Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Integração - Contribuinte

Anexo I – Leiaute do CT-e

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte

Schema XML: CTe_v99.99.xsd
# id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

CTe TAG raiz do CT-e A - Dados do Conhecimentos de Transporte Eletrônico
# id Campo Descrição

G
Ele

Pai
Tipo

1-1
Ocorrência Tamanho

Dec Observações

1 2 3

A01 A02 A03

infCte versao Id

TAG de grupo de informações do CT-e Versão do leiaute Identificador da TAG a ser assinada

G A ID

Raiz A01 A01

N C

1-1 1-1 1-1

1-4

2

Ex.: "1.01" Informar a chave de acesso do CT-e e precedida do literal "CTe"

Excluído: 00" Excluído: ID

B - Identificação do Conhecimento de Transporte Eletrônico
# id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

4 5 6

B01 B02 B03

ide cUF cCT

TAG de grupo de informações do CT-e Código de UF emitente do Documento Fiscal Código numérico que compõe a Chave de acesso CFOP Descrição da Natureza da Operação Forma de pagamento do serviço

G E E

A01 B01 B01

N N

1-1 1-1 1-1

2 9

Utilizar tabela do IBGE de Código de Unidades da Federação Número aleatório, gerado pelo emitente para cada CT-e para evitar acessos indevidos do CT-e

7 8 9

B04 B05 B06

CFOP natOp forPag

E E E

B01 B01 B01

N C C

1-1 1-1 1-1

4 1-60 1

10

B07

mod

Modelo do Documento Fiscal

E

B01

C

1-1

2

11

B08

serie

Série

E

B01

N

1-1

1-3

0 – Pago; 1 – A pagar; 2 - outros. Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitida em substituição aos modelos de conhecimentos atuais Preencher com "0" no caso de série única, a série de contingência com autorização pela SRF deve ser "900" ou superior Data e hora de emissão Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora de emissão. 1 – Retrato ou 2 - Paisagem 1 – Normal ou 2 - Contingência

12 13

B09 B10

nCT dhEmi

Número do conhecimento Data e Hora de emissão

E E

B01 B01

N D

1-1 1-1

1-9

14 15

B11 B12

tpImp tpEmis

Formato de Impressão do DACTE Forma de emissão do CT-e

E E

B01 B01

N N

1-1 1-1

1 1

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Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

16

B13

cDV

Dígito Verificador da chave de acesso do CT-e

E

B01

N

1-1

1

17 18

B14 B15

tpAmb tpCTe

Identificação do ambiente tipo do Conhecimento

E E

B01 B01

N N

1-1 1-1

1 1

18a

B15a

procEmi

Processo de emissão do CT-e

E

B01

N

1-1

1

18b

B15b

verProc

Versão do Processo de emissão do CT-e Chave de acesso do CT-e referenciado Código do Município onde o CT-e está sendo emitido Nome do Município onde o CT-e está sendo emitido Sigla da UF do local onde o CT-e está sendo emitido Modal

E

B01

C

1-1

1-20

B15c 19 20 21 22 B16 B17 B18 B19

refCTE cMunEmi xMunEmi UFEmi modal

E E E E E

B01 B01 B01 B01 B01

N N C C N

0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

44 7 1-60 2 2

23

B20

tpServ

Tipo do Serviço

E

B01

N

1-1

1

Informar o dígito da chave de acesso do CT-e, será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso 1 - Produção ou 2 - Homologação 0 - CT-e Normal, 1 - CT-e de Complemento de Valores, 2 – CT-e emitido em hipótese de anulação de débito; Identificador do processo de emissão do CT -e: 0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de CT-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de CT-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de CT-e). CT-e cujo débito fora anulado, informado no Tipo do Conhecimento = 2 Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior. Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar 'EX' o para operações com o exterior. 01-Rodoviário; 02-Aéreo; 03-Aquaviário; 04-Ferroviário; 05-Dutoviário. 0 - Normal;

Excluído: 00Excluído: 01Excluído: 02Excluído: 03Excluído: 04-

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

24 25 26 27 28 29 30 30a 31 32

B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27

cMunIni xMunIni UFIni cMunFim xMunFim UFFim retira

Código do Município do inicio da prestação Nome do Município do inicio da prestação UF do inicio da prestação Código do Município do término da prestação Nome do Município do término da prestação UF do término da prestação Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino? Detalhes do retira TAG de grupo de informações complementares do CT-e tomador do serviço

E E E E E E E E CG E

B01 B01 B01 B01 B01 B01 B01 B01 B01 B28

N C C N C C N C

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1

7 1-60 2 7 1-60 2 1 160

1 - Subcontratação; 2 – Redespacho; 3 – Redespacho intermediário. Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior. Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar 'EX' o para operações com o exterior. Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior. Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar 'EX' o para operações com o exterior. 0-Sim, 1-Não

B27a xdetretira B28 B29 toma03 toma

N

1-1

1

0- Remetente; 1- Expedidor; 2 - Recebedor; 3 - Destinatário. Obs. Utilizar as informações cadastrais informadas no respectivo grupo de informações

33 34

B30 B29

toma4 toma

TAG de grupo de informações complementares do CT-e tomador do serviço

CG E

B01 B30 N

0-1 1-1 1 4 - Outros Obs. Informar os dados cadastrais do tomador do serviço. Informar o CNPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos

35 36

B31 B32

CNPJ CPF

CNPJ CPF

CE CE

B30 B30

N N

1-1 1-1

14 11

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Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44

IE xNome xFant enderToma xLgr xNum xCpl xBairro cMun xMun CEP UF

Inscrição Estadual Razão social Nome fantasia TAG de grupo de informações de Endereço do tomador do CT-e Logradouro Número Complemento Bairro Código Município Nome Município CEP UF

E E E G E E E E E E E E

B30 B30 B30 B30 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36
Pai

C C C

1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1
Ocorrência

2-14 1-60 1-60

C C C C N C N C N C
Tipo

1-255 1-60 1-60 1-60 7 1-60 8 2 1-4 1-60
Tamanho

49 B45 cPais Código do País E 50 B46 xPais Nome do País E C - Dados complementares do CT-e, para fins Operacionais ou Comerciais
# id Campo Descrição Ele

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior. Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar os zeros não significativos. Informar 'EX' o para operações com o exterior. Utilizar a Tabela do BACEN .

Dec Observações

51 52

C01 C02

compl xCaracAd

TAG de grupo de informações complementares do CT-e Característica adicional do transporte

G E

A01 C01 C

0-1 0-1 1-15 Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc. Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc.

53

C03

xCaracSer

Característica adicional do serviço

E

C01

C

0-1

1-30

54 55 56

C04 C05 C06

xEmi Fluxo xOrig

Funcionário emissor do CTe TAG de Previsão do Fluxo da carga Sigla ou código interno da

E G E

C01 C01 C05

C C

0-1 0-1 0-1

1-20 1-15

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Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

57 58

C07 C08

pass xPass

59

C09

xDest

60 61 62 63 64 65

C10 C11 C12 C13 C14 C13

xRota Entrega semData tpPer comData tpPer

Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem TAG de grupo dos pontos de passagem Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino Código da Rota de Entrega TAG de grupo de informações ref. a previsão de entrega TAG de grupo de entrega sem data definida Tipo de data/período programado para a entrega TAG de grupo de entrega com data definida Tipo de data/período programado para a entrega Data programada TAG de grupo de entrega no período definido Tipo de data/período programado para a entrega Data inicial Data final TAG de grupo de entrega sem hora definida Tipo de hora/período programado para a entrega TAG de grupo de entrega com hora definida Tipo de data/período programado para a entrega

G E

C05 C07

C

0-N 1-1

1-15

E

C05

C

0-1

1-15

E G CG E CG E

C05 C01 C11 C12 C11 C14

C

0-1 0-1 1-1

1-10

C

1-1 1-1

1

0- Sem data definida

C

1-1

1

66 67 68 69 70 71 72 73 74

C15 C16 C13 C17 C18 C19 C20 C21 C20

dProg noPeriodo tpPer dIni dFim semHora tpHor comHora tpHor

E CG E E E CG E CG E

C14 C11 C16 C16 C16 C11 C19 C11 C21

D

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1

1-Na data, 2-Até a data, 3-A partir da data "AAAA-MM-DD"

C D D

4-No período "AAAA-MM-DD" "AAAA-MM-DD"

C

0- Sem hora definida

Excluído: tpPer

C

1-1

1

1-No horário 2-Até o horário

Excluído: tpPer

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

75 76 77 78 79 80 81 82 83

C22 C23 C20 C24 C25 C26 C27 C28 C29

hProg noInter tpHor hIni hFim origCalc destCalc xObs ObsCont

Hora programada TAG de grupo de entrega no intervalo definido Tipo de data/período programado para a entrega Hora inicial Hora Final município origem para efeito de cálculo do frete município destino para efeito de cálculo do frete Observações Gerais TAG de grupo do campo de uso livre do contribuinte

E CG E E E E E E G

C21 C11 C23 C23 C23 C01 C01 C01 C01

T

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-10 1-40 1-40 1-2000 1

3-A partir do horário "HH:MM:SS"

C T T C C C

4-No intervalo de tempo "HH:MM:SS" "HH:MM:SS"

Excluído: tpPer

84 85 86

C30 C31 C32

xCampo xTexto ObsFisco

Identificação do campo conteúdo do campo TAG de grupo do campo de uso livre do fisco Identificação do campo conteúdo do campo
Descrição

A E C

C29 C29 C01

C C

1-1 1-1 0-10

1-20 1-160

87 C33 xCampo 88 C34 xTexto D - Emitente do CT-e
# id Campo

A E
Ele

C32 C32
Pai

C C
Tipo

1-1 1-1
Ocorrência

1-20 1-60
Tamanho

Campo de uso livre do contribuinte informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto identificação do campo conteúdo do campo Campo de uso livre do fisco, informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto identificação do campo conteúdo do campo
Dec Observações

89 90 91 92 93 94 95

D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07

emit CNPJ IE xNome xFant enderEmit xLgr

TAG de grupo de informações do emitente do CT-e CNPJ Inscrição Estadual Razão social Nome fantasia TAG de grupo de informações de Endereço do emitente do CT-e Logradouro

G E E E E G E

A01 D01 D01 D01 D01 D01 D06 N C C C

1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 14 2-14 1-60 1-60 Informar os zeros não significativos.

C

1-60

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
#

D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17
id

nro xCpl xBairro cMun xMun CEP UF cPais xPais fone
Campo

Número Complemento Bairro Código Município Nome Município CEP UF Código do País Nome do País telefone
Descrição

E E E E E E E E E E
Ele

D06 D06 D06 D06 D06 D06 D06 D06 D06 D06
Pai

C C C N C N C N C C
Tipo

1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1
Ocorrência

1-60 1-60 1-60 7 1-60 8 2 1-4 1-60 7-12
Tamanho

Utilizar a Tabela do IBGE . Informar os zeros não significativos. Utilizar a Tabela do BACEN .

E - Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e
Dec Observações

106

E01

rem

107 108 109

E02 E03 E04

CNPJ CPF IE

TAG de grupo de informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e CNPJ CPF Inscrição Estadual

G

A01

1-1

CE CE E

E01 E01 E01

N N C

1-1 1-1 1-1

0,14 11 0-14

Poderá não ser informado para os CT-e de Redespacho intermediário, nos demais casos, será sempre informado Informar o CNPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil não informar o conteúdo do CNPJ. Informar os zeros não significativos Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, em caso o remetente não contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.

Excluído: 105a Excluído: E001 Excluído: Infomações do remetente Excluído: 105b Excluído: 2 ... [117]

110 111 111a 112 113 114 115 116 117

E05 E06 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12

xNome xFant fone enderReme xLgr nro xCpl xBairro cMun

Razão social Nome fantasia telefone TAG de grupo de informações de Endereço do remetente do CT-e Logradouro Número Complemento Bairro Código Município

E E E G E E E E E

E01 E01 E01 E01 E07 E07 E07 E07 E07

C C C

1-1 0-1 0-1 1-1

1-60 1-60 7-12

C C C C N

1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

1-255 1-60 1-60 1-60 7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

118 119 120 121 122 122a 122b 122c 122d 122e 122f 122g 122h 122i 122j 122k 122l 122m

E13 E14 E15 E16 E17 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31

xMun CEP UF cPais xPais infNF nRoma nPed serie nDoc dEmi vBC vICMS vBCST vST vProd vNF nCFOP

Nome Município CEP UF Código do País Nome do País TAG de grupos de informações das NF Número do Romaneio da NF Número do Pedido da NF Série Número Data da emissão Base de Cálculo do ICMS Valor total do ICMS Base de cálculo do ICMS ST Valor total do ICMS ST Valor total dos produtos Valor total da NF CFOP predominante

E E E E E CG E E E E E E E E E E E E

E07 E07 E07 E07 E07 E01 E19 E19 E19 E19 E19 E19 E19 E19 E19 E19 E19 E19

C N C N C

1-1 0-1 1-1 0-1 0-1 1-N

1-60 8 2 1-4 1-60

9999999 para operações com o exterior. Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar os zeros não significativos. Informar 'EX' o para operações com o exterior. Utilizar a Tabela do BACEN .

Este grupo deve ser informado quando o documento originário for NF 1-20 1-20 1-3 1-20 AAAA-MM-DD 15 15 15 15 15 15 4 2 2 2 2 2 2 CFOP da Nota Fiscal ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação (nnnnnnnaa) Informar apenas quando diferente do endereço do remetente. Informar o CNPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil não informar o conteúdo do CNPJ. Informar os zeros não significativos

C C C C D N N N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

122n 122o 123 124

E32 E33 E34 E35

nPeso PIN locRet CNPJ

Peso PIN SUFRAMA TAG de grupo de informações do Local de retirada constante na NF CNPJ

E E G CE

E19 E19 E19 E34

N N

0-1 0-1 0-1

2-9

N

1-1

0,14

Excluído: , será informado Excluído: com zeros. Excluído: .

125 126

E36 E37

CPF xNome

CPF Razão social

CE E

E34 E34

N C

1-1 1-1

11 1-60

Pág. 96 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

127 128 129 130 131 132 133 133a 133b 133c 133d 133e

E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49

xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF infNFe chave PIN infOutros tpDoc

Logradouro Número Complemento Bairro Código Município Nome Município UF TAG de grupos de informações das NFe Chave de acesso da NF-e PIN SUFRAMA TAG de grupo de informações dos demais documentos Tipo de documento originário

E E E E E E E CG E E CG E

E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E01 E45 E45 E01 E48

C C C C N C C G N N G N

1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-N 1-1 0-1 1-N 1-1

1-255 1-60 1-60 1-60 7 1-60 2

44 2-9

2

133f

E50

descOutros

Descrição

E E E E
Ele

E48 E48 E48 E48
Pai

C C D N
Tipo

0-1 0-1 1-1 0-1
Ocorrência

1-60 1-20

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior. Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar 'EX' o para operações com o exterior. Este grupo deve ser informado quando o Excluído: documento originário for NF ou NF-e Informar apenas para Documentos eletrônicos PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação (nnnnnnnaa) Grupo de informações básicas dos seguintes documentos Tabela: 00 – Declaração 99 - Outros Descrição quando for selecionada a opção “99 – Outros” AAAA-MM-DD

133g E51 nDoc Número 133h E52 dEmi Data da emissão 133i E53 vDocFisc Valor do documento F – Dados da transportador Expedidor da Carga
# id Campo Descrição

15
Tamanho

2
Dec Observações

134 135 136 137 138

F01 F02 F03 F04 F05

exped CNPJ CPF IE xNome

TAG de grupo de informações do Expedidor da Carga CNPJ CPF IE Nome / razão social

G CE CE E E

A01 F01 F01 F01 F01 N N C C

0-1 1-1 1-1 0-1 1-1 0,14 11 2-14 1-60 Informar o CNPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil não informar o conteúdo do CNPJ. Informar os zeros não significativos

Excluído: , será informado Excluído: com zeros. Excluído: .

Pág. 97 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
#

F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17
id

fone enderExped xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun CEP UF cPais xPais
Campo

Telefone TAG de grupo de informações de Endereço do Expedidor da carga Logradouro Número Complemento Bairro Código município Nome Município CEP UF Código do País Nome do País
Descrição

E G E E E E E E E E E E
Ele

F01 F01 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07
Pai

C

0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1
Ocorrência

7-12

C C C C N C N C N C
Tipo

1-255 1-60 1-60 1-60 7 1-60 8 2 1-4 1-60
Tamanho

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior. Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar os zeros não significativos. Informar 'EX' o para operações com o exterior. Utilizar a Tabela do BACEN .

G - Dados do transportador Recebedor da carga
Dec Observações

151 152 153 154 155 156 156 157 158 159 160 161

G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12

receb CNPJ CPF IE xNome fone enderReceb xLgr nro xCpl xBairro cMun

TAG de grupo de informações do Recebedor da carga CNPJ CPF IE Nome / razão social Telefone TAG de grupo de informações de Eo Endereço do Recebedor da carga Logradouro Número Complemento Bairro Código município

G CE CE E E E G E E E E E

A01 G01 G01 G01 G01 G01 G01 G07 G07 G07 G07 G07 N N C C C

0-1 1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 0,14 11 2-14 1-60 7-12 Informar o CNPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil não informar o conteúdo do CNPJ. Informar os zeros não significativos

Excluído: , será informado Excluído: com zeros. Excluído: .

C C C C N

1-255 1-60 1-60 1-60 7

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.

Pág. 98 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

162 163 164 165 166
#

G13 G14 G15 G16 G17
id

xMun CEP UF cPais xPais
Campo

Nome Município CEP UF Código do País Nome do País
Descrição

E E E E E
Ele

G07 G07 G07 G07 G07
Pai

C N C N C
Tipo

1-1 1-1 1-1 0-1 0-1
Ocorrência

1-60 8 2 1-4 1-60
Tamanho

Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar os zeros não significativos. Informar 'EX' o para operações com o exterior. Utilizar a Tabela do BACEN .

H - Dados do Destinatário
Dec Observações

166

H01

comDest

TAG de grupo de informações do Destinatário do CT-e CNPJ CPF IE Nome / razão social Telefone Inscrição na SUFRAMA

CG

A01

1-1

168 169 170 171 172 173

H02 H03 H04 H05 H06 H07

CNPJ CPF IE xNome fone ISUF

CE CE E E E E

H01 H01 H01 H01 H01 H01

N N C C C C

1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 0-1

0,14 11 2-14 1-60 7-12 1-9

Poderá não ser informado para os CT-e de Redespacho, nos demais casos, será informado Informar o CNPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil não informar o conteúdo do CNPJ. Informar os zeros não significativos

Excluído: a Excluído: H001 Excluído: dest Excluído: Infomações do destinatário Excluído: G Excluído: 166b ... [118]

Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.

174 175 176 177

H08 H09 H10 H11

enderDest xLgr nro xCpl

TAG de grupo de informações de Endereço do Destinatário Logradouro Número Complemento

G E E E

H01 H08 H08 H08 C C C

1-1 1-1 1-1 0-1 1-255 1-60 1-60

Pág. 99 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

xBairro cMun xMun CEP UF cPais xPais locEnt CNPJ CPF xNome xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF

Bairro Código município Nome Município CEP UF Código do País Nome do País TAG de grupo de informações do Local de entrega constante na NF CNPJ CPF Razão social Logradouro Número Complemento Bairro Código Município Nome Município UF

E E E E E E E G CE CE E E E E E E E E

H08 H08 H08 H08 H08 H08 H08 H01 H19

C N C N C N C

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

1-60 7 1-60 8 2 1-4 1-60

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior. Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar os zeros não significativos. Informar 'EX' o para operações com o exterior. Utilizar a Tabela do BACEN . Informar apenas quando diferente do endereço do destinatário Informar o CNPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil não informar o conteúdo do CNPJ. Informar os zeros não significativos

N N

0,14 11 1-60 1-255 1-60 1-60 1-60 7 1-60 2

Excluído: , será informado Excluído: com zeros. Excluído: .

H19 H19 H19 H19 H19 H19 H19 H19

C C C C C N C C

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior. Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar 'EX' o para operações com o exterior.
Dec Observações

I - Valores da prestação de serviço
# id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

196 197 197a 198

I01 I02 I02a I03

vPrest vTPrest vRec comp

TAG de grupo de valores da prestação de serviço Valor total da prestação do serviço Valor a Receber TAG de grupo de componentes do valor da prestação

G E E G

A01 I01 I01 I01 N N

1-1 1-1 1-1 0-N 15 15 2 2 Pode conter zeros quando ct-e for de complemento de ICMS

Pág. 100 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

199

I04

xNome

Nome do componente

E

I03

C

1-1

1-15

"FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO E ETC." 2
Dec Observações

200 I05 vComp Valor do componente J- Informações relativas aos Impostos
# id Campo Descrição

E
Ele

I03
Pai

N
Tipo

1-1
Ocorrência

15
Tamanho

201 202

J01 J10

imp ICMS

TAG de grupo de informações relativas aos Impostos TAG de grupo de informações relativas ao ICMS

G G

A01 J01

1-1 1-1 CST do serviço: 00 - ICMS Normal; 20 - ICMS com redução de BC; 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido; 80 - ICMS pagto atribuído ao tomador ou ao terceiro previsto na legislação p/ ST; 81 - ICMS devido para outras UF; 90 - ICMS Outras situações 00 - ICMS Normal; 00 2 2 2 20 - ICMS com redução de BC 20 2 2 2 2 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido; 40,41 e 51
Excluído: A01

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

J11 J30 J32 J33 J34 J12 J30 J31 J32 J33 J34 J13 J30

CST00 CST vBC pICMS vICMS CST20 CST pRedBC vBC pICMS vICMS CST45 CST

Tag de grupo CST=00 Código de Situação Tributária Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Tag de grupo CST=20 Código de Situação Tributária Percentual de redução da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Tag de grupo CST=40, 41 e 51 Código de Situação Tributária

CG E E E E CG E E E E E CG E

J10 J11 J11 J11 J11 J10 J12 J12 J12 J12 J12 J10 J13

N N N N N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

Excluído: N Excluído: 1 Excluído: 1

2 15 5 15 2 5 15 5 15

Excluído: N Excluído: 1 Excluído: CG Excluído: 1

Excluído: N Excluído: 1 Excluído: 1

N

1-1

2

Pág. 101 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

216 217 218 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 243 244 246

J14 J30 J41 J42 J43 J44 J15 J30 J51 J52 J53 J54 J16 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J80

CST80 CST vBC pICMS vICMS vCred CST81 CST pRedBC vBC pICMS vICMS CST90 CST pRedBC vBC pICMS vICMS vCred infAdFisco

Tag de grupo CST=80 Código de Situação Tributária Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor do Crédito outorgado/presumido Tag de grupo CST=81 Código de Situação Tributária Percentual de redução da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Tag de grupo CST=90 Código de Situação Tributária Percentual de redução da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor do Crédito outorgado/presumido

CG E E E E E CG E E E E E CG E E E E E E E

J10 J14 J14 J14 J14 J14 J10 J15 J15 J15 J15 J15 J10 J16 J16 J16 J16 J16 J16 J01 N N N N N N N N N N N N N N N N C

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 2 15 5 15 15 2 5 15 5 15 2 5 15 5 15 15 1-255 2 2 2 2

80 - ICMS pagto atribuído ao tomador ou ao terceiro previsto na legislação p/ ST 80 Situações em que a responsabilidade do pagamento do ICMS devido na prestação é atribuída ao tomador ou a 3º por ST CST = 81 - ICMS devido para outra UF 81 2 2 2 2 CST = 90 - Outros 90 2 2 2 2 2 Norma referenciada, informações complementares, etc.

Excluído: N Excluído: 1 Excluído: 1

Excluído: N Excluído: 1 Excluído: 1

Excluído: N Excluído: 1 Excluído: 1

Informações adicionais de interesse do Fisco K - Informações de CT-e normal ou CT-e emitido em hipótese de anulação de débito
# id Campo Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Dec Observações

TAG de grupo de informações do conhecimento eletrônico normal ou CTe emitido em hipótese de anulação de débito L - Informações da Carga Transportada
# id Campo Descrição

247

K01

infCTeNorm

CG

A01

0-1

Grupo mutuamente exclusivo com as informações do CT-e complementar

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Dec Observações

248 249 250

L01 L02 L03

infCarga vMerc proPred

TAG de grupo de informações da Carga do CT-e Valor total da mercadoria Produto predominante

CG E E

K01 L01 L01 N C

0-1 1-1 1-1 15 1-60 2 Informar a descrição do produto

Pág. 102 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

251 252 253

L04 L05 L06

xOutCat infQ cUnid

Outras características da carga TAG de grupo de informações de quantidades da Carga do CT-e Código da Unidade de Medida

E G E

L01 L01 L05

C

0-1 1-N

1-30

predominante. "FRIA", "GRANEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12"

N

1-1

2

254

L07

tpMed

Tipo da Medida

E

L05

C

1-1

1-20

Tabela: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS E ETC. 4
Excluído: L05

255 255a 255b 255c

L08 L09 L10 L11

qCarga contQt nCont lacContQt

Quantidade TAG de grupo de informações dos cointainers da quantidade da carga Número do container TAG de grupo de informações dos lacres dos cointainers da qtde da carga

E G E G E E
Ele

L05 K01 L09 L09 L11 L09
Pai

N

1-1 1-N 1-1 0-N 1-1 0-1
Ocorrência

15

C

1-20
Excluído: L05

255d L12 nLacre Número do Lacre 255e L13 dPrev Data prevista da entrega M - Informações dos documentos de transporte anterior
# id Campo Descrição

C D
Tipo

1-20
Excluído: L05
Tamanho

Dec Observações

256 257

M01 M02

docAnt emiDocAnt

258 259

M03 M04

CNPJ CPF

TAG de grupo de informações dos documentos de transporte anterior TAG de grupo de informações do emitente dos documentos de transporte anterior CNPJ CPF

G G

K01 M01

0-1 1-N Identificação do emitente dos documentos de transporte anteriores. 0,14 11 Informar o CNPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil não informar o conteúdo do CNPJ. Informar os zeros não significativos

CE CE

M02 M02

N N

1-1 1-1

Excluído: emitente do documento transporte anteriores.

Pág. 103 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

260 261 262 263

M05 M06 M07 M08

IE UF xNome idDocAnt

263a 264

M09 M10

idDocAntPap tpDoc

IEa UF Nome / razão social TAG de grupo de informações de identificação dos documentos de transporte anterior Documentos de transporte anterior em papel Tipo de documento de transporte anterior

E E E G

M02 M02 M02 M02

C C C G

0-1 0-1 1-1 1-2

2-14 2 1-60 Grupo de informações básicas dos documentos transporte anteriores Grupo de informações básicas dos documentos e transporte anterior papel Tabela: 00-CTRC 01-CTAC 02-ACT 03 - NF Modelo 7 04 - NF Modelo 27 05-Conhecimento Aéreo Nacional 06-CTMC 07-ATRE 08-DTA (Despacho de Transito Aduaneiro) 09-Conhecimento Aéreo Internacional 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional 11 – Conhecimento Avulso 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário) 99 - outros

CG E

M08 M09

G N

1-N 1-1 2

265 266 267 268 280 281

M11 M12 M13 M14 M18 M19

serie subser nDoc dEmi idDocAntEle chave

Série Sub-série Número Data da emissão Documentos de transporte anterior eletrônicos Chave de acesso do CT-e

E E E E CG E

M09 M09 M09 M09 M08 M18

C C C D

1-1 0-1 1-1 1-1 1-N 1-1

1-3 1-2 1-20 AAAA-MM-DD Grupo de informações básicas dos documentos eletrônicos Informar apenas se o documento anterior for o CT-e
Dec Observações Excluído: 272 ... [119]

N

44

N - Informações referentes ao seguro da carga
# id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

288

N01

seg

TAG de grupo de informações de

G

K01

G

0-N

Dados obrigatórios apenas no Modal

Pág. 104 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

seguro da carga 289 N02 respSeg Responsável pelo Seguro E N01 C 1-1 1

Rodoviário, depois da lei 11.442/07, para os demais modais são opcionais. 0-Remetente, 1- Expedidor, 2 - Recebedor, 3 - Destinatário, 4 - Emitente do CT-e, 5 Tomador de Serviço. Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC) Não é obrigatório, pois muitas averbações ocorrerem após a emissão do CT, mensalmente, por exemplo Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior

290 291 292

N03 N04 N05

xSeg nApol nAver

Nome da Seguradora Número da Apólice Número da Averbação

E E E

N01 N01 N01

C C C

0-1 0-1 0-1

1-30 1-20 20

293

N06

vMerc

Valor da mercadoria para efeito de averbação

E

N01

N

0-1

15

2

O - Dados específicos do Modal RODOVIÁRIO
# id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

294 297 298 299 300

O01 O04 O05 O06 O07

rodo RNTRC dPrev lota CTRB

301 302 303 304 305 306

O08 O09 O10 O11 O12 O13

serie nCTRB occ serie nOcc dEmi

Dados específicos do Transporte Rodoviário Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga Data prevista da entrega Indicador de Lotação TAG referente dados da CTRB (contrato de transporte rodoviário de bens) Série da CTRB Número do Contrato de Transporte Rodoviário de Bens TAG referente dados das Ordens de Coleta associadas Série da OCC Número da OCC Data de emissão

GC E E E G

K01 O01 O01 O01 O01 N D N

1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 14

1

0 - Não, 1 - Sim

E E

O07 O07 O01

N N

1-1 1-1 0-10

1-3 1-6

Também conhecido como Carga frete ou Vale Frete Um CT-e pode estar associado a mais de uma OCC

E E E

O10 O10 O10

C N D

0-1 1-1 1-1

1-3 1-6 AAAA-MM-DD

Pág. 105 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

307 308 309 313 314 315 316

O14 O15 O16 O20 O21 O22 O23

emiOcc CNPJ cInt IE UF fone valePed

Dados do emitente da OCC CNPJ Código interno do emitente IE UF Telefone TAG de grupo de informações de Vale Pedágio E E E E E G

O10 O14 O14 O14 O14 O14 O01 C C C C C

1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-1 14 1-10 2-14 2 7-12

A Ordem de Coleta deve ser do transportador Informar os zeros não significativos Uso interno das transportadoras

317 318 319

O24 O25 O26

nroRE vTValePed respPg

Nro. Do Regime Especial de VP Valor total dos Vales Pedágio Responsável pelo Pgto do Vale Pedágio

E E E

O23 O23 O23

C N N

0-1 0-1 1-1

1-9 15 1 2

Dados só serão informados por empresas de transporte rodoviário e quando o CT-e for de carga lotação (casos em que não existirão manifestos) Regime Especial que permite que o Vale Pedágio não seja pago antecipadamente 0-emitente do CT-e (só para carga fracionada), 1-remetente, 2-expedidor, 3recebedor, 4-destinatário, 5-Tomador do Serviço Esse grupo é facultativo: 1) Se existe o Regime Especial de Vale-Pedágio; 2) Se no trajeto não houver pedágio. 0 - Cartão magnético, 1- TAG ou 2 - Ticket em papel

320

O27

disp

TAG de grupo de informações dos dispositivos do Vale Pedágio Tipo do dispositivo Empresa Credenciada Vigência do Contrato Número do dispositivo

G

O23

0-N

321 322 323 324

O28 O29 O30 O31

tpDisp xEmp dVig nDisp

E E E E

O27 O27 O27 O27

C C D C

1-1 1-1 1-1 1-1

1 1-30 1-20

Número do cartão, do TAG ou do Ticket (ANTT vai confirmar o tamanho desse campo e do número da transação) Obrigatório apenas para dispositivo 0 e 2, ficará vazio se dispositivo = 1 só preenchido em CT-e rodoviário de lotação (um CT-e pode ter vários veículos associados, ex.: cavalo + reboque. Alguns dados foram incluídos aqui por fazerem parte do layout do PASSE SINTEGRA).

325 326

O32 O33

cTran veic

Código da transação Dados dos veículos

E G

O27 O01

C

0-1 0-4

1-20

Pág. 106 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

327 328 329 330 331 332 333 334 335

O34 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41

cInt RENAVAM placa tara capKG capM3 tpProp tpVeic tpRod

Código interno do veículo RENAVAM do veículo Placa Tara em KG Capacidade KG Capacidade M3 Tipo de propriedade do veículo: PPróprio ou T-Terceiro Tipo de veículo Tipo de Rodado

E E E E E E E E E

O33 O33 O33 O33 O33 O33 O33 O33 O33

C C C N N N C C N

0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

1-10 9 7 6 6 3 1 1 2

Excluído: renavan

0 0 0

336

O42

tpCar

Tipo de Carroceria

E

O33

N

1-1

2

0-Tração, 1-Reboque 00 - não aplicável , 01 - Truck, 02 - Toco, 03 - Cavalo Mecânico, 04 - VAN, 05 utilitário, 06-automóvel, 99 - outros; Tabela: 00 - não aplicável , 01 - Aberta, 02 - Fechada/Baú, 03 - Granelera, 04 - Porta Container, 05 - Sider,

UF em que veículo está licenciado grupo de lacres Número do Lacre TAG de grupo de proprietários do veículo 339 O52 CPF CPF 340 O53 CNPJ CNPJ 341 O54 RNTRC Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga 342 O55 xNome Razão Social 343 O57 IE IE 344 O58 UF UF 345 O59 tpProp Tipo de Proprietário 346 O60 moto TAG de grupo de informações dos motoristas 347 O61 xNome Nome do motorista 348 O62 CPF CPF do motorista P - Dados específicos do Modal AÉREO
# id Campo Descrição

337 337a 337b 338

O43 O44 O45 O51

UF lacRodo nLacre prop

E G E G E E E E E E E G E E
Ele

O33 O33 O44 O33 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O01 O60 O60
Pai

C C

1-1 0-N 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1 0-N 1-1 1-1
Ocorrência

2 1-20

C C N C C C C

11 14 14 1-60 2-14 2 1

Informar os zeros não significativos

Excluído: O52

0-TAC - Agregado ou 1-TAC Independente só preenchido em CT-e rodoviário de lotação Informar os zeros não significativos
Dec Observações

C C
Tipo

1-60 11
Tamanho

Pág. 107 / 133

Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações Excluído: I01

349 350

P01 P02

aereo nMinu

TAG de grupos de informações do Modal Aéreo Número da Minuta

GC E

K01 P01 N

1-1 0-1 9

351

P03

nOCA

Número Operacional do Conhecimento Aéreo

E

P01

N

0-1

14

352 352a 352b 352c 352d 352e 352f 352g
#

P04 P04a P04b P05 P06 P07 P08 P09
id

dPrev xLAgEmi cIATA aereo trecho CL cTar vTar
Campo

Data prevista da entrega Loja agente emissor Código IATA TAG de grupos de informações da tarifa Trecho CL Código da tarifa Valor da Tarifa
Descrição

E E E G E E E E
Ele

P01 P01 P01 P01 P05 P05 P05 P05
Pai

D C C C C C N
Tipo

0-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Ocorrência

Documento que precede o CT-e, assinado pelo expedidor, espécie de pedido de serviço "Número Operacional do Conhecimento Excluído: 11 Aéreo”, 14 posições numéricas, não Excluído: 11 obrigatório. Esse campo será preenchido com o Identificador da Cia Aérea (999), Range identificar (9), Número (999999999) e Dígito verificador (9) “ "AAAA-MM-DD"

20 14 1-7 1-2 1-4 15
Tamanho

2

Valor da tarifa.

Q - Dados específicos do Modal AQUAVIÁRIO
Dec Observações Excluído: I01

353 354 355 356 357 358 359 360 360a 360b

Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 Q10

aquav vPrest vAFRMM nBooking nCtrl xNavio nViag direc prtEmb prtTrans

TAG de grupos de informações do Modal Aquaviário Valor da Prestação Base de Cálculo do AFRMM AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante) Número do Booking (reserva) Número de Controle Identificação do Navio / Rebocador Número da Viagem Direção Porto de Embarque Porto de Transbordo

GC E E E E E E E E E

K01 Q01 Q01 Q01 Q01 Q01 Q01 Q01 Q01 Q01 N N C C C N C C C

1-N 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 1-1 0-1 15 15 1-10 1-10 1-60 1-10 1 1-60 1-60 2 2

Campo específico da Aliança

N-Norte, L-Leste, S-Sul, O-Oeste

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

360c 360d

Q11 Q12

prtDest tpNav

Porto de Destino Tipo de navegação

E E

Q01 Q01

C C

1-1 1-1

1-60 1

0 – Interior 1 - Cabotagem
Dec Observações Excluído: I01

R - D360ados específicos do Modal FERROVIÁRIO
# Id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

361 362 363 363a 363b 364 365

R01 R02 R03

ferrov tpTraf fluxo

TAG de grupo de informações do Modal Ferroviário Tipo de Tráfego Fluxo Ferroviário Identificação do trem Valor da participação do frete de outra ferrovia TAG de grupo de informações da Ferrovia Substituída CNPJ

GC E E E E G E

K01 R01 R01 R01 R01 R01 R05 N N C C N

1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 14 1 1-10 1-7 15 0-Próprio, 1-Mútuo, 2- rodoferroviário ou 5rodoviário. Trata-se de um número identificador do contrato firmado com o cliente Para o caso de ausência de DCL Para o caso de ausência de DCL Será utilizado apenas quando Tipo de Tráfego for Mútuo Informar o CNPJ da Ferrovia Substituída. Caso a Ferrovia substituída não seja inscrita no CNPJ o campo deverá preenchido com zeros. Informar os zeros não significativos. Uso da transportadora

R04 idTrem R04a vFrete R05 R06 ferroSub CNPJ

2

Excluído: R04

366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377

R07 R08 R09 R10 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

cInt IE xNome enderFerro xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun CEP UF

Código interno da Ferrovia Substituída IE Nome / razão social TAG de endereço da Ferrovia Substituída Logradouro Número Complemento Bairro Código município Nome Município CEP UF

E E E G E E E E E E E E

R05 R05 R05 R05 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10 R10

C C C

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

1-10 2-14 1-60

Excluído: R04 Excluído: R04 Excluído: R04 Excluído: R04

C C C C N C N C

1-255 1-60 1-60 1-60 7 1-60 8 2

Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior. Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior. Informar 'EX' o para operações com o

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

exterior. 378 378a 378b 378c 378d 378e 378g 378h 378i 378j 378k 379a 379b 379c 379d 379e 379f 379g 379h 379i R20 R21 R22 R23 R24 R25 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 DCL serie nDCL dEmi qVag pCalc vTar vFrete vSAcess vTServ idTrem detVagDCL nvag cap tpVag pesoR pesoBC lacDetVagDCL TAG de grupo de DCL Série Número Data da emissão Quantidade de Vagões Peso p/cálculo em Toneladas Tarifa Valor do frete Valor dos serviços acessórios Valor total do serviço Identificação do trem TAG de grupo de informações de detalhes dos Vagões do DCL Número de Identificação do vagão Capacidade em Toneladas Tipo de Vagão Peso Real em Toneladas Peso Base de Cálculo de Frete em Toneladas TAG de grupo de informações de lacres dos Vagões do DCL Número do Lacre TAG de grupo de informações dos containeres contidos no vagão com DCL Identificação do Container Data prevista da entrega TAG de grupo de informações de detalhes dos Vagões Número de Identificação do vagão Capacidade em Toneladas Tipo de Vagão Peso Real em Toneladas Peso Base de Cálculo de Frete em CG E E E E E E E E E E G E E E E E G E G R01 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R20 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R38a R32 C C N D N N N N N N C 0-N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-N 1-1 0-1 0-1 1-1 1-1 0-N 1-1 0-N 1-20 1-3 1-20 1-5 15 15 15 15 15 1-7 AAAA-MM-DD “99999” Somatórios dos Pesos dos Vagões Valor da tarifa.

2 2 2 2 2

Valor do frete + valor dos serviços

N N C N N

8 6 3 6 6

2 2 2 Ex.: GDT, DAS, XXX, HAS "999,99" "999,99"

R38a nLacre R39 contDCL

379j 379k 380a 380b 380c 380d 380e 380f

R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47

nCont dPrev detVag nvag Cap tpVag pesoR pesoBC

E E CG E E E E E

R39 R39 R01 R42 R42 R42 R42 R42

N D

1-1 0-1 1-N 1-1 0-1 0-1 1-1 1-1

1-20 Caso em que o CT-e for utilizadoSEM A PRÉVIA EMISSÃO DO DCL 8 6 3 6 6 2 2 2 Ex.: GDT, DAS, XXX, HAS "999,99" "999,99"

N N C N N

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

Toneladas 380g R47a lacDetVag TAG de grupo de informações de lacres dos Vagões sem DCL 380h R48 nLacre Número do Lacre 380i R49 contVag TAG de grupo de informações dos containeres contidos no vagão 380j R50 nCont Identificação do Container 380k R51 dPrev Data prevista da entrega RA - Dados específicos do Modal Dutoviário
# Id Campo Descrição

G E G E E
Ele

R42 R47a R42 R49 R49
Pai

0-N C 1-1 0-N 1-1 0-1
Ocorrência

1-20

N D
Tipo

1-20

Tamanho

Dec Observações Excluído: I01

TAG de grupos de informações do Modal dutoviário 389b RA02 vTar Valor da Tarifa S - Dados específicos do Transporte de PRODUTOS PERIGOSOS
# Id Campo Descrição

389a

RA01 duto

GC E
Ele

K01 RA01
Pai

1-1 N
Tipo

0-1
Ocorrência

15
Tamanho

6

Valor da tarifa. Dados solicitados pela ANTT

Excluído: RA05 Excluído: 2 Excluído: I01

Dec Observações

TAG de grupo de informações dos produtos perigosos 391 S02 clas Classe e Sub-classe de risco 392 S03 nONU Número ONU 393 S04 emb Grupo de Embalagem T - Dados específicos de Transporte de VEÍCULOS NOVOS
# id Campo Descrição

390

S01

peri

G E E E
Ele

K01 S01 S01 S01
Pai

0-N N N C
Tipo

1-1 1-1 0-1
Ocorrência

1-3 1-4 3
Tamanho

De 0 a 9999 Algarismo Romano
Dec Observações

394

T01

veicNovos

395 T03 chassi 396 T04 cCor 397 T05 xCor 398 T06 cMod 399 T07 vUnit 400 T08 vFrete U - CT-e Complementados
# id Campo

TAG de grupos de informações dos veículos transportados Chassi do Veículo Código da Cor Descrição da Cor Código Marca/Modelo Valor Unitário do Veículo Frete Unitário
Descrição

G E E E E E E
Ele

I01 T01 T01 T01 T01 T01 T01
Pai

0-N C C C C N N
Tipo

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
Ocorrência

17 1-4 1-40 1-6 15 15
Tamanho

Código de cada montadora Utilizar tabela RENAVAM 2 2
Dec Observações

401

U01

infCteComp

TAG de CT-e complementado

CG

A01

0-N

Demonstra rateio do valor da prestação complementada e o ICMS quando houver mais de um CT-e complementado. 44

402

U02

chave

Chave do CT-e complementado

E

U01

N

1-1

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

403 404 405 406 407 408 409

U03 U04 U05 U06 U07 U08 U10

vPresComp vTPrest compComp xNome vComp impComp ICMS

TAG de grupo de informações relativas aos Impostos Valor total da prestação complementado TAG de grupo de componentes do valor da prestação compl Nome do componente Valor do componente TAG de grupo de informações relativas aos Impostos TAG de grupo de informações relativas ao ICMS

G E G E E G G

U01 U01 U04 U05 U05 U01 U08 C N N

1-1 1-1 0-N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 15 2 "FRETE PESO, FRETE VALOR, SECCAT, ADEME, AGENDAMENTO E ETC." 15 2 Parcela do CT-e referente ao complemento no CT-e original
Excluído: U01

CST do serviço: 00 - ICMS Normal; 20 - ICMS com redução de BC; 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido; 80 - ICMS pagto atribuído ao tomador ou ao terceiro previsto na legislação p/ ST; 81 - ICMS devido para outras UF; 90 - ICMS Outras situações 00 - ICMS Normal; 00 2 2 2 20 - ICMS com redução de BC 20 2 2 2 2 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido;

Excluído: U01

410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421

U11 U30 U32 U33 U34 U12 U30 U31 U32 U33 U34 U13

CST00Comp CST vBC pICMS vICMS CST20Comp CST pRedBC vBC pICMS vICMS CST45Comp

Tag de grupo CST=00 Tributação do Serviço Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Tag de grupo CST=20 Tributação do Serviço Percentual de redução da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Tag de grupo CST=40, 41 e 51

CG E E E E CG CG E E E E CG

U10 U11 U11 U11 U11 U10 U12 U12 U12 U12 U12 U10

N N N N N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

Excluído: N Excluído: 1 Excluído: 1

2 15 5 15 2 5 15 5 15

Excluído: N Excluído: 1 Excluído: 1

Excluído: N Excluído: 1

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Manual de Integração - Contribuinte # id Campo Descrição Ele Pai
Tipo Ocorrência Tamanho

Dec Observações

422 423 424 425

U30 U14 U30 U41

CST CST80Comp CST vBC

Tributação do Serviço Tag de grupo CST=80 Tributação do Serviço Valor da BC do ICMS

E CG E E

U13 U10 U14 U14

N

1-1 1-1 1-1 1-1

2

N N

2 15

2

40,41 e 51 80 - ICMS pagto atribuído ao tomador ou ao terceiro previsto na legislação p/ ST 80 Situações em que a responsabilidade do pagamento do ICMS devido na prestação é atribuída ao tomador ou a 3º por ST

Excluído: 1 Excluído: N Excluído: 1 ... [120]

426 427 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 444

U42 U43 U45 U15 U30 U51 U52 U53 U54 U16 U30 U31 U32 U33 U34 U35 U80

pICMS vICMS vCred CST81Comp CST pRedBC vBC pICMS vICMS CST90Comp CST pRedBC vBC pICMS vICMS vCred infAdFisco

Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor do Crédito outorgado/presumido Tag de grupo CST=81 Tributação do Serviço Percentual de redução da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Tag de grupo CST=90 Tributação do Serviço Percentual de redução da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor do Crédito outorgado/presumido Informações adicionais de interesse do Fisco

E E E CG E E E E E CG E E E E E E E

U14 U14 U14 U10 U15 U15 U15 U15 U15 U10 U16 U16 U16 U16 U16 U16 U08

N N N N N N N N N N N N N N C

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1

5 15 15 2 5 15 5 15 2 5 15 5 15 15 1-512

2 2 2 CST = 81 - ICMS devido para outra UF 81 2 2 2 2 CST = 90 - Outros 90 2 2 2 2 2 Norma referenciada, informações complementares, etc.

Excluído: 428… Excluído: 429… Excluído: 430… Excluído: 431

... [121] ... [122] ... [123] ... [124]

Excluído: Quebra de página OBSERVAÇÕES:¶ Excluído: U10… ... [125]

OBSERVAÇÕES:

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Manual de Integração - Contribuinte

1. Abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do leiaute:

c

id

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Dec

Observações

440

U80

infAdFisco

Informações adicionais de interesse do Fisco

E

U10

C

0-1

1-255

Norma referenciada, informações complementares, etc.

a) coluna # : identificador da linha da tabela; b) coluna ID : identificação do campo, alguns campos relacionados com tributos podem aparecer mais de uma vez no leiaute em função da estrutura de grupos de choice baseados no CST – Código de Situação Tributária do tributo. Exemplo: O preenchimento dos campos de tributos relacionados com o “ICMS Normal e ST” depende do conteúdo informado no CST - Código da Situação Tributária (N12), que pode assumir um dos seguintes valores: 00 - ICMS Normal; 20 - ICMS com redução de BC; 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido; 80 - ICMS pagamento atribuído ao tomador ou ao terceiro previsto na legislação p/ ST; 81 - ICMS devido para outras UF; 90 - ICMS Outras situações. Assim, conforme o CST aplicável para a situação, o grupo de tributo “ICMS Normal e ST” deverá ter os campos assinalados com ‘S’ ou ‘?’ da seguinte tabela:

ID
U30 U31

Campo
CST pRedBC

Descrição 00 20 S S ICMS NORMAL Percentual de redução da BC do ICMS N S
Tributação do ICMS

CST – Código da Situação Tributária 40 S N 41 S N 51 S N 80 S N 81 S N 90 S ?

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
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U32 U33 U34 U35 U41 U42 U43 U45 U51 U52 U53 U54

vBC pICMS vICMS vCred vBC pICMS vICMS vCred pRedBC vBC pICMS vICMS

S S N N N S S N N N S S N N N N N N N N ICMS responsabilidade do pagamento atribuído ao tomador ou a terceiros. Valor da BC do ICMS N N N N N Alíquota do ICMS N N N N N Valor do ICMS N N N N N Valor do Crédito outorgado/presumido N N N N N ICMS devido para outras UF Percentual de redução da BC do ICMS N N N N N Valor da BC do ICMS N N N N N Alíquota do ICMS N N N N N Valor do ICMS N N N N N

Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor do Crédito outorgado/presumido

N N N N S S S ? N N N N

N N N N N N N N ? S S S

S S S ?
Excluído: 3ª.

N N N N N N N N

Excluído: U44 Excluído: vICMST Excluído: ICMS ST Excluído: S Excluído: U45 ... [126]

* “S” – o campo deve ser informado, “N” – o campo não deve ser informado e “?” – a exigência do campo depende da situação fática. c) coluna campo: identificador do nome do campo, como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada, um nome de campo é utilizado para identificar campos diferentes, como por exemplo, a IE, que pode ser do emitente ou do destinatário. A diferenciação dos campos é realizada considerando as tags de grupo ou aravés do campo ID. d) coluna Ele:

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A - indica que o campo é um atributo do Elemento anterior; E - indica que o campo é um Elemento; CE – indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice); G – indica que o campo é um Elemento de Grupo; CG - indica que o campo é um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice); ID – indica que o campo é um ID da XML 1.0; RC – indica que o campo é uma key constraint (Restrição de Chave) para garantir a unicidade e presença do valor;

e) coluna Pai: indica qual é o elemento pai; f) coluna Tipo: N – campo numérico; C – campo alfanumérico; D – campo data; g) Coluna Ocorrência: x-y, onde x indica a ocorrência mínima e y a ocorrência máxima;

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Conhecimento de Transporte Eletrônico
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h) Coluna tamanho: x-y, onde x indica o tamanho mínimo e y o tamanho máximo; a existência de um único valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos, preenchendo-se os zeros não significativos; tamanhos separados por vírgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista; i) coluna dec: indica a quantidade máxima de casas decimais do campo; j) O tamanho máximo dos campos Tipo “C”, quando não especificado, é 60 posições;

2. Regras de preenchimento dos campos do Conhecimento de Transporte eletrônico:

• •

• • • • • •

Campos que representam códigos (CNPJ, CPF, CEP, CST, NCM, EAN, etc.) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos; Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML. Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária se existente respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no leiaute; O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos devem ser evitados. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também devem ser evitados; As datas devem ser informadas no formato “AAAA-MM-DD”; A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos do Conhecimento de Transporte Eletrônico estão previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar; Inexistindo conteúdo (valor zero ou vazio) para um campo não obrigatório, a TAG deste campo não deverá ser informada no arquivo do CT-e; Tratando-se de operações com o exterior, uma vez que o campo CNPJ é obrigatório não informar o conteúdo deste campo; No caso das pessoas desobrigadas de inscrição no CNPJ/MF, deverá ser informado o CPF da pessoa, exceto nas operações com o exterior;

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Página 95: [117] Excluído

Comparação

07/07/08 7:31

105b 105c 106

E002 E003 E01

semRem redInter comRem

107

E02

CNPJ

grupo de informação de redespacho intermediário Indicador de redespacho intermediário TAG de grupo de informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e CNPJ

CG E CG

E001 E002 E001 C 1-1 1-N 1

CE

E01

N

1-1

14

Página 99: [118] Excluído

Comparação

07/07/08 7:31

166b 166c 167 168

H002 H003 H01 H02

semDest redInter comDest CNPJ

grupo de informação de redespacho intermediário Indicador de redespacho intermediário TAG de grupo de informações do Destinatário do CT-e CNPJ

CG E CG CE

H001 H002 H001 H01 C 1-1 1-1 1-1 1

N

14

Página 104: [119] Excluído

Comparação

07/07/08 7:31

272

M17

vDocFisc

Valor do documento fiscal
Comparação

E

M09

N

1-1

15

2

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07/07/08 7:31

N
Página 113: [120] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

1
Página 113: [121] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

428
Página 113: [121] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

U44
Página 113: [121] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

vICMSST
Página 113: [121] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

Icms ST
Página 113: [121] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

0
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429
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U45
Página 113: [122] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

vRec
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Valor a Receber
Página 113: [122] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

E
Página 113: [122] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

U14

Página 113: [122] Excluído

Comparação

07/07/08 7:31

N
Página 113: [122] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

15
Página 113: [122] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

2
Página 113: [123] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

430
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U15
Página 113: [123] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

81Comp
Página 113: [123] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

Tag de grupo CST=81
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CG
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U10
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1
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CST =
Página 113: [123] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

- ICMS devido para outra UF
Página 113: [124] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

431

U30

CST

Tributação do Serviço
Comparação

E

U15

N

1-1

1

Página 113: [124] Excluído

07/07/08 7:31

N
Página 113: [124] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

1
Página 113: [124] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

1
Página 113: [125] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

U10
Página 113: [125] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

255
Página 115: [126] Excluído Comparação 07/07/08 7:31

U45

vRec

Valor a Receber

N

N

N

N

N