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MANUAL DA QUALIDADE DE FORNECEDORES

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IOCHPE MAXION S/A Rua Dr. Othon Barcellos, 83 - Centro CEP 12.730 - 900 Cruzeiro-SP Fone : (12) 3184 - 1000 Fax.: (12) 3144 - 0247
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Este Manual foi desenvolvido com a finalidade de orientar os fornecedores da MAXION quanto aos requisitos mnimos de qualidade, necessrios para o fornecimento de produtos ou servios, substituindo os antigos procedimentos PGI1203002F Processo de Aprovao de Pea de Produo para Fornecedores, e PGI3201026 Avaliao da Performance do Fornecedor, anteriormente definidos como requisitos especficos para fornecedores. ________________________________________________

EMISSO INICIAL : 23/05/2012

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INTRODUO _________________________________________________________________ 3
1.1 1.2 1.3 1.4 Objetivos _________________________________________________________________________ 3 Termos e definies _________________________________________________________________ 3 Legislao_________________________________________________________________________ 4 Cdigo de tica ____________________________________________________________________ 5

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO _______________________________________ 6


2.1 2.2 Desenvolvimento ___________________________________________________________________ 7 Homologao ______________________________________________________________________ 8

PPAP PARA FORNECEDORES___________________________________________________ 9


3.1 3.2 Situaes de Submisso e notificaes ao cliente _________________________________________ 9 Situaes de Laudo de PPAP ________________________________________________________ 10
Condio de PPAP Aprovado _____________________________________________________________10 Condio de PPAP em aprovao condicional_________________________________________________10 Condio de PPAP Rejeitado ______________________________________________________________11

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.3 3.4

Consideraes para a Submisso de PPAPs via e-mail __________________________________ 11 IMDS International Material Data System ____________________________________________ 12

Avaliao da Performance do Fornecedor - APF _____________________________________ 13


4.1 Performance da Qualidade dos Materiais Recebidos:____________________________________ 13
Rejeio ou Falta do PPAP _______________________________________________________________13 ndice de Qualidade do Fornecedor _________________________________________________________14 Reclamao de Linha ____________________________________________________________________14 Auditoria de Processo____________________________________________________________________14 Retorno RNC Fora do Prazo ______________________________________________________________15 Performance de Entrega __________________________________________________________________15 Modo de Atendimento ___________________________________________________________________16 Modo de Relacionamento_________________________________________________________________16 Demritos Adicionais ____________________________________________________________________17 Excluses _____________________________________________________________________________17 Plano de ao corretiva___________________________________________________________________17 Bloqueio para novos desenvolvimentos ______________________________________________________18 Desenvolvimento de fornecedores alternativos ________________________________________________18 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5

4.2

Performance do Atendimento s Programaes de Entrega: ______________________________ 15

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

4.3

Aes para acompanhamento _______________________________________________________ 17

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.4 4.5 4.6

Melhoria Contnua ________________________________________________________________ 18 Comunicao de No Conformidade (RNC / RIR) ______________________________________ 19 Auditoria de Processo no Fornecedor _________________________________________________ 19

ANEXO I Requisitos de submisso de PPAP __________________________________________ 21 ANEXO II Tabela de siglas e seus respectivos significados. ______________________________ 28

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1 INTRODUO

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Este Manual dever ser utilizado por todas as empresas, que desejam fazer ou j fazem parte do grupo de fornecedores regulares da MAXION, como um guia de orientao para o atendimento dos padres de desempenho esperado. Neste Manual esto descritas a sistemtica de avaliao de fornecedores, as condies gerais de fornecimento, os mtodos utilizados para monitoramento do desempenho de cada fornecedor e os requisitos para aprovao de produto. 1.1 Objetivos

Para a MAXION, os fornecedores so partes integrantes de seus processos produtivos e participantes ativos nos processos de aprimoramento dos padres de qualidade e competitividade. Os fornecedores devem estar conscientes deste papel e buscar a melhoria contnua de seus produtos, processos e servios. Este manual tem como objetivo o estabelecimento de critrios que disciplinem e assegurem o controle de aquisio de produtos ou servios e tambm a avaliao da performance dos fornecedores, proporcionando subsdios para que o mesmo possa atender todos os requisitos da Qualidade para produtos com necessidade de homologao. Desta forma, busca-se a atuao com desenvolvimento, avaliao, homologao e classificao de fornecedores; com o estabelecimento de diretrizes para a submisso de PPAPs; monitoramento do desempenho de fornecedores de materiais produtivos com as devidas tomadas de aes quando necessrio; e avaliao peridica do Processo de Fabricao do Fornecedor. 1.2 Termos e definies

A MAXION define o relacionamento com a cadeia de fornecedores usando os seguintes termos em seus procedimentos, mapas de processos e comunicaes: Amostra: lote parcial do produto, que retrata, se o mesmo atende s especificaes de projeto. Especificao: documento que prescreve os requisitos com o qual o produto ou o servio deve estar em conformidade. Fornecedor: parte responsvel pelo produto, processo ou servio adquirido pela MAXION, capaz de assegurar que a Garantia da Qualidade seja praticada. Esta definio pode aplicar-se a fabricantes, distribuidores, importadores, montadores, prestadores de servios, etc.

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Fornecedor em Desenvolvimento: um fornecedor que possui certificao de 3 parte do Sistema de Gesto da Qualidade e necessita de uma avaliao via auditoria de processo seguida de avaliao de PPAP nvel 5 para os primeiros itens a serem desenvolvidos, no caso de itens produtivos. Fornecedor Ativo: o fornecedor homologado relacionado na planilha Lista de Fornecedores Qualificados Ativos MAXION, que esto aptos a fornecer produtos ou prestar servios, e tendo fornecido produtos ou prestado servio no ultimo ano-calendrio. Fornecedor Inativo: o fornecedor relacionado na planilha "Lista de Fornecedores Inativos MAXION, que est temporariamente impedido de fornecer produtos ou servios devido reprovao pela MAXION ou com itens sem fornecimento h mais de um (01) anocalendrio. Homologao: certificar a capacidade do fornecedor para atender aos requisitos da qualidade estabelecidos para produtos ou servios adquiridos pela MAXION. Inspeo: avaliao da conformidade do produto ou servio em relao aos requisitos estabelecidos. Item produtivo: todo material agregado ao produto que a MAXION fornece a seus clientes. Fazem parte deste grupo: Borrachas; Tintas; Matria-Prima; Fixadores; Produtos Qumicos; Tubos; Forjados e Fundidos. Os produtos qumicos so utilizados como materiais indiretos no processo de pintura. Lote Fechado: o processo de fornecimento de Prottipos ou Materiais destinados ao Mercado de Reposio. Servios: Entende-se como servios de empresa que interferem na qualidade do produto MAXION, tais como: Transportes; Calibrao / Ensaios - (Instrumentos de medio de unidades geomtricas e mecnica, comprimento, massa, fora, torque, presso) e (Instrumentos de medio de unidades eltricas e magnticas: corrente eltrica, tenso eltrica); Beneficiamento: Desbobinamento, Aplainamento Chapas Ao, Usinagem, Estampagem, Pintura, Caldeiraria, Tratamento Trmico e Superficial. Alm das definies anteriormente citadas, o ANEXO II deste Manual apresenta uma tabela com estas siglas e abreviaes de termos gerais e especficos, bem como seus significados. 1.3 Legislao

Todos os produtos fornecidos para a MAXION devem ser produzidos com materiais que atendam s exigncias governamentais relacionadas aos aspectos de segurana, substncias txicas e perigosas, meio ambiente, eltricos e eletromagnticos, observando a regulamentao e legislao vigente no Brasil.

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Cabe ao fornecedor conhecer e aplicar a regulamentao ambiental existente relativa a seus produtos, processos e resduos tanto no Brasil quanto no pas de destino final de seus produtos. 1.4 Cdigo de tica

A conduta tica em todas as atividades relacionadas MAXION um elemento estratgico da empresa e est relacionado ao desenvolvimento de seus negcios. Este cdigo de tica destinado a todos os colaboradores e administradores da MAXION, assim como a seus fornecedores e prestadores de servios. (Ver Cdigo de tica via site: www.maxionsc.com)

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2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

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A metodologia de desenvolvimento d-se basicamente em duas fases. A primeira fase referente aprovao da empresa e sua homologao como fornecedor da MAXION e a segunda fase, aplicada para itens produtivos, que envolve a aprovao do produto. A Figura 1 apresenta um fluxograma bsico de desenvolvimento abrangendo estas duas fases.

Figura 1 Fluxograma bsico de desenvolvimento

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2.1 Desenvolvimento

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Toda necessidade de desenvolvimento de novo fornecedor informada pela rea de Compras da MAXION. Engenharia da Qualidade de Fornecedores realiza, numa periodicidade de 3 anos, a avaliao do Sistema de Gesto de acordo com o tipo de empresa, dividias em empresas prestadoras de servios de calibrao e ensaios; empresas fabricantes de embalagem e transportadoras, e ainda fornecedores de itens produtivos, conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 Critrios de avaliao de Sistemas de Gesto de acordo com o tipo de Fornecedor

TIPO

SGQ DESEJVEL

AVALIAO DO SISTEMA (1)

LISTA DE VERIFICAO

Fornecedores de servios de ensaios e calibrao Fornecedores de servios de Transporte Fornecedores de embalagens (Madeireiras) Fornecedores de itens produtivos
(1)

ISO IEC 17025 Auditoria de (credenciamento empresas de RBC / RBLE) calibrao ISO9001 / SASSMAQ ISO9001 Auditoria de transportadora Auditoria de madeireiras Auditoria de processo VDA6.3 (3)

Check List de Homologao Para Empresas de Calibrao e Ensaios (conforme requisitos ISO IEC 17025); Check List de Homologao Para Empresa de Transportes; Check List de Homologao de Madeireiras. Check List Conforme VDA6.3 e Frmula Q

ISO-TS16949 (2)

Para os fornecedores prestadores de servios que no tenham certificao de 3 parte, deve ser utilizado a Lista de Verificao especifica para Avaliao /Homologao, de acordo com o tipo de fornecedor.

Para os fornecedores de itens produtivos, a MAXION tem como prtica o desenvolvimento de fornecedores que tenham como meta um Sistema de Gesto da Qualidade em conformidade com a ISOTS 16949. A conformidade com a ISO 9001 o primeiro passo para alcance desta meta.
(3)

(2)

A Qualidade da MAXION realizar auditoria de processo em fornecedor pretendente e qualquer desenvolvimento inicia apenas aps a aprovao da empresa nesta auditoria.

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2.2 Homologao

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O fornecedor ser informado sobre a sua situao de aprovao, dentro da MAXION, atravs de uma notificao emitida pela Qualidade. Todo fornecedor homologado constar na Lista de Fornecedores Qualificados Ativos MAXION. Todo fornecedor ou prestador de servios que apresentar certificao de 3 parte (ISO 9001 / ISOTS 16949 / ISO IEC 17025 e SASSMAQ) ser considerado homologado, entretanto, para fornecedores de itens produtivos, esta homologao dar-se- aps a realizao de uma auditoria de processo na planta do fornecedor. O fornecimento de cada produto ser estabelecido aps a aprovao do PPAP. Para a empresa prestadora de servios de calibrao que no tenha Credenciamento RBC / RBLE e que no conste nenhuma outra do mesmo seguimento cadastrado no INMETRO, ser aceito como alternativo o Reconhecimento para Qualificao de Laboratrio de Calibrao ANFAVEA e Rede Metrolgica do Estado de So Paulo RESMESP, que tambm ser considerado Homologado. Os fornecedores de itens produtivos que forem indicados pelos clientes e apresentarem uma certificao de 3 Parte (solicitada pela MAXION) sero considerados homologados aps a realizao da auditoria de processo, salvo se o PPAP (ou equivalente) j estiver aprovado pelo cliente da MAXION. Caso a empresa no obtenha a pontuao mnima necessria na avaliao do Sistema de Gesto, ser estabelecido plano de ao corretiva / adequao / melhoria (formato 5W1H 1 ), com prazo mximo de 90 dias para realizao de Auditoria de Follow up. Se aps follow up a empresa no obtiver a pontuao mnima, o processo ser encerrado e a empresa estar impossibilitada de fornecer produtos ou prestar servios a MAXION.

5W1H - Formulrio para execuo e controle de tarefas que atribui responsabilidades e determina as circunstncias em que o trabalho dever ser realizado

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3 PPAP PARA FORNECEDORES

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A submisso de PPAPs por parte de fornecedores da MAXION dever ser conduzida conforme sistemtica estabelecida neste manual. O detalhamento sobre os requisitos de submisso apresentado no ANEXO I. Os fornecedores que j possuem o PPAP (ou equivalente) aprovado pelo cliente da MAXION, esto dispensados da submisso de PPAP MAXION mediante a apresentao de uma cpia completa desta aprovao. Para os processos especiais (ex. solda, tratamento trmico, tratamento superficial, etc.) o fornecedor deve realizar avaliaes peridicas nos padres CQI ou equivalente. Em se tratando de desenvolvimentos de produtos GM, ser utilizado GP9 2 e GP12 3 mediante anlise de aplicabilidade em conjunto com o fornecedor. Para o GP9, esta anlise consiste na avaliao de itens por famlia. Para o GP12, sero considerados com itens com caractersticas "pass through 4 ". 3.1 Situaes de Submisso e notificaes ao cliente

A aprovao de pea de produo sempre necessria antes da primeira expedio do produto, cabendo ao fornecedor a responsabilidade de identificar tal situao e submeter o PPAP nas condies definidas no ANEXO I. A necessidade de submisso de PPAP ocorre quando existir algumas das situaes descritas na Tabela 2.
Tabela 2 Situaes de submisso de PPAP

DESCRIO DA SITUAO Novo produto.

RAZO DE SUBMISSO Submisso inicial

Correo de discrepncia em produto submetido anterior- Correo de discrepncia mente. Tambm considera casos onde a submisso inicial tenha tido o laudo de rejeitado ou aprovado em condicional. Produto modificado por uma alterao de engenharia na es- Alterao de engenharia pecificao, material ou registro de projeto. Tecnologia de processo nova para a organizao no previ- Mudana no Processo da amente utilizada no produto pea

2 3

GP 9 - Run at Rate GP 12 - Conteno Adiantada de Produo 4 Caractersticas Pass Through Caractersticas no detectveis no processo produtivo da MAXION

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Alm das situaes de submisso anteriormente apresentadas, o fornecedor deve notificar Qualidade da MAXION sobre quaisquer das alteraes abaixo relacionadas: Uso de outra construo ou material opcional em relao ao que foi usado na pea ou conjunto anteriormente aprovado.; Utilizao de novas ferramentas, matrizes, etc. (incluindo substituio ou ferramental adicional); Mudana ou reparo de ferramental ou equipamento; Ferramental e equipamentos transferidos (mudana de lay out); Mudana de sub-fornecedor de peas, materiais ou servios subcontratados; Utilizao de ferramental inativo; Interrupo do fornecimento por mais de doze meses; Alterao de mtodos de ensaios e medio; Nova fonte de matria-prima.

Aps a notificao da alterao proposta, a Qualidade da MAXION ir definir a necessidade (ou no) da submisso do PPAP, bem como o nvel e a razo de submisso a serem aplicados a cada caso. 3.2 Situaes de Laudo de PPAP

Definio da metodologia aplicada pela MAXION para a avaliao de PPAP de fornecedores. A disposio para cada submisso de PPAP ser enquadrada em uma das trs condies descritas de 3.2.1 a 3.2.3. 3.2.1 Condio de PPAP Aprovado O PPAP estar aprovado quando todos os Requisitos aplicveis forem submetidos exatamente como descrito no ANEXO 1 deste manual, e as amostras estiverem de acordo com as especificaes dos Registros de Projeto e Alterao de Engenharia (quando aplicvel). Com a aprovao definitiva do PPAP, o fornecimento do item est homologado pela engenharia da qualidade da MAXION. 3.2.2 Condio de PPAP em aprovao condicional Caso as amostras estiverem de acordo com as especificaes dos Registros de Projeto e Alterao de Engenharia (quando aplicvel), o PPAP estar aprovado em condicional nas seguintes condies: Caso algum dos requisitos de submisso aplicveis no for submetido exatamente como descrito no ANEXO I deste manual. No caso da no aplicao de algum dos requisitos sem devida justificativa.

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Na situao de PPAP em aprovao condicional, o fornecimento do item est liberado por 60 dias, que o prazo de validade da aprovao condicional do PPAP. Em situaes especficas, o prazo de validao da aprovao condicional pode ser diferente de 60 dias. Os Requisitos aos quais forem apontadas as necessidades de correo (adequao s solicitaes descritas no ANEXO I deste manual) sero identificados em amarelo no check-list de desenvolvimento de PPAP que ser enviado ao fornecedor juntamente com o laudo de aprovao condicional do PPAP. Para que a aprovao condicional de PPAP seja efetivada como aprovao definitiva de PPAP, estes requisitos devem ser corrigidos antes do vencimento da aprovao condicional. Nos casos em que as solicitaes de correo dos requisitos apontadas no check-List de desenvolvimento de PPAP no forem atendidas no prazo de validade da aprovao condicional de PPAP, ser apontado o vencimento da aprovao condicional de forma que o PPAP ser desconsiderado, gerando a necessidade de uma nova submisso de PPAP envolvendo as correes inicialmente identificadas como necessrias para a aprovao. Para os casos em que ocorrer o vencimento da aprovao condicional, sero aplicados os demritos previstos em 4.1.1. 3.2.3 Condio de PPAP Rejeitado Com o PPAP na condio de rejeitado, o fornecimento do item no deve ser realizado. O PPAP estar rejeitado nos seguintes casos: Quando as amostras no estiverem de acordo com as especificaes dos Registros de Projeto e Alterao de Engenharia (quando aplicvel). Quando o fornecedor no atender plenamente s condies de submisso descritas no ANEXO I. Quando o fornecedor no realizar as modificaes no processo apontadas na aprovao condicional. Quando houver PPAP re-submetido, seja aps uma rejeio ou aps o vencimento de uma aprovao condicional, nas mesmas condies da submisso anterior.

Para os casos em que ocorrer rejeio de PPAP sero aplicados os demritos previstos em 4.1.1. 3.3 Consideraes para a Submisso de PPAPs via e-mail

A submisso de PPAPs via e-mail deve ocorrer em um nico arquivo no formato PDF com a disposio dos requisitos na ordem apresentada na Tabela 3.
Tabela 3 Ordem dos requisitos para a submisso de PPAPs via e-mail

1 2

PSW Registros de Projeto de Produto Venda

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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Documentos de Alterao de Engenharia

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Aprovao da Engenharia do Cliente (caso no esteja com os Registros de Projeto) FMEA de Projeto Diagrama de Fluxo de Processo FMEA de Processo Plano de Controle de Processo Estudo de Anlise dos Sistemas de Medio Resultados Dimensionais Resultados de Ensaio de Material / Desempenho (incluindo IMDS) Estudos Iniciais do Processo Documentao de Laboratrio Qualificado Auxlios de Verificao

Consideraes adicionais: Os requisitos no aplicados devem estar devidamente justificados no corpo do email. Os arquivos maiores do que 2MB ou com mais de 30 pginas no devem ser submetidos via e-mail. Todas as pginas devem estar adequadas para a impresso no formato A4, sendo uma pgina por folha. Documentos escaneados devem apresentar boa condio de leitura aps a impresso. IMDS International Material Data System

3.4

Todo fornecedor deve garantir que seus materiais, componentes ou produtos cumpram as leis e regulamentaes aplicveis no pas de fornecimento ou pas a que se destinam esses materiais. Para confirmao de atendimento, dever ser realizado o cadastro dos componentes, materiais e/ou produtos no sistema Global IMDS, International Material Data System, por meio de cadastro prvio via site www.mdsystem.com. Deve ser parte integrante do PPAP do fornecedor o cadastro prvio dos produtos fornecidos no IMDS, que ser validado mediante consulta ao site global pela qualidade MAXION. O IMDS fator decisivo para novos desenvolvimentos e para continuidade do fornecedor na cadeia produtiva.

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4 Avaliao da Performance do Fornecedor - APF

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A MAXION monitora a performance de seus Fornecedores de itens produtivos, conforme a performance da qualidade dos materiais recebidos e a performance do atendimento s programaes de entrega, atravs da Avaliao da Performance do Fornecedor (APF). A Avaliao da Performance do Fornecedor o resultado de indicadores de Logstica e Suprimentos, bem como Qualidade. Como ponto de partida, todo fornecedor considerado com 100 pontos e ser avaliado mensalmente de acordo com sua performance nos aspectos descritos em 4.1 e 4.2, atravs da deduo de pontos dos demritos sofridos nos respectivos perodos. A pontuao realizada em planilha especfica para cada fornecedor com grfico e quadro resumindo a necessidade (ou no necessidade) de plano de ao. A MAXION tem como meta para seus fornecedores um ndice APF superior a 80, sendo que os critrios para exigncia de planos de ao em caso de ndices inferiores esto definidos no item 4.3. 4.1 Performance da Qualidade dos Materiais Recebidos:

Os indicadores de qualidade esto distribudos em cinco categorias conforme apresentado na Tabela 4.


Tabela 4 Distribuio da pontuao dos indicadores de qualidade.

Sigla RP IQF RL AP RRNCP

QUALIDADE (Q) = 50 PONTOS Descrio Deduo Mxi- Responsvel pela Avaliao ma Rejeio ou falta do PPAP 08 Qualidade ndice Qualidade Fornecedor 14 Qualidade Reclamao de Linha 15 Qualidade Auditoria de Processo 03 Qualidade Retorno RNC Fora do Prazo 10 Qualidade Q = 50 (RP + IQF + RL + AP + RRNCP)

4.1.1 Rejeio ou Falta do PPAP O demrito Rejeio ou Falta de PPAP (RP) ser aplicado quando houver a ocorrncia de pendncia de PPAP para algum dos produtos fornecidos no perodo. Enquadram-se neste demrito situaes de rejeio de PPAP, fornecimento de peas sem a submisso ou aprovao de PPAP e vencimento da aprovao condicional de PPAP. Este demrito tem a deduo fixa de 08 pontos e aplicado independente do nmero de ocorrncias.

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4.1.2 ndice de Qualidade do Fornecedor

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ndice de Qualidade do Fornecedor (IQF) tem como base o ndice de materiais rejeitados representado pelo PPM. (Partes Por Milho), sendo calculado conforme a frmula abaixo:

IQF =

QRR + QRL *1.000.000 QR

=> igual ao ndice PPM, onde:

QRR = Quantidade Rejeitada no Recebimento QRL = Quantidade Rejeitada em Linha de Produo QR = Quantidade Total Recebida Este demrito tem a deduo mxima de 14 pontos que aplicado conforme o ndice de PPM apresentado na Tabela 5.
Tabela 5 Critrios para demritos de IQF

CRITRIO PPM 80 80 < PPM 150 150 < PPM 250 250 < PPM 400 PPM > 400

DEMRITO 0 ponto 04 pontos 07 pontos 10 pontos 14 pontos

4.1.3 Reclamao de Linha O demrito Reclamao de Linha (RL) ser aplicado toda vez que algum produto apresentar problema de qualidade na montagem. Este demrito tem a deduo mxima de 15 pontos que aplicado de acordo com o local de deteco do problema, conforme apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 Critrios para demritos de RL

DEMRITO 05 pontos 10 pontos 15 pontos

CRITRIO Reclamao na linha de Produo MAXION Reclamao na Linha de Produo do Cliente da MAXION Reclamao na Linha de Produo da MAXION e do Cliente da MAXION

4.1.4 Auditoria de Processo O demrito Auditoria de Processo (AP) ser aplicado quando a Auditoria de Processo peridica realizada no fornecedor apresentar pontuao inferior a 70%
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Este demrito possui deduo mxima de 03 pontos e ser mantido durante o perodo em que estiver sendo desenvolvido o plano de melhorias, at o seu fechamento. 4.1.5 Retorno RNC Fora do Prazo O demrito Retorno RNC fora do prazo (RRNCP) ser aplicado quando, dada uma emisso de relatrio de no conformidade, o retorno com as informaes sobre conteno e disposio no for realizado dentro de 24 horas, ou quando o retorno com a definio das aes corretivas no for realizado num prazo de 10 dias. Este demrito possui deduo fixa de 10 pontos e aplicado independente do nmero de ocorrncias. 4.2 Performance do Atendimento s Programaes de Entrega:

Os indicadores de performance de Logstica e Suprimento esto distribudos em quatro categorias conforme apresentado na Tabela 7.
Tabela 7 Distribuio da pontuao dos indicadores de logstica e suprimentos.

Sigla PE MA MR DA

LOGSTICA / SUPRIMENTO (LS) = 50 PONTOS Descrio Deduo Mxima Responsvel pela Avaliao Performance de Entrega 40 Compras Modo de Atendimento 05 Compras Modo de Relacionamento 05 Compras Demritos Adicionais * Compras LS = 50 (PE + MA + MR)

4.2.1 Performance de Entrega O demrito Performance de Entrega (PE) tem a deduo mxima de 40 pontos e aplicado de acordo as situaes abaixo apresentadas:

Para 40 < IC < 100 = Clculo Direto PE = 40 [IC (%) x 40] Para IC < ou = 40 = Deduo Mxima Direta 40 pontos

O ndice de Capacidade de Entrega (IC) trata-se da porcentagem de entrega no prazo e calculado pela seguinte frmula:
IC = RT RC *100% , onde: RT

RT = quantidade total de AR do fornecedor no perodo considerado;

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RC = quantidade de AR de data de entrega divergente em relao ao Pedido de Compra, no mesmo perodo considerado. AR = Aviso de Recebimento (registro de cada entrada de material na MAXION); Para fornecedores em processo de coleta Milk Run 5 , o IC poder ser calculado de acordo com a disponibilidade dos produtos no momento da coleta, pela razo do nmero de coletas divergentes em funo do nmero total de coletas. 4.2.2 Modo de Atendimento O demrito Modo de Atendimento (MA) representa o comprometimento do fornecedor para atendimento s programaes de entrega. Este demrito tem a deduo mxima de 05 pontos que aplicado de acordo com o modo de atendimento s programaes de entrega, conforme apresentado na Tabela 8.
Tabela 8 Critrios para demritos de MA

CRITRIO Estoque Bancado na MAXION Entregas JIT Entregas Semanais Entregas Decendiais Entregas Quinzenais Entregas Mensais 4.2.3 Modo de Relacionamento

DEMRITO 0 ponto 0 ponto 02 pontos 03 pontos 04 pontos 05 pontos

O demrito Modo de Relacionamento (MR) representa os mecanismos que o fornecedor dispe para relacionamento via Sistemas e nvel de confiana no atendimento automtico s programaes de entrega. Este demrito tem a deduo mxima de 05 pontos que aplicado de acordo com o modo de relacionamento, conforme apresentado na Tabela 9.
Tabela 9 Critrios para demritos de MR

CRITRIO EDI Disponvel EDI no disponvel Necessidade de follow-up *

DEMRITO 0 ponto 02 pontos 03 pontos

* se o fornecedor necessita de acompanhamento constante por parte da rea de compras MAXION.

Milk Run - Sistema de coletas programadas de materiais. 16

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4.2.4 Demritos Adicionais

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Os demritos adicionais no possuem limite de deduo mxima e ocorrem a cada aviso de embarque incorreto e tambm a cada frete especial utilizado, com a pontuao de 01 ponto por ocorrncia. Entende-se por frete especial a entrega realizada atravs de carro especfico para evitar alguma parada de linha na MAXION. 4.2.5 Excluses As excluses representam desoneraes ao fornecedor sobre ocorrncias de demrito ao mesmo sobre as quais existem fatores de culpa da MAXION. Em hiptese de existncia de qualquer excluso para qualquer fornecedor, o Comprador responsvel pelo fornecedor deve registrar a ocorrncia na folha de registros da planilha APF, identificando dados do fornecimento envolvido, tais como nota fiscal do fornecedor, aviso de recebimento, quantidade, a causa especfica de tal excluso e a ao tomada junto ao rgo de Planejamento. 4.3 Aes para acompanhamento

Com base nos resultados apurados mensalmente, a MAXION envia as planilhas de APF a cada fornecedor contendo os ndices APF e sua classificao. Esta classificao, com base no desempenho do fornecedor, de acordo com os critrios apresentados na Tabela 10
Tabela 10 - Classificao dos fornecedores quanto ao desempenho.

CRITRIO APF 80 60 APF < 80 APF < 60

CLASSIFICAO A B C

Dependendo da pontuao de cada fornecedor, feito um acompanhamento atravs de planos de ao corretiva, tendo ainda a possibilidade de bloqueio do fornecedor para novos desenvolvimentos ou at mesmo o disparo de fornecedores alternativos. 4.3.1 Plano de ao corretiva Um plano de ao corretiva (RNC, PDCAs, etc.) exigido do fornecedor caso:

Haja rejeio de produto por problema de qualidade; Atrasos de entrega causem parada de linha de produo MAXION ou dos clientes (montadoras); Este se encaixe na classificao C; Este permanea por trs meses consecutivos na classificao B;
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A performance de entrega (PE) tenha deduo maior que 12 pontos (ou seja, entregas no prazo < 70%).

Situaes em que haja excluso de culpa do fornecedor (item 4.2.5) devero ser desconsideradas para efeito desta exigncia. A MAXION dever avaliar e validar os planos de ao enviados pelos fornecedores, de forma a garantir que as aes estejam realmente buscando a eliminao das causas dos problemas identificados. Alm disso, dever, para cada caso, avaliar a necessidade de acompanhamentos intermedirios (checkpoints) da evoluo das aes definidas nos planos, para assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos. Embarque controlado ocorre quando o fornecedor apresentar reincidncia de determinado problema de Qualidade. Dever ser realizada a inspeo em 100% das peas, na caracterstica no-conforme, com registros. Aps a validao da implementao da ao corretiva pela MAXION, o fornecedor deixar a condio de embarque controlado. 4.3.2 Bloqueio para novos desenvolvimentos A MAXION bloqueia o fornecedor para novos desenvolvimentos caso este:

Permanea por mais de trs meses consecutivos na classificao C; No apresente plano de ao corretiva para as situaes definidas 4.3.1; Apresente plano de ao que no seja adequadamente eficaz para alcanar a classificao A aps a concluso das aes.

A MAXION tambm pode bloquear um fornecedor para novos desenvolvimentos por razes estratgicas no pontuadas no APF. 4.3.3 Desenvolvimento de fornecedores alternativos A MAXION busca e desenvolve fornecedores alternativos, quando possvel, caso o fornecedor no atinja a classificao A (APF > 80) aps a concluso das aes definidas na auditoria de processo. 4.4 Melhoria Contnua

A MAXION pratica e estimula a melhoria contnua junto aos fornecedores, quando aplicvel, atravs das seguintes situaes:

Upgrades de sistemas de gesto nos fornecedores; Troca de conhecimento / know-how (treinamentos e capacitaes realizados na MAXION ou nos fornecedores, por exemplo); Projetos 6 sigma.

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4.5 Comunicao de No Conformidade (RNC / RIR)

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A comunicao ocorre para que os fornecedores implementem um plano de conteno, disposio e ao corretiva de imediato, a fim de evitar a reincidncia do envio de peas com o mesmo problema. O fornecedor notificado atravs da emisso do documento RNC - Relatrio de No Conformidade, e so requeridas as aes de conteno e as respostas 8D 6 . No prazo de 24 horas dever ser retornado o documento RNC, constando as aes de contenes para o material e/ou produto no conforme, compreendendo as peas na MAXION, em trnsito e no prprio fornecedor. Neste caso o fornecedor deve:

Comunicar o modo pelo qual o material e/ou produto ser identificado como inspecionado, tanto na embalagem quanto individualmente, este ltimo quando requerido; Caso haja impedimento do fornecedor de estar presente para dar suporte tcnico na MAXION, o fornecedor deve nomear uma equipe de inspeo local de terceira parte para represent-lo nas atividades do plano de conteno; Prestar suporte tcnico local, em conjunto com a MAXION, aos clientes, como parte do plano de conteno, se requerido. No prazo de 07 dias dever ser enviado para a MAXION, novo retorno do documento RNC, constando as seguintes anlises, ou seja: Disposio / Abrangncia / Causa Raiz / Ao Corretiva / Preventiva / Implementao das Aes Corretivas / Brainstorming / Diagrama causa-efeito e 5W1H.

A MAXION avalia a consistncia das respostas podendo aceitar ou no as mesmas e o fornecedor dever reavaliar suas anlises (se necessrio). Poder ser enviado juntamente com a RNC o documento RIR (Relatrio Inspeo Recebimento), que alm de notificar o fornecedor quando de uma no conformidade, dispara as seguintes aes:

Emisso de notas fiscais de dbito ao fornecedor; Bloqueio do material e/ou produto no sistema MAXION; Devoluo do material e/ou produto para o fornecedor.

Todos os custos ou dbitos oriundos de seleo e retrabalho no cliente e/ou MAXION, retornos de campo, ensaio realizados em laboratrios externos, embarques controlados, dimensionais provenientes de problema da qualidade, so de responsabilidade do fornecedor. 4.6 Auditoria de Processo no Fornecedor

Para atendimento aos requisitos dos clientes MAXION, a Auditoria de Processo ocorre atravs do Relatrio de Auditoria de Processo, estabelecido conforme Manual VDA6 e Frmula Q 7 .
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8D - Metodologia para soluo de problemas e melhoria de processos baseada em oito disciplinas. 19

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A Auditoria de Processo no Fornecedor ocorrer, nas seguintes condies:

Fornecedor Pretendente, antes da aprovao do PPAP; Periodicamente a cada 03 anos; Desbloqueio do fornecedor para novos desenvolvimentos (item 4.3.2), em funo das metas do APF no mantidas.

Manual Frmula Q- Frmula para Capacidade em Qualidade. 20

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ANEXO I Requisitos de submisso de PPAP

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Definies sobre a condio de Submisso de cada Requisito do PPAP. 1 Registros de Projeto de Produto Venda

- So definidos como registros de projetos de produto venda os desenhos e especificaes tcnicas enviadas pela rea comercial da MAXION. - Os registros de projeto devem conter todas as informaes necessrias para a realizao do produto. - No caso da aplicao de desenhos, os mesmos podem ser da MAXION, de seu Cliente ou at mesmo do fornecedor que est realizando a submisso de PPAP. - S sero aceitos desenhos com o carimbo de liberao da engenharia da MAXION. - No caso de aplicao de normas tcnicas, o fornecedor deve assegurar que as mesmas encontram-se atualizadas. - Demais consideraes devem estar de acordo com o Manual PPAP - IQA 4 Edio. 2 Documentos de Alterao de Engenharia

- Enquadram-se neste requisito quaisquer alteraes de engenharia da MAXION ou de seu Cliente que no estejam registradas nos registros de projeto. - As alteraes de engenharia tambm podem ser aplicadas como desvios concedidos pela Engenharia da MAXION ou pela Engenharia de seu Cliente referente a alguma abertura de especificao dos registros de projeto. - Todo desvio concedido que cancele ou altera alguma especificao dos registros de projeto deve ser anexado ao PPAP e informado. - Demais consideraes devem estar de acordo com o Manual PPAP - IQA 4 Edio. 3 Aprovao da Engenharia do Cliente

- Trata-se da evidncia da aprovao da engenharia da MAXION. - Aplicado quando o fornecedor for responsvel pelo projeto do produto. - Para casos em que os registros de projeto da pea em questo so inicialmente apresentados como desenho do conjunto do Cliente da MAXION, o fornecedor poder ter um desenho prprio

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aplicado como registro de projeto para o PPAP desde que seja aprovado pela engenharia da MAXION atravs de carimbo especfico de liberao de desenho. 4 FMEA de Projeto

- Trata-se da anlise de modo e efeitos de falha potencial de projeto, tendo como referncia o Manual FMEA - IQA 4 Edio. - Aplicado apenas quando o fornecedor for responsvel pelo projeto do produto. 5 Diagrama de Fluxo de Processo

- Define-se como a representao esquemtica do processo de produo e deve abranger desde o recebimento da matria prima at a expedio do produto. - Deve abordar todas as etapas do processo, descrevendo claramente sua seqncia, inclusive operaes como movimentao, armazenagem, embalagem e transporte. - Os processos externos (terceirizados) como tratamento trmico, tratamento superficial, usinagem, etc., no devem fazer parte do fluxograma do processo em questo. Cabe ao fornecedor da MAXION realizar a aprovao destes processos via PPAP, e enviar uma cpia do PSW desta aprovao anexada ao PPAP a ser submetido. - Demais consideraes devem estar de acordo com o Manual PPAP - IQA 4 Edio. 6 FMEA de Processo

- Trata-se da anlise de modo e efeitos de falha potencial de processo, tem como referncia o Manual FMEA - IQA 4 Edio. - Recomenda-se que as descritas na tabela abaixo sejam evitadas no FMEA de Processo.

1- Modos de falha no relacionados com a funo do processo em anlise 2- Efeitos no relacionados aos modos de falha 3- Efeitos que no consideram a percepo do cliente (seja ele interno ou final) 4- Definies genricas da causa, distante da causa raiz 5- Causas no ligadas aos modos de falha 6- Controles de preveno que no atuam na causa 7- Ausncia de controles de preveno

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8- Controles de deteco no relacionados com os modos de falha 9- Inconsistncias nos valores de pontuao e tomadas de ao 10- Indefinies de responsvel e prazo para as aes 11- Aes sem valor agregado ou atrasadas

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- No caso de aplicao do nvel 3 de submisso, a no submisso do FMEA de Processo implica na necessidade da avaliao do FMEA de Processo e do Plano de Controle na planta do fornecedor. - Todas as etapas do processo descritas no Fluxograma devem ser abordadas no FMEA de Processo. - As caractersticas especiais devem estar devidamente identificadas na coluna de classificao. 7 Plano de Controle de Processo

- Trata-se da definio de todos os controles utilizados no processo por uma documentao macro das caractersticas do produto / processo, controles do processo e testes e sistemas de medio que ocorrem durante a produo. - Todas as etapas do processo descritas no Fluxograma devem ser abordadas no Plano de Controle, contemplando uma descrio de todos os sistemas para controle de caractersticas de produto e processo. - No caso de aplicao do nvel 3 de submisso, a no submisso do Plano de Controle do Processo implica na rejeio do PPAP. - As caractersticas de controle devem estar alinhadas aos controles definidos no FMEA de processo de acordo com a relao demonstrada na tabela abaixo.

FMEA DE PROCESSO Controle Preventivo. Controle de Deteco.

PLANO DE CONTROLE Caracterstica de Processo Caracterstica de Produto

- As caractersticas especiais devem ter a mesma indicao da coluna de classificao do FMEA de Processo e devem ter um controle diferenciado. 8 Estudo de Anlise dos Sistemas de Medio

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- Trata-se da metodologia aplicada para avaliar possveis variaes nos Sistemas de Medio, tem como referncia o Manual MSA - IQA 3 Edio. - Deve ser aplicado o Estudo de Anlise de Medio para todos os instrumentos e/ou auxlios de verificao empregados no processo. - Os instrumentos utilizados devem estar adequados s tolerncias envolvidas, de forma que a resoluo do instrumento seja no mnimo um dcimo (1/10) da variabilidade do processo e/ou amplitude da especificao. - A aplicao de estudos parciais pode ser adotada desde que formalmente justificada pelo fornecedor. - Critrios R&R so: R&R < 10% - aceitvel; 10% < R&R < 30% - pode ser aceito se com uma anlise critica; R&R > 30% - no aceitvel. 9 Resultados Dimensionais

- Trata-se da evidncia que as verificaes dimensionais requeridas esto conforme os requisitos especificados. - As especificaes dimensionais devem estar corretamente descritas no relatrio dimensional, conforme as informaes dos Registros de Projeto ou Documentos de Alterao de Engenharia, considerando todas as dimenses e respectivas tolerncias. Relatrios dimensionais que contenham especificaes dimensionais diferentes das informaes contidas nos Registros de Projeto ou Documentos de alterao de engenharia podem implicar na rejeio do PPAP. - Todas as caractersticas dimensionais devem ser avaliadas, sendo que a numerao dos itens do relatrio deve estar correlacionada com a numerao indicada no desenho. Toda caracterstica dimensionada deve estar indicada nos Registros de Projeto de Produto Venda por uma relao numrica. - Toda e qualquer divergncia dimensional encontrada deve ser informada. - Demais consideraes devem estar de acordo com o Manual PPAP - IQA 4 Edio. 10 Resultados de Ensaio de Material / Desempenho

- Trata-se da evidncia que a composio qumica e propriedades mecnicas requeridas esto conforme os requisitos especificados. - As especificaes da Matria Prima devem estar conforme as informaes dos Registros de Projeto ou Documentos de Alterao de Engenharia. Relatrios de ensaios de material que contenham especificaes diferentes das informaes contidas nos Registros de Projeto ou Documentos de alterao de engenharia podem implicar na rejeio do PPAP. - Os resultados dos ensaios podem ser obtidos no Certificado de Qualidade da Usina e devem ser transcritos no Relatrio. O certificado de qualidade da usina deve ser anexado ao PPAP.

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- Para material perfilado ou trefilado, no so aceitos os dados referentes s propriedades mecnicas do Certificado de Qualidade da Usina. O fornecedor deve realizar novos ensaios em laboratrios devidamente qualificados para este fim. - Toda caracterstica analisada deve estar indicada nos Registros de Projeto de Produto Venda por uma relao numrica. - Caso a Matria Prima seja fornecida pela MAXION, este requisito no aplicado. Demais consideraes devem estar de acordo com o Manual PPAP - IQA 4 Edio. 11 Estudos Iniciais do Processo

- Trata-se da anlise preliminar da capacidade do processo em garantir que as caractersticas especiais respeitem as especificaes prescritas. - A MAXION solicita que seus fornecedores adotem Cpk >1,67 para garantir a estabilidade do processo referente s caractersticas definidas como de controle. Valores na faixa de 1,33 < Cpk < 1,67 so aceitveis desde que exista um processo de melhoria monitorado at Cpk > 1,67 ou haja garantia da qualidade atravs de inspeo. - Para valores de Cpk < 1,33 o processo ser aprovado se houver um controle diferenciado como poka-yoke ou inspeo 100% para as caractersticas que se apresentam nesta condio. - As caractersticas de controle estaro definidas nos Registros de Projeto conforme a simbologia abaixo. SIMBOLOGIA ADOTADA PARA CARACTERSTICA DESEJVEL (Cpk >1,33) SIMBOLOGIA ADOTADA PARA CARACTERSTICA ESPECIAL (Cpk >1,67)

Nota: O fornecedor pode adotar uma matriz de correlao entre a sua simbologia interna e a simbologia de caractersticas de controle da MAXION. - Demais consideraes devem estar de acordo com o Manual CEP - IQA 2 Edio. 12 Documentao de Laboratrio Qualificado

- Trata-se da evidncia que os ensaios so realizados em Laboratrios Qualificados. - O certificado de qualidade de matria-prima emitido pela usina deve ser anexado ao PPAP. - Demais consideraes devem estar de acordo com o Manual PPAP - IQA 4 Edio. 13 Relatrio de Aprovao de Aparncia

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- A submisso do Relatrio de Aprovao de Aparncia requerida apenas para itens que tenham requisitos de aparncia no Registro de Projeto. - A submisso no requerida para tratamentos superficiais aplicados a elementos de fixao. Nota: Os casos em que a submisso do relatrio de aprovao de aparncia no requerida, no indicam que podem haver marcas e riscos nas peas durante o fornecimento. 14 Amostra do Produto

- Trata-se da amostra do produto a ser enviada MAXION na submisso do PPAP. - A quantidade de peas da amostra do produto pode ser a mesma do primeiro lote de fornecimento, desde que o pedido de compra seja dividido em 30 peas para a amostra de PPAP e o restante para o fornecimento aps a aprovao do PPAP. - Caso o primeiro lote de fornecimento seja inferior a 30 unidades, dispensada a aplicao do Estudo Inicial de Processo, devendo ser aplicada inspeo em 100% das peas em suas caractersticas de controle. 15 Amostra Padro

- Trata-se de uma amostra do lote de submisso que o fornecedor retm pelo mesmo perodo referente ao dos registros de Aprovao de Pea de Produo. - A amostra padro deve ser retida pelo fornecedor at que a pea sofra nova submisso de PPAP, devendo a amostra padro permanecer disposio da MAXION para eventuais necessidades de futuras comparaes. 16 Auxlios de Verificao

- Tratam-se das inspees por atributo que requerem o emprego de Auxlios de Verificao tais como: dispositivos, calibres de rosca, pentes de roscas, blanks modelo, etc. - Devem ser anexados documentao de PPAP os registros de certificao que indicam que o auxlio de verificao se encontra conforme os requisitos dimensionais da pea. - Devem ser aplicados R&R por atributo para os Auxlios de Verificao. - Todo Auxlio de Verificao deve ter um cronograma de aferio com a devida rastreabilidade metrolgica ou manuteno preventiva conforme o caso. 17 Registros de Conformidade com Requisitos Especficos do Cliente

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- Deve ser evidenciada toda aplicao de requisitos especficos da MAXION que esto diretamente relacionados com o processo de produo do produto cujo PPAP est sendo submetido. Todos os requisitos especficos para os fornecedores Maxion esto descritos neste Manual. 18 Certificado de Submisso de Pea de Produo (PSW)

- Trata-se do formulrio de submisso e laudo do PPAP que indica o nvel e a razo da submisso, os resultados da submisso, alm do nmero de IMDS. - Em casos onde no h uma informao oficial da engenharia da qualidade da MAXION referente ao Nvel de Submisso, deve ser adotado o Nvel 3 de submisso. - Para os casos onde a matria prima no fornecida pela MAXION, o fornecedor deve informar o nmero do produto no sistema internacional de dados de materiais (IMDS). - No caso do item estar em aprovao condicional, a razo de submisso deve ser assinalado como correo de discrepncia. - Eventuais divergncias em medies dimensionais, materiais e testes funcionais, critrios de aparncia ou dados estatsticos devem ser relatadas como no atendimento a todos os requisitos e especificaes e explicadas nos resultados da submisso. - Para materiais a granel, brutos ou indiretos, a MAXION definir se o processo de aprovao de pea de produo requerido de acordo com a exigncia de seu Cliente.

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ANEXO II Tabela de siglas e seus respectivos significados.


SIGLA ANFAVEA AP APF AR CEP CQI DA EDI FMEA GM IC IMDS INMETRO IQA IQF ISO 9001 ISO IEC 17025 ISOTS 16949 JIT know-how LS MA MR MSA NPR PPM PAPP PE PSW Q QR QRL QRR R&R RBC RBLE RC RESMESP RIR RL RNC RP RRNCP RT SASSMAQ VDA6 SIGNIFICADO Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores Auditoria de Processo Avaliao da Performance do Fornecedor Aviso de Recebimento (registro de cada entrada de material na MAXION) Controle Estatstico do Processo Control Quality Improvement Demritos Adicionais Electronic Data Interchange Failure Mode and Effects Analysis General Motors ndice de Capacidade de Entrega International Material Data System Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Instituto da Qualidade Automotiva ndice de Qualidade do Fornecedor Requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos gerais para competncia de laboratrios de ensaio e calibrao Requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade Just In Time Conhecimento processual de como executar alguma tarefa Logstica e Suprimentos Modo de Atendimento Modo de Relacionamento Measurement System Analysis Nmero de Prioridade de Risco Parte Por Milho (de peas defeituosas) Processo de Aprovao de Pea de Produo Performance Entrega Part Submission Warrant Qualidade Quantidade Total Recebida Quantidade Rejeitada em Linha de Produo Quantidade Rejeitada no Recebimento Repetibilidade & Reprodutibilidade Rede Brasileira de Calibrao Rede Brasileira de Laboratrios de Ensaio Quantidade de AR de data de entrega divergente em relao ao Pedido de Compra Rede Metrolgica do Estado de So Paulo Relatrio de Inspeo de Recebimento Reclamao de Linha Relatrio de No Conformidade Rejeio de PPAP Retorno de RNC fora do prazo Quantidade total de AR do fornecedor no perodo considerado Sistema de Avaliao de Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade Princpios para Auditorias da Qualidade / Auditoria e Certificao

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