SEGURIDAD FÍSICA

1. ¿Existe personal de vigilancia en la institución?
SI ( ) NO ( )
2. ¿La vigilancia se contrata?
a) Directamente ( )
b) Por medio de empresas que venden ese servicio ( )

3. ¿Se investiga a los vigilantes cuando son contratados directamente?
SI ( ) NO ( )
4. ¿Existe vigilancia en el Departamento de computo las 24 horas?
SI ( ) NO ( )
5. ¿Se controla el trabajo fuera de horario?
SI ( ) NO ( )
6. ¿Se registra el acceso al departamento de cómputo de personas ajenas a la dirección de informática?
SI ( ) NO ( )
7. Existen salidas de emergencia?
SI ( ) NO ( ) Si su respuesta es No pase a la pregunta número 10.
8. Conoce la ubicación de las salidas de emergencia?
SI ( ) NO ( )
9. Como se controla que no existan robos por medio de las salidas de emergencia?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. ¿Existe alarma para detectar fuego?
SI ( ) NO ( )

11. Existen extintores de fuego
a) Manuales? ( )
b) Automáticos? ( )
c) No existen ( )

manuales o automáticos son a base de: a) Agua. ¿Se revisa periódicamente el funcionamiento de los extintores? SI ( ) NO ( ) 15. etiquetados y sin obstáculos para alcanzarlos? SI ( ) NO ( ) 17. ¿Se controla el trabajo fuera de horario? SI ( ) NO ( ) De que forma? _____________________________________________________________ 20. El edificio donde se encuentran los equipos esta a salvo de: a) Inundación? ( ) b) Terremoto? ( ) c) Fuego? ( ) d) Sabotaje? ( ) 21. ¿Se ha capacitado el personal en el manejo de los extintores? SI ( ) NO ( ) 13. Hay UPS que controlen el flujo de energía? SI ( ) NO ( ) 23. ¿Los extintores. ¿Se ha prohibido a los operadores el consumo de alimentos y bebidas en el interior del departamento de cómputo para evitar daños al equipo? SI ( ) NO ( ) 22. ( ) b) Gas? ( ) c) Otros _______________________________________________________________________________ 14. ¿Se ha tomado medidas para minimizar la posibilidad de fuego: a) Evitando artículos inflamables en el departamento de cómputo? ( ) b) Prohibiendo fumar a los operadores en el interior? ( ) c) Vigilando y manteniendo el sistema eléctrico? ( ) d) No se ha previsto ( ) 16. La red posee cableado estructurado? SI ( ) NO ( ) . Existen manuales de procedimientos para el caso de algún siniestro? SI ( ) NO ( ) 19. Se tienen planes de contingencia en caso de algún siniestro? SI ( ) NO ( ) cuales? ___________________________________________________________________ 18.12. ¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos.

24. En las oficinas donde están ubicados los equipos se tiene aire acondicionado? SI ( ) NO ( ) NOMBRE: _______________________________________________________________________________ CARGO: ________________________________________________________________________________ TELÉFONO: _____________________________________________________________________________ .

CD)? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 9. ¿Que medidas se toman en el caso de extravío de algún dispositivo de almacenamiento (disquete.Se tiene licencia para cada uno de los software instalados? SI ( ) NO ( ) 2. Antes de la instalación de un programa se solicita un permiso? SI ( ) NO ( ) Si su respuesta es NO pase a la pregunta 5 4.SEGURIDAD LOGICA 1. Qué control se lleva para que los empleados no realicen copia de los programas? ____________________ ________________________________________________________________________________________ 8. De que forma se controla que los empleados no extraigan información de la empresa? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 6. Se controla que los empleados no utilicen los equipos para usos ajenos a los de la empresa? SI ( ) NO ( ) De que forma? __________________________________________________________________ 7. A quien se pide el permiso? _______________________________________________________________ 5. Cuando una persona va hacer despedida con cuanto tiempo de anticipación se le avisa? ______________ ________________________________________________________________________________________ 10. Se tiene niveles de seguridad para cada uno de los perfiles de usuario? SI ( ) NO ( ) Cuales son esos niveles? _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 3. Como se controla que la persona despedida deje todas sus actividades en orden? ___________________ ________________________________________________________________________________________ .

En caso de resultar infectados los equipos de virus. Qué tipo de prevención se maneja ante los virus informáticos? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 12. Que tipo de medidas se tienen en caso de perdida parcial o total de información? ____________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ NOMBRE: _______________________________________________________________________________ CARGO: ________________________________________________________________________________ TELÉFONO: _____________________________________________________________________________ . de que forma se controla que la información no se pierda? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 13.________________________________________________________________________________________ 11. Existe algún control ante posibles Hackers? SI ( ) NO ( ) Cual? _________________________________________________________________________ 14. tiene derechos de autor? SI ( ) NO ( ) Cual? _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 15.El software que ha sido diseñado por la empresa pasa su uso.

¿Cómo se notifican las fallas? _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 4.PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO A LOS PROGRAMAS 1. Quien es el encargado de autorizar los cambios es un programa? En que documento está estipulado? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 6. ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas de los sistemas para determinar si aún cumplen con los objetivos para los cuales fueron diseñados? De análisis SÍ ( ) NO ( ) De programación SÍ ( ) NO ( ) 2. ¿Cómo se les da seguimiento? _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 5. Con que periodicidad se realizan los cambios en los programas? __________________________________ 9. Cual es el proceso a seguir para cambiar un programa? Está escrito en algún manual de procedimiento? ______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 3. Los cambios siempre son realizados por la misma persona? SI ( ) NO ( ) 8. Quien es el encargado de revisar que los cambios realizados cumplan con lo solicitado? _______________ ________________________________________________________________________________________ . En que documento está estipulado quien es el encargado de realizar los cambios en un programa? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 7.

Donde se encuentran estos documentos y quienes lo firman? ___________________________________ ________________________________________________________________________________________ NOMBRE: _______________________________________________________________________________ CARGO: ________________________________________________________________________________ TELÉFONO: _____________________________________________________________________________ . Cuando se realiza un cambio en un programa queda documentado? SI ( ) NO ( ) 11.10. Estos documentos son distribuidos a los operadores del programa? SI ( ) NO ( ) Quien los distribuye? ____________________________________________________________ 11.

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