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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PLAN DE NEGOCIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO
Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operación del proyecto, actividades económicas a las que se dedicará, la función social que cumplirá, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo, etc.

1.2 POTENCIAL DE MERCADOS EN CIFRAS
Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e internacionales que tiene el bien o servicio

1.3 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR
Ventajas más destacadas (comerciales, técnicas, operacionales, financieras, etc.) del producto ó servicio, que según su criterio le permitirá asegurar el éxito y valores agregados con respecto a lo existente ó la competencia.

1.4 RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS
Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados al Fondo Emprender

1.5 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD
Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo, y la rentabilidad esperada el proyecto, en términos de la tasa interna de retorno.

1.6 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD
Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente la viabilidad comercial (mercados), técnica, ambiental, legal y operativa.

1.7 EQUIPO DE TRABAJO
Presentación de los datos básicos del proyecto y del grupo de trabajo (Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto.

Equipo de Trabajo Nombre Email Rol

2. MODULO: MERCADO 2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 2.1.1 Definición de objetivos 2.1.2 Justificación y antecedentes
Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y las demás que usted considere relevantes para la justificación de su proyecto. Así mismo relacione los antecedentes del proyecto.

2.1.3 Análisis del sector
Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo tecnológico e industrial del sector; comportamiento del sector en los últimos 3 años, su evolución y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo.

2.1.4 Análisis del mercado
Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los países objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación del mercado potencial, consumo aparente, consumo per cápita, magnitud de la necesidad, otro; estimación del segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países);Relacione los productos sustitutos y productos complementarios

2.1.5 Análisis de la competencia
Identificación de principales participantes y competidores potenciales; análisis de empresas competidoras; Relación de agremiaciones existentes; Análisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia; Análisis de productos sustitutos; Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la competencia; Posición de mi P/S frente a la competencia.

2.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO 2.2.1 Concepto del producto o servicio
Descripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.), diseño, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia.

2.2.2 Estrategias de distribución

descuentos por pronto pago ó por volumen. así como los aumentos. Explique la manera mediante la cual definió el precio. impuestos a las ventas.2. otros). Definir si los proveedores otorgan crédito. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio (tasa de crecimiento) 2. canal de distribución a utilizar.2. posible variación de precios para resistir guerra de precios. seguros necesarios. precios de adquisición. Estrategias de comercialización 2.1 Proyecciones de Ventas Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente. costo de transporte.4 Estrategias de promoción Explique ó describa la estrategia de Promoción dirigida a clientes y canales (descuentos por volúmenes o por pronto pago).2. Costo estimado de promoción lanzamiento y publicidad del negocio.2. La proyección de ventas debe ser producto de un análisis en el que se haya utilizado un método de proyección como los relacionados en la caja de selección que ofrece el sistema. manejo de clientes especiales. Precio. Promoción) 2.3. tácticas relacionadas con precios. alternativas de comercialización.5 Estrategia de comunicación Explique la estrategia de difusión de su producto ó servicio.8 Estrategias de aprovisionamiento Describa la forma de aprovisionamiento. distribución física nacional ó internacional. PROYECCIONES DE VENTAS 2. formas de pago de la garantía ofrecida. Plaza. 2. explique las razones para la utilización de medios y tácticas relacionadas con comunicaciones.3 Estrategia de precios Presente un análisis competitivo de precios. punto de equilibrio. preferencias arancelarias. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyección de unidades vendidas. estrategias de ventas.6 Estrategias de servicio Relacione los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio Postventa. presupuesto de promoción. condiciones de pago. comparación de políticas de servicio con los de la competencia. volúmenes y/o porcentajes etc. conceptos especiales que se usan para motivar la venta. Relacione y justifique los costos. 2. políticas crediticias de los proveedores. mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación. DATOS NECESARIOS PROYECCION Día Mes Año Fecha de inicio del proyecto 1 ene 2007 Tiempo de proyección Tamaño del periodo mes Método de proyección años 5 lineal . teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse.Especifique alternativas de penetración. Explique cual es la fuente de los datos históricos y las razones por las que se utilizó el método seleccionado. Establezca los plazos que se tiene para efectuar los pagos 2.2. para el periodo de evaluación del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio). el primer año y los totales por año. tácticas relacionadas con distribución.2. en caso afirmativo establecer las cuantías. servicio a domicilio.3. presupuesto de distribución. 2. riesgo cambiario. precio de lanzamiento. trimestralmente. o semestralmente. Cada producto debe tener asociado la posición arancelaria de Importación /Exportación. cubrimiento geográfico inicial y expansión.7 Presupuesto de la mezcla de mercado Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas (Producto.

500. Se utiliza para la proyección la formula del interés compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos históricos. Mes 10 Vent. Mes 4 Vent.650 23.000 2. Mes 12 Venta total por año Precio % de Crecimiento de 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Año 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2. Mes 2 Vent.000 9. Mes 9 Vent.0 CHORIZO PERIODOS Vent.809 25.000 Año 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2.000 9.500 22.860 Año 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2.PROYECCION DE VENTAS PRODUCTO 1 Nombre del Producto: Posición Arancelaria: Precio de Lanzamiento: % Ventas a Crédito: 2.978 26. Mes 11 Vent. Mes 1 Vent. . Mes 3 Vent.000 2. Mes 8 Vent.000 2.000 9.000 6% 2.000 2. Mes 6 Vent.732 Costo de Venta: % Ventas de contado: CHORIZO 30.797.000 2. Mes 7 Vent.000 9. Mes 5 Vent.850.281.405.000 2.156 28.000 2.000 Año 3 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2.000 2.000 Año 2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2.000 3.000 9.0 Ingresos por Ventas Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento.500 70.

Mes 7 Vent. Mes 12 Venta total por año Precio % de Crecimiento de 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Año 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000. Mes 8 Vent. Mes 10 Vent.724.585 Costo de Venta: % Ventas de contado: BUTIFARRA 30.288 Año 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.PROYECCION DE VENTAS PRODUCTO 2 Nombre del Producto: Posición Arancelaria: Precio de Lanzamiento: % Ventas a Crédito: 3.573 21.000 18.000 6% 3. Mes 2 Vent.000 Año 3 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.224.0 Ingresos por Ventas Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Se utiliza para la proyección la formula del interés compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos históricos. Mes 9 Vent.438.800 Año 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.080.371 20.000 3.180 19.000 Año 2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6. Mes 5 Vent.000 3. Mes 6 Vent. Mes 11 Vent.000 3. . Mes 1 Vent.787 22. Mes 4 Vent.0 BUTIFARRA PERIODOS Vent.000 3.000 70. Mes 3 Vent.

0 Año 2 16.787 25. Mes 5 Vent. Mes 2 Vent.186 71.265 38.154 22.000 8.937.044.440. Se utiliza para la proyección la formula del interés compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos históricos. Mes 7 Vent.961.480 25.3 Política de cartera Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crédito a los clientes.854.721 28. Mes 11 Vent.585 30. PROYECCION CONSOLIDADA DE INGRESOS POR VENTAS % IVA: PERIODOS CHORIZO BUTIFARRA SALCHICHON Año 1 15.000 66.3.447 Costo de Venta: % Ventas de contado: SALCHICHON 30.354 Ingresos totales por año Ingresos totales IVA incluido 57.961.3. Mes 1 Vent.000 Año 3 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3. Mes 12 Venta total por año Precio % de Crecimiento de 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Año 1 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.590 90.400 Año 3 18.340 90.000 24.200 64.000.000 20.855.000 9.528 28. Mes 3 Vent.100 30.045.447 Año 4 21.000 10.584.252.459 Año 5 23.000 8.689.000 Año 2 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.224.000 16.384 Año 5 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 24. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta. Mes 4 Vent. Mes 9 Vent.533.000.000 18.989 26.000.907.186 80.299.045. Mes 8 Vent. .966.277.000.000 64.000 70.PROYECCION DE VENTAS PRODUCTO 3 Nombre del Producto: Posición Arancelaria: Precio de Lanzamiento: % Ventas a Crédito: 8.000 6% 8.400 Año 4 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.340 2.849. Mes 10 Vent.855.966.344 34.299.0 Ingresos por Ventas Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento.200 71.849.000.724.0 SALCHICHON PERIODOS Vent.590 80. Mes 6 Vent.120.2 Justificación de Proyección de Ventas Justificar proyección 2.800 26.

4 Necesidades y requerimientos Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de producción de su producto por cada unidad de producto y por período de producción. Cuantificación del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos... Etc. teniendo en cuenta las políticas de inventario de acuerdo con la naturaleza del negocio.. Cajas de tomate por /mes. tecnología.. etc 3.1.2 Estado de desarrollo Describa del estado del arte del bien o servicio ó el avance que se tiene del nuevo bien o servicio a desarrollar 3...1.quinto mes = 300 cajas de 50 unidades. mantenimiento necesario. características fisicoquímicas. . presente el incremento de la producción en el tiempo por Ej..1 OPERACIÓN 3. Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas.1. capacidad instalada requerida.. almacenaje.. por Ej.1. ..1. MODULO: TÉCNICO 3. mes n= 1000 cajas de 50 unidades . 3. Mano de obra operativa especializada requerida.3 Descripción del proceso Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de producción de su producto ó servicio En caso de subcontratación describir el proceso que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso..).sexto mes= 400 cajas de 50 unidades. factores ambientales. establezca las cantidades a producir por período. diseño.1 Ficha técnica del producto o servicio Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad. e insertarlo como archivo adjunto) 3. numero de almuerzo producidos y vendidos por mes.. primer mes = 0 cajas de 50 unidades. Programa de producción (cuantifique la producción de unidades de producto por periodo de tiempo. características de empaque y embalaje.5 Plan de producción Tomando como referencia el plan de ventas. tamaño. Situación tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y tecnológicas.3. cualidades. condiciones climáticas.

000 Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Mes 9 Prodc. Se utiliza para la proyección la formula del interés compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos históricos. Mes 5 Prodc. Mes 11 Prodc. Mes 5 Prodc. PLAN DE PRODUCCION PRODUCTO 2 BUTIFARRA PERIODOS Prodc.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. Mes 1 Prodc. Se utiliza para la proyección la formula del interés compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos históricos. Mes 3 Prodc. Mes 8 Prodc. Mes 11 Prodc.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6. Mes 12 % de Crecimiento de la Produccion 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total producido por año 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6. . Mes 7 Prodc. Mes 2 Prodc. Mes 2 Prodc. Mes 4 Prodc.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6. Mes 12 % de Crecimiento de la Produccion 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total producido por año 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6. Mes 8 Prodc.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6. Mes 3 Prodc.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6. Mes 10 Prodc. Mes 7 Prodc. Mes 9 Prodc. Mes 6 Prodc.PLAN DE PRODUCCION PRODUCTO 1 CHORIZO PERIODOS Prodc. Mes 6 Prodc. Mes 10 Prodc. Mes 4 Prodc. Mes 1 Prodc.

000 6.000 6. Mes 5 Prodc. Mes 12 % de Crecimiento de la Produccion 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total producido por año 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 3. Mes 9 Prodc. Mes 11 Prodc.000 15. Mes 10 Prodc.371 Año 4 6. describa y justifique la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto.000 6. Se utiliza para la proyección la formula del interés compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos históricos.180 15.000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3. .000 3.573 Año 5 6.000 6. identifique. Mes 2 Prodc.000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.371 15. Mes 8 Prodc. Mes 7 Prodc. Mes 1 Prodc.000 6. Mes 3 Prodc. PERIODOS CHORIZO BUTIFARRA SALCHICHON PLAN DE PRODUCCION CONSOLIDADO Año 1 Año 2 Año 3 6.2 PLAN DE COMPRAS 3.000 3.2.000 Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento.PLAN DE PRODUCCION PRODUCTO 3 SALCHICHON PERIODOS Prodc.000 3.180 6.1 Consumo por unidad de producto Basado en el Plan de Producción.000 6.787 3. Mes 4 Prodc. registrando la información requerida por el sistema.000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.573 15.787 Total producido por año 15. Mes 6 Prodc.000 3.

Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE RES CARNE DE PORCINO TOCINO CANAL CANAL CANAL KILOS KILOS KILOS 0 0 0 100 100 100 Presentacion Unidad de Compra Margen de Desperdicio (%) % Compra a Credito % Compra de Contado Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO TRIPA NATURAL CONDIMENTOS SAL Mano de Obra Directa OPERARIOS coloque tipo mano de obra directa 100 BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS KILOS KILOS KILOS KILOS KILOS 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores .PLAN DE COMPRAS PRODUCTO 1 CHORIZO Materia Prima.

Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE PORCINO CARNE DE RES coloque nombre materia prima CANAL CANAL KILOS KILOS 0 0 100 100 Presentacion Unidad de Compra Margen de Desperdicio (%) % Compra a Credito % Compra de Contado Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO FOSFATO CONDIMENTOS HIELO Mano de Obra Directa OPERARIO coloque tipo mano de obra directa 100 BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS KILOS KILOS KILOS KILOS KILOS 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep.PLAN DE COMPRAS PRODUCTO 2 BUTIFARRA Materia Prima. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores .

En los casos que se requiera. En los casos que se requiera. por mes. Costo de mantenimiento de instalaciones. y comportamiento esperado y/o tendencias. $/ por unidad de medida. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores 3. Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de medida). etc. establecer el costo del arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo. ó de lotes o terrenos. Costos de los materiales de empaque. Costo de transporte de productos terminados. Costo por periodo de mano de obra indirecta.PLAN DE COMPRAS PRODUCTO 3 SALCHICHON Materia Prima.). precios actuales. Costo estimado de los servicios públicos para el componente de . Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej. establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operación del negocio. Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año).3 COSTOS DE PRODUCCION Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de medida).: por semana. Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE RES TOCINO coloque nombre materia prima CANAL CANAL KILOS KILOS 0 0 100 100 Presentacion Unidad de Compra Margen de Desperdicio (%) % Compra a Credito % Compra de Contado Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO FOSFATO CONDIMENTO HIELO Mano de Obra Directa OPERARIO coloque tipo mano de obra directa coloque tipo mano de obra directa 100 BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS KILOS KILOS KILOS KILOS KILOS 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep. Costo de mano de obra directa por periodo en horario normal. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de labores que se deben desarrollar en horas extras. En los casos que sea necesario establecer costo de repuestos.

005000 200 1 1.000 KILOS KILOS MTS KILOS KILOS 0.075000 0.000000 75.300000 1.00 0.002000 Total costo de produccion unitario 50 0.000050 0.100000 0.300 2.000 6.00 Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep.00 0.005000 6.060000 0.000600 100 0.00 0.000400 408.300 % IVA Unidad de Compra 16 Cantidad a Utilizar Costo unidad de compra Costo por unidad consumida 575 172.000250 0.producción.000000 0.20 0. Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE RES CARNE DE PORCINO TOCINO KILOS KILOS KILOS 0.000000 0 0.00 0. COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTO 1 CHORIZO Materia Prima.000 500 6. Costos estimados de mantenimiento y repuestos para el componente productivo del negocio. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores 0.50 287.00 Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO TRIPA NATURAL CONDIMENTOS SAL Mano de Obra Directa OPERARIOS coloque tipo mano de obra directa 0.012500 0.050000 2.50 115.00 0.300 2. .000 119 0.000000 30.000000 163 163.024000 0.000000 0 0.500000 12.000 6.000000 858 Nota: El cálculo de insumos por unidad de producto final que se dificulten asociar su relación por unidad de producto final utilice el sistema de prorateo.125000 0.

300000 1. Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE PORCINO TOCINO KILOS KILOS 0.00 115.00 0.000000 75.00 0.005000 6.00 Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO TRIPA NATURAL CONDIMENTOS SAL Mano de Obra Directa OPERARIOS coloque tipo mano de obra directa 0.000000 0 0.00 0.300 2.050000 2.100000 0.024000 0.20 0.000250 0.500000 12.005000 200 1 1.000050 0.00 Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep.00 0. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores 0.COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTO 2 BUTIFARRA Materia Prima.000 6.000000 30.000000 0.000 KILOS KILOS MTS KILOS KILOS 0.000000 163 163.000 500 6.000 119 0.300 % IVA Unidad de Compra 16 Cantidad a Utilizar Costo unidad de compra Costo por unidad consumida 575 460.00 0.002000 Total costo de produccion unitario 50 0.012500 0.000 6.00 0. .060000 0.200000 0.000000 858 Nota: El cálculo de insumos por unidad de producto final que se dificulten asociar su relación por unidad de producto final utilice el sistema de prorateo.000600 100 0.000000 0 0.000400 408.

00 Mantenimiento y Repuestos coloque tipo mantetimiento o rep.000000 0 0.000 500 6.000000 30.000600 100 0.000000 0.002000 Total costo de produccion unitario 50 0.000000 858 Nota: El cálculo de insumos por unidad de producto final que se dificulten asociar su relación por unidad de producto final utilice el sistema de prorateo.00 0. .00 115.300 2.00 0.00 0.000000 75.000050 0.000 6.00 0.500000 12.005000 6.000 119 0.012500 0.000250 0. Transporte coloque tipo de transporte Otros coloque aquel requerimiento que no clasifique en los anteriores 0.050000 2. Insumo o Requerimiento Materia Prima CARNE DE RES TOCINO KILOS KILOS 0.000000 0 0.00 0.200000 0.00 0.024000 0.005000 200 1 1.000400 408.100000 0.300 % IVA Unidad de Compra 16 Cantidad a Utilizar Costo unidad de compra Costo por unidad consumida 575 460.000 6.300000 1.000000 163 163.00 Insumos NITRITO ACIDO ASCORBICO TRIPA NATURAL CONDIMENTOS SAL Mano de Obra Directa OPERARIOS coloque tipo mano de obra directa 0.20 0.000 KILOS KILOS MTS KILOS KILOS 0.COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTO 3 SALCHICHON Materia Prima.060000 0.

032.562.186. 3.785.538 1.236 21.370 Año 4 47.119.516.112.011.595 5.736. Requerimiento de equipos.362.868.056.225.472.239.200 9.250.4 INFRAESTRUCTURA 3.747.075 2.478 Justificar el porcentaje de crecimiento.1 Infraestructura Relacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de ellas en la producción ó servicio.580. Se utiliza para la proyección la formula del interés compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos históricos.945 11.609 4.160 Año 3 44.066 1.772 Año 5 50.220.480 74.825 4.647 1.992.196. indicando el costo unitario de adquisición de cada maquina. relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo.644.964.797 11.322 12.290 1.973.000 Año 2 42. Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento.269 79.838 4.330 22.985.688 19.859.Tabla de costos de producción totales en pesos (incluido IVA) % de crecimiento Tipo de Insumo Materia Prima Insumos Mano de Obra Directa Mantenimiento y Repuestos Transporte Otros Totales de los costos 6% 6% 6% 6% 6% 6% Año 1 39.645 83.824 89.960 996.373.012. muebles e instalaciones para la parte administrativa y de gestión comercial. Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas.936.321.153.4.800 17.640 3. .478.449 20.033 94.580 2.294 2.258.920 1.752 10.132 2.352. herramienta y mobiliario.

INFRAESTRUCTURA Nombre infraestructura Terrenos Linea Recta Linea Recta Planta e Instalaciones Linea Recta Linea Recta Maquinarias Equipos y Herrramientas Linea Recta Linea Recta Linea Recta Linea Recta Linea Recta Muebles y Enceres Linea Recta Linea Recta Linea Recta Linea Recta Linea Recta Linea Recta Equipo de Transporte Carga y Almacenamiento Linea Recta Linea Recta Semoviente Y Materia Vegetal Linea Recta Linea Recta Linea Recta Remodelacion y/o Adsecuacion de Instalaciones Linea Recta Linea Recta TOTAL INVERSIONES Fecha de Compra dia/mes/año Periodo de Amortización Sis. de Depreciación y/o Agotamiento % Crédito Unidad Cantidad Precio/Unidad Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

4. tasas de morbilidad. Describa el apoyo previsto para la etapa de operación del negocio.2 Organismos de apoyo Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen apoyando el proceso. se debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos.1 Análisis DOFA El análisis debe contener la relación de Debilidades.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL . entre otros. 4. MODULO: ORGANIZACIÓN 4. tasas de natalidad. Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto.3. Descripción del apoyo en la fase de definición del negocio. Adicionalmente. ANALISIS DOFA DOFA *GKK *GDDG *DFDSGF *DFD IMPACTO ESTIMADO DEBILIDADES: ESTRATEGIA A SEGUIR OPORTUNIDADES: *HFHFH *DGETRYT *TEFD FORTALEZAS: *GDRFS *FGFG *GFFG AMENAZAS: *FDGH *FDRET *WERRT 4. en la implementación del mismo.1. defina los parámetros técnicos como: Niveles de conversión alimenticia.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 4. 4. Esa relación debe complementarse obligatoriamente con una descripción del impacto estimado para cada una de las debilidades. Oportunidades.2 Parámetros técnicos especiales Para los negocios del sector agropecuario. etc. frente al impacto identificado. densidad de plantas por /ha. tasas de mortalidad. carga animal. oportunidades. fortalezas y amenazas registradas.1. Toneladas por /ha.

146.586 Año 4 17.000 0 0 0 TOTALES 2.000 4.2 Gastos de puesta en marcha Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en operación de la empresa. registros. incluyendo la participación de cada uno de los miembros.296. Igualmente la conformación de la Junta Directiva. Se utiliza para la proyección la formula del interés compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos históricos.862 6. tales como registros. 4.840 6.000 500. certificados. una vez empiece a operar la empresa.741.000 25.000 0 26.2. subsidios.000.668 7.4.096 5.000 408.400. Relacione los cargos previstos y el número de empleados por cada cargo.296. DEDICACIÓN (completa o parcial) COMPLETA PARCI AL COMPLETA TIPO DE CONTRATO (Fijo o Temporal) FIJ O FIJ O FIJ O CARGO GERENTE CONTADOR SECRETARIA VALOR MENSUAL 1.501. registre los gastos o costos por concepto de dotaciones.941 Año 5 18.600 5.087 0 0 0 31.630 7.181. pagos al destajo o jornales.896. Normas o Política de distribución de utilidades.1 Gastos de personal Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo.150.146 0 0 0 28.422.000 PROYECCION GASTOS DE PERSONAL % de crecimiento CARGO GERENTE CONTADOR SECRETARIA de los costos 6% 6% 6% Año 1 14.189.3. uniformes.127. Igualmente.214 0 0 0 30.760 0 0 Totales 25.000 6. la comercialización de los Productos ó Servicios.4.000 VALOR ANUAL 14.831.617 Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento. licencias.000 Año 2 15. etc.000 6.000. prestaciones sociales. protección intelectual y ambiental) que regule la actividad económica. estudios. tributaria.179. honorarios a cancelar.108. cual es su estado legal actual. parafiscales). 4. laboral y protección social.760 Año 3 16.813.574.264. 4.935.896.1 Estructura Organizacional Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo. Legislación vigente (normas urbana. ambiental.000 6.200.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 4. identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer año.1 Constitución empresa y aspectos legales Especifique el Tipo de sociedad que conformaría.000 5.360. administrativo y operativo. .000 4.400.179. permisos.3 ASPECTOS LEGALES 4.4.

000 1.400.Costos de Puesta en Marcha Descripción Valor Escritura y Gastos Notariales Registro Mercantil Permisos y Licencias Registro. como servicios públicos.000 Total 18.000. Internet.400.800.000 28. valorizados en forma anual.000 4. Marcas y Patentes Otros Total 500000 350000 1200000 2050000 4.000 0 1.400.000.000.3 Gastos anuales de administración Registre los gastos administrativos estimados.000 57.000 .200.100. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL Cargos Por Servicios Bancarios Pagos Por Arrendamientos Publicidad Reparaciones Y Mantenimiento Seguros Servicios Públicos Suministros De Oficina Suscripciones Y Afiliaciones Teléfono.200. Correo Varios 0 7.000 86.800.000 205.4.000 12.000 0 0 2.000 14.600.200.500.000 18.000 1.

390 Año 5 0 9.500. destinación de los recursos (para inversiones fijas. Varios Totales 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Nota: se debe justificar el porcentaje tomado como crecimiento.016 21. para capital de trabajo.514. tasa de interés etc.000 1. Se utiliza para la proyección la formula del interés compuesto ( F = P (1 + i ) n ) esto debido a que no hay datos históricos.000 1.337.200.059.696.060.429.186.590.088.920 5. Igualmente.PROYECCION COSTOS ADMINISTRATIVOS % de crecimiento DESCRIPCION de los costos 6% 6% 6% 7.000 0 0 2.089.000 Año 3 0 8.191.1.000 1.000 4.438 1. estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de implementación o a la etapa de operación del negocio.160 Año 4 0 8. forma de pago. Internet.834 6. se hace necesario definir la Tasa de rentabilidad. . efectiva anual.850.600 20.575.877 0 0 2.972 1.000 18.544.393. 5.000 2.800.029.280 0 0 2.524 0 1.000 1.089. Si se tiene previsto incorporar recursos de crédito al negocio.123.893.640 1.833 Cargos Por Servicios Bancarios Pagos Por Arrendamientos Publicidad Reparaciones Y Mantenimiento Seguros Servicios Públicos Suministros De Oficina Suscripciones Y Afiliaciones Teléfono.400 0 1.400.477 22.262.945 1.000 5.000.716.715 0 1.1 Fuentes de financiación Especifique la cuantía de los aportes de los emprendedores.000 Año 1 Año 2 0 7. etc).889 0 0 3.100. especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios.320 1.000 19.219 1. plazo.000 1. MODULO: FINANZAS 5.315 5.858.1 INGRESOS 5.348.200.685.786.272.000 0 1. a la cual aspiran los emprendedores del negocio.632.557. se requiere contar con la información básica del crédito: cuantía.

855.252.000 18.277.344 34.2 EGRESOS Ingrese la siguiente información: Índice de Actualización monetaria.186 80.447 Año 4 21.000 64.966.000 20.961.854.400 Año 3 18.045.000 16.340 90. que representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos.0 Año 2 16.855.265 38.200 64.224.590 80.045.459 Año 5 23.354 Ingresos totales por año Ingresos totales IVA incluido 57.800 26.689.044.724. .907.200 71.INGRESOS Tipo de aporte Dinero Aporte de los Emprendedores Nombre Valor Detalle Bien Servicio Recursos de Capital tipo de Recurso Credito Cuantía Plazo Interes Forma de (Nominal/ A Pago nual) Destinación Donacion PROYECCION CONSOLIDADA DE INGRESOS POR VENTAS % IVA: PERIODOS CHORIZO BUTIFARRA SALCHICHON Año 1 15.961.787 25.849.186 71.340 5.000.000 66.849. También deberá ingresar en el respectivo cuadro los Costos de Puesta en Marcha.533.120.299.000 24.937.585 30.590 90.154 22.000.721 28.000. Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar.000.

000 1.060.000 5.889 0 0 3.575.438 1.945 1.000 4.696.262.280 0 0 2.893.000 19.834 6.089.123.000 1.089.920 5. Varios Totales 8.186.140.320 1.632.088.348.140.800.016 21.000 24.000.000.100.393.059.524 0 1.029.000 Costos de Puesta en Marcha Descripción Valor Escritura y Gastos Notariales Registro Mercantil Permisos y Licencias Registro.715 0 1.219 1.600 20.400 0 1.000 3 Tipo de Fuente Fondo Emprender Fondo Emprender Diferidas Estudio de mercado 14.640 1.500.557.000 1.000 2.200. Internet.544.000 Año 3 500000 350000 1200000 2050000 Año 4 0 0 8.000 Emprendedor(es) Total 41.000 18.429.337.200.000 6 3.786.590.272.000 Año 1 Año 2 0 7.000.191.716.315 5. Marcas y Patentes Otros Total PROYECCION COSTOS ADMINISTRATIVOS % de crecimiento DESCRIPCION de los costos 6% 6% 6% 7.000 1.477 22.Concepto Fijas Planta e instalaciones Muebles y enceres Inversiones Fjas y Diferidas Meses Valor duracion 27.000 0 0 2.000 1.685.400.160 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% .850.972 1.514.000.858.000 14.000 0 1.140.877 0 0 2.833 Cargos Por Servicios Bancarios Pagos Por Arrendamientos Publicidad Reparaciones Y Mantenimiento Seguros Servicios Públicos Suministros De Oficina Suscripciones Y Afiliaciones Teléfono.390 Año 5 0 9.

150.087 0 0 0 31. Publicidad y Distribucion Materia Prima Materiales I ndirectos. CAPITAL DE TRABAJ O COMPONENTE Comercializacion. MODULO: PLAN OPERATIVO 6.000. como: adquisición de materia prima.000 6.630 7.800.000 Este componente corresponde a los Gastos de Venta correspondiente a 6 meses 22.000 Este componente corresponde a los Gastos de Administracion correspondiente a 6 meses 41.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Es la herramienta que permite registrar las actividades.000 5.760 0 0 Totales 25.831.000.813. servicios públicos.000 Este componente corresponde al costo directo de fabricacion correspondiente a 6 meses 3.400.214 0 0 0 30.146.862 6.179. a través de esta herramienta se podrá hacer seguimiento a los .000 4. pago de mano de obra.700.PROYECCION GASTOS DE PERSONAL % de crecimiento CARGO GERENTE CONTADOR SECRETARIA de los costos 6% 6% 6% Año 1 14.127.617 5.501.668 7.3 CAPITAL DE TRABAJO Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operación del negocio. Prestaciones y Otros Total VALOR OBSERVACIÓN 6. compra de materiales de empaque.941 Año 5 18.181.179.896.000 Este componente corresponde a los Gastos de Fabricacion y otros Gastos I ndirectos correspondiente a 6 meses 8. costos de transportes.096 5.264.000. etc (costos operacionales).840 6.422.189. arrendamientos. suficientes hasta el momento de recuperar las ventas.360.574.000 0 26. adquisición de insumos.296.000 6.146 0 0 0 28.741.000 6.586 Año 4 17. recursos y tiempos en el cual se desarrollará el plan de negocio.000 Año 2 15. Depreciaciones y servicios Sueldos.935.500.760 Año 3 16.600 5.

avances. utilización de los recursos y gestión. con el fin de observar en forma clara la realización del proyecto. . Para cada actividad registre las metas a lograr y los requerimientos de recursos por período.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REQUERIMIENTOS DE RECURSOS POR MES Item Actividad Aportante Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Fondo Emprender Emprendedor(es) Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Costo Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .

adicionalmente.1.1. identificando en que fase de la cadena se integra digitar obligatoriamente 6.4 Empleo Para cada empleo directo a generar.6. deberá seleccionar el mes a partir del cual empezará a pagar el salario registrado. .1.2 METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del plan de negocio 6.1 Plan nacional de desarrollo Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente) 6. debe seleccionar para cada uno de ellos que características de "población Vulnerable" cumple. (digitar obligatoriamente) 6. si es el caso.3 Cluster o cadena productiva Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto.1.2 Plan regional de desarrollo Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Regional de Desarrollo.

Empleo Empleos Directos Tipo de empleo Sueldo Mes Generado en el Primer Año J ovenes Edad entre 18 y 24 años Desplazado por la viole ncia Minoría Madre Etnica Cabeza de (Indig ena o Familia Neg ritud) Población Vulnerable Recluido Carce les INPEC De smoviliza do o Reinsertado Desvinculado de Entidades del Estado Carg o Discapacitado Personal Calificado Mano de Obra Directa Empleos Indirectos .

compensación. igualmente debe ingresar el porcentaje de la participación accionaria para cada uno. ventas nacionales y exportaciones. Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo en generación de empleo directo en las diferentes fases del proyecto. cobertura de población objetivo. ó corrección. SOCIAL. REGIONAL.1 IMPACTO ECONÓMICO. consumidores. clientes.1. y proveedores de materias primas e insumos. MODULO: IMPACTO 7. Nombre Beneficiario del Fondo emprender Participación Accionaria (%) 7.5 Emprendedores Ingresar en los campos de beneficiario con la opción si/no. AMBIENTAL Describa los aspectos de su Plan de Negocio que según su criterio generarían impacto Económico.6. ANEXOS . y cuantificar su costo de implementación y mantenimiento 8. planes de mitigación ambiental.