FORMULACIN

HORIZONTE DE EVALUACIN
DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
1

HORIZONTE DE EVALUACIN

El horizonte de evaluacin es el perodo de tiempo en el cual se

comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos
y gastos que requiera.

Ejecucin

Operacin y mantenimiento

10

DEMANDA : SERVICIOS

Deben mencionarse los servicios que el PIP proveer y sus unidades

de medida.
Recoleccin de RR.SS. ( TM / ao )
Almacenamiento de RR.SS. ( nmero de contenedores )
Disposicin final de RR.SS. ( m3 / ao )
Capacitacin a personal ( nmero de personas )
Talleres de difusin a la poblacin ( nmero de personas )
Talleres de sensibilizacin a la poblacin ( nmero de personas )

DEMANDA : OBJETIVO
Poblacin afectada : Poblacin de la
localidad de Pichari
Habitantes : 6 720
Familias : 1 120

PROYECCIN DE POBLACIN
OBJETIVO
9,000

8,577

8,500

8,370
8,169

Tasa de crecimiento de la demanda

2,47% promedio anual.

8,000

7,972
7,779
7,592
7,409
7,230
7,056
6,886
6,720

7,500

7,000

Poblacin objetivo : 100%. Todos

demandan servicios de recoleccin y
disposicin final de RR.SS.

6,500

10

RECOLECCIN
Generacin
Generacin per cpita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
Generacin diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes =
3,43 TM / da 1 251 TM / ao
Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados
es 1%
Recoleccin
Ao 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / da 1 295 TM / ao
Ao 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ]
= 4,83 TM / da 1 764 TM / ao
5

RECOLECCIN
Ao

Poblacin

GPC

Gener. Diaria

Gener. Anual

6 720

0,51

3,43

1 251

6 886

0,52

3,55

1 295

7 056

0,52

3,67

1 340

7 230

0,53

3,80

1 387

7 409

0,53

3,93

1 435

7 592

0,54

4,07

1 485

7 779

0,54

4,21

1 537

7 972

0,55

4,36

1 591

8 169

0,55

4,51

1 647

8 370

0,56

4,67

1 704

10

8 577

0,56

4,83

1 764
6

ALMACENAMIENTO
Se instalarn contenedores en los lugares de mayor generacin.
Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
La vida til del contenedor es 3 aos.
El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Mercado Central
Ao

Av. de la Cultura

Jr. Csar Vallejo

TOTAL

m3/da

N Cont.

m3/da

N Cont.

m3/da

N Cont.

N Cont.

1,20

1,50

1,00

1,21

1,52

1,01

1,22

1,53

1,02

1,24

1,55

1,03

1,25

1,56

1,04

1,26

1,58

1,05

1,27

1,59

1,06

1,29

1,61

1,07

1,30

1,62

1,08

1,31

1,64

1,09

10

1,33

1,66

1,10

7
7

DISPOSICIN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR
VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / ao )
R : Peso total de RR.SS. ( TM / ao )
D : Densidad de compactacin : Los RR.SS. se compactarn en el
Relleno Sanitario ( Se asume 60% )
MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura
RS - NR : Residuos Slidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%
Volumen actual : 1 251 TM / ao x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / ao
rea del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 aos
dividida entre la profundidad mxima en la zona ( 4 metros )
8

DISPOSICIN FINAL
Ao

Generacin
Anual

Densidad

Material de
Cobertura

No Reaprovechable

rea Total

1 251

0,60

1,25

0,08

75

1 295

0,60

1,25

0,08

78

1 340

0,60

1,25

0,08

80

1 387

0,60

1,25

0,08

83

1 435

0,60

1,25

0,08

86

1 485

0,60

1,25

0,08

89

1 537

0,60

1,25

0,08

92

1 591

0,60

1,25

0,08

95

1 647

0,60

1,25

0,08

99

1 704

0,60

1,25

0,08

102

10

1 764

0,60

1,25

0,08

106
10 Aos

911

Profundidad ( 4m )

228

+ rea Administrativa ( 30% )

296
9

BARRIDO, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA

Barrido
El rendimiento promedio podra llegar a 2 Km. / da, pero se aprecian
rendimientos de 700 m 800 m. / da. Se recomienda :
3 a 5 veces
2 veces
1 vez
Transporte

:
:
:

Mercados y grandes reas comerciales

Centro de la ciudad, pequeas reas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
Zonas residenciales de altos ingresos

El camin baranda recorre 10,85 Km. / da a una velocidad promedio

de 1,55 Km. / hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir
del ao 2, sern 6 personas ms, estando 3 a medio turno )
Transferencia
Dado que el Relleno Sanitario est relativamente cerca de la ciudad,
no son necesarios los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
10

CAPACITACIN, DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN

Capacitacin
Se dirigir a las personas que trabajarn en el Relleno Sanitario, en
los temas de Tratamiento, Disposicin Final y Seguridad en el trabajo
Difusin
Se dirigir a la poblacin y tratar sobre la frecuencia, las rutas y los
horarios de recoleccin por zona
Sensibilizacin
Se dirigir a la poblacin para que tenga en consideracin las nuevas
zonas de recoleccin ( el camin baranda no pasar por cada acera )
11

RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO

Ao

Almacenam.

Recoleccin

Disp. Final

Capacitacin

Difus.Sensib.

1 251

75

6 720

1 295

78

6 886

1 340

80

7 056

1 387

83

7 230

1 435

86

7 409

1 485

89

7 592

1 537

92

7 779

1 591

95

7 972

1 647

99

8 169

1 704

102

8 370

10

1 764

106

8 577

12

OFERTA : ACTUAL
Recursos fsicos
1 camin de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 aos de antigedad
1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
Contenedores : No existen
Recursos humanos
1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitacin
Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recoleccin se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recoleccin Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / da x
3 das / semana x 52,14 semanas / ao = 939 TM / ao
13

OFERTA : ACTUAL
Ao

Almacenam

Recoleccin

Disp. Final

Capacitacin

Difusin
Sensibiliz.

939

939

939

939

939

939

10

0
14

A San Martn de
Pangoa

OFERTA : OPTIMIZADA

25

XX
Garaje de unidad recolectora

36

14

13

Posta Mdica N 2
15

12

A Ccatunrumi
Posta Mdica
N 1

Mercado Central
24

32

35

22

41

19

16

19

Plaza de Armas

26

22

28

22

26

27

25

28

25

Botadero
clandestino

Iglesia

46

23

Municipalidad

29

Avenida La Cultura

35

Colegio
"Clorinda Matto
de Turner"

29

12
35

Colegio
"Daniel
Alcides
Carrin"

18

22

29

26

25

18

29

Botadero
clandestino

38

Primera ruta: De 10 a 14 horas

Jirn Csar Vallejo

Se evit volver
a pasar por la
misma va ms
de una vez, por
lo que se redujo
el recorrido de
11,94 Kms. a
10,85 Kms.

Segunda ruta: De 18 a 22 horas

31

25

Ro Apurmac

48

45

A Kimbiri

Botadero de
"Pichari Baja"

1a Ruta : De 10 a 14 horas
2a Ruta : De 18 a 22 horas
15

OFERTA : OPTIMIZADA

Aumentar la recoleccin de 3 a 4 das por semana

Con esto, se ampla 33% la recoleccin de RR.SS. :

939 x 1,333 = 1 251 TM / ao

Considerar 1 turno adicional de recoleccin a partir del ao 2

Con esto, se ampla 50% la recoleccin de RR.SS. :

1 251 x 1,5 = 1 877 TM / ao

Sensibilizar a la poblacin para que deposite los RR.SS. en donde

existe acceso para el camin recolector

Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a la

poblacin la frecuencia, los horarios y la ruta de recoleccin

Desde el ao 6, la oferta ser nula ( el camin estar inoperativo )

16

OFERTA : OPTIMIZADA
Ao

Almacenam

Recoleccin

Disp. Final

Capacitacin

Difusin
Sensibiliz.

939

1 251

1 877

1 877

1 877

1 877

10

0
17

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Almacenamiento

Recoleccin

Disposicin Final

DifusinSensibilizacin

Capacitacin

Ao
DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

1251

939

312

75

75

6720

6720

1295

1251

44

78

78

6886

6886

1340

1877

-537

80

80

7056

7056

1387

1877

-490

83

83

7230

7230

1435

1877

-442

86

86

7409

7409

1485

1877

-392

89

89

7592

7592

1537

1537

92

92

7779

7779

1591

1591

95

95

7972

7972

1647

1647

99

99

8169

8169

1704

1704

102

102

8370

8370

10

1764

1764

106

106

8577

8577

Meta Fsica : 8 243 TMT

18

GASTOS SIN PROYECTO

COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )

Personal y obligaciones sociales

S/.

36 000

Operacin y mantenimiento de la unidad

S/.

18 000

Otros gastos

S/.

6 000

S/.

60 000

COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO

19

INVERSIN : ALTERNATIVA 1
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado )

Expediente tcnico (5% de Infraestructura) S/.

Infraestructura

S/.

900 000

Equipos y maquinarias

S/.

180 000

Capacitacin, difusin y sensibilizacin

S/.

30 000

Mitigacin ambiental

S/.

40 000

Gastos generales ( 10% )

S/.

115 000

Otros gastos ( 2% )

S/.

23 000

S/.

1 333 000

TOTAL INVERSIN ( ALTERNATIVA 1 )

45 000

20

INVERSIN : ALTERNATIVA 2
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado )

Expediente tcnico (5% de Infraestructura) S/.

Infraestructura

S/.

900 000

Equipos y maquinarias

S/.

30 000

Capacitacin, difusin y sensibilizacin

S/.

30 000

Mitigacin ambiental

S/.

40 000

Gastos generales ( 10% )

S/.

100 000

Otros gastos ( 2% )

S/.

20 000

S/.

1 165 000

TOTAL INVERSIN ( ALTERNATIVA 2 )

45 000

21

FLUJO DE COSTOS - ALT. 1

0
Expediente Tcnico
Infraestructura

10

900000
30000

Capacitacin

30000

Mitigacin Ambiental

40000

Imprevistos

45000

Maquinaria y Equipos

Gastos Generales

150000

104500
20900

Personal

172800

176256

179781

183377

187044

190785

194601

198493

202463

206512

O&M

12000

12240

12485

12734

12989

13249

13514

13784

14060

14341

Otros Gastos

12000

12240

12485

12734

12989

13249

13514

13784

14060

14341

196800

200736

204751

208846

363023

217283

221629

226061

230583

235194

TOTAL

1170400

22

FLUJO DE COSTOS - ALT. 2

0

10

172800

176256

179781

183377

187044

190785

194601

198493

202463

206512

O&M

12000

12240

12485

12734

12989

13249

13514

13784

14060

14341

Otros Gastos

12000

12240

12485

12734

12989

13249

13514

13784

14060

14341

60000

61200

62424

63672

64946

277283

282829

288485

294255

300140

Expediente Tcnico
Infraestructura

45000
900000

Maquinaria y Equipos

30000

Capacitacin

30000

Mitigacin Ambiental

40000

Gastos Generales
Imprevistos

100000
20000

Personal

Alquiler de 1 Camin
TOTAL

1165000

196800

200736

204751

208846

213023

23

COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

Con PROYECTO

10

1170400

196800

200736

204751

208846

363023

217283

221629

226061

230583

235194

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

136800

140736

144751

148846

303023

157283

161629

166061

170583

175194

Sin PROYECTO
INCREMENTALES

1170400

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2

Con PROYECTO

10

1165000

196800

200736

204751

208846

213023

277283

282829

288485

294255

300140

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

136800

140736

144751

148846

153023

217283

222829

228485

234255

240140

Sin PROYECTO
INCREMENTALES

1165000

24