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PROCESO GESTION AMBIENTAL

Código : PGA.01 Versión : 01 Página 1 de 10

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Revisó: Líder del Sistema de Gestión Ambiental Aprobó: Rector

Fecha de aprobación: Febrero 15 de 2011 Resolución No. 222

OBJETIVO

ALCANCE

Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las actividades, servicios y/o productos de la Universidad Industrial de Santander para determinar los controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente.

Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Industrial de Santander

NORMATIVIDAD

· ·

ISO 14001:2004 Matriz de Requisitos Legales

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

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Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Proceso: Especifica el proceso donde se están identificando el aspecto ambiental. Fecha de Actualización: Detallar el día, mes y año en que se incluyeron cambios o modificaciones en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. Evaluación Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia el formato Lista de inspección de aspectos ambientales. Evaluación revisada por: Nombre de la persona encargada de revisar y actualizar el formato Lista de inspección de aspectos ambientales. Fecha próxima evaluación: Fecha programada para la siguiente evaluación de cumplimiento del formato Lista de inspección de aspectos ambientales. Evaluación Periódica: Frecuencia de evaluación del Formato Lista de inspección de aspectos ambientales.

situación o acto con potencial de daño en términos de impacto al medio ambiente. se realicen obras de infraestructura. Acciones humanas. con el fin de volverlos tolerables o de fácil manejo. Impactos Ambientales: De acuerdo con la observación del proceso identificar la influencia negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminación del agua por la sustancia vertida. cuando es benéfico para el medio ambiente. proveedores y el personal administrativo que interactúa con la misma. (Maquinaria. .El reemplazo de materias primas. se deberá elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales. Actividad No Rutinaria: La fuente impactante actúa de una manera periódica y ocasional. Valor obtenido de la calificación del impacto ambiental: Es el valor numérico obtenido en la matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código : PGA. que está afectando negativamente el medio ambiente. o son procedimientos normales. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo de agua. · · · . · · CONSIDERACIONES · Siempre que se inicien proyectos de investigación o extensión. UAA: Unidad Académico Administrativa. los recursos naturales renovables y la salud humana. docentes. y se seguirá el procedimiento establecido para la definición de los impactos significativos asociados. estudiantes. se creen nuevas unidades académico administrativas. advertencia o controles administrativos con el propósito de recordar mediante medios visuales. equipos y procesos que busquen minimizar el impacto ambiental. . o negativo si. Las personas responsables de la elaboración o actualización de las matrices de aspectos e impactos ambientales. Materias primas. Actividad Rutinaria: La fuente impactante actúa durante las operaciones de producción y servicios. El líder ambiental en consideración a la dinámica de los procesos evaluará la necesidad de actualización de las matrices ambientales. Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las fuentes impactantes que actúan sobre el medio ambiente: . Clasificación de Impacto. causantes de efectos adversos en el medio ambiente.). Contaminantes: Fenómenos físicos o sustancias. (Si (X)/No (-)): La naturaleza concreta el sentido en términos positivos o negativos de la acción evaluada. O cuando haya cambios en los requisitos legales y/o contractuales. etc. Fuente: Origen. genera efectos adversos o dañinos. las acciones que se deben realizar. . El personal de la dependencia hace referencia a contratistas. Es positivo (+).La implementación de controles con el fin de intervenir en las fuentes que generan los impactos. residuos. deben contar con las competencias para dicha actividad.La eliminación y/o sustitución del aspecto ambiental localizado.01 Versión : 01 Página 2 de 10 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS · · · · · · · · Aspectos ambientales: Cualquier acción o actividad que desencadena un impacto positivo o negativo para el medio ambiente. para evitar la generación de impactos. líquido o gaseoso.El establecimiento de medidas de señalización. materiales. o elementos en estado sólido.

Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 5.I. Valida y aprueba Los aspectos ambientales. Valida y aprueba de lista de aspectos ambientales identificados. Elabora lista de chequeo de aspectos ambientales para la Universidad. 5. Identifica aspectos ambientales 1. Identifica el personal a entrevistar para la identificación de los aspectos e impactos ambientales. Identifica de los aspectos ambientales que se pueden generar en las actividades de la Universidad. Define las Unidades Académico Administrativas (UAA) por edificio a las cuales se les hace la verificación de los aspectos ambientales. o intranet Procedimiento predefinido Conector Conector de página DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES INICIO 1. Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 1 . Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 2. Comité Técnico Ambiental y Sanitario 4. Define UAA a verificar 4. Coordinador Sistema de Gestión Ambiental Lista de Chequeo Lista de Chequeo 3. 3. Elabora lista de chequeo 2. Identifica el personal a entrevistar.PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código : PGA.01 Versión : 01 Página 3 de 10 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Inicio/Fin Actividad Decisión Documento Procesamiento en S.

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código : PGA. Grupo de apoyo CONSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LA MATRIZ 11. Entrega de documentos impresos y digitales a la Coordinación de Sistema de Gestión Ambiental para la consolidación de la información. Capacita y entrena el grupo de apoyo en conceptos y metodología de recolección y presentación de información. Asigna unidades académico administrativas levantamiento de la información al grupo de apoyo. Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 7. Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 2 . Inspecciona. para el Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 9. consulta al personal involucrado y registra la información en la lista de chequeo. Define la estructura de la matriz de aspectos e impactos ambientales para la Universidad. Capacita y entrena grupo de apoyo 7.01 Versión : 01 Página 4 de 10 DOCUMENTOS DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 1 6. Entrega de documentos 10. Levanta información 9. Asigna UAA 8. Define el grupo de apoyo para el levantamiento de la información en cada unidad académico administrativa. Grupo de apoyo Lista de Chequeo 10. Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 8. Define grupo de apoyo 6. Define estructura de la matriz 11.

Consolida la información en la matriz de aspectos e impactos ambientales Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 14.PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código : PGA. Determina la significancia de los impactos mediante la suma de la calificación de cada variable. Revisa la información presentada por el grupo de apoyo Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 13. Consolida información 13. Califica el impacto de acuerdo con criterios metodológicos establecidos (ver Anexo 1.) Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 15. Identifica de los controles existentes y por implementar con el funcionario responsable de cada área Coordinador Sistema de Gestión Ambiental Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales 3 . Determina significancia de los impactos 15. Revisa información 12. Califica el impacto 14.01 Versión : 01 Página 5 de 10 DOCUMENTOS DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 2 1 12. Identifica controles 17. (ver anexo 2) Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 16.

Presenta la matriz calificada al Jefe/Director de cada UAA.PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código : PGA. Realiza ajustes Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 20.Significancia del impacto. o funcionario asignado para la validación de la matriz Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 18. Valida la matriz de aspectos e impactos ambientales verificando: . Presenta matriz aprobada por el Jefe/Director de UAA. Aprobación de la matriz validada 21. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Universidad. . Jefe/Director de cada UAA 19. Presenta la matriz validada al Jefe/ Director del UAA. Presenta matriz validada 20. . Realiza los ajustes resultados de la validación de la matriz incluyendo las propuestas de controles a implementar. Jefe/Director de cada UAA 22. Valida matriz 18. Presenta la matriz validada al Comité de Gestión Integrado. 19. Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 4 . Coordinador Sistema de Gestión Ambiental 21.01 Versión : 01 Página 6 de 10 DOCUMENTOS DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ 3 17. Presenta matriz calificada 17. 22.Controles existentes.Aspectos identificados.

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código : PGA. Socialización de la matriz valorada por parte del Jefe/Director de la UAA a todo el personal de la dependencia. Aprueba matriz 23. Revise cada ----. Jefe/Director de cada UAA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ 25.01 Versión : 01 Página 7 de 10 DOCUMENTOS DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ 4 23. Identifica cambios 25. 24. Socialize de la matriz aprobada.los aspectos e impactos ambientales de la UAA de la Universidad. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Universidad Comité de Gestión Integrado 24. Coordinador Sistema de Gestión Ambiental ¿Identifica cambios? No 2 P7 Si 1 P5 26. Recopila información con base a la Lista de Chequeo Coordinador Sistema de Gestión Ambiental Lista de Chequeo 2 FIN . Recopila Información 26.

no hay monitoreo o aviso de alarma temprana. experiencia o procedimientos escritos. teniendo en cuenta el método de CONESA. Positivo o Negativo Cuando las condiciones de operación son intrínsecamente seguras. Vicente. Tiene impactos importantes sobre el medio ambiente y los grupos de interés manifiestan objeciones y exigencias Alteración mínima del factor o característica ambiental considerada Cuando se presenta una alteración moderada del factor o característica ambiental considerada Se asocia a destrucción moderada del factor o característica ambiental asociada . y dura un lapso de tiempo muy pequeño. duración. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Se empleará como método de valoración será el creado por Vicente Conesa. y poderlos clasificar de acuerdo con su grado de significancia. e importancia del aspecto. área de influencia. Son reconocidos las objeciones y exigencias de los grupos de interés PROBABILIDAD Media 5. entrenamiento. Alta 10 Cuando se supone una alteración indefinida en el tiempo. el impacto ocurre con toda seguridad. con el propósito de dar una valoración cualitativa y cuantitativa a los impactos. Anormal y Emergencia Contaminación del aire. teniendo en cuenta los señalamientos de la evaluación del impacto ambiental. A continuación se muestra un balance de los aspectos cualitativos con su respectiva calificación cuantitativa. recuperabilidad. Condición de operación Descripción del elemento Impacto Baja 1: Normal. Alta 10: Baja 1: DURACIÓN Media 5: Alta 10: Baja 1: MAGNITUD Media 5. magnitud. contaminación del agua. pero dura un lapso de tiempo moderado. y solo una acción inusual podría provoca el impacto Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa debido a la existencia de factores conocidos como por ejemplo. el cual permite evaluar un aspecto ambiental de acuerdo con el impacto positivo o negativo que genera al ambiente mediante la determinación de la probabilidad. Cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo. a menos que cambie alguna de las condiciones habituales de operación (solamente aplicable a la condición normal) Cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo. la falta de capacitación. No existe ningún potencial de riesgo sobre el medio ambiente. existen antecedentes de que el aspecto/impacto ha ocurrido con anterioridad Cuando dadas las características del proceso. Tiene potencial de riesgo medio e impactos limitados sobre el medio ambiente.PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código : PGA.01 Versión : 01 Página 8 de 10 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ANEXO 1.

reutilizar en el proceso) hasta un estándar determinado Los recursos afectados no se pueden retornar a las condiciones originales Se puede manejar el aspecto ambiental con controles operacionales Se pueden adaptar medidas para cumplir Manejar este aspecto ambiental requiere altas inversiones de capital ANEXO 2. Se requiere acción correctiva. CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Con base en los parámetros descritos. genera un residuo especial peligroso etc.01 Versión : 01 Página 9 de 10 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ANEXO 1. § Si su valor es mayor que 30 se clasifica como significativo Tabla 3. el suelo. se utiliza la siguiente expresión con la cual se calcula la "Importancia del efecto”: § Si el valor es menor o igual que 30 se clasifica como no significativo. la atmosfera.) Tiene consecuencias a nivel regional (más de una localidad) Puede eliminarse el impacto por medio de actividades humanas tendientes a la recuperación de los recursos afectados Se puede disminuir el impacto por medio de medidas de control (recuperar . Calificación de Impactos ambientales VALOR OBTENIDO CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN No requiere acción correctiva. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Puntual 1: AREA DE INFLUENCIA Local 5: Regional10: Reversible 1: RECUPERABILIDAD Recuperable 5: Irrecuperable 10: Baja 1: IMPORTANCIA “INTERNA” Media 5: Alta 10: El impacto queda confinado dentro del ares de influencia Transciende los límites del área de influencia (afecta a un curso de agua superficial o subterráneo de agua. pero se puede tener presente para generar controles operacionales y plan de acción.PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código : PGA. pero se >31 Significativo puede tener presente para generar controles operacional y plan de acción 0-30 No significativo .

01 Versión : 01 Página 10 de 10 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 1 Febrero 15 de 2011 Creación del Documento .PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código : PGA.