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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS

ESCUELA DE POSGRADO

Curso: SISTEMAS INTEGRADOS
“IMPLANTACION DE LA NORMA ISO 14001” Docente: DR. EDWIN BOCARDO DELGADO
Alumnos: BEDREGAL CARPIO CHRISTIAN. CRUZ GAMERO LEONYD RAÚL LICONA PANIAGUA JUAN CARLOS MAMANI QUIÑONEZ JOSE LUIS BAUTISTA DIAZ PEDRO PLACIDO H

AREQUIPA - PERU

2012

Un sistema de gestión ambiental puede ser definido como un conjunto de procedimientos para administrar una empresa. Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 2. de forma a obtener la mejor relación con el ambiente. .¿COMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001? 1. programas y procedimientos específicos. Para que sea eficazmente implantado un sistema de gestión ambiental es necesario el compromiso del (los) principal(es) ejecutivo (s) de la organización. La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe implantar un Sistema de Gestión Ambiental. además de otras informaciones que puedan contribuir a la planificación del sistema de gestión ambiental. La figura 01 ilustra el modelo de implantación que es similar en la mayoría de los sistemas de gestión ambiental. En el sistema de gestión ambiental la alta gerencia define su compromiso con las cuestiones ambientales relacionadas a la Empresa. El Sistema exige: compromiso de la Empresa con el ambiente y elaboración de planes. Para iniciar una planificación de un sistema de gestión ambiental es necesario evaluar cómo se encuentra la organización. Las Normas del sistema de gestión ambiental pueden ser aplicadas en cualquier actividad económica. Se hace un inventario de los eventos que puedan tener efectos en el ambiente. y. Se realiza un análisis de la legislación ambiental pertinente. es un sistema que identifica oportunidades de mejorías para la reducción de los impactos ambientales generados por la Empresa. así como de las condiciones de funcionamiento de las actividades productivas. aquellas cuya funcionamiento ofrezca riesgo o genere efectos dañinos al ambiente. industria o prestadora de servicios. Otro paso importante es la evaluación o la revisión de la situación de la empresa en lo que se refiere a su relación al ambiente. en especial. ordenar actividades y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por aquellos que estén involucrados con alguna actividad productiva que produzca impactos ambientales. PASOS PARA IMPLANTAR UN SGA DE ACUERDO A LA NORMA ISO 14001 Para obtenerse un buen sistema de gestión ambiental es necesario seguir las normas nacionales e internacionales. INTRODUCCION Una norma ambiental es una tentativa de homogeneizar conceptos.

Registros correctivas y preventivas .Control operacional – sistema de gestión .Aspectos e impactos ambientales .Recursos.Etapa 5 Etapa 5 Revisión por la Revisión por la Dirección Dirección MEJORAMIENTO CONTINUO Etapa 1 Etapa 1 Compromiso Compromiso Política Ambiental Política Ambiental Etapa 4 Etapa 4 Verificación y Acción Verificación y Acción Correctiva Correctiva . Estructura yy Operación .Respuestas a emergencias .Respuestas a emergencias Figura 01 – Modelo de implantación de un SGA Figura 02 – Cómo implantar y mantener un sistema de gestión ambiental . Estructura y Responsabilidades .Recursos.Conscientización .Requisitos legales y corporativos .Aspectos e impactos ambientales Etapa 3 Etapa 3 Implementación y Operación Implementación Responsabilidades .Programas de gestión ambiental .Auditorías de sistema de gestión .Monitoreo y mediciones Etapa 2 Etapa 2 Planificación Planificación .Comunicaciones y entrenamiento .Auditorías de sistema de gestión .Control específicosoperacional – programas de gestión específicos .Objetivos y metas .Requisitos legales .Documentación del programas de gestión .Objetivos y metas y corporativos .Programas de gestión ambiental .Registros .Acciones correctivas y preventivas .Documentación del sistema de gestión .Acciones .Monitoreo y mediciones .Comunicaciones .Conscientización y entrenamiento .

es el de establecer y mantener un sistema de gestión ambiental que incluya todos los requisitos descritos en la norma. la organización define una política ambiental y asegura su compromiso con ella. La ISO 14001 la define a la política ambiental como “Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental. A través de la política ambiental se declara públicamente las intenciones y principios de acción de la empresa. implementada.3.  Medición y evaluación: la organización mide. además de proveer un contexto de trabajo para la determinación de objetivos y metas. como las ha expresado formalmente la alta dirección”.  Incluya el compromiso con la prevención de la contaminación. La política debe ser clara. las cuales la organización esté sujeta. monitora y evalúa su desempeño ambiental ante los objetivos y metas del plan.  Incluya el compromiso con el mejoramiento continuo.  Incluya el compromiso en cumplir la legislación ambiental.  Provea un cuadro contextual de trabajo para determinar y re-evaluar los objetivos y metas ambientales. Debe también ser reevaluada periódicamente y revisada de acuerdo a las condiciones del cambio. para alcanzar un perfeccionamiento de su desempeño ambiental global. 4.  Esté disponible al público. además debe incluir como mínimo los siguientes compromisos:  Sea apropiada a la naturaleza. El requisito más básico. mantenida y comunicada a todos los empleados. como un proceso de cinco etapas:  Compromiso y política: en esta fase.  Sea documentada.1. El modelo básico para un sistema de gestión ambiental está descrito en el documento de orientación ISO 14004. productos y servicios de la organización. la primera etapa en la formulación de un SGA es definir una política ambiental y asegurar su compromiso con ella. POLITICA AMBIENTAL De acuerdo con la cláusula 4.  Análisis crítica y mejoramiento: la organización realiza un análisis crítico e implementa continuamente mejoramientos en su SGA. las normas y otras exigencias relevantes. . REQUISITOS GENERALES Los requisitos del sistema de gestión ambiental están contenidos en la sección 4 de la ISO 14001. La política ambiental da un sentido general de los directivos de la organización y sus compromisos con relación al ambiente. escala e impactos ambientales de las actividades.  Planificación: la organización formula un plan que satisfaga la política ambiental.  Implantación: la organización provee todos los recursos y mecanismos de apoyo para poner el plan en acción y lo ejecuta.

1. se utiliza una Planilla de Evaluación de Aspectos Ambientales (Anexo) A. La finalidad de la identificación de los aspectos ambientales es determinar cuales de ellos tienen o pueden tener impactos ambientales significativos. “Aspectos son actividades que interactúan con el ambiente. De esta manera. productos y servicios de una organización que pueda interactuar con el ambiente. Las necesidades de entrenamiento. impactos son cambios en el ambiente resultantes de esta interacción” De acuerdo con la norma de orientación ISO 14004. y.5. Esto asegura que los aspectos ambientales referentes a estos impactos significativos se reflecten en los objetivos y metas de la empresa. la relación entre aspectos e impactos ambientales es el de causa y efecto. Como registro de esta evaluación. La concientización y la competencia con relación al ambiente. IDENTIFICACIÓN . Los planes de contingencia y de emergencia. PLANIFICACION En la planificación se elabora un conjunto de procedimientos que serán importantes para la implementación y operación del sistema de gestión ambiental y que completen su política ambiental. Los efectos de la organización sobre el ambiente pasan a ser perceptibles pues hay una definición clara sobre: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Para qué hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Dónde hacer? ¿Quién debe hacer? Aspectos ambientales Introducción Un aspecto ambiental es definido en las ISO 14001 como un “elemento de las actividades. Las situaciones de riesgos potenciales.” “Un aspecto ambiental significativo es el que genere o pueda generar un impacto significativo en al ambiente”. a partir del flujograma del proceso.1 Metodología Esta metodología nos permite identificar los aspectos ambientales de las actividades de una empresa. El plan debe definir:      Las responsabilidades de operación del sistema. 5. se puede determinar los impactos ambientales asociados a ellos y evaluar su relevancia.

es necesario determinar su relevancia. 2. Es la grandeza. Nivel Descripción Peso . Eventos que afectan el ambiente. considerando la capacidad del Medio Ambiente de suportarlo o revertir sus efectos y re-establecer la condición original. Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad inferior entre 20 litros a 200l u otros residuos de similar valor. 3. pero que mediante una acción sencilla inmediata. Identificar los impactos reales o potenciales asociados al aspecto (por ejemplo: grado de contaminación del suelo o del agua). pero que mediante una acción sencilla inmediata. manipulación de materiales perjudiciales). Eventos que ten potencial de causar daños significativos al ambiente. Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad superior a 200 litros u otros residuos de similar valor. B. el potencial de daño puede ser remediado. la norma de orientación ISO 14004 observa factores como: 1. con la provisión de los recursos o apoyo. EVALUACIÓN Evaluar la relevancia de los impactos. 4. Severidad: Grado de intensidad del impacto. Identificar todos los aspectos ambientales posibles de la actividad o proceso (por ejemplo: derrames accidentales potenciales). Ejemplos: Operación / etapa del Operación: estampado de metales proceso Operación: estampado de metales Actividad: mantenimiento de vehículo Actividad: lavado de vehículos Producto: Coches Descripción del Aspecto Chapas metálicas Ruido Emisiones del escape Efluente alcalino Consumo de combustible Impacto Contaminación del suelo Incómodo a partes interesadas Contaminación del aire Contaminación del agua Uso de recursos naturales Una vez determinados los impactos ambientales. gravedad del impacto. La escala del impacto Su gravedad La probabilidad de ocurrencia La duración del Impacto. Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad inferior a 20 litros u otros residuos de similar valor. el potencial de daño puede ser remediado. Seleccionar una actividad o proceso (por ejemplo.1. Peso Baja 1 Mediana 2 Alta 3 Frecuencia de ocurrencia del aspecto asociado al impacto en análisis. 3. 2. Para evaluarla. Nivel Descripción Eventos que afectan el ambiente. importancia.

Baja El aspecto ocurre esporádicamente.2 Requisitos Legales y otros requisitos . 1 Mediana 2 Alta 3 Relevancia del impacto Será medida por el producto resultante de la severidad y probabilidad. El aspecto ocurre frecuentemente (semana. I = S (Severidad) * P (Probabilidad) La Evaluación de Aspectos Ambientales se realiza para determinar aquellos son significativos. ocasionando vertidos de producto químico. mensual). El aspecto ocurre continuamente. Ejemplo: cambio de aceite de una máquina. En aspecto ambiental es significativo cuando el Índice de Riesgo Ambiental (IRA) > de acuerdo a la siguiente tabla: 5. Es planificado. quincenal. sin regularidad. Ejemplo: ruptura de tuberías. Ejemplo: consumo de agua y energía eléctrica.

3. que una organización se propone a alcanzar. conozcan y establen los requisitos legales que afecten la empresa tanto a nivel nacional como a nivel regional.3 Objetivos y Metas La próxima etapa es transformar en objetivos y metas específicas la política ambiental y aquellos aspectos ambientales de las actividades.” El requisito básico en la cláusula 4. la política ambiental permanece un conjunto de generalidades vacías que probablemente no harán ninguna diferencia. Agua residual Uso de energía Uso de agua Áreas protegidas Residuos médicos y radiactivos 5. con base en la política ambiental y en la evaluación de los impactos ambientales.3. productos y servicios. Hay que asegurar que serrecopilen. compromisos con la comunidad). Un objetivo ambiental es definido en la ISO 14001. licencias u otras formas de autorización. como las reglamentaciones específicas o leyes ambientales generales.. Las características de los objetivos son:  Deben conseguir una mejora real en la actuación medioambiental . así como aquellos relacionados a los productos o servicios de la organización. cláusula 3. como “propósito ambiental global.” Los objetivos y metas pueden ser aplicados a través de la organización o ser específicos de una instalación o actividad.3 de la ISO 14001 es “establecer y mantener documentados los objetivos y metas ambientales en cada función y niveles relevantes de la organización. la norma ISO 14001 requiere que una organización disponga de alguna forma de mantenerse al tanto de las exigencias legales y de otros requisitos que se apliquen a los aspectos ambientales de sus actividades. NOx) Protección del suelo Almacenamiento de químicos Almacenamiento de combustibles Disposición de residuos. CO2. Hay que recopilar también:  Códigos de Buenas Prácticas industriales  Códigos sectoriales específicos  Acuerdos con autoridades publicas Algunos temas de Requisitos Legales            Permisos. Esto incluye requisitos específicos de la actividad. el cual debe ser cuantificado siempre que es factible.En la cláusula 4.2. Es necesario establecer objetivos generales con las respectivas metas.7. tales como licencias o permisos de funcionamiento. productos y procesos de la organización que tengan impactos ambientales significativos. Sin objetivos específicos. Emisiones (ej. Otros requisitos (ej. consecuente con la política ambiental.

la organización debe: a) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización. en la cláusula 4.1. la norma ISO 1401. Contenido de un Programa Medioambiental:       Objetivos medioambientales Metas Funciones y Responsabilidades Cronograma Medios necesarios Indicadores (si es posible) Ejemplo: Política: reducir la contaminación Objetivo: reducir las emisiones químicas en un reservorio de agua de un determinado local. y b) Los medios y plazos para lograrlos. las responsabilidades y las autoridades que implementarán el SGA. Deben ser consecuentes con la Política  Deben ser realistas y razonables  Deben estar establecidos de acuerdo a los aspectos medioambientales significativos de la actividad 5. Meta: Reducción en un 20% hasta el final del año.3. Programa: Sustituir el elemento químico tóxico en uso por uno biodegradable. con qué (medios) y cuando. es decir: Quien. financieros y técnicos necesarios. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 6. .1 Estructura y Responsabilidades Como en cualquier sistema gerencial. Indicador de desempeño: cantidad de emisiones químicas en el local. como. documente y comunique claramente los papeles. la fecha propuesta para conclusión. y. 6. De acuerdo con la cláusula 4. Descripción documentada de las responsabilidades y los medios que la empresa destina a lograr los objetivos y metas medioambientales definidas en un plazo establecido. El plan de acción indica los detalles y las personas responsables.4 Programas de Gestión Ambiental La etapa final de la planificación es establecer y mantener un programa de gestión ambiental que pueda alcanzar los objetivos y metas de la empresa. los recursos humanos.3. y. exige que la organización:  Defina.4. que.

Figura 04. Compromiso de toda la Organización La efectiva implantación del SGA solamente ocurre cuando hay el compromiso de cada empleado en el ámbito de sus actividades de rutina. 6. financieros y técnicos esenciales para la realización del sistema. Organigrama General de una Empresa. . Estructura y Responsabilidades.2 Formación. Figura 03. pues el cumplimiento de los objetivos y metas transciende al sector ambiental. Provea los recursos humanos. concientización y competencias La ISO 14001 requiere que la organización establezca un procedimiento para identificar necesidades de entrenamiento y asegurar que todas las personas “cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo en el ambiente” reciban la capacitación apropiada.

4. Los métodos de comunicación interna pueden incluir reuniones regulares de los grupos de trabajo. Mientras que las comunicaciones externas pueden resultar en un diálogo útil con entidades interesadas. El requisito básico de la cláusula 4. con los clientes y con otras empresas relacionadas al medio ambiente. . Hay que establecer una buena comunicación para transmitir  La importancia que tiene para la empresa el cumplimiento de la política y objetivos medioambientales.  la importancia del cumplimiento de las políticas ambientales.  La importancia de reducir al mínimo los efectos medioambientales de la actividad. tableros de noticias y sitios de intranet.2 requiere que todos los empleados o miembros de la organización tengan conciencia de:  sus roles y responsabilidades en el contexto del SGA. La Concientización y Formación se lleva a cabo de:        Módulos de sensibilización medioambiental Charlas formativas Paneles explicativos Diagramas Incentivos a la aportación de ideas de mejora Crear una cultura empresarial relacionada con el Medio Ambiente Promoción de buenas prácticas 6. Por ejemplo debe haber comunicación con sus trabajadores. las empresas deben incluir informaciones sobre impactos ambientales asociados con sus operaciones. Estos procedimientos deberían incluir las comunicaciones necesarias a las autoridades públicas relacionadas a cuestiones ambientales y planes de emergencia. reales o potenciales.3 es establecer y mantener procedimientos para:  Viabilizar la comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la organización. La cláusula 4. su entorno.3 de la norma ISO 14001. procedimientos y requisitos del SGA. en algunos casos.3 Comunicación La norma reconoce la necesidad de comunicaciones internas y externas sobre las cuestiones ambientales. y que.  las consecuencias de la inobservancia de los procedimientos.4.Todos deben recibir un entrenamiento básico de concientización para familiarizarse con el SGA.  Recibir. documentar y responder “comunicaciones relevantes de entidades externas interesadas” en lo que se refiere a aspectos ambientales y al SGA. boletines internos.  los impactos ambientales significativos. de sus actividades de trabajo. Según el anexo A4.

ni constar de un único manual. Pirámide de niveles de documentación  Manual de Gestión Medioambiental donde se plasma la política medioambiental.4. Planes de Formación.4 Documentos El requisito básico de la cláusula 4. El anexo A4. se definen las responsabilidades y los objetivos. El papel y responsabilidad de cada una de las personas en el cumplimiento de la política y objetivos medioambientales.  Las posibles causas de una falta de seguimiento de los procesos de operación. quejas. metas. objetivos. Las informaciones pueden estar en papel o en forma electrónica. La documentación provee un panorama útil del sistema de gestión ambiental.  Registros de incidentes. como las políticas. 6. Normativa. No necesita ser otro nivel separado.4 de la ISO 14001 es establecer y mantener informaciones que describan los “elementos esenciales del sistema gerencia y sus interacciones” y que ofrezcan “instrucciones para la documentación relacionadas”. las organizaciones crean un manual de SGA que prevé lo básico.  Procedimientos e Instrucciones Técnicas donde se describen cómo se realizan las distintas actividades de la empresa. Programas. etc. El manual hace referencia a la documentación relacionada y otros aspectos del sistema gerencial de la organización. Estos niveles de documentación son presentados de acuerdo a la figura siguiente: Manual Ambiental Instrucciones de Trabajo Procedimientos Operacionales Registros y Otros documentos Figura 05. Con frecuencia.4de la ISO 14001 indica que toda la documentación debería ser detallada lo suficiente para describir el sistema de gestión ambiental. metas y programas.  Los beneficios económicos y de imagen para la empresa 6. principales papeles y responsabilidades ambientales.5 Control de documentación .  Otros documentos como son los Planes de Auditorías.

 si obsoletos.  Estableciendo y comunicando a los proveedores y subcontratados.  sean mantenidos por un período específico y removidos cuando obsoletos. en todos los locales esenciales.  sean utilizados y disponibles a todos los que los necesiten. La documentación debe poseer:  código de identificación  fecha de publicación  registro de sus revisiones  firmado por una o varias personas 6.6 Control Operacional La finalidad de los controles es asegurar que el desempeño ambiental logre los objetivos y metas.  sean legibles. identificables. mantenidos por cuestiones legales o de auditoría.  sean periódicamente analizados.4. revisados y aprobados en el caso de ser adecuados. la 4. Las organizaciones alcanzan el control operacional de la siguiente manera:  Preparando procedimientos documentados (descripción breve) para las actividades y operaciones a fin de asegurar que nos se desvíen de políticas. Cualquiera que sea el procedimiento. Esto incluye procedimientos para crear y modificar documentos. y. La organización debe también desarrollar procedimientos para crear y modificar varios tipos de documentos.5 de la ISO 14001 exige que las organizaciones establezcan procedimientos claros para controlar todos los documentos exigidos por la norma. los procedimientos relevantes que se relaciones con los aspectos ambientales significativos de los bienes y servicios utilizados por la organización. fechados (con fecha de revisión) y mantenidos de manera ordenada. objetivos y metas. Ejemplo de un control operacional:     ¿Identifica los aspectos clase a controlar de la actividad a la que es aplicable? ¿Indica los responsables de su control? ¿Establece cuando y como se realiza dicho control? ¿Indica cuales serán los medios a utilizar? .La cláusula de control de documentación. esto debe producir documentos que:  puedan ser localizados.  Especificando criterios operacionales. y que sean identificados como tal.

Para prevenir que se produzcan situaciones de emergencia se necesita un programa de prevención de riesgos:  Identificación y evaluación de accidentes potenciales y situaciones de emergencia.  Prevención de accidentes (segregación de materiales peligrosos…) para prevenir el impacto medioambiental resultante. la recuperación del daño ni siempre es posible. siempre que necesarias.” La empresa cumple esta etapa cuando:       establece acciones preventivas. ya que en determinadas situaciones un accidente o problema operacional provocan una pérdida irreparable. elabora procedimientos.7. controla las tareas bajo las responsabilidades individuales. menores serán los costos y riesgos de comprometer el ambiente. cláusula 4. Finalmente. Evitar la degradación ambiental es una tarea primordial de un sistema de gestión ambiental. el esfuerzo de recuperación o reparo es mayor y más caro. busca el mejoramiento continuo. la organización debe realizar un análisis crítico y revisar.  Aprendizaje basado en experiencias de accidentes anteriores.  Planes de emergencia y/o procedimientos de actuación. . Además de los costos.4. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA Los problemas o anomalías deben ser encontrados y corregidos en la fuente generadora y no al final del proceso productivo. cuando necesario. difunde conceptos y prácticas del SGA. Después que ocurre el daño o la degradación ambiental. realiza acciones correctivas. ¿Establece algún vínculo entre las operaciones a realizar y algún requisito de cualificación?  ¿Incluye operaciones de mantenimiento preventivo/correctivo de las instalaciones del proceso y auxiliares?  ¿Son aplicables condiciones de almacenamiento y/o manipulación? 6. instrucciones de trabajo y auditorías. sus procedimientos de atención a situaciones de emergencia y testarlos siempre que sea práctico hacerlo.  Simulacros para asegurarse que los planes y/o procedimientos funcionan adecuadamente. es establecer y mantener procedimientos para identificar la posibilidad de ocurrencia de accidentes y emergencias y la respuesta a estas situaciones. “Tanto más temprano se identifica un problema y se trata de resolverlo. y. La organización también debería estar preparada para prevenir y minimizar los impactos ambientales asociados. 7.7 Respuesta ante Emergencias El requerimiento básico en la ISO 14001.

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. sino las que produzcan un impacto significativo en el ambiente. la organización debe establecer. acción correctiva y acción preventiva Cuando hay problemas. Los procedimientos documentados exigidos en la cláusula 4.3 No conformidad. y. equipos de testes.1 Seguimiento y Medición La idea clave de la evaluación del desempeño ambiental es la noción de que “Solo se puede administrar lo que se puede medir”. instrumentos. Nos va a resultar útil para:  Suministrar información relevante al administrador  Informar de manera precisa a los trabajadores  Realizar un seguimiento fiable con indicadores simples  Comparar la gestión medioambiental con el paso del tiempo  Estimular las diferentes acciones para la sustitución de productos o procesos 7. El foco incide sobre el análisis de la causa.7. los controles operacionales y la conformidad con los objetivos y metas. esto no se refiere a todas las operaciones y actividades. 7. La idea no es identificar el problema.2 Evaluación del cumplimiento legal En coherencia con su compromiso de cumplimiento. Una vez más.  Evaluar periódicamente la conformidad con leyes y normativas ambientales relevantes.  Mantener registros de calibración y mantenimiento. de modo a que no vuelva a ocurrir. . el primer requisito básico en la verificación y acción correctiva es el de establecer y mantener procedimientos documentados para el monitoreo y medición regulares de las características claves de las operaciones y actividades de la empresa.1 de la ISO 14001 incluyen:  Registrar las informaciones que midan el desempeño. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. en la enfermedad y no en los síntomas. softwares y muestreos de hardware para asegurar confiabilidad. La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada.5. la organización debe estar preparada para corregirlos y evitar que vuelvan a ocurrir. o establecer uno o varios procedimientos separados. Por lo tanto.  Calibrar y mantener equipos de monitoreo. implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. sino comprender porque él ocurre y alterar el sistema.

registros ambientales incluyen “registros de entrenamientos y registros de auditorías y análisis críticos”. y. Registros de repuestas a emergencias. producto o servicio implicado. emisiones y calidad del aire.La acción correctiva es una acción tomada para eliminar las causas de una noconformidad existente. . La acción preventiva es la acción tomada para eliminar las causas de una noconformidad potencial. los registros son evidencia de operación continua del SGA. Los requisitos básicos de la ISO 14001. . mantenimiento y calibrado. y. Análisis de aguas residuales. Comunicaciones relevantes. incluyen procedimientos para:  Definir responsabilidades y autoridades por el tratamiento e investigación de la no-conformidad. además de aquellos ya mencionados. Informaciones sobre subcontratados y proveedores.4 Control de registros La organización debe mantener registros apropiados para demostrar conformidad con las exigencias de la norma. cláusula 4. Como la norma de orientación ISO 14004 afirma. uso de productos. con el objetivo de prevenir la reincidencia. mantener y hacer uso de los registros ambientales. con el objetivo de prevenir la ocurrencia. Requisitos legales. cláusula 4. Los registros.  Implementar y registrar los cambios en los procedimientos documentados que resulten de las acciones correctivas y preventivas.5. etc.  Iniciar y completar las acciones preventivas y preventivas. Ejemplos de Registros:      Identificación y evaluación de aspectos medioambientales.3. De acuerdo con la ISO 14001. Registros de inspección. Características de los Registros:     Precisos Legibles Entendibles Estar identificados con la actividad. pueden incluir:       Registros de legislación y normativas ambientales. Esto significa desarrollar procedimientos para identificar. 7. defecto u otra situación indeseable.  Actuar en el sentido de minimizar los impactos resultantes sobre el ambiente.4. Registros de auditorías ambientales y análisis críticos. Registros de incidentes.5. Consumo de energía y agua. defecto u otra situación indeseable.

Algunas preguntas que deben darse durante la revisión:        ¿Estamos consiguiendo nuestros objetivos y metas? ¿Está nuestra política medioambiental actualizada? ¿Siguen siendo relevantes los cargos y responsabilidades designados? ¿Hemos gestionado nuestro recurso correcta e inteligentemente? ¿Podemos ir un poco más allá en nuestra mejora continua? ¿Tuvimos éxito involucrando a los empleados? ¿Cómo es la comunicación? . El objetivo es asegurar que el SGA “esté en conformidad con la planificación para la gestión ambiental. Esto consiste en realizar una auditoría del sistema y no de la conformidad técnica con leyes y normas ambientales. 8. Certificados de formación. indica que La revisión por la dirección debería cubrir el alcance del sistema de gestión ambiental. En la cláusula 4.5Auditoría Interna Periódicamente la organización debe examinar el SGA para asegurar que él funcione. además de abordar los posibles cambios en las políticas y otros elementos del sistema de gestión ambiental.  Auditoría Externa: Su objetivo es la mejora de sistema y obtención de la certificación. lo que incluye los requisitos de la norma”.  Informes de auditorías internas y revisiones por la Dirección. 7. la Dirección debe revisar el Sistema de Gestión Medioambiental de manera periódica y documentada La evaluación utiliza los resultados de la auditoría del sistema de gestión ambiental. Tipos de Auditoría:  Auditoría Interna: Su objetivo es determinar si el sistema está funcionando correctamente. El anexo A6 de la norma ISO 14001. y que haya sido adecuadamente implementado y mantenido. verifica las circunstancias de cambios y el compromiso de la organización con el mejoramiento continuo. aunque no todos los elementos del sistema de gestión ambiental necesitan revisarse a la vez y el proceso de revisión puede realizarse durante un período de tiempo.5.5. REVISION POR LA DIRECCION Con el fin de acometer el compromiso de mejora continua. El otro objetivo es realizar la auditoría del SGA para obtener informaciones sobre sus resultados a la gerencia. la ISO 14001 requiere que la empresa realice auditorías del sistema de gestión ambiental.

Nombre de la Empresa: Número de la operación / etapa Uso de Recursos Naturales Contaminación del agua IMPACTOS Anexo. pero no cumple 6-No R= I+RL+MCResultado (sumatoria) Prioridad Medidas para Adecuación . Contaminación del aire Incómodo a partes interesadas Proceso: Probabilidad (P) Descripción del Aspecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Relevancia del Impacto I = Sv x P Existe Requisito Legal? 0-No 5-Sí Existen Medidas para Adecuación? 0-Sí 3. Planilla de Evaluación de Aspectos Ambientales Severidad Contaminación del suelo y aguas sub.Sí.

xls .Nota: ver archivo Planilla de Evaluación de Aspectos Ambientales.