4.1.3 Se proporciona al personal que desarrolla las actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas, el equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante que garanticen su seguridad, segn el nivel de tensin o corriente de alimentacin de la instalacin elctrica?

Cuenta con el soporte documental requeridos?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Secciones 5.11 y 9.1 4.1.1 4.1.4 Se efectan con personal autorizado y capacitado los trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas en lugares peligrosos, tales como alturas, espacios confinados, Documental subestaciones y lneas energizadas? Secciones 5.11 y 9.2 4.1.5 Delimita la zona de trabajo para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas, o sus proximidades, y coloca seales de seguridad que:

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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>

indiquen a personas no autorizadas la prohibicin de entrar a la subestacin o energizar el equipo o mquinas elctricas, y operar, manejar o tocar los dispositivos elctricos? identifiquen los dispositivos de enclavamiento de uno a cuatro candados? definan el rea en mantenimiento mediante la colocacin de cintas, cuerdas o cadenas de plstico de color rojo o anaranjado y mosquetones para su enganche; barreras extendibles de color rojo o anaranjado, provistas de cuerdas en sus extremos para su sujecin; banderolas; estandartes; distintivos de color rojo para la sealizacin de la zona de trabajo, o tarjetas de libranza con informacin de quin realiza, quin autoriza, cundo se inici y cundo finalizar el trabajo por realizar?

> >

Secciones 5.11 y 9.3 4.1.6 Utiliza para el mantenimiento de las instalaciones elctricas, conforme al trabajo por desarrollar, segn aplique, equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante y, de ser necesario, uno o ms de los equipos o materiales siguientes: > tarimas o alfombras aislantes? > > > > > > vainas y caperuzas aislantes? comprobadores o discriminadores de tensin elctrica, de la clase y tensin adecuadas al sistema? herramientas aisladas? material de sealizacin, tales como discos, barreras o banderines, entre otros? lmparas porttiles? transformadores de aislamiento?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

Secciones 5.11 y 9.4 4.1.7 Comprueba, para la realizacin de trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas, al menos que: > > se encuentren las instalaciones elctricas de conformidad con el diagrama unifilar y el plan de trabajo? se evite trabajar con conductores o equipos energizados y, en caso de que sea estrictamente necesario, lo efecta si se cuenta con el equipo de proteccin personal y las herramientas o implementos de trabajo requeridos? se prohba a los trabajadores usar alhajas o elementos metlicos durante la ejecucin de las actividades?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin

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Indicador

Criterio de Aceptacin

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>

>

se aplique el procedimiento correspondiente a conductores o equipo energizado, antes de efectuar cualquier operacin para interrumpir el flujo de corriente elctrica? se mantenga legible la identificacin de tableros, gabinetes, interruptores, transformadores, entre otros, as como sus caractersticas elctricas? se cuente con las herramientas y equipo de proteccin personal adecuados a cada tarea, tales como guantes dielctricos, esteras y mantas aislantes, en nmero suficiente y de acuerdo con el potencial elctrico en el que se va a trabajar? se impida desplazar los aparatos elctricos porttiles mientras estn conectados a la fuente de energa? se evite emplear herramientas y aparatos elctricos porttiles en atmsferas inflamables o explosivas, a menos que cumplan con las especificaciones del equipo a prueba de explosin? se apliquen los procedimientos de seguridad que se requieran, con base en lo establecido en el Captulo 8 de la Norma? sean puestos a tierra el armazn de las herramientas y los aparatos de mano y porttiles, excepto el de las herramientas con doble aislamiento? se someta el sistema de puesta a tierra de toda la instalacin elctrica a la prueba de resistencia a tierra y de continuidad, al menos una vez por ao, y se registren su valores? se realice una revisin en todo el circuito o red elctrica en el que se efectu el mantenimiento, despus de haber realizado los trabajos? se energicen los circuitos, conductores o equipos, despus de haber efectuado cualquier trabajo, nicamente por orden del jefe de trabajo? se provea de un interruptor de proteccin de falla a tierra para proteger a los trabajadores, cuando realicen actividades de mantenimiento? Fsica 4.2.2 Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador? C

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> >

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>

4.1.8

Comprueba, antes de efectuar cualquier operacin para interrumpir el flujo de corriente elctrica, al menos que: > > > se verifique con equipo de medicin la ausencia de tensin elctrica en los conductores o equipo elctrico? se pongan a tierra y en cortocircuito los conductores y equipo elctrico? se apliquen otras medidas preventivas necesarias, como la colocacin de candados o avisos, que impidan el restablecimiento de la corriente elctrica, y protejan los elementos con tensin situados en las inmediaciones, contra el contacto accidental?

4.1.9

Comprueba que se cumpla, cuando se empleen a la intemperie aparatos de conexin de tipo abierto, con lo siguiente:

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Criterio de Aceptacin

Observaciones

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>

>

>

se protege a todos los elementos bajo tensin elctrica contra contactos accidentales, mediante cubiertas o bien colocndolos a una altura tal que no represente un riesgo de contacto accidental? se conservan las distancias de seguridad del espacio de trabajo en torno a los elementos con tensin o energizados, segn lo dispuesto por la NOM-001-SEDE2005, o las que la sustituyan? se protegen los aparatos de conexin, transformadores y dems aparatos elctricos energizados, con cercas metlicas que se encuentren puestas a tierra?

Secciones 5.11 y 9.5 4.1.10 Cumple, cuando se utilizan herramientas o lmparas porttiles en el mantenimiento de las instalaciones elctricas de baja tensin, con las condiciones de seguridad siguientes: > se cuente con cables de alimentacin de las herramientas o lmparas porttiles perfectamente aislados y en buen estado? se utilicen tensiones de alimentacin de 24 volts o menos, en el caso de las herramientas y lmparas porttiles para los trabajos en zanjas, pozos, galeras y calderas, entre otros? se provean las lmparas porttiles con mango aislante, dispositivo protector de la bombilla y conductor de aislamiento de uso rudo o extra rudo? se cumpla con al menos una de las condiciones siguientes, en aquellos casos en que la herramienta porttil tenga que funcionar con una tensin elctrica superior a los 24 volts: usar guantes dielctricos aislantes; disponer de doble aislamiento en la herramienta porttil; contar con conexin de puesta a tierra; contar con proteccin de los defectos de aislamiento de la herramienta, mediante relevadores diferenciales, o utilizar transformadores de aislamiento?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

>

Seccin 5.12 4.1.11 Se dispone en las zonas de trabajo de al menos un extintor, accesible en todo momento, de la capacidad y tipo de fuego que se pueda presentar, de acuerdo con la determinacin de riesgos potenciales? Seccin 5.16 4.1.12 Cuenta el centro de trabajo con un botiqun de primeros auxilios?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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4.1.13 Contiene el botiqun de primeros auxilios el manual y los materiales de curacin necesarios para atender los posibles casos de emergencia, identificados de acuerdo con los riesgos a que estn expuestos los trabajadores, y para atender a los lesionados o accidentados por efectos de la energa elctrica?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Seccin 5.18 4.1.1 4.1.14 Se supervisa que los contratistas cumplan con lo establecido en la presente Norma, cuando el patrn convenga servicios Documental con ellos para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas? 4.2 Condiciones de seguridad en el mantenimiento de las instalaciones elctricas

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Secciones 5.11 y 10.1 4.2.1 Cumple en el equipo elctrico motivo del mantenimiento, segn aplique, que: > estn contenidos los interruptores en envolventes que imposibiliten, en cualquier caso, el contacto accidental de personas y objetos? se realice la apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, cuchillas-fusibles y otros dispositivos similares, por personal autorizado, utilizando equipo de proteccin personal y de seguridad, de acuerdo con los riesgos potenciales identificados? se utilice equipo de proteccin personal como guantes dielctricos, segn la clase y de acuerdo con la tensin elctrica; proteccin ocular; casco de seguridad; ropa de trabajo, y botas dielctricas, entre otros? se efecte la conexin de alguna instalacin elctrica nueva o provisional-, o equipo a lneas o circuitos energizados, invariablemente con el circuito desenergizado?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

>

Secciones 5.11 y 10.2 4.2.2 Se verifica en las instalaciones elctricas, segn aplique, que: > cuenten todos los equipos destinados al uso y distribucin de la energa elctrica con informacin para identificar las caractersticas elctricas y la distancia de seguridad para las tensiones elctricas presentes, ya sea en una placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre el equipo? se cuente con las sealizaciones de seguridad, conforme a lo dispuesto por la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, para indicar los riesgos y para el uso del equipo de proteccin personal, en lugares en los que el contacto con equipos elctricos o la proximidad de stos pueda entraar peligro para los trabajadores? se encuentren los elementos energizados fuera del alcance de los trabajadores?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

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>

se delimite la zona de trabajo mediante la utilizacin de los medios siguientes: barreras protectoras; resguardos; cintas delimitadoras, y control de acceso, entre otros? se manipulen los conductores energizados con guantes dielctricos o con herramienta aislada, diseada para el nivel de tensin elctrica que se maneje? se proteja contra daos a todos los cables, especialmente los expuestos a cargas de vehculos o equipos mecnicos pesados? se cumpla en las cubiertas del equipo o de los dispositivos fijos, que su apertura interrumpa la tensin elctrica, por medio de una herramienta o llave especial? se protejan eficazmente los cables desnudos y otros elementos descubiertos energizados, cuando se instalen, mediante cercas o pantallas de proteccin, o se cumpla con las distancias de seguridad a que se refiere la NOM001-SEDE-2005, o las que la sustituyan? se prohba el uso de elementos metlicos tales como flexmetros, varillas, tubos, perfiles, as como de equipos de radiocomunicacin con antena, en las inmediaciones de las instalaciones elctricas energizadas? se evite almacenar materiales de cualquier tipo sobre las instalaciones elctricas? se mantenga libre de obstculos el acceso a los tableros o puntos de conexin o desconexin de la instalacin elctrica?

>

>

>

>

>

> >

Secciones 5.11 y 10.3 4.2.3 Se adoptan en las subestaciones elctricas, al menos, las medidas de seguridad siguientes: > > > > se obtenga la autorizacin para realizar trabajos en la subestacin? se use el equipo de proteccin personal necesario para realizar los trabajos en la subestacin? se realicen las actividades de mantenimiento en la subestacin elctrica, al menos con dos trabajadores? se considere que todo el equipo que se localice en la subestacin elctrica est energizado, hasta que no se compruebe la ausencia de tensin elctrica y que est puesto a tierra efectivamente, antes de iniciar el mantenimiento? se apliquen los procedimientos de seguridad establecidos para el mantenimiento y los que se requieran, de conformidad con lo establecido en el Captulo 8 de la Norma? se respeten los avisos de seguridad? se manejen equipos de calibracin y prueba que cuenten con certificado vigente de calibracin?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

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>

se mantengan las palancas de accin manual, puertas de acceso, gabinetes de equipo de control, entre otros, segn sea el caso, con candado o con una etiqueta de seguridad que indique que estn siendo operados o se est ejecutando en ellos algn trabajo? se asegure que las partes vivas de la subestacin elctrica estn fuera del alcance del personal o protegidas por pantallas, enrejados, rejillas u otros medios similares? se identifique la salida de emergencia y asegure que las puertas abran hacia afuera o sean corredizas; fcilmente desde el interior, y que se encuentren libres de obstculos, y desde el exterior nicamente con una llave especial o controlada?

>

>

Secciones 5.11 y 10.4 4.2.4 Se comprueba en los equipos o dispositivos de las instalaciones elctricas provisionales objeto del mantenimiento, que: > > > > > se apliquen las medidas de seguridad, en caso de contar con lneas energizadas sin aislar prximas a muros? se revise que estn desenergizados y puestos a tierra? se verifique que no existen daos en los aislamientos de los conductores? cuenten los empalmes con la resistencia mecnica para mantener la continuidad del circuito? se mantenga la continuidad elctrica en todas las soldaduras o uniones?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

Secciones 5.11 y 10.5 4.2.5 Se comprueba para la realizacin de trabajos dentro del permetro de las instalaciones elctricas, que: > se conserve la distancia de seguridad que corresponda a la tensin elctrica de la instalacin, antes de efectuar cualquier maniobra de mantenimiento a los conductores o instalaciones elctricas. Para establecer la distancia de seguridad, se aplica lo establecido en la NOM-001-SEDE2005, o las que la sustituyan? se impida hacer maniobras de mantenimiento a una distancia menor de trabajo en un conductor o instalacin elctrica, mientras no se tenga desenergizado dicho conductor o instalacin elctrica, o no sean aplicadas las medidas de seguridad indicadas en la Norma? se adopten las medidas de seguridad e indiquen las instrucciones especficas para prevenir los riesgos de trabajo, cuando no sea posible desconectar un conductor o equipo de una instalacin elctrica, en cuya proximidad se vayan a efectuar maniobras de mantenimiento?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

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Criterio de Aceptacin

Observaciones

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Secciones 5.11 y 10.5 c) 4.2.6 Se incluye en las medidas de seguridad para prevenir los riesgos de trabajo, cuando no sea posible desconectar un conductor o equipo de una instalacin elctrica, en cuya proximidad se vayan a efectuar maniobras de mantenimiento, las que a continuacin se indican: > se colocan protecciones aislantes, candados o etiquetas de seguridad en los conductores e instalaciones energizados, segn corresponda? se controla, en su caso, el desplazamiento del equipo mvil empleado para dar mantenimiento en las inmediaciones de conductores o equipos de una instalacin elctrica que no puedan ser desconectados, a fin de evitar el riesgo por contacto?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

Secciones 5.11 y 10.6 4.2.7 Se adoptan para instalaciones elctricas provisionales, al menos, las medidas de seguridad siguientes: > se solicita por escrito al jefe de trabajo del centro de maniobras o despacho, autorizacin para colocar instalaciones elctricas provisionales? se informa por escrito al jefe de trabajo del centro de maniobras o despacho, de todas aquellas modificaciones provisionales efectuadas y etiquetas colocadas, con el propsito de que sean retiradas o convertidas en instalaciones permanentes? se emplean las instalaciones elctricas provisionales nicamente para el fin que fueron diseadas? se retiran las instalaciones provisionales al trmino del propsito para el cual fueron colocadas, conforme a lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que la sustituyan? se retiran las puestas a tierra conforme a lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que la sustituyan?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

>

4.3

Medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas areas y subterrneas

Secciones 5.11 y 11.1 4.3.1 Aplica los procedimientos de seguridad que correspondan para realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas; la seleccin y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante, y la colocacin del sistema de puesta a tierra temporal?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

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Criterio de Aceptacin

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Secciones 5.11 y 11.2 4.3.2 Verifica que se cumpla con las medidas generales de seguridad establecidas en el apartado de Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas, y se adopten las que a continuacin se indican: > se realicen las actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas nicamente con personal autorizado y capacitado para tal fin? > se efecte la desconexin de lneas o equipos de la fuente de energa elctrica, abriendo primero los equipos diseados para operar con carga? se ejecute para la apertura o cierre de cuchillas energizadas de operacin en grupo, lo siguiente: verificar que el maneral se encuentre conmutado a tierra; usar equipo de proteccin personal adecuado a la actividad, y utilizar tapetes aislantes, mantas o cubiertas aislantes, en caso de que exista humedad excesiva en el suelo? se verifique la ausencia de tensin elctrica antes de iniciar el trabajo; se pongan en corto circuito y a tierra, ambos lados de las lneas, lo ms cerca posible del lugar de trabajo, y se asegure que las puestas a tierra tengan el calibre adecuado para conducir con seguridad una falla a tierra, mantengan continuidad elctrica y una impedancia suficientemente baja? se coloquen barreras de proteccin y seales o avisos de seguridad en la zona de trabajo donde se ubiquen los dispositivos de conexin/desconexin y/o proteccin? se coloque, a la altura del dispositivo de seccionamiento o sobre la manija del dispositivo, un aviso preventivo con la leyenda: Peligro, no energizar, y bloqueos fsicos como candados, cuando se abran interruptores, restauradores y cuchillas que se localicen en va pblica o se trate de equipo operable a distancia? se verifique que todas las posibles fuentes de alimentacin en la zona de trabajo estn abiertas? se coloquen cubiertas protectoras para el poste y/o para el conductor, de acuerdo con el nivel de tensin elctrica que corresponda, en caso de instalar o remover un poste entre lneas energizadas o cerca de ellas. Los trabajadores usan guantes dielctricos para la tensin elctrica requerida, adems de guantes de carnaza o de piel para manipular el poste? se ponga a tierra la estructura metlica del camin utilizado para colocar o remover un poste entre lneas energizadas o cerca de ellas. Los trabajadores no tocan el vehculo mientras estn parados en el suelo, a menos que se hayan terminado las maniobras o se detenga la actividad?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

>

>

> >

>

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>

se cuente en el carrete que suministra el conductor, con una puesta a tierra, en caso de tender un conductor cerca de otro(s) conductor(es) energizado(s). El trabajador que atiende el carrete trabaja en una plataforma aislada y usa guantes aislantes, de acuerdo con el nivel de tensin? se verifique en las lneas montadas sobre los mismos apoyos, en todo o parte de su recorrido, que se prohba realizar trabajos y maniobras en una lnea por el procedimiento llamado de hora convenida; se evite realizar trabajos o stos se suspendan cuando haya tormentas elctricas, y se impida realizar trabajos en una lnea con dos o ms circuitos estando uno de ellos con tensin elctrica, si para su ejecucin es necesario mover los conductores, aisladores o soportes mecnicos, de forma que se pudiera entrar en contacto con el otro circuito? se asegure que no quede ningn trabajador en la lnea, ni depositadas herramientas en el lugar de trabajo al terminar las actividades y antes de retirar las conexiones de puesta a tierra. Despus se procede a quitar las conexiones de puesta a tierra, en sentido inverso al seguido en su colocacin?

>

>

Secciones 5.11 y 11.2 j) 4) 4.3.3 Se adoptan al reemplazar los fusibles en las lneas de alta tensin, las medidas de seguridad siguientes: > se verifica la ausencia de tensin elctrica antes de iniciar el trabajo y, en su caso, se ponen en corto circuito y a tierra, ambos lados de las lneas, lo ms cerca posible del lugar de trabajo? se verifica que se haya corregido la falla? se mantiene la distancia de seguridad? se consideran energizados los cortacircuitos fusibles al estar abiertos del lado de la carga y son puestos a tierra para su reemplazo? se inclina la cabeza ligeramente hacia abajo al momento de cerrar un cortacircuito fusible, para protegerse del arco elctrico y posibles proyecciones de partculas que puedan producirse? se utilizan para esta actividad casco de seguridad con barboquejo para usos elctricos, botas de seguridad sin casquillo metlico, guantes dielctricos, ropa de trabajo de algodn y lentes de seguridad? se verifica la continuidad de las conexiones de puesta a tierra y de los conductores de puesta a tierra?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

> > >

>

>

>

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Secciones 5.11 y 11.3 4.3.4 Se adoptan para los trabajos de mantenimiento en lneas subterrneas, segn aplique, las medidas de seguridad previstas en el numeral 4.3.1 de la presente Gua, as como las siguientes: > se identifica la ubicacin de los equipos conforme lo indiquen los planos? > > se ubican las trayectorias, circuitos de alimentacin, transformadores, seccionadores e interruptores? se determinan las medidas preventivas para realizar las tareas en funcin de los riesgos presentes al momento de efectuar los trabajos? se verifica el estado y la continuidad elctrica de las conexiones de puesta a tierra y de los conductores de puesta a tierra?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

4.4

Medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas energizadas

Secciones 5.11 y 12.1 4.4.1 Cumple con lo establecido en los procedimientos de seguridad para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas y para la seleccin y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramienta e implementos de proteccin aislante, as como con las instrucciones de seguridad siguientes: > se efecta la actividad con trabajadores autorizados y capacitados? > se cumple con la tcnica descrita en los procedimientos del plan de trabajo y utilizan las herramientas e implementos necesarios para efectuar la actividad, as como el equipo de proteccin personal adecuado al riesgo? se sigue la secuencia de ejecucin de las maniobras, tales como la conexin y/o desconexin de dispositivos de seccionamiento y proteccin, el traslado de lneas, la colocacin de puentes provisionales, el aislamiento de redes, entre otras? se utilizan los medios de comunicacin, en su caso, con la subestacin, el centro de maniobras o el jefe de trabajo? se realiza la entrega y recepcin de la zona de trabajo para el inicio y trmino de las actividades, respectivamente? se cuenta con supervisin permanente en la ejecucin de los trabajos?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

>

Secciones 5.11 y 12.2 4.4.2 Cumple, para la ejecucin de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas energizadas, con lo siguiente:

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

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>

se realiza una reunin previa al inicio de las actividades, en la zona de trabajo, a fin de efectuar un anlisis de las condiciones del lugar, considerando, al menos lo siguiente: las redes cercanas a la zona de trabajo; la ubicacin correcta del vehculo, y la puesta a tierra del vehculo? se prohbe efectuar trabajos de lnea energizada en circuitos en falla, en das lluviosos o cuando no se cuente con el material y equipo necesario? se cuenta con un programa para la revisin y mantenimiento de vehculos, equipos y herramientas, a fin de comprobar que cumplen con el nivel de aislamiento requerido? se verifica que los equipos de proteccin y/o seccionamiento automtico o los operables a distancia se encuentren, de manera tal, que se puedan efectuar trabajos con lnea energizada? se utiliza siempre el equipo de proteccin personal y equipo para trabajo de lnea energizada de la clase que corresponda de acuerdo con el nivel de tensin elctrica de la instalacin donde se efectuar el trabajo? se efecta el trabajo en una fase a la vez manteniendo las dems alejadas y/o cubiertas?

>

>

>

>

>

Equipo de proteccin personal

Seccin 5.9 Se proporciona a los trabajadores que realizan actividades 5.1 de mantenimiento de las instalaciones elctricas, el equipo de proteccin personal, conforme a lo dispuesto por la NOM-017STPS-2008, o las que la sustituyan? 6 Capacitacin e informacin

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.14 Se informa a los trabajadores que realizan actividades de 6.1 mantenimiento de las instalaciones elctricas, sobre los riesgos a los que estn expuestos y de las medidas de seguridad que deben adoptar para la actividad a desarrollar en la zona de trabajo? Secciones 5.15 y 13.1 d Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los 6.2 trabajadores en relacin con el contenido del plan de atencin a emergencias?

8.2 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.5 Entrevista

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

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Seccin 5.17 Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los 8.6 6.3 trabajadores que realizan actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas del centro de trabajo, con base en los Documental procedimientos de seguridad que para tal efecto se elaboren? Secciones 5.17 y 14.1 Se proporciona capacitacin, adiestramiento e informacin a 8.6 6.4 los trabajadores que realizan el mantenimiento de las instalaciones elctricas del centro de trabajo, de acuerdo con Documental las tareas asignadas y el plan de atencin a emergencias? Secciones 5.17 y 14.2 Considera la capacitacin de los trabajadores que realizan el 8.6 6.5 mantenimiento de las instalaciones elctricas, al menos lo Documental siguiente: > > la informacin sobre los riesgos de trabajo relacionados con el mantenimiento de las instalaciones elctricas? la descripcin general sobre los efectos en el organismo ocasionados por una descarga elctrica o sus efectos, como consecuencia de un contacto, falla o aproximacin a elementos energizados, con nfasis en las condiciones que deben evitarse para prevenir lesiones o daos a la salud? los procedimientos de seguridad para realizar el mantenimiento de las instalaciones elctricas? las medidas de seguridad establecidas en la Norma, aplicables a las actividades por realizar, y que se deben adoptar en la ejecucin de las actividades o trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas? el uso, mantenimiento, conservacin, almacenamiento y reposicin del equipo de proteccin personal, de acuerdo con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan? los temas terico-prcticos sobre la forma segura de manejar, dar mantenimiento, revisar y almacenar la maquinaria, equipo, herramientas, materiales e implementos de trabajo? las condiciones bajo las cuales la maquinaria, equipo, herramientas, materiales e implementos de trabajo debern ser puestos fuera de servicio para su reparacin o reemplazo? las condiciones climticas u otros factores desfavorables que obligaran a interrumpir los trabajos? el contenido del plan de atencin a emergencias y otras acciones que se desprendan de las situaciones de emergencia, que pudieran presentarse durante la realizacin de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas?

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

> >

>

>

>

> >

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
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Autorizaciones

Secciones 5.2 y 7.1 f 7.1 Se cuenta en el centro de trabajo, en su caso, con la 9.1 autorizacin correspondiente para realizar cada actividad de Documental mantenimiento de las instalaciones elctricas? 7.2 Incluye la autorizacin para realizar actividades de 9.2 Documental mantenimiento de las instalaciones elctricas, lo siguiente: > > > > > > el nombre del trabajador autorizado? el nombre y firma del patrn o de la persona que ste designe para otorgar la autorizacin? el tipo de trabajo por desarrollar? el rea o lugar donde se desarrollar la actividad? la fecha y hora de inicio de las actividades? el tiempo estimado de terminacin?

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? Contiene la autorizacin requerida para realizar trabajos de alto riesgo las especificaciones previstas por el indicador?

Secciones 5.11 y 10.6 a 7.3 Cuenta el centro de trabajo, con las autorizaciones emitidas 9.1 por el jefe de trabajo del centro de maniobras o despacho Documental para colocar instalaciones elctricas provisionales? Secciones 5.13 y 9.1 7.4 Se autoriza por escrito a trabajadores capacitados para 9.1 realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas en altura, espacios confinados o subestaciones, Documental lneas energizadas, as como a los que manejen partes vivas? 8 Registros administrativos

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? A

Seccin 5.7 8.1 Se da seguimiento al programa de revisin y conservacin del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante utilizados en las actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas? Seccin 5.19 8.2 Cuenta con registros de los resultados del mantenimiento llevado a cabo a las instalaciones elctricas? 8.3 Consideran los registros de los resultados del mantenimiento llevado a cabo a las instalaciones elctricas, el nombre del responsable de realizar el trabajo; las actividades desarrolladas y sus resultados, as como las fechas en que se realizaron dichos trabajos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

Registral

10.1 10.2

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

Registral

Realizar

Mejorar

Inicio

160

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4. 4.1 NORMAS DE SALUD Manejo, transporte, proceso y almacenamiento de sustancias qumicas capaces de generar contaminacin en el medio ambiente laboral Condiciones de seguridad e higiene NOM-010-STPS-1999
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Trmino Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Estudios

Seccin 5.3 Se ha elaborado un estudio de los contaminantes del medio 1.1 1.1 ambiente laboral que incluya el reconocimiento, la evaluacin Documental y el control para prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores? 2 Programas

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Secciones 8.7 y 9.2 Se implementa en el centro de trabajo un programa de 2.2 2.1 control, cuando el valor de referencia es mayor a la unidad, Documental que incluya medidas para: > > la sustitucin de las sustancias del medio ambiente laboral, por otras cuyos efectos sean menos nocivos? la modificacin o sustitucin de los procesos o equipos, por otros que generen menor concentracin de contaminantes del medio ambiente laboral? la modificacin de los procedimientos de trabajo, para minimizar la generacin de contaminantes del medio ambiente laboral o la exposicin del trabajador? el aislamiento de los procesos, equipos o reas para evitar la dispersin de los contaminantes del medio ambiente laboral? el aislamiento del trabajador del medio ambiente laboral contaminado, a una atmsfera libre de contaminantes? la utilizacin de sistemas de ventilacin por extraccin localizada, para evitar la dispersin de los contaminantes al medio ambiente laboral? la utilizacin de sistemas de ventilacin general?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

> >

>

3 3.1

Reconocimiento, evaluacin y control Reconocimiento Se efecta el reconocimiento de las reas, procesos, puestos de trabajo, as como del personal ocupacionalmente expuesto? Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 7.1 5.1.1 3.1.1 Se cuenta con un reporte del reconocimiento del medio ambiente laboral? Documental 3.1.2 Considera el reporte del reconocimiento del medio ambiente 5.1.2 Documental laboral: > la identificacin de los contaminantes?

A C

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

> > > >

>

las propiedades fsicas, qumicas y toda la informacin toxicolgica de los contaminantes? las alteraciones que los contaminantes puedan producir en la salud de los trabajadores? las vas de ingreso de los contaminantes al trabajador, el tiempo y la frecuencia de exposicin? la identificacin en un plano, de las fuentes generadoras de los contaminantes, las zonas en donde exista riesgo de exposicin y el nmero de trabajadores potencialmente expuestos a los contaminantes? la definicin de los grupos de exposicin homognea y su correspondiente determinacin cualitativa de riesgo?

Seccin 7.2 5.1.2 3.1.3 Cuenta el centro de trabajo con la clasificacin cualitativa del riesgo y la definicin de las zonas prioritarias de muestreo, con base en alguno de los criterios de identificacin de Documental trabajadores o grupos de trabajadores de exposicin homognea a contaminantes? 3.2 Evaluacin

Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador? A

Seccin 5.4 3.2.1 Cuenta su centro de trabajo con un estudio de evaluacin actualizado de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral cotejado contra los lmites mximos permisibles de exposicin del Apndice? Seccin 7.2 3.2.2 Se da prioridad en la evaluacin del riesgo a los trabajadores o a los grupo de trabajadores de exposicin homognea a contaminantes del medio ambiente laboral, bajo los criterios siguientes: > > > el grado de efecto a la salud del contaminante del medio ambiente laboral? el grado de exposicin potencial? el nmero de trabajadores expuestos?

5.2.1 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral?

5.2.3 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

Secciones 8.8 3.2.3 Se cuenta en el centro de trabajo con un informe de evaluacin a la exposicin de los contaminantes del medio ambiente laboral y se conserva en forma permanente? 3.2.4 Incluye el informe de evaluacin a la exposicin de los contaminantes del medio ambiente laboral: > el nombre, denominacin o razn social de la empresa? > > > > el domicilio? el nombre del representante legal? el telfono? los datos del muestreo: lugares y puntos de muestreo, nmero de trabajadores a los que se les hizo el muestreo, frecuencia de evaluacin y tipos de muestras?

5.2.1 Registral Registral 5.2.2

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral? Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

A C

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Trmino Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

>

>

>

los datos generales: tiempo total de muestreo, flujo, volumen total, cantidad colectada, cantidad colectada dividida entre el volumen total y observaciones? la comparacin e interpretacin de los resultados, con base en los lmites mximos permisibles de exposicin referidos en la tabla I.1, corregidos cuando la jornada laboral sea diferente a 8 horas diarias o los trabajadores estn expuestos a mezclas de dos o ms sustancias? el reporte del reconocimiento del medio ambiente laboral?

Seccin 8.1 y 8.2 3.2.5 Se considera para la medicin de la exposicin a contaminantes del medio ambiente laboral: > la definicin del nmero mnimo de trabajadores por muestrear dentro de cada grupo de exposicin homognea, de tal manera que exista una gran probabilidad de que el grupo contenga al menos un trabajador de alta exposicin, conforme a lo establecido en la normatividad para definir el tamao de la muestra? > la seleccin de los mtodos analticos para la determinacin de los contaminantes del medio ambiente laboral, conforme a los procedimientos establecidos en la norma, en su caso, conforme a procedimientos alternos autorizados por la Secretara del Trabajo y Previsin Social? > la seleccin del tipo de muestra de acuerdo con el tipo de exposicin evaluada? Seccin 8.6 3.2.6 Se realiza el muestreo con una frecuencia mnima de: > > > una vez cada 12 meses, cuando el valor de referencia es mayor o igual a 0.5 y menor o igual a 1? una vez cada 24 meses, cuando el valor de referencia es mayor o igual a 0.25 y menor de 0.5? una vez cada 48 meses, cuando el valor de referencia es menor de 0.25?

Registral

5.2.2

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

Registral

5.2.4

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la frecuencia establecida por el indicador?

3.3

Control

Seccin 9.3 5.3.1 3.3.1 Se establecen acciones inmediatas para no exponer a los trabajadores a concentraciones superiores a los lmites Documental mximos permisibles del Apndice I, en tanto se aplican las medidas de control: > la limitacin de los tiempos y frecuencias de exposicin del trabajador a sustancias qumicas contaminantes?

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

Nota:

el valor de Referencia (R) se obtiene dividiendo la Concentracin Medida en el Ambiente Laboral (CMA) entre el Lmite Mximo Permisible de Exposicin (LMPE) de la sustancia qumica. Cuando la jornada laboral sea diferente a ocho horas diarias se debe corregir el Lmite Mximo Permisible de Exposicin (LMPE).

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

> > >

la dotacin del equipo de proteccin personal especfico al riesgo? la aplicacin de un programa de capacitacin en el uso del equipo? el mantenimiento del equipo de proteccin personal?

Seguimiento a la salud

Secciones 5.6, 9.1 y 9.2 Se realiza la vigilancia a la salud de todos los trabajadores? 4.1 4.2 Se considera en la vigilancia a la salud de los trabajadores, cuando las concentraciones de los contaminantes del medio ambiente laboral rebasen el nivel de accin y estn por debajo de los lmites mximos permisibles, llevar a cabo exmenes mdicos especficos por cada contaminante a cada trabajador expuesto al menos una vez cada doce meses, de acuerdo con lo que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretara de Salud, o de no existir normatividad, conforme a lo que el mdico de la empresa determine para la vigilancia a la salud? Capacitacin e informacin

Registral

6.1 6.3

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos? Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

Registral

Seccin 5.2 Estn informados los trabajadores y la Comisin de 8.1 5.1 Seguridad e Higiene del centro de trabajo sobre los riesgos Documental o 8.2 potenciales a la salud por la exposicin a los contaminantes Entrevista del medio ambiente laboral? Seccin 5.5 Se capacita a los trabajadores expuestos a los 5.2 contaminantes del medio ambiente laboral, con base en el riesgo potencial a la salud, y las medidas preventivas y de control aplicables? 6 Registros administrativos

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

8.5 Registal

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 8.3 Se cuenta con las hojas de campo para cada rea o 6.1 trabajador y cada contaminante del medio ambiente laboral? 6.2 Contienen las hojas de campo el registro de la informacin referente a: > el lugar de muestreo? > > > > > el contaminante muestreado? el nmero de muestras? las fechas del muestreo? el personal muestreado, en su caso? el equipo de muestreo?

Registral Registral

10.1 10.2

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

A C

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

> > > > > 6.3

el equipo de calibracin y verificacin? la descripcin del medio de coleccin? la presin y temperatura del lugar de muestreo? los datos generales? los datos del laboratorio de pruebas? Registral 10.2 Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador? C

Incluyen los datos del registro, cuando se trata de muestreo personal: > el nombre del trabajador? > > > > > el puesto? las actividades especficas realizadas durante el muestreo? la descripcin del equipo de proteccin personal que utiliza el trabajador? la descripcin de los controles administrativos? la descripcin de los controles tcnicos?

6.4

Se registran los datos del laboratorio: > el nombre, denominacin o razn social del laboratorio de pruebas? > el nombre y firma del responsable signatario del laboratorio? Incluyen los datos generales recabados en el registro: > > > > > > la hora inicial y hora final? el flujo? el volumen total? la cantidad colectada? la concentracin media en el ambiente laboral (CMA)? observaciones?

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

6.5

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

6.6

6.7

Consideran los datos del equipo de muestreo recabados en el registro el tipo de bomba, modelo, nmero de serie, calibracin inicial y final con un mnimo de tres lecturas y fecha de calibracin? Se recaban en el registro los datos del equipo de calibracin y verificacin referentes a marca, nmero de serie y certificado oficial de calibracin?

10.2 Registral 10.2 Registral

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

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4.2 Ruido en los centros de trabajo Condiciones de seguridad e higiene NOM-011-STPS-2001
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Mejorar

Inicio

Trmino

Programas

Seccin 5.5 Se cuenta con un programa de conservacin de la audicin 2.1 1.1 aplicable a las reas del centro de trabajo donde se Documental encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 decibeles (A) y mayores? Seccin 5.6 Se mantiene actualizado el programa de conservacin de la 2.3 1.2 audicin, necesario para el control y prevencin de las Documental alteraciones de la salud de los trabajadores? Seccin 8 Se tomaron en cuenta para la elaboracin del programa de 2.2 1.3 Documental conservacin de la audicin los elementos referentes a: > la naturaleza del trabajo? > > > > las caractersticas de las fuentes emisoras (magnitud y componentes de frecuencia del ruido)? el tiempo y la frecuencia de exposicin de los trabajadores? las posibles alteraciones a la salud? los mtodos generales y especficos de prevencin y control?

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

Se encuentra actualizado el programa requerido? B

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 8.1 Se incluyen en el programa de conservacin de la audicin: 1.4 > la evaluacin del nivel sonoro (NSA promedio) o el nivel sonoro continuo equivalente (NSCEA,T) y la determinacin del nivel de exposicin a ruido (NER)? la evaluacin del nivel de presin acstica (NPA), en bandas de octava? el equipo de proteccin personal auditiva? la capacitacin y el adiestramiento? la vigilancia a la salud? el control? la documentacin correspondiente a cada uno de los elementos arriba indicados?

Documental

2.2

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

> > > > > >

Seccin 8.8.2 Se elabora un cronograma de actividades para el desarrollo 2.1 1.5 de la implementacin del programa de conservacin de la Documental audicin?

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Procedimientos

Seccin 8.4.3 Cuenta con procedimientos respecto al equipo de proteccin 3.1 2.1 Documental personal auditiva referentes a: > la seleccin tcnica y mdica? > la capacitacin de los trabajadores en su uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones? la supervisin de uso del equipo por parte de los trabajadores?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

>

Medidas de seguridad

Seccin 5.3 y Apndice A Se verifica que ningn trabajador se exponga a niveles de 3.1 ruido mayores a los lmites mximos permisibles: > 90 decibeles para un periodo de exposicin de ocho horas? > 93 decibeles para un periodo de exposicin de cuatro horas? > 96 decibeles para un periodo de exposicin de dos horas? > > > 99 decibeles para un periodo de exposicin de una hora? 102 decibeles para un periodo de exposicin de media hora? 105 decibeles para un periodo de exposicin de quince minutos?

Registral

4.4.2

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 7.2 Se cuenta con el clculo del tiempo mximo permisible de 4.1.1 3.2 exposicin de los trabajadores, para cuando el nivel de Documental exposicin al ruido (NER) est entre 90 y 105 decibeles? Seccin 8.4.4 Ingresa toda persona con equipo de proteccin personal a 3.3 las reas con sealamientos de uso obligatorio? Seccin 8.7.4 Se colocan sealamientos de uso obligatorio de equipo de 3.4 proteccin personal auditiva en la entrada de las reas donde los NSA sean iguales o superiores a 85 decibeles (A)? Seccin 9.1 Se considera que los centros de trabajo de 3.5 estn planeados, instalados, organizados funcionamiento, de modo que la exposicin trabajadores no exceda los lmites mximos exposicin?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

nueva creacin 4.1.1 y puestos en a ruido de los Documental permisibles de

Cuenta con el soporte documental requerido? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 9.2 Se planea cualquier modificacin a un proceso en un centro 4.1.1 3.6 de trabajo, de tal manera que desde su instalacin, organizacin y puesta en funcionamiento, la exposicin a ruido Documental de los trabajadores no exceda los lmites mximos permisibles de exposicin? 4 4.1 Reconocimiento, evaluacin y control Reconocimiento

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Seccin 5.2 5.1.1 4.1.1 Se realiza el reconocimiento del ruido en todas las reas del centro de trabajo donde haya trabajadores expuestos a niveles Documental sonoros iguales o superiores a 80 decibeles (A), incluyendo sus caractersticas y componentes de frecuencia? 5.1.2 4.1.2 Se consideran en el reconocimiento las caractersticas y componentes de frecuencia para medir el nivel de exposicin Documental al ruido y el nivel de presin acstica? Seccin 8.2.1 5.1.2 4.1.3 Se efecta el reconocimiento del nivel sonoro (NSA) Documental promedio considerando en esta etapa: > la identificacin de las reas y fuentes emisoras, usando durante el recorrido un sonmetro para conocer el NSA instantneo? > la identificacin de los trabajadores con exposicin potencial a ruido? > la seleccin del mtodo para efectuar la evaluacin de la exposicin a ruido en las reas de trabajo? > la determinacin de la instrumentacin de acuerdo con el mtodo seleccionado para efectuar la evaluacin de la exposicin a ruido en las reas de trabajo? Seccin 8.3.1 5.1.2 4.1.4 Se considera en el reconocimiento del nivel de presin Documental acstica (NPA) en bandas de octava: > la identificacin de reas con nivel sonoro (NSA) mayor o igual a 80 decibeles? > la identificacin de reas en donde la exposicin a ruido de los trabajadores sea representativa? 4.2 Evaluacin 5.2.1 Registral 5.2.2 Registral

Se efecta el reconocimiento de las reas, procesos, puestos de trabajo, as como del personal ocupacionalmente expuesto? Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 5.2 4.2.1 Se realiza la evaluacin del ruido en todas las reas del centro de trabajo donde haya trabajadores expuestos a niveles sonoros iguales o superiores a 80 decibeles (A), incluyendo sus caractersticas y componentes de frecuencia? 4.2.2 Se considera en la evaluacin las caractersticas y componentes de frecuencia para medir el nivel de exposicin al ruido y el nivel de presin acstica?

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral?

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Seccin 8.2.2 4.2.3 Se efecta la evaluacin del nivel sonoro (NSA) promedio o del nivel sonoro continuo equivalente (NSCEA,T) y la determinacin del nivel de exposicin a ruido (NER) considerando en esta etapa: > el empleo de los mtodos de evaluacin e instrumentos de medicin establecidos en el Apndice B? > la determinacin de los niveles de exposicin a ruido (NER) aplicando cualquiera de los mtodos establecidos en el Apndice B? el registro de los resultados en la documentacin del programa de conservacin de la audicin? la repeticin del reconocimiento y evaluacin del NER cuando las exposiciones a ruido igualen o excedan 80 decibeles, cada dos aos o dentro de los noventa das posteriores a un cambio de produccin, procesos, equipos, controles u otros cambios, que puedan ocasionar variaciones en los resultados del estudio anterior?

5.2.3 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

> >

Seccin 8.3.1 4.2.4 Se considera en la evaluacin del nivel de presin acstica (NPA) en bandas de octava: > el empleo de mtodos de evaluacin e instrumentos de medicin sealados en el Apndice C? > la cuantificacin de los niveles de presin acstica (NPA) y el registro de sus resultados en la documentacin del programa? > la repeticin del reconocimiento y evaluacin de los niveles de presin acstica (NPA) cada dos ao o dentro de los noventa das posteriores a un cambio de produccin, proceso, equipos, controles u otros cambios que puedan ocasionar variaciones en los resultados del estudio? 4.3 Control

Registral

5.2.3

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

Secciones 7.3 y 8.7.1 5.3.2 4.3.1 Se implementan medidas tcnicas de control, cuando el nivel de exposicin al ruido (NER) es superior a 105 decibeles, Documental como: > la realizacin de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido? > la sustitucin o modificacin de equipos o procesos? > > la reduccin de las fuerzas generadoras del ruido? la modificacin de los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de dao a la salud de los trabajadores? la distribucin planificada y adecuada, del equipo en la planta? el acondicionamiento acstico de las superficies interiores de los recintos? la instalacin de cabinas, envolventes o barreras totales o parciales, interpuestas entre las fuentes sonoras y los receptores?

Se aplican medidas de control cuando se rebasan los lmites de exposicin permisibles?

> > >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Mejorar

Inicio

Trmino

>

el tratamiento de las trayectorias de propagacin del ruido y de las vibraciones, por aislamientos de las mquinas y elementos?

Seccin 8.7.1 5.3.2 4.3.2 Se aplican medidas de control de tipo tcnico o administrativo, cuando el nivel de exposicin al ruido (NER) supera los lmites mximos permisibles que se sealan en la Documental tabla A.1, a efecto de mantener la exposicin de los trabajadores dentro de lo permisible? 5.3.1 4.3.3 Se aplican como medidas tcnicas de control para mantener la exposicin de los trabajadores dentro de los lmites Documental mximos permisibles: > la ejecucin de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido? > la sustitucin o modificacin de equipos o procesos? > > la reduccin de las fuerzas generadoras del ruido? la modificacin de los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de dao a la salud de los trabajadores?

Se aplican medidas de control cuando se rebasan los lmites de exposicin permisibles? A

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

>

4.3.4

la distribucin planificada y adecuada del equipo en la planta? > el acondicionamiento acstico de las superficies interiores de los recintos? > la instalacin de cabinas, envolventes o barreras totales o parciales, interpuestas entre las fuentes sonoras y los receptores? > el tratamiento de las trayectorias de propagacin del ruido y de las vibraciones, por aislamientos de las mquinas y elementos? Se aplican como medidas administrativas de control para 5.3.1 mantener la exposicin de los trabajadores dentro de los Documental lmites mximos permisibles: > el manejo de los tiempos de exposicin? > > la programacin de la produccin? otros mtodos administrativos?

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 8.7.2 5.3.3 4.3.5 Se sustentan por escrito las medidas de control adoptadas en un anlisis tcnico para su implementacin, as como en una evaluacin que se practique dentro de los 30 das Documental posteriores a su aplicacin, para verificar su efectividad? Seccin 8.7.3 4.3.6 Se tiene especial cuidado de que las medidas de control que se adopten no produzcan nuevos riesgos a los trabajadores?

Se sustentan por escrito las medidas de control adoptadas? A

Fsica

5.3.4

Son verificadas las medidas preventivas y de control instrumentadas para evitar la exposicin de los trabajadores?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 9.3 5.3.3 4.3.7 Estn sustentadas por escrito las medidas de control relacionadas con los centros de trabajo de nueva creacin o con la modificacin de procesos, en un anlisis tcnico para Documental su implantacin y en una evaluacin posterior para verificar su efectividad? 5 Seguimiento a la salud

Se sustentan por escrito las medidas de control adoptadas? A

Seccin 5.7 Se vigila la salud de los trabajadores expuestos a ruido? 5.1

Registral

6.1

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

Seccin 8.6 Se llevan a cabo exmenes mdicos anuales especficos a 5.2 cada trabajador expuesto a niveles de ruido de 85 decibeles (A) y mayores? 6 Equipo de proteccin personal

6.3 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

Seccin 5.4 Se proporciona el equipo de proteccin personal auditiva a 6.1 todos los trabajadores expuestos a niveles sonoros iguales o superiores a 85 decibeles?

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 8.4.1 El equipo de proteccin personal auditiva: 6.2 > > > considera el factor de reduccin (R) o nivel de ruido efectivo en ponderacin A (NRE)? cuenta con la certificacin otorgada por un organismo de certificacin? cuenta con la garanta del equipo, que establece el nivel de atenuacin de ruido expedida por el fabricante o proveedor del equipo de proteccin personal auditiva, en caso de no existir un organismo de certificacin?

Documental

7.1.2

Satisface el equipo de proteccin personal especificaciones tcnicas establecidas por el indicador?

las

Seccin 8.4.2 Se determina el factor de reduccin (R) o el nivel de ruido 7.1.2 6.3 efectivo en ponderacin A(NRE), proporcionada por el equipo Documental de proteccin personal auditiva, mediante: > el modelo por bandas de octava? > el modelo con mediciones de ruido en decibeles (A)?

Satisface el equipo de proteccin personal especificaciones tcnicas establecidas por el indicador?

las C

Capacitacin e informacin

Seccin 5.7 Se informa a cada trabajador sobre los resultados de la 8.1 7.1 vigilancia a su salud? Documental o 8.2 Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 5.8 Se informa y orienta a los trabajadores sobre las posibles 8.1 7.2 alteraciones a la salud por la exposicin a ruido, y sobre la Documental o 8.2 forma de evitarlas o atenuarlas? Entrevista 7.3 Se informa y orienta a la Comisin de Seguridad e Higiene 8.1 del centro de trabajo sobre las posibles alteraciones a la salud Documental o 8.2 de los trabajadores por la exposicin a ruido, y sobre la forma Entrevista de evitarlas o atenuarlas?

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

AoD

Seccin 8.5.1 Son instruidos los trabajadores expuestos a niveles de 7.4 exposicin a ruido (NER) iguales o superiores a 80 decibeles (A) respecto de las medidas de control, mediante un programa de capacitacin acerca de los efectos a la salud, niveles mximos permisibles de exposicin, medidas de proteccin y de exmenes audiomtricos, as como de los sitios de trabajo que presenten condiciones crticas de exposicin? Seccin 8.5.2 Est actualizada la informacin proporcionada en el 7.5 programa de capacitacin, incluyendo prcticas de trabajo y del uso, cuidado, mantenimiento, limpieza, reemplazo y limitaciones de los equipos de proteccin auditiva? 8 Registros administrativos

8.5

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? D

Registral

8.6 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

Seccin 8.8.1 Se conserva la documentacin del programa de 8.1 conservacin de la audicin, con la informacin registrada durante los ltimos cinco aos? Seccin 8.8.3 Dispone de los registros administrativos relativos al programa 8.2 de conservacin de la audicin de los registros que a continuacin se indican: > los estudios de reconocimiento, evaluacin y determinacin de nivel sonoro (NSA), nivel sonoro continuo equivalente (NSCEA,T), nivel de exposicin a ruido (NER) y nivel de presin acstica (NPA)? > > > > > > el equipo de proteccin personal auditiva? el programa de capacitacin y adiestramiento? la vigilancia a la salud? las medidas tcnicas adoptadas? las conclusiones? y administrativas de control

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.2 Registral

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

los documentos que amparan el reconocimiento y evaluaciones donde haya trabajadores expuestos al ruido?

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4.3 Radiaciones ionizantes.- Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten NOM-012-STPS-1999
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Estudios

Seccin 5.6 Se dispone en el centro de trabajo de los documentos 1.3 1.1 actualizados referentes al estudio de anlisis de riesgo Documental potencial de acuerdo con las caractersticas radiolgicas de cada fuente de radiacin ionizante? 2 Programas

Se encuentra actualizado el estudio requerido? B

Seccin 5.6 Se cuenta con un programa especfico de seguridad e 2.1 2.1 Documental higiene? Seccin 10 Se incluye en el programa especfico de seguridad e higiene 2.2 2.2 Documental informacin referente a: > los antecedentes del centro de trabajo en el uso, manejo almacenamiento y transporte de fuentes de radiaciones ionizantes? > la descripcin de los procesos del centro de trabajo que impliquen el uso de fuentes de radiaciones ionizantes? > > > > > las polticas, objetivos y metas de seguridad e higiene, en cuanto a radiaciones ionizantes? el sistema de comunicacin y coordinacin de las reas involucradas? la descripcin de los recursos administrativos y tcnicos para el cumplimiento del programa? el procedimiento para la investigacin de accidentes? la descripcin de las actividades, mtodos, tcnicas y condiciones de seguridad e higiene en cuanto a radiaciones ionizantes, el procedimiento para su verificacin y en su caso, los manuales de procedimientos especficos?

Cuenta con el programa o programas requeridos?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

Procedimientos

Seccin 5.6 Cuenta el centro de trabajo con un manual de 3.3 3.1 procedimientos de seguridad radiolgica actualizado, Documental conforme a lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiolgica? Cuenta el centro de trabajo con un plan de emergencia de 3.1 3.2 seguridad radiolgica, de acuerdo con lo establecido en el Documental Reglamento General de Seguridad Radiolgica?

Se encuentra actualizado el procedimiento requerido? B Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 9.6 Estn definidos los procedimientos para evitar la salida a 3.1 3.3 zonas no controladas de personas y objetos que presenten contaminacin superficial mayor a los lmites permisibles Documental establecidos a la NOM-008-NUCL-1994? Seccin 9.8 Estn establecidos los procedimientos para controlar el 3.1 3.4 acceso no justificado de trabajadores, materiales y objetos Documental susceptibles de contaminacin a zonas controladas? 4 Medidas de seguridad e higiene

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Secciones 5.3, 5.4 y 5.11 Estn establecidas medidas para asegurar que: 4.1 > no exista exposicin a radiaciones ionizantes de los menores de 18 aos y/o personas que por prescripcin mdica no renan las condiciones para el desempeo del trabajo o estn bajo tratamiento con radioistopos? las mujeres ocupacionalmente expuestas que estn embarazadas, slo trabajen en condiciones donde la irradiacin se distribuya uniformemente y sea muy baja la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor a 15 milisieverts (1.5 rem)? las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren en perodo de gestacin o lactancia no trabajen en lugares donde exista riesgo de incorporacin de materiales radiactivos? el personal ocupacionalmente expuesto utilice el equipo de deteccin de radiacin ionizante?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

>

>

Seccin 5.5 Se realiza el reconocimiento, evaluacin y control de las 4.2 radiaciones ionizantes de manera anual y cuando se llevan a cabo modificaciones del proceso, sustitucin de materiales radiactivos y/o desperfectos del equipo?

4.4.3 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, de acuerdo con la frecuencia establecida en el mismo?

Seccin 5.13 Estn instalados en el centro de trabajo vestidores para 4.3 evitar la contaminacin de ropa y objetos de uso comn por el trabajador, donde existen riesgos de contaminacin radiactiva, en caso de que la Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas as lo determine, conforme a las autorizaciones o permisos del centro de trabajo? 4.4 Existen en el centro de trabajo reas especficas para la descontaminacin del personal y de los componentes, herramientas y equipos, en caso de que la Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas as lo determine, de acuerdo con las autorizaciones o permisos del centro de trabajo?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 5.14 Se asegura que los contenedores, dispositivos, recipientes y 4.5 barreras de proteccin cumplen con las condiciones de seguridad establecidas en el Reglamento General de Seguridad Radiolgica?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 5.16 Se cuenta con un encargado de seguridad radiolgica o, en 4.1.1 4.6 su caso, con un responsable de la operacin y funcionamiento del equipo de rayos X; as como de auxiliares por turno de Documental trabajo? Seccin 9.9 Se prohbe el consumo de alimentos, bebidas y tabaco, as 4.7 como el uso de cosmticos y sustancias para la piel y el uso de pauelos que no sean desechables, en zonas controladas? 5 5.1 Reconocimiento, evaluacin y control Reconocimiento

Cuenta con el soporte documental requerido? A

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 7.1 Se efecta el reconocimiento de las condiciones que pueden 5.1.2 5.1.1 Documental causar algn accidente u otro tipo de riesgo considerando: > > > > > > el personal ocupacionalmente expuesto? la rotacin y reubicacin de trabajadores por reas y turnos? las fuentes de radiacin ionizante empleadas en el proceso? las caractersticas fsicas y qumicas de las fuentes de radiacin ionizante? el inventario del equipo de medicin de radiacin ionizante? el estado y tipo de los sistemas de control de las fuentes de radiacin ionizante o equipos que las contengan, as como otros dispositivos de proteccin fsica y radiolgica?

Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

5.2

Evaluacin

Seccin 5.11 Se calibra peridicamente el equipo de deteccin de 5.2.1 radiacin ionizante?

5.2.3 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

Seccin 8.1 Se determina en el centro de trabajo el tipo de evaluacin por 5.2.2 realizar para determinar la magnitud de la dosis recibida por el personal ocupacionalmente expuesto o la contaminacin en las reas de trabajo, mobiliario, equipo y materiales, con base en los resultados obtenidos en el reconocimiento?

5.2.3 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

5.3

Control

Seccin 5.15 Se mantienen en funcionamiento los equipos e instrumentos 5.3.1 de seguridad para la medicin y control de la contaminacin radiactiva donde exista riesgo?

5.3.4 Fsica

Son verificadas las medidas preventivas y de control instrumentadas para evitar la exposicin de los trabajadores?

Secciones 9.1, 9.2 y 9.4 Se tienen establecidas medidas para verificar que no se 5.3.1 5.3.2 Documental rebasan los lmites de: > > la incorporacin de material radiactivo al trabajador, segn lo establecido en la NOM-005-NUCL-1994? el equivalente de dosis para personal ocupacionalmente expuesto o para el pblico establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiolgica? los valores de contaminacin radiactiva establecidos en la NOM-008-NUCL-1994? los valores de contaminacin por material radiactivo en piel conforme a la NOM-008-NUCL-1994?

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

> >

Seccin 9.4 Se toman en cuenta para el manejo de los desechos 5.3.3 radiactivos generados, las medidas para: > la distribucin de contenedores para la recoleccin de desechos, debidamente marcados e identificados en reas de trabajo de aplicacin de material radiactivo? > > la indicacin y sealizacin en los contenedores del tipo de desecho para el cual estn destinados? la disponibilidad en los contenedores para desechos slidos de un sistema para abrirse con el pie, y para desechos lquidos con tapa roscada? la separacin de los desechos radiactivos lquidos en el punto de origen como: lquidos no acuosos, acuosos y aceites, sin mezclar las soluciones cidas con las alcalinas?

Fsica

5.3.1

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

>

Seccin 9.5 Se aplican medidas administrativas de tiempos y frecuencias 5.3.4 de exposicin del personal ocupacionalmente expuesto, para cumplir con el sistema de limitacin de dosis? Seccin 9.7 Estn sealizadas las zonas controladas de radiaciones 5.3.5 ionizantes?

5.3.1 Registral

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles?

5.3.1 Fsica

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles?

Seccin 5.12 Estn establecidas medidas para vigilar el cumplimiento del 5.3.3 5.3.6 Documental sistema de limitacin de dosis? 6 Seguimiento a la salud

Se sustentan por escrito las medidas de control adoptadas?

Seccin 5.9 Se practican exmenes mdicos de ingreso al personal 6.1 ocupacionalmente expuesto?

Registral

6.1

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

6.2

Se realizan exmenes mdicos peridicos al personal ocupacionalmente expuesto al menos cada 12 meses?

6.3 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

Equipo de proteccin personal

Seccin 5.10 Se proporciona equipo de proteccin personal para la 7.1 operacin segura de fuentes de radiaciones ionizantes al personal ocupacionalmente expuesto? 7.2

7.1.1 Fsica

Se tienen establecidas medidas para asegurar que el 7.1.3 personal ocupacionalmente expuesto utilice el equipo de Documental proteccin personal?

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto? Se tienen establecidas medidas para asegurar la adecuada utilizacin del equipo de proteccin personal?

Seccin 5.11 Se proporciona equipo de deteccin de radiacin ionizante, 7.3 del tipo, sensibilidad y caractersticas establecidas en el Reglamento General de Seguridad Radiolgica, al personal ocupacionalmente expuesto? 7.4

7.1.2 Fsica

Satisface el equipo de proteccin personal especificaciones tcnicas establecidas por el indicador?

las A

Se tienen establecidas medidas para asegurar que el 7.1.3 personal ocupacionalmente expuesto utilice el equipo de Documental deteccin de radiacin ionizante? Capacitacin e informacin

Se tienen establecidas medidas para asegurar la adecuada utilizacin del equipo de proteccin personal?

Seccin 5.7 Se informa a los trabajadores por escrito sobre los riesgos 8.1 8.1 potenciales a que estn expuestos? Documental o 8.2 Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Seccin 5.8 Se proporciona capacitacin y adiestramiento al personal 8.2 ocupacionalmente expuesto, al menos cada doce meses? 8.3 Se incluye en la capacitacin y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto temtica referente a: > los principios de seguridad aplicables al riesgo de las radiaciones ionizantes que se utilizan? > el manual de procedimientos de seguridad radiolgica? > > el plan de emergencia de seguridad radiolgica? el programa especfico de seguridad e higiene?

8.7 Registral Registral 8.6

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

D C

Seccin 5.10 Se capacita al personal ocupacionalmente expuesto en el 8.4 uso de equipo de proteccin personal?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.11 Se capacita al personal ocupacionalmente expuesto en el 8.5 uso de equipo de deteccin de radiacin ionizante?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 5.12 Se informa al personal ocupacionalmente expuesto sobre el 8.1 8.6 sistema de limitacin de dosis? Documental o 8.2 Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Autorizaciones

Seccin 5.2 9.1 Se cuenta en el centro de trabajo con los documentos 9.1 Documental vigentes que le son aplicables respecto a: > las autorizaciones emitidas por la Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para la adquisicin, importacin, exportacin, posesin, uso, transferencia, transporte, almacenamiento temporal y/o definitivo, y disposicin final de material radiactivo y dispositivos generadores de radiacin ionizante? > los permisos y la licencia de operacin emitidos por la Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para la construccin, modificacin, cese de operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas? > la licencia sanitaria expedida por la Secretara de Salud para el establecimiento de diagnstico mdico con rayos X? Registros Administrativos 10.2 Registral Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador? Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo? C

10

Secciones 5.5 y 11 Se incluye en el registro de la informacin del 10.1 reconocimiento, evaluacin y control de las radiaciones ionizantes: > > el informe descriptivo de los datos recabados en el reconocimiento? el equivalente de dosis recibida por el personal ocupacionalmente expuesto comparado contra lmites permisibles anuales? la medicin de los niveles de contaminacin radiactiva en reas de trabajo, mobiliario, equipo y materiales, comparadas contra los lmites establecidos? los resultados de la evaluacin de contaminacin en piel comparados contra los lmites establecidos? el registro del equivalente de dosis mensual acumulado durante los 12 meses anteriores y del total acumulado durante la vida laboral del personal ocupacionalmente expuesto? el programa de las acciones de control a desarrollar?

>

> >

>

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4.4 Radiaciones electromagnticas no ionizantes Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen NOM-013-STPS-1993
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Medidas de seguridad

Seccin 3.1 Se han establecido en el centro de trabajo medidas 4.1.1 1.1 preventivas contra las radiaciones electromagnticas no Documental ionizantes? Se consideraron como elementos al establecer las medidas 4.1.2 1.2 Documental preventivas: > las caractersticas de las fuentes generadoras? > > 1.3 las caractersticas del tipo de radiaciones no ionizantes? la exposicin de los trabajadores? 4.3.1 Entrevista

Cuenta con el soporte documental requerido? A Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador? C

Conoce los niveles mximos de exposicin a las radiaciones electromagnticas no ionizantes establecidos en la norma?

1.4

1.5

Vigila que no se rebasen los niveles mximos de exposicin 4.4.1 a las radiaciones electromagnticas no ionizantes establecidos Registral en la norma? Efecta las actividades relativas al reconocimiento, 4.1.1 evaluacin y control que se requieran para prevenir los riesgos Documental de trabajo? Reconocimiento, evaluacin y control

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin o sobre la medida de seguridad prevista en el mismo, y, en su caso, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Cuenta con el soporte documental requerido?

2.1

Evaluacin

Seccin 3.4 5.2.3 2.1.1 Se utilizan instrumentos y mtodos adecuados para medir los niveles de radiaciones no ionizantes, considerando los riesgos Documental especficos? 2.2 Control

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

Seccin 3.3 5.3.1 2.2.1 Se cumple con los requisitos de la etapa del reconocimiento de las radiaciones electromagnticas no ionizantes referentes Documental a: > la identificacin y sealizacin de las fuentes? > > la definicin de las zonas en donde exista riesgo de exposicin? el conocimiento de las caractersticas de cada fuente emisora identificada, relativas al tipo de radiacin que emiten, su magnitud y distribucin en el ambiente del local de trabajo? la colocacin de sealamientos relativos a la exposicin a dichas radiaciones en las zonas donde existan?

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

>

180

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 3.5 5.3.1 2.2.2 Se han adoptado medidas en el centro de trabajo para el control de las radiaciones electromagnticas no ionizantes Documental referentes a: > la limitacin de los tiempos y la frecuencia de exposicin del trabajador a las radiaciones no ionizantes, para no exceder los niveles mximos permisibles, establecidos en la presente NOM? > la instalacin y mantenimiento en funcin de los dispositivos de seguridad para el control de las radiaciones no ionizantes en los locales de trabajo, para no exceder los niveles mximos permisibles, establecidos en la presente NOM? la dotacin a los trabajadores del equipo de proteccin personal especfico al riesgo?

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

>

Capacitacin e informacin

Seccin 3.1 Informa a los trabajadores sobre los riesgos que implica para 8.1 3.1 su salud la exposicin a las radiaciones no ionizantes? Documental o 8.2 Entrevista 3.2 Capacita y adiestra a los trabajadores en materia de seguridad e higiene para el manejo y uso de las fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes o materiales que las emitan? Registros administrativos 8.5 Registral

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Seccin 3.5 Cuenta el centro de trabajo con el registro de los tiempos y la 4.1 frecuencia de exposicin de los trabajadores a las radiaciones no ionizantes, para no exceder los niveles mximos permisibles, establecidos en la presente NOM?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

181

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4.5 Exposicin laboral a presiones ambientales anormales Condiciones de seguridad e higiene NOM-014-STPS-2000
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Estudios

Seccin 5.3 Se cuenta con el anlisis de los riesgos para el personal 1.1 1.1 Documental ocupacionalmente expuesto, por escrito? Se cuenta con las medidas de seguridad e higiene 1.1 1.2 Documental destinadas a prevenir y controlar dichos riesgos, por escrito? Seccin 5.2 Considera en la planeacin de actividades que implican 1.2 1.3 Documental exposicin a presiones ambientales anormales: > las caractersticas naturales y condiciones de riesgo de los lugares de trabajo y las tareas a realizar? > el tipo de trabajo? > > > > la presin y tiempo de exposicin de los trabajadores? los sistemas tcnicos de control disponibles? el uso del equipo de proteccin personal requerido? el equipo y herramientas requeridos para la realizacin de las operaciones de buceo?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? Cuenta con el estudio o estudios requeridos?

A A

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 8.1.3 Toma en cuenta los siguientes factores, cuando menos, para 1.2 1.4 elaborar el anlisis de riesgos para actividades de buceo bajo Documental altas presiones: > aguas contaminadas? > > > > > temperaturas extremas? visibilidad limitada? corrientes de agua? fauna marina? aquellos derivados de actividades peligrosas y cuando intervienen grupos de trabajo diferentes al de buceo?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

2 2.1

Procedimientos Actividades bajo presiones ambientales bajas

Seccin 8.1.1 2.1.1 Consideran los procedimientos de disposiciones referentes a: > los lmites de no descompresin?

descompresin

las

Documental

3.2

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Inicio

Trmino

> > > > >

los tiempos de nitrgeno residual para inmersiones repetitivas con aire? los requerimientos de descompresin con aire? los requerimientos de descompresin en superficie usando aire? los requerimientos de descompresin en superficie usando oxgeno? los requerimientos de descompresin para buceo dirigido de superficie con suministro de mezcla helio-oxgeno? los lmites de excursin de duracin ilimitada para buceo de saturacin? los requerimientos de descompresin para buceo en altitud?

> >

2.2

Buceo bajo altas presiones

Seccin 8.1.2 3.1 2.2.1 Se cuenta con procedimientos, en idioma espaol, para Documental verificar: > que los buzos que intervendrn en estas actividades se encuentran mdicamente aptos, previo a la realizacin de las actividades de buceo? > todo el equipo de buceo, las herramientas e instrumental necesario para efectuar dicha verificacin, junto con el sistema de comunicacin con el puesto de mando de la embarcacin, antes de proceder a las inmersiones y garantizar que las condiciones de tal equipo sean ptimas?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

3 3.1

Medidas de seguridad Medidas generales

Seccin 5.8 4.4.1 3.1.1 Se emplean nicamente a trabajadores mayores de 18 aos en actividades que impliquen exposicin a presiones Registral anormales? 4.1.1 3.1.2 Cuentan dichos trabajadores con el certificado mdico Documental correspondiente? Seccin 5.10 3.1.3 Se llevan a cabo las verificaciones, pruebas, evaluaciones y registros requeridos? 3.2 Actividades bajo presiones ambientales bajas

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Cuenta con el soporte documental requerido?

A A

Registral

4.4.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Seccin 7.1 3.2.1 Incluyen las medidas establecidas para los trabajadores que realizan actividades a presiones ambientales bajas en tierra: > > que la jornada de trabajo mxima no exceda las ocho horas? el periodo de aclimatacin de los trabajadores que proceden de lugares con menor altitud, determinada por el mdico designado por el patrn?

Registral

4.4.2

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

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Trmino

3.2.2

Se considera para establecer el perodo de aclimatacin: > la altitud y condiciones trmicas a las que se expondrn los trabajadores en relacin con su lugar de procedencia? el tipo de trabajo por realizar? la condicin fsica y el estado de salud del trabajador?

Documental

4.1.2

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador, al menos en la siguiente proporcin?

> >

Seccin 7.1.3 4.1.1 3.2.3 Se dispone de al menos dos trabajadores por cada turno de trabajo capacitados sobre primeros auxilios para la atencin Documental de posibles casos de emergencia por efectos agudos de la exposicin a bajas presiones y aire enrarecido? Seccin 7.1.4 3.2.4 Se cuenta con un botiqun de primeros auxilios con el contenido que haya indicado el mdico de la empresa? 3.2.5 Est disponible en el centro de trabajo equipo para suministro de oxgeno con la capacidad necesaria para su uso durante el traslado de un trabajador hacia zonas fuera de riesgo? Seccin 7.1.5 3.2.6 Se cuenta con un medio seguro para el transporte inmediato de los trabajadores que requieran atencin de emergencia, disponible en todo momento?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Fsica

4.2.1 4.2.1

Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 7.3 4.1.1 3.2.7 Cuentan los trabajadores que estuvieron incapacitados con el certificado mdico que pruebe que se encuentran en Documental condiciones para laborar con exposicin a presin ambiental baja, antes de regresar a trabajar? 3.3 Buceo bajo altas presiones

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Seccin 8.1.1 3.3.1 Cuenta con trabajadores que realicen actividades de tipo buceo a altas presiones? 3.3.2 Se observan condiciones distintas a las establecidas en la norma cuando representan mayores tiempos de descompresin para los buzos? Seccin 8.1.2 3.3.3 Est disponible para los trabajadores la relacin donde se indican las cmaras hiperbricas cercanas y disponibles a los sitios de trabajo, y se verifica dicha relacin al menos mensualmente? 3.3.4 Estn disponibles los siguientes documentos en el lugar de trabajo, en idioma espaol: > plan de trabajo en el que se establecen las actividades a realizar y el tiempo estimado para su conclusin? > plan de buceo que considere el tiempo de buceo, profundidad de trabajo y procedimientos de descompresin?

Registral Fisica

4.4.1 4.2.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

A A

4.2.1 Fsica 4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Trmino

>

>

manual con las medidas de seguridad e higiene especficas para los riesgos a los que estn expuestos los trabajadores, elaborado con base en el anlisis de riesgos? manual de procedimientos de emergencia donde se indica la ubicacin de las cmaras hiperbricas ms cercanas y disponibles a la estacin de buceo?

Seccin 8.1.4 3.3.5 Dispone siempre de un buzo emergente cuando se realiza buceo con equipo autnomo y dirigido de superficie con suministro de aire? 3.3.6 Dispone siempre de un buzo emergente por cada buzo en el agua cuando se realiza buceo dirigido de superficie con suministro de mezcla de gases y buceo de saturacin? Seccin 8.1.5 3.3.7 Est situado otro buzo a la entrada del espacio confinado cuando un buzo desarrolla labores dentro del mismo? Seccin 8.1.6 3.3.8 Se deja transcurrir un periodo mnimo de 24 horas para que los trabajadores viajen en transporte areo despus de realizar actividades de buceo? 3.3.9 Observa las siguientes condiciones cuando, por razones de urgencia, transporta por va area a un buzo que ha estado expuesto a presiones anormales altas: > el vuelo no excede los 240 metros (800 pies) de altitud y se le proporciona oxgeno durante todo el trayecto, tanto areo como terrestre? > si se transporta en cabina presurizada, las condiciones de presin en sta no representan un riesgo mayor a la salud del buzo? > el traslado del buzo cuenta con la supervisin de un mdico designado por el patrn?

4.4.1 Registral 4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Registral

4.4.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

4.4.1 Registral 4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Seccin 8.1.7 3.3.10 Se asegura que el responsable de la operacin de buceo no abandone el cuarto de control, a menos que sea suplido por otro responsable? Seccin 8.1.8 3.3.11 Se prohbe que se practiquen actividades de buceo, independientemente de su tipo, cuando: > el personal no est en condiciones ptimas de salud o entrenamiento? > el equipo no est en condiciones ptimas de funcionamiento? > la altura de las olas alcanza 150 cm o ms, excepto en buceo de saturacin? Seccin 8.1.9 3.3.12 Cuenta con los instrumentos de medicin que permitan verificar los parmetros de presin, composicin y temperatura del aire o mezcla respirable de suministro en los equipos de buceo, en los casos en los que deba mantenerse un control sobre dichos parmetros?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

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Trmino

4.1.1 3.3.13 Se cuenta con el certificado vigente de calibracin de los instrumentos de medicin, expedido por el fabricante o un Documental laboratorio de calibracin acreditado? Seccin 8.2.2 4.1.1 3.3.14 Se asegura que no vuelvan a trabajar como tales los buzos que fueron incapacitados para laborar por razones de enfermedad o lesin, hasta que se hayan sometido a exmenes mdicos especiales especficos a la enfermedad o Documental lesin por la que los incapacitaron, y se les extienda el certificado mdico que avale que se encuentran en condiciones de trabajar como buzos? Seccin 8.2.3 3.3.15 Incluye la atencin a lesionados: > el traslado del lesionado al servicio mdico para recibir asistencia mdica, despus de que se le administraron los primeros auxilios? tener en lugar visible y accesible a los trabajadores, en las estaciones de buceo, los nombres, direcciones y nmeros telefnicos de los mdicos o unidades mdicas o paramdicas para atencin de emergencias?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Cuenta con el soporte documental requerido?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

Seccin 8.3 3.3.16 Se dispone en toda estacin de buceo de: > botiquines con el contenido establecido en la norma y complementado conforme al criterio del mdico, de acuerdo con el tipo de riesgos que se puedan presentar en cada rea de trabajo? instructivo en cada botiqun incluyendo lista de medicamentos o materiales, con sus usos, dosis y contraindicaciones?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

> un responsable, capacitado y adiestrado para el uso correcto de cada botiqun? 3.3.17 Cuida el responsable de cada botiqun que en todo momento se cuente con los medicamentos y materiales de curacin, de acuerdo con el instructivo correspondiente? Seccin 8.8 3.3.18 Incluyen las medidas de control del equipo de buceo un programa de mantenimiento, por escrito, conforme a las especificaciones establecidas por el fabricante? 3.3.19 Estn equipados los compresores que se utilizan para abastecer de aire al buzo con un tanque que tiene vlvula de no retorno por el lado de la entrada, un manmetro, una vlvula de relevo y una vlvula de drenaje? 3.3.20 Se verifica que el compresor de aire que se utiliza para abastecer de aire al buzo no reciba contaminantes o humos y est alejado de las fuentes generadoras? 3.3.21 Se cuenta con un sistema de filtrado de aire para garantizar que la mezcla de aire no contenga: > un nivel de monxido de carbono mayor de 20 partes por milln? > un nivel de contaminacin por aceite, mayor de 5 miligramos por metros cbico?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.4.1 Registral 4.2.1 Fsica 4.2.1 Fsica Registral 4.4.2

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

A C

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Trmino

>

un olor penetrante? 4.4.1 Registral Fsica y Registral Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

3.3.22 Se prueba la calidad del aire en la salida del compresor de aire por medio de muestras, al menos cada tres meses, o despus de un mantenimiento mayor a los compresores, empleando mtodos colorimtricos? 3.3.23 Cumplen los umbilicales y mangueras para abastecimiento de aire y de mezcla de gases con las siguientes condiciones: > estar diseados para operar a una presin de trabajo cuando menos igual a la presin de trabajo del sistema de abastecimiento de gas? > > estar diseados para soportar una presin de ruptura de cuando menos cuatro veces la presin de diseo? probarse en el equipo al menos cada doce meses incrementando la presin hasta 1.5 veces la presin de trabajo, eliminando 30 cm de cada extremo y cambiando los conectores ? proteger los extremos con tapas o tapones cuando no estn en uso? estar los umbilicales marcados al menos cada 3 metros (10 pies) hasta los 60 metros (200 pies), a partir del extremo que se conecta al buzo, y en incrementos mximos de 15 metros (50 pies) despus de este tramo?

4.2.2 y Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el 4.4.2 indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo? y Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

CyC

> >

ser los umbilicales de un solo segmento y no exceder de 150 metros (500 pies)? 3.3.24 Cuentan con una vlvula de no retorno y otra de alivio las mangueras conectadas entre el casco o mscara y la manguera del umbilical? 3.3.25 Cumplen los conectores o terminales para mangueras con las siguientes condiciones: > ser de material resistente a la corrosin? > soportar una presin de trabajo igual a la presin de la manguera a las que van a ser instalados? 3.3.26 Cumple el control de flotacin con las siguientes condiciones: > cuando se utiliza traje seco, ste tiene el casco o mscara conectado directamente al traje, y tiene una vlvula de alivio ya sea directamente o a travs del casco o mscara? cuando se utiliza equipo autnomo, el chaleco compensador tiene un suministro de inflado diferente a la fuente de abastecimiento de gas?

>

4.2.1 Fsica Fsica 4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

A C

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

3.3.27 Cumplen los cilindros para mezcla de gas comprimido con las siguientes condiciones: > se almacenan en reas ventiladas y protegidas del calor excesivo, y en donde no existen fuentes de ignicin? > se aseguran para evitar que se caigan o se golpeen? > tienen una vlvula de seguridad para sobrepresin, protegida por un capuchn, excepto cuando se usa en un distribuidor para buceo con equipo autnomo? se identifica el contenido del gas?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

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Trmino

3.3.28 Estn equipadas las cmaras de descompresin con: > > > accesorios para mantener la atmsfera por abajo de un nivel del 25% de oxgeno en el volumen total? silenciadores, que son sometidos regularmente a mantenimiento y supervisin? equipo para la extincin de incendios?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

4.1.1 3.3.29 Se reducen al mnimo los materiales o fuentes de ignicin en Documental las cmaras de descompresin? 4.2.2 3.3.30 Cumplen los profundmetros con las siguientes condiciones: Fsica > > estar visibles desde la estacin de buceo?

Cuenta con el soporte documental requerido? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

A C

haber sido probados con balanzas de peso muerto o calibrados contra patrones de referencia cuando menos cada seis meses, o cuando la discrepancia entre dos profundmetros equivalentes es mayor al 2% de la escala completa? 3.3.31 Se cumplen las siguientes condiciones de seguridad en el manejo de oxgeno: > utilizar equipo diseado para servicio con oxgeno, en caso de utilizar oxgeno o mezclas que contengan volmenes de oxgeno superiores al 40%? > eliminar los materiales inflamables de los componentes expuestos al oxgeno (excepto umbilicales) o mezclas con oxgeno superior al 30% del volumen, antes de utilizarse? 3.3.32 Se cumplen las siguientes condiciones respecto al uso de cinturn de lastre y arns de buceo: > equipar a los buzos con plomos o accesorios similares, siempre y cuando sea posible desprenderlos rpidamente? > uso por los buzos de arns con gancho de soltado rpido, una argolla para atar el umbilical y prevenir el deslizamiento del casco o mscara, y otra argolla para izar al buzo sobre una lnea de recuperacin en caso de accidente? 3.4 Buceo con equipo autnomo

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 8.1.7 3.4.1 Controla el responsable de la operacin de buceo que el patrn designe el tiempo de inmersin, la profundidad, la comunicacin con el buzo y el suministro de aire o mezcla de gases, segn se trate? Seccin 8.4 3.4.2 Se cumplen las siguientes condiciones en el buceo con equipo autnomo: > el trabajador verifica constantemente el manmetro de presin del tanque de buceo autnomo? > durante las actividades de buceo el buzo lleva un cabo de vida y es asistido desde la superficie o acompaado por otro buzo en el agua, en continuo contacto visual? > cada buzo cuenta con un suministro de reserva de gas respirable, que puede ser mediante vlvula de reserva manual o un cilindro independiente?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Trmino

3.4.3

Se restringe la prctica de buceo con equipo autnomo: > > a profundidades mayores de 30 metros (100 pies)? fuera de los lmites de no descompresin, a menos que exista una cmara de descompresin en el rea de buceo lista para usarse? cuando las corrientes de agua excedan 1.5 nudos, salvo que exista un cabo de vida entre el buzo y la superficie?

Documental

4.1.2

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

3.5

Buceo dirigido de superficie con suministro de aire

Seccin 8.1.7 3.5.1 Controla el responsable de la operacin de buceo que el patrn designe el tiempo de inmersin, la profundidad, la comunicacin con el buzo y el suministro de aire o mezcla de gases, segn se trate? Seccin 8.5 3.5.2 Se cumplen las siguientes condiciones en el buceo dirigido de superficie con suministro de aire: > el personal mnimo utilizado en este tipo de buceo corresponde a un supervisor y dos buzos para profundidades hasta 24 metros (80 pies); un supervisor y tres buzos para profundidades de 24 a 40 metros (80 a 130 pies); un supervisor y cuatro buzos para profundidades de 40 a 60 metros (130 a 200 pies)? > se efecta un anlisis donde se determinan los requerimientos de las operaciones por realizar y los procedimientos de seguridad para incrementar el nmero mnimo de buzos necesario cuando se realizan trabajos que implican riesgos adicionales? > se asisten los buzos continuamente desde la superficie mientras se encuentran en el agua? > cuenta la estacin de buceo con suministro primario y secundario de aire? > cuenta la estacin de buceo con la cantidad de aire suficiente para mantener el suministro a los buzos durante el buceo planeado, incluyendo el tiempo para la descompresin? > cuenta la estacin de buceo con un volumen de aire adicional al menos igual al requerido para el buceo planeado? > se cuenta con un equipo completo con manguera extra disponible para casos de emergencia, capaz de suministrar aire respirable? > se cuenta en la estacin de buceo con equipo de rescate y un medio mecnico de izaje, para posibilitar el rescate de un buzo herido o incapacitado, independientemente del tipo de embarcacin utilizada o trabajo ejecutado? > existe una canastilla o campana abierta o cerrada con capacidad para llevar a dos buzos, equipada con una cadena o puerta que impida que estos buzos caigan, cuando se realizan inmersiones a ms de 39 metros (130 pies)? se cuenta en la estacin de buceo con un suministro de emergencia, ya sea mediante tanques de emergencia o suministro directo de superficie?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

189

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Trmino

3.5.3

Proporciona a los buzos durante sus labores: > un sistema de comunicacin electrnica integrado al dispositivo de respiracin? un tanque de reserva de aire para casos de urgencia, conectado al dispositivo de respiracin de uso normal? > arns de seguridad en el que se debe fijar el umbilical por medio de gancho de soltado rpido? > traje y guantes de material especfico para el trabajo a desarrollar y cuchillo o navaja? Se tiene disponible al menos una cmara de descompresin lista para usarse en la superficie del lugar del buceo, para cualquier inmersin fuera de los lmites de no descompresin o mayores a 30 metros (100 pies) de profundidad? Se utiliza una campana si el tiempo de descompresin es mayor a 120 minutos?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

3.5.4

4.2.1 Fsica 4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

3.5.5 3.5.6

Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

A C

Se restringe la prctica de buceo dirigido de superficie con 4.1.2 Documental suministro de aire: > a profundidades mayores a 50 metros (165 pies), excepto en emergencias y en trabajos extraordinarios, siempre y cuando no se rebasen los 60 metros (200 pies)? > cuando no cuenta al menos con una cmara de descompresin disponible para ser usada en la estacin de buceo? > cuando la altura de las olas alcanza 150 cm o ms en la estacin de buceo?

3.6

Buceo dirigido de superficie con suministro de mezcla de gases

Seccin 8.1.7 3.6.1 Controla el responsable de la operacin de buceo que el patrn designe el tiempo de inmersin, la profundidad, la comunicacin con el buzo y el suministro de aire o mezcla de gases, segn se trate, en el buceo dirigido de superficie? Seccin 8.6 3.6.2 Se cumplen las siguientes condiciones en el buceo dirigido de superficie con suministro de mezcla de gases: > se establece como personal mnimo un supervisor, cinco buzos y un tcnico en soporte de vida? > los buzos son examinados y autorizados por un mdico o paramdico, antes de cada operacin de buceo de rebote con mezcla de gases? > se cuenta con suministro de agua caliente conectado al traje de buceo para mantener el equilibrio trmico del buzo? > para cada operacin de buceo se cuenta con un suministro de reserva de gas respirable de cuando menos dos veces el gas calculado a consumir en la operacin, incluyendo la descompresin? > para cada buzo emergente se cuenta con un equipo extra completo con manguera, capaz de suministrar mezcla respirable? > se utiliza una campana abierta o cerrada durante la descompresin en el agua?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

190

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Inicio

Trmino

>

se proporciona a los buzos, cuando menos, un sistema comunicacin electrnica integrado al dispositivo respiracin, un tanque de emergencia para suministro mezcla respirable y un arns de seguridad en el que fija el umbilical por medio de gancho de soltado rpido?

de de de se Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

3.6.3

Se restringe la prctica de buceo dirigido de superficie con 4.1.2 Documental suministro de mezcla de gases: > a profundidades mayores a 100 metros (330 pies)? > cuando tiene una duracin mayor al lmite de seguridad establecido en las tablas en uso? cuando no cuenta al menos con una cmara de descompresin disponible para ser usada en la estacin de buceo? Se verifica el cumplimiento de los lmites de exposicin a presin parcial de oxgeno en funcin del tiempo de fondo mximo para buceo dirigido de superficie? Son sometidos los buzos a un tratamiento de compresin y descompresin cuando tienen que ascender a la superficie sin realizar las paradas de descompresin indicadas en la norma, en casos de emergencia en sistemas de no saturacin? Buceo de saturacin

>

3.6.4

4.4.1 Registral 4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

3.6.5

3.7

Seccin 8.1.6 3.7.1 Se deja transcurrir un periodo mnimo de 72 horas para que los trabajadores viajen en transporte areo despus de realizar actividades de buceo de saturacin? Seccin 8.7 3.7.2 Se cumplen las siguientes condiciones en el buceo de saturacin: > el equipo de buceo de saturacin se conserva en condiciones ptimas de funcionamiento, para lo cual se le somete a un programa de mantenimiento? > el personal mnimo que aborda la campana de saturacin para efectuar trabajos de buceo son dos buzos? 3.7.3

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Registral

4.4.2

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

Cuenta la cuadrilla de personal calificado en buceo de 4.1.2 Documental saturacin con: > un superintendente? > > > > > dos supervisores? seis buzos especialistas? cuatro buzos asistentes? dos tcnicos en sistemas de soporte de vida?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

3.7.4

dos tcnicos para el mantenimiento elctrico, mecnico y electrnico de los equipos utilizados? Se verifica que los rangos de presin parcial de oxgeno en la mezcla respirable de la campana y del buzo, al salir de la campana o del sistema de vivienda estn entre 0.44 y 1.1 atmsferas absolutas?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

191

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

3.7.5

Se asegura que la cantidad mnima de mezcla respirable en la estacin de buceo sea de tres veces la capacidad del sistema de saturacin utilizado a presin de trabajo?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Cuenta con el soporte documental requerido?

3.7.6

Se inicia la fase de descompresin en las estaciones de 4.1.1 buceo en cuanto se pronostica mal tiempo como vientos fuertes u oleajes significantes, o se detectan fallas en el Documental equipo de soporte de vida que pudieran afectar la seguridad y la integridad fsica del personal saturado? Se cuenta con un tanque de emergencia con mezcla similar a la utilizada en la profundidad de trabajo y con una presin mnima de 136 kilogramos por centmetro cuadrado (2000 psi) para los buzos saturados que ejecutan inmersiones en campana? Se verifica que el banco de emergencia a bordo de la campana contenga mezcla respirable similar a la utilizada en la profundidad de trabajo? Cuenta la estacin de buceo con mezclas de tratamiento de emergencia en volumen suficiente, de acuerdo con la profundidad de vivienda para el sistema de saturacin? 4.2.1 Fsica

3.7.7

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

3.7.8

4.2.1 Fsica 4.2.1 Fsica 4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

3.7.9

3.7.10 Estn instalados absorbedores manuales de bixido de carbono en el sistema de vivienda del sistema de saturacin y en la campana, de acuerdo con el anlisis del nmero de buzos presentes y el tiempo que permanecern en el sistema o en la campana? 3.7.11 Se cuenta con dos absorbedores elctricos de bixido de carbono en el interior de la campana, uno en operacin y el otro de emergencia? 3.7.12 Existe un absorbedor elctrico de bixido de carbono para casos de emergencia por cada compartimiento del sistema de vivienda? 3.7.13 Se asegura que el umbilical de los buzos que salen de la campana no excede los 30 metros, y el buzo de emergencia en la campana tiene un umbilical de 4 metros ms largo? 3.7.14 Existe un botiqun de primeros auxilios en la campana y en la vivienda? 3.7.15 Es analizada, monitoreada y registrada al menos cada hora la mezcla respirable en el sistema de vivienda y en la campana? 3.7.16 Se verifican los siguientes elementos en el anlisis y monitoreo de la mezcla respirable del sistema de vivienda y de la campana: > > > > > la temperatura? la humedad relativa entre 50% y 80%? la presin parcial de oxgeno? la presin parcial mxima de bixido de carbono (CO2)?

4.2.1 Fsica 4.2.1 Fsica 4.2.1 Fsica 4.2.1 4.4.3 Registral 4.4.2 Registral

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, de acuerdo con la frecuencia establecida en el mismo? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

A D

el porcentaje de oxgeno en funcin de la presin de trabajo o de vivienda? 3.7.17 Se verifica que la mezcla respirable de suministro cumpla con las temperaturas mnimas de helio-oxgeno para profundidades de saturacin entre 106 y 457 metros de agua de mar (350 y 1500 pies de agua de mar)?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

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Inicio

Trmino

3.7.18 Se controla la atmsfera hiperbrica dentro del sistema de vivienda, para mantener los componentes conforme a los rangos de presin establecidos en la normatividad? 3.7.19 Se tienen disponibles y se suministran al buzo, las mezclas de gas respirable establecidas en la normatividad para casos en que se presenten sntomas de enfermedad por descompresin, y tienen stas un intervalo de presin parcial de oxgeno de 1.5 a 2.8 atmsferas absolutas? 3.7.20 Se verifica antes de usar los sistemas de vivienda, las cmaras de descompresin y las campanas, que todas las instalaciones, as como los equipos, herramientas, utensilios, ropa o cualquier otro objeto que se introduzca, se encuentren libre de derrames o impregnacin de sustancias contaminantes, y se elimina cualquier fuente de contaminacin que se detecte? 3.7.21 Incluyen las acciones de control de la calidad del aire o de la mezcla respirable en los sistemas de vivienda, en las cmaras de descompresin y en las campanas: > la identificacin y verificacin de los posibles contaminantes mediante mtodos cualitativos? > la vigilancia de lmites permisibles de contaminantes an despus de reparaciones mayores a estos equipos? 3.7.22 Se verifica en los sistemas de saturacin que la tasa de compresin hasta la profundidad de la vivienda sea acorde con los rangos de profundidad de 0 a 304 metros de agua de mar (0 a 1000 pies de agua de mar)? 3.7.23 Se asegura que la fase de descompresin hacia la superficie o hacia una profundidad menor a la profundidad de vivienda para buceo de saturacin con suministro de helio-oxgeno se efecte conforme a los ndices de descompresin y tiempos de parada establecidos en funcin de la profundidad? 3.7.24 Se verifica que en los casos de emergencia en que se cancele la operacin de buceo de saturacin con suministro de helio-oxgeno y no pueda cumplirse con los ndices de descompresin se observen los tiempos de descompresin y presiones parciales de oxgeno establecidos en la norma? 4 Seguimiento a la salud

4.4.1 Registral 4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

4.4.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

Registral

4.4.2 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

4.4.1 Registral 4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

Seccin 5.6 Practica al personal ocupacionalmente expuesto exmenes 4.1 mdicos para certificar su aptitud para realizar sus labores: iniciales, peridicos y especiales? 4.1 Actividades bajo presiones ambientales bajas

6.3 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

Seccin 7.1 4.1.1 Incluyen las medidas establecidas para los trabajadores que realizan actividades a presiones ambientales bajas en tierra la prctica de un examen mdico inicial a efecto de certificar que el trabajador no presenta algn padecimiento que lo incapacite para los trabajos que impliquen exposicin a presin ambiental baja?

6.1 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos? E

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Trmino

Seccin 7.2 y 7.3 4.1.2 Se practican exmenes mdicos especiales a los trabajadores que: > por sus actividades hayan utilizado un transporte areo donde se haya presentado una falla en el sistema de presurizacin, o cualquier otra condicin que le haya provocado una exposicin a un cambio brusco de presin ambiental? > por razones de enfermedad o lesin hayan sido incapacitados por un periodo determinado para trabajar con exposicin a presin ambiental baja? 4.2 Buceo bajo altas presiones

Registral

6.1

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

Seccin 8.2.2 4.2.1 Somete a los trabajadores a los siguientes exmenes antes de iniciar sus actividades como buzos: > exmenes bsicos? > > > 4.2.2 exmenes de gabinete? examen mdico general? examen psicolgico?

Registral

6.1

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

Incluyen los exmenes bsicos: > > > biometra hemtica completa? qumica sangunea (glucosa, urea, creatinina y cido rico)? examen general de orina?

Registral

6.2

Contienen el examen mdico las especificaciones previstas por el indicador?

4.2.3

Incluyen los exmenes de gabinete: > > > telerradiografa de trax en posteroanterior? columna lumbosacra en anteroposterior y lateral, en posicin de pie y descalzo? senos paranasales?

Registral

6.2

Contienen el examen mdico las especificaciones previstas por el indicador?

4.2.4

Incluye el examen mdico general: > > > > > > audiometra? espirometra? examen odontolgico? agudeza visual? electrocardiograma de reposo? sobrepeso?

Registral

6.2

Contienen el examen mdico las especificaciones previstas por el indicador?

4.2.5

Evala el examen psicolgico la inteligencia general, habilidades especficas y aspectos de personalidad?

Registral

6.2

Contienen el examen mdico las especificaciones previstas por el indicador?

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Inicio

Trmino

4.2.6

4.2.7 4.2.8

Se aplican exmenes mdicos especiales adems de los exmenes iniciales, a los aspirantes de ms de 40 aos de edad, a criterio del mdico designado del patrn? Tienen el mismo contenido los exmenes mdicos peridicos que los iniciales? Realiza los exmenes mdicos peridicos: > > anualmente, para buzos con edad entre 18 y 35 aos?

6.1 Registral Registral Registral 6.2 6.3

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos? Contienen el examen mdico las especificaciones previstas por el indicador? Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

E A E

4.2.9

semestralmente, para buzos con edad entre 36 y 40 aos? Se determina la periodicidad de los exmenes para buzos con ms de 40 aos de edad de acuerdo con la opinin del mdico, y el lapso nunca es mayor de seis meses? 4.2.10 Se realizan los estudios que el mdico considere necesarios para investigar las causas que puedan originar un riesgo de trabajo, cuando se detectan alteraciones en el estado de salud de los buzos o cuando presentan limitaciones en el desempeo de sus labores? 4.3 Buceo de saturacin

6.3 Registral 6.1 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador? Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

Seccin 8.7.6 4.3.1 Es examinado por un mdico o paramdico en la estacin de buceo el personal que ejecuta los trabajos de buceo de saturacin antes de iniciar estos ltimos? 5 Equipo de proteccin personal

6.1 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

Seccin 5.7 Proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el 5.1 equipo de proteccin personal y el equipo de trabajo para las actividades y riesgos a los que est expuesto?

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 8.4 Se proporciona a los buzos del siguiente equipo para realizar 5.2 el buceo con equipo autnomo: > profundmetro? > > > > > brjula? manmetro de presin del tanque de buceo autnomo? traje y guantes de material especfico que requieran el medio y trabajo a desarrollar? cuchillo y reloj para buzo? accesorio de flotacin o chaleco compensador que permita mantener la cabeza fuera del agua en posicin hacia arriba, con una fuente de inflado manual diferente del abastecimiento de gas, que tenga adems una vlvula de alivio y un accesorio para inflarlo con la boca?

Fsica

7.1.1

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

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Inicio

Trmino

Capacitacin e informacin 8.5 Registral 8.7 Registral Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.4 Se proporciona capacitacin especializada al personal 6.1 ocupacionalmente expuesto para desempear sus labores en forma segura? Se proporciona la capacitacin desde el inicio de la relacin 6.2 de trabajo y en forma peridica al menos cada ao?

Seccin 5.5 Brinda al personal ocupacionalmente expuesto informacin: 6.3 > > > acerca de los riesgos existentes en la realizacin de sus actividades? respecto de los posibles signos y sntomas de las enfermedades relacionadas con sus actividades? sobre las medidas de seguridad e higiene para prevenir las posibles enfermedades de trabajo?

Documental

8.3

Se proporciona la informacin en las materias o temas especificados en el indicador?

Seccin 8.1.2 Se hace del conocimiento de los buzos que realizan 8.1 6.4 actividades bajo altas presiones el manual de procedimientos Documental o 8.2 de emergencia? Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Seccin 8.2.1 Estn capacitados los buzos que realizan actividades bajo 6.5 altas presiones en las siguientes reas: > fsica aplicada al buceo? > > > > > > 6.6 fisiologa aplicada al buceo? tcnicas y procedimientos del tipo de buceo que realiza? procedimientos de emergencia? equipo de buceo? primeros auxilios y resucitacin cardiopulmonar?

Registral

8.6

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

manejo de herramientas, equipos y materiales asociados con las actividades a desarrollar? Cuenta con la documentacin que avala la capacitacin de los buzos que realizan actividades bajo altas presiones?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 8.3.3 Cuenta con capacitacin y adiestramiento el personal 6.7 responsable de cada botiqun para su conservacin y uso correcto?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

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Trmino

Autorizaciones

Seccin 8.1.1 Cuenta con la autorizacin de la autoridad laboral, en caso 9.1 7.1 de utilizar mtodos de descompresin distintos a los Documental establecidos en la norma para el buceo bajo altas presiones? 8 Registros administrativos

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Secciones 5.9 y 5.10 Cuenta con registros de la ocurrencia de cualquier accidente 8.1 o enfermedad que produzca una incapacidad de 24 horas o ms? Incluye en los elementos del registro: 8.2 > > > > > nombre del trabajador? fecha del accidente o enfermedad? lugar del accidente o enfermedad? causas del accidente o enfermedad? tipo y grado de la incapacidad producida?

10.1 Registral Registral 10.2

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

A C

Seccin 8.1.2 g Incluye la bitcora de procedimientos de las actividades de 8.3 buceo bajo altas presiones: > fecha y lugar en que se realiz la actividad de buceo? > nombre de los trabajadores, buzos, buzos emergentes, supervisor y superintendente que intervinieron en la operacin, segn corresponda? informe sobre la verificacin previa del estado de salud de los buzos, incluyendo nombre y firma del mdico o paramdico y de los trabajadores examinados? informe sobre la verificacin previa del funcionamiento ptimo del equipo de buceo, incluyendo nombre y firma del o los responsables? descripcin general de la operacin realizada, hora de inicio y de trmino? tcnica de buceo empleada, profundidad alcanzada, tiempo de fondo? procedimientos de descompresin utilizados?

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

> > > > 8.4

en su caso, incidentes, accidentes o enfermedades de trabajo, presentados o detectados? Dispone de la bitcora de procedimientos elaborada al final de cada jornada de buceo bajo altas presiones?

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

Seccin 8.7 Cuenta con el registro anual de muestreos y anlisis por 8.5 cromatografa de gases, para determinar que los contaminantes gaseosos no rebasen los lmites mximos permisibles en las cmaras de descompresin y en las campanas?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

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Inicio

Trmino

Seccin 8.8 Incluyen las medidas de control del equipo de buceo una 8.6 bitcora por equipo para el registro de cualquier modificacin, reparacin, prueba, calibracin o servicio de mantenimiento en la bitcora? 8.7 Se registran los resultados de pruebas del equipo para abastecimiento de aire y de mezcla de gases en la bitcora para el buceo a altas presiones? Contiene la bitcora del buceo bajo altas presiones: > > > 8.9 fecha? naturaleza del trabajo ejecutado? nombre y firma de la persona que ejecut el trabajo?

10.2 Registral 10.1 Registral Registral 10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

A C

8.8

Se registran los resultados de las pruebas de calidad de aire para el buceo bajo altas presiones en una bitcora?

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

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4.6 Condiciones trmicas elevadas o abatidas Condiciones de seguridad e higiene NOM-015-STPS-2001
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Trmino

Medidas de seguridad

Seccin 5.7 Est sealado el acceso a las reas de exposicin a 1.1 condiciones trmicas extremas? Est restringido el acceso a las reas de exposicin a 1.2 condiciones trmicas extremas? 2 2.1 Reconocimiento, evaluacin y control Reconocimiento

Fsica Fsica

4.2.1 4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

A A

Seccin 5.3 5.1.1 2.1.1 Efecta el reconocimiento de las reas y del personal ocupacionalmente expuesto a temperaturas extremas? Documental

Se efecta el reconocimiento de las reas, procesos, puestos de trabajo, as como del personal ocupacionalmente expuesto?

Seccin 7.1 2.1.2 Se considera en el reconocimiento: > identificar y registrar en un plano de vista de planta del centro de trabajo todas las fuentes que generan condiciones trmicas extremas? determinar si en el rea donde se ubican las fuentes, el personal ocupacionalmente expuesto se encuentra en lugares abiertos o cerrados? determinar si en el rea donde se ubican las fuentes, existe ventilacin natural o artificial? elaborar una relacin del personal ocupacionalmente expuesto, incluyendo reas, puestos de trabajo, tiempo y frecuencia de exposicin? describir las actividades y ciclos de trabajo que realiza el personal ocupacionalmente expuesto en cada puesto de trabajo?

Documental

5.1.2

Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

>

2.2

Evaluacin

Seccin 5.3 2.2.1 Efecta la evaluacin de las reas y del personal ocupacionalmente expuesto a temperaturas extremas? Seccin 7.2 2.2.2 Se consideran como elementos en la evaluacin: > aplicar el procedimiento de condiciones trmicas elevadas establecido en la norma? aplicar el procedimiento de condiciones trmicas abatidas establecido en la norma? evaluacin para las conforme al mtodo evaluacin para las conforme al mtodo

Registral

5.2.1

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral?

Registral

5.2.2

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

>

199

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Inicio

Trmino

>

>

>

medir la temperatura axilar del personal ocupacionalmente expuesto al inicio y al trmino de cada ciclo de exposicin? determinar el rgimen de trabajo del personal ocupacionalmente expuesto, con base en la descripcin de las actividades y ciclos de trabajo que realiza, y de acuerdo a los lmites mximos permisibles de exposicin a condiciones trmicas elevadas? registrar los datos de evaluacin en una hoja de campo o en un sistema electrnico, por cada trabajador expuesto o grupo de exposicin homognea a condiciones trmicas extremas?

2.3

Control

Seccin 5.3 5.3.1 2.3.1 Se efecta el control de las reas y del personal ocupacionalmente expuesto a temperaturas extremas? Documental

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles?

Seccin 7.3 5.3.2 2.3.2 Se adoptan medidas de control cuando el resultado del ndice de temperatura de globo bulbo hmedo (Itgbh) o el ndice de viento fro (Ivf), el rgimen de trabajo y el tiempo de exposicin, indiquen que la exposicin de los trabajadores Documental excede los lmites mximos permisibles de exposicin establecidos, o cuando la temperatura axilar del trabajador supera los 38 grados centgrados o est por debajo de 36 grados centgrados? 5.3.1 2.3.3 Se consideran al determinar las medidas preventivas Documental inmediatas, previas a la adopcin de las medidas de control: > las caractersticas fisiolgicas de los trabajadores expuestos? > el rgimen de trabajo, el nivel, el tiempo y la frecuencia de la exposicin? > las caractersticas de los lugares donde se realiza el trabajo? > las caractersticas del proceso? > > 2.3.4 las caractersticas de las fuentes?

Se aplican medidas de control cuando se rebasan los lmites de exposicin permisibles? A

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

las condiciones climatolgicas del lugar, por rea geogrfica y estacionalidad? Se aplican en el centro de trabajo las siguientes medidas de 5.3.1 Documental control: > aclimatar a los trabajadores que por primera vez vayan a ser expuestos a condiciones trmicas elevadas por un perodo continuo mnimo de seis das, iniciando con el 50% de la exposicin total permisible durante el primer da, y siguiendo con incrementos diarios del 10%, hasta llegar al 100% de la exposicin total permisible al sexto da? aclimatar a los trabajadores que regresen despus de nueve o ms das consecutivos de ausencia por un periodo continuo mnimo de cuatro das, iniciando con el 50% de la exposicin total permisible el primer da, y siguiendo con dos incrementos diarios del 20% y uno del 10% hasta llegar al 100% de la exposicin total permisible el cuarto da?

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

>

200

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Inicio

Trmino

>

>

asegurar que en las reas o puestos de trabajo donde el ndice de temperatura de globo bulbo hmedo supera los 32.2 grados centgrados, nicamente se permita al trabajador una exposicin momentnea, siempre y cuando se encuentre debidamente protegido de la radiacin calorfica y una persona vigile continuamente su actividad? asegurar que en las reas o puestos de trabajo donde el ndice de viento fro es inferior a -57 grados centgrados, el personal ocupacionalmente expuesto utilice equipo de proteccin personal que le cubra todo el cuerpo y lo mantenga aislado de las condiciones trmicas abatidas?

>

2.3.5

verificar que en las reas o puestos de trabajo donde el ndice de viento fro es inferior a -57 grados centgrados, el equipo de proteccin personal que utiliza el trabajador est equipado con un tubo de respiracin que pase bajo la ropa y bajo la pierna para calentar el aire? > retirar de la exposicin al personal ocupacionalmente expuesto y someterlo a vigilancia mdica, cuando su temperatura corporal sea igual o mayor a 38 grados centgrados? > retirar de la exposicin al personal ocupacionalmente expuesto y someterlo a vigilancia mdica, cuando su temperatura corporal sea igual o menor a 36 grados centgrados? Se verifican las medidas de control y las medidas preventivas al trmino de su implementacin mediante una evaluacin posterior? Seguimiento a la salud

5.3.4 Registral

Son verificadas las medidas preventivas y de control instrumentadas para evitar la exposicin de los trabajadores?

Seccin 5.9 Vigila la salud del personal ocupacionalmente expuesto de 3.1 acuerdo con lo que establecen las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto haya emitido la Secretara de Salud? 3.2

6.1 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

Determina el mdico de la empresa el contenido de los 6.2 exmenes mdicos y la vigilancia a la salud, en caso de no Documental existir normatividad especfica de la Secretara de Salud?

Contienen el examen mdico las especificaciones previstas por el indicador?

Apndice B Incluye el programa de vigilancia a la salud y el contenido y 3.3 tipo de los exmenes mdicos aplicables al personal ocupacionalmente expuesto: > la evaluacin mdica inicial a trabajadores que se expongan por primera vez? > la historia clnica con exploracin fsica completa de cada trabajador expuesto? > la evidencia de que los exmenes mdicos se realizan al menos cada seis meses? > las conclusiones de los resultados de los exmenes mdicos? > las medidas de prevencin de las posibles alteraciones a la salud? > el seguimiento a cada caso?

6.2 Registral

Contienen el examen mdico las especificaciones previstas por el indicador?

201

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Equipo de proteccin personal

Seccin 5.6 Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el 4.1 equipo de proteccin personal?

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Capacitacin e informacin

Secciones 5.2 y 5.10 Estn informados los trabajadores de los riesgos de trabajo 8.1 5.1 por exposicin a temperaturas extremas, es decir, aqullas 8.2 que pueden provocar que la temperatura corporal del Documental o trabajador sea inferior a 36 grados centgrados o superior a 38 Entrevista grados centgrados, y cuenta con las evidencias correspondientes? Seccin 5.8 Est capacitado y adiestrado el personal ocupacionalmente 5.2 expuesto en materia de seguridad e higiene respecto a las condiciones de temperaturas extremas a que est expuesto? 5.3 Incluye la capacitacin y adiestramiento referente a: > los niveles mximos permisibles? > informacin

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

8.5 Registral Registral 8.6

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

D C

las medidas de control establecidas en el centro de trabajo, a fin de evitar daos a la salud derivados de la exposicin a condiciones trmicas extremas?

Registros administrativos

Seccin 5.4 Se cuenta con el informe actualizado que contiene el registro 6.1 del reconocimiento, evaluacin y control de las reas? Seccin 7.1 Se cuenta con la relacin del personal ocupacionalmente 6.2 expuesto a condiciones trmicas elevadas o abatidas, incluyendo reas, puestos de trabajo, tiempos y frecuencia de la exposicin? Seccin 7.3 Se registran por escrito las medidas de control y las medidas 6.3 preventivas inmediatas? Seccin 11 Contienen los registros de las condiciones trmicas 6.4 extremas: > el informe descriptivo de las condiciones de operacin bajo las cuales se realiz la evaluacin? > el plano de distribucin de las zonas, reas y departamentos evaluados en el que se indique la ubicacin de las fuentes, los puntos de medicin y el personal ocupacionalmente expuesto?

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

202

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Inicio

Trmino

> > > > >

la temperatura axilar del personal ocupacionalmente expuesto? los informes del reconocimiento, evaluacin y control? los perodos de aclimatacin? las medidas preventivas de seguridad e higiene para proteger al personal ocupacionalmente expuesto? el nombre y la firma del responsable del estudio de evaluacin?

Seccin 7.2.4 Cuenta con el registro de los trabajadores expuestos o 6.5 grupos de exposicin homognea a condiciones trmicas extremas, en una hoja de campo o sistema electrnico? Se incluyen en la hoja de campo o sistema electrnico los 6.6 datos referentes a: > rea evaluada? > > > > > > condicin trmica extrema evaluada? fecha de la evaluacin? nombre del trabajador o grupo evaluado? puesto de trabajo evaluado? tiempo y ciclos de exposicin? actividades especficas que realiza el personal ocupacionalmente expuesto en cada ciclo de exposicin? descripcin del equipo de proteccin personal, en caso de que se utilice? descripcin de los controles tcnicos o administrativos, en caso de que existan? si utiliza equipo de medicin electrnico, la marca y modelo, nmero de serie y documento que avale la calibracin de los instrumentos de medicin, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin? el nombre y la firma del evaluador?

10.1 Registral Registral 10.2

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

A C

> > >

>

203

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4.7 Vibraciones en los centros de trabajo Condiciones de seguridad e higiene NOM-024-STPS-2001
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Inicio

Trmino

Programas

Seccin 5.4 Cuenta el centro de trabajo con el programa vigente para la 2.3 1.1 prevencin de alteraciones a la salud del personal Documental ocupacionalmente expuesto? Seccin 8.1 Incluye el programa para la prevencin de alteraciones a la 2.2 1.2 Documental salud del personal ocupacionalmente expuesto: > el reconocimiento? > > > > 1.3 la evaluacin? la capacitacin y adiestramiento? la vigilancia a la salud? el control?

Se encuentra actualizado el programa requerido? B

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

Se dispone de la documentacin de los elementos que 2.2 Documental integran el programa?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

Secciones 5.6 y 8.5.2 Est establecido por escrito un programa de vigilancia a la 2.1 1.4 Documental salud para el centro de trabajo? Integra el programa de vigilancia a la salud la informacin 2.2 1.5 Documental referente a: > la periodicidad de los exmenes mdicos, considerando su realizacin al menos uno cada 2 aos? > la historia clnica completa con nfasis en el aparato msculo-esqueltico y sistema cardiovascular? > la determinacin de otro tipo de estudios por parte del mdico de la empresa, en funcin del diagnstico presuncional? > las medidas de prevencin y control mdico? > el seguimiento al programa de vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto?

Cuenta con el programa o programas requeridos? Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

A C

Medidas de seguridad 4.4.1 Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Seccin 5.3 Se vigila en el centro de trabajo que no se rebasen los lmites 2.1 mximos permisibles de exposicin a vibraciones?

Registral

Seccin 8.3.5 Cuenta con documentos que avalen el conocimiento en 4.1.1 2.2 seguridad e higiene en el trabajo del profesionista responsable Documental del reconocimiento y evaluacin de las vibraciones?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Inicio

Trmino

Seccin 8.6.5 Se colocan sealamientos de advertencia de peligro o de 2.3 obligaciones, en la entrada de las reas donde los niveles de exposicin a vibraciones superan los lmites permisibles? Seccin 5.7 Evita exponer a mujeres en estado de gestacin a 2.4 vibraciones? 3 3.1 Reconocimiento, evaluacin y control Reconocimiento

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 8.2 5.1.1 3.1.1 Se recaba en la etapa de reconocimiento la informacin Documental tcnica y administrativa que permita seleccionar: > las reas y puestos por evaluar? > > los procesos de trabajo en los cuales se encuentra el personal ocupacionalmente expuesto? el mtodo apropiado para medir las vibraciones?

Se efecta el reconocimiento de las reas, procesos, puestos de trabajo, as como del personal ocupacionalmente expuesto?

Seccin 8.2.1 5.1.2 3.1.2 Incluye la informacin recabada en la etapa de Documental reconocimiento: > el plano de distribucin del centro de trabajo, incluyendo la localizacin e identificacin de la maquinaria y el equipo que generen vibraciones? > la descripcin de los procedimientos de operacin de la maquinaria, herramientas, materiales usados y equipo del proceso, as como aquellas condiciones que pudieran alterar las caractersticas de las vibraciones? la descripcin de los puestos de trabajo del personal ocupacionalmente expuesto, para determinar los ciclos de exposicin? los programas de mantenimiento de la maquinaria y el equipo que generen vibraciones? el nmero de personal ocupacionalmente expuesto por rea y por proceso de trabajo, incluyendo el tiempo de exposicin? la identificacin del tipo de exposicin, para determinar el mtodo de evaluacin?

Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

>

3.2

Evaluacin

Seccin 8.2.2 3.2.1 Est establecido el mtodo de evaluacin, acorde a la informacin de la etapa de reconocimiento: > en cuerpo entero? > en extremidades superiores?

Registral

5.2.3

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Trmino

Seccin 8.3.1 3.2.2 Se lleva a cabo la evaluacin de los niveles de exposicin a vibraciones: > en condiciones normales de operacin en una jornada laboral? > en cada uno de los diferentes ciclos de exposicin del personal ocupacionalmente expuesto? 3.2.3 Se efecta la evaluacin de los niveles de exposicin a vibraciones al menos cada dos aos, cuando los registros estn por debajo de los lmites mximos permisibles o antes si se modifican las tareas, el rea de trabajo, las herramientas o equipos del proceso? Seccin 8.3.2 3.2.4 Se realiza la evaluacin de las vibraciones mediante? > > el procedimiento de evaluacin establecido en la norma? un procedimiento alternativo? de evaluacin de vibraciones

Registral

5.2.3

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

5.2.4 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la frecuencia establecida por el indicador?

Registral

5.2.3

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

3.3

Control

Seccin 8.6.1 5.3.1 3.3.1 Tiene establecidas medidas de aplicacin inmediata para evitar que el nivel de exposicin a vibraciones supere los Documental personal el para permisibles mximos lmites ocupacionalmente expuesto mediante: > el mantenimiento a equipo y herramientas? > 3.3.2 medidas tcnicas de control? Documental 5.3.2

Se establecen medidas preventivas para no exponer a los trabajadores a niveles superiores a los mximos permisibles, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

Aplica como medidas tcnicas de control: > > > la sustitucin de equipos o procesos? la reduccin de las vibraciones en las fuentes generadoras? la modificacin de aquellos componentes de la frecuencia que tengan mayor probabilidad de generar dao a la salud? el tratamiento de las trayectorias de propagacin de las vibraciones por aislamiento de las mquinas y elementos constructivos? el manejo de los tiempos de exposicin, ya sea alternando a los trabajadores en diversos puestos de trabajo por medio de la programacin de la produccin, u otros mtodos administrativos?

Se aplican medidas de control cuando se rebasan los lmites de exposicin permisibles?

>

>

Seccin 8.6.2 5.3.3 3.3.3 Estn sustentadas las medidas de control que se han adoptado en un anlisis tcnico para su implantacin y en una Documental evaluacin posterior para comprobar su efectividad?

Se sustentan por escrito las medidas de control adoptadas? A

206

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Inicio

Trmino

Seccin 8.6.3 3.3.4 Se asegura que las medidas de control establecidas no produzcan nuevos riesgos a los trabajadores?

Fsica

5.3.4

Son verificadas las medidas preventivas y de control instrumentadas para evitar la exposicin de los trabajadores?

Seccin 8.6.4 5.3.3 3.3.5 Se cuenta con un cronograma de actividades para la implantacin de medidas de control que no son de aplicacin Documental inmediata? 4 Seguimiento a la salud

Se sustentan por escrito las medidas de control adoptadas? A

Secciones 5.6 y 8.5.1 Se vigila la salud del personal ocupacionalmente expuesto 6.1 4.1 de acuerdo con lo que establecen las Normas Oficiales Registral Mexicanas emitidas al respecto por la Secretara de Salud? Determina el mdico de la empresa el contenido de los 6.2 4.2 exmenes mdicos y la vigilancia a la salud, en caso de no Documental existir normatividad de la Secretara de Salud? 5 Capacitacin e informacin

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos? Contienen el examen mdico las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 5.2 Estn informados todos los trabajadores sobre las posibles 8.1 5.1 alteraciones a la salud por la exposicin a vibraciones? Documental o 8.2 Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Secciones 5.5 y 8.4.1 Est capacitado el personal ocupacionalmente expuesto en: 5.2 > > > > > las caractersticas y ubicacin de las fuentes emisoras de vibraciones? la vigilancia y efectos a la salud? los niveles de exposicin a vibraciones? las prcticas de trabajo seguras? las medidas de control incluyendo su uso, cuidado, mantenimiento y limitaciones?

Registral

8.6

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

Autorizaciones

Seccin 8.3.4 Cuenta con la autorizacin emitida por la Secretara del 9.1 6.1 Trabajo y Previsin Social, en caso de utilizar un Documental procedimiento de evaluacin de vibraciones alternativo? 7 Registros administrativos

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Seccin 8.3.3 Se cuenta en el centro de trabajo con el registro de las 7.1 evaluaciones?

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

207

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

7.2

Incluye el registro de evaluacin la informacin referente a: > > el plano de distribucin de la zona o rea evaluada, en el que se indican los puntos evaluados? la descripcin de la metodologa utilizada para la medicin de las vibraciones en cuerpo entero y/o en extremidades superiores? los valores de las mediciones? la memoria de clculo de los niveles de exposicin a vibraciones cuando se evala la exposicin sin usar instrumentos de lectura directa? el informe de resultados y conclusiones? la copia del certificado de calibracin del instrumento de medicin y del calibrador empleado en la medicin? el nombre, firma y copia de la cdula profesional del responsable de elaborar la evaluacin?

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

> >

> > >

Seccin 8.3.1 Cuenta el centro de trabajo con los registros que se realizan 7.3 al menos cada dos aos de los niveles de exposicin a vibraciones, cuando los registros estn por debajo de los lmites mximos permisibles o antes si se modifican las tareas, el rea de trabajo, las herramientas o equipos del proceso? Seccin 8.7.1 Se conserva la documentacin del programa con la 7.4 informacin registrada de los ltimos cinco aos? Seccin 8.7.2 Contiene la documentacin del programa, los registros que 7.5 corresponden a: > la evaluacin del nivel de exposicin a vibraciones? > > > el programa de capacitacin y adiestramiento para el personal ocupacionalmente expuesto? la vigilancia a la salud? las medidas adoptadas? tcnicas y administrativas de control

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

208

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4.8 Condiciones de iluminacin en los centros de trabajo NOM-025-STPS-2008
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Trmino

Estudios

Seccin 5.4 Se cuenta con el informe de resultados de la evaluacin de 1.1 1.1 los niveles de iluminacin de las reas, actividades o puestos de trabajo y se conserva mientras se mantengan las Documental condiciones que dieron origen a dicho resultado? Seccin 5.7 Cuenta con el reporte del estudio elaborado para las 1.1 1.2 Documental condiciones de iluminacin del centro de trabajo? Seccin 12.1 Incluye el reporte del estudio elaborado 1.3 condiciones de iluminacin del centro de trabajo: >

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Cuenta con el estudio o estudios requeridos?

sobre

las

Documental

1.2

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

> > >

> > >

el informe descriptivo de las condiciones normales de operacin, junto con la descripcin del proceso, instalaciones, puestos de trabajo y el nmero de trabajadores expuestos por rea y puesto de trabajo? la distribucin del rea evaluada, en el que se indique la ubicacin de los puntos de medicin? los resultados de la evaluacin de los niveles de iluminacin? la comparacin e interpretacin de los resultados obtenidos, con respecto a los niveles mnimos de iluminacin y los niveles mximos permisibles del factor de reflexin? la hora en que se efectuaron las mediciones? el programa de mantenimiento? la copia del documento que avale la calibracin del luxmetro expedida por un laboratorio acreditado y aprobado? la conclusin tcnica del estudio? las medidas de control por desarrollar y programa de implantacin? el nombre y firma del responsable del estudio? los resultados de las evaluaciones hasta cumplir con los niveles permisibles?

> > > >

Programas

Seccin 5.10 Cuenta el centro de trabajo con un programa de 2.1 2.1 mantenimiento para las luminarias, incluyendo los sistemas de Documental iluminacin de emergencia?

Cuenta con el programa o programas requeridos? A

209

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Inicio

Trmino

Medidas de seguridad

Seccin 5.2 Cuenta con los niveles de iluminacin en las reas de trabajo 3.1 o en las tareas visuales? Seccin 5.11 Estn instalados sistemas de iluminacin elctrica de 3.2 emergencia en aquellas reas del centro de trabajo donde la interrupcin de la fuente de luz artificial representa un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo o en las reas consideradas como ruta de evacuacin que lo requieran? Seccin 7 Se asegura que ningn trabajador se exponga a niveles de 3.3 iluminacin menores a los lmites mnimos permisibles de: > 20 luxes, en reas exteriores generales para distinguir el rea de trnsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehculos? > 50 luxes, en reas interiores para distinguir el rea de trnsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehculos? > 100 luxes, en reas interiores de circulacin y pasillos, sala de espera, salas de descanso, cuartos de almacn, plataformas y cuartos de calderas? > 200 luxes, para actividades visuales simples, tales como inspeccin visual, recuento de piezas, trabajo en banco y mquina? > 300 luxes, para actividades visuales con distincin moderada de detalles, tales como ensamble simple, trabajo medio en banco y mquina, inspeccin simple, empaque y trabajos de oficina? > 500 luxes, para actividades visuales con distincin clara de detalles, tales como en labores de maquinado y acabados delicados, ensamble e inspeccin moderadamente difcil, captura y procesamiento de informacin, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio? 750 luxes, para actividades visuales con distincin fina de detalles, tales como en actividades de maquinado de precisin, ensamble e inspeccin de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de precisin, y manejo de piezas pequeas? 1000 luxes, para actividades visuales con alta exactitud en la distincin de detalles, tales como ensamble, proceso e inspeccin de piezas pequeas y complejas y acabado con pulidos finos? 2000 luxes, para actividades visuales con alto grado de especializacin en la distincin de detalles?

Registral

4.4.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador??

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

>

>

>

Seccin 11 Se toma en cuenta para el mantenimiento de las luminarias: 3.4 > > su limpieza? su ventilacin?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

210

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Inicio

Trmino

>

> >

su reemplazo, cuando dejan de funcionar o despus de transcurrido el nmero predeterminado de horas de funcionamiento establecido por el fabricante? los elementos que eviten el deslumbramiento directo y por reflexin, as como el efecto estroboscpico? los elementos de preencendido o de calentamiento?

4 4.1

Reconocimiento, evaluacin y control Reconocimiento

Seccin 5.3 5.1.1 4.1.1 Se efecta el reconocimiento de las condiciones de iluminacin de las reas y puestos de trabajo? Documental

Se efecta el reconocimiento de las reas, procesos, puestos de trabajo, as como del personal ocupacionalmente expuesto?

Seccin 8.1 5.1.2 4.1.2 Toma en cuenta los reportes de los trabajadores y recaba informacin tcnica para el reconocimiento de las condiciones Documental de iluminacin? Seccin 8.2 5.1.2 4.1.3 Se recaba informacin del reconocimiento de las condiciones de iluminacin de las reas de trabajo, as como de las reas donde exista una iluminacin deficiente o se presente Documental deslumbramiento para determinar las reas y tareas visuales de los puestos de trabajo? 5.1.2 4.1.4 Incluye la informacin del reconocimiento de las condiciones Documental de iluminacin de las reas de trabajo: > la distribucin de las reas de trabajo, del sistema de iluminacin, de la maquinaria y del equipo de trabajo? > la potencia de las lmparas? > > la descripcin del rea iluminada: colores y tipo de superficies del local o edificio? la descripcin de las tareas visuales y de las reas de trabajo, de acuerdo con los niveles mnimos de iluminacin? la descripcin de los puestos de trabajo que requieren iluminacin localizada? la informacin sobre la percepcin de las condiciones de iluminacin por parte del trabajador al patrn?

Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador? A

Se efecta el reconocimiento del medio ambiente laboral, con base en las especificaciones previstas por el indicador?

> >

4.2

Evaluacin

Secciones 5.5 y 9.1 4.2.1 Se realiza la evaluacin de los niveles de iluminacin en las reas o puestos de trabajo seleccionados a partir de los registros del reconocimiento? Seccin 8.2 4.2.2 Se realiza la evaluacin de los niveles de iluminacin, cuando se modifican las caractersticas de las luminarias o las condiciones de iluminacin del rea de trabajo?

5.2.1 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral?

5.2.1 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral?

211

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Inicio

Trmino

Seccin 9.1.1 4.2.3 Se determina el factor de reflexin en el plano de trabajo y paredes que por su cercana al trabajador afecten las condiciones de iluminacin, segn el mtodo de evaluacin del factor de reflexin, y se compara con los niveles mximos permisibles? Seccin 9.1.2 4.2.4 Se efecta la evaluacin de los niveles de iluminacin en una jornada laboral bajo condiciones normales de operacin, por reas o puestos de trabajo, o una combinacin? Seccin 10.4 4.2.5 Se realiza una nueva evaluacin para verificar que las nuevas condiciones de iluminacin cumplen con los niveles permisibles, una vez que se han implantado las medidas de control? 4.3 Control

5.2.3 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

5.2.3 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

5.2.3 Registral

Se realiza la evaluacin de la concentracin de los contaminantes del medio ambiente laboral, de acuerdo con la metodologa y prioridades especificadas por el indicador?

Secciones 5.6 y 10.1 5.3.3 4.3.1 Se aplican medidas de control, en caso de que en la evaluacin se hayan detectado reas o puestos de trabajo que Documental deslumbren a los trabajadores para evitar que esta situacin los afecte? Secciones 5.6 y 10.2 4.3.2 Se establecen como medidas de control cuando los niveles de iluminacin estn por debajo de los niveles mnimos permisibles o los factores de reflexin se encuentran por encima de los niveles mximos permisibles, entre otros en: > el mantenimiento a las luminarias? > > 4.3.3 la modificacin del sistema de iluminacin distribucin? la instalacin de iluminacin complementaria? o su

Se sustentan por escrito las medidas preventivas y de control instrumentadas para evitar la exposicin de los trabajadores?

5.3.2 Fsica

Se aplican medidas de control cuando se rebasan los lmites de exposicin permisibles?

Se determinan como medidas de control en la instalacin de iluminacin complementaria: > evitar el deslumbramiento directo o por reflexin al trabajador? > seleccionar un fondo visual adecuado a las actividades de los trabajadores? > evitar bloquear la iluminacin durante la realizacin de la actividad? > evitar las zonas donde existan cambios bruscos de iluminacin?

Fsica

5.3.2

Se aplican medidas de control cuando se rebasan los lmites de exposicin permisibles?

Secciones 5.6 y 10.3 5.3.3 4.3.4 Se elabora y cumple un programa de medidas de control, Documental considerando al menos: > el mantenimiento a las luminarias? > la modificacin distribucin? del sistema de iluminacin o su

Se sustentan por escrito las medidas preventivas y de control instrumentadas para evitar la exposicin de los trabajadores?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

>

la instalacin de iluminacin complementaria?

Seguimiento a la salud

Seccin 5.9 Se practican exmenes con periodicidad anual de agudeza 5.1 visual, campimetra y de percepcin de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades en reas del centro de trabajo que cuenten con iluminacin especial? 6 Capacitacin e informacin

6.3 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

Seccin 5.8 Se informa a todos los trabajadores sobre los riesgos que 8.1 6.1 puede provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de Documental o 8.2 iluminacin en sus reas o puestos de trabajo? Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Registros administrativos

Seccin 8.2 Se cuenta con el registro de la informacin del 7.1 reconocimiento de las condiciones de iluminacin de las reas de trabajo, as como de las reas donde exista una iluminacin deficiente o se presente deslumbramiento para determinar las reas y tareas visuales de los puestos de trabajo?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

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5. 5.1 NORMAS DE ORGANIZACIN Equipo de proteccin personal Seleccin, uso y manejo en los centros de trabajo NOM-017-STPS-2008
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Estudios

Seccin 5.2 Se identifican y analizan los riesgos de trabajo a los que 1.1 1.1 estn expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y Documental rea del centro laboral? Se considera en la identificacin y el anlisis de riesgos de 1.2 1.2 trabajo a los que estn expuestos los trabajadores por cada Documental puesto de trabajo y rea del centro laboral: > > > > > el tipo de actividad que desarrolla el trabajador? el tipo de riesgo de trabajo identificado? la regin anatmica por proteger? el puesto de trabajo? el equipo de proteccin personal requerido?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Procedimientos

Seccin 7.1 Incluyen al menos las indicaciones, instrucciones o 3.2 2.1 procedimientos para el uso, revisin, reposicin, limpieza, Documental limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicin final del equipo de proteccin personal: > la informacin proporcionada por el proveedor, distribuidor o fabricante del equipo y la que el patrn considere conveniente adicionar? > las instrucciones para verificar su correcto funcionamiento, en su caso? > las limitaciones del equipo de proteccin personal e incluir la informacin sobre la capacidad o grado de proteccin que ste ofrece? > la informacin que describa en qu condiciones no proporciona proteccin o donde no se debe usar? > el tiempo de vida til que el fabricante recomiende y las fallas o deterioros que el trabajador identifique, de tal forma que impida su ptimo funcionamiento? > las medidas tcnicas o administrativas que se deben adoptar para minimizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta o reaccin adversa en el trabajador? > las acciones que se deben realizar antes, durante y despus de su uso, para comprobar que contina proporcionando la proteccin para la cual fue diseado?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

>

>

el equipo de proteccin personal que debe utilizar cuando el trabajador est en contacto con posibles agentes infecciosos? el procedimiento para la descontaminacin o desinfeccin del equipo de proteccin personal despus de cada jornada de uso, de acuerdo con las instrucciones o recomendaciones del fabricante? las sustancias, condiciones o aditamentos si el equipo de proteccin personal se limpia en el centro de trabajo, ya sea por el trabajador usuario o por alguna otra persona designada por el patrn? el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse inmediatamente cuando derivado de su revisin muestre algn deterioro, que impidan su ptimo funcionamiento? el reemplazo en sus partes daadas debe realizarse con refacciones de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o proveedor? los lugares y formas de almacenarse en recipientes o contenedores especiales, si as lo establecen las recomendaciones del fabricante o proveedor para que no presenten daos o mal funcionamiento despus de su uso? las medidas de seguridad para tratarlo como residuo slido, de conformidad con un procedimiento que para tal efecto se establezca, cuando quede contaminado con sustancias qumicas peligrosas y no sea posible su descontaminacin, o se determine que ya no cumple con su funcin de proteccin?

>

>

>

>

>

Secciones 7.1.n Cuenta el centro de trabajo con el procedimiento para la 3.1 2.2 disposicin final del equipo de proteccin personal como residuo slido cuando quede contaminado con sustancias Documental qumicas peligrosas y no sea posible su descontaminacin, o se determine que ya no cumple con su funcin de proteccin? 3 Medidas de seguridad

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Seccin 5.5.2 Se asegura que los contratistas den seguimiento a sus 3.1 trabajadores para que usen el equipo de proteccin personal y cumplan con las condiciones de la norma?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.7 Se supervisa que durante la jornada de trabajo los 3.2 trabajadores utilicen el equipo de proteccin personal, con base en la capacitacin y adiestramiento proporcionados?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.8 Estn identificadas y sealizadas las reas en donde se 3.3 requiere el uso obligatorio de equipo de proteccin personal?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Inicio

Trmino

Equipo de proteccin personal

Seccin 5.3 Se dota el equipo de proteccin personal que deben utilizar 7.1.1 4.1 los trabajadores, en funcin de los riesgos de trabajo a los que Fsica estn expuestos por las actividades que desarrollan o por las reas en donde se encuentran? Se considera la ropa de trabajo con caractersticas de 7.1.2 4.2 proteccin, como equipo de proteccin personal si derivado Documental del anlisis de riesgos de trabajo se establece la necesidad de su utilizacin? Seccin 5.4 Se asegura que el equipo de proteccin personal cumpla 4.3 con: > atenuar la exposicin del trabajador con los agentes de riesgo? > ser de uso personal, en su caso? > > ser acorde con las caractersticas fsicas de los trabajadores? contar con las indicaciones, instrucciones o procedimientos del fabricante para su uso, revisin, reposicin, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicin final?

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto? Satisface el equipo de proteccin personal las especificaciones tcnicas establecidas por el indicador?

Fsica

7.1.2

Satisface el equipo de proteccin personal especificaciones tcnicas establecidas por el indicador?

las

Capacitacin e informacin

Seccin 5.5 Se comunica a los trabajadores de los riesgos de trabajo a 8.1 5.1 los que estn expuestos por puesto de trabajo o rea del Documental o 8.2 centro laboral, con base en la identificacin y anlisis de Entrevista riesgos a los que estn expuestos? Secciones 5.5.1 Se comunica al contratista de los riesgos y las reglas de 8.1 5.2 seguridad del rea en donde desarrollarn sus actividades? Documental o 8.2 Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Secciones 5.6 Se proporciona a los trabajadores la capacitacin y 5.3 adiestramiento para el uso, revisin, reposicin, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicin final del equipo de proteccin personal, con base en las indicaciones, instrucciones o procedimientos del fabricante? 6 Registros administrativos

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.2 Se registra y mantiene actualizada la informacin derivada 6.1 de la identificacin y anlisis de los riesgos de trabajo a los que estn expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y rea del centro laboral?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

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5.2 Sistema para la identificacin y comunicacin de peligros y riesgos por sustancias qumicas peligrosas en los centros de trabajo NOM-018-STPS-2000
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Trmino

1 1.1

Medidas de seguridad Medidas de seguridad generales

Seccin 5.2 1.1.1 Se identifican con sealamientos los depsitos, recipientes y reas que contienen sustancias qumicas peligrosas o sus residuos, de acuerdo con el modelo rombo o modelo rectngulo del sistema de identificacin y comunicacin de peligros que utiliza el centro de trabajo? Apndice A Seccin 2 1.1.2 La sealizacin para los recipientes o reas donde se emplean sustancias qumicas peligrosas: > est marcada, impresa, pintada o adherida al recipiente o colocada en el rea a sealar? > las letras, nmeros y smbolos cumplen con los colores de fondo y contrastantes establecidos? > son de material resistente e indeleble, de acuerdo con las condiciones a las que debe estar expuesta, para que no se alteren ni la informacin ni los colores? Apndice A Seccin 3 1.1.3 Estn colocadas las seales en lugares visibles, de manera que no queden ocultas?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

4.2.3 Fsica 4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

1.1.4

Se sealiza: > > > el rea o recipiente, cuando se emplea una sola sustancia qumica peligrosa en todo el almacn? la estiba, el rea o los recipientes, cuando una misma sustancia qumica peligrosa se encuentra en una estiba? cada uno de los recipientes, las partes del anaquel o las reas de estiba, para la identificacin de diferentes sustancias qumicas peligrosas en un mismo anaquel o estiba? todos los recipientes que contienen sustancias qumicas peligrosas en las reas de proceso? todos los recipientes en los que se trasladan las sustancias qumicas peligrosas dentro del centro de trabajo?

Fsica

> >

Apndice A Seccin A.4 4.1.2 1.1.5 Considera los siguientes aspectos para especificar la Documental obligacin del uso de equipo de proteccin personal: > las propiedades fsicas y qumicas de las sustancias qumicas peligrosas? > las vas de ingreso al cuerpo de la sustancia qumica peligrosa: ingestin, inhalacin o contacto?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Trmino

>

el manejo de la sustancia qumica peligrosa?

Secciones 7.1 y 7.2 1.1.6 Cul es el modelo que aplica para identificar los peligros y riesgos de las sustancias qumicas peligrosas: > rectngulo? > > rombo? alternativo?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

1.2

Modelo rectngulo

Apndice A y Seccin A1 1.2.1 Incluye el modelo rectngulo del sistema de identificacin y comunicacin de peligros: > el nombre comn, el nombre qumico o el cdigo de la sustancia qumica peligrosa? > la esquematizacin por medio de un rectngulo para identificar los riesgos a la salud, la inflamabilidad y la reactividad? > los smbolos o letras del equipo de proteccin personal a usar de acuerdo con el peligro o riesgo de la sustancia qumica peligrosa y el proceso utilizado? Apndice E Seccin Tabla E1 1.2.2 Se asegura en el modelo rectngulo que cada recipiente est sealizado con las dimensiones mnimas de acuerdo con su capacidad: > 21 por 28 centmetros para recipientes mayores a 200 litros o kilogramos? > 14 por 25 centmetros para recipientes mayores a 50 y hasta 200 litros o kilogramos? > 10 por 14 centmetros para recipientes mayores a 18 y hasta 50 litros o kilogramos? > 7 por 10 centmetros para recipientes mayores a 3.8 y hasta 18 litros o kilogramos? 1.2.3 Se define en el modelo rectngulo: > un tamao proporcional de la seal de manera visible de acuerdo con sus dimensiones, en caso de los recipientes con capacidad hasta 3.8 litros o kilogramos? el tamao de la seal en funcin de la distancia mxima de observacin para los recipientes mayores a 30,000 litros?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

Apndice E Seccin E.2 1.2.4 Aplica a cada una de las secciones del modelo rectngulo los siguientes colores de fondo para la identificacin de los riesgos: > color azul: riesgo a la salud? > color rojo: riesgo de inflamabilidad?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

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Trmino

> >

color amarillo: riesgo de reactividad? color blanco: identificacin del equipo de proteccin personal?

Apndice E Seccin E.4.1 4.1.2 1.2.5 Considera al definir la obligacin de uso de equipo de proteccin personal en la seccin correspondiente del modelo Documental rectngulo: > la rutina de uso del material? > > > el contacto del trabajador con la sustancia qumica peligrosa? las vas de ingreso al cuerpo, como son la ingestin, inhalacin y contacto? el nivel de concentracin del contaminante en el ambiente laboral?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Apndice E Seccin E.4.2 1.2.6 Se identifica el equipo de proteccin personal en el modelo rectngulo mediante smbolos o con una letra que defina sus diferentes combinaciones de uso?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

1.3

Modelo rombo

Apndice F Seccin F.5 1.3.1 Incluye el modelo rombo del sistema de identificacin y comunicacin de peligros: > el nombre de la sustancia qumica en el entorno de la figura? > la esquematizacin por medio de un rombo para identificar los riesgos a la salud, la inflamabilidad, la reactividad y los especiales? > las letras o smbolos del equipo de proteccin personal, en un recuadro en el entorno rombo, con fondo color blanco, y letras y smbolos en color contrastante? Apndice F Seccin F.2 1.3.2 Aplica los siguientes colores de fondo a cada una de las secciones del modelo rombo para la identificacin de los riesgos: > color azul: riesgo a la salud? > > > color rojo: riesgo de inflamabilidad? color amarillo: riesgo de reactividad? color blanco: riesgos especiales?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Apndice F Seccin F.4 1.3.3 Considera para la identificacin de los riesgos especiales: > usar las letras OXI para indicar la presencia de una sustancia oxidante?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Trmino

>

usar el smbolo W para indicar que una sustancia puede tener una reaccin peligrosa al entrar en contacto con agua?

Apndice F Tabla F.1 1.3.4 Se asegura de que cada recipiente est sealizado con las dimensiones mnimas de acuerdo con la distancia a la cual la seal es visible: > 6.2 centmetros de longitud del rombo externo, 3.1 centmetros de longitud del rombo interno y 2.5 centmetros de altura del nmero que identifica el grado riesgo para una distancia de observacin del modelo rombo hasta 15 metros? > 12.5 centmetros de longitud del rombo externo, 6.2 centmetros de longitud del rombo interno y 5 centmetros de altura del nmero que identifica el grado riesgo para una distancia de observacin del modelo rombo hasta 23 metros? > 18.7 centmetros de longitud del rombo externo, 9.3 centmetros de longitud del rombo interno y 7.6 centmetros de altura del nmero de grado que identifica el grado riesgo para una distancia de observacin del modelo rombo hasta 30 metros? > 25 centmetros de longitud del rombo externo, 12.5 centmetros de longitud del rombo interno y 10.1 centmetros de altura del nmero que identifica el grado riesgo para una distancia de observacin del modelo rombo hasta 60 metros? > 37.5 centmetros de longitud del rombo externo, 18.7 centmetros de longitud del rombo interno y 15.2 centmetros de altura del nmero que identifica el grado riesgo para una distancia de observacin del modelo rombo a ms de 60 metros? 1.4 Hojas de datos de seguridad

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.4 4.1.1 1.4.1 Cuenta con las hojas de datos de seguridad para todas las sustancias qumicas peligrosas que se utilizan en el centro de Documental trabajo? Apndice C 1.4.2 Estn disponibles permanentemente las hojas de datos de seguridad para los trabajadores involucrados en su uso?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto? Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

1.4.3

Cumplen las hojas de datos de seguridad de las sustancias 4.1.2 Documental qumicas peligrosas con los siguientes requisitos: > > estar en idioma espaol? contener informacin confiable a fin de que su uso redite en una atencin adecuada para el cuidado de la vida y la salud humana o para controlar una emergencia? incluir las siglas NA o ND, respectivamente, y no tener espacios en blanco, si la informacin requerida no es aplicable o no est disponible?

>

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Trmino

> >

incluir al final de la hoja las fuentes de informacin y las referencias que se utilizaron para su llenado? estar actualizadas en caso de existir nuevos datos referidos a la sustancia qumica peligrosa?

Apndice C Seccin I a XII 4.1.2 1.4.4 Incluyen las hojas de datos de seguridad como datos Documental generales: > el ttulo Hoja de Datos de Seguridad, HDS? > > > > > 1.4.5 el nombre de la sustancia qumica en la parte superior del lado derecho? la fecha de elaboracin y actualizacin? el nombre o razn social de quien elabora la HDS? los datos del fabricante o importador de la sustancia qumica peligrosa? a dnde comunicarse en caso de emergencia?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Incluyen las hojas de datos de seguridad los datos de la 4.1.2 Documental sustancia qumica peligrosa referentes a: > el nombre qumico o cdigo? > > > > el nombre comercial? la familia qumica? los sinnimos? otros datos relevantes?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

1.4.6

Contienen las hojas de datos de seguridad los datos de 4.1.2 Documental identificacin de la sustancia qumica peligrosa referentes a: > > el nmero asignado por el Chemical Abstract Service (No. CAS)? el nmero de identificacin para el trasporte de las sustancias qumicas peligrosas asignado por la Organizacin de las Naciones Unidas (No. ONU)? el lmite mximo permisible de exposicin promedio ponderado en el tiempo (LMPE-PPT), el lmite mximo permisible de exposicin de corto tiempo (LMPE-CT) y el lmite mximo permisible de exposicin pico (LMPE-P)? la concentracin inmediatamente peligrosa para la vida y la salud (IPVS o IDLH, por sus siglas en ingls)?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

> 1.4.7

Incluyen las hojas de datos de seguridad de las sustancias 4.1.1 qumicas peligrosas la clasificacin de los grados de riesgo a Documental la salud, de inflamabilidad, de reactividad y especiales? Contienen las hojas de datos de seguridad los datos de los 4.1.2 Documental componentes riesgosos: > el nombre y porcentaje de los componentes riesgosos? > > su identificacin? la clasificacin de los grados de riesgo?

Cuenta con el soporte documental requerido? A Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador? C

1.4.8

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Trmino

1.4.9

Se especifican en las hojas de datos de seguridad las 4.1.2 Documental propiedades fsicas y qumicas correspondientes a: > las temperaturas de ebullicin, fusin, inflamacin, y autoignicin? > la densidad, potencial de Hidrgeno (pH) y peso molecular? > el estado fsico? > > > > el color y olor? la velocidad de evaporacin, solubilidad en agua, presin de vapor y porcentaje de volatilidad? los lmites superior e inferior de inflamabilidad o explosividad? otros datos relevantes?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

4.1.2 1.4.10 Se incluyen en las hojas de datos de seguridad para los Documental riesgos de fuego o explosin: > el medio de extincin en caso de fuego o explosin: agua, espuma, CO2, polvo qumico, entre otros? > el equipo de proteccin personal especfico a utilizar en labores de combate de incendios? > el procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios? > las condiciones que conducen a otro riesgo especial? los productos de la combustin que sean nocivos para la salud? 4.1.2 1.4.11 Incluyen las hojas de datos de seguridad los datos de Documental reactividad contenidos en: > las condiciones de estabilidad e inestabilidad? > > > > la incompatibilidad? los productos peligrosos de la descomposicin? la polimerizacin espontnea? >

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia qumica peligrosa, a fin de evitar que reaccione? 4.1.2 1.4.12 Se especifica en las hojas de datos de seguridad los riesgos Documental a la salud y primeros auxilios: > los riesgos segn la va de ingreso al organismo: ingestin, inhalacin y/o contacto? > la indicacin si la sustancia qumica es considerada como carcinognica, mutagnica y teratognica? > la informacin complementaria de la concentracin letal media (CL50) y la dosis letal media (DL50), en su caso? > las emergencias y primeros auxilios, incluyendo las medidas precautorias en caso de ingestin, inhalacin y contacto? otros riesgos o efectos a la salud? los antdotos e informacin importante para la atencin mdica primaria?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

> >

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Trmino

4.1.1 1.4.13 Se incluye en las hojas de datos de seguridad las indicaciones en caso de fuga o derrame, junto con el procedimiento y precauciones inmediatas, y el mtodo de Documental mitigacin? 4.1.2 1.4.14 Se indica en las hojas de datos de seguridad: Documental > > el equipo de proteccin personal especfico para situaciones de emergencia? la informacin sobre transportacin, de acuerdo con el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; la Norma Oficial Mexicana del Sistema de identificacin de unidades destinadas al transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos; las Recomendaciones de la Organizacin de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancas Peligrosas, y la Gua Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia? la informacin sobre ecologa, de acuerdo con las disposiciones de la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en materia de agua, aire, suelo y residuos peligrosos? las precauciones especiales para su manejo, transporte y almacenamiento, cuando se trate de sustancias qumicas peligrosas?

Cuenta con el soporte documental requerido? A Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

>

Seccin 5.4.b 4.1.1 1.4.15 Entrega a los clientes del centro de trabajo las hojas de datos de seguridad de las sustancias qumicas peligrosas que Documental adquieren y cuenta con los acuses de recibo respectivos? 2 Capacitacin e informacin

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Seccin 5.3 y 5.5 Estn informados los trabajadores y el personal de los 8.1 2.1 contratistas expuestos a sustancias qumicas peligrosas, de Documental o 8.2 los peligros y riesgos de acuerdo con el sistema de Entrevista identificacin y comunicacin de peligros establecido? Seccin 5.5 Proporciona capacitacin y adiestramiento a los trabajadores 2.2 que manejan sustancias qumicas peligrosas sobre el sistema de identificacin y comunicacin de peligros, cada vez que se emplea una nueva sustancia, se modifica el proceso, o al menos una vez al ao? Entrega las respectivas constancias de capacitacin a los 2.3 trabajadores que la solicitan?

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

8.7 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Apndice B.3 Se incluye en la capacitacin proporcionada a los 2.4 trabajadores involucrados en el uso de sustancias qumicas peligrosas: > la clasificacin de los grados de riesgo y los tipos de peligro de cada sustancia qumica peligrosa? > la interpretacin de los colores, nmeros, letras y smbolos del sistema de identificacin y comunicacin de peligros y riesgos?

8.6 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

223

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

>

> >

la interpretacin de las letras o smbolos del equipo proteccin personal especfico que debe utilizar trabajador? la informacin y el contenido de las hojas de datos seguridad? la informacin de las personas a quines consultar caso de duda?

de el de en

Autorizaciones

Seccin 7.2 Cuenta con la autorizacin por parte de la Secretara del 9.1 3.1 Trabajo y Previsin Social, en caso de utilizar un sistema alternativo para la identificacin y comunicacin de peligros y Documental riesgos de las sustancias qumicas peligrosas? 4 Registros administrativos

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Seccin 5.3 Cuenta con un registro actualizado de los trabajadores y el 4.1 personal de los contratistas que han sido informados sobre el sistema de identificacin y comunicacin de peligros por la exposicin a sustancias qumicas peligrosas? Seccin 5.5 Cuenta con un registro actualizado de la ltima capacitacin 4.2 dada a los trabajadores que manejan sustancias qumicas peligrosas, sobre el sistema de identificacin y comunicacin de peligros?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

224

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5.3 Constitucin, integracin, organizacin y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo NOM-019-STPS-2011
Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Trmino

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

Constitucin

Seccin 5.1 Est constituida e integrada al menos una comisin de 4.1.1 1.1 Documental seguridad e higiene en su centro de trabajo? Secciones 5.1 y 7.1 Cada comisin est integrada por: 1.2 > > un trabajador y el patrn o su representante, cuando el centro de trabajo cuente con menos de 15 trabajadores? un coordinador, un secretario y los vocales que acuerden el patrn o sus representantes, y el sindicato o el representante de los trabajadores, en el caso de que no exista la figura sindical, cuando el centro de trabajo cuente con 15 trabajadores o ms?

Cuenta con el soporte documental requeridos?

Documental

4.1.2

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Secciones 5.1 y 7.2 La representacin de los trabajadores est conformada por 4.1.1 1.3 aqullos que desempean sus labores directamente en el Documental centro de trabajo? La representacin de los trabajadores est conformada 4.1.1 1.4 preferentemente por aqullos que tienen conocimientos o Documental experiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo? Secciones 5.1, 5.4 y 7.3 Se cuenta con el acta de constitucin de la comisin del 4.1.1 1.5 centro de trabajo, y en su caso, de sus actualizaciones, Documental cuando se modifica su integracin? El acta de constitucin de la comisin del centro de trabajo 4.1.1 1.6 fue formalizada por el patrn, en sesin con los miembros que Documental se hayan seleccionado y con la representacin del sindicato, si lo hubiera? Secciones 5.1, 5.4 y 7.4 (a) El acta de constitucin de la comisin contiene los datos del 4.1.2 1.7 Documental centro de trabajo siguientes: > el nombre, denominacin o razn social? > > > > el domicilio completo (calle, nmero, colonia, municipio o delegacin, ciudad, entidad federativa, cdigo postal)? el Registro Federal de Contribuyentes? el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social? la rama industrial o actividad econmica?

Cuenta con el soporte documental requeridos? A Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Cuenta con el soporte documental requeridos? A Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Realizar

Mejorar

Inicio

225

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

> > >

la fecha de inicio de actividades? el nmero de trabajadores del centro de trabajo? el nmero de turnos?

Secciones 5.1, 5.4 y 7.4 (b) El acta de constitucin de la comisin contiene los datos de 4.1.2 1.8 Documental la comisin siguientes: > la fecha de integracin de la comisin (da, mes y ao)? > el nombre y firma del patrn o de su representante, y del representante de los trabajadores, tratndose de centros de trabajo con menos de 15 trabajadores? el nombre y firma del coordinador, secretario y vocales, en el caso de centros de trabajo con 15 trabajadores o ms?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

Secciones 5.1 y 7.5 En caso de haber constituido otras comisiones de seguridad 4.1.2 1.9 e higiene, el centro de trabajo tom en consideracin lo Documental siguiente: > el nmero de turnos del centro de trabajo? > > > el nmero de trabajadores que integran cada turno de trabajo? los agentes y condiciones peligrosas de las reas que integran al centro de trabajo? las empresas contratistas que desarrollen labores relacionadas con la actividad principal del centro de trabajo dentro de las instalaciones de este ltimo?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Secciones 5.1 y 7.6 Tiene organizadas la empresa otras comisiones que 4.1.1 1.10 consoliden las acciones desarrolladas por las comisiones Documental pertenecientes al mismo o a distintos centros de trabajo y que contribuyen al cumplimiento de esta Norma? Se consider en la constitucin de las otras comisiones, la 4.1.1 1.11 circunscripcin territorial, la actividad econmica, el grado de Documental riesgo y el nmero de trabajadores? Seccin 5.2 Designa el patrn a sus representantes para participar en la 4.1.1 1.12 comisin que se integre en el centro de trabajo, con base en Documental las funciones por desempear? Seccin 5.3 Solicita el patrn al sindicato o a los trabajadores, si no 4.1.1 1.13 hubiera sindicato, la designacin de sus representantes para Documental participar en la comisin? Se realiza la designacin de los representantes de la 4.1.1 1.14 comisin por parte del sindicato o de los trabajadores, con Documental base en las funciones por desempear?

Cuenta con el soporte documental requeridos? A Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Cuenta con el soporte documental requeridos? A Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

226

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

2 2.1

Programas Programa de trabajo de la comisin

Seccin 5.5 2.1 2.1.1 Se cuenta con el programa anual de los recorridos de Documental verificacin de la comisin? Secciones 5.5 y 9.3 2.2 2.1.2 Se integr el programa anual de recorridos de verificacin de la comisin, dentro de los treinta das naturales siguientes a su Documental constitucin y posteriormente, dentro de los primeros treinta das naturales de cada ao? Secciones 5.5 y 9.4 2.2 2.1.3 Se determinan las prioridades de los recorridos de verificacin en el programa anual, con base en las reas con mayor presencia de agentes y condiciones peligrosas o Documental inseguras, y a partir de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo? 2.2 Programa de capacitacin

Cuenta con el programa o programas requeridos?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador? A

Secciones 5.13 y 10.1 2.1 2.2.1 Se dispone de un programa anual de capacitacin para los Documental integrantes de la comisin de seguridad e higiene? 2.2 2.2.2 Considera el programa anual de capacitacin para los Documental integrantes de la comisin, al menos lo siguiente: > los integrantes de la comisin involucrados en la capacitacin? > los temas de la capacitacin a que se refiere el numeral 5.2? > los tiempos de duracin de los cursos y su perodo de ejecucin? > el nombre del responsable del programa?

Cuenta con el programa o programas requeridos? Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

A C

Organizacin

Seccin 8.2 Es responsable el coordinador de llevar a cabo las funciones 4.1.2 3.1 Documental siguientes: > presidir las reuniones de trabajo de la comisin? > > dirigir y coordinar el funcionamiento de la comisin? promover la participacin de los integrantes de la comisin y constatar que cada uno de ellos cumpla con las tareas asignadas? integrar el programa anual de los recorridos de verificacin de la comisin y presentarlo al patrn?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

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Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

> >

>

>

>

>

> >

coordinar las investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo? elaborar al trmino de cada recorrido de verificacin, conjuntamente con el secretario de la comisin, el acta correspondiente? entregar al patrn las actas de los recorridos de verificacin y analizar conjuntamente con l las medidas propuestas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo? dar seguimiento a la instauracin de las medidas propuestas por la comisin relacionadas con la prevencin de riesgos de trabajo? asesorar a los vocales de la comisin y al personal del centro de trabajo, en la identificacin de agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el medio ambiente laboral? participar en las inspecciones sobre las condiciones generales de seguridad e higiene que practique la autoridad laboral en el centro de trabajo, en su caso? solicitar, previo acuerdo de la comisin, la sustitucin de sus integrantes? proponer al patrn el programa anual de capacitacin de los integrantes de la comisin?

Seccin 8.2 e Es responsable el coordinador de consignar en las actas de 4.1.2 3.2 Documental los recorridos de verificacin de la comisin, lo siguiente: > los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros identificados? > los resultados de las investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo? > las medidas para prevenirlos, con base en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables? Seccin 8.3 Es responsable el secretario de llevar a cabo las funciones 4.1.2 3.3 Documental siguientes: > convocar a los integrantes de la comisin a las reuniones de trabajo de sta? > organizar y apoyar, de comn acuerdo con el coordinador, el desarrollo de las reuniones de trabajo de la comisin? > convocar a los integrantes de la comisin para realizar los recorridos de verificacin programados? > apoyar la realizacin de investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo? > elaborar al trmino de cada recorrido de verificacin, conjuntamente con el coordinador de la comisin, el acta correspondiente? > recabar las firmas de los integrantes de la comisin en las actas de los recorridos de verificacin?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

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Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

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>

>

>

presentar y entregar las actas de recorridos de verificacin al patrn, conjuntamente con el coordinador de la comisin? participar en las inspecciones sobre las condiciones generales de seguridad e higiene que practique la autoridad laboral en el centro de trabajo, en su caso? integrar el programa anual de capacitacin de los integrantes de la comisin?

Seccin 8.3 (d) Es responsable el secretario de integrar a las actas de 4.1.2 3.4 Documental verificacin de la comisin, los aspectos siguientes: > los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros identificados? > los resultados de las investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo? > las medidas para prevenirlos, con base en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables? Seccin 8.3 (i) Es responsable el secretario de mantener bajo custodia 4.1.2 3.5 Documental copia de los documentos siguientes: > las actas de constitucin y su actualizacin? > las actas de los recorridos de verificacin que correspondan al programa anual de recorridos de verificacin del ejercicio en curso y del ao inmediato anterior? la evidencia documental sobre la capacitacin impartida en el ejercicio en curso y el ao inmediato anterior a los integrantes de la propia comisin? la documentacin que se relacione con la comisin?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

>

Seccin 8.4 Son responsables los vocales de llevar a cabo las funciones 4.1.2 3.6 Documental siguientes: > participar en las reuniones de trabajo de la comisin? > > participar en los recorridos de verificacin? detectar y recabar informacin sobre los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros identificados en sus reas de trabajo? colaborar en la realizacin de investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo? revisar las actas de los recorridos de verificacin? participar en el seguimiento a la instauracin de las medidas propuestas por la comisin relacionadas con la prevencin de riesgos de trabajo?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

> > >

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Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

>

>

>

apoyar las actividades de asesoramiento a los trabajadores para la identificacin de agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en su rea de trabajo? identificar temas de seguridad y salud en el trabajo para su incorporacin en el programa anual de capacitacin de los integrantes de la comisin? participar en las inspecciones sobre las condiciones generales de seguridad e higiene que practique la autoridad laboral en el centro de trabajo, en su caso?

Funcionamiento

Secciones 5.5 y 9.5 Se realizan los recorridos de verificacin previstos en el 4.1 programa anual de la comisin? Se realizan los recorridos de verificacin, al menos con una 4.2 periodicidad trimestral? 4.3 Se realizan los recorridos de verificacin, a efecto de: > > identificar los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo? o investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo que, en su caso ocurran, de acuerdo con los elementos que les proporcione el patrn y otros que 1 estimen necesarios? determinar las medidas para prevenir riesgos de trabajo, con base en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables? dar seguimiento a la instauracin de las medidas propuestas por la comisin para prevenir los riesgos de trabajo?

Registral Registral Documental

4.4.1 4.4.3

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, de acuerdo con la frecuencia establecida en el mismo? Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

A D C

4.4.2

>

>

Vase Gua de Referencia I Investigacin de las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo.

Seccin 5.6 Cuenta el patrn con las actas de los recorridos de 4.4.1 4.4 Documental verificacin realizados por la comisin? Secciones 5.6 y 9.12 Contienen las actas de los recorridos de verificacin 4.4.2 4.5 Documental realizados por la comisin, la informacin siguiente: > el nombre, denominacin o razn social del centro de trabajo? > el domicilio completo (calle, nmero, colonia, municipio o delegacin, ciudad, entidad federativa, cdigo postal)? > el nmero de trabajadores del centro de trabajo? > el tipo de recorrido de verificacin: ordinario (conforme al programa anual) o extraordinario?

Cuenta con el soporte documental requeridos?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

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Inicio

Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

> > >

> >

>

> > >

las fechas y horas de inicio y trmino del recorrido de verificacin? el rea o reas del centro de trabajo en las que se realiz el recorrido de verificacin? los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros identificados durante el recorrido de verificacin? las causas que, en su caso, se hayan identificado sobre los accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran? las medidas para prevenir los riesgos de trabajo detectados, con base en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables? las recomendaciones que por consenso se determinen en el seno de la comisin para prevenir, reducir o eliminar condiciones peligrosas o inseguras, as como la prioridad con la que debern atenderse? el seguimiento a las recomendaciones formuladas en los recorridos de verificacin anteriores? el lugar y fecha de conclusin del acta? el nombre y firma de los integrantes de la comisin que participaron en el recorrido de verificacin?

Seccin 5.7 Facilita el patrn a los trabajadores el desempeo de sus 4.6 funciones como integrantes de la comisin?

4.3.1 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin o sobre la medida de seguridad prevista en el mismo?

Seccin 5.8 Proporciona el patrn a la comisin el diagnstico sobre 4.1.1 4.7 seguridad y salud en el trabajo a que refiere la NOM-030- Documental STPS-2009, o las que la sustituyan? Seccin 5.9 Apoya el patrn la investigacin de los accidentes y 4.1.2 4.8 enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisin, Documental proporcionando para tal efecto informacin sobre: > los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran en el centro de trabajo? > los procesos de trabajo y las hojas de datos de seguridad de las sustancias qumicas utilizadas? > el seguimiento a las causas de los riesgos de trabajo que tengan lugar en el centro laboral? Secciones 5.10, 9.7 y 9.8 Brinda el patrn facilidades a los integrantes de la comisin 4.1.2 4.9 para que utilicen los apoyos informticos desarrollados por la Documental Secretara:

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

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Mejorar

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Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

>

>

para la identificacin y determinacin de las disposiciones normativas en materia de seguridad e higiene aplicables al centro de trabajo, el Asistente para la Identificacin de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el mdulo para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, contenidos en la pgina electrnica de la Secretara http://autogestion.stps.gob.mx:8162/, con la finalidad de detectar actos inseguros y condiciones peligrosas o inseguras en el centro de trabajo? para la determinacin de las medidas por adoptar para prevenir riesgos de trabajo en el centro laboral y el seguimiento a su instauracin, el mdulo para la Elaboracin de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, contenido en la pgina electrnica de la Secretara http://autogestion.stps.gob.mx:8162/?

Seccin 5.11 Atiende y da seguimiento el patrn a las medidas propuestas 4.10 por la comisin para prevenir los riesgos de trabajo, de acuerdo con los resultados de las actas de los recorridos de verificacin y con base en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables? Secciones 5.11 y 9.11 Realiza el patrn el seguimiento de las medidas propuestas 4.11 por la comisin, para prevenir los riesgos de trabajo, al menos en forma trimestral?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Seccin 5.12 Difunde el patrn entre los trabajadores del centro de trabajo, 4.1.2 4.12 Documental por cualquier medio: > la relacin actualizada de los integrantes de la comisin, precisando el puesto, turno y rea de trabajo de cada uno de ellos? > los resultados de las investigaciones, con las causas y consecuencias, sobre los accidentes y enfermedades de trabajo? > las medidas preventivas propuestas por la comisin, relacionadas con la prevencin de riesgos de trabajo, a fin de evitar su recurrencia? Secciones 5.2, 5.3 y 9.1 Cuando se constituy la comisin, el cargo de coordinador 4.1.1 4.13 recay en el representante designado por el patrn, y el de secretario en el de los trabajadores designado por el Documental sindicato?2 4.14
2

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Fueron nombrados vocales, los dems miembros de la 4.1.1 Documental comisin?

Cuenta con el soporte documental requeridos?

De no existir la figura sindical, la seleccin del representante de los trabajadores se har entre y por los integrantes de esta representacin

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Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

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Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

Mejorar

4.15 4.16

4.1.1 Tienen vigencia de dos aos, los nombramientos de Documental coordinador, secretario y vocales? 4.1.1 Se alternan los cargos de coordinador y secretario, entre los Documental representantes del patrn y de los trabajadores?

Cuenta con el soporte documental requeridos? Cuenta con el soporte documental requeridos?

A A

Seccin 9.2 4.1.1 Se ocupa el cargo de coordinador o del secretario de la 4.17 comisin, en caso de ausencia temporal, por uno de los Documental vocales de la representacin que corresponda? Seccin 9.6 4.1.1 Hace uso la comisin del diagnstico sobre seguridad y 4.18 salud en el trabajo realizado por los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, a que se refiere la NOM-030STPS-2009, o las que la sustituyan, para la identificacin de Documental agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo? Seccin 9.9 Efecta verificaciones extraordinarias la comisin, en caso 4.19 de que: > ocurran accidentes o enfermedades de trabajo que generen defunciones o incapacidades permanentes? > existan modificaciones a las instalaciones y/o cambios en los procesos de trabajo, con base en la informacin proporcionada por el patrn o a solicitud de los trabajadores? > reporten los trabajadores la presencia de agentes y condiciones peligrosas o inseguras que, a juicio de la propia comisin, as lo ameriten?

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Cuenta con el soporte documental requeridos? A

Registral

4.4.2

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

4.20

Se realizan las verificaciones extraordinarias por parte de la comisin, dentro de los treinta das naturales siguientes a que se presente cualquiera de los supuestos previstos en el numeral 4.19?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Seccin 9.10 Orienta la comisin a los trabajadores durante los recorridos 4.21 de verificacin sobre las medidas de seguridad por observar en las reas del centro de trabajo?

4.3.1 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin o sobre la medida de seguridad prevista en el mismo?

Seccin 9.13 4.1.2 Son sustituidos los integrantes de la comisin, a peticin de 4.22 Documental quien los propuso, o bien por los motivos siguientes: > en caso de que no cumplan con las actividades establecidas por la propia comisin? > si no asisten, en forma injustificada, a ms de dos de las verificaciones consecutivas programadas? > por ausencia definitiva en el centro de trabajo?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

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Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

Capacitacin e informacin

Seccin 5.13 Se proporciona capacitacin a los integrantes de la comisin, 5.1 al menos una vez por ao, para la adecuada realizacin de sus funciones, con base en el programa que para tal efecto se elabora?

8.7 Entrevista

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto

Secciones 5.13, 10.1 y 10.2 Comprende el programa anual de capacitacin de los 8.6 5.2 Documental integrantes de la comisin, al menos los temas siguientes: > > > > > > las obligaciones del patrn y de los trabajadores respecto del funcionamiento de la comisin? la forma cmo debe constituirse e integrarse la comisin? las responsabilidades del coordinador, del secretario y de los vocales de la comisin? las funciones que tiene encomendadas la comisin? los temas en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables al centro de trabajo? las medidas de seguridad y salud que se deben observar en el centro de trabajo, con base en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables? la metodologa para la identificacin de condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo? el procedimiento para la investigacin sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran?

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

>

>

Secciones 5.13 y 10.3 Se proporciona un curso de induccin cuando se incorpora a 5.3 un nuevo integrante o integrantes a la comisin? 5.4

8.5 Registral

Incluye el curso de induccin que se proporciona cuando se 8.6 incorpora a un nuevo integrante o integrantes a la comisin, al Documental menos los aspectos siguientes: > las obligaciones del patrn y de los trabajadores respecto del funcionamiento de la comisin? > la forma de cmo debe constituirse e integrarse la comisin? > las responsabilidades del coordinador, del secretario y de los vocales de la comisin? > las funciones que tiene encomendadas la comisin?

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

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5.4 Informes de los riesgos de trabajo NOM-021-STPS-1993
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Trmino

Capacitacin e informacin

Seccin 3.1 Se informa a la Comisin de Seguridad e Higiene sobre los 8.1 1.1 accidentes ocurridos y las enfermedades detectadas? Documental o 8.2 Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Registros administrativos

Seccin 3.1 Se da aviso a la Secretara del Trabajo y Previsin Social 2.1 sobre los accidentes y enfermedades de trabajo ocurridos en el centro laboral? Se presentan los avisos de los accidentes y enfermedades 2.2 de trabajo del centro laboral dentro de las 72 horas siguientes de la ocurrencia de algn accidente, o de la notificacin en caso de enfermedad de trabajo? Incluye el aviso de los accidentes de trabajo la siguiente 2.3 informacin: > nombre y domicilio de la empresa? > nombre y domicilio del trabajador, as como su puesto o categora y el monto de su salario? lugar y hora del accidente con expresin sucinta de los hechos? > nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente? > lugar en que se presta o haya prestado atencin mdica al accidentado? > nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnizacin correspondiente en caso de fallecimiento? Incluye el aviso de las enfermedades de trabajo la siguiente informacin: > nombre y domicilio de la empresa? > nombre y domicilio del trabajador, as como su puesto o categora y el monto de su salario? nombre y domicilio del mdico que determin la enfermedad de trabajo? > lugar en que se preste o haya prestado atencin mdica al enfermo? > nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnizacin correspondiente en caso de fallecimiento? Cuenta el centro de trabajo con un registro de los avisos de los accidentes o enfermedades de trabajo ocurridos?

10.1 Registral 10.1 Registral 10.2

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

Registral

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

>

2.4

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

>

2.5

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

235

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5.5 Colores y seales de seguridad e higiene, e identificacin de riesgos por fluidos conducidos en tuberas NOM-026-STPS-2008
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

1 1.1

Medidas de seguridad Seales de seguridad e higiene

Seccin 5.4 1.1.1 Estn ubicadas las seales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que estn destinadas y advierten oportunamente sobre: > > > > 1.1.2 la ubicacin de equipos o instalaciones de emergencia? la existencia de riesgos o peligros, en su caso? la realizacin de una accin obligatoria? la prohibicin de un acto susceptible de causar un riesgo?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Estn libres de obstrucciones las seales de seguridad e higiene?

4.2.3 Fsica 4.2.3 Fsica

1.1.3

Se prev que la eficacia de las seales de seguridad e higiene no se vea disminuida por la saturacin de avisos diferentes a la prevencin de riesgos de trabajo?

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 7.1 1.1.4 Cumplen las seales de seguridad e higiene con los colores de acuerdo con su significado, indicaciones y precisiones para su uso: > rojo: paro, prohibicin, y material, equipo y sistemas para el combate de incendios? > amarillo: advertencia de peligro, delimitacin de reas y advertencia de peligro por radiaciones ionizantes? > verde: condicin segura? > azul: obligacin?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 7.2 1.1.5 Tienen correspondencia con los colores de seguridad los colores contrastantes utilizados en el centro de trabajo: > color de seguridad rojo: contrastante blanco? > > color de seguridad amarillo: contrastante negro? color de seguridad amarillo: contrastante magenta, nicamente en el caso de la seal utilizada para indicar la presencia de radiaciones ionizantes? color de seguridad verde: contrastante blanco? color de seguridad azul: contrastante blanco?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

> >

236

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Trmino

Seccin 8.1 1.1.6 Corresponden las formas geomtricas utilizadas en las seales de seguridad e higiene al significado establecido: > > > > crculo con banda diametral oblicua a 45 grados: prohibicin? crculo: obligacin? tringulo equiltero: precaucin? cuadrado o rectngulo: informacin?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 8.2 1.1.7 Cumplen los smbolos utilizados en las seales de seguridad e higiene con las siguientes caractersticas: > su color es el contrastante correspondiente a la seal de seguridad e higiene, excepto en las seales de prohibicin? el contenido de imagen cumple con los lineamientos establecidos para seales de prohibicin, obligacin, precaucin, informacin y, en su caso, de seguridad e higiene relativas a radiaciones ionizantes? al menos una de las dimensiones del smbolo es mayor al 60% de la altura de la seal? en caso de tener diseos particulares para casos especficos no definidos en la norma, se establece la indicacin por escrito para su utilizacin y su contenido de imagen asociado? en seales de obligacin y precaucin, en caso de utilizar un signo de admiracin, se agrega un texto breve y concreto fuera de los lmites de la seal?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

>

> >

>

Seccin 8.4 1.1.8 Cumplen las seales para distancias entre 5 y 50 metros, con tener las dimensiones para que el rea superficial y la distancia mxima de observacin, cumplan con la relacin: superficie mayor o igual al cuadrado de la distancia mxima de observacin entre 2000 (SL2/2000)? 1.1.9 Se asegura de que en las seales para distancias mayores de 50 metros el rea de las mismas sea de al menos 12,500 centmetros cuadrados? 1.1.10 Se asegura de que en las seales para distancias menores de 5 metros el rea de las mismas sea de al menos 125 centmetros cuadrados?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

4.2.3 Fsica 4.2.3 Fsica

Seccin 8.5 1.1.11 Se cumplen las siguientes disposiciones respecto a los colores en las seales de seguridad e higiene: > el color de seguridad cubre cuando menos el 50% de la superficie total de las seales de obligacin, precaucin e informacin?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

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Trmino

>

>

>

>

el color del fondo en las seales de prohibicin es blanco, la banda transversal y la banda circular son de color rojo, el smbolo est centrado en el fondo y no obstruye la banda diametral? el color rojo cubre por lo menos el 35% de la superficie total de la seal de seguridad e higiene y el color del smbolo es negro, en el caso de las seales de prohibicin? se utiliza como color contrastante el amarillo verdoso, en lugar del color blanco, en el caso de utilizar seales de seguridad e higiene elaboradas con productos luminiscentes? el producto luminiscente se emplea en los contornos de la seal, del smbolo y de las bandas circular y diametral, en el caso de utilizar seales de de prohibicin elaboradas con productos luminiscentes?

Seccin 8.6 1.1.12 Existe una iluminacin de 50 lux como mnimo en la superficie de la seal de seguridad e higiene en condiciones normales?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

1.2

Informacin complementaria de las seales de seguridad e higiene

Secciones 8.3.1 y 8.3.2 1.2.1 Cumplen los textos complementarios a las seales de seguridad e higiene, en caso de utilizarse fuera de sus lmites, con: > ser un refuerzo a la informacin que proporciona la seal de seguridad e higiene? > tener una altura no mayor a la mitad de la altura de la seal de seguridad e higiene, incluyendo todos sus renglones? > tener un ancho de texto no mayor al ancho de la seal de seguridad e higiene? > estar ubicado abajo de la seal de seguridad e higiene? > > ser breve y concreto? ser en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a la seal de seguridad e higiene que complementa, es decir texto en color negro sobre fondo blanco, o texto blanco sobre negro?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 8.3.2 1.2.2 Cumplen los textos complementarios a las seales de informacin incluidos dentro de sus lmites con: > ser un refuerzo a la informacin que proporciona la seal? > no dominar sobre los smbolos, para lo cual se limita la altura mxima de las letras a la tercera parte de la altura del smbolo? ser breves y concretos, con un mximo de tres palabras? el color del texto es el mismo que el color contrastante correspondiente a la seal de seguridad e higiene que complementa?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

> >

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Trmino

1.3

Identificacin de riesgos por fluidos conducidos en tuberas

Seccin 5.3 1.3.1 Se garantiza que la aplicacin del color, la sealizacin y la identificacin de las tuberas estn sujetas a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad? Secciones 9.1 y 9.1.4 1.3.2 Incluye el cdigo de identificacin para tuberas: > > > > color de seguridad? color contrastante? informacin complementaria? indicacin de la direccin del fluido con una flecha?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 9.1.1 1.3.3 Estn identificadas las tuberas con el color de seguridad establecido respecto al tipo de fluido que transportan: > > > 1.3.4 rojo: fluidos para el combate de incendio? amarillo: fluidos peligrosos? verde: fluidos de bajo riesgo?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Se clasifican tambin como fluidos peligrosos: > los que estn sometidos a condiciones extremas de temperatura: mayor de 50 grados centgrados o a baja temperatura que pueda causar lesin al contacto con ste? los que estn sometidos a condiciones extremas de presin, cuando la presin manomtrica del fluido sea de 686 kilopascales (kPa), equivalente a 7 kilogramos por centmetro cuadrado, o mayor?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

>

1.3.5

Se consultan las hojas de datos de seguridad para definir si un fluido es peligroso?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 9.1.2 1.3.6 Se aplica el color de seguridad en alguna de las siguientes formas: > pintando la tubera a todo lo largo y cubriendo toda la circunferencia con el color de seguridad correspondiente? > pintando la tubera con bandas de identificacin de 100 milmetros de ancho como mnimo, cubriendo toda la circunferencia de la tubera? > colocando etiquetas indelebles que cubren toda la circunferencia de la tubera, con las dimensiones mnimas establecidas?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

239

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Inicio

Trmino

Seccin 9.1.3 1.3.7 Se cumple en el uso del color amarillo para la identificacin de fluidos peligrosos con las siguientes condiciones: > uso de bandas con franjas diagonales amarillas y negras a 45 grados, con dimensiones de acuerdo a la normatividad? > cubrir al menos el 50% de la superficie total de la banda de identificacin? Cumple el ancho de las bandas de identificacin con el mnimo establecido en correlacin con el dimetro exterior del tubo o recubrimiento: > > > > > dimetro exterior hasta 38 milmetros: ancho mnimo de 100 milmetros? dimetro exterior de ms de 38 y hasta 51 milmetros: ancho mnimo de 200 milmetros? dimetro exterior de ms de 51 y hasta 150 milmetros: ancho mnimo de 300 milmetros? dimetro exterior de ms de 150 y hasta 250 milmetros: ancho mnimo de 600 milmetros? dimetro exterior de ms de 250 milmetros: ancho mnimo de 800 milmetros?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

1.3.8

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 9.1.4 1.3.9 Cumple la identificacin de los fluidos en las tuberas con: > ser visible desde cualquier punto en la zona o zonas en las que se ubica el sistema de tuberas y en la cercana de vlvulas? estar ubicada en tramos rectos a intervalos regulares no mayores de 10 metros de la tubera para un ancho de banda de color de seguridad de hasta 200 milmetros, y a intervalos no mayores a 15 metros para anchos de banda mayores a 200 milmetros?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

>

Seccin 9.2.4 1.3.10 Se cumple cuando en la tubera se utilizan bandas de color de seguridad mediante franjas diagonales amarillas y negras, con pintar en forma adyacente a dichas bandas, en color blanco o negro, las leyendas de informacin complementaria, de forma que contrasten con el color de la tubera? 1.4

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Informacin complementaria en la identificacin de las tuberas

Seccin 9.2.1 1.4.1 Se incluye informacin complementaria sobre la naturaleza, riesgo del fluido o informacin del proceso? 1.4.2 Se implementa la informacin complementaria, mediante: > > > > las seales de seguridad e higiene de acuerdo con lo establecido? las leyendas que indiquen el riesgo del fluido? la indicacin de riesgos por sustancias qumicas? el nombre completo de la sustancia?

Fsica Fsica

4.2.1 4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

A C

240

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Trmino

> >

la informacin del proceso? con cualquier combinacin de los incisos anteriores?

Seccin 9.2.2 1.4.3 Cumplen las seales en la tubera con las siguientes condiciones: > el rea mnima de la seal es de 125 centmetros cuadrados? > cuando la altura de la seal es mayor al 70% del dimetro de la tubera, dicha seal se dispone a manera de placa colgada en la tubera, adyacente a las bandas de identificacin? > las seales cuya altura es igual o menor al 70% del dimetro de la tubera cumplen con lo establecido en la norma?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Secciones 9.2.3 y 9.2.4 1.4.4 Cumple la informacin complementaria con las siguientes condiciones: > estar ubicada de forma que es visible desde cualquier punto de la zona o zonas en que se ubica el sistema de tubera y en la cercana de vlvulas, en el caso de que la tubera est pintada a todo lo largo con el color de seguridad? > estar ubicada en tramos rectos de la tubera a intervalos regulares no mayores a 10 metros para dimetros de tubera de hasta 51 milmetros, y cada 15 metros para dimetros de tubera mayores a 51 milmetros? > ser del color contrastante al color de seguridad conforme a lo establecido en la normatividad? Seccin 9.2.4 los textos incluidos con informacin 1.4.5 Cumplen complementaria en tuberas con las siguientes especificaciones: > tuberas con dimetros de hasta 300 milmetros: la altura de las letras y la longitud de las flechas cumplen con la ecuacin H=d ( /6); la altura de las letras del texto y la altura de las flechas es igual al dimetro por pi entre 6? > tuberas con dimetros mayores de 300 milmetros: la altura mnima de las letras es de 15 centmetros y la altura mxima es igual al valor obtenido de la ecuacin H=d ( /6)? tuberas con dimetros menores a 25 milmetros: la altura mnima del texto es de 10 milmetros y se utiliza una placa con la informacin complementaria?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

>

Seccin 9.2.5 1.4.6 Se indica cada factor de riesgo en la informacin complementaria en las leyendas que identifican el riesgo del fluido, cuando dicho riesgo implica ms de un factor, considerando la informacin asentada en las hojas de datos de seguridad correspondientes?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

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Trmino

Secciones 9.2.1 y 9.2.7 1.4.7 Se incluye en la informacin complementaria el uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido: txico, inflamable, explosivo, irritante, corrosivo, reactivo, riesgo biolgico, alta temperatura, baja temperatura y alta presin, as como leyendas particulares que indiquen claramente el riesgo para los casos especiales no considerados en la clasificacin mencionada? Seccin 9.2.6 1.4.8 Se diferencian los cidos y lcalis anteponiendo a la leyenda Irritante o Corrosivo, la palabra cido o Alcali, segn corresponda? Secciones 9.3.1 y 9.3.2 1.4.9 Se indica la direccin del flujo con una flecha con las siguientes caractersticas: > es adyacente a las bandas de identificacin o, cuando la tubera est totalmente pintada, es adyacente a la informacin complementaria? > apunta en ambas direcciones en las tuberas en las que existe flujo en ambos sentidos? > tiene una longitud igual o mayor a la altura de las letras de las leyendas en relacin al dimetro de la tubera, de acuerdo con la ecuacin: H=d ( /6)? > est pintada directamente sobre la tubera, en color blanco o negro, y contrasta claramente con el color de sta, o est integrada a las etiquetas, placas o letreros? 1.5

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Fsica

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Identificacin de fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes

Seccin 8.7 y 9.2.8 1.5.1 Se identifican los fluidos radiactivos y las fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes de acuerdo con las caractersticas establecidas respecto a: > forma geomtrica: cuadrada o triangular? > > > > color de seguridad: amarillo? color contrastante: magenta o negro? smbolo: de color magenta o negro con la forma y dimensiones establecidas? texto: opcional, siempre que cumpla con lo establecido en la normatividad?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 9.2.3 1.5.2 Se pinta la informacin complementaria y el smbolo para fluidos radiactivos en la tubera sobre la banda de color de seguridad o se encuentra ubicada en una etiqueta, placa o letrero fijado a la tubera, adyacente a las bandas de identificacin, siempre que dichos elementos de identificacin sean indelebles e intransferibles?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Trmino

Capacitacin

Seccin 5.2 Estn capacitados los trabajadores sobre la correcta 2.1 interpretacin de los elementos de sealizacin?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

243

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5.6 Seguridad en los procesos de sustancias qumicas Organizacin del trabajo NOM-028-STPS-2004
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Trmino

Estudios

Seccin 8.1 Cuenta con un anlisis de riesgo para cada uno de los 1.1 1.1 procesos crticos donde se manejan sustancias qumicas Documental peligrosas? 1.2 Considera en el anlisis de riesgo los siguientes elementos 1.2 para los procesos crticos donde se manejan sustancias Documental qumicas peligrosas: > aplicar uno o ms mtodos especficos para identificar, evaluar y controlar los riesgos significativos asociados con el proceso? > incluir una seccin de recomendaciones para la administracin de riesgos de los procesos identificados?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 8.2 Se actualiza el estudio de anlisis de riesgos al menos cada 1.3 1.3 cinco aos, antes de que se realicen cambios de algn Documental proceso o cuando se proyecta un proceso o producto nuevo o derivado de la investigacin de un accidente mayor? 2 Programas

Se encuentra actualizado el estudio requerido? B

Secciones 5.4 y 9.3 Se cuenta con un programa para: 2.1 > > > > el anlisis de los riesgos de todos los equipos crticos y procesos del centro de trabajo? la capacitacin y adiestramiento a los trabajadores y contratistas? la realizacin de auditoras internas? el cumplimiento a las recomendaciones seleccionadas que resulten del estudio de anlisis de riesgos?

Documental

2.1

Cuenta con el programa o programas requeridos?

Procedimientos

Secciones 5.5 y 10.1 Estn establecidos en el centro de trabajo procedimientos 3.1 3.1 Documental para: > la investigacin de accidentes mayores? > > > 3.2 la autorizacin de trabajos peligrosos? el trabajo con contratistas? el mantenimiento, arranque, operacin normal, paros de emergencia y reparaciones mayores del equipo crtico? Fsica 3.4

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

Se proporciona a la Comisin de Seguridad e Higiene el procedimiento de investigacin de accidentes mayores?

Se encuentra el procedimiento a disposicin del personal?

244

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Inicio

Trmino

3.3

Incluye los datos relacionados con el proceso, equipo crtico 3.2 y contratistas el procedimiento de investigacin de accidentes Documental mayores?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 10.4 Est establecido un plan de seguimiento a las acciones y/o 3.1 3.4 recomendaciones resultantes de la investigacin de Documental accidentes mayores? Seccin 11.2 Considera el procedimiento de autorizacin de trabajos 3.2 3.5 Documental peligrosos, al menos la siguiente informacin: > el nombre de la persona que va a realizar el trabajo no rutinario? > el nmero consecutivo del documento? > > > > > > el procedimiento de seguridad para realizar el trabajo? las recomendaciones de seguridad e higiene para realizar el trabajo especfico? la firma del responsable del rea? la vigencia del permiso? el nombre de la persona que autoriza y verifica que se cumpla lo antes mencionado? el equipo de proteccin personal para realizar la tarea?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 11.3 Incluye el procedimiento de autorizacin de trabajos 3.2 3.6 Documental peligrosos, las siguientes actividades: > la interrupcin de lneas peligrosas, tales como: energa elctrica, sustancias inflamables y explosivas, lneas presurizadas y trmicas? > la entrada a espacios confinados en equipos, construcciones y vehculos, entre otros? > el bloqueo y etiquetado de equipo elctrico? > > > > > el permiso de trabajos calientes, por ejemplo con flama abierta, soldadura o corte, entre otros? el trabajo en alturas? las reacciones peligrosas: exotrmicas, explosivas, inflamables, generadoras de presin, entre otras? el manejo de sustancias inflamables y txicas? el mantenimiento de tanques atmosfricos y presurizados que hayan contenido materiales corrosivos, reactivos, explosivos, txicos, inflamables y biolgicos?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Secciones 14.1, 14.2, 14.3 y 14.4 Incluye el procedimiento para trabajo con contratistas: 3.7 > comunicar los riesgos a los que estar expuesto y los accidentes previos que hayan ocurrido en la actividad asignada, as como las reglas de seguridad generales y especficas del rea donde va a realizar el trabajo?

Documental

3.2

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

>

>

>

contar con criterios de contratacin de servicios relacionados con procesos y equipos crticos, a efecto de asegurar que se cuenta con personal capacitado y adiestrado para desarrollar el trabajo? llevar a cabo un protocolo de seguridad para la recepcin y entrega de trabajos de los contratistas, en el que se especifiquen las desviaciones y cumplimientos relacionados con el trabajo? informar al patrn sobre accidentes mayores que se presenten en el lugar de trabajo?

Seccin 16.1 Incluye el procedimiento para realizar auditoras internas que 3.2 3.8 Documental stas se efecten al menos cada dos aos? 4 Medidas de seguridad

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 5.3 Se dispone para los procesos y equipos crticos donde se 4.1 manejan sustancias qumicas peligrosas, de un sistema de control manual o informtico para: > > > > el manejo de la informacin? la administracin de riesgos? la integridad mecnica? la administracin de cambios?

4.1.2 Registral

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Seccin 7.1 Cumple la estructura de archivo del sistema para administrar 4.2 la informacin de los procesos y equipos crticos donde se manejan sustancias qumicas peligrosas con: > > permitir un manejo ordenado? asegurar el resguardo de la informacin relacionada con el proceso y el equipo crticos?

4.4.2 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 7.2 Contiene el sistema para administrar la informacin de los 4.3 procesos y equipos crticos donde se manejan sustancias qumicas peligrosas, los siguientes datos: > > los registros de los programas, procedimientos, reportes y autorizaciones? los procedimientos de seguridad para el mantenimiento, arranque, operacin normal, paros de emergencia y reparaciones del equipo crtico, as como para trabajos peligrosos? los lmites de funcionamiento aceptable y/o lmites seguros de operacin de los equipos crticos? los diagramas de flujo de los procesos crticos? los diagramas de tuberas e instrumentacin?

4.4.2 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

> > >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Secciones 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 Incluye el sistema de administracin de riesgos del centro de 4.4 trabajo: > la relacin de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante el estudio de anlisis de riesgos para cada uno de los procesos crticos donde se manejan sustancias qumicas peligrosas? > los criterios de aceptacin de riesgos establecidos con base en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daos que ocasionen los procesos crticos donde se manejen sustancias qumicas peligrosas? > > los mecanismos establecidos para administrar los riesgos no aceptados hasta lograr su aceptacin? el registro de las medidas de control aplicadas para administrar los riesgos no aceptados?

Registral

4.4.2

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

Secciones 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 y 13.1 Incluye el sistema para administrar la integridad mecnica de 4.5 los equipos: > la lista vigente del equipo crtico del centro de trabajo? > > el programa de mantenimiento preventivo que incluya todo el equipo crtico relacionado con el proceso? los procedimientos que aseguren que los materiales y refacciones que se usan en los equipos crticos cumplan con las especificaciones requeridas en el proceso? el programa de revisin y prueba de los equipos crticos y dispositivos de seguridad? un registro con el tipo y fecha de los mantenimientos que se realizan a cada equipo crtico relacionado con el proceso? los registros de las revisiones y las pruebas que se realicen a los equipos crticos relacionados con el proceso?

Registral

4.4.2

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

> >

>

Seccin 13.1 Se cuenta con un sistema de administracin de cambios, que 4.6 permita realizar de manera controlada los cambios, temporales o permanentes, de las sustancias qumicas, tecnologas, equipos y procedimientos, en los procesos crticos donde se manejan sustancias qumicas peligrosas? 4.7 Incluye el sistema de administracin de cambios, temporales o permanentes: > el nmero consecutivo del documento? > > > > > el propsito del cambio? el impacto en seguridad e higiene por el cambio? la descripcin del cambio? la actualizacin de procedimientos de operacin? la actualizacin de procedimientos de mantenimiento?

4.4.1 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador? A

Registral

4.4.2

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

> > >

la actualizacin de planos, diagramas e informacin tcnica? los requerimientos de entrenamiento y capacitacin? la autorizacin y firma?

Seccin 13.2 Se aplica una lista de revisin de seguridad antes de iniciar 4.8 la operacin de un cambio de procesos? 5 Capacitacin e informacin

Registral

4.4.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Seccin 5.2 Estn informados los trabajadores y contratistas de los 8.1 5.1 riesgos relacionados con sus actividades? Documental o 8.2 Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Seccin 5.5 Se difunden en el centro de trabajo los procedimientos para: 5.2 > > > > la investigacin de accidentes mayores? la autorizacin de trabajos peligrosos? el trabajo con contratistas? el mantenimiento, arranque, operacin normal, paros de emergencia y reparaciones mayores del equipo crtico?

Documental o 8.2 Entrevista 8.3

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? o Se proporciona la informacin en las materias o temas especificados en el indicador? o

CoD

Secciones 7.1 y 7.3 Conocen los trabajadores involucrados la estructura de 8.1 5.3 archivo para administrar la informacin de los procesos y Documental o 8.2 equipos crticos donde se manejan sustancias qumicas Entrevista peligrosas y tienen acceso al mismo? Seccin 10.2 Est capacitado y adiestrado el personal involucrado en la 5.4 investigacin de accidentes mayores?

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 10.3 Se difunden los resultados de la investigacin de accidentes 8.1 5.5 mayores entre los trabajadores? Documental o 8.2 Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Secciones 11.1, 15.1 y 15.3 Cuenta con un programa de capacitacin y adiestramiento 5.6 inicial y peridico para los trabajadores y contratistas que efecten actividades relacionadas con: > la operacin y mantenimiento de los equipos crticos? > los procesos y procedimientos con sustancias peligrosas?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

> > > 5.7

los trabajos peligrosos? la investigacin de accidentes? las auditoras internas? Registral 8.6 Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada? C

Incluye el programa de capacitacin y adiestramiento para los trabajadores y contratistas: > los nombres de los trabajadores participantes? > > la fecha de imparticin y evaluacin? el reporte de los resultados del programa?

Seccin 14.2 Se revisa que el contratista cuente con personal capacitado y 5.8 adiestrado para desarrollar trabajos relacionados con el proceso y equipos crticos?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Autorizaciones

Seccin 13.3 Se dispone de una relacin del personal que pueda autorizar 9.1 6.1 cambios en los equipos crticos, maquinaria, instalaciones y Documental procesos? 7 Registros administrativos

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Seccin 10.1 Incluye el reporte de accidentes mayores la siguiente 7.1 informacin: > la fecha y hora en que sucedi el accidente? > > > > > > > 7.2 el personal involucrado en el accidente? el equipo crtico del proceso donde sucedi el accidente? los hechos ocurridos? las lesiones, daos o enfermedades ocasionadas? las causas detectadas? las medidas correctivas?

Registral

10.2

Contiene el registro, reporte, informe o aviso requerido las especificaciones previstas por el indicador?

el personal responsable de cumplir las medidas preventivas y correctivas? Se conserva el reporte de accidentes mayores por lo menos cinco aos?

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

Seccin 7.1 Conserva la informacin sobre la estructura de archivo del 7.3 sistema para administrar la informacin de los procesos y equipos crticos donde se manejan sustancias qumicas peligrosas por un periodo de cinco aos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Mejorar

Realizar

Inicio

Trmino

Secciones 9.4 Se conservan por lo menos cinco aos el registro de las 7.4 medidas de control aplicadas para administrar los riesgos no aceptados, en el marco del sistema de administracin de riesgos del centro de trabajo? Seccin 11.2 Se conservan los registros del procedimiento para la 7.5 autorizacin de trabajos peligrosos por un perodo de cinco aos? 7.6 Se conserva el procedimiento de autorizacin de trabajos peligrosos por un periodo de cinco aos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral Registral 10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

A A

Seccin 12.5 Se cuenta y mantiene actualizado un registro con el tipo y 7.7 fecha de los mantenimientos que se realizan a cada equipo crtico relacionado con el proceso? Seccin 12.6 Cuenta con los registros de las revisiones y las pruebas que 7.8 se realizan a los equipos crticos relacionados con el proceso, y los mantiene actualizados? Seccin 12.7 Se conserva por un perodo de cinco aos la documentacin 7.9 relacionada con las revisiones y pruebas, mantenimiento, materiales y refacciones de los equipos crticos? Seccin 13.1 Se conserva por un perodo de cinco aos los cambios, 7.10 temporales o permanentes, de las sustancias qumicas, tecnologas, equipos y procedimientos, en los procesos crticos? Secciones 14.3 Se conserva el protocolo de seguridad para la recepcin y 7.11 entrega de trabajos de los contratistas por un periodo de cinco aos? Seccin 15.2 Cuentan los contratistas con los registros del entrenamiento 7.12 recibido y entendido por cada uno de sus trabajadores, que incluyan la fecha de entrenamiento y los medios utilizados para verificar que el trabajador entendi? Seccin 15.4 Conserva la documentacin del programa de capacitacin y 7.13 adiestramiento por un periodo de cinco aos? Seccin 16.2 Dispone de un reporte de las auditorias internas con las 7.14 medidas para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad de los procesos crticos donde se manejan sustancias qumicas peligrosas?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

250

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5.7 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo Funciones y actividades NOM-030-STPS-2009
Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Trmino

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

Mejorar

1 1.1

Estudios Centros de trabajo con cien o ms trabajadores

Secciones 4.3 y 5.1 1.1 1.1.1 Cuenta con un diagnstico integral o por rea de trabajo de Documental las condiciones de seguridad y salud del centro laboral? 1.2 1.1.2 Comprende el diagnstico integral a las diversas reas, secciones o procesos que conforman al centro de trabajo o, Documental en su caso, el diagnstico del rea de trabajo se refiere de manera exclusiva a cada una de ellas? Seccin 6.1 1.2 1.1.3 Considera el diagnstico integral o por rea de trabajo sobre las condiciones de seguridad y salud en el centro laboral, al Documental menos la identificacin de lo siguiente: > las condiciones fsicas peligrosas o inseguras que puedan representar un riesgo en las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas, medios de transporte, materiales y energa? los agentes fsicos, qumicos y biolgicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo que, por sus propiedades, concentracin, nivel y tiempo de exposicin o accin, pueden alterar la salud de los trabajadores, as como las fuentes que los generan? los peligros circundantes al centro de trabajo que lo puedan afectar, cuando sea posible? los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

1.2

Centros de trabajo con menos de cien trabajadores

Seccin 6.2 1.2 1.2.1 Cuenta con un diagnstico que podr ser integral y que contenga al menos los requerimientos normativos en materia Documental de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

2 2.1

Programas Centros de trabajo con cien o ms trabajadores

Seccin 4.4 2.1 2.1.1 Cuenta con un programa de seguridad y salud en el trabajo, Documental elaborado con base en el diagnstico? 2.3 2.1.2 Se actualiza el programa de seguridad y salud en el trabajo Documental al menos una vez al ao?

Cuenta con el programa o programas requeridos? Se encuentra actualizado el estudio requerido?

A B

Realizar

Inicio

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

Secciones 5.4, 5.5 y 7.1 2.2 2.1.3 Contiene al menos el programa de seguridad y salud en el Documental trabajo, lo siguiente: > > la accin preventiva o correctiva por instrumentar por cada aspecto identificado? las acciones y programas de promocin para la salud de los trabajadores y para la prevencin integral de las adicciones que recomienden o dicten las autoridades competentes? las acciones para la atencin de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las autoridades competentes? las fechas de inicio y trmino programadas para instrumentar las acciones preventivas o correctivas y para la atencin de emergencias? el responsable de la ejecucin de cada accin preventiva o correctiva y para la atencin de emergencias?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

>

2.2

Centros de trabajo con menos de cien trabajadores

Seccin 4.4.1 2.1 2.2.1 Cuenta con una relacin de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las actividades que desarrolla, elaborada con base en el Documental diagnstico? 2.2.2 Se actualiza la relacin de acciones preventivas y correctivas 2.3 Documental de seguridad y salud en el trabajo al menos una vez al ao?

Cuenta con el programa o programas requeridos? A Se encuentra actualizado el estudio requerido?

Seccin 7.2 2.2 2.2.3 Contiene la relacin de acciones preventivas y correctivas de Documental seguridad y salud en el trabajo al menos lo siguiente: > > la accin preventiva o correctiva por instrumentar por cada aspecto identificado? las acciones y programas de promocin para la salud de los trabajadores y para la prevencin integral de las adicciones que recomienden o dicten las autoridades competentes? las acciones para la atencin de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las autoridades competentes? las fechas de inicio y trmino programadas para instrumentar las acciones preventivas o correctivas y para la atencin de emergencias?

Contiene el programa las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

Medidas de seguridad

Secciones 4.1 y 4.1.1 Existe un responsable de seguridad y salud en el trabajo 4.1.1 Cuenta con el soporte documental requerido? o Acredita el 3.1 designado o contratado por el patrn o, en el caso de centros o personal especificado en el indicador el conocimiento de la de trabajo con menos de cien trabajadores, asume el patrn Documental o 4.3.1 informacin o sobre la medida de seguridad prevista en el Entrevista las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud mismo, y, en su caso, de acuerdo con el criterio muestral en el trabajo? definido para tal efecto?

AoD

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

Seccin 4.2 Se proporciona al responsable de seguridad y salud en el 4.1.2 Contiene el soporte documental las especificaciones o 3.2 Documental trabajo: criterios previstos por el indicador? > el acceso a las diferentes reas del centro de trabajo para identificar los factores de peligro y la exposicin de los trabajadores a ellos? > la informacin relacionada con la seguridad y salud en el trabajo de los procesos, puestos de trabajo y actividades desarrolladas por los trabajadores? los medios y facilidades para establecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo para la prevencin de los accidentes y enfermedades laborales?

>

Seccin 5.3 Establece el responsable de seguridad y salud en el trabajo 4.1.1 Cuenta con el soporte documental requerido? 3.3 los mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecta un Documental riesgo grave e inminente? Secciones 5.6 Establece el responsable de seguridad y salud en el trabajo 4.1.1 Cuenta con el soporte documental requerido? 3.4 los procedimientos, instructivos, guas o registros necesarios para dar cumplimiento al programa de seguridad y salud en el Documental trabajo o a la relacin de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo? Secciones 5.9 Verifica el responsable de seguridad y salud en el trabajo 4.1.1 Cuenta con el soporte documental requerido? 3.5 que, con la instauracin del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relacin de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, se cumpla con Documental el objeto de su aplicacin y, en su caso, realiza las adecuaciones que se requieran tanto al diagnstico como al programa o a la relacin? 4 Capacitacin e Informacin

Seccin 4.5 Comunica a la comisin de seguridad e higiene y/o a los 8.1 u Se proporciona la informacin al personal especificado en el 4.1 trabajadores, segn aplique, el diagnstico integral o por rea 8.2 indicador? o Acredita el personal especificado en el de trabajo de las condiciones de seguridad y salud y el Documental o indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, contenido del programa de seguridad y salud en el trabajo o Entrevista de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? de la relacin de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo? Seccin 4.7 Capacita al personal de la empresa que forma parte de los 4.2 servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, en las funciones y actividades que establece la presente Norma?

AoD

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

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Cumplimiento Tipo de Verificacin Accin Preventiva Avance Si No Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin

Conservar

Actualizar

Indicador

Criterio de Aceptacin

Observaciones

Corregir

Registros Administrativos

Secciones 4.6 y 5.7 Se realiza el seguimiento y cuenta con los reportes de los 5.1 avances en la instauracin del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relacin de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, segn aplique, y se reportan por escrito los resultados al patrn, al menos una vez al ao? Seccin 4.8 Conserva el diagnstico integral o por rea de trabajo de las 5.2 condiciones de seguridad y salud del centro laboral y el programa de seguridad y salud en el trabajo o la relacin de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, segn aplique, y dems documentacin a que hace referencia la presente Norma, al menos por dos aos? Seccin 5.8 Se registran los resultados del seguimiento del programa de 5.3 seguridad y salud en el trabajo o de la relacin de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos? A

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

254

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6. 6.1 NORMAS ESPECFICAS Actividades agrcolas Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes Condiciones de seguridad e higiene NOM-003-STPS-1999
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Trmino Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

1 1.1

Medidas de seguridad Medidas generales

Seccin 5.2 1.1.1 Existen mecanismos para asegurar que las mujeres gestantes o en perodo de lactancia y los menores de 18 aos, no realicen actividades relacionadas con el uso, almacenamiento o traslado de insumos fitosanitarios o plaguicidas, e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes? Seccin 5.3 1.1.2 Se vigila que el personal ocupacionalmente expuesto siga las instrucciones sealadas en las etiquetas u hojas de datos de seguridad de los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes que se usan en el centro de trabajo?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Seccin 5.4 4.1.1 1.1.3 Se dispone en el centro de trabajo de un listado de las condiciones de seguridad e higiene para el almacenamiento, traslado y manejo de insumos fitosanitarios o plaguicidas, e Documental insumos de nutricin vegetal o fertilizantes, as como de sus envases vacos? 4.2.1 1.1.4 Se cumplen las condiciones de seguridad e higiene para insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin Fsica vegetal o fertilizantes? Seccin 5.8 1.1.5 Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto jabn y agua limpia para lavarse y baarse? Seccin 5.9 1.1.6 Se mantiene en condiciones de funcionamiento seguro el equipo de aplicacin, los contenedores y los envases de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.12 4.1.1 y Cuenta con el soporte documental requerido? y Acredita el 1.1.7 Proporciona a los trabajadores atencin de primeros auxilios, en caso de accidente, as como el traslado a un centro de 4.3.1 personal especificado en el indicador el conocimiento de la Documental o atencin mdica? informacin o sobre la medida de seguridad prevista en el Entrevista mismo, y, en su caso, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AyD

255

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 5.13 4.1.1 1.1.8 Cuenta con un listado regional que indique la ubicacin de antdotos y medicamentos contra los efectos de los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o Documental fertilizantes que se utilizan en el centro de trabajo? Seccin 5.14 1.1.9 Promueve las condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo a travs de seales?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 5.15 4.1.1 y Cuenta con el soporte documental requerido? y Estn 1.1.10 Slo se utilizan insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes con registro vigente 4.2.3 instauradas las medidas de seguridad que refiere el ante la Comisin Intersecretarial para el Control del Proceso y indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Txicas Documental y el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal Fsica (CICOPLAFEST), en las dosis recomendadas, sin mezclar efecto? productos incompatibles y en los cultivos permitidos, segn lo establecido en la etiqueta y en la hoja de datos de seguridad? Seccin 7.1 1.1.11 Consideran las condiciones de seguridad e higiene para evitar la exposicin cutnea, ocular, inhalatoria u oral de los insumos fitosanitarios, plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes: > su almacenamiento, traslado y manejo en forma aislada de otros productos, conforme a las instrucciones sealadas en las etiquetas o en las hojas de datos de seguridad? el cumplimiento de las instrucciones de uso, preparacin, aplicacin y dosis recomendadas contenidas en las etiquetas o en las hojas de datos de seguridad? la instruccin a los trabajadores para que se laven las manos con agua y jabn antes de tocarse los ojos o la boca? la utilizacin del equipo de proteccin personal indicado en las etiquetas o en las hojas de datos de seguridad? se impida la realizacin de actividades de manejo de plaguicidas o fertilizantes donde exista concentracin de personas o animales, cerca de fuentes de agua, o donde se almacenen, preparen o consumen alimentos?

AyE

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

>

> >

Seccin 8 4.1.2 1.1.12 Se aplican en los casos de exposicin aguda o intoxicacin Documental de los trabajadores las instrucciones siguientes: > tomar las precauciones necesarias para evitar la exposicin del trabajador que presta los primeros auxilios y la de otros trabajadores? retirar inmediatamente del rea del accidentes al trabajador que estuvo expuesto y quitarle la ropa contaminada? lavar la piel del trabajador con abundante jabn y agua limpia, en caso de exposicin cutnea? lavar con agua limpia por lo menos durante diez minutos, si el contacto es en los ojos? trasladar al trabajador expuesto a un rea ventilada y recostarlo de lado, en caso de inhalacin?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

>

> > >

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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

>

>

seguir las instrucciones de primeros auxilios sealadas en la etiqueta o en la hoja de datos de seguridad, en caso de exposicin cutnea, ocular, inhalatoria o ingestin? trasladar al trabajador expuesto al servicio de atencin mdica, con la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto al que fue expuesto?

1.2

Medidas de seguridad para su almacenamiento

Seccin 7.2.1 1.2.1 Dispone de un almacn para insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes, en caso de que los inventarios del centro de trabajo sean mayores a 500 litros o kilogramos? Seccin 7.2.2 1.2.2 Se almacenan los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes siguiendo las instrucciones de la etiqueta o de la hoja de datos de seguridad, en un lugar con acceso limitado a los responsables de su manejo, en caso de que los inventarios del centro de trabajo sean de hasta 500 litros o kilogramos? Seccin 7.2.1 1.2.3 Cumple el almacn con los siguientes requisitos: > > > cuenta con piso, sardinel o muro de contencin, ventilacin, puerta con llave y techo? dispone de instalaciones para impedir la dispersin en caso de derrame de lquidos? est alejado de reas donde existe concentracin de personas o animales, fuentes de agua y de donde se almacenan, preparan o consumen alimentos, granos, semillas y forraje? es exclusivo para actividades de almacenamiento? se conserva limpio y ordenado? cuenta con un listado que contempla, al menos, cantidades en existencia y fecha de caducidad de cada producto? cuenta con la hoja de datos de seguridad para cada uno de los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes? evita la exposicin de los recipientes que contienen insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes a la luz directa del sol, de acuerdo con las instrucciones sealadas en la etiqueta u hoja de datos de seguridad? se prohbe introducir herramientas, ropa, zapatos, aparatos elctricos y objetos que puedan generar chispa, llama abierta o temperaturas capaces de provocar ignicin? cuenta con equipo para combate de incendios de acuerdo con el tipo de material, cantidad y tipo de fuego que se pueda generar, y el equipo se ubica en un lugar de fcil acceso?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? A

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

> > >

>

>

>

>

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Inicio

Trmino

>

cuenta con sealizacin respecto a las acciones prohibidas en el almacn, el uso obligatorio de equipo de proteccin personal adecuado, los riesgos existentes y la ubicacin del equipo para combatir incendios? se almacenan los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes en un rea exclusiva y separados de otros productos, conforme a las instrucciones de estiba indicadas en los recipientes y embalajes? se almacenan los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes en sus recipientes originales, cerrados y conservando la etiqueta? se cuenta, para casos de derrames accidentales, con material absorbente inerte; escoba, pala y jalador de agua; bolsas resistentes e impermeables para guardar los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes derramados, que tengan anotado el nombre del producto que se derram y estn selladas y fechadas; tambor impermeable con tapa y arillo para contener las bolsas con el producto derramado; y seales de seguridad para impedir el paso a la zona del derrame? utilizan los trabajadores el equipo de proteccin personal indicado en la etiqueta o en la hoja de datos de seguridad de los productos que estn manejando, mientras realizan actividades en el almacn? el drenaje de las reas de almacenamiento no desemboca al drenaje municipal ni est conectado al drenaje pluvial, excepto cuando existe de por medio una vlvula bloqueada con candado? se asegura que los productos caducos no se apliquen, se almacenen separados de los dems, y se regresen al proveedor o se disponga de ellos de acuerdo con la legislacin vigente en la materia?

>

>

>

>

>

>

1.3

Medidas de seguridad para su traslado

Seccin 7.3 1.3.1 Se observan las siguientes condiciones en el traslado de los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes: > se realiza en los envases originales, cerrados y sujetos, conservando sus etiquetas o sus hojas de datos de seguridad? > se mantienen separados para evitar el contacto con otros productos, especialmente los de uso y consumo humano y pecuario, y siguiendo las instrucciones sealadas en la etiqueta o en la hoja de datos de seguridad? se revisa que los envases estn en buenas condiciones durante las actividades de carga y descarga? se evitan maniobras que puedan daar los envases y embalajes de los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes? el piso y las paredes del medio de transporte son suficientemente llanos y estn libres de agujeros, astillas, clavos y pernos que sobresalgan y que puedan daar a los envases?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

> >

>

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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

>

usan los trabajadores al menos el equipo de proteccin personal establecido en la etiqueta o en la hoja de datos de seguridad, cuando estn en contacto con los envases?

1.4

Medidas de seguridad para su manejo

Seccin 7.4 1.4.1 Se observan las siguientes condiciones en el manejo de los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes: > se realiza acompaado o supervisado por otro trabajador? > > se utiliza el equipo de proteccin personal que especifica la etiqueta u hoja de datos de seguridad? se permite nicamente el trasvase para vaciar los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes al contenedor de mezclado o al equipo de aplicacin, y en casos de emergencia? se prepara nicamente la cantidad de mezcla necesaria para cubrir la superficie a tratar y se aplica hasta ser agotada en condiciones meteorolgicas favorables? los utensilios para el mezclado son exclusivos para el uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes? se realiza la mezcla con el viento a la espalda del trabajador, y de acuerdo con las instrucciones sealadas en la etiqueta, en caso de que haya viento? se revisa, limpia y calibra el equipo antes de iniciar la aplicacin, y se verifica que no haya roturas en el tanque, que las conexiones no tengan fugas y que los empaques de la vlvula de salida estn en buen estado? se limpian las boquillas con el utensilio adecuado y no se destapan soplando con la boca? se aplican en las horas ms frescas del da y cuando no existe viento fuerte o lluvia, para evitar su dispersin a reas no deseadas? se realiza la aplicacin siguiendo un procedimiento que evita el rociado e inhalacin de los trabajadores? se aplican insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes hacia arriba, con las mangas de la camisa dentro de los guantes; y cuando se aplican hacia abajo, las mangas cubren los guantes, y siempre los pantalones cubren el calzado? se lava el equipo y maquinaria utilizado despus de realizar la aplicacin? se seala la zona tratada despus de la aplicacin, y se respeta el tiempo de reentrada conforme a las instrucciones sealadas en la etiqueta o en la hoja de datos de seguridad? se realiza con la supervisin de otra persona y el equipo de proteccin personal, cuando se requiere regresar a la zona tratada?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

>

>

>

> >

> >

> >

>

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Inicio

Trmino

>

corresponde el tiempo de reentrada al del ingrediente que requiere mayor plazo, de acuerdo con las instrucciones sealadas en la etiqueta o en la hoja de datos de seguridad, en caso de que se apliquen mezclas de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes compatibles? se respetan los tiempos de reentrada correspondientes, si se conocen los efectos aditivos o de potenciacin de las mezclas? se prev en la aplicacin por va area que no se encuentren personas en las zonas de aplicacin y reas aledaas, a excepcin del banderero, quien usa al menos: sombrero impermeable, guantes impermeables, ropa de manga larga, botas impermeables, proteccin ocular (goggles), y mascarilla de proteccin respiratoria, de acuerdo con el tipo de producto que se est aplicando? se desplaza el banderero siguiendo un procedimiento que reduce el riesgo de ser rociado por la aeronave de aplicacin? cuentan las plataformas de maniobras de las aeronaves de aplicacin con piso y sardinel o muro de contencin, y disponen de instalaciones para impedir la dispersin en caso de derrame de lquidos y de un sistema que permita el control de agua pluvial?

>

>

>

>

Seccin 7.5.1 1.4.2 Se inutilizan los recipientes vacos que hayan contenido plaguicidas o fertilizantes? Seccin 7.5.2 1.4.3 Se someten las botellas de plstico que contuvieron insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes a los siguientes elementos de la tcnica del triple lavado: > agregar agua a un cuarto de la capacidad del recipiente; con el tapn hacia arriba agitar por treinta segundos y vaciar el contenido al contenedor donde prepar la mezcla? > agregar agua a un cuarto de la capacidad del recipiente; con el tapn hacia abajo agitar por treinta segundos, y vaciar el contenido al contenedor donde prepar la mezcla? > agregar agua a un cuarto de la capacidad del recipiente; con el tapn hacia un lado agitar por treinta segundos, y vaciar el contenido al contenedor donde prepar la mezcla? perforar la botella en su base para evitar su reutilizacin? almacenar la botella en bolsas o cajas cerradas, y proceder conforme a la legislacin aplicable?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.3.1 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin o sobre la medida de seguridad prevista en el mismo, y, en su caso, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

> >

Seguimiento a la salud

Seccin 5.11 y 9 Cuenta con un listado del personal ocupacionalmente 2.1 expuesto?

Registral

6.1

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

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Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

2.2

Aplica al personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con la actividad que desarrolla, exmenes mdicos: > de ingreso: antes de iniciar actividades como personal ocupacionalmente expuesto, para identificar alteraciones orgnicas que pudieran ser agravadas por la exposicin a insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes? > peridico: para dar especial atencin a la vigilancia mdica de los trabajadores que estn expuestos a tipos especficos de plaguicidas, como son los qumicos organofosforados y carbamatos, incluyendo los criterios para la remocin de los trabajadores que muestren seales de sobreexposicin? especfico: practicado por un mdico con estudios demostrables en toxicologa, medicina del trabajo, salud ocupacional o salud ambiental, a aquellos trabajadores que hayan sido atendidos en una emergencia o que hayan sido sometidos a tratamiento mdico, por presentar sntomas debidos a la exposicin aguda o crnica a insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes?

Registral

6.3

Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

>

Equipo de proteccin personal

Seccin 5.10 Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto 3.1 cuando menos el equipo de proteccin personal establecido en la etiqueta u hoja de datos de seguridad? 3.2 3.3

7.1.1 Fsica

Se asegura que el equipo de proteccin personal se use 7.1.3 Documental correctamente? Se mantiene en condiciones de funcionamiento seguro el 7.1.4 equipo de proteccin personal, incluyendo el lavado de la ropa Fsica de trabajo en el propio centro de trabajo al trmino de cada jornada? Capacitacin e informacin

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto? Se tienen establecidas medidas para asegurar la adecuada utilizacin del equipo de proteccin personal? Se mantiene el equipo de proteccin personal en condiciones adecuadas de funcionamiento, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.5 Estn informados todos los trabajadores sobre los riesgos a 8.1 4.1 la salud o al ambiente que pueden ser provocados por la 8.2 exposicin a los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes que se utilizan en Documental o el centro de trabajo, de acuerdo con la informacin contenida Entrevista en la etiqueta o en la hoja de datos de seguridad del producto? 4.2 Estn a disposicin de los trabajadores las hojas de datos de seguridad de los productos utilizados en el centro de trabajo? 8.2 Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? A u Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.7 Se brinda capacitacin al personal ocupacionalmente 4.3 expuesto, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Seccin 5.6 Se imparte la capacitacin y adiestramiento: 4.4 > a todos los trabajadores, para la correcta interpretacin de las seales de seguridad que se usen en el centro de trabajo? a todo el personal ocupacionalmente expuesto, en cuanto a las condiciones de seguridad e higiene para evitar la exposicin cutnea, ocular, inhalatoria u oral a los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes? a todo el personal ocupacionalmente expuesto, sobre el uso y mantenimiento del equipo de proteccin personal y de aplicacin? a los responsables del almacn, sobre la interpretacin de las hojas de datos de seguridad? a los trabajadores asignados para proporcionar los primeros auxilios, en casos de emergencias o de intoxicaciones?

Registral

8.5

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

>

>

> >

Registros Administrativos

Seccin 5.6 Elabora y conserva, mientras existe la relacin de trabajo, un 5.1 listado de los trabajadores y de los temas en que han sido capacitados y adiestrados?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

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6.2 Actividades agrcolas Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas Condiciones de seguridad NOM-007-STPS-2000
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Trmino Observaciones

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Inicio

Procedimientos

Seccin 5.4 Se cuenta con procedimientos escritos de seguridad para el 3.1 1.1 uso y mantenimiento de la herramienta, equipo y maquinaria? Documental 1.2 Cuenta, en su caso, con los procedimientos de seguridad 3.1 para realizar trabajos de trasvase manual y mantenimiento en silos de almacenamiento, de ingreso a espacios confinados, Documental de estiba y desestiba de productos flejados y empaquetados, entre otros?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Seccin 8.1 Contienen los procedimientos de 1.3 maquinaria o equipo: > el tipo de equipo y maquinaria? > > la periodicidad de mantenimiento?

seguridad

para

la

Documental

3.2

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

las instrucciones al operador para que frene, apague y, en su caso, retire las llaves de encendido, cuando abandone la maquinaria o el equipo? las instrucciones para que el operador realice la inspeccin, engrase, regulacin, limpieza o reparacin de la maquinaria, equipo, motores o mecanismos de transmisin, cuando no se encuentren partes en movimiento? las instrucciones para que los implementos acoplados a la maquinaria estn apoyados en el piso, cuando no estn en uso? la determinacin de si alguna de sus partes o recipientes se considera como espacio confinado?

>

Seccin 8.2 Incluyen los procedimientos 1.4 herramientas: > el tipo de herramienta? >

de

seguridad

para

las

Documental

3.2

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

las instrucciones para que, cuando se pruebe el filo de las herramientas, se haga con madera, ramas u otros materiales? las instrucciones para inspeccionarlas antes de iniciar las actividades?

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Inicio

Trmino

2 2.1

Medidas de seguridad Medidas generales

Seccin 5.17 4.1.1 2.1.1 Proporciona a los trabajadores la maquinaria, el equipo y las herramientas necesarias con las caractersticas tcnicas para Documental el desempeo de sus actividades? Seccin 5.9 2.1.2 Cuenta con seales de seguridad e higiene para reforzar las medidas preventivas en las instalaciones, as como para identificar los riesgos por los fluidos conducidos en tuberas, en su caso? Seccin 5.3 2.1.3 Se han establecido las condiciones de seguridad en las instalaciones del centro de trabajo, de acuerdo con la naturaleza de sus actividades agrcolas? Seccin 5.15 2.1.4 Se prohbe la carga manual de materiales en las siguientes condiciones: > pesos de ms de 50 kilogramos, a trabajadores varones mayores de 18 aos? > pesos de ms de 35 kilogramos, a trabajadores varones menores de 18 aos? > pesos de ms de 20 kilogramos, a mujeres? 2.1.5 Se prohbe la carga manual de materiales a mujeres en estado de gestacin y durante las 10 semanas posteriores al parto?

Cuenta con el soporte documental requerido? A

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Entrevista

4.3.1

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin o sobre la medida de seguridad prevista en el mismo, y, en su caso, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

4.3.1 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin o sobre la medida de seguridad prevista en el mismo, y, en su caso, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

2.2

Maquinaria y equipo

Seccin 7.1 2.2.1 Incluyen las condiciones de seguridad para la maquinaria y el equipo: > contar con dispositivos y protecciones de seguridad para la maquinaria que opera en lugar fijo? > proteger o cubrir la zona de recorrido de los contrapesos y mecanismos oscilantes o rotatorios, cuando por la actividad del trabajador existe riesgo de entrar en contacto con los elementos o partes mviles de la maquinaria o el equipo que no opera en lugar fijo? > estar provistos de dispositivos de bloqueo para evitar su accionamiento accidental o involuntario? > contar con sistemas de paro de emergencia? > impedir el desenganche accidental de los mecanismos de acoplamiento de los implementos y remolques, tales como pasadores, seguros o chavetas? contar con un sistema de bloqueo de energa para efectuar trabajos de mantenimiento, en aquellos equipos o maquinarias que operan en lugar fijo?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

2.2.2

Cuentan los tractores, cosechadoras, trascavos, motoconformadoras, vehculos y maquinaria con propulsin propia, con: > sistema de frenado con la capacidad suficiente para detener su desplazamiento con la carga mxima? > asientos que permitan ajustarse a las dimensiones del operador, firmemente asegurados a la estructura, y colocados de manera que permitan la visibilidad de la zona de trabajo? > espejo retrovisor? > > > > > luces para su circulacin, en caso de trabajo nocturno? estructura circundante al operador que lo proteja contra el sol y volcaduras? extintor de acuerdo con el tipo de fuego que se pueda presentar? silenciador para evitar ruidos excesivos provocados por el funcionamiento de los motores? pedales y mandos limpios y accesibles al trabajador, para su accionamiento seguro?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.10 2.2.3 Cuenta con lugares ventilados para el suministro de combustible a la maquinaria y equipo? 2.3 Herramientas

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 7.2.1 2.3.1 Cumplen todas las herramientas con las siguientes condiciones de seguridad: > ser utilizadas exclusivamente en las funciones para las que fueron diseadas? > disponer de mangos que permitan que el trabajador las sujete firmemente con seguridad? > ser almacenadas en un lugar destinado para tal fin? > > ser transportadas en forma segura, de tal manera que se eviten lesiones a los trabajadores? estar protegidas en sus partes punzocortantes durante su almacenamiento y transportacin?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 7.2.2 2.3.2 Considera las siguientes condiciones de seguridad adicionales para las herramientas con fuente de energa: > contar con protectores para evitar la proyeccin de partculas hacia los trabajadores? > los mangos, en su caso, deben ser de material absorbente para disminuir los efectos de la vibracin? > contar con dispositivos o interruptores para evitar el accionamiento accidental? > mantener en condiciones seguras los elementos de suministro de energa como los cables, clavijas y contactos?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

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Inicio

Trmino

2.4

Instalaciones

Seccin 7.3 2.4.1 Considera las siguientes condiciones de seguridad en las instalaciones: > las puertas abren en el sentido de flujo de los trabajadores, para llegar rpido a un lugar seguro en caso de emergencia? > las puertas que cierran verticalmente, cuentan con contrapesos u otros dispositivos que evitan su cada o cierre accidental? > las paredes de los locales destinados al almacenamiento de forrajes y productos cosechados o deshidratados, contiguas a otras instalaciones, son de materiales resistentes al fuego para evitar su propagacin? > las tapas de los registros de drenaje son resistentes al paso de personas, animales o vehculos, y estn aseguradas para evitar su desplazamiento accidental? los pisos de los pasillos de trnsito de trabajadores y vehculos, no estn obstruidos, no son resbaladizos, ni tienen salientes? los edificios, escaleras y escalas fijas, cumplen con lo establecido en la norma correspondiente? los silos y edificaciones, en sus partes altas, tienen instalados pararrayos conectados a una tierra fsica independiente?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

> >

Seccin 7.4 2.4.2 Se cuenta en las instalaciones por cada 300 metros cuadrados de superficie con alguno de los siguientes medios de extincin de fuegos: > un extintor de acuerdo con el tipo de fuego que se pueda presentar, ubicado a una altura del piso no menor de 10 centmetros, medidos del suelo a la parte ms baja de ste y a una altura mxima de 1.50 metros, medidos del piso a la parte ms alta del extintor, o > un depsito de al menos un metro cbico con arena, tierra o agua y un medio para aplicarlo? 2.4.3 Cumplen todos los medios de extincin de fuegos con las siguientes condiciones: > estar en un lugar de fcil acceso y libre de obstculos? > estar sealizados de acuerdo con lo establecido en la norma correspondiente?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 7.5 2.4.4 Se cumplen las siguientes condiciones de seguridad para las instalaciones elctricas: > tener conectada a tierra la maquinaria que opera en un lugar fijo y que es alimentada por energa elctrica, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante? > no disponer de instalaciones elctricas provisionales? > tener aislados elctricamente y protegidos contra la lluvia a los motores, disyuntores, conductores elctricos, tableros y cualquier otro elemento elctrico?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

>

>

asegurar que los motores, disyuntores, conductores elctricos, tableros y cualquier otro elemento elctrico sean a prueba de explosin en caso de que operen en atmsferas inflamables o explosivas? asegurar que los tableros de control cuenten con fusibles, protectores de circuito o cualquier otro dispositivo de seguridad para la toma de corriente, y que estn protegidos para evitar contactos accidentales?

Seccin 5.14 4.1.1 2.4.5 Se prohbe a los trabajadores que realicen actividades al aire Documental libre, cuando se presentan tormentas elctricas? 2.5 Primeros auxilios

Cuenta con el soporte documental requerido?

Seccin 5.16, 9 2.5.1 Se cuenta en el centro de trabajo con botiqun de primeros auxilios, con instructivos para su uso y con materiales? Seccin 9.1 2.5.2 Contiene el botiqun de primeros auxilios materiales para la atencin de: > quemaduras? > > > > cortaduras? fracturas? insolacin? picaduras o mordeduras de animales?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 9.2 4.1.1 2.5.3 Se aplican los medicamentos por personal especficamente Documental capacitado en la materia? 3 Seguimiento a la salud

Cuenta con el soporte documental requerido?

Seccin 7.1 Se practican los exmenes mdicos audiomtricos a los 3.1 trabajadores expuestos a ruido? 4 Equipo de proteccin personal

Registral

6.1

Se practican el examen o exmenes mdicos requeridos a los trabajadores expuestos?

Seccin 5.8 Se proporciona el equipo de proteccin personal a los 4.1 trabajadores expuestos, de acuerdo con los riesgos de la actividad? 4.2 Se proporciona a todos los trabajadores expuestos al sol, por lo menos, sombrero, gorra o casco?

7.1.1 Fsica 7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto? Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 7.1 Se proporciona el equipo de proteccin auditiva a los 4.3 trabajadores expuestos a ruido?

7.1.1 Fsica

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Capacitacin e informacin u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.2 Estn informados todos los trabajadores sobre los riesgos a 8.1 5.1 que estn expuestos en las actividades agrcolas que Documental o 8.2 desarrollan? Entrevista

AoD

Seccin 5.5 Se imparten plticas a todos los trabajadores, al menos 5.2 durante cinco minutos antes de iniciar cada jornada, con indicaciones para: > > > > realizar las operaciones seguras? prevenir riesgos de trabajo en el uso y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas? el uso correcto y mantenimiento del equipo de proteccin personal? la atencin de emergencias, como primeros auxilios y combate de incendios?

8.2 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.7 y 5.8 Proporciona capacitacin y adiestramiento a los trabajadores 5.3 que manejan maquinaria o equipo agrcola, en: > > > las condiciones de seguridad en las instalaciones del centro de trabajo? en el uso y mantenimiento de la herramienta, equipo y maquinaria? las condiciones de uso, mantenimiento y reemplazo del equipo de proteccin personal?

Registral

8.6

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

Seccin 5.16 Se capacita al personal para brindar los primeros auxilios en 5.4 el centro de trabajo?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Autorizaciones 9.1 Documental Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

Seccin 5.7 Extiende por escrito la autorizacin a los trabajadores 6.1 capacitados y aptos para la operacin de maquinaria y equipo? 7 Registros administrativos

Seccin 5.6 Cuenta con un registro de los temas de las plticas 7.1 impartidas y de los trabajadores participantes?

Registral

10.1

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

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6.3 Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de aserraderos Condiciones de seguridad e higiene NOM-008-STPS-2001
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Estudios Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Seccin 5.2 Se ha elaborado el anlisis de riesgos potenciales en las 1.1 1.1 reas de aprovechamiento forestal maderable y en los Documental aserraderos? Seccin 7.1 Contiene el anlisis de riesgos potenciales en las reas de 1.2 1.2 Documental aprovechamiento forestal y en los aserraderos: > la descripcin general del proceso? > > la identificacin de los trabajadores expuestos y de las actividades que involucren riesgo para el trabajador?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

>

1.3

la identificacin de los agentes de riesgo a los que se expone el trabajador? la determinacin del riesgo al que est expuesto el trabajador por el uso de maquinaria y equipo, y por esfuerzos fsicos, entre otros? > el tiempo de exposicin, las caractersticas de los agentes de riesgo, el impacto posible y la probabilidad de ocurrencia? > la descripcin de las medidas de seguridad e higiene implementadas para atenuar o eliminar los riesgos? Se actualiza el anlisis de riesgos potenciales en las reas 1.3 de aprovechamiento forestal y en los aserraderos cuando se Documental modifican los procedimientos o procesos de trabajo? Procedimientos Procedimientos para el aprovechamiento forestal maderable

Se encuentra actualizado el estudio requerido? B

2 2.1

Seccin 5.4 3.1 2.1.1 Estn definidos los procedimientos de seguridad e higiene que se requieren para las actividades de aprovechamiento Documental forestal, de acuerdo con el anlisis de riesgos potenciales? Seccin 8.2.2 2.1.2 Incluye el procedimiento de seguridad para derribar rboles: > > > los riesgos y peligros que se pueden presentar y la manera de evitarlos? la descripcin de las partes que integran la motosierra? el manejo y uso seguro de la motosierra, considerando la forma correcta de transportarla y ponerla en marcha, as como las instrucciones de seguridad durante el desarrollo del trabajo: firme agarre, postura del trabajador para evitar rebotes, retrocesos, tirones y atascamientos, entre otros? la ubicacin de las herramientas y equipo al derribar el rbol? las recomendaciones que se deben considerar para la preparacin del corte?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Documental

3.2

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

> >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

>

> > > > >

la descripcin de la tcnica que se debe utilizar para efectuar el corte segn el dimetro del rbol, incluyendo el proceso que se debe seguir para dar la orientacin de la cada del rbol a derribar? las medidas de seguridad para desramar los rboles? el equipo de proteccin personal que deben usar los trabajadores durante la actividad? la identificacin y definicin de sendas o rutas de escape en caso de emergencia? las distancias de seguridad que deben conservar otros trabajadores al derribar el rbol? las claves o medios de comunicacin a utilizar al derribar rboles, a travs de sonidos o frases concretas de advertencia, para cerciorarse que no hay nadie en la zona de cada del rbol? las medidas de seguridad que se deben seguir cuando existan lneas de transmisin elctrica, para evitar contacto con ellas? las medidas de seguridad que se deben seguir cuando existan tormentas acompaadas de descargas elctricas, para mantenerse alejados de cercas de alambre, cables de energa elctrica, herramientas metlicas, afloramiento de rocas, rboles aislados y de aqullos que por su altura superen las cimas de las colinas prximas? la prohibicin de derribar rboles, en caso de tormentas elctricas, nevadas o lluvias? la prohibicin de fumar y encender fuegos durante el desarrollo de todos los trabajos que se realicen en la zona de aprovechamiento forestal? el sistema de comunicacin, de viva voz, silbidos o con un silbato, que permita avisar a los miembros del grupo para que se presenten en el sitio de reunin en caso de emergencia? los medios de transporte disponibles para que en caso de una emergencia se pueda trasladar a los lesionados a un centro de atencin mdica?

>

>

> >

>

>

Seccin 8.3 3.2 2.1.3 Incluye el procedimiento para la carga manual el mtodo de carga, el peso mximo a cargar manualmente y el equipo de Documental proteccin personal que se debe utilizar durante estas actividades? 2.1.4 Incluye el procedimiento para carga con el empleo de equipo, 3.2 maquinaria o animales de tiro las formas de sujetar la carga, el sistema de comunicacin y el procedimiento de seguridad Documental para izarla, incluyendo el uso de topes o cuas en el medio de transporte para evitar su cada? Procedimientos para aserraderos

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? A

2.2

Seccin 5.4 3.1 2.2.1 Estn definidas las condiciones de seguridad e higiene que se requieren para las actividades de los aserraderos, de Documental acuerdo con el anlisis de riesgos?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Seccin 9.1.3 3.1 2.2.2 Estn definidos los procedimientos de seguridad para la alimentacin y retiro de materias primas, productos terminados Documental y subproductos? Seccin 9.8 3.1 2.2.3 Cuenta con un procedimiento de seguridad para el Documental mantenimiento de la maquinaria y equipo? 3.2 2.2.4 Incluye el procedimiento de seguridad para el mantenimiento Documental de la maquinaria y equipo: > la descripcin del equipo? > > los riegos probables y la manera de controlarlos? la forma de evitar actos y condiciones inseguras en maquinaria y por contacto con equipo elctrico?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

A C

3 3.1

Medidas de seguridad Medidas de seguridad para el aprovechamiento forestal maderable

Seccin 5.11 3.1.1 Efecta simulacros de incendio, evacuacin, rescate y salvamento por lo menos una vez cada seis meses? Seccin 8.1 3.1.2 Incluyen las condiciones de seguridad para las actividades de desmonte del aprovechamiento forestal que: > los caminos deben estar cerrados al trnsito de vehculos o contar con seales de advertencia, mientras se realizan trabajos relacionados con el desmonte o con la apertura de caminos? > los lugares de peligro para el trnsito de vehculos, como zanjas abiertas o excavaciones, deben estar delimitados por cercas y, de ser necesario, estar sealados con luces durante la noche? > los conductores de tractores nicamente pueden abandonar el tractor despus de haberlo apagado y frenado, llevando consigo la llave de encendido? > los conductores de tractores deben usar tapones o conchas de proteccin auditiva que reduzcan el ruido cuando menos 15 decibeles ponderacin (A)? > los tractores debe contar con proteccin para el conductor, en caso de volcadura y cuando estn en funcionamiento deben tener siempre las luces encendidas?

Registral

4.4.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Seccin 5.9 y 8.2.1 3.1.3 Consideran las condiciones de seguridad para las actividades de derribo de rboles en el aprovechamiento forestal que cada grupo de trabajadores lleve consigo: > el croquis de localizacin que indique la zona de aprovechamiento forestal, los refugios, el recorrido que seguir la ruta de aprovechamiento y el punto de reunin en caso de emergencia o de un accidente?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

271

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Inicio

Trmino

> > >

el equipo de proteccin personal para cada trabajador? dos palas y un extintor tipo ABC de al menos 9 kilogramos por cada tres trabajadores? el manual y botiqun de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos identificados en el rea?

Seccin 8.4 3.1.4 Consideran las condiciones de seguridad para las actividades de estiba de trozas en el aprovechamiento forestal que: > las trozas deben apilarse en camadas estables, de modo que las correspondientes a las camadas superiores queden entre dos trozas de las camadas inferiores? > la camada inferior debe ser sujetada por lo menos en dos puntos transversales a las trozas, por medio de estacas o amarres que impidan el deslizamiento de las trozas? las trozas, brazuelos y lea en raja, deben colocarse en cada camada de manera que los extremos ms gruesos queden alternados? no se deben hacer estibas de ms de dos metros de altura con trozas menores de un metro de longitud, a menos que se utilicen postes para lograr su estabilidad?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

>

Seccin 8.5 3.1.5 Se dispone de refugios para ser utilizados por los trabajadores en caso de lluvias, nevadas o tormentas elctricas? 3.2 Medidas de seguridad para aserraderos

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 5.11 3.2.1 Efecta simulacros de incendio, evacuacin, rescate y salvamento por lo menos una vez cada seis meses? Seccin 9.1 3.2.2 Consideran las condiciones de seguridad e higiene para las instalaciones en los aserraderos: > contar las reas de trabajo con salidas libres de obstculos hacia una zona de seguridad debidamente identificadas? > estar delimitadas o identificadas con una seal las reas de recepcin y almacenamiento de materiales, procesos y trnsito de vehculos? > mantener protegidos del trnsito de trabajadores y vehculos, las instalaciones y equipo elctrico, tanto los fijos como los provisionales? > hacer la remocin de residuos del centro de trabajo al menos al trmino de cada turno? > mantener ordenada el rea de trabajo?

Registral

4.4.1

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

272

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Inicio

Trmino

Seccin 9.2 3.2.3 Incluyen las condiciones de seguridad e higiene para el almacenamiento y manejo de lquidos inflamables en los aserraderos: > identificar, almacenar y manejar los lquidos inflamables de acuerdo con lo establecido en las normas para manejo de sustancias qumicas? > contar con las hojas de datos de seguridad de las sustancias qumicas? > contar con un dique de contencin en la zona de almacenamiento, para que en caso de fugas o derrames de sustancias qumicas peligrosas se impida su escurrimiento y dispersin? Seccin 9.3.1 3.2.4 Consideran las condiciones de seguridad e higiene para el uso de maquinaria y equipo en los aserraderos la proteccin de sus conexiones elctricas para que no sean un factor de riesgo? 3.2.5 Cumplen los protectores y dispositivos de seguridad de la maquinaria en los aserraderos con las siguientes condiciones: > > > > > > > > > > > > proporcionar proteccin total al trabajador? permitir los ajustes necesarios en el punto de operacin? permitir el movimiento libre del trabajador? impedir el acceso a la zona de riesgo a los trabajadores no autorizados? evitar que interfieran con la operacin de la maquinaria y equipo? no ser un factor de riesgo por s mismos? permitir la visibilidad necesaria para efectuar la operacin? contar con seales cuando su funcionamiento no es evidente por s mismo? estar integrados a la maquinaria y equipo, de ser posible? estar fijos y ser resistentes para hacer su funcin segura? no obstaculizar el desalojo del material de desperdicio? estar instalados durante su operacin?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

4.2.1 Fsica 4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 9.3.2 3.2.6 Incluyen las condiciones de seguridad para la utilizacin de descortezadoras en los aserraderos: > apagar la descortezadora cuando exista la necesidad de modificar la direccin de las trozas? > proteger a los trabajadores de astillas, cortezas u otros materiales que puedan ser proyectados mediante las protecciones y dispositivos de seguridad en los equipos que descortezan por rotacin?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Inicio

Trmino

Seccin 9.3.3 3.2.7 Consideran las condiciones de seguridad e higiene para la utilizacin de sierras circulares en los aserraderos: > contar con seales que prohban su operacin de frente al sentido de corte, o que indiquen que sea operada de costado al sentido de corte? > contar con una barra de empuje o algn otro dispositivo para el corte de madera pequea? Seccin 9.3.4 3.2.8 Considera las siguientes condiciones de seguridad e higiene para la utilizacin de sierras cinta en los aserraderos: > > operar a la velocidad establecida en las recomendaciones del fabricante? inspeccionar las cintas para detectar grietas, rajaduras, dientes rotos u otros defectos antes, durante y despus de su uso? no utilizar sierras que tengan grietas mayores de una dcima parte de su espesor, hasta que se reparen? advertir a los trabajadores antes de poner en marcha las sierras para que se encuentren a una distancia segura? verificar que la sierra est montada al volante antes de poner en marcha el motor?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

> > >

Seccin 9.4 3.2.9 Incluyen las condiciones de seguridad e higiene para la utilizacin de los vehculos en las operaciones de carga y descarga de trozas: > contar con proteccin para el operador contra posibles cadas de las trozas? > disponer de luces delanteras y traseras encendidas durante el manejo de trozas? > tener bocina u otro dispositivo de advertencia audible, en funcionamiento durante el manejo de las trozas? > contar con seales audibles o visibles para coordinar los movimientos cuando se afecte el campo visual del operador o se trabaje cerca de otros trabajadores? > disponer de seales que indiquen la velocidad mxima de circulacin en los patios destinados para carga y descarga, la cual no debe ser mayor de 15 kilmetros por hora? frenar o bloquear las ruedas de los vehculos durante la carga y descarga de trozas? accionar el mecanismo de desenganche de las estacas y cuas en el lado contrario a la cada de la carga?

4.2.2 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

> >

Seccin 9.5 3.2.10 Consideran las condiciones de seguridad e higiene para el almacn y patios que sirvan de almacn en los aserraderos: > contar con aditamentos para que las trozas no puedan caer ni rodar accidentalmente? > prohibir el trnsito de trabajadores entre los elementos mecnicos de arrastre de las trozas y el carro para trozas?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

274

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Inicio

Trmino

>

colocar seales que prohban el paso de personas o vehculos no autorizados a las reas de carga, descarga y almacenamiento? respetar la pendiente natural de reposo del producto cuando se apilen trozas sueltas, a menos que se hayan tomado las medidas necesarias para evitar que el producto se deslice? contar con iluminacin artificial en las actividades que se desarrollen por la noche o en ausencia de luz natural?

>

>

Seccin 9.6 3.2.11 Incluyen las condiciones de seguridad e higiene para la prevencin de incendios en los aserraderos: > colocar seales de seguridad en las reas de riesgo de incendio, donde se indique que est prohibido fumar y utilizar equipo de llama abierta? > contar al menos con un extintor tipo ABC en un lugar libre de obstculos, por cada 200 metros cuadrados de superficie de construccin, protegido de la intemperie y sealizado? > contar con un sistema de alarma que incluya cdigos y mensajes concretos para la evacuacin de los trabajadores y para atender la emergencia por incendio? > contar con un listado de medidas de prevencin y combate de incendios en un pizarrn o cualquier otro medio similar, en un lugar de trnsito frecuente de los trabajadores? > realizar simulacros de incendio, rescate y salvamento al menos dos veces por ao, y documentar sus resultados? Seccin 9.8 3.2.12 Cuentan al menos con un extintor de bixido de carbono de al menos 9 kilogramos de capacidad por cada 200 metros cuadrados construidos?

Fsica

4.2.3

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

4.2.3 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 9.9 3.2.13 Se dispone de un manual y botiqun para aplicar primeros auxilios? 3.2.14 Estn ubicados los botiquines de primeros auxilios en un lugar de fcil acceso, y estn identificados? 3.2.15 Estn sujetos los botiquines de primeros auxilios a una revisin continua para retirar y reponer el material de curacin relacionado con heridas abiertas, fracturas, reanimacin, picaduras de araas y mordeduras de serpientes u otros animales? 4 Equipo de proteccin personal

Fsica Fsica

4.2.1 4.2.1 4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador? Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

A A

Fsica

Seccin 9.7 Consideran las condiciones de seguridad e higiene respecto 4.1 al uso de equipo de proteccin personal en los aserraderos: > utilizar casco y calzado de seguridad?

Fsica

7.1.1

Portan los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo con el estudio de grado de riesgo realizado y conforme el criterio muestral definido para tal efecto?

275

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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Realizar

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Inicio

Trmino

>

usar en el rea de aserrado: lentes de seguridad o pantalla facial, proteccin respiratoria, tapones o conchas auditivas que reduzcan cuando menos 15 decibeles, adems de casco y calzado de seguridad?

5 5.1

Capacitacin e informacin Capacitacin e informacin para el aprovechamiento forestal maderable

Seccin 5.3 8.1 5.1.1 Estn informados todos los trabajadores sobre los riesgos que se pueden presentar en relacin con la flora, fauna y 8.2 caractersticas del lugar donde desarrollen actividades de Documental o aprovechamiento forestal maderable y de los riesgos que Entrevista resultan de usar maquinaria y equipo? Seccin 5.5 5.1.2 Se imparten plticas a los trabajadores durante al menos cinco minutos antes de iniciar la jornada, relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y condiciones de seguridad e higiene en las actividades de aprovechamiento forestal? 5.1.3 Considera los siguientes elementos en las plticas relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y condiciones de seguridad e higiene en las actividades de aprovechamiento forestal: > la ubicacin de su rea de aprovechamiento forestal? > > > el recorrido? la ubicacin del punto de reunin en caso de una emergencia? la importancia del uso del equipo de proteccin personal?

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? A o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

8.2 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.2 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.7 5.1.4 Proporciona capacitacin a los trabajadores sobre las condiciones y procedimientos de seguridad e higiene referentes al aprovechamiento forestal maderable? Secciones 5.10 y 8.2.1 5.1.5 Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los trabajadores que realizan actividades de derribo de rboles para la prevencin de riesgos de incendio, manejo de extintores y actividades de rescate y salvamento, por lo menos una vez al ao? 5.1.6 Considera la capacitacin sobre primeros auxilios de los trabajadores, al menos, los temas relacionados con: heridas abiertas, fracturas, reanimacin, picaduras de araas y mordeduras de serpientes u otros animales?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.7 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.6 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

Seccin 8.3 8.1 5.1.7 Se proporciona informacin a los trabajadores que realizan Documental o actividades de transporte de trozas en el aprovechamiento 8.2 Entrevista forestal sobre: > el procedimiento para carga manual?

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

>

>

>

la carga mxima que levanten los trabajadores adultos debe ser de 50 kilogramos; para los trabajadores menores de 18 aos, 35 kilogramos; y para las mujeres, 20 kilogramos? que las mujeres en estado de gestacin y durante las primeras diez semanas posteriores al parto no deben realizar estas actividades? el procedimiento para carga con el empleo de equipo, maquinaria o animales de tiro, segn aplique?

5.2

Capacitacin e informacin para aserraderos

Seccin 5.6 5.2.1 Se imparten plticas a los trabajadores durante al menos cinco minutos antes de iniciar la jornada, relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y condiciones de seguridad e higiene en las actividades de aserraderos? 5.2.2 Incluyen las platicas relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y condiciones de seguridad e higiene en las actividades de aserraderos: > > > el uso del equipo de proteccin personal? el significado de las seales de seguridad? el cumplimiento de los procedimientos de seguridad para la operacin de equipo y maquinaria, y el manejo de materiales?

8.2 Entrevista 8.2 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Seccin 5.7 5.2.3 Proporciona capacitacin a los trabajadores sobre las condiciones y procedimientos de seguridad e higiene referentes a los aserraderos? Seccin 5.10 5.2.4 Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los trabajadores para la prevencin de riesgos de incendio, manejo de extintores y actividades de rescate y salvamento? Seccin 9.9.b 5.2.5 Proporciona una vez al ao capacitacin y adiestramiento sobre primeros auxilios al personal designado para estas actividades? 5.2.6 Considera la capacitacin sobre primeros auxilios al menos los temas relacionados con: heridas abiertas, fracturas, reanimacin, picaduras de araas y mordeduras de serpientes u otros animales? Autorizaciones

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.7 Registral 8.6 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento con la periodicidad requerida, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto? Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento en las materias o temas especificados en el indicador, de manera actualizada?

Seccin 5.8 Se autoriza por escrito a los trabajadores capacitados para 9.1 6.1 derribar rboles, conducir tractores, realizar actividades de Documental soldadura y corte, y manejar maquinaria para izar y de aserradero?

Cuenta con la autorizacin o autorizaciones requeridas para realizar trabajos de alto riesgo?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Registros administrativos

Seccin 5.5 Se cuenta con registros de los trabajadores que reciben las 7.1 plticas relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y condiciones de seguridad e higiene en las actividades de aprovechamiento forestal? Seccin 5.6 Se cuenta con registros de los trabajadores que reciben las 7.2 plticas relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y condiciones de seguridad e higiene en las actividades de aserraderos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

10.1 Registral

Cuenta con el o los registros, reportes, informes o avisos requeridos?

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6.4 Operacin y mantenimiento de ferrocarriles Condiciones de seguridad e higiene NOM-016-STPS-2001
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Estudios

Seccin 7.2 Se realiza alguna de las siguientes actividades peligrosas en 1.2 1.1 Documental el centro de trabajo: > el goteo de carros? > > > > > > el trasvase de sustancias peligrosas? el llenado de combustible de locomotoras? el mantenimiento de los vehculos ferroviarios? el arrastre de carros con sustancias peligrosos? el manejo y almacenamiento de explosivos? o residuos

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicado?

la soldadura o corte en los vehculos ferroviarios?

Seccin 5.2 y 7.1 Cuenta por escrito con un anlisis de riesgos potenciales de 1.1 1.2 Documental las actividades? Seccin 7.3 Incluye el anlisis de riesgos potenciales de las actividades 1.2 1.3 Documental peligrosas: > las actividades de cada puesto de trabajo y la identificacin de los trabajadores expuestos? > la identificacin de los agentes de riesgo a que se exponen el trabajador y terceros, as como aquellas condiciones que pudieran generar daos al centro de trabajo? > la probabilidad de ocurrencia del riesgo, en funcin del nmero de casos ocurridos en perodos anteriores? > la probabilidad de ocurrencia del riesgo, en funcin de los casos ocurridos en centros de trabajo con caractersticas similares, si el centro de trabajo es nuevo o de reciente creacin? > el impacto estimado del riesgo, en funcin de la gravedad del dao y del nmero de trabajadores afectados? > > > los procedimientos de seguridad establecidos para el desarrollo de las actividades? las condiciones de seguridad e higiene con que se cuente en el lugar en que se desarrollen las actividades? el equipo de proteccin personal usado por los trabajadores que participen en la operacin de cada puesto de trabajo? el procedimiento a seguir en caso de emergencia?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicado?

>

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

Seccin 7.1 Actualiza el anlisis de riesgos potenciales de las actividades 1.3 1.4 Documental peligrosas antes de realizar cualquier cambio en los procesos? 2 Procedimientos de seguridad

Se encuentra actualizado el estudio requerido?

Seccin 5.5 Se cuenta con los procedimientos de seguridad en idioma 3.1 2.1 espaol para vehculos ferroviarios, talleres, almacenes y Documental trabajos de vas? Seccin 9.1 Incluye el procedimiento de seguridad de los vehculos 3.2 2.2 Documental ferroviarios las siguientes instrucciones: > el manejo de los trenes? > > > > > > > el uso de los medios de comunicacin internos de la empresa? las acciones a seguir cuando los trabajadores observen condiciones inseguras o antihiginicas y actos inseguros? el seguimiento estricto de los sistemas de sealizacin y de despacho? el ascenso y descenso seguro de la tripulacin? la forma segura de conducirse entre vas y cruces de vas? el acoplamiento y desacoplamiento? la operacin de los frenos?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Seccin 9.2 Incluye el procedimiento de seguridad de los talleres las 3.2 2.3 Documental siguientes instrucciones: > el uso y manejo de maquinaria y equipo de trabajo? > > el manejo de las sustancias qumicas que se utilicen en el taller? la instalacin, verificacin y mantenimiento de los dispositivos de seguridad de las partes peligrosas de la maquinaria y equipo? la instalacin y mantenimiento del equipo elctrico, incluyendo aqul donde pueda acumularse electricidad esttica? las reparaciones de las instalaciones elctricas de los vehculos ferroviarios? el manejo y mantenimiento seguros de las gras y polispastos?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

Seccin 9.3 Incluye el procedimiento de seguridad de los almacenes las 3.2 2.4 Documental siguientes instrucciones: > el trnsito de trabajadores y vehculos en el rea de almacenes?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Realizar

Mejorar

Inicio

Trmino

>

>

el manejo de sustancias qumicas peligrosas, incluyendo la sealizacin y la comunicacin de riesgo por sustancias qumicas peligrosas? el manejo de materiales?

Seccin 9.4 Incluye el procedimiento de seguridad en los trabajos de vas 3.2 2.5 Documental las siguientes instrucciones: > el trnsito de trabajadores entre vas? > > > el ascenso y descenso de armones, auto-armones y maquinaria de va? el trnsito de vehculos ferroviarios en el rea de vas? el manejo de maquinaria o equipo, con las indicaciones para su uso, conservacin, mantenimiento y lugar de almacenamiento? la estiba y desestiba de materiales en general, indicando la altura mxima de estiba, forma de apilado y los mtodos manuales o automticos de carga y descarga, de acuerdo con la forma y tamao de los materiales? el desarrollo de trabajos en donde se requiera el uso de escaleras y andamios? la identificacin de las condiciones de las vas o de sus estructuras, de las instalaciones y del equipo que puedan provocar accidentes? el cdigo de sealizacin visual y audible de advertencia de la proximidad de trenes o equipo en movimiento, de conformidad con lo establecido por la Secretara de Comunicaciones y Transportes? la identificacin de los lugares peligrosos y las medidas de seguridad que deben observarse?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

>

>

Seccin 7.4 Se modifican los procedimientos de seguridad y/o las 3.3 2.6 condiciones de seguridad e higiene y se elabora el plan de atencin de emergencias, de acuerdo con el anlisis de Documental riesgos potenciales de las actividades peligrosas? Seccin 5.8 y 10.1 Se cuenta con un plan de atencin de emergencias, en el 3.1 2.7 que se establezcan las acciones a seguir por los trabajadores Documental y brigadistas? Seccin 10.1 Contiene el plan de atencin de emergencias: 2.8 > los simulacros de evacuacin, indicando la periodicidad de al menos una vez por ao, con la participacin de todo el personal, en especial el de las brigadas? las alarmas audibles y visibles, con cdigos que identifiquen el tipo de emergencia? las brigadas que deben actuar en cada caso?

Se encuentra actualizado el procedimiento requerido? B

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Documental

3.2

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

> >

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

> > >

la identificacin o seal que indique a qu tipo de brigada pertenece cada integrante y quin es el jefe de brigada? las actividades que deben desarrollar los brigadistas, segn sea el caso? la revisin peridica, al menos una vez al mes, de los equipos de combate de incendios, de proteccin personal, de primeros auxilios y de rescate y salvamento, con una lista de verificacin que sirva de gua? el procedimiento de regreso a condiciones normales de operacin, en el que se establezca que slo a partir de que se haya controlado la emergencia y hasta que se cuente con las condiciones de seguridad e higiene, se permitir el regreso de los trabajadores a sus actividades laborales?

>

Medidas de seguridad e higiene

Seccin 5.5 Disponen los trabajadores involucrados en vehculos 3.1 ferroviarios, talleres, almacenes y trabajos de vas de los procedimientos de seguridad de las actividades peligrosas, en idioma espaol? Seccin 8.3 Cuentan las oficinas, talleres, bodegas y zonas de abasto 3.2 con los sealamientos de seguridad e higiene para prevenir riesgos a los trabajadores y usuarios? Secciones 8.4 y 8.5 Se dispone para las espuelas particulares: 3.3 > de espacios no menores a 75 centmetros, libres de obstculos, entre los costados de las locomotoras, las partes sobresalientes de los carros o sus cargas, las estructuras y otros objetos? de avisos y seales para restringir el trnsito de trabajadores, en caso de que el espacio de las espuelas particulares sea menor a 75 centmetros?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

Seccin 8.6 Estn instalados topes fijos de material resistente al final de 3.4 las vas para evitar el descarrilamiento de los vehculos ferroviarios? Seccin 8.7 Se mantienen siempre en condiciones seguras de uso los 3.5 pasamanos y barandales de los pasillos y andamios de los vehculos ferroviarios? Secciones 8.9 y 8.10 Se asegura que los pasillos de trnsito: 3.6 > se encuentran delimitados permanentemente de acuerdo con las actividades y operaciones que se realizan en los almacenes?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
Complementar

Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Mejorar

Inicio

Trmino

>

>

cuentan con dimensiones en funcin del ancho de la carga que pueda transportar el equipo en condiciones normales? no se encuentren obstruidos?

Seccin 8.12 Disponen los almacenes de elementos para: 3.7 > mantener en orden y seguridad los materiales contenidos, de acuerdo con sus dimensiones, peso, empaque y resistencia de anaqueles? estibar y desestibar los materiales de forma segura, manual o con empleo de maquinaria?

Fsica

4.2.2

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas en el mismo?

>

Seccin 10.1 Est puesto el plan de atencin de emergencias a 3.8 disposicin de los miembros de las brigadas?

Fsica

4.2.1

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

Seccin 10.2 Dispone el centro de trabajo de una o ms brigadas de 4.1.2 3.9 Documental emergencias para: > coordinar la evacuacin de los trabajadores? > > > > combate de incendios? control de fugas y derrames? rescate y salvamento de trabajadores? primeros auxilios?

Contiene el soporte documental las especificaciones o criterios previstos por el indicador?

Seccin 10.3 Est integrada cada brigada por un jefe y al menos dos 4.1.1 3.10 brigadistas, de acuerdo con el anlisis de riesgos potenciales Documental de las actividades peligrosas? 4 Seguimiento a la salud

Cuenta con el soporte documental requerido? A

Seccin 5.7 Se cuenta con registros sobre la vigilancia a la salud y los 4.1 exmenes mdicos iniciales, peridicos y especficos que se practican a los trabajadores que realizan actividades peligrosas de operacin y mantenimiento de ferrocarriles, de acuerdo con lo que establecen las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretara de Salud? 4.2

6.3 Registral

Se practican el examen o exmenes mdicos a los trabajadores expuestos, con la periodicidad requerida por el indicador?

Determina el mdico de la empresa la periodicidad y el 6.2 contenido de los exmenes mdicos y la vigilancia a la salud de los trabajadores en caso de no existir Normas Oficiales Documental Mexicanas al respecto emitidas por la Secretara de Salud?

Contienen el examen mdico las especificaciones previstas por el indicador?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Capacitacin e informacin

Seccin 5.3 Estn informados todos los trabajadores, por escrito, sobre 8.1 5.1 los riesgos a que estn expuestos en el desempeo de sus Documental o 8.2 actividades? Entrevista

u Se proporciona la informacin al personal especificado en el indicador? o Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

AoD

Seccin 8.8 Se asegura de que la tripulacin y el personal de apoyo 5.2 conozcan los avisos y seales, las hojas de datos de seguridad y cualquier otra informacin necesaria para el manejo seguro de los vehculos ferroviarios que transporten sustancias qumicas peligrosas? Seccin 5.6 Se incluye en el programa de capacitacin y adiestramiento 5.3 de los trabajadores involucrados en actividades peligrosas de operacin y mantenimiento de ferrocarriles: > > > 5.4 el nombre de los trabajadores participantes? los temas? las fechas de imparticin?

8.2 Entrevista

Acredita el personal especificado en el indicador el conocimiento de la informacin proporcionada, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

Proporciona capacitacin y adiestramiento, de acuerdo con las condiciones y procedimientos de seguridad, a los trabajadores involucrados en las actividades peligrosas de operacin y mantenimiento de ferrocarriles?

8.5 Registral

Se proporciona la capacitacin y/o adiestramiento al personal especificado en el indicador, de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?

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6.5 Trabajos en minas Condiciones de seguridad y salud en el trabajo NOM-023-STPS-2003
Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
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Accin Correctiva
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Inicio

Trmino

1 1.1

Estudios Estudios generales

Seccin 5.2 Cuenta el centro de trabajo con el anlisis de riesgos 1.1 1.1.1 Documental potenciales? Seccin 7.1 Est actualizado el anlisis de riesgos potenciales, disponible 1.3 1.1.2 por escrito para consulta del personal ocupacionalmente expuesto, y aprobado y firmado por el patrn y por los Documental servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo? Seccin 7.3 Contiene el anlisis de riesgos potenciales realizado por 1.2 1.1.3 Documental reas, procesos y actividades en toda la mina: > el anlisis de cada una de las reas de trabajo? > la identificacin del personal ocupacionalmente expuesto y de las actividades de sus puestos de trabajo, tanto en condiciones normales como de emergencia? la identificacin de los riesgos de mayor impacto; su tipo de riesgo a la salud, de inflamabilidad y de explosividad; as como las actividades peligrosas a que estn expuestos los trabajadores? las previsiones a considerar en el plan de atencin de emergencias? el impacto posible, evaluando la magnitud de los daos que puedan ocurrir a los trabajadores o al centro de trabajo, la cantidad de trabajadores que pudieran ser afectados y los casos en que la exposicin rebase la capacidad fsica del trabajador por efectos crnicos o agudos? la probabilidad de ocurrencia, tomando como referencia la estadstica de riesgos ocurridos en el centro de trabajo u otros con caractersticas similares, en funcin de las condiciones de seguridad e higiene? la combinacin de la probabilidad de ocurrencia con el anlisis comparativo que, en su caso, se haga de la evaluacin de las actividades peligrosas contra sus correspondientes lmites mximos permisibles? el establecimiento de las medidas de prevencin y control inmediatas, modificando las condiciones o los procedimientos de seguridad e higiene, el equipo de proteccin personal o la capacitacin y, en su caso, aplicar el plan de atencin de emergencias, si los resultados de la evaluacin de las actividades peligrosas contra sus correspondientes lmites mximos permisibles, estn por encima de los mencionados lmites? la jerarquizacin de los riesgos en funcin de su probabilidad de ocurrencia e impacto posible?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos?

Se encuentra actualizado el estudio requerido? B

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

>

> >

>

>

>

>

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Trmino

>

la propuesta de los procedimientos y condiciones de seguridad y salud en el trabajo a implementar para el control de los riesgos detectados?

1.2

Estudios para minas a cielo abierto

Apndice B.1.3 1.2.1 Se cuenta con un estudio de ingeniera que tome en cuenta 1.1 la naturaleza del terreno y el tipo de maquinaria utilizada y en el cual se establezcan las condiciones y procedimientos de Documental seguridad especficos para el caso? Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Apndice C.1.1 Se cuenta con planos permanentes de las operaciones 1.1 1.2.2 mineras y de las explotaciones a cielo abierto, en idioma espaol, actualizados, aprobados y firmados por el patrn, as Documental como por el personal de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo? 1.2.3 Se cuenta con los planos de las operaciones mineras y 1.1 explotaciones a cielo abierto para consulta del personal Documental ocupacionalmente expuesto? Estudios para minas subterrneas

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

1.3

Apndice C.1.1 Contienen los planos de las minas subterrneas la siguiente 1.2 1.3.1 Documental informacin: > las secciones verticales, que muestran los tiros, cruceros, galeras, frentes de exploracin y explotacin, rebajes, retaques y otras obras mineras subterrneas, con el perfil de la superficie, incluyendo los rellenos, hundimientos y cualquier depsito de agua conocido? > las obras mineras subterrneas permanentes o provisionales, tales como tiros, cruceros, galeras, frentes de exploracin y explotacin, ataguas, estaciones de bombeo y mquinas para malacates? > la ventilacin, mostrando la velocidad y la direccin del aire; la localizacin del equipo, ductos, compuertas y elementos requeridos, de acuerdo con las caractersticas de la mina, con los puntos de interconexin con otras minas? > la instalacin elctrica, con los diagramas de conexin y cuadros de cargas, ya sea de instalacin superficial o subterrnea, su localizacin fsica, el voltaje del cableado y de los equipos elctricos? > los sistemas de proteccin contra incendios, de rescate y salvamento, de primeros auxilios y del equipo de proteccin personal para casos de emergencia, con su localizacin fsica y los diagramas de instalacin y control aplicables? Apndice C.1.2 Cuenta con estudios geolgicos, de mecnica de suelos, de 1.1 1.3.2 mecnica de rocas y hidrogeolgicos -preliminares y Documental actualizados-, para establecer los procedimientos y condiciones de seguridad?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

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Inicio

Trmino

1.3.3

Cumplen los estudios preliminares y sus actualizaciones, 1.2 aprobados y firmados por el patrn y los servicios preventivos Documental de seguridad y salud en el trabajo, con el siguiente contenido: > geolgicos, de mecnica de suelos y de mecnica de rocas, para localizar las fallas geolgicas y establecer los procedimientos de excavacin y fortificacin? hidrogeolgicos, para evaluar los riesgos de inundacin, incluyendo procedimientos para su control?

Contiene el estudio las especificaciones previstas por el indicador?

>

Apndice C.1.3 Se definen los criterios de diseo y seleccin del ademe y los 1.1 1.3.4 materiales por emplear, con base en los planos y estudios? Documental

Cuenta con el estudio o estudios requeridos? A

2 2.1

Procedimientos Procedimientos de aplicacin general

Seccin 5.6 Se cuenta con los procedimientos de seguridad e higiene 3.1 2.1.1 Documental que corresponden al tipo de mina? Seccin 9.1 Estn establecidos los procedimientos de seguridad e 3.2 2.1.2 higiene por escrito, en idioma espaol, adems de estar autorizados y firmados por el patrn y por los servicios Documental preventivos de seguridad y salud en el trabajo? Contienen los procedimientos las instrucciones para prevenir 3.2 2.1.3 la exposicin de los trabajadores a los agentes que puedan causar accidentes y enfermedades de trabajo, de acuerdo con Documental el proceso que aplique para: > la instalacin, operacin, revisin, pruebas, mantenimiento y ensayos de los equipos, maquinaria, sistemas y estructuras? cada una de las actividades, su periodicidad y registro? la revisin de las minas abandonadas antes de reanudar actividades, incluyendo el contenido de oxgeno; las sustancias txicas, biolgico-infecciosas, inflamables y explosivas en el aire; la resistencia estructural y las condiciones del ademe, o del tajo y del terreno; la acumulacin de agua, y la fauna nociva o peligrosa?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

> >

Seccin 9.2 Toman en consideracin los procedimientos de seguridad e 3.2 2.1.4 Documental higiene, al menos los siguientes elementos: > la capacitacin de los trabajadores? > > > las condiciones de seguridad e higiene? la vigilancia a la salud de los trabajadores? las medidas administrativas de control, como la administracin de tiempos y frecuencias de trabajo y los resultados del anlisis de riesgos potenciales?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

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Inicio

Trmino

Seccin 11 Se cuenta con procedimientos especficos respecto a 3.1 2.1.5 Documental accidentes y enfermedades de trabajo para: > el registro de los accidentes de trabajo ocurridos? > > > la realizacin de investigaciones para determinar las causas de los accidentes de trabajo ocurridos? los estudios para evitar la repeticin de los accidentes de trabajo? la propuesta de medidas de control y el seguimiento de las medidas aprobadas por el patrn hasta su implantacin, incluyendo cronograma de actividades y responsables de su cumplimiento?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

Seccin 8.4.8 Se cuenta con los procedimientos especficos de combate de 3.2 2.1.6 incendios, rescate y salvamento, evacuacin y primeros Documental auxilios, con las funciones y responsabilidades de los brigadistas, as como: > el cuidado del trabajador lesionado por medio de primeros auxilios hasta que reciba la atencin mdica requerida y la administracin de medicamentos que se brinde nicamente bajo prescripcin y vigilancia mdica? > > > la evaluacin de las reas afectadas antes de efectuar el rescate y salvamento? la coordinacin de las brigadas? el control de acceso a la mina para que en cualquier momento se puedan conocer los nombres de todos los trabajadores que se encuentren en el interior de sta; que solo se permita el acceso a los trabajadores autorizados, y slo se permitan visitantes cuando vayan acompaados de trabajadores autorizados y cumplan con todos los procedimientos de seguridad? la precisin de que en las minas subterrneas, adems del equipo de proteccin personal suministrado a los trabajadores como resultado del anlisis de riesgos potenciales, antes de entrar a la mina se proporcione a cada trabajador una lmpara de seguridad con bateras de duracin mnima para al menos 1.25 veces el turno de trabajo y, en casos de riesgo grave e inminente, se suspendan las actividades parcial o totalmente hasta que la situacin haya sido controlada? la obligacin de contar con los procedimientos de reingreso al centro de trabajo, que prevean que slo se permitir el regreso de los trabajadores a laborar una vez que los brigadistas y el personal de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo hayan evaluado que la mina cuenta con las condiciones de seguridad e higiene, y hayan dado aviso de que se ha controlado la emergencia?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

2.2

Plan de atencin de emergencias

Seccin 5.4 Cuenta cada unidad minera con un plan de atencin de 3.1 2.2.1 Documental emergencias?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

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Cumplimiento Indicador Tipo de Verificacin Criterio de Aceptacin Si No Avance Accin Preventiva
Conservar Actualizar

Accin Correctiva
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Fecha Responsable de la ejecucin Observaciones

Corregir

Mejorar

Realizar

Inicio

Trmino

2.2.2

Est disponible el plan de atencin de emergencias para su consulta y aplicacin?

Fsica

3.4

Se encuentra el procedimiento a disposicin del personal?

Seccin 8.1 3.2 Est aprobado y firmado por el patrn y por los servicios 2.2.3 preventivos de seguridad y salud en el trabajo el plan de Documental atencin de emergencias? Seccin 8.2 3.2 Describe el plan de atencin de emergencias el equipo 2.2.4 contra incendios, del tipo y capacidad adecuados, tanto en la Documental maquinaria como en las reas que lo requieran? Seccin 8.3 3.2 Se establece en el plan de atencin de emergencias la 2.2.5 integracin de las brigadas necesarias para el combate de Documental incendios, el rescate y salvamento, la evacuacin y los primeros auxilios? Seccin 8.4 3.2 Contiene el plan de atencin de emergencias, los siguientes 2.2.6 Documental elementos por cada mina: > la precisin del personal que integra las brigadas y que est capacitado en los procedimientos establecidos con base en un programa anual de capacitacin? > la indicacin de que las brigadas cuenten con el equipo de proteccin personal de combate de incendios, de rescate y salvamento y de primeros auxilios, incluyendo los botiquines para realizar sus labores y recibir adiestramiento, a travs de los simulacros y prcticas de atencin de emergencias? > la precisin de que el equipo de las brigadas sea ubicado, sealizado y definido, de acuerdo con los resultados del anlisis de riesgos potenciales, y sometido a mantenimiento despus de haber sido utilizado? > > la indicacin de que la ubicacin del equipo sea revisada por las brigadas, al menos una vez al mes? la precisin de que los integrantes de las brigadas se sometan al menos a un examen mdico anual, cuyo contenido sea determinado por el mdico de la empresa? las indicaciones para que en cada unidad minera exista una persona responsable de coordinar las actividades de todas las brigadas, que cuente, de preferencia, con certificado de competencia laboral? la realizacin de un simulacro de evacuacin a un lugar seguro, como mnimo una vez al ao, conforme a los procedimientos establecidos y con la participacin de todos los trabajadores? la realizacin de una prctica de atencin de emergencias, al menos cada tres meses, por parte de las brigadas que incluya incendios, inundaciones, derrumbes y escape de gases, como mnimo? la obligacin de registrar los resultados de todos los simulacros y prcticas, y de que se conserve la documentacin respectiva durante dos aos, al menos?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

>

>

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Inicio

Trmino

>

la indicacin de que se cuente con un sistema de alarma obligatorio, que contenga un cdigo especfico del conocimiento de todos los trabajadores para dar aviso de evacuacin en caso de emergencia, y con un alcance que garantice que todos los trabajadores que se encuentren en la mina sean alertados? la obligacin de contar con los procedimientos especficos de combate de incendios, rescate y salvamento, evacuacin y primeros auxilios, incluyendo funciones y responsabilidades de los brigadistas? la descripcin de la informacin para las brigadas relativa al inventario y ubicacin del equipo disponible para atender emergencias y a la ubicacin de los centros de operaciones y de socorro para casos de emergencia?

>

>

2.3

Procedimientos para minas a cielo abierto

Apndice F.4 Se cuenta con procedimientos para el traslado y manejo de 3.1 2.3.1 Documental explosivos en minas a cielo abierto? Apndice F.4.1 Incluyen los procedimientos para el traslado de explosivos al 3.2 2.3.2 Documental menos con instrucciones para trasladarlos: > por separado de los trabajadores y de otros materiales? > > separados de sus artificios? bajo la supervisin directa de un trabajador capacitado y autorizado por el patrn?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

Apndice F.4.2 Incluyen los procedimientos para el manejo de explosivos en 3.2 2.3.3 Documental minas a cielo abierto, instrucciones para que: > se verifique que se haya activado una alarma con un alcance superior a 500 metros alrededor del sitio antes de llevar a cabo una disparada, a fin de advertir del peligro a cualquier persona que se encuentre en el rea? la alarma suene continuamente al menos diez minutos antes de que inicie la disparada y diez minutos despus de que se dispare el ltimo barreno? el pegador verifique que no se encuentre ningn trabajador en la zona de peligro, antes de proceder a la disparada? el pegador revise el sitio de la disparada despus de que transcurran al menos 30 minutos y se haya disipado la nube de polvo? los trabajadores no puedan acceder al sitio donde se realiz la disparada, hasta que el pegador haya revisado que no haya barrenos quedados y que el tajo y el terreno sean seguros? se realicen disparadas en un radio mayor a 60 metros de instalaciones o minas subterrneas, si previamente se han tomado las precauciones para evacuar a todos los trabajadores?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

>

>

>

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Inicio

Trmino

2.4 2.4.1

Procedimientos para minas subterrneas Procedimientos de aplicacin general para minas subterrneas

Apndice C.2 Se cuenta con procedimientos de seguridad para: 2.4.1.1 > realizar actividades de instalacin de ademes, que incluyan el contenido, periodicidad y registro de las revisiones de stos? identificar fallas geolgicas, defectos, cambios de suelo o roca y sus posibles riesgos de falla? establecer las precauciones necesarias en sitios donde los planos y estudios determinen la existencia de fallas geolgicas o defectos como tapones, troncos petrificados o humedad excesiva?

Documental

3.1

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

> >

2.4.2

Procedimientos para la ventilacin de minas subterrneas

Apndice D.2.1 Cuenta con procedimientos de seguridad en caso de un paro 3.1 2.4.2.1 de ventilacin con una duracin mayor de diez minutos, en Documental lugares donde el material pueda generar gases txicos, inflamables o explosivos? Considera el procedimiento reportar de inmediato a los 3.2 2.4.2.2 servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, cualquier paro de ventilacin con una duracin mayor de diez Documental minutos, para que se adopten las medidas necesarias para conservar la seguridad de los trabajadores? 2.4.3

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? A

Procedimientos para la prevencin y proteccin contra incendios en minas subterrneas

Apndice E.2.1 Existen procedimientos de seguridad para la revisin y 3.1 2.4.3.1 mantenimiento de los sistemas y equipo contra incendio, de Documental acuerdo con un programa desarrollado para tal efecto? Apndice E.2.2 Existen procedimientos para verificar el buen estado de los 3.1 2.4.3.2 respiradores de auto salvamento, de acuerdo con un Documental programa de revisiones desarrollado para tal efecto? 2.4.4 Procedimientos para el traslado y manejo de explosivos en minas subterrneas

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? A

Apndice F.2 Existen procedimientos de seguridad para el traslado de los 3.2 2.4.4.1 explosivos hacia y desde el interior de las minas subterrneas Documental que incluyan las instrucciones para que: > > > los explosivos se trasladen por separado de los trabajadores y otros materiales? los explosivos se trasladen separados de sus artificios? todos los traslados se realicen bajo la supervisin directa de un trabajador capacitado y autorizado por el patrn?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Inicio

Trmino

Apndice F.3 Existen procedimientos de seguridad para el manejo de 3.2 2.4.4.2 explosivos en el interior de las minas subterrneas que Documental incluyan las instrucciones para que: > el pegador o el supervisor del rea soliciten por escrito diariamente la cantidad requerida en el turno? > los explosivos sean devueltos al polvorn, anexando un documento de transferencia de los materiales firmado por el pegador o por el supervisor del rea, si al finalizar el turno se cuenta con material no utilizado? > slo se permita el acceso al sitio de carga de barrenos al pegador y a su ayudante? > el pegador delimite la zona de peligro y cuente con vigilantes en los accesos, antes de iniciar la conexin de los detonadores? > el pegador verifique que no exista ningn trabajador en la zona de peligro, antes de proceder a la disparada? > el pegador revise el sitio de la disparada despus de que se hayan disipado el humo y los gases txicos, y hayan transcurrido al menos diez minutos en voladuras secundarias y 30 minutos en las dems disparadas en minas subterrneas? ningn trabajador pueda acceder al sitio donde se realiz la disparada, hasta que el pegador haya revisado que no existan barrenos quedados y que las paredes, piso y techo sean seguros? no se realicen disparadas si su proyeccin vertical est a menos de 30 metros de instalaciones superficiales o de una mina a cielo abierto, si no se han tomado las precauciones para evacuar a todos los trabajadores de la superficie?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

>

2.4.5

Procedimientos para la excavacin en minas subterrneas

Apndice G.1 Consideran los procedimientos de seguridad 2.4.5.1 excavacin, al menos: > la maquinaria por utilizar? > > >

para la

Documental

3.2

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

>

las caractersticas de los materiales de excavacin y de relleno? que las excavaciones puedan conectar a una fuente de agua o de material saturado? se cuente con un tipo de ademe especfico para las caractersticas particulares del bloque de explotacin, que proporcione espacio suficiente para operar con seguridad el equipo de soporte de techo, tumbe y transporte de material, cuando la explotacin se realice con un sistema de extraccin continua? se incluya la verificacin de que los empujes del terreno que se puedan presentar sobre el ademe produzcan esfuerzos menores a su resistencia, para poder establecer anticipadamente las condiciones y los procedimientos para la instalacin y desmontaje de los equipos, cuando la explotacin se realice con un sistema de extraccin continua?

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Inicio

Trmino

>

no retirar ninguna fortificacin de las galeras, pozos o cualquier otro tipo de tnel o cavidad subterrnea, a menos que la cavidad sea rellenada inmediatamente despus del retiro de dichas fortificaciones?

2.4.6

Procedimientos para el traslado de materiales en minas subterrneas

Apndice H.2.1 Se cuenta con un procedimiento de seguridad para el 3.2 2.4.6.1 Documental acarreo de materiales que considere, al menos: > el equipo a utilizar? > > > > > los materiales por acarrear? la carga y descarga de materiales? los sistemas de seales al operador? la velocidad mxima permitida y su sealizacin? las instrucciones de circulacin?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

2.4.7

Procedimientos para el traslado de trabajadores en minas subterrneas

Apndice I.2 Se cuenta con los procedimientos de seguridad para el 3.1 2.4.7.1 Documental traslado de los trabajadores? Apndice I.2.1 Los procedimientos de seguridad para el traslado de los 3.2 2.4.7.2 Documental trabajadores consideran al menos que: > al inicio de cada turno y despus de cada paro por reparaciones, se mueva la jaula vaca a lo largo del tiro, a fin de asegurar que no existan obstculos ni defectos en su operacin? > no se permita el descenso o ascenso de material en forma simultnea con los trabajadores en el mismo piso de una jaula? > el operador no ponga en movimiento el malacate hasta recibir una nueva seal, en caso de duda de alguna seal? > el tiro se fondee a una altura no mayor de un metro abajo de la ltima estacin o ventanilla de servicio, si existe agua en el fondo? > el operador del malacate, antes de abandonar los controles, aplique los frenos, corte la corriente elctrica y tome las precauciones necesarias para impedir que otro trabajador no autorizado ponga en marcha el malacate? > las revisiones y pruebas las realicen trabajadores capacitados y autorizados por el patrn? > se registren las inspecciones, pruebas y mantenimiento de los tiros, malacates, cables, jaulas, carros, botes de manteo, dispositivos de seguridad y dems accesorios, firmadas por los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y por el trabajador autorizado para efectuar la inspeccin, revisin, prueba o mantenimiento correspondiente?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

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Inicio

Trmino

>

en malacates de dos puntas no suban o bajen trabajadores con el tambor o polea desembragado, salvo en los trabajos de mantenimiento y emergencia, siempre y cuando no estn cargados con materiales? se corten las puntas de los cables por lo menos cada seis meses, en una longitud mnima de dos metros en las partes donde estn sujetos al tambor y a las jaulas, o cuando el programa de revisiones y pruebas lo determine? Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador? C

>

2.4.7.3

Consideran los procedimientos las revisiones y pruebas en 3.2 Documental periodos mximos de: > un da, para la inspeccin visual de los cables, cadenas, piezas de conexin y soportes de los cables y de los dispositivos de seguridad que eviten la cada libre de las calesas o carros, en caso de ruptura del cable? > una semana, para la inspeccin visual de los elementos exteriores de las mquinas, la torre de extraccin, las calesas y otros elementos requeridos en estos tiros? > dos semanas, para la inspeccin visual del ademado y de las paredes de los tiros? > un mes, para la revisin de los motores, frenos, embragues y la prueba a los dispositivos de seguridad que eviten la cada de las calesas o carros en caso de ruptura del cable? Procedimientos para plantas de beneficio

2.5

Secciones 5.7 y 10.2 Incluyen los procedimientos de seguridad para las 3.2 2.5.1 actividades en las plantas de beneficio, al menos los procesos Documental de: > trituracin? > > > > > preparacin de reactivos? molienda y beneficio? filtrado? presas de jales? procesos de lixiviacin?

Contiene el procedimiento las especificaciones previstas por el indicador?

2.6

Procedimientos para la revisin, reparacin y mantenimiento de las instalaciones y equipo elctrico

Apndice K.2 Cuenta con los procedimientos de seguridad aplicables a las 3.1 2.6.1 actividades de revisin, reparacin y mantenimiento de las Documental instalaciones y equipo elctrico para: > cortar la corriente, abriendo y bloqueando el interruptor del circuito para trabajar, y que ste slo pueda ser cerrado por el mismo trabajador que lo bloque? > evitar la descarga de una posible tensin residual?

Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos? C

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Inicio

Trmino

>

impedir que se trabaje sobre un circuito con tensin en lugares donde haya explosivos, lquidos o gases inflamables, a menos que sea indispensable, en cuyo caso, adems de usar el equipo de proteccin personal, se utilice herramienta con aislante y se cuente con la autorizacin por escrito y la supervisin necesaria que procure la ejecucin de los trabajos sin accidentes?

3 3.1

Medidas de seguridad Medidas de seguridad de aplicacin general

Seccin 5.21 Impide que menores de 16 aos y mujeres gestantes laboren 3.1.1 en el interior de una mina subterrnea o en el frente de trabajo de una mina a cielo abierto? Seccin 5.22 y Apndice A Realizan los servicios preventivos de seguridad y salud en el 3.1.2 trabajo las siguientes funciones, adems de las establecidas en la norma oficial mexicana respectiva: > asegurar que el programa de seguridad e higiene en el trabajo d cumplimiento a lo establecido en la presente norma? > establecer la frecuencia, procedimientos y registros de revisin sobre el avance de cumplimiento del programa de seguridad e higiene en el trabajo? > realizar auditoras del cumplimiento del programa de seguridad e higiene en el trabajo, al menos cada seis meses, y reportar por escrito los resultados al patrn y a los trabajadores, o a sus representantes? > supervisar que se cuente con las condiciones de seguridad e higiene y que todos los trabajadores cumplan con los procedimientos que en esta materia se establezcan? establecer medidas inmediatas de prevencin, proteccin y control, cuando se detecte un riesgo grave e inminente? realizar la investigacin de accidentes y enfermedades de trabajo? revisar y, en su caso, corregir y firmar la aprobacin de planos y estudios, anlisis de riesgos potenciales, plan de atencin de emergencias, procedimientos de seguridad e higiene, condiciones de seguridad e higiene y el informe de la revisin de las minas abandonadas antes de reanudar actividades? establecer programas para la revisin, prueba y mantenimiento de los sistemas estructurales, los sistemas de ventilacin, las instalaciones y los equipos de prevencin y proteccin contra incendios y derrumbes; los sistemas elctrico y neumtico, los sistemas de iluminacin y el equipo de proteccin personal para la conservacin de la audicin? registrar los resultados de el traslado de trabajadores y materiales?

4.2.1 Fsica

Estn instauradas las medidas de seguridad que refiere el indicador?

4.4.2 Registral

Se lleva el registro sobre la instauracin de las medidas de prevencin que seala el indicador, con base en las especificaciones previstas en el mismo?

> > >

>

>

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Inicio

Trmino

Seccin 7.2 Se revisa el anlisis de riesgos potenciales antes de realizar 4.1.1 3.1.3 cualquier cambio que modifique el rea de trabajo planeada para los procesos de exploracin, extraccin, perforacin, fortificacin, sistemas de ventilacin o cualquier otro cambio Documental que pueda alterar las condiciones y procedimientos de seguridad e higiene? 3.1.4 Slo se autorizan cambios para los procesos de exploracin, 4.1.1 extraccin, perforacin, fortificacin, sistemas