NOTA KEUANGA NOTA KEUANGAN
DAN RANC NGA ANGG RAN PENDAP NCA NGGA RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGA DAN BELANJA NEGARA
ANGG RAN NGGA TAHUN ANGGARAN 2013

REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

DAFTAR ISI
Halaman Daftar Isi ......................................................................................................... Daftar Tabel .................................................................................................... Daftar Grafik .................................................................................................. Daftar Boks ..................................................................................................... Daftar Bagan .................................................................................................. Daftar Matriks ................................................................................................ i viii xii xix xx xxi

BAB 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 BAB 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.3.1

PENDAHULUAN Umum ........................................................................................... Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013 ........................................... Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ..................................................... Ringkasan Postur RAPBN 2013 ................................................... Uraian Singkat Isi Masing-masing Bab ....................................... ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO Umum ........................................................................................... Perkembangan Ekonomi 2007 - 2011 dan Perkiraan Realisasi 2012 ................................................................................................ Perekonomian Dunia dan Regional ............................................. Perekonomian Nasional ................................................................ Proyeksi Ekonomi 2012 ................................................................. Perekonomian Dunia dan Regional ............................................. Perekonomian Nasional ................................................................ Tantangan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013 ......... Tantangan Perekonomian Dunia dan Regional .......................... Tantangan Perekonomian Domestik ............................................ Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013 ..................................... Pertumbuhan Ekonomi ................................................................ 2-1 2-2 2-2 2-3 2-13 2-13 2-16 2-28 2-28 2-29 2-31 2-31 1-1 1-4 1-5 1-8 1-9

i

Daftar Isi

Halaman 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5 2.3.3.6 Nilai Tukar Rupiah ........................................................................ Inflasi ............................................................................................. Suku Bunga SPN 3 Bulan ............................................................. Harga Minyak Mentah Indonesia ................................................ Lifting Minyak dan Gas Bumi ..................................................... 2-38 2-39 2-40 2-40 2-40

BAB 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.2

PENDAPATAN NEGARA Umum............................................................................................ Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2007 - 2011 dan Perkiraan Pendapatan Negara Tahun 2012 ................................ Penerimaan Dalam Negeri............................................................. Penerimaan Perpajakan ................................................................ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ................................. Penerimaan Hibah ......................................................................... Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendapatan Negara .............. Sasaran Pendapatan Negara 2013 ................................................ Penerimaan Dalam Negeri ........................................................... Penerimaan Perpajakan ................................................................ Penerimaan Negara Bukan Pajak ................................................. Penerimaan Hibah ......................................................................... 3-1 3-1 3-2 3-3 3-16 3-24 3-24 3-25 3-26 3-27 3-32 3-38

BAB 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2

ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT Umum ........................................................................................... Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2007 - 2012 .................................................... Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .................................................................. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ............................................................ 4-1 4-5 4-7 4-22

ii

Daftar Isi

Halaman 4.2.3 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.3 BAB 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.3.1 5.2.3.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ................................................................................. Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 ............... Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2013 ..................................................................................... Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ................ Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ........... Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga .......................... Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ............................. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ................... KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL Umum ............................................................................................. Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Tahun 2007 - 2012 ..................................................................................... Pelaksanaan Kebijakan Transfer ke Daerah .................................. Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah ................................. Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ........................ Pengawasan dan Pembatalan ....................................................... Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah .............. 5-1 5-3 5-3 5-7 5-12 5-13 5-14 5-15 5-16 5-19 5-19 5-20 5-21 5-21 5-24 5-25

4-41 4-60 4-71 4-73 4-83 4-83 4-100 4-102

5.2.3.2.1 Pelaksanaan Pengalihan BPHTB ................................................. 5.2.3.2.2 Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 .................................................. 5.2.4 5.2.4.1 5.2.4.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah ke Daerah ................................... Pinjaman Daerah ........................................................................... Hibah ke Daerah ............................................................................ Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Pelaksanaan APBD ......................................................................... Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ................ Implikasi Terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah .................

iii

Daftar Isi

Halaman 5.4 5.4.1 5.4.1.1 5.4.1.1.1 Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2013 .................................. Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah RAPBN 2013 .............. Dana Perimbangan ........................................................................ Dana Bagi Hasil ............................................................................. 5-28 5-28 5-31 5-31 5-33 5-35 5-42 5-42 5-43 5-46

5.4.1.1.2 Dana Alokasi Umum ..................................................................... 5.4.1.1.3 Dana Alokasi Khusus ..................................................................... 5.4.1.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian ....................................

5.4.1.2.1 Dana Otonomi Khusus .................................................................. 5.4.1.2.2 Dana Penyesuaian ......................................................................... 5.4.2 Kebijakan Hibah ke Daerah ...........................................................

BAB 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1

DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN RISIKO FISKAL Umum ............................................................................................ Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran 2007 - 2012 .................................................................................... Defisit Anggaran ............................................................................ Pembiayaan Anggaran .................................................................. Pembiayaan Nonutang ................................................................. 6-1 6-2 6-2 6-2 6-3 6-4 6-5 6-13 6-14 6-18 6-20 6-21 6-22 6-23 6-24

6.2.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri .............................................................. 6.2.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ....................................................... 6.2.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................

6.2.2.2.1 Surat Berharga Negara (SBN) ...................................................... 6.2.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri ................................................................... 6.2.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri ................................................................ 6.2.2.3 6.3 6.3.1 6.3.1.1 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah .............................. Rencana Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 .............................. Pembiayaan Nonutang ................................................................. Perbankan Dalam Negeri ...............................................................

iv

Daftar Isi

Halaman 6.3.1.1.1 6.3.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman ........... Nonperbankan Dalam Negeri ....................................................... 6-24 6-25 6-25 6-25 6-26 6-35 6-35 6-37 6-37 6-37 6-38 6-39 6-40 6-41 6-42 6-44 6-46 6-48 6-51 6-53 6-53 6-54 6-56 6-61 6-64

6.3.1.1.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL) .............................................................. 6.3.1.2.1 Hasil Pengelolaan Aset (HPA) ....................................................... 6.3.1.2.2 Dana Investasi Pemerintah ........................................................... 6.3.1.2.3 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional ................................. 6.3.1.2.4 Kewajiban Penjaminan .................................................................. 6.3.1.2.5 Cadangan Pembiayaan .................................................................. 6.3.2 6.3.2.1 6.3.2.2 6.3.2.3 Pembiayaan Utang ......................................................................... Strategi Umum Pengelolaan Utang .............................................. Proyeksi Kondisi Perekonomian dan Pasar Keuangan di Tahun 2013 ................................................................................................. Isu-isu Terkini dalam Pengelolaan Utang ....................................

6.3.2.3.1 Fleksibilitas Pembiayaan Utang ..................................................... 6.3.2.3.2 Peranan Pinjaman Siaga dalam Mengamankan Pembiayaan APBN ............................................................................................... 6.3.2.3.3 Upaya M eper t ahankan dan M eningkat kan St at us Investment Grade .............................................................................................. 6.3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Utang Tahun 2013 ..................................

6.3.2.4.1 Surat Berharga Negara (Neto) ........................................................... 6.3.2.4.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto) ........................................................ 6.3.2.4.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) ..................................................... 6.4 6.4.1 6.4.1.1 6.4.1.2 6.4.2 6.4.3 Risiko Fiskal .................................................................................... Risiko Ekonomi Makro ................................................................... Sensitivitas Defisit RAPBN 2013 terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro .................................................................................. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro .............................................................................. Risiko Utang Pemerintah Pusat .................................................... Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat ....................................

v

Daftar Isi

Halaman 6.4.3.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur .........................................................

6-64 6-65 6-67 6-68 6-68 6-69 6-69 6-69 6-71 6-71 6-72 6-73 6-75 6-75 6-76 6-77

6.4.3.1.1 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap I ...................................................................... 6.4.3.1.2 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II ..................................................................... 6.4.3.1.3 Proyek Pembangunan Jalan Tol ................................................... 6.4.3.1.4 Percepatan Penyediaan Air Minum ................................................ 6.4.3.1.5 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ..................................... 6.4.3.1.6 Dukungan Pemerintah untuk Proyek Model KPS Kereta Api Bandara Soekarno Hatta ............................................................... 6.4.3.1.7 Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur Melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ......................... 6.4.3.2 Jaminan Sosial ...............................................................................

6.4.3.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional ............................................... 6.4.3.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ........ 6.4.3.3 6.4.3.4 6.4.3.5 6.4.3.6 6.4.4 Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu .......................................................................................... Tuntutan Hukum kepada Pemerintah .......................................... Keanggotaan pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan Lainnya ................................................ Bencana Alam ............................................................................... Pengeluaran Negara yang Dimandatkan/Diwajibkan (Mandatory Spending) ................................................................. PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH Umum ............................................................................................ Proyeksi APBN Jangka Menengah ............................................... Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro ..................................... Proyeksi Pendapatan Negara ........................................................

BAB 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2

7-1 7-3 7-4 7-8

vi

Daftar Isi

Halaman 7.2.3 7.2.4 7.3 Proyeksi Belanja Negara ................................................................ Proyeksi Pembiayaan Anggaran .................................................... Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ................................... 7-13 7-17 7-18

vii

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2007 - 2013 ....................... Perkembangan APBN, 2007 - 2013...................................... Distribusi PDB dan Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2010 - 2011 ........................................................... Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor 2007 - 2011 ......... Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Dunia 2011 - 2012 Perubahan Harga Komoditas Global ................................... Neraca Pembayaran, 2007 - 2011 ........................................ Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Tahun 2012 - 2013 ............................................................................. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2012 - 2013 ............................................................................. Perkembangan Pendapatan Negara, 2007 - 2012 .............. Perkembangan Penerimaan PPh Migas, 2007 - 2012 ......... Perkembangan Penerimaan PPh Nonmigas, 2007 - 2012 Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM, 2007 - 2012 Perkembangan Penerimaan PBB dan BPHTB, 2007 - 2012 Perkembangan Realisasi Penerimaan Cukai, 2007 - 2012 Perkembangan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau, 2007 - 2012 .......................................................................... Perkembangan Penerimaan Pajak Lainnya, 2007 - 2012 .. Tarif Bea Keluar Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya (PMK Nomor 75/PMK.011/2012) ................ Perkembangan PNBP Lainnya 7 K/L Besar, 2007 - 2012 Pendapatan Negara, 2012 - 2013 ......................................... Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2007 - 2012 .. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2007 - 2012 ...... Perkembangan Kebijakan Belanja Pegawai, 2007 - 2012 .. 1-5 1-9 2-6 2-7 2-14 2-16 2-23 2-32 2-38 3-2 3-7 3-8 3-9 3-10 3-10 3-11 3-12 3-14 3-21 3-26 4-8 4-42 4-43

viii

........ 2007 ..........................2012 ................Daftar Tabel Halaman Tabel 4.7 Tabel 4.......2013 ......2013 . 2007 ... 2010 ...1 Tabel 5...22 Tabel 5... Subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.......20 Tabel 4....2013 ............. 2012 .... 2012 ................... Subsidi Pupuk.2013 ......................... 2012 .................... Subsidi Benih............................ 2012 .............9 Tabel 4....5 Perkembangan Belanja Bunga Utang............2013 ......................17 Tabel 4........................... Perkembangan Subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg............. Kesiapan Daerah dalam Memungut PBB-P2 ...................................2012 ..14 Tabel 4... Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi.....2013 ...................4 Tabel 5....................10 Tabel 4........2013 ........2012 .... 2007 .... 2012 ... Subsidi Bunga Kredit Program.................. Subsidi Pajak (DTP)........2012 .................................... Subsidi Pangan............13 Tabel 4.............. 2012 ..........12 Tabel 4...15 Tabel 4......................2012 ... 2012 ....... Hibah Kepada Daerah...16 Tabel 4..... Tahun 2007 .........2013 ....... Perkembangan Subsidi 2007 . 4-47 4-50 4-51 4-52 4-55 4-59 4-70 4-74 4-99 4-103 4-108 4-110 4-111 4-112 4-112 4-113 4-113 4-114 4-114 5-6 5-7 5-16 5-18 5-21 ix ................ 2012 ....................2012 .................. Subsidi PSO.........................2012 .................2013 ....... Pembayaran Bunga Utang.... Subsidi Listrik. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat.....................6 Tabel 4.2013 ...... 2012 -2013 ..... 2012 ....................... Perkembangan Transfer ke Daerah................5 Tabel 4........... 2012 .. Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi Tahun 2006 ....... Perubahan Dana Penyesuaian.................4 Tabel 4.........2012 .............21 Tabel 4..... Beberapa Sasaran Strategis Pembangunan 2013 ...............19 Tabel 4.......................18 Tabel 4.............. Perkembangan Subsidi Listrik...3 Tabel 5.....................2012 ..... Kesiapan Daerah dalam Memungut BPHTB ....... 2007 ............. Program-Program Prioritas Belanja Bantuan Sosial.............11 Tabel 4... Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga......................8 Tabel 4................... 2007 .....2 Tabel 5.................. 2012 -2013 ..

.....2011 ............... Perkembangan Realisasi Penerbitan SBN....... 2007 ... 2009 ................... 2007 ...... 2012 ....2011 .......... Perkembangan Aset yang Dikelola PT PPA.......... Laju Inflasi Tahunan di 66 Kota..............................12 Tabel 6....................... 2007 ................. Perkembangan Realisasi Investasi di Indonesia.1 Tabel 6... Transfer ke Daerah. Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran... 2007 ... 2008 ................. Perkembangan Kepemilikan SBN Tradable......2011 ....11 Tabel 6.............13 APBD Provinsi per jenis Belanja.. 2007 . Pembiayaan Nonut ang.. APBD Kabupaten dan Kota per Jenis Belanja...4 Tabel 6............ Dana I nvest asi Pem erintah... PM N Kepada BUM N............2013 .....13 Tabel 5.. Per k em ban gan Out st an di n g U t an g Pem er i n t ah Berdasarkan Jenis I nstrumen... 2012 ................2012 Rasio APBD Provinsi per Jenis Belanja............................. 2007 ..........14 Tabel 6...10 Tabel 5................................... Perkembangan Pembiayaan Utang..........................2 Tabel 6...........8 Tabel 6.. Perkembangan Alokasi Dana Penjaminan Pemerintah....11 Tabel 5.......8 Tabel 5.............. 2007 ............ 2012 ................ 2007-2012 ...............2011 ....... 2007 ..Daftar Tabel Halaman Tabel 5. Perkembangan Pembiayaan Nonutang............. 2007 .. 2007 .7 Tabel 5.............. 2007 .....2012 ...........2012 .........2012 ...............10 Tabel 6.......3 Tabel 6..2012 ........................2012 .......5 Tabel 6. 2012 -2013 .2012 ..............2012 ....... 2007 . Indeks Williamson untuk PDRB. Pembiayaan Anggaran 2012 ....2012 ...2013 .... Perbandingan Pendapatan APBD per Kapita dengan Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....6 Tabel 6.......7 Tabel 6. 5-23 5-23 5-23 5-24 5-26 5-27 5-29 5-30 5-48 6-3 6-4 6-7 6-13 6-14 6-17 6-18 6-22 6-22 6-23 6-24 6-26 6-28 x .... Rasio APBD Kabupaten dan Kota per Jenis Belanja....... 2007 .....9 Tabel 5.2013 ...............12 Tabel 5.2012 ...........2012 ................... 2008 .........9 Tabel 6....6 Tabel 5.............2012 ....2013 ... Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang.....

...... Rincian Penerusan Pinjaman 2012 ................. Penyertaan Modal Negara dan Kontribusi pada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional dan Lainnya Tahun 2013 RAPBN 2013 & Prakiraan Maju 2014 ... Perolehan Pembiayaan Proyek Pembangkit Tenaga Listrik 10.....14 Tabel 6.......3 Tabel 7.... Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2014 .................27 Tabel 6.........26 Tabel 6........................ Kewajiban Penjaminan Pemerintah........................2015 .. Dana Bergulir.............1 Tabel 7.... 2012 ........... 2014 -2016 Menurut Organisasi (K/L) ..17 Tabel 6................ 2013 ........ Stress Test Perubahan Nilai Tukar................000 MW Tahap I ..............................................29 Tabel 7.............................................. dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Risiko Fiskal Lainnya.............. Perkembangan Selisih Antara Asumsi Ekonomi Makro dan Realisasinya.........2013 .......................2013 ...Daftar Tabel Halaman Tabel 6.............. Rencana Pinjaman Siaga ...... Pembiayaan Utang.........2013 .... 2012 ....................2012* .......2 Tabel 7..................2016 .................2016 ....................21 Tabel 6... Daftar Proyek yang Telah Memperoleh Jaminan .......................20 Tabel 6...........18 Tabel 6........ 2007 ......2015 .... Daftar Rincian Alokasi Anggaran K/L (Baseline)................... Analisis Skenario Risiko Fiskal BUMN Agregasi Posisi Transaksi Fiskal dengan BUMN..................25 PMN Kepada Organisasi/LKI.2013 .... Daftar Rincian Alokasi Anggaran (Baseline)........................... 2012 .................. Perkembangan Indikator Risiko Portofolio Utang.........4 xi ....... 2012 ...............19 Tabel 6....2013 ......28 Tabel 6. Sensitivitas Defisit RAPBN 2013 Terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro ............16 Tabel 6............... 2014 -2016 Menurut Fungsi.........24 Tabel 6................. 2012 ....................15 Tabel 6..........................................2012 ..........................2013 ............................................... Upaya-upaya Peningkatan Credit Rating ... 2007 ....... 6-30 6-32 6-33 6-36 6-42 6-43 6-44 6-51 6-54 6-56 6-59 6-60 6-62 6-66 6-67 6-76 7-5 7-9 7-23 7-24 Tabel 6....... Suku Bunga............... 2013 ............. Harga Minyak.22 Tabel 6.....23 Tabel 6..... PMN Lainnya..........

........ Produksi.. Lifting Minyak Mentah Indonesia... Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia ........................................................... 2007 .2 Grafik 2..... Konsumsi..14 Grafik 2....... 2007 ............9 Grafik 2.............. 2010 ......10 Grafik 2.......... Perkembangan Penerimaan Perpajakan..........................2011 ........8 Grafik 2............... 2007 . 2011 ..................18 Grafik 2....21 Grafik 3.......................13 Grafik 2..............................2012 .... Konsumsi dan Harga Minyak Mentah Internasional..... 2-3 2-3 2-4 2-4 2-8 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-15 2-15 2-16 2-24 2-24 2-25 2-27 2-27 2-28 2-31 3-3 3-6 xii ..... Pertumbuhan Ekonomi Indonesia....2 Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2007 ..............Daftar Grafik DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2........................................................2011 ............. Perkembangan Lifting Minyak Mentah Indonesia........... 2011 ....... 2012 ....1 Grafik 2..... 2007 .. Perkembangan Inflasi.....2013 ............3 Grafik 2....................2012 ..... Tahun 2012..2011 .....2012 .....19 Grafik 2................ Pertumbuhan Ekspor-Impor Negara Maju dan Berkembang ... Purchasing Manager’s Index (PMI) .....20 Grafik 2.......11 Grafik 2................2011 ..................12 Grafik 2..................................................... Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran..4 Grafik 2..................2012 .........2011 .................... Perkembangan SPN 3 Bulan Tahun 2011 ...6 Grafik 2.......................... Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia 2007 ... Perkembangan Indeks Harga Komoditas dan Inflasi Global Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS.... 2007 .. 2007 .........2011 ................... 2007 -2011 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS..5 Grafik 2......................1 Grafik 3........................ Perkembangan Produksi.. Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia.. Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri...2011 .......... Indikator Perdagangan Internasional ....16 Grafik 2.....7 Grafik 2............. 2007 ............. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia..........17 Grafik 2....... Perkembangan Inflasi........................... dan Harga Minyak Mentah Dunia 2012 ... Perkembangan Inflasi Menurut Komponen................15 Grafik 2..............

...2012 ..........2013 .............24 Grafik 3.... 2007 .....2012 .6 Grafik 3.26 Grafik 3.2013 ... 2007 .............2012 ....20 Grafik 3.........2011 ..................9 Grafik 3..28 Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak Dalam Negeri....... Penerimaan PBB.14 Grafik 3..... Penerimaan PPh Nonmigas.. 2012 ..................2013 ....27 Grafik 3............2011 .. 2007 . 2007 ...2012 ................... 2007 ... Penerimaan SDA Nonmigas..........Daftar Grafik Halaman Grafik 3......2013 ............ 2012 .............................. Perkembangan Penerimaan SDA Migas.......2012 Perkembangan Penerimaan Bea Masuk dan Dutiable Import.... 2007 .... 2007 ............. 2007 ..... 2007 ....22 Grafik 3.................10 Grafik 3..................... 2007 .... 2007 ... 2007 .. Penerimaan Bea Masuk.. 2007 ..2012 ............. Perkembangan PNBP POLRI...... Perkembangan Harga CPO Internasional dan Bea Keluar..........8 Grafik 3.................2011 ................2012 .......... Penerimaan Pajak Lainnya............... Perkembangan PNBP Kemendikbud........ Penerimaan Cukai.........2012 ................. 2012 .. Penerimaan PPN dan PPnBM. Perkembangan PNBP Kemenkumham....4 Grafik 3.... 2007 ... Perkembangan PNBP BPN... 2012 ...................3 Grafik 3....25 Grafik 3............17 Grafik 3..... Perkembangan PNBP Lainnya..2013 ....2012 .......11 Grafik 3........ 2012 ...............23 Grafik 3.16 Grafik 3........................................19 Grafik 3.........2013 .2012 .....5 Grafik 3..2012 .......... 2007 ...............21 Grafik 3.......18 Grafik 3...... 2012 .................. Perkembangan Pendapatan BLU....7 Grafik 3............13 Grafik 3... Kinerja Akuntansi BUMN........................ Penerimaan Atas Laba BUMN..................... Perkembangan PNBP Kemenhub........... 3-6 3-8 3-13 3-13 3-17 3-17 3-19 3-19 3-19 3-20 3-21 3-21 3-22 3-22 3-22 3-23 3-23 3-24 3-24 3-29 3-30 3-30 3-31 3-31 3-32 3-32 xiii ...................12 Grafik 3... 2007 ...2012 ..........2012 ........... 2012 ..... Perkembangan PNBP Kemenkominfo....... 2007 .2012 .. 2007 . Perkembangan Hibah........... 2007 .15 Grafik 3.......... Perkembangan PNBP Kemenkes.................... Kontribusi BUMN Terhadap APBN.....2012 ...........2012 . Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM................ Penerimaan Bea Keluar..............2013 .................

.................... PNBP BPN.............. 2012 ....2013 ......................31 Grafik 3.............. 2007 ................2012 .... Perkembangan PNBP SDA Nonmigas...........2013 .........2012 ...............9 Grafik 4......2013 ...................................... Hibah..................2012 .........8 Grafik 4..........Daftar Grafik Halaman Grafik 3.......14 Perkembangan PNBP SDA Migas........... Perkembangan Belanja K/L... 2012 ....... 3-33 3-33 3-35 3-35 3-36 3-36 3-36 3-37 3-37 3-38 3-38 3-38 4-7 4-9 4-10 4-11 4-13 4-14 4-16 4-17 4-18 4-19 4-21 4-21 4-22 4-22 xiv .. 2007 ........................ Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi. PNBP Kemenkominfo.... Belanja Fungsi Perlindungan Sosial..12 Grafik 4.......2012 ..2013 ........ Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan............. 2007 ......... 2012 ...29 Grafik 3....33 Grafik 3..11 Grafik 4.. Belanja Fungsi Pendidikan..2012 ....... 2007 ..... Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN.........2013 .................. 2007 .....5 Grafik 4.............6 Grafik 4..........32 Grafik 3.....................2013 .............2012 .2012 ........2012 . 2007 ............. 2012 ............. 2012 ..... 2012 .... Belanja Fungsi Pelayanan Umum.2013 ......2013................. Penyerapan Belanja K/L................2013 ...7 Grafik 4. PNBP Kemendikbud...30 Grafik 3...39 Grafik 3.......37 Grafik 3.........................2012 ..2012 ..... PNBP POLRI...........2012 .2012 ....... 2007 .10 Grafik 4... 2007 ...1 Grafik 4...... 2007 .............. PNBP Kemenkumham.....2013 .. 2012 ..............2013 ...36 Grafik 3.... 2012 ..........35 Grafik 3... Belanja Fungsi Kesehatan........ 2012 ... Belanja Fungsi Agama........... Belanja Fungsi Ekonomi. PNBP Kemenkes...........34 Grafik 3................2 Grafik 4................. 2007 ..................... 2012 . Belanja Fungsi Lingkungan Hidup...........38 Grafik 3......4 Grafik 4............ 2007 .2012 ..13 Grafik 4.......... Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya............. 2007 ............................. 2007 ..... Belanja Fungsi Pertahanan..............................2012 ............ 2012 ..2013 ......... Pendapatan PNBP BLU............. Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum..................3 Grafik 4......40 Grafik 4................ PNBP Kemenhub........ 2012 ............... 2007 ......

. Perkembangan Belanja Lain-lain..2013 ........2012 ............22 Grafik 4..2013 ................38 Grafik 4. 2007 .30 Grafik 4...................28 Grafik 4..............2012 ..........15 Grafik 4................................... 2007-2012 .2012 .......... Tahun 2007-2013 Anggaran Belanja 10 K/L Terbesar............. 2007 .......................................... Perkembangan Weight Average Yield Lelang SPN 3 Bulan........2012 ...... Perkembangan Belanja POLRI .......................... Perkembangan Subsidi Nonenergi....29 Grafik 4....32 Grafik 4............. 4-24 4-25 4-27 4-28 4-29 4-30 4-32 4-33 4-35 4-36 4-42 4-43 4-44 4-45 4-46 4-47 4-48 4-48 4-52 4-53 4-57 4-60 4-62 4-84 4-84 xv .........27 Grafik 4.... 2011 .... 2007 .. Perkembangan Belanja Kementerian Keuangan ..... Perkembangan Belanja Kementerian Pertanian .......................2012 .... 2007 ........................39 Perkembangan Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ...17 Grafik 4. Perkembangan Belanja Barang.. Perkembangan Bantuan Sosial............... 2007 ................................... Perkembangan Belanja Kementerian Agama ..... Perkembangan Capaian dan Target Pembangunan..... Perkembangan Belanja Modal. Komposisi Pembayaran Bunga Utang...2012 ... 2011 .... Perkembangan Belanja Kementerian Pertahanan ................16 Grafik 4..19 Grafik 4..... 2007 ...35 Grafik 4.......... 2007 .......... 2010 ....23 Grafik 4.............20 Grafik 4.....24 Grafik 4.........25 Grafik 4......................Daftar Grafik Halaman Grafik 4... Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis.......................... 2007 ....... Perkembangan Belanja Kementerian Perhubungan ............2012 .. Perkembangan Belanja Kementerian Dalam Negeri ....... Perkembangan Take Home Pay Terendah Aparatur Negara...............26 Grafik 4.........................2012 ....21 Grafik 4.33 Grafik 4..18 Grafik 4............................. 2007 . Perkembangan Subsidi........2012 ...34 Grafik 4....... Perkembangan BPP dan Penjualan Listrik.......... Perkembangan Belanja Kementerian Pekerjaan Umum ........ Perkembangan Anggaran Belanja K/L. 2007 ......................37 Grafik 4... Perkembangan Belanja Kementerian Kesehatan ......36 Grafik 4...................31 Grafik 4...2012 .... Perkembangan Belanja Pegawai..............2012 .................

............ Pertumbuhan Ekonomi 2010 ......... Peta Dana Alokasi Khusus Se-Provinsi di Indonesia......2012*) .....................41 Grafik 4.....2012 ....2012 .. Perkembangan Dana Investasi Pemerintah dan PMN.5 Grafik 6............... 2007-2012 .......... 2007 ........ 2011 .43 Grafik 5. Dana Otsus........2012 ....2012 Perkembangan Hasil Pengelolaan Aset....................40 Grafik 4..... Peta Bagi Hasil Pajak per Provinsi di Indonesia...................3 Grafik 5..................42 Grafik 4............. 2011 ..............................................6 Komposisi Anggaran Belanja 10 K/L Terbesar Tahun 2013 Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Klasifikasi Ekonomi 2013 .1 Grafik 5............ 2007 ...9 Grafik 6......2012 .......... Dana Penyesuaian)............2012 ........... Perkembangan Pembiayaan Anggaran.. Komposisi Belanja Subsidi.......5 Grafik 5.... 2007 ............... Perkembangan Pembiayaan Perbankan dalam Negeri........... Pertumbuhan Ekonomi 2011 ...............................Daftar Grafik Halaman Grafik 4................6 Grafik 5........................... Perkembangan Penerimaan Privatisasi BUMN....................................2012 ....... Perkembangan Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan.................. 2007 .. 2011 ...................2012 ......................... Rasio Ketergantungan Fiskal Nasional.......4 Grafik 5................2012*) ................ Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Kategori Wajib/Tidak Wajib.................1 Grafik 6........ Perkembangan Defisit Anggaran.... 2013 ..... 2007 ........................ 2013 ..................3 Grafik 6........... Peta Dana Alokasi Umum se-Provinsi di Indonesia............................. Peta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Daerah per Provinsi di Indonesia...... 4-84 4-103 4-103 4-109 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-11 5-22 5-27 5-27 6-2 6-3 6-4 6-6 6-7 6-8 xvi ....4 Grafik 6.. 2007 -2012 ... Tren Dana Otsus dan Penyesuaian 2007 ............8 Grafik 5......2 Grafik 5..................................7 Grafik 5...............2 Grafik 6..................... 2011 .................. 2007 .................2012*) .

.........10 Grafik 6. Perkembangan Penarikan Penerusan Pinjaman.......... Analisis Skenario Risiko Fiskal BUMN Agregasi .............9 Grafik 6. 1997 .......14 Grafik 6......... 2007 .19 Grafik 6...... 2007 ......... 2007-2012 .......... 2010 ......... 2009 ...2012 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI.......... Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri 2007 ..........................................2012 ....................... 2007 ...... Perkembangan Nilai Utang Bersih BUMN. Perkembangan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri.2012 ............................. Perkembangan Penerbitan SBN Neto 2007 ........ 6-11 6-14 6-15 6-15 6-19 6-20 6-21 6-21 6-42 6-56 6-56 6-57 6-57 6-58 6-72 6-73 6-74 6-75 6-77 xvii ............................................ 2007 ....... 2008 .....18 Grafik 6..... Perkembangan Pembayaran Manfaat Pensiun Pegawai Negeri........ Perkembangan Modal dan Rasio Modal Bank Indonesia...........Daftar Grafik Halaman Grafik 6...........2012 ..24 Grafik 6......................... Modal LPS dan Cadangan Klaim Penjaminan..2012 ...............25 Perkembangan Dana Bergulir................. Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin.................................16 Grafik 6....................................2012 ...... Perkembangan Rating Indonesia..................11 Grafik 6.........................2012 . Perkembangan Penerbitan SBN Neto dan Outstanding SBN Domestik....... 2007 .......2012 ..................20 Grafik 6........................... 2007 .....13 Grafik 6............. 2007 ....................2011 ...................2012 ...................................................8 Grafik 6.......................... Perkembangan Penerimaan Negara dari BUMN.21 Grafik 6..........22 Grafik 6.2011 ....................... Perkembangan Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB.... Perkembangan Belanja Modal (Capital Expenditure) dan Utang Jangka Panjang BUMN 2007 ............. Perkembangan Dana Kontinjensi Bencana Alam...7 Grafik 6........2012 .............. 2009 ........... 2007 ....................2012 ..........................12 Grafik 6...............2012 ...................2013 ....2012 . Perkembangan Pengeluaran Negara kepada BUMN......2013 ...............23 Grafik 6...............17 Grafik 6.................15 Grafik 6................................................................ Perkembangan Penerbitan SBN Valas dan Outstanding SBN Valas....... 2007 .

..... Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Perpajakan............. 2006–2016 . Perkembangan dan Proyeksi Pembiayaan Anggaran....................... Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Hibah............................ Rasio Utang Terhadap PDB........... Perkembangan Komposisi Belanja Negara Mengikat dan Tidak Mengikat................... 2007 .........................3 Grafik 7......... Perkembangan dan Proyeksi PNBP. Perkembangan dan Proyeksi Transfer ke Daerah..................................2012 ..............................2016 ...4 Grafik 7.. 6-78 6-78 7-10 7-11 7-12 7-14 7-16 7-17 7-18 xviii ... 2007 ........... 2007 .................... 2007 ............2012 ...27 Grafik 7.... 2007 .........7 Perkembangan Pengeluaran Negara yang Dimandatkan/ Diwajibkan (Mandatory Spending)...... 2007 ................ 2007 ...........................................2016 ....2016 ..................2016 .......Daftar Grafik Halaman Grafik 6.......5 Grafik 7.......2 Grafik 7.....2016 ............................... 2007 ........................1 Grafik 7....................6 Grafik 7..................2016 ....... Perkembangan dan Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat..26 Grafik 6......................

........................................................................ dan Gas ..... 2-39 3-4 3-15 4-106 6-36 6-45 6-46 6-47 6-49 6-52 6-60 6-70 Boks 6.......2 Boks 6........... Batas Maksimal Penerbitan SBSN untuk Pembiayaan Proyek ...7 Boks 6............................1 Boks 3............1 Ketenagakerjaan dan Kemiskinan ...3 Boks 6......1 Boks 3....... Potensi Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri ........ Batubara.............................................. xix ....... Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri ....8 Pengembangan Instrumen Sukuk Negara untuk Membiayai Kegiatan/Proyek ............1 Boks 6.................... Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pengadaan Infrastruktur .......................5 Boks 6............................. Tax Ratio .......................... Penjaminan Pemerintah untuk Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan. Pengenaan Bea Keluar atas Bijih Mineral .. Risiko Fiskal Beberapa BUMN Terbesar ....... Konver si Sur at U t ang Pem er int ah/ SU P (non tradable) menjadi SBN yang Dapat Diperdagangkan (tradable) .................Daftar Boks DAFTAR BOKS Halaman Boks 2.6 Boks 6...................... Anggaran Infrastruktur dalam APBN ..........4 Boks 6......................................2 Boks 4.........................

.........1 Tujuan dan Landasan KPJM ..Daftar Bagan DAFTAR BAGAN Halaman Bagan 7.......... 7-19 xx .............................

. Halaman 4-122 xxi ... Indikator Kinerja.Daftar Matriks DAFTAR MATRIKS Matriks 4.1 Ringkasan Program.... dan Outcome Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013 .

DPR. Dalam kondisi seperti itu. peranan dan kontribusi RAPBN yang dicerminkan dari alokasi kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi sangat krusial. 3 Juli 2012 yang lalu. Desain babak akhir dari arah kebijakan dan pembangunan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010–2014 mulai digambarkan. ayat (2). tuntutan dan harapan masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan dan hasil-hasilnya agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat juga menjadi semakin meluas dan membesar. sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 29 Mei 2012 s. Kuncinya terletak pada bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dikelola sedemikian rupa untuk dapat Nota Keuangan dan RAPBN 2013 1-1 . penyusunan.1 Umum Sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban konstitusi. dan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2013. proses dan mekanisme penyiapan. Selain itu. dan DPRD. penyusunan RAPBN 2013 juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. dan ayat (3) UUD 1945 Amendemen keempat yang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. penyusunan RAPBN 2013 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013. DPD.Pendahuluan Bab 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1. Di lain pihak. Kebutuhan dana untuk persiapan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 pun mulai dianggarkan dalam RAPBN 2013. Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1). serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013. Penyusunan RAPBN tahun 2013 ini. Sejalan dengan itu.d. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013 ini memiliki nuansa khusus bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR. (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu. merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanat pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen keempat tersebut. setiap tahun Pemerintah menyusun dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) beserta Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Demikian pula. Dengan kerangka pikir ini. Namun. meskipun kondisi ekonomi makro dan respon positif masyarakat juga merupakan faktor penentu penting. dan hasil pelaksanaan RAPBN 2013. tantangan yang dihadapi masih akan tetap berkaitan dengan upaya untuk mempercepat dan memperbaiki pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. bersama-sama dengan berbagai perkembangan kinerja perekonomian global maupun domestik terkini beserta prospeknya ke depan. menjadi unsur utama dalam penyusunan RAPBN 2013. telah menjadi 1-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Kedua prakarsa MP3EI dan MP3KI tersebut. seperti di Timur Tengah. masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2013. permasalahan-permasalahan dan tantangantantangan yang dihadapi. sebagai bentuk langkahlangkah terobosan. hasil kegiatan pembangunan dan pertumbuhan dapat lebih dioptimalkan. yakni Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). dari sisi internal. MP3KI tersebut diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui integrasi dan sinergi program-program kemiskinan serta disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah/daerah. hingga ke pelosok desa. juga perlu ditempuh kebijakan antisipatif dan responsif melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan prudent dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional. perubahan iklim dan bencana alam. serta didukung dengan perbaikan konektivitas antardaerah. menganalisis. Sementara itu. Sejalan dengan itu. (b) pembangunan ekonomi yang merata di seluruh tanah air. inklusif. Penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran masih menjadi tantangan utama. program MP3KI merupakan bentuk akselerasi program-program kerja pengentasan kemiskinan. serta (d) penurunan tingkat kemiskinan. Pengembangan koridor-koridor utama yang menjadi pendorong dan penopang kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya. Tanpa maksud untuk meniadakan RPJMN. Hal-hal tersebut akan bermuara pada kualitas dari kebijakan. Dicanangkannya program MP3KI berdampingan dengan MP3EI tersebut diharapkan akan menciptakan sinergi yang kuat dalam mewujudkan: (a) pertumbuhan yang tinggi. dampaknya pada penyerapan tenaga kerja diperkirakan akan lebih baik dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. rencana program dan alokasi anggaran. yang dalam pelaksanaannya diharapkan akan mampu bersinergi. sejak tahun 2011 Pemerintah telah menyiapkan dua strategi pembangunan utama sebagai kebijakan kunci. serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2013. kemampuan melihat. mempertimbangkan. serta kecenderungan meningkatnya harga komoditas dan minyak dunia. ketegangan politik di beberapa kawasan dunia. (c) peningkatan kesempatan kerja. serta kesejahteraan rakyat. Dengan strategi tersebut. diharapkan dapat segera mewujudkan integrasi pasar di wilayah Indonesia. dan merespon perkembangan ekonomi global dan domestik. berkeadilan. Dalam kaitan ini. dengan memanfaatkan semua potensi dan peluang yang dimiliki Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. ketidakpastian kondisi ekonomi Eropa. dan berkelanjutan. program MP3EI akan menjadi payung semua kegiatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.Bab 1 Pendahuluan memenuhi kebutuhan yang kompleks dengan hasil yang berkualitas tinggi. sinyal perkembangan positif kinerja ekonomi global maupun domestik tetap dijadikan momentum untuk melangkah lebih optimis lagi. Selain itu. Dari perspektif global.

tema RKP tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut: “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. isu-isu terkait dengan peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. (13) Bidang Perekonomian lainnya. yaitu: (1) keterkaitan antarwilayah dari segi sosial. (b) perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi. serta (c) pencapaian pembangunan minimum essential force (MEF). RKP 2013 menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2013. (12) Bidang Politik. antara lain: (a) peningkatan pembangunan sumber daya manusia. (b) program pemberdayaan masyarakat (klaster 2). (c) peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi. (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. isu-isu strategis terkait pemantapan stabilitas sosial dan politik antara lain: (a) antisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014. dan Inovasi Teknologi. dan (d) program pro rakyat (klaster 4). (5) Ketahanan Pangan. Terluar. potensi yang dimiliki. (3) Kesehatan. dan (14) Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 1-3 . Isu strategis terkait dengan peningkatan daya saing meliputi: (a) peningkatan iklim investasi dan usaha (ease of doing business). Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP 2013 dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya. (5) pelaksanaan MP3EI.Pendahuluan Bab 1 pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013. (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha. serta memperhitungkan tantangan dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi. ekonomi. dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum. (2) Pendidikan. dan Keamanan lainnya. (8) Energi. (10) Daerah Tertinggal. (2) peningkatan daya tahan ekonomi. Kreativitas. (3) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJPN 2005–2025 dan RPJMN 2010–2014. Selanjutnya. (11) Kebudayaan. yaitu: (1) peningkatan daya saing. dan dengan melihat capaian hasil kinerja dan perkiraan hasil kinerja tahun 2012. yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera. fokus dari kegiatan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RKP tersebut ditekankan pada penanganan beberapa isu strategis yang meliputi 4 (empat) hal pokok. (3) peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan keinginan mencapai visi RPJMN 2010–2014. dalam RKP 2013 ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya. Demokratis. dan (6) pelaksanaan program percepatan pengurangan kemiskinan. (4) Penanggulangan Kemiskinan. khususnya tenaga kerja muda. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut. dan Pasca-Konflik. yaitu: (a) program bantuan sosial berbasis keluarga (klaster 1). (4) rencana tata ruang wilayah pulau dan pola pemanfaatan ruang yang optimal. dan Berkeadilan”. Sementara itu. budaya. Seluruh isu strategis tersebut selanjutnya dicerminkan di dalam arah kebijakan fiskal dan postur RAPBN 2013. (b) percepatan pembangunan infrastruktur untuk keterhubungan dalam negeri (domestic connectivity). Terdepan. (6) Infrastruktur. Isu strategis terkait dengan peningkatan daya tahan ekonomi meliputi: (a) peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. dan (b) percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster 1 sampai dengan klaster 4. serta (4) pemantapan stabilitas sosial politik. Penyusunan dan penetapan program dan kegiatan prioritas tahun 2013 tersebut mempertimbangkan berbagai hal. (2) kinerja pembangunan dan isu strategis di setiap wilayah. (c) program pemberdayaan usaha kecil dan mikro (klaster 3). dan (d) penciptaan kesempatan kerja. dan (b) peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi. yang terdiri atas: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

1. Variabel lain yang dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2013 adalah terkait dengan perhitungan migas. 3. Hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kelancaran pasokan dan distribusi barang dan jasa.9 persen per tahun dalam kurun waktu 2007– 2011. lifting minyak. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp9. Harga minyak mentah Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.Bab 1 Pendahuluan 1. hotel. namun dalam kondisi tertentu. sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancarancar dalam menghitung postur APBN. Tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia. prospek kondisi ekonomi makro Indonesia ke depan diperkirakan berpotensi membaik. di tahun 2012 dan 2013 ekonomi Indonesia diperkirakan akan dapat tumbuh di atas 6 persen. Dengan memperhatikan produk domestik bruto (PDB) yang mampu tumbuh rata-rata 5. 1-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur RAPBN 2013 adalah sebagai berikut. serta perlambatan ekonomi di Cina. sehingga sulit untuk diprediksi. Inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang moderat. dalam rangka meningkatkan transparansi perhitungan penerimaan gas bumi.300/US$. serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi.9 persen. Dari sisi produksi. suku bunga juga mulai menunjukkan penurunan. sektor perdagangan. Variabel-variabel tersebut meliputi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price – ICP). asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dapat dicapai. dan sektor riil yang didukung oleh meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi. Lifting minyak dan gas sebenarnya didominasi oleh faktor internal. Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada tingkat 4. menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro 2013 tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hingga saat ini dan prospeknya ke depan. dan restoran. Berkaitan dengan itu. pertumbuhan ekonomi 2013 diperkirakan didorong utamanya oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. sektor industri pengolahan.8 persen. sejalan dengan target inflasi dari Bank Indonesia. dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara emerging market dan mendorong terjadinya flight to quality. Nilai tukar rupiah relatif stabil.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013 Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dengan mempertimbangkan berbagai fakta tersebut dengan seksama. 2. meskipun sejak akhir 2011 mengalami pelemahan sebagai imbas dari krisis ekonomi global. baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Dengan modal kinerja ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir yang cukup menggembirakan. moneter. serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi. Variabel lifting gas baru mulai dimunculkan sebagai asumsi dasar sejak RAPBN 2013 ini. India. Dari sisi penggunaan. membaiknya koordinasi kebijakan fiskal. tetapi hal tersebut menjadi tantangan yang cukup kompleks mengingat pencapaian lifting minyak yang selalu di bawah target dalam beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan itu. sektor konstruksi. dan lifting gas.

5 898.5 4.0 871.3 97.8 10. 6. 6.1 9.Pendahuluan Bab 1 4. 6.6.0 930. Fungsi alokasi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 1-5 . Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah. yaitu fungsi alokasi.0 6.5 61. 1. dan lifting gas bumi 1. dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. fungsi distribusi. 5.8 111.5 6. Mulai RAPBN 2013 ini.0 900. Lifting Minyak (ribu barel/hari) 7. Perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro 2007–2011 dan proyeksinya di tahun 2012–2013 disajikan dalam Tabel 1. serta perbaikan perhitungan penerimaan dan belanja negara yang lebih rasional.260 ribu barel setara minyak.5 - 2012 APBNP Outlook 6. dan arus modal masuk ke Indonesia. nilai tukar.0 - 2013 RAPBN 6. asumsi lifting gas disatukan dengan asumsi lifting minyak.5 3.6 2.9 9.360.0 - 2009 Real.300 5. Nilai Tukar (Rp/US$) 4. 4. Perbaikan perhitungan tersebut didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa upayaupaya eksplorasi lapangan-lapangan migas pada tahun-tahun belakangan lebih banyak menemukan cadangan gas bumi.9 - 2011 Real.408 7. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2013 diperkirakan sebesar 5.0 100. Lifting Gas (mboepd) Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n RI 2008 Real.0 11.1 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. TABEL 1. antara lain dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan program intensifikasi penggunaan sumber energi alternatif selain minyak.0 900.250 3. yang meliputi lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari.000 5.779 4.2 7.6 79. Inflasi (%) 3.0 1. 2007–2013 2007 Indikator Ekonomi Real.3 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal sebagai kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN memiliki peran yang penting dan sangat strategis di dalam memengaruhi perekonomian. 6.0 - 2010 Real.140 8. Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5.9 110. Harga Minyak ICP (US$/barel) 6.8 9.0 105. Faktorfaktor yang menjadi pertimbangan antara lain adalah terkendalinya inflasi. Lifting minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 2.0 persen.0 9.3 6.8 4. Perkiraan tersebut antara lain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dan melambatnya pertumbuhan pasokan minyak dari negara-negara non-OPEC.4 953.087 6.6 9.3 .3 904.691 9. dan fungsi stabilisasi.0 - 1.8 9.6 944. terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional.8 8.360 ribu barel setara minyak. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di pasar internasional diperkirakan mencapai sebesar US$100 per barel. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut.1.0 6.0 72.

fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian. dan kelestarian lingkungan hidup. Sejalan dengan tema pembangunan dalam tahun 2013: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”.8–6. tetapi didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakan lain yang saling bersinergi. disertai dengan keyakinan Pemerintah akan lebih baiknya kondisi perekonomian ke depan. Stabilitas ekonomi terjaga. Dalam kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya kondusif. dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.8 persen. kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Substansi dari tema tersebut menekankan pentingnya mengupayakan terwujudnya kondisi fiskal yang sehat dalam rangka mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (b) bersifat inklusif dan berdimensi pemerataan. Hal tersebut diperlukan terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. baik dari pendekatan permintaan agregat maupun penawaran agregat. Kebijakan ekspansif fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal pada tahun 2009 mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis. yaitu harus bisa memenuhi tiga syarat sebagai berikut: (a) mampu membuka lapangan kerja serta bisa menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.5–10. Dalam tahun 2013. serta (c) strukturnya harus ditopang secara proporsional oleh berbagai sektor pendukungnya. Dengan peran stabilisasinya.1 persen dan 9. dan kesehatan fiskal dapat diwujudkan.5 persen. hal tersebut dapat diwujudkan tidak semata melalui kebijakan fiskal yang tepat. yaitu: (a) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. dan dengan memperhatikan sumber-sumber penerimaan yang dapat dihimpun dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan anggaran yang dihadapi ke depan. dan krisis 2009. Sejarah kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bukti tersebut selama periode krisis ekonomi 1997/1998. Ke depannya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu berakselerasi menuju titik yang lebih tinggi dari pencapaian selama ini. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat. keberlanjutan dunia usaha. Tantangan yang dihadapi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Tentu saja. (b) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan.Bab 1 Pendahuluan berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. di mana belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Adapun strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal ditempuh melalui 4 (empat) hal pokok. (c) menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3 persen terhadap PDB). bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. diharapkan dapat mendukung penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan masing-masing menjadi sebesar 5. pada tahun 2013 arah kebijakan fiskal ditetapkan sebagai berikut: “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. Secara umum kebijakan fiskal tahun 2013 masih bersifat ekspansif untuk menjaga momentum 1-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . merupakan esensi utama kebijakan APBN. dan (d) menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali. sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. Dari ketiga fungsi tersebut. kebijakan fiskal pada tahun 2013 diperkirakan masih akan tetap ekspansif.

dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara. esensi strategi belanja negara pada tahun 2013. dan (6) mengupayakan fleksibilitas pembiayaan utang melalui penggunaan instrumen utang dengan biaya yang relatif rendah dan risiko yang terkendali.Pendahuluan Bab 1 pertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. APBN diharapkan dapat dikelola secara efisien dan produktif. (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (pro poor). (2) Kebijakan belanja negara. (2) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan. (3) pengalokasian dana penyertaan modal negara (PMN) untuk meningkatkan kapasitas penjaminan program kredit usaha rakyat (KUR). Optimalisasi PNBP tersebut juga akan disertai dengan optimalisasi pendapatan badan layanan umum (BLU). Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tema pembangunan nasional pada tahun 2013. Pemerintah berencana menaikkan tarif tenaga listrik. terutama untuk pengambilalihan PT Inalum. (2) peningkatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN) agar dapat berkontribusi lebih besar dalam deviden BUMN. (5) mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB berkisar 21–23 persen pada akhir tahun 2013. pokok-pokok kebijakan PNBP di tahun 2013 antara lain: (1) peningkatan PNBP migas dan nonmigas. Dalam kaitan ini. serta (3) terus melakukan upaya inventarisasi. dan akan merealokasi dana hasil penghematan subsidi listrik tersebut untuk menambah anggaran infrastruktur. dan meningkatkan kapasitas investasi pemerintah. (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (pro job). Di sisi belanja negara. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Kebijakan pendapatan negara. Sementara itu. Di bidang perpajakan. Kebijakan pendapatan negara tahun 2013 akan diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). terutama untuk pembangunan infrastruktur. antara lain: (1) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012. kebijakan umum dari sisi pembiayaan yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2013. dan (4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). modal awal badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). baik belanja kementerian negara/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L tetap diarahkan pada strategi 4 (empat) pilar. (4) mempertahankan kebijakan net negative flow pinjaman luar negeri. dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional dan pada ASEAN Infrastructure Fund. yaitu: (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (pro growth). Melalui langkah-langkah tersebut. dan ekstensifikasi PNBP K/L. restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. sehingga diharapkan tidak hanya akan memberi kontribusi yang optimal bagi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 1-7 . intensifikasi. Selanjutnya. kebijakan dan langkah penting yang akan ditempuh di tahun 2013. dalam tahun 2013 Pemerintah akan melakukan penajaman alokasi belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya. dan (3) Kebijakan pembiayaan. terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar surat berharga negara (SBN) dan membiayai defisit anggaran. serta (3) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. (2) mengarahkan penggunaan dana investasi pemerintah. antara lain: (1) pemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL).

Selama periode 2007–2011.3 triliun. Selanjutnya.507. postur RAPBN 2013 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut: a.7 triliun.6 persen terhadap PDB.2 sampai 19. Selanjutnya. pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp1. dan penerimaan hibah Rp4. c. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp150.2 triliun (1. realisasi APBN mencatat defisit anggaran yang fluktuatif. Pembiayaan defisit RAPBN 2013 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp169. realisasi pendapatan negara dan hibah berada pada kisaran 15. serta perkembangan realisasi APBN pada periode-periode sebelumnya.5 triliun. Belanja negara direncanakan sebesar Rp1.8 persen terhadap PDB.358.548.9 persen. Ringkasan postur RAPBN tahun 2013 disajikan dalam Tabel 1. b. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1. hal tersebut diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1. dalam APBNP tahun 2012. penetapan berbagai besaran postur RAPBN tahun 2013 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.1 hingga 19. tetapi juga berdampak pada peningkatan daya saing perekonomian domestik.2.178. sejalan perkembangan realisasi pendapatan negara dan belanja negara yang terjadi pada periode tersebut.Bab 1 Pendahuluan kesinambungan fiskal.6 triliun. PNBP Rp324. terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.5 triliun. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro.62 persen terhadap PDB). Pada periode 2007–2011. d.9 triliun.0 triliun dan transfer ke daerah Rp518. realisasi belanja negara pada kisaran 16.2 triliun. dan realisasi defisit berada pada kisaran 0.23 persen terhadap PDB).139. Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal.657. kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Kebijakan anggaran ekspansif yang ditempuh Pemerintah hingga penetapan APBNP tahun 2012 tersebut masih akan diteruskan untuk tahun 2013.3 triliun. sehingga diperkirakan terjadi defisit sebesar Rp190.4 Ringkasan Postur RAPBN 2013 Postur RAPBN tahun 2013 disusun dengan kaidah ekonomi publik dalam rangka optimalisasi sumber sumber penerimaan negara disertai dengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas di bidang belanja negara dan ketersediaan pembiayaan anggaran. sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai sebesar Rp1. 1-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19.9 triliun. 1.1 triliun (2.1 persen sampai dengan 1.9 triliun.

8 1.7 (4.5 344.6 504.3 985.2 PERKEMBANGAN APBN.7 2 8.9 (26.4) 80.1 1.7 693.1 7 8.16) 185. Transfer ke Daerah 1 .9 3. Penarikan pinjam an LN (bruto) 2 .6) 44.9 3 24. yang di dalamnya mencakup ulasan ringkas mengenai RKP dan landasan hukum penyusunan RAPBN tahun 2013.3) 46.6 22 5.7 ) (50.3 4.6 253. Perbankan dalam negeri 2 .3 30. Dana Otonom i Khusus dan Peny esuaian C.6 1 3 4.0 32 1 .551.9 (84.9 43 5.2) (63 .2) (47 .7 2011 Real.358. 2007–2013 (Triliun Rupiah) 2007 URAIAN Real.366.7 41 2 .9 3 31 .1 102. 981.8) 33 .210.7 433 .1 8.2 1.9 60.58) 112.7 ) 0. PEMBIAYAAN I.0 Outlook 1.2 1.1 ) (50.7 3 20.4 1 .5 1.068.37 2.4 591 .0 2010 Real.7 757 .6 (36.0 9. Penerusan Pinjam an (SLA) 3 .9 2 27 .1 57 .3 5.3 (4.2) (179. Belanja Kem enterian Negara/Lem baga 2 .2) (1.5 69.0 41.0 2 7 9.1 411. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 1 .7 84.5 561 .1 87 .3 1 .1 194. dan uraian singkat isi masing-masing bab dalam Nota Keuangan.021 .3 2 44.6 2 87 .7 2013 RAPBN 1.3 83 .3 87 3 .4 259. dan ditutup dengan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2013.4 1. SURPLUS /(DEFISIT) ANGGARAN % defisit terhadap PDB E.5 5.23) 190.2 7 2 3.1 2 2.0 2009 Real.0 707 .2 (88.5) 6.4) (49. Pem bay aran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n 2008 Real. asumsi dasar ekonomi makro 2013.62) 150.9 1.8) (1. tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tahun 2013.2 ) (68. Non perbankan dalam negeri II.5) 45.5 547 .8 (17.8) (0.5 1.4) 50.6 1.139.3 268.0) 24.01 6.3 1.1 (2 . yang menguraikan gambaran umum.8 847.548.3 7 0. BELANJA NEGARA I. Bab 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro.3) (190. tantangan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 1-9 .6 6. 995.14) 130.2 86.6) 54. yang diawali dengan Bab 1 Pendahuluan.4) 53.503.4 7 0.4 33 2.4) 0. Dana Perim bangan 2 .2 169.0 21 5.6 2.9 521 . KESEIMBANGAN PRIMER D.3 1 55.1 0.1 61 9.9 99.5 60.6 97 9.1 (15.8 3 07 .9 (4.2 341 .507.4 (72.5 2012 APBNP 1.6 1 4.1) (2.4) (1.0 (4.4) 1.3 2 1 .3 992.069. Penerim aan perpajakan 2 .0 1.5) 58.5 (46.6 518.4 2 7 8.0 (49.7 41 7 .4 (9.6) 3 4.08) 84.3 3 47 .205. menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi terkini tahun 2007–2011 dan proyeksi ekonomi tahun 2012 yang akan menjadi dasar prakiraan prospek ekonomi tahun 2013.7 937.7 1 3 .4 (67.8 344.0 1. Bab 3 Pendapatan Negara. Belanja Non Kem enterian Negara/Lem baga II.5 (8.9) (7.042. Penerim aan Negara Bukan Pajak II.1 697 .1 41 .6) (1.8 507 .7 292.7 48.8 194.6 128. Penerimaan Dalam Negeri 1 .3 (18.26) 42.1 491 .2 (5.9) (150.657.0 547 . 1. Pembiayaan Dalam Negeri 1 .Pendahuluan Bab 1 TABEL 1.7 (8.3 (19.7 3 1 6.9 3 64.9 148.6 478.5 1 6.6 1 3 4.4 628. ringkasan postur RAPBN 2013.8 7 06.1) (2.1) (0.7 ) (57 .7 (6.8 408.0) (58.4 1 .5 Uraian Singkat Isi Masing-masing Bab Nota Keuangan dan RAPBN 2013 terdiri atas 7 (tujuh) bab. A. Bab ini membahas mengenai perkembangan realisasi pendapatan negara terkini tahun 2007–2011 dan perkiraan pendapatan negara tahun 2012. 848.2 64.6 96.8 308.357 .3 658. pokok-pokok kebijakan fiskal.3 1. Belanja Pemerintah Pusat 1 .3 482. PENDAPATAN NEGARA I.8 (8.0 1 1 .0 883.73) 91. Penerimaan Hibah B.6 466.295.1) 49.2 7 3.7 1.9 (7 .

1-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal.Bab 1 Pendahuluan dan peluang kebijakan pendapatan negara. yang mencakup sumber pembiayaan non-utang dan utang. permasalahan dan tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. serta sasaran pendapatan negara tahun 2013. Bab 7 Proyeksi APBN Jangka Menengah. serta rencana pembiayaan anggaran tahun 2013. membahas mengenai perkembangan kebijakan dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2007–2012. serta kebijakan dan anggaran transfer ke daerah tahun 2013. Pembiayaan Anggaran. dan jenis. dan pembiayaan anggaran dalam jangka menengah (2014–2016). menguraikan mengenai perkembangan kebijakan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2007–2012. membahas tentang proyeksi dari asumsi dasar ekonomi makro. di dalam bab ini juga dibahas mengenai risiko fiskal. organisasi. dan Risiko Fiskal. Bab 6 Defisit. Selain itu. pendapatan negara. menguraikan mengenai perkembangan defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2007–2012. serta menguraikan kerangka pengeluaran jangka menengah. yang di dalamnya mencakup pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. pokok-pokok RKP tahun 2013. belanja negara. yang diuraikan menurut fungsi. serta kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2013.

neraca pembayaran diperkirakan mengalami surplus yang cukup tinggi.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 BAB 2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2. harga minyak mentah dunia melonjak ke tingkat yang sangat tinggi.0 persen. bahwa di tengah perkembangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. fase pemulihan tersebut tidak berjalan secepat seperti yang diperkirakan. bersumber dari surplus transaksi modal dan finansial sejalan dengan ekspektasi arus masuk Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-1 . yang bersinergi dengan distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata. Kondisi itu dapat berpengaruh pula pada perekonomian negara Indonesia. Kunci kemampuan tersebut terletak pada kebijakan antisipasi dampak krisis pada saat itu. walaupun defisit tersebut dapat ditutup dari surplus transaksi modal dan finansial. Di samping itu. Tantangan yang dihadapi ke depan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas: mampu menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran dengan lebih cepat. kegiatan investasi dan arus modal diperkirakan belum dapat pulih sepenuhnya sebagai dampak diturunkannya peringkat kredit (credit rating) beberapa negara Eropa di tahun 2012. Dalam beberapa tahun terakhir. gejolak harga komoditas energi dunia juga masih akan menyita banyak perhatian ke depan. Pada tahun 2013. sehingga Pemerintah masih optimis. yang diperkirakan masih akan menjadi tantangan yang harus dihadapi di tahun 2013. Sejalan dengan kondisi tersebut. Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal itu terjadi karena berlarut-larutnya penyelesaian krisis fiskal dan utang di Eropa. Hal tersebut terbukti dari masih mampunya ekonomi Indonesia untuk tumbuh 4. Dalam dua tahun terakhir. meskipun data menunjukkan dampaknya tidak signifikan. berbagai perkembangan ekonomi global dan harga komoditas internasional pada tahun 2012 dapat memengaruhi kinerja neraca pembayaran tahun 2012 yang diperkirakan mengalami defisit pada transaksi berjalan. harga komoditas minyak mentah dunia telah menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Akan tetapi hingga pertengahan tahun 2012.1 Umum Sebagaimana diketahui bahwa tren pemulihan ekonomi dunia dari krisis keuangan dan resesi global yang terjadi sejak tahun 2008 masih menjadi perhatian dunia. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah terkait crisis management protocol. Walaupun kemudian harga minyak turun kembali. kinerja ekonomi Indonesia tahun 2012 dan 2013 diharapkan masih dapat tumbuh di atas 6.6 persen di tahun 2009. Tingginya beban utang yang terjadi dapat menjadi hambatan bagi upaya-upaya stimulus yang dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut. fluktuasi yang sangat besar tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menjadi sentimen negatif di berbagai negara. Dalam tahun 2012.

Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 modal asing yang masih cukup besar walaupun transaksi berjalan diperkirakan mengalami defisit akibat masih menguatnya permintaan domestik yang mendorong impor tumbuh lebih cepat daripada ekspor. baik yang diambil secara individual maupun kolektif di berbagai kawasan. karena terdapatnya fakta bahwa produksi gas terus meningkat dan peranannya dalam menyumbang penerimaan minyak bumi dan gas bumi semakin meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya juga merambat ke sektor riil. Berbagai respon kebijakan. tidak disertai dengan pengelolaan fiskal secara hati-hati. dan akhirnya tumbuh negatif 0. Sebagai dampak turunan dari hal tersebut. inflasi. tekanan-tekanan baru muncul sebagai akibat beban utang pemerintah di sebagian besar negara Eropa yang cukup tinggi dan menimbulkan tekanan likuiditas dan sektor keuangan kawasan tersebut. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi. tetapi juga telah menyebar ke negara-negara lain.3 persen. mulai melambat di tahun 2008. sehingga menimbulkan krisis ekonomi di kawasan Eropa.4 persen. asumsi dasar tersebut ditambahkan dengan asumsi lifting gas.1 Perekonomian Dunia dan Regional Perkembangan ekonomi global selama periode 2007 hingga 2011 mengalami pasang surut sejalan dengan gejolak yang terjadi di beberapa negara maju dan pasar dunia. dan lifting minyak. Paket kebijakan stimulus yang diluncurkan sebagai respon terhadap krisis tahun 2009. Namun. Krisis tersebut telah menjelma menjadi krisis global dan menyebabkan kontraksi ekonomi global. khususnya di kawasan Eropa. nilai tukar. Sejak tahun 2013. Pada tahun 2011. nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan mengalami tekanan di tahun 2012 dan 2013. Pada periode 2008-2009. sehingga ekonomi dunia kembali pulih dan tumbuh 5. 2-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global di tahun 2010.2 Perkembangan Ekonomi 2007–2011 dan Perkiraan Realisasi 2012 2. Berbagai perkembangan tersebut menjadi dasar penyusunan dan penetapan sasaran ekonomi makro. suku bunga. Laju pertumbuhan ekonomi global yang pada tahun 2007 mencapai 5.2. harga minyak. inflasi dan suku bunga diperkirakan dapat dikendalikan pada level yang rendah sehingga secara umum kondisi ekonomi makro ke depan dinilai masih cukup menggembirakan. krisis subprime mortgage di pasar keuangan Amerika Serikat (AS) tidak hanya menyebabkan tekanan pada sektor riil.6 persen di tahun 2009. yang pada dasarnya berisi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam menghitung postur APBN. 2. Di tahun-tahun selanjutnya ekonomi dunia kembali menghadapi tantangan baru yang bersumber pada beban utang negara-negara di kawasan Eropa.

yang pada tahun 2011 hanya tumbuh 5. Berbagai tekanan dan tantangan yang terjadi telah menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi global.6 2007 2008 2009 3. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-3 .2).2011 %.9 2. Mengingat negara-negara kawasan Eropa dan negara maju merupakan tujuan ekspor utama negara-negara berkembang.3 5. maka pelemahan ekonomi yang terjadi menyebabkan penurunan permintaan ekspor atas berbagai produk dari negara-negara berkembang.9 6.9 6.2 1.9 persen. pertumbuhan ekonomi dunia kembali melambat.9 persen (yoy). yoy 20 15 10 5 7. dan Singapura. Setelah mengalami pemulihan di tahun 2010. separuh dari pertumbuhan di tahun 2010 (lihat Grafik 2.9 persen.8 0. Sementara itu.8 5.7 2010 14.8 2.5 -11.7 7.4 2008 2009 -10. Perlambatan yang sama juga terlihat pada pola pertumbuhan volume perdagangan.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA 2007-2011 8. ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata sebesar 5.IMF.2 Perekonomian Nasional Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian nasional masih cukup kuat untuk menghadapi dampak krisis global yang masih berlangsung hingga saat ini.1 dan Grafik 2.6 -3.3 12. Hal itu menjadi tekanan baru bagi perekonomian negara berkembang. negara-negara utama dunia lainnya juga dihadapkan pada tantangan ekonomi masing-masing.1 persen (yoy). yaitu hanya tumbuh sebesar 3. beberapa negara mengalami perlambatan atau bahkan pertumbuhan negatif.0 persen (yoy).6 0 -5 -10 -15 Dunia Negara Maju Negara Berkembang 2010 2011 Sumber: World Economic Outlook . lebih tinggi jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (2002-2006) yang tumbuh sebesar 5. khususnya negara-negara yang memiliki peran ekspor cukup besar dalam perekonomiannya.4 6.2. Pada tahun 2007. Kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2008 akibat krisis global dengan tumbuh 6. Juli 2012 2.3 persen (yoy). India.9 2011 Barang Barang dan Jasa 2.9 7.0 -0. perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6.2 2007 2. Paket kebijakan stimulus di Amerika Serikat belum mampu memberikan dampak peningkatan pertumbuhan yang memadai.3 3.0 2. Pelemahan ekonomi yang dialami negara-negara maju juga membawa implikasi kurang baik bagi perekonomian negara berkembang. Jepang pada tahun 2011 dilanda bencana tsunami dan reaktor nuklir yang telah mengganggu aktivitas produksi dan perdagangan sehingga mengalami kontraksi ekonomi. yoy 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 GRAFIK 2.2 %.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Pada saat yang sama. Juli 2012 Sumber: World Economic Outlook . GRAFIK 2. seperti Cina.2 PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA 2007 . Hal itu terbukti dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2011. Selama lima tahun terakhir (2007-2011). Sebaliknya.IMF.5 5.

5 persen (yoy) walaupun masih dibayangi dampak krisis global di Eropa (lihat Grafik 2.5 persen (yoy). Meningkatnya belanja pegawai terkait dengan pemberian remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga. ekspor-impor 15 mengalami perlambatan jika dibandingkan 10 5 dengan tahun sebelumnya. perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4.2 persen (yoy).5 persen (yoy). Sementara itu. hotel. YOY) persen 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 6. dan persen PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGELUARAN. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat di sepanjang tahun 2011 sejalan dengan rendahnya inflasi di tahun tersebut.4 rumah tangga tumbuh 4. Permintaan domestik masih cukup kuat untuk menahan perlambatan yang terjadi di sisi eksternal.3). yang masing-masing tumbuh sebesar 3.6 persen (yoy).6 persen.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 GRAFIK 2.0 4. Konsumsi masyarakat memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi.3 persen (yoy) -5 -10 (Grafik 2. Selanjutnya. pertumbuhan konsumsi masyarakat menunjukkan tren yang semakin cepat. Dorongan terhadap konsumsi pemerintah berasal dari belanja barang dan belanja pegawai.8 persen (yoy). dan restoran yang tumbuh sebesar 9.2011 (%. serta sektor perdagangan. 2007 – 2011 (%.4 persen (yoy). konsumsi GRAFIK 2.2 persen 20 (yoy). yang masing-masing tumbuh 3. konsumsi masyarakat tumbuh 4. sama dengan pertumbuhan tahun 2010. YOY) 25 konsumsi pemerintah tumbuh 3. Peran atau distribusinya dalam PDB mencapai 54.3 persen (yoy). Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada pertumbuhan konsumsi pemerintah.2 persen (yoy). Dari sisi sektoral. Sejak kuartal pertama hingga kuartal terakhir tahun 2011.6 6. yaitu hanya 0 2007 2008 2009 2010 2011 tumbuh 13. Bayang-bayang dampak krisis utang yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa tidak berdampak terlalu signifikan pada perekonomian nasional.7 persen (yoy). Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 berasal dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 8.5 Sumber: Badan Pusat Statistik Perlambatan tersebut terus berlangsung hingga tahun 2009.3 6. lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya tumbuh 0.6 persen dan 13. Pada tahun 2011. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh pertumbuhan konsumsi makanan dan bukan makanan.7 persen (yoy). perekonomian nasional kembali meningkat menjadi 6. Pemerintah PMTB Ekspor Impor pertumbuhan ekonomi 2011 didorong oleh -20 Sumber: Badan Pusat Statistik sektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu mencapai 6.4).2 persen (yoy). 2007 .3 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.2 persen (yoy).2 6. Pada tahun 2010 perekonomian nasional kembali meningkat dan tumbuh sebesar 6.8 persen (yoy) dan 5. Rumah Tangga Kons.6 persen (yoy) dan 5. di tahun 2011. Walaupun terjadi peningkatan 2-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . yang pada tahun 2011 tumbuh 3. -15 Kons. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mengalami peningkatan hingga mampu tumbuh 6.

yaitu dari 8. Sementara itu. sektor listrik. dampak langsung dari perlambatan ekonomi Eropa terhadap ekspor Indonesia relatif kecil sebagai akibat rendahnya komposisi ekspor langsung ke negara-negara yang terkena krisis (lihat Tabel 2. kontribusi konsumsi pemerintah relatif kecil pada pertumbuhan ekonomi. dan air bersih.0 persen dari total PDB. Pertumbuhan pengeluaran investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) tahun 2011 menunjukkan sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010. yaitu sektor pertambangan. Peran konsumsi pemerintah hanya mencapai 9.4 persen (yoy) di tahun 2011 dari 8. serta sektor pengangkutan dan komunikasi. gas. baik dari sisi jenis maupun intensitas penggunaannya. Namun. yaitu dari pertumbuhan 15. Di sisi lain. serta sektor jasa mengalami peningkatan pertumbuhan.3 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 13.1).3 persen (yoy) di tahun 2011. Hal yang sama terjadi pada pertumbuhan impor yang melambat dari 17. sektor pertanian mengalami pertumbuhan konstan. serta alat angkut impor. Namun. hotel.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 yang signifikan. pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa di tahun 2011 relatif melambat jika dibandingkan dengan tahun 2010. Sementara itu. tetapi pengeluaran investasi mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada pertumbuhan ekonomi. Sektor industri pengolahan. sektor perdagangan. Investasi bangunan sedikit mengalami perlambatan sejalan dengan pertumbuhan sektor konstruksi yang relatif tetap. Peningkatan kinerja investasi tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan dalam bentuk investasi mesin dan perlengkapan yang berasal dari impor. Bila dilihat lebih jauh. Subsektor pengangkutan tumbuh sebesar 7.6 persen (yoy) di tahun 2011. sektor keuangan. Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada komponen lainnya. Walaupun peran investasi terhadap PDB relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan konsumsi masyarakat. didorong oleh tumbuhnya subsektor angkutan jalan raya dan subsektor angkutan laut. Tekanan pelemahan ekonomi global telah menyebabkan melambatnya kinerja ekspor Indonesia. Tren peningkatan konsumsi dalam negeri mendorong kebutuhan mesin-mesin baru untuk menjamin kecukupan kapasitas produksi ke depan. serta subsektor jasa penunjang angkutan yang masing-masing Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-5 . semua sektor ekonomi masih tumbuh positif di tahun 2011 walaupun beberapa sektor mengalami perlambatan. Pertumbuhan tertinggi tetap terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh double digit sebesar 10. empat sektor yang lain mengalami perlambatan.4 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh subsektor komunikasi yang tumbuh 12. Dari sisi penawaran. dan restoran. melambat bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 13.7 persen karena meningkatnya sarana komunikasi.5 persen (yoy) menjadi 8.8 persen (yoy). perlambatan impor yang lebih besar daripada ekspor telah menyebabkan peningkatan ekspor neto menjadi 14.7 persen (yoy). sektor konstruksi. pertumbuhan investasi alat angkut impor yang tinggi lebih didorong oleh pembelian sejumlah pesawat udara untuk mengimbangi aktivitas ekonomi dan hubungan antar berbagai wilayah yang meningkat pesat.7 persen (yoy) di tahun sebelumnya.6 persen (yoy).3 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 13. penurunan pertumbuhan ekspor dan impor barang baru terlihat jelas di kuartal IV 2011.

dan perikanan di tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang tetap atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.8 persen (yoy).1 persen (yoy). Pertumbuhan subsektor industri nonmigas ditopang oleh industri logam dasar.2 10.8 0.8 0.7 10. peternakan. 2.0 9.1 6.6 26.7 6. Sektor perdagangan. subsektor tanaman bahan makanan yang menjadi kontributor utama 2-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Sektor tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2010 yang sebesar 4.3 22.3 0. Lonjakan pertumbuhan sektor itu didorong oleh pertumbuhan pada subsektor industri nonmigas yang mencapai 6.0 0.7 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 9. dan 7. serta industri tekstil.7 persen (yoy).5 persen (yoy).1 persen (yoy).2 10.2).7 persen (yoy).0 24.0 32. Meningkatnya jumlah penumpang dan beragamnya moda angkutan di jalan raya dan laut mendukung pertumbuhan subsektor tersebut.2 0.0 persen (yoy).6 7. kehutanan.6 0. Sektor industri pengolahan di tahun 2011 tumbuh signifikan sebesar 6.5 6.2011 Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Impor Sektor Pertanian Pertambangan Industri Listrik.3 13. Pertumbuhan sektor itu ditopang oleh kinerja subsektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 10.0 2.2 13.1 1. Kontraksi pada subsektor industri nonmigas terutama didorong oleh minusnya pertumbuhan pada industri gas alam cair (lihat Tabel 2.9 15. Sektor pertanian. Dorongan pada sektor pertanian berasal dari subsektor perikanan sebesar 6.0 0.3 5.6 tumbuh sebesar 6. Real Estat & Jasa Perusahaan Jasa Sumber: Badan Pusat Statistik Distribusi (%) 2010 2011 56.6 1.6 4.9 24. dan restoran mengalami peningkatan pertumbuhan dari 8.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 TABEL 2. subsektor hotel dan subsektor restoran masing-masing tumbuh 9.4 0.2 persen (yoy). minuman.1 DISTRI BUSI PDB DAN KONTRI BUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 2010 .7 0. barang kulit. Sementara itu. Sementara itu.7 11. subsektor industri migas mengalami kontraksi sebesar 0.6 54.4 0.7 0.4 1.5 1.0 persen (yoy) dan 4.2 14. dan 6.8 persen (yoy). dan air bersih Konstruksi Perdagangan.3 1.2 24.6 0.9 persen (yoy).7 2. hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan.9 24. Ketiga subsektor itu masing-masing tumbuh sebesar 13.0 0. gas.2 persen (yoy) di tahun 2011. industri makanan. dan tembakau.8 persen (yoy).1 32.2 0. hotel.3 11. besi dan baja. dan alas kaki.0 0. Sementara itu.3 2.0 persen (yoy).4 1.6 persen (yoy).8 10.5 0.6 7.6 9.2 persen (yoy). 9.5 Kontribusi (%) 2010 2011 2.8 6.

3 persen (yoy). Pada periode tersebut volatilitas rupiah cenderung meningkat dan bergerak pada kisaran Rp9.2011 (persen) Sektor 2007 2008 2009 2010 2011 .3 8.Konstruksi .7 3.678.Pertambangan . Penguatan nilai tukar rupiah tersebut sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian yang semakin membaik serta Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-7 . Hingga kuartal ketiga tahun 2008. depresiasi nilai tukar rupiah masih terus berlanjut hingga menyentuh level terendah pada 6 Maret 2009 sebesar Rp12.7 pertumbuhan sektor itu mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun.7 6. Real Estat & Jasa Perusahaan . secara bertahap mulai kuartal II tahun 2009.0 1.9 7.400 per dolar AS.5 1.2 4. Melambatnya pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan dikarenakan pengaruh gangguan cuaca yang menyebabkan penurunan pada produksi pertanian terutama padi.065 per dolar AS sebagai imbas kekhawatiran terhadap meluasnya krisis keuangan global.8 0.6 8.7 9.7 6.Jasa Su m b er : Ba da n Pu sa t St a t ist ik 3.0 8.3 per dolar AS.985 per dolar AS.3 7.2 14.6 persen (yoy) menjadi 1.5 2.0 4.0 8. Pergerakan itu mengikuti tren penguatan tahun sebelumnya.9 14.2 10.2 6. rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada kisaran Rp9.500 per dolar AS.8 5. Memasuki kuartal keempat tahun 2008.7 10.051 hingga Rp9. dan air bersih .Pertanian .500 hingga Rp12.9 16. nilai tukar rupiah mengalami penguatan hingga mencapai nilai tertinggi pada 8 Juni 2009 sebesar Rp9.2 6. nilai tukar rupiah masih bergerak relatif stabil pada kisaran Rp9.4 3.5 8. Nilai Tukar Rupiah Pada tahun 2007.Pengangkutan dan komunikasi .1 1.8 6.Keuangan. dan restoran .3 7.8 6.0 6.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 TABEL 2. yaitu rata-rata sebesar Rp9. nilai tukar rupiah mulai mengalami tekanan seiring dengan perlambatan ekonomi dunia sebagai dampak krisis keuangan global dan gejolak harga komoditas di pasar internasional.4 6.2 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR 2007 .6 6.Perdagangan.3 15. nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil.7 13. hotel.Listrik.9 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.4 4. Hingga kuartal I tahun 2009. yaitu dari 1.7 10.Industri Pengolahan .0 3.7 5.2 4.6 4.9 4.136 per dolar AS.0 3. Hingga akhir tahun 2008.4 5. melemah sekitar 5. gas.

500 Masih berlangsungnya proses 12.4 persen bila dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya (lihat Grafik 2. Sampai dengan akhir tahun 2009.678 10.500 pemulihan ekonomi di Amerika 11. serta pengawasan lalu lintas devisa.7 persen bila dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya.4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2007 . Rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2011 bergerak stabil pada kisaran Rp8. Kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar juga diarahkan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya pembalikan modal (sudden reversal) 2-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Tren positif penguatan nilai tukar rupiah selama tahun 2010 tersebut terus berlangsung hingga tahun 2011. menguat 3.085 9.136 9.2011 Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati.000 JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJ FMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND mengalihkan investasinya ke negara2007 2008 2009 2010 2011 negara emerging markets.399 10.000 10.779 per dolar AS.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik. Namun.500 8. seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi global yang terus berlangsung.000 8.500 di Eropa.5 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS. kondisi fundamental perekonomian di kawasan Asia yang membaik. imbal hasil rupiah yang menarik. Nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan pada kuartal I tahun 2010 sebagai imbas sentimen negatif pelaku pasar terhadap defisit fiskal Yunani yang dikhawatirkan merambat ke negara-negara Eropa lainnya. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian.000 11. Di samping itu. Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan koordinasi dan penguatan sinergi kebijakan moneter.779 mengenai proses pemulihan ekonomi 9.399 per dolar AS atau mengalami pelemahan sekitar 7. fiskal dan sektoral. mendorong investor 8. rata-rata nilai tukar rupiah berada pada Rp10. GRAFIK 2. serta derasnya arus modal masuk ke pasar domestik telah mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang 2010 dengan rata-rata Rp9.500 Serikat serta belum adanya kepastian 9.085 per dolar AS. menguat 12. jumlah cadangan devisa yang meningkat dan imbal hasil rupiah yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan peer countries telah memberikan sinyal positif kepada investor mengenai ketahanan perekonomian Indonesia terhadap guncangan di pasar internasional. Derasnya arus modal asing yang masuk serta keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik telah mendorong relatif stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah selama tahun 2010. Rp per US$ 12. termasuk Sumber: Bank Indonesia Indonesia.000 9.5). Imbal hasil rupiah yang kompetitif serta meningkatnya credit rating Indonesia pada level investment grade menjadi daya tarik investasi sehingga mendorong peningkatan arus modal masuk ke pasar domestik.

Kebijakan tersebut dilakukan secara simultan dengan mengakomodasi kebijakan nilai tukar yang lebih fleksibel dengan tetap memerhatikan tren nilai tukar negara-negara kawasan agar daya saing rupiah tetap terjaga. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah menurunkan harga BBM pada akhir tahun 2009 sebagai kelanjutan dari penurunan harga BBM pada akhir tahun 2008. sejalan dengan stabilnya harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar dunia yang mendorong minimalnya kebijakan pemerintah di bidang harga.0% 6% 4% di pasar internasional dan domestik 0. peningkatan koordinasi kebijakan serta peningkatan efektivitas peraturan dan monitoring lalu lintas devisa terus dilakukan untuk menopang kebijakan moneter tersebut. 2007 . Laju inflasi tahun 2007 bergerak relatif stabil pada level 6.0% 2.6).5% 8% harga komoditas energi dan bahan pangan 1.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 yang dapat mendorong terulangnya krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998.2011 14% mtm melaksanakan kebijakan penyesuaian 3.6 telah mendorong Pemerintah PERKEMBANGAN INFLASI.5% 12% yoy (RHS) 10% harga BBM pada Juni 2008.96 persen (yoy). GRAFIK 2. Meningkatnya harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional pada tahun 2010 kembali mendorong peningkatan laju inflasi hingga mencapai level 6.06 persen 2007 2008 2009 2010 2011 (yoy) (lihat Grafik 2. Tekanan 2. di tahun 2008. khususnya minyak mentah.0% 1. komitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan perjanjian kerja sama bidang keuangan semakin memperkuat upaya pemulihan ekonomi global dan regional. pasar dalam negeri juga mengalami gangguan pasokan bahan pangan dan energi sebagai dampak dan serangkaian bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksi. laju inflasi menunjukkan penurunan tajam ke level 2. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-9 . Tekanan inflasi dari sumber eksternal tersebut memperberat laju inflasi domestik mengingat pada saat yang bersamaan.5% 0.5% 0% J FMAMJ J A SOND J FMAMJ J A S ONDJ FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A SONDJ FMAMJ J A S OND inflasi tahun 2008 pada level 11. Volatilitas harga komoditas tersebut di pasar internasional muncul karena adanya gangguan produksi di negara-negara produsen sebagai dampak anomali iklim.78 persen (yoy). yang antara lain disebabkan oleh penurunan harga komoditas energi internasional. Inflasi Perkembangan laju inflasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional. Di tingkat internasional dan regional. Sumber: Badan Pusat Statistik Pada tahun 2009. Adanya gangguan produksi tersebut mendorong peningkatan tekanan output gap di pasar internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya gejolak harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri. lonjakan harga energi dan bahan pangan di pasar internasional. Di samping itu. bencana alam. dan konflik geopolitik. Tekanan tersebut menimbulkan dorongan peningkatan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar dalam negeri sehingga meningkatkan inflasi tahun 2010.6 persen (yoy). Sementara itu.0% 2% tersebut menyebabkan peningkatan laju -0.

BI rate kembali mengalami penurunan dari 8. Pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan surat utang lain yang memiliki sistem pelelangan setara dengan SBI 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Pada tahun 2011.49 persen. sebagai langkah dari Bank Indonesia untuk mengantisipasi adanya pembalikan arus dana (sudden capital reversal) yang dikhawatirkan akan menimbulkan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Adanya peningkatan laju inflasi pada pertengahan 2008 mendorong BI untuk menaikkan BI rate yang menyebabkan suku bunga SBI 3 bulan meningkat mencapai rata-rata 9. Penghentian lelang SBI 3 bulan diharapkan mampu mengalihkan modal asing masuk ke instrumen investasi dan dengan tenor yang lebih panjang. Dengan dihentikannya pelelangan SBI 3 bulan oleh Bank Indonesia. Seiring dengan adanya penurunan BI rate tersebut. yang disertai dengan produksi dalam negeri yang mengalami peningkatan. Hal itu mendorong terjadinya deflasi terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5.75 persen di awal tahun hingga mencapai 6. Pada pelelangan pertama di bulan Maret 2011. meskipun Bank Indonesia tetap mempertahankan BI rate sepanjang tahun pada posisi 6. tekanan yang bersumber dari faktor eksternal cenderung menurun. Penurunan itu terus berlanjut di tahun 2010 hingga mencapai 6.32 persen (mtm). yang kemudian cenderung meningkat hingga mencapai 5. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan faktor ketidakpastian pasar global seiring dengan eskalasi isu krisis utang Yunani. Pelelangan SBI 3 bulan di tahun 2010 hanya dilakukan sampai bulan Oktober. Pemerintah mulai menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate. Pada bulan selanjutnya.47 persen. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang longgar dengan menurunkan BI rate secara bertahap seiring dengan menurunnya suku bunga SBI 3 bulan. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (terms and condition). yaitu sebesar 0.5 persen. Penurunan tersebut terutama didorong oleh membaiknya optimisme pasar terhadap penyelesaian krisis utang Yunani melalui penghematan anggaran serta paket bantuan penyelamatan Uni Eropa dari IMF (lihat Grafik 2. yang terjadi pada Maret 2011. suku bunga SPN 3 Bulan kembali mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di tahun 2011.79 persen (yoy) yang didorong oleh penurunan laju inflasi pada komoditas bahan pangan. arus distribusi yang mengalami perbaikan. yaitu 3.19 persen. 2-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Suku Bunga SBI 3 Bulan dan SPN 3 Bulan Pada tahun 2007.57 persen. Pada bulan Maret 2011. dengan rendahnya tingkat inflasi di tahun 2009.5 persen pada akhir tahun.75 persen di bulan Agustus. Rata-rata suku bunga SBI pada tahun 2007 mencapai 8. Selanjutnya.04 persen. serta nilai tukar rupiah yang stabil. Laju inflasi tahun 2011 berada pada level 3.44 persen di bulan Juni.7). rata-rata suku bunga SBI 3 bulan mengalami penurunan hingga mencapai 7.

Adanya peningkatan peringkat utang oleh beberapa lembaga pemeringkat utang internasional juga mencerminkan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia.72 5. yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi minyak mentah. lembaga pemeringkat utang Fitch menaikkan posisi Indonesia ke level investment grade. memberikan sentimen positif kondisi pasar global serta domestik. yaitu sebesar US$139.47 peningkatan hingga mencapai titik tertinggi 5.81 5.7 per barel. tingkat suku bunga SPN 3 bulan kembali mengalami persen 6.7 per barel pada 2008. Selama empat Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-11 .3 per barel.5 5.0 triliun dari sebelumnya sebesar €440 miliar. Kebijakan Sumber: Kementerian Keuangan The Federal Reserve itu merupakan salah satu langkah dalam rangka pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang mengalami krisis fiskal. European Financial Stability Facility (EFSF) memberikan tambahan paket bantuan penyelamatan krisis Eropa hingga mencapai €1. Harga Minyak Mentah Indonesia Harga minyak dunia sejak awal tahun 2007 sampai dengan pertengahan tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.02 4. Minat investor cukup besar yang terlihat pada oversubscribed penawaran yang terjadi pada setiap pelelangan. dari €440 miliar menjadi €1.88 4. GRAFIK 2.0 dari emerging market ke instrumen US Treasury yang bertenor panjang. Pada pertengahan Desember 2011.81 persen.19 di tahun 2011. Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 15 kali pelelangan dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4. Pada tahun-tahun berikutnya.8 per barel pada Desember 2008. Peningkatan harga tersebut seiring dengan peningkatan permintaan minyak dunia. yaitu sebesar 5.7 PERKEMBANGAN SPN 3 BULAN TAHUN 2011 Adanya tambahan paket bantuan penyelamatan krisis Eropa.47 4.19 5. harga minyak mentah dunia bergerak dengan kecenderungan yang menguat.23 4.0 4.47 persen. harga minyak mentah Brent menunjukkan tren penurunan hingga US$41. harga minyak mentah Brent menunjukkan peningkatan yang cukup cepat dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2008.0 adanya kebijakan operation twist di Amerika 3. meningkat menjadi US$96. Pada bulan November 2011.0 triliun dari European Financial Stability Facility (ESFS).Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Memasuki bulan Oktober 2011. Memasuki awal tahun 2008.75 3.5 Peningkatan tersebut terutama didorong oleh 4.63 4. Sepanjang tahun 2011.44 5. Besarnya minat investor tersebut tentunya tidak lepas dari kondisi fundamental ekonomi domestik dan pengelolaan fiskal yang baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan fiskal yang selalu terjaga.46 persen.5 Serikat yang mendorong peralihan likuiditas 3. Rata-rata harga minyak mentah Brent tahun 2007 mencapai sebesar US$74. Namun memasuki semester kedua. 5. suku bunga SPN 3 bulan mengalami penurunan hingga mencapai 4.0 5.18 4.

Peningkatan konsumsi tersebut terutama terjadi di negara-negara nonOECD. faktor geopolitik di Timur Tengah dan krisis utang Eropa sangat memengaruhi tingginya volatilitas harga minyak dunia.1/barel dan terus meningkat hingga mencapai US$79. harga ICP pun mengalami pembalikan harga yang cukup dalam hingga mencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 tahun terakhir. dan Rusia. GRAFIK 2. naik menjadi US$111. Peningkatan lifting tersebut diraih setelah menempuh beberapa 2-12 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 2007 2008 2009 2010 2011 Juta Barel/hari 90 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Hal ini disebabkan tingginya permintaan minyak mentah di Jepang dengan dihentikannya pengoperasian seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir akibat adanya bencana alam tsunami (lihat Grafik 2. Peningkatan konsumsi tersebut memicu kenaikan harga minyak mentah dunia hingga akhir 2011.4 per barel. Lifting Minyak Mentah Indonesia Realisasi lifting minyak Indonesia sepanjang periode tahun 2007–2010 cenderung meningkat. Rata-rata pasokan minyak mentah dunia pada tahun 2008 mencapai sebesar 85. harga ICP pada tahun 2010 dan 2011 menunjukkan kecenderungan yang sama.5 per barel pada Desember 2008. 2007 . yaitu dari 85.3 juta barel per hari dan kemudian naik menjadi 87. dan terus mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya.8 PERKEMBANGAN PRODUKSI.0 juta barel per hari pada tahun 2011. Selanjutnya harga rata-rata minyak mentah Brent terus bergerak naik menjadi sebesar US$111. Harga rata-rata ICP pada dua tahun tersebut masingmasing sebesar US$72. Amerika Selatan. Peningkatan konsumsi tersebut terutama dipicu oleh membaiknya perekonomian negara-negara non-OECD di Asia. Selain itu. Seiring dengan perkembangan harga minyak mentah dunia.3 per barel dan US$97. dalam hal ini. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga terkait dengan tren harga minyak dunia.4 juta barel per hari pada tahun 2008 menjadi 88. Hal itu disebabkan melonjaknya permintaan minyak mentah Indonesia jenis Minas yang menjadi acuan utama harga minyak mentah Indonesia.5 per barel di tahun 2011.3/barel pada tahun 2011. dengan rata-rata sebesar 899 ribu barel per hari di tahun 2007. Setelah mengalami peningkatan harga secara drastis. Harga rata-rata ICP di tahun 2010 yang sebesar US$79. dari 944 ribu barel per hari (2009) menjadi 954 ribu barel per hari (2010). terjadi kenaikan harga yang signifikan sejak awal tahun 2007 hingga memasuki paruh kedua tahun 2008.8). Kemudian lifting minyak naik menjadi 931 ribu barel per hari pada tahun 2008.8/ barel pada tahun 2010.2011 160 92 140 120 88 86 84 82 US$/narrel 100 80 60 40 20 80 78 Konsumsi (RHS) Produksi (RHS) WTI Brent ICP 0 Sumber: Bloomberg & Kementerian ESDM Pergerakan harga minyak dunia selama periode tersebut juga diimbangi oleh peningkatan pasokan minyak dunia terutama yang berasal dari negara-negara non-OPEC.0 juta barel per hari pada tahun 2011. yaitu sebesar US$38. KONSUMSI DAN HARGA MINYAK MENTAH INTERNASIONAL.0 per barel. rata-rata konsumsi minyak dunia mengalami peningkatan. Harga rata-rata minyak mentah Brent pada tahun 2009 mencapai sebesar US$63.

2. terbakarnya fasilitas penampungan produksi Lentara Bangsa yang digunakan untuk menampung produksi China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) di teluk Jakarta.3 Proyeksi Ekonomi 2012 2. kinerja perekonomian dunia terus bergerak dengan perubahanperubahan yang sulit dipastikan sebelumnya. Kendala yang dihadapi dalam pengendalian untuk menahan laju penurunan produksi alamiah dari lapangan-lapangan yang sudah ada serta kegiatan peningkatan produksi minyak di antaranya adalah permasalahan perijinan. 2007-2011 (ribu barel per hari) 1000 900 800 700 600 500 400 2007 Sumber: Kementerian ESDM 950 899 927 931 960 944 965 954 945 899 2008 2009 2010 APBN-P 2011 Realisasi Memasuki tahun 2011. di antaranya adalah kebijakan investasi dan pendanaan yang lebih merata. Berbeda halnya dengan AS.9 LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA. peningkatan sistem dan mekanisme kemitraan di antara pelaku usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan migas.2.1 persen (yoy) pada triwulan pertama 2012 atau jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan empat 2011 sebesar 0.1 Perekonomian Dunia dan Regional Memasuki tahun 2012.2. dan pembebasan bea masuk peralatan migas (lihat Grafik 2. serta meningkatnya kegiatan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas produksi yang diakibatkan oleh beberapa kecelakaan dan cuaca ekstrim. sampai dengan akhir tahun 2012 perekonomian AS diperkirakan mampu tumbuh sebesar 2.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 kebijakan di bidang perminyakan.9 persen (yoy). realisasi lifting minyak mulai mengalami penurunan menjadi 898 ribu barel per hari.9). permasalahan pengadaan fasilitas terapung. Kondisi perekonomian Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan yang positif dan bergerak ke arah pemulihan. sedangkan tingkat pengangguran AS terus mengalami penurunan selama tahun 2012 hingga mencapai 8. Perekonomian AS pada triwulan pertama tahun 2012 masih tumbuh positif sebesar 1. Perubahan konstelasi politik di beberapa negara Eropa telah mengancam disiplin fiskal serta pemulihan ekonomi Eropa. serta tertabraknya salah satu anjungan produksi dari Pertamina Hulu Energi-West Madura Offshore (PHE-WMO) di selat Madura. seperti pecahnya pipa penyaluran gas untuk memasok fasilitas pembangkit uap di lapangan Duri yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).3 persen.3. Dengan perkembangan yang positif. Kecelakaan yang terjadi. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-13 . penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai. memberikan kontribusi hilangnya kesempatan produksi minyak sekitar 40 ribu barel per hari. Pada akhir tahun 2012. insentif perpajakan. tumpang tindih dan pinjam pakai lahan dengan instansi terkait.2 persen pada bulan Mei 2012. GRAFIK 2. perekonomian Eropa diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 0.7 persen (yoy). kondisi di kawasan Eropa mengalami resesi dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai minus 0.0 persen (yoy).

5 6.3 perekonomian Indonesia melaju sebesar India Indonesia 6.1 -0. Malaysia 5. Cina dan India tumbuh masing-masing sebesar 8.2 2.0 Cina AS Eropa 65.5 9. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh melemahnya permintaan global dan faktor ketidakpastian pada perekonomian Eropa dan global.6 3.1 persen (yoy) dan 5. diperkirakan masih berlanjut di 2012.0 6.5 6.7 5.0 3.7 Thailand 3. Sementara itu. yang mengalami pelemahan sejak pertengahan 2010.5 -0.2012 (y-o-y.0 50. Purchasing Manager’s Index (PMI) yang merupakan indikator jumlah persediaan dan prospek permintaan masyarakat terhadap produk-produk manufaktur menunjukkan tren yang menurun.7 -8.4 5.3).7. Cina 9. Sampai dengan bulan Juni 2012.2 4.1 dan 49.0 persen (yoy). dan Vietnam 4. Indikator aktivitas ekonomi dan perdagangan global yang selama 2011 sudah menunjukkan adanya pelemahan. persen) diperkirakan tumbuh sebesar 6.2 (lihat Grafik 2.1 9.3 persen (yoy). Kondisi tersebut tentu akan berimbas Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2.3 6.11 INDIKATOR PERDAGANGAN INTERNASIONAL 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11 Sep-11 Jan-12 Mei-12 Sumber: Bloomberg Baltic Dry Index Feb-11 Apr-11 Des-11 Sep-11 Jul-11 Mei-12 Feb-12 Apr-12 Jan-12 Agust-11 Mar-12 Nop-11 Mar-11 Jun-12 Mei-11 Jun-11 Okt-11 Jan-11 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Sumber: Bloomberg IATA Index (RHS) 2-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .2 4. jauh lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya. yaitu sebesar 50. sedangkan IATA turun ke level minus 2.0 6.0 55. Malaysia 4.6 2.4 6.0 persen (yoy).0 GRAFIK 2. PMI Eropa dan AS masih menunjukkan terjadinya kontraksi di sektor manufaktur dengan angka indeks di bawah 50.9 0.1 4. GRAFIK 2. Filipina 6.2 pada bulan Mei 2012 (lihat Grafik 2.3 persen (yoy).7 1.4 Filipina 4.3 5. Sampai dengan akhir tahun 2012. Di kuartal I tahun 2012.11).6 2.0 persen (yoy) Vietnam Sum ber: Bloom berg (lihat Tabel 2.4 1.4 5.7 3.0 Global 40. Indeks Baltic Dry dan IATA.3 persen (yoy).1 5. diperkirakan berlanjut di 2012.2 6.0 45.1 8.8 5.2 1.7 6.6 5.2 8. Pada triwulan pertama 2012. Sampai dengan pertengahan 2012. perekonomian Cina diperkirakan mampu tumbuh sebesar TABEL 2.1 persen 2011 2012 Negara/Kawasan (yoy).10 PURCHASING MANAGER'S INDEX (PMI) 4500 60.8 menjadi mitra dagang kedua negara Jepang Singapura 9.9 4.9 3.6 tersebut.7 9. yang merupakan indikator-indikator dari aktivitas jasa transportasi produk terkait dengan kegiatan perdagangan antarnegara.8 -0. yaitu masing-masing sebesar 45.1 1.2 -1.6 1.3 0.3 Thailand 0.5 1. sedangkan India 2011 .5 6.7 persen (yoy). Baltic Dry Index turun ke level 923.7 -0.0 juga ke negara berkembang lainnya yang AS Eropa 2.3 PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA DUNI A 8. indikator-indikator tersebut masih mengalami pelemahan.10).Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Pertumbuhan ekonomi Cina dan India yang menjadi penopang pertumbuhan di kawasan Asia diperkirakan sedikit melambat.9 8.6 1. PMI Cina masih mengalami ekspansi.

volume perdagangan dunia diperkirakan hanya tumbuh sebesar 3. Juli 2012 Di sisi lain.1 12.7 persen (yoy) dan 7. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-15 . Dengan kondisi yang ada. Pertumbuhan volume ekspor dan impor negara maju pada tahun 2012 diperkirakan akan mengalami perlambatan.9 persen (yoy).6 persen (yoy).14).0 -10.12 PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA (%) 15.9 persen. lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 4.0 2007 -5.9 5.8 GRAFIK 2.0 5.5 -15. pertumbuhan volume ekspor dan impor negara berkembang diperkirakan mencapai masing-masing sebesar 5. Di tahun 2011.0 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 7. Hal tersebut disebabkan negara-negara di kawasan Eropa masih belum pulih. Tren harga-harga komoditas di pasar internasional diperkirakan akan mengalami penurunan pada tahun 2012 seiring dengan melemahnya sisi permintaan.0 persen (yoy).8 persen (yoy).8 5.0 0.2 persen (yoy). sedangkan harga-harga komoditi makanan dan minuman meningkat sebesar 21.13 PERTUMBUHAN EKSPOR-IMPOR NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG (%) 20 15 10 5 0 2007 -5 -10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Volume Perdagangan *) Proyeksi Sumber: WEO .9 3. Peningkatan harga komoditas mendorong peningkatan laju inflasi global pada tahun 2011 sebesar 4.9 2. harga komoditas internasional mengalami peningkatan yang disebabkan oleh melemahnya pasokan asing seiring dengan melambatnya aktivitas perdagangan dunia. Hal tersebut akan menekan laju inflasi di tahun 2012 yang diperkirakan mencapai 4. situasi geopolitik di negara-negara pemasok utama minyak dunia berpotensi mendorong peningkatan harga minyak dunia dan laju inflasi global (lihat Grafik 2. Hal tersebut dapat dipahami mengingat aktivitas perdagangan dunia sangat ditentukan oleh permintaan dan daya beli antarnegara.3 persen (yoy) dan 1. Perlambatan aktivitas volume perdagangan dunia telah terjadi sejak tahun 2011. Harga minyak dunia meningkat sebesar 30. GRAFIK 2. Kedua jenis komoditas tersebut mencatat peningkatan harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010. diperkirakan menurun di tahun 2012.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Volume perdagangan dunia di 2012 diperkirakan masih mengalami perlambatan pertumbuhan.12 dan Grafik 2.6 persen. Juli 2012 Ekspor Impor -15 Ekspor Negara Maju Impor Negara Berkembang Impor Negara Maju Ekspor Negara Berkembang Sumber: WEO-IMF. Akan tetapi.0 -10. Hal ini ditunjukkan oleh indikator perdagangan dunia yang hanya tumbuh sebesar 5. yaitu masing-masing sebesar 2.IMF.8 persen pada 2012 (lihat Grafik 2. Kondisi dan perkembangan yang terjadi di berbagai negara turut memengaruhi pola perdagangan dunia pada periode tersebut.0 10.6 persen. harga komoditas internasional yang selama tahun 2011 mengalami peningkatan.13). Sementara itu.

ekonomi Indonesia tumbuh 6.7% 36. Konsumsi makanan tumbuh 4.9% 31.2.5 persen (yoy). sektor pertambangan.9 persen (yoy). kinerja eksternal (net ekspor) masih tertekan oleh melambatnya permintaan dunia. 2-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .00 5.4% -9.6% 10.2% n.98 3.8% -17.4 PERUBAHAN HARGA KOMODI TAS GLOBAL Minyak 2007 2008 2009 2010 2011 2012*) 2012 **) 10. sektor listrik.1% 11.a 5.0-3. pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2012 diperkirakan mencapai sebesar 3.35 3. Namun. Pada semester I tahun 2012 konsumsi rumah tangga tumbuh 5.1% n. tetap tingginya keyakinan konsumen.8% -19.0 persen (yoy).3% -2. permintaan domestik diperkirakan tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan PDB. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya konsumsi makanan dan nonmakanan.8% 19.3% -13. Sementara itu.4% -7.a *) WEO April 2012 **) WEO Juli 2012 Sumber: WEO-IMF.0% 33. Peran atau distribusi konsumsi rumah tangga masih relatif tinggi yaitu sebesar 53.14 PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KOMODITAS DAN INFLASI GLOBAL 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012*) 2012**) 5.5% n. gas. April & Juli 2012 Inflasi Dunia (%.45 3. dengan perkiraan masih kuatnya daya beli masyarakat.2% 13.3. Dengan perkembangan tersebut.00 1. Kondisi tersebut terkait dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. serta sektor konstruksi.8 persen.5% -10. yaitu konsumsi dan investasi. sedangkan kontribusinya (share to growth) mencapai 2.00 4. lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4.4 persen (yoy) dan 5.0 persen.5 6.2% 22.13 4.19 4. sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan semester I tahun 2011 sebesar 6.1% 23. GRAFIK 2. lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3.00 3. yoy) (RHS) Minyak Pangan Pertanian Logam *) Per k ir a a n W EO-A pr il 2 0 1 2 **) Per k ir a a n W EO-Ju l i 2 01 2 Su m b er : IMF 2.4% -36.8 persen. pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian.1% Pangan Pertanian 15. sedangkan konsumsi nonmakanan tumbuh sebesar 5. dan air bersih.a Logam 17.00 - TABEL 2. Perlambatan perekonomian dunia diakibatkan oleh melambatnya perekonomian negara maju dan negara berkembang yang diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 1. sampai dengan semester I tahun 2012. Sejak pertengahan tahun 2011 kinerja ekspor menunjukkan kondisi yang mulai menurun.2 Perekonomian Nasional Pertumbuhan Ekonomi Memasuki tahun 2012 dampak perlambatan ekonomi global diperkirakan mulai memengaruhi kondisi domestik melalui jalur ekspor.03 4.0% -0. dan adanya respon kebijakan fiskal dan moneter.9 persen.2% 48.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Seiring dengan hal tersebut.7% -13.3 persen (yoy).3% 27.00 2. Dari sisi produksi. Pertumbuhan ekonomi selama semester I tahun 2012 terutama didukung oleh kinerja permintaan domestik.5 persen (yoy).6 persen (yoy) pada 2012.4 persen (yoy).

dan Korea Selatan. CPO.0 persen. alat angkutan luar negeri. ASEAN.7 persen (yoy). Peran atau distribusi konsumsi pemerintah relatif kecil.6 persen. Jepang.5 persen (yoy). konsumsi pemerintah tumbuh 6.3 persen dan kontribusinya mencapai sebesar 2. Hampir semua jenis PMTB/investasi tumbuh positif. Kinerja PMTB/investasi juga mengalami peningkatan selama semester I 2012. Pertumbuhan itu merupakan pencapaian tertinggi sejak awal tahun 2011. penurunan ekspor juga disertai dengan penurunan impor yang pada semester I tahun 2012 hanya tumbuh sebesar 9. total impor Indonesia mencapai sebesar US$96. dan sisanya sektor pertanian.76 persen (ytd).4 persen dan PMDN tumbuh 22. AS. AS.8 miliar atau tumbuh sebesar negatif 1. lebih rendah bila dibandingkan dengan semester I 2011 yang tumbuh sebesar 14. karet. Sebagian besar komoditi yang diimpor tersebut berasal dari Cina.1 persen. Meningkatnya kinerja investasi juga tercermin dari realisasi PMAPMDN yang tumbuh 28. dan Korea Selatan. Konsumsi pemerintah didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai.1 persen.3 persen (ytd) dengan komoditi nonmigas utama yang diimpor adalah mesin. yang masing-masing tumbuh sebesar 9.4 miliar atau tumbuh 15. India. Investasi bangunan tumbuh 7.2 persen (yoy). Kinerja ekspor mengalami perlambatan selama semester I 2012 yaitu sebesar 4. Peranan ekspor sektor manufaktur masih mendominasi total ekspor nonmigas yaitu sekitar 60 persen. sedangkan barang konsumsi hanya sekitar 7.2 persen (yoy) seiring dengan mulai maraknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah dengan adanya penambahan belanja modal pemerintah dan berlanjutnya program MP3EI. Pendorong utama pertumbuhan PMTB/investasi adalah jenis bangunan. yaitu sebesar 8. Investasi mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 32. Investasi jenis alat angkutan luar negeri tumbuh melonjak sebesar 46. Secara nominal. meningkat dari pertumbuhan pada semester I tahun 2011 yang sebesar 3. terkait dengan pembelian pesawat udara oleh beberapa maskapai penerbangan Indonesia dan pembelian kereta api oleh PT KAI.4 persen (yoy).6 persen dan 2. Jepang.3 persen (yoy).5 persen (yoy). dan elektronik. dan investasi lainnya dari luar negeri. diikuti sektor pertambangan sekitar 17.7 persen (yoy).Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Sementara itu pada periode yang sama. Hal tersebut terkait dengan program percepatan dan penyerapan anggaran yang mulai dilaksanakan oleh Pemerintah melalui pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA).0 persen sedangkan kontribusinya hanya 0.9 persen (yoy).4 persen.7 persen. yaitu tumbuh mencapai 11.7 persen. lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8. dan besi-baja. dengan rincian PMA tumbuh 30. total nilai ekspor Indonesia pada semester I tahun 2012 mencapai US$96. Sementara itu pada periode yang sama. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-17 . elektronik. Sebagian besar impor Indonesia (93 persen) merupakan impor bahan baku/penolong dan barang modal. kecuali investasi lainnya dari dalam negeri yang mengalami kontraksi. Negara tujuan utama komoditi ekspor nonmigas masih tertuju pada Cina. lebih rendah bila dibandingkan dengan semester I tahun 2011 yang sebesar 14.8 persen (yoy). Komoditi yang memiliki peran besar dalam ekspor nonmigas antara lain batubara. Sejalan dengan hal tersebut.

4 persen.6 persen (yoy). semua sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif pada semester I 2012. sektor listrik.4 persen (yoy).5 persen (yoy). Peran sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi mencapai 13. industri pupuk. Sektor perdagangan. Sementara itu.0 persen). Subsektor lain yang ikut mendorong sektor pertanian adalah subsektor perkebunan dan subsektor perikanan yang masing-masing tumbuh 4. 2-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan air bersih. peternakan. sedangkan kontribusinya mencapai 1. Peran atau distribusi sektor pertanian menempati urutan kedua yaitu sebesar 15.9 persen. Masa panen raya yang terjadi pada awal semester ini telah mendorong pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan sebesar 3. perikanan.5 persen (yoy).6 persen (yoy). Industri nonmigas masih tetap menjadi pendorong utama kinerja sektor industri dengan pertumbuhan sebesar 6. Beberapa industri yang mendorong pertumbuhan industri nonmigas antara lain industri makanan. relatif sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya. dan restoran mencatat pertumbuhan yang relatif sama. sektor pengangkutan dan komunikasi. kimia dan barang dari karet (tumbuh 5.4 persen dan 6. sama dengan pertumbuhannya di semester I 2011. minuman. sedangkan sisanya mengalami perlambatan atau relatif sama.6 persen. sedikit melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh sebesar 5.6 persen (yoy) pada semester I 2012.4 persen. Sektor pertanian pada semester I 2012 tumbuh sebesar 4. subsektor kehutanan hanya tumbuh 0. Lima sektor yang mengalami kenaikan yaitu: sektor pertanian. serta sektor jasa-jasa. sektor keuangan.9 persen). Meningkatnya pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran tercermin dari semakin maraknya toko-toko retail modern. melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 12. dan sektor konstruksi. lebih tinggi bila dibandingkan dengan semester I tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3. sektor pertambangan. Subsektor hotel tumbuh konstan 9. dan kehutanan. dan tembakau (tumbuh 7.0 persen. Sektor perdagangan.1 persen (yoy). Dari sembilan sektor ekonomi. Subsektor restoran mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 3. hotel.5 persen. Pertumbuhan itu terutama didorong oleh pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh sebesar 9.1 persen (yoy). real estate. sedangkan subsektor angkutan tumbuh 6.2 persen.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Dari sisi produksi. Peran sektor industri pengolahan menempati urutan pertama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 23. dan jasa perusahaan. hotel. dan restoran tumbuh 8. gas.7 persen dan menjadi kontributor utama sebesar 1.6 persen). Pertumbuhan sektor itu didorong oleh subsektor komunikasi yang tumbuh 12.0 persen sedangkan kontribusinya mencapai 0.5 persen. tercatat empat sektor di antaranya mengalami peningkatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan semester I 2011.4 persen.2 persen (yoy).0 persen (yoy). serta industri semen dan barang galian bukan logam (6. sedangkan sektor-sektor yang mengalami perlambatan yaitu sektor industri pengolahan.2 persen. Sektor industri pengolahan pada semester I 2012 tumbuh sebesar 5. Sektor pengangkutan dan komunikasi pada semester I tahun 2012 tumbuh sebesar 10.

dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta hal tersebut diharapkan dapat menambah kesempatan kerja. Selain itu. lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 4.98 persen. Bantuan bagi masyarakat miskin tersebut tercantum dalam program MP3KI. dan lain-lain. listrik murah dan hemat.7 persen (yoy). hal tersebut juga didukung oleh stabilnya laju inflasi sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi. air bersih untuk rakyat.8-5. Investasi diperkirakan mencapai pertumbuhan double digit yaitu sebesar 10.5 persen (yoy). jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). konsumsi masyarakat diperkirakan masih mampu tumbuh kuat sebesar 4. terutama akan didukung oleh kinerja permintaan domestik yaitu konsumsi dan investasi.0 persen (yoy).5 persen sedangkan kontribusinya mencapai sebesar 0. yang terbagi dalam 4 klaster. peningkatan belanja modal pemerintah terutama untuk proyek infrastruktur.2 persen (yoy). yang tercermin dari adanya penyesuaian upah minimum propinsi (UMP) di beberapa daerah dan kenaikan gaji pegawai negeri dan swasta. stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik. Pada tahun 2012. klaster 3 berupa kredit usaha rakyat (KUR).8-7. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan pertumbuhan investasi di tahun 2012 antara lain adalah tingginya keyakinan investor terkait dengan masuknya Indonesia pada kategori investment grade. Dengan mempertimbangkan realisasi pada semester I tahun 2012. subsektor angkutan rel kembali mengalami kontraksi (minus 8. yaitu klaster 1 berupa beasiswa miskin. Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas PPh bagi penanaman modal yang diatur dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-19 . Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai peran atau distribusi sebesar 6.7 persen. program keluarga harapan (PKH). Secara umum arah kebijakan fiskal 2012 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012.3—6. pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan mencapai sebesar 6. jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3. dan peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. peningkatan kehidupan nelayan. Pertumbuhan itu didasari oleh meningkatnya pendapatan riil masyarakat. beras miskin (Raskin).2 persen). lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 8.5-10. Hal itu terkait dengan diberlakukannya kebijakan penghapusan tiket berdiri untuk jenis kereta api bisnis dan ekonomi. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6. yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.8 persen (yoy). Selain itu. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didasari oleh kebijakan untuk mendorong penyerapan anggaran yang lebih baik.0 persen. Selain itu. yaitu untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian (stimulus fiskal) dengan tetap menjaga stabilitas dan sustainabilitas fiskal. Berbagai program pemerintah masih akan terus digulirkan terutama bagi masyarakat miskin. klaster 2 berupa program pemberdayaan masyarakat masyarakat (PNPM).Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Melanjutkan tren pertumbuhan negatif yang terjadi sejak kuartal II 2011. Pemerintah juga akan mengambil kebijakan untuk menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sehingga porsi pendapatan masyarakat yang dapat dikonsumsi (pendapatan disposibel) akan meningkat. kendaraan angkutan umum murah. dan klaster 4 berupa rumah sangat murah.

5-8. mengingat harga komoditas utama ekspor nonmigas Indonesia di pasar internasional masih menunjukkan tren meningkat. impor yang sebagian besar berupa bahan baku dan barang modal juga akan mengalami perlambatan. Untuk memberikan daya dorong dan stimulus APBN yang lebih optimal. (c) meningkatkan kualitas konsumsi pangan. sektor industri pengolahan. jagung.0 persen (yoy). kedelai. serta sektor perdagangan. sehingga penyerapan anggaran dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.2 persen dan 8.5-3.6 persen dan 13. Sejalan dengan kondisi ekspor.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PP 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu. Berbagai program pemerintah terkait dengan pertanian akan terus digulirkan.5 persen di tahun 2012 terutama didukung oleh sektor pertanian. yaitu untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan harga 2-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3. diperkirakan tekanan terhadap ekspor Indonesia tidak terlalu besar.0-7. melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 13. seperti Cina. Upaya memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan belanja Pemerintah juga diiringi dengan implementasi yang lebih baik dari penerbitan Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang merupakan langkah untuk memperbaiki dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi-instansi pemerintah. maka kebijakan sektor pertanian akan diarahkan untuk: (a) meningkatkan ketersediaan bahan pangan terutama padi. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) telah dibentuk untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing kementerian negara/ lembaga. Dengan demikian. Jepang.7 persen (yoy). Dari sisi perdagangan internasional. Pemberian fasilitas tax holiday juga tetap berlaku bagi penanaman modal yang dilakukan dalam kategori lima industri pionir. sektor konstruksi. Belum pulihnya perekonomian global khususnya di AS dan Eropa berdampak pada turunnya permintaan akan komoditas ekspor Indonesia melalui negara-negara tujuan utama ekspor. Dari sisi produksi. dan restoran. diharapkan penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat lebih terarah dan tepat waktu. dan India. Namun. daging dan ikan termasuk dalam rangka mencapai surplus beras minimal 10 juta ton pada tahun 2014. Kebijakan pembentukan TEPPA dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tidak saja diarahkan pada belanja barang dan pegawai (komponen konsumsi Pemerintah) tetapi juga pada belanja modal dan investasi pemerintah (komponen PMTB). dan (d) menyediakan cadangan beras pemerintah untuk operasi pasar dan kerawanan pangan karena bencana.3 persen (yoy).3-6. ekspor dan impor diperkirakan tumbuh masing-masing 7. antara lain subsidi nonenergi berupa (a) subsidi pupuk. tebu. laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6. hotel. Berbagai kebijakan untuk mendukung investasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum yang menjadi faktor penentu bagi investor untuk berinvestasi dan melakukan perluasan usaha. lebih tinggi bila dengan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3. (b) meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan termasuk penyediaan cadangan stabilisasi pangan untuk antisipasi kenaikan harga pangan. Sebagai salah satu sasaran prioritas bidang ketahanan pangan.7 persen (yoy).

dan penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit (oleochemical) serta rumpun industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi. untuk membantu menyediakan dan menyalurkan benih berkualitas dengan harga terjangkau melalui BUMN benih. Papua Barat.7-5. hotel. dengan menyediakan data tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi produk industri dalam negeri. pengembangan industri garam. dan Nusa Tenggara Timur melalui fasilitas pembangunan industri semen.dan (d) membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk menghadapi produk-produk impor melalui penggalakkan penggunaan produksi dalam negeri. Neraca Pembayaran Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih cukup tinggi meskipun mengalami perlambatan serta harga minyak dan harga komoditi primer di pasar internasional yang meningkat selama tahun 2007 turut memengaruhi kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI).1-7. Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5. kinerja sektor industri. lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 6. melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9. terdapat dukungan dari sisi fiskal berupa subsidi pajak untuk mengembangkan industri nasional yang bersifat strategis. yang meliputi pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit. Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh 7.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 terjangkau. klaster industri mesin dan perkakas umum. dan pengolahan rumput laut. Sektor perdagangan. Meningkatnya sektor itu didukung oleh semakin maraknya pembangunan properti berupa perumahan dan pusat perbelanjaan di berbagai wilayah. Selain itu.7 persen (yoy). maraknya perdagangan ritel di masyarakat. pertumbuhan sektor konstruksi juga didukung oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan program MP3EI dan bertambahnya anggaran belanja modal di tahun 2012. Pertumbuhan sektor tersebut didukung oleh masih terjaganya daya beli masyarakat. Hal itu juga terkait dengan melambatnya ekspor dan impor. (c) mendukung percepatan pembangunan Papua. dan (b) subsidi benih. lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 6.2 persen (yoy). khususnya pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi. serta pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM).2 persen (yoy).9 persen (yoy).8 persen (yoy). Hal itu terkait dengan melambatnya ekspor. Pada tahun Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-21 .3 persen (yoy). meningkatkan produktivitas dan revitalisasi hasil pertanian. serta mendukung program ketahanan pangan. dan restoran diperkirakan tumbuh 7. Selain itu. serta meningkatnya wisatawan domestik dan asing. Kondisi perekonomian global yang masih lemah juga memungkinkan para eksportir mengalihkan tujuannya ke pasar domestik. Pembangunan sektor industri diarahkan pada: (a) revitalisasi industri (khususnya pupuk dan gula) dan berbagai rumpun industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional (PP Nomor 28 Tahun 2008). (b) mendukung MP3EI. pabrik pupuk urea dan petrokimia. serta klaster industri besi baja. penguatan SNI yang disertai dengan peningkatan kemampuan infrastruktur logam uji coba di berbagai balai besar dan balai riset dan standardisasi (Baristan).6-7.

Membaiknya kinerja neraca pembayaran tersebut. lebih rendah jika dibandingkan dengan surplus pada 2007 (US$10.6 miliar.9 miliar. Sementara itu. meningkatnya aliran masuk modal asing.6 miliar.1 miliar.5 miliar).7 miliar dan US$14. Transaksi berjalan pada tahun 2010 mencatat surplus US$5.9 miliar.2 miliar.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 2007.8 miliar. Transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar US$4. dalam tahun 2010 neraca keseluruhan mengalami surplus US$30.7 miliar. Selain itu. yaitu sebesar US$0. NPI mencatat surplus yang cukup besar yaitu mencapai US$12. mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. investasi portofolio. kinerja neraca pembayaran. Hal itu disebabkan terutama oleh menurunnya surplus neraca perdagangan dan meningkatnya defisit neraca pendapatan.6 miliar. Seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global dan domestik.9 miliar pada akhir tahun 2007. setelah pada tahun 2007 mencatat surplus sebesar US$3. cadangan devisa meningkat menjadi US$56. Sedangkan surplus transaksi modal dan finansial lebih tinggi sebesar US$0. Memasuki tahun 2009. transaksi berjalan masih mampu mencatat surplus US$0. Apabila dibandingkan dengan tahun 2006. baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Selama 2008. berbeda dari tahun 2007 yang mencatat surplus US$12. baik berupa investasi langsung maupun portofolio juga mendorong membaiknya kinerja NPI. surplus transaksi berjalan sedikit lebih rendah. Neraca keseluruhan mengalami surplus US$12. dan investasi lainnya.1 miliar. transaksi modal dan finansial mengalami defisit US$1. Transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial masing-masing memberikan kontribusi surplus sebesar US$1.4 miliar. sejalan dengan membaiknya iklim investasi dan kondisi ekonomi makro yang stabil.6 miliar. yang didorong oleh kenaikan surplus pada neraca perdagangan. NPI mengalami defisit sebesar US$1. Berdasarkan perkembangan besaran-besaran neraca pembayaran tersebut. Namun. jumlah cadangan devisa pada akhir periode turun menjadi US$51. Sebagai cerminan dari surplus NPI.6 miliar. Sejalan dengan perkembangan di atas.3 miliar sehingga cadangan devisa mencapai US$96.6 miliar.5 miliar serta surplus transaksi modal dan finansial sebesar US$3.5 miliar sehingga cadangan devisa mencapai US$66. Surplus tersebut terutama bersumber dari tingginya surplus pada investasi langsung. Transaksi modal dan finansial pada tahun 2010 mencatat surplus sebesar US$26. Surplus transaksi 2-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan ekspor walaupun pada saat yang sama impor juga meningkat. kinerja neraca pembayaran tahun 2010 menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kinerjanya dalam tahun sebelumnya. lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar US$10. Surplus NPI tersebut terkait dengan surplus transaksi berjalan yang mencapai US$10. Transaksi berjalan mencatat surplus US$10.7 miliar.6 miliar.1 miliar.9 miliar yang bersumber dari tingginya surplus pada investasi langsung dan portofolio. Krisis keuangan global yang semakin dalam sejak September 2008 memberikan tekanan yang cukup signifikan pada kinerja NPI.0 miliar. Penurunan permintaan dunia dan harga komoditas yang melemah akibat imbas negatif dari krisis utang Eropa turut memengaruhi kinerja NPI tahun 2011 yang mengalami surplus sebesar US$11.

0 miliar.3 -11.6 158.9 miliar. Dengan perkembangan tersebut.4 -1.2 0.6 -166.0 12. Pendapatan 4. Mengawali tahun 2012. atau lebih baik jika dibandingkan dengan dengan defisit neraca pembayaran pada triwulan IV 2011 yang sebesar US$3.0 -15. investasi portofolio.1 4.7 -15. Perkembangan realisasi Neraca Pembayaran dari 2007 sampai dengan triwulan I 2012 disajikan pada Tabel 2. Sementara itu.2 44. TABEL 2.6 -88.3 0.0 -1.8 0.3 96. surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh arus masuk investasi langsung asing.0 0. Perbaikan tersebut didukung oleh kembali mengalirnya investasi portofolio asing seiring dengan membaiknya persepsi pasar yang positif terhadap pasar domestik.5 3.6 15.0 -85.6 2009 10. 2007-2011 (US$ miliar) I TEM A.4 1. transaksi berjalan pada triwulan I tahun 2012 masih mengalami defisit sebesar US$2.2 14.8 -2.5 -3. Transaksi Finansial: a.1 3.5.0 2.0 -0.6 4.2 -0. SELISIH PERHITUNGAN BERSIH E. pelemahan ekonomi global masih menekan kinerja ekspor indonesia.2 2.6 -4.7 56. TOTAL (A+B) D.5 miliar.9 200. TRANSAKSI BERJALAN 1.1 -1.2 miliar pada akhir 2010 menjadi US$110. Hal tersebut mendorong transaksi modal dan finansial kembali mencatat surplus sebesar US$2. Jasa-jasa 3.1 -127.9 119.9 51. Investasi Lainnya C. Sementara itu.5 NERACA PEMBAYARAN.0 0. dan penarikan utang luar negeri swasta yang meningkat. jumlah cadangan devisa bertambah dari US$96.9 0.5 30.1 22.1 4.2 2011 1.7 -0.3 31.5 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-23 . antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan domestik yang mendorong tingginya aktivitas impor.5 32.0 2. setelah pada triwulan sebelumnya mengalami defisit US$1. TRANSAKSI MODAL DAN FI NANSIAL 1.3 -20.8 4.5 48.6 30. Investasi langsung b.9 110.7 -3. defisit neraca pembayaran pada triwulan I tahun 2012 mencapai sebesar US$1.6 0.6 -116.7 -13.6 0.2 miliar. fob 2. Ekspor.3 5.4 -9.8 118.0 14.0 -5.0 2.8 -7.0 11.3 -8.0 110.9 3.4 12.6 10.1 4.2 5.5 5. Di sisi lain.1 miliar pada akhir 2011.1 13.8 -15. Investasi Portofolio c.3 -1.6 0. Hal tersebut seiring dengan kondusifnya iklim investasi dan terjaganya stabilitas ekonomi makro.9 11.7 miliar. Transfer B.3 -2.2 2.1 30.8 2. Transaksi Modal 2. NERACA KESELURUHAN (C+D) Cadangan Devisa Sumber: Bank Indonesia 2007 10.6 -25.2 -1.8 4. fob b.8 14.9 2008 0.7 33.6 11.3 1.6 26.1 2012 Trw-I -2. Neraca Pedagangan a.0 -0.0 26.1 2010 5.1 3.0 miliar.9 139.7 0.5 -1. Impor. sedangkan impor terus meningkat sejalan dengan kuatnya permintaan domestik.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 berjalan ditopang oleh kinerja ekspor yang masih mampu tumbuh cukup tinggi kendati dihadapkan pada penurunan permintaan dunia dan harga komoditas yang melemah.0 0.2 15.5 66.8 -1. Perbaikan kinerja neraca pembayaran tersebut berimplikasi pada peningkatan cadangan devisa hingga mencapai US$110.0 2.6 -10.7 -2.7 -9.

000 8.16 PERKEMBANGAN INFLASI 2011 .4% mtm yoy (RHS) 8.0% 1.2012 1. dan Brazil.300 rupiah bergerak melemah. sejalan dengan 9.800 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 Mei-12 Jun-12 2012.21 persen bila dibandingkan dengan rata-ratanya pada periode yang sama tahun 2011. cadangan devisa yang memadai.700 9. membaiknya indikator perekonomian Amerika Serikat juga telah mendorong terjadinya flight to quality sehingga semakin meningkatkan tekanan terhadap GRAFIK 2.0% 7. mengingat masih belum adanya kejelasan proses pemulihan ekonomi dan penanganan krisis di Yunani. laju inflasi yang relatif terkendali.500 keuangan domestik. diharapkan dapat menjadi faktor pendorong stabilnya nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012. sedikit lebih tinggi GRAFIK 2.0% 0.0% 5. India. 2012 Rp per USD tekanan tersebut mendorong perlambatan 9.100 pelemahan mata uang regional terhadap 9. Italia.2% -0. Tekanan tersebut bersumber dari meningkatnya risiko di kawasan Eropa.0% 6.4% 0. laju inflasi relatif terkendali selaras dengan minimnya kebijakan Pemerintah di bidang harga serta terjaganya pasokan bahan pangan dan energi. yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian internasional.600 aliran dana nonresiden ke instrumen 9.0% -0. Beberapa sumber TERHADAP DOLAR AS. dan Irlandia (GIPSI).Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Nilai Tukar Rupiah Ketika memasuki tahun 2012. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mencermati perkembangan proses pemulihan ekonomi global.15 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH mata uang regional.0% Sumber: BPS 2-24 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 2011 2012 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . laju inflasi sepanjang 6 bulan pertama tahun 2012 relatif terkendali.0% 3.250 per dolar AS.2% 0.900 dolar AS. Sumber: Bank Indonesia Inflasi Selama enam bulan pertama tahun 2012. Dengan perkembangan tersebut. khususnya di kawasan Eropa. serta indikasi perlambatan ekonomi di Cina. Namun.0% 0. sehingga nilai tukar 9. Selama dua kuartal awal tahun 8. Kuatnya fundamental ekonomi yang didukung oleh outlook pertumbuhan ekonomi yang positif. serta meningkatnya rating Indonesia. Laju inflasi kumulatif sampai Juni 2012 menjadi sebesar 1.79 persen (ytd). nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan. serta meningkatnya harga komoditas bahan pangan dan energi internasional. Selain itu.203 per dolar AS atau terdepresiasi 5.200 9.8% 0.400 9. Meskipun tidak mengalami deflasi sebagaimana tahun sebelumnya. nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dengan rata-rata sebesar Rp9.6% 0. tukar rupiah pada tahun 2012 diperkirakan rata-rata akan mencapai Rp9. di tengah optimisme tersebut.0% 2.0% 4. Spanyol. Portugal. melanjutkan tekanan yang dimulai pada kuartal IV tahun 2011.

63 persen (yoy). kelompok bahan makanan. KOMPONEN. Sementara itu.17 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT harga-harga secara umum cukup terkendali. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan sinergi guna menjaga agar nilai tukar rupiah tetap stabil. Secara tahunan sampai dengan Juni 2012. lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4. laju inflasi sampai Juni 2012 sebesar 4.2012 (yoy) kecuali harga beras yang mulai menunjukkan 20% Inti 18% Volatile 16% peningkatan sejak awal tahun 2012.53 persen (yoy). Relatif rendahnya inflasi komponen ini didorong oleh relatif minimnya perubahan kebijakan pemerintah di bidang harga. dan bawang putih) terkait pelaksanaan kebijakan importasi hortikultura telah mendorong kenaikan harga bumbu-bumbuan di pasar domestik. kelompok bahan makanan mengalami Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-25 . Untuk dapat meredam tekanan tersebut serta meredam peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat.57 persen (yoy). Bila dilihat 14% Administered 12% dari komponen yang membentuk inflasi. Selain itu.54 persen (yoy). kelompok sandang dan makanan jadi masih merupakan tiga kelompok utama yang mendorong kenaikan inflasi tahunan. secara tahunan.15 persen (yoy). Pada 2011 2012 Sumber: BPS Juni 2012. Sementara itu.52 persen (yoy). Komponen inflasi harga diatur Pemerintah (administered prices) mencapai 2. percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan infrastruktur transportasi melalui inisiatif MP3EI diharapkan dapat memperlancar arus distribusi dalam wilayah (intraisland) maupun antar wilayah (inter-island). Berdasarkan kelompok pengeluaran. lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5. 2011 . menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1. inflasi tahunan komponen volatile foods mencapai 7. Hingga semester I tahun 2012. Peningkatan harga komoditas beras didorong oleh kekhawatiran berkurangnya pasokan beras nasional dari sumber dalam negeri sebagai dampak tingginya tingkat konversi lahan pertanian ke non-pertanian. kekhawatiran berkurangnya pasokan bumbu-bumbuan (cabai. khususnya dengan dibatalkannya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012.61 persen (yoy). 10% 8% hingga Juni 2012 inflasi komponen volatile 6% 4% foods menunjukkan peningkatan tertinggi 2% 0% seiring dengan kenaikan harga komoditas beras dan bumbu-bumbuan di pasar domestik. Sementara itu.90 persen (yoy). Kekhawatiran terhadap proses pemulihan ekonomi di kawasan Eropa serta penyelesaian konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah telah mendorong peningkatan tekanan dari faktor eksternal (imported inflation). komponen inflasi inti (core inflation) tercatat sebesar 4. bawang merah. lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5. perkembangan GRAFIK 2.06 persen (ytd).

Ketidakpastian kondisi 2-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Idul Fitri. Peningkatan yang terjadi itu terutama didorong oleh adanya ekspektasi inflasi akibat rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilaksanakan pada April 2012.87 persen atau lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pada tahun 2011 yang mencapai 4. Sementara itu. seperti biaya sekolah terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru. kelompok makanan jadi mengalami peningkatan sebesar 5. Pada pelelangan pertama di tahun 2012. Tingkat suku SPN 3 bulan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. serta harga komoditas internasional.8 persen. Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 9 kali dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 2.08 persen pada pelelangan 20 Maret 2012. tingkat suku bunga mulai mengalami tekanan hingga mencapai sebesar 3. suku bunga global. Sumber tekanan terhadap laju inflasi yang harus diwaspadai terutama bersumber dari faktorfaktor musiman. Terkait dengan hal tersebut.81 persen. kelompok pengeluaran lainnya dalam periode yang sama bergerak relatif stabil. asumsi laju inflasi untuk tahun 2012 diperkirakan mencapai 4. Penurunan yang cukup signifikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan investor. Para investor berada dalam kondisi wait and see sehingga penawaran yang masuk pun mengalami penurunan. serta prospek pemulihan ekonomi internasional sebagai dampak lanjutan krisis keuangan di Eropa. Tekanan yang muncul pun berlanjut pada bulan April.69 persen.87 persen. Laju inflasi dalam semester II tahun 2012 diperkirakan akan sedikit mengalami tekanan. Suku Bunga SPN 3 Bulan Perkembangan suku bunga SPN 3 bulan berfluktuasi sepanjang semester I 2012.06 persen (yoy) yang utamanya disumbang oleh fluktuasi harga emas di pasar internasional. dan Tahun Baru). Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk (capital inflows). yaitu sebesar 1. Penurunan tingkat suku bunga masih berlanjut sampai awal Februari dengan mencapai titik terendah.19 persen (yoy). Pada bulan selanjutnya. Kelompok sandang mengalami peningkatan sebesar 6. serta menjaga kelancaran arus distribusi bahan pangan guna menahan peningkatan laju inflasi di semester II tahun 2012. Hingga bulan Juni 2012. tekanan inflasi masih dibayangi oleh kekhawatiran terjadinya gejolak harga komoditas bahan pangan dan energi. Dari sisi eksternal. yang tercermin dalam peningkatan peringkat utang Indonesia ke level investment grade oleh lembaga Fitch di pertengahan Desember 2011 dan lembaga Moody’s pada pertengahan Januari 2012. Tekanan yang muncul pada tingkat suku bunga terutama didorong oleh adanya sentimen yang muncul akibat krisis Eropa yang tidak kunjung selesai. Dengan memerhatikan faktor-faktor di atas dan realisasi laju inflasi sampai dengan Juni 2012. serta meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat sehubungan dengan adanya hari besar keagamaan (Puasa. Selanjutnya. seiring dengan kenaikan harga bahan pangan pokok di pasar domestik. Pemerintah berupaya untuk mengamankan stok dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat. tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 3.39 persen (yoy).Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 inflasi sebesar 7. Natal. dengan adanya sentimen negatif yang muncul akibat pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

DAN HARGA MINYAK MENTAH DUNIA 2012 dunia pada tahun 2012 hanya tumbuh 140 93 92 120 0. serta kondisi perekonomian global dan domestik.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 perekonomian Eropa juga mengalami peningkatan seiring dengan diturunkannya peringkat utang Yunani serta perbankan Spanyol yang juga diperparah dengan belum terbentuknya pemerintahan Yunani.18).3 per barel Produksi (RHS) Konsumsi (RHS) WTI Brent ICP Sumber: Bloomberg & Kemen ESDM Harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan masih tinggi. Lifting Minyak Mentah Indonesia Realisasi lifting minyak selama semester I 2012 (periode Desember 2011 – Mei 2012) mencapai sebesar 868 ribu barel per hari.1%. mengingat terdapatnya jatuh tempo pembayaran surat utang Yunani di bulan Juni 2012. Sampai dengan enam bulan pertama tahun 2012.19).1%. faktor internal yang memengaruhi terutama bersumber dari ekspektasi terhadap inflasi. Sejalan perlambatan permintaan minyak dunia tersebut.3 per barel atau sedikit turun dari rata-rata tahun 2011 yang sebesar US$111. Dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal. KONSUMSI. harga minyak mentah dunia Brent pada tahun 2012 diperkirakan akan berada pada level US$106.0 per barel. rata-rata harga minyak tahun 2012 diperkirakan mencapai US$110 per barel (lihat Grafik 2.2 860.9 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 Mei-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-27 Juta barel/hari US$/barel . 88 60 87 Lembaga Moneter Internasional (IMF) 40 86 20 85 pada laporan World Economic Outlook 0 84 Jan Feb Mar Apr Mei Jun (WEO) Juli 2012 telah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 0. Lifting minyak dalam tahun 2012 (periode Desember 2011-November 2012) diperkirakan mencapai sebesar 900 ribu barel per hari (lihat Grafik 2. rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun 2012 diperkirakan berada pada kisaran 3. rata-rata harga minyak mentah Indonesia ICP sebesar US$117.4 862.4 800 790.9 persen. lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2011 yang sebesar US$111. sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 879 ribu barel per hari.8% sedangkan pasokan minyak dunia 91 100 90 80 89 tumbuh lebih tinggi yaitu 2. 18 memperkirakan konsumsi minyak PRODUKSI. Harga Minyak Mentah Indonesia Badan Energi Amerika (EIA) GRAFIK 2.5 600 400 200 0 Des-11 Sumber: Kementerian ESDM 884. Sementara itu.3 per barel. Dengan perkembangan tersebut. GRAFIK 2.19 PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA TAHUN 2012 (Juta Barel/hari) 1200 1000 968.8 842.

7 persen.3.20 Peningkatan pertumbuhan ekonomi global PERTUMBUHAN EKONOMI DAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA (yoy) akan diiringi pula perbaikan aktivitas 12.1 Tantangan Perekonomian Dunia dan Regional Kondisi perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan akan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi yang dihadapi pada tahun 2012. khususnya Amerika Serikat dan Jepang. lebih tinggi jika 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 8% 5. kegiatan investasi dan arus modal diperkirakan belum dapat pulih sepenuhnya sebagai dampak diturunkannya peringkat kredit ( credit rating) beberapa negara Eropa di tahun 2012.9 persen dan 5. pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2013 diperkirakan kembali meningkat ke level 3. Ekspor dan impor negara-negara maju tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 4. Di samping itu. Perkiraan tersebut antara lain didasarkan pada indikator perekonomian global dan perkembangan ekonomi di beberapa negara yang menunjukkan tren positif di semester pertama 2012.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 2.9 persen. Impor negara berkembang sedikit melambat. Setelah melambat di tahun 2012.9% 3.1 persen. yaitu masing-masing sebesar 1.9% Meningkatnya aktivitas perdagangan 2% 3.9 persen. 6% 4% 5.3 persen dan 4.5 persen. Peningkatan pertumbuhan didorong. atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2.8% 14% perdagangan dunia. baik oleh peningkatan pertumbuhan negara maju maupun negara berkembang. yaitu dari 7. laju pertumbuhan ekspor negara-negara berkembang tahun 2013 mencapai sebesar 6. masih tetap dibayang-bayangi tekanan pemulihan ekonomi kawasan Eropa yang masih diliputi ketidakpastian.1% 3.3 Tantangan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013 2. yang diperkirakan 12% tumbuh sebesar 5.8 persen (lihat Grafik 2.3 persen dan 1. negara-negara berkembang di Asia kembali mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7. Tingginya beban utang yang terjadi dapat menjadi hambatan bagi upaya-upaya stimulus yang dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut. GRAFIK 2. tetapi marjin peningkatan Sumber: WEO-IMF. Namun. Di antara berbagai kawasan dunia.5% terlihat baik di negara berkembang maupun 0% 2010 2011 2012 2013 Pertumbuhan Ekonomi Dunia Pertumbuhan Volume Perdagangan negara maju.8 persen di tahun 2012 menjadi 7. meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5.9 persen (yoy).2 persen. 2-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .3% 3.9% 5. proses perbaikan ekonomi global tahun 2013. Sementara itu.0 persen di tahun 2013. Pemulihan ekonomi global di tahun 2013 diperkirakan menghadapi tantangan antara lain bersumber pada masih tingginya utang pemerintah di kawasan Eropa. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tekanan resesi yang terjadi sebelumnya. Juli 2012 aktivitas ekspor impor terlihat lebih signifikan terjadi di negara-negara maju. terutama terjadi di kelompok negara-negara maju sehingga pemulihan ekonomi di negara-negara tersebut akan mendorong permintaan dan aktivitas ekonomi perdagangan yang relatif lebih tinggi.20).8% sebesar 3.2 persen.

Sementara itu. dan meningkatkan efisiensi produksi.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Potensi risiko terhadap perekonomian dunia lainnya adalah berupa gejolak harga komoditas energi dunia. Akibatnya kran impor minyak harus dibuka dan dibutuhkan subsidi APBN untuk menanggung selisih harga beli minyak di pasar internasional dan harga jual BBM di pasar domestik. Dalam kerangka ini. Dalam kerangka ini. yang pada gilirannya dapat mengganggu kondisi ekonomi domestik dan pelaksanaan program pembangunan. mendukung tercapainya skala ekonomi. Penguatan daya saing sektor riil. Pada tahun 2013. Dalam beberapa tahun terakhir.3. Walaupun kemudian harga minyak turun kembali. disertai faktor-faktor spekulasi dan geopolitik telah menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia ke tingkat yang sangat tinggi. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. memberikan penguatan pada iklim investasi dan dunia usaha. Peningkatan konsumsi BBM merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat serta meningkatnya aktivitas ekonomi. Tantangan domestik yang pertama terkait dengan tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Permasalahan timbul ketika peningkatan konsumsi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produksi minyak. pada RAPBN tahun 2013 Pemerintah mengusulkan untuk memasukkan asumsi lifting gas sebagai instrumen alternatif pengganti BBM. Gejolak-gejolak yang mungkin terjadi tersebut dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia. harga komoditas minyak mentah dunia telah menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. tantangan yang dihadapi adalah perlunya dilakukan terobosan (breakthrough) dalam rangka mendorong penghematan konsumsi BBM domestik dan diperlukan diversifikasi dalam penggunaan sumber energi non-BBM. Terkait hal ini. 2. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Kelancaran jaringan distribusi dan lalu lintas antarwilayah akan mengurangi tekanan disparitas harga. arah kebijakan pembangunan 2013 akan diarahkan pada akselerasi pembangunan infrastruktur di bidang transportasi yang mampu Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-29 . perlu dukungan kelancaran distribusi produk domestik ke berbagai wilayah. Hal itu tentu dapat mengganggu sustainabilitas fiskal. yang pada gilirannya juga dapat mengganggu proses pembangunan nasional. pembangunan infrastruktur ditetapkan menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional serta diarahkan untuk mendukung daya saing sektor riil.2 Tantangan Perekonomian Domestik Selain tantangan eksternal. Di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini. fluktuasi yang sangat besar dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sentimen negatif di berbagai negara. harga minyak dunia cenderung terus meningkat dan subsidi BBM dalam APBN semakin membengkak. percepatan penyelesaian konektivitas nasional (national connectivity) menjadi tantangan tersendiri. termasuk Indonesia. Tekanan pada sisi permintaan global akan menjadi ganjalan bagi kinerja ekspor Indonesia. Tantangan kedua berasal dari pembangunan infrastruktur. beberapa tantangan juga berasal dari sisi domestik. gejolak lalu lintas modal di pasar global tentu dapat berimbas pula pada stabilitas nilai tukar dan arus dana ke pasar domestik.

dirasakan semakin meningkat. 2-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (e) kebijakan penetapan harga energi (pricing policy) yang formulanya masih perlu terus disesuaikan. (b) terbatasnya pasokan energi nasional. Untuk skema pembiayaan pembangunan infrastuktur dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) yang hingga kini masih sangat minim realisasinya. sedangkan pada tahun 2012 rencananya akan dilakukan groundbreaking terhadap 84 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur. dengan rasio jumlah desa berlistrik baru mencapai 92. khususnya listrik. Selain itu. (c) masih tingginya dominasi asing atas penguasaan teknologi nasional dan dalam unsur pembiayaannya. dalam hal ini. Pembangunan infrastruktur juga akan didukung dengan penguatan sistem informasi nasional dengan memanfaatkan teknologi berupa jaringan infrastruktur broadband yang mampu menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dalam jaringan backbone serat optik nasional. (b) masih rendahnya komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melakukan PPP.95 persen. Sejak diluncurkan sampai akhir Desember 2011. terdapat beberapa PJPK yang justru mengalihkan proyek PPP-nya ke proyek Pemerintah melalui APBN dan PHLN. masih terdapat beberapa permasalahan lain terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung program ketahanan dan kemandirian energi.5 triliun. Hingga saat ini. (d) regulasi yang masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan mengikuti dengan perkembangan energi. Kebutuhan pasokan energi. serta (c) proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui skema PPP merupakan proyek-proyek yang bukan prioritas sehingga proyek tersebut memiliki kelayakan keuangan yang rendah. Terakhir. maupun keandalannya. Tantangan lainnya adalah daya dukung energi yang belum memadai dan menggapai seluruh wilayah Indonesia dan lapisan masyarakat. telah dilaksanakan groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total nilai investasi Rp499. serta (g) kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan energi untuk masyarakat luas. beberapa tantangan yang dihadapi di tahun 2013 di antaranya (a) masih adanya keengganan dari kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah untuk memasukkan anggaran penyiapan dan transaksi proyek PPP ke dalam pagu anggarannya masing-masing. serta harus secara konsisten diikuti dengan kebijakan teknis di lapangan.3 triliun. terutama dalam mendukung akselerasi kegiatan produksi dan ekonomi nasional yang semakin meningkat.58 persen. tingkat elektrifikasi nasional baru mencapai 72. serta melalui penugasan kepada BUMN. dalam perkembangan penyiapan dan transaksi. baik dari sisi kuantitas dan kualitas. (f) efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik. antara lain: (a) bauran energi (energy mix) yang hingga kini belum menunjukkan hasil optimal.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 menciptakan jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi secara nasional dan mampu menghubungkan seluruh wilayah Nusantara. dengan nilai total Rp536. terkait dengan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan permintaan akan barang ekspor dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia. dan (d) pemantapan stabilitas sosial politik.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Dengan melihat realisasi proyek infrastruktur dalam kerangka MP3EI pada tahun 2011 dan 2012. Dari sisi produksi. (b) nilai tukar rupiah Rp9. salah satu tantangan cukup penting adalah perlunya kepastian dan kemudahan dalam hal pembebasan lahan. sektor pertanian. moneter.9 persen. (d) suku bunga SPN 3 bulan 5. yoy 8 7 6. yaitu “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”.1 Pertumbuhan Ekonomi Sebagai salah satu sasaran pembangunan dalam RKP 2013. yakni: (a) peningkatan daya saing.3. sektor industri pengolahan. Tema RKP tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) isu strategis nasional. sektor perdagangan. 2. (c) inflasi 4. (b) peningkatan daya tahan ekonomi. 2010 . asumsi dasar ekonomi makro yang dijadikan acuan dalam menyusun postur RAPBN 2013 direncanakan sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6. (c) peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan tersebut diperkirakan didorong oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah.8 persen.260 juta barel setara minyak.2013 6.3 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013 Kebijakan ekonomi makro 2013 akan diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional 2013 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013. perekonomian nasional diharapkan mampu tumbuh lebih baik pada tahun 2013 yang ditandai dengan harapan mulai pulihnya perekonomian global.21 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.0 persen.3.3. pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 6. (e) harga minyak US$100/barel. yang berarti pula peningkatan pada konsumsi masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut. serta PMTB/investasi. dan sektor riil diharapkan mampu mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang stabil sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. hotel.3-6.8 6. serta GRAFIK 2. Meningkatnya ekspor dan konsumsi masyarakat tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kinerja investasi dan impor.2 6 5 4 2010 *) Perkiraan Sumber: BPS & Kementerian Keuangan %. Koordinasi yang semakin baik antara kebijakan fiskal.8 persen (yoy).5 2011 2012* 2013* Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-31 . Beberapa pengalaman dalam pengerjaan proyek infrastruktur untuk MP3EI menyiratkan diperlukan adanya deregulasi dalam hal pembebasan lahan. Dalam kerangka tersebut. dan (f) lifting minyak dan gas bumi 2. Dengan pertimbangan arah kebijakan ekonomi makro dan lingkungan eksternal internal. Pemulihan ini akan berdampak positif pada meningkatnya volume perdagangan dunia.300/US$. dan restoran. 2. sektor konstruksi.5 6. berarti pada tahun 2013 mendatang harus lebih banyak lagi implementasi proyekproyek infrastruktur dalam kerangka MP3EI.

Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2013.7 1 3. Diharapkan pada tahun 2013 investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.9 1 1 .2 persen. Beberapa kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk mendukung tetap terjaganya daya beli masyarakat.5 .6.7 . beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin. serta kinerja investasi (lihat Tabel 2. dan penyesuaian gaji hakim.7 6.0 6.8 7 . jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).5 .0 . Perubahan mendasar yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 adalah diperkirakan terjadinya pergeseran dalam sumber pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. pada tahun 2013 perannya mulai tergeser oleh investasi/ PMTB yang semakin meningkat.8. yaitu bantuan operasional sekolah (BOS). serta penyesuaian gaji dan pensiun pokok bagi PNS/TNI-Polri. sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan mencapai 6. Konsumsi masyarakat yang selama ini selalu menjadi kontributor atau penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut diupayakan melalui peningkatan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam angka kontribusi investasi pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan tinggi bahkan melebihi kontribusi konsumsi masyarakat.7 .9 6.6 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2012 .8 .2 8.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi. penguatan 2-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 1 0.3 .8 Konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sebesar 4.8 – 7.5 6.1 0.2013 (persen. TABEL 2. program keluarga harapan (PKH).6).5 . antara lain (a) pemberian gaji dan pensiun ke-13. (b) peningkatan dan perluasan cakupan program-program sosial.7 1 1 .5 2013 * 4. yoy) Penggunaan Ko nsumsi Masy arakat Ko nsumsi Pemerintah PMTB (Inv estasi) Ekspor Dikurangi Impor PDB *Per k ir a a n S u m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n 2012 * 4. sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2013 ditetapkan sebesar 6.9 persen (yoy).8 .8 persen. Melihat perkembangan perekonomian nasional dan internasional hingga semester I 2012. Relatif stabilnya laju inflasi diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Upaya meningkatkan daya beli masyarakat ditujukan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat. dan (c) melanjutkan program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri.9 persen (yoy). efisiensi belanja perjalanan dinas. dan (c) menjaga terpeliharanya aset negara melalui dukungan pemeliharaan rutin jalan/jembatan/asset infrastruktur lainnya. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 6. terutama bahan kebutuhan pokok. seminar. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh pertumbuhan belanja begawai dan belanja barang. peningkatan perangkat daerah pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang terhubung dalam SPIPISE (50 kabupaten/kota). Investasi/PMTB diperkirakan tumbuh sebesar 11. terutama bahan pokok. (c) menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi. Selain itu. Selain itu. dan (d) meningkatkan iklim usaha dan perdagangan dalam negeri untuk memperluas kesempatan berusaha serta melindungi konsumen nasional. dan (d) melakukan penatan jumlah dan distribusi PNS mengacu pada prinsip zero growth dan berbasis kompetensi. kebijakan peningkatan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) juga diharapkan memberikan insentif bagi peningkatan daya beli masyarakat. (b) melanjutkan pemberian gaji dan pensiun ke-13. Pemerintah mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan mencantumkan isu strategis tersebut ke dalam salah satu sasaran prioritas dalam RKP 2013. serta provinsi dan kabupaten/kota Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-33 . kebijakan belanja barang antara lain: (a) menjaga kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. serta penyesuaian gaji hakim. Pemerintah akan terus melanjutkan program Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing K/L agar lebih terarah dan tepat waktu. (b) melakukan upaya pemberdayaan pedagang kecil dan menengah. (c) meningkatkan kelancaran arus barang dan penataan sistem distribusinya untuk menjamin ketersediaan pasokan barang. menjaga besaran alokasi sesuai dengan kebutuhan dengan pertimbangan output dan kemampuan anggaran melalui implementasi reward and punishment. antara lain: (a) pengembangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dengan target pengembangan 1 paket master data penanaman modal. Sementara itu. (b) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang melalui pelaksanaan kebijakan flat policy belanja barang operasional perkantoran.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 program pro rakyat klaster 4 seperti yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI). pembangunan 1 paket geography information system (GIS) dan pengembangan data recovery center (DRC). Membaiknya iklim investasi dan kemudahan berusaha (ease of doing business) dilakukan melalui berbagai kegiatan. Upaya itu juga diiringi dengan semakin transparannya proses pengadaan barang dan jasa melalui Perpres Nomor 54 tahun 2010.7 persen (yoy).yang ditempuh melalui beberapa kebijakan: (a) menjaga stabilitas harga barang domestik. dan peningkatan capacity building untuk mendukung program-program pembangunan nasional. Di tahun 2013 kebijakan belanja pegawai antara lain: (a) penyesuaian gaji dan pensiun pokok bagi PNS/ TNI-Polri. dan konsinyering.

Pertumbuhan investasi juga didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan domestic connectivity. 1 paket perencanaan investasi infrastruktur mendukung koridor ekonomi Indonesia. 5 kegiatan bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan. 4000 perusahaan pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui aplikasi INATRADE. 17 kegiatan partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan di dalam dan luar negeri. (c) pengembangan sarana distribusi perdagangan. dengan target pengembangan pasar percontohan (23 unit). Dengan kebijakan tersebut. (e) fasilitasi percepatan investasi kerjasama pemerintahan swasta. Keberlanjutan program MP3EI yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur juga diharapkan masih akan menjadi pendorong dalam kinerja investasi. posisi investment grade yang diperoleh Indonesia sejak akhir tahun 2011 diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. 318 provinsi/ kabupaten/kota yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha. Pada tahun 2013 kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3. (b) penyederhanaan aturan terkait implementasi proyek-proyek. melalui perluasan pelaksanaan national single window (NSW). dengan target penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor-impor (2 peraturan). dan 10 kegiatan pemasaran proyek infrastruktur yang ready for offer. Pertumbuhan investasi juga didukung oleh upaya perbaikan struktur APBN untuk lebih mendorong kualitas belanja Pemerintah. dan 5 laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan penerbitan surat keterangan asal (SKA) dengan sistem otomasi (850 ribu SKA). Selain itu. Di tahun 2013. (b) peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target 530 provinsi/kabupaten/kota membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). dengan target usulan masterplan 5 proyek infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). fasilitasi 5 proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada investor. Kontribusi investasi di tahun 2013 diperkirakan mulai menggeser posisi konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. diharapkan Pemerintah akan mendapatkan dana tambahan untuk dialokasikan sebagai belanja modal Pemerintah. peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha akan diarahkan untuk (a) penyederhanaan dan percepatan prosedur investasi dan berusaha. dan pengembangan pusat distribusi (3 unit). dan (e) peningkatan iklim ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan hubungan industrial. khususnya untuk pembangunan infrastruktur. (d) pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di koridor-koridor ekonomi dengan keunggulan geoekonomi dan geostrategik. pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (2 kegiatan). Pemerintah bermaksud melakukan penajaman alokasi anggaran belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi.03 persen. (d) pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor. 60 kegiatan koordinasi bidang fasilitasi perdagangan. lebih tinggi bila 2-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . PTSP daerah yang menerapkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) (256 provinsi/kabupaten/kota).Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan (60 kabupaten/kota). (c) peningkatan efisiensi sistem logistik nasional. Sementara itu.

hotel. (i) koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia. kinerja ekspor-impor mengalami peningkatan pertumbuhan. (e) peningkatan kerjasama dan perundingan bilateral. Kondisi perekonomian global di tahun 2013 diharapkan mengalami pemulihan. Afrika. (2) peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor. serta sektor perdagangan. sektor industri pengolahan. serta (j) koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan regional (ASEAN dan APEC). volume perdagangan dunia kembali akan meningkat sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan ekspor Indonesia ke beberapa negara sebagai pasar tujuan ekspor Indonesia. (c) peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional.7 persen. (c) pengembangan SDM bidang ekspor. diversifikasi pangan dan stabilisasi harga pangan dalam negeri. Fokus kebijakan ekspor terbagi dalam 3 (tiga). Sektor pertanian.69 persen. laba ditahan. dan kredit perbankan. Sektor pertanian ditingkatkan dengan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam rangka mencapai sasaran surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 serta meningkatkan produksi berbagai komoditi pangan lainnya. (b) pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor. Sektor pertanian pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3. Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi global. dan restoran masih menjadi sektor yang diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan PDB. impor juga mengalami peningkatan. (d) peningkatan kerjasama dan perundingan ASEAN. serta (f) pengembangan promosi dan citra. sektor konstruksi. Impor barang modal dan bahan baku masih diperlukan untuk menunjang kegiatan investasi dan sektor produksi. (g) koordinasi pengembangan dan penerapan sistem national single window (NSW) dan ASEAN single window (ASW). belanja modal pemerintah. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-35 . Sementara itu. dan Timur Tengah. (c) peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar. (d) pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah. (e) perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi informasi kepabeanan dan cukai. yaitu sebesar 11. (h) koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa. (b) pengembangan pasar dan informasi ekspor. kinerja semua sektor diperkirakan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2012. Sejalan dengan kinerja ekspor. (b) pengembangan standardisasi bidang perdagangan. capital expenditure (capex) BUMN. berupa (a) dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus. yaitu (1) peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor.5 persen (yoy). dan (3) peningkatan fasilitasi ekspor. dan (d) koordinasi peningkatan dan pengembangan ekspor. berupa (a) pengembangan produk ekspor dan ekonomi kreatif. sebagian konsumsi masyarakat juga masih memerlukan impor barang konsumsi meskipun persentasenya relatif kecil. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Dari sisi produksi.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 dibandingkan dengan kontribusi konsumsi masyarakat sebesar 2. (f) perumusan kebijakan dan bimbingan teknis fasilitas kepabeanan. Sumber-sumber investasi antara lain berasal dari realisasi PMA/PMDN.7 persen (yoy) dan 13. berupa (a) peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor. Dari sisi perdagangan internasional.

dan perkebunan. serta distribusi penguasaan lahan pertanian melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan sensus pertanian 2013.342 ha layanan jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan. rawa. dengan target 112. Sebagai salah satu isu strategis nasional dalam ketahanan pangan. khususnya koridor-koridor ekonomi dalam kerangka MP3EI. beberapa kegiatan untuk mencapai surplus beras 10 juta ton. JIDES. 18. 2. (d) pengelolaan produksi budidaya serealia dengan target 4. 3. dan 200 ribu ha pengembangan system of rice intensification. 146. 260 ribu ha SLPTT jagung meningkatkan produktivitas 0.236 perluasan areal hortikultura/perkebunan/peternakan. 56. dan perkebunan. antara lain: (a) penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan.770 ha lahan yang dioptimasi.250 ha layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan dan direhabilitasi. petani gurem. direhabilitasi dan direklamasi. (b) perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian. komoditi usaha pertanian. dioperasikan.102 ha jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan adanya program reindustrialisasi.900 ton BLBU jagung. serta pencapaian produksi perikanan 22. dengan target 100 ribu ha cetak sawah. Akselerasi industrialisasi dilakukan melalui: (a) penumbuhan industri pengolah hasil tambang. (c) pemantapan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.075 ha layanan rawa yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi. 485 ribu ha optimasi pengembangan jaringan tersier (JITUT.5 persen (yoy). (b) penumbuhan industri pengolah hasil pertanian. (c) penumbuhan industri padat karya dan penyedia 2-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan tata air mikro (TAM) untuk mendukung tanaman pangan. 16. (e) pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan.3 ku/ha. Pada tahun 2013 pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan berada pada kisaran 6.3 juta ton pupuk bersubsidi. dengan target 100 persen penyediaan data dan informasi populasi rumah tangga pertanian. direhabilitasi. Kebijakan ketahanan pangan antara lain: (a) peningkatan produksi pangan. dikonversi. 13 ribu ha pemberdayaan penangkaran benih.625 ton bantuan langsung benih unggul (BLBU) padi. peternakan.084 ha pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabillitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT). hortikultura. dan jaringan pengairan lainnya. dan (g) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. dan dipelihara. direhabilitasi. dan (d) perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani. 163. peternakan. hortikultura.3 – 1 ku/ha.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.200 ton BLBU kedelai. 950. (b) stabilisasi harga pangan terutama beras di dalam negeri. (c) pengelolaan air irigasi untuk pertanian. dengan target 482. dengan target 524. dengan target 7. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai wilayah Indonesia.336 ribu jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara. terutama upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun mulai tahun 2014. 896 sumur air tanah yang dibangun. hortikultura. dan perkebunan. jaringan irigasi desa (JIDES).39 juta ton pada tahun 2014. (f) penyaluran pupuk bersubsidi. dioperasikan dan dipelihara. 710 unit pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui pemberdayaan P3A dan pengembangan irigasi partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan. dan TAM).625 ribu ha sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) padi meningkatkan produktivitas 0.

komponen dan aksesories kendaraan bermotor. penguatan kelembagaan. bubur kayu dan kertas. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara. pakaian jadi. antara lain: a) tumbuhnya industri berbasis hasil tambang. yaitu industri minyak sawit di KEK Sei Mangke-Sumut. (d) pembangunan sarana dan prasarana transportasi angkutan sungai danau dan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-37 . industri gula berbasis tebu. serta industri minyak dan lemak nabati.5 persen (yoy). Arah kebijakan pembangunan sektor industri dan fokus pengembangannya adalah sebagai berikut: (1) Pengembangan industri pengolah sumber daya alam dan penyedia utama lapangan kerja. furnitur dan rotan. komponen elektronika. Sektor konstruksi di tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 7. serta (d) pengembangan industri kecil menengah (IKM) yang kuat. petrokimia. dengan fokus prioritas pengembangan industri berupa pertumbuhan industri. dan (d) penumbuhan wirausaha baru di industri. ketahanan energi dan ketahanan pangan. melalui pembiayaan pemerintah. alas kaki. sehat. (b) revitalisasi dan penumbuhan industri tekstil dan aneka. Pembangunan infrastruktur dipercepat untuk memperkuat national connectivity. dan berkembangnya IKM sebagai pemasok bagi industri besar. hasil laut. yaitu industri aluminium di Kuala Tanjung-Sumut dan industri alumina di Kalimantan Barat. Pembangunan infrastruktur. b) tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian. (2) Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat. yaitu tekstil. dan galangan kapal. dan perikanan. dan (g) penyebaran dan penumbuhan industri kecil dan menengah. (c) pembangunan. industri berbasis nikel. (e) penumbuhan industri alat transportasi darat. batubara. cokelat. (c) pengembangan industri angkutan umum murah. dan mandiri. tembaga. dengan fokus prioritas pengembangan industri berupa: a) tumbuhnya industri kecil dan menengah. dunia usaha. dan kerjasama pemerintah dan swasta. (b) penumbuhan klaster industri pengolah minyak sawit. yaitu meningkatnya populasi IKM. industri pengolah karet. c) tumbuhnya industri berbasis SDM dan untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik. serta industri obat dan alat kesehatan. berkembangnya inovasi pada IKM. (f) penguatan riset dan standardisasi bidang industri. Maloy-Kaltim. dan migas. dan Dumai-Riau. dan mandiri. Pertumbuhan sektor konstruksi didorong oleh berbagai proyek infrastruktur sebagai kelanjutan MP3EI dan merupakan salah satu prioritas nasional. sehat.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 kebutuhan dalam negeri. antara lain: (a) revitalisasi dan penumbuhan industri material dasar logam. (b) pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api. alat rumah tangga. Kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur antara lain berupa: (a) pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. tumbuhnya industri kreatif. Kebijakan di sektor industri pengolahan dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi. serta penumbuhan klaster industrinya. industri besi baja di Kulonprogo-DIY dan Batulicin-Kalsel. serta peningkatan kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi. (d) revitalisasi dan penumbuhan industri makanan. (c) revitalisasi dan penumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan. Kegiatan prioritas sektor industri antara lain: (a) revitalisasi permesinan bagi 165 industri tekstil dan 25 pabrik gula.

Sektor perdagangan.9 12. Hotel.3 11.5 6. TABEL 2. peningkatan kapasitas pelabuhan Bakauheni–Merak. Real Estat & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Produk Domestik Bruto *Per kir a a n 2012 * 3. Dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan. Selain itu.7 2. Penyelesaian jalur ganda Semarang– Surabaya.8 Sumber: Kementerian Keuangan 2.1-7. serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik.3. dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan. penerapan kebijakan moneter yang berhatihati.8 6.6-7.2 Nilai Tukar Rupiah Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter. mencegah volatilitas yang berlebihan. (f) pengelolaan dan konservasi waduk. baik yang berupa lokal maupun modern.6-6. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan domestic connectivity dan pengembangan koridor ekonomi menjadi fokus utama.5-3. kinerja sektor tersebut terkait juga dengan kinerja sektor industri dan impor. dan menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi 2-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . serta peningkatan kapasitas jalan nasional diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.6-11. Perdagangan ritel. Jumlah wisatawan asing dan domestik juga diperkirakan meningkat sehingga mampu meningkatkan sektor pariwisata dan tingkat hunian hotel dan restoran. (g) pembangunan rumah susun sederhana. Gas.1 5.9 persen (yoy). diperkirakan makin marak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar.7 2. embung.8 7. Peternakan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik. Secara rinci perkiraan pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral dapat dilihat pada Tabel 2.0 6. serta bangunan penampung. Daya beli masyarakat diharapkan masih tetap terjaga sehingga mampu menjadi pendorong tumbuh sektor tersebut.4 7. pengawasan lalu lintas devisa.7 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR TAHUN 2012-2013 (persen.1 6.7. (h) pembangunan baru perumahan swadaya.1 6. Pembangunan infrastruktur nasional merupakan prioritas yang mendapat alokasi terbesar. (e) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan.6 7.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 penyebrangan (ASDP) dan pengelolaan prasarana lalu lintas ASDP.3.8 6. dan (i) peningkatan kualitas perumahan.6-6.7-5.9 6.5 8. peningkatan kapasitas pelabuhan udara dan laut di Indonesia Timur dan Barat.3-6. situ. hotel.2-6. yoy) Sektor Pertanian.8 6.5 2013 * 3. dan restoran di tahun 2013 diperkirakan tumbuh 8.8 6.9-3.

Percepatan pembangunan infrastruktur dibutuhkan dalam rangka menopang kelancaran arus distribusi kebutuhan masyarakat. Ke depan. serta nilai tukar rupiah yang stabil.300 per dolar AS sepanjang tahun 2013. dan distribusi dari beberapa komoditas strategis. dari belanja subsidi untuk ditambahkan pada kegiatan pembangunan infrastruktur. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk pemantauan perkembangan harga.000 hingga Rp9. Koordinasi kebijakan antara kebijakan moneter. dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara emerging market dan mendorong terjadinya flight to quality. fiskal. Melalui koordinasi yang semakin luas dan terpadu tersebut. nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi pada kisaran Rp9. diharapkan dapat menjaga agar laju inflasi berada pada level yang rendah dan stabil.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 kebutuhan fundamental perekonomian. tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah akan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia serta perlambatan ekonomi di Cina. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-39 . baik dalam maupun antar pulau di Indonesia. dengan kecenderungan pada batas atas rata-rata Rp9. Dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran. membaiknya infrastruktur dan kelancaran arus distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat. dan sektor riil semakin ditingkatkan baik di level pusat maupun daerah. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi pendanaan infrastruktur. Pembangunan ekonomi nasional juga terus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan membaiknya investasi sehingga diharapkan dapat memenuhi peningkatan kebutuhan nasional dan memperkecil output gap. diperlukan kebijakan yang tepat demi terjaganya stabilitas ekonomi makro dan pengendalian inflasi ke depan. 2. Pemerintah berencana untuk menerapkan strategi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi serta pemerataan pembangunan nasional. Penerapan bauran kebijakan makro prudensial seperti melalui penerapan instrumen term deposit diharapkan dapat menjaga agar arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang masih relatif besar sehingga dapat memberi nilai manfaat bagi pembangunan ekonomi. serta menetapkan kebijakan dan langkah antisipasi yang cepat dan tepat dari kemungkinan terjadinya gejolak harga. Dalam kaitan ini.300 per dolar AS. di tengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber dari berbagai faktor eksternal dan faktor internal. Untuk mencapai kondisi tersebut. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut. diharapkan kestabilan harga barang dan jasa dapat tercapai dan terus dipertahankan. antara lain dengan melakukan penajaman alokasi belanja. India.3.3 Inflasi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. pasokan. konvergen dengan laju inflasi negara-negara kawasan.3.

Tingginya perkiraan tersebut. 2. serta upaya-upaya untuk mengoptimalkan konsumsi energi gas di dalam negeri. persediaan dan distribusi minyak dunia diperkirakan akan cenderung stabil yang diikuti dengan tingginya tingkat kedisiplinan negara anggota OPEC untuk menjaga kapasitas produksi minyak. Pemerintah bermaksud mengusulkan variabel asumsi tambahan pada tahun 2013 untuk mengimbangi potensi penurunan penerimaan sumber daya alam yang bersumber dari minyak mentah. antara lain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaan dan melambatnya pertumbuhan pasokan dari negara-negara non-OPEC. diperkirakan pemulihan ekonomi dunia masih berlanjut walaupun masih dibayangi oleh tekanan akibat krisis Eropa. Pada kenyataannya. aliran modal masuk masih akan terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang diharapkan semakin sinergis. diperkirakan masih dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.5 per barel dan US$98.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi Salah satu variabel yang digunakan dalam memperhitungkan penerimaan migas selama ini adalah lifting minyak bumi. walaupun diperkirakan akan mengalami penurunan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut. inflasi tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 4. keberadaan gas yang cukup penting sebagai sumber energi alternatif minyak bumi. Di sisi lain.0 persen.5 Harga Minyak Mentah Indonesia Pemulihan ekonomi dunia yang terus berlangsung akan memicu tingginya permintaan minyak dunia pada tahun 2013. 2-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .3.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Dengan berbagai sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut. rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 5.3 per barel. yaitu masing-masing sebesar US$92. yaitu sumber daya gas bumi. Dengan memperhatikan tantangan yang terdapat pada kapasitas produksi dan lifting minyak mentah Indonesia.3.3.3 per barel. serta memerhatikan perkembangan ekonomi domestik dan dunia. didukung dengan koordinasi yang semakin mantap.9 persen. 2. Dengan melihat faktorfaktor tersebut. Menurut Badan Energi Amerika (EIA). penerimaan migas Indonesia juga ditentukan oleh lifting gas bumi. perkiraan harga minyak ICP tahun 2013 mencapai sekitar US$100 per barel. rata-rata harga minyak WTI dan Brent pada tahun 2013 masing-masing diperkirakan mencapai sekitar US$88. 2. diharapkan dapat menciptakan tingkat suku bunga pada level yang dapat ditolerir dan dapat menjaga terhadap laju inflasi domestik tetap terkendali di tahun 2013. Pilihan sumber daya gas bumi tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu eksportir gas terbesar.8 per barel dan US$106.3. sedikit lebih rendah dari perkiraan tahun 2012. Seiring dengan perekonomian yang mengalami pemulihan.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan Perkembangan tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2013. Dari sisi eksternal.3.

74 tscf. dalam artian mampu memberikan ruang yang lebih besar pada terciptanya perluasan kesempatan kerja dan menurunnya tingkat Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-41 . Berdasarkan data tahun 2010. dengan dua terbesar adalah Natuna (51. Untuk tahun 2013 proyek andalan adalah Sumpal (74 MMSCFD) dan Sebuku (100 MMSCFD). Proyek andalan tahun 2012 adalah lapangan Peciko.4 tscf dan cadangan potensial 48. Di lain pihak. Dengan dengan demikian. lifting gas tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 1. Santos (Madura Offshore) Pty. yang selanjutnya diimplementasikan dalam RKP dan RAPBN setiap tahunnya. Total cadangan gas bumi tersebut tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Boks 2.360 ribu barel setara minyak per hari.577 ribu barel setara minyak per hari (mboepd). Lima KKKS yang mendominasi pencapaian lifting gas nasional adalah Exxon Mobil Oil Indonesia. Pemerintah selalu berupaya mendorong agar perekonomian tidak saja mampu tumbuh tinggi melainkan juga berkualitas bagi kesejahteraan rakyat.1 Ketenagakerjaan dan Kemiskinan Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.0 persen dari cadangan gas dunia. dalam hal ini.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Berbeda dengan cadangan minyak bumi yang terus menipis. tercantum bahwa salah satu arah kebijakan ekonomi makro adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. naik 159 mboepd dari 1.32 tscf).418 mboepd pada 2009. secara kumulatif. Ltd. dan PHE West Madura Offshore. pada tahun 2011 produksi gas bumi Indonesia mengalami penurunan menjadi 1. Premier Oil Natuna Sea B. Akan tetapi. Dengan melihat perkembangan di atas. Kenaikan produksi tersebut antara lain karena mulai berproduksinya beberapa lapangan baru dan optimalisasi produksi. Perkembangan produksi gas bumi Indonesia mengalami kecenderungan yang relatif stabil. yang akan memproduksi gas 170 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).461 ribu barel setara minyak per hari. produksi gas bumi Indonesia mencapai 1.V. Proyek migas yang menjadi andalan peningkatan produksi gas sampai tahun 2016 tercatat sebanyak 12 buah proyek. Tren penurunan produksi gas tersebut berlanjut di tahun 2012 yang diperkirakan mencapai 1. Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua masalah utama yang selalu menjadi concern Pemerintah dalam merancang setiap program pembangunan.14 triliun standar kaki kubik (trillion standard cubic feet/tscf) atau sekitar 3. Gajah-Baru. Chevron Indonesia Company. adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja yang bertujuan mengurangi pengangguran dan juga mengurangi tingkat kemiskinan.260 ribu barel. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.348 ribu barel setara minyak per hari. yang terdiri atas cadangan terbukti 108. dan Terang Serasun (300 MMSCFD). Saat ini terdapat 56 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan mendukung pencapaian lifting gas tersebut. Pada tahun 2010. total cadangan gas Indonesia diperkirakan mencapai 157. lifting minyak bumi di tahun 2013 diperkirakan mencapai 900 ribu barel per hari. cadangan gas bumi Indonesia masih cukup besar.46 tscf) dan Papua (24. lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 2.

Pertanian peningkatan jumlah penduduk usia 0% 10% 20% 30% 40% 50% produktif juga diiringi peningkatan jumlah Sumber: Bdan Pusat Statistik penduduk yang aktif bekerja yang cukup besar. telah terjadi penurunan tingkat pengangguran dari 9. serta revitalisasi pertanian dan industri.02 juta jiwa. Gas dan Air Industri tahun 2007 menjadi 120. peningkatan kesempatan kerja terbesar terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan.6 persen. lapangan kerja yang tercipta diharapkan dapat lebih mampu memberikan dampak yang lebih besar pada ketersediaan lapangan kerja. sasaran tingkat pengangguran pada tahun 2013 ditetapkan pada kisaran 5.3 persen. Dengan perkembangan tersebut.2011 Berdasarkan lapangan kerja utama tahun 2007 .Februari 2012. Ketenagakerjaan Kinerja perekonomian domestik yang cukup baik selama ini mampu memberikan dampak positif bagi perluasan kesempatan Lainnya kerja dan penurunan tingkat Jasa Kemasyarakatan 2011 pengangguran.8 juta jiwa atau telah tercipta peningkatan kesempatan kerja sebesar 12. 2-42 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan dukungan pembangunan infrastruktur.32 persen pada Februari 2012.5 persen dan diikuti sektor perdagangan sebesar 21. Pemerintah berharap bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan menjadi kisaran 5. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6. Di tahun 2012.8 . Penurunan tingkat pengangguran tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. serta dukungan domestic connectivity yang lebih baik diperkirakan akan mampu membawa perluasan kesempatan kerja yang lebih merata.32 persen. daya serap tenaga kerja di sektor pertanian mengalami tren menurun. Pencapaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan Pemerintah untuk tahun 2012.93 juta jiwa menjadi 112. Pada Februari 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 6. Pada akhir tahun 2012 diperkirakan tingkat pengangguran terbuka akan kembali turun di bawah level 6.41 juta jiwa pada Pertambangan Februari 2012. yang masing-masing meningkat dari 20.9 persen.46.2 juta jiwa (2012). Sementara itu. komposisi pekerja didominasi oleh tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 36. Dengan dukungan program-program kerja pemerintah. kebijakan stimulus perekonomian dan program pembangunan infrastruktur diharapkan akan mampu memberi daya tahan dan daya dorong bagi pembangunan sehingga masih dapat tercipta tambahan lapangan kerja baru yang memadai. Dalam kurun waktu tersebut.8 persen yang ditargetkan pada RAPBN 2013.5 persen. yaitu sasaran tingkat pengangguran terbuka ditetapkan pada kisaran 6. di tengah-tengah dampak perlambatan ekonomi global.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 kemiskinan sehingga makin banyak keluarga Indonesia akan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya.1 persen. lebih rendah jika dibandingkan dengan sasaran tahun sebelumnya. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut pada tahun 2007 berjumlah 12.4 juta jiwa (2007) menjadi 24. KOMPOSISI TENAGA KERJA MENURUT SEKTOR EKONOMI (% thd total) 2007 . Peningkatan jumlah tenaga kerja lainnya terjadi di sektor perdagangan dan industri. meningkat menjadi 17.5 persen. dalam hal ini penduduk yang bekerja meningkat dari 99.37 juta jiwa pada Februari 2012.5-10. Dalam periode tersebut. Selama periode 2007 Keuangan 2010 Transpor & Komunikasi hingga Februari 2012 terjadi peningkatan 2009 Perdagangan.6.32 persen. &… jumlah penduduk usia produktif sebesar 2008 Kosntruksi 9.8-6.11 persen pada tahun 2007 menjadi 6. Hotel.1 persen dan angka kemiskinan turun pada kisaran 9. Program kerja MP3EI dengan fokus pengembangan koridor ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.6 juta jiwa dan 12.0 juta jiwa dan 14.94 juta jiwa pada 2007 Listrik. yaitu dari 109. sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2013.

pendapatan. kesehatan.17 juta jiwa atau 16. Angka kemiskinan di daerah perdesaan turun dari 20.0 indikator keparahan kemiskinan (P2) yang juga 17. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh 19. 2005-2013 kesejahteraan masyarakat golongan kurang persen mampu. jumlah penduduk miskin di perkotaan dan desa mencapai 30. Kedua 9.36 penduduk miskin juga menurun.58 persen dari total penduduk.49 persen.42 menurun.72 persen di tahun 2011 atau turun 4. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37.0 10.6 15. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-43 .6 1. Indikator kedalaman kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata konsumsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terus menurun.617 di tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun masih tetap berada di bawah garis kemiskinan.37 persen di tahun 2007 menjadi 15.6 21.9 2.3 13.75 16. yang juga meningkat dari 0.4 4.591 di tahun 2007 menjadi 0.0 10.65 persen. Dalam hal ini.2 11. penurunan angka kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dampak penurunan kemiskinan di daerah perkotaan.3 5. Berdasarkan survei bulan Maret 2011.8 Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja. Perbaikan kesejahteraan masyarakat tidak saja terkait dengan masalah pendapatan. Sementara itu.02 juta jiwa atau dengan kata lain angka kemiskinan berhasil diturunkan ke tingkat 12. Perbaikan kualitas masyarakat Indonesia yang tercermin pada perbaikan indeks pembangunan manusia-IPM (Human Development Index/HDI).0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 perbaikan kesejahteraan secara lebih merata.7 2012 Pertanian 36.5 indikator tersebut menegaskan bahwa 7.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Kemiskinan Membaiknya perekonomian domestik yang disertai oleh peningkatan lapangan kerja pada tahun 2007-2011 telah berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di tanah air. Bila dibandingkan dengan tren penurunan angka kemiskinan selama periode tersebut antara perkotaan dan perdesaan.58 15.0 17.2 2. tetapi juga terjadi perbaikan kualitas hidup penduduk miskin di Indonesia. Perkembangan Tingkat terjadi peningkatan tingkat pendapatan dan Kemiskinan.23 persen di tahun 2011.5 Industri Bangunan Perdagangan Transportasi 21.5 9.5 12. tetapi juga dalam hal akses-akses terhadap pendidikan dan kesehatan.4 1. jenjang perbedaan 15.5 4.6 Keuangan Jasa Lainnya 35. Perbaikan IPM tersebut didorong oleh peningkatan indeks pendidikan.33 pendapatan antara penduduk termiskin dan 11. angka kemiskinan di perkotaan turun dari 12.0 masyarakat golongan miskin juga mengalami 5. dan tingkat harapan hidup.0 14.52 persen di tahun 2007 menjadi 9.5 13.0 15.3 5. 2011 15.4 12.97 13. Jumlah dan persentase tersebut terus menurun pada tahun 2011.

jumlah penduduk Perkotaan miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar Mar-11 11. Kebijakan PNPM akan terus diperbaiki untuk lebih berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan secara mandiri.96 13 Pemerintah akan terus berupaya menjamin 20 23.65 9 kebijakan stabilisasi harga pangan dan juga 0 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 penyediaan kebutuhan beras bagi rakyat Juta Jiwa Miskin Kota Juta Jiwa Miskin Desa miskin. Di samping itu.48 juta jiwa atau Mar-12 18.48 15.72 yang sama jumlah penduduk miskin di daerah Mar-11 Sep-11 18.77 11.96 persen.02 12. Salah satu hal terpenting 35 17 16 adalah jaminan pemenuhan kebutuhan 30 16. Imbas dari masalah eksternal maupun internal memang menjadi kendala bagi efektivitas implementasi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan.4 juta jiwa. Untuk mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha.5 persen hingga 10. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan.05 10. Seiring dengan perkotaan. serta akses berusaha secara berkelanjutan.97 15.5 persen.97 juta menjadi 18.93 18. kecil. Pemerintah juga akan melaksanakan program-program penyediaan hunian murah bagi rakyat miskin beserta fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya. Kota+Desa 30.49 11.42 14 12.89 12.96 mengalami penurunan dari 9.23 10.19 15 20. pada periode Perdesaan 18. Upaya-upaya penanggulangan masalah JUMLAH ORANG MISKIN DAN ANGKA KEMISKINAN 2007 -2011 kemiskinan tersebut akan difokuskan pada 40 18 beberapa aspek.59 perdesaan berkurang sekitar 0.5 persen hingga 11.72 persen menjadi 15. memperluas kesempatan kerja. dan akses layanan dasar.15 15 13. selain merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.05 9.13 11. Sejalan dengan perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi pada semester II 2012 dan dampak penurunan tingkat pengangguran. Pada Maret 2011. kegiatan akan diarahkan untuk mendorong masyarakat miskin untuk meningkatkan kapasitas. Dalam hal ini.78 jiwa. penduduk Mar-11 Sep-11 29. kembali menurun bila dibandingkan dengan angka kemiskinan bulan Maret 2011. dari 11.52 persen. program penyediaan danadana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro.78 persen dan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada periode yang sama turun dari 15. Dalam hal ini. menengah (UMKM) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan dilakukan.61 12 22. menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional telah mencapai 11.12 turun dari 18.58 14.56 12.65 8.95 9. khususnya 11 10 10 bagi masyarakat kurang mampu melalui 5 13.3 pangan masyarakat miskin.09 0.48 juta jiwa.36 miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 Mar-12 29.23 persen Sumber: Badan Pusat Statistik menjadi 8.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Hasil survei bulan Maret 2012.5 persen. yang mencapai 12. Untuk itu. 2-44 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .49 persen.49 Demikian juga secara persentase.91 11.94 15. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN disumbangkan oleh menurunnya jumlah Jumlah Penduduk Persentase Miskin penduduk miskin baik di perkotaan maupun di Daerah/Tahun Penduduk Miskin (Juta) perdesaan.48 terpenuhinya kebutuhan pangan. 25 15. angka kemiskinan akhir tahun 2012 diperkirakan turun dan mencapai kisaran 10. Pemerintah perlu terus berupaya menyempurnakan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dalam kerangka program MP3KI untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan di tahun 2013 pada kisaran 9.97 18.65 juta Sep-11 Mar-12 10.05 juta menjadi 10.62 19. juga sebagai dampak berbagai program pemberdayaan masyarakat yang pro poor serta upaya pemenuhan hak dasar rakyat.1 11. Upaya tersebut akan disertai oleh Sumber: BPS Angka Kemiskinan pemutakhiran data serta perbaikan sistem distribusi sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran secara tepat.

Menyikapi hal tersebut.5 persen per tahun. Dengan memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp593. rencana penerimaan juga mempertimbangkan berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dan perkembangan indikator ekonomi yang tercermin pada asumsi dasar ekonomi makro. serta penerimaan hibah. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.358. dan penerimaan hibah yang tumbuh rata-rata sebesar 32.7 persen dari target APBNP 2012). Pendapatan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi ratarata 99.1 Umum Pendapatan negara. Dalam kaitan ini. Sejalan dengan upaya optimalisasi pendapatan negara untuk meningkatkan kemandirian dalam pendanaan pembangunan. Perkembangan realisasi pendapatan negara tahun 2007—2011 disajikan dalam Tabel 3. realisasi pendapatan negara dalam tahun 2012 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-1 .7 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata 0. Di samping itu. terdiri atas semua penerimaan yang diperoleh dari penerimaan perpajakan. baik kebijakan (policy measures) maupun administratif (administrative measures) terkait dengan pendapatan negara.3 triliun (43. Pendapatan negara pada periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14. sehingga sumber-sumber pendapatan negara harus terus dapat dioptimalkan. dan indikator ekonomi makro lainnya.8 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp1.4 persen per tahun.6 triliun pada tahun 2011.2 triliun. penerimaan negara bukan pajak.Pendapatan Negara Bab 3 BAB 3 PENDAPATAN NEGARA 3. 3.210. dari Rp707. berasal dari kontribusi penerimaan perpajakan yang tumbuh rata-rata sebesar 15.4 persen per tahun. seperti laju pertumbuhan ekonomi. optimalisasi pendapatan negara akan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. secara nominal pendapatan negara meningkat rata-rata sebesar 14.1. di bidang perpajakan dan PNBP. setelah dengan seksama memperhitungkan perkembangan realisasi dan estimasi dari penerimaan dimaksud pada tahun berjalan. Besaran rencana pendapatan negara tergantung pada sasaran yang dapat dicapai dari masing-masing jenis penerimaan. Dalam periode tersebut. yang merupakan sumber utama pendanaan APBN. secara nominal realisasi pendapatan negara dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah senantiasa berusaha menempuh berbagai langkah optimalisasi.6 persen per tahun. pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.4 persen per tahun.3 persen. tingkat inflasi. kontribusi PNBP yang tumbuh rata-rata sebesar 11. Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang semakin meningkat. Dalam APBNP 2012.2 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2007—2011 dan Perkiraan Pendapatan Negara Tahun 2012 Pendapatan negara pada periode 2007—2011 terus mengalami peningkatan.

1 persen dan 28.7 persen dari target APBNP 2012).3 65 8. Bagian Laba BUMN c.0 7 6.1 0.372. 1.9 445 .9 0. realisasi penerimaan dalam negeri pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp1.2 69. Pajak Dalam Negeri 1) Pajak penghasilan a) Migas b) Nonmigas 2) Pajak pertambahan nilai 3) Pajak Bumi dan Bangunan 4) BPHTB 5 ) Cukai 6) Pajak lainny a b.9 1 6.6 220.366.2 968.6 3.2.1 59. 2007-2012 (triliun rupiah) Uraian I PENERI MAAN DALAM NEGERI 1.8 triliun (100. Dalam APBNP 2012.7 18.357.0 8.6 28. penerimaan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan PNBP masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 71.4 triliun.0 0.366.7 67 .3 1.3 0.6 3.8 20 08 Real.1 132. 7 06.9 5 4.7 0.4 35 7 .0 16.6 triliun (43.3 31 7 .9 499.7 2.1 0. dan penerimaan hibah sebesar Rp6.0 7 7 . Penerim aan Negara Bu kan Pajak a. Penerimaan SDA 1) Migas a) Miny ak bumi b) Gas Bumi 2) Non Migas a) Pertambangan umum b) Kehutanan c ) Perikanan d) Panas bumi b.0 66.4 2.5 18.2 4.6 12.6 5 1.0 36.2 8.9 124. PNBP Lainny a d.3 3.Bab 3 Pendapatan Negara diperkirakan mencapai Rp1.0 5 3.3 3.0 1.1 238.9 2.1 25.8 47 .5 23.9 persen.5 21 3.5 30.1 24.8 7 2.4 3.1 0.6 20 09 Real.1 1 8.1 491.3 22.1 0.0 267 .4 327 .9 298.2 0.1 144.8 29.0 194.7 7 0 7 .2 5 6.3 0. 3. TABEL 3.0 42.2 7 23. Pendapatan BLU 20 07 Real.6 persen dari target APBNP 2012).021.3 1 6.3 3.8 431.3 694.3 persen dalam periode 2007— 2011.7 3.6 25 .1.1 Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 14.1 5 .8 20.4 triliun (101.7 622.6 224.7 1 3.4 triliun (100.6 193.3 28.6 1 9.5 2.1 0.4 26.3 5 2.5 persen dari target APBNP 2012) dan PNBP sebesar Rp344.7 persen dari target APBNP 2012).1 12.3 5 .9 20.0 23. Peningkatan penerimaan dalam negeri tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kebijakan di bidang perpajakan dan PNBP yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Jumlah tersebut terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.8 90.1 0.6 320.4 5 .8 15 .9 16.9 81 9.3 31 .0 47 0.2 139.5 21 1.0 15 . 97 9.4 44.0 58.0 995 .3 15 0.1 358.3 87 3. Dengan memerhatikan realisasinya pada semester I 2012 yang mencapai Rp592.6 31 .4 1.8 2010 Real.6 227 .3 30.7 23.2 341.6 50.0 44.7 1 11 .4 347 .2 1 0.1 619.210.021.8 15 2.3 2011 Real.1 63.8 1 93. Jumlah tersebut terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.7 4.5 5 6.3 30.4 1. Perkembangan penerimaan dalam negeri dalam periode 2007—2012 disajikan pada Tabel 3.366.4 6.8 9. 992.9 601 .2 0.8 97 0.8 13.1 1.7 persen dari target APBNP 2012).3 3.0 25 0.205 . Dalam periode tersebut.1 24.1 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA.2 230.2 201.5 141.3 5 13.3 981.0 27 7 .0 125 .6 8.7 0.5 7 7 .7 336.9 5 .7 848.1 217 .35 7 . Penerim aan Perpajakan a. 847 .2 1.9 331.4 triliun (100.0 3.8 7 3.6 422.6 28. Pajak Perdagangan I nternasional 1) Bea masuk 2) Bea keluar 2.1 7 3.4 20.9 2.0 persen dari target APBNP 2012).4 10.5 209.0 triliun (732.4 15 4.6 47 .7 20.9 29.5 5 6.2 1 98.9 24.0 5 0.8 93.2 20.3 6.4 0.6 triliun (101.8 1.2 215 . penerimaan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.0 28.0 83.2 20.0 87 .6 2012 A PBNP Outlook 1.1 0.9 1 68.35 8.1 0.7 6.8 344.7 2.2 0.1 35.37 2.9 26.8 8.6 169.8 40.2 0.4 I I PENERI MAAN HIBA H Jum lah Sumber : Kementerian Keuangan 3-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .9 268.1 29.4 1.0 persen dari target APBNP 2012).1 5 .

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut antara lain terjaganya pertumbuhan ekonomi. Namun. Penerimaan pajak dalam negeri dalam periode tersebut meningkat rata-rata sebesar 14. Perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2007—2012 dapat dilihat dalam Grafik 3.0 persen. cukai. pajak bumi dan bangunan (PBB). PBB. cukai. sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional meningkat ratarata sebesar 26.2 persen.016. serta penerimaan PPN dan PPnBM dengan kontribusi ratarata sebesar 33. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas penerimaan pajak penghasilan (PPh). dalam periode tersebut Pemerintah telah melakukan amendemen tiga undang- Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-3 . mulai tahun 2011 penerimaan bea keluar meningkat signifikan sehingga hampir sama dengan penerimaan bea masuk. dan pajak perdagangan internasional. dan pajak lainnya. (b) reformasi peraturan dan perundang-undangan. realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp1. sedangkan penerimaan bea keluar masih rendah. Reformasi yang telah dilakukan dalam administrasi perpajakan.5 persen per tahun pada periode 2007—2011.8 persen per tahun. Dengan memerhatikan realisasinya dalam semester I 2012 yang mencapai Rp456.5 persen dari target APBNP 2012).2 triliun. dan pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau ratarata sebesar 16. sebagai akibat dari kenaikan harga CPO yang menyebabkan pengenaan tarif bea keluar yang semakin tinggi. Di bidang peraturan dan perundangundangan. dan (c) reformasi pengawasan dan penggalian potensi.1 Penerimaan Perpajakan Penerimaan perpajakan.3 persen. terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.1.1. Pencapaian tersebut terutama didukung oleh peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM. pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM).4 persen dan 4.6 persen.9 persen per tahun. antara lain membentuk kantor pelayanan pajak modern dan melakukan program project for Indonesia tax administration reform (PINTAR). Penerimaan pajak dalam negeri pada periode 2007—2011 terutama berasal dari penerimaan PPh (migas dan nonmigas) dengan kontribusi rata-rata sebesar 52.8 triliun (44. yaitu antara lain: (a) reformasi administrasi perpajakan. meningkat rata-rata 15. Kebijakan Umum Perpajakan Penerimaan perpajakan tahun 2007—2011 didukung oleh berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah di bidang perpajakan. Sementara itu. penerimaan pajak perdagangan internasional dalam periode 2007—2010 terutama berasal dari penerimaan bea masuk.8 triliun (100. yang terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dengan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 95. Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2012 ditargetkan mencapai Rp1.2.9 persen dari target APBNP 2012).021.Pendapatan Negara Bab 3 3.

1 81. Undang-undang tentang Pajak Penghasilan pada tahun 2008.0 12.8% 15.2 11. diberikan insentif pengurangan tarif PPh badan sebesar 5 persen di bawah tarif normal.5 63. terstandarisasi. undang perpajakan. Khusus untuk perusahaan publik yang minimal 40 persen sahamnya dimiliki oleh publik. kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan meliputi antara lain: (a) pengembangan otomasi sistem pelayanan kepabeanan dan cukai.8% Sum ber: Kementerian Keuangan Keterangan: *) Pen er im a a n pa ja k da er a h t a h u n 2 0 1 0 —2 0 1 2 m er u pa k a n da t a A PBD.0% 14.1 5. Metode tersebut dikembangkan sejak awal tahun 2007. Perkembangan tax ratio Indonesia tahun 2009—2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.1 11. tarif PPh badan mengalami penurunan dari 28 persen pada tahun 2009 menjadi 25 persen pada tahun 2010. (b) pemberian fasilitas/kemudahan dalam pelayanan 3-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .613.1 Tax Ratio Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto/PDB (tax ratio) Indonesia tahun 2009—2012 berkisar antara 11.4 11.422.8 201.2% 2012 1. dan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada tahun 2009.7 6.1% 2010 723.8 persen.9 125. dan benchmarking.6 7.4% 2011 873. tidak termasuk penerimaan pajak daerah dan SDA migas.8 45. Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2009―2012 (triliun Rupiah) 2009 Penerimaan Perpajakan (1) SDA Migas (2) Penerimaan Pajak Daerah (3)* PDB (4) Tax Ratio (arti sempit) = 1 : 4 Tax Ratio (arti luas) =(1 + 2 + 3) : 4 619. mencakup kegiatan mapping.0 persen—12. dan dapat dipertanggungjawabkan.Bab 3 Pendapatan Negara Boks 3. profiling.3% 15. Sesuai dengan undang-undang yang baru.3 persen.9 193. sistematis.3 152. yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada tahun 2007.021. Di bidang pengawasan dan penggalian potensi. Pemerintah membangun suatu metode pengawasan dan penggalian potensi penerimaan pajak yang terstruktur.7 47. Jika penerimaan pajak daerah dan SDA migas dimasukkan dalam perhitungan tax ratio.1 persen—15.427. yaitu berkisar antara 14. maka tax ratio Indonesia tahun 2009—2012 menjadi lebih tinggi.6 8. terukur.274.3% 14. Di bidang kepabeanan dan cukai. Perhitungan tax ratio yang memasukkan penerimaan pajak daerah dan SDA migas merupakan tax ratio dalam arti yang lebih luas. Besarnya penerimaan perpajakan dalam perhitungan tax ratio tersebut hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah pusat.

(g) penerapan national single windows (NSW) dan portal Indonesia national single windows (INSW). Selain fasilitas dalam bentuk pajak dan BM DTP. terdiri atas PPh DTP atas penambangan panas bumi sebesar Rp0.2 triliun. Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu.6 triliun. dan (j) peningkatan tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam memenuhi kewajibannya. (d) pembentukan kantor pelayanan utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madya. Pemerintah juga memberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap barang kena pajak yang mendapatkan pembebasan bea masuk. kebijakan pajak nonmigas meliputi antara lain: (a) pembenahan sistem dan regulasi PPN. valuation ruling. (g) transformasi organisasi dengan pembentukan 76 kantor modern baru di tahun 2012. antara lain melalui penyampaian SPT secara elektronik (e-SPT) dan inventarisasi ulang terhadap WP badan yang melaksanakan pemungutan PPN. (c) pemberian fasilitas terhadap industri substitusi impor dan industri orientasi ekspor. (i) penunjukkan lembaga survei independen sebagai tenaga ahli DJP. salah satunya adalah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi. customs advice. (h) penguatan pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan. (e) peningkatan kepatuhan WP terutama WP bendahara APBD. serta panas bumi.8 triliun. (g) peningkatan efektivitas fungsi pemeriksaan dan penyidikan dalam upaya peningkatan kepatuhan WP. (h) realokasi WP di KPP tertentu. (d) implementasi kenaikan tarif cukai. dan (j) ekstensifikasi bea keluar berupa pengenaan bea keluar atas ekspor barang tambang mineral dalam bentuk mentah (bijih). Dalam tahun 2012. klasifikasi.8 triliun. baik bilateral dan regional. maupun multilateral. dan bea masuk DTP untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp0. (e) mengusulkan barang kena cukai baru. risk assesment. dan (j) operasionalisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pertambangan dan migas (per April 2012). Pada tahun 2012. (b) penyempurnaan beberapa kebijakan terkait dengan PPh yang ke depannya akan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usaha. dan pre-notification). profiling. (h) peningkatan pelayanan kepabeanan melalui jalur mitra utama (MITA) dan jalur prioritas. khususnya di daerah perbatasan. Kebijakan tersebut merupakan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-5 . PPh DTP atas surat berharga negara (SBN) sebesar Rp2. (f) perluasan tax base melalui penyempurnaan strategi pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) yang telah dimulai pada September 2011. (f) peningkatan patroli atau pengawasan terhadap barang kena cukai. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP). dengan alokasi sebesar Rp4. (f) pemberian dukungan kerjasama perdagangan internasional. (e) peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. (c) pemanfaatan data yang maksimal untuk optimalisasi penggalian potensi pajak melalui pengoperasian kantor pengolahan data eksternal (KPDE).Pendapatan Negara Bab 3 kepabeanan (pre entry classification. (i) pengembangan otomasi pelayanan kepabeanan dan cukai di KPPBC. dan targeting. Kebijakan penerimaan perpajakan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target. (i) penegakan hukum di bidang kepabeanan melalui risk management. (c) peningkatan fungsi pengawasan melalui pengembangan risk management. Selain menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. (d) perbaikan administrasi piutang pajak dalam rangka perbaikan pengelolaan utang pajak. Di bidang kepabeanan dan cukai. (b) optimalisasi pemanfataan sarana operasi/patroli darat dan laut. dan nilai pabean. kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain: (a) peningkatan akurasi pemeriksaan fisik.

5 persen per tahun dan penerimaan PPN dan PPnBM meningkat rata-rata 15.2 triliun atau 44. penerimaan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 42. Pemerintah berencana melakukan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang belum berubah sejak tahun 2009.Bab 3 Pendapatan Negara fasilitas pengganti atas dihapuskannya fasilitas PPN DTP sebagai pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk eksplorasi migas pada tahun 2011. Pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. penerimaan PBB.2 dan Grafik 3. penerimaan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 9. Penerimaan Pajak Dalam Negeri Penerimaan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 14. realisasi penerimaan pajak dalam negeri dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp970. Rata-rata pertumbuhan dan kontribusi dari masing- masing jenis pajak dalam kategori pajak dalam negeri dan kontribusi rata-ratanya dapat dilihat pada Grafik 3.5 persen. penerimaan pajak dalam negeri ditargetkan sebesar Rp968.9 persen per tahun dalam periode tahun 2007—2011.6 persen per tahun. Sementara itu.9 triliun atau 100.8 persen per tahun.3 triliun. Selanjutnya. diikuti oleh penerimaan PPN dan penerimaan PPnBM dengan kontribusi rata-rata 33. Dalam APBNP 2012.3.6 persen dari target APBNP 2012. Penyesuaian PTKP itu terlebih dahulu akan dikonsultasikan dengan DPR dan selanjutnya akan diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 3-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . tumbuh rata-rata 14.3 persen dari target APBNP 2012. untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja pada tahun 2012. serta penerimaan cukai. Memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp432.2 persen. Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap penerimaan pajak dalam negeri. Perkiraan pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM. Penerimaan PPh nonmigas meningkat rata-rata 16.2 persen.

Memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp233.1 63.0 50. Perkembangan realisasi penerimaan PPh migas 2007—2012 dapat dilihat pada Tabel 3.4 0.0 2009 Real. dan lifting minyak.0 triliun (97.8 persen.4 44.4 0. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perkembangan penerimaan PPh nonmigas dapat dilihat dalam Tabel 3.7 persen.5 64.0 2011 Rea l .5 persen dari target APBNP 2012. sedangkan penerimaan PPh Pasal 21 meningkat rata-rata 14.7 63.3 27 .0 100.1 persen per tahun.3 persen dan 19.0 7 7 .0 Sumber : Kementerian Keuangan Dalam APBNP tahun 2012. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-7 .0 100.0 18.3 0. TABEL 3.7 0.0 persen per tahun pada periode 2007—2011. PPh migas terdiri atas PPh minyak bumi dan PPh gas bumi dengan kontribusi ratarata sebesar 37.6 36. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian Real. Tingginya perkiraan penerimaan PPh migas disebabkan perkiraan ICP yang lebih tinggi dari asumsinya dalam APBNP 2012.6 59.0 40 .0 22.2 persen dari target APBNP 2012..0 100.0 7 3. Memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp34.0 2008 Real.7 triliun .0 0. Penerimaan PPh nonmigas tersebut terutama bersumber dari penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang masing-masing memberikan kontribusi rata-rata 43.0 58.0 2010 Real.3 persen dan 62.6 triliun atau 45.0 % th d T otal Ou t l ook % th d T otal 27 . penerimaan PPh migas ditargetkan sebesar Rp67.2 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh MIGAS.Pendapatan Negara Bab 3 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Penerimaan pajak penghasilan meningkat rata-rata 16.6 49.0 25.0 0. % th d T otal 38.5 persen per tahun pada periode tahun 2007—2011.6 40. Dalam APBNP 2012. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan meningkat rata-rata 17.4 31 .8 61 . % thd T otal 38.6 47 .2.7 persen dari target APBNP 2012. % thd T otal 36. yang terdiri atas penerimaan PPh migas sebesar Rp67.1 100.4 0. 2012 A PBNP % thd T otal 35.5 persen.5 persen per tahun pada periode 2007— 2011.2 0 .6 triliun dan penerimaan PPh gas bumi sebesar Rp40.5 0.0 29.8 36.5 0.1 persen dari target APBNP 2012).9 triliun dan penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp445.0 100.9 47 .0 7 6.0 27 .0 37 .4 triliun. realisasi penerimaan PPh migas dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp76.8 triliun atau 51.2 0.3. Penerimaan PPh Nonmigas Penerimaan PPh nonmigas meningkat rata-rata 16. % th d T otal PPh Miny ak Bumi PPh Gas Alam PPh Migas Lainny a Jum lah 1 6. Penerimaan PPh terdiri atas penerimaan PPh migas dan penerimaan PPh nonmigas dengan kontribusi rata-rata 18.6 persen per tahun.9 0. Penerimaan PPh migas tersebut terdiri atas penerimaan PPh minyak bumi sebesar Rp27.3 0.9 100.5 61 .0 1 .9 triliun.0 62.6 triliun atau 112.2 persen dan 81. Penerimaan PPh Migas Penerimaan PPh migas meningkat rata-rata 13. Penerimaan PPh migas dipengaruhi oleh perkembangan ICP. realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp499.7 triliun.9 100.0 67 . penerimaan PPh ditargetkan sebesar Rp513.

0 267 . penerimaan PPN memberikan kontribusi rata-rata 95.1 4.8 41.8 55 . 5 2.6 7 .3 1 8.7 triliun.9 44.8 22.02 194.01 2008 Real.0 Outlook 90.4 45 .0 100.03 % thd T otal 1 8. 55 .1 3.0 40.5 1 9.7 190. yaitu penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri serta penerimaan PPN dan PPnBM impor.9 1 0.8 4. 66.1 0.5 100.8 persen per tahun.9 27 .9 28.0 1 0.3 % thd T otal 19.9 12. sedangkan penerimaan PPN dan PPnBM impor meningkat rata-rata 18. penerimaan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp336.8 persen dari target APBNP 2012).6 4. Dalam periode tersebut.4 4.5 23.2 16.01 1 8.6 100.8 8.6 2.1 0.0 1 .0 298.4 1 .9 4.1 0. Secara umum. 5 1 .0 2011 Real.8 1 4.3 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh NONMIGAS.6 106.2 5 .2 28.0 2010 Real.1 triliun.4 0.1 1 8.3 42.2 1.6 1 31 .5 1 .4 7 .0 25 .0 7 .9 25 .0 6.1 7 .9 38.0 APBNP 89.5 1 1.4 % thd T otal 21 .2 0. Sementara itu.4 2009 Real.9 5 .8 0.2 0. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp207.2 44.3 4.6 8.6 1 5.7 12.6 1 .02 % thd T otal 20.3 0.5 5 .5 triliun.6 80. realisasi PPh nonmigas dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp422.8 0.6 persen dari target APBNP 2012). Perkiraan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih rendah dari target APBNP 2012.2 5 0.8 0.8 persen per tahun.0 25 0.0 PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan PPh Pasal 26 PPh Final dan Fiskal PPh Non Migas Lainny a Jum lah 42.4 1 .0 persen.1 7 .6 1 4.5 1 20.7 3.3 5.04 % thd T otal 1 8.3 33.7 1.2 100.3 2.7 2012 % thd T otal 20. Penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri meningkat rata-rata 13.6 1 .6 1 91 .0 35 8.8 triliun (44.0 8.1 29.0 1 6.9 5 .6 triliun.9 persen per tahun. Penerimaan PPN dan PPnBM Penerimaan PPN dan PPnBM dalam periode 2007—2011 meningkat rata-rata sebesar 15.4 1 9.0 persen sedangkan penerimaan PPnBM memberikan kontribusi rata-rata 5.9 6.7 23.9 5 5 .2 6.4 13.0 100.6 7 .0 7 .0 3.4 0.6 16.04 445 .5 0. serta penerimaan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp128.6 0.3 15 7 .6 21.3 3.3 45 . Dalam APBNP 2012.4 100.01 % thd T otal 20. penerimaan PPh nonmigas ditargetkan sebesar Rp445. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian Real.4 5.7 5.0 Sumber : Kementerian Keuangan Dalam APBNP tahun 2012.6 1 .2 7 .5 1 . Penerimaan PPN dan PPnBM dapat dibedakan menjadi dua.4 33.4 1 4.Bab 3 Pendapatan Negara TABEL 3.7 1 3. masih tingginya realisasi impor 3-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .4 triliun (94.6 6.1 0. tetap terjaganya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan Pemerintah pada tahun 2012 menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri.3 0.6 0.02 422.6 7 .0 1 .0 100. 39. Memerhatikan realisasinya pada semester I 2012 yang mencapai Rp198.

5 198.5.8 0.4 6.5 1 95. Penerimaan ketiga jenis PBB tersebut masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 69.9 0.9 0.1 5.01 2 209. penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan yang tercatat dalam APBN akan semakin menurun dan akan menjadi nihil pada saat semua pemerintah daerah memungut PBB tersebut pada tahun 2014.1 5 .3 triliun (7. Realisasi penerimaan PBB sampai dengan semester I 2012 mencapai Rp2.2 13.4 44. mulai 2014 penerimaan PBB yang dikelola Pemerintah pusat hanya meliputi penerimaan PBB pertambangan.3 34.4 3. TABEL 3. % thd T otal 95 .4 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPN DAN PPnBM.0 230.2 1 20. dan PBB perkebunan.3 8.6 38.3 0.1 0.6 3.8 318.0 0.5 0. % th d T otal 94.8 0.00 264.5 7 .6 3. penerimaan cukai didominasi oleh penerimaan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-9 .6 3.3 triliun atau sebesar 103.0 a.9 6.0 1 . penerimaan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 14.4 62.9 0.8 58.4 63.1 4.5 3.3 2.021 15 4. Seiring dengan pengalihan penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan ke daerah.8 2. Penerimaan Cukai Pada periode 2007—2011.7 1 22. Perkembangan realisasi penerimaan PBB tahun 2007—2012 dapat dilihat pada Tabel 3.2 0. Hal tersebut terjadi karena penerimaan PBB pertambangan akan terealisasi pada semester kedua tahun 2012.3 7 .0 Outlook % th d T otal 94.008 27 7 .2 1 1 6.3 11.5 0.4 32.1 36.3 53.4 93. yaitu mencapai Rp347.2 4.0 5.3 19.6 1 48.2 1 07 .9 1 . PPN PPN DN PPN I mpor PPN Lainny a b.0 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan PBB meningkat rata-rata 5.6 1 1 .Pendapatan Negara Bab 3 pada tahun 2012 menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya penerimaan PPN dan PPnBM impor. Apabila dilihat dari kontribusinya. Meskipun baru tercapai 7.2 36.0 2008 Real.2 1 33. penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerah yang sudah siap memungut PBB tersebut.4.2 3.1 4. PBB perkotaan.4 persen. % thd T otal 95.01 5 218.1 2.1 100.4 8.4 60.7 triliun.4 1 . realisasi penerimaan PBB dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp31.4 53.8 0. PPnBM PPnBM DN PPnBM Impor PPnBM Lainny a Ju m lah (a+b) Sumber : Kementerian Keuangan 147 . Oleh karena itu.6 58.4 17 .2 0.7 38.5 0.4 1 0.9 84.4 0.5 4.01 8 336.7 persen.4 1 57 .3 193.0 0.1 5.9 0. dan PBB perdesaan. PBB perhutanan.4 dan Grafik 3.4 7 . Perkembangan PPN dan PPnBM pada periode 2007—2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.4 persen.9 persen pada periode tahun 2007—2011.1 0.001 347 .000 100. % thd T otal 94.9 persen dari target APBNP 2012).2 1 .6 4. Relatif rendahnya pencapaian penerimaan PBB tersebut disebabkan karena belum terealisasinya pembayaran PBB migas pada Triwulan I dan Triwulan II 2012.7 81 .4 0.6 1 .1 4. Dalam APBNP 2012.5 55. sampai dengan akhir tahun 2012.01 2010 Real.005 100.1 0.2 12.1 327 . Dalam periode tersebut.7 2. Mulai tahun 2011.9 0.1 0.0 0. penerimaan PPN dan PPnBM diperkirakan dapat melampaui targetnya.0 A PBNP 2012 % th d T otal 94. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian Real. Oleh karena itu.002 2011 Real. % thd T otal 95.6 0.7 0.6 100.01 100. penerimaan PBB terutama berasal dari penerimaan PBB pertambangan.4 0.7 persen dari targetnya.01 100.4 persen.9 1 7 9. penerimaan PBB ditargetkan sebesar Rp29.1 2.6 184.0 2009 Real. dan 5.7 triliun (106.003 100.4 0.6 persen per tahun.7 persen dari target APBNP 2012).4 9. 21.1 5.7 0.2 56.

inflasi.9 0.7 0.0 7 5.1 3.0 100.4 0.3 20. dan konsumsi rokok.5 17 .01 8 % thd T otal 96.7 0.0 51.4 0. 7 3.3 0. Dilihat dari strukturnya.7 0.5 1.0 Ou tlook 1.1 3.4 0. pertumbuhan ekonomi.4 0.0 Sumber : Kementerian Keuangan cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata 96.6 1.1 2008 Real.4 0.01 6 0.8 68.0 24.000 0. 55.6 2.5 0 .000 2012 % thd T otal 95.0 28.5 69.5 69.0 2011 Real 1 .1 0.2 4. 3-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .6 7 1.4 % thd T otal 3.0 56.01 0.2 6.0 0.7 100.8 69. 43.1 3.0 87 .7 % thd T otal 5 .0 Outlook 84.7 0.9 100.2 16.9 0 .8 0.4 5. 1.0 31.1 2008 Real 49.7 0.3 100.7 0.0 2010 Real 1.1 0.0 100.3 3.5 0.4 0.02 0.6 0.02 0. kesehatan.9 0.01 5 % thd T otal 97 .0 29.3 APBNP 0.7 4.0 100.6 100.5 1.01 2 0.3 0.6 19.0 Cukai Hasil Tembakau Cukai Ethy l Alkohol (EA) Cukai Minuman Mengandung Ethy l Alkohol (MMEA) Denda Administrasi Cukai Cukai Lainny a Jum lah Sumber : Kementerian Keuangan 44.5 0.2 1 8.0 3 % thd T otal 7 .7 0.2 22.7.5 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PBB dan BPHTB. serta mendukung roadmap industri hasil tembakau.6 0.7 persen. 63.2 3.7 100.0 7 7 .1 3.6 0. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian PBB Pedesaan PBB Perkotaan PBB Perkebunan PBB Kehutanan PBB Pertambangan PBB Lainny a Jum lah Real.2 19.3 20.2 0. 1.00 % th d T otal 5 .00 0.2 6. Sementara itu.9 0.3 0.0 0.7 persen.0 Peningkatan penerimaan cukai dalam periode 2007—2011 terutama dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau setiap tahun.2 100.3 1.024 0.8 6.9 0.028 % thd T otal 97 . 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian Real.7 1 .9 0.3 4.01 5 % thd T otal 95.1 2.6 persen.6 0.4 0.9 0 .1 1.7 67 .01 1 0.5 0.9 22.0 66. Perubahan struktur kebijakan tarif tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.Bab 3 Pendapatan Negara TABEL 3.02 % thd T otal 5.6 0.4 0.9 22.03 0.01 0 % thd T otal 97 .0 0 .7 2012 % thd T otal 2. Secara umum dasar penetapan tarif cukai hasil tembakau memerhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) baseline tarif cukai dari layer batasan harga jual eceran (HJE) yang berlaku pada periode sebelumnya.6 0 .6 PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN CUKAI.6.0 25.5 1. dan cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA) memberikan kontribusi sebesar 2.8 0 .0 0 % thd T otal 4.9 0.4 100.9 100.9 0.5 0. kebijakan tarif cukai pada setiap tahunnya mengalami perubahan untuk mencapai tujuan pengendalian dan penerimaan di bidang cukai hasil tembakau.4 0. Perkembangan realisasi penerimaan cukai tahun 2007—2011 dapat dilihat pada Tabel 3.0 29.9 0. kontribusi penerimaan cukai ethil alkohol (EA) mencapai 0.0 2011 Real.03 0.4 5.3 22.7 0.005 0.0 1 .1 0. TABEL 3.3 100.2 4.01 0.0 23.6 0. (c) prioritas kebijakan tarif cukai sejalan dengan roadmap industri hasil tembakau (penerimaan negara. 1.4 3. dan tenaga kerja).0 2010 Real.2 0 .8 1 .2 0.7 100.3 0.01 3 0.7 5.3 100.1 3. serta (d) penyederhanaan tarif cukai spesifik dengan mengurangi layer dalam masing-masing golongan jenis HT.3 0.0 2009 Real.3 22.1 2009 Real.4 0 . (b) besaran kenaikan dengan memperhitungkan asumsi.0 83.3 0.01 1 % thd T otal 95.1 16.0 APBNP 7 9.9 0 .3 0.1 0.7 2.4 1 .6 20 .

2012 T ARIF CUKAI RAT A-RAT A JENI S GOL BAT ASAN PRODUKSI (batang) 2007 Adv (%) I Lebih dari 2 m iliar Tidak lebih dari 2 m iliar Kurang dari 0.4 persen pada periode 2007—2011. Sementara itu. Dalam APBNP 2012.7 persen dari target APBNP 2012. dengan rata-rata penerimaan mencapai 92. Secara lebih rinci. Dalam periode tersebut.Pendapatan Negara Bab 3 TABEL 3. penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp84.5 m iliar Lebih dari 2 m iliar Lebih dari 500 juta tetapi tidak lebih dari 2 m iliar Tidak lebih dari 500 juta 2008 Adv (%) 36% 35% 22% 34% 30% 15% 18% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 Spesifik (Rp) 7 5 3 7 5 3 7 5 3 Full Full Full Full Spesifik Spesifik Spesifik Spesifik Spesifik (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 35 35 35 35 35 35 35 35 30 1 60 82 40 235 1 28 27 7 17 3 297 1 93 31 2 208 342 253 40% 36% 26% 40% 36% 26% 22% 1 6% 8% SKM II III I dihapus 27 0 157 288 1 67 dihapus 17 5 97 65 1 90 1 00 65 225 11 5 75 365 183 SPM II III I SKT II III Keterangan: tahun 2012.3 triliun.5 persen dari target APBNP 2012.7 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 2007 . produksi rokok pada periode 2007—2011. Memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp44.3 persen dan upaya pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan melalui peningkatan pengawasan peredaran barang kena cukai. realisasi penerimaan cukai dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp87. mengalami pertumbuhan ratarata 5.5 triliun atau 53. produksi rokok diperkirakan naik 1.4 triliun atau 105. Faktor utama tercapainya target penerimaan cukai hasil tembakau adalah penerapan kebijakan kenaikan tarif cukai ratarata sebesar 16. Dalam tahun 2012.8 persen.6 persen dari target APBNP 2012. realisasi pajak lainnya dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp5. penerimaan pajak lainnya terutama dihasilkan dari bea materai.1 triliun dan Rp3. Memertimbangkan produksi rokok dan besaran tarif cukai.8.4 persen dari target APBNP 2012.5 m iliar Lebih dari 2 m iliar Tidak lebih dari 2 m iliar Kurang dari 0.9 triliun atau 105. penerimaan cukai EA dan MMEA pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp0. penerimaan cukai pada APBNP 2012 ditargetkan mencapai Rp83. Perkembangan penerimaan pajak lainnya dalam periode tahun 2007—2011 dapat dilihat dalam Tabel 3. sedangkan golongan III menjadi < 300 juta batang Sementara itu. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-11 . penerimaan pajak lainnya ditargetkan sebesar Rp5.6 triliun. Penerimaan Pajak Lainnya Penerimaan pajak lainnya rata-rata meningkat sebesar 9.5 persen dari target APBNP 2012.4 persen. batasan produksi jenis SK golongan II berubah menjadi > 300 juta tetapi < 2 miliar batang.8 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp2.3 triliun.0 triliun atau 88.1 triliun atau 37.

3 2011 Real.00 2 0 . % thd T otal 27 .5 100. Perkembangan penerimaan pajak perdagangan internasional dalam periode tahun 2007—2012 dapat dilihat dalam Tabel 3. Berdasarkan komposisinya. % thd T otal Bea Meterai Pajak Tidak Langsung Lainny a Bunga Penagihan Pajak Jum lah Sumber : Kementerian Keuangan 2. (b) ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).04 0. % thd T otal 93.7 4.2 0 .9 100. terutama crude palm oil (CPO) di pasar internasional. sehingga sampai akhir tahun 2012 penerimaan pajak perdagangan internasional diproyeksikan mencapai Rp50.8 0.5 0.3 3. Selanjutnya.02 0.0 0 .7 triliun.6 0.7 100.1 3.6 0 .00 1 0 .0 64. % th d T otal 97 . Pada APBNP 2012.8 persen.8 0. Penerimaan Bea Masuk Realisasi penerimaan bea masuk pada periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan ratarata sebesar 10.Bab 3 Pendapatan Negara TABEL 3. Selain itu.0 100.5 5 .9 persen.5 0.8 1 .0 Pajak Perdagangan Internasional Penerimaan pajak perdagangan internasional bersumber dari penerimaan bea masuk dan bea keluar.3 0 .2 2008 Real.9 triliun.6 APBNP 2012 % thd T otal 91 . penerimaan perpajakan internasional juga dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan internasional yang dapat memengaruhi struktur tarif bea masuk yang berlaku. Faktor utama yang memengaruhi penerimaan bea masuk di antaranya peningkatan nilai devisa impor dan extra effort di bidang kepabeanan dan cukai. dalam rangka melaksanakan komitmen atas kerja sama perjanjian perdagangan internasional.1 0. sedangkan kontribusi penerimaan bea keluar 28.3 2.0 5 . penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai Rp24. penerimaan pajak perdagangan internasional mengalami pertumbuhan rata-rata 26.2 persen dari targetnya dalam APBNP 2012.5 persen dari targetnya.1 triliun atau 105.0 3.0 4.0 4. yang meliputi: (a) ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) for AFTA. dan (e) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA).1 2.0 3. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian Real. Berdasarkan realisasi semester I 2012. Selain itu.6 triliun.2 Outlook % th d T otal 96.0 01 6.7 0. penerimaan bea masuk pada tahun 2012 diproyeksikan mencapai Rp26. % thd T otal 84.0 4 0 .6 0 .1 100. Perkembangan penerimaan pajak perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian eksternal.02 1 5.0 2009 Real.001 2.0 8.1 5 . dalam upaya meningkatkan kerjasama perdagangan antara ASEAN-Australia-New Zealand 3-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .1.9 triliun atau 106. (c) ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).8 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK LAI NNYA. Dalam APBNP 2012.9 8. Dalam periode 2007—2011. penerimaan pajak perdagangan internasional ditargetkan mencapai Rp47.9 persen. Pemerintah tetap melanjutkan penurunan tarif bea masuk sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerjasama internasional.1 95 .0 100.0 100.1 persen. Berdasarkan perkembangan realisasi selama enam bulan pertama.2 0.0 3.3 2010 Real. Hal tersebut dipengaruhi terutama oleh perkembangan impor sepanjang tahun 2012. penerimaan bea masuk memberikan kontribusi rata-rata 71.4 3.6 2.0 07 0 . penerimaan bea masuk ditargetkan mencapai Rp24. terutama akibat aktivitas perdagangan dunia dan pergerakan harga komoditas. (d) Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

serta telah dikeluarkannya kebijakan ekstensifikasi atas pengenaan bea keluar bijih mineral melalui PMK Nomor 75/PMK. penerimaan bea keluar ditargetkan mencapai Rp23.6 PERKEMBANGAN HARGA CPO INTERNASIONAL DAN BEA KELUAR.5. Perkembangan harga CPO internasional dan penerimaan bea keluar pada periode 2007—2012 dapat dilihat pada Grafik 3.0 per ton. Penerimaan Bea Keluar Penerimaan bea keluar dalam periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 61.8 triliun atau 106. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-13 . Pada tahun 2009 penerimaan bea keluar cenderung menurun mengikuti perkembangan harga CPO internasional. perkiraan realisasi penerimaan bea keluar selama tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp24. Berdasarkan realisasi semester I.200.Pendapatan Negara Bab 3 (AANZ).9 persen dari target APBNP 2012. Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerjasama AANZ yang mulai diberlakukan pada bulan Desember 2011.011/2012 yang mulai berlaku sejak bulan Mei 2012. pada saat harga CPO di pasar internasional melampaui level US$1. GRAFIK 3.2 triliun.5 persen. Perkembangan penerimaan bea masuk dan dutiable import 2007—2012 dapat dilihat dalam Grafik 3.6. Penerimaan bea keluar tertinggi terjadi pada awal tahun 2008 dan 2011. 2007-2012 US$/Ton 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Harga CPO Bea Keluar Miliar Rp 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 Sumber: Kementerian Keuangan (d ata diolah) Dalam tahun 2012.

Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. CPO dan produk turunannya dapat dilihat pada Tabel 3.5 13.(c) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk proses minyak sawit (harus diolah lebih lanjut) dengan tarif tertinggi sebesar 15 persen.5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 2 2 5 2 2 6 2 2 7 3 2 8 4 5 9 5 5 10 6 7.Bab 3 Pendapatan Negara Sementara itu.5 15 13 IV 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.5 7. (d) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk bahan baku industri hilir kelapa sawit dengan tarif tertinggi sebesar 13 persen.5 9 8 18 18 10. Tarif bea keluar kelapa sawit. CPO dan produk turunannya.5 9 19.5 persen.5 12 10 21 21 13. CPO dan turunannya. yaitu: (a) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk primer pertanian kelapa sawit dengan tarif tertinggi sebesar 40 persen. CPO. sesuai dengan jenjang hilirisasi produk kelapa sawit. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya kompensasi perlakuan pasar global yang mengenakan bea masuk CPO dan crude palm kernel oil (CPKO) di level yang rendah. tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 49 Wijs Kelompok 4 Lainnya RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek ≤ 20kg Biodisel dari minyak sawit (fatty Acid Methyl Esters ) Sumber: Kementerian Keuangan ≤750 40 >750 800 40 >800 850 40 >850 -900 >900 -950 40 40 >950 1000 40 >1000 1050 40 >1050 1100 40 >11001150 40 >1150 1200 40 >1200 1250 40 >1250 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 II III 0 0 0 0 7.2. TABEL 3. Sementara itu.5 V Kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri hilir kelapa sawit di dalam negeri. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengenaan bea keluar atas bijih mineral seperti dilihat pada Boks 3. Biji.5 22.5 5 4 12 12 6 5 13.5 3 2 9 9 4 3 10. yang mengakibatkan utilisasi kapasitas industri hilir CPO dan produk turunannya di dalam negeri atau nasional. dalam menetapkan tarif bea keluar atas kelapa sawit. DAN PRODUK TURUNANNYA (PMK NOMOR 75/PMK. hanya mampu beroperasi sekitar 50 persen per tahun dari kapasitas produksi terpasang.5 19. 3-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan Kernel Sawit I Bungkil (oil cake ) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit.5 10. dan (e) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk siap konsumsi berbasis minyak kelapa sawit (minyak goreng dan biodesel) dengan tarif tertinggi sebesar 7.9 TARIF BEA KELUAR KELAPA SAWIT. Pemerintah membagi jenis barang yang dikenakan bea keluar dalam 5 (lima) kelompok.5 16. (b) pengenaan bea keluar untuk kelompok minyak sawit mentah dengan tarif tertinggi sebesar 22. bea masuk produk hilir CPO dan produk turunannya dikenakan pada level yang tinggi.5 11. Biji.9.5 persen.5 7 6 15 15 8 7 16. yang mengatur kewajiban atas pengolahan bentuk raw material atau bijih mineral di dalam negeri paling lambat tahun 2014.5 22. Dalam rangka pengendalian ekspor bijih mineral dan peningkatan nilai tambah industri pengolahan dalam negeri. dan Kernel Sawit Crude Palm Oil (CPO) Kelompok 2 Lainnya Kelompok 3 RBD Palm Olein Hydrogenated RBD Palm Olein .011/2012) TARIF BEA KELUAR (%) KELOMPOK JENIS BARANG Buah Sawit.

sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara itu. 2006-2011 Ribu Ton 45.000 10. Untuk mencapai tujuan tersebut. dan keseimbangan.000 5. pengelolaan pertambangan mineral harus berazaskan manfaat.000 40.2 Pengenaan Bea Keluar atas Bijih Mineral Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (non renewable) yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber : BPS (diolah Pusdatin Kementerian Perdagangan) Bijih besi dan konsentratnya Bijih nikel dan konsentratnya Bijih alumunium dan konsentratnya Dalam upaya pengendalian penjualan bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri serta dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan ketersediaan sumber daya mineral di dalam negeri.000 15. sehingga pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional.Pendapatan Negara Bab 3 Boks 3. perkembangan volume ekspor beberapa komoditi mineral dalam periode 2007—2011 ikut mengalami pertumbuhan yang signifikan.000 20. serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara. yang berlaku efektif sejak 16 Mei 2012.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. keadilan.000 30.000 35. Sebagai dampak meningkatnya harga komoditi pertambangan di pasar internasional.000 25. pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) barang tambang mineral dalam negeri belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sehingga nilai tambah dari industri pengolahan tambang belum cukup berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-15 . Pemerintah telah memberlakukan kebijakan pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor berupa bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. Volume Ekspor Beberapa Barang Tambang .

(b) penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN. C Mineral Logam Mineral Bukan Logam Batuan T arif Bea Keluar (persen) 20 20 20 3.6 triliun (101. dan panas bumi. (c) PNBP lainnya. Perkembangan PNBP dalam periode 2007—2012 dapat dilihat dalam Tabel 3. Hal tersebut sejalan dengan perkiraan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.0 persen dari target APBNP 2012).9 persen terhadap penerimaan dalam negeri. dan (d) pendapatan badan layanan umum (BLU). (2) melindungi kelestarian sumber daya alam. PNBP secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11. serta penerimaan SDA nonmigas.8 triliun. Dilihat dari komposisinya. kehutanan. meningkat sebesar 23. yang terdiri atas penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan penerimaan SDA nonmigas. peningkatan realisasi tahun 2011 lebih didorong oleh peningkatan penerimaan SDA migas. Dalam struktur APBN. B. Dengan perkiraan realisasi tersebut. dengan tujuan untuk: (1) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Penerimaan SDA. realisasi PNBP mencapai Rp331. PNBP dikelompokkan menjadi: (a) penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas). realisasi PNBP dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp344. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan ICP seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia. Dalam tahun 2011. yang meningkat 26.1.7 persen. atau (4) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. merupakan sumber utama penerimaan PNBP. Kerangka pengenaan tarif bea keluar atas ekspor komoditas bijih mineral ditetapkan dalam bentuk sistem flat advalorem sebesar 20 persen agar lebih efektif dalam mengendalikan ekspor bahan mentah dan memastikan agar perusahaan pertambangan melakukan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian barang tambang di dalam negeri. PNBP memiliki peranan yang sangat penting dari tahun ke tahun. Selama 3-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan lebih tingginya ICP. yang meliputi pertambangan umum. KEL OMPOK T A RI F BEA KELUAR AT AS BI JIH MI NERA L Kelom pok Pengenaan T arif A. Dengan memerhatikan realisasinya dalam semester I 2012 yang mencapai Rp135. Selama periode 2007—2011. PNBP akan memberikan kontribusi sebesar 28.Bab 3 Pendapatan Negara Dasar pengenaan bea keluar atas barang ekspor diatur dalam Pasal 2A ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. perikanan.5 triliun. PNBP ditargetkan mencapai Rp341.1 triliun. (3) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional.3 persen jika dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2010.2.4 persen.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Dalam APBNP 2012.1.

7. penerimaan pertambangan umum meningkat rata-rata 5.9 persen.7 triliun. yang terdiri atas kegiatan di sektor pertambangan umum.8. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008.8 13.8 persen. Penerimaan SDA 25. realisasi penerimaan SDA di tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp220.0 0.8 20.0 persen terhadap total PNBP.0 pertambangan umum dan kehutanan. Selama periode GRAFIK 3. penerimaan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 64.0 selama 2007—2012 disajikan dalam Grafik 3. penerimaan pertambangan umum terus mengalami peningkatan.4 persen dari targetnya.1 Sebagai sumber penerimaan terbesar dalam penerimaan SDA nonmigas.0 8. perikanan.3 19 18. dan pertambangan panas bumi.1 triliun atau 101.0 nonmigas terutama bersumber dari penerimaan 20.6 persen. penerimaan SDA migas mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11.0 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP Outlook Pertambangan Umum Perikanan Sumber: Kementerian Keuangan Kehutanan Pertambangan Panas Bumi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-17 . Selain itu. Berdasarkan realisasi semester I 2012 yang berjumlah Rp68.2 triliun.8 triliun dan penerimaan gas bumi sebesar Rp47. upaya optimalisasi penerimaan migas juga dipengaruhi oleh efisiensi cost recovery dengan menurunkan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue dari sektor hulu migas.2 Perkembangan penerimaan SDA nonmigas 15. penerimaan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp217. Peningkatan tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi ICP dan terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2012.6 persen per tahun. kehutanan. 2007-2012 tumbuh rata-rata 25. 10. Penerimaan SDA migas tersebut bersumber dari penerimaan minyak bumi sebesar Rp150. Selama 2007—2011. Penerimaan SDA Migas Penerimaan SDA migas merupakan sumber utama penerimaan SDA dengan kontribusi ratarata sebesar 91. Selama periode tersebut. dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12.Pendapatan Negara Bab 3 2007—2011. yaitu sebesar 68. Berdasarkan realisasi sampai dengan semester I 2012. Dalam APBNP tahun 2012. Perkembangan penerimaan SDA migas selama 2007—2012 dapat dilihat pada Grafik 3. dengan nilai nominal mencapai Rp224. Penerimaan SDA Nonmigas Penerimaan SDA nonmigas merupakan PNBP yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam.5 triliun.4 persen dari target APBNP 2012. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi ICP dan produksi minyak mentah. Dalam APBNP tahun 2012.8 2007—2011.9 persen dalam periode 2007—2011.7 12. penerimaan SDA nonmigas Rp Triliun PENERIMAAN SDA NON-MIGAS.3 triliun.2 triliun atau 101. 16. penerimaan SDA migas ditargetkan mencapai Rp198. penerimaan SDA migas tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp201.5 triliun.

5 miliar.504. Hal tersebut dicapai melalui kebijakan peningkatan budidaya perikanan.3 miliar. yang terdiri atas pungutan pengusahaan perikanan (PPP) Rp9. penerimaan kehutanan tahun 2012 diperkirakan dapat mencapai targetnya. ekuitas.3 triliun. Dengan melihat realisasinya dalam semester I yang mencapai Rp0. penerimaan pertambangan panas bumi ditargetkan akan mencapai Rp0. Berdasarkan realisasi semester I 2012. penerimaan kehutanan selama 2007—2011 memperlihatkan perkembangan yang cenderung meningkat. Faktor utama yang mendukung meningkatnya penerimaan perikanan adalah semakin intensifnya upaya penagihan atas tunggakan-tunggakan kewajiban PNBP pemegang ijin kapal tangkap. Berdasarkan perkembangan realisasi semester I 2012. iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) sebesar Rp38.8 persen dari targetnya dalam APBNP.Bab 3 Pendapatan Negara sebesar 29. Berdasarkan realisasi sampai dengan semester I 2012. penerimaan pertambangan panas bumi bersumber dari setoran atas bagian Pemerintah sebesar 34 persen dari penerimaan bersih usaha kegiatan (net operating income/ NOI) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran perpajakan dan pungutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. penerimaan SDA perikanan ditargetkan mencapai Rp150 miliar. sedangkan pendapatan dan laba masingmasing tumbuh rata-rata 14 persen dan 22 persen.5 triliun dalam tahun 2012. dan (d) penurunan biaya drilling dari CGI. (c) peningkatan harga jual uap PLTU Kamojang. serta peningkatan pelayanan perijinan (mobile unit) dan administrasi penagihan. penerimaan panas bumi diperkirakan akan mencapai Rp0.1 persen.9 miliar. kinerja badan usaha milik negara (BUMN) terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam APBNP 2012. pendapatan dan laba. Selanjutnya. atau 151. (b) peningkatan NOI dari Chevron Geothermal Indonesia (CGI) setelah menerima Certified of Emission Reduction (CER).2 persen. penerimaan pertambangan umum pada tahun 2012 diperkirakan dapat mencapai targetnya.4 triliun. Dalam APBNP tahun 2012. provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp1. Kegiatan usaha pertambangan panas bumi diutamakan untuk mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan diharapkan dalam masa mendatang akan memberikan kontribusi yang lebih besar mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar. penerimaan SDA perikanan pada tahun 2012 diperkirakan dapat mencapai targetnya.1 miliar.6 miliar. baik dari sisi aktiva. 3-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . ekuitas tumbuh rata-rata 11 persen.1 persen.304. penerimaan perikanan selama 2007—2011 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12. Hal itu dilakukan dengan cara peningkatan pengawasan produksi mineral dan batubara serta pengaturan atas ekspor komoditas mineral dan batubara tertentu. peningkatan kemampuan armada perikanan dalam negeri untuk menggantikan kapal asing. Dalam APBNP tahun 2012. Selama periode tersebut. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya: (a) percepatan penerimaan setoran dari Star Energy.5 miliar dan pungutan hasil perikanan (PHP) Rp140.4 triliun. yang bersumber dari penerimaan dana reboisasi sebesar Rp1. serta kapitalisasi BUMN terbuka. Sebagai salah satu sumber penerimaan SDA nonmigas lainnya.1 triliun. total aktiva BUMN tumbuh rata-rata 14 persen. Selanjutnya. dengan rata-rata peningkatan mencapai 11. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Selama periode 2007—2011. penerimaan pertambangan umum ditargetkan mencapai Rp15. penerimaan kehutanan ditargetkan sebesar Rp3. serta penggunaan kawasan hutan sebesar Rp227. Dalam APBNP 2012.

0 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP Outlook dalam tahun 2012 diperkirakan dapat 2012 tercapai. Sebagian BUMN bahkan mencatatkan prestasinya dalam “Forbes Global 2000” Tahun 2012.5 berbentuk Perum.7 400 1500 1161. 78. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2010. target 5. 3500 900 2962. kontribusi BUMN terhadap APBN terus mengalami peningkatan ratarata sebesar 7.5 162.7 300 1000 865. Dari jumlah tersebut. Penerimaan dividen BUMN di tahun 2012 didasarkan pada kenaikan realisasi laba tahun buku 2011 GRAFIK 3.0 100. yang mencapai Rp30.0 80.9 144. 109 BUMN berbentuk 2500 2234.0 40.0 persen dari total nilai kapitalisasi pasar BEI. Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-19 . data kapitalisasi BUMN terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai kapitalisasi pasar dari 18 BUMN per 30 Desember 2011 mencapai Rp814. dan PT Semen Gresik.0 Dengan kinerja yang semakin membaik 20. L/R) aktiva) keseluruhan.4 persen berasal dari penerimaan dividen.9 2007-2011 Rp triliun BUMN (ekuitas. penerimaan Pemerintah atas laba BUMN meningkat rata-rata sebesar 5.0 20. terdiri atas 14 BUMN 800 3000 700 2505. Bank Mandiri.6 mempunyai kepemilikan saham minoritas 200 500 100 pada 15 perseroan terbatas. 2007-2012 dan kenaikan harga komoditas Rp triliun pertambangan di pasar internasional 35.4 600 1977. 20. sampai dengan Januari 2012.0 GRAFIK 3. Selain itu. dan berdasarkan realisasi semester 10.1 triliun atau 15.2 Pajak 125.2 26.0 60.1 sehingga omzet bisnis BUMN sektor 30. Kontribusi BUMN terhadap APBN periode 2007—2011 diperlihatkan dalam Grafik 3.10 Rp triliun 180.11 PENERIMAAN ATAS LABA BUMN.7 Perseroan Terbuka.7 terdapat 141 BUMN.8 2000 1725.1 28.11. Total Penjualan Total Ekuitas Total Aktiva Total Laba/Rugi Bersih Sejalan dengan semakin meningkatnya kinerja BUMN.0 160.1 Persero.0 0.8 30.2 pertambangan diperkirakan juga meningkat. penerimaan laba BUMN ditargetkan sebesar Rp30. Bank BNI.9. yaitu: Bank BRI.0 120. 2007−2011 Privatisasi Dividen 106.2 persen.Pendapatan Negara Bab 3 Sementara itu. Dalam APBNP 2012.7 985.1 29. dan 0. Secara (penjualan. negara juga 1077.5 persen terhadap total PNBP.8 30.0 tersebut.4 triliun atau 23.0 persen per tahun.4 132.1 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Kementerian Keuangan Selama periode 2007—2011.8 persen berasal dari privatisasi.10 KONTRIBUSI BUMN TERHADAP APBN. dan 18 BUMN yang merupakan 500 1387.8 triliun. PT Telkom.0 23.0 penerimaan Pemerintah atas laba BUMN 0.0 30.0 I yang telah mencapai 47. Perkembangan penerimaan atas laba BUMN tahun 2007—2012 disajikan dalam Grafik 3. Tingginya penerimaan Pemerintah atas laba BUMN pada tahun 2010 tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pertambangan di pasar global sehingga meningkatkan laba BUMN sektor pertambangan. 25. Perkembangan 0 0 kinerja akuntansi BUMN periode 2007— 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Kementerian Keuangan 2011 diperlihatkan dalam Grafik 3.0 15.0 140.9 persen. KINERJA AKUNTANSI3.8 persen berasal dari penerimaan perpajakan. PT Perusahaan Gas GRAFIK Rp triliun Negara.

melakukan otomatisasi/modernisasi proses perijinan. antara lain: (a) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan. (b) melakukan penyempurnaan beberapa peraturan terkait dengan jenis dan tarif PNBP K/L. vendor alat/perangkat telekomunikasi. Dengan berbagai kebijakan tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). dan penyelenggara telekomunikasi. Untuk mendukung pencapaian target tersebut. meningkatkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian pembayaran BHP telekomunikasi dengan melibatkan auditor BPKP sebagai pendamping.2 persen. Perkembangan PNBP lainnya yang bersumber dari kementerian-kementerian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. evaluasi. dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP K/L. terdapat tujuh K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP lainnya. Selama periode tahun 2007—2011.10.Bab 3 Pendapatan Negara PNBP Lainnya Sumber utama PNBP lainnya berasal dari jasa pelayanan yang diberikan oleh kementerian negara/lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing K/L.4 persen dan 24. mengkaji secara komprehensif mengenai formula dan besaran variabel baru dalam pengenaan biaya hak penggunaan (BHP) pada alokasi pita frekuensi tertentu. meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP kepada pengguna spektrum frekuensi. Perkiraan tersebut lebih tinggi Rp0.3 59. Ketujuh K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).8 Sumber: Kementerian keuangan 2012 Dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode tersebut. Kelima. menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat pembukaan peluang baru di bidang pemanfaatan frekuensi. Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbud). Keenam.6 persen dari target dalam APBNP 2012. 2007-2012 Rp triliun 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP 56. Kementerian Kesehatan (Kemenkes). PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21.12 PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA. antara lain: (a) meningkatkan pelayanan dan memperbaiki administrasi PNBP K/L. (c) pendapatan bunga. Secara garis besar.8 72. Dalam rangka optimalisasi PNBP K/L. pendapatan penjualan dan sewa (sekarang pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan). dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). dan (c) melakukan monitoring. Ketiga. PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis penerimaan.9 69. serta pendapatan jasa mengalami peningkatan tertinggi. Keempat. Perkembangan PNBP lainnya selama periode 2007—2012 dapat dilihat dalam Grafik 3. (f) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi. Ketujuh.12. Dalam APBNP 2012. pada tahun 2012 akan dilakukan upaya. GRAFIK 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). PNBP lainnya meningkat rata-rata sebesar 11.4 triliun atau 100. PNBP lainnya dalam tahun 2012 diperkirakan dapat mencapai Rp73. (g) pendapatan iuran dan denda. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya yaitu: Pertama.2 persen. Kedua. Selama 2007—2011. yaitu mencapai rata-rata 50.4 53. (d) pendapatan kejaksaan dan peradilan. melaksanakan sosialisasi secara 3-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (e) pendapatan pendidikan. membenahi dan updating sistem database. serta (h) pendapatan lain-lain.4 63. (b) pendapatan jasa. PNBP Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp10.7 persen.2 triliun.1 triliun.

6 persen.3 2012 APBNP 10.2 0.1 1. pos.3 2.4 2.4 0.4 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Kemenkominfo 2012 APBNP Sementara itu.1 9. melakukan penegakan hukum terhadap penyelenggara telekomunikasi. dan (e) tidak menaikkan 3 2.8 0.9 10.9 1.7 2. PNBP Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selama periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar negatif 9.2 0.13. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pola pengelolaan rumah sakit Pemerintah menjadi BLU.6 PNBP Kementerian Kesehatan selama periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar 39. Inspektorat Jenderal GRAFIK 3.1 1.4 1.10 PERKEMBANGAN PNBP 7 K/L BESAR.3 3. Rp triliun 12 10 8 6 4 2 0 GRAFIK 3.5 9.8 20. Perkembangan PNBP 3 1.4 0.0 7. Dalam APBNP tahun 2012.6 persen. Kedelapan.5 2.8 0. Untuk mencapai target tersebut.2 20.3 intensif kepada penyelenggara telekomunikasi. BPKP. (b) melakukan pembinaan pengelolaan PNBP di PTN.9 triliun. Perkembangan PNBP Kemenkominfo dapat dilihat pada Grafik 3.6 2008 7.0 0.14 Kemendikbud. menyederhanakan proses perijinan.13 PERKEMBANGAN PNBP KEMENKOMINFO. dan penyiaran yang tidak memiliki ijin penyelenggaraan.6 3. meningkatkan kompetensi pengelola PNBP agar berdaya guna dan berhasil guna.6 1.6 0. dan aparat penegak hukum.0 1.0 4.7 21.9 0. dan Kesepuluh.9 2. (d) memberikan usulan bagi upaya Rp triliun 2007-2012 3.4 3.Pendapatan Negara Bab 3 TABEL 3.6 2. 2007 – 2012 (triliun rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 Kementerian/Lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Perhubungan Jumlah Sumber: berbagai Kementerian/Lembaga 2007 4.4 uang kuliah.4 3.9 0. serta terhadap pengguna frekuensi yang tidak memiliki ijin.8 1.2 1.2 4.6 2.7 0.14.8 2009 9. 2007-2012 10. 2 1.3 1. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2 1 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 0. Kesembilan.5 0.9 1.4 14. (c) menyelesaikan temuan yang berkaitan dengan penggunaan langsung PNBP dengan BPK. akan dilakukan upaya-upaya antara lain: (a) melakukan sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLU kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).6 penyempurnaan ketentuan dan peraturan 4 4 PNBP bagi PTN.3 2012 APBNP Sumber: Kemendikbud 3-21 .0 1.9 Kemendikbud dapat dilihat pada Grafik 3. PERKEMBANGAN PNBP KEMENDIKBUD.9 17.3 2011 9. PNBP Kemendikbud ditargetkan sebesar Rp1.5 15.7 2010 10.6 1.0 1.

Dalam APBNP tahun 2012. dengan target utama perpanjangan SIM dan STNK 15 menit serta bebas calo pada seluruh pelayanan.8 1. akan dilakukan upaya-upaya.0 (b) peningkatan sarana/prasarana kesehatan 1.0 yang terintegrasi sesuai standar.6 triliun. mudah. (d) menyelenggarakan fasilitas pelayanan mobile perijinan surat keterangan lapor diri (SKLD).1 1. antara lain: (a) melaksanakan pelayanan SSB (SIM.15. PNBP Polri mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23.16. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya. dan transparan. Untuk Rp triliun 3. dan kelancaran lalu lintas. tepat. (b) menambah GRAFIK 3.0 menuju kemandirian komputerisasi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP administrasi keuangan. target PNBP Polri dalam APBNP 2012 adalah sebesar Rp4. 2.0 1.5 mutu pelayanan dan kualitas SDM. (c) mewujudkan akses transparansi online melalui pelayanan sistem informasi SSB secara online.0 2. keselamatan.0 0. dan bermutu. dan Sumber: Kemenkes (d) pengembangan model pelayanan kesehatan yang aman. Perkembangan PNBP Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada Grafik 3.9 3. akan dilakukan 3. PNBP Kemenkes ditargetkan mencapai Rp0. Selama periode 2007—2011.Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP 2012.2 triliun. bermanfaat.4 0. murah.5 2. PNBP Kementerian Hukum dan HAM ditargetkan sebesar Rp2. humanis.2 (c) peningkatan cost recovery rumah sakit 0.5 0. antara lain: (a) meningkatkan pelayanan melalui penambahan kantor imigrasi.2 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Kemenkumham 2012 APBNP 3-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . ketertiban.2 0.4 0. PNBP Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23. GRAFIK 3. 2007-2012 Rp triliun 2. 2007-2012 Selama 2007—2011.6 persen. dan BPKB) serta pelayanan lainnya dengan cepat. 0.3 3.2 triliun.4 2. dan (f) menegakkan hukum bagi setiap pelanggar lalu lintas di jalan guna memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keamanan. (b) mengintensifkan operasi penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas guna menjaring masyarakat yang belum taat/sadar hukum.15 PERKEMBANGAN PNBP KEMENKES. STNK. dengan faktor utama yang memengaruhi adalah peningkatan penerimaan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum. Untuk mencapai target tersebut. (e) meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan fungsional lantas.5 1.1 persen.5 1.0 upaya-upaya antara lain: (a) peningkatan 2.5 0.0 2. Sementara itu.5 mencapai target tersebut. Perkembangan PNBP Polri dapat dilihat pada Grafik 3.17 PERKEMBANGAN PNBP KEMENKUMHAM. Untuk mencapai target tersebut.9 1.

tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.0 mencapai target tersebut.8 12.19.Rp triliun PERKEMBANGAN PNBP KEMENHUB. dan sosialisasi baik dengan user.7 1.0 0. salah satu tujuan didirikannya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah akan melakukan upaya 0.4 1.6 0.9 persen. Perkembangan PNBP Kemenhub dapat dilihat pada Grafik 3.2 PNBP Kementerian Perhubungan ditargetkan 1. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.8 sebesar Rp0.9 0.2 (b) meningkatkan kualitas dan kapasitas 0.7 persen. serta administrasi pengelolaan BLU.19 2007—2011 mengalami peningkatan rata. dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 75.4 pemanfaatan sarana penghasil PNBP. seperti: 0. PNBP Kementerian Perhubungan selama GRAFIK 3. Pencapaian pendapatan BLU tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya satker yang menjadi BLU.Pendapatan Negara Bab 3 jumlah tempat pemeriksaan imigrasi dengan visa kunjungan saat kedatangan (VKSK). PNBP BPN 1.7 tersebut. Pendapatan BLU sangat dipengaruhi oleh volume kegiatan pelayanan. (b) meningkatkan kapasitas APBNP Sumber: BPN kemampuan pelayanan dengan penambahan petugas ukur dan pendataan data yuridis. (c) mengembangkan perangkat teknologi di bidang keimigrasian. serta (c) meningkatkan Sumber: Kementerian Perhubungan APBNP kerjasama.6 1. termasuk melibatkan surveyor berlisensi.2 Bergerak Pelayanan Rakyat untuk Sertifikasi 0. PNBP BPN GRAFIK 3. dan (d) meningkatkan otomatisasi sistem pelayanan hak kekayaan intelektual.8 0. koordinasi.5 0. Dalam periode 2007—2011.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tanah (Larasita).4 1. Untuk 1.0 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 kegiatan penelitian. BLU dilaksanakan oleh sembilan K/L yang bergerak di bidang layanan barang/jasa dan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-23 .2 1. Pemerintah akan 1.3 persen.7 triliun. serta (c) menyesuaikan tarif pelayanan PNBP sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang berlaku pada BPN. 0. konsumen. Pada tahun 2007.3 ditargetkan sebesar Rp1.8 melakukan berbagai upaya. Perkembangan PNBP BPN dapat dilihat pada Grafik 3.8 (a) menerapkan model pelayanan jemput bola 0.18.7 triliun. Dalam APBNP 2012. maupun seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan PNBP sektor perhubungan. 2007-2012 rata sebesar 30.2 1.4 pada masyarakat dengan Kantor Pertanahan 0. kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam APBNP 2012. pendapatan BLU terus mengalami peningkatan. 1.4 antara lain: (a) mengoptimalkan 0.17.9 0. Untuk mencapai target 0. Perkembangan PNBP Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada Grafik 3. Dalam periode 2007—2011.6 0.2 1.18 PERKEMBANGAN PNBP BPN 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp triliun 1.

pendidikan. realisasi hibah dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi hibah dan mekanisme pengelolaan hibah.3 penerimaan hibah pada tahun 2012 1. Rp triliun 25 GRAFIK 3. tuntutan kebutuhan alokasi anggaran diperkirakan semakin meningkat sebagai persiapan babak akhir RPJMN 2009—2014.Bab 3 Pendapatan Negara pembiayaan. 0 Untuk mendukung pencapaian target 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP tersebut. Selain itu.21. Perkembangan pendapatan BLU dapat dilihat pada Grafik 3.1 tahun 2012 adalah sebesar Rp20.20.2 Penerimaan Hibah Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2007—2011 mengalami pertumbuhan triliun GRAFIK 3. pada tahun 2012.2. penerimaan hibah 5.20 PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU.4 Target pendapatan BLU dalam APBNP 3. Di satu sisi. BLU dilaksanakan oleh 19 K/L yang bergerak di bidang kesehatan.7 1. serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi Pemerintah.1 20.6 10 8. 3. teknologi. tantangan dan peluang kebijakan pendapatan negara diperkirakan semakin kompleks. Peluang dan tantangan yang dihadapi terkait dengan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama dalam membiayai pembangunan adalah ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan 3-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 rata-rata sebesar 32.4 triliun. pengelolaan kawasan. dan lainlain. yaitu bahwa hibah dapat disalurkan melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung.0 3. Di lain pihak.0 2. telekomunikasi. pendapatan negara justru menghadapi perkembangan ekonomi makro yang tidak sepenuhnya berpengaruh positif terhadap penghimpunan pendapatan negara. upaya yang dilakukan adalah Sumber: Kementerian Keuangan meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM. dalam hal ini.21 PERKEMBANGAN HIBAH.7 5 2.6 persen.8 triliun.7 2.0 penerimaan hibah antara lain kebijakan 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP 2012 Sumber: Kementerian Keuangan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia.0 Berdasarkan realisasi semester I 2012. 2007-2012 6.0 ditargetkan sebesar Rp0.0 Faktor yang memengaruhi realisasi 0. 0.3 APBNP 2012.3 Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendapatan Negara Dalam tahun 2013. 2007-2012 20. 3. 3.8 1. K/L penerima hibah diwajibkan untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. 4. Perkembangan hibah selama periode 2007—2012 dapat dilihat pada Grafik 3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU. Sementara itu.0 diperkirakan melampaui targetnya. Dalam 5. pembiayaan.4 20 15 10.

Pendapatan Negara Bab 3 perpajakan agar dapat menggali sumber-sumber penerimaan pajak. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-25 . Sementara itu. ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). bukan barang mentah. Hal tersebut terjadi karena tujuan dari bea keluar bukan sebagai instrumen untuk menunjang penerimaan negara melainkan lebih kepada tujuan untuk: (a) pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri. berpotensi untuk menghambat ekspor sehingga akan berdampak negatif terhadap penerimaan bea keluar. Selain itu. Pemerintah akan melaksanakan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP serta menyempurnakan mekanisme pengelolaan PNBP. Tantangan lainnya adalah penerimaan bea keluar dapat berfluktuasi sesuai dengan harga barang ekspor di pasar internasional. (b) menjaga kelestarian sumber daya alam. dari sisi perdagangan internasional terdapat berbagai tantangan yang berpotensi untuk memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara. Indonesia semakin banyak menandatangani perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain. tantangan untuk PNBP dalam tahun 2013 adalah peningkatan pembinaan dan pengawasan sumber daya alam nonmigas sebagai upaya Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut. (c) menjaga kestabilan harga komoditas tertentu di dalam negeri. Pemerintah menghadapi tantangan dalam menetapkan pay out ratio yang tepat dalam optimalisasi dividen BUMN. 3. devisa dari ekspor akan semakin bertambah bila produk Indonesia dapat diekspor dalam bentuk barang jadi atau barang hasil olahan. Selain itu. Dari sisi ekspor. Penandatanganan perjanjian tersebut akan berpengaruh pada menurunnya kebijakan tarif bea masuk rata-rata Indonesia. maupun perjanjian bilateral seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). baik untuk belanja Pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah. Makin pentingnya peran pendapatan negara tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan mengurangi jumlah utang negara. dan (d) mengantisipasi peningkatan lonjakan harga yang tinggi untuk komoditas ekspor tertentu di pasar internasional. Namun. perjanjian perdagangan internasional akan membuka akses pasar untuk produk Indonesia sehingga penerimaan bea masuk dari impor bahan baku dapat semakin meningkat dan diharapkan devisa ekspor yang berasal dari produk-produk indonesia juga akan semakin meningkat.4 Sasaran Pendapatan Negara 2013 Pendapatan negara semakin berperan penting dalam mendanai belanja negara. Berdasarkan kondisi terkini dapat diketahui bahwa terjadi keberhasilan dalam hilirisasi industri di dalam negeri terutama atas komoditas CPO. terutama untuk PNBP K/L. baik perjanjian regional seperti ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) for AFTA. Dalam menjawab tantangan untuk menuju perdagangan bebas. Khusus untuk kebijakan deviden BUMN. pengenaan bea keluar atas komoditas ekspor Indonesia yang bersifat hulu atau barang mentah. dan ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Namun. yaitu sudah mulai terjadi pergeseran komoditas ekspor dari komoditas CPO menjadi turunannya. terutama dari sektorsektor informal yang sampai saat ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara.

366.2 26. Pajak Dalam Negeri 1 ) Pajak penghasilan a) Migas b) Nonmigas 2) Pajak pertambahan nilai 3) Pajak Bumi dan Bangunan 4) Cukai 5) Pajak lainny a b. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.4 1. Pajak Perdagangan Internasio nal 1 ) Bea masuk 2) Bea keluar 2. Penerim aan Negara Bu kan Pajak a.7 324.8 7 3.35 8.6 1 9.2 20.016.8 344.7 87 .2 Outlook 1.2 0.2 1 6.3 1 90.1 1 44.7 5 7 4.9 24. Penerim aan Perpajakan a.7 83.6 23.8 1.0 7 6.7 1 69.9 423. Pendapatan BLU I I.3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp4.6 220.Bab 3 Pendapatan Negara Pada tahun 2013. pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp1. Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.4 4.37 2.4 1.9 445.1 20.3 3.7 triliun.2 968.3 5.9 499. PENERIMAA N DAL AM NEGERI 1.3 30.5 31 .8 47 . 2012-2013 (triliun rupiah) 2012 Uraian APBNP I .2 341.8 7 2.1 0.0 5 0.4 0.507. Perkiraan besarnya pendapatan negara tersebut selain didasarkan pada asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi. juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh di tahun 2013. serta prospek perkembangan 3-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .5 5 6.6 4.503.3 1 5 0.5 1 20 .6 47 . Bagian Pemerintah atas Laba BUMN c.2 0.8 97 0.1 0 . inflasi.4 347 .3 1.5 triliun. dan harga minyak.3 58.7 23.35 7 . TABEL 3.2 0 . lifting migas.5 1 8.5 1.17 8.9 26.3 51 3. PENERIMAA N HIBAH Jum lah Sumber : Kementerian Keuangan 1.4 32.5 30.2 1 98.3 31 .4.7 27 .0 1.9 5.6 21 .6 422. PNBP Lainny a d.4 5 06.1 Penerimaan Dalam Negeri Besaran perkiraan penerimaan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan PNBP sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di bidang penerimaan negara yang sedang dan akan ditempuh oleh Pemerintah dalam tahun 2013.8 20.1 24. Penerimaan SDA 1 ) Migas a) Miny ak bumi b) Gas bumi 2) Non Migas a) Pertambangan umum b) Kehutanan c) Perikanan d) Panas Bumi b.9 1 .7 67 .1 0.507 .0 1 5. Perincian pendapatan negara tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.8 1 5.4 RA PBN 1.9 48.3 3.11 PENDAPATAN NEGARA.11.1 21 7 .3 67 .1 29.0 6.7 2013 3.503.7 336.6 7 7 .4 6.021.2 20 1 .3 89.

9 triliun.3 triliun. serta fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yang mendapatkan pembebasan bea masuk.178. (g) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Pengembangan satuan/unit quality assurance dalam rangka perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan agar tercipta kepastian hukum.1. Sementara itu.9 triliun.0 triliun.3 triliun. Untuk mendukung tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2013. 2.6 persen. Penyesuaian kebijakan penggalian potensi pajak atas sektor unggulan. dan (c) terlibat aktif dalam proses renegosiasi terkait aspek perpajakan terhadap perjanjian karya pengusahaan pertambangan. cukai sebesar Rp89. (b) pemanfaatan jasa lembaga surveyor yang bertujuan untuk memperkuat basis data primer di sektor pertambangan dan perkebunan.8 persen.2 triliun.3 triliun. migas. (i) menyesuaikan tarif PPnBM atas kelompok barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. tax ratio tahun 2013 mencapai 12.7 triliun.120. sesuai dengan kriteria tertentu. selain melaksanakan kebijakan yang bersifat umum. (f) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional. (h) ekstensifikasi cukai. tax ratio 2013 mencapai 15.5 triliun dan bea keluar sebesar Rp31. Di lain sisi.4. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. dan (j) pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis. Dalam arti sempit (penerimaan perpajakan dibagi dengan PDB). antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan (hybrid dan low carbon emission). antara lain: (a) pemantapan tupoksi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus Bidang Pertambangan dan Migas. serta perbaikan kualitas administrasi perpajakan dan pelaksanaan upaya tambahan (extra effort). Penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp574. pajak bumi dan bangunan sebesar Rp27.Pendapatan Negara Bab 3 perekonomian dalam negeri dan luar negeri. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-27 .178. terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1. Besaran target penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh fundamental ekonomi makro yang cukup stabil di tahun 2013.7 triliun. (e) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak. Secara umum. pajak pertambahan nilai sebesar Rp423. yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6. Pada tahun 2013 penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.7 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp58. (d) menyempurnakan sistem informasi teknologi. 3. sedangkan PNBP ditargetkan sebesar Rp324. (b) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan.1 Penerimaan Perpajakan Target penerimaan perpajakan tahun 2013 sebesar Rp1. dan pajak lainnya sebesar Rp6. termasuk penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Pemerintah juga akan melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut: 1. penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri atas penerimaan bea masuk sebesar Rp26. pokok-pokok kebijakan perpajakan yang akan dilakukan pada tahun 2013 meliputi: (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012.7 persen.3 triliun. (c) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan. dan mineral lainnya. dalam arti luas di mana tax ratio mencakup penerimaan perpajakan ditambah dengan SDA migas dan pajak daerah dibagi dengan PDB.

dalam rangka mengamankan target penerimaan bea dan cukai pada tahun 2013. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah. untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. (b) peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang. Terkait dengan kebijakan perdagangan internasional. (d) penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Window (INSW). (h) optimalisasi pembakuan dokumentasi dan pelaporan. di sektor pelayanan dan pengawasan. 5. (k) kajian ekonomi makro dan kebijakan fiskal terhadap skema FTA. dan (c) ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). melindungi kelestarian sumber daya alam. (i) otomasi proses pengawasan secara vertikal dan horizontal. Penyempurnaan program sensus pajak nasional serta pengintegrasiannya dengan program lain dalam rangka memperluas basis pengenaan pajak (tax base). dan (c) optimalisasi kolektibilitas piutang kepabeanan dan cukai. 4. yang terdiri 3-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Di bidang kepabeanan. Selain itu. serta penyediaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan (hybrid dan low carbon emission).Bab 3 Pendapatan Negara 3. baik di bidang kepabeanan maupun di sektor pelayanan dan pengawasan. project for Indonesia tax administration reform (PINTAR). (j) pengembangan prasarana penanganan pengaduan yang terintegrasi. Kebijakan di bidang perpajakan tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan perpajakan tetapi juga untuk mendorong perekonomian melalui pemberian insentif fiskal. Memperkuat infrastruktur penerimaan pajak dengan memanfaatkan sinkronisasi sistem kliring nasional (SKN) antara Bank Indonesia dan modul penerimaan negara (MPN). Sementara itu. Penyempurnaan aspek perpajakan internasional dalam rangka penguatan keberpihakan pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak. Sementara itu. (l) otomasi administrasi piutang bea dan cukai. (b) konsistensi pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan. yang meliputi: (a) Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pemerintah akan mengusulkan kebijakan ekstensifikasi barang kena bea keluar pada tahun 2013. antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM dalam rangka mendorong program Pemerintah untuk mengembangkan industri kendaraan bermotor dengan harga yang terjangkau masyarakat. kebijakan teknis yang akan dilakukan meliputi: (a) pengembangan otomasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. (f) pengembangan pola profiling secara sistematis dalam rangka risk management. dan (m) penerapan billing system untuk pelayanan cukai. (g) melanjutkan pemanfaatan sarana operasi. (c) implementasi kawasan pelayanan pabean terpadu (KPPT) untuk mengurangi penumpukan barang di pelabuhan. 6. Pemerintah akan melanjutkan berbagai kebijakan yang bersifat teknis. serta menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Pemerintah berencana untuk tetap berkomitmen terhadap kerjasama perjanjian perdagangan barang internasional dengan melanjutkan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2013 sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja sama internasional. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui: (a) pengintegrasian sistem informasi DJP dengan program reformasi administrasi pajak Indonesia. (e) penataan hubungan kerja antar-unit pengawasan. dan (c) pemanfaatan aplikasi dashboard penerimaan pajak. kebijakan teknis yang akan dilakukan antara lain: (a) peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional. (b) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Selain itu. (b) pemanfaatan approweb (Aplikasi Profil Berbasis Web).

2012 .0 500. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PPh pada tahun 2013.Pendapatan Negara Bab 3 atas: (a) PPh DTP untuk komoditas panas bumi.4 89.9 triliun. PPnBM sebesar Rp20. Pemerintah juga menyusun suatu kebijakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak sekaligus perbaikan daya beli golongan masyarakat berpendapatan rendah dan usaha kecil dan menengah. perkiraan penerimaan PPh nonmigas 2013 sebesar Rp506.1 66. terutama disebabkan oleh tingginya asumsi pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan impor.22.9 110. GRAFIK 3. Dalam penerimaan PPh nonmigas termasuk PPh DTP sebesar Rp3.0 191.8 226.0 55. Besaran target tersebut. imbal hasil.7 110.7 55. dan (c) pembenahan sistem pengenaan dan pemungutan PPN melalui penyiapan mekanisme pencatatan pajak masukan yang bisa menjadi pengurang pajak (deemed tax). dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional. Pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan di bidang pemungutan PPN yang diarahkan pada pembenahan administrasi sistem PPN. dan (c) bea masuk DTP. Sementara itu.3 triliun. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-29 .4 103.4 triliun dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi.4 triliun dan penerimaan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp164.7 triliun.7 445.3 persen. yang terdiri atas penerimaan PPh migas sebesar Rp67.0 2012 APBNP Sumber : Kementerian Keuangan Lainnya PPh Pasal 21 PPh Final dan Fiskal PPh Pasal 25/29 Badan 506.22 PENERIMAAN PPh NONMIGAS.3 triliun. (b) PPh DTP atas bunga. kebijakan di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan upaya peningkatan optimalisasi penerimaan PPh pada tahun 2013.6 190. Penerimaan PPh migas memberikan kontribusi sebesar 11.4 triliun dan penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp506. diharapkan akan mendukung tercapainya penerimaan PPh nonmigas sesuai yang ditargetkan. (b) penyempurnaan mekanisme dan sistem informasi dan monitoring PPN melalui penyiapan pemanfaatan sistem e-invoice. PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp259. Perkiraan penerimaan PPh migas sebesar Rp67.0 200.0 300.8 triliun. Proyeksi penerimaan PPh untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Grafik 3.8 triliun.7 persen. antara lain: (a) pembenahan mekanisme pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) melalui program registrasi ulang.1 100.2013 triliun Rp 600. Untuk mendukung pencapaian target tersebut. Penerimaan Pajak Penghasilan Penerimaan pajak penghasilan 2013 ditargetkan mencapai Rp574. antara lain asumsi ICP serta lifting minyak dan gas bumi. antara lain: (a) penyederhanaan metode pengenaan PPh bagi sektor tertentu. dan penyempurnaan format faktur pajak dengan mencantumkan jenis barang dengan menerapkan kode harmonisasi (harmonized system/HS code).9 triliun dipengaruhi antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi.4 85.0 400. sedangkan penerimaan PPh nonmigas memberikan kontribusi sebesar 88. Selain itu.2 422.7 2012 Outlook 2013 RAPBN Penerimaan PPN dan PPnBM Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp423. yang terdiri atas penerimaan PPN sebesar Rp402.3 90. dan (b) penyesuaian dan pembenahan kebijakan pengenaan PPh final.9 triliun.0 0.

Proyeksi penerimaan PPN dan PPnBM 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. serta menjamin keseimbangan 128. Rp1. Pemerintah juga akan melakukan GRAFIK 3. Di samping itu.0 pembebanan pajak konsumsi antara konsumen 200.3 triliun.0 26. Meskipun 3-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Triliun Rp 33.3 memberikan perlindungan produsen kecil atau 300.Bab 3 Pendapatan Negara Selain itu. 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2012-2013 31. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan PPnBM 450.24. dan PP Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No. penerimaan PBB pertambangan migas. PP Nomor Sumber : Kementerian Keuangan 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN. Dari target tersebut. yang tadinya merupakan pajak Pemerintah pusat menjadi pajak daerah.0 28.0 30.0 tradisional. BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dapat dikenakan PPnBM akan ditambah.5 157.0 dengan upaya intensifikasi PPnBM adalah UU 0. Sementara itu.0 25. terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp85.6 berpenghasilan rendah.1 250. dan PBB perhutanan masing-masing diperkirakan mencapai Rp22.24 PENERIMAAN PBB.7 Sumber: Kementerian Keuangan Di tahun 2013.0 2012 APBNP 2012 Outlook 2013 RAPBN Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN.0 yang berpenghasilan tinggi dan yang 150.0 PPN/PPnBM Impor PPN/PPnBM Dalam Negeri dalam total penerimaan perpajakan.0 164.4 207. Besaran target tersebut telah mempertimbangkan pengalihan pemungutan PBB sektor perkotaan dan sektor perdesaan ke pemerintah daerah.3 triliun. Triliun Rp Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan PBB tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp27. 400. Beberapa peraturan 100.0 27.0 190.23.0 triliun dan cukai MMEA dan EA sebesar Rp4.0 259. Pemerintah akan melanjutkan kebijakan pengalihan administrasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan.0 31.0 32.3 triliun. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 29 tahun 2008 yang mengamanahkan pengalihan PBB sektor perdesaaan dan perkotaan menjadi pajak pemerintah daerah. Rencana intensifikasi PPnBM akan dilakukan dengan menaikkan tarif PPnBM atas kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.2 yang dijadikan dasar hukum yang terkait 50. Penerimaan Cukai Penerimaan cukai tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp89.23 PENERIMAAN PPN DAN PPnBM. dan Rp0. PBB perkebunan.0 triliun. 2012−2013 intensifikasi PPnBM.0 350.3 29. Proyeksi penerimaan PBB tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.7 GRAFIK 3. penerimaan PBB perdesaan dan PBB perkotaan diperkirakan sebesar Rp0.0 triliun.3 triliun. yang telah dimulai sejak tahun 2011 dan direncanakan selesai tahun 2014.6 triliun.0 2012 APBNP 2012 Outlook 2013 RAPBN 27.0 29.4 triliun dan Rp2.

Pendapatan Negara Bab 3 diperkirakan akan terjadi kenaikan tarif cukai tembakau. Penerimaan Pajak Lainnya Penerimaan pajak lainnya tahun 2013 ditargetkan mencapai Rp6. termasuk bea masuk yang ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp1. Kontribusi bea materai dalam penerimaan pajak lainnya rata-rata sebesar 92. potensi penerimaan dari upaya tambahan (extra effort) penangkapan pita cukai ilegal diperkirakan juga akan menurun karena peredaran pita cukai ilegal maupun rokok polos sudah jauh berkurang.25.4 persen dalam lima tahun terakhir. Penerimaan Bea Masuk Penerimaan bea masuk tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp26. (b) peredarannya perlu diawasi. Proyeksi penerimaan pajak lainnya untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. apabila mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut: (a) konsumsinya perlu dikendalikan.3 triliun. Kebijakan ekstensifikasi cukai didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Besaran target tersebut didasarkan pada tingginya asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang diperkirakan akan meningkatkan transaksi yang membutuhkan bea materai.5 triliun. Proyeksi penerimaan cukai untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari cukai. Pemerintah akan mengusulkan kebijakan ektensifikasi barang kena cukai dan intensifikasi cukai melalui kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2013 kepada DPR. Besaran bea masuk tersebut dipengaruhi oleh perkiraan meningkatnya volume dan nilai impor seiring dengan meningkatnya volume perdagangan internasional. atau (d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. yang mengatur bahwa terhadap barang-barang tertentu dapat dikenakan cukai. Hal itu disebabkan pertumbuhan produksi rokok diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2013.26. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-31 .0 triliun. penerimaan dari cukai tembakau diperkirakan tidak akan mengalami peningkatan secara signifikan. Proyeksi penerimaan bea masuk untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. Bea materai merupakan sumber penerimaan terbesar dalam penerimaan pajak lainnya. Di sisi lain.27. (c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Target PNBP tahun 2013 adalah sebesar Rp324. dan produksi/lifting minyak bumi dan gas bumi. Sementara itu. yakni 88. Target penerimaan SDA migas tersebut terutama dipengaruhi oleh harga minyak. dan sisanya sebesar 11.Bab 3 Pendapatan Negara Penerimaan Bea Keluar Penerimaan bea keluar tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp31. dan (c) melakukan secara intensif penagihan atas penjualan hasil migas bagian Pemerintah. 3-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . antara lain: (a) pencapaian target lifting minyak mentah dan lifting gas bumi.9 triliun dan penerimaan gas bumi sebesar Rp48. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh. Besaran bea keluar tersebut dipengaruhi oleh pengenaan bea keluar terhadap ekspor bijih mineral dan harga rata-rata CPO tahun 2013 di pasar internasional. Pemerintah tetap mengupayakan optimalisasi penerimaan dari SDA nonmigas.9 persen. Sebagian besar penerimaan SDA bersumber dari penerimaan SDA migas. dan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam tahun 2013. Sebagai sumber utama PNBP.7 triliun. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Dalam tahun 2013. penerimaan SDA migas ditargetkan sebesar Rp169. PNBP akan lebih dioptimalkan lagi untuk memberikan kontribusi yang lebih sebagai sumber penerimaan dalam negeri.1. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penerimaan SDA Migas Dalam tahun 2013.8 persen.28. khususnya dari penerimaan migas. Proyeksi penerimaan bea keluar untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. lifting minyak dan gas bumi yang dijadikan sebagai dasar perhitungan penerimaan SDA migas.1 persen dari penerimaan SDA nonmigas.3 triliun. Proyeksi penerimaan SDA migas untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam tahun 2013.7 triliun.29. khususnya dari pertambangan umum. Sumber penerimaan SDA migas tersebut terdiri atas penerimaan minyak bumi sebesar Rp120.6 triliun. 3. penerimaan SDA memberikan kontribusi sebesar 58.4.5 triliun. peranan penerimaan SDA dalam PNBP masih cukup dominan. penerimaan SDA ditargetkan mencapai Rp190. didasarkan pada asumsi makro yang ditetapkan. terutama harga minyak. (b) efisiensi cost recovery dan mengupayakan penurunan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue.

yang terdiri atas penerimaan pertambangan umum. Penerimaan tersebut bersumber dari penerimaan iuran tetap sebesar Rp0. serta (e) melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. direncanakan sebesar Rp16.5 120.Pendapatan Negara Bab 3 Sementara itu.5 56. dan (e) inventarisasi dan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum. 2012 . untuk mencapai target lifting GRAFIK 3. migas akan dilakukan beberapa upaya. Target penerimaan tersebut telah memperhitungkan pemberlakuan domestic market obligation (DMO) untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri yang terus meningkat. 200 (b) melaksanakan percepatan 47.5 persen. penerimaan kehutanan. antara lain: (a) peningkatan produksi komoditas mineral dan batubara. Penerimaan kehutanan bersumber dari penerimaan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) sebesar Rp12.7 triliun dan penerimaan royalti sebesar Rp15. (b) peningkatan nilai tambah mineral melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian tambang.6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-33 . Proyeksi penerimaan SDA nonmigas untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. antara lain peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineral dan batubara serta inventarisasi dan penyusunan produksi mineral dan batubara nasional. 2012 APBNP 2012 Outlook 2013 RAPBN (d) meningkatkan koordinasi dengan instansi Sumber : Kementerian Keuangan terkait untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan regulasi perijinan.30. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pertambangan umum. dan tumpang tindih lahan dalam rangka peningkatan produksi minyak bumi nasional.29 PERKEMBANGAN PNBP SDA MIGAS. (c) penerapan jenis dan tarif PNBP yang berlaku untuk kegiatan pertambangan. Penerimaan kehutanan dalam tahun 2013 direncanakan mencapai Rp4. Penerimaan pertambangan umum masih mendominasi penerimaan SDA nonmigas dengan kontribusi mencapai 78.6 150 48. Penerimaan SDA Nonmigas Penerimaan SDA nonmigas dalam tahun 2013.2013 antara lain: (a) mendorong optimasi produksi triliun Rp Minyak Bumi Gas Bumi pada lapangan eksisting termasuk penerapan 250 enhanced oil recovery/EOR.9 50 menarik untuk wilayah kerja yang berada di 0 remote area dan/atau laut dalam.2 triliun. Dalam tahun 2013.8 144. Pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan.1 triliun. penerimaan perikanan.6 triliun. (c) term and condition yang lebih 150.6 pengembangan lapangan baru dan struktur 100 idle. dan penerimaan pertambangan panas bumi direncanakan mencapai Rp21. (d) peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara.9 triliun. penerimaan pertambangan umum.

PLN. dan BUMN dengan akumulasi rugi. asuransi. (d) POR 30 persen untuk PT. (d) penyesuaian tarif PNBP yang lebih memberikan kepastian bagi wajib bayar/pengguna jasa sektor kelautan dan perikanan.d 45 persen untuk PT. (b) peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam. Penerimaan perikanan dalam tahun 2013 direncanakan mencapai Rp0.2 miliar. (b) peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Peranan tersebut tercermin dari meningkatnya kegiatan ekonomi di sentra-sentra kegiatan nelayan di pelabuhan perikanan dan pasar ikan. Besaran target penerimaan kehutanan dalam tahun 2013 terutama didorong oleh peningkatan penerimaan PSDH sejalan dengan meningkatnya hasil hutan. dan pungutan hasil perikanan (PHP). Di 3-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penerimaan kehutanan dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan melalui kebijakan-kebijakan.8 triliun. dan (d) penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman. Penerimaan SDA pertambangan panas bumi dalam tahun 2013 ditargetkan akan mencapai Rp0. (c) POR 40 persen s. kuasa. Target tersebut berasal dari tingginya perkiraan laba tahun buku 2012 sejalan semakin membaiknya kinerja sejumlah BUMN.15 triliun (0. Target tersebut telah mempertimbangkan dampak dari kebijakan penghentian pemberian IHPH baru. bagian Pemerintah atas laba BUMN ditargetkan mencapai Rp32.9 triliun. penyusunan dan penyempurnaan ketentuan peraturan. dan kegiatan pengolahan ikan. Upaya lain yang akan ditempuh adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. yang bersumber dari pungutan pengusahaan perikanan (PPP). Meskipun penerimaan perikanan dalam PNBP relatif sangat kecil.05 persen dari total PNBP). dan (f) peningkatan jaminan usaha sektor kelautan dan perikanan. antara lain: (a) pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan (PUHH) berbasis teknologi informasi. Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut. dana reboisasi sebesar Rp1. atau kontraknya ditandatangani sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi. provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp1. kegiatan perikanan di sentra-sentra budidaya. termasuk di dalamnya pungutan perikanan asing (PPA). Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Dalam tahun 2013. (c) penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu . Upaya yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan penerimaan pertambangan panas bumi adalah dengan pemberlakuan pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) bagi pengusaha panas bumi yang ijin. (e) penyesuaian harga patokan ikan (HPI).Bab 3 Pendapatan Negara miliar. dan penggunaan kawasan hutan sebesar Rp295.hutan alam dan/atau restorasi ekosistem (IUPHHK-HA/ RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA). Kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perikanan yaitu: (a) peningkatan pelayanan dan penertiban perijinan usaha.d 55 persen untuk BUMN laba tanpa akumulasi rugi. (b) POR 5 persen s. serta penerimaan daerah melalui retribusi bidang kelautan dan perikanan. (c) peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan.6 triliun.d 25 persen untuk BUMN sektor kehutanan. dan (e) tidak menarik dividen untuk BUMN laba yang mengalami kesulitan cash flow. Pertamina.3 triliun. dan memberikan dukungan kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk investasi di sektor panas bumi. peranan sektor perikanan dalam perkonomian nasional diharapkan dapat terus meningkat. Pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan sebagai berikut: (a) pay out ratio (POR) 0 persen s.

Di antara seluruh K/L yang berkontribusi terhadap PNBP lainnya. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-35 . misi. BUMN juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi investasi (capital expenditure) BUMN. (c) Kementerian Kesehatan. (e) Kementerian Hukum dan HAM. yaitu: (a) Kementerian Komunikasi dan Informasi. 2012 . untuk meningkatkan kinerjanya. PNBP Lainnya PNBP lainnya dalam tahun 2013 direncanakan sebesar Rp77.32 PNBP KEMENKOMINFO.2013 triliun Rp 12 33 31 29 27 25 2012 APBNP Sumber : Kementerian Keuangan 30.Pendapatan Negara Bab 3 GRAFIK 3.33. (f) Badan Pertanahan Nasional. PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan sebesar Rp2.7 2012 APBNP Sumber : Kementerian Keuangan 2013 RAPBN samping itu.2013 triliun Rp GRAFIK 3. Target tersebut sebagian besar berasal dari kontribusi PNBP K/L atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya target tersebut. dan (c) melakukan otomasi/modernisasi proses perijinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik. dan tujuan pendidikan tinggi. (b) optimalisasi aset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan nilai tambah lembaga sesuai visi. (c) tidak ada kenaikan tarif uang kuliah/SPP untuk perguruan tinggi negeri. (d) Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012 .8 32. (d) menggunakan tarif uang kuliah tunggal untuk perguruan tinggi negeri mulai tahun 2013.0 triliun. Upayaupaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain: (a) melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi radio yang bekerja sama dengan BPKP untuk mengaudit wajib bayar.7 triliun. serta (f) sumbangan murni yang tidak terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dari masyarakat dapat diterima oleh perguruan tinggi negeri. terutama dari penyisihan laba yang ditahan. dan (g) Kementerian Perhubungan.1 10 8 6 4 2 0 2013 RAPBN 9.6 triliun. Pemerintah akan terus berupaya untuk: (a) melaksanakan sistem anggaran yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis pada aktifitas (activity based budgeting). yaitu tarif dihitung berdasarkan harga satuan dari semua komponen yang terkait dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Proyeksi penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. terdapat tujuh K/L yang berkontribusi paling besar. (b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (b) menegakkan hukum terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan pengguna frekuensi radio.31. PNBP Kementerian Komunikasi dan Informasi direncanakan sebesar Rp9.32.6 10. Proyeksi penerimaan PNBP Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.31 BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN. (e) menyediakan bantuan operasional perguruan tinggi negeri oleh Pemerintah. Proyeksi penerimaan PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.

2013 2 1. Proyeksi penerimaan PNBP Kementerian Kesehatan untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. dan (c) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi.3 0.3 0.Bab 3 Pendapatan Negara GRAFIK 3.2013 triliun Rp triliun Rp GRAFIK 3.0 0.35.34. serta (g) memperluas 4.8 triliun.33 PNBP KEMENDIKBUD. STNK dan TNKB (SBST). (b) meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan yang dipersyaratkan.3 0. target tersebut akan dicapai melalui upaya-upaya: (a) meningkatkan ketertiban pengelolaan PNBP serta penyetoran PNBP. satpas.35 telepon satuan pelayanan administrasi PNBP POLRI.0 penerimaan PNBP Polri untuk tahun 2012 2012 APBNP 2013 RAPBN dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. (c) membangun jaringan online samsat di seluruh Polda dalam rangka online system national traffic management center (NTMC). PNBP Polri direncanakan sebesar Rp4. (f) mencukupi kebutuhan blangko/formulir dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang fungsi lalu lintas dan fungsi intelijen keamanan (intelkam) dan mencukupi biaya listrik. antara lain dengan mengikuti kompetisi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4). dan fungsional lalu lintas. Target tersebut akan dioptimalkan melalui upaya-upaya.8 5. 2012 .0 polsek (kecamatan) sebagai ujung tombak 1.0 kepolisian (SKCK) sampai dengan tingkat 2. BPKB. antara lain: (a) memperkuat Polres sebagai unit pelayanan terdepan polantas yang meliputi pelayanan samsat.34 PNBP KEMENKES. 2012 . (b) meningkatkan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan dan pelatihan teknis.0 pelayanan surat keterangan catatan 3.0 pelayanan Polri kepada masyarakat. dalam rangka mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar). GRAFIK 3.2 0. Sumber : Kementerian Keuangan triliun Rp 3-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 4.1 0 2012 APBNP Sumber : Kementerian Keuangan 2013 RAPBN 0.3 triliun. Proyeksi 0.2013 (satpas) serta honor petugas pelaksana 4. Dengan tidak mengesampingkan tugas utama melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. serta mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. 2012 .0 2012 APBNP Sumber : Kementerian Keuangan 2013 RAPBN PNBP Kementerian Kesehatan direncanakan sebesar Rp0.2 1 0. pelayanan BPKB dan pelayanan kecelakaan.1 0. (e) menyelenggarakan kegiatan open government information (OGI) dalam rangka keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di bidang SIM. (d) menyiapkan pembangunan traffic management centre (TMC) di wilayah yang terintegrasi dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres.6 kegiatan PNBP.9 2.2 0.

0 2012 APBNP 2013 RAPBN tanah secara menyeluruh. (g) meninjau kembali tarif pelayanan jasa dalam PP 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP Kementerian Perhubungan. melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna menjamin kontinuitas arus barang.2013 direncanakan sebesar Rp1.37 PNBP BPN. dan (h) ekstensifikasi PNBP dengan cara Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-37 .7 triliun.4 intelijen keimigrasian. 2012 APBNP 2013 RAPBN (e) meningkatkan jumlah layanan hak Sumber : Kementerian Keuangan kekayaan intelektual secara online.6 (a) membangun kepercayaan masyarakat 1. Untuk mencapai target tersebut.4 triliun.Pendapatan Negara Bab 3 PNBP Kementerian Hukum dan HAM GRAFIK 3. (d) membina dan 0.4 tinggal tetap (E-KITAP). beberapa upaya akan dilakukan. 2012 . (c) investasi terkait sarana dan prasarana pelayanan publik. PNBP Badan Pertanahan Nasional GRAFIK 3. Proyeksi penerimaan PNBP Badan Pertanahan Nasional untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. (e) menciptakan iklim usaha yang sehat untuk melindungi kelangsungan hidup dan pengembangan usaha pelayaran. (d) menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah korban bencana alam dan daerah konflik.37. (c) membangun sistem 0. 0.36 PNBP KEMENKUMHAM. 2012 .8 0. Proyeksi penerimaan PNBP Kementerian Hukum dan HAM untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.2 terbatas (E-KITAS) dan elektronik kartu ijin 2.8 2.0 1. serta (e) membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) dan sistem pengaman dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.6 dilakukan antara lain melalui: 1. (b) melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai Standar Euro-2 untuk mobil penumpang berkategori bahan bakar bensin dan sepeda motor.6 triliun. 2. (f) intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar. (c) memastikan Sumber : Kementerian Keuangan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.4 2. termasuk pembinaan usaha-usaha tradisional dan golongan ekonomi lemah. Target tersebut akan dicapai melalui upaya-upaya: triliun Rp (a) menerapkan elektronik kartu ijin tinggal 2.2013 direncanakan sebesar Rp2.4 (b) meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikasi 0.0 (b) mengembangkan sistem informasi 1. di antaranya: (a) memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan sungai danau penyeberangan (LLASDP).0 mengelola PNBP di bidang keimigrasian. (d) memberikan kepastian usaha di bidang angkutan laut untuk membina dan memberdayakan ekonomi kepulauan Indonesia.6 manajemen keimigrasian (SIMKIN) secara 1. PNBP Kementerian Perhubungan direncanakan sebesar Rp0.7 1. Upaya triliun Rp untuk mencapai target tersebut akan 2. dan (f) mengusulkan peningkatan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.2 berkelanjutan.36.8 tarif kepengurusan tanah di media cetak.2 pada BPN (trust building) melalui sosialisasi 0.

4 triliun.38. Pola pengelolaan keuangan BLU banyak didominasi oleh satker yang melayani bidang pendidikan dan kesehatan. sedangkan pendapatan dari BLU lainnya sebesar Rp4.40. Pemerintah juga sangat berkomitmen dalam meningkatkan pengelolaan hibah melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hibah dengan peningkatan sistem dan administrasi pencatatan penerimaan hibah dalam APBN. Pendapatan BLU Dalam tahun 2013 pendapatan BLU direncanakan sebesar Rp23. 3-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .2 Penerimaan Hibah Penerimaan hibah tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp4. Sebagian besar pendapatan BLU pada tahun 2013 berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan yang direncanakan sebesar Rp11.5 triliun.7 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah satker pada K/L yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU untuk meningkatkan kualitas pelayanan K/L tersebut. Selain itu. Besarnya target penerimaan hibah tersebut sangat tergantung dari komitmen negara donor untuk memberikan bantuannya dan adanya komitmen K/L penerima hibah dalam melaporkan dan melakukan pengesahan hibah yang telah diterimanya. Proyeksi penerimaan badan layanan umum untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. Proyeksi penerimaan hibah untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. 3.4. Proyeksi penerimaan PNBP Kementerian Perhubungan untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. dan jasa pelayanan rumah sakit yang diperkirakan mencapai Rp5.4 triliun.5 triliun.39.Bab 3 Pendapatan Negara mengoptimalkan aset/BMN dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. pendapatan dari jasa penyelenggaraan telekomunikasi direncanakan mencapai Rp1.8 triliun. Di samping itu.

Selanjutnya. Pemerintah mempunyai dua kelompok fungsi yang harus dijalankan. kurang beruntung atau berkemampuan ekonomi terbatas.1 Umum Secara normatif. maupun untuk membiayai berbagai pengeluaran atau belanja barang dan jasa (konsumsi) pemerintah dalam mendorong permintaan agregat. Pertama. maupun subsidi langsung ke objek sasaran (targeted subsidies). dua aspek tersebut harus mendapat perhatian yang setara. Peranan ini sangat penting untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya. dengan harga yang terjangkau. yaitu fungsi nonekonomi dan fungsi ekonomi. Dengan demikian. kenyamanan. Dukungan tersebut diberikan dalam berbagai bentuk pembayaran transfer baik berupa bantuan langsung seperti Program Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-1 . Sejalan dengan itu. Selanjutnya. peranan terkait fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untuk pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu. setidaknya memiliki dua peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional. menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan nasional sebagaimana digariskan. anggaran belanja Pemerintah Pusat. dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang ideal. fungsi distribusi. memiliki dampak yang signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional. kualitas kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 BAB 4 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 4. peran yang kedua berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan ketiga fungsi ekonomi pemerintah. Dalam operasi fiskal Pemerintah. seperti belanja untuk penyediaan berbagai infrastruktur. baik dalam rencana pembangunan jangka panjang. sedangkan fungsi nonekonomi lebih mengarah kepada aspek kualitas kesejahteraan (antara lain keamanan. peranan terkait fungsi stabilisasi dilakukan melalui penyediaan berbagai jenis subsidi. fungsi distribusi. dan kualitas lingkungan). sebagai bagian dari belanja negara. dan fungsi stabilisasi. Selanjutnya. peranan belanja Pemerintah Pusat terkait fungsi alokasi dilakukan melalui pendanaan untuk berbagai program dan kegiatan investasi produktif. Konsekuensinya. alokasi anggaran dalam APBN harus memberikan bobot yang sepadan untuk dua aspek kesejahteraan rakyat tersebut. terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. dan fungsi stabilisasi. besaran dan komposisi belanja Pemerintah Pusat dalam operasi fiskal Pemerintah. fungsi ekonomi pemerintah lebih mengarah pada aspek kuantitas kesejahteraan (antara lain tingkat pendapatan dan pertumbuhan). khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. serta dapat mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya dalam perekonomian. Terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan rakyat (social welfare). dan sekaligus menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk. Fungsi nonekonomi yang harus dijalankan Pemerintah adalah fungsi pertahanan dan keamanan. yaitu fungsi alokasi. jangka menengah maupun rencana pembangunan tahunan. sedangkan fungsi ekonomi pemerintah yang lahir karena kegagalan pasar adalah fungsi alokasi. fungsi peradilan dan fungsi pelayanan umum. baik subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (price subsidies).

termasuk belanja Pemerintah Pusat. menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran. seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. juga dapat mendukung tercapainya perbaikan dan penguatan fundamental perekonomian. pemerataan kesempatan kerja. yang merupakan satu mata rantai dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014. baik dalam jangka menengah maupun tahunan. maupun berbagai program perluasan kesempatan memperoleh pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). dan Semenanjung Korea. Apabila kondisi perekonomian sedang mengalami kelesuan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi atau bahkan depresi. pada saat kondisi ekonomi terlalu ekspansif (overheating). desain dari kebijakan dan alokasi belanja negara tahun 2013 juga diarahkan pada pencapaian prioritas utama dan strategi RPJMN 2010–2014 yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian. 4-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). perlu dirancang lebih ekspansif agar mampu berperan dalam memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental ekonomi makro. penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara mengacu pada prioritas. Sejalan dengan hal tersebut. kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat juga dapat berperan sebagai stabilisator bagi perekonomian atau menjadi kebijakan countercyclical yang efektif dalam meredam siklus bisnis atau gejolak ekonomi. secara berkesinambungan dilaksanakan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional. alokasi anggaran bagi program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan. besaran dan kebijakan alokasi anggaran belanja negara. Prioritas utama dan strategi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan lima agenda pembangunan nasional. Afrika Utara. (3) penegakan pilar demokrasi. dan kesempatan berusaha. (4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. tantangan yang akan dihadapi terutama terkait dengan kondisi perekonomian global yang diperkirakan tetap mengandung ketidakpastian.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Keluarga Harapan (PKH). (2) perbaikan tata kelola pemerintahan. serta memperbaiki distribusi pendapatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk tahun 2013. Hal tersebut secara khusus pernah ditempuh oleh Indonesia melalui kebijakan stimulus fiskal tahun 2009 dan dinilai cukup berhasil. yang merupakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013. Sebaliknya. pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi Pemerintah tersebut. serta (5) pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Krisis utang negara-negara maju terutama Eropa. selain memainkan peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja ekonomi makro. Dalam prakteknya untuk tahun 2013. kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dapat dijadikan alat kebijakan yang efektif dalam mendinginkan roda kegiatan perekonomian menuju kondisi yang lebih kondusif. Kelima agenda tersebut. Secara sinergi. Untuk itu. mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga. ketegangan politik di Timur Tengah.

maka dalam RKP 2013 ditetapkan prioritas pembangunan nasional. Langkah-langkah terobosan dan strategis ini dituangkan dalam: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025. serta sasaran-sasaran pembangunan yang akan dicapai. Hal tersebut pada akhirnya semakin memperketat persaingan antarnegara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi.9 juta orang akan dilakukan dengan tetap memerhatikan aspek penurunan kesenjangan kesejahteraan. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan tersebut. dan (3) Bidang Kesejahteraan. (8) Energi. (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha. (4) Penanggulangan Kemiskinan. (3) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. potensi ditempuhnya upaya proteksi serta langkah tidak sehat untuk memenangkan pasar domestik dan ekspor pada banyak negara.1 persen) dibandingkan dengan tahun 2011 (5. (11) Kebudayaan. (5) Ketahanan Pangan. cenderung meningkat.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global. baik domestik maupun global.3 persen). baik di lingkup global maupun dalam negeri. (6) Infrastruktur. Sebagai salah satu langkah terobosan dan strategis. Kreativitas. Selain itu. (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. serta dengan memperhatikan dinamika yang berkembang. Sejalan dengan tema tersebut dan sebagai rangkaian dari pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Pemerintah memerlukan langkah-langkah terobosan (breakthrough) serta langkah-langkah strategis untuk mempercepat perwujudan visi pembangunan.7 juta orang dan 29. dan (4) Pengarusutamaan Pembangunan yang Berkelanjutan terkait dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). yaitu (1) Bidang Politik. dan berkelanjutan. MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat. (2) Pendidikan. dan Keamanan. serta 3 (tiga) prioritas bidang lainnya. dan Pasca-Konflik. serta memerhatikan capaian kinerja dan potensi yang dimiliki. (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011–2025. Terdepan. Selanjutnya. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-3 . baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah. dan Inovasi Teknologi. Hukum. sebagaimana disepakati Pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam forum pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2013. (10) Daerah Tertinggal. sebagai akibat lebih rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 (4. berkualitas. peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi tantangan utama di tengah kemajuan pembangunan ekonomi. serta harga energi yang tinggi dapat memengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional. percepatan dan perluasan upaya pengurangan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2011 masingmasing mencapai 7. Untuk itu. inklusif. (2) Bidang Perekonomian. Kondisi ini menuntut penguatan perekonomian domestik serta peningkatan daya saing secara sinergis. maka tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2013. Berdasarkan tantangan dan masalah yang dihadapi. (3) Kesehatan. Terluar. adalah: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

untuk penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan gambut telah disusun Strategi Nasional Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Stranas REDD+). BUMN. langkah strategis yang juga telah dan akan ditempuh adalah percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. dan (3) mempercepat kemampuan SDM dan Iptek. Selain itu. Langkah yang akan dilakukan antara lain mencakup 4-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Kalimantan. dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi. dan (4) pelaksanaan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua (affirmative actions) berupa penerimaan masyarakat asli Papua di institusi pendidikan tinggi unggulan di luar papua. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain meliputi: (1) pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat. di instansi-instansi pemerintah strategis seperti kepolisian dan militer. dan strategi penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang (2012-2025). Sebagai bagian terbesar dari penurunan emisi GRK. (2) penyediaan tenaga pengajar berkualitas. swasta. Selanjutnya. serta untuk program pemagangan di instansi-instansi Pemerintah di luar Papua. BUMD. untuk mendukung pengembangan program utama.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh tanah air. (2) pertanian. Bali-Nusa Tenggara. yang meliputi: koridor ekonomi Sumatera. MP3KI juga menguraikan konsep dan desain pengembangan sustainable livelihood (mata pencaharian yang mapan) bagi masyarakat untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan. pendanaan kegiatan MP3EI dilakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN. (4) industri. BUMD. Sulawesi. serta keterisoliran daerah yang hingga saat ini belum ditembus jalur transportasi darat. (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional. BUMN. Jawa. pemerintah daerah. Permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat terutama adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih rendah yang berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara itu. yaitu (1) mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia. MP3EI merupakan produk dari hasil kerja sama dan kemitraan antara pemerintah pusat. APBD. MP3KI merupakan kebijakan afirmatif untuk mempercepat dan memperluas upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan menjabarkan secara khusus konsep dan desain. dan akademisi. serta pihak swasta dan masyarakat. langkah strategis pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan terkait RAN-GRK dan REDD+ juga akan dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di lima sektor utama yaitu: (1) kehutanan dan lahan gambut. arah kebijakan. Dengan MP3KI program-program penanggulangan kemiskinan pada klaster I-IV akan dilaksanakan secara sinergi dengan target yang jelas. dan koridor Papua-Maluku. Hal ini dilakukan mengingat kondisi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sementara itu. dengan sertifikasi tenaga pengajar dan pemberian jaminan kebutuhan dasar bagi pengajar yang ditempatkan di kedua provinsi. dan (5) limbah. MP3EI dilaksanakan melalui tiga strategi besar. (3) pembangunan dan peningkatan beberapa ruas jalan darat yang menembus dari pesisir selatan hingga ke pegunungan tengah. (3) energi dan transportasi. termasuk menggambarkan transformasi dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada saat ini menuju terwujudnya sistem jaminan sosial yang menyeluruh.

Berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah di bidang belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2007–2012. 4. (2) mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung domestic connectivity. dapat dikelompokkan menjadi langkah kebijakan (policy measures) dan langkah administratif (administrative measures). beserta penyediaan anggarannya dalam APBN. Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan di bidang belanja Pemerintah Pusat. Dengan mempertimbangkan sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai sesuai dengan prioritas RKP tahun 2013. serta memperhatikan langkah-langkah kebijakan fiskal yang akan diambil dan perkiraan situasi perekonomian dalam tahun 2013. antara lain berupa langkah-langkah untuk mempertajam alokasi anggaran pada berbagai kegiatan prioritas yang diharapkan memberikan multiplier effect yang lebih besar dan lebih berkesinambungan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. yaitu langkah substantif yang ditempuh dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan rakyat.139. serta pemberian gaji dan pensiun ke-13.2 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. (4) penyediaan alokasi subsidi. serta destinasi pariwisata.3 persen terhadap PDB). ketahanan energi dan ketahanan pangan. dan pengurangan angka kemiskinan. (3) menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). dengan melaksanakan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran. dan (6) mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014. diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 penundaan izin baru selama dua tahun 2012-2013 yang diiringi dengan perbaikan tata kelola kehutanan dan lahan gambut. 2007 – 2012 Dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2007-2012). Kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tersebut.0 triliun (12. Sejalan dengan hal tersebut. maka anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2013 dialokasikan sebesar Rp1. serta meningkatkan efisiensi subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 15 persen. yang antara lain meliputi: (1) penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sebesar rata-rata tujuh persen (termasuk penyesuaian gaji hakim). (5) memperkuat jaring pengaman sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan tersebut antara lain meliputi: (1) peningkatan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-5 . Langkah kebijakan. mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi. serta mengurangi kemiskinan (baik secara absolut maupun secara persentase). akan dilakukan pemutakhiran Rencana Aksi Nasional Keanekaragaman Hayati/Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020 untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang menjadi bagian penting dari ekosistem dan merupakan aset untuk pembentukan ekonomi hijau ke depan. menciptakan dan memperluas lapangan kerja. perluasan lapangan pekerjaan. Anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

(2) penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). dan (3) kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). K/L yang berhasil melakukan optimalisasi penggunaan anggaran. dan strategi penyempurnaan. pemberlakuan konsep kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2015. dan kesejahteraan masyarakat. termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. ketahanan energi. (2) peningkatan program perlindungan sosial. yaitu meliputi penerapan: (1) penganggaran terpadu (unified budget). domestic connectivity. strategi pemantapan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan pelaksanaan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara. pemberdayaan masyarakat. 4-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . mulai dari strategi pengenalan. dan penanggulangan bencana. mengharuskan penyusunan anggaran belanja dari setiap satuan kerja harus dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan/atau hasil (outcome) yang diharapkan. yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-2014. Langkah administratif lainnya yang ditempuh Pemerintah adalah penerapan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. dan jenis belanja. Langkah administratif yang telah ditempuh Pemerintah adalah kebijakan pembaharuan (reformasi) di bidang fiskal terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat. pelaksanaan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Pendekatan penganggaran terpadu dilaksanakan mulai tahun 2005. dalam sistem penganggaran terpadu. yakni kebijakan reward and punishment. bagi K/L yang pada tahun sebelumnya tidak bisa menyerap anggaran dan mencapai sasaran/target dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tercermin pada penyusunan anggaran belanja yang dilakukan secara terintegrasi antarprogram/ antarkegiatan dan jenis belanja pada kementerian negara/lembaga (K/L) beserta seluruh satuan kerja. Pemerintah telah menetapkan beberapa tahap strategi. Sementara itu. akan diberi tambahan pagu belanja pada tahun berikutnya (reward). atau dapat mencapai sasaran/target dengan biaya yang lebih rendah pada tahun sebelumnya. maka pada tahun berikutnya anggaran K/L yang bersangkutan akan dikurangi (punishment). Sistem reward and punishment merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat. serta (5) pemberian dukungan kepada pelaksanaan proyek/kegiatan kerjasama Pemerintah-swasta (public private partnership/PPP). alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dirinci menurut organisasi. ketahanan pangan. yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2005-2009. (4) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change). yang pada gilirannya diharapkan sumber daya publik dapat digunakan dengan efektif dan efisien. (3) penguatan program pro-rakyat. fungsi. Selanjutnya. mengharuskan perencanaan penganggaran belanja dari setiap satuan kerja dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam perspektif lebih dari satu tahun. sehingga perhatian Pemerintah akan lebih terfokus pada kebijakan-kebijakan prioritas yang harus dibiayai yang disertai dengan disiplin fiskal yang baik. dalam sistem reward and punishment. langkah administratif ditempuh dalam rangka optimalisasi anggaran dari sisi pembelanjaannya.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat belanja infrastruktur untuk mendukung upaya debottlenecking. Sementara itu. yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2009. Pada prinsipnya. Selanjutnya. Untuk mewujudkan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara tersebut. terutama melalui perbaikan sistem alokasi dan pelaksanaan anggaran. Sementara itu.

dan sisanya sebesar 31. (6) fungsi perumahan dan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-7 .2. Sebelas fungsi 2007 pemerintah tersebut.2012 khususnya pasal 11 ayat (5) diatur 1 PELAYANAN UMUM bahwa anggaran belanja Pemerintah 965. yaitu dari 66. maka ruang gerak yang tersedia bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal. menciptakan lapangan kerja produktif maupun mengentaskan kemiskinan. dalam bentuk stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. terkait dengan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat.6 triliun) pada tahun 2007 menjadi 68. belanja barang operasional.0 2 PERTAHANAN 2012 Pusat juga dikelompokkan menurut APBN 3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 883. proporsinya terhadap belanja negara menunjukkan kecenderungan meningkat.1 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Belanja Dalam Undang-Undang Nomor 17 GRAFIK 4. Sementara itu. menjadi relatif terbatas. (5) fungsi lingkungan hidup. Perkembangan volume anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal.0 Triliun Rupiah pelayanan umum.2 persen merupakan belanja tidak wajib (discretionary). pengelompokan 2011 4 EKONOMI 5 LINGKUNGAN HIDUP menurut fungsi yang meliputi 11 697.1 persen (Rp1. pembayaran bunga utang.0 1. 4. 2007 . baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.069. Rasio anggaran belanja wajib (mandatory) terhadap total belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2007-2012 secara rata-rata mencapai 68. (2) fungsi pertahanan. (4) fungsi ekonomi. seperti belanja pegawai.5 triliun) dalam APBNP tahun 2012. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja (quality of spending) khususnya untuk memperbaiki efektivitas belanja Pemerintah Pusat.8 persen. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. MENURUT FUNGSI. mengenai perkembangan belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2007–2012 menurut fungsi. faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan APBN antara lain adalah kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam APBN.4 2008 10 PENDIDIKAN kepada masyarakat dan peningkatan 504. dan jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut.0 600. yaitu (1) fungsi 200.8 berbagai aspek penyelenggaraan 2009 8 PARIWISATA DAN BUDAYA pemerintahan dalam rangka pelayanan 9 AGAMA 693. Kemudian.4 2010 6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM (sebelas) fungsi menggambarkan 7 KESEHATAN 628. dalam kurun waktu 2007–2012.0 800. Akibat dari besarnya belanja wajib tersebut. dan mencapai 69.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Selain itu. dan subsidi. dan kondisi perekonomian global.000.0 400.6 persen (Rp504. Faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain adalah harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (Indonesia Crude Price/ICP).1 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.6 11 PERLINDUNGAN SOSIAL kesejahteraan rakyat.2 persen (Rp883.6 fungsi. organisasi. (3) fungsi ketertiban dan keamanan. Selanjutnya.7 triliun) pada tahun 2011. Selanjutnya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagian besar anggaran belanja Pemerintah Pusat merupakan belanja yang bersifat wajib (nondiscretionary expenditures).

2 0.2 0.9 12. TABEL 4.8 2009 % thd PDB 10.8 1.3 12.7 1.0 9. (5) subfungsi pembangunan daerah (0.1 30.2 7 .7 APBN 5 90.7 28. (8) fungsi pariwisata dan budaya.9 14. Ilustrasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi disajikan dalam Grafik 4. keuangan dan fiskal.1 14.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat fasilitas umum.7 1.3 0.3 0.8 84.6 15 .1 0.0 0.8 3.1 0.5 26. sekitar 35.8 7 2. Dalam periode 2007-2012.9 persen). dari sebesar Rp316.3 persen per tahun.4 0.4 LKPP 508.6 1. dan (11) fungsi perlindungan sosial.8 52. (4) subfungsi pinjaman pemerintah (19.4 97 .2 0. (6) subfungsi Litbang pelayanan umum (0.5 20.2012 (triliun rupiah) 2007 NO. (7) fungsi kesehatan.8 0.3 1.0 0.0 1.9 5 1. mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam periode 2007-2012.0 2010 % thd PDB 7 .0 1. yaitu mencapai rata-rata sekitar 64.3 0.3 0.4 0.0 0.5 30.3 42.1 0.9 62.8 2.7 5.0 1. Sementara itu.2 8.6 9.2 6.6 T OT AL Sumber : Kementerian keuangan Anggaran Belanja Fungsi Pelayanan Umum Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pelayanan umum dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga (K/L) dan non-kementerian negara/lembaga (nonK/L). Dalam periode 2007–2012.0 % thd PDB 7 .0 1.2 2011 % thd PDB 7 . (10) fungsi pendidikan.3 0.4 0.1 0.1 0.9 697 .9 3.02 persen).3 3.1 1.7 87 .0 1.1 persen dari realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat selama periode tersebut digunakan untuk menjalankan fungsifungsi lainnya.1 3.1 0. serta urusan luar negeri (17.1 (0.1 dan Tabel 4.7 11.1 0.1 (0.0 persen).3 persen).3 0.8 13.1 11.3 0.8 0.5 15.8 10. (3) subfungsi penelitian dasar dan pengembangan Iptek (0.3 0.4 14. 2007 .6 17 .0 0.7 14. Belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pelayanan umum terdiri atas beberapa subfungsi.1 (0.0 1.5 5 . Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi pelayanan umum sebagai berikut: (1) subfungsi pelayanan umum 4-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 1.1 serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.0 5 0.2 0.9 1.0 0.1 1.5 3.1 21.3 0.6 2.1 triliun pada tahun 2007.0 693.4 LKPP 534.2 0.7 0.9 PELAY ANA N UMUM PERT AHANAN KET ERT IBAN DAN KEAMANAN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN FASILIT A S UMUM KESEHAT AN PARIWISA T A DAN BUDA Y A AGAMA PENDIDIKAN PERLINDUNGA N SOSIAL FUNGSI T IDAK ADA 316.5 0.5 0.9 0.1 0.2 0.1) 5 04.1 16.1 0.0 1.2 102. yang dalam periode 2007-2012 proporsinya sebagai berikut: (1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif.0 0.9 90.3 0.1 18.4 LKPP 417 . (9) fungsi agama.8 triliun pada tahun 2012. FUNGSI LKPP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 XX 2008 % thd PDB 8.2 0.9 3.3 0.6 103.0 0.8 58.9 2012 % thd PDB 7 .1 7 . menjadi sebesar Rp590.3 0. Peningkatan anggaran fungsi pelayanan umum dalam kurun waktu tersebut. yang terutama digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.7 5 5 .6 22. hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditas tertentu melalui pengalokasian berbagai jenis subsidi.4 1.4 0.3 0.3 883.3 0.1 0.1 13.0) 11. dan (7) subfungsi pelayanan umum lainnya (60. sebagian besar anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum.8 0.0 10.2 0.3 0.8 persen).6 persen terhadap fungsi pelayanan umum).0) 628. subfungsi pelayanan umum lainnya mendominasi alokasi anggaran fungsi pelayanan umum.9 persen dari total realisasi belanja Pemerintah Pusat setiap tahunnya.4 persen). anggaran belanja pada fungsi pelayanan umum secara nominal mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13.4 0.1 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI.2 5 .7 (0.2 0.6 965 .9 50.0 0.3 0.8 LKPP 47 1. (2) subfungsi pelayanan umum (1.0) 12.

yaitu dari sebesar Rp15. (5) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi. serta Urusan LN sebesar 9.0 Lembaga Eksekutif. terutama digunakan untuk 400. (3) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk 17. menjadi sebesar Rp110.0 Pinjaman Pemerintah pemerintah dalam kurun waktu yang 100.0 juta kilo liter BBM bersubsidi setiap tahun. yaitu memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (6) terlaksananya kewajiban Pemerintah atas pembayaran bunga utang.0 Pelayanan Umum menjadi sebesar Rp339. yaitu dari 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN sebesar Rp79. serta Bhineka Tunggal Ika yang tercermin dari tertanganinya kegiatan-kegiatan untuk memisahkan diri dari NKRI. Sumber : Keme nterian Keuangan menjadi sebesar Rp122.2 persen per tahun. terutama digunakan untuk pembayaran bunga utang. Anggaran pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif.2. serta. sama mengalami peningkatan rata-rata Keuangan dan Fiskal. terutama digunakan untuk membiayai beberapa program di antaranya: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri.0 Pembangunan Daerah lainnya. baik dari dalam negeri maupun luar negeri. yaitu dari sebesar Rp218. keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri dalam kurun waktu 2007-2012.0 triliun dalam tahun 2007. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam periode 2007-2012. Anggaran Belanja Fungsi Pertahanan Realisasi anggaran fungsi pertahanan digunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan peningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara.2 persen per tahun. pelayanan.0 Penelitian Dasar dan Penge mbangan Ipte k membiayai belanja subsidi dan transfer 300. dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai. (2) subfungsi pinjaman 200. Perkembangan realisasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. (7) meningkatnya kompetensi SDM Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan salah satu sasaran pokok dari agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.2 BELANJA FUNGSI PELAYANAN UMUM. Legislatif. yang meliputi Mabes TNI.1 persen per tahun. (3) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif. serta. 2007-2012 sebesar 9. 600.1 triliun dalam 500. antara lain yaitu: (1) terlaksananya penyaluran subsidi BBM dengan target volume sebesar 40.2 triliun dalam tahun 2007. (3) program pengawasan. mengalami peningkatan rata-rata sebesar 49. Realisasi anggaran fungsi pertahanan pada belanja Pemerintah Pusat digunakan oleh Kementerian Pertahanan.0 Pelayanan Umum Lainnya tahun 2012.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 lainnya mengalami peningkatan rata-rata GRAFIK 4. TNI Angkatan Triliun Rp Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-9 .5 juta masyarakat miskin (RTS) sebanyak 15 kg per RTS.6 triliun dalam tahun 2007. (2) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak. serta meningkatnya daya cegah dan daya tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan NKRI.3 triliun dalam tahun 2012. keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri dalam periode tersebut. (2) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat. serta (4) program pengelolaan perbendaharaan negara.8 triliun dalam tahun 2012. (4) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani.

Realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18. 10.0 industri pertahanan dalam negeri. Realisasi anggaran pada subfungsi dukungan pertahanan digunakan untuk membiayai program pengembangan industri pertahanan dan program pengembangan sistem dan strategi pertahanan. TNI Angkatan Laut. pada tahun 2008 terjadi restrukturisasi dan realokasi program. realisasi anggaran pada subfungsi litbang pertahanan dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan ratarata sebesar 13. dan program pengembangan pertahanan matra integratif. menjadi sebesar Rp20. (7) terbangunnya 219 pos-pos perbatasan. dan (3) subfungsi Litbang pertahanan (sebesar 0. dan jaminan kesejahteraan akhir tugas.2 persen per tahun.0 industri pertahanan sesuai dengan kemajuan 20.5 triliun dalam tahun 2012.0 Iptek.1 persen).0 60.4 miliar dalam tahun 2007.7 triliun dalam tahun 2007. Realisasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara terutama ditujukan untuk membiayai program pengembangan pertahanan matra darat.0 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp52. antara lain meliputi: (1) meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan.3 persen). pendidikan dasar keluarga prajurit. yaitu program penerapan kepemerintahan yang baik.0 (5) meningkatnya peran dan pemberdayaan 70. Realisasi anggaran pada subfungsi Litbang pertahanan digunakan untuk membiayai program pengembangan ketahanan nasional dan program penelitian dan pengembangan pertahanan. (4) meningkatnya keberhasilan GRAFIK 4.8 persen per tahun. program pengembangan pertahanan matra udara. yaitu dari sebesar Rp9. alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pertahanan antara lain terdiri atas: (1) subfungsi pertahanan negara (sebesar 68.9 miliar dalam tahun 2012. Triliun Rp 4-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . menjadi sebesar Rp177.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Darat.0 30.3 BELANJA FUNGSI PERTAHANAN. realisasi anggaran pada subfungsi dukungan pertahanan dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan ratarata sebesar 50.0 triliun dalam tahun 2012.7 persen terhadap fungsi pertahanan).3 persen per tahun. Selanjutnya.8 persen per tahun. Dalam periode 2007-2012. yang semula merupakan bagian dari fungsi pertahanan dipindah menjadi bagian dari fungsi pelayanan umum. realisasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 42. (3) terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama bela Negara. Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan realisasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam kurun waktu 2007–2012 tersebut. Sementara itu. Selanjutnya.6 triliun dalam tahun 2007. menjadi sebesar Rp72. yaitu dari sebesar Rp93.0 (6) terumuskannya kebijakan pengembangan 40. yaitu dari sebesar Rp30. Terkait dengan adanya reklasifikasi fungsi pertahanan.0 (8) terwujudnya penggunaan kekuatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN pertahanan integratif yang mampu menangkal Sumber : Kementerian Keuangan ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. yang diperuntukkan untuk belanja pegawai. (2) meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan kearah modernisasi alat utama sistem senjata dan kesiapan operasional. 80. program pengembangan pertahanan matra laut. (2) subfungsi dukungan pertahanan (sebesar 21. yaitu dari sebesar Rp2. dan TNI Angkatan Udara. 50. mencegah dan Pertahanan Negara Duk ungan Pertahanan Litbang Pertahanan menangkap pelaku dan jaringan terorisme.3 triliun dalam tahun 2012. 2007-2012 Pemerintah dalam mengungkap.

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN Sumber : Kementerian Keuangan Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2007–2012.0 10.4 triliun pada tahun 2012. program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban.9 triliun dalam tahun 2007. yaitu dari sebesar Rp28. Anggaran Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan Realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. (3) terciptanya suasana aman. Realisasi anggaran pada subfungsi kepolisian digunakan antara lain untuk membiayai program pengembangan SDM kepolisian. program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian. Perkembangan realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode tahun 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.4 BELANJA FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN.2 persen). antara lain meliputi: (1) menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas.3 persen).4.3 persen per tahun. Selanjutnya. menjadi sebesar Rp18. yaitu dari sebesar Rp8.0 Triliun Rp Kete rtiban dan Keamanan Lainnya Pe radilan Pe mbinaan Hukum Pe nanggulangan Be ncana Kepolisian 25.0 5. sebagaimana halnya pada fungsi pertahanan. Fungsi ketertiban dan keamanan juga mengalami restrukturisasi dan pemindahan program dalam tahun 2008. tertib dan kondusif Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-11 . menjadi sebesar Rp30. gambaran realisasi subfungsi yang menonjol dalam periode 2007–2012 diuraikan sebagai berikut. yaitu program pencarian dan penyelamatan. (2) menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia. GRAFIK 4.0 20. program penerapan kepemerintahan yang baik dipindahkan dari fungsi ketertiban dan keamanan ke dalam fungsi pelayanan umum.0 30.1 persen). (4) subfungsi peradilan (sebesar 9.6 persen per tahun. terkait dengan hal tersebut realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1.04 persen). Realisasi anggaran pada subfungsi kepolisian mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15. serta program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Realisasi anggaran pada subfungsi penanggulangan bencana digunakan untuk membiayai program utama. yaitu dari sebesar Rp90. (2) subfungsi penanggulangan bencana (sebesar 3. Sementara itu. Realisasi anggaran belanja fungsi ketertiban dan keamanan terdiri atas beberapa subfungsi. realisasi anggaran pada subfungsi penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 61. 2007-2012 35. dengan tetap memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana. (3) subfungsi pembinaan hukum (sebesar 19.3.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 (9) menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.6 miliar dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp995.5 persen per tahun. yaitu: (1) subfungsi kepolisian (sebesar 49.3 triliun dalam tahun 2007. dan (6) subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya (sebesar 19.1 miliar dalam tahun 2012. (5) subfungsi Litbang ketertiban dan keamanan (sebesar 0. serta (10) tercapainya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke arah modernisasi alat utama sistem senjata dan kesiapan operasional.3 persen). Perkembangan realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode tahun 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.0 15.1 persen terhadap fungsi ketertiban dan keamanan).2 triliun dalam tahun 2012.

(5) peningkatan dan rehabilitasi jalur rel KA sepanjang 292.1 persen). kehutanan.586 km dan jembatan sepanjang 8. (5) subfungsi pertambangan (2. (6) terlaksananya pembangunan 18 pelabuhan baru dan lanjutan pembangunan 133 pelabuhan.6 triliun dalam tahun 2007. (9) subfungsi telekomunikasi (0. koperasi dan UKM (3. Anggaran Belanja Fungsi Ekonomi Dalam periode 2007-2012 realisasi anggaran belanja pada fungsi ekonomi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19. Dalam periode 2007–2012.6 persen). Perhatian Pemerintah kepada pengembangan infrastruktur. darat. (2) peningkatan kapasitas jalan/pelebaran sepanjang 3.1 persen terhadap fungsi ekonomi).5 persen). (8) terlaksanakanya transparansi pelayanan masyarakat sebagai salah satu program quick wins bidang reserse. antara lain meliputi: (1) terselesaikannya preservasi jalan nasional sepanjang 36.4 km’sp serta pembangunan jalur rel KA baru termasuk jalur ganda sepanjang 140. dan perkeretaapian. keamanan pesisir dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11 persen.7 triliun pada tahun 2012. realisasi anggaran pada subfungsi transportasi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 26. (7) terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang profesional di lingkungan Polri. (6) subfungsi transportasi (49. Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada subfungsi transportasi dalam periode 2007–2012.6 persen per tahun. (2) subfungsi pertanian. menjadi sebesar Rp54.2 triliun dalam tahun 2012. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi ekonomi dijabarkan sebagai berikut. kejahatan transnasional.319 km dan jembatan sepanjang 217. Realisasi anggaran pada subfungsi transportasi terutama digunakan antara lain untuk: (1) program penyelenggaraan jalan dan (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut. (5) tercapainya gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut. (7) subfungsi industri dan konstruksi (2.2 triliun pada tahun 2007.9 km’sp.0 persen). yaitu Bandara 4-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . perkembangan usaha. Hal tersebut selaras dengan tujuan Pemerintah untuk menyelesaikan bottleneck infrastruktur dan memperkuat ketahanan pangan. (3) terlaksananya program pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di 13 kota. yaitu dari sebesar Rp16. terutama berkaitan dengan upaya Pemerintah dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.6 persen). baik infrastruktur perhubungan maupun pertanian tercermin dari besarnya alokasi untuk subfungsi transportasi dan subfungsi pertanian. (4) subfungsi bahan bakar dan energi (7. kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM.1 persen). (6) menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam masyarakat. menjadi sebesar Rp102. yaitu dari sebesar Rp42.3 persen). kehutanan. perikanan dan kelautan (18. udara. dan (11) subfungsi ekonomi lainnya (4.5 persen per tahun.1 persen). Peningkatan realisasi anggaran pada fungsi ekonomi.9 persen). (4) meningkatnya kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan gangguan keamanan. perikanan dan kelautan.382 meter pada jalur lintas utama. (3) subfungsi pengairan (8. (10) subfungsi Litbang ekonomi (1. Realisasi dan proporsi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi ekonomi dalam periode 2007-2012 terdiri atas: (1) subfungsi perdagangan.076 meter. serta (9) menanggulangi dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatan konvensional.8 persen). (7) terlaksananya pengembangan bandar udara strategis. (8) subfungsi tenaga kerja (2. (4) terlaksananya pembangunan terminal Tipe A (antarpropinsi) dan terminal antarlintas batas negara yang tersebar di lima lokasi.

yaitu dari sebesar Rp2. utuh. Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada subfungsi pertanian. sehat.7 triliun dalam tahun 2012. kehutanan. dan kelautan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19. (3) program peningkatan produksi.6 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp18. (5) tercapainya pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3. produktivitas. (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. realisasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 31. (4) meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian. panas bumi. (3) meningkatnya pemenuhan konsumsi pangan masyarakat secara kuantitas dan kualitas menuju pola pangan harapan. dan Kelautan Tenaga Kerja Perdagangan. Pengembangan Usaha. (6) tercapainya pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan). biofuel. matahari.0 50. dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana energi. dalam kurun waktu yang sama. Kehutanan. Perikanan. dan halal. serta (5) program pengembangan SDM pertanian dan perikanan serta kelembagaan petani dan nelayan/pembudidaya ikan. perikanan. perikanan. antara lain meliputi: (1) terpeliharanya dan meningkatnya penyediaan bahan pangan pokok dari produksi dalam negeri. Bandara Kuala Namu.0 10. serta (5) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi. perbatasan. (4) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman.0 30. (2) terjaganya stabilitas harga komoditas pangan.0 40.0 90. koperasi. (3) pembangunan jaringan distribusi gas kota GRAFIK 4. perikanan. dan kelautan antara lain untuk melaksanakan: (1) program peningkatan ketahanan pangan. (4) program pembinaan dan pengelolaan usaha pertambangan SDA dan batubara. yaitu dari sebesar Rp7. 2007-2012 100. Pencapaian yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam periode 20072012 di antaranya yaitu: (1) meningkatnya produksi dari sumber daya energi terbarukan seperti tenaga air.0 persen dan indeks nilai tukar petani (NTP) di atas 104. pedalaman.5 BELANJA FUNGSI EKONOMI. Sementara itu.5 triliun dalam tahun 2012. kehutanan.71 serta indeks nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 105. (2) tersedianya dan terdistribusinya BPH Migas BBM diseluruh wilayah NKRI serta tersedianya cadangan BBM nasional. (3) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi.9 triliun dalam tahun 2007. Realisasi anggaran pada subfungsi pertanian.0 80. dan pulau terdepan. dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.0 20. serta (7) meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. serta (8) terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil. biomassa.0 60. dan kelautan dalam periode 2007–2012. realisasi anggaran pada subfungsi pertanian.8 persen per tahun.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN Sumber : Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-13 . Koperasi dan UKM 70.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Juanda. dan bahan bakar nabati (BBN).37. Realisasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi antara lain digunakan untuk melaksanakan: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan. dan kehutanan. Selanjutnya. kehutanan. dan Bandara Samarinda Baru. (2) program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah.0 Triliun Rp Industri dan Konstruksi Transportasi Pertambangan Bahan Bakar dan Energi Pengairan Pertanian. menjadi sebesar Rp11.6 persen per tahun.

dari 4. (3) subfungsi konservasi sumber daya alam sebesar 48.0 triliun pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp11. serta (5) subfungsi lingkungan hidup lainnya sebesar 12. Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi ekonomi periode 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.0 Konservasi Sumberdaya Alam peningkatan rata-rata sebesar 28.2 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp4. (2) subfungsi konservasi sumberdaya alam mengalami peningkatan ratarata sebesar 7. dari sebesar Rp5. pembinaan.0 persen. Anggaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi lingkungan hidup yang dialokasikan melalui K/L. (4) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sekitar 75.5 triliun pada tahun 2012.0 sebesar Rp1. dari Rp348. yang Manajemen Limbah terutama digunakan untuk membiayai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 program pengelolaan pertanahan nasional. APBN Sumber : Kementerian Keuangan program penyelenggaraan penataan ruang. Peningkatan realisasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup dalam kurun waktu tersebut mencerminkan upaya Pemerintah untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.5.0 persen.3 persen per tahun. program perencanaan. yang terutama digunakan untuk membiayai program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta program pengaturan. realisasi anggaran belanja pada fungsi lingkungan hidup mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18.9 persen.0 triliun pada tahun 2007 Penanggulangan Polusi 2. terutama digunakan untuk upaya peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup. 2007-2012 Lahan (RHL). serta program survei dan pemetaan nasional. GRAFIK 4.0 program konservasi keanekaragaman hayati Lingkungan Hidup Lainnya 10. (3) subfungsi tata Tata Ruang dan Pertanahan 8.0 dan perlindungan hutan. (2) subfungsi penanggulangan polusi sebesar 2. Dalam kurun waktu 2007-2012.2 persen.0 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2. dan (5) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 96. Anggaran belanja fungsi lingkungan hidup tersebut terdiri atas beberapa subfungsi dengan proporsi alokasi anggaran masing-masing subfungsi terhadap fungsinya sebagai berikut: (1) subfungsi manajemen limbah sebesar 15. (4) subfungsi tata ruang dan pertanahan sebesar 22.2 persen. dari sebesar Rp3.5 triliun pada tahun 2012.6 penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan BELANJA FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. pengawasan.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk 16.7 persen. dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan.3 triliun pada tahun 2012.000 sambungan rumah tangga di lima kota. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut: (1) subfungsi manajemen limbah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 52. Besarnya porsi alokasi anggaran pada subfungsi konservasi sumber daya alam dalam periode 2007-2012 menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.9 triliun pada tahun 2012. Triliun Rp 4-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 persen. pengembangan kelembagaan dan evaluasi daerah aliran sungai.0 ruang dan pertanahan mengalami 6.1 persen.5 persen.0 menjadi Rp3. yang terutama digunakan untuk program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat. serta 12.6 persen per tahun.

005 perusahaan melalui mekanisme program peningkatan kinerja perusahaan (PROPER). (4) pemantauan dan pengawasan penataan terhadap 100 industri melalui mekanisme program kali bersih (PROKASIH). (5) penetapan kawasan konservasi perairan seluas 15. pengawasan.170 ha. (2) subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10. terutama untuk memenuhi kebutuhan terhadap lingkungan perumahan yang layak.562 ha.1 triliun pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp3. Fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut terdiri atas beberapa subfungsi dengan proporsi alokasi anggaran masingmasing subfungsi terhadap fungsinya sebagai berikut: (1) subfungsi pembangunan perumahan sebesar 10.4 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp3.1 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp26. dari sebesar Rp1. yang terutama digunakan untuk membiayai program pengaturan. dan (4) subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-15 . (4) subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya sebesar 57.65 persen dari rata-rata hotspot tahun 2005-2009 (58. Dalam kurun waktu 20072012 realisasi anggaran belanja pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23. pembinaan. (7) berkurangnya jumlah hotspot menjadi 28. serta (8) ditetapkannya empat rencana tata ruang pulau dan empat rencana tata ruang kawasan strategis nasional dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pada tahun 2011 dan awal tahun 2012.474 titik atau menurun sebesar 51. dari Rp1.890 titik) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan di Pulau Kalimantan.6.0 triliun pada tahun 2012.5 triliun pada tahun 2012. dari sebesar Rp9.4 persen per tahun.1 triliun pada tahun 2012. (2) pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa dengan capaian seluas 508.6 persen. (3) pemantauan dan pengawasan penataan terhadap 1. yang terutama digunakan untuk membiayai program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan program pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa). dan Pulau Sulawesi.4 triliun pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp4.0 persen. dari sebesar Rp2.7 persen per tahun.4 juta ha dengan luas kawasan perairan yang terkelola secara efektif sebesar 2. dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum. yang terutama digunakan untuk membiayai program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Perkembangan realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup dalam tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.8 persen.5 juta ha. (3) subfungsi penyediaan air minum mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19.5 triliun pada tahun 2012.3 persen. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada fungsi perumahan dan fasilitas umum adalah sebagai berikut: (1) subfungsi pembangunan perumahan mengalami peningkatan rata-rata 22.4 persen. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi lingkungan hidup dalam kurun waktu 2007-2012 tersebut antara lain: (1) terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 705. Hal tersebut menunjukkan perhatian yang serius dari Pemerintah terhadap kebutuhan warganya. Anggaran Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum terutama digunakan untuk pembangunan perumahan dan pengadaan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat. Pulau Sumatera.4 persen. (2) subfungsi pemberdayaan komunitas pemukiman sebesar 17. (6) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi. (3) subfungsi penyediaan air minum sebesar 15.

(4) subfungsi kependudukan dan keluarga berencana (7.7 dan kegiatan pada fungsi perumahan dan fasilitas BELANJA FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program GRAFIK 4.6 triliun pada tahun 2012. Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Anggaran belanja fungsi kesehatan yang dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat ditujukan untuk meningkatkan kesehatan rakyat. Anggaran pada subfungsi obat dan perbekalan kesehatan. Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum tahun 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.1 triliun dalam tahun 2007. serta (6) untuk penanganan NTT dilakukan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya sebanyak 2. (3) meningkatnya kualitas Permukiman 10.5 triliun dalam tahun 2012. anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan melalui fungsi kesehatan terdiri atas beberapa subfungsi.6 persen per tahun.202 unit. Selanjutnya. anggaran belanja pada subfungsi obat dan perbekalan kesehatan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23.0 persen).0 (4) fasilitasi pembiayaan perumahan untuk kepemilikan rumah sebanyak 201.5 persen per tahun. yaitu dari sebesar Rp8. menjadi sebesar Rp2. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN (5) capaian pada tahun 2012 berupa Sumber : Kementerian Keuangan pembangunan 223 TB rusunawa.7 triliun dalam tahun 2012.7. fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 48.5 persen per tahun.160 unit.7 persen. Anggaran pada subfungsi pelayanan Triliun Rp 4-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . fasilitasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 20.0 Umum Lainnya rumah susun sederhana sewa (rusunawa). anggaran pada subfungsi pelayanan kesehatan perorangan dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1. dari sebesar Rp16. (3) subfungsi pelayanan kesehatan masyarakat (14.5 persen terhadap fungsi kesehatan). (2) subfungsi pelayanan kesehatan perorangan (59.2 persen).0 triliun pada tahun 2007. terutama digunakan untuk program kefarmasian dan alat kesehatan serta program pengawasan obat dan makanan.1 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp15. Sementara itu. anggaran belanja fungsi kesehatan menurun rata-rata sebesar 0. (5) subfungsi Litbang kesehatan (1.8 triliun pada tahun 2012.6 persen). yaitu: (1) subfungsi obat dan perbekalan kesehatan (9.738 unit. dan (6) subfungsi kesehatan lainnya (8.750 unit. Pembangunan Perumahan 5.9 triliun dalam tahun 2007. Dalam kurun waktu 2007-2012. terutama disebabkan oleh digulirkannya berbagai program pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Besarnya proporsi alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan kesehatan perorangan.353 unit. dan penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 150 ha dan 170 kawasan.7 persen). menjadi sebesar Rp8. yaitu dari sebesar Rp0. dari sebesar Rp4.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 30.020 unit serta peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 13.000 unit.0 Pembe rdayaan Komunitas sebanyak 14.0 antara lain: (1) terbangunnya 585 twin block (TB) Perumahan dan Fasilitas 25. Penyediaan Air Minum 20. yang terutama digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta program peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan. menjadi sebesar Rp15. Dalam periode 2007-2012. 2007-2012 umum dalam kurun waktu 2007-2012 tersebut 30.0 persen).0 (2) terfasilitasinya pembangunan rumah swadaya 15.0 perumahan swadaya sebanyak 55. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi kesehatan dijabarkan sebagai berikut.

978 tenaga kesehatan. serta penyediaan layanan jaminan ibu hamil dan bersalin melalui Jampersal. DPT-HIB dan Campak) pada bayi usia 0-11 bulan meningkat mencapai 84.0 16. Anggaran pada subfungsi ini.9 triliun pada tahun 2007.87 juta.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 kesehatan perorangan. dari sebesar Rp1.321 puskesmas. antara lain yaitu: (1) membaiknya pelayanan terhadap ibu hamil melalui peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil K1 menjadi 92.0 6. (6) meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang bertugas di daerah dengan kriteria biasa. cakupan K4 menjadi 88. Dalam kurun waktu 2007-2012.0 8. meningkatnya jumlah tempat tidur kelas III rumah sakit yang digunakan. (5) meningkatnya pelayanan kesehatan preventif terpadu didukung oleh penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 9. menjadi sebesar Rp2. dan cakupan pelayanan kesehatan balita meningkat menjadi 80.38 persen. terutama dialokasikan untuk melaksanakan program pembinaan upaya kesehatan. jumlah kepesertaan Jamkesmas. Peningkatan anggaran pada fungsi pariwisata dalam kurun waktu tersebut. yang terdiri atas dokter spesialis. meningkat ratarata sebesar 43.0 18.8 BELANJA FUNGSI KESEHATAN.16 persen. penguatan promosi kesehatan. (4) meningkatnya pengendalian penyakit menular terutama pada pengendalian penyakit HIV dan AIDS. DPT-HB. dokter gigi. dokter umum. tuberkulosis (TB). anggaran belanja fungsi pariwisata dan budaya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5. cakupan pelayanan kesehatan bayi meningkat menjadi 85.3 persen (2011). dan bidan. dan malaria. menjadi sebesar Rp2. Polio.0 10. (7) meningkatnya cakupan jaminan pembiayaan kesehatan. dan sangat terpencil sebanyak 32.0 2. (2) membaiknya status kesehatan anak dengan cakupan imunisasi lengkap (DPT.6 triliun dalam tahun 2012. peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) melalui posyandu dan poskesdes.58 juta dan pencapaian jumlah peserta KB aktif menjadi 34.4 triliun pada tahun 2012. ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan. GRAFIK 4. memperlihatkan kesungguhan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-17 . Selanjutnya.4 triliun dalam tahun 2007.0 Triliun Rp Kesehatan Lainnya Litbang Kesehatan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Perorangan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12. (3) meningkatnya kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi 71.0 persen per tahun. terpencil. jumlah rumah sakit yang melayani pasien Jamkesmas. serta (9) meningkatnya jumlah peserta KB baru menjadi 9. 2007-2012 20. (8) meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap obat. dokter spesialis gigi. Anggaran Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya Anggaran belanja fungsi pariwisata dan budaya yang dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan di bidang pariwisata dan budaya. yaitu dari sebesar Rp0.27 persen. Perkembangan realisasi anggaran fungsi kesehatan dalam periode tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.7 persen dan yang mendapat imunisasi campak mencapai 87. terutama untuk membiayai program kependudukan dan KB.8 persen per tahun.8.0 4.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN Sumber : Kementerian Keuangan Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi kesehatan dalam periode 2007-2012.0 14. meningkatnya pelayanan pasien Jamkesmas di puskesmas. anggaran pada subfungsi kependudukan dan keluarga berencana dalam kurun waktu 2007-2012.95 persen pada tahun 2011.4 persen pada tahun 2010.

dan jumlah penerimaan devisa diperkirakan sebesar USD 8.9 persen).5 triliun dalam tahun 2007. 3. yaitu: (1) subfungsi pengembangan pariwisata dan budaya (43. (6) pelaksanaan 21 penelitian bidang kebudayaan dan 155 penelitian bidang arkeologi. Perkembangan realisasi anggaran fungsi pariwisata dan budaya dalam periode tahun 20072012 disajikan dalam Grafik 4.5 Pembinaan Kepemudaan dan subfungsi pengembangan pariwisata dan Ol ah Raga 1.0 Pembinaan Olahraga Prestasi 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang 2. menjadi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN sebesar Rp1.0 persen). (4) program pengembangan pemasaran pariwisata.0 Penyiaran sebagai berikut: (1) anggaran belanja pada 1.65 juta orang atau meningkat 9. dan penyediaan 55 mobil perpustakaan keliling. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 3.3 triliun dalam tahun 2012. seni dan perfilman. Kawasan Candi Prambanan.9 anggaran untuk subfungsi pengembangan BELANJA FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pariwisata dan budaya dalam periode 2007-2012. Visi Pemerintah untuk mengembangkan pariwisata dan budaya tercermin dari besarnya proporsi alokasi GRAFIK 4. (2) program pengembangan nilai budaya.5 Pariwisata dan Budaya Lainnya 4-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .3 persen per tahun. yaitu dari sebesar Rp0.9.55 miliar. Anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui fungsi pariwisata dan budaya terdiri atas beberapa subfungsi. serta (5) program kesejarahan. (3) subfungsi Litbang pariwisata dan budaya (1.3 persen terhadap fungsi pariwisata dan budaya). kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 7. dan (2) anggaran pada subfungsi pariwisata dan budaya lainnya dalam kurun waktu 2007-2012. (4) subfungsi penelitian dan pengembangan olah raga prestasi (22. (5) fasilitasi penyediaan sarana seni budaya di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.51 persen dari penerimaan devisa tahun 2010 yang sebesar USD 7. dan permuseuman. yaitu dari sebesar Rp379.60 miliar. kepurbakalaan.5 menonjol pada fungsi pariwisata dan budaya Pembinaan Penerbitan dan 2. (2) peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global pada tahun 2011 menjadi posisi 74 dari 139 negara.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat kebijakan yang salah satunya melalui sektor pariwisata dan budaya. serta (7) fasilitasi Triliun Rp 3. dan Kawasan Situs Manusia Purba Sangiran).5 Budaya sebesar 22.4 persen per tahun. dan (5) subfungsi pariwisata dan budaya lainnya (10. (4) peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi di 33 perpustakaan provinsi. dari peringkat 81 dari 133 negara pada tahun 2009. (3) program pengelolaan sumber daya manusia aparatur. (3) pengelolaan terpadu cagar budaya (Kawasan Candi Borobudur. meningkat rata-rata sebesar 7. (2) subfungsi penerbitan dan penyiaran (7.102 perpustakaan desa.2 persen). meningkat 12. Sumber : Kementerian Keuangan terutama digunakan untuk membiayai program pengembangan pariwisata. menjadi sebesar Rp540.5 miliar dalam tahun 2012.0 miliar dalam tahun 2007. terutama untuk membiayai beberapa program antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.0 budaya mengalami peningkatan rata-rata Pengembangan Pariwisata dan 0. antara lain yaitu: (1) pada tahun 2011.5 persen).24 persen dibandingkan dengan tahun 2010. 2007-2012 pariwisata dan budaya. 300 perpustakaan kabupaten/ kota.

3 persen per tahun.180 orang dan di bidang seni.6 persen). Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi agama dalam periode 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.6 persen per tahun. Dalam periode 2007-2012 anggaran fungsi agama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13.4 persen). realisasi anggaran untuk subfungsi peningkatan kehidupan beragama mengalami peningkatan ratarata sebesar 15. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi agama terdiri atas beberapa subfungsi. serta pelayanan dan perlindungan sejak pendaftaran di tanah air. yaitu dari sebesar Rp419.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 peningkatan kreativitas dan kapasitas di bidang Iptek dan Imtaq bagi 3.0 miliar pada tahun 2007.9 triliun pada tahun 2012. Anggaran belanja pada Pelayanan Keagamaan Lainnya 3. (3) subfungsi Litbang agama (22.0 Litbang Agama 2. yaitu: (1) tercapainya harmonisasi kehidupan sosial keagamaan di daerah pascakonflik. Realisasi anggaran belanja untuk subfungsi peningkatan kehidupan beragama terutama digunakan dalam rangka meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama di masyarakat. Gambaran realisasi anggaran dalam periode GRAFIK 4. penguatan prosedur dan manajemen operasional. dan pembinaan untuk pencegahan konflik di daerah rawan konflik. 2007-2012 menonjol pada fungsi agama dijabarkan 4. budaya.0 sebagai berikut.3 persen). Pelaksanaan dari berbagai program yang dilakukan Pemerintah pada fungsi agama telah diupayakan untuk menghasilkan beberapa pencapaian dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan peningkatan pelayanan ibadah keagamaan oleh Pemerintah. 0. yaitu dari sebesar Rp1. yaitu: (1) subfungsi peningkatan kehidupan beragama (43.5 subfungsi Litbang agama dalam periode 2007– 3. beberapa capaian tersebut antara lain. (2) pembenahan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan haji yang mencakup penerbitan peraturan perundangan-undangan. peningkatan kualitas pembinaan jemaah.5 Realisasi anggaran belanja untuk subfungsi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN Litbang agama terutama digunakan untuk Sumber : Kementerian Keuangan membiayai Program Bimbingan Masyarakat Islam dan Program Bimbingan Masyarakat Non Islam.0 sebesar 148. Dalam periode yang sama. peningkatan efektivitas mediasi melalui forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang sudah terdapat di seluruh provinsi dan di 421 kabupaten/kota.180 orang.3 persen per tahun.10. sampai pelaksanaan haji di Arab Saudi dan kembali lagi di Triliun Rp Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-19 .0 menjadi sebesar Rp1. Anggaran Belanja Fungsi Agama Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi agama dialokasikan guna memenuhi kewajiban Pemerintah dalam pelayanan urusan keagamaan dan menjaga keharmonisan serta kerukunan kehidupan beragama.6 miliar dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp853. (2) subfungsi kerukunan hidup beragama (2. 1.8 persen terhadap fungsi agama). serta (4) subfungsi pelayanan keagamaan lainnya (31.5 2012.6 triliun dalam tahun 2012.5 Peningkatan Kehidupan Beragama sebesar Rp20. mengalami peningkatan rata-rata Kerukunan Hidup Beragama 2.9 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp3.10 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang BELANJA FUNGSI AGAMA. peningkatan kemampuan penanganan trauma pascakonflik. yaitu dari 1.7 miliar dalam tahun 2012. dan industri kreatif bagi 3. pemberdayaan tokoh masyarakat.

7 triliun dalam tahun 2012. realisasi anggaran untuk subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan dalam periode tahun 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17. serta (3) terlaksananya bantuan rehabilitasi tempat ibadah di daerah pascabencana. (5) subfungsi pendidikan nonformal dan informal (2. Realisasi anggaran belanja pada subfungsi pendidikan tinggi terutama digunakan untuk penyediaan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.8 persen). Tingginya proporsi alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar dalam periode 2007-2012 menunjukkan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dan proporsi pada fungsi pendidikan terdiri atas beberapa subfungsi. (10) subfungsi litbang pendidikan (1.3 persen terhadap fungsi pendidikan). anggaran belanja pada subfungsi pendidikan dasar mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4.1 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp6.8 persen per tahun. yang mencakup administrasi.9 triliun dalam tahun 2007.2 persen per tahun. yaitu: (1) subfungsi pendidikan dasar (34.0 persen).4 persen per tahun. Dalam periode 2007–2012. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi pendidikan dijabarkan sebagai berikut. yaitu dari sebesar Rp22. menjadi sebesar Rp32. (2) subfungsi pendidikan menengah (7. (6) subfungsi pendidikan keagamaan (1. serta (3) program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra.1 persen per tahun.9 persen). realisasi anggaran untuk subfungsi pendidikan tinggi dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 36.5 triliun dalam tahun 2012.1 persen). Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pendidikan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.8 persen). baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Dalam periode 2007-2012 anggaran fungsi pendidikan mengalami peningkatan rata-rata 15. Dalam kurun waktu yang sama. (3) subfungsi pendidikan tinggi (28. antara lain meliputi: (1) meningkatnya bantuan operasional 4-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah digunakan untuk membiayai program pendidikan menengah. (9) subfungsi pendidikan kedinasan (0.1 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp11. operasional maupun dukungan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10.8 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp103.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tanah air. (8) subfungsi pendidikan anak usia dini (0. yaitu dari sebesar Rp4.6 triliun dalam tahun 2012. dan (11) subfungsi pembinaan kepemudaan dan olah raga (1. penyediaan tunjangan bagi penyuluh agama. yaitu dari sebesar Rp6.6 persen).7 triliun dalam tahun 2012.4 persen). (4) subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan (14.7 persen). Sejalan dengan itu.0 persen).5 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp27.5 triliun dalam tahun 2012. Selanjutnya. dan penyediaan sarana prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan.5 persen). yaitu dari Rp50.3 persen per tahun. Realisasi anggaran pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan terutama digunakan untuk: (1) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Realisasi anggaran belanja pada subfungsi pendidikan dasar terutama digunakan untuk membiayai program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. (7) subfungsi pendidikan lainnya (7. (2) program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pendidikan dalam kurun waktu 2007–2012. yaitu dari sebesar Rp5.

0 Informal dalam tahun 2012.0 Lansia Perlindungan dan Pelayanan Sosial 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang Orang Sakit dan Cacat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN menonjol pada fungsi perlindungan sosial Sumber : Kementerian Keuangan dijabarkan sebagai berikut.0 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial subfungsi perlindungan sosial lainnya (34.9 persen pada tahun 2011. yaitu: (1) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial orang sakit dan cacat (2. menjadi sekitar 44.0 Pendidikan Menengah 10.6 juta siswa tidak 70.0 80. Anggaran belanja pada subfungsi Litbang perlindungan sosial dalam periode 2007–2012. Dalam periode 2007-2012 anggaran fungsi perlindungan sosial mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16. Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi pendidikan dalam periode 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4. (c) peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A menjadi 95.0 Pendidikan Tinggi 40.0 miliar pada Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-21 .7 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp5.1 3.0 persen per tahun. menengah.0 2008. (2) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial lansia (1.12 BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL 2007-2012 (4) subfungsi pemberdayaan perempuan (3.92 Sumber : Kementerian Keuangan tahun pada tahun 2010.5 persen per tahun.0 Pemb erdayaan Perempuan persen).1 Perlindungan Sosial Lainnya persen).2 juta siswa dalam GRAFIK 4. GRAFIK 4. (3) meningkatnya taraf 20. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi perlindungan sosial terdiri atas beberapa subfungsi.0 Litbang Perlindungan Sosial sosial (28.0 persen pada tahun 2010.0 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Triliun Rp Tril iun Rp Anak-anak dan Keluarga Perlindungan dan Pelayanan Sosial Gambaran realisasi anggaran dalam periode 1. (3) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga (17. yaitu dari sebesar Rp87. (6) subfungsi Litbang 5.5 persen pada tahun 2011.2 juta siswa Pendidikan Non-Formal dan 30. (2) terlaksananya bantuan 90.0 persen dan guru yang telah tersertifikasi meningkat menjadi sebanyak 45.6 persen pada tahun 2011. (b) penurunan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5.6 persen). mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 sekolah (BOS) bagi sekitar 35.0 Pendidikan dan pendidikan tingkat tinggi dalam tahun 50.0 Bantuan dan Jaminan Sosial perlindungan sosial (3. dan diperkirakan mencapai 8.6 triliun dalam tahun 2012. (e) peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C menjadi 76. 2007-2012 tahun 2007.6 persen terhadap fungsi perlindungan sosial).11. serta (4) meningkatnya proporsi jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi minimal S1/D4 menjadi sebanyak 58.11 BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN.8 persen).2 persen). 2. (f) peningkatan APK PT usia 19-23 tahun menjadi 27. (d) peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B menjadi 77. dan (7) 4.7 persen pada tahun 2011.0 Pendidikan Keagamaan beasiswa bagi sekitar 3. Pelayanan Bantuan terhadap 60.0 mampu di jenjang pendidikan dasar.0 pendidikan masyarakat yang ditandai dengan: Pendidikan Dasar (a) peningkatan rata-rata lama sekolah 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 7.7 juta siswa Litbang Pe ndidikan dalam tahun 2012. yaitu dari sebesar Rp2.1 persen).1 persen pada tahun 2011. Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi perlindungan sosial dialokasikan guna memenuhi kewajiban Pemerintah dalam upaya perlindungan sosial kepada masyarakat. (5) subfungsi bantuan dan jaminan 6.

5 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - 200 100 0 2007 2008 APBNP Sumber: Kementerian Keuangan 2. Realisasi anggaran pada subfungsi perlindungan sosial lainnya meningkat rata-rata sebesar 111. Dalam periode yang sama. telah tersedia antara lain: (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 24 provinsi dan 157 kabupaten/kota.6 5.5 91.2.0 600 500 400 300 200 100 0 92. Anggaran belanja pada subfungsi Litbang perlindungan sosial terutama digunakan untuk melaksanakan program koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat. 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Sedangkan untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan.0 2009 LKPP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012 APBNP LKP P % LKPP thd APBN-P rata-rata penyerapan Sumber: Kementerian Keuangan % LKPP thd PDB 4-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .7 500 400 300 5.13 PERKEMBANGAN BELANJA K/L.5 5. dan pada tahun 2012 PPRG tersebut akan diterapkan pada 10 provinsi. yaitu dari sebesar Rp116. antara lain: (1) 11 K/L di tingkat nasional telah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).0 5. realisasi anggaran untuk subfungsi pemberdayaan perempuan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4.14 PENYERAPAN BELANJA K/L.12.9 90.0 4.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. dan satu Rumah Perlindungan Sosial Wanita.8 persen 90. (2) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres yang tersebar di seluruh Indonesia. 2007-2012 triliun rupiah 600 5.2 5. (3) 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal. (2) tiga pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan PPRG atas inisiatif sendiri.4 miliar dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp143. setiap tahun Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.0 89. dan (4) 33 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Pelaksanaan berbagai program pada fungsi perlindungan sosial diupayakan untuk menghasilkan pencapaian untuk peningkatan kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah. 2007-2012 triliun rupiah GRAFIK 4.2 6.6 miliar pada tahun 2012. Sehubungan dengan GRAFIK 4.2 triliun dalam tahun 2012. dan 43 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri.2 persen per tahun. dan pada tahun 2012 PPRG tersebut akan diterapkan pada 28 K/L.4 persen 7.0 miliar dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp4.0 3.2 miliar dalam tahun 2012.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun 2007 menjadi sebesar Rp249.9 persen per tahun yaitu dari sebesar Rp98. 4. Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi perlindungan sosial dalam periode 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.0 1.0 6.

  (2)  tiga  kementerian  koordinator. (4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya.6 persen dalam tahun 2007 menjadi sekitar 51. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-23 . dan jenis belanja. dan (3) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (22 K/L dengan proporsi anggaran sebesar 31. K/L dapat dikelompokkan menjadi: (1) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (31 K/L dengan proporsi anggaran sebesar 37. anggaran belanja untuk K/L dialokasikan pada 86 K/L yang telah memiliki bagian anggaran sendiri. (2) perbaikan tata kelola pemerintahan. yang mencerminkan platform presiden dalam lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2010-2014. yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.4 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012 (lihat Grafik 4. menjadi Rp547. Ketiga. Pertama. (2) Kementerian Perhubungan. yaitu terdiri atas: (1) 33  kementerian.9 triliun (6. dengan kecenderungan relatif stabil pada kisaran 90 persen. fungsi.0 persen dari total belanja K/L). Dari jumlah alokasi anggaran belanja K/L tahun 2012 sebesar Rp547. tingkat penyerapan anggaran K/L rata-rata mencapai 90. Hukum dan Keamanan (32 K/L dengan proporsi anggaran sebesar 31. dalam rangka melaksanakan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014. K/L selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang harus menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L.14).9 persen per tahun. porsi anggaran belanja K/L terhadap total belanja Pemerintah Pusat. (3) pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen. Menurut hasil evaluasi yang dilakukan terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi selama kurun waktu 2007-2012 dapat disimpulkan setidaknya tiga hal penting yang perlu diperhatikan.7 persen terhadap PDB) dalam tahun 2007. Faktor utama penyebab kenaikan porsi anggaran belanja K/L terhadap total anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam periode tersebut. realisasi anggaran belanja K/L mengalami pertumbuhan secara nominal yang cukup signifikan. dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi. mengalami peningkatan dari sebesar 44. (3) penegakan pilar demokrasi. dan (5) enam komisi.  (3) enam  lembaga  negara. dari sebesar Rp225. Kedua. masing-masing K/L tersebut juga harus melaksanakan. yaitu rata-rata sekitar 19.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 itu.13). (2) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik.7 persen dari total belanja K/L). Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan anggaran prioritas untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga (K/L) dalam penyusunan anggaran. mempertanggungjawabkan. yaitu: (1) adanya penyesuaian kenaikan gaji pokok dan uang makan. K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. antara lain meliputi: (1) Kementerian Pekerjaan Umum.0 triliun (5. serta (5) pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.9 triliun.2 persen dari total belanja K/L). (4) 38 lembaga pemerintah. Berdasarkan arah kebijakan di atas. dan melaporkan realisasi anggaran dan kinerja yang telah dicapainya. (2) tambahan anggaran belanja K/L dalam rangka pemenuhan direktif presiden.6 persen per tahun.2 persen dalam tahun 2012. (lihat Grafik 4. dan (4) realokasi bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) ke belanja K/L dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.

0 2007 2008 APBNP Sumber: Kementerian Keuangan 2009 LKPP 2010 2011 2012 40.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (3) Kementerian Pertanian.6 90.7 persen dari belanja K/L). dan (10) Kementerian Komunikasi dan Informatika.2 triliun (0. Selanjutnya ilustrasi terkait perkembangan belanja K/L akan disampaikan secara naratif untuk beberapa K/L dengan anggaran terbesar dan/ atau K/L dengan penyerapan anggaran tertinggi. (9) Kementerian Keuangan (3. Dengan mengacu kepada alokasi anggaran tahun 2012.0 30. (6) Kementerian Perhubungan (7.0 70. (8) Kementerian Pertanian (3.0 96. (3) Kementerian Dalam Negeri. yang dilaksanakan melalui berbagai program.0 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007. dan (10) Kementerian Sekretariat Negara.0 60. (7) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. dan (10) Badan SAR Nasional. (9) Badan Pusat Statistik. (3) Kementerian Kesehatan. (2) Kementerian Pekerjaan Umum (13. (5) Kementerian Agama (7. (3) Kementerian Pertahanan (13. menjadi Rp77. (6) Kementerian Kehutanan. (4) Kementerian Sosial.7 persen per tahun.15 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN triliun rupiah persen 90. (4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. terdapat sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar yaitu: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (14. antara lain meliputi: (1) Kementerian Pertahanan.0 50. (2) Kementerian Agama.3 persen dari belanja K/L). (5) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.1 persen dari belanja K/L). (9) Kementerian Pemuda dan Olah Raga.1 persen dari belanja K/L). dan (10) Kementerian Dalam Negeri (3. (6) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.1 persen dari belanja K/L). (5) Kementerian Perumahan Rakyat.0 80.0 120. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 13. (8) Kejaksaan Republik Indonesia.0 % LKPP thd APBNP 4-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Hukum dan Keamanan.6 persen dari belanja K/L). (7) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (7) Kementerian Kesehatan (5. (2) program pendidikan GRAFIK 4.0 101.5 triliun (1.1 98. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.0 80. (9) Dewan Perwakilan Rakyat.1 persen dari belanja K/L).1 100. (7) Badan Pertanahan Nasional. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia.0 20.0 60.8 93. K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (7. K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik. antara lain: (1) program penelitian dan pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.0 persen dari belanja K/L).0 20. (8) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (5) Kementerian Luar Negeri.9 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012.0 40. (6) Mahkamah Agung. (8) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. yaitu dari Rp40.0 10. antara lain meliputi: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.7 persen dari belanja K/L).2 persen dari belanja K/L). (4) Kementerian Keuangan.

(4) tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu. serta (5) meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.8 100.0 Umum terhadap total belanja K/L 60.0 30.432 sekolah. antara lain: (1) terbangunnya unit sekolah baru (USB) SMP sebanyak 2.0 102. (3) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA. 10.0 mengalami peningkatan dari 10.0 anggaran belanja Kementerian Pekerjaan 20. serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. kabupaten dan kota.0 persen dalam APBNP tahun 2012. serta (3) peningkatan mutu dan daya saing pendidikan.1 persen per tahun. yaitu: (1) perluasan akses pendidikan. dan (5) program pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dan penjamin mutu pendidikan.1 persen 50. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 28.7 40. serta makin terjaminnya mutu pendidikan menuju standar nasional pendidikan. Output yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program tersebut. dan SMP/SMPLB bermutu.0 93. yaitu dari Rp22. Kementerian Pekerjaan Umum Pada Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu.0 20. Alokasi 40. (4) program pendidikan tinggi.6 anggaran belanja Kementerian Pekerjaan 70. SD/SDLB.7 persen pada tahun 2007.0 80. (2) meningkatnya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode tersebut.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 dasar. (4) telah disalurkannya BOS kepada 38. antara lain: (1) terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan teknologi serta pilar pemerkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. kabupaten. disajikan dalam Grafik 4.8 triliun (0.6 persen terhadap PDB) dalam GRAFIK 4.15. berkesetaraan gender di semua provinsi.0 persen pada tahun 2012. berkesetaraan gender di semua provinsi. (3) terbangunnya perpustakaan SMA dan SMK masingmasing sebanyak 2. porsi 80.0 dalam tahun 2007 menjadi sebesar 13. SMLB bermutu. Perkembangan anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2007-2012. dan kota. berdaya saing internasional.0 120.0 60.7 90. dari realisasi sebesar 41.3 juta siswa SD dan SMP.16 LKPP tahun 2007.9 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. menjadi Rp75. capaian yang telah diperoleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu tahun 2007-2012 dapat dikelompokkan ke dalam tiga capaian kinerja utama. (2) pemerataan akses pendidikan. (3) program pendidikan menengah. dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.0 triliun PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (0.5 90.5 91.338 dan 607 perpustakaan. berkesetaraan gender. serta (5) tercapainya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mencapai 71. Sejalan dengan itu.0 Umum selama kurun waktu tersebut. (2) terbangunnya USB SMA sebanyak 283 sekolah. sekolah menengah kejuruan (SMK).0 terutama berkaitan dengan upaya 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pemerintah untuk mewujudkan salah satu APBNP LKPP % LKPP thd APBNP agenda pembangunan nasional dalam Sumber: Kementerian Keuangan triliun rupiah persen Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-25 .

sebagian besar digunakan untuk membiayai upaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. dan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kementerian Pertahanan Pada Kementerian Pertahanan.510 ha. terpadu. yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.358 km dan jembatan sepanjang 223. (4) tercapainya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah. (3) program penyelenggaraan jalan. dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. (2) infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak sebanyak 16 paket. (3) program dukungan kesiapan matra darat. dan kriteria dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Pertahanan. menjadi Rp72. standar. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2007-2012 di sajikan dalam Grafik 4. yaitu pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dengan penyediaan jaringan yang ada.6 triliun (0. serta (8) penyerasian program pembangunan dengan RTRW di 32 provinsi. (7) jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 70. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode tersebut. perbaikan tata kelola pemerintahan.9 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman. serta (5) meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air.9 triliun (0.1 persen per tahun. diantaranya adalah: (1) meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerah. dengan sasaran pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF).249 ha. dan meningkatnya kualitas manajemen. prosedur. (2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RPJMN 2010-2014.734 m . (3) rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 65 twin block. serta (5) program pengelolaan sumber daya air. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 21. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu 2007-2012 sebagian besar merupakan realisasi anggaran dari program: (1) program pengembangan teknologi dan industri pertahanan. (4) program penyelenggaraan penataan ruang.5 persen dan bertambahnya lajur-km jalan nasional menjadi 98. Output yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program tersebut pada tahun 2011. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode tersebut. (5) preservasi jalan nasional sepanjang 35. tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional. antara lain: (1) kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi sebanyak 15 laporan kerjasama. antara lain: (1) program pembinaan konstruksi. (3) meningkatnya kondisi mantap jalan menjadi 90. (2) program penggunaan kekuatan pertahanan integratif. yaitu dari Rp30.16.8 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007. (4) program modernisasi alat utama sistem 4-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . yang dilaksanakan melalui berbagai program. (4) peningkatan kapasitas jalan pada lintas-lintas utama sepanjang 3.318 km. (6) jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 66. (2) meningkatnya jumlah kota yang menerapkan norma.292 km.

17 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTAHANAN arah modernisasi alat utama sistem senjata dan kesiapan operasional.67 persen sampai dengan tahun 2014. pesawat helikopter. amunisi dan bahan peledak. menghidupkan kembali. (2) terbangunnya 219 pos-pos perbatasan. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Perkembangan anggaran belanja APBNP LKPP % LKPP thd APBNP Kementerian Pertahanan dalam periode 2007. pesawat angkut.8 persen dari akuisisi alutsista TNI. dan (5) tercapainya pengadaan pesawat terbang yang terdiri dari pesawat tempur. realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan tersebut juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan sarana. munisi kaliber besar (MKB). dan munisi khusus (MK) sebesar 100 persen.17. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-27 . antara lain: (1) tercapainya MEF sebesar 28.3 102.0 40. (2) tercapainya pengadaan alutsista untuk senjata dan alat optik (aloptik).0 60. outcome yang akan dicapai yang meliputi antara lain: (1) jumlah kebutuhan alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap.0 95. (2) terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi. (4) tercapainya pengadaan alat apung.Sumber: Kementerian Keuangan 2012 disajikan dalam Grafik 4.8 102. (5) tercapainya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke GRAFIK 4.0 RI dan TNI tahun 2011. dan (7) terbitnya 60.0 20. kapal Republik Indonesia KRI).0 107. serta pangkalan dan fasilitas pemeliharaan. prasarana dan fasilitas TNI.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 senjata (alutsista) dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam periode tersebut.0 10. triliun rupiah persen Output yang dihasilkan dari program-program tersebut. personel.8 70. (3) terbangunnya unit PC-40 meter fiber glass yang dilaksanakan di fasharkan Mentigi dan fasharkan Manokwari.0 Intern di lingkungan Kemenhan dan TNI 30. dan sea hunter. (2) pembentukan kemampuan pertahanan pada skala MEF mencapai kesiapan alutsista sebesar 43. serta (5) program modernisasi alutsista dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra udara. telah dapat dicapai beberapa kemajuan penting di bidang pertahanan. dengan output antara lain berupa terlaksananya pembangunan/renovasi asrama dan perumahan dinas/perumahan prajurit. serta (3) penambahan baru.0 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 50.7 persen. perkantoran. munisi kaliber kecil (MKK).4 100. Dalam periode 2007-2012. kendaraan taktis (rantis) sebesar 100 persen.0 Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. antara lain digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan dan pengembangan kekuatan dan kemampuan sistem. (3) tercapainya kemandirian industri pertahanan sebesar 15.0 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian 40.3 deklarasi antikorupsi Kementerian Pertahanan 98. alat tempur marinir (alat berat dan zeni). dan pesawat latih sebesar 100 persen. (4) menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut. atau repowering terhadap alutsista yang secara ekonomi masih bisa dipertahankan. (6) terbitnya 80. materiil dan fasilitas TNI. Selain itu.0 120.0 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah 20. Dari berbagai program dan kegiatan tersebut.0 80. antara lain berupa: (1) tercapainya pengadaan alutsista untuk senjata.

(4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. yaitu: (1) memberikan perlindungan.0 120. (2) program Sumber: Kementerian Keuangan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban. yaitu dari Rp19. 20. Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).4 100. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Polri.0 besar digunakan untuk membiayai berbagai program Polri. (4) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.5 96. sebagian 20.0 berbhineka tunggal ika. (4) tercapainya kemampuan dan kekuatan TNI AL yang meningkat dan kesiapan operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan dengan daya dukung. (2) memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat. menindak ancaman secara terintegrasi. menjadi Rp41. daya tangkal.1 105. serta (5) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/ sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF. (6) meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polri ke depan. (3) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.0 60. (5) mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri.5 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012.0 Realisasi anggaran belanja Polri dalam 10.0 kesadaran hukum dan kesadaran 30. dan (9) meningkatkan 35. yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.9 triliun (0.0 Republik Indonesia.0 108.0 80.0 triliun rupiah persen 15. efektif.0 99.0 kurun waktu 2007-2012 tersebut.0 110. dan (5) program penanggulangan 4-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (8) PERKEMBANGAN BELANJA POLRI melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna 45.0 menjamin keutuhan Negara Kesatuan 40. pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.18 sangat merugikan organisasi.0 40. (7) memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang GRAFIK 4.0 berbangsa dari masyarakat yang 25.9 triliun (0. dan daya gempur yang tinggi.5 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007. (3) tercapainya tingkat kesiapan alutsista dan fasilitas/sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 17.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menangkal. dan tepat waktu. antara lain 2007 2008 2009 2010 2011 2012 meliputi: (1) program penelitian dan APBNP LKPP % LKPP thd APBNP pengembangan polri.2 persen per tahun.0 5.

0 100.590 unit. dan (5) masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan dan 45.6 93. (4) menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional.0 triliun rupiah persen Kementerian Agama 20. penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.3 triliun (0.0 120. sebagian besar digunakan untuk mendorong segenap umat beragama untuk memahami ajaran agama masing-masing.725 perkara. dan (5) tercapainya jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri kewilayahan sebanyak 82 laporan. Peningkatan porsi alokasi anggaran belanja Kementerian Agama selama kurun waktu tersebut. antara lain: (1) peralatan Polri berbasis teknologi yang mampu menghadapi berbagai tren kejahatan.0 99. outcome yang dihasilkan dari berbagai program yang dibiayai dengan alokasi anggaran belanja Polri dalam kurun waktu tersebut. (2) program pendidikan Islam. 25. Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode tersebut. Sementara itu.0 kejahatan teroganisir. (3) program bimbingan masyarakat Islam.8 ketertiban masyarakat terutama gangguan 40. baik yang vertikal maupun horizontal.0 80.0 40.455 layanan.0 35.18.9 persen per tahun.0 yang berkadar tinggi (kerusuhan massa. dan lain-lain).0 99. dan (7) program Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-29 . (4) program bimbingan masyarakat Kristen.19 terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN AGAMA HAM. (2) dapat diketahui sejak awal potensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat sehingga ditemukan upaya penanganannya. kejahatan transnasional.0 60. (4) penyelesaian tindak pidana kewilayahan sebanyak 33.2 persen dalam APBNP tahun 2012. 30.0 dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami 2007 2008 2009 2010 2011 2012 peningkatan rata-rata 26. (3) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga.3 persen terhadap Sumber: Kementerian Keuangan PDB) dalam LKPP tahun 2007. (3) tercapainya alat utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebanyak 28. Perkembangan anggaran belanja Polri dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.4 triliun (0. APBNP LKPP % LKPP thd APBNP yaitu dari Rp13. kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan GRAFIK 4. Output yang dihasilkan dari program-program tersebut. maka porsi anggaran belanja Kementerian Agama terhadap total belanja K/L meningkat dari 5. terutama berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama.9 persen dalam tahun 2007 menjadi sebesar 7. (2) tercapainya jumlah layanan strategi keamanan kewilayahan sebanyak 2.0 93. antara lain berupa: (1) tercapainya jumlah pembuatan prototype dan pengkajian sebanyak 31 dokumen.0 20.0 Anggaran belanja Kementerian Agama 5. diantaranya: (1) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah. Dengan perkembangan tersebut. yang dilaksanakan melalui berbagai program. (5) program bimbingan masyarakat Katolik.5 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. menjadi Rp39. (6) program bimbingan masyarakat Hindu. serta untuk menekankan adanya titik temu agama-agama dalam hal samasama mengajarkan perdamaian.0 15.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi.4 93. toleransi dan kasih sayang antarsesama manusia.0 10.

mutu. (4) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen.0 umumnya. (3) bantuan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan pada 270 lembaga. ekonomi.0 30. terpelihara. (3) meningkatnya kualitas bimbingan.0 budaya.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat bimbingan masyarakat Buddha. Output yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode 2011.0 transportasi merupakan salah satu tulang 70.000 jamaah.2 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007. (6) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu.6 88.0 meningkatkan kehidupan berbangsa dan 15. tepat waktu. dan daya saing pendidikan Islam. pemberdayaan. nyaman. serta mampu mendukung pembangunan nasional.786 orang tenaga pendidik dan kependidikan agama Hindu yang berkualitas. mencukupi kebutuhan.1 86.9 83.0 25.0 100. (5) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikanKatolik.0 punggung (backbone) pembangunan 60. Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan yang cenderung meningkat dalam periode tersebut.1 triliun (0. PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN dan keberhasilan pembangunan bangsa pada 45.0 40. triliun rupiah persen 4-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .19. pembangunan sektor transportasi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 diarahkan pada terwujudnya pelayanan APBNP LKPP % LKPP thd APBNP perhubungan yang handal. pelayanan. (2) meningkatnya akses. dan (7) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha. yaitu dari Rp9. (5) terbinanya 297 peserta didik agama Katolik. dan pengembangan potensi umat.9 88.0 5. menjadi Rp38. Karena 10. pelayanan. diantaranya meliputi: (1) meningkatnya kualitas pembinaan. menjangkau seluruh pelosok tanah air.0 bernegara pada bidang politik.6 90. Hal ini terutama karena 40.4 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012.0 30. sosial 10. (6) tercapainya 2.2 persen per tahun. (2) terbangunnya 3.0 89.494 pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang bermutu. diantaranya adalah: (1) jamaah haji yang terlayani secara prima sebanyak 221.0 35. yaitu mewujudkan sektor perhubungan sebagai salah satu pelayanan publik inti (core public service) yang sangat menentukan terwujudnya GRAFIK 4.20 kesejahteraan masyarakat (welfare society). dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah. selamat. dan (7) terselenggaranya 7 event upacara keagamaan Buddha. sehingga pada akhirnya akan 50.0 infrastruktur. Kementerian Perhubungan Perkembangan anggaran belanja Kementerian Perhubungan. berdaya saing dan Sumber: Kementerian Keu angan memberikan nilai tambah.0 20. Pelayanan transportasi yang handal diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran Kementerian Agama dalam periode tersebut.1 triliun (0.0 itu. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Perhubungan. (4) terbangunnya 477 lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen yang terbina. dalam kurun waktu 20072012 mengalami peningkatan rata-rata 36.0 20. dan pertahanan-keamanan.0 80.

(3) peningkatan/rehabilitasi pembangunan jalan kereta api dari 324. dan (9) meningkatnya pelayanan angkutan udara perintis kepada masyarakat dari 91 rute dan 83 kota terhubungi pada tahun 2007 menjadi 132 rute dan 124 kota pada tahun 2012.4 km pada tahun 2012 dan pengadaan kereta sebanyak 193 buah dan kereta rel diesel (KRD)/kereta rel listrik (KRL)/ kereta rel dieselelektrik (KRDE) 199 buah. Brebes-Cirebon (62. (5) tersedianya armada angkutan kapal penumpang sebanyak 23 unit kapal PT Pelni dan 61 armada angkutan penumpang perintis. Lamongan-Duduk-Cerme lintas BojonegoroSurabaya Pasar Turi (13.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 sebagian besar digunakan untuk membiayai upaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. adalah: (1) meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatannya untuk perumusan kebijakan perhubungan. (4) pembangunan dermaga penyeberangan pada periode tahun 2007-2012 sebanyak 361 unit (baru dan lanjutan). Tegal-Pekalongan lintas Pemalang-SurodadiLarangan (22. aman. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-31 . dan (5) meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar. (2) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat.9 km). (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. yang dilaksanakan melalui berbagai program. pelabuhan umum (dikelola UPT Kemenhub) 614 lokasi. dan nyaman. Output yang dihasilkan dari alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dalam periode tersebut diantaranya adalah: (1) terlaksananya realisasi angkutan bus perintis sebanyak 344 unit untuk melayani keperintisan jalan raya.6 km pada tahun 2007 menjadi 2. (3) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian. terpadu. outcome yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur transportasi antara lain. (7) terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan untuk mendukung kemajuan dan pengembangan pelayaran.48 km).85 km). Perkembangan anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam periode 2007-2011 disajikan dalam Grafik 4. antara lain Bandara Hasanuddin Makassar.501. antara lain berupa terbangunnya jalur ganda kereta api lintas Yogyakarta-Kutoarjo (64 km).90 km). serta meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antarwilayah. Cirebon-Kroya lintas Patuguran-Purwokerto (24. (4) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut. (8) terlaksananya pembangunan dan pengembangan bandar udara strategis. (2) meningkatnya panjang jalur ganda kereta api.7 km).9 km). (6) jaringan pelayanan (rute) jasa transportasi laut baik barang maupun penumpang sampai dengan akhir tahun 2011 sekitar 181 rute angkutan barang dalam negeri mayoritas tujuan di wilayah Asia. dan Bandara Komodo Labuan Bajo. 28 rute angkutan penumpang PT Pelni untuk penyelenggaraan PSO angkutan kelas ekonomi. Bandara Soekarno-Hatta (pengembangan terminal III). antara lain pelabuhan umum (dikelola PT Pelindo) 111 lokasi.20. dan (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara. (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat. Bandara Kualanamu Medan Baru. (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut. terminal khusus 546 lokasi. Pekalongan-Semarang (89.19 km). Duri-Tangerang (20. antara lain: (1) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan. dan pembangunan kapal pada periode tahun 2007-2012 sebanyak 116 unit (baru dan lanjutan). Dari pelaksanaan berbagai program tersebut. lintas Cikampek-Cirebon (48 km). Serpong-Maja (22. 93 rute angkutan penumpang swasta (non-Pelni) dan 61 rute angkutan laut perintis. terminal untuk kepentingan sendiri di 795 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Bandara Lombok Baru.

rujukan. menjadi Rp31.0 Output yang diperoleh dari berbagai program 25. dan (8) program pengembangan dan pemberdayaan sumber 35. Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut.0 80.0 daya manusia kesehatan.0 92.4 triliun rupiah persen 30. (6) program pengendalian penyakit dan penyehatan GRAFIK 4.0 5.1 persen pada tahun 2009 menjadi 93.4 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007. (3) program penelitian dan pengembangan Kementerian Kesehatan. 91.3 persen.21 lingkungan.0 60.2 triliun (0. dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.0 dan pulau pulau kecil terluar berpenduduk 20.21.3 95.3 94. perbatasan. akreditasi. antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan.0 4-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat sebanyak 11. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 17.21 persen pada tahun 2007 menjadi 81. Ilustrasi perkembangan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. diantaranya adalah: (1) meningkatkan upaya kesehatan dasar. (4) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak.2 100. serta (5) tercapainya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 87.25 persen pada tahun 2011. (4) tercapainya 90 persen ketersediaan obat dan vaksin pada tahun 2012. alternatif dan komplementer. APBNP LKPP % LKPP thd APBNP (2) tercapainya 820 tenaga kesehatan yang Sumber: Kementerian Keuangan didayagunakan dan diberi insentif di daerah terpencil. (5) program pembinaan upaya kesehatan.000 desa sampai tahun 2012.0 10. dan kepulauan (DTPK) dan di daerah bermasalah kesehatan (DBK). olah raga dan matra. serta cakupan imunisasi lengkap dari 92.0 menjadi puskesmas perawatan di perbatasan 40. Selanjutnya. (3) tercapainya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan) dari 77. yaitu dari Rp15.0 yang dilaksanakan tersebut.0 120. (7) program kefarmasian dan PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KESEHATAN alat kesehatan.323 puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 miskin di puskesmas sampai tahun 2012. Alokasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan selama kurun waktu tersebut. di antaranya 20. kesehatan kerja. tradisional.1 persen per tahun. terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.0 adalah: (1) tercapainya 86 puskesmas yang 15. sebagian besar digunakan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.0 dan 9. serta standarisasi. dari alokasi anggaran Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut outcome yang dihasilkan.4 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. (2) program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan. (2) meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan 86. yang dijabarkan dalam beberapa program pembangunan kesehatan.4 persen pada tahun 2011.5 triliun (0.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Kementerian Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan.

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian GRAFIK 4.0 khususnya petani dengan penciptaan 20. dan 86.9 14. (4) meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.0 persen dari kebutuhan domestik untuk mengamankan kemandirian pangan.59 juta ton GKG pada tahun 2012 dan peningkatan produksi jagung dari 13. (3) peningkatan produksi gula 2. sehat. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan. (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. menjadi Rp17.3 juta ton pipilan kering tahun 2007 menjadi 18. utuh dan halal.5 triliun dalam LKPP tahun 2007.0 untuk mendukung upaya peningkatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 kemampuan petani untuk dapat APBNP LKPP % LKPP thd APBNP menghasilkan komoditas yang berdaya Sumber: Kementerian Keuangan saing tinggi.0 lapangan kerja terutama di perdesaan. Realisasi anggaran 8.1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011. (5) program pengembangan sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani.0 40.22 Pertanian.85 triliun pada tahun 2012.9 persen terhadap pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam APBNP tahun 2007. serta mewujudkan 80. Upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program. terutama berkaitan dengan upaya PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTANIAN peningkatan kesejahteraan rakyat. antara lain: (1) peningkatan produksi padi dari 57. menjadi 90.1 18.2 100.1 triliun dalam APBNP 2012. yaitu dari Rp6. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. dan menjaga tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90. peningkatan produksi kakao Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-33 . dan (6) program peningkatan produksi.22. kematian dan kecacatan akibat penyakit. (4) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing. Kementerian Pertanian Untuk Kementerian Pertanian. (3) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 24.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 kesehatan. antara lain: (1) program peningkatan produksi. peningkatan produksi kelapa sawit 5.95 juta ton pipilan kering pada tahun 2012.0 revitalisasi pertanian. (3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.0 periode tersebut.2 persen per tahun. sebagian besar digunakan 2.7 120.0 60.0 belanja Kementerian Pertanian dalam 4.0 20.0 ketahanan pangan nasional melalui 10. triliun rupiah persen Dalam periode 2007-2012.8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp1. (2) alokasi anggaran subsidi langsung benih dalam bentuk bantuan langsung benih unggul dan cadangan benih nasional yang meningkat dari Rp136. yaitu dari 80. 112. serta (5) menurunnya angka kesakitan.0 6. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.0 90.2 juta ton gabah kering giling (GKG) tahun 2007 menjadi 68.35 persen per tahun.0 pertumbuhan ekonomi.5 persen per tahun.0 80.0 90.0 12.7 16.

yaitu dari 78. serta (10) dikembangkan pula sistem integrasi tanaman ternak bebas limbah. 25 varietas unggul holtikultura.050 ha.8 persen terhadap pagu anggaran belanja Kementerian Keuangan pada APBNP tahun 2007.83 persen per tahun. dan peningkatan produksi susu 12. embung sebanyak 2. konservasi daerah aliran sungai hulu seluas 30.141 unit. 71 varietas unggul kedelai.0 pada tahun 2006 menjadi 89.31 persen per tahun. distribusi. peningkatan produksi karet 4. fasilitasi pupuk dan pestisida.761 ha. 46 varietas unggul jagung. fasilitasi pembiayaan pertanian. tata air mikro seluas 170. dan peningkatan produksi kopi 1. pemupukan. Sejalan dengan itu. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 24. peningkatan produksi daging itik 7. dan pasca panen. pengendalian hama terpadu. Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam periode tersebut. pengelolaan air irigasi. (4) program pengelolaan kekayaan negara.512 km. delapan antigen. (2) terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan. (8) skor pola pangan harapan dari 74. perluasan sawah sebanyak 144.87 persen per tahun. 13 teknologi vaksin.361 ha. (4) peningkatan produksi daging sapi 5. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam periode tersebut. (5) pertumbuhan produksi komoditas cabe 4. pupuk produk bio.0 triliun dalam LKPP tahun 2007. (3) program pengelolaan perbendaharaan negara. sumur serapan sebanyak 2. dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai.664 ha. Kementerian Keuangan Pada Kementerian Keuangan. peningkatan produksi daging kambing/domba 1.9 triliun dalam APBNP tahun 2012.64 persen per tahun. dan dam parit sejumlah 295 unit. pelayanan.01 persen per tahun.0 persen per tahun. menjadi Rp16. dan (5) meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan ketersediaan. bioteknologi. (7) perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian sampai tahun 2011 yang mencakup jaringan irigasi tingkat usaha tani seluas 541.674 unit.1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011.8 pada tahun 2012. 10 kit diagnostik dan teknik pengujian penyakit.75 pada tahun 2011. (3) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging.82 persen per tahun.0 persen per tahun.36 persen per tahun. dan 21 varietas unggul baru tebu.01 persen per tahun. (9) keberhasilan inovasi teknologi yang mencakup 201 varietas unggul padi. domba. jalan usaha tani dan jalan produksi sepanjang 6. serta fasilitasi alat dan mesin pertanian. realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan. di antaranya adalah: (1) perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan. penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. pertumbuhan produksi komoditas durian 3.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 1.85 persen per tahun.298 ha. (5) program pendidikan 4-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . yaitu dari Rp7. konsumsi dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat. telur. (2) program pengawasan. tujuh galur baru kambing. alat mesin pertanian. pertumbuhan produksi komoditas mangga 11. menjadi 85. ayam dan itik. serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. (6) nilai tukar petani meningkat dari 100 pada tahun 2007 menjadi 105. peningkatan produksi tembakau 0. jaringan irigasi desa seluas 355.65 persen per tahun. susu) dan meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur). (4) meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian. digunakan untuk membiayai: (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak.

0 serta peningkatan akuntabilitas aparatur di 12. perdagangan. (2) terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri.1 triliun dalam LKPP tahun 2007. Dengan perkembangan tersebut. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam periode 2007-2012. Perkembangan anggaran 2007 2008 2009 2010 2011 2012 belanja Kementerian Keuangan dalam periode APBNP LKPP % LKPP thd APBNP Sumb er: Kementerian Keuangan 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.0 50. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut.0 70. menjadi Rp16.0 pembiayaan APBN.0 6.23 penganggaran sesuai dengan peraturan PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KEUANGAN perundang undangan dan kebijakan Pemerintah.0 2.0 80. tertib.0 60. (8) terlaksananya fungsi GRAFIK 4.8 18. (4) terselesaikannya lima peraturan/pedoman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan. dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan.0 84. (5) terselesaikannya dua peraturan perundang-undangan di bidang barang milik negara (BMN). tepat guna. maka porsi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri terhadap total belanja K/L Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-35 . 85. triliun rupiah persen Kementerian Dalam Negeri Anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 62.1 (9) terwujudnya pengawasan yang memberi nilai 20. (9) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan.0 40.0 81.0 manajemen risiko. dan (10) program pengelolaan dan pembiayaan utang.7 triliun dalam APBNP tahun 2012.0 lingkungan Kementerian Keuangan. transparan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 dan pelatihan aparatur Kementerian Keuangan.0 4. (5) mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.3 90. Dalam periode 2011.0 mengoptimalkan pengelolaan surat berharga 20. (7) peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.23. (2) terselesaikannya satu dokumen rumusan kebijakan perizinan dan rekomendasi di bidang fasilitas kepabeanan. (6) program perumusan kebijakan fiskal. antara lain: (1) terselesaikannya 110 dokumen rumusan kebijakan rekomendasi dan pengawasan audit. dan (10) 8. (3) meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional. (6) terselesaikannya 4 peraturan pelaksanaan di bidang penganggaran. pengendalian. (6) terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian. dan tata kelola 14. (8) program pengelolaan anggaran negara. (7) program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.4 80.0 10.6 78.0 30. yaitu dari Rp3.0 negara maupun pinjaman untuk mengamankan 10. (4) terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara. dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholders. (3) terselesaikannya 32 laporan kajian/monitoring dan evaluasi/ kegiatan di bidang pertanggungjawaban keuangan negara. dan akuntabel sesuai dengan ketentuan.9 persen per tahun.0 tambah melalui peningkatan efektivitas proses 16. penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional. diantaranya adalah: (1) peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal. serta (7) terselesaikannya dua dokumen nota keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBNP.

(2) kajian mandiri pengaruh tingkat kesadaran siswa SMA atau yang sederajat terhadap kepemilikan KTP (studi kasus pada SMAN 69 dan SMK 61 di kabupaten Kepulauan Seribu. (5) jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebanyak delapan provinsi terfasilitasi dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur. (3) meningkatnya jumlah alumni.0 sistem politik yang demokratis. (5) program pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah. dan 12 kota terfasilitasi dalam pemilihan walikota. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar 80 persen pada tahun 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dilaksanakan melalui berbagai program. Badan Pendidikan dan Pelatihan.0 92. (4) meningkatnya kualitas perencanaan 103.0 sumber daya aparatur yang profesional dalam 2.0 masyarakat partisipatif.0 wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.0 20. (3) program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Dalam Negeri. standar. (6) program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum. (3) tersusunnya 30 norma.0 8. serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. pemerintahan 12.1 persen dalam APBNP tahun 2012. diantaranya adalah: (1) meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. (2) meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.0 120. dengan didukung 4.24 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI triliun rupiah persen 18. APBNP LKPP % LKPP thd APBNP antara lain: (1) program pengawasan dan Sumb er: Kementerian Keuangan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Dalam Negeri.0 yang berkelanjutan.24.0 79.4 persen dalam tahun 2007 menjadi sebesar 3. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam periode tersebut.0 Upaya dalam rangka mendukung visi 16. pembangunan daerah 60. (7) program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah.7 Kementerian Dalam Negeri “terwujudnya 14. 34 kabupaten. GRAFIK 4. diantaranya meliputi: (1) persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri meliputi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. (4) terfasilitasinya  program  regional infrastructure social and economics (RISE)/program nasional pemberdayaan masyarakat program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM PISEW) pada 9 provinsi.1 80.0 40. (4) program bina pembangunan daerah.0 yang desentralistik. dan kriteria (NSPK) diklat substantif Pemda dari target sebanyak 90 NSPK pada tahun 2011. kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. prosedur.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat meningkat dari 1.8 90. serta (6) jumlah daerah yang membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebanyak 444 prov/kabupaten/kota.4 100. serta keberdayaan 6. 80 kabupaten terfasilitasi dalam pemilihan bupati/wakil bupati.3 4-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 10.0 80. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. (2) program penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri. dan (8) program penataan administrasi kependudukan.

dan (6) terlaksananya pengurangan risiko bencana di 33 provinsi.0 persen terhadap pagunya). Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-37 . serta tersusunnya strategi dasar penataan daerah. di antaranya adalah: (1) meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan. menjadi Rp1. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut.3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011. yaitu dari Rp46. (4) Kementerian Pertahanan (101.8 persen terhadap pagunya). (2) lima kendaraan ambulance. Realisasi anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut. kawasan. antara lain: (1) pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang penanggulangan bencana sebanyak dua kerjasama. (7) Lembaga Sandi Negara (99. (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB. output dan outcome beberapa K/L dengan penyerapan terbesar tersebut adalah sebagai berikut. serta meningkatnya kualitas penataan ruang. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.5 persen per tahun.3 persen terhadap pagunya).2 persen terhadap pagunya). output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. dan (6) meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin dan perdesaan. dan (10) Kejaksaan Republik Indonesia (97.8 persen terhadap pagunya). dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK. DAU. sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB. (6) Badan Pusat Statistik (99.02 persen dalam tahun 2007 menjadi sebesar 0. dan (4) program penanggulangan bencana.6 persen terhadap pagunya). perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB. (9) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (98. (5) meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal di daerah.8 persen terhadap pagunya).1 triliun dalam APBNP tahun 2012.0 persen terhadap pagunya). terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru. dan DBH). (3) empat laporan sosialisasi pedoman pengawasan keuangan. Dalam periode 2007-2011. Dengan perkembangan tersebut. (3) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (101. (4) terfasilitasinya pengurangan risiko bencana pada 74 lokasi. yaitu dari 84. Sejalan dengan itu.3 persen terhadap pagunya). Badan Nasional Penanggulangan Bencana Anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 124.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pembangunan daerah. dan wilayah yang mempertimbangkan kesenjangan daerah.7 miliar dalam LKPP tahun 2007. (5) Badan Intelijen Negara (99. menjadi 131. terdapat sepuluh K/L dengan penyerapan terbesar.9 persen terhadap pagunya).4 persen terhadap APBNP tahun 2007. Sementara itu. Program. kawasan. dan revisi UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004.2 persen dalam APBNP tahun 2012. (8) Kementerian Pemuda dan Olah Raga (99. tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah. yaitu: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (103. realisasi penyerapan anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan. maka porsi anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap total belanja K/L meningkat dari 0. apabila dilihat dari rata-rata penyerapan tahun 2007-2011. (5) terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana. (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (101.

antara lain: (1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan dukungan administrasi operasi intelijen luar negeri sebanyak 12 rencana operasi. 4-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . yaitu dari Rp570. menjadi 107. menjadi Rp1. Dalam periode 2011.0 triliun dalam LKPP tahun 2007. dan (4) kapitalisasi dan pemanfaatan paten serta invensi LIPI yang selama ini menjadi produk bernilai ekonomi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. serta (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur intelijen negara. (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya intelijen negara. (2) terbangunnya tata kelola litbang yang efisien dan efektif.5 persen per tahun. dan (4) meningkatnya koordinasi dan penanganan darurat di wilayah pasca bencana. (3) karakterisasi dan valuasi fungsi ekosistem dan antisipasi climate change sebanyak 20 laporan.5 miliar dalam LKPP tahun 2007. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. (3) meningkatnya kemampuan penelitian. pengendalian terhadap program. diantaranya adalah: (1) menguatnya kompetensi inti. antara lain: (1) kerjasama antarlembaga litbang dan antara lembaga litbang dengan perguruan tinggi. realisasi penyerapan anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut justru mengalami peningkatan. menjadi Rp761. Sejalan dengan itu.5 triliun dalam APBNP tahun 2012. (2) diseminasi dan aplikasi teknologi tepat guna (TTG) untuk peningkatan produktivitas usaha berbasis teknologi di daerah.5 persen per tahun. Realisasi anggaran belanja BIN dalam periode tersebut. (2) operasi kontra (pencegahan dan penangkalan) terorisme sebanyak 12 laporan. dan penggalangan keamanan negara. dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).7 miliar dalam APBNP tahun 2012. pengembangan dan pemanfaatan iptek. Badan Intelijen Negara Anggaran belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 7. Dalam periode 2007-2011. yaitu dari 96. digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. dan (4) meningkatnya akses masyarakat terhadap pengetahuan. Realisasi anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut. (3) pendidikan dan pelatihan aparatur negara. pengamanan. (2) terwujudnya pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas unit-unit internal BNPB yang akuntabel.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pembinaan. penguasaan.6 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011.0 persen terhadap APBNP tahun 2007. dan (4) pemeriksaan dan pengawasan personil. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. (2) program penelitian. (3) terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana secara terkoordinasi dan terpadu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Anggaran belanja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 13. sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program pengembangan penyelidikan. administrasi dan sarana prasarana serta kerjasama di lingkungan BNPB. yaitu dari Rp1.

output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. antara lain: (1) analisa sinyal sebanyak lima kegiatan. digunakan untuk mendukung: (1) program penyediaan dan pelayanan informasi statistik. dan (3) meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara.8 triliun dalam APBNP tahun 2012. Dalam periode 2011.4 persen per tahun. dan (4) layanan administratif bidang hubungan masyarakat sebanyak 3 kegiatan. (3) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS. Realisasi anggaran belanja BPS dalam periode tersebut. Badan Pusat Statistik Anggaran belanja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 37. yaitu dari Rp1. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BPS dalam periode tersebut. dan (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Sandi Negara. akurat.3 triliun dalam APBNP tahun 2012. (2) terselesaikannya tiga judul publikasi statistik ketahanan sosial. Realisasi anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam periode tersebut. (3) 38 sarjana sains terapan. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam periode tersebut. (3) terwujudnya good governance dan clean government. Dalam periode 2011. sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program pengembangan persandian nasional. dan tepat waktu. menjadi Rp1.7 persen per tahun. dan (4) pelayanan administrasi perkantoran Lembaga Sandi Negara secara akuntabel. di antaranya adalah: (1) terselenggaranya persandian sesuai kebijakan nasional.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BIN dalam periode tersebut. dan (4) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS.2 triliun dalam LKPP tahun 2007. dan (4) terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja kegiatan teknis. dan hubungan kelembagaan. yaitu dari Rp1. (2) terdukungnya komunikasi rahasia. (3) kemandirian teknologi persandian. Lembaga Sandi Negara Anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 29. (2) meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara. menjadi Rp2.0 triliun dalam LKPP tahun 2007. (2) meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang. pengamanan dan penggalangan keamanan negara. dan (4) terselenggaranya 28 pertemuan layanan kehumasan. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-39 . di antaranya adalah: (1) meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap. antara lain: (1) terselesaikannya sepuluh judul publikasi pengembangan dan analisis statistik. di antaranya adalah: (1) meningkatnya pelaksanaan penyelidikan. (2) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS. (3) terselesaikannya satu laporan monitoring tindak lanjut hasil audit wilayah I. hukum. (2) infrastruktur jaringan komunikasi sandi pada 24 titik.

2 miliar dalam LKPP tahun 2007. (3) meningkatnya akuntabilitas pengelola bidang program. (3) meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan. menjadi Rp2.2 miliar dalam LKPP tahun 2007. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam periode tersebut. (2) luas area pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pada 5. Dalam periode 2011. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. dan (4) jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi sebanyak 350 orang. (2) meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur. antara lain: (1) terlayaninya pembinaan kesertaan ber-KB. yaitu dari Rp641. sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga. meningkatnya angka kesertaan ber-KB. antara lain: (1) terselesaikannya 48 publikasi dan dokumentasi. dan (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. yaitu dari Rp994. pengawasan.1 triliun dalam APBNP tahun 2012. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 25.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Kementerian Pemuda dan Olah Raga Anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 44. (2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olah Raga.978 m2. dan (4) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKKBN. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam periode tersebut. (2) program pelatihan dan pengembangan BKKBN.8 triliun dalam APBNP tahun 2012. (3) jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan sebanyak 11. digunakan untuk mendukung: (1) program kependudukan dan keluarga berencana. serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olah Raga. (3) meningkatnya ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga. dan (6) terselenggaranya dukungan manajemen program. (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN. administrasi keuangan dan kepegawaian. (2) meningkatnya penyelenggaraan advokasi dan KIE pelayanan KB. serta penelitian program kependudukan dan keluarga berencana. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut.7 persen per tahun. Dalam periode 2011.072 orang. diantaranya adalah: (1) tercapainya penduduk tumbuh seimbang 2015 yang ditandai dengan menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total. dan menurunnya angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi . menjadi Rp1. (5) terlaksananya pengawasan dan administrasi umum. ketenagaan dan administrasi 4-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (2) meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Realisasi anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut. dan (4) program pembinaan olahraga prestasi. di antaranya adalah: (1) meningkatnya kualitas perencanaan. (4) meningkatnya kompetensi SDM pelaksana KB.6 persen per tahun. (3) program kepemudaan dan keolahragaan. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut.

penuntutan. menjadi Rp3. rincian belanja Pemerintah Pusat menurut jenis terbagi atas: (1) belanja pegawai.  (4) pembayaran  bunga  utang. Realisasi anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode tersebut. realisasi penyerapan anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode tersebut mengalami peningkatan. yaitu dari 101. (6) belanja  hibah. ekonomi. yaitu dari Rp504.  (5) subsidi. penuntutan.6 triliun (12. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan. pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi. (3) perkara tindak pidana umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejaksaan Agung.6 triliun dalam LKPP tahun 2007. (2) laporan hasil kegiatan intelijen bidang ideologi sosial politik pertahanan keamanan dan ketertiban umum. pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi. Belanja Pemerintah Pusat dalam periode 2007–2012. (2) belanja  barang.  dan  (8)  belanja  lain-lain. Dalam periode 2011. pertahanan keamanan dan ketertiban umum. yaitu dari Rp1. dan (4) tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana. 4. politik. menjadi 116. antara lain: (1) penanganan laporan pengaduan masyarakat bidang pelaksanaan kegiatan operasi intelijen. dan (4) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut.  (7)  bantuan  sosial.2. dan (4) perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap penyidikan. keuangan. secara nominal menunjukkan peningkatan.8 persen per tahun.8 persen terhadap PDB) dalam tahun 2007 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-41 . pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum. (3) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum. (2) program penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. (2) meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial. Kejaksaan Republik Indonesia Anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 19. pemeriksaan tambahan. sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan RI.  (3)  belanja  modal.2 persen terhadap APBNP tahun 2007. diantaranya adalah: (1) meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode tersebut.Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.8 triliun dalam APBNP tahun 2012.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 umum serta keuangan dan perbekalan (good governance). pemeriksaan tambahan.3. Sejalan dengan itu. (3) peningkatan kualitas pelaksanaan pra-penuntutan. dan (4) peningkatan kualitas pelaksanaan prepenuntutan.4 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011.

7 80.8 150.7 75.7 2.6 1.0 72.8 56.8 138.7 2.25 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS. Sementara itu.8 28.3 4.9 93.7 2.0 1. yaitu dari Rp90.8 5.4 68. 2.4 2.4 persen dalam tahun 2007 dan 4-42 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .8 persen dalam APBNP tahun 2012.5 965.1 1.2 1.7 11.9 persen dalam tahun 2007 menjadi 13.6 1.1 5.6 2.3 1.4 11.9 1.4 1.3 57.3 71.7 0.9 10.8 112. Sedangkan.9 0.4 1.6 2. proporsi belanja pegawai terhadap total belanja negara juga meningkat dari 11. 5.0 10.069.8 55.8 11.6 14. realisasi belanja pegawai secara nominal mengalami peningkatan rata-rata 18.2007-2012 triliun rupiah 1200 1000 800 600 400 200 0 LKPP 2007 Belanja Pegawai Subsidi Tambahan Anggaran Sumbe r: Ke menterian Ke uangan % 14.25.9 1.5 % thd % thd % thd % thd % thd % thd LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBNP PDB PDB PDB PDB PDB PDB 90.0 8.1 97.4 54. TABEL 4. menjadi 15.7 1.5 1. Proporsi belanja barang terhadap total belanja Pemerintah Pusat meningkat dari 10.8 38.9 12. Sejalan dengan itu.1 1.3 10. Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Tambahan Anggaran Jumlah Sumber: Kementerian Keuangan 2008 2009 2010 2011 2012 % thd PDB 2.3 0.4 192.9 188.1 73.3 693.2 12.5 64.9 215.0 2.9 628.6 0.2 0.6 117.5 GRAFIK 4.5 persen terhadap PDB) dalam tahun 2012. 4.6 persen per tahun.0 1.5 883.4 0.0 0.6 504. 8.5 1.5 1. 7.7 persen dalam tahun 2012. 3.3 0.1 11.0 122.0 3.4 triliun (2. Perkembangan belanja Pemerintah Pusat menurut jenis dapat dilihat pada Tabel 4.4 1. 6.0 2.4 1.1 68.3 1. belanja yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah belanja barang dan belanja modal.6 0.7 124.0 6.5 1.5 13.2 dan Grafik 4.2 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT.3 79. Dilihat dari komposisi menurut jenis.0 1.2 11.8 11.6 168.0 4.8 88.3 295.0 - LKPP 2008 LKPP 2009 Belanja Barang Belanja Hibah % thd PDB LKPP 2010 LKPP 2011 Belanja Modal Bantuan Sosial APBN 2012 APBN-P Pembayaran Bunga Utang Belanja Lain-lain Belanja Pegawai Dalam kurun waktu 2007-2012.5 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012.4 1.8 2.6 0.2 208.3 1.0 0.4 12.0 0.6 21.8 0.0 0.5 2.8 1.0 12.8 15. 1.1 0.3 triliun (2. kinerja penyerapan belanja pegawai terhadap APBNP nya dalam periode tahun 2007-2011 selalu di atas 90 persen. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 No. menjadi 17.3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2007 menjadi Rp212.7 117. 9.9 212.5 triliun (12.2 148.4 persen dalam APBNP tahun 2012.0 12.0 152.0 14.7 30.4 2.7 persen dalam tahun 2007.8 persen dalam tahun 2007.8 245.8 175. yaitu 97.3 88.4 3.5 16.8 47.4 275.069.5 2.3 186.3 1.7 697.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menjadi Rp1.6 80.9 93.2 2. proporsi belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dari 12.0 0.4 2.0 127.2 49.

000 15.ULP TNI/Polri Uang Makan PNS .000 20.0% 20% 2008 1 x gaji Juni 20% - 2009 2010 2011 1 x gaji Juni 10% - 2012 1 x gaji Juni 10% - 1 x gaji Juni 1 x gaji Juni 15% 5% - 30.2 41. Ilustrasi mengenai perkembangan kebijakan belanja pegawai disajikan dalam Tabel.5% 60. Uang makan dan lauk pauk ULP TNI/Polri .1 150.000 3 K/L 35.0 212.7 148.5 50.1 persen dalam tahun 2011. Kebijakan tersebut antara lain adalah: (1) kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri secara berkala.8 14.000 5 9 K/L 40.0 112. dalam tahun 2012 diharapkan telah mencakup sekitar 50 (lima puluh) K/L yang melaksanakannya. Perkembangan Pelaksanaan Renumerasi Sumber: Kementerian Keuangan 2007 1 x gaji Juni 15% 40% 23.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 96. (5) pemberian uang makan kepada PNS mulai tahun 2007.3 81.7 2010 52. Kenaikan Rata-rata Tunjangan Fungsional 6. Kenaikan Rata-rata Tunjangan Struktural .5 70.0 2011 61.Eselon II .000 20.000 40.Eselon V 4.3 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI. kinerja penyerapannya diperkirakan mencapai 96.3 200. TABEL 4.0 50. Selain itu. 2007-2012 triliun Rp 250.000 - 35. lembur (sekitar 66.3 7.000 100.26.000 2 K/L 40. anggota TNI/Polri dan para pensiunan.8 101.5% 42. Tambahan pegawai pusat baru (orang) .6% 32.174 5 51 K/L Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-43 .000 50.5 11.Eselon I .8 22.3 Sumber: Kementerian Keuangan Meningkatnya alokasi dan realisasi belanja pegawai dalam periode tersebut antara lain berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil.8 67.5 2012 69.8 90.4.0 Kontribusi Sosial Honorarium & Vakasi Gaji & Tunjangan 2007 28.000 38. vakasi.26 PERKEMBANGAN BELANJA PEGAWAI. Reformasi birokrasi yang semula hanya mencakup 3 (tiga) K/L pada tahun 2007.3.4.periode (bln) 8. Kenaikan Gaji Pokok dan Pensiun Pokok 3.5 persen) digunakan untuk kontribusi sosial yaitu iuran asuransi kesehatan dan pembayaran manfaat pensiun.5 127. (2) pemberian gaji bulan ke-13.5% 52.2012 Uraian 1. Kebijakan pemberian gaji ke-13 2. (3) kenaikan tunjangan fungsional dan tunjangan struktural.000 100. Sebagian besar realisasi belanja pegawai tersebut antara lain digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan serta honorarium.000 25.8 2009 48. Pada tahun 2012.5 persen).000 10.323 9 2 K/L 45.5 8.Uang Makan PNS 4.0 0. (4) kenaikan uang lauk pauk bagi anggota TNI/Polri.Eselon IV .0 175. GRAFIK 4. serta (6) kenaikan pokok pensiun dan pemberian pensiun bulan ke-13.000 75.000 15.3 2008 37. peningkatan alokasi belanja pegawai juga berkaitan dengan pemberian remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2007 dan terus diperluas pelaksanaannya. 2007 .4 100. sedangkan sisanya (sekitar 33. Ilustrasi mengenai perkembangan belanja pegawai dalam periode tersebut disajikan dalam Grafik.2 persen dari pagunya dalam APBNP 2012.Eselon III .5 91.

Belanja Barang Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pemerintah daerah (pemda) di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.000 (THP) riil (ekuivalen volume beras yang dapat 2.700 2.200 dalam tahun 2012 (ekuivalen 587 kg beras).5 persen terhadap APBNP dalam tahun 2007 menjadi 91.100 dalam tahun 2012 (ekuivalen 455 kg beras).912.050 TNI/Polri (Tamtama/Bintara) 1.900 2.000 2.6 triliun dalam tahun 2012. (3) belanja barang Badan Layanan Umum (BLU).505.27.100 2.000 (golongan I/a tidak kawin) mengalami 0 peningkatan dari sekitar Rp1.400 2. antara lain terkait dengan: (1) bertambahnya jumlah satuan kerja baru yang menyebabkan penambahan jumlah aset dan barang inventaris pemerintah yang memerlukan pemeliharaan operasional. Ia tidak kawin) 1.1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012.5 persen dalam tahun 2012. dan (3) meningkatnya harga barang dan jasa yang sangat mempengaruhi biaya pemeliharaan maupun perjalanan 4-44 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .895.569.500.631.400 dalam tahun 2007 (ekuivalen 412 kg beras) menjadi sekitar Rp2.27 PERKEMBANGAN TAKE HOME PAY TERENDAH yang ditempuh dalam periode tersebut. perkembangan proporsi belanja barang terhadap total belanja Pemerintah Pusat juga meningkat dari 10. IIa tidak kawin) 1.296.650.256. yang 3.993.843.721. Dalam kurun waktu tahun 2007-2012. APARATUR NEGARA. Belanja barang terdiri dari: (1) belanja barang operasional.050 2.784.100 tahun 2007 (ekuivalen 214 kg beras) menjadi Guru (Gol. Sejalan dengan itu.600 2.993.158. termasuk penyediaan belanja operasional bagi satuan kerja baru.000 tercermin pada kenaikan take home pay 2. Peningkatan realisasi anggaran belanja barang dalam kurun waktu tersebut sejalan dengan berkembangnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang semakin meningkat.000 2.285.700 2.000 dalam tahun 2012 (ekuivalen 603 kg beras). kinerja penyerapan belanja barang dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan. yaitu dari Rp54. serta (4) belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.000.000 dalam tahun 2007 (ekuivalen 314 kg beras) menjadi sekitar Rp2. sedangkan bagi anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah (Tamtama/ Bintara) take home pay-nya mengalami peningkatan dari sekitar Rp1.300 1. 2007-2012 penghasilan dan kesejahteraan aparatur dalam rupiah negara mengalami peningkatan.784.400 2.8 persen dalam tahun 2007 menjadi 17.496. Khusus bagi guru.000 1.000 dibeli) bagi PNS dari waktu ke waktu.400 dalam 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PNS (Gol.000 2.912.400 1. THP 1. (2) bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja dan pengadaan peralatan kantor guna memenuhi kebutuhan administrasi yang semakin meningkat di berbagai instansi.000. (2) belanja barang nonoperasional. Sumber: Kementerian Keuangan THP guru dengan pangkat terendah (golongan II/a tidak kawin) mengalami peningkatan dari sekitar Rp1. Perkembangan take home pay aparatur negara tahun 2007-2012 dapat dilihat dalam Grafik 4.256.306.009.200 sekitar Rp2.400 1. dari 83. realisasi anggaran belanja barang secara nominal mengalami peningkatan rata-rata 27.285.111.500.9 persen per tahun. Sejalan dengan itu.843.800 2.000.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Melalui kebijakan-kebijakan belanja pegawai GRAFIK 4.5 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp186.000 untuk PNS dengan pangkat terendah 500.

khususnya biaya perjalanan dinas. Dalam kurun waktu tahun 2007-2012.8 124. serta (7) belanja modal Badan Layanan Umum (BLU). serta (3) meningkatkan capacity building pegawai serta persiapan/ evaluasi dalam rangka reformasi birokrasi. (2) belanja modal peralatan dan mesin.7 triliun dalam APBNP tahun 2012.6 97.0 186.5 56. pelayanan kepada masyarakat. (3) belanja modal gedung dan bangunan. dan pemeliharaan aset. Realisasi anggaran belanja modal pada 5 K/L dalam kurun waktu tersebut digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program pengembangan pertahanan. yaitu dari Rp64.4 persen pada tahun 2012. Perkembangan realisasi belanja barang tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.3 54. Beberapa kebijakan pengalokasian belanja barang yang telah ditempuh: (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan penggunaan belanja barang K/L.0 2009 2009 85. (4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.3 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp168. Bila dibandingkan dengan total belanja Pemerintah Pusat. (2) Kementerian Perhubungan. (5) belanja modal lainnya. Belanja modal terdiri dari: (1) belanja modal tanah.6 2011 2011 142. (2) menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan. tercatat sebagai aset K/L terkait dan bukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda.7 2010 2010 112. (3) Kementerian Pertahanan. realisasi belanja modal dalam tahun 2007 mencapai 12. (6) belanja penambahan nilai aset tetap/aset lainnya. dan jaringan. (2) program Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-45 . dan (5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.7 persen dan diperkirakan mencapai 14. realisasi anggaran belanja modal secara nominal mengalami peningkatan rata-rata 21.3 persen per tahun.28.5 80. serta mendorong distribusi barang. yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum. (4) belanja modal jalan.28 PERKEMBANGAN BELANJA BARANG.6 APBN APBNP 2012 2012 188. peningkatan alokasi belanja modal kepada pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. menekan inflasi. Kenaikan realisasi anggaran belanja modal dalam rentang waktu tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. 2007-2012 triliun Rp 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2007 APBN-P LKPP 65. Belanja Modal GRAFIK IV.6 Sumber: Kementerian Keuangan Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Selain dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.5 2008 2008 67. Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik. Dalam periode 2007-2012. irigasi. Peningkatan alokasi belanja modal dalam periode tersebut juga merupakan cermin dari besarnya perhatian Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 dinas. belanja modal yang cukup besar dialokasikan pada K/L yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.

1 triliun (67.8 triliun (2. seiring dengan ditariknya pinjaman dalam negeri.4 persen terhadap total pembayaran bunga utang.5 persen dari total belanja negara. Meskipun demikian.4 persen terhadap PDB) di tahun 2012.0 141. Sumber:Kementerian Keuangan (10) program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan.1 73.6 persen pada tahun 2012.8 triliun (1.8 75. 4-46 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .3 72. (7) program 50 pengembangan. rata-rata pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai 69.3 117.0 persen terhadap PDB) pada tahun 2007.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana GRAFIK IV.9 168. (11) program pengendalian banjir dan pengaman pantai.4 95. (3) program PERKEMBANGAN BELANJA MODAL. (4) program 200 pembangunan transportasi laut. seiring dengan semakin efisiennya pengelolaan utang Pemerintah dan kondusifnya kondisi perekonomian dalam negeri. dari Rp79. (lihat Tabel 4. pengelolaan. Pada tahun 2007. Selama periode 2007-2012. porsi bunga utang mencapai 10. APBN APBN-P Pembayaran Bunga Utang Besarnya kebutuhan pembiayaan melalui utang dari tahun ke tahun berdampak pada kebutuhan alokasi belanja bunga utang dalam APBN yang terus mengalami peningkatan dari sisi nominalnya. 2007-2012 peningkatan dan pembangunan sarana dan triliun Rp prasarana kereta api. pembayaran bunga utang dalam negeri juga mengalami peningkatan. rasio pembayaran bunga utang terhadap total belanja negara menunjukkan trend penurunan. Ilustrasi mengenai perkembangan realisasi belanja modal tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.4) Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk memprioritaskan utang yang bersumber dari pasar keuangan domestik. atau menjadi Rp84. 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (8) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. (5) program 150 pembangunan transportasi udara. pembayaran bunga utang dalam negeri juga meliputi pembayaran bunga pinjaman dalam negeri.8 persen terhadap total bunga utang) dan meningkat sebesar Rp30. selama periode 2007-2012. maka pemerintah terus berupaya meningkatkan volume belanja modal dalam tahun-tahun terakhir.0 persen terhadap total bunga utang) pada tahun 2012.7 triliun (72.29 dan prasarana ketenagalistrikan.0 152. Selain itu.7 triliun.0 lainnya. (9) program rehabilitasi/ LKPP 64. secara nominal pembayaran bunga utang menunjukkan peningkatan rata-rata 8.1 79. dan (12) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. diperkirakan mencapai Rp117. Pembayaran bunga utang dalam negeri pada tahun 2007 mencapai Rp54. Sebagian besar dari porsi pembayaran bunga utang tersebut merupakan pembayaran bunga untuk SBN Domestik. danau dan sumber air lainnya. 100 (6) program pendidikan tinggi. proporsi pembayaran bunga pinjaman dalam negeri secara keseluruhan masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan alokasi pembayaran bunga SBN Domestik.9 80. dan konservasi sungai.7 pemeliharaan jalan dan jembatan.1 persen per tahun. sementara penyediaannya relatif terkendala sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998.29. Namun demikian. Sejalan dengan tingginya kesadaran pemerintah mengenai pentingnya ketersediaan infrastruktur. Pada tahun 2011. rawa dan jaringan pengairan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 75. rasio tersebut semakin menurun hingga diperkirakan mencapai 7.

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-47 .2 1.9 (1.5 1.9 1. 2007 .9 0. Sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2012 lelang SPN 3 bulan telah dilakukan sebanyak 9 kali dengan weighted average yield (WAY) sebesar 2.2 0. Utang Dalam Negeri ii.7 1.9 8.4 1. Diskon dan biaya penerbitan SBN merupakan non-cash items sebagai kompensasi yang membebani bunga. Utang Dalam Negeri ii. kondisi 2.7 persen.6 2009 93.8 84. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (neto) Sumber : Kementerian Keuangan 2007 79.30 berikut cenderung stabil.8 30.8 3.2 5.0 5.1 3.7 6.5 7.0 8.0 6.2 88.1 (4.4 2012 APBN 122.3 67.7 33. Utang Luar Negeri % thd PDB Pembayaran Bunga Utang : i.5 33.9 1.000.9 2.5 2.0 30.6 0.0 133.5 7. diantaranya adalah bunga atas SBN yang diterbitkan.3 1.407.5 85.2012 (triliun rupiah) Uraian Pembayaran Bunga Utang i.0 6.3 7.4 0.4 10.0 9.9 0.8 54.1 2.6 84. 4. 1.6 5.0 terukur dengan mempertimbangkan Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Sumber:Kementerian Keuangan kebutuhan dan biaya penerbitan.6 1.6 1.Rata-rata SBI 3 bulan (%) Pembiayaan Utang : (triliun Rp) i.1 0.7 1.30 pembayaran bunga utang memiliki PERKEMBANGAN WEIGHT AVERAGE YIELD LELANG SPN 3 BULAN. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (neto) iii.590.0 dalam Grafik 4. Variabel-variabel yang mempengaruhi GRAFIK 4.0 4.6) 9.4 61.4 2011 93.0 Stabilnya yield SPN 3 bulan tersebut 3.4 10.2 1.0 untuk SBN seri VR sebagaimana terlihat 5.087.8 26.8) 8. Penerbitan SBN (neto) ii. yield pada saat penerbitan SBN.4) Alokasi belanja bunga SBN Domestik secara umum terdiri dari komponen pembayaran bunga dan komponen noncash item yang meliputi diskon penerbitan SBN.984.0 ekonomi dalam negeri yang cukup kondusif.5 (15.1 0.0 5.6 (17.8 1.5 2010 88.1 1.9 5.779.0 (4.803.6 134.0 8. Utang Luar Negeri Asumsi dan Parameter .4 APBNP 117.3 0.9) 9.5) 9. Bunga untuk SBN terdiri dari beberapa komponen.8 102. diskon penerbitan.9 1.4) 10.5 26.5 5.2 1. dan biaya loss on bonds redemption pada saat Pemerintah melakukan operasi debt switch ataupun buyback.7 2008 88.0 6.0 0.9 (18.389.2 2.2 (26.4 PERKEMBANGAN BELANJA BUNGA UTANG.5 91. Besaran bunga SBN dipengaruhi antara lain oleh outstanding SBN.0 1.Rata-rata nilai tukar (Rp/US$) .Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 TABEL 4.4 5.4 2.2 2.962. hasil lelang SPN 3 bulan.6) 8.8 63.3 1.3 66.5 5. Utang Dalam Negeri ii. Utang Luar Negeri % thd Outstanding Outstanding % thd Belanja Negara Pembayaran Bunga Utang : i.800.2 159.0 7.0 disebabkan oleh ekspektasi inflasi yang relatif terkendali selama tahun 2011 – 2012.7 5.7 9. 2011-2012 kecenderungan yang semakin membaik.0 dan penerbitan SPN yang dilakukan secara 0.0 6.4 1636.0 99.4 59.6 86.6 57.676.9 28.7 119. biaya penerbitan SBN.0 156.5 6.4 9.0 1. agar hasil penerbitan SBN tetap dalam nilai nominalnya.691. dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (valuta asing-valas).4 1. dan biaya penerbitan.140.0 0. jumlah penerbitan pada tahun berjalan.1 25.0 5. Yield SPN 3 bulan yang menjadi referensi bunga 6.

0 Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan APBN APBNP terhadap pinjaman luar negeri dengan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 memprioritaskan pembiayaan utang melalui Utang Luar Negeri Utang Dalam Negeri SBN Domestik. Besaran bunga pinjaman luar negeri.0 150.4 miliar dan JPY95 miliar pada akhir tahun 2011.0 50. triliun Rp % thd PDB 4-48 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . 2007-2012 Penyebab kenaikan realisasi pembayaran bunga 350. 120. pembiayaan melalui Sumber: Kementerian Keuangan sumber luar negeri hingga saat ini justru bersifat negatif (penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dari pembayaran kembali pokok utang luar negeri). Outstanding SBN internasional yang pada 2.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Sementara itu. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP Perkembangan bunga utang keseluruhan Subsidi % thd PDB Sumber : Kementerian Keuangan disajikan dalam Grafik 4.0 meningkat menjadi sebesar USD20.0 dalam negeri. besarnya penarikan pinjaman luar negeri pada tahun GRAFIK 4.4 persen terhadap PDB) pada tahun 2011.0 lebih rendah dari pembayaran bunga utang 60.0 250. adalah 300. Selanjutnya. terutama dipengaruhi oleh faktor outstanding pinjaman luar negeri.0 karena meningkatnya outstanding SBN 4.0 80.0 per USD pada tahun 2011. Selama periode 2007-2012.1 persen per tahun. dan menguat menjadi Rp8. 2007-2012 (triliun rupiah) Sibor). tingkat bunga acuan (Libor.0 internasional dan pengaruh kurs rupiah terhadap 3.7 persen terhadap PDB) pada tahun 2007 menjadi Rp26.0 20. pada tahun 2012 rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp9.140. Lebih lanjut. dan lain-lain.0 mata uang asing. seperti commitment fee. dari sebesar Rp25. dan diperkirakan mencapai Rp33. Demikian pula.31. dan fee/biaya pinjaman. insurance premium.0 utang luar negeri dalam periode tersebut.0 akhir tahun 2007 sebesar USD5.0 pembayaran bunga utang luar negeri cenderung 100. Euribor.0 per USD.0 per USD.0 200. terdiri dari bunga atas pinjaman luar negeri yang ditarik. rata-rata nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada kisaran Rp9. perkembangan yield SBN dalam negeri pada periode 2007-2012 diperkirakan juga semakin menurun. 1.0 triliun (0. sedangkan penerbitan SBN Internasional hanya dilakukan sebagai pelengkap SBN Domestik dan dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risiko.0 valas. Selanjutnya. front end fee. Perkembangan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri secara nominal mengalami peningkatan rata-rata 5. dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap 140. PERKEMBANGAN SUBSIDI.779.7 triliun (0. nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada periode 2007-2012 cenderung berfluktuasi.5 miliar. seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan keamanan dalam negeri. KOMPOSISI PEMBAYARAN BUNGA UTANG. bunga pinjaman luar negeri. Pada tahun 2007.0 5.32 persen terhadap PDB) pada tahun 2012.31 berjalan.4 GRAFIK 4.0 6.0 100.250.4 triliun (0. Hal ini berkaitan dengan kebijakan 40.

Peningkatan realisasi anggaran subsidi energi yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut. terutama yang berpenghasilan rendah. volume BBM bersubsidi. Dalam rentang waktu 2007-2012. antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter subsidi energi. Subsidi Energi Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak jenis tertentu (bahan bakar minyak dan bahan bakar nabati). Perkembangan realisasi belanja subsidi tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. Realisasi anggaran belanja subsidi energi. yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa. Selain itu. subsidi pupuk. jumlah rumah tangga sasaran (RTS). dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.9 triliun atau tumbuh rata-rata 10. LPG tabung 3 kg dan LGV diberikan dalam rangka mengendalikan harga jual BBM bersubsidi.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Subsidi Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi. realisasi anggaran belanja subsidi cukup berfluktuasi. minyak solar/gas oil.4 persen terhadap PDB) pada tahun 2012. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. yaitu dari Rp116. sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pada saat ini.4 triliun (2. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. dan subsidi pajak/DTP). antara lain harga minyak mentah di pasar dunia. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM. dan liquefied gas for vehicle (LGV) serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. Hal ini disebabkan harga pasar (keekonomian) BBM dalam negeri sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal. antara lain disebabkan oleh: (1) perubahan parameter subsidi. liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram.6 triliun atau tumbuh rata-rata 10. volume konsumsi BBM bersubsidi. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut. Selanjutnya subsidi BBM. penyediaan anggaran subsidi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. dan premium). antara lain harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price.32. ICP). serta (2) kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif tenaga listrik. sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat. subsidi PSO.9 triliun (3. dalam rentang waktu 2007–2012 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp85. subsidi benih. dan diperkirakan mencapai Rp202. dan LPG tabung 3 kg secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp53. realisasi anggaran subsidi BBM. volume pupuk dan benih bersubsidi.4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-49 . Pemerintah juga memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kg dan LGV dalam rangka mendorong pemanfaatan energi non BBM. dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan. dan (2) berbagai kebijakan Pemerintah antara lain berupa kebijakan penetapan harga BBM dalam negeri dan tarif tenaga listrik serta kebijakan dalam rangka mendukung program surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. dan secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp94. subsidi bunga kredit program. subsidi BBM hanya diberikan pada beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah/kerosene.3 persen per tahun. menjual barang dan jasa. Dalam rentang waktu 2007–2012. diantaranya ICP.5 triliun atau tumbuh rata-rata 11. Walaupun penyediaan anggaran subsidi oleh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar.0 persen terhadap PDB) pada tahun 2007. bauran energi dalam produksi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik. kuantum raskin. LPG tabung 3 kg. sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.6 persen per tahun.

yang dalam periode 2007-2012 mengalami kenaikan sebesar USD32. yang mencapai 38.60 6. Selain itu.2012 Uraian Subsidi BBM (triliun rupiah) % terhadap PDB Asumsi dan Parameter ICP Jan-Des (US$ /barel) Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$ ) V olume BBM (ribu kiloliter) > Premium > Kerosene (Minyak Tanah) > Minyak Solar LPG (ribu kiloliter) A lpha (Rp/liter) 7 2.00 0.2 2. yaitu dari sebesar USD72.1 3.4 3.4 1.0 0. atau naik sebesar 1.5 10 5.688.408. Perkembangan realisasi anggaran belanja subsidi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan perkembangan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Dalam kurun waktu 2007-2012. agar beban subsidi BBM tersebut tidak memberatkan APBN.0 5 95 . dan (4) mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi. Penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan Pemerintah.8 23.3 9.1% 97 . yaitu pada bulan Mei 2008.1 20 .4 1 7.469.0 9.1 61 3.694.9 5 06.6 - * ) A PBN 20 09: 8% terhadap MOPS.1 2008 139. Bahkan dalam perkiraan realisasi tahun 2012.0 24.2 2012 APBNP 137.0 1 09.6 10 .4 triliun (1.876.831.9 8.8 triliun.7 per barel (50. pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM sebanyak 4 (empat) kali.250 .0 2009 45.665.4 1 .693.040.3 juta kiloliter bila dibandingkan dengan realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi dalam tahun 2007.7 juta kiloliter. dan Januari 2009. awal Desember 2008. antara lain: (1) mengalihkan pemakaian minyak tanah bersubsidi ke gas (LPG) tabung 3 kg secara bertahap mulai tahun 2007.7 persen).1 persen terhadap PDB) pada tahun 2007.331 . Peningkatan volume konsumsi BBM tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor.3 2011 165.2 2.4 9.0 juta kiloliter.0 38.00 0. maka perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian.8 triliun (2.1 1 1.41 1.0 37 .256.0 per barel pada tahun 2012. Untuk itu.0 11 .7 55 6. dalam periode 2007-2012.350 . Pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan.9 *) 7 9.5 PERKEMBANGAN SUBSIDI BBM JENIS TERTENTU DAN LPG TABUNG 3 KG.0 8.0 2.929. peningkatan belanja subsidi BBM tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan volume konsumsi BBM bersubsidi. LPG tabung 3 kg dan LGV diperkirakan mencapai Rp216. realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 40.8 1 0.883. kebijakan lain yang sudah dilakukan Pemerintah dalam rangka mengendalikan beban subsidi BBM adalah melalui penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi.4 24. dari sebesar Rp83.4 1.5 4. (3) melakukan pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume. Selain berbagai kebijakan diatas.7 14.3 per barel pada tahun 2007 menjadi USD105. apabila beban subsidi BBM dipandang sudah memberatkan APBN sehingga mengganggu sustainabilitas fiskal dalam jangka pendek maupun jangka menengah.0 38.70 0.7 32.0 13.0 40.0 40. Pada bulan Mei 2008.3 38.0 9.6 12.221 .0 41 .8 9.7 3.85 1.8 2.8 1 4. TABEL 4. dan diperkirakan mencapai Rp137. APBNP 20 09 Rp536.7 8%-5 36.0 98. 2007 .5 38.938.7 84. subsidi BBM.2 11 .8 2010 82. rata-rata harga BBM bersubsidi 4-50 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 1 8.9 per liter Perubahan tersebut untuk mengantisipasi gejolak perubahan ICP sehingga akan mempengaruhi MOPS dan alpha BBM Sumber: Kementerian Keuangan (diolah) Dengan kecenderungan semakin meningkatnya beban subsidi BBM dari tahun ke tahun.140.35 0. pertengahan Desember 2008.0% 61 .2 1.5).9 2007 83.3 1.7 7 4.6 persen terhadap PDB) pada tahun 2012 (lihat Tabel 4.4 9.7 80 .Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat persen per tahun. (2) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan diversifikasi energi. Dalam tahun 2012.888.

Tingkat CICR di atas dua persen diperlukan oleh PT PLN (Persero) agar dapat memenuhi syarat untuk melakukan penerbitan global bond di pasar internasional.0 per barel.30 Nov 2008 6. dan pelayanan masyarakat. hingga mencapai USD38. Solar 3.300 2. lebih tinggi USD44. yaitu masing-masing 8.500 4. Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan BPP tenaga listrik. antara lain melalui: (1) program penurunan susut jaringan (losses). maka Pemerintah memberikan margin usaha. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri. dan penggantian high speed diesel (HSD) menjadi marine fuel oil (MFO). Untuk menjaga agar PT PLN (Persero) tidak mengalami kesulitan likuiditas dan pendanaan. biodiesel.500 5. TABEL 4. sejalan dengan penurunan ICP.000 4. komersial.500 Selanjutnya.1 persen pada bulan Januari 2009 (lihat Tabel 4.000 24 Mei . pemanfaatan biofuel dan panas bumi.6). sebagai akibat dari meningkatnya ICP yang pada periode Jan-Mei 2008 rata-rata mencapai USD104. Selain itu. Premium 2. anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu.7 persen. batubara. serta sebesar 8.500 5.3 persen pada awal Desember 2008. sebesar 10.8 per barel.500 15 Jan 2009 Sekarang 4. Sementara itu.800 2. dilakukan penurunan harga BBM bersubsidi hingga tiga kali.8 per barel dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2008 sebesar USD60. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-51 .9 persen pada pertengahan bulan Desember 2008. panas bumi. Pendanaan dari obligasi (pinjaman) di pasar internasional tersebut diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik yang merupakan faktor penting dalam menjamin ketersediaan pasokan listrik dan pertumbuhan penjualan tenaga listrik (growth sales) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat. 6 PERKEMBANGAN HARGA ECERAN BBM BERSUBSIDI TAHUN 2006-2012 (Rupiah/Liter) Uraian 1. Selain perbaikan pada sisi permintaan dan penawaran (demand and supply side).500 2.500 4. Minyak Tanah Sumber: Kementerian ESDM 1 Jan 2006 23 Mei 2008 4. yang antara lain ditunjukkan dengan indikator consolidated interest coverage ratio (CICR) di atas dua persen.000 5. dan (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaan gas. Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Pemberian margin usaha merupakan upaya agar kondisi keuangan PT PLN (Persero) semakin baik dan bankable. peningkatan penggunaan batubara.500 2.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 dinaikkan sebesar 28.5 per barel.14 Des 15 Des 2008 2008 14 Jan 2009 5. maka dalam rentang periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009.500 1 Des . pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik. dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat. Pemerintah juga mengupayakan pembenahan pada PT PLN (Persero).500 2. Sementara itu.

408. belanja subsidi listrik diperkirakan 30 200 mencapai Rp89.7 PERKEMBANGAN SUBSIDI LISTRIK.5 97.546. dan (3) semakin meningkatnya penjualan tenaga listrik yang mencapai 167.0 TWh (lihat Tabel 4.5 0.2 3.6 57.5 5% 45.8 10.906.3 3.5 10.11 2008 96.5 1. dibandingkan penjualan tenaga listrik dalam tahun 2007 sebesar 119. 2007-2012 peningkatan sebesar Rp31.6 4.0 4.0 0.4 0.0 10 9.087.776.40 8% 53.580.96 0.IDO (juta KL) .0 167. Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 10 persen sejak awal bulan Juli tahun 4-52 Rp/Kwh Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .2 tera watt hour (TWh) pada tahun 2012.5 83.0 11.Gas (juta BBTU) .3 3.0 9. Perkembangan 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 realisasi belanja subsidi listrik dalam kurun Penjualan listrik (Twh) BPP rata-rata (Rp/Kwh) waktu tersebut. Bahkan dalam perkiraan realisasi 60 400 tahun 2012.139.9 83.7 38.419.0 5. realisasi belanja subsidi listrik secara nominal mengalami GRAFIK 4.5 (7.073.000.5 persen per tahun.3 10.01 2.45 2009 61.33 PERKEMBANGAN BPP DAN PENJUALAN LISTRIK.3 21.5 8.7 9.9 triliun.1 0. Tera Watt Hours Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik.8 21.447.0 4.01 3.4 80.Bio Diesel (juta KL) 7 Margin (%) 7.5 6.8 persen terhadap PDB) pada 600 tahun 2012.01 2.073.973.3 0. dengan tidak mengorbankan masyarakat berpenghasilan rendah.7).28 3.6 0.3 134. diolah dari masih dominannya penggunaan BBM dalam sistem pembangkit listrik nasional. antara lain berkaitan dengan: (1) naiknya BPP tenaga listrik sebagai dampak Sumber : PT PLN.4 145.973.4 2007 78.74 2011 111.1 49.96 2010 79.000.7 9.43 23.2 21.6 4.1 0.2 8.5 8.01 2.601.3 4.447.8 124.5 64.6 8.9 0.506.1 0.0 7. dari 1200 150 sebesar Rp33.44 2012 APBNP 105.0 9.03 3.0 3.2 33.601.2 3.546.4 5.5 33.906.7 119.0 triliun (0.1 151. 2007-2012 No 1 2 3 4 5 6 PARAMETER ICP (US$/bbl) Kurs (Rp/US$) TTL (%) Growth Sales (%) Energy sales (TWh) Losses (%) Fuel Mix .5 33.0 4. Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untuk menurunkan subsidi listrik secara bertahap.8 64.3 3.9 0.0 0.Marine Fuel Oil/MFO (juta KL) .4 9.Batu Bara (juta ton) .6 3. atau 1400 180 tumbuh rata-rata 14.867.High Speed Diesel/HSD (juta KL) .01 7% 60. Berkaitan dengan hal tersebut.466.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TABEL 4.0 57. (2) perubahan kurs dan ICP.4 8% 92.8 persen terhadap PDB) 1000 120 pada tahun 2007 dan diperkirakan mencapai 800 90 Rp65.5 29.0) 90.395.1 triliun.073.5 Subsidi Tahun Berjalan (Miliar Rp) Kekurangan tahun sebelumnya (miliar Rp) Subsidi (accrued dan kas) (Miliar Rp) Carry over ke Tahun berikutnya TOTAL SUBSIDI (Miliar Rp) Sumber: Kementerian Keuangan Dalam rentang waktu 2007-2012.Panas Bumi (TWh) .5 49.5 6.950.1 triliun (0.601.510.9 9.407.000.

antara lain volume pupuk dan benih bersubsidi. atau tumbuh rata-rata 5.7 triliun (0.0 0.34 yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga PERKEMBANGAN SUBSIDI NON-ENERGI.2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007.0 persen per tahun. dari sebesar Rp6.0 0. Subsidi Non-Energi Subsidi non-energi adalah alokasi anggaran GRAFIK 4. 2007-2012 persen yang memproduksi dan/atau menjual barang triliun Rp 60. dalam kurun waktu 2007–2012. dari sebesar Rp33. dan diperkirakan mencapai 3. (2) kuantum raskin yang diberikan per RTS per bulan. Perkembangan realisasi anggaran subsidi non-energi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter subsidi. menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. dengan tidak memberlakukan kenaikan TTL bagi pelanggan listrik dengan daya 450 watt dan 900 watt (lihat Grafik 4. dan diperkirakan mencapai Rp42.7 juta ton pada tahun 2007.5 persen terhadap PDB) pada tahun 2012 (lihat Grafik 4. antara lain: (1) jumlah RTS yang diberi hak untuk membeli raskin. (2) makin tingginya sasaran penerima raskin. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pupuk selama kurun waktu 2007–2012 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp7.698/kg/RTS pada tahun 2012.0/kg/RTS pada tahun 2007 menjadi Rp5. sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat 20. dan (2) adanya realokasi ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga.5 juta pada tahun 2012. dari 15. (2) bertambahnya anggaran untuk kurang bayar subsidi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-53 . dan (3) makin tingginya subsidi harga raskin dari Rp3.0 triliun (0. realisasi subsidi pupuk yang disalurkan melalui BUMN produsen pupuk. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pangan dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan: (1) bertambahnya kuantum raskin yang disalurkan. jumlah rumah tangga sasaran (RTS). LPG 40.6 triliun (0. secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp14.2 persen terhadap PDB) pada tahun 2012.8 tabung 3 kg. dari sebesar 1.1 Subsidi Nonenergi % thd PDB persen per tahun.3 triliun atau tumbuh rata-rata 26.9 triliun (0.0 1. dari sebesar Rp6.2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007 dan diperkirakan mencapai Rp14.33).620. Namun demikian. dan (4) subsidi harga raskin (selisih harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog dengan harga jual/tebus raskin) per kg.4 triliun. Perkembangan realisasi subsidi non-energi dalam rentang waktu 2007– 2012 secara nominal mengalami peningkatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP sebesar Rp9.7 juta ton pada tahun 2007 dan diperkirakan menjadi 11. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa parameter.7 triliun atau tumbuh rata-rata 17. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2007-2012 berkaitan dengan: (1) meningkatnya volume pupuk bersubsidi dari 5.7 juta pada tahun 2007 menjadi 17. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan.34).3 juta ton pada tahun 2012. dan diperkirakan menjadi Rp20.4 berpendapatan rendah. selama kurun waktu 2007–2012.2 persen terhadap PDB) pada tahun 2012.7 juta ton pada tahun 2012. (3) durasi penyaluran raskin.3 triliun (0.4 persen per tahun. LGV dan tenaga listrik.3 triliun (0.8 Sumber : Kementerian Keuangan persen terhadap PDB) pada tahun 2007. Pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 2010.2 dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain BBM jenis tertentu. dan biaya pokok produksi.

dari sebesar Rp1. dalam pos subsidi benih. Selanjutnya.5 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp1. Realisasi anggaran subsidi benih dalam kurun waktu tersebut secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp1. alokasi anggaran subsidi benih menurun signifikan dari tahun 2010 menjadi sebesar Rp96.9 miliar pada tahun 2012.5 miliar. Selain subsidi pupuk. selain dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga kredit. Selain penyediaan subsidi pangan.2 triliun pada tahun 2012.0 persen per tahun. PT Posindo (Persero) untuk penugasan layanan jasa pos di daerah terpencil.4 miliar. Peningkatan anggaran subsidi pupuk tersebut juga sejalan dengan upaya untuk mendukung. selain menampung subsidi harga juga menampung anggaran belanja untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan cadangan benih nasional (CBN). dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan layanan berita berupa teks. secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp946. sedangkan alokasi anggaran untuk BLBU dan CBN masing-masing telah direalokasi ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan belanja lain-lain. sehingga harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi. berasal dari skema kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E). foto. Dalam kurun waktu 2007–2012. Namun pada tahun 2011. juga ditentukan oleh besarnya outstanding kredit program. realisasi anggaran subsidi dalam rangka PSO secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp1. multimedia. atau tumbuh rata-rata 16.7 triliun. subsidi benih hanya menampung subsidi harga. dan mutu produk pertanian (khususnya beras). pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih.9 miliar. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2011. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu. Pemerintah tetap akan melakukan penyaluran subsidi pupuk berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada kelompok petani di setiap wilayah. atau tumbuh rata-rata 65. english news.1 triliun. dalam rangka mengurangi anggaran subsidi pupuk. Dalam kurun waktu 2007–2010. Pemberian subsidi benih tersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi. dan kedelai dengan harga terjangkau oleh para petani. atau tumbuh ratarata 30. termasuk risk sharing KKP-E dan kredit 4-54 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .7 persen per tahun. radio.293. dan televisi. menjaga.1 persen per tahun. Relokasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) dan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Sementara itu. dari sebesar Rp479. sedangkan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp129. jagung.0 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2. dan (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara harga pokok produksi (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET)). pupuk dan benih. Kenaikan realisasi anggaran subsidi bunga kredit program yang signifikan dalam kurun waktu tersebut. dalam upaya memberikan dukungan terhadap program revitalisasi pertanian. serta meningkatkan program ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi. Meningkatnya alokasi anggaran subsidi PSO dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan kenaikan biaya pokok produksi atas penyediaan barang/jasa yang mendapat subsidi/PSO. produktivitas.0 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp2.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pupuk tahun sebelumnya. perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu 2007-2012.2 triliun pada tahun 2010. dari sebesar Rp347. PT Pelni (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi.

Pangan .351.5 52.952.5 43.070.353.344. subsidi pajak mengalami penurunan secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) serta imbal jasa penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka membantu usaha mikro.Pupuk .073.9 4.8 triliun (0.987.106.291.9 45.9 83.Subsidi Lainnya TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan 2007 116.1 2011 255.Bunga Kredit Program . lembaga/organisasi internasional. kecil. perkembangan realisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp2.6 6.601. NON ENERGI . atau jasa dari Pemerintah kepada pemerintah negara lain.6 52. ENERGI .5 1.3 13.1 939.Listrik B.4 16.6 96.3 12.8 18.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP).3 triliun (0.095.9 1.3 103. Pada tahun 2012 tersebut. peningkatan realisasi subsidi bunga kredit program juga berkaitan dengan penambahan skema kredit baru yaitu Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD Nias (KPP NAD Nias).6 17.PSO  .278.153.BBM .5 985.3 16.6 1.958.597.3 6.584.8 64.358.0 150.0 347.181.173.514. dari sebesar Rp17.2 persen terhadap PDB) pada tahun 2010 dan diperkirakan mencapai Rp4.082.0 1.214.496.8 PERKEMBANGAN SUBSIDI.Benih .113. Dalam kurun waktu 2007–2012.4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007.926. Belanja hibah memiliki karakteristik tidak perlu dibayar kembali.5 39.5 2008 223.1 triliun (0.5 479.723.4 245.339. Selain itu.1 15.379.373. Selain berbagai jenis subsidi tersebut.Minyak Goreng .161.151.4 2009 94.018.5 33.2 139.447.3 Belanja Hibah Belanja hibah merupakan belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil temuan BPK.729. 2007-2012 (miliar rupiah) Uraian A.260.4 1.2 2010 139.DTP .608.3 225. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP).348.7 persen per tahun.3 triliun atau turun dengan rata-rata 4.2 275.9 82.2 1.522.815.263. Perkembangan realisasi subsidi dalam periode tahun 2007-2012 disajikan dalam Tabel 4.906. dan pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.8 295.754. dan mencapai sebesar Rp14.Kedelai .039.3 33.8. Hal ini disebabkan oleh dihapuskannya fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN DTP). pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembangan industri nasional yang strategis. TABEL 4.013.9 15.1 192.9 823.2 1.2 2012 APBNP 202.833.1 20.6 129. dan menengah (UMKM).3 57.177.707.0 14.9 1.585. barang.6 138.410.1 persen terhadap PDB) pada tahun 2012.4 42. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).749.293.8 165.4 49.2 137.411.3 90. sedangkan fasilitas PPN atas BBM bersubsidi jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg direalokasi dari pos subsidi pajak ke pos subsidi BBM.076.7 21.329.5 24.0 1.2 12.546.0 8.973.9 3.4 1.025.9 2.0 18.865.7 83.5 2.792.539. bersifat tidak Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-55 .

yaitu dari Rp49. pembangunan infrastruktur untuk sistem pengelolaan air limbah sebanyak 4.7 miliar. namun dari anggaran yang dialokasikan tersebut seluruhnya tidak dapat diserap karena proses penerbitan dokumen pencairan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun.1 miliar atau 74.5 miliar.8 miliar.4 miliar. dengan rincian: (1) program Local Basic Education Capacity (L-BEC) mencapai Rp24. realisasi belanja hibah mencapai Rp70. tetapi juga belanja hibah kepada pemerintah asing yaitu Palestina. Rincian realisasi belanja hibah pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) Mass Rapid Transit (MRT) Project mencapai Rp6. pengelolaan air limbah.7 miliar.8 persen.790. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi belanja hibah pada tahun 2010 yang mencapai 28.0 miliar untuk pembangunan Cardiac Centre at Shifa Hospital Gaza. (3) program Hibah Air Minum mencapai Rp161.000 sambungan rumah untuk peningkatan cakupan pelayanan air minum yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.3 persen terhadap PDB) pada tahun 4-56 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Pada tahun 2010. dan pembangunan sarana persampahan dan air limbah di 21 kabupaten/ kota.2 persen per tahun.826 sambungan rumah. Dalam APBNP tahun 2012. Dalam perkembangannya.Phase II (WISMP-2) sebesar Rp147.6 miliar. pembangunan sarana sanitasi untuk masyarakat miskin di 6 kabupaten/kota.0 miliar atau 28.570. (5) program Water and Sanitation Program. belanja hibah ditetapkan sebesar Rp1. (2) Program L-BEC sebesar Rp54. terdapat pembangunan infrastruktur perpipaan sebanyak 77. bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.5 miliar.1 miliar. (4) IEG-Transportasi sebesar Rp6.8 triliun (1.0 miliar.2 miliar. Subprogram D-Sanitation (WASAP-D) mencapai Rp6. Selain itu.8 miliar.1 persen dari pagunya dalam APBNP 2011 sebesar Rp404. anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan ratarata 2. sarana sanitasi. (2) program L-BEC mencapai Rp45. dan sarana persampahan bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah penerima hibah tersebut. Realisasi belanja hibah pada tahun 2011 mencapai Rp300. (6) Infrastructure Enhancement GrantSanitasi (IEG) mencapai Rp43. diantaranya peningkatan kapasitas pendidikan dasar melalui 691 kegiatan di 50 kabupaten/kota dan Tender Assistance Services-1 untuk kegiatan jasa konsultan proyek MRT. Sementara itu.8 persen dari pagunya dalam APBNP 2010 sebesar Rp243.4 miliar.(2) program Hibah Air Minum mencapai Rp37. dan (5) Water Resources and Irrigation Sector Management Project . (4) program Hibah Air Limbah mencapai Rp16. Realisasi belanja hibah pada tahun 2010 tersebut seluruhnya merupakan belanja hibah kepada pemerintah daerah. realisasi belanja hibah pada tahun 2011 tidak hanya untuk mendanai belanja hibah kepada pemerintah daerah. Dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan. dengan rincian sebagai berikut: (1) MRT project sebesar Rp1.9 miliar. (3) WASAP-D sebesar Rp11.6 miliar. dan (7) Hibah kepada Pemerintah Palestina sebesar Rp20. Bantuan Sosial Dalam kurun waktu 2007-2012.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat wajib dan tidak mengikat. Dari realisasi belanja hibah pada tahun 2010 dan 2011 telah dilakukan peningkatan pelayanan publik di daerah baik berupa kegiatan maupun pembangunan infrastruktur.9 miliar. dan (3) program Hibah Air Limbah mencapai Rp8. Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran belanja hibah dalam APBNP tahun 2009 sebesar Rp31.9 miliar.3 miliar.4 miliar. tidak secara terus menerus.

8 (1) bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi 80 71. dan pascabencana. serta (2) bidang kesehatan 40 yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan 30 dasar penduduk miskin di Puskesmas dan 20 10 jaringannya serta pelayanan kesehatan 0 rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rumah sakit swasta yang ditunjuk oleh APBNP Melalui K/L Non K/L Pemerintah melalui program Jaminan Sumber : Kementerian Keuangan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). bantuan siswa/mahasiswa miskin. yang dianggarkan mulai tahun 2008 mempunyai tujuan antara lain untuk: (1) memberikan peluang kelulusan bagi siswa/ mahasiswa miskin. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).2012 terkait dengan bantuan sosial di antaranya: triliun rupiah 73.4 triliun (0. yang di antaranya yaitu: PNPM Perdesaan.4 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp19. Selanjutnya mulai tahun 2011 alokasi anggaran bantuan sosial untuk program BOS hanya diberikan melalui Kementerian Agama.6 70 bantuan operasional sekolah (BOS) 57. (4) bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan PNPM Mandiri. sebagian besar merupakan bantuan sosial yang dialokasikan melalui K/L. yang meliputi kegiatan tahap prabencana. Selanjutnya. PNPM Perkotaan. menjadi Rp55. termasuk pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal).0 persen menjadi Rp4. dan (3) meringankan biaya pendidikan siswa/mahasiswa Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-57 . serta (5) bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam yang merupakan bantuan untuk kondisi darurat dalam hal terjadi bencana alam. melalui pemberdayaan kaum ibu dalam mendorong anaknya agar tetap sehat dan bersekolah.9 persen per tahun.1 triliun. Dalam kurun waktu 2007-2010 realisasi anggaran bantuan sosial yang diperuntukkan bagi program BOS mengalami peningkatan rata-rata 23. yaitu dari Rp10. saat tanggap darurat. Berbagai program prioritas yang dilaksanakan GRAFIK 4. Selanjutnya.8 triliun dalam tahun 2010. Program selanjutnya adalah (3) bidang perlindungan sosial melalui pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin. pada tahun 2012 alokasi anggaran BOS pada Kementerian Agama tersebut meningkat 36.8 60 Kementerian Agama dan bantuan siswa/ 50 mahasiswa miskin. sehingga alokasi anggarannya turun menjadi Rp3. sehingga seluruh pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah.4 49. yang diperuntukkan bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Ula dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Wustha.6 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun anggaran 2012. 2007 . (2) mengurangi jumlah siswa/mahasiswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 2007. serta Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Hal ini terutama terkait dengan realokasi program BOS yang semula ditampung dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam pos Transfer Ke Daerah. terutama terkait dengan bertambahnya cakupan sasaran penerima bantuan sosial di masyarakat dan meningkatnya besaran nilai bantuan yang diberikan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (lihat Grafik 4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).7 55. 35 PERKEMBANGAN BANTUAN SOSIAL.1 68.35). Meningkatnya realisasi anggaran bantuan sosial dalam kurun waktu tersebut.0 triliun.

SMP/SMPLB. kemandirian. Belanja Lain-lain Dalam kurun waktu 2007-2012 alokasi belanja lain-lain mengalami fluktuasi mengikuti dinamika kebijakan-kebijakan yang ditempuh Pemerintah. mahasiswa perguruan tinggi (PT). MTs.4 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp7. terutama berkaitan dengan semakin meningkatnya jenis pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang optimal dan sesuai standar. khususnya terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup. Peningkatan tersebut 4-58 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Kenaikan realisasi anggaran pada program Jamkesmas dalam kurun waktu tersebut.0 triliun dalam tahun 2012. Sementara itu. yaitu dari Rp2.4 triliun dalam tahun 2012. dalam kurun waktu 2007-2012 anggaran untuk pelaksanaan PNPM Mandiri mengalami peningkatan rata-rata 29. yaitu dari Rp3. Selain daripada itu. Bantuan sosial pada bidang perlindungan sosial lainnya adalah program keluarga harapan (PKH).5 persen per tahun. (2) saat tanggap darurat. PNPM Mandiri tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. MI. meningkat menjadi Rp4.7 triliun dalam tahun 2007. Dalam tahun 2007. dan (3) pascabencana.3 triliun dalam tahun 2008. SMA. Kenaikan anggaran program PKH dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya sasaran penerima bantuan.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat kurang mampu. SMK. realisasi anggaran belanja lain-lain sebagian besar dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai akibat bencana gempa bumi serta alokasi anggaran untuk mendukung program konversi minyak tanah ke LPG. realisasi anggaran belanja lain-lain secara nominal meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.4 persen per tahun. baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan. demikian juga dengan realisasinya. yaitu dari sekitar 500 ribu RTSM dalam tahun 2007. MA.3 triliun dalam tahun 2012. Perkembangan program-program prioritas belanja bantuan sosial disajikan dalam Tabel 4. Dana cadangan penanggulangan bencana alam merupakan bantuan sosial yang dialokasikan melalui BA BUN untuk kondisi darurat dalam hal terjadi bencana alam.7 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp13.8 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp1. Dalam kurun waktu 2007–2012 alokasi anggaran program Jamkesmas mengalami peningkatan rata-rata 10.2 persen per tahun. yaitu dari Rp0.2 persen per tahun.9. dan kesejahteraannya. untuk tahun 2008. yaitu dari Rp4. Program bantuan siswa /mahasiswa miskin mengalami peningkatan rata-rata 24. menjadi Rp5. meningkat menjadi sekitar 1. yaitu dari Rp2. bantuan sosial yang diberikan dalam rangka penanggulangan bencana alam selama kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 8. Terkait bidang pemberdayaan masyarakat.9 triliun dalam tahun 2012. Program bantuan siswa miskin tersebut diperuntukkan bagi siswa SD/SDLB. yang diberikan kepada siswa/mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah/perguruan tinggi. yang disediakan untuk kegiatan (1) tahap prabencana.4 persen per tahun. dan perguruan tinggi agama (PTA). Dalam kurun waktu 2007–2012 anggaran untuk PKH mengalami peningkatan ratarata 17.4 triliun dalam tahun 2012.5 juta RTSM dalam tahun 2012. Anggaran bantuan sosial bidang kesehatan terutama diperuntukkan bagi pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah melalui program Jamkesmas (termasuk di dalamnya program Jampersal yang mulai dilaksanakan pada tahun 2011).

000 3 54.7 7 1.25 0.948 1 .2 2 54.Sasaran (kecamatan) 5.3 5. 9 PROGRAM-PROGRAM PRI ORIT AS BELANJA BANT UAN SOSIAL.27 3 0 . Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam Bantuan Sosial Lainny a T OT A L 0 .27 3 0.8 4. PNPM Perdesaan .0 7 .Anggaran .000 580.7 1 .000 57 0.47 237 9.0 5.000 3 54.1 6.2 1 2.000 57 0.Anggaran Pelay anan Kesehatan Rujukan di kelas II I Rumah Sakit .556 1 .7 5.Sasaran (juta siswa) . PNPM Perko taan .0 28. seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).000 7 1 0.9 1 .8 1 .2012 (triliun rupiah) No. 000 3 97 .4 8. BLT. pendanaan untuk sarana dan prasarana konversi energi.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 T ABEL 4.4 35 .0 4.00 0 0 0 0.5 41 .000 3 9 7 .923 0.4 2.Anggaran .1 1 .0 4.6 7 . Program Bantuan Operasio nal Sekolah (BOS) .25 51 0.51 6 4.500 0. serta berbagai program lainnya. Sementara itu.3 81 6 3. 7.Sasaran (kabupaten) e.Anggaran Pelay anan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringanny a .6 1 0 .9 3.1 0 0 1 .6 1 . Jamkesmas .6 0.000 57 5.987 0.8 5 01 2.7 7 3.000 3 54. 1.1 9 51 0 .Sasaran (juta siswa/ mahasiswa) 3.9 3.4 Cata tan : 1 . 000 57 5.000 400.000 2 54.29 51 0.2 68.9 3.3 7 6.000 400.0 1 .8 1 1 .3 4.7 27 .000 57 0.2 57 .7 7 6.5 7 .836 1 .52 237 1 0.Anggaran .Sasaran (kelurahan) d. PNPM Mandiri a.2 3.1 42.000 3 54.3 7 6.1 28 0.000 400.31 51 3.4 0.5 1 .01 7 0.000 7 1 0. PNPM PPIP . kebutuhan dana untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2009. realisasi anggaran untuk program-program prioritas Pemerintah pada tahun 2009 menjadi penyumbang penting dalam jumlah belanja lain-lain yang diserap.8 1 9.7 8.0 38.Sasaran (ribu RTSM) 6.6 2.Sasaran (kelurahan) c. PNPM P2DTK .9 3.0 33.1 7 6.000 580.000 3 97 . 2007 . seperti program pengadaan sarana dan prasarana konversi minyak tanah ke LPG.0 0 .6 49.4 1 .000 2 54.9 1 9.2 5.4 1 . Bantuan Siswa dan Mahasiswa Miskin . serta penuntasan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-59 .000 57 5.020 1 .4 7 6.3 55.6 3.5 9.5 0.Anggaran .0 3.8 1 .1 7 20 3.000 2 54.Sasaran (kecamatan) b.0 6.Sasaran (juta jiwa) 4.81 8 1 .Anggaran .1 3. Program Keluarga Harapan (PKH) .50 237 9.1 1 6 4.3 3.6 7 6.5 5 .4 1 .7 1 0.4 1 .0 4.8 22. Mulai TA 2 01 1 BOS Kem enteria n Pendidikan dan Kebuday aan direaloka si ke dalam pos Tran sfer ke Da er ah 2 .Anggaran .Anggaran .0 1 9.05 6.0 7 20 3.8 44.6 1 . Kegiatan prioritas Pemerintah itu mencakup pendanaan untuk Pemilu.37 1 1 .000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 0 .5 3 237 1 . Mulai TA 2 01 1 Pelay a nan Keseh atan Ruju kan di kelas III Rum ah Sakit juga term a suk pelay a nan Jam per sal Sum ber : Kem enterian Keuangan berasal dari kebijakan Pemerintah yang bersifat sementara (ad-hoc) dan mendesak untuk dipenuhi.4 4.993 1 .0 3.Anggaran .Alokasi per siswa (rupiah) • SD/MI Kabupaten • SD/MI Kota • SMP/MTs Kabupaten • SMP/MTs Kota 2.4 1 . PNPM PISEW .

0 menjadi penyumbang terbesar 0.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara pasca berakhirnya mandat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias.3 30.5 dalam periode 2007-2012 % Realisasi 91. dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tersebut.0 30. Pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan terus 4-60 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 32. Sementara itu.0 tanah (land capping). walaupun situasi global masih diliputi ketidakpastian.0 CBN. maka RKP disusun dengan tema pembangunan nasional yang disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dalam tahun bersangkutan.0 70.0 disajikan dalam Grafik 4.0 60.0 10.5 perkembangan belanja lain-lain APBNP 17.0 65. cadangan beras GRAFIK 4. serta rencana tindak yang akan diambil dalam tahun berikutnya.0 40. Ilustrasi APBN 18. Secara umum. Sumber : Kementerian Keuangan 4.3 32.0 80.0 pangan. 80. sepanjang terkait dengan intervensi anggaran akan dijabarkan dan memperoleh prioritas pendanaan di dalam APBN tahun bersangkutan.0 50.3 28.9 94. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).7 5.0 pengeluaran untuk keperluan 20.8 25.6 30.0 perbendaharaan.6 68.5 Realisasi 15.8 35.9 15.7 15.9 21. maka setiap satuan kerja akan menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. risiko kenaikan harga 50. cadangan stabilisasi harga 60. program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RKP tahun tertentu. Mengingat masalah dan tantangan yang dihadapi Pemerintah setiap tahun memiliki karakteristik tersendiri. 2007-2012 Pemerintah (CBP) dan cadangan benih nasional (CBN). Dengan demikian.5 73.0 20.0 65.3 38. realisasi anggaran belanja lain-lain dalam tahun 2010 sebagian besar berupa realisasi belanja karena selisih kurs serta realisasi anggaran untuk satuan kerja yang belum memiliki Bagian Anggaran (BA) sendiri.0 mendesak.0 pengeluaran untuk keperluan 90.0 90. Selanjutnya. jasa 40.1 53.0 100. Selanjutnya.0 realisasi anggaran untuk CBP dan 70. selain disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. serta 30.0 mendesak diperkirakan akan 10. untuk tahun 2011.3 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. serta triliun Rp (%) 100. dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKP. Pada tahun 2012. realisasi anggaran belanja lain-lain sebagian besar merupakan realisasi anggaran belanja operasional untuk satuan kerja yang belum memiliki kode BA sendiri. selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas-prioritas pembangunan. yang dirinci lebih lanjut ke dalam fokus prioritas. Indonesia terus mencapai kemajuan di berbagai bidang. juga harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema pembangunan tersebut.36.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 realisasi belanja lain-lain.36 PERKEMBANGAN BELANJA LAIN-LAIN.

tema RKP tahun 2013 adalah: “MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”. tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9. dan pro-lingkungan (pro-environment) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia. Sejahtera dan Berkeadilan. Berdasarkan kinerja yang telah dicapai. Krisis utang negara-negara maju terutama Eropa.9 juta orang pada tahun 2011. hukum. ketegangan politik di Timur Tengah. serta harga energi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional. serta meningkatkan ketersediaan pangan. yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 16. Sementara itu. Di bidang ekonomi. dengan tetap memperhatikan aspek kesenjangan kesejahteraan baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah. serta menangani konflik horisontal dan ekses pemilukada. perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh pada level 6. tantangan dan masalah yang dihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010–2014 yaitu Mewujudkan Indonesia yang Demokratis. prioritas diberikan pada upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal. percepatan dan perluasan akan dilakukan dalam rangka pengurangan jumlah pengangguran terbuka sebesar 7. prioritas diberikan pada upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG) dan pengurangan kemiskinan. serta ketahanan fiskal tetap terjaga.6 persen pada tahun 2011. potensi terjadinya proteksi serta langkah tidak sehat untuk memenangkan pasar domestik dan ekspor pada banyak negara.2 persen terhadap PDB dan stok utang menurun menjadi 24.9 persen). Selanjutnya. Untuk itu. Afrika Utara.9 persen pada tahun 2004 menjadi 6. sebagai akibat lebih rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 (4. Hal tersebut pada akhirnya semakin memperketat persaingan antar negara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi. kinerja terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan hasil yang baik. Kondisi ini menuntut penguatan perekonomian domestik serta peningkatan daya saing baik di tingkat global maupun di dalam negeri. Dalam tahun 2012. pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor). upaya pembangunan terus ditingkatkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Di bidang kesejahteraan rakyat. serta ketegangan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 didorong pada empat jalur (track) yaitu pro-pertumbuhan (pro-growth). nilai tukar rupiah yang relatif stabil. dan keamanan. dan Semenanjung Korea. prioritas diberikan pada upaya untuk memberantas korupsi. Selanjutnya.4 persen pada tahun 2011 dengan sebaran yang lebih luas. peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi tantangan utama di tengah kemajuan pembangunan ekonomi. di tengah perlambatan ekonomi dunia.3 persen PDB. Selain itu. perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-61 . mempercepat pembangunan infrastruktur. memperluas lapangan kerja. dalam tahun 2013 kondisi perekonomian global tetap dibayangi oleh ketidakpastian.8 persen. pro-lapangan kerja (pro-job). mempercepat reformasi birokrasi. cenderung meningkat. potensi yang dimiliki.7 persen pada tahun 2004 menjadi 12.7 juta orang dan jumlah penduduk miskin sebesar 29.5 persen. yang ditunjukkan dengan defisit anggaran sebesar 1. krisis utang Eropa.1 persen) dibandingkan dengan tahun 2011 (3. Sementara itu. Adapun di bidang politik. Dalam tahun 2011. Stabilitas ekonomi terkendali dengan laju inflasi terjaga sebesar 3.

3 65 (pro-poor). Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68–70. Tantangan utama keempat adalah pemantapan stabilitas sosial politik. sasaran utama pembangunan nasional 20102014 yang akan dicapai pada tahun 2013 meliputi: (1) Dalam Indeks Persepsi Tingkat Korupsi (IPK) Kemiskinan(%) *) rangka meningkatkan 2011 2012 2013 3. sesuai dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu.8—7. dan memperhatikan keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2011 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2012. serta merespon 64-6. berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2013. (2) Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi.5 9. serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2013. maka dalam RKP tahun 2013 ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional. maka dalam tahun 2013 terdapat 11 isu strategis nasional yang akan dihadapi.2 persen. pertumbuhan ekonomi berada *) minimum preferred pada kisaran 6.2 6. Selanjutnya. Tantangan utama pertama adalah peningkatan daya saing.0 3. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4.5 6.5 kesejahteraan rakyat.0.5 persen. Tantangan utama ketiga adalah peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Kesebelas prioritas RKP Tahun 2013 tersebut 4-62 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . menanggulangi kemiskinan 7.0 13. 2010-2013 Pertumbuhan pembangunan RKP 2013 Ekonomi (%) tersebut tetap dalam koridor 6.5 64.5-10. 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2010 2011 2012 2013 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 Selanjutnya.1 persoalan-persoalan perubahan 68-70 68-70 iklim (pro-environment).8-6. Sumber:Kementerian Keuangan. dan (2) percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster I-IV.8-7. RKP 2011.1 persen.5-11.8—6.3 12.0 3. Tantangan utama kedua adalah peningkatan daya tahan ekonomi. RKP 2013 pengangguran terbuka menurun menjadi 5. dan (2) percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi. (3) peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi.37 PERKEMBANGAN CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN. yakni: mendorong pertumbuhan (progrowth).2 untuk menjalankan empat jalur strategi pembangunan. dengan isu-isu yang dihadapi terdiri atas: (1) Persiapan Pemilu 2014.6 5. dan (3) Dalam rangka pembangunan hukum. RKP 2012. dan (4) penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda. dan (3) Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force. (2) Dalam rangka pembangunan demokrasi.1 6.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Penjabaran tema GRAFIK 4.5—10. yang dikategorikan dalam empat tantangan utama. yaitu (1) peningkatan iklim investasi dan usaha. dengan isu-isu strategis yang mencakup: (1) peningkatan pembangunan sumber daya manusia.4 10. dengan isu-isu strategis yang mencakup: (1) peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton. dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9. memperluas Indeks Demokrasi Tingkat *) Indonesia (IDI) Pengangguran(%) kesempatan kerja (pro-job). yang terdiri atas isu-isu strategis. (2) percepatan pembangunan infrastruktur.5 6.2 4.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut.7 persen.0 persen. dengan angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiah (MI)/sederajat 95. kualitas. (8) peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-63 . (7) iklim investasi dan iklim usaha (8) energi.4 persen untuk jenjang SMK. dan (5) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum. (4) Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik. 92. relevansi. (3) kesehatan. dan (3) bidang kesejahteraan rakyat. (3) peningkatan akses. (2) bidang perekonomian. penuh integritas. (4) peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. dan peningkatan kinerja.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 adalah sebagai berikut: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola. (5) peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD). peningkatan kualitas reformasi birokrasi. (7) pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional. angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK)/ madrasah aliyah (MA)/sederajat 82.3 persen untuk jenjang SMA/MA. dan (2) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan proporsi guru yang berkualifikasi S1/D4 menjadi 68. perbaikan tata laksana. dan pasca-konflik. kualitas. dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. dan ketepatan waktu penetapan APBD dan pertanggungjawabannya Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.8 persen. dan relevansi pendidikan menengah dengan dimulainya kebijakan pendidikan menengah universal. dan APK PT/PTA 28. yaitu: (1) bidang politik. dan 95.3 persen untuk jenjang SMP/MTs. dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM. (6) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. pengembangan manajemen SDM. 92. (2) pendidikan. serta (c) meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik. pendidikan non-formal dan pendidikan informal. (5) ketahanan pangan. (2) peningkatan akses. Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola dalam tahun 2013 tersebut adalah: (a) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu. (2) Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik. (10) daerah tertinggal. APM sekolah menengah pertama(SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs)/sederajat 80. terdepan. kreativitas. (b) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional. (3) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. dan inovasi teknologi. taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.1 persen. hukum dan keamanan.0 persen untuk jenjang SD/MI. (6) infrastruktur. maka kebijakan pembangunan pendidikan dalam tahun 2013 akan diarahkan antara lain pada upaya: (1) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. maka arah kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola dalam tahun 2013 diarahkan pada: (1) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah berdasarkan tusi instansi pemerintah. terluar. peningkatan kualitas belanja daerah. akuntabel. Disamping itu. dan (11) kebudayaan. meningkatnya penerapan SPM. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas pendidikan dalam tahun 2013 adalah: (a) Meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang. ada tiga prioritas lainnya. (4) penanggulangan kemiskinan. peningkatan kualitas penerapan dana alokasi khusus (DAK). dan daya saing pendidikan tinggi. sumber daya manusia (SDM) berintegritas.

323 puskesmas.0 juta. (2) meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) menjadi 9.5 persen dari jumlah penduduk. (3) peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata. pemerataan. yaitu: (1) peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga. (9) penguatan tata kelola pendidikan. dan permasalahan yang masih dihadapi.5-10.320 tenaga kesehatan. (5) meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan jamkesmas menjadi 9. khasiat/manfaat dan mutu obat. alat kesehatan. (2) penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri. serta (5) meningkatkan kualitas pelayanan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. (4) meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pro-rakyat.610 desa dan 157 ibu kota kecamatan (IKK) serta pembangunan sanitasi di 737 kawasan dan 70 Kabupaten/Kota. maka arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran tingkat kemiskinan tersebut dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya (pro-growth & pro-job). (3) memfasilitasi pembangunan air minum di 417 kawasan. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pelayanan pendidikan. upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada lima hal. mutu dan manfaat menjadi 90 persen. maka kebijakan pembangunan kesehatan dalam tahun 2013 akan diarahkan antara lain pada: (1) peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak. Untuk mencapai berbagai sasaran prioritas kesehatan tersebut. maka sasaran dalam prioritas penanggulangan kemiskinan pada tahun 2013 adalah menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 9. (4) peningkatan  dan  perluasan  program-program  pro-rakyat. (5) peningkatan ketersediaan. 1. serta (6) peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata.663 fasilitas.323 puskesmas dan fasilitas pelayanan jampersal menjadi 2.5 juta dan KB aktif menjadi 29. serta daya saing produk dalam negeri. (4) peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan. khususnya pertumbuhan sektor-sektor usaha yang melibatkan orang miskin pro-poor. jaminan keamanan. dan (10) peningkatan pendidikan karakter. adalah: (1) meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi 89 persen. Memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan program. keterjangkauan. (3) peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif.  serta  (5)  peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku. (6) meningkatnya persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang beredar memenuhi persyaratan keamanan. Untuk mencapai sasaran tersebut. 4-64 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (2) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan. serta (7) meningkatnya peserta KB baru sebesar 7. serta capaian hasil. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas kesehatan dalam tahun 2013. (4) meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan di Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) menjadi 5. (3) meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. dan makanan. (2) menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan.

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ketahanan pangan dalam tahun 2013 adalah: (1) peningkatan produksi padi sebesar 6,25 persen atau dengan tingkat produksi sebesar 72,1 juta ton gabah kering giling (GKG) terutama dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam; produksi jagung 26 juta ton, produksi kedelai 2,25 juta ton, produksi gula 3,21 juta ton, produksi daging sapi 566 ribu ton, produksi ikan 18,49 juta ton (perikanan tangkap 5,47 juta ton dan budidaya 13,02 juta ton) dan naiknya produksi daging lainnya; (2) terjaganya stabilitas harga pangan terutama beras di dalam negeri; (3) penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun; (4) meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar 91,5; serta (5) tercapainya indeks nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) di atas 105. Untuk mencapai berbagai sasaran pada prioritas ketahanan pangan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) peningkatkan produksi pangan, terutama menuju surplus beras 10 juta ton mulai tahun 2014 melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi dan palawija, melalui penerapan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) dan peningkatan produktivitas peternakan dan perikanan; perluasan lahan pertanian dan perikanan, diantaranya melalui pencetakan sawah 100 ribu ha dalam program GP3K oleh BUMN; perlindungan produksi pertanian dan perikanan dari gangguan hama dan penyakit; peningkatan penyediaan input produksi (induk, benih, pakan, dan pupuk) serta prasarana pertanian dan perikanan, termasuk peningkatan penyediaan infrastruktur baik kapal maupun pelabuhan perikanan, terutama di wilayah Indonesia Timur; peningkatan mutu produksi pangan termasuk perikanan; peningkatan kapasitas penyuluhan, penelitian, dan pengembangan untuk mendukung produksi pangan; peningkatan layanan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi melalui peningkatan sinkronisasi infrastruktur irigasi pada berbagai level pemerintahan dari mulai jaringan primer, sekunder, sampai dengan jaringan tersier dan di tingkat usaha tani serta lahan pertanian; dan mempercepat revitalisasi kondisi jaringan irigasi nasional khususnya pada irigasi kewenangan daerah yang salah satunya melalui kerjasama pengelolaan irigasi antara pemerintah pusat dan daerah; (2) peningkatan akses masyarakat terhadap pangan dan keterjangkauan harga melalui stabilisasi harga bahan pangan di dalam negeri; peningkatan efesiensi distribusi dan logistik pangan antarwilayah dan antarmusim; dan pengendalian ekspor-impor bahan pangan; (3) peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat termasuk peningkatan penanganan rawan pangan; dan peningkatan mutu dan jenis pangan olahan yang didukung oleh sumber protein hewani dalam rangka peningkatan kualitas gizi masyarakat terutama bagi masyarakat kurang mampu melalui pengembangan ternak selain ternak sapi dan kerbau, seperti ternak unggas, kambing/domba, kelinci, dan babi, serta perikanan; (4) perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani, melalui perlindungan harga komoditi pertanian di tingkat petani, penyediaan sumbersumber permodalan bagi petani disertai peningkatan akses petani terhadap sumber permodalan, dan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan serta penyuluhan, dan peningkatan akses petani terhadap informasi dan pasar serta teknologi. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas infrastruktur dalam tahun 2013 tersebut, antara lain: (1) meningkatkan kapasitas, kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pembangunan, yang difokuskan penyediaannya di Indonesia bagian timur dan pusat-pusat

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-65

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

pertumbuhan ekonomi; (2) percepatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan infrastruktur irigasi dan waduk dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional; (3) percepatan penyediaan air baku; (4) penanggulangan banjir pada daerah pusat pertumbuhan ekonomi; (5) pemulihan dan penanggulangan daerah rawan bencana; (6) meningkatkan keterhubungan antarwilayah (national connectivity) dalam mendukung pengembangan 6 koridor ekonomi nasional; (7) memperkuat virtual domestic interconnectivity (Indonesia connected); (8) meningkatkan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai; (9) meningkatkan ketahanan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik; (10) peningkatan mutu konstruksi infrastruktur dalam memenuhi rancangan usia guna/usia pelayanannya; serta (11) mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama Pemerintah dan swasta (KPS). Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunan infrastruktur dalam tahun 2013 tersebut, maka secara umum, arah kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan RPJMN 2010-2014 akan difokuskan pada: (1) meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM); (2) mendukung peningkatan daya saing sektor riil; dan (3) meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Sasaran yang akan dicapai untuk prioritas iklim investasi dan iklim usaha dalam tahun 2013 tersebut, antara lain adalah: (1) pertumbuhan investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 12,1 persen; dan (2) meningkatnya tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business). Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pada prioritas iklim investasi dan iklim usaha dalam tahun 2013 tersebut, maka kebijakan prioritas iklim investasi dan iklim usaha akan diarahkan, antara lain pada: (1) penyederhanaan dan percepatan prosedur investasi dan prosedur berusaha; (2) penyederhanaan aturan terkait implementasi proyekproyek KPS; (3) peningkatan efisiensi sistem logistik nasional, melalui perluasan pelaksanaan National Single Window (NSW) serta pengembangan jalur dan sarana distribusi; (4) pengembangan kawasan ekonomi khusus di koridor-koridor ekonomi yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi; dan (5) peningkatan iklim ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan hubungan industrial. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas energi dalam tahun 2013, antara lain adalah: (1) meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 890-930 ribu barrels of oil per day (BOPD); (2) meningkatnya produksi gas bumi menjadi 1.325-1.390 ribu barrels of oil equivalent per day (BOEPD); (3) meningkatnya produksi batubara sebesar 337 juta ton; (4) bauran energi primer pembangkitan: panas bumi, hidro, dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) lainnya 11,5 persen, batubara 56,7 persen, gas 22,1 persen, dan minyak 9,7 persen; (5) penghematan energi: industri 2,9 persen, komersil 2 persen, transportasi 6 persen dan rumah tangga 5,6 persen; (6) bertambahnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 megawatt, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha; dan (7) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 77,6 persen. Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunan energi dalam tahun 2013 tersebut, maka secara umum arah kebijakan pembangunan energi ditujukan untuk: (1) meningkatkan produksi minyak dan gas bumi; (2) meningkatkan produksi dan pemanfaatan batubara dalam negeri; (3) meningkatkan pemanfaatan gas
4-66 Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

bumi untuk kebutuhan dalam negeri; (4) meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi; (5) mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap; (6) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi bagi aparat Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; dan (7) meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam tahun 2013 adalah: (1) pengendalian laju kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan; (2) peningkatan sistem informasi perubahan iklim dan kebencanaan; dan (3) penanganan darurat bencana alam Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana tersebut dalam tahun 2013 antara lain adalah: (1) rehabilitasi hutan dan lahan kritis daerah aliran sungai (DAS) seluas 500 ribu ha dan 500 ribu ha di hutan kemasyarakatan dan hutan desa; (2) penyelesaikan tata batas sepanjang 19 ribu km dan beroperasinya 30 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (3) sistem Informasi kebencanaan dan perubahan iklim; (4) penyediaan peralatan logistik di kawasan rawan bencana; dan (5) antisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami, melalui penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, penyediaan sistem peringatan dini dan penyediaan tempat evakuasi sementara (TES) Sasaran pembangunan yang akan dicapai pada prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dalam tahun 2013, adalah: (1) meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9 persen pada tahun 2013; (2) berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 15,4 persen pada tahun 2013; (3) meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2013 menjadi 71,2; (4) berkurangnya keterisolasian wilayah kecamatan terluar perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/PPKT; (5) meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT; (6) tersusunnya rencana strategis berbasis lokasi prioritas (cetak biru) perbatasan; (7) terlaksananya pengembangan peternakan di Kawasan Pegunungan Tengah, Bomberai, dan Kebar; (8) tersedianya pendidikan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat; (9) tersedianya sumber energi alternatif terbarukan (pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan terbangunnya pabrik semen di Timika dan Manokwari; dan (10) pemberian kuota khusus bagi putra-putri asli Papua. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dalam tahun 2013, antara lain: (1) pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal untuk mengoptimalkan potensi unggulan melalui pendekatan klaster; (2) peningkatan sarana prasarana infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; (3) penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan kecamatan terluar perbatasan; (4) penyusunan rencana strategis (cetak biru) dan rencana detil tata ruang kecamatan lokasi prioritas dan PPKT; (5) penyediaan bangunan sekolah yang memadai beserta kelengkapan sarana belajar mengajar, penyediaan tenaga pengajar berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus) di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT, dan pembangunan sekolah satu atap berasrama di kecamatan-kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas);

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-67

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

(6) penguatan ketahanan pangan di Papua dan Papua Barat; dan (7) pemihakan terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dalam tahun 2013 antara lain: (1) terselenggaranya penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya; (2) terselenggaranya revitalisasi museum dan perpustakaan; (3) terselenggaranya fasilitasi penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten; (4) terselenggaranya penelitian dan pengembangan (Litbang) bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan; (5) meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni; (6) meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional dan layanan lembaga sensor film; (7) meningkatnya kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa, seni, budaya, dan industri kreatif; dan (8) terselenggaranya paket-paket riset dasar, riset terapan, dan paket riset insentif. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas pembangunan kebudayaan dan pembangunan Iptek dalam tahun 2013, antara lain: (1) peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan karakter dan jati diri bangsa; (2) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; (3) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya; (4) peningkatan kapasitas sumber daya kebudayaan; serta (5) peningkatan dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan dalam tahun 2013 tersebut, adalah: (1) meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia; (2) meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektivitas proses deradikalisasi; (3) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan; (4) meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia; dan (5) meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan dalam tahun 2013, antara lain adalah: (1) menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme; (2) melaksanakan pendidikan politik untuk penanaman nilainilai demokrasi dan kebangsaan kepada masyarakat luas; (3) meningkatkan pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui peningkatan pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri; (4) meningkatkan koordinasi penanganan perkara tipikor dan upaya penyelamatan aset hasil tipikor diantara penegak hukum; serta (5) meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lainnya di bidang perekonomian dalam tahun 2013 tersebut, adalah: (1) pertumbuhan industri pengolahan nonmigas tahun 2013 sebesar 6,8-7,0 persen; (2) peningkatan pencapaian komitmen Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dengan pemenuhan scorecard MEA sebesar 90 persen; (3) menyukseskan  penyelenggaraan  ketuanrumahan  Indonesia  dalam  Konferensi  Tingkat
4-68 Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

Menteri (KTM) WTO IX dan penyelenggaraan keketuaan dan ketuanrumahan Indonesia dalam APEC 2013; (4) tingkat pengangguran terbuka tahun 2013 sebesar 5,8-6,1 persen; (5) terdaftarnya seluruh TKI yang bekerja di luar negeri sesuai nomor induk kependudukan (NIK), dengan pelayanan di tahun 2013 sebanyak 600.000 orang; (6) meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya produktivitas UMKM sebesar 5,0 persen, penyerapan tenaga kerja sebesar 2,0 persen, sumbangan UMKM pada pembentukan PDB sebesar 6,0 persen, dan nilai ekspor produk UMKM sebesar 15,0 persen; dan (7) meningkatnya kapasitas dan kualitas koperasi. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas lainnya di bidang perekonomian dalam tahun 2013, antara lain adalah: (1) peningkatan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif di bidang industri pengolahan nonmigas; (2) mendorong terciptanya sistem perdagangan multilateral dan regional yang saling menguntungkan dan nondiskriminatif; (3) perluasan kesempatan bagi kaum muda untuk berusaha; (4) pembangunan pos pelayanan TKI satu atap tingkat kecamatan di 123 kabupaten/kota kantong TKI; dan (5) peningkatan usaha koperasi dan UMKM melalui pengembangan pusat layanan usaha terpadu, revitalisasi koperasi, dan survei nasional KUMKM. Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran pada prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat dalam tahun 2013, antara lain mencakup: (1) meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,0 juta orang dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara 250 juta perjalanan; (2) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,35 juta orang; (3) meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan di bidang ekonomi politik, sosial dan budaya; (4) meningkatnya kualitas dan kapasitas penyuluhan dan bimbingan tentang pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada keluarga dan masyarakat; (5) terwujudnya harmoni sosial; (6) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang politik dan pengambilan keputusan, serta ketenagakerjaan; (7) terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; (8) terlaksananya penerapan sistem data terpilah gender; dan (9) terlaksananya fasilitasi kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat dalam tahun 2013, antara lain: (1) promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif dan perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; (2) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; (3) peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan peningkatan kerukunan umat beragama; dan (5) mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga; dan peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. Beberapa sasaran strategis pembangunan tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam RKP 2013 dapat diikuti pada Tabel 4.10.

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-69

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

TABEL 4.10 BEBERAPA SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN 2013 Isu strategis
PENINGKATAN DAYA SAING 1. Peningkatan Iklim I nvestasi dan Usaha a. Peningkatan Investasi (%) b. Tingkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business ), a.l.: - Waktu untuk Memulai Usaha (hari) - Perijinan Mendirikan Bangunan (hari) 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Domestic Connectivity a. Kondisi Mantap Jalan Nasional (%) b. Ibukota Kabupaten/Kota yang dilayani Jaringan Broadband (%) 3. Peningkatan Pembangunan I ndustri di Berbagai Koridor Ekonomi a. Peningkatan Industri Pengolahan (%) b. Peningkatan Industri Pengolahan Nonmigas (%) 4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda - Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI 5. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton a. Produksi Padi (juta ton GKG) b. Pencetakan Sawah Baru (ribu ha) 6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi; a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi - Rasio Elektrifikasi (%) - Kapasitas Pembangkit (MW) b. Pelaksanaan Konversi Gas - Sambungan Gas ke Rumah Tangga PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia Pendidikan a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (tahun) b. APM SD/SDLB/MI/Paket A (%) c. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) Kesehatan a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak - Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat I munisasi Dasar Lengkap b. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penyehatan Lingkungan - Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) c. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata - Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK d. Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan - Jumlah TT Kelas I II RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan (New Initiave ) e. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri - Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin f. Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata - Jumlah Peserta KB baru dari Keluarga Miskin (KPS dan KS-I) yang Mendapatkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (juta akseptor) 8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan : Sinergi klaster I-IV a. Penurunan Angka Kemiskinan (%) i. Klaster I • PKH (juta RTSM) • Raskin (juta RTS) • Jamkesmas (juta jiwa) ii. Klaster I I • PNPM Perdesaan (Kecamatan) • PNPM Perkotaan (Desa/Kelurahan) iii. Klaster I II - Jumlah UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR (KUMKM) iv. Klaster I V • Pembangunan Perumahan Swadaya/Rumah Sangat Murah (ribu unit) PEMANTAPAN STABILITAS SOSIAL POLITIK 9. Persiapan Pemilu 2014 - Tingkat Partisipasi Politik Tahun 2014 (%) 10. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi - Indeks Persepsi Korupsi 11. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force Peningkatan Alutsista (%) - Matra Darat - Matra Laut - Matra Udara
Cata tan: *) Mer upa kan capaian tahun 2 01 0. **) Mer upakan sa sar an y ang ingin dica pai pa da Pem ilu Tahun 2 01 4 . Tahun 2 01 3 adalah tahun untuk m emper siapkan ter ca painy a sa sar an ter sebut. Sum ber : RKP 2 01 3

2011

2012

2013

8,8 45 158 88,50 66 6,2 6,8 6,6

10,9 36 145 90,50 76 6,1 6,6 6,4-6,6

11,1 20 137 92,50 83 6,7 7,2 5,8-6,1

65,7 62,1

67,8 100

72,1 100

72,95 37.353 17.939

75,90 43.653 16.000

77,60 48.555 16.000

7,92 *) 95,55 77,71

7,85 95,7 75,4

8,25 95,8 81,0

84,7

85

88

6.235 1.376 -

11.000 3.820 -

16.000 5.320 10.544

87

90

95

4,29 12,5 1,116 17,5 76,4 5.020 10.948 -

3,89 10,5-11,5 1,516
1 7 ,5 (Ja n-Jun) 1 5,5 (Jul-Des)

3,97 9,5-10,5 2,4 15,5 86,4 5.230 10.922 27.520 298,25

76,4 5.100 10.948 27.520 60

75**) 3,0 3,2 4,0

17 15 22

30 19 24

37 21 31

4-70

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

4.4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2013
Sebagai salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran belanja negara dirancang dan disusun sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai salah satu pilar kebijakan fiskal, kebijakan belanja negara memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang telah ditetapkan, baik sasaran jangka menengah maupun sasaran tahunan. Agar diperoleh hasil yang maksimal, pengelolaan kebijakan, termasuk alokasi anggaran, belanja negara harus dilakukan secara profesional, berhati-hati, dan selaras dengan arah dan agenda pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai bagian integral dari anggaran belanja negara, kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2013 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP 2013, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan kerangka ekonomi makro tahun 2013, sebagaimana telah disepakati antara pemerintah dengan DPRRI pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2013. Sejalan dengan arah pembangunan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013, kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2013 diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan sesuai dengan misi RPJM 2010 – 2014, yaitu: (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2013 tersebut, serta sejalan dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2013 mendatang, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam forum pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2013 telah sepakat untuk menetapkan Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2013, yaitu: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Sesuai dengan tema tersebut dan sebagai rangkaian dari pelaksanaan RPJM 2010-2014, maka dalam RKP 2013 juga ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; serta tiga prioritas lainnya, yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; dan (3) Bidang Kesejahteraan. Untuk mendukung pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas serta sasaran programprogram lainnya dalam RKP 2013, maka arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada APBN tahun 2013 yang terkait dengan penyelenggaraan negara akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/ Polri sebesar rata-rata 7 persen, serta penyesuaian gaji hakim; (2) Menuntaskan program Reformasi Birokrasi pada Kementerian Negara/Lembaga, sekaligus melakukan evaluasi

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4 -7 1

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

kebijakan anggaran Remunerasi K/L dalam rangka Reformasi Birokrasi terkait implementasinya terutama dalam hal pelayanan publik yang masih diperlukan penyempurnaan; (3) Menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien melalui flat policy pada belanja barang operasional perkantoran; dan (4) Menyempurnakan pelaksanaan Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality of spending). Sementara itu, terkait dengan dukungan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, kebijakan belanja Pemerintah Pusat yang akan dilakukan, meliputi: (1) Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung domestic connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata; (2) Mendukung program MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi; (3) Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) melalui dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan; dan (4) Menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah Pusat juga dilaksanakan untuk mendukung program-program Pemerintah terkait dengan penyediaan subsidi dan kegiatan-kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013, yang meliputi: (1) kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, melalui pengendalian besaran subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi non-energi; (2) menyediakan tambahan anggaran untuk mendukung penerapan subsidi tepat sasaran; (3) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM yang tepat sasaran melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, peningkatan program konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota; dan pemakaian BBN; (4) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi listrik yang tepat sasaran melalui penyesuaian tarif tenaga listrik, dengan tetap memprioritaskan penyediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu dan golongan yang membutuhkan, serta memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan; (5) mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal; (6) mendukung anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pelaksanaan SJSN, dan peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial; (7) mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional; (8) menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (9) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan shelter perlindungan bencana, pemetaan daerah rawan bencana, dan pembangunan perumahan warga baru di perbatasan Timor-Timur; (10) mengalokasikan anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC Meeting 2013; dan (11) mendukung kegiatan penelitian terkait dengan low cost green car, low carbon emission, bibit padi unggul, dan penelitian untuk mengatasi penyakit dan kesehatan. Selanjutnya, terkait dengan upaya peningkatan kualitas belanja, khususnya belanja Pemerintah Pusat, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting/PBB). Prinsip utama penerapan PBB adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan

4 -7 2

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

nasional, dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya. Dokumen perencanaan dimaksud meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan rencana kerja K/L; sedangkan alokasi anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam tahun 2013, penerapan PBB difokuskan pada penataan output dan penegasan peran standar biaya keluaran (SBK) dalam proses perencanaan-penganggaran. Penataan output dimaksudkan agar capaian kinerja lebih terarah sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan SBK, yang merupakan besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran kegiatan, mempunyai peran mengefisiensikan alokasi anggaran pada tahap perencanaan. Dengan demikian, diharapkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memperhatikan penggunaan anggaran yang optimal. Berdasarkan sasaran strategis, prioritas pembangunan, kebijakan umum, dan proses perencanaan penganggaran tersebut di atas, maka alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2013 mencapai Rp1.139,0 triliun (12,3 persen dari PDB). Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2013 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (belanja K/L) sesuai tugas dan fungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral, dan/atau belanja non-K/L, sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2013. Dari jumlah tersebut, sebesar 48,1 persen (Rp547,4 triliun) dialokasikan melalui anggaran K/L, baik untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan. Sementara itu, sebesar 51,9 persen (Rp591,6 triliun) dialokasikan melalui anggaran bendahara umum negara (anggaran non-K/L), yang sebagian besar digunakan untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang Pemerintah. Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja.

4.4.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dirinci ke dalam 11 (sebelas) fungsi, yang pengklasifikasiannya bertujuan untuk menggambarkan tugas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai subfungsi, yang pada dasarnya merupakan kompilasi dari anggaran berbagai program dan kegiatan pada setiap K/L. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu K/L yang berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur. Selain itu, kegiatan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia (SDM), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, serta dana, atau dengan kata lain kegiatan adalah kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4 -7 3

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Satker merupakan business unit yang melakukan siklus anggaran dari sejak perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Dalam tahun 2013, alokasi belanja Pemerintah Pusat berdasarkan fungsi masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 64,4 persen dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat, dan sisanya sebesar 35,6 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi kesehatan, fungsi lingkungan hidup, fungsi pariwisata, fungsi agama, dan fungsi perlindungan sosial. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat merupakan fungsi utama Pemerintah, yang diantaranya terdiri atas pemberian subsidi, pembayaran bunga utang, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Pemerintah, penyelenggaraan diplomasi dan internasional, penataan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan Iptek. Perbandingan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi tahun 2012-2013 disajikan dalam Tabel 4.11.
TABEL 4.11 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2012 - 2013
(triliun rupiah) 2012 NO. FUNGSI APBN
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 PELA Y ANAN UMUM PERT AHA NAN KET ERT I BAN DAN KEA MANAN EKONOMI L INGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN FASI LIT AS UMUM KESEHAT AN PARI WISA T A A GAMA PENDIDIKAN PERL INDUNGAN SOSIA L 590,8 7 2,5 30,2 102,7 11,5 26,5 15,6 2,5 3,6 103,7 5,6 965,0 % thd PDB 7 ,3 0,9 0,4 1,3 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 1,3 0,1 11,9

2013 RAPBN
7 33,8 7 7 ,7 34,0 114,9 12,2 27 ,2 16,7 2,5 4,0 108,7 7 ,4 1.139,0 % thd PDB 7 ,9 0,8 0,4 1,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 1,2 0,1 12,3

T OT AL
Sumber: Kementerian keuangan

Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum Dalam tahun 2013, alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum sebesar Rp733,8 triliun, berarti lebih tinggi sekitar 24,2 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp590,8 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas:

4 -7 4

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

3 persen).5 triliun (16. dan Dewan Ketahanan Nasional. (2) terlaksananya penyaluran subsidi BBM dengan target volume sebesar 46 juta kilo liter. Dalam tahun 2013.4 persen). akan digunakan untuk membiayai beberapa program.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 (1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif. terutama diperuntukkan bagi pembayaran subsidi dan transfer lainnya. alokasi anggaran pada fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. terdiri atas: (1) subfungsi pertahanan negara sebesar Rp54. antara lain: (1) program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Polri. Apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp72.7 triliun merupakan alokasi anggaran dari berbagai program pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan (termasuk didalamnya Mabes. dan data kependudukan yang komprehensif. (5) subfungsi pembangunan daerah sebesar Rp2. penerapan standar pelayanan minimal.2 triliun (66.5 triliun. serta (4) program penyediaan dan pelayanan informasi statistik. Sementara itu.2 persen.2 persen dari total alokasi anggaran fungsi pertahanan). penuh integritas.3 persen).4 triliun (0. AD.5 triliun (70. (6) subfungsi Litbang pelayanan umum sebesar Rp376. keuangan dan fiskal. Jumlah tersebut. alokasi anggaran pada fungsi pertahanan sebesar Rp77. akan digunakan untuk melaksanakan pengembangan pertahanan integratif.7 triliun (1. (5) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani. Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi pelayanan umum dalam tahun 2013. (4) subfungsi pinjaman pemerintah sebesar Rp113. SDM berintegritas. dan (3) subfungsi Litbang pertahanan sebesar Rp1.0 triliun (28. dan (7) subfungsi pelayanan umum lainnya sebesar Rp486. diantaranya yaitu: (1) makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional.1 persen).3 persen). (2) subfungsi pelayanan umum sebesar Rp10. serta urusan luar negeri sebesar Rp118.3 triliun (15. (3) subfungsi penelitian dasar dan pengembangan iptek sebesar Rp2. Selanjutnya. akuntabel. serta taat dan menjunjung tinggi hukum.2 triliun (0.5 juta masyarakat miskin (RTS) sebanyak 15 kg per RTS. Lembaga Ketahanan Nasional. pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif. maka alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2013 tersebut.3 persen). (3) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat. dan (7) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu. Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan Selanjutnya. pada subfungsi pinjaman pemerintah.2 triliun (1. lebih tinggi sebesar 7. (6) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi. AL dan AU). pengembangan pertahanan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -7 5 .2 persen terhadap fungsi pelayanan umum). Alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan umum lainnya dalam tahun 2013. dan (2) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak.2 miliar (0. yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. menyeluruh. (3) program penguatan kelembagaan DPR RI. Alokasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara dalam tahun 2013.5 persen).5 persen). (2) subfungsi dukungan pertahanan sebesar Rp22. (4) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk 15. masalah keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri. akan digunakan untuk melaksanakan pembayaran bunga utang.

(3) meningkatnya alutsista. (2) meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menjaga perdamaian dunia. akan digunakan untuk membiayai beberapa program.1 persen). antara lain: (1) program 4 -7 6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Alokasi anggaran pada subfungsi kepolisian tahun 2013. Alokasi anggaran pada subfungsi pembinaan hukum.2 persen terhadap fungsi ketertiban dan keamanan). dan udara. dan pengembangan teknologi dan industri pertahanan.6 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp30. akan digunakan untuk membiayai beberapa program. (4) subfungsi peradilan sebesar Rp5. penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI. dan (6) subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya sebesar Rp2. mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan. akan digunakan untuk melaksanakan pengembangan sistem dan strategi pertahanan. Anggaran pada subfungsi peradilan.0 triliun (sebesar 3.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat matra darat. antara lain: (1) program penanganan perkara konstitusi.6 persen). Dalam tahun 2013. Sedangkan pada subfungsi Litbang pertahanan. alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp34. (5) subfungsi litbang ketertiban dan keamanan sebesar Rp12. (4) meningkatnya industri. maupun variasinya. pengembangan pertahanan matra laut. antara lain: (1) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan. kualitas. akan digunakan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pertahanan. dan (2) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum.8 triliun (sebesar 8. antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. organisasi. Selanjutnya. terdiri atas: (1) subfungsi kepolisian sebesar Rp21. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi. alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan. laut. doktrin.04 persen).4 miliar (sebesar 0.0 triliun (sebesar 9.8 triliun (sebesar 64. serta (6) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju minimum essential force (MEF). berarti lebih tinggi 12. non alutsista. akan digunakan untuk membiayai beberapa program. pengembangan pertahanan matra udara. Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan Sementara itu. fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung. diharapkan memberikan pencapaian antara lain: (1) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. alokasi anggaran pada subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya. sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dikembangkan secara mandiri. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2013. dan (2) program pemberdayaan sumber daya manusia Polri. Pada subfungsi dukungan pertahanan. dan pengembangan ketahanan nasional.0 triliun. akan digunakan untuk membiayai beberapa program. melalui peningkatan kemandirian alutsista TNI dan Polri baik dari sisi kuantitas.3 triliun (sebesar 15. Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2013.0 persen).1 persen). (2) subfungsi penanggulangan bencana sebesar Rp1. fasilitas serta sarpras matra darat. (3) subfungsi pembinaan hukum sebesar Rp3. non alutsista. tegaknya hukum dan terjaganya kemanan wilayah laut yurisdiksi nasional. sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu.2 triliun. dan (2) program peningkatan manajemen peradilan umum. yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. (5) tercapainya tingkat kesiapan alutsista.

7 persen). dan (11) subfungsi ekonomi lainnya sebesar Rp7. (6) subfungsi transportasi sebesar Rp60.002 persen).3 triliun (6.8 persen). (2) subfungsi  pertanian.3 persen). (4) meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya. (4) subfungsi bahan bakar dan energi sebesar Rp12. akan digunakan untuk membiayai beberapa program. (9) subfungsi telekomunikasi sebesar Rp2.7 triliun. Koperasi dan UKM sebesar Rp3. Jumlah tersebut. (8) subfungsi tenaga kerja sebesar Rp2. kejahatan transnasional. alokasi anggaran pada fungsi ekonomi sebesar Rp114. (7) subfungsi industri dan konstruksi sebesar Rp2. pertanian.8 persen terhadap fungsi ekonomi). politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun. (3) meningkatnya penyelenggaraan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal untuk membangun citra Polri. (6) tertanggulanginya dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatan konvensional. serta (7) dapat dikembangkannya langkah-langkah strategi.9  triliun  (17. Dalam tahun 2013. antara lain yaitu: (1) program penyelenggaraan jalan.8 triliun (2.6 persen).8 persen). perkembangan usaha.1 triliun (3. (2) meningkatnya efisiensi proses deradikalisasi. dan pencegahan suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas. dan (2) program pengembangan persandian nasional. Alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2013.8 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp102. (3) subfungsi pengairan sebesar Rp982. pengamanan dan penggalangan keamanan negara. Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2013 di antaranya: (1) meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistik Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -7 7 . (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara. di antaranya: (1) meningkatnya  kemampuan  memantau  dan  mendeteksi  secara  dini  ancaman  bahaya serangan terorisme.2 miliar (0.9 persen). ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial. sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan. (10) subfungsi Litbang ekonomi sebesar Rp4.5 triliun (52. dan (6) program koordinasi kebijakan bidang perekonomian. kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM.3 triliun (2.4 persen).5 miliar (0. berarti meningkat sebesar 11.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pengembangan penyelidikan.0 triliun (1. (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan perkeretaapian. (5) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang tercermin pada terselenggaranya pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.4 triliun (10.9 triliun.3 persen). antara lain terdiri atas: (1) subfungsi perdagangan.  perikanan  dan  kelautan  sebesar  Rp19. (5) subfungsi pertambangan sebesar Rp1. Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi.5 triliun (1. (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam tahun 2013 tersebut. ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera. (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat. infrastruktur. dan energi didanai melalui pengalokasian anggaran pada fungsi ekonomi.  kehutanan.4 persen).

yang berarti lebih tinggi sebesar 6. (5) meningkatnya produksi gas bumi menjadi 1. Selanjutnya.320 ribu BOPD. (2) alokasi anggaran pada 4 -7 8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . kehutanan.0. (5) meningkatnya kelancaran distribusi pangan antar wilayah dan antar musim. kehutanan. perdalaman. serta (5) meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antarwilayah. Sementara itu. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2013. terdiri atas: (1) alokasi anggaran pada subfungsi manajemen limbah sebesar Rp3. alokasi anggaran pada subfungsi pertanian.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat nasional. maupun di wilayah terpencil. (6) meningkatnya indeks nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) diatas 105. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup Dalam tahun 2013. (4) meningkatnya kondisi mantap jalan nasional sebesar 92.7 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup pada APBN tahun 2012 sebesar Rp11. (2) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman. (2) meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya tingkat fatalitas kecelakaan transportasi. dan kelautan dalam tahun 2013. dan halal. (2) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 97. serta (7) meningkatnya produksi perikanan budidaya dan produktivitas perikanan tangkap. (4) terkendalinya impor bahan pangan. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada subfungsi pertanian.5 triliun.80 persen. utuh. (2) program pengelolaan energi baru terbarukan dan koservasi energi. baik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet nasional. dan Balikpapan. diantaranya adalah: (1) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 77. perbatasan. Jumlah tersebut. (4) program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.5 persen. (3) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan melalui penataan sistem jaringan transportasi di 6 kota besar. (3) program peningkatan produksi. akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program. di antaranya adalah (1) tercapainya dan meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok dalam rangka upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun. (3) terpenuhinya stok beras dalam negeri. (3) terlaksanakanya pembangunan infrastruktur BBG untuk transportasi (SPBG) di Bali serta FEED pembangunan SPBG di Medan. anggaran yang dialokasikan pada fungsi lingkungan hidup mencapai Rp12. alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2013.8 persen dari total anggaran fungsi lingkungan hidup). (6) meningkatnya produksi batubara menjadi 337 juta ton. produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. dan (5) program peningkatan produksi perikanan budidaya dan peningkatan daya saing produk perikanan. perikanan. (2) terjaganya stabilitas harga komoditas pangan dalam negeri. serta wilayah terdepan dan terluar. serta (7) meningkatnya penerapan inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.2 triliun. (4) meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 920 ribu BOPD. perikanan dan kelautan dalam tahun 2013 tersebut. melalui perluasan jangkauan pelayanan dengan pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk.60 persen. antara lain yaitu: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. akan digunakan untuk membiayai beberapa program. antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan. sehat. terutama beras. Cilegon.0 triliun (24. dan (3) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi.

(2) alokasi anggaran pada subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman sebesar Rp3. Alokasi anggaran pada subfungsi manajemen limbah terutama akan digunakan untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. dan (2) program penyelenggaraan penataan ruang.1 persen). Jumlah tersebut.1 persen). Pulau Sumatera. (3) alokasi anggaran pada subfungsi konservasi sumber daya alam sebesar Rp4.3 persen). (4) pembangunan peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan meliputi terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19.6 triliun (13.000 ha. (3) alokasi anggaran pada subfungsi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -7 9 . sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. di antaranya: (1) meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial. Alokasi Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Dalam tahun 2013.000 km. dan penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di 11 DAS prioritas.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 subfungsi penanggulangan polusi sebesar Rp140. (3) penyelesaian dan terlengkapinya peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2) meningkatnya akses terhadap data dan informasi spasial. (3) target legalisasi aset tanah yang dibiayai Pemerintah sekitar 884. Pelaksanaan berbagai program pada fungsi ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan. (4) alokasi anggaran pada subfungsi tata ruang dan pertanahan sebesar Rp3.5 persen. alokasi anggaran pada subfungsi tata ruang dan pertanahan terutama akan digunakan untuk: (1) program pengelolaan pertanahan nasional. Sementara itu. meningkatnya hasil rehabilitasi hutan dan lahan seluas 500. (6) menurunnya hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan.1 triliun (15. Selanjutnya. dengan memprioritaskan pada tersedianya data spasial untuk mendukung pembangunan wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET). anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum pada belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp27.5 miliar (1.7 triliun (38. alokasi anggaran pada subfungsi konservasi sumber daya alam terutama akan digunakan untuk membiayai beberapa program yaitu: (1) program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat. beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak 30 unit.6 persen).2 persen dari total anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum).4 triliun (28.050 bidang. sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi lingkungan hidup pada tahun 2013.2 persen dan luas kebakaran hutan sebesar 40 persen dari rata-rata tahun 20052008. terdiri atas: (1) alokasi anggaran pada subfungsi pembangunan perumahan sebesar Rp4. (7) penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak berdasarkan kajian tim terpadu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2012.2 triliun yang berarti meningkat sebesar 2. dan (5) alokasi anggaran pada subfungsi lingkungan hidup lainnya sebesar Rp990.5 miliar (7. Gambaran alokasi anggaran dalam tahun 2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut. (5) meningkatnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 0. dan Pulau Sulawesi sebesar 59. serta (8) pembangunan frontage relokasi jalan arteri dan relokasi pipa PDAM Kota Surabaya. Sesuai dengan alokasi anggarannya.5 triliun. dan (2) program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.2 persen).7 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp26.

(4) fasilitasi pembangunan PSU 60. (5) meningkatnya jaminan keamanan. Sasaran yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun 2013 melalui alokasi anggaran pada fungsi kesehatan diantaranya yaitu: (1) meningkatnya akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak.2 persen). air baku Kapupaten Tanjung Jabung Timur.6 triliun. (3) fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas 230. Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam tahun 2013 sebesar Rp16. (4) subfungsi kependudukan dan keluarga berencana sebesar Rp2.1 persen terhadap fungsi kesehatan). (2) meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. serta (4) alokasi anggaran pada subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya sebesar Rp15.9 triliun (14. alokasi anggaran pada subfungsi penyediaan air minum akan digunakan untuk membiayai program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. khasiat/manfaat.4 persen). serta (11) meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.000 perumahan swadaya. (6) pembangunan infrastruktur air limbah di 567 kawasan.610 desa.0 miliar (1.3 triliun (7.3 persen). (5) Subfungsi Litbang Kesehatan sebesar Rp401. (9) percepatan persiapan pembangunan water conveyance Jatiluhur. alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri.4 persen). Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2013 antara lain: (1) pembangunan 183 rumah susun sederhana sewa.8 triliun (17. Gambaran alokasi anggaran dalam tahun 2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi perumahan dan fasilitas umum sebagaimana penjelasan berikut. mutu obat dan makanan.6 persen).2 miliar (2. (5) pembangunan SPAM perdesaan di 1. (3) meningkatnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata.6 triliun (57. air baku Telaga Waja. (8) pembangunan tampungan air baku Galang Batang di Pulau Bintan.9 persen). dan NTT. (10) pembangunan Jaringan Irigasi Pompa Air Tanah di Jawa Barat. Alokasi anggaran pada subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya terutama akan digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa serta program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. alokasi anggaran pada subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman terutama digunakan untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Alokasi anggaran pada subfungsi pembangunan perumahan terutama digunakan untuk melaksanakan program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. (2) subfungsi pelayanan kesehatan perorangan sebesar Rp9.2 m3/detik diantaranya: air baku BREGAS. Kalimantan Barat. 4 -8 0 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .2 triliun (55. Karian. (2) fasilitasi dan stimulasi pembangunan 20. (3) subfungsi pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp1. (7) peningkatan kapasitas penyediaan air baku secara nasional sebesar 12. dan (6) meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata.000 kawasan perumahan dan permukiman.000 perumahan swadaya. Selanjutnya. Semarang dan Cilegon.8 persen).7 triliun. antara lain terdiri atas: (1) subfungsi obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp2. Sementara itu. Wilayah Bandung. Anggaran fungsi kesehatan tersebut. (4) meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan.6 triliun (15.1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp15. Kabupaten Karangasem. dan (6) subfungsi kesehatan lainnya sebesar Rp296.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat penyediaan air minum sebesar Rp3. Aceh. menunjukkan peningkatan sebesar 7.

terutama ditujukan untuk program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata. Pemerintah berupaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut. (4) subfungsi penelitian dan pengembangan pariwisata sebesar Rp23.6 persen terhadap fungsi agama). salah satu diantaranya dengan menyediakan alokasi anggaran untuk fungsi agama.0 triliun. dan Permuseuman. (2) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8.1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp3.6 miliar (0.8 persen). penerbitan dan penyiaran sebesar Rp9. (3) subfungsi pembinaan olah raga prestasi sebesar Rp534.0 miliar (21. maupun menjalankan kehidupan sesuai ajaran agamanya. (3) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB menjadi sebesar 4.4 juta orang. serta (4) subfungsi pelayanan keagamaan lainnya sebesar Rp632. Alokasi Anggaran Fungsi Agama Pemerintah telah memperhatikan beragamnya kualitas kehidupan beragama di kelompokkelompok masyarakat.1 miliar (0. menunjukkan peningkatan sebesar 12.2 persen.3 persen). meskipun sebagian kelompok masyarakat lain belum melaksanakan hal tersebut.1 miliar (15. diantaranya yaitu: (1) meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9. Jumlah tersebut.8 persen). Selain itu.4 miliar.4 persen). (3) subfungsi penelitian dan pengembangan agama sebesar Rp2. terdiri atas: (1) subfungsi peningkatan kehidupan beragama sebesar Rp1. (2) subfungsi kerukunan hidup beragama sebesar Rp70. Kepurbakalaan. Selanjutnya.0 triliun (49.535.454.0 triliun. serta (7) meningkatkan kemampuan sumber daya penelitian. beragamnya agama dan kepercayaan juga berpotensi menciptakan konflik-konflik yang dapat merugikan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Alokasi Anggaran Fungsi Pariwisata Pada tahun 2013. jumlah ini menunjukkan peningkatan sekitar 3.6 triliun. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata dalam tahun 2013.9 persen) dan (5) subfungsi pariwisata lainnya sebesar Rp1.0 juta orang dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara menjadi 250. Sebagian besar kelompok masyarakat telah memiliki semangat dan kemauan kuat untuk memahami. antara lain terdiri atas: (1) subfungsi pengembangan pariwisata sebesar Rp821.6 miliar. Sementara itu. (4) meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi 4. subfungsi pariwisata lainnya dialokasikan untuk melaksanakan beberapa program antara lain: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan (2) Program Kesejarahan. alokasi anggaran subfungsi pembinaan olah raga prestasi ditujukan untuk pembinaan olah raga prestasi. menghayati. kewajiban Pemerintah untuk menyediakan fasilitas keagamaan yang layak dan tidak diskriminatif juga sebagai bentuk manifestasi dianggarkannya alokasi anggaran fungsi agama.6 persen. Selain itu.8 miliar (45. alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata sebesar Rp2.1 persen).3 triliun (32. Alokasi anggaran pada subfungsi pengembangan pariwisata dalam tahun 2013. Oleh karena itu.1 miliar (32. (5) meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD 10. (2) subfungsi pembinaan.0 juta perjalanan.147. Jumlah tersebut. (6) meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi Rp175. Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam tahun 2013 sebesar Rp4.3 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp2.3 miliar (1.0 miliar. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -8 1 .4 persen terhadap fungsi pariwisata).8 persen).

1 persen). (3) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar. (8) subfungsi pendidikan anak usia dini sebesar Rp1. antara lain terdiri atas: (1) subfungsi pendidikan dasar sebesar Rp27.7 triliun.7 triliun. Selanjutnya.8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp103.5 persen). Selanjutnya. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan mencerminkan upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan.2 triliun (1. (6) subfungsi pendidikan keagamaan sebesar Rp2. alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah. dan (12) subfungsi pengembangan budaya sebesar Rp1. Sementara itu.8 triliun (2.0 persen). Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam tahun 2013 mempunyai sasaran antara lain: (1) meningkatnya kualitas dan kapasitas penyuluhan dan bimbingan tentang pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada keluarga dan masyarakat. berarti meningkat sebesar 4. alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan tinggi akan digunakan untuk melaksanakan pendanaan pendidikan tinggi. seluruhnya akan digunakan sebagai dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama.7 triliun (3. alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar akan digunakan untuk melaksanakan program wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar.4 persen). Dalam tahun 2013. (4) subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan sebesar Rp4.8 persen). (9) subfungsi pendidikan kedinasan sebesar Rp858. Jumlah tersebut. Alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan keagamaan lainnya diarahkan untuk melaksanakan program bimbingan masyarakat islam. Selanjutnya pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan akan digunakan untuk membiayai: (1) program pengembangan profesi PTK dan penjaminan mutu pendidikan. akan digunakan untuk melaksanakan pendidikan menengah. (2) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah. alokasi anggaran pada fungsi pendidikan sebesar Rp108.8 triliun (4. (2) terwujudnya harmoni sosial yang ditandai dengan meningkatnya dialog dan kerja sama antarumat beragama.4 persen). Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.3 persen).0 persen terhadap fungsi pendidikan). (5) subfungsi pendidikan non formal dan informal sebesar Rp3.5 persen).1 triliun (1.1 persen). serta (3) program Litbang. (11) subfungsi pembinaan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1. alokasi anggaran pada subfungsi peningkatan kehidupan beragama digunakan untuk pembinaan dan bimbingan keagamaan pada masyarakat. alokasi anggaran pada subfungsi kerukunan hidup beragama.2 persen). Pada subfungsi pendidikan nonformal dan informal digunakan untuk membiayai program pengembangan perpustakaan.2 triliun (7. Sementara itu.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Dalam tahun 2013.6 persen). dan (2) program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra. (3) subfungsi pendidikan tinggi sebesar Rp37. Dalam tahun 2013. (7) subfungsi pendidikan dan kebudayaan lainnya sebesar Rp19. (10) subfungsi Litbang pendidikan sebesar Rp1. alokasi anggaran pada subfungsi litbang agama akan digunakan untuk melaksanakan: (1) program bimbingan masyarakat islam. dan (4) meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama. 4 -8 2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .1 triliun (17.8 miliar (0.3 triliun (1.3 triliun (34. (2) subfungsi pendidikan menengah sebesar Rp8.2 triliun (1. pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama.2 triliun (25.

2.5 persen). (iv) peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B menjadi 80. dan (7) subfungsi perlindungan sosial lainnya sebesar Rp5. yang ditandai dengan meningkatnya proporsi guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 serta persentase guru yang telah tersertifikasi.0 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp5.1 tahun.9 triliun (80.9 miliar (0. (2) tercapainya standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan agama dan keagamaan di satuan pendidikan dasar dan menengah. (4) meningkatnya relevansi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dengan kebutuhan pembangunan. (2) tiga kementerian koordinator. 4.4.5 miliar (4. yaitu: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarus utamaan gender (PUG) bidang politik dan pengambilan keputusan. Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam tahun 2013 sebesar Rp7.5 persen).7 persen. (3) terlaksananya pendidikan karakter bangsa di satuan pendidikan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam tahun 2013 tersebut. (iii) peningkatan APM SD/ SDLB/MI/Paket A menjadi 80. terdiri dari: (1) 33 kementerian.0 persen). anggaran untuk belanja kementerian negara/lembaga (K/L) mencapai Rp547. (v) peningkatan APK SMA/SMK/MA/Paket C menjadi 82.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Dari anggaran belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1. (4) terlaksananya fasilitasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak.2 persen terhadap fungsi perlindungan sosial).9 persen merupakan anggaran belanja non-K/L (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).0 triliun. (4) subfungsi pemberdayaan perempuan sebesar Rp181.3 miliar (2. menunjukkan peningkatan sebesar 32. (5) subfungsi bantuan dan jaminan sosial sebesar Rp33. (3) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga sebesar Rp502. (2) terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan.4. sementara sebesar Rp591. di antaranya yaitu: (1) meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang berkualitas.5 miliar (3. (2) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial lansia sebesar Rp145. serta ketenagakerjaan. serta (5) meningkatnya kualitas pelayanan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.4 triliun atau mencakup 48. Jumlah tersebut.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dalam tahun 2013. yang ditandai dengan: (i) peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 8. serta (5) meningkatnya profesionalisme dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.1 persen dari belanja Pemerintah Pusat. (3) enam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -8 3 . (6) subfungsi Litbang perlindungan sosial sebesar Rp270. antara lain terdiri atas: (1) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial orang sakit dan cacat sebesar Rp307.7 persen).8 persen).6 triliun atau 51.5 persen.6 triliun.1 persen.4 triliun. Sasaran yang diharapkan tercapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam tahun 2013 antara lain. (ii) penurunan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 4. (3) terlaksananya penerapan sistem data terpilah gender.9 miliar (6.0 persen. terdapat 86 kementerian negara/lembaga (K/L) telah memiliki bagian anggaran sendiri.139.7 miliar (2. 4. dan (vi) meningkatnya APK Perguruan Tinggi usia 19-23 tahun menjadi 28.1 persen.4 persen).

dan Inovasi Teknologi.0 5. (3) Kesehatan.6 persen dari belanja K/L). TAHUN 2013 Kemenag 7. (4) 38 lembaga GRAFIK 4. (2) Pendidikan.0 17.0 14. (8) Kementerian Pertanian (3.2 31.0 - 225.9 20.39 ANGGARAN BELANJA 10 K/L TERBESAR. serta (11) Kebudayaan.7% Kemenkes 5.5 31.0 6.4 Persen 7. (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.2 400.0 Kemenhan Kemen PU Kemendikbud Polri Kemenag Kemenhub Kemenkes Kementan Kemenkeu Kemen ESDM Kemenhub 5.6% 90.0 1. Hal ini sejalan dengan perubahan orientasi kebijakan fiskal dalam periode 2011-2014. 2011-2013 triliun Rp GRAFIK 4.1% Kemenhan 14.0 30.2 Polri 7. (7) Kementerian Kesehatan (5. serta sejalan dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2013 mendatang.7 307.0 10.0 5. (5) Ketahanan Pangan.4 200.1 77.2% LKPP 2011 APBNP 2012 RAPBN 2013 Sumber: Kementerian Keuangan Sumber: Kementerian Keuangan 4 -8 4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 70.3 9.0 20.4 26. Terluar. Dalam RAPBN 2013. dan Pasca-Konflik.40 KOMPOSISI ANGGARAN BELANJA 10 K/L TERBESAR.3% Kemendikbud 12. (10) Daerah Tertinggal. dan (5) enam komisi.38 PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA K/L. (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (12. Triliun (Rp) 600.6 persen dari belanja K/L).6% Lainnya 24.9 547.0 6. maka ditetapkan 11 prioritas nasional dalam RKP tahun 2013.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat lembaga negara.1% 43.4 39.5 5.9 16. Prioritas.4 33.0 51.9% 66.9 18. dan (10) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (3.0 5. Sepuluh K/L dengan alokasi anggaran terbesar tersebut mencakup 75.2 5.1 31.1 persen dari belanja K/L).5 persen dari belanja K/L).7 persen dari belanja K/L). Hukum. dan pro-poor) setelah dalam periode sebelumnya lebih cenderung ke arah konsolidasi fiskal.0 300.2 50.9 75. (2) Kementerian Pekerjaan Umum (12. (6) Kementerian Perhubungan (5.4 Kemen PU 12.9 500.7 38. (8) Energi.6 5.0 417. Terdepan.0 80. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (7. yaitu: (1) Bidang Politik.7% Kementan 3. dan Keamanan Lainnya.7 5. Papua Barat dan NTT.0 547. (4) Penanggulangan Kemiskinan. (9) Kementerian Keuangan (3. yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.3 Kemen ESDM 3. dan (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat Lainnya. dan tiga prioritas lainnya.0 41.0 69. adalah: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”.2 51.0 259. maka tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2013. yang lebih mengedepankan aspek stimulasi terhadap perekonomian (pro-growth. pro-job.2% 34.2 41.9 2.1 16.2 persen dari belanja K/L).0 3.0 17. program dan kegiatan yang tertuang dalam RKP tahun 2013 GRAFIK 4. dengan fokus percepatan pembangunan di Papua. (5) Kementerian Agama (7.2 16.0 332.9 persen dari belanja K/L).0 - 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP 2012 2013 Belanja K/L % thd PDB Sumber: Kementerian Keuangan Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2013.5% 77. terdapat 10 (sepuluh) K/L yang memperoleh anggaran terbesar.7 persen dari belanja K/L). (2) Bidang Perekonomian Lainnya.0 4.1 Kemenkeu 3.9 persen dari total anggaran K/L. Sesuai dengan tema tersebut.3 persen dari belanja K/L).1 19.0 60.9 40.7 72. (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha. TAHUN 2007-2013 pemerintah.0 61.2 persen dari belanja K/L). Kreativitas.6 100. Dari jumlah tersebut. Sepuluh K/L tersebut adalah: (1) Kementerian Pertahanan (14. (6) Infrastruktur.

(2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan 2013.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 tersebut. Selanjutnya. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -8 5 . terutama terkait dengan pembangunan daerah tertinggal/terluar. (5) Pencapaian ketahanan energi. termasuk upaya mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Selain itu. Pemerintah telah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran secara bertahap yang dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: (1) tahapan pengenalan (2005-2009). dan tugas pembantuan. pengalokasian anggaran K/L tersebut dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan belanja K/L tahun 2013. yang terdiri atas: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). yang disertai dengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya dalam kerangka prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2013. dana dekonsentrasi. solusi yang dilakukan pemerintah adalah: (1) penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan merevisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2010. digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan pembangunan berikut rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L). (2) penyempurnaan  mekanisme  pelaksanaan  anggaran  dengan  merevisi  Keppres  Nomor 42 Tahun 2002 menjadi Perpres Nomor 53 Tahun 2010. (4) Penguatan empat klaster pembangunan. dan (6) Penguatan ketahanan pangan. kebijakan belanja K/L juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan direktif Presiden. serta pengembangan industri kecil dan industri kreatif. (3) peningkatan sinergi pusat-daerah terkait dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi. Terhadap permasalahan rendahnya penyerapan anggaran belanja K/L. kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu yang memuat kebijakan. dan prioritas pembangunan nasional tersebut di atas. public service obligation (PSO) dan belanja lain yang bersifat khusus yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari kebijakan K/L tersebut. dan (6) integrasi database RKA-KL dan DIPA sehingga mempercepat penerbitan DIPA. Dalam tahun 2013. maka alokasi anggaran K/L direncanakan sebesar Rp547. Salah satu permasalahan efektivitas belanja K/L adalah tidak optimalnya penyerapan. arah kebijakan. (5) penyederhanaan format DIPA untuk meningkatkan fleksibilitas bagi K/L dalam pelaksanaan anggaran. dalam rangka penerapan reformasi perencanaan dan penganggaran. rencana kerja K/L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja. (2) peningkatan efektivitas alokasi anggaran alutsista TNI dalam rangka mendorong pencapaian minimum essential force (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara.4 triliun. yang antara lain meliputi: (1) peningkatan  efisiensi  belanja  K/L  melalui  melalui  penerapan  flat policy untuk belanja operasional dan penajaman komposisi belanja prioritas. (3) Percepatan domestic connectivity. (3) penyederhanaan prosedur revisi anggaran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012. program dan kegiatan termasuk untuk subsidi. serta (4) pelaksanaan keberpihakan (affirmative action). (4) percepatan penagihan kegiatan proyek oleh pihak kontraktor dengan menerbitkan PMK Nomor 170 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. termasuk DAK.

telah direncanakan pengalihan anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Pertanian ke DAK dalam RAPBN 2013. untuk meningkatkan disiplin dan kinerja K/L dalam tahun anggaran 2013. untuk mendukung pelaksanaan pasal 108 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke Dana Alokasi Khusus. Sementara itu. Kemudian.1. Selanjutnya. untuk lebih memantapkan penerapan reformasi penganggaran tersebut. 4 -8 6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . serta dengan memperhitungkan ruang fiskal yang tersedia. dan sasaran K/L lainnya dapat dilihat dalam Matriks 4. program. Sebaliknya. sehingga APBN dapat lebih efisien. maka akan disampaikan secara naratif rencana alokasi anggaran. Selain itu. dalam penyusunan RAPBN 2013 telah dilakukan pemantapan review atas perkiraan maju (forward estimate) tahun 2012 sebagai angka baseline anggaran tahun 2013. dan target yang akan dicapai pada tahun 2013. program. Dalam pelaksanaan reward dan punishment tersebut. dan (3) tahapan penyempurnaan (tahun 2015 dan setelahnya). Pelaksanaan pengalihan program dan kegiatan K/L ke DAK akan diatur dalam Peraturan Presiden yang saat ini sedang disusun. pemerintah akan memberikan reward berupa tambahan pagu bagi K/L yang mampu melakukan optimalisasi penggunaan anggaran atau dapat mencapai sasaran/target yang ditetapkan dengan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan pada tahun anggaran 2012. fokus kegiatan.8 triliun atau 6. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mencapai visi Kementerian Pertahanan yaitu “terwujudnya pertahanan negara yang tangguh”. dalam penyusunan RAPBN 2013. bagi K/L yang tidak dapat menyerap anggaran. dan tidak dapat memenuhi sasaran/target yang telah ditetapkan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (2) tahapan pemantapan (2010-2014).6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp72. Selain itu. diharapkan kinerja K/L dapat meningkat. dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Jumlah anggaran Kementerian Pertahanan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4. Perpres tersebut akan memuat antara lain pengaturan tentang supervisi dan bimbingan teknis oleh K/L kepada daerah agar target prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab K/L kepada daerah dapat tercapai dan pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan kegiatan DAK sesuai dengan ketentuan. Untuk tahun 2013. maka pagunya akan dikurangi. baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan. dan sasaran untuk 10 (sepuluh) K/L dengan anggaran terbesar. dilakukan upaya pengalihan secara bertahap sampai dengan tahun 2014. Pemerintah akan melanjutkan penerapan reward dan punishment atas pelaksanaan APBN tahun 2012. rencana alokasi anggaran. pemerintah telah melakukan penyempurnaan metode penghitungan (costing methodology) dan menerapkan metode penghematan (efficiency dividend) untuk menjadikan anggaran tahun 2013 lebih efisien.7 triliun. Berdasarkan pada arah kebijakan belanja K/L di atas. Kementerian Pertahanan Kementerian Pertahanan dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp77. Dengan pelaksanaan reward dan punishment tersebut. dan misi Kementerian Pertahanan yaitu “menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa”.9 triliun.

infrastruktur. serta (5) tercapainya MEF matra udara sebesar 28 persen. (3) tercapainya tingkat kesiapan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF. badan layanan umum (BLU) sebesar Rp25.4 triliun. penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp20. terluar dan pasca konflik. (3) program dukungan kesiapan matra darat. energi.0 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. dan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -8 7 . daya tangkal dan daya gempur yang tinggi. pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp12. (2) program penggunaan kekuatan pertahanan integratif.3 triliun. dan tepat waktu. Arah kebijakan pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2013 difokuskan untuk mencapai visinya. (2) tercapainya persentase kualitas dan kuantitas operasi penegakan ketertiban sebesar 46 persen.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp64. Kementerian Pekerjaan Umum Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat adalah tema yang diusung RKP tahun 2013. serta (5) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF.1 triliun. dan (5) program modernisasi alutsista dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas serta sarana dan prasarana matra udara. (4) tercapainya kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan. dengan penetapan beberapa prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. (2) terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi.0 miliar. dan pinjaman dalam negeri (PDN) sebesar Rp600. (4) tercapainya persentase penambahan material alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu sebesar 12 persen.6 miliar. yaitu “tersedianya infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025”. menindak ancaman secara terintegrasi. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp61. yaitu penanggulangan kemiskinan. antara lain: (1) tercapainya jumlah alutsista TNI produksi dalam negeri dan pinak industri pertahanan sebesar 30 persen. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2013. menangkal. yang juga menjadi acuan Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2013. (3) tercapainya persentase kecukupan operasi pengamanan personel material dan dokumen serta efektivitas dan efisiensi deteksi dini sebesar 58 persen. antara lain: (1) program pengembangan teknologi dan industri pertanahan. antara lain: (1) meningkatnya jumlah kebutuhan alutsista produksi dalam negeri yang terpenuhi secara bertahap. pangan. (4) program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. outcome yang diharapkan dari berbagai kebijakan. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2013 tersebut. dengan daya dukung.8 triliun. terdepan. lingkungan hidup dan pengelolaan bencana serta daerah tertinggal. iklim investasi dan iklim usaha. Kementerian Pekerjaan Umum dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp69. efektif.

dan karakter bangsa yang kuat”. dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat. relevan.610 desa. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2013 tersebut. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. (4) tercapainya rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya pada 32 provinsi. antara lain: (1) program penelitian dan pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. (3) meningkatnya kondisi mantap jalan nasional menjadi 92. terjangkau. standar. dan PHLN sebesar Rp1.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Rp7. (3) program penyelenggaraan jalan. serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman. dan (5) meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp66. dalam RAPBN tahun 2013. (2) program pendidikan dasar.6 triliun. tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah nasional. kemandirian. serta (5) program pengelolaan sumber daya air. keluhuran budi pekerti.671 km. (2) tercapainya infrastruktur kawasan permukiman perdesaan sebanyak 185 daerah dan jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum sebanyak 1.729 ha dan luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ditingkatkan sebesar 46. (3) program pendidikan menengah. prosedur. (4) program pendidikan tinggi. PNBP/BLU sebesar Rp12.5 triliun.8 triliun. antara lain: (1) program pembinaan konstruksi. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: (1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan (2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif”. dan kriteria dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp51.  (2) program  pembinaan  dan  pengembangan infrastruktur permukiman. dan (6) program pelestarian budaya. dan meningkatnya kualitas manajemen. (3) tercapainya jumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 19 km dan panjang jalan yang mendapat preservasi sepanjang 34. (4) tercapainya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah. antara lain: (1) tercapainya persentase efektivitas pengembangan dan penerapan kurikulum/perbukuan melalui kegiatan 4 -8 8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan (5) tercapainya luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan sebesar 111.550 m. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut.5 persen dan bertambahnya jumlah lajur jalan nasional menjadi 101. (4) program penyelenggaraan penataan ruang. (5) program pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dan penjamin mutu pendidikan.9 triliun. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerah. (2) meningkatnya jumlah kota yang menerapkan norma.368 km dan jembatan sepanjang 226.061 ha. antara lain: (1) tercapainya pembina jasa konstruksi daerah sebanyak 33 pembinaan.0 triliun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tema yang diusung dalam RKP tahun 2013 dalam program aksi bidang pendidikan adalah “peningkatan akses pendidikan yang berkualitas.

tinggi.9 triliun. ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang. (4) tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu. kabupaten. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp1. dan pemdidikan orang dewasa dan akreditasinya.4 persen. (3) peserta didik SMA/SMK mendapatkan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)/rintisan BOS.000 koleksi. tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”.0 persen. pagu penggunaan PNBP sebesar Rp4. transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pemantauan. dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.5 persen dan persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik sebesar 60.3 triliun.8 miliar. objektif. serta 1. (5) meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. berdaya saing internasional. dan (6) meningkatnya jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya. (2) memberikan perlindungan.5 triliun atau 3. (6) menegakkan hukum secara profesional.0 miliar yang akan dimanfaatkan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -8 9 . (7) mengelola secara profesional. SMLB bermutu. serta (6) tercapainya jumlah museum yang didokumentasi sebanyak 1. serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan (SNP). data. dan (8) membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking). responsif. berkesetaraan gender di semua provinsi. SMK. dan PDN sebesar Rp150. dan tidak diskriminatif.1 triliun. berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. PLN sebesar Rp2. SD/SDLB. proporsional. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) tersedianya model pembelajaran.4 triliun. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut. dan kota. Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan rencana strategis 2010-2014 mempunyai visi: “terwujudnya pelayanan kamtibnas prima. antara lain: (1) melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan. evaluasi dan pengendalian sebesar 78. (2) tercapainya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB.6 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Polri dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp41. transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Polri memiliki beberapa misi.67 persen. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp36.759 siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB. (4) tercapainya jumlah pendirian perguruan tinggi baru sebanyak 5 perguruan tinggi dan jumlah satker penerima dana masyarakat sebanyak 98 satker. di semua provinsi. (5) tercapainya guru SD/SDLB bersertifikat pendidik sebesar 57. (5) mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.6 triliun. dan kota. (3) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA. berkesetaraan gender. pendidikan dasar.6 juta siswa SMA/SMK. pengayoman. (2) tercapainya persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal satu sekolah dasar luar biasa (SDLB) sebesar 82. serta standar mutu PAUD. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 tersebut. Polri dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp43. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. dan informasi. pengamanan dan penggalangan. menengah. BLU sebesar Rp265.643. kabupaten. dan SMP/SMPLB bermutu. dan pelayanan secara mudah. (4) menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. serta jumlah penerima bantuan siswa miskin sebanyak 9. (3) menjaga keamanan.

dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat. yaitu “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp40.6 triliun. indikator kinerja dari pelaksanaan program-program tersebut. (2) tercapainya jumlah layanan strategi keamanan dan ketertiban dan jumlah layanan keamanan dan ketertiban kewilayahan sebanyak masing-masing 12 layanan. cerdas. maka outcome yang diharapkan di antaranya adalah: (1) peralatan Polri berbasis teknologi yang mampu menghadapi berbagai tren kejahatan. Kementerian Agama Tujuan pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama. (4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. mandiri dan sejahtera lahir batin”. (3) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. (2) program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban. Kementerian Agama dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp41. ancaman. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk melaksanakan berbagai program. (3) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidupyang bebas dari bahaya. sehingga ditemukan upaya penanganannya. kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM.0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp39.1 miliar. antara lain: (1) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp2. dan PHLN sebesar Rp270.4 triliun atau 6. dan (5) tercapainya jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri kewilayahan sebanyak 12 laporan. (2) program pendidikan 4 -9 0 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . diantaranya yaitu: (1) program penelitian dan pengembangan Polri. maju. kejahatan transnasional. (2) dapat diketahui sejak awal potensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat. sejahtera. rukun. Dengan dukungan anggaran dan rencana program tersebut. dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan (5) masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi (antara lain kerusuhan massa dan kejahatan teroganisir).7 triliun. Tujuan pembangunan bidang agama tersebut diarahkan untuk mencapai visi Kementerian Agama. (3) tercapainya persentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut: keamanan pesisir dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11 persen dan jumlah operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sebanyak 12 operasi. antara lain berupa: (1) tercapainya jumlah pembuatan prototype dan pengkajian sebanyak 12 laporan.4 triliun. dan (5) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi. (4) tercapainya persentase jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasional sebesar 102 persen dan persentase jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana umum tingkat nasional sebesar 57 persen. dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera. (4) menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional. berbangsa dan bernegara. PNBP/BLU sebesar Rp856.4 miliar. Untuk mencapai visi tersebut. Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Polri dalam tahun 2013 tersebut.

dan daya saing pendidikan Islam. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya kualitas pembinaan. sumber daya manusia (SDM). (4) melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan. (2) tercapainya siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) penerima bantuan operasional sekolah (BOS) dan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) penerima BOS sebanyak 3. terpelihara. (5) program bimbingan masyarakat Hindu. “terwujudnya pelayanan transportasi yang handal.310. (3) tercapainya jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 1. Untuk mencapai visi tersebut. (4) tercapainya mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2. dan penegakan hukum secara konsisten. kelembagaan. (5) tercapainya mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2.000 siswa dan 2.000 mahasiswa dan jumlah sertifikasi guru agama Kristen sebanyak 1. (2) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antarwilayah.” Pelayanan transportasi yang handal. (2) meningkatnya akses. meningkatkan kualitas SDM. mencukupi kebutuhan. (3) program bimbingan masyarakat Kristen.534 orang. (3) meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi. diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman. dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah. dan (6) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha.762. Kementerian Perhubungan Program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian Perhubungan diarahkan untuk mencapai visi yaitu. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut.000 siswa. nyaman. Kementerian Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -9 1 . Dalam rangka turut mewujudkan program Pemerintah sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 yaitu “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” serta dalam rangka mewujudkan tahapan pembangunan RPJMN keempat 2010–2014 dalam RPJPN 2005-2025 yang difokuskan untuk memantapkan penataan kembali NKRI.500 siswa dan jumlah sertifikasi guru agama Hindu sebanyak 1. (5) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu. antara lain: (1) tercapainya rehabilitasi asrama haji/pusat informasi dan hubungan masyarakat (PIH) embarkasi dan petugas pusat informasi dan hubungan masyarakat (PPIH) Arab Saudi sebanyak 15 lokasi dan 1. dan membangun kemampuan Iptek untuk memperkuat daya saing perekonomian.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Islam. dan (6) tercapainya mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 100 orang dan jumlah sertifikasi guru agama Buddha sebanyak 510 orang. menjangkau seluruh pelosok tanah air. selamat. berdaya saing dan memberikan nilai tambah. (4) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik.000 siswa dan jumlah bantuan tempat peribadatan Katolik sebanyak 215 buah.500 orang. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada tahun 2013 tersebut. dan (6) program bimbingan masyarakat Buddha. tepat waktu. serta (5) mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. (4) program bimbingan masyarakat Katolik.000 guru. dirumuskan misi sebagai berikut: (1) meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi. serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). pelayanan. (3) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen. mutu.

dan PHLN sebesar Rp1. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan. (2) tercapainya tiga paket rencana induk angkutan perkotaan. BLU sebesar Rp217.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Perhubungan akan mengambil peran dalam prioritas pembangunan nasional untuk penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung oleh pembangunan pertanian. antara lain: (1) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan. infrastruktur dan energi khususnya dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur transportasi yang sesuai standar pelayanan minimum. Dalam RAPBN tahun 2013 Kementerian Perhubungan direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp31. KRL. dan (3) tercapainya pertumbuhan penumpang angkutan udara dalam negeri menjadi 11.8 miliar.4 triliun.2 triliun. Anggaran belanja Kementerian Perhubungan diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) dan peningkatan daya saing sektor riil. Memperhatikan kondisi di atas.5 persen/tahun dan angkutan udara luar negeri menjadi 13 persen/tahun. dan (5) peningkatan kesempatan kerja. tram dan jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda sepanjang 383. PNBP sebesar Rp523. laporan evaluasi. (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. terselenggarannya automatic traffic control system (ATCS). dan (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara. sasaran strategis pembangunan perhubungan sesuai Perpres 54/2012 tentang RKP Tahun 2013 adalah menghadapi isu strategis berupa peningkatan daya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung penguatan domestic connectivity yaitu: (1) tercapainya pangsa armada pelayaran nasional untuk angkutan dalam negeri menjadi 100 persen. railbus. (4) pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan melalui rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca dan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.37 km.4 triliun. (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat.292 orang. KRDI. antara lain: (1) tercapainya jumlah peserta dan lulusan rintisan pendidikan gelar SDM aparatur perhubungan per tahun sebanyak 164 orang dan jumlah peserta lulusan pelatihan SDM aparatur perhubungan per tahun yang bersertifikat sebanyak 5. jumlah fasilitas keselamatan transportasi perkotaan dan fasilitas keselamatan LLAJ sebanyak 32 fasilitas. (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) tahun 2011-2025. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp29. (3) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. KRDE. (3) tercapainya 84 unit pengadaan lokomotif. (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut. (2) tercapainya pangsa angkutan KA barang menjadi 3 persen dan angkutan KA penumpang menjadi 10 persen.1 miliar. meningkatkan dukungan infrastruktur transportasi terhadap daya saing sektor riil serta meningkatkan investasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi melalui kerja sama Pemerintah dan pihak swasta. (4) tercapainya 78 rute angkutan perintis laut yang dilayani dan pembangunan 20 kapal perintis dan penumpang yang handal 4 -9 2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Untuk itu Rencana Kerja Kementerian Perhubungan tahun 2013 disusun dengan difokuskan pada kebijakan pembangunan dan pengembangan transportasi sebagai upaya mendukung prakarsa-prakarsa baru sebagai pengungkit bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencakup: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025.

termasuk swasta dan masyarakat madani. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2013 tersebut. dan perkeretaapian.9 triliun. (2) program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. tidak hanya kuratif. Visi Kementerian Kesehatan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2010-2014. Untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan di bidang kesehatan tersebut. merata. serta memliki daya saing tinggi untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan sektor perhubungan. dan kepulauan (DTPK) dan di daerah bermasalah kesehatan (DBK). dan nyaman dan meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah serta mendorong ekonomi Nasional. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. (4) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut. (2) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat. (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak. melalui pemberdayaan masyarakat.320 tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah terpencil. Kementerian Kesehatan dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp31.3 miliar atau 0. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. Kementerian Kesehatan Tema prioritas program aksi bidang kesehatan dalam RKP 2013 adalah “Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif. dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015”. dan (4) menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. dan (5) meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar. handal. dan berkeadilan. (3) menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72. pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70. ahli di bidang transportasi darat. aman. PNBP/BLU sebesar Rp5.03 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp31. serta (5) tercapainya pelayanan 132 rute perintis udara dan 120 bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi. antara lain: (1) program pembinaan upaya kesehatan. Untuk mewujudkan visi tersebut. (4) program kefarmasian dan alat kesehatan. terpadu. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. laut.9 miliar. antara lain: (1) tercapainya 91 puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau pulau kecil terluar berpenduduk dan 9. bermutu.2 triliun.2 triliun. udara. yaitu “masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan”.0 tahun pada tahun 2014.323 puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas. Jumlah ini. (2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna. terampil. (2) tercapainya 5.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 guna menunjang operasional keperintisan laut. berarti meningkat sebesar Rp9. (3) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian. (3) tercapainya 100 persen balita gizi buruk yang mendapat Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -9 3 . dan (5) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. perbatasan. Kementerian Kesehatan memiliki misi sebagai berikut: (1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.1 triliun. dan PLN sebesar Rp203. melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp25.

Sejalan dengan telah diratifikasinya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Area yang telah berlangsung sejak tahun 2010. kematian. dan energi. termasuk arus perdagangan produk-produk pertanian. serta (5) menurunnya angka kesakitan. bahan baku industri. mutu dan manfaat. pakan dan bioenergi. 4 -9 4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . peningkatan pendapatan petani. pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. masih banyak persoalan mendasar yang memerlukan penanganan yang yang cermat dan tepat antara lain: (1) miningkatnya permintaan bahan pangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. indeks Nilai Tukar Petani di atas 105. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada pembentukan kapital. penyediaan bahan pangan. (2) terjadinya fluktuasi harga dan pasokan pangan sebagai dampak dari pengaruh pasar internasional. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatkan upaya kesehatan dasar. (3) makin terbatasnya sumber daya lahan. dan akan menyongsong ASEAN-India Free Trade Area mulai tahun 2011. serta indeks Nilai Tukar Nelayan di atas 105”. air. sumber devisa negara.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat perawatan dan 89 persen ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. dan kecacatan akibat penyakit. (3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. dan sumber pendapatan. dan perjanjian perdagangan global yang ditetapkan oleh WTO mulai tahun 2020 maka arus peredaran barang dan jasa akan semakin bebas mengalir di antara negara-negara yang telah menyepakati perjanjian tersebut. alternatif dan komplementer. kesehatan kerja. penyerap tenaga kerja. peningkatan daya saing produk pertanian. serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. serta (5) tercapainya 88 persen bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan 85 persen kasus zoonosa yang ditemukan. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 tersebut. Kementerian Pertanian Pada RPJMN tahap keempat (2010-2014). rujukan. (5) kecilnya status dan luas kepemilikan lahan. (7) terbatasnya akses petani terhadap permodalan. serta (8) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini. (2) meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. ditangani sesuai standar. olah raga dan matra. (4) meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. ASEAN Economic Community mulai tahun 2015. tradisional. akreditasi. serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.9 persen. Tema prioritas program aksi di bidang pangan dalam RKP tahun 2013 adalah “Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian dan perikanan untuk mewujudkan kemandirian pangan. (4) perubahan iklim global. (6) masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional. dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3. (4) tercapainya 95 persen ketersediaan obat dan vaksin dan 90 persen produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar memenuhi persyaratan keamanan. serta standarisasi.

(3) tercapainya peningkatan kelahiran ternak sebanyak 3. direhabilitasi.0 miliar. Selain itu. dan (6) program peningkatan produksi. (3) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman. dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.1 juta ekor dan pengendalian. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. susu) dan meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur). fasilitasi pupuk dan pestisida. dan kesejahteraan petani”. produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.540 ha. produktivitas.8 triliun.98 juta dosis. dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis zoonosis (PHMSZ).Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Indonesia harus memandang hal ini tidak hanya sebagai tantangan. dalam RAPBN tahun 2013 Kementerian Pertanian direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp19. Hal tersebut sejalan dengan visi Kementerian Pertanian. daya saing. ekspor.770 ha lahan yang dioptimasi. utuh. antara lain: (1) program  peningkatan  produksi. serta fasilitasi alat dan mesin pertanian. viral. parasit.  dan  mutu  tanaman  pangan  untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. BLU sebesar Rp27. (3) peningkatan nilai tambah.8 miliar. PNBP sebesar Rp64. (2) tercapainya 146. bakterial. dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -9 5 .0 triliun atau 11. (5) program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani. (3) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging.  produktivitas. (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.4 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp17. (4) meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian. dan HLN sebesar Rp5.5 miliar. (2) peningkatan diversifikasi pangan. pencegahan. Kementerian Pertanian telah mencanangkan empat target pembangunan pertanian yang disebut empat target sukses.0 triliun. yaitu “terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. pengelolaan air irigasi. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp18.6 miliar. serta (5) pengembangan komoditas ekspor kopi seluas 3. dan ekspor. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan. dan gangguan reproduksi sebesar 8. dan direklamasi serta 11.1 triliun. dan halal. (4) tercapainya 13 varietas unggul baru tanaman pangan dan 10 varietas unggul baru tanaman perkebunan. Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian. daya saing. yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. antara lain: (1) tersalurkannya 112. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2013 tersebut.08 juta ton pupuk bersubsidi. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp2.625 ton bantuan langsung benih unggul (BLBU) untuk kawasan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) dan non-SLPTT (BLBU padi) dan 703 unit bantuan sarana pasca panen. nilai tambah. (2) terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan. (4) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing. dan (5) meningkatnya produksi. dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. sehat. namun juga sebagai peluang untuk memperluas pasar produk-produk unggulan. dikonservasi. PLN sebesar Rp189. telur. fasilitasi pembiayaan pertanian.

efisien. (6) program perumusan kebijakan fiskal.7 miliar. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program.0 triliun dan jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN sebesar Rp350. (4) program pengelolaan kekayaan negara. Kementerian Keuangan Dalam RAPBN tahun 2013 Kementerian Keuangan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp18.1 miliar. penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.9 triliun. dan bertanggung jawab. pelayanan. mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional. (5) program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Keuangan. dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat rangka mendukung kebijakan pengalihan anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK. (2) program pengawasan. dan berkeadilan”. (4) tercapainya nilai kekayaan negara yang diutilisasi sebesar Rp103.5 persen.3 triliun atau 7. membangun dan mengembangkan SDM yang amanah. BLU sebesar Rp160. dan jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan. Dan mencapai misinya yaitu “mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat.8 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp17. profesional. berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. dalam RAPBN 2013 Kementerian Pertanian direncanakan melakukan pengalihan kegiatannya ke DAK sebesar Rp417.8 triliun. demokratis. dan (10) program pengelolaaan dan pembiayaan utang. penempatan.2 triliun. (6) tercapainya deviasi proyeksi nilai tukar yaitu 5 persen dan persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang 4 -9 6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut.9 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp16.0 triliun. kepastian hukum. Anggaran Kementerian Keuangan dalam tahun 2013 tersebut naik sebesar Rp1. membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat. berkelanjutan. dan PLN sebesar Rp300. dan membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya”. dan investasi jangka pendek (idle cash KUN) sebesar Rp4. (3) penyelesaian 3 dokumen yaitu LKPP dan rancangan PP APBN dan APBN-P secara tepat waktu. transparan. antara lain: (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak. (8) program pengelolaan anggaran negara. antara lain: (1) tercapainya persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang peraturan perpajakan I sebesar 100 persen. (5) persentase lulusan program diploma STAN dengan predikat minimal baik sebesar 87. hati-hati (prudent). mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan nonbank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. (7) program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. dan bertanggung jawab. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai visi Kementerian Keuangan “menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. (3) program pengelolaan perbendaharaan negara.0 miliar. (9) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan. (2) tercapainya persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan sebesar 100 persen dan rata rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan sebesar 85 persen.

pengendalian.  serta  (10)  tercapainya  persentase  ketepatan waktu rekonsiliasi keuangan dan BMN. difokuskan pada: (1) pengurangan subsidi BBM dan subsidi listrik. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2013 tersebut. sektor ESDM mengambil peran prioritas nasional dalam dua aspek. dan (10) mengoptimalkan pengelolaan surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN. penyediaan listrik murah dan hemat untuk Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -9 7 . maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal. (3) meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional. (2) peningkatan rasio elektrifikasi. (8) tersusunnya draft Nota Keuangan. dan akuntabel sesuai dengan ketentuan. perdagangan. (7) tercapainya persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah sebesar 100 persen dan persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar 90 persen. dan energi. dan RUU APBN (APBNP) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu sebesar 100 persen. dan persentase pengembangan database utang yang terintegrasi masing-masing 100 persen. (4) terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara. (5) mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. serta substitusi bahan bakar pembangkit listrik. dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur dilingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sesuai dengan yang tema dan sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2013 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. (2) terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri. (9) terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko. antara lain melalui perluasan jaringan dan gardu distribusi di perdesaan. (6) terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian. dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder. arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kementerian ESDM tahun 2013. Hal ini sesuai dengan visi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu “terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional. dengan tema prioritas “Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya”. (9) tercapainya persentase investigasi yang terbukti sebesar 90 persen dan 30 policy recommendation hasil  pengawasan. transparan. yaitu: reformasi birokrasi dan tata kelola.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 digunakan sebesar 90 persen. Berdasarkan rencana strategis Kementerian ESDM Tahun 2010-2014 dan sesuai dengan tema RKP Tahun 2013 serta memperhatikan permasalahan dan tantangan sektor ESDM. RAPBN. tepat guna. (7) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. dan peningkatan pemanfaatan gas untuk rumah tangga (jaringan distribusi gas kota). (8) terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah. antara lain melalui program/kegiatan peningkatan pemanfaatan gas untuk transportasi (pembangunan SPBG). dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan. tertib.

000 masyarakat dan meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber sebanyak 42 wilayah kerja pertambangan (WKP) dan 74 lokasi. jaringan transmisi.5 triliun. antara lain melalui lanjutan pembangunan pembangkit listrik. dan akrab lingkungan. kehandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan baku industri. sumber daya geologi. gas 1. (2) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal. (3) peningkatan status data dasar.000.204 pelanggan program listrik murah dan hemat. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. (4) meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan.740 mega volt ampere. Jumlah ini meningkat sebesar Rp1. (3) meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi. (2) terwujudnya program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi. antara lain: (1) tercapainya 188 megawatt kapasitas pembangkit. (5) konservasi energi. penataan ruang berbasis geologi.625 kilometer sirkuit (kms) panjang jaringan transmisi. antara lain melalui peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineral dan batubara.2 triliun atau 7. dan mitigasi bencana geologi. antara lain melalui evaluasi cadangan migas dan CBM. (4) tercapainya jumlah produksi minyak bumi 890-930 ribu BOPD. antara lain melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian tambang. 3. PNBP sebesar Rp1. serta (5) tercapainya jumlah pemberian tiga hak khusus ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi gas bumi dan cakupan sistem pengawasan pendistribusian BBM pada 30 persen dari wilayah NKRI. (8) peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara. dan pembangunan mini LPG plant. (3) meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi 4. antara lain melalui pengembangan energi berbasis sumber daya lokal (DME).8 triliun.319. pengembangan panas bumi. pembangunan jaringan distribusi gas kota. dan (5) program pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp15. serta pembangunan pembangkit energi baru terbarukan. BLU sebesar Rp78. serta 16. aman. (7) peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. dan sosialisasi konservasi energi. (4) diversifikasi energi. (3) program penelitian. inventarisasi dan penyusunan produksi mineral dan batubara nasional. kehandalan infrastruktur serta menurunnya kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas.6 miliar. (6) peningkatan infrastruktur energi. eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru.5 mva.390 ribu BOEPD dan Coalbed Methane (CBM) sebesar 61. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2013 tersebut. kapasitas gardu induk 4. pembangunan SPBG. edukasi. mitigasi dan pelayanan geologi. antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat masyarakat daerah tertinggal dan nelayan. antara lain melalui audit energi. (2) 12 pembinaan investasi dan kerja sama bioenergi serta 5 pembangkit listrik energi terbarukan. inventarisasi dan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum. dan gardu induk. Pagu anggaran Kementerian ESDM dalam tahun 2013 direncanakan sebesar Rp17. pengembangan pemanfaatan gas bumi. 4 -9 8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . 9. kapasitas nasional. peningkatan kontrak kerja sama migas dan CBM.4 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian ESDM dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp16. (4) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi. dan (5) tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI serta tersedianya cadangan BBM nasional.3 triliun.6 triliun. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut.34 ribu BOEPD.325-1.8 kms panjang jaringan distribusi dan kapasitas gardu distribusi 213.

0 19.9 64.758.3 639.8 69.8 41.977.213.193.691.284.1 405.382.2 3.3 1.272.153.0 518.8 4.998.3 38.3 2.717.4 1.6 2.147.1 74.3 1.6 6.522.101.601.1 4.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 TABEL 4.3 235.760.9 5.8 738.055.148.049.1 77.368.6 1.443.7 841.479.179.0 1.733.3 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSY AWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKY AT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK.549.7 234.977.8 6.127.273.019.8 1.6 5.8 31.2 2.286.375.5 39.9 131.6 66.1 298.580.4 31.7 3.949.789.2 16.483.0 RAPBN 2013 713.110.1 2.233.4 1.402.2 281.3 43.5 150.570.9 1.014.1 4.188.5 6.881.0 222.0 921.5 16.489. HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKY AT KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI.0 111.6 7.090.9 17.387.7 17.686.7 1.173.7 1.6 31.6 651.5 1.727.001.7 201.243.913.706.4 1.055.9 3.6 1.1 53.9 41.8 4.722.9 2. 2012-2013 (miliar rupiah) NOMOR KODE URUT BA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064 065 066 067 068 074 075 APBNP 2012 623.5 4.4 5.6 3.3 424.9 1.996.903.5 3.0 143.5 6.12 ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.0 16. KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -9 9 .1 212.145.1 1.6 755.484.352.7 174.097.2 2.2 348.5 38.3 2.8 2.1 2.5 31.8 72.8 2.1 77.892.079.8 5.356.4 4.672.6 14.935.053.2 650.727.022.674.9 18.204.0 3.8 2.1 5.0 705.

8 222.12 ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.4. Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap pihak lain. 4-100 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .2 265.3 891. seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi ekonomi makro dengan realisasinya.168.0 243.2 85.1 668.3 79. alokasi untuk BA BUN mencapai Rp591. Dalam RAPBN 2013.6 1.7 1.045.9 1. (2) penyaluran berbagai jenis subsidi.4 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASI ONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINI STRASI NEGARA ARSI P NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKY AT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI Y UDISIAL RI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLI NDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN SAR NASIONAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BADAN PENGEMBANGAN WILAY AH SURAMADU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORI SME SEKRETARIAT KABINET BADAN PENGAWAS PEMILI HAN UMUM LEMBAGA PENY IARAN PUBLIK RADIO REPUBLI K INDONESI A LEMBAGA PENY IARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUMLAH Sumber: Kementerian Keuangan 4.625.2 392. dan dana cadangan penanggulangan bencana alam.8 73.1 98.441.7 720.5 1.1 761.2 547.5 268. dan (3) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak.9 211.250.2 547.2 535. belanja Pemerintah pusat juga dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN/BA 999) yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.0 154.6 491.5 1.5 5.5 RAPBN 2013 1.8 77.0 152.2 53.3 92.144.7 637.925.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Selain dialokasikan melalui Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga (K/L).6 885.3 486.930. asuransi kesehatan pegawai negeri sipil.5 159.9 1.1 106.7 274.4 992.128.1 1. 2012-2013.4 2.295.7 5.1 769.5 589.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TABEL 4.9 persen dari belanja Pemerintah Pusat).2 864.316.0 753.2.2 221.1 113.9 535.533.9 634.8 197.1 885.5 392.5 2.7 735.1 1. LANJUTAN (miliar rupiah) NOMOR KODE URUT BA 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 095 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 APBNP 2012 1.8 399.256.7 526.2 72.6 triliun (51.1 808.6 130.9 875. seperti pembayaran pensiun kepada pensiunan.050.757.928.435.2 58.4 1.4 247.1 602.7 2.3 183.740. dan kewajiban pembayaran bunga utang.4 119.6 67.2 246.8 197.9 74.

tahap penanganan tanggap darurat pascabencana. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun anggaran 2013 tersebut.1 triliun. Jumlah anggaran belanja hibah tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan belanja hibah kepada daerah dalam tahun 2013 yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidang perhubungan. Alokasi pembayaran bunga utang tersebut.0 triliun. pengelolaan air limbah. (3) subsidi benih sebesar Rp0. Bagian anggaran BUN Pengelola Utang Pemerintah menampung pembayaran bunga utang. yang ditampung dalam bagian anggaran BUN pengelola belanja subsidi. irigasi. yang dalam RAPBN tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp3. serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan memperhitungkan beberapa variabel yang mempengaruhinya. dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4. meningkatkan produksi pertanian. Sementara itu dalam RAPBN tahun anggaran 2013.8 triliun. Dalam RAPBN tahun anggaran 2013. pemberi pinjaman luar dan dalam negeri.1 triliun. Alokasi melalui BA BUN yang sangat signifikan adalah subsidi. dan belanja lain-lain sebesar Rp52.0 triliun.8 triliun. dan eksplorasi geothermal. dan subsidi listrik sebesar Rp80.9 triliun.5 triliun. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-101 . (4) subsidi PSO sebesar Rp2. dan tahap pemulihan pascabencana melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Belanja subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri. (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp1. yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah atas pemanfaatan penarikan utang di masa lampau. direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274. dana cadangan penanggulangan bencana alam sebesar Rp4. Sementara itu. memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah.4triliun direncanakan akan disalurkan untuk subsidi non-energi yang meliputi: (1) subsidi pangan sebesar Rp17.0 triliun.7 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp32. sanitasi. Dana cadangan penanggulangan bencana alam tersebut akan digunakan untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai dampak yang timbul oleh bencana alam. pembangunan sarana air minum. Selanjutnya. (2) subsidi pupuk sebesar Rp15. yaitu subsidi BBM sebesar Rp193.9 triliun.86 triliun. Pembayaran bunga utang juga merupakan instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian karena bagi investor.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Dalam pencatatannya. alokasi anggaran subsidi mencapai Rp316. sebesar Rp41.7 triliun. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat tersebut antara lain meliputi kegiatan-kegiatan tahap prabencana dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.6 triliun.2 triliun. maka pembayaran bunga utang pada RAPBN tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp113. terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp80.2 triliun. dan lembaga internasional lainnya menilai kredibilitas Pemerintah melalui kemampuan dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban utangnya.2 triliun. BA BUN dalam belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan dalam beberapa bagian anggaran sebagai berikut. bagian anggaran BUN Pengelola Hibah menampung alokasi anggaran belanja hibah. BA BUN Pengelola Belanja Lainnya antara lain menampung pos kontribusi sosial untuk iuran asuransi kesehatan PNS sebesar Rp3.

0 triliun (12.36 triliun. Alokasi BA BUN Pengelola Transaksi Khusus dalam RAPBN 2013 sebesar Rp74. yaitu belanja pegawai. Komposisi alokasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2013 menurut klasifikasi ekonomi disajikan dalam Tabel 4. Dari jumlah tersebut.139. belanja operasional lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri. mulai tahun anggaran 2012.3 persen terhadap PDB) dari alokasinya dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp1. dan belanja lain-lain. Dana cadangan risiko fiskal berfungsi sebagai upaya antisipasi Pemerintah atas terjadinya deviasi akibat perubahan besaran-besaran asumsi ekonomi makro dari yang telah ditetapkan sebelumnya yang akan memberikan dampak pada postur APBN. serta pengeluaran lain yang tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. dan (3) penyesuaian dana pendidikan sebesar Rp6. serta mengantisipasi kebutuhan mendesak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. terdiri dari dana cadangan risiko fiskal (policy measures) sebesar Rp6.5 triliun.29 triliun. belanja modal. dan bantuan sosial untuk cadangan bencana alam). Selanjutnya. dan target tingkat lifting minyak. pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional dan pembayaran belanja pensiun menjadi bagian dari BA BUN Pengelola Transaksi Khusus. subsidi. yang untuk sementara ditampung dalam belanja lain-lain. belanja barang operasional. pembayaran bunga utang. penyesuaian dana pendidikan merupakan tambahan alokasi anggaran pendidikan sebagai dampak penyesuaian anggaran pendidikan sebesar 20 persen terhadap belanja negara.4. seperti misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi. subsidi. sementara 4-102 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Sementara itu belanja lainnya adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang bersifat ad hoc dan diharapkan tidak berulang.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. yang sebagian besar merupakan kontribusi sosial sebagai kewajiban Pemerintah terhadap pensiunan sebesar Rp74. serta dana cadangan risiko kenaikan harga tanah (land capping) sebagai dukungan Pemerintah untuk pembiayaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol. yaitu keperluan operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri. bantuan sosial.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Belanja lain-lain dalam BA BUN Pengelola Belanja Lainnya dalam RAPBN tahun anggaran 2013 menampung semua belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan tertentu.6 miliar.3 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Dalam RAPBN tahun 2013. berdasarkan PMK nomor 234/PMK. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam BA BUN Pengelola Belanja Lainnya. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.41. belanja barang.13 dan Grafik 4.069. sebagian besar.26 triliun dan sisanya merupakan kontribusi ke lembaga internasional yang belum ditampung dalam bagian BA K/L sebesar Rp35. Sejalan dengan itu. belanja hibah. pembayaran bunga utang. anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan meningkat menjadi sebesar Rp1.4 triliun) merupakan belanja yang bersifat wajib dipenuhi (belanja pegawai. yang dikhawatirkan akan mempengaruhi ketahanan pangan. dana cadangan risiko fiskal.5 persen (Rp746. yaitu sekitar 65. jumlah tersebut sesuai sifat ekonominya dialokasikan ke dalam 8 jenis belanja.5 persen terhadap PDB). Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk stabilisasi harga pangan guna mengantisipasi dampak peningkatan harga pangan dunia. 4. keperluan yang bersifat ad-hoc (tidak terus menerus).5 triliun (12. Selanjutnya.0 triliun. (2) belanja lainnya sebesar Rp40.

6 persen terhadap PDB. sebagaimana disajikan dalam Grafik 4.0 0.139.7 117.2 3.0% Belanja Pe gawai 21. belanja modal. 5.1 triliun atau 2.3 Uraian APBN 215.41 KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT KLASIFIKASI EKONOMI.9 0.0 122.0% Pembayaran Bunga Utang 9.8% Belanja Wajib 65. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada aparatur negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara harus senantiasa dilanjutkan. Alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp241.9 188.6 0.9 1. 3.8 113. 2013 Belanja Barang 14.2 208. 2012-2013 (triliun rupiah) 2012 No.5 persen terhadap PDB).13 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT.42.0 52. 2.8 245.7 2.9 1.9 triliun) bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2012 yang mencapai Rp212.5 persen (R392.2 193.6 persen (Rp28.6 0.5 RAPBN 241. 1. dan belanja lain-lain).5 13.3 186. belanja hibah.42 KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT KATEGORI WAJIB/TIDAK WAJIB. 7.6 triliun) berasal dari belanja yang merupakan diskresi Pemerintah (belanja barang non-operasional. 6.1 1.8 0.2 12.3 triliun (2.0 1.5% Sumber: Kementerian Keuangan Sumbe r: Ke menterian Keuangan sisanya sebesar 34. 9.3% 2013 APBNP 212.8 55.3 1.2% Belanja Lainlain Bantuan 4.0 0.9% Belanja Tidak Wajib 34.9 GRAFIK 4. 2013 Be lanja Modal 17.069.0 0.5 2.0 % thd PDB 2. sebagai imbalan dan penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Penjelasan anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk masing-masing jenis belanja akan diuraikan lebih lanjut. 8. 4.5 1.1 159.0 152.5 965. baik yang masih aktif maupun yang telah purnatugas.4 0.2% Belanja Hibah 0. Hal ini terutama berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi.6% Sosial 5.8 28. jumlah ini mengalami peningkatan 13.5% Subsid i 27.9 1.6 0.0 % thd PDB 2.5 % thd PDB 2.6 0.2 316.1 1.7 2. Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Tambahan Anggaran Jumlah Sumber: Kementerian Keuangan GRAFIK 4.4 68.4 2.6 59.4 11. Secara nominal.1 3.8 47.5 2.6 12.2 2.6 168. sebagian bantuan sosial.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 TABEL 4.6 1. baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan maupun Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-103 .

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan kenaikan gaji pokok sebesar rata-rata 7. (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang Kementerian Negara/Lembaga. serta alokasi anggaran untuk kontribusi sosial.4 persen dari total belanja pegawai.9 triliun atau 10. serta (2) efisiensi belanja perjalanan dinas. dan lain-lain dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp51.9 triliun atau 23.7 persen dibandingkan dengan APBNP tahun 2012 sebesar Rp41. Di samping itu.1 triliun atau 11. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari alokasi anggaran untuk pemberian remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga sebagai implikasi dari sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi tuntas pada tahun 2013. Selanjutnya. dan (4) peningkatan capacity building dalam rangka 4-104 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . antara lain untuk mendukung peningkatan alokasi belanja infrastruktur.6 triliun atau 21. vakasi. yang antara lain digunakan untuk membayar pensiun dan asuransi kesehatan.7 persen dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2012. Selanjutnya.3 triliun. penurunan alokasi anggaran belanja barang merupakan upaya realokasi anggaran guna meningkatkan kualitas belanja negara.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jika dibandingkan dengan pagu belanja barang yang ditetapkan dalam APBNP 2012 sebesar Rp186. alokasi anggaran belanja barang tahun 2013 lebih difokuskan pada berbagai upaya pemerintah untuk: (1) menjaga kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.6 triliun (2.1 persen dari total belanja pegawai. lembur. alokasi anggaran belanja barang direncanakan sebesar Rp159.7 triliun.2 persen terhadap PDB).0 persen. seminar. untuk pos honorarium. maka alokasi anggaran belanja barang dalam RAPBN 2013 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27.5 persen dari total belanja pegawai. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp10. lembur dan lain-lain.7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp101. alokasi anggaran pada pos kontribusi sosial. (3) menjaga terpeliharanya aset negara melalui dukungan pemeliharaan rutin jalan/ jembatan/aset infrastruktur lainnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 tersebut. atau 1.7 persen terhadap PDB. dan konsinyering.2 triliun atau 46.7 persen. Jumlah ini secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar Rp8.3 triliun atau 32. Alokasi Anggaran Belanja Barang Dalam RAPBN 2013. Turunnya anggaran belanja barang tersebut sebagai konsekuensi upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang K/L melalui: (1) pelaksanaan kebijakan flat policy belanja barang operasional dengan memperhitungkan peningkatan harga barang dan jasa. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp9.2 triliun.0 persen serta penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun. Anggaran untuk pos gaji dan tunjangan dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp112. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan kenaikan pensiun pokok sebesar rata-rata 7. dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp77. alokasi anggaran untuk honorarium. terjadi pada semua komponen belanja pegawai yaitu alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan. vakasi. Sementara itu.4 triliun atau 14.

dan domestic connectivity. (2) pemetaan dan pembangunan shelter di daerah rawan bencana. dan (3) penyelesaian pembangunan perumahan warga baru di Nusa Tenggara Timur. Jumlah ini.2 triliun. dalam rangka mengakomodasi keperluan anggaran untuk : (1) meningkatkan anggaran infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi. Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja modal merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.8 triliun atau 2. Alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp193. serta destinasi pariwisata.1. khususnya pembangunan infrastruktur. Di samping itu. jalan. Selanjutnya. Dalam tahun 2013. pelabuhan. jalan. serta pengembangan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi.9 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp168. dan (3) Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (climate change). ketahanan pangan. serta pengembangan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi. Pemerintah secara konsisten. di luar alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp193. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-105 . serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Peningkatan anggaran infrastruktur tersebut diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi seperti listrik.0 persen terhadap PDB). Uraian lebih lengkap terkait anggaran infrastruktur dapat diikuti pada Boks 4.7 triliun (2. berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi kegiatan yang lebih produktif. (2) mendukung pendanaan kegiatan multiyears dalam rangka menjaga kesinambungan program dan pendanaan pembangunan. namun bukan untuk dijual. Gambaran upaya Pemerintah tersebut tercermin pada perkembangan dari anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan/ pengembangan infrastruktur. secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar Rp25. atau 14. Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2013 tersebut. akan dialokasikan ke berbagai program pembangunan sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran belanja modal tersebut.8 triliun tersebut masih terdapat alokasi anggaran cadangan untuk: (1) anggaran infrastruktur untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dan energi.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 mendukung program-program pembangunan nasional. Di samping itu alokasi anggaran belanja modal tersebut juga diarahkan untuk peningkatan kemampuan pertahanan menuju Minimum Essential Force (MEF) yang lebih difokuskan untuk pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan seharihari suatu satuan kerja.1 persen terhadap PDB. sejalan dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Anggaran cadangan tersebut berpotensi meningkatkan alokasi anggaran belanja modal. bersama-sama dengan anggaran belanja barang. pelabuhan. hal tersebut diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi seperti listrik.

pembayaran bunga utang. informasi mengenai anggaran infrastruktur juga dapat digunakan untuk menunjukkan pertanggungjawaban dan/atau komitmen Pemerintah atas target-target pembangunan nasional yang terkait dengan bidang infrastruktur. Selanjutnya. serta pertanahan dan penataan ruang. (5) fungsi lingkungan hidup. upaya Pemerintah untuk secara serius mendorong pembangunan infrastruktur. Namun dalam pembahasan program-program pembangunan nasional dan anggaran. belanja modal. (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Boks 4. peningkatan alokasi belanja modal secara signifikan belum tentu berarti meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur secara signifikan. (7) fungsi kesehatan. yang masih cenderung memandang kinerja penganggaran berdasarkan input (input based). di samping karena adanya tingkat keperluan yang mendesak.1 ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM APBN Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan klasifikasi belanja negara dalam APBN menurut organisasi. Sementara itu. fungsi. yang meliputi: belanja pegawai. (8) fungsi pariwisata dan budaya. Selain itu. (9) fungsi agama. komunikasi dan informatika. transportasi. dan belanja lain-lain.Konsekuensi logisnya. maka informasi mengenai anggaran infrastruktur perlu disiapkan sebagai upaya untuk mendukung penerapan performance based budgeting. tetapi sekaligus akan dapat menimbulkan jenis belanja lainnya. subsidi. Pembangunan infrastruktur itu sendiri mencakup pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi. antara lain pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 4-106 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . belanja hibah. (10) fungsi pendidikan. (3) fungsi ketertiban dan keamanan. Dan sebaliknya. Klasifikasi belanja menurut organisasi merupakan rincian belanja untuk masing-masing bagian anggaran kementerian negara/lembaga (K/L) maupun bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN). (2) fungsi pertahanan. dan jenis belanja. tidak semua belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. dalam arti penganggaran yang telah dan akan dilakukan disertai dengan capaian dan target yang akan dihasilkan di bidang infrastruktur. (4) fungsi ekonomi. klasifikasi belanja menurut fungsi merupakan rincian belanja atas 11 fungsi yang menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang meliputi: (1) fungsi pelayanan umum. seperti jasa konsultansi. yang selama ini lebih dilihat dari besaran belanja modal. klasifikasi ekonomi merupakan rincian belanja pemerintah pusat atas delapan jenis belanja. Selanjutnya. Secara substansi ekonomi. pembangunan infrastruktur diyakini merupakan pendorong paling efektif bagi proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. seperti pembelian komputer. di sisi lain ada pula belanja nonmodal (misalnya belanja barang) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. belanja barang. perumahan dan permukiman. dan (11) fungsi perlindungan sosial. data mengenai perkembangan alokasi dan realisasi anggaran dalam APBN terkait dengan kegiatan pada bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh. tidak hanya akan meningkatkan belanja modal. bantuan sosial. informasi mengenai anggaran infrastruktur diharapkan dapat memperkaya dan memperluas persepsi masyarakat mengenai peranan dan upaya Pemerintah dalam mendorong perekonomian. Mengingat infrastruktur merupakan terminologi dari salah satu output pembangunan. Salah satu informasi terkait anggaran bidang tertentu dalam APBN yang cukup strategis adalah anggaran untuk mendukung kegiatan di bidang infrastruktur (selanjutnya disebut anggaran infrastruktur). juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

0 50 99. diperlukan alokasi sumber pembiayaan yang memadai untuk menutup defisit yang ditetapkan baik dari sumber utang maupun nonutang. outstanding utang dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan yang membawa konsekuensi beban utang yang ditanggung Nota Keuangan dan RAPBN 2013 (%) 4-107 . namun juga mencakup pembiayaan anggaran. Akibatnya.4 91. Orientasi alokasi pada anggaran infrastruktur diharapkan dapat lebih menjamin pencapaian berbagai target pembangunan sekaligus menjawab berbagai tantangan di bidang infrastruktur. 2. anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan (terkait dengan infrastruktur jalan dan transportasi). Anggaran Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi. 150 4. salah satu tantangan dalam pembangunan yang dihadapi adalah masih Perkembangan Anggaran Infrastruktur.8 6. anggaran infrastruktur dapat berasal dari dana alokasi khusus untuk bidang-bidang yang terkait dengan infrastruktur. Catatan: . Dengan kebijakan tersebut.7 ketersediaan infrastruktur dan konektivitas 59.8 antarwilayah yang memadai akan terus 0 0.2 6.7 peningkatan kesejahteraan masyarakat. gambaran perkembangan anggaran infrastruktur dalam APBN untuk tahun 2009-2013 disajikan pada grafik.3 inefisiensi ekonomi. sementara untuk transfer ke daerah.5 6. RHS (Rp triliun) Selanjutnya. Anggaran infrastruktur melalui anggaran K/L. sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah (RKP). dan penyertaan modal negara baik untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) maupun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). pengeluaran infrastruktur dapat berupa investasi pemerintah untuk infrastruktur.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi dan ditingkatkan. untuk anggaran non K/L.3 78.0 Indonesia yang menjadi salah satu faktor 6.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Lebih lanjut. untuk itu pemerintah menggunakan pemenuhan pembiayaan melalui utang. baik belanja melalui kementerian negara/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L. Dalam menghadapi 6.9 188. anggaran infrastruktur dapat berasal dari belanja pemerintah pusat.6 fokus prioritas pembangunan infrastruktur.5 6. untuk pos pembiayaan anggaran.0 peningkatan dukungan daya saing sektor riil 100 dan penyediaan infrastruktur dasar bagi 174.Dalam RAPBN 2013. 2007-2013 tingginya biaya logistik antarwilayah di 250 8. utamanya dialokasikan pada beberapa K/L yang fungsi utamanya terkait dengan bidang infrastruktur dan/atau mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. sehingga tidak hanya mencakup belanja negara. dana bergulir pengadaan tanah.0 tantangan dimaksud sekaligus mendukung 4.4 128. anggaran infrastruktur dalam APBN dikompilasi secara komprehensif. serta risiko kenaikan harga tanah pada pos belanja lain-lain. anggaran infrastruktur antara lain dialokasikan untuk pengembangan kawasan Bintan dan Karimun. dalam RKP tahun 2013. pemerintah telah menggunakan kebijakan penganggaran defisit yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Sementara itu. Sementara itu.0 200 6. Namun demikian pembiayaan nonutang semakin terbatas. termasuk cadangan infrastruktur Sumber: Kementerian Keuangan Alokasi Anggaran Pembayaran Bunga Utang Beberapa tahun terakhir. serta anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (terkait dengan infrastruktur di bidang energi) dikategorikan ke dalam anggaran infrastruktur melalui K/L. Untuk belanja pemerintah pusat.

5 pemerintah mengalokasikan Faktor-Faktor yang mempengaruhi : belanja bunga utang pada . Hal ini disebabkan oleh angka jatuh tempo bunga utang dalam negeri yang besar.217.2 . terutama SBN Domestik selain pinjaman dalam negeri. dan beberapa mata uang kuat lainnya. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (neto) 0. Pembayaran bunga utang ii. bunga utang luar negeri diperkirakan juga akan mengalami penurunan sebesar Rp0.5) tahun 2013 tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.7 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp32. yang mengakibatkan jumlah outstanding utang dalam negeri meningkat. i. Su m ber : Kem ent er i a n Keu a ng a n Beban bunga utang tersebut diperuntukkan bagi pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp80. (4) outstanding utang. Faktor lain adalah terdapat pinjaman lunak yang memiliki terms and conditions yang lebih ringan.8 beberapa variabel di atas.0 5. dan kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan utang yang bersumber dari dalam negeri.3 ii.749. beberapa variabel ikut mempengaruhi. (2) tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang digunakan sebagai referensi bunga instrumen variable rate SBN. Untuk itu. Untuk itu. Berdasarkan Pembayaran Bunga Utang 122.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat oleh pemerintah meningkat. perlu dilakukan perencanaan utang yang baik dan hati-hati.703. Hal ini disebabkan oleh biaya penerbitan SBN Internasional yang akan semakin murah dan turunnya referensi bunga pinjaman luar negeri. telah memberikan pengaruh 4-108 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .714. (3) asumsi tingkat bunga Libor yang digunakan sebagai referensi TABEL 4.0 RAPBN 2013 sebesar Rp113. selain pembayaran jatuh tempo pokok utang.9 32.3 triliun.0 9. Secara keseseluruhan Sovereign Credit Rating dan Country Risk Classification (CRC) Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke tahun.9 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (neto) (1.6 159.6 177.0 0.3 PDB.0 Pembiayaan Utang : (triliun rupiah) 133.6 117. antara lain: (1) asumsi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.800. pengeluaran ini merupakan salah satu bagian yang harus didahulukan oleh pemerintah. Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp4.2 113.0 triliun jika dibandingkan dengan beban tahun sebelumnya.4) (19. pemberi pinjaman luar dan dalam negeri.3 84. 2012 2013 dan (5) perkiraan utang baru Uraian APBN APBNP RAPBN tahun 2012.300.0 9.035. sehingga menekan persentase bunga utang luar negeri.243.2 persen terhadap i. dan tidak menimbulkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran. Penerbitan SBN Internasional ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menghindari crowding out effect dan untuk mengurangi ketergantungan kepada kreditor luar negeri. pembayaran bunga utang dalam negeri relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pembayaran bunga utang luar negeri.0 5.5 triliun. Dalam memperhitungkan beban utang. dan lembaga internasional lainnya menilai kredibilitas pemerintah melalui kemampuan dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban utangnya.9) (4. Secara nominal. sehingga kewajiban atas utang di masa mendatang masih dalam batas kemampuan ekonomi. Peningkatan beban tersebut berasal dari peningkatan beban bunga atas outstanding utang dan biaya penerbitan/pengadaan utang baru. bagi investor. Dalam Negeri 88.Rata-rata nilai tukar (Rp/US$) 8. Luar Negeri 33.540.3 33.5 triliun.785. Penerbitan SBN (neto) 134.3 80.503.Rata-rata SPN-3 bulan (%) 6.5 iii. Sementara itu.14 untuk menghitung instrumen PEMBAYARAN BUNGA UTANG. 2012 .000.14. Selain itu. Beban bunga utang merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. atau 1.2013 (miliar rupiah) pinjaman.6 156.2 158.

1 T (2) subsidi  pupuk  sebesar  Rp15. antara lain seperti KKPE.(Fitch).7 T subsidi pangan sebesar Rp17.0 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP sebesar Rp245. maka alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN 2013 direncanakan mencapai Rp316. (3) peningkatan ketahanan pangan. Sementara itu. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri. LPG tabung 3 kg.1 triliun. yang meliputi: (1) Rp15. dan terakhir level 3 (CRC).9 triliun.43 KOMPOSISI BELANJA SUBSIDI. Subsidi KP. sedangkan penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri. Sebagian besar dari alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2013 tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi GRAFIK 4. Rp0. dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.2 T (5) subsidi  bunga  kredit  program  sebesar Subsidi Pajak. Posisi rating Indonesia pada tahun 2012 berada pada level BBB.4 persen terhadap PDB). maupun penarikan pinjaman. memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah. panas bumi. Subsidi BBM. khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150 bps. dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk.9  miliar. Rp1. Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN Internasional baru sekitar 75-115 bps.8 triliun (lihat Grafik 4. dan biodiesel termasuk energi tata surya. air. 2013 energi sebesar Rp274.8 T (4) subsidi  PSO  sebesar  Rp2. Rp4. dan Baa3 (Moody). Dalam pengalokasian belanja subsidi tahun 2013. Rp41. (2) penurunan pemakaian BBM pada pembangkit listrik dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi penggunaan batubara.2 triliun. dan LGV sebesar Subsidi Rp193.2 T Rp80. kebijakan belanja subsidi akan diarahkan untuk: (1) pengendalian subsidi untuk meningkatkan belanja modal secara signifikan dalam jangka menengah dan meningkatkan daya saing. dan KUPS . Rp274. dan (4) peningkatan daya saing usaha dan akses permodalan UMKM melalui bantuan subsidi bunga kredit program.1 triliun (3. Rp193.9 T Energi. dan subsidi listrik sebesar Listrik. BB+ dengan outlook positif (S&P). dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4. Alokasi Anggaran Belanja Subsidi Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. dengan harga yang stabil.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 terhadap besaran biaya pengadaan utang oleh pemerintah yang cenderung semakin efisien. Sumber : Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-109 .4 triliun.0 T (3) subsidi  benih  sebesar  Rp137.2 triliun. Rp2. Jumlah tersebut meningkat Rp71. Subsidi Subsidi benih Nonenergi. gas.0  triliun. serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.7 triliun.9  triliun. KPEN-RP.43). khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Subsidi non-energi Rp41. untuk subsidi Subsidi Pupuk. baik ketika menerbitkan SBN.8 T Rp1. Rp80. yaitu subsidi BBM.9 T Rp17. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Subsidi Pangan. dengan harga yang terjangkau.8 triliun.4 T PSO. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut. meningkatkan produksi pertanian.

411.0 100.300.Premium dan Bio Premium 24.Kurang Bayar thn. dan LPG tabung 3 kilogram.461.1 memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kg 7.3 51.15 SUBSIDI BBM JENIS TERTENTU DAN LPG TABUNG 3 KG.0 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3.0 LGV dalam RAPBN tahun 2013 sangat 2 Kurs (Rp/US$) 3 641.888. pemerintah masih TABEL 4.698. Dalam RAPBN tahun 2013.882. dengan kecenderungan tingginya harga ICP akhir-akhir ini dan semakin meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi. (3) alpha bbm sebesar Rp642. LPG tabung 3 kg dan LGV diperkirakan mencapai Rp216.Subsidi LGV (miliar Rp) .0 9. 5 3.300. Selanjutnya.8 triliun (2.6/ liter. LPG tabung 3 kg dan 1 ICP (US$/barel) 105.9 metrik ton.195.000.0 Volume Elpiji (juta kg) (2) volume konsumsi BBM bersubsidi Sumber: Kementerian Keuangan diperkirakan mencapai 46. dan (4) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.3 87.110.0 9.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Subsidi Energi Dalam RAPBN 2013. realisasi subsidi BBM. maka anggaran subsidi BBM jenis tertentu.606. Parameter : Besaran subsidi BBM.8 193. dan manajemen distribusi.4 triliun bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi BBM. 2010 (miliar Rp) 706.7 . Selain itu.4 diharapkan kebutuhan masyarakat akan . maka perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan untuk mengendalikan peningkatan beban subsidi BBM.0/US$.891.0 1.0 .5 8.000.379.700. (4) melanjutkan program konversi mitan ke LPG tabung 3 kg.64 Alpha BBM (Rp/liter) 40. sebagai 1. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK.500.1 3.0 .0 LPG Tabung 3 kg dan LGV tersebut 54.0 per barel.Minyak Solar dan BBN 32. LPG Tabung 3 kilogram dan LGV dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp193. dengan pertimbangan masih lebih rendahnya tarif tenaga listrik (TTL) yang berlaku bila dibandingkan dengan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik. terdiri 2012 2013 URAIAN dari : (1) minyak tanah.500. Untuk itu. Selama beberapa tahun terakhir.0 146.4 triliun (1.Subsidi BBM dan BBN (miliar Rp) .Premium dan BBN 51. Berdasarkan berbagai parameter tersebut. mengalokasikan anggaran subsidi BBM 2012-2013 untuk beberapa jenis BBM tertentu. tabung LPG 3 kilogram dan LGV dalam APBNP 2012 sebesar Rp137.200.Minyak tanah .0 .1 .8 triliun. (2) premium dan No APBNP RAPBN bio premium.0 100. Pemerintah juga 91. (3) meningkatkan program konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar.101.Subsidi Elpiji Tabung 3 kg (miliar Rp) 29. Untuk itu. realisasi anggaran subsidi listrik mengalami peningkatan yang cukup signifikan.805. Dengan subsidi BBM jenis tertentu.7 17.9 BBM. Sejak APBNP 2012.010. LPG tabung 3 kg dan LGV dapat 3. .2 biosolar. dalam rangka mengendalikan anggaran subsidi listrik. pemerintah akan menempuh berbagai kebijakan antara lain : (1) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM.3 29.859.6 persen terhadap PDB).2 26.035.8 .94 642. meningkat Rp56. maka pemerintah bersama PT PLN (Persero) secara bertahap terus melakukan upaya-upaya penurunan BPP tenaga listrik sebagaimana 4-110 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .Minyak solar dan Bio solar 13.291.Minyak Tanah dan LGV.0 3. 2011 (miliar Rp) terpenuhi dengan harga yang terjangkau.452. subsidi listrik masih perlu disediakan.1 persen terhadap PDB).0 berikut: (1) ICP sebesar US$100.700.0 sebagai dasar perhitungan subsidi.7 15.0 tergantung pada parameter yang digunakan 4 Volume BBM + Bio BBM (ribu KL) .126. pengawasan. besaran subsidi BBM sudah termasuk PPN atas BBM bersubsidi jenis tertentu. dalam tahun 2013. sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan APBN makin transparan dan akuntabel. dan (3) minyak solar dan Subsidi Tahun Berjalan (miliar Rp) 137.Kurang Bayar thn.PPN (miliar Rp) 12.310.231.0 46. Dalam perkiraan realisasi 2012. (2) mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan.

Batu Bara (juta ton) 38.4 pendanaan. (5) meningkatkan penjualan tenaga listrik.506.000.4 4.2 182.0 9. Dengan program pembangunan tersebut diharapkan akan diperoleh dampak: (1) meningkatnya penjualan tenaga listrik.0 ketersediaan pasokan gas bumi. akan diperoleh pendanaan dari obligasi (pinjaman) di pasar internasional yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan investasi untuk pembangunan tahun 2013.3 pembenahan pada PT PLN (Persero).466. panas bumi. maka pemerintah memberikan . batubara.4 triliun Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-111 .01 0.0 dengan cara menurunkan penggunaan 1 ICP (US$/bbl) (Rp/US$) 9.Marine Fuel Oil/MFO (juta KL) 1.300.5 persen.1 48.2 .6 78. (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.0 100.937. (3) penyesuaian rata-rata tarif tenaga listrik sekitar 15 persen.8 7.0 BBM serta menjamin dan menjaga 2 Kurs(%) 3 TTL 15.Bio Diesel (juta KL) 0.0) dengan indikator Consolidated Interest TOTAL SUBSIDI (Miliar Rp) 64. subsidi pupuk.3 0. 4 Growth Sales (%) 7.0 per dolar Amerika Serikat.0 sales 167.4 menjaga agar PT PLN (Persero) tidak . Selain itu. Dengan margin sebesar 7 persen pada tahun 2013 tersebut. (2) meningkatnya rasio elektrifikasi.8 mengalami kesulitan likuiditas dan .50% pemerintah juga mengupayakan 7 Fuel Mix .0 per barel. dan (3) terjadi penurunan dalam pemakaian BBM pada pembangkit listrik dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi penggunaan batubara.50% 8.9 persen terhadap PDB). Hal ini merupakan upaya agar kondisi Subsidi Tahun Berjalan (Miliar Rp) 60.IDO (juta KL) 1. Dalam perkiraan realisasi 2012.16 yang telah dilakukan di tahun 2012. terutama 105. Selain berbagai kebijakan di atas. Subsidi Non-energi Belanja subsidi non-energi dalam APBN menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan.937.310.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 TABEL 4. lebih rendah Rp1.0 bila dibandingkan anggaran belanja subsidi listrik dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp64.8 dan bankable. subsidi benih.627.4 persen terhadap PDB). sebagian dari investasi tersebut adalah untuk pembangunan di bidang transmisi.0 9. dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam RAPBN tahun 2013. Sumber: Kementerian Keuangan Tingkat CICR di atas 2 persen diperlukan oleh PT PLN (Persero) agar dapat memenuhi syarat untuk melakukan penerbitan global bond di pasar internasional. meningkat Rp16. yang antara lain ditunjukkan Subsidi (accrued dan kas) (Miliar Rp) Carry over ke Tahun berikutnya (5.1 triliun.01 margin usaha sebesar 7 persen pada tahun 8 Margin (%) 7% 7% 2013.4 triliun (0. Untuk . dan biodiesel termasuk energi tata surya. dan (6) susut jaringan (losses) sebesar 8.3 dan jenis energi lainnya. air.9 triliun (0.Gas (juta BBTU) 0.4 80.7 64.Panas Bumi (TWh) 3.000. gas. yaitu SUBSIDI LISTRI K.7 .High Speed Diesel/HSD (juta KL) 5.8 Coverage Ratio (CICR) di atas 2 persen. maka alokasi anggaran subsidi listrik dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp80. (4) margin usaha PT PLN sebesar 7 persen.4 85. Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut di atas. perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2013 juga didasarkan pada asumsi dan parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesar US$100.973.9 triliun (0. subsidi bunga kredit program.1 keuangan PT PLN (Persero) semakin baik Kekurangan tahun sebelumnya (miliar Rp) 4.973. subsidi non-energi direncanakan sebesar Rp41.300. subsidi PSO. realisasi subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp89.5 4. 2012-2013 melalui penurunan susut jaringan (losses) dan optimalisasi bauran energi (energy mix) No 2012 2013 PARAMETER APBNP RAPBN untuk bahan bakar pembangkit.8 persen terhadap PDB). 5 Energy(%) (TWh) 6 Losses 8. distribusi dan gardu induk.

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi non-energi dalam APBNP 2012 sebesar Rp42,7 triliun.
URAIAN

TABEL 4.17 SUBSIDI PANGAN, 2012-2013 2012 2013

APBNP RAPBN Anggaran subsidi pangan dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp17,2 triliun 1. Kuantum Raskin (ton) 3.672.481,5 2.795.561,5 a. Sasaran (RTS) 17.488.007,0 15.530.897,0 (0,2 persen terhadap PDB). Jumlah b. Penyaluran 14,0 12,0 tersebut lebih rendah Rp3,7 triliun bila c. Alokasi (kg/RTS/penyaluran) 15,0 15,0 dibandingkan pagu belanja subsidi 2. Subsidi Harga 5.698,1 6.151,9 a. HPB (Rp/kg) 7.298,1 7.751,9 pangan dalam APBNP tahun 2012 b. Harga Jual (Rp/kg) 1.600,0 1.600,0 sebesar Rp20,9 triliun (0,2 persen 20,9 17,2 terhadap PDB). Kebijakan penyediaan JUMLAH (triliun rupiah) Sumber: Kementerian Keuangan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses pangan, baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi dekat) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada rumah tangga sasaran. Dalam tahun 2013, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog sebanyak 2,8 juta ton. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk 12 kali penyaluran, dengan alokasi sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga jual raskin sebesar Rp1.600 per kg. Jumlah RTS sebanyak 15,5 juta merupakan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan berkurang bila dibandingkan tahun 2012 sebanyak 17,5 juta RTS.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan untuk mencapai target beras 10 juta ton per tahun dalam waktu 5-10 tahun ke depan, maka fasilitasi sarana produksi pertanian melalui penyaluran benih dan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan. Sesuai dengan RKP tahun 2013 dalam, sasaran peningkatan ketahanan pangan tahun 2013, adalah: (1) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,9 persen, (2) meningkatnya produksi padi sebesar 6,25 persen, jagung 8,3 persen, kedelai 18,4 persen, gula 9,2 persen, daging sapi/kerbau TABEL 4.18 9,5 persen, dan ikan 24,43 persen; SUBSIDI PUPUK, 2012-2013 (3) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah 2012 2013 menjadi minimal 1 juta ton beras, serta Uraian Satuan APBNP RAPBN berkembangnya cadangan pangan pemerintah Jenis Pupuk Ribu Ton 4.755,4 4.993,2 daerah dan masyarakat; (4) Membaiknya Urea Ribu Ton 3.742,3 3.879,4 kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan Non Urea Organik Ribu Ton 426,0 468,6 pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) HPP Pupuk Urea Ribu/Ton 3.281,0 3.445,0 sebesar 91,5; (5) Meningkatnya kualitas hasil Non Urea Ribu/Ton 3.826,2 3.993,5 Ribu/Ton 1.863,7 1.967,2 pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai mutu Organik HET Pupuk dan standar yang ditetapkan; (6) meningkatnya Urea Ribu/Ton 1.800,0 1.800,0 Ribu/Ton 1.900,0 1.900,0 cakupan penyuluhan pertanian, perikanan dan Non Urea Organik Ribu/Ton 500,0 500,0 kehutanan, serta (7) Meningkatnya pertumbuhan Subsidi Miliar Rp 5.685,0 6.288,5 kelembagaan pelaku pertanian, perikanan dan Urea Non Urea Miliar Rp 7.702,4 8.872,0 kehutanan. Organik Miliar Rp 571,2 670,0 Untuk itu, dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan tersebut, maka alokasi
Kurang Bayar Tahun 2010 Miliar Rp 13.958,6 84,2 15.914,8 Total Subsidi Miliar Rp Sumber: Kementerian Keuangan

4-112

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

TABEL 4.19 anggaran subsidi pupuk SUBSIDI BENIH, 2012-2013 dalam tahun 2013 APBNP 2012 RAPBN 2013 Subsidi Total Subsidi Total URAIAN Volume Volume direncanakan sebesar No Harga (miliar Harga (miliar (ton) (ton) (ribu/ton) Rp) (ribu/ton) Rp) Rp15,9 triliun (0,2 persen 1 Padi Non-Hibrida 70.000,0 1.400 98,0 70.000,0 1.500 105,0 terhadap PDB), meningkat 2 Jagung Komposit 1.000,0 2.075 2,1 1.000,0 2.200 2,2 3 Jagung Hibrida 2.500,0 8.407 21,0 2.500,0 8.800 22,0 Rp2,0 triliun bila 4 Kedelai 2.500,0 2.387 6,0 2.500,0 2.500 6,3 23.482,0 106 2,5 23.482,0 106 2,5 dibandingkan dengan pagu 5 Iuran pemakaian air PT Jasa Tirta (M3) TOTAL 129,5 137,9 subsidi pupuk yang Sumber: Kementerian Keuangan ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp13,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2013 sudah menampung anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun 2010 sebesar Rp84,2 miliar. (lihat Tabel 4.18).

Sementara itu, untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut, ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh petani. Alokasi anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp137,9 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp8,4 miliar bila dibandingkan pagu subsidi benih yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp129,5 miliar. Selanjutnya, untuk memberikan kompensasi SUBSIDI PSO, 2012-2013 finansial kepada BUMN yang diberikan tugas (miliar rupiah) untuk menjalankan kewajiban pelayanan umum 2012 2013 (public service obligation/PSO), seperti No APBNP RAPBN penyediaan jasa di daerah tertentu dan/atau 1 PT KAI 770,1 804,8 dengan tingkat tarif yang relatif lebih murah dari 2 PT Pelni 1.024,0 826,5 272,5 309,2 harga pasar (seperti angkutan kapal laut dan 3 PT Posindo 4 LKBN Antara 84,8 89,8 kereta api kelas ekonomi), dalam RAPBN tahun Jumlah 2.151,4 2.030,3 2013 direncanakan alokasi anggaran untuk Sumber: Kementerian Keuangan subsidi PSO sebesar Rp2,0 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi PSO dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp2,2 triliun. Anggaran belanja subsidi PSO dalam tahun 2013 tersebut, dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp804,8 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi; PT Pelni sebesar Rp826,5 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; PT Posindo sebesar Rp309,2 miliar untuk tugas layanan jasa pos di daerah terpencil; dan Perum LKBN Antara sebesar Rp89,8 miliar untuk penugasan layanan berita berupa teks, foto, radio, multimedia, english news, dan televisi. Dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan dan mendukung program diversifikasi energi, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit program, antara lain dalam bentuk (1) subsidi bunga kredit untuk program ketahanan pangan dan energi (KKP-E); (2) termasuk penyediaan anggaran atas risk sharing terhadap KKP-E bermasalah yang menjadi beban Pemerintah; serta (3) kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain dialokasikan melalui ketiga skim tersebut, subsidi bunga kredit program yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana dengan bunga yang relatif
TABEL 4.20

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-113

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

lebih rendah, juga dialokasikan TABEL 4.21 SUBSIDI BUNGA KREDIT PROGRAM, 2012-2013 untuk (1) kredit program eks(miliar rupiah) Kredit Likuiditas Bank No 2012 2013 URAIAN APBNP RAPBN Indonesia (KLBI) yang dikelola 1 Eks Pola KLBI (PNM) 7,8 4,9 224,9 213,3 oleh PT Permodalan Nasional 2 Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE) 3 Risk Sharing KKP-E 3,2 5,2 Madani (PNM); (2) Kredit 4 Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) 88,1 96,7 5,0 2,5 pemberdayaan pengusaha 5 Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias 6 Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 801,1 824,7 NAD, Sumut, Sumbar, Jambi, 7 Kredit Usaha Pembibitan Sapi 42,6 38,2 1,1 1,1 dan Jabar; (3) Imbal Jasa 8 Skema Subsidi Resi Gudang 9 Subsidi Bunga untuk Sarfas BBM non Subsidi 116,0 42,1 Penjaminan Kredit Usaha 10 Subsidi bunga untuk air bersih 4,3 20,0 Rakyat (KUR); (4) Kredit usaha JUMLAH 1.293,9 1.248,5 pembibitan sapi (KUPS); (5) Sumber: Kementerian Keuangan skema subsidi resi gudang; (6) subsidi bunga untuk air bersih; dan (7) subsidi kredit sarana dan fasilitas BBM non subsidi. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan alokasi anggaran bagi subsidi bunga kredit program sebesar Rp1.248,5 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp45,4 miliar bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi bunga kredit program dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp1.293,9 miliar. Selanjutnya, sebagaimana tahun-tahun TABEL 4.22 SUBSIDI PAJAK (DTP), 2012-2013 sebelumnya, pada tahun 2013, pemerintah (triliun rupiah) juga mengalokasikan subsidi pajak berupa 2012 2013 URAIAN pajak ditanggung pemerintah sebesar Rp4,8 No APBNP RAPBN triliun, yang terdiri dari subsidi pajak 1. Pajak Penghasilan (PPh) 3,7 3,8 penghasilan (PPh) dan fasilitas bea masuk. - PPh atas Komoditas Panas Bumi 0,8 0,8 PPh atas bunga imbal hasil atas SBN yang Jumlah tersebut lebih tinggi bila 2,8 3,0 diterbitkan di pasar internasional dibandingkan dengan pagu belanja subsidi 2. Fasilitas Bea Masuk 0,6 1,0 pajak yang ditetapkan dalam APBNP 2012 - Fasilitas Bea masuk 0,6 1,0 yang mencapai Rp4,3 triliun. Dalam tahun Jumlah 4,3 4,8 2013, alokasi anggaran subsidi pajak Sumber: Kementerian Keuangan penghasilan berupa PPh DTP direncanakan sebesar Rp3,8 triliun. Jumlah ini, terdiri dari PPh DTP atas kegiatan panas bumi sebesar Rp0,8 triliun, dan PPh DTP atas bunga imbal hasil atas SBN yang diterbitkan di pasar internasional sebesar Rp3,0 triliun. Sementara itu, fasilitas bea masuk DTP dalam tahun 2013 direncanakan sebesar Rp1,0 triliun. Alokasi Anggaran Belanja Hibah Dalam RAPBN tahun 2013, alokasi anggaran belanja hibah diperkirakan sebesar Rp3,6 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1,8 triliun bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja hibah dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp1,8 triliun. Kebijakan alokasi anggaran belanja hibah kepada daerah untuk tahun 2013 diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi dan eksplorasi geothermal. Sumber dana hibah kepada daerah berasal dari luar negeri baik berupa pinjaman yang diterushibahkan maupun hibah yang diterushibahkan, dengan rincian sebagai berikut: Pertama, belanja hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah, yaitu: (1) program Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp3,1 triliun,

4-114

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA); dan (2) Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp166,9 miliar, yang bersumber dari World Bank. Kedua, belanja hibah yang bersumber dari penerusan hibah luar negeri Pemerintah, yaitu (1) Hibah Air Minum sebesar Rp234,1 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (2) Hibah Air Limbah sebesar Rp9,4 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp61,2 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman; dan (4) Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp93,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia. Proyek MRT diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta, menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan membangun sistem transportasi kota yang efisien, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim. WISMP-2 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa provinsi dan kabupaten. Program Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat, dalam rangka pencapaian target pembangunan milenium (MDGs). Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province bertujuan untuk membiayai kegiatan eksplorasi geothermal di Seulawah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan kegiatan jasa tenaga ahli berupa pelatihan bagi tim geothermal Seulawah. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi merupakan hibah yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi. Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, beberapa tahun terakhir, Pemerintah menjamin dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan social security bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, yaitu pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, Pemerintah terus melaksanakan program BOS dan bantuan siswa miskin untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yang inklusif. Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemerintah telah melaksanakan program Jamkesmas dan Jampersal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, mulai tahun 2014, Pemerintah akan melaksanakan program sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pelaksanaan jaminan sosial di bidang kesehatan pada tahun 2014, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-115

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Dalam RAPBN tahun anggaran 2013, alokasi anggaran bantuan sosial direncanakan sebesar Rp59,0 triliun (0,6 persen terhadap PDB). Jumlah ini, menunjukkan peningkatan sebesar Rp3,7 triliun (6,6 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggaran bantuan sosial yang ditetapkan dalam APBNP tahun anggaran 2012 sebesar Rp55,4 triliun (0,6 persen terhadap PDB). Peningkatan tersebut, terutama berkaitan dengan bertambahnya cakupan penerima bantuan sosial dan meningkatnya nilai bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam RAPBN tahun anggaran 2013, terdiri atas: (1) alokasi bantuan sosial yang disalurkan melalui K/L sebesar Rp55,0 triliun, dan (2) alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam melalui BA BUN sebesar Rp4,0 triliun. Beberapa program prioritas yang termasuk dalam kategori bantuan sosial dalam tahun 2013 antara lain: (1) program BOS yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp12,5 triliun, serta BOS Pendidikan Menengah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp3,8 triliun; (2) bantuan siswa miskin, dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp10,2 triliun; (3) Jamkesmas dan Jampersal dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp7,3 triliun, terdiri atas program pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,7 triliun dan untuk pelayanan Jampersal dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun; (4) PNPM Mandiri dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp2,2 triliun, yang terdiri atas PNPM Perkotaan, program pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK), dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW); serta (5) PKH atau bantuan tunai bersyarat, dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp2,9 triliun. Program BOS merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang terjangkau. Tujuan dari program BOS, yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, dan meringankan beban siswa lainnya agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat. Program BOS diberikan kepada satuan pendidikan tingkat SD/MI/Ula dan SMP/MTs/Wustha, dan dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam membiayai pendidikan, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah. Anggaran BOS dalam tahun 2013 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama diperuntukkan bagi sekitar 6,3 juta siswa MI/Ula dan MTs/Wustha. Selanjutnya, Pemerintah juga terus meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan diperluas menjadi pendidikan menengah universal melalui program BOS Pendidikan Menengah yang diperuntukkan bagi sekitar 9,6 juta siswa SMA, SMK, dan MA dalam rangka tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah/sederajat yang bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas bidang pendidikan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan siswa miskin mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Program bantuan siswa miskin dalam tahun 2013 diperuntukkan masingmasing untuk sekitar 9,6 juta siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun, bagi sekitar 2,4 juta siswa MI/Ula dan MTs/Wustha dengan alokasi

4-116

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

anggaran sebesar Rp1,4 triliun, bagi sekitar 1,7 juta siswa SMA dan SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun, bagi sekitar 400 ribu siswa MA dengan alokasi anggaran sebesar Rp400,0 miliar, bagi sekitar 122 ribu mahasiswa perguruan tinggi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 triliun, dan untuk sekitar 70 ribu mahasiswa perguruan tinggi agama dengan alokasi anggaran sebesar Rp128,0 miliar. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi penduduk miskin, maka pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang sudah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya melalui program Jamkesmas dan Jampersal akan terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Dalam tahun 2013, program Jamkesmas ditujukan bagi sekitar 86,4 juta jiwa dalam bentuk peningkatan akses penduduk miskin dan kurang mampu/pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/rumah sakit swasta tertentu yang ditunjuk Pemerintah dan pelayanan persalinan (Jampersal) bagi sekitar 2,7 juta ibu hamil. Program Jamkesmas ini merupakan embrio dari pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, yang akan dijalankan Pemerintah sepenuhnya mulai tahun 2014. Dalam rangka menyempurnakan sistem perlindungan sosial, dan sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), khususnya bagi masyarakat miskin, maka dalam tahun 2013 Pemerintah kembali melanjutkan pelaksanaan PKH yang ditujukan bagi sekitar 2,4 juta RTSM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,9 triliun. PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dan diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM, yaitu pendidikan dan kesehatan. Bantuan PKH disalurkan kepada masyarakat secara bertahap empat kali pembayaran dalam satu tahun. Besaran nilai bantuan PKH bagi RTSM per tahun yaitu: (1) bantuan tetap untuk RTSM sebesar Rp200.000; (2) untuk ibu hamil/nifas dan memiliki anak usia balita Rp800.000; (3) untuk RTSM yang memiliki anak usia SD/MI sebesar Rp400.000; (4) untuk RTSM yang memiliki anak usia SMP/MTs sebesar Rp800.000. Sehingga bantuan minimum per RTSM sebesar Rp600.000 dan bantuan maksimum per RTSM sebesar Rp2.200.000 (memiliki 3 orang anak). Sasaran yang berhak menerima bantuan adalah: (1) ibu hamil dan ibu nifas dalam RTSM yang akan diberikan pelayanan kesehatan; (2) anak/balita usia 0-6 tahun dalam RTSM yang akan diberikan pelayanan kesehatan; (3) anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD; dan (4) anak usia 15-18 tahun dalam RTSM yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Selanjutnya, dalam rangka menjaga keberlanjutan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan seluruh elemen masyarakat yang telah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya, maka dalam tahun 2013 akan terus dilakukan harmonisasi antarprogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor ke dalam wadah PNPM Mandiri. Penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat antara lain melalui: (1) PNPM Perkotaan, yang mencakup pemberdayaan di 10.922 kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,0 triliun; (2) program pembangunan daerah tertinggal dan khusus tahap II (P2DTK-II) yang mencakup pemberdayaan di 35 kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp50,0 miliar; serta (3) pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) yang mencakup pemberdayaan di 79 kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp130,0 miliar.

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-117

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Sementara itu, alokasi anggaran bantuan sosial yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) adalah dana cadangan penanggulangan bencana alam. Dalam tahun 2013 alokasinya direncanakan sebesar Rp4,0 triliun. Dana cadangan penanggulangan bencana alam dialokasikan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, yang meliputi kegiatan-kegiatan: (1) tahap prabencana dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; (2) tahap penanganan tanggap darurat pascabencana; serta (3) tahap pemulihan pascabencana melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Alokasi Anggaran Belanja Lain-lain Kebijakan belanja lain-lain dalam RAPBN 2013 antara lain menampung: (1) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal, seperti: perubahan asumsi ekonomi makro dan risiko kenaikan harga tanah (land capping); (2) penyediaan biaya operasional lembaga negara yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri dan kontribusi kepada lembaga internasional; (3) mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan stabilisasi harga pangan; (4) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (5) penyediaan alokasi anggaran untuk penugasan kepada PT SMI dalam rangka fasilitasi penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai dan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan; (6) penyediaan alokasi anggaran persiapan Pemilu tahun 2014; (7) penyediaan cadangan pemetaan dan pembangunan shelter di daerah rawan bencana; (8) penyediaan cadangan pengadaan tanah, pembangunan perumahan dan sarana pemberdayaan ekonomi untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT); (9) penyediaan cadangan anggaran pembentukan dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (10) penyediaan cadangan sosialisasi/edukasi/advokasi masyarakat tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (11) penyediaan alokasi dana dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF) untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan dan SPAM Bandar Lampung; dan (12) cadangan anggaran infrastruktur untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dan energi, yang bersumber dari penghematan subsidi listrik sebagai konsekuensi dari rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), rata-rata sebesar 15 persen pada tahun 2013. Selanjutnya, VGF merupakan dukungan Pemerintah untuk mendorong investasi di bidang infrastruktur berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (kerja sama Pemerintah-Swasta/KPS) dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Tujuan VGF antara lain: (1) meningkatkan minat badan usaha untuk berpartisipasi dalam proyek kerja sama yang layak secara ekonomi, namun belum layak secara finansial; (2) meningkatkan kepastian penyediaan proyek infrastruktur dengan mengacu kepada kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) meningkatkan ketersediaan infrastruktur dengan tarif layanan yang terjangkau sesuai kemampuan rakyat. Sedangkan pemberian dukungan kelayakan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain: (1) proyek kerja sama harus memenuhi kriteria kelayakan (eligibility criteria) pemberian dukungan kelayakan; dan (2) persetujuan pemberian dukungan kelayakan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan.

4-118

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

Selanjutnya, terkait dengan cadangan anggaran infrastruktur, alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan energi, dalam rangka: Pertama, Menunjang penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan melalui percepatan dan perluasan peningkatan kapasitas jalan nasional, infrastruktur pelabuhan, penyeberangan, bandara, kereta api, dan telekomunikasi pada enam koridor ekonomi, serta simpul-simpul utama untuk mengurangi bottleneck dan meningkatkan konektivitas antarwilayah maupun pada kawasan-kawasan cepat tumbuh. Kedua, Meningkatkan mobilitas dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan meliputi: (1) percepatan dan perluasan pembangunan sarana dan prasarana transportasi pada wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah tertinggal untuk menjamin keberlanjutan dan tingkat pelayanan transportasi; dan (2) percepatan pembangunan air baku. Ketiga, Meningkatkan ketahanan pangan. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah percepatan dan perluasan rehabilitasi prasarana irigasi dan pembangunan waduk. Keempat, Meningkatkan ketahanan energi. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan meliputi percepatan dan perluasan pembangunan transmisi dan gardu induk untuk menunjang pasokan listrik dari koridor-koridor ekonomi guna mencapai rasio elektrifikasi 80 persen pada tahun 2014. Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp52,9 triliun (0,6 persen terhadap PDB), terdiri atas alokasi cadangan risiko fiskal sebesar Rp6,5 triliun, belanja lainnya sebesar Rp40,4 triliun, dan tambahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp6,0 triliun sebagai dampak penyesuaian anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban sebesar 20 persen terhadap belanja negara, yang sementara masih ditampung dalam belanja lain-lain untuk kemudian direalokasi ke BA K/L. Jumlah alokasi belanja lain-lain ini menunjukkan penurunan sebesar Rp15,6 triliun, atau 22,8 persen jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja lain-lain pada APBNP tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp68,5 triliun (0,8 persen terhadap PDB). Lebih rendahnya alokasi belanja lain-lain pada tahun anggaran 2013 antara lain disebabkan tidak dialokasikannya beberapa anggaran yang pada tahun 2012 dianggarkan namun tidak dianggarkan kembali pada RAPBN tahun 2013 , seperti cadangan risiko energi yang pada tahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp23,0 triliun, kompensasi kenaikan harga BBM yang pada tahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp25,6 triliun, serta konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk pembangunan infrastruktur compressed natural gas (CNG) dan liquified gas for vehicle (LGV) yang pada tahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp2,1 triliun. Namun, di sisi lain terdapat beberapa anggaran yang dianggarkan dalam RAPBN 2013, tetapi tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2012, antara lain seperti cadangan anggaran infrastruktur sebesar Rp11,8 triliun, biaya persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 sebesar Rp8,1 triliun, cadangan pemetaan daerah rawan bencana sebesar Rp0,5 triliun, dan pembangunan shelter di daerah rawan bencana sebesar Rp0,5 triliun. Alokasi dana cadangan risiko fiskal dalam RAPBN 2013 diperuntukkan antara lain untuk dana cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro, stabilisasi harga pangan, dan risiko kenaikan harga tanah (land capping). Dana cadangan risiko fiskal dialokasikan dalam rangka antisipasi yang dilakukan Pemerintah atas kemungkinan terjadinya deviasi, antara perkembangan indikator ekonomi makro terhadap besaran asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan sebelumnya yang akan memberikan dampak negatif pada postur APBN,

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-119

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah juga mengalokasikan dana cadangan stabilisasi harga pangan yang digunakan dalam rangka mengurangi dampak lonjakan harga pangan bagi masyarakat miskin dan dapat memicu inflasi. Selanjutnya, Pemerintah juga menampung dana cadangan risiko kenaikan harga tanah (land capping) sebagai dukungan Pemerintah untuk pembiayaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol. Dalam rangka perbaikan iklim investasi jalan tol di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan batas biaya pengadaan tanah yang harus ditanggung oleh badan usaha, yaitu sebesar nilai paling besar dari ketentuan sebagai berikut: a. Seratus sepuluh (110) persen dari biaya pengadaan tanah dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). b. Seratus (100) persen dari biaya pengadaan tanah dalam PPJT ditambah dengan dua (2) persen dari biaya investasi dalam PPJT. Dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk pendanaan terhadap biaya pengadaan tanah yang melebihi batas biaya pengadaan tanah yang menjadi tanggungan badan usaha. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran untuk dana cadangan risiko fiskal RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp6,5 triliun (0,07 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp21,4 triliun, atau 76,7 persen dibandingkan dengan pagu anggaran dana cadangan risiko fiskal dalam APBNP tahun 2012 yaitu sebesar Rp27,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB). Penurunan alokasi anggaran dana cadangan risiko fiskal dalam tahun 2013 merupakan akibat tidak dialokasikannya cadangan risiko energi sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Dalam RAPBN 2013, cadangan risiko fiskal dialokasikan untuk menampung cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro sebesar Rp3,0 triliun, stabilisasi harga pangan Rp3,0 triliun, dan risiko kenaikan harga tanah (land capping) sebesar Rp0,5 triliun. Komponen lain dari belanja lain-lain dalam RAPBN 2013 adalah alokasi anggaran untuk belanja lainnya yaitu alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang bersifat sementara (ad hoc) dan tidak berulang, belanja operasional untuk lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri, kontribusi ke lembaga internasional, serta pengeluaran lain yang tidak terduga dan sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam RAPBN tahun 2013, alokasi untuk pos belanja lainnya direncanakan sebesar Rp40,4 triliun (0,4 persen terhadap PDB). Dalam alokasi pos belanja lainnya tersebut ditampung antara lain alokasi cadangan anggaran infrastruktur sebesar Rp11,8 triliun, biaya persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 sebesar Rp8,1 triliun, cadangan beras Pemerintah sebesar Rp2,0 triliun, cadangan anggaran pembentukan dan kegiatan OJK sebesar Rp934,1 miliar, cadangan pengadaan tanah, pembangunan perumahan dan sarana pemberdayaan ekonomi untuk pengungsi di NTT sebesar Rp931,8 miliar, cadangan benih nasional sebesar Rp388,9 miliar, penyediaan alokasi anggaran untuk penugasan kepada PT SMI dalam rangka fasilitasi penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai dan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan sebesar Rp211,7 miliar, jasa perbendaharaan sebesar Rp260,1 miliar, ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) sebesar Rp82,2 miliar, operasional lembaga yang belum mempunyai BA sendiri sebesar Rp60,0 miliar, dan kontribusi ke lembaga

4-120

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

internasional sebesar Rp35,6 miliar. Selain itu, juga dialokasikan anggaran untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B), cadangan penyelenggaraan tuan rumah APEC Meeting 2013, cadangan pengembangan peternakan, cadangan sosialisasi/ edukasi/advokasi masyarakat tentang SJSN dan BPJS, anggaran untuk kurang bayar bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) Kemenhan/TNI, anggaran untuk pemetaan dan pembangunan shelter di daerah rawan bencana, selisih kurs Kementerian Luar Negeri, serta dana dukungan kelayakan untuk proyek SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung. Selanjutnya, anggaran untuk keperluan penugasan kepada PT SMI dalam rangka penyiapan proyek KPS, biaya persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, kurang bayar bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) Kemenhan/TNI, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B), cadangan pemetaan daerah rawan bencana, cadangan pembangunan shelter di daerah rawan bencana, cadangan pengadaan tanah, pembangunan perumahan dan sarana pemberdayaan ekonomi untuk pengungsi di NTT, cadangan anggaran pembentukan dan kegiatan OJK, cadangan penyelenggaraan tuan rumah APEC Meeting 2013, cadangan pagu penggunaan PNBP, cadangan pengembangan peternakan, cadangan sosialisasi/edukasi/advokasi masyarakat tentang SJSN dan BPJS, cadangan anggaran infrastruktur, serta tambahan alokasi anggaran pendidikan untuk sementara ditampung dalam pos belanja lain-lain dan selanjutnya akan ditambahkan pada pagu anggaran K/L pada saat penetapan pagu alokasi anggaran, dan disesuaikan dengan kriteria menurut jenisnya.

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-121

 dan administrasi yang sesuai  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI standar dan tepat waktu di paripurna ‐ 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur DPR RI ‐ Persentase (%) pelayanan kerjasama antar parlemen dalam lingkup  internasional yang sesuai standar dan tepat waktu Persentase (%) perawatan.903.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Opini atas laporan keuangan BPK Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK ‐ Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang  2 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan. serta sarana transportasi  yang memenuhi standar Persentase (%) pelayanan pengamanan di lingkungan gedung  MRP/DPR/DPD RI.318 Outcome 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (Rp713. a. aparatur dan ketatalaksanaan ‐ Terwujudnya peningkatan mutu pemberian pendapat dan  pertimbangan ‐ Meningkatkan efektivitas tindak lanjut pemeriksaan . dan pelaporan  menerapkan manajemen yang terintegrasi dengan data yang up to  date  dan akurat ‐ 95% Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3 Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi  DPR RI ‐ ‐ 100% 100% ‐ Terfasilitasinya dewan dalam penyusunan Undang‐Undang  ‐ Menjamin kepastian hukum bagi rakyat dalam menjalankan  kehidupannya melalui produk hukum berkualitas 3 004 Badan Pemeriksa Keuangan (Rp2.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase (%) persidangan.l.Bab 4 MATRIKS 4. DAN OUTCOME  KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013 No Urut 1 Program *) 4-122 2 Indikator Kinerja *) Target 2013 164 7.3 miliar). pengendalian. rumah jabatan pimpinan. a. penyimpanan dan pendistribusian  peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Undang‐Undang Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik  Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.4 miliar). INDIKATOR KINERJA.l.1 RINGKASAN PROGRAM. naskah akademis.1 miliar). pelaksanaan. rumah jabatan anggota  dan wisma DPR RI yang memenuhi standar Persentase kajian/analisis. 002 Dewan Perwakilan Rakyat (Rp2.  ‐ Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan  Negara ‐ 3 Program Pemeriksaan Keuangan Negara ‐ ‐ dipersyaratkan Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak  pemeriksaan/nonpemeriksaan Jumlah pendapat BPK yang diterbitkan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang diterbitkan WTP 65% 80% 3 60% 839 ‐ Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM dan dukungan  manajemen ‐ Terwujudnya peningkatan mutu  kelembagaan.: 1 Program Pelaksanaan Tugas  ‐ Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkaji dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya Konstitusional MPR dan Alat  Kelengkapannya ‐ Jumlah Pelaksanaan sosialisasi Pancasila.l. draft RUU bidang  ekonomi dan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase kajian/analisis hukum/penyiapan keterangan DPR yang sesuai standar dan tepat waktu ‐ Terlaksananya tugas konstitusional dan alat kelengkapannya sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan 100% ‐ Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang  handal 98% 95% ‐ Seluruh perencanaan. a. teknis.998.

‐ Jumlah kegiatan‐kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan  peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan  dan rekomendasi unit kerja lainnya. Pengadilan Hubungan  Agung Industrial (PHI) yang nilainya kurang dari 150 juta.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Terselenggaranya standarisasi layanan publik bagi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  instansi/lembaga publik. transparan dan mudah diakses publik ‐ meningkatnya kualitas kinerja SDM melalui dukungan pembinaan  untuk penyelesaian perkara ‐ tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung penyelesaian  perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) ‐ dukungan manajemen dan teknis kepaniteraan ‐ ‐ ‐ ‐ 1. evaluasi dan laporan kegiatan  2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ‐ Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan badan urusan  administrasi. kasasi dan peninjauan kembali (PK) ‐ Terselenggaranya pengelolaan teknologi informasi perkara secara akurat.100 10. Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan  fungsi peradilan 1 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah Agung  dan badan‐badan peradilan dibawahnya ‐ Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.l.233. banding.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 4 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 12 12 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-123 Outcome 005 Mahkamah Agung (Rp5.000 Bab 4 .000 16 5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah  ‐ Jumlah penyelesaian perkara pidana. rencana tindak lanjut temuan pemeriksa  melakukan bimbingan dan supervisi. administrasi peradilan dan  Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung  administrasi umum. Mahkamah Agung ‐ Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem  Akuntansi pemerintah (SAP) tanggapan atas temuan pemeriksa  internal dan eksternal. ‐ Tersedianya standar penanganan pengaduan 100 Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengawas (Bawas) Terpenuhinya kuantitas aparatur Bawas Luas ruangan gedung Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan ‐ Tersedianya laporan penelitian untuk mengembangkan hukum dan  peradilan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan Mahkamah Agung dalam membuat kebijakan ‐ Percepatan peningkatan kepaniteraan penyelesaian perkara tingkat pertama. 3 Program Pengawasan dan Peningkatan  ‐ Jumlah penanganan pengawasan teknis. a. efektif. 815 212 ‐ Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan. serta penanganan pengaduan di Mahkamah  RI Agung dan badan peradilan di bawahnya dan sosialisasi sistem  pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat ‐ Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja  serta perilaku hakim dan aparat peradilan 4 Program Pendidikan dan Pelatihan  Aparatur Mahkamah Agung ‐ Jumlah pelatihan bagi hakim dan panitera berkelanjutan sertifikasi  tipikor dan materi terkini lainnya. akuntabel.5 miliar). termasuk  perkara KKN dan HAM yang tepat waktu ‐ Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara yang menarik  perhatian masyarakat (Perkara KKN dan HAM) 6.

 penuntutan. integritas kepribadian dan  disiplin di lingkungan kejaksaan 3 Program Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen ‐ Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum  dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam  upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi. 5 Program Penanganan dan Penyelesaian  ‐ Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam Perkara Pidana Khusus.Bab 4 No Urut 5 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 300 4-124 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 006 Kejaksaan Republik Indonesia (Rp4.127. ekonomi.  pelanggaran disiplin dan penanganan perkara oleh aparatur  kejaksaan di daerah. 4 Program Penanganan dan Penyelesaian  ‐ Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh Perkara Pidana Umum jajaran kejaksaan di daerah Kejati. yang Berat dan Perkara Tindak Pidana  ‐ Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang Korupsi diselesaikan Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial di  bidang sosial. tugas‐ tugas rutin. pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas  bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi . pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas  bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana  umum Peningkatan kualitas pelaksanaan prepenuntutan. ‐ Jumlah pengendalian upaya hukum. Pelanggaran Ham  tahap pra penuntutan.: 1 Program Pengawasan dan Peningkatan  ‐ Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan  Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan  pengadilan.000 perkara 40 80 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan pra‐penuntutan. pemeriksaan  tambahan. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan  pengadilan. 1 laporan 37 11 100 512 satker Meningkatnya kemampuan profesional. kejari dan Cabjari. keuangan.l. pemeriksaan  tambahan.2 miliar). politik. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 120. grasi dan pelaksanaan  eksaminasi yang diberikan terhadap perkara tindak pidana umum  lainnya. pertahanan keamanan dan ketertiban umum. a. ‐ Jumlah kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan jaksa agung  muda tindak pengawasan dalam berkoordinasi dan melakukan  evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan tindak lanjut laporan  pengaduan. 2 Program Pendidikan dan Pelatihan  Aparatur Kejaksaan ‐ Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional ‐ Jumlah pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan ‐ Jumlah kegiatan intelijen di bidang penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan tindak pidana. penuntutan. Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan  pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturan perundang‐undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa  agung.

 LSM dan organisasi kemasyarakatan ‐ Persentase layanan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara sahabat (VVIP) sesuai Standar Pelayanan 100% Bab 4 .Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 6 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 100% Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-125 Outcome 007 Kementerian Sekretariat Negara (Rp2. ratifikasi. dan analisa RUU.6 miliar).  naturalisasi. penyiapan bahan dan  data dukungan kebijakan ‐ Terselenggaranya hubungan kelembagaan yang harmonis dan  sinergis antara Presiden/Mensesneg dengan lembaga negara. Perpu. PP.  serta pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian  Sekretariat Negara ‐ Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan yang efektif ‐ Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam memberikan dukungan informatika ‐ Terselenggaranya dukungan pelayanan umum kepada pejabat negara  dan aparatur Kementerian Sekretariat Negara yang berstandar  kualitas baik serta perawatan dan pengelolaan aset/BMN  Kementerian Sekretariat Negara ‐ Persentase dukungan sarana dan prasarana perlengkapan sesuai  standar 3 Program Penyelenggaraan Pelayanan  ‐ Persentase tersedianya dukungan fasilitas penerimaan kepala Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan  negara/pemerintahan pada penyelenggaraan sidang/konferensi  Wakil Presiden internasional di Indonesia 100% 100% ‐ Terselenggaranya ijin prakarsa.479. prerogratif. kearsipan.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase penyelesaian laporan penilaian kompetensi  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  pejabat/pegawai Kementerian Sekretariat Negara ‐ Persentase pemberian perlindungan saksi dan atau korban yang  sesuai ketentuan 100% 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Kementerian  Sekretariat Negara ‐ Persentase dukungan sarana dan prasarana gedung dan bangunan sesuai standar 100% ‐ Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara  transparan dan akuntabel serta pelayanan ketatausahaan. organisasi politik. a. Rperpu. RPP.l. otentifikasi UU.  dan kehumasan sesuai dengan standar pelayanan ‐ Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan SDM Kementerian  Sekretariat Negara.  penyiapan pertimbangan rancangan Perpres. Perpu. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. evaluasi pelaksanaan UU. dan pendapat hukum serta  analisis dan administrasi permasalahan hukum. lembaga  daerah.  PP. dan perundang‐undangan ‐ Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam memberikan  dukungan kebijakan dalam dan luar negeri.

 Badan Diklat. 37 kota terfas dlm pemilihan. dan pengembangan bidang  Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang  diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di dindaklanjuti 3 Program Pendidikan dan Pelatihan  ‐ Persentase kualitas penyelenggaraan Diklat Manajemen Aparatur Kementerian Dalam Negeri Pembangunan. 37 Walikota ‐ Jumlah Penyelesaian administrasi pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah serta peresmian pemberhentian dan pengangkatan DPRD. serta meningkatnya transparansi  dan akuntabilitas keuangan 100% 17 hasil  penelitian /kajian laporan 17 laporan/hasil penelitian /kajian 80% 100% Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan  rekomendasi perumusan kebijakan. Meningkatnya jumlah alumni. 91 kab terfas dlm pemilihan bup/wabup.Bab 4 No Urut 7 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 90% 4-126 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 010 Kementerian Dalam Negeri (Rp14. terevaluasinya  perkembangan Daerah Otonom Baru.6 miliar). 33 Prov. a. kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan  dana perimbangan (DAK.  tersedianya peta pertumbuhan dan masing masing daerah.DAU dan DBH) serta meningkatnya kualitas  penataan ruang. Dalam Negeri Ditjen Otda. kesesuaian peserta dengan persyaratan  diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 530 prov/kab  /kota 85% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ‐ Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 Program Penelitian dan Pengembangan  ‐ Jumlah hasil penelitian. laporan keuangan dan aset serta hasil‐hasil pemeriksaan  dan tindak lanjut LHP pada Pusat Diklat Kemendagri Regional 4 Program Bina Pembangunan Daerah ‐ Jumlah daerah yang membentuk pelayanan terpadu satu pintu  (PTSP)  ‐ Persentase daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup  Urusan Pemerintahan Daerah I Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Revisi UU 32 tahun 2004 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ 13 prov  terfasilitasi dlm pemilihan gub/wagub. dan pengembangan bidang  Kementerian Dalam Negeri Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di  publikasikan dan/atau di tindaklanjuti ‐ Jumlah hasil penelitian. kawasan  dan wilayah yang mempertimbang‐kan kesenjangan masing masing  daerah. pengkajian. Kependudukan dan Keuangan Daerah ‐ Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi. serta tersusunnya Strategi  Dasar Penataan Daerah. pengkajian.727. kinerja  penyelenggaraan pemerintahan daerah.: 1 Program Pengawasan dan Peningkatan  ‐ Persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan Akuntabilitas Aparatur Kementerian  tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi. 91 Bupati.tersosiali sasi PP ttg tatib DPRD 13 Gubernur.l. . perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 5 Program Pengelolaan Desentralisasi dan  Otonomi Daerah ‐ 9 bidang SPM ‐ Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup  Urusan Pemerintahan Daerah II Jumlah daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 6 bidang SPM Meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan  Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

 menindak  ancaman  secara   terintegrasi. Persentase penambahan material alutsista strategis TNI AL secara   akuntabel dan tepat waktu persentase (%) kesiapan dan penambahan peralatan senjata. privat. efektif dan tepat  waktu Tercapainya tingkat kesiapan alutsista  dan  Fasilitas/Sarpras dalam   rangka pencapaian sasaran   pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju Minimum  Essential Force (MEF) ‐ Kemampuan dan kekuatan TNI AL  meningkat dan siap operasional   mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan.l. daya tangkal  dan daya gempur yang tinggi Terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/      sarana prasarana dalam  rangka  pencapaian sasaran pembinaan   kekuatan serta  kemampuan TNI AU  menuju MEF 3 Program Dukungan Kesiapan Matra  Darat ‐ ‐ 4 Program Modernisasi Alutsista   (Alat Utama Sistem Persenjataan) dan   Non Alutsista Serta Pengembangan   Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut 5 Program Modernisasi Alutsista Dan   Non Alutsista Serta Pengembangan   Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara ‐ ‐ ‐ 5% 12% 28% Bab 4 ‐ Persentase (%) peningkatan kemampuan dan penambahan   jumlah pesawat udara terhadap MEF 24% .   dengan daya dukung.: 1 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Tingkat pelayanan pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana Prasarana Aparatur Kementerian Luar  dan prasarana pusat dan perwakilan Negeri ‐ Jumlah pembangunan/pengadaan/peningkatan gedung kantor/wisma duta dan gedung lainnya 2 Program Peningkatan Hubungan dan  ‐ Jumlah pertemuan/sidang dalam rangka implementasi Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama  kesepakatan kerjasama di bidang politik.570.: 1 Program Pengembangan Teknologi   ‐ Jumlah Alutsista TNI produksi dalam negeri dan Pinak industri perta dan Industri Pertahanan hanan 30% 2 Program Penggunaan Kekuatan   Pertahanan  Integratif ‐ ‐ Persentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan Operasi Militer  Perang (OMP) Persentase kecukupan operasi pengamanan personel material   dan dokumen serta efektifitas  dan efisiensi deteksi dini persentase (%) meningkatnya kesiapan operasional satuan TNI AD   pada aspek dukungan senjata dan munisi. a. a.  elektronika dan amunisi TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu Persentase pencapaian MEF matra udara 46% 85% 43% 48% ‐ Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri ter penuhi secara bertahap ‐ Tersedianya rumusan kebijakan pengembangan industri pertahanan  sesuai kemajuan IPTEK Terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan intergaratif yang   mampu mengindentifikasi.6 miliar).Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 8 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 100% 133 60 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-127 Outcome 011 Kementerian Luar Negeri (Rp5. menangkal. dan administrasi yang terkait dengan Kemlu dan perwakilan RI meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana kementerian  luar negeri Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam  pembentukan komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan.  ekonomi.727. sosial budaya ASEAN ‐ Jumlah kegiatan dalam upaya menjaga sentralitas ASEAN dalam  hubungan ekonomi dengan mitra wicara (sidang dengan mitra wicara) 3 Program Peningkatan Peran dan  ‐ Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan  Keamanan PBB Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral ‐ Jumlah koordinasi teknis dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM serta penanganan isu kemanusiaan 4 Program Pemantapan Hubungan dan  ‐ Tingkat penyampaian posisi delri dalam mencegah Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi  pencantuman isu separatisme di Indonesia dalam dokumen Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan  akhir sidang Afrika 5 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait  Dengan Pengelolaan Hukum dan  Perjanjian Internasional ‐ ‐  Tersusunnya dokumen tentang ocean policy  Jumlah pengelolaan dan pemberian pelayanan hukum publik.l.1 miliar). dan sosial budaya 20 4 42 100% Meningkatnya peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu  multilateral Meningkatnya kerjasama RI dengan negara‐negara di kawasan Asia  Pasifik dan Afrika 6 9 kali Meningkatnya diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional 9 012 Kementerian Pertahanan (Rp77. ekonomi.

 Hukum dan Keamanan yang diharmonisasikan 4 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan  ‐ Persentase (%) anak didik pemasyarakatan dan klien Pemasyarakatan pemasyarakatan yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel ‐ Persentase (%) tahanan.273.9 miliar).: 1 Program Pengawasan dan Peningkatan  ‐ Persentase (%) unit kerja wilayah I yang berhasil mencapai Akuntabilitas Aparatur Kementerian  standar pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan Hukum dan HAM ‐ Persentase (%) unit kerja wilayah I yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan opini BPK  yang WTP 2 Program Pendidikan dan Pelatihan  ‐ Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM ‐ Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian ‐ Persentase (%) Pemerintahan Daerah Provinsi.Kab/Kota yang  dipetakan dan dipublikasikan Peraturan Daerahnya dalam Sistem  Informasi Peraturan Daerah yang akurat dan up to date  sesuai  dengan rencana dan permohonan fasilitasi ‐ Persentase (%) Penyelesaian Permohonan mengharmonisasian  Rancangan Peraturan Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang  Politik. a. visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat ‐ Persentase (%) pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan  fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 95 Peningkatan kinerja aparatur Kementerian Hukum dan HAM 95 80 ‐ Terwujudnya peningkatan kualitas Peraturan Perundang‐Undangan dan penanganan pengujian Peraturan Perundang‐Undangan 3 Program Pembentukan Hukum 80 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 77% ‐ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem  pemasyarakatan 40% 80% ‐ meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan  pengawasan keimigrasian serta adanya kepastian hukum 80% . narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan secara tepat dan  akuntabel sesuai standar kesehatan 5 Program Peningkatan Pelayanan dan  ‐ Persentase (%) pengendalian pemberian persetujuan visa Pengawasan Keimigrasian kunjungan. visa kunjungan saat kedatangan.Bab 4 No Urut Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 50 85 4-128 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 10 013 Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Rp7.l.

5% 5% 90 100% 7 Program Peningkatan Pengelolaan  Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah ‐ 8 Program Pengelolaan Anggaran Negara ‐ ‐ 9 Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur Kementerian  Keuangan 10 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan  Utang ‐ Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan Pengalokasian Belanja Pemerintah Pusat yang tepat waktu dan  efisien Tersusunnya draft NK dan RAPBN.  tertib. dan akuntabel sesuai dengan ketentuan ‐ 4 Program Pengelolaan Kekayaan  Negara. dan  tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur dilingkungan  Kementerian Keuangan Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun  pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan  perundang‐undangan dan kebijakan Pemerintah ‐ ‐ Jumlah policy recommendation  hasil pengawasan Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi keuangan dan BMN Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi 30 100% 100% Bab 4 . a. Pelayanan. dan RUU APBN (APBN‐P)   dengan besaran yang akurat dan tepat waktu Persentase investigasi yang terbukti 90% 100% 100% 90 Terwujudnya pengawasan yang  memberi nilai tambah melalui  peningkatan efektivitas proses manajemen risiko.243.0 miliar).0 triliun Rp103 T Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara.l. transparan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 11 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 100% 30% 100% Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-129 Outcome 015 Kementerian Keuangan (Rp18. penempatan. pengendalian. perdagangan. dan  ‐ Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas  Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan  kepabeanan Cukai ‐ Rata‐rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan 3 Program Pengelolaan Perbendaharaan  Negara ‐ Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang‐Undang PP APBN secara  tepat waktu Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan. tepat guna.Penyelesaian Pengurusan Piutang  Negara dan Pelayanan Lelang ‐ 5 Program Pendidikan dan Pelatihan  Aparatur Kementerian Keuangan 6 Program Perumusan Kebijakan Fiskal ‐ ‐ ‐ ‐ Jumlah penerimaan kembali (recovery ) yang berasal dari  pengeluaran APBN Presentase lulusan Program Diploma STAN dengan Predikat Minimal  Baik Deviasi proyeksi nilai tukar  Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah Rp350 miliar 87. dan optimal serta mampu membangun citra baik  bagi stakeholder Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable  dengan beban risiko  fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong  pertumbuhan perekonomian Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara  profesional. penyelesaian  pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional. dan  investasi jangka pendek (Idle Cash  KUN) Nilai kekayaan negara yang diutilisasi Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan  fasilitasi kepada industri.: 1 Program Peningkatan dan Pengamanan  ‐ Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP  Penerimaan Pajak dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I ‐ Persentase pencairan piutang pajak  2 Program Pengawasan. dan masyarakat serta  optimalisasi penerimaan 85% 3 Rp4.

7 miliar).l. terlindung ‐ Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses  sumber daya industri secara efisien (5M) 4 Program Revitalisasi dan Penumbuhan  Industri Kecil Menengah ‐ ‐ 14 30 5 Program Kerja Sama Industri  Internasional ‐ Pengembangan sistem informasi (industrial resilience information  system ) 1 ‐ Meningkatnya jumlah promosi investasi. a.019. meningkatnya ketahanan industri nasional.000 3.9 miliar).susu) Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan  hewani (daging dan telur) Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian 13 10 3.000 11.540 28.08 200.l. akses terhadap sumber investasi dan  teknologi serta kerjasama internasional. Oleochemical  di kawasan industri Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 2 31 3 25 45 340 Memulihkan dan menumbuhkembangkan industri basis manufaktur Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Meningkatkan kinerja industri agro ‐ Menyebarnya Industri Agro di Luar Pulau Jawa ‐ Terwujudnya nilai tambah Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi ‐ Terwujudnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri ‐ Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis ‐ Meningkatnya akses sumber bahan baku dan pembiayaan bagi IKM ‐ Meningkatnya kemampuan teknologi dan SDM.Bab 4 No Urut 12 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 112. produk industri. akses pasar dalam dan luar negeri.770 100. parasit dan  gangguan reproduksi (dosis) Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan Pengembangan komoditas ekspor : kopi (Ha)  Swasembada tebu nasional : bongkar ratoon tebu Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang  didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih  serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan  produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana  pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan.625 ton 703 unit 146. Sehat. telur.  pengelolaan air irigasi. Bakterial. pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan  Menular Strategis Zoonosis  (PHMSZ). Viral. serta fasilitasi alat dan mesin pertanian Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging. kerjasama kelembagaan dan iklim usaha bagi IKM ‐ Meningkatnya akses pasar. direhabilitasi   dan direklamasi Jumlah (Ha) cetak sawah Jumlah pupuk bersubidi (juta ton) Jumlah (Ha) pengembangan SRI  Peningkatan kelahiran ternak Pengendalian. terbantunya kepentingan  industri nasional untuk mengakses sumber daya industri secara  efisien (5M).1 juta ekor 8. dan jasa  industri 3 .: 1 Program Revitalisasi dan Penumbuhan  ‐ Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka Basis Industri Manufaktur 2 Program Revitalisasi dan Penumbuhan  Industri Agro ‐ ‐ ‐ 3 Program Penumbuhan Industri Unggulan  ‐ Berbasis Teknologi Tinggi ‐ Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian. penerapan standardisasi dan HKI. dikonservasi.98 juta 4-130 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 018 Kementerian Pertanian (Rp19. fasilitasi pembiayaan pertanian.000 Peningkatan produksi. dan mutu tanaman perkebunan  berkelanjutan 13 019 Kementerian Perindustrian (Rp3. fasilitasi  pupuk dan pestisida. a.: 1 Program Peningkatan Produksi. produktivitas.049. Utuh dan Halal 4 Program Penciptaan Teknologi dan  Varietas Unggul Berdaya Saing 5 Program Peningkatan Produksi.  ‐ Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan  Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan  non SLPTT (BLBU Padi) Untuk Mencapai Swasembada dan  ‐ Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen Swasembada Berkelanjutan 2 Program Penyediaan dan Pengembangan  Prasarana dan Sarana Pertanian ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Program Pencapaian Swasembada Daging  ‐ Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan  ‐ Hewani yang Aman.  Produktivitas dan Mutu Tanaman  Perkebunan Berkelanjutan ‐ ‐ ‐ ‐ Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi.

 sumber daya geologi. laporan evaluasi. ahli di bidang transportasi darat.: ‐ Jumlah peserta dan lulusan Rintisan Pendidikan Gelar SDM Aparatur  1 Program Pengembangan Sumber Daya  Perhubungan pertahun Manusia Perhubungan Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan  Pertahun yang bersertifikat 2 Program Pengelolaan dan  ‐ Jumlah paket rencana induk angkutan perkotaan.489.356. kehandalan infrastruktur serta menurunnya  kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas 5 Program Pengaturan dan Pengawasan  Penyediaan dan Pendistribusian Bahan  Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas  Bumi Melalui Pipa ‐ Jumlah pemberian hak khusus ruas transmisi dan wilayah jaringan  distribusi gas bumi minyak bumi 890‐ 930 MBOPD.dan mitigasi bencana geologi Meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan. rencana induk  Penyelenggaraan Transportasi Darat sistem informasi lalu lintas perkotaan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 14 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 188 MW.000 42 dan 74 70 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-131 Outcome 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Rp17.37 78 rute 20 132 120 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut ‐ Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang  lancar. tram Penyelenggaraan Transportasi  ‐ Panjang km jalur kereta api baru yang dibangun termasuk jalur  Perkeretaapian ganda 4 Program Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Transportasi Laut ‐ ‐ 5 Program Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Transportasi Udara ‐ ‐ Jumlah angkutan perintis laut yang dilayani Pembangunan kapal perintis dan penumpang yang handal guna  menunjang operasional keperintisan laut Jumlah rute perintis yang terlayani Jumlah bandar udara yang dikembangkan.: 1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan ‐ Jumlah kapasitas pembangkit. udara. aman.l. aman.5 miliar). handal.34MBOEPD 3 ‐ Tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI ‐ persentase cakupan sistem pengawasan pendistribusian BBM 30% dari wilayah  ‐ Tersedianya cadangan BBM nasional NKRI 15 022 Kementerian Perhubungan (Rp31. jumlah  kapasitas gardu induk.000.penataan  ruang berbasis geologi. pembangkit listrik Jumlah produksi migas dan Coalbed Methane  (CBM) Meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal. terpadu. serta memiliki daya saing tinggi untuk menunjang  penyelenggaraan program dan kegiatan pada sektor perhubungan Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat 32 84 383.625  kms.  terampil. jumlah fasilitas keselamatan transportasi  perkotaan ‐ jumlah fasilitas keselamatan LLAJ 3 Program Pengelolaan dan  ‐ Jumlah unit pengadaan lokomotif. kehandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan  baku industri. transportasi.6 miliar).740 MVA. railbus.  9.319. panjang jaringan transmisi. Mitigasi dan  Pelayanan Geologi 4 Program Pengelolaan dan Penyediaan  Minyak dan Gas Bumi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Jumlah pelanggan program listrik murah dan hemat Jumlah pembinaan investasi dan kerjasama bioenergi Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber Jaminan pasokan gas untuk industri. gas  1325‐1390  MBOEPD dan CBM  61. ‐ Meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta  memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antarwilayah  serta mendorong ekonomi nasional Bab 4 . dan  perketeratapian.  terselenggarannya ATCS. dan  akrab lingkungan Terwujudnya program pengelolaan energi baru terbarukan dan  konservasi energi Peningkatan status data dasar geologi. KRDE. KRL.  213. a. dan nyaman. direhabilitasi 164 5. panjang jaringan distribusi dan jumlah  kapasitas gardu distribusi ‐ 2 Program Pengelolaan Energi Baru  Terbarukan Dan Konservasi Energi 3 Program Penelitian.46 MVA 16204 12 5 4. a.292 3 Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.l. KRDI. 3. 4. laut. kapasitas  nasional.76 kms.

 a. mutu dan manfaat Persentase (%) bayi usia 0‐11 bulan yang mendapat imunisasi dasar  lengkap persentase kasus zoonosa yang ditemukan. berdaya saing internasional. kabupaten dan kota Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA.001.Bab 4 No Urut 16 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 78.759 1. olah raga dan matra.0% Tercapainya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB.: 1 Program Pembinaan Upaya Kesehatan ‐ Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan  dan pulau‐pulau kecil terluar berpenduduk ‐ 2 Program Pengembangan dan  Pemberdayaan Sumber Daya Manusia  Kesehatan (PPSDMK) ‐ Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi  penduduk miskin di puskesmas Tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah  terpencil.213. berkesetaraan gender dan  relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.320 Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia  kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan 3 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan  ‐ Anak ‐ 4 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan ‐ ‐ 5 Program Pengendalian Penyakit dan  Penyehatan Lingkungan ‐ ‐ 100% 89% 95% 90% 88% 85% Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan  kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi  standar dan terjangkau oleh masyarakat Menurunnya angka kesakitan.67% 4-132 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp66.4% 9.evaluasi dan  pengendalian Jumlah analisis hasil penilaian pendidikan dan survey tingkat  nasional dan internasional 2 Program Pendidikan Dasar ‐ Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal satu Sekolah  Dasar Luar Biasa (SDLB) ‐ Jumlah siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB penerima subsidi siswa  miskin 3 Program Pendidikan Menengah ‐ peserta didik SMA mendapatkan BOMM/rintisan BOS SMA dan SMK Tersedianya model pembelajaran. menengah.5% 60.6 miliar). dan kepulauan (DTPK) dan di daerah  bermasalah kesehatan (DBK)  Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase (%) ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan  terlatih Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin Persentase (%) produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar  memenuhi persyaratan keamanan.323 5.643. kabupaten.  serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai SNP 4 Program Pendidikan Tinggi ‐ ‐ Jumlah pendirian perguruan tinggi baru Jumlah satker penerima dana masyarakat Persentase Guru SD/SDLB bersertifikat Pendidik Persentase Guru SMP/SMPLB bersertifikat Pendidik 5 Program Pengembangan Profesi PTK Dan  ‐ Penjamin Mutu Pendidikan ‐ 17 024 Kementerian Kesehatan (Rp31.l. a. dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. akreditasi. SMK.6 juta siswa  SMA/SMK 5 98 57. perbatasan. dan akreditasinya 22 82. di semua provinsi. kesehatan kerja. berkesetaraan  gender di semua provinsi. data.  berkesetaraan gender. pendidikan dasar. SD/SDLB dan  SMP/SMPLB bermutu. serta  standarisasi. rujukan.: 1 Program Penelitian dan Pengembangan  ‐ persentase efektifitas pengembangan dan penerapan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurikulum/perbukuan melalui kegiatan pemantauan.9 miliar). dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. dan informasi serta standar  mutu PAUD. tradisional. dan kota Tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi  bermutu. ditangani sesuai standar 91 Meningkatkan upaya kesehatan dasar. dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 9. dan kecacatan akibat  penyakit . SMLB  bermutu. tinggi dan pendidikan  orang dewasa. kematian.l. alternatif  dan komplementer.

000 1.l. dan peningkatan mutu pendidikan menengah Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan  pendidikan Kristen Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan  pendidikan Katolik Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan  pendidikan Hindu Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan  pendidikan Buddha 4 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 5 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 6 Program Bimbingan Masyarakat Buddha ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 19 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rp4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial Meningkatnya penerapan pelaksanaan Peraturan Perundang‐ Undangan Ketenagakerjaan di Tempat Kerja 3 Program Pengembangan Hubungan  ‐ Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial  Tenaga Kerja ‐ 4 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan  Pengembangan Sistem Pengawasan  Ketenagakerjaan ‐ ‐ 5 Program Pembangunan Kawasan  Transmigrasi ‐ 54 Kawasan untuk  6.:  1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga  ‐ Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi  kerja dan Produktivitas ‐ Jumlah standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) yang   ditetapkan dan program pelatihan berbasis kompetensi yang disusun 2 Program Penempatan dan Perluasan  Tenaga Kerja ‐ Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah  (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL). pelayanan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 18 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 15 lokasi 1534 org 3.500 900 500 40 lokasi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-133 Outcome 025 Kementerian Agama (Rp41. Pengupahan.l.000 siswa 2.000 215 buah 2.483. perluasan. dan daya saing pendidikan Islam ‐ Pemerataan.310.1 miliar). Kesejahteraan dan Analisis  Diskriminasi.733. (b)  jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan  pengangguran sementara Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK)  yang Menjadi Peserta Jamsostek Terbangunnya keselarasan kebijakan pengupahan (KHL dan penetapan upah) Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 (Standar Manajemen  Kesehatan dan Keselamatan Kerja) (a) Jumlah pekerja anak yang ditarik dari tempat kerja (b)  persentase pekerja anak yang ditarik yang dikembalikan ke dunia  pendidikan dan/atau memperoleh keterampilan Jumlah kawasan yang difasilitasi penempatan transmigrasinya  15000 tenaga kerja 50 SKKNI dan 234  program 80rb org/33Prov Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui  Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ‐ 84rb org/414  Kab/Kota 350rb org sosialisasi dan  konsolidasi dg  Pemda naik 10% 11 ribu anak. dan kelembagaan tenaga kerja (a) Jumlah Penganggur yang Memperoleh Pekerjaan Sementara.: 1 Program Penyelenggaraan Pembinaan dan  ‐ Rehabilitasi asrama haji/Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat  Pengelolaan Haji dan Umrah (PIH) embarkasi ‐ Petugas Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PPIH) Arab  Saudi ‐ Siswa MI penerima BOS 2 Program Pendidikan Islam ‐ Siswa MTs penerima BOS 3 Program Bimbingan Masyarakat Kristen ‐ Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa Jumlah sertifikasi guru agama Kristen Mahasiswa miskin penerima beasiswa Jumlah bantuan tempat peribadatan Katolik Mahasiswa miskin penerima beasiswa Jumlah tenaga pendidik sesuai dengan keahlianya Mahasiswa miskin penerima beasiswa Pengembangan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan  (bantuan operasional) Meningkatnya kualitas pembinaan. a.200 KK 54 Kawasan  (11.165 unit dan  357.000 2. mutu.8 miliar).762. dan pengembangan  sistem informasi haji dan umrah ‐ Meningkatnya akses.15 km) Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai  tempat tinggal yang layak ‐ Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarananya Bab 4 . 100% Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial  Tenaga Kerja Melalui Persyaratan Kerja.000 siswa 1. a.

 Sultra.2% 3.5 miliar).000 km. Pulau Sumatera  dan Pulau Sulawesi berkurang 20 persentase (%) setiap tahun dari  rerata 2005‐2009 Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis.149 jiwa 141.:   1.  Kaltim. anak jalanan. a.931KK 32. perlindungan dan rehabilitasi sosial ‐ 3.580. perlindungan dan jaminan sosial 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ‐ ‐ 4. Program Pendidikan. Kalsel.l. 2 dokumen 21 029 Kementerian Kehutanan (Rp6.994.:  1. Pelatihan. dan  kantor pusat lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial dan  Penanggulangan Kemiskinan Tersusunnya dokumen perencanaan/program/anggaran kebijakan  bidang pengawasan dan pemeriksaan bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial  (PMKS) penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan  kebutuhan dasar Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui  pelaksanaan pelayanan. dan pengayaan ilmu pengetahuan termasuk  pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu‐isu  terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur  kementerian kehutanan serta perwujudan reformasi birokrasi dan  tata kelola kementerian kehutanan . Kalteng. Sumsel. gambut.921 jiwa 4-134 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 027 Kementerian Sosial (Rp5. Program Rehabilitasi Sosial ‐ Jumlah anak dan balita telantar. dan tenaga kerja  kesejahteraan sosial yang kompeten Menurunnya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan  kegiatan Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui  pelaksanaan pelayanan.4 juta RTSM 2. Lampung. mangrove.l. Jambi.6 miliar). Penelitian  ‐ dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ‐ ‐ Program  Pengawasan dan Peningkatan serta Akuntabilitas Aparatur Kementerian  Sosial ‐ 52. anak cacat. Program Konservasi Keanekaragaman ‐ Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12  Hayati dan Perlindungan Hutan ‐ provinsi prioritas (Sumut. a. anak  berhadapan dengan hukum.000 km 3 Provinsi 3 Provinsi terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber  daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal biodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga  ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit  martabat bangsa dalam pergaulan global Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 59. Program Pemberdayaan Sosial dan  ‐ jumlah KK yang mendapatkan akses berusaha melalui Kelompok  Penanggulangan Kemiskinan Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) ‐ Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan 2.  rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 1. Kalbar. Tugas Pembantuan (TP). Sumbar. pengelolaan teknis kehutanan. 5. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan ‐ ‐ minimal 60 % hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat  dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan. dan Sulteng) Terjaminnya hotspot  (titik api) di Pulau Kalimantan. terdiri  dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan ‐ Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 33  i i 2. Riau.000 ha rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang keteknikan  kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang  produktifitas hutan tanaman sebanyak 6 judul Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja  inspektorat berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan  tahun 2006‐2009 19. Program Perencanaan Makro Bidang  ‐ Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 63.Bab 4 No Urut 20 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 8.050 org 400 org 46 Peningkatan jumlah pekerja sosial. Program Peningkatan Fungsi dan Daya  Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan ‐ ‐ ‐ ‐ 399rb ha 11 DAS 80% 80% 40% 20% berkurangnya lahan kritis pada das prioritas 4. penyuluh sosial. dilindungi dan  direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani. dan anak yang membutuhkan  perlindungan khusus yang berhasil dilayani.060KK 171.717.935 jiwa 2. dilindungi dan  direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti Jumlah korban bencana alam yang dibantu jumlah lokasi Kampung  Siaga bencana (KSB) Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan  bantuan tunai bersyarat Program Keluarga harapan (PKH) Jumlah SDM masyarakat (TKSM) yang terlatih dan memiliki  sertifikat pelatihan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tersertifikasinya pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial Terperiksanya DIPA dana Dekon.

 (wilayah pengeloaan  perikanan=WPP) Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi  perairannya Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan  sarana yang memadai Lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama  pemasaran hasil perikanan dalam negeri Unit pengolahan ikan (UPI) skala besar yang dikembangkan dan  dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur  termasuk pulau‐pulau kecil terluar Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam  rakyat/pugar dan jumlah produksi garam yang dihasilkan  (peningkatan kesejahteraan nelayan=PKN) Termanfaatkannya hasil riset dan inovasi iptek kelautan dan  perikanan 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan  ‐ Perikanan Tangkap ‐ 816 pelabuhan  11 lokasi  Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan  nelayan 3. Program Penelitian dan Pengembangan  ‐ Jumlah paket/inovasi teknologi. rancang bangun/desain /data  IPTEK Kelautan dan Perikanan informasi penerapan iptek kelautan dan perikanan ‐ Jumlah paket/inovasi teknologi.5%.8 miliar). termasuk pelabuhan di  lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang terkelola sumberdaya ikannya.  Pesisir. 179 Lanjutan)  60 pulau 800.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 22 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 6 paket 13 paket Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-135 Outcome 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp6.729 ha 46.368 km 32 provinsi Bab 4 5 Program Pengelolaan Sumber Daya Air ‐ ‐ Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan Luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ditingkatkan 111. 4. Program Peningkatan Daya Saing Produk  ‐ Perikanan ‐ Meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar  domestik dan internasional 5. 700 Juta ton Meningkatnya produksi perikanan budidaya. ‐ Meningkatnya panjang lajur‐km jalan nasional menjadi 101.     serta Jumlah  kawasan   yang  mendapat  akses  pelayanan   infrastruktur bidang permukiman ‐ Meningkatnya kondisi mantap jalan nasional menjadi 92.148. data dan  informasi untuk peningkatan produksi dan produktifitas perikanan  budidaya Jumlah pelabuhan perikanan yang dibina.l. 3 Program Penyelenggaraan Jalan 4 Program Penyelenggaraan Penataan  Ruang ‐ ‐ ‐ Jumlah jalan tol yang dibangun Panjang jalan yang dipreservasi  Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program  pembangunannya 19 km 34.l.671 km Tercapainya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW. (Rp69. usulan HKI/penghargaan.:   1.  pesisir dan pulau‐pulau kecil secara berkelanjutan dan  mensejahterakan masyarakat 23 033 Kementerian Pekerjaan Umum. a.: ‐ Jumlah Pembinaan pembina jasa konstruksi daerah 1 Program Pembinaan Konstruksi ‐ Jumlah Pembinaan manajemen usaha 2 Program Pembinaan dan Pengembangan  ‐ Infrastruktur kawasan permukiman perdesaan Infrastruktur Permukiman ‐ Jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum 33 15 185 daerah 1610 desa Meningkatnya kapasitas dan kinerja   pembina jasa konstruksi pusat dan daerah Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang   wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut.382. dan Pulau‐pulau Kecil ‐ ‐ Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan.061 ha Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air . Program Peningkatan Produksi Perikanan  ‐ Budidaya ‐  71 sentra   449 kawasan  33 propinsi  219 UPI (40 Baru.0 miliar). a.

Program Peningkatan Koordinasi Bidang  ‐ Jumlah Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Sinkronisasi Materi Politik.:   1.:  1. ‐ ‐ Persentase (%) Pengelolaan Administrasi Umum yang Tepat Waktu Persentase (%) Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Kerja yang Akuntabel dan Tepat Waktu 90% 90% Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional  Kemenkopolhukam 25 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Rp281. Program Peningkatan Koordinasi  Keamanan dan Keselamatan di Laut ‐ ‐ Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan dan Hukum Internasional Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi intelijen (DN & LN) dalam rangka operasi keamanan laut Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di  wilayah perairan yurisdiksi indonesia Jumlah Paket Pembangunan/Pengembangan Gedung Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaan  Kebijakan Politik Dalam Negeri Meningkatnya pembangunan kapasitas kelembagaan.l.Bab 4 No Urut 24 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 12 12 9 9 4-136 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik.9 miliar). Hukum dan Keamanan Hukum ‐ 2. perumusan kebiakan keamanan laut. Program Koordinasi Kebijakan Bidang  ‐ Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi dan Perekonomian sinkronisasi kebijakan ekonomi makro yang responsif ‐ Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang  diimpelementasikan Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang berkualitas untuk seluruh pegawai Persentase dokumen tata kelola perencanaan yang berkualitas 80% 85% Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi makro dan  keuangan 2. dan Keamanan (Rp518.1 miliar). a. a. Hukum.: 1 Program Koordinasi Pengembangan  ‐ Daerah (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Daerah/TKPKD) melaksanakan kebijakan integrasi program  penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ‐ persentase rumusan kebijakan implementasi Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.2 miliar). Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Kemenkopolhukam Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kemenkopolhukam ‐ 12 4. a. Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana ‐ 100% 95% Meningkatnya produktifitas pegawai Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi  serta tata kelola organisasi yang baik Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Kemenko  Bidang Perekonomian 26 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rp298.l.l. sarana &  prasarana pengamanan. 3. BPJS Ketenagakerjaan. dan  roadmap universal coverage jaminan kesehatan (UC JK) ‐ Opini BPK terhadap laporan keuangan 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kemenko Kesra ‐ Persentase (%) temuan BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti 15 75% ‐ Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan  kebijakan kesejahteraan rakyat dalam upaya penanggulangan  kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta tanggap cepat  masalah kesejahteraan rakyat dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan rakyat ‐ Terlaksananya seluruh kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan‐  kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat wajar tanpa  pengecualian  (WTP) 25 .  pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu & penegakan  hukum di wilayah perairan yurisdiksi indonesia Memadainya sarana dan prasarana aparatur 3.

: 1 Program Peningkatan Kemampuan Iptek  ‐ Jumlah paket insentif riset sistem inovasi nasional (Sinas) untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional ‐ Jumlah intermediasi Iptek untuk mendukung Indonesia‐Science  Technology Park  (I‐STP) terkait pendayagunaan Iptek untuk  industri kecil dan menengah 2 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Persentase (%) peningkatan kualitas pelayanan di bidang hukum.0 miliar).l. dan Iptek ‐ Jumlah pengembangan informasi pasar luar negeri Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan  ekonomi kreatif Jumlah policy note  di bidang ekonomi kreatif yang dihasilkan  (Naskah) Jumlah pelaku kreatif sektor ekonomi kreatif berbasis seni budaya  (EKSB) yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan  produksi karya kreatif subsektor seni pertunjukan dan musik Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan  kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif film berkualitas Jumlah pelaku kreatif sektor ekonomi kreatif berbasis media.: 1 Program Pengembangan Destinasi  ‐ Jumlah daerah yang difasilitasi/didukung untuk menjadi destinasi  Pariwisata pariwisata nasional ‐ Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata 2 Program Pengembangan Pemasaran  Pariwisata ‐ ‐ 3 Program Pengembangan Sumber Daya  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ‐ ‐ 4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif  ‐ Berbasis Seni dan Budaya ‐ 5 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif  ‐ Berbasis Media. desain.l. kesejahteraan rakyat.  hubungan masyarakat dan protokol.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 27 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 10 10 16 52 1.610 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-137 Outcome 040 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rp2.6 miliar). dan kemandirian bangsa ‐ Meningkatnya dukungan manajemen bagi pelaksanaan tugas serta  pelaksanaan tugas lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi 70 Bab 4 80 .l.: ‐ Nilai skor good corporate governance  (GCG) BUMN 1 Program Pembinaan BUMN ‐ Persetujuan pendayagunaan aset dan sinergi BUMN 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kementerian BUMN ‐ ‐ Nilai Indeks Kepuasan BUMN Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Baik 30 78 60 ‐ Peningkatan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional ‐ Peningkatan transparansi. perizinan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  penelitian asing Kementerian Ristek ‐ Persentase (%) rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti 300 10 ‐ Menguatnya sumber daya Iptek ‐ Meningkatnya pendayagunaan Iptek bagi peningkatan daya saing  ekonomi. akuntabilitas. dan independensi  pengelolaan BUMN ‐ Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN ‐ Terlaksananya prinsip‐prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan  benar 29 042 Kementerian Riset dan Teknologi (Rp651.053. a. a.0 miliar). desain  dan iptek (EKMDI) yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi  dan produksi karya kreatif berbasis media Jumlah wirausaha kreatif yang mendapat dukungan ‐ Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata ‐ Meningkatnya investasi di sektor pariwisata ‐ Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata di dalam  dan luar negeri ‐ Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan  perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ‐ Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan  ekonomi kreatif ‐ Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor  ekonomi kreatif ‐ Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor ekonomi kreatif berbasis  seni dan budaya 875 500 Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor ekonomi kreatif berbasis  media. a. Desain.190 26 1. data dan informasi. dan iptek 19 28 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Rp143.

 Kecil. dan Menengah  dan kecil (UMKM) ‐ Penurunan beban pencemaran lingkungan ‐ Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan  lingkungan hidup ‐ Pengelolaan keuangan kementerian hingga memperoleh opini Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP) ‐ Percepatan implementasi reformasi birokrasi 31 1 skim ‐ Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM dan  pemahaman perkoperasian dikalangan aparat pembina dan  masyarakat.7 miliar). efisien dan bertanggungjawab ‐ Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan  pelaksanaan anggaran  pusat dan daerah ‐ Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di  Kementerian Koperasi dan UKM .l. tata kelola pemerintahan yang  efektif. terselenggranya temu mitra  KUMKM dan terpromosikannya produk koperasi dan UKM dan serta  tertatanya usaha pedagang kaki lima (PKL) ‐ Tercapainya provinsi yang menyediakan dukungan pembiayaan  KUMKM melalui dana APBD 7 provinsi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kementerian Koperasi dan UKM ‐ Tersedianya Sistem Informasi dalam rangka peningkatan kualitas  pelayanan informasi kepada publik tentang pemberdayaan Koperasi  dan UKM ‐ Terciptanya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dalam  menstimulus pribadi untuk melakukan pekerjaan secara lebih  inovatif dan kreatif dengan mencoba pendekatan‐pendekatan dari  dalam memecahkan permasalahan pekerjaan 3 sistem 19 kegiatan 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Kementerian Negara  Koperasi dan UKM ‐ Terlaksananya perbaikan peralatan perlengkapan kantor  Kementerian Koperasi dan UKM ‐ Terlaksananya perawatan dan pengadaan alat pengelola data dan  komunikasi 12 bulan 4 kegiatan ‐ Meningkatnya kualitas dan koordinasi perencanaan  program/kegiatan  Kementerian  Koperasi dan UKM ‐ Meningkatnya Kualitas Evaluasi dan Laporan serta Pelayanan Data  dan Informasi KUKM ‐ Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran serta penatausahaan  barang milik negara (BMN) ‐ Meningkatnya penataan birokrasi. b) jumlah  masyarakat peserta penyuluhan perkoperasian. ‐ Terfasilitasinya dukungan revitaliasi /pengembangan  sarana dan  prasarana pasar tradisional. c) jumlah aparat  pembina peserta bimbingan teknis. a. berupa a) jumlah koperasi berkualitas.Bab 4 No Urut 30 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 740 399 2 1 4-138 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 043 Kementerian Lingkungan Hidup (Rp921.: 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam  ‐ Jumlah industri yang dipantau untuk pengendalian pencemaran air  dan udara dan Lingkungan Hidup ‐ Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program  dan kegiatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ‐ Jumlah laporan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Kementerian Lingkungan Hidup Pemerintah (LAKIP) satuan kerja 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  (Rp1. a.760.l.5 miliar).: 1 Program Pemberdayaan Koperasi dan  ‐ Terfasilitasinya pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro  Usaha Mikro.

 program. dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang  sosial. dan  efisien ‐ Terwujudnya SDM aparatur yang profesional.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 32 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 6 5 5 250 kab/kota Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-139 Outcome 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rp234.7 miliar). dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang  Pemberdayaan Perempuan ekonomi di tingkat nasional dan daerah ‐ Jumlah kebijakan. politik.  dipantau dan  dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini. dan akuntabel ‐ Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja  tinggi ‐ Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik ‐ Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang  terintegrasi. pengembangan dan  evaluasi sumber daya manusia (SDM) dan penganggaran KPP dan PA  yang diselesaikan tepat waktu. terintegrasi dan harmonis ‐ Meningkatnya layanan sarana prasarana. efisien.:  1 Program Kesetaraan Gender dan  ‐ Jumlah kebijakan. dilaksanakan. terintegrasi. dan  harmonis ‐ Meningkatnya laporan evaluasi kinerja pembangunan gender dan  anak berdasarkan data terkini.3 miliar). efektif. keuangan dan  pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel 33 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Rp201. program. dan komprehensif Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka  pelaksanaan tugas kementerian 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kementerian PAN dan RB ‐ Persentase jumlah kampanye budaya kerja di media cetak dan  elektronik Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project  Pengembangan Budaya Kerja Rasio sarana dan prasarana yang tersedia sesuai  dengan kebutuhan pegawai sesuai Standar  Kualitas Pelayanan yang Baik 70% ‐ ‐ 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan  RB 8 instansi 100% Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal  dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian Bab 4 . dan efektif ‐ Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara  terencana. a.akuntabel  dan sejahtera ‐ Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien. sistematis. berkinerja.l.l.  efektif.  politik.: 1 Program Pendayagunaan Aparatur Negara  ‐ Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang  dan Reformasi Birokrasi Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan) ‐ Persentase Instansi Pemeritah yang melaksanakan dan melaporkan  Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai  pedoman 1 RUU 77 instansi ‐ Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional. dan hukum ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap  berbagai tindak kekerasan ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap  berbagai tindak kekerasan ‐ Memperkuat kelembagaan PUG di provinsi ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak ‐ Memperkuat kelembagaan perlindungan anak di provinsi 3 250 kab/kota 3 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kementerian PP&PA ‐ ‐ 100% 100% ‐ Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan. dan hukum di tingkat nasional dan daerah ‐ Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak  kekerasan  ‐ Jumlah kabupaten/kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam  analisis PPRG  2 Program Perlindungan Anak  ‐ ‐ Jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak Jumlah kabupaten/kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam  pelaksanaan PUHA dan strategi Pendekatan Sistem PA Persentase laporan evaluasi kinerja pembangunan gender dan anak  Persentase layanan sarana prasarana keuangan dan pengembangan  SDM yang sesuai kebutuhan  ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan pengarustamaan  gender (PUG) di bidang ekonomi ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial. a.

l.  jumlah pembangunan dan rehabilitasi gedung negara.4 miliar). transparan.l. dan keamanan . efektif. serta pencegahan dan  penanggulangan krisis (crisis prevention and resolution ). kajian dinamis dan kajian  kirpat fokus pada  Ketahanan Nasional pertahanan. a. dan Penggalangan  Keamanan Negara ‐ Persentase kecukupan penggelaran Pos Intelijen Luar Negeri 2 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Kecukupan jumlah dukungan yang tersedia Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  ‐ Jumlah anggaran yang tersedia Intelijen Negara 3 Program Pengawasan dan Peningkatan  ‐ Jumlah temuan pengawasan menurun Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara 051 Lembaga Sandi Negara (Rp1.Bab 4 No Urut 34 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 0. ‐ 2 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan  ‐ Terlaksananya sistem teknologi informasi dan menyajikan data  secara lengkap dan aman Tertatanya administrasi pegawai dan terlaksananya pembinaan  kepegawaian Tersedianya referensi yang lengkap dan mutakhir guna  terlaksananya dukungan pelayanan kegiatan pengkajian dan  d k h lk 85% 90% 90% Meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukungan  operasional pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Nasional Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 37 054 Badan Pusat Statistik (Rp3.:  1 Program Penyediaan dan Pelayanan  ‐ Terlaksananya kegiatan sensus dan survei Informasi Statistik 2 Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur BPS 3 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 4 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur BPS ‐ ‐ Persentase LAKIP yang sesuai ketentuan Terwujudnya manajemen yang efisien. serta pencegahan dan penanggulangan  krisis (crisis prevention and  resolution) 110 kajian Tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan  kebijakan pembinaan Ketahanan Nasional yang diarahkan pada  bidang pertahanan .691.  akurat.  Pengamanan.145.l. dan keamanan. serta bebas KKN melalui sistem  pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir Meningkatnya persentase cakupan layanan menyeluruh kepada BPS. serta  perlengkapan sarana dan prasarana 100% 100% 100% Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap.5 miliar) a. a. pengamanan dan  penggalangan keamanan negara 30% 31% 31% 31% Meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi  intelijen negara Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di  lingkungan Intelijen Negara 35 12 layanan 1 kebijakan 23 dokumen 40 mahasiswa ‐ Terselenggaranya persandian sesuai kebijakan nasional ‐ Terdukungnya komunikasi rahasia ‐ Kemandirian teknologi persandian Pelayanan administrasi perkantoran Lembaga Sandi Negara secara  akuntabel 36 052 Dewan Ketahanan Nasional (Rp38. bersih dan  bertanggung jawab.: ‐ Persentase pemantauan intelijen lawan 1  Program Pengembangan Penyelidikan.:  1 Program Pengembangan Kebijakan  ‐ Jumlah kajian siklis.l.7 miliar).9 miliar) a.:  1 Program Pengembangan Persandian  ‐ Jumlah layanan analisa sinyal Nasional ‐ Jumlah kebijakan/pedoman materiil sandi 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Sandi Negara ‐ ‐ Jumlah dokumen audit kegiatan pengawasan Jumlah mahasiswa yang lulus pertahun Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan. dan tepat waktu Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan administrasi  keuangan dan barang Terwujudnya good governance dan clean government ‐ 100% Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan  kinerja kegiatan teknis .32 4-140 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 050 Badan Intelijen Negara (Rp1.193.

055. dan tata laksana 11 laporan 6 laporan 22 laporan 1 dokumen ‐ Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan  Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan  Kebudayaan ‐ Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan  Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan  Otonomi Daerah ‐ Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional Meningkatnya Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP) di Kementerian PPN/ Bappenas Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian  PPN/Bappenas Meningkatnya pelaksanaan tugas manajemen kelembagaan dalam  rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian  PPN/BAPPENAS ‐ 36 dokumen 39 056 Badan Pertanahan Nasional (Rp4.1 miliar). ‐ Terwujudnya pengendalian penguasaan. a. ketertiban  administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset  tanah ‐ Meningkatnya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan  tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. penggunaan dan  pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka  peningkatan akses terhadap sumber ekonomi ‐ Berkurangnya sengketa. a. Pulau‐Pulau Kecil . Perbatasan dan  Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10) 1 paket ‐ Terwujudnya suatu kondisi yang mampu menstimulasi.173.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 38 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 12 dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-141 Outcome 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (Rp1. ‐ Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan. konflik dan perkara pertanahan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pada semua  unit kerja BPN RI Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI Meningkatnya kualitas koordinasi. konflik dan perkara pertanahan serta  mencegah timbulnya sengketa.: 1 Program Pengelolaan Pertanahan  ‐ Jumlah penanganan konflik pertanahan (kasus) Nasional 80% ‐ Inventarisasi Wilayah Pesisir. meliputi peraturan  perundang‐undangan.: 1 Program Perencanaan Pembangunan  ‐ Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup  Nasional kawasan khusus dan daerah tertinggal ‐ Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup  perlindungan dan kesejahteraan masyarakat 6 dokumen 2 Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur Bappenas 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Bappenas 4 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Bappenas ‐ ‐ ‐ ‐ Laporan  hasil pengawasan bidang administrasi umum dan keuangan Laporan hasil pengawasan di bidang kinerja kelembagaan Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Dokumen pelaksanaan pelayanan hukum.  mendinamisasi dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur  pertanahan secara nasional. regional dan sektoral.l. organisasi. serta pengembangan dan  informasi hukum Dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan. yang diperlukan di  seluruh Indonesia.l. pemilikan.3 miliar). bantuan hukum. sinkronisasi dan integrasi  pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI serta mutu pelayanan publik di  bidang pertanahan 2 Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur BPN 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur BPN 4 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN ‐ ‐ ‐ ‐ Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja dan kasus (Obrik) Pengembangan sarana prasarana pelayanan  pertanahan Jumlah pembinaan organisasi dan kepegawaian Ketersediaaan data dan informasi pertanahan nasional pada Sistem  Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas)  (kabupaten/kota) 36 62 satker 1 419  kabupaten/kota Bab 4 .

3 miliar).l. telekomunikasi dan penyiaran Persentase pelayanan perijinan diproses tepat waktu Jumlah operator radio yang besertifikat Jumlah karya litbang bidang literasi dan profesi Jumlah eliterasi masyarakat pada daerah perbatasan. a.2 miliar). log file  serta penyelenggara yang  mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan  hukum Persentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan  kalibrasi Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio. terpencil.184 desa (dari total 72. dan siaran tv digital 35% ‐ Tumbuh kembangnya industri informatika yang layak secara teknis 5 Program Penelitian dan Pengembangan  Komunikasi dan Informatika ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 75% 5050 6 2 204 1.520 entry 2.448 ‐ Karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang  komunikasi dan informatika ‐ persentase Peserta diklat yang tersertifikasi .l. perangkat pos. lembaga  pemerintahan dan infrastruktur kritis Persentase (%) pencapaian terhadap kemampuan data center  dalam  mengelola integritas.522. perencanaan dan  pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan  keuangan perpustakaan nasional 13 naskah 21 kali 41 1 Dokumen  Regulasi 1 Dokumen 250 UKM 2unit 3 20 ‐ Perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi E­ Government ‐ Layanan e‐bisnis untuk usaha kecil dan menengah ‐ Meningkatnya penyebaran. pengelolaan. tertinggal dan pasca‐konflik Jumlah peserta diklat multi media (Kedinasan) Jumlah peserta diklat multi media (Swadana) Meningkatnya layanan perpustakaan.: 1 Program Pengembangan Perpustakaan ‐ Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan  terkelola ‐ Jumlah terbitan nasional yang terdata dalam Bibliografi Nasional  Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN) 2 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Jumlah sarana kerja layanan Perpustakaan Nasional (Unit) Prasarana Aparatur Perpustakaan  Nasional 3 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah peraturan di bidang perpustakaan yang disusun Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  ‐ Jumlah promosi perpustakaan dan koordinasi antar lembaga Perpustakaan Nasional 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Rp3.: 1 Program Pengembangan Aplikasi  ‐ Jumlah kebijakan dan regulasi di bidang e­Government Informatika ‐ Jumlah rancangan Permen Kominfo tentang Masterplan E­ ‐ Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e‐Bisnis ‐ Jumlah pusat layanan E‐bisnis 2 Program Pengembangan Informasi dan  ‐ Jumlah kebijakan. regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan  Komunikasi Publik informasi publik ‐ Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di  provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik. layanan  broadband 30%. pendeteksian dini. kerahasiaan dan kemanan data hasil  pemantauan.500 entry 561 unit 4-142 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 057 Perpustakaan Nasional (Rp424. internet exchange . a. pemerataan. 3 Program Penyelenggaraan Pos dan  Informatika ‐ ‐ ‐ Persentase (%) desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33. dan pemanfaatan Informasi  publik 100% 100% 65% ‐ Ketersediaan layanan pos dan informatika ‐ Keamanan jaringan internet nasional Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ 65% 4 Program Pengelolaan Sumber Daya dan  Perangkat Pos dan Informatika ‐ 90% ‐ 85% ‐ Pengelolaan sumber daya informatika yang optimal untuk  mendukung pencapaian tingkat penetrasi internet 50%.Bab 4 No Urut 40 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 81. orbit satelit. pelestarian fisik dan  kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung dan operasional  peralatan kantor di lingkungan Perpusnas Meningkatnya kualitas pelayanan.800 desa di Indonesia) Persentase (%) kecamatan yang dilayanan akses internet Persentase (%) keamanan jaringan internet nasional khususnya pada  penyelenggara jasa internet.

 administrasi dan sumber daya di lingkungan  BPOM sesuai dengan standar sistem manajemen mutu Bab 4 .000 sarana yang diperiksa) 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur BPOM ‐ Jumlah kasus di bidang penyidikan obat dan makanan ‐ Persentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja  termasuk pemeliharaannya 60% ‐ Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam  rangka melindungi masyarakat 540 90 25 70 43 ‐ Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana  yang dibutuhkan  oleh Badan POM ‐ Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik (dihitung dari 40 satker) 3 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah rancangan peraturan dan peraturan  perundangundangan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM yang disusun ‐ Jumlah partisipasi Badan POM dalam hubungan dan kerjasama  bilateral. dan kejahatan terhadap kekayaan negara)  tanpa melanggar HAM Masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan  dan ketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi  (kerusuhan massa. multilateral dan organisasi internasional ‐ Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan.402. sehingga ditemukan upaya penanganannya Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban  masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat  Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup  yang bebas dari bhaya.3 miliar).: 1 Program Penelitian dan Pengembangan  ‐ Jumlah pembuatan prototype dan pengkajian kebijakan Polri Jumlah layanan perkantoran litbang 2 Program Pengembangan Strategi  ‐ Jumlah layanan strategi keamanan dan ketertiban Keamanan dan Ketertiban Jumlah layanan keamanan dan ketertiban kewilayahan 3 Program Pemeliharaan Keamanan dan  ‐ Persentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas  Ketertiban Masyarakat masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut: Keamanan  pesisir dan pelabuhan nasional/internasional ‐ Jumlah operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan  masyarakat 4 Program Penyelidikan dan Penyidikan  Tindak Pidana ‐ persentase (%) jumlah perkara dan clearance  rate  tindak pidana  terorisme tingkat nasional persentase (%) jumlah perkara dan clearance rate  tindak pidana  umum tingkat nasional 5 Program Penanggulangan Gangguan  ‐ Jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri  Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi kewilayahan ‐ Jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri Peralatan Polri berbasis teknologi yang mampu menghadapi berbagai  tren kejahatan Dapat diketahui sejak awal potensigangguan keamanan yang dapat  meresahkan masyarakat.l.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 42 Program*) Indikator Kinerja*) Target 2013 12 12 12 12 11% Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-143 Outcome 060 Kepolisian Republik Indonesia (Rp43. pengendalian  terhadap program.l.: 1 Program Pengawasan Obat dan Makanan ‐ Persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini (dihitung dari 1.3 miliar). kejahatan yang  berimplikasi kontijensi. kejahatan transnasional. kejahatan teroganisir) 12 102% 57% 12 12 43 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rp1. a. regional.188. a. ancaman dan gangguan yang dapat  menimbulkan cidera Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan  (kejahatan konvensional.

 geografi.l. sumber kekayaan alam dan  lingkungan hidup Jumlah dan jenis dokumen penelitian dan pengkajian strategik di bidang ideologi. Menengah.: 1 Program Pengembangan Ketahanan  ‐ Jumlah dan jenis revisi dokumen kurikulum dan silabus program  Nasional pendidikan singkat angkatan dan program pendidikan reguler  angkatan ‐ ‐ Jumlah peserta.1 miliar). PTSP Kab. 80 100 ‐ 100 2 Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur Lembaga  Ketahanan Nasional (Lemhanas) ‐ 1 ‐ Tercapainya akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui sistem  pengendalian intern yang handal menuju tata kelola kepemerintahan  yang baik dan bersih di Lemhannas RI ‐ 3 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lemhannas ‐ ‐ Jumlah unit kerja yang telah menerapkan sistem pengendalian intern yang handal Penerbitan majalah tannas dan jurnal kajian Keprotokolan tamu Luar Negeri 1 2.000 12 ‐ Terpublikasinya tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI ke  k t ‐ Terselenggaranya pelayanan protokol Lemhannas RI dalam  mendukung tupoksi Lembaga dan kegiatan pimpinan serta  dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Lembaga 45 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal (Rp705. wawasan nusantara. a.0 miliar). dan fasilitasi pengembangan usaha untuk mendorong  peningkatan daya saing penanaman modal 5 lokasi Indonesian Investment Promotion Center  (IIPC) di 11 negara ‐ Meningkatnya kualitas promosi yang berorientasi pada peningkatan  daya saing penanaman modal 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM ‐ ‐ Pengembangan 1  ‐ Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas  paket teknis lainnya di BKPM masterdata penanaman modal 50 Kab/Kota .: 1 Program Peningkatan Daya Saing  ‐ Jumlah rumusan rekomendasi penyederhanaan prosedur penanaman  Penanaman Modal modal ‐ Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan  kewirausahaan Usaha Mikro Kecil. ketahan nasional. informasi  potensi. politik./kota yang terbangun dalam Sistem Pelayanan  Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Jumlah peningkatan perangkat daerah PTSP yang terhubung dalam SPIPISE Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 1 5 lokasi ‐ Meningkatnya kualitas kajian dan usulan kebijakan. demokratisasi.  regional dan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan. a.Bab 4 No Urut 44 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 80 4-144 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 064 Lembaga Ketahanan Nasional (Rp235. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  Provinsi. sistem manajemen nasional dan kepemimpian  nasional Jumlah unit kerja yang telah mematuhi peraturan  perundangundangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ‐ Meningkatnya kualitas pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat  nasional secara efektif dan efisien serta optimal yang dapat  dipertanggung jawabkan ‐ Meningkatnya kualitas kelaksanaan pengkajian yang bersifat  konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional.penjadwalan jadwal dan jenis pendidikan serta penceramah sesuai bidang studi pendidikan Lemhannas RI.l. dan Koperasi  (UMKMK) ‐ ‐ Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pemberdayaan usaha  nasional Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan  pengembangan kantor perwakilan Badan Koordinasi Penanaman  Modal (BKPM) di luar negeri (Indonesian Investment Promotion  Center /IIPC) Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM. Jumlah dan jenis dokumen penelitian dan pengkajian strategik di  bidang pemberdayaan ekonomi.

 dan pekerja yang  memiliki pengetahuan. dorongan.8 miliar). metode kerja. dorongan. analisis jabatan dan pengembangan sistem informasi manajemen yang diselesaikan ‐ Persentase (%) jumlah output organisasi dan tatalaksana tentang  perbaikan organisasi yang dijalankan oleh KPDT 20% 50 60 35 35 25 50 10 ‐ Terwujudnya peningkatan keseimbangan wilayah yang didukung  oleh arus investasi yang memadai Tercapainya peningkatan akses masyarakat di daerah tertinggal dari  pusat‐pusat produksi ke pusat pertumbuhan serta akses terhadap  energi ‐ Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan efektifitas Sumber  Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Pembangunan  Daerah Tertinggal secara optimal. pemahaman.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 46 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 1.093  lembaga pendidikan 913 wahana 210 LRIP Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-145 Outcome 066 Badan Narkotika Nasional (Rp1. a.6 miliar).l.tata kerja.  administrasi kelembagaan. dan kesadaran tentang bahaya  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ‐ Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai  Standar Pelayanan Minimal (SPM) 80 LRKM 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN 13 laporan data 3 laporan  penelitian ‐ Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan.022. penyediaan dan pengelolaan barang milik  negara (SIMAK BMN) 47 067 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Rp1. atau fasilitasi/capacity building ‐ Jumlah laporan data dan Informasi P4GN yang disusun ‐ Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang P4GN yang disusun ‐ Meningkatnya siswa menengah. ‐ Terumuskannya kebijakan pengembangan organisasi dan tatalaksana  di lingkungan KPDT 90 Bab 4 . a.368.l. mahasiswa.: 1 Program Pencegahan dan Pemberantasan  ‐ Jumlah lembaga pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ‐ Jumlah wahana desiminasi informasi P4GN ‐ Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah (LRIP) yang memperoleh penguatan. atau fasilitasi/capacity building ‐ Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM)  yang  memperoleh penguatan.: 1 Program Percepatan Pembangunan  ‐ Persentase (%) daerah tertinggal yang mendapat bantuan Daerah stimulan dalam peningkatan investasi ekonomi ‐ Kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan  nilai investasi ‐ Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan  pengembangan infrastruktur ekonomi  ‐ Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan  pembangunan infrastruktur transportasi ‐ Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan  pengembangan infrastruktur energi 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kementerian Pembangunan Daerah  Tertinggal (KPDT) ‐ Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural ‐ Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis ‐ Rumusan sistem prosedur.

6 63. WUS dan remaja keluarga yang mengetahui  informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan  media luar ruang  ‐ Jumlah grand design  pengendalian penduduk dan kebijakan sektor  pembangunan berwawasan ‐ Jumlah kurikulum.l.Bab 4 No Urut 48 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 5. organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan  oleh semua stakeholders dan mitra kerja Persentase satuan kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan Tercapainya penduduk tumbuh seimbang 95 2 6 ‐ Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan Sumber Daya Manusia  (SDM) aparatur. remaja dan lansia  memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh  kembang balita.8 7. anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia ‐ Persentase PUS.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase penanganan pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas  ‐ Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam HAM) rangka menciptakan lembaga yang independen.8 miliar). evaluasi dan pembinaan pengawasan keuangan dan perbekalan Jumlah kebijakan . materi/media yang dikembangkan dan digunakan ‐ Jumlah mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama dalam pengembangan program diklat SDM paratur dan SDM tenaga program Persentase pelaksanaan kerja pengawasan ketenagaan dan administrasi umum Jumlah monitoring.8 80 4-146 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Rp2.5 29.l. transparan. dan  akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan 80 70 ‐ Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis  Komnas HAM . ketenagaan  dan administrasi umum serta keuangan dan perbekalan (good  governance ) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ 4 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN ‐ 1 pusat 33  provinsi 5 ‐ Tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan  program kependudukan dan KB 98 49 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Rp64.0 3.601. serta penelitian program kependudukan dan KB 2 Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN 6 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN ‐ 100 ‐ Meningkatnya akuntabilitas pengelola bidang program. strategi dan materi informasi hukum.: 1 Program Kependudukan dan Keluarga  Unmet Need (%) Berencana Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) ‐ Jumlah peserta KB baru/PB (juta) ‐ Jumlah peserta KB aktif/PA (juta) ‐ Jumlah peserta KB baru/PB KPS dan KS I (juta) ‐ Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS I (juta) ‐ Persentase keluarga yang memiliki balita.97 12.9 miliar). anak. a. a.

Program Kesadaran Berkonstitusi Bab 4 . seismologi teknik dan geofisika potensial untuk mendukung  perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan bencana ‐ Jumlah Unit Pelaksana teknis (UPT) BMKG yang mendiseminasikan  informasi dini kualitas udara (Air Quality Monitoring  System /AQMS). dan Geofisika (Rp1. Klimatologi dan Geofisika skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak ‐ Meningkatnya kecepatan dan keakuratan informasi peringatan dini  cuaca ekstrim.l.3 miliar).352. keuangan  dan aset. Waktu yang diperlukan untuk menentukan parameter gempa bumi Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi getaran gempa bumi kuat.144. 6 ‐ ‐ ‐ 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG ‐ ‐ 4 menit 400 33 3 910 ‐ Meningkatnya layanan tata kelola perencanaan. perseorangan peserta  pemilihan umum (Pemilu) dan dana kampanye peserta Pemilu.3 miliar). dalam rangka mendukung sistem  pelayanan jasa dan informasi MKKuG 51 076 Komisi Pemilihan Umum (Rp1. pengawasan. KPU Provinsi. Jumlah provinsi yang mendapatkan rehabilitasi/penggantian  peralatan pengamatan iklim  Jumlah rancangan peraturan pemerintah. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan administrasi  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  yustisial Mahkamah Konstitusi RI ‐ Jumlah bahan publikasi konstitusi dan Mahkamah Konstitusi 2. a. ‐ Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi  ‐ Program Penanganan Perkara Konstitusi ‐ ‐ ‐ ‐ Jumlah sarana. dan informasi cuaca  secara rutin untuk mendukung keselamatan transportasi dan  pengelolaan bencana ‐ Meningkatnya kecepatan dan keakuratan informasi gempabumi. pendidikan dan pelatihan. Jumlah pegawai yang terdidik dan terlatih. a. pengadaan  meubelair dan belanja modal Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu 80% ‐ Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara  pemilu dan pemilihan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum  (KPU). Klimatologi. 3.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 50 Program*) Indikator Kinerja*) Target 2013 30 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-147 Outcome 075 Badan Meteorologi.l. prasarana dan pengembangan gedung Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perkara Pengujian Undang‐Undang (PUU).: 1. dan KPU Kabupaten/Kota 75% 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur KPU 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU ‐ ‐ ‐ 40 unit 100% 85% ‐ Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU ‐ Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas  teknis lainnya 52 077 Mahkamah Konstitusi RI (Rp222. peringatan dini iklim ekstrim. dan perkara lainnya Jumlah perkara Pemilu Kepala Daerah Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman berkonstitusi dan hukum  acara Mahkamah Konstitusi Jumlah penyebarluasan informasi penanganan perkara dan putusan  Mahkamah Konstitusi 6 21 1 1 73 138 34 114 Meningkatnya dukungan administrasi umum dan administrasi  yustisial yang modern dan terpercaya Meningkatnya kualitas pelayanan yang didukung dengan sarana dan  parasarana yang memadai Penyelesaian perkara konstitusi yang tepat waktu. SDM. ‐ Persentase (%) pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel Persentase (%) akumulasi kemajuan pembangunan. transparan dan  akuntabel Meningkatnya konstitusionalitas masyarakat dan budaya   berkonstitusi 4.8 miliar). a.  tsunami. hukum. Sengketa  Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).  pengembangan dan penelitian.: 1 Program Penguatan Kelembagaan ‐ Tingkat ketepatan penyiapan analisis di bidang administrasi Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik hukum dalam kepengurusan partai politik.: 1 Program Pengembangan dan Pembinaan ‐ Jumlah propinsi yang memperoleh informasi prakiraan cuaca Meteorologi.l.

1 miliar). dan  ‐ Jumlah pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  Pemanfaatan Iptek ‐ Jumlah publikasi ilmiah yang difasilitasi oleh Balai Media dan  Reproduksi (BMR) 6 6 45 30 ‐ Menguatnya kompetensi inti ‐ Terbangunnya tata kelola litbang yang efisien dan efektif ‐ Meningkatnya kemampuan penelitian. Penguasaan. Program Penelitian Pengembangan dan  Penerapan Energi Nuklir.:   1. isotop dan radiasi Meningkatnya peran iptek nuklir dalam mendukung program  pembangunan nasional .:  1.Bab 4 No Urut 53 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 100% 4-148 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Rp79. a. a.l. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah dokumen pelaksanaan standardisasi Iptek nuklir Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan ‐ Jumlah dokumen penyelenggaraan pendidikan teknologi nuklir 2. pengembangan dan  pemanfaatan iptek ‐ Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengetahuan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 55 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional (Rp668.000m2) dan kelengkapannya Persentase kesesuaian hasil pembangunan gedung DRC dibandingkan  perencanaannya Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik dan  instansi lainnya yang tidak dimintai klarifikasi kembali Jumlah dokumen pendapat dan bantuan hukum terkait masalah  TPPU dan pendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya Terpenuhinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis  PPATK yang berkualitas 100% 100% Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi PPATK ‐ 3. a.:   1. Program Penelitian.l. Program Pencegahan dan Pemberantasan  ‐ Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  dan Pendanaan Terorisme ‐ 100% 300 Meningkatnya partisipasi pihak terkait dalam upaya pencegahan dan  pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia 32 dokumen 54 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Rp891. Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur PPATK ‐ Persentase pembangunan gedung Disaster Recovery Center  (DRC)  dan arsip (gedung 2. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah kerjasama riset internasional interdisipliner Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  ‐ Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  LIPI Cibinong Science Center (LIPI) 2.l. sistem akuntansi dan pelaporan dengan   Pelaporan dan Analisis Transaksi  mengacu pada ketentuan yang berlaku ‐ Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Keuangan (PPATK) 2.9 miliar). Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase  kualitas dan  ketepatan waktu penyelesaian dokumen  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat  perencanaan pelaksanaan.200m2 dan tanah 6.3 miliar). Isotop dan  Radiasi ‐ ‐ Jumlah varietas hasil pengembangan aplikasi teknologi isotop dan  radiasi  Jumlah paket penyiapan insfrastruktur tapak Pembangkit Listrik  Tenaga Nuklir (PLTN) 1 1 3 1 Peningkatan kinerja manajemen kelembagaan mendukung program  litbang energi nuklir.

  diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah. Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Pengkajian dan Penerapan Teknologi  (BPPT) ‐ Jumlah laporan manajemen layanan sistem informasi dan  standardisasi 2. transportasi. peraturan perundang‐undangan. sosialisasi.: 1 Program Survei dan Pemetaan Nasional ‐ Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi. ‐ Memperluas pemanfaatan data dan informasi spasial tematik hasil  survei sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pengelolaan  sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang  berkelanjutan.:   ‐ Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas 1. ‐ Meningkatnya kualitas dukungan manajemen bagi koordinasi dan  pelayanan perencanaan. SDA.1 miliar). kompetisi. infrastruktur dan  administrasi kediklatan. bertanggung jawab. kepegawaian. kebencanaan ‐ Terlaksananya intermediasi teknologi bidang SDA untuk pelayanan  publik instansi Pemerintah dan teknologi kebencanaan untuk  meningkatkan daya saing industri 57 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Rp526. ‐ Meningkatnya kapasitas kemandirian dan produksi dan layanan  data/ informasi penginderaan jauh untuk pengguna berbagai sektor  pembangunan.l.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 56 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 1 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-149 Outcome 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. pangan. penyuluhan.: 1 Program Pengembangan Teknologi  ‐ Jumlah jenis pesawat aribone  RS yang dikembangkan Penerbangan dan Antariksa ‐ Jumlah penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh  untuk sumber daya wilayah darat Jumlah implementasi kegiatan space mindedness  (open house. ‐ Jumlah daerah (propinsi dan kabupaten) untuk pelaksanaan akses. aset.l.  hankam. olimpiade. penelitian  dan pengembangan.  keutuhan NKRI dan pembangunan nasioanal. workshop. 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakosurtanal ‐ Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas personil. pengawasan  dan komunikasi/ pelayanan masyarakat untuk mendukung kinerja  LAPAN 58 083 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Rp602. Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur BPPT ‐ Laboratoria BPPT untuk mendukung sistem inovasi nasional dan  Peningkatan Penguasaan. berwibawa. perbendaharaan  sumber daya manusia. keuangan.7 miliar) a.l. satelit dan  penerbangan dan pemanfaatannya dalam mendukung kemandirian. a. energi. a. (Rp875. Bab 4 .  profesional. 1 14 6 ‐ Meningkatnya pemanfaatan peta dasar dalam mendukung  pembangunan nasional. bersih. administrasi pemerintahan  dan layanan teknologi yang akuntabel ‐ Terselenggaranya pelayanan teknologi untuk meningkatkan daya  saing industri Terbangunnya fasilitas laboratoria dan perkantoran BPPT di Serpong 3. ‐  Meningkatnya tata pemerintahan yang baik. pengawasan.  konferensi pers) 1 4 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Penerbangan dan Antariksa  Nasional (LAPAN) ‐ 11 ‐ Meningkatnya kapasitas penguasaan teknologi roket. Program Pengkajian dan Penerapan  Teknologi ‐ ‐ ‐ 1 1 1 ‐ Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi di bidang IT. pengukuran dan evaluasi kinerja atas  pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. kesehatan.  pameran. efisien dan efektif melalui  pembinaan dalam perencanaan.1 miliar). Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu  Pengetahuan dan Teknologi (P3IPTEK) Jumlah pembangunan fasilitas BPPT Laboratorium Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST) Jumlah pilot plant  Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 3  MW 1 1 ‐ Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum  melalui penerapan SOP.  utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian  pengembangan wilayah.

Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana ‐ Terbangunnya satu kantor Bapeten. 1 450 orang 60 lembaga diklat 4 1 5483.5 miliar). 1 . ‐ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana PKP2A IV LAN Aceh 62 087 Arsip Nasional Republik Indonesia (Rp154. kearsipan serta  pembinaan dan pelayanan administrasi dan sumber daya di  lingkungan ANRI. 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 3 Program peningkatan sarana dan  prasarana aparatur ANRI ‐ Jumlah sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No  43/2009 tentang Kearsipan. Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan  Kepala LAN. 61 086 Lembaga Administrasi Negara  (Rp247.2 m2 ‐ Ketepatan kajian dan Litbang dengan kebutuhan. ‐ Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan.: 1 Program Penyelenggaraan Kearsipan ‐ Jumlah Pemerintah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Nasional kemampuan teknis pengelolaan arsip asset sesuai dengan peraturan perundangan. ‐ Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan  standar/SNI. a. 1 Program Pengawasan Pemanfaatan  Tenaga Nuklir ‐ Tersedianya dokumen sistem manajemen fasilitas dan kegiatan  ketenaganukliran.: ‐ Dokumen sistem manajemen inspeksi instalasi nuklir. ‐ Terwujudnya kepatuhan pengguna terhadap standar keselamatan  dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir. 23 ‐ Terwujudnya pembinaan kearsipan yang efektif dan efisien secara  nasional.l. ‐ Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi.: 1 Program Pengkajian Administrasi Negara ‐ Naskah akademik dan RPP UU Aparatur Sipil Negara. ‐ Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara  secara efektif dan efisien. a.l. ‐ Terwujudnya efektifitas koordinasi perencanaanprogram dan  kegiatan. dan Diklat Aparatur Negara ‐ Jumlah widyaiswara yang tersertifikasi  ‐ 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Administrasi negara (LAN) 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana ‐ ‐ ‐ Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi  Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan  pemeriksaan.Bab 4 No Urut 59 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 8 70 3 4-150 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 084 Badan Standardisasi Nasional (Rp98. a. ‐ Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur. a.0 miliar). peraturan dan perundangundangan. 60 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir  (Rp159. 25 5 ‐ Jumlah depo arsip balai tsunami Aceh yang dibangun. 1 ‐ Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka  mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. ‐ Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi.l.l. ‐ Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good  governance ).2 miliar). 2 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Tersedianya dokumen sistem manajemen mutu pendidikan dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  pelatihan. ‐ Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan pemangku  kepentingan.4 miliar). Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Pengembangan organisasi LAN berbasis kinerja. ‐ Jumlah pelatihan sumber daya manusia sesuai analisis kebutuhan. Luasan gedung yang terbangun. 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Standarisasi Nasional (BSN) 3 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana Prasarana dan prasarana fisik. 80% ‐ Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk pelaksanaan  tupoksi. ‐ Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tupoksi BSN. ‐ Meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor  untuk mendukung layanan arsip. 6 1 7 ‐ Tercapainya standar keselamatan dan kemanan pemafaatkan tenaga  nuklir sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional.: 1 Program Pengembangan Standardisasi ‐ Jenis produk bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI) yang  Nasional diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan  ditelusuri jalur sertifikasinya.

Jumlah penyelenggaraan marketing point. 9 37 89% ‐ Meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan  perdagangan dalam negeri. 2 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Kepegawaian Negara (BKN) 3 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Prasarana Jumlah dokumen pengelola kegiatan. ‐ Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka  peningkatan akses pasar ekspor. a.010 375 990 5.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 63 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 9 1 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-151 Outcome 088 Badan Kepegawaian Negara (Rp535. Kepegawaian Negara ‐ Jumlah NSP dan pedoman wasdal bidang kepegawaian. 2 Program Peningkatan Perdagangan Luar  ‐ Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online  yang dilayani 4. 60% ‐ Terwujudnya rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan  pengembangan kepegawaian.7 miliar).600 ‐ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern  akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP  pada kementerian/ lembaga (K/L) ‐ Meningkatnya K/L & pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai  ketentuan yang berlaku. ‐ Meningkatnya efektivitas pelaksanaan perdagangan luar negeri. ‐ Peningkatan daya saing ekspor. dan pasar  lelang. ‐ Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka  pengamanan kebijakan perdagangan nasional di forum internasional. Jumlah peserta diklat SPIP Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang ditentukan 65 2. pengadaan dan peningkatan sarana  dan prasarana di BKN. bantuan sarana. 165 65 090 Kementerian Perdagangan (Rp2.740. sumber daya serta pengelolaan administrasi di lingkungan  BKN. perhitungan kerugian negara.l. ‐ Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan  kegiatan. a. ‐ Meningkatnya pembinaan. sistem resi gudang.250. Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha  perdagangan berjangka komoditi (PBK).: 1 Program Penyelenggaraan Manajemen ‐ Jumlah instansi yang menjadi pelaksana pilot project  penataan PNS. 3 Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional ‐ ‐ 4 Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi 5 Program Pengembangan Ekspor Nasional ‐ Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional.000 perusahaan Negeri melalui INATRADE.l. ‐ Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor. 64 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Rp1. Bab 4 ‐ ‐ 14 2 . pemasaran. ‐ Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas  penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara  dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. a. ‐ Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP. ‐ Terlaksananya pembangunan.: 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas  ‐ Laporan hasil audit investigasi. Jumlah sarana dan prasarana.150 UKM 1 Program Pengembangan Perdagangan ‐ Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) mitra binaan yang  Dalam Negeri difasilitasi (bimbingan teknis. dan  pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik. Hasil‐hasil perundingan perdagangan internasional. kemitraan  dan aspek pembiayaan).2 miliar).l. 14 Persentase penyelesaian pembangunan gedung pusdiklat (tahap  akhir). Jumlah market intelligence .4 miliar).: 1. Keuangan Negara dan Pembinaan  Penyelenggaraan Sistem Pengendalian  ‐ Jumlah peserta diklat fungsional auditor  Intern Pemerintah (SPIP) ‐ ‐ 2 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) 3 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Prasarana Aparatur BPKP Jumlah K/L dan pemda yang mengimplementasikan jabatan  fungsional auditor. ‐ Terwujudnya perumusan kebijakan pembinaan kinerja dan  pelaksanaan penyusunan peraturan perundang‐undangan bidang  kepegawaian. pengaturan dan pengawasan bidang  perdagangan berjangka komoditi.

 a.500 500 ‐ Meningkatnya kualitas perencanaan.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Jumlah publikasi dan dokumentasi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ‐ Dokumen verifikasi pelaksanaan anggaran yang diproses sesuai SOP Kementerian Pemuda dan Olahraga 2 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda  ‐ dan Olahraga 3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan ‐ ‐ 4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi ‐ Luas area pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan Jumlah pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana peralatan  dan mesin Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan Jumlah sarjana pemuda kader penggerak pembangunan pedesaan Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi  peningkatan kapasitas teknik produksi atau manajemen jasa event   olahraga Jumlah olahragawan andalan nasional 48 100% 20. Komisi Pemberantasan Korupsi (Rp720. sehat. ‐ Terwujudnya lingkungan hunian yang layak dan berkurangnya  lingkungan permukiman kumuh melalui penyediaan PSU kawasan  perumahan dan kawasan perumahan. ‐ Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan  swadaya.000 5. ‐ Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk membangun  rumah/hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang  aman.l.000 unit 2 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat 67 ‐ 9 ‐ 14 092. ‐ Meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)  yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang mendapat fasilitas  bantuan pembiayaan perumahan. Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Rp1. 1‐ ‐ Tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi oleh KPK (skala 1‐10) ‐ Jumlah kasus (pokok kasus) grand curruption ‐ Persentase conviction rate kasus yang disupervisi ‐ Jumlah pelanggaran kode etik dan kode perilaku . 20.7 miliar).1 miliar).: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Terpenuhinya penyidik KPK Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi  ‐ Terkelolanya barang sitaan dan rampasan Pemberantasan Korupsi (KPK) 70 75 ‐ Persentase pemenuhan komponen reformasi birokrasi ‐ Persentase ketersediaan SDM sesuai fokus area ‐ Jumlah penyidik KPK yang diangkat ‐ Persentase ketersediaan gedung KPK ‐ Persentase ketersediaan anggaran untuk operasional KPK 2 Program pemberantasan tindak pidana  korupsi ‐ ‐ Kasus yang disupervisi KPK lanjut ke tahap berikutnya Keputusan pimpinan KPK terkait gratifikasi 134 390 ‐ Indeks penegakkan hukum atau law enforcement index  (survei.: 1 Program Pengembangan Perumahan dan ‐ Jumlah unit rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan  Kawasan Permukiman prasarana. Jumlah dokumen masukan teknis. sarana.930. ‐ Terselenggara dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis  lainnya Kementerian Perumahan Rakyat. serta pelayanan umum di Kementerian  Pemuda dan Olahraga ‐ Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur ‐ Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang  pembangunan ‐ Meningkatnya partisipasi  masyarakat dalam kegiatan olahraga Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan  prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional ‐ 68 1. administrasi  keuangan dan kepegawaian. teratur dan serasi.000 110 5.500 093.000 unit 4-152 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 091 Kementerian Perumahan Rakyat (Rp5. program dan  anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.l. a. rumusan kebijakan.168. Jumlah dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. dan utilitas (PSU) kawasan.l.7 miliar). pengawasan. a.Bab 4 No Urut 66 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 60.

295. Dewan perwakilan  rakyat Daerah (DPRD). hubungan pusat dan daerah. Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD ‐ Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Umum ‐ Terselenggaranya pelaksanaan fungsi legislasi. pertimbangan. a.: ‐ Jumlah laporan investigasi hakim di pengadilan tingkat  1 Program Dukungan Manajemen dan pertama/tingkat banding/Mahkamah Agung Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial ‐ Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim  yang dilaksanakan 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Komisi Yudisial ‐ Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang  diimplementasikan ‐ Jumlah data base  rekam jejak hakim yang terintegrasi ‐ Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga  tuntas ‐ Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi 325 laporan ‐ Meningkatnya dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial di bidang pembiayaan kegiatan. pemekaran.l. Dewan Perwakilan Daerah (Rp1.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Frekuensi dukungan kegiatan sidang/rapat‐rapat DPD RI Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan  Perwakilan Daerah (DPD) RI ‐ Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah DPD RI 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur DPD RI 3 Program penguatan kelembagaan DPD  dalam sistem demokrasi ‐ Frekuensi kantor DPD di Ibukota negara (Jakarta) ‐ Frekuensi kantor DPD di ibukota provinsi ‐ Jumlah RUU dari DPD mengenai otonomi daerah.6 miliar). Pusat Kajian  Daerah.  akuntabilitas serta pelayanan publik 200 hakim 6 aplikasi 400 data 120 laporan 210 orang ‐ Meningkatnya kemampuan Hakim Agung dalam mengeluarkan  putusan yang berkualitas serta pengaduan masyarakat yang  diselesaikan secara tuntas ‐ Meningkatnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang  pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial 3 Program Peningkatan Kinerja Seleksi  Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku  Bab 4 . Biro  Perencanaan dan Keuangan.2 miliar).l. Pusat Data dan Informasi. peningkatan SDM. Komisi Yudisial (Rp85. dan unsur masyarakat daerah ‐ Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Administrasi. a. dan penggabungan daerah.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 UU Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-153 Outcome 69 095. ‐ Frekuensi rapat‐rapat dengan pemerintah daerah. pembentukan. dan pengawasan DPD serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah  dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD 33 laporan 70 100.

 litbang. pembinaan. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Rp392.  pengendalian terhadap program. a. mitigasi dan kesiapsiagaan dalam  rangka pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. administrasi dan sarana prasarana  serta kerjasama di lingkungan BNPB ‐ Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan. terpadu  Kota dan menyeluruh ‐ Terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana secara terkoordinasi dan terpadu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Terselenggaranya ketersediaan dan pemenuhan logistik dan  peralatan dalam penanggulangan bencana 72 104.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Terlaksananya pengawasan dan pengendalian aparatur BNP2TKI  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Nasional Penempatan dan Perlindungan  ‐ Meningkatnya mutu pelayanan TKI ke luar negeri melalui hasil  Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kajian.l.  pengendalian terhadap program. administrasi dan sarana prasarana  serta kerjasama di lingkungan BNPB ‐ Terwujudnya pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas unit‐ unit internal BNPB yang Akuntabel ‐ 4 Program Penanggulangan Bencana ‐ ‐ 28 33 ‐ Meningkatnya upaya pencegahan . perlindungan. a.000 TKI 135. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan  Bencana.Bab 4 No Urut 71 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 5 15 2 12 28 4-154 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 103. penempatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Rp1.045.7 miliar).  pengamanan  TKI Meningkatnya pengiriman jumlah TKI formal sesuai dengan peta  potensi CTKI per kompetensi 24 satker 8 topik 600.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang  penanggulangan bencana Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Nasional Penanggulangan Bencana  ‐ Jumlah pelatihan teknis (BNPB) 2 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Jumlah pembangunan gedung kantor/diklat Prasarana Aparatur BNPB ‐ Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB ‐ Jumlah kegiatan pemeriksaan di lingkungan Deputi Bidang  Pencegahan dan Kesiapsiagaan .l.000 ‐ Terlaksananya penyiapkan penguatan kelembagaan yang  mendukung pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ‐ Tersedianya peluang kerja jabatan formal di negara‐ negara  penempatan TKI ‐ Meningkatnya kualitas dan kuantitas penempatan pekerja migran ‐ Meningkatnya kualitas perlindungan pekerja migran . pembinaan. dan informasi 2 Program Peningkatan Fasilitasi  Penempatan dan Perlindungan TKI ‐ ‐ Terwujudnya pelayanan.5 miliar). Deputi Bidang Rehabilitasi dan  Rekonstruksi. serta Pusat Data dan Informasi dan Humas Jumlah dan kualitas laporan hasil pengawasan (LHP) Inspektorat II  sesuai standar Jumlah pemenuhan logistik di daerah rawan bencana Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan di wilayah rawan bencana ‐ Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan. 33 Prov/ 200 Kab‐ ‐ Terselenggaranya penanganan darurat secara cepat. tepat .

 dapatmeningkatkan peran usaha kecil menengah  (UKM) dan produk dalam negeri ‐ Tersosialisasikannya strategi. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Rp2.l.  dan pendapat hukum ‐ Sistem monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah secara online ‐ Layanan e­procurement  terstrandardisasi  2 dokumen 100 orang 50 dokumen 18. persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa ‐ Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring‐evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa ‐ Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik  j t i l ‐ Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan. perdata.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 73 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 5 laporan 1 wilayah Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-155 Outcome 105.9 miliar).750 m 2 ‐ Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP ‐ Terpenuhinya SDM yang kompeten  ‐ Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif ‐ Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP ‐ Terselesaikannya kasus korupsi.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Pengelolaan sistem dan media informasi BPLS Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  ‐ Pengamanan wilayah kerja BPLS Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 2 Program Penanggulangan Bencana  Lumpur ‐ Pengaliran lumpur ke Kali Porong ‐ Bantuan sosial warga di luar peta area terdampak ‐ Peningkatan capaian kinerja tahunan Bapel BPLS ‐ Dipertahankannya capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Bapel BPLS ‐ Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah  pengaruh bencana lumpur Sidoarjo ‐ Terpenuhinya hak‐hak dasar warga terdampak sesuai dengan  ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres ‐ Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam  mengalirkan luapan lumpur dan banjir ‐ Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur ‐ Berfungsinya infrastruktur jalan alternatif dan jalan relokasi 48 juta m3 16.709 jiwa 74 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rp211. efisien. konsisten.5 miliar). dan akuntabel serta mendukung prinsip‐prinsip persaingan usaha.l: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Dokumen pembentukan struktur organisasi LKPP yang baru Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Kebijakan Pengadaan  ‐ PNS yang mengikuti diklat  Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ‐ Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP)  2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur LKPP 3 Program Pengembangan Sistem  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ‐ Konstruksi gedung kantor tahap I ‐ Kasus permasalahan hukum yang mampu diberikan bantuan. kebijakan. nasihat.256. a. a. dan regulasi di bidang pengadaan 75 kasus 1 sistem 80 LPSE Bab 4 .

Bab 4 No Urut 75 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 2 paket 2 paket 30 paket 4-156 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 107.  tepat waktu berbasis kinerja ‐ Peningkatan kualitas pelayanan publik secara nasional dalam  penerapan asas‐asas pemerintahan yang baik (good governance) 79  16 Laporan   111 Dokumen  2 unit Speedboat  survey. a.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Sistem informasi dan perangkat pendukungnya Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  ‐ Jumlah laporan pelaksanaan dukungan fasilitasi kegiatan BPWS di  Pengembangan Wilayah Suramadu  Jakarta (BPWS) 2 Program Percepatan Pengembangan  ‐ Dokumen studi dan pemantapan sistem perizinan satu atap Wilayah Suramadu ‐ Luas lahan yang dibebaskan (Ha) 23 16 ‐ Berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha secara efektif dan kredibel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 77 2 2 3 24 Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis  lainnya dalam upaya percepatan pengembangan wilayah Suramadu ‐ Tersusunnya rencana pengembangan wilayah Suramadu yang baik  dan dapat dilaksanakan serta tersusunnya sistem perizinan satu atap ‐ Tercapainya pengendalian pengembangan kawasan yang efisien dan  efektif Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 78 110 Ombudsman Republik Indonesia (Rp67. akurat. pertolongan.: 1 Program Pengawasan Persaingan Usaha ‐ Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi persaingan usaha ‐ Jumlah kegiatan kerjasama antara KPPU dengan lembaga luar negeri 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Rp399.7 miliar). a.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Terlaksananya koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  daerah dalam rangka pengelolaan perbatasan antar negara  Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ‐ Tersusunnya dokumen Rencana Induk Berbasis Lokasi Prioritas  tahun 2013‐2014 2 Program Pengelolaan Batas Wilayah  ‐ Tersedianya sarana dan prasarana prioritas dukungan hankam dan  Negara dan Kawasan Perbatasan penegakkan hukum (gakum) batas wilayah laut dan udara 100% 60% ‐ Peningkatan kualitas manajemen unit kerja yang terintegrasi.l. BSP. berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di  kawasan perbatasan ‐ ‐ ‐ Terbangunnya sarana prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terbangunnya tanda batas wilayah darat (tugu. 10 unit alat komunikasi dan pemantauan 5 PLBN 100 unit tanda  batas 4 unit teknologi  tepat guna (TTG) Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya  untuk pelaksanaan tugas sekretariat BNPP Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara  efektif yang mencakup  kejelasan dan penegasan batas antarwilayah  Negara.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tepat waktu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Ombudsman Republik Indonesia ‐ Persentase mediasi yang dapat menghasilkan kesepakatan yang  diterima para pihak 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Rp274.6 miliar).316.l. Badan SAR Nasional (Rp1.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi serta penyediaan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  data dan informasi SAR SAR Nasional (Basarnas) ‐ Jumlah kegiatan pengawasan dan pembinaan internal Basarnas 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional ‐ Jumlah kegiatan pengelolaan perlengkapan ‐ Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis  lainnya Badan SAR Nasional ‐ Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di  lingkungan Badan SAR Nasional 3 Program Pengelolaan Pencarian. dan penyelamatan  yang optimal bagi masyarakat 76 108. a.  Pertolongan. a.8 miliar). a.l.4 miliar). dan Penyelamatan ‐ ‐ Pelatihan pendidikan dan pemasyarakatan SAR Pengelolaan Komunikasi SAR 30 paket 30 paket ‐ Terwujudnya pengelolaan pencarian.l. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Rp119.1 miliar). gapura) dan  sarana prasarana batas wilayah darat Terlaksananya fasilitasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan  darat .l.

  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  serta dokumen laporan evaluasi pengawasan Pemilihan Umum  Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) (Pemilu) ‐ 2. saksi. Rkeppres.  dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme 12 100% Meningkatnya kemampuan memantau.: 1.2 miliar). a.470 ‐ Jumlah pelayanan perizinan penanaman modal 90 Terwujudnya kapasitas bongkar muat kontainer yang berstandar  internasional.6 miliar). a. bandar udara yang mampu melayani lalu lintas barang  dan jasa yang berstandar internasional. iklim investasi yang kondusif.  target peningkatan nilai investasi dan sistem pelayanan yang terukur 81 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Rp152. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase kecepatan penyelesaian Keppres mengenai pengangkatan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan  Sekretariat Kabinet dan pensiun PNS secara tepat waktu ‐ 2. dan keamanan Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres. Program Penyelenggaraan Pelayanan  Dukungan Kebijakan Kepada Presiden  Selaku Kepala Pemerintahan ‐ Persentase pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi di  website Sekretariat Kabinet Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah  di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu Persentase Rperpres. Keppres dan Inpres 95% ‐ Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur  yang wewenang penetapannya di tangan Presiden 100% 100% Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan  program pemerintah di bidang politik. mendeteksi secara dini  ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektifitas  proses deradikalisasi 82 114 Sekretariat Kabinet (Rp246. hukum dan  keamanan yang ditindaklanjuti menjadi Perpres.l. hukum. hukum. dan keamanan ‐ 100% 83 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Rp106.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 80 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 19 50% Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-157 Outcome 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Rp885.0 miliar).: 1 Program Penanggulangan Terorisme ‐ Jumlah pengoperasian satgas pencegahan dan kontra propaganda  dalam penanggulangan terorisme ‐ Persentase (%) pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban. Rinpres di bidang politik. a. Keppres.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  ‐ Persentase (%) pemanfaatan pengelolaan data center dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB dan  PB Batam) 2 Program Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ‐ Jumlah kunjungan kapal Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya yang handal dalam  mendukung pengelolaan kawasan  129.1 miliar). a. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase (%) penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran.l.: 1. informasi serta  kehumasan Persentase (%) pelaksanaan koordinasi hubungan antarlembaga dan  pelayanan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan  umum Persentase (%) pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk  teknis (Juknis) pengawasan Pemilu 100% Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional  Bawaslu 100% 100% Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bab 4 ‐ 100% .l.  dan Inpres di bidang politik.l. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu ‐ Presentase (%) pelaksanaan pengelolaan data.

 dan nasional baik melalui teresterial. lingkungan  hidup.2 miliar).: ‐ Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi publik berhubungan dengan  1. anggaran. Program Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Siaran TV Publik ‐ ‐ Jumlah hasil pengembangan database  dan informasi Jumlah paket siaran informasi.000 Mewujudkan LPP TVRI sebagai media guna ikut mencerdaskan  bangsa dan memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Jumlah program dan produksi siaran dan pemberitaan untuk siaran  lokal. kontrol sosial dan  membangun citra positif bangsa 5 Terwujudnya administrasi pelayanan pemerintah yang baik di  lingkungan LPP TVRI 4 8. Pengelolaan. Program Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Siaran Radio Publik ‐ Persentase (%) kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan  program secara periodik Persentase (%) infrastruktur pemancar dan sarana yang menjangkau  wilayah NKRI dan populasi dalam negeri Terlaksananya peningkatan koordinasi penyusunan rencana  program. dan  1. hiburan yang sehat.70 persen populasi 10 paket Mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas.400 86 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Rp392.l. digital. a. kegiatan dan anggaran.2 miliar). a. pembangun  karakter bangsa dan berkelas dunia ‐ Jumlah model produksi paket siaran informasi.  pelestarian. dan  ‐ Jumlah pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung  Penyelenggaraan Kawasan Sabang kawasan ‐ Jumlah perizinan yang telah tertangani oleh BPKPB dan PB Sabang 2 dokumen Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksana teknis lainnya  dalam upaya pengelolaan pengembangan kawasan pelabuhan bebas  dan perdagangan bebas Sabang 1 aplikasi 2 pelaksanaan 3 Terwujudnya nilai investasi dan pelayanan terpadu satu pintu  melalui dukungan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana  kawasan serta pendukungnya.: ‐ Persentase (%) dokumen perencanaan program. teknologi. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  dan konektivitas dengan wilayah sekitar Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB dan  PB Sabang) ‐ Jumlah pengembangan aplikasi dan sistem informasi terkait 2. Program Perencanaan. regional. pengembangan bisnis dan pemanfaatan aset kawasan Keterangan: *) Program dan Indikator Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagian dari seluruh Program dan Indikator Kinerja Kementerian Negara/Lembaga .2 miliar). serta evaluasi dan penyusunan  laporan LPP RRI yang terselesaikan tepat waktu 100% 60 persen wilayah.l. a.l. maupun  media baru 50. promosi. Program Dukungan Manajemen dan  kebijakan kelembagaan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Penyiaran Publik Televisi  Republik Indonesia (LPP TVRI) 2. hiburan yang sehat. kontrol sosial dan membangun citra  positif bangsa 85 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Rp864. tata ruang. Program Dukungan Manajemen dan  laporan LPP RRI yang terselesaikan tepat waktu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik  Indonesia (LPP RRI) ‐ 2. pendidikan.: 1.Bab 4 No Urut 84 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 100% 4-158 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Rp885.

dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Kebijakan desentralisasi fiskal selain diarahkan pada sisi pendapatan daerah. pengelolaan pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya. Selain itu. Sementara pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan paling lambat tahun 2014. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola sebagai pajak pusat. Dari sisi pendapatan daerah. Beberapa daerah yang telah mengelola PBB-P2 sebagai pajak daerah telah berhasil meningkatkan pendapatan daerah. sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah juga membentuk Tim Persiapan Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 yang berfungsi sebagai help desk untuk membantu daerah mengatasi berbagai permasalahan terkait pengalihan BPHTB dan PBB-P2. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada daerah yang diikuti dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan melalui kebijakan desentralisasi fiskal. anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan dalam APBN relatif besar. Dalam rangka percepatan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah.1 Umum Kerangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsiprovinsi yang lebih lanjut dibagi atas kabupaten dan kota. dan data/informasi yang dapat dijadikan pedoman bagi daerah. standard operating procedure. yang tercermin dari lebih besarnya penerimaan dari PBB-P2 dibandingkan dengan penerimaan dari DBH PBB-P2 pada saat pajak tersebut dikelola oleh pemerintah pusat. Implementasi pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan pajak daerah. Dalam tahap awal. dan penambahan jenis pajak baru guna memperluas basis pajak di daerah. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah persiapan di antaranya sosialisasi. sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. juga diarahkan pada sisi pengeluaran daerah. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-1 . Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menuju pengelolaan keuangan negara yang efisien. bimbingan teknis. telah dialihkan kepada daerah sejak Januari 2011. Selain melalui penguatan perpajakan daerah. serta menyediakan contoh Peraturan Daerah. pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah. Dalam tiga tahun terakhir. kepada daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan prinsip-prinsip pungutan daerah yang baik. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. struktur organisasi dan tata kerja.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 BAB 5 KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL 5. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan pengenaan pajak dan retribusi. instrumen kebijakan fiskal lainnya yang lebih penting dan dominan adalah melalui alokasi Transfer ke Daerah dalam APBN.

persyaratan. serta antardaerah. Guna melengkapi sumber pendanaan APBD. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Namun. (2) menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. dan (7) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. serta masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah. dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari Pemerintah kepada Pemda guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance) dan mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah (horizontal imbalance). dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Transfer ke Daerah tersebut terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). Sementara itu. kebijakan alokasi anggaran Transfer ke Daerah antara lain diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah. Secara umum. pemerintah daerah lainnya. (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional. mengingat peranannya hanya sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah. Secara keseluruhan. juga terdapat beberapa jenis dana APBN yang dialokasikan melalui anggaran kementerian/lembaga untuk mendanai beberapa kegiatan di daerah. dana APBN yang digunakan untuk mendanai kegiatan di daerah. dana dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). serta untuk mendanai program yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. (6) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal yakni mencapai rata-rata sekitar 30 persen dari Belanja Negara. Sementara Dana Otsus dan Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh. Selain anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah sebagai penerimaan APBD. jumlahnya saat ini hampir mencapai 60 persen dari total belanja dalam APBN. Dana Alokasi Umum (DAU). kecuali dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi obligasi daerah di pasar modal domestik. lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. hibah dari pemerintah pusat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. dan Dana Alokasi Khusus (DAK). pinjaman juga harus dapat dikendalikan sesuai dengan batas-batas yang tidak memberikan dampak negatif terhadap APBD serta perekonomian daerah dan nasional. baik berupa Transfer ke Daerah maupun anggaran dari kementerian/lembaga. maka pinjaman harus dapat dikelola dengan baik berdasarkan kriteria. Provinsi Papua. Pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah pusat. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas daerah. daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan dari pinjaman daerah dan hibah daerah. antara lain. dan dana untuk pelaksanaan berbagai jenis subsidi. dan Provinsi Papua Barat. (4) meningkatkan kemampuan daerah dalam mendorong perekonomian daerah. serta Penyesuaian. Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu. Dana dari kementerian/lembaga tersebut antara lain berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. melalui pemberian Tunjangan Profesi Guru PNSD. yang pengelolaan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD. 5-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

Salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal adalah kebijakan Transfer ke Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). implementasi kebijakan desentralisasi fiskal telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. dan kabupaten/kota. Proporsi DAU untuk provinsi ditetapkan sebesar 10 persen dan untuk kabupaten/kota sebesar 90 persen. Pada tahun tahun 2012. kualitas dan kesenjangan pelayanan publik antardaerah. DBH bersumber dari penerimaan negara yang dibagihasilkan. yakni sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Adanya alokasi dana Transfer ke Daerah dan pemberian diskresi kepada daerah untuk mengelola perpajakan daerah. Ekspansi APBD karena meningkatnya sumber-sumber pendanaan harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja daerah (quality of spending). pengembangan potensi ekonomi daerah. Komitmen Pemerintah tersebut harus diimbangi dengan kesungguhan dari Pemda untuk mengelola APBD secara sehat berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan akuntabilitas dari segenap aparatur pemerintahan di daerah. dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). pertambangan minyak bumi. yakni berupa penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan jumlah keseluruhan DAU (DAU nasional) yang secara final ditetapkan dalam APBN. kondisi. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. terdepan. dan pasca konflik. dan DAK. perikanan. sehingga sumber-sumber dana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program dan kegiatan yang mempunyai nilai tambah yang besar bagi masyarakat. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-3 . terluar. pembagian urusan pemerintahan antara pusat. dan (2) Dana Otsus dan Penyesuaian. sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Perkembangan tersebut disesuaikan dengan tujuan. dan dinamika dari otonomi daerah. DAU dialokasikan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. yang terdiri atas: (1) Dana Perimbangan. percepatan pembangunan di daerah tertingal. kebijakan Transfer ke Daerah dilaksanakan melalui sistem pendanaan yang lebih memperhatikan aspek kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah. pinjaman dan hibah daerah tersebut menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Sistem pendanaan tersebut berupa alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN. pertambangan umum. gas bumi dan panas bumi.2. DAU. provinsi. Sedangkan DBH SDA terdiri atas kehutanan.1 Pelaksanaan Kebijakan Transfer ke Daerah Sejak dimulainya otonomi daerah tahun 2001. DBH pajak terdiri atas pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan pajak penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29). yakni DBH. efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. 5.2 Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Tahun 2007-2012 5.

Hal ini perlu dilakukan karena sesuai hasil audit BPK. yakni dari 9 bidang tahun 2006 menjadi 19 bidang tahun 2012. anggaran tersebut tidak bisa segera dialihkan menjadi DAK karena adanya beberapa permasalahan/hambatan. prioritas kebijakan terkait dengan alokasi DAK diarahkan untuk mempersiapkan pengalihan sebagian program/ kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga menjadi program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah. Dengan makin bertambahnya bidang DAK. maka dana-dana yang selama ini dikelola oleh kementerian/lembaga untuk mendanai urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan daerah dapat dialokasikan ke daerah dalam bentuk DAK atau dana transfer lainnya. dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua. dan adanya sebagian kegiatan nonfisik yang tidak bisa dilaksanakan karena DAK lebih diarahkan untuk mendanai kegiatan fisik. Tujuannya agar daerah dapat menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum masing-masing bidang. dengan pembagian 70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. yakni sebagai dana spesific grant yang diarahkan untuk membantu daerah dalam mempercepat penyediaan infrastruktur pelayanan publik di daerah. sehingga dalam perkembangannya bidang-bidang yang didanai DAK cenderung bertambah/berubah dari tahun ke tahun. sehingga tidak sesuai dengan filosofi awal. ke depan perlu dilakukan reformulasi terhadap DAK. dan alokasinya dibedakan menjadi dua. maka tujuan alokasinya juga makin melebar. yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Selain Dana Otsus. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen dari PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan. maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua jo. DAK dialokasikan berdasarkan tiga kriteria. dan (3) Kriteria Teknis. Pada tahun 2012. termasuk mengatur percepatan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjadi DAK. antara lain apabila dialihkan menjadi DAK dikawatirkan kementerian/lembaga tidak lagi punya kendali operasional atas pelaksanaan kegiatan di daerah. Dana Otsus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008. yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/ kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional. yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. dalam APBN juga dialokasikan anggaran Dana Otsus. Dengan pengalihan tersebut. Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya adalah setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. beban daerah menjadi berat karena adanya kewajiban untuk menyediakan dana pendamping. Untuk itu. yakni: (1) Kriteria Umum.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Sementara itu. sebagian anggaran kementerian/lembaga masih digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) Kriteria Khusus. Selain ketiga jenis dana tersebut. yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria-kriteria tersebut tidak membatasi adanya cakupan bidang yang akan didanai dari DAK. yakni: (1) untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas. Namun. 5-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .

Sementara itu. dan tujuan dari masing-masing jenis dana. cakupan Dana Penyesuaian telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Sesuai dengan kebijakan APBN. sehingga Dana Penyesuaian pada tahun 2009 menampung alokasi dana untuk mendanai program-program tertentu di bidang infrastruktur untuk jangka waktu tertentu (ad hoc). Dana Tambahan Penghasilan Guru. dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD). Selanjutnya. Dana Insentif Daerah. Tunjangan Profesi Guru. DAK disalurkan dalam tiga tahap berdasarkan komitmen daerah Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-5 . penyempurnaan DBH dengan lebih menekankan pada pelaksanaan prinsip by origin. Dana Penyesuaian dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan percepatan pengadaan infrastruktur sarana dan prasarana di daerah. disalurkan ke daerah dengan memperhatikan ketersediaan kas negara. DBH disalurkan secara triwulanan dengan memperhitungkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. dan tahun 2011 berubah lagi menjadi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). sehingga melampaui ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. besarnya setara dengan 1 persen plafon DAU Nasional. Namun. antara lain dengan menambahkan ketentuan yang terkait dengan reformulasi cakupan Dana Perimbangan. Dana Tambahan DAU. Dengan adanya pos Dana Penyesuaian dalam APBN maka cakupan dana yang dialokasikan kepada daerah makin bertambah banyak. dan penguatan peran gubernur dalam pembagian DBH kepada kabupaten/kota di wilayahnya. dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Kurang Bayar DAK dan Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana. Pada tahun 2012. Pada tahun 2009. yakni masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen dari PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan. yakni Bantuan Operasional Sekolah. Tahun 2010 dana penyesuaian untuk infrastruktur berubah menjadi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD). yakni sebesar seperduabelas dari alokasi DAU untuk masing-masing daerah setelah daerah menyampaikan Perda APBD. dan (2) untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh.1. Perubahan Dana Penyesuaian dari tahun 2007–2012 dapat dilihat pada Tabel 5. Dana Percepatan Pembangunan Infrstruktur Pendidikan (DPPIP). tambahan porsi DBH SDA Migas dalam rangka Otsus besarnya sama dengan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. komponen Dana Penyesuaian terdiri atas Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD). DAU disalurkan ke daerah setiap bulan. kebutuhan kas daerah.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 besarnya setara dengan 2 persen plafon DAU Nasional. kebijakan non-holdharmless tersebut dihapuskan pada tahun 2009. Pada tahun 2007 Dana Penyesuaian dianggarkan dalam bentuk Dana Penyeimbang yang diberikan kepada daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya. Nomenklatur komponen Dana Penyesuaian untuk infrastruktur berubah-ubah dalam beberapa tahun anggaran. sedangkan komponen Dana Penyesuaian yang dialokasikan terkait dengan bidang pendidikan nomenklaturnya tetap. Anggaran Transfer ke Daerah yang telah dialokasikan dalam APBN. Dana Penyesuaian hanya dialokasikan untuk program yang terkait dengan pendidikan. sehingga DAU yang diterima minimal sama dengan DAU yang diterima tahun sebelumnya (prinsip non-holdharmless). Guna menghadapi dinamika tersebut maka perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

pelaksanaan treasury single account. yakni Tunjangan Profesi Guru. kesediaan penyediaan dana pendamping. Namun. untuk selanjutnya diteruskan oleh provinsi ke satuan pendidikan dasar di kabupaten/kota dalam bentuk hibah. Pada periode sebelum tahun 2008. pola penyalurannya pada tahun 2012 telah disederhanakan. termasuk pembayaran tunjangan kepada guru PNSD. Mengingat dana Transfer ke Daerah mempunyai peranan yang penting bagi APBD. Dana Otsus juga disalurkan secara bertahap. dan BOS disalurkan secara triwulanan agar dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. adanya kepastian terhadap penerimaan kas daerah. antara lain berupa percepatan penyelesaian Perda APBD. Dana Tambahan Penghasilan Guru. 5-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . yakni langsung dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah provinsi. Sedangkan pada tahun sebelumnya BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota. dana tersebut disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah. maka mekanisme dan pola penyalurannya terus diperbaiki dari tahun ke tahun. saat dana yang dialokasikan ke daerah mempunyai nomenklatur belanja untuk daerah. setelah nomenklaturnya berubah menjadi Transfer ke Daerah pada tahun 2008. Khusus untuk dana BOS. dan berkurangnya sisa dana pada akhir tahun anggaran. TAHUN 2007-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nomenklatur Dana Peny esuaian DAU Dana Peny eimbang DAU Dana Tunjangan Kependidikan Dana Tambahan DA U Dana Peny esuaian Infrastruktur Jalan Dana Peny esuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DI SP) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Perc epatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) Dana penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Dana Perc epatan Pembangunan I nfrastruktur Pendidikan (DPPIP) Dana Insentif Daerah Dana Tambahan Penghasilan Guru Kurang Bay ar DA K dan DISP Tunjangan Profesi Guru Dana Peny esuaian Infrastruktur Daerah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kurang Bay ar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Prov insi Papua Barat TA 2008 Program Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 2007  2008 2009  2010 2011 2012                          Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n dan kemampuan daerah dalam merealisasikan kegiatan dan penyerapan dana. sedangkan Dana Penyesuaian yang terkait dengan bidang pendidikan.1 PERUBAHAN DANA PENYESUAIAN. dan selanjutnya disalurkan ke masing-masing sekolah. Untuk itu daerah diwajibkan untuk menyampaikan Perda APBD.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal TABEL 5. Perubahan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. percepatan pelaksanaan kegiatan/belanja daerah. pola penyalurannya dilaksanakan per daerah melalui kantor pembayaran di masingmasing daerah. dan laporan penyerapan dana sebagai dasar penyaluran DAK.

1 8 3 .2 1 7 9 .9 1 1 . 4 2 1 . 8 07 .0 200.0 350.0 4 . 450.8 7 .9 1 86.9 1 6 .7 244.5 1 0.3 64. Peningkatan yang relatif tinggi. anggaran Transfer ke Daerah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.3 478.6 1 1 .296.1 2 9 . atau rata-rata naik 10.3 9 .2 PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH.4 persen dari PDB) dan pada tahun 2012 jumlahnya menjadi Rp478.8 0 3 .2.0 150.9 4 2 .2 5 0. 2 411.6 5 8 . 2 0 8 .1 13.1 PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH (DANA PERIMBANGAN.8 persen per tahun. terjadi pada tahun 2011.246.8 triliun (3.2 Dana Otsus dan Penyesuaian 278.0 0. 2007-2012 (miliar Rupiah) Ur a i a n I.3 13. Alokasi Anggaran Transfer ke Daerah tahun 2012 tersebut 16. Untuk dana transfer yang bersifat block grant. Da n a Pen y esu a ia n Ju m l a h Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n Apabila dilihat secara nominal. yakni meningkat Rp66. Pada tahun 2007. peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah terjadi untuk seluruh jenis dana.324.727.5 2009 LKPP 287.775. 7 5 .4 250.2 3 7 .04 5 .3 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2010.9 70.4 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp411. 7 2 4 .7 344.585.5 07 .711.6 persen dari PDB).6 1 8 .8 triliun (5.d.6 5 7 .423.4 APBN-P 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keterangan: Realisasi 2007 s. jumlah anggaran Transfer ke Daerah meningkat rata-rata sekitar 13.251.2 9 6 .967.2 308.8 9 .3 triliun (6.1 1 08 . Da n a Ba g i Ha sil b.3 triliun. Da n a Ot su s da n Pen y esu a i a n a . 9 5 2 . dan Grafik 5.3 9 2 . Da n a A l ok a si Kh u su s II.41 4.5 292.9 0 9 . Da n a Ot on om i Kh u su s b. 4 1 6 . 2011 berdasarkan LKPP (audited) Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-7 .0 100. 1 1 5 .3 314.6 2011 LKPP 347.0 9.1.4 347.7 8 7 .0 9 9 .1 2 4 .718.3 70. 8 9. DANA OTSUS. Selama periode tahun 2007 sampai dengan 2012. TABEL 5.0 triliun rupiah GRAFIK 5. Da n a Per i m ba n ga n 2007 LKPP 243.714.8 2012 A PBN-P 408.2 6 2 . DANA PENYESUAIAN).0 400.352.0 Dana Perimbangan 287. 4 2 0.3 6 .433.1 2 0.6 triliun atau sebesar 19.078. Perkembangan Transfer ke Daerah tahun 2007-2012 dapat disajikan pada Tabel 5.263. yang mengalami peningkatan yang cukup besar adalah DAU.5 2 0.2 persen dari PDB) pada tahun 2012.3 28.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 5.4 7 1 .0 300.4 21.3 30. 3 5 3 .6 1 0.5 2 03 . alokasi anggaran Transfer ke Daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otsus dan Penyesuaian mencapai Rp253.2 persen dari PDB) pada tahun 2007 menjadi Rp273.3 2010 LKPP 316. Da n a A loka si Um u m c.0 50.2 2008 LKPP 278.9 5 6 .4 2 6 .5 2 6 . 7 07 . 3 253.5 7 1 .7 7 8 .4 2 1 . 5 64.2 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik di daerah.9 a .7 2 7 3 .333.8 triliun (4. yakni meningkat dari Rp164.2. 2007-2012 408.016.5 3 3 . 0 2 2 5 .7 21.8 1 4 .7 persen per tahun. 7 8 7 . 0 1 6 4 .5 7 6 .

Dalam tahun anggaran 2012. dana transfer lainnya yang bersifat block grant yang juga terus meningkat alokasinya adalah DBH. dan Provinsi Papua.4 triliun (35.000 2011 2012 10.9 triliun (1. Provinsi Sulawesi Barat.6 persen dari pagu alokasi) dan DBH SDA sebesar Rp17.6 triliun atau 32. DBH meningkat dari Rp62. atau ratarata naik 11. Sementara yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi DKI Jakarta.8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN yaitu sebesar Rp108. Realisasi DBH tersebut terdiri atas DBH Pajak Rp18. Provinsi Jawa Barat.2 PETA DANA ALOKASI UMUM SE-PROVINSI DI INDONESIA. realisasi penyaluran DBH sampai dengan akhir semester I mencapai Rp35.9 persen per tahun. Peningkatan tersebut terkait dengan meningkatnya realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan.2.2 triliun (30. Provinsi Kepulauan Riau.6 persen dari PDB) tahun 2007 menjadi Rp108.4 triliun (1. Perkembangan Dana Alokasi Umum se-Provinsi di Indonesia tahun 2011-2012 dapat dilihat pada Grafik 5. Provinsi Gorontalo. 5-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .000 Miliar Rupiah 15.4 triliun.000 20.3 persen dari PDB) tahun 2012. Provinsi Jawa Tengah. baik dari sektor perpajakan maupun dari sumber daya alam. Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional.000 0 *) Jumlah DAU yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bersangkutan Sumber : Kementerian Keuangan Selain DAU. 30. Provinsi Sumatera Utara. meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah. 2011-2012 *) 25. dan Provinsi Bangka Belitung. Secara nominal.000 5. Pada tahun 2011 dan 2012 yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur. pembagian DAU per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan.3 persen dari pagu alokasi).000 GRAFIK 5.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Peningkatan DAU tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya PDN neto dan meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap PDN neto menjadi 26 persen pada periode tahun 2007 – 2012.

0 2011 2012 4. Provinsi Sulawesi Barat.3 PETA BAGI HASIL PAJAK PER PROVINSI DI INDONESIA 2011-2012*) 10.000. Provinsi Gorontalo dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.000.4 persen terhadap PDB) tahun 2008 dan Rp24. penerimaan negara dari perpajakan dan sumber daya alam dibagihasilkan ke daerah berdasarkan prinsip daerah penghasilnya (by origin) yang besarnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara (by revenue). Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Aceh. Provinsi Bangka Belitung. Alokasi DAK secara nasional tahun 2007 adalah Rp16.2 triliun (0.7 triliun (0. yakni masing-masing mencapai 17.000.5 persen dan 42 persen dari total DBH SDA secara nasional.5 persen terhadap Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-9 .000. yang menerima DBH SDA terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara yang menerima alokasi DBH pajak yang terendah secara berurut adalah daerah-daerah di Provinsi Gorontalo.0 8. sedangkan daerah yang menerima alokasi terbesar lainnya adalah daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur.7 persen dan 23. DBH pajak terbesar dialokasikan untuk Provinsi DKI Jakarta. juga terus meningkat walaupun sempat turun pada tahun 2010.8 triliun (0.000.0 miliar rupiah 6.0 2. 12.4.4 persen terhadap PDB). meningkat menjadi Rp20. Provinsi Riau.3. Selain dana yang bersifat block grant.0 GRAFIK 5. Penyebaran alokasi DBH pajak dapat dilihat pada Grafik 5. Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2011 dan 2012. Daerah penerima DBH SDA terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi DI Yogyakarta.1 persen dari total DBH SDA secara nasional.0 - *) Jumlah DBH yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan Sumber: Kementerian Keuangan Pada tahun 2011 dan 2012. Provinsi Bengkulu dan Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi Sumatera Selatan. dan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Bali.000. alokasi dana yang bersifat spesific grant dalam bentuk DAK. Provinsi Sulawesi Barat.6 persen dan 27. Sedangkan daerah-daerah di Provinsi Riau pada periode 2 tahun tersebut masing-masing menerima alokasi DBH SDA sebesar 21. Pada tahun 2011 dan 2012 daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi DBH SDA masing-masing sebesar 37. Penyebaran alokasi DBH SDA dapat dilihat pada Grafik 5. Provinsi Kalimantan Timur.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.6 persen dari jumlah DBH pajak secara nasional.

000. prasarana perdesaan.3 persen terhadap PDB) sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan negara. keselamatan transportasi darat. perumahan dan permukiman. alokasi DAK turun menjadi Rp21. air minum. dan sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Sejalan dengan pertambahan bidang DAK. dan (4) adanya pengalihan sebagian anggaran kementerian negara/lembaga yang sebelumnya digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjadi DAK. Provinsi Jawa Timur.00 20. sanitasi.00 DBH SDA 2011 DBH SDA 2012 *) Jumlah DBH SDA yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan Sumber: Kementerian Keuangan PDB) tahun 2009. perdagangan. prasarana pemerintahan. jumlah daerah penerima DAK sama yakni 520 daerah.3 persen terhadap PDB) tahun 2012.00 0. menjadi 11 bidang tahun 2008. Terkait dengan bidang yang didanai DAK. Provinsi Kepulauan Riau. Peingkatan DAK tersebut antara lain terkait dengan (1) meningkatnya kemampuan keuangan negara.000.00 16. Sedangkan yang mendapatkan alokasi terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi DKI Jakarta. kelautan dan perikanan. 19 bidang tahun 2011 dan 2012. 506 daerah tahun 2009. dan Provinsi Sumatera Utara. dan 518 daerah tahun 2010. yakni dari 438 daerah tahun 2007. Pada tahun 2010. Pada tahun 2011 dan 2012.8 triliun (0.00 6. transportasi pedesaan.00 2. lingkungan hidup.1 triliun (0. jumlahnya telah bertambah dari 9 bidang tahun 2007.00 GRAFIK 5.00 8.000. menjadi 476 daerah tahun 2008. 2011-2012*) miliar rupiah 14. jalan.000. Alokasi DAK kembali meningkat menjadi Rp24.00 10. kehutanan. (3) bertambahnya daerah otonom baru.000. Pada tahun 2011 dan 2012. keluarga berencana.00 4. irigasi. air bersih.000.3 persen terhadap PDB) tahun 2011 dan Rp26. kesehatan.000. listrik pedesaan.000.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 22.000. 5-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . Provinsi Papua. (2) bertambahnya bidang yang didanai DAK.0 triliun (0. Provinsi Jawa Barat. jumlah daerah penerima DAK juga bertambah signifikan.4 PETA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DAERAH PER PROVINSI DI INDONESIA.000. Bidang yang didanai DAK dalam tahun 2012 adalah pendidikan. yang mendapatkan alokasi DAK terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Tengah.000. pertanian. 14 bidang tahun 2010. 13 bidang tahun 2009.00 12.00 18.

000 500 Yogayakarta Jabar Gorontalo Kalbar Kaltim Papua Barat Bengkulu Sumbar Banten Maluku Lampung Sulteng Sumut Papua Jambi Malut Kalsel Sulsel Jatim 0 Kepri DKI Bali Riau NTB Sulut Babel NTT *) Jumlah DAK yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan Sumber: Kementerian Keuangan Sejalan dengan peningkatan pagu alokasi DAU nasional dan perubahan komponen dalam Dana Penyesuaian.0 dan Penyesuaian pada tahun 2012 20.5. Provinsi Gorontalo.8 persen dari PDB) pada tahun 2012. kenaikan Dana Otsus 30.000 miliar rupiah 1.0 GRAFIK 5.1 triliun (0. triliun rupiah Keterangan: .Rea lisasi 2007 s. dan Provinsi Bangka Belitung.d.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Provinsi DI Yogyakarta. antara lain terkait dengan 60.4 persen dari PDB) pada tahun 2010.5 PETA DANA ALOKASI KHUSUS SE-PROVINSI DI INDONESIA. Pada tahun 2007.0 dikarenakan naiknya pagu dana BOS. 2011-2012*) 2.0 Tunjangan Profesi Guru PNSD.0 dan tambahan pagu dana BOS dan 40. APBN-P Perkembangan Alokasi Dana 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Otsus dan Penyesuaian dapat dilihat pada Grafik 5.0 triliun (0. 2.500 Grafik 5. Dana Otsus Dana Penyesuaian Selanjutnya.6 adanya kebijakan alokasi Dana TREN DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN. jumlah Dana Otsus dan Penyesuaian mencapai Rp9.0 PNSD dan Dana Tambahan 0.2 persen dari PDB). Alokasi DAK tahun 2011 dan 2012 untuk daerah per wilayah provinsi dapat dilihat pada Grafik 5. Tunjangan Profesi Guru 10. 2007-2012 Penyesuaian Infrastruktur Daerah 50.500 2011 2012 1.0 Penghasilan Guru PNSD. Kenaikan Dana Otsus dan Penyesuaian yang cukup besar pada tahun 2011. 2011 berdasarkan LKPP (audited) Sumber: Kementerian Keuangan Kalteng Sumsel Jateng Sulbar Sultra Aceh Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-11 . Rp64.9 persen dari PDB) pada tahun 2011.3 triliun (0. dan naik lagi menjadi Rp70. kemudian naik menjadi Rp28. secara nominal jumlah alokasi Dana Otsus dan Penyesuaian dalam periode tahun 2007-2012 juga mengalami perubahan yang signifikan.6.4 triliun (0.

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 5. Sementara itu. dengan adanya kebijakan earmarking. Penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah untuk diberlakukan di daerahnya sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Sarang Burung Walet. serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan closed-list system. Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. Pajak Hotel.3 Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Salah satu instrumen dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pajak Hiburan. Perubahan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list system menjadi closed-list system. Pemberian diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah kecuali Pajak Rokok. Kebijakan taxing power kepada daerah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009. dan d. seperti Pajak Rokok. 5-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . 2. Dalam kaitan ini. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah (local taxing empowerment). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. serta kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. Retribusi Pelayanan Pendidikan. seperti Pajak Kendaraan Bermotor. yaitu: a. daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. c. pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan sesuai undang-undang. dimana dalam UU tersebut antara lain diatur: 1. b. seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor. dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Pajak Parkir. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.2. dilakukan melalui beberapa kebijakan. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Kebijakan bagi hasil pajak ini mencerminkan bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi untuk ikut serta menanggung beban biaya yang diperlukan oleh kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenaikan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti. Salah satu pertimbangan penerapan closed-list system adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar. Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengkompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa jenis pungutan daerah sebagai akibat dari adanya kebijakan closed-list system.

maka Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Perda dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 4. 5. Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Perda dimaksud kepada Presiden. Paling lama 7 hari kerja setelah keputusan pembatalan.1 Pengawasan dan Pembatalan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Perda tentang PDRD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. dan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas Raperda dimaksud. kepastian dan kesederhanaan berbagai regulasi yang ada. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 sebagian hasil pendapatan pajak daerah tertentu dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak tersebut. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif (berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000) menjadi sistem preventif dan korektif. Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu. Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari kerja sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud. Raperda provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Raperda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah karena didorong dengan sumber pendanaan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian. perubahan kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif. putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-13 . Pengawasan dimaksud dilakukan secara preventif dan korektif. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap Raperda. Dalam hal Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. pengawasan korektif dilakukan terhadap Perda tentang PDRD yang telah ditetapkan oleh Pemda.2. munculnya competitiveness antardaerah untuk lebih menciptakan iklim investasi yang lebih baik di masing-masing daerah.3. Jika keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya. khususnya bagi Pemda Daerah. Dampak positif yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pengawasan secara preventif dilakukan dengan mengevaluasi Raperda PDRD yang telah disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda. kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. antara lain Pemda dapat lebih menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi daerah masing-masing. kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. terjalinnya hubungan kemitraan yang lebih baik antara Pemda dengan pengusaha/investor dan masyarakat untuk memikul tanggung jawab pembangunan karena didukung adanya kejelasan. Perda PDRD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.

efisien dan akuntabel. visibilitas. Kedua. property tax lebih bersifat lokal (local origin). 5-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . baik untuk pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima pengalihan. BPHTB dan PBB-P2 termasuk dalam jenis local tax.2 Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah Sebagai salah satu bentuk continuous improvement. maka proses peralihan BPHTB dan PBB-P2 kepada Pemda perlu dilakukan agar memenuhi kondisi sebagai berikut: 1. antara lain: pertama berdasarkan teori. Ketiga. Apabila Pemda melanggar prosedur penetapan Perda PDRD atau tetap melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan Pemerintah Pusat. bahwa berdasarkan praktek di banyak negara. dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang ada selama ini. kedua jenis pajak tersebut merupakan pajak daerah. tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan local taxing power. Keempat. dan transparasi dalam pengelolaan BPHTB dan PBB-P2.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengalihan kedua jenis pajak tersebut merupakan langkah fundamental yang dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur keuangan daerah. Agar kualitas layanan kepada Wajib Pajak dan stakeholders tetap terjaga selama masa peralihan. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan mengalihkan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Apabila dilihat dari karakteristiknya.2. Pemerintah Daerah tentunya lebih memahami karakteristik daerahnya dan mengetahui apa yang terbaik yang akan dilakukan bagi masyarakat setempat. dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principle). yakni dari sisi kepada siapa sebagian besar penerimaannya diserahkan. namun juga untuk lebih mengefektifkan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2. maka seluruh kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada Pemda. Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. maka dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH. pemberian hasil penerimaan (tax sharing) dan pengelolaan administrasinya masih berada pada Pemerintah Pusat. tidak hanya sekedar untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dasar pemikiran dan alasan pokok pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Diserahkannya BPHTB dan PBB-P2 kepada daerah. Dengan demikian BPHTB dan PBB-P2 diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang potensial bagi daerah. akuntabilitas. Dengan diberlakukan UU 28 Tahun 2009. Sehingga dengan dialihkannya BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah diharapkan pelayanan kepada Wajib Pajak akan menjadi lebih baik. efektif. Namun.3. pentarifan. objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile). 5. pengalihan kedua jenis pajak tersebut diharapkan akan meningkatkan PAD dan sekaligus memperbaiki struktur APBD. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran. untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public services). Proses peralihan kewenangan pemungutan BPHTB dan PBB-P2 dapat berjalan lancar (smooth) dengan harga (cost) yang minimal. kewenangan dalam hal penentuan basis pajak.

99 persen dari total penerimaan BPHTB tahun 2010. masih terdapat sejumlah daerah yang belum menetapkan Perda BPHTB karena berbagai kendala dan pertimbangan.3. Perda tentang BPHTB merupakan dasar hukum yang mengatur kebijakan BPHTB di suatu daerah yang mencakup objek. adanya persiapan pemilihan Kepala Daerah atau masa transisi pergantian Kepala Daerah. Stabilitas penerimaan BPHTB dan PBB-P2 bagi Pemerintah Daerah tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat ditekan seminimal mungkin sehingga daerah tidak banyak kehilangan penerimaan dengan adanya pengalihan tersebut.2 triliun atau meningkat sebesar 4 persen dari penerimaan sebelum pengalihan. serta membuka rekening penerimaan BPHTB. proses pembahasan Raperda dengan DPRD yang berlarut-larut. BPHTB secara efektif dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota sejak tanggal 1 Januari 2011. Salah satu indikator keberhasilan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah adalah kemampuan daerah untuk memungut seluruh potensi BPHTB di daerahnya. dan ketentuan lain yang diperlukan untuk pemungutan BPHTB sesuai dengan kondisi masyarakat dan karakteristik masing-masing daerah. seperti konsultasi regional dan bimbingan teknis. Karena potensi BPHTB sangat ditentukan oleh kegiatan ekonomi yang berlangsung di daerahnya.0003 persen dari total penerimaan BPHTB tahun 2010. Dilihat dari sisi penerimaan. maka tolok ukur yang digunakan sebagai pembanding adalah realisasi penerimaan BPHTB pada tahun sebelum pengalihan. Masyarakat sebagai Wajib Pajak tidak merasakan adanya perubahan pelayanan atau bahkan dapat merasakan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal kualitas dan kecepatan pelayanan. Sebagaimana halnya dengan pajak daerah lainnya. meskipun masih terdapat 16 daerah yang belum melaksanakan pemungutan PBB-P2 pada tahun 2011. Namun demikian. Sementara itu.2. menyiapkan sumber daya manusia (SDM).2. adanya beberapa kepala daerah sedang tersangkut masalah hukum. 5.4 persen dari jumlah daerah yang masih dalam proses menetapkan Perda BPHTB. yaitu kurang lebih Rp8. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mendorong daerah agar segera menetapkan Perda BPHTB. dasar pengenaan. Pemerintah selalu mendorong daerah untuk segera mempercepat penetapan Perda BPHTB serta mengingatkan implikasinya apabila daerah tidak menetapkan Perda BPHTB.3. terdapat 16 daerah atau 3. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-15 .Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 2. Perkembangan sampai dengan 31 Juli 2012 menunjukkan bahwa terdapat 476 daerah atau 96. tarif. subjek dan wajib pajak. Dalam setiap kegiatan sosialisasi pengalihan BPHTB dan PBBP2 dan kegiatan lain yang berhubungan dengan Pemda. 3.6 persen dari jumlah daerah yang telah menetapkan Perda BPHTB. Kelompok daerah ini memiliki potensi BPHTB sekitar 99.1 Pelaksanaan Pengalihan BPHTB Sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009. Data kesiapan daerah dalam memungut BPHTB dapat dilihat pada pada Tabel 5. melakukan kerjasama dengan pihak terkait. Selanjutnya. Pemda harus menyusun Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda untuk mengatur secara lebih rinci tata cara pemungutan BPHTB. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan BPHTB sekitar 0. antara lain tidak adanya atau kecilnya potensi penerimaan BPHTB. pemungutan BPHTB hanya dapat dilakukan oleh Pemda dengan menerbitkan Perda. secara nasional pengalihan BPHTB memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang cukup besar.

3. 3. 2.225. 7.3 KESIAPAN DAERAH DALAM MEMUNGUT BPHTB (Posisi: 31 Juli 2012) Jum lah Penerim aan BPHT B (m iliar) No. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemungutan PBB-P2.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010.47 0. 4.902.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan PBB-P2.7 1 1.07/ 2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah.902.7 1 0 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dan sumber daya manusia yang akan mengelolanya sehingga pengalihan PBB-P2 tidak menimbulkan permasalahan baru yang membebani Wajib Pajak dan Pemda. perangkat lunak dan keras. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.225. 2.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal TABEL 5. 6.2 Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 Pengalihan PBB-P2 didesain tidak dilakukan serentak pada seluruh Pemda.49 T ahun 2011 (setelah pengalihan) 8. Dasar hukum pelaksanaan pengalihan PBB-P2 adalah sebagai berikut: 1.2.02 7 . Dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut diatur tugas dan tanggung jawab Kementerian 5-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .2. Tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK. Peraturan Daerah tentang PBB-P2. 5. namun dilakukan sesuai dengan kesiapan Pemda antara lain dalam menyiapkan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum. Kesiapan Daerah Daerah T ahun 2010 (sebelum pengalihan) 7 . 8. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/ PMK. Perda y ang telah siap Raperda (dalam proses) T otal 47 6 16 492 Sum ber: Kementerian Keuangan 5.

SOP. Sedangkan daerah yang belum menyusun Perda PBB-P2 sebanyak 183 daerah atau 37. Dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemda. Kantor Pertanahan.5 persen dari total penerimaan tahun 2010.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Keuangan. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK. (e) Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penatapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku 10 tahun sebelum tahun pengalihan. dan c. tugas. Sementara tugas dan tanggungjawab Pemda adalah menyiapkan sarana dan prasarana. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. dan pendidikan dan pelatihan teknis serta pelaksanaan supervisi dalam rangka penyerahan kewenangan pemungutan PBB-P2. Sampai dengan 31 Juli 2012. Berdasarkan peraturan tersebut Pemda dapat menambahkan beberapa fungsi yang terkait dengan pemungutan PBB-P2. Apabila Pemerintah Daerah telah siap melaksanakan pemungutan sebelum tahun 2014.2 persen dari jumlah daerah yang ada. konsultasi. dan zona nilai tanah. Perda dan Peraturan Kepala Daerah. antara lain Kantor Pelayanan Pajak. Pemda harus memberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 30 Juni sebelum Tahun Pengalihan dan dilampiri dengan Perda tentang PBB-P2. sumber daya manusia. Selain itu. (b) standard operating procedure (SOP) terkait PBB-P2. (f) salinan peta desa/kelurahan.8 persen dari jumlah daerah yang telah menetapkan Perda PBB-P2. dan menyerahkan kepada Pemda kabupaten/kota. (g) basis data PBB-P2. yang masih dalam proses menetapkan Perda PBB-P2.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 memberikan peluang bagi daerah untuk dapat melaksanakan pemungutan PBB-P2 sebelum tahun 2014. dan memberikan bimbingan. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-17 .3 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2010. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 2. dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait. Sementara itu. beberapa dokumen yakni : (a) peraturan pelaksanaan PBB-P2. b. blok. Kementerian Dalam Negeri. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Keuangan adalah: a. dan Pemerintah Daerah. Kelompok daerah ini memiliki potensi PBB-P2 sekitar 91. memberikan pelatihan teknis pemungutan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota. mengkompilasi. terdapat 64 daerah atau 13. (d) data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri adalah menyiapkan pedoman strktur organisasi dan tatakerja pemerintah daerah.2 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2010. dan (h) sistem aplikasi terkait PBB-P2. dan perbankan. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota. (c) struktur. dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak terkait pemungutan PBB-P2. telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. dalam rangka penambahan fungsi tersebut daerah diberikan peluang untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan daerah. terdapat 245 daerah atau 49. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 6. menggandakan. struktur organisasi dan tata kerja. dalam rangka pemungutan PBB-P2.0 persen dari jumlah daerah.

Kepala Desa/Lurah. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan awareness dan memotivasi daerah agar segera menyiapkan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pemungutan PBB-P2.382 49. telah membuka program D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi Penilai PBB-P2 dan D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi operator console (OC). akademisi. dan tokoh masyarakat. Kantor Pertanahan (BPN).4 KESIAPAN DAERAH DALAM MEMUNGUT PBB-P2 (Posisi: 31 Juli 2012) Jumlah No. pada tahun 2011 Pemerintah bersama dengan DPR-RI telah melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah di 160 Pemerintah Kabupaten/Kota.321.598. 5-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . Dalam rangka mempercepat pengalihan PBB-P2. Sementara sekitar 110 daerah lainnya merencanakan akan mulai memungut PBB-P2 tahun 2013 dan 117 daerah akan memungut tahun 2014. Selanjutnya. dan .Tahun 2012 : 17 Daerah.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dari 245 daerah yang telah menetapkan Perda PBB-P2. Kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2013 dengan melibatkan unsur DPRD Kabupaten/Kota setempat.760 491. Notaris/PPAT. Data kesiapan daerah dalam memungut PBB-P2 dapat dilihat pada Tabel 5.470. 2. terdapat 1 daerah.234. Kesiapan Daerah Daerah Penerimaan PBB-P2 2010 (Rp) Jumlah Daerah Penerimaan PBB-P2 2010 Prosentase (%) 1. Pemda dapat mengirimkan beberapa pegawai yang akan menangani pemungutan PBB-P2 untuk dididik dan dipersiapkan agar pada saatnya nanti bisa mengelola PBB-P2 dengan baik. . bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.325.909.5 100 Sumber: Kementerian Keuangan Catatan: *) Pemungutan PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota Paling Lambat 1 Januari 2014 **) Mulai memungut PBB-P2: . Sekretaris Desa/Lurah.624 176. yaitu Kota Surabaya yang telah memungut PBB-P2 tahun 2011 dan 17 daerah mulai memungut PBB-P2 tahun 2012.Tahun 2014 : 117 Daerah. KPP Pratama. SKPD terkait.Tahun 2011 : 1 Daerah (Kota Surabaya). Perda yang telah siap Raperda (dalam proses) Belum menyusun Raperda Total 245**) 64 183 492 6. khususnya terkait dengan penyiapan SDM.4.930. sebagai upaya Pemerintah mendukung suksesnya pengalihan PBB-P2.2 2.Tahun 2013 : 110 Daerah. dan sekaligus sebagai public announcement kepada masyarakat dan aparat Pemda yang akan menangani pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah. TABEL5.998 7. Camat.2 100 91.056.376.8 13 37. . 3.3 6.888. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

4 Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah ke Daerah 5. untuk menerbitkan obligasi daerah. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio) sebesar 2. 7. Kemampuan pendanaan infrastruktur dari APBN sekitar Rp559. dimana jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak boleh melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. dimana ketergantungan terhadap dana perimbangan masih tinggi. Penyempurnaan peraturan perundangan-undangan tersebut antara lain terkait dengan ketentuan: 1.923. 3. Pemerintah akan mendorong daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Batas maksimal defisit APBD untuk tahun berikutnya ditetapkan Pemerintah setiap tahun yakni pada bulan Agustus tahun sebelumnya. yang diperkirakan dapat dipenuhi dari tiga sumber. guna menjamin adanya komitmen Pemda dan DPRD dalam memenuhi kewajiban pembayaran obligasi.5 triliun. Pemda yang akan mengajukan usulan penerbitan Obligasi Daerah. Hal itu antara lain dilakukan melalui fasilitasi dan pendampingan kepada daerah dalam penerbitan obligasi daerah dan penyempurnaan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan obligasi daerah.5.7 triliun yang harus disediakan untuk mendanai infrastruktur layanan publik.5 triliun sehingga masih terdapat celah sebesar Rp323. dan sebagian besar pendapatan digunakan untuk mendanai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. yaitu melalui APBN. dan Swasta/ BUMN.1 triliun. sebagian besar daerah masih menghadapi permasalahan keuangan. yaitu sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto. harus memenuhi syarat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). dengan tujuan untuk mengendalikan kumulatif defisit APBN dan APBD agar tidak melebihi ketentuan perundangperundangan. sementara sumber PAD masih terbatas. dan Swasta/BUMN sekitar Rp685. Penerbitan obligasi daerah harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Perda tentang Obligasi Daerah. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-19 .2.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 5. Estimasi kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional di tahun 2010-2014 memerlukan anggaran sekitar Rp1.4.2. Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD (revenue bond). termasuk di antaranya melalui penerbitan Obligasi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur. Guna memenuhi celah kebutuhan pendanaan tersebut perlu dilakukan terobosan-terobosan baru. Batas kumulatif pinjaman daerah termasuk Obligasi Daerah.1 Pinjaman Daerah Secara nasional.0 triliun. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur daerah. 4. Kewajiban Pemda untuk membentuk dana cadangan bagi pelunasan obligasi daerah untuk mengurangi resiko terjadinya gagal bayar (default). 2. APBD. APBD sekitar Rp355. 6. 5.

Pemerintah telah menyalurkan Rp70. dan pendidikan dasar. 15. dan WASAP-D. hibah kepada daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat multi-years pada beberapa sektor pelayanan publik yang strategis. yaitu air minum.441 sambungan rumah air minum. Sedangkan kegiatan lama yang masih berlanjut di tahun 2012 adalah L-BEC. sarana persampahan dan air limbah di 21 kabupaten/kota. yaitu IEG Transportasi dan Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase II (WISMP-2). Hibah Air Limbah dan WASAP-D. Selain itu.1 miliar. Pada tahun 2012. yaitu kegiatan L-BEC. Peningkatan nilai hibah kepada daerah ini sebagian besar merupakan kontribusi dari kegiatan MRT yang pekerjaan konstruksi fisiknya direncanakan akan mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2012.2. terdapat penambahan kegiatan. Tender Assistance Services – 1 untuk kegiatan jasa konsultan proyek MRT. 3.0 miliar dana hibah kepada daerah untuk mendanai kegiatan Local Basic Education Capacity (L-BEC). sanitasi. Alokasi hibah kepada daerah sampai saat ini masih bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah. pertanian. Dalam periode 2010-2012. Hibah L-BEC merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2009 dan direncanakan berakhir tahun 2012. dan 1. MRT. realisasi penyaluran hibah kepada daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp280. 5. 5-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .4.2 Hibah ke Daerah Hibah ke daerah dialokasikan dalam rangka untuk membantu daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan hibah untuk kegiatan MRT dan Water and Sanitation Project D (WASAP-D) belum dilakukan realisasi penyaluran karena proses tender di daerah yang mengalami keterlambatan sehingga daerah-daerah penerima hibah belum dapat mengajukan permintaan penyaluran hibah. irigasi. dan kegiatan pembangunan fisik sanitasi berbasis masyarakat dan berbasis institusi. yaitu Infrastructure Enhancement Grants (IEG) yang bersumber dari Pemerintah Australia yang diarahkan untuk sektor sanitasi.1 miliar tersebut telah menghasilkan output berupa 426 kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikan dasar (L-BEC). Realisasi dana hibah kepada daerah pada tahun 2010 telah menghasilkan output berupa 265 kegiatan pengembangan kapasitas pendidikan dasar (L-BEC). 9. Realisasi dana hibah kepada daerah sebesar Rp280. Perkembangan hibah kepada daerah dapat dilihat pada Tabel 5. 61.8 triliun. Alokasi anggaran untuk kelima kegiatan tersebut mencapai Rp1. Obligasi Daerah harus tetap mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal yang menjunjung tingi prinsip-prinsip good governance. Kegiatan hibah kepada daerah pada tahun 2011 secara garis besar masih merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya.559 sambungan rumah air minum.206 sambungan rumah air limbah. Untuk tahun anggaran 2011.5. agar tidak ada risiko kurs dan risiko lain yang berkaitan dengan valuta asing atas penerbitan Obligasi Daerah. Pada tahun 2010. alokasi hibah kepada daerah memperoleh tambahan 2 kegiatan baru. transportasi. Penerbitan Obligasi Daerah dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah. Hibah untuk kegiatan Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah merupakan kegiatan yang dimulai tahun 2010 dan berakhir tahun 2011. MRT.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 8.620 sambungan rumah air limbah. Hibah Air Minum.

alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.4 7 0.3. atau meningkat dibandingkan dengan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-21 . dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.1 2012 APBNP 54.0 1 61 .57 0. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah.7 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kegiatan L-BEC Air Limbah Air Minum WASAP-D IEG Sanitasi MRT IEG Transportasi WISMP-2 T otal Sum ber: Kem enterian Keuangan 2010 Realisasi 24. Pada tahun 2012 tax ratio pajak daerah diperkirakan mencapai 1.5 11 .6 6.7 1 . Sementara sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah.3 43.0 2011 Realisasi 45. Dari sisi kebijakan fiskal.8 1. APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.4 6.1 37 . Sehingga untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak terhadap potensi pajak yang ada dapat digunakan rasio total penerimaan pajak terhadap PDRB (tax ratio) dan rasio total penerimaan pajak terhadap jumlah penduduk (tax percapita).1 Pelaksanaan APBD APBD mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah daerah. penyediaan barang dan jasa.08 persen.4 147 .Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 T A BEL 5.5 HI BAH KEPADA DAERA H 2010-2012 (m iliar rupiah) No.9 16. Pendapatan jenis pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi daerah. maka potensi yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah harus dapat dikelola secara optimal oleh daerah. sedangkan bidang/fungsi yang menjadi prioritas pendanaan dari belanja daerah harus didasarkan pada kebutuhan riil yang menjadi kewenangan Pemda.9 5.8 280.5 8. Fenomena empiris menunjukkan bahwa makin berkembang perekonomian daerah.7 90. maka makin besar potensi pajak yang dapat digali dari masyarakat.3 Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal 5. Mengingat pentingnya peranan APBD tersebut.

7 RASIO KETERGANTUNGAN FISKAL NASIONAL.5 persen tahun 2012. rasio PAD terhadap total pendapatan cenderung meningkat sedangkan rasio dana Transfer ke Daerah terhadap total pendapatan cenderung menurun.6.94 persen. Walaupun angkanya cenderung meningkat namun. bantuan sosial.61 79. subsidi.88 persen per tahun. tax ratio dan tax percapita tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan skala perekonomian daerah (PDRB) dan jumlah penduduk.8 persen tahun 50 2012. Guna memberikan keleluasan untuk mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan dari pajak daerah.82 menjadi 79. 20 10 Perkembangan rasio PAD 0 terhadap total pendapatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dan rasio dana Transfer ke PAD/Pendptn Transfer/Pendptn Linear (PAD/Pendptn) Linear (Transfer/Pendptn) Daerah terhadap total Keterangan: Tahun 2008-2010 angka realisasi dan tahun 2011-2012 angk a anggaran Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah) pendapatan dapat dilihat pada Grafik 5. rasio PAD terhadap total pendapatan adalah 16. atau naik dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp264. dan karateristik daerah.54 18. komposisi belanja pegawai. Hal ini mengindikasi bahwa daerah masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk menggali pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah.83 81. Berdasarkan data APBD tahun 2007sampai dengan 2012.69 17.48 80 total pendapatan turun dari 70 74. sedangkan alokasi belanja barang dan jasa terkait dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik dan juga roda pemerintahan. dan belanja modal cenderung mengalami perubahan.0 persen.62 19.7. Selain diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan. belanja barang dan jasa.407/kapita. dan belanja pegawai yang melaksanakan roda pemerintahan.8persen naik menjadi 19. bantuan keuangan.80 16. Perkembangan alokasi belanja APBD provinsi dapat dilihat pada Tabel 5.05 78.84 79. Sebaliknya dalam periode yang sama rasio dana GRAFIK 5. alokasi belanja pegawai terkait dengan kebutuhan untuk pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan alokasi belanja lainnya. prioritas. dan belanja tak terduga. atau lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan belanja modal dan belanja pegawai yang masing-masing meningkat 11. berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 daerah telah diberikan diskresi yang lebih luas untuk memungut dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah agar PAD bisa meningkat. Tahun 2007.73 79. Secara nominal alokasi belanja barang dan jasa dalam APBD provinsi rata-rata meningkat 22. sedangkan tax percapita mencapai Rp333.80 persen dan 11.8 persen tahun 2007 60 menjadi 74.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal tahun 2011 sebesar 0. belanja belanja modal.15 persen per tahun. Alokasi belanja modal terkait dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik.47 persen per tahun. hibah. juga meningkat relatif tinggi yakni 25. Dalam periode 5 tahun terakhir. Pendanaan terhadap urusan pemerintahan tersebut utamanya dituangkan dalam bentuk belanja barang/jasa. meskipun pada tahun 40 2011 sempat meningkat 30 19.520/kapita. persentase 5-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .88 17. yang terdiri atas belanja bunga. juga diberikan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. 2007-2012 Transfer ke Daerah terhadap 90 81.

1 7 7 .7 A PBD KABUPA T EN DAN KOT A PER JENIS BELANJA .29 29 .559 .4 5 12.86 2 .283.14 persen tahun 2012.623.4 86 .8 2 5.7 3 0.362 .56 3 .1 5 29 .4 08. alokasi belanja pegawai dalam APBD tahun 2008 s.3 0 25.51 2.6 2 2 .925.55 1 1 .06 4 7 .20 2011 31 .d.1 9 2 1 .29 0.2 8 7 0.83 33 .1 9 2 8.16 persen tahun 2012 meskipun selama tahun 2009 s.196. belanja barang dan jasa.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 T ABEL 5.62 1 8.20 pertumbuhan rata-rata (%) 1 7 .4 9 127.52 2.808.20 3 2.4 9 2 .861.7 53.461.918.01 6 .35 Keter a ng a n : T a h u n 2 0 0 7 -2 0 1 0 a n g ka r ea lisa si d a n ta hu n 2 0 1 1 -2 0 1 2 a n g ka a n g g a r a n Su m ber : Ke m en t er ia n Keu a n g a n (da ta diola h ) Dalam APBD provinsi. Sementara alokasi belanja modal dan belanja lainnya masing-masing naik rata-rata 8.7 T ABEL 5 .8.7 9 24.2 7 5.00 100.57 442.38 2012 3 5.1 96 . Porsi belanja modal yang tahun 2007 pernah mencapai 30.6 9 3 2.33 9.1 2 24 .7 5 2 6.4 8 7 8.51 80.84 0. peningkatan alokasi belanja barang dan jasa dan belanja lainnya yang relatif tinggi tersebut telah mengakibatkan porsi belanja barang dan jasa meningkat dari 20.4 45.52 1 .1 8 2 4 .4 23.82 23.060.45 persen per tahun.6 42.99 23 .1 3 8. meskipun selama Total 100.821.92 6.016.07 2010 1 7 2 .089.69 persen.2 7 2 2 . Begitu juga dengan porsi belanja lainnya terhadap total belanja telah mengalami peningkatan dari 26.59 1 .02 2010 2 7 .6 3 8.69 persen tahun 2007 menjadi 37.58 2 9 .3 84.01 5.496 .86 2 1 .7 1 2 4. dan porsi belanja pegawai juga menurun namun tidak signifikan.40 persen tahun 2007 menjadi 24.580.77 8.5 8.6 8 3 1 .2 09 .9 6 7 .7 82.51 2 0.53 110.28 terhadap total belanja Lainny a 2 9 .897 .00 100.954.66 2.631.962 .1 84 .00 tahun 2010 s.1 5 7 8.29 77 .948. 2012 meningkat paling tinggi yakni rata-rata 17.3 8 1 05.59 3.1 4 lebih dari 50 persen Modal 2 3 .83 31 .82 9. 2007 . sedangkan belanja barang dan jasa meningkat rata-rata 14. Sementara porsi belanja modal relatif menurun.3 1 6 .81 5.2 1 2 3 .2 28.1 3 1 8.6 A PBD PROVINSI PER JENIS BELANJA.9 3 4.89 2012 2 2 5.9 3 8.07 8.403. Untuk APBD kabupaten/ T ABEL 5.042.698.04 2 5.958.6 48.80 1 5.558.4 82.82 9.2 7 9 .4 03 . Perkembangan porsi belanja pegawai.77 persen tahun Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-23 .d.1 6 APBD.4 51 .87 27 7.557 .7 4 22 .952.058.641.52 7 .4 1 belanja pegawai mencapai Pegawai Barang dan Jasa 2 0. turun menjadi 20.07 1 .1 45.00 100.1 1 9.9 7 386.3 85.899.00 100.52 2008 22 .2012 (persen ) belanja pegawai yang relatif tinggi telah Jenis Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 mengakibatkan porsi 2 6 .93 persen dan 8.440.4 1 2 4.87 4 2.6 4 6 .87 2009 2 4.92 26 .6 7 20. 2007 -2012 (juta rupiah) Jenis Belanja Pega wai Ba ra ng dan Jasa Modal La in ny a Tot al 2007 2 0.50 persen per tahun.7 08.68 Keter a n g a n : T a h u n 2 0 07 -2 01 0 a n g ka r ea lisa si da n t a h u n 2 0 1 1 -2 01 2 a n g k a a n g g a r a n Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n (da ta diola h ) Untuk kabupaten/kota.255.6 3 0.2 83 .26 2011 1 9 7 .7 6 1 8.31 7 .8 kota.581 .88 21 .86 per t u m bu h a n r a t a -ra t a (% ) 1 1 .4 0 2 1 .887 .649 .4 7 236.5 1 4 .9 0 2 6 .42 174. peningkatan alokasi RA SI O APBD PROV INSI PER JENIS BEL ANJA .50 persen per tahun.52 5.39 1 .7 2 0.57 0.87 2.93 302.1 8 37 .d.946 .2 48.438.3 4 2 9 .87 28.6 2 7 .7 0 1 8.52 3 .1 05.836 .19 2008 1 2 6 .404.7 1 3 1 .97 6.05 4 1 .4 36 .7 1 2009 1 4 3.80 101. 2007 .1 5 23.1 0 89.00 100.4 1 51 .7 5 6 4.7 00.4 8 7 2. 2011 angkanya berfluktuasi.2 57 .47 17. Perkembangan alokasi per jenis belanja APBD dapat dilihat pada Tabel 5.4 0 323.517.23 4.7 55.01 6 7 .9 3 87 .29 4. belanja modal dan belanja lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 4 36 .2012 (juta ru piah ) Jenis Belanja Pegaw ai Barang dan Jasa Modal Lainny a t otal 2007 1 01 .1 7 52 .84 2 . 2012 Ket er a n g a n : T a h u n 2 0 0 7 -2 0 1 0 a n g ka r ea lisa si da n t a h u n 2 01 1 -2 0 1 2 a n g ka a n g g a r a n angkanya sedikit Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n ( da t a diola h ) menurun.3 3 5.2 1 0.7 4 3 1 .381 .351 .45 24 .04 0.502 .

69 28.00 100. dan penyerapan anggaran yang kurang optimal sehingga menimbulkan adanya SiLPA yang berlebihan meskipun disisi lain kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik tidak terpenuhi.89 persen jika dibandingkan dengan tahun 2008.41 53 . Pega wa i 1 7 .98 persen.00 100. 2007 .99 9.1 1 Belanja APBD provinsi Baran g dan Jasa Modal 3 0.52 23 .3 7 47 .7 4 45.29 51 . namun jumlah daerah yang memperoleh opini tidak baik masih mencapai sekitar 27 persen dari jumlah daerah yang ada. termasuk untuk pembayaran gaji guru dan tenaga medis yang langsung bersinggungan dengan layanan publik.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 2010 dan meningkat menjadi 22. Khusus yang dialokasikan untuk fungsi lainnya yang antara lain terdiri atas fungsi ekonomi.00 100.84 20. perumahan dan fasilitas umum.00 100. serta perlindungan sosial.9 Arah dari penggunaan T ABEL 5. juga 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dapat dilihat dari alokasi Jenis Belanja 42. pariwisata dan budaya.3 3 1 8.90 persen.21 1 8. 5. Porsi alokasi belanja untuk fungsi pendidikan yang relatif besar tersebut terkait dengan adanya beban pembayaran gaji guru.2012 sumber-sumber (persen) pendapatan daerah. Dengan demikian dana APBD yang dialokasikan untuk kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang digunakan untuk belanja operasional pemerintahan.42 25. Porsi belanja barang dan jasa dan porsi belanja lainnya relatif berfluktuasi dengan kisaran masing-masing 16-18 persen dan 7-9 persen.1 1 fungsi pendidikan dan Tot al 100. Perkembangan rasio belanja APBD kabupaten/kota per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 5.1 5 7 .61 8.9 RASIO APBD KABUPAT EN DAN KOT APER JENIS BELANJA. Sementara LKPD yang mendapatkan opini tidak baik (disclaimer dan adverse) menurun dari 182 LKPD di tahun 2007 menjadi hanya 141 LKPD di tahun 2010. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa masih ada sebagian daerah yang memperoleh opini yang kurang baik dari BPK atas audit laporan keuangannya.8 5 yang dialokasikan untuk Lainny a 8.2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kualitas belanja daerah merupakan isu yang selalu mengemuka selama satu dasawarsa terakhir ini. hanya meningkat 19.3. Untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.7 7 22.00 100. Kecenderungan untuk lebih banyak mengalokasikan belanja APBD bagi pelaksanaan fungsi pendidikan juga terjadi di kabupaten/ kota.1 4 1 7 . pelaksanaan.1 1 50. dan 5-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .68 9.94 belanja menurut fungsi. ketentraman dan ketertiban.85 persen masing-masing pada tahun 2011 dan 2012. sedangkan alokasi belanja untuk pelayanan umum meningkat 23. adanya struktur belanja yang kurang sehat karena banyak tersedot untuk belanja aparatur.06 9. termasuk tunjangan profesi dan tunjangan tambahan penghasilan guru PNSD. jumlah LKPD yang mendapatkan opini WTP dan WDP naik dari 287 LKPD pada tahun 2007 menjadi 375 LKPD di tahun 2010. Meskipun jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP dan WDP meningkat signifikan. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).13 persen dan 78.07 1 6.00 kesehatan pada tahun Keter a n g a n : Ta h u n 2 007 -2 01 0 a n g ka r ea lisa si da n ta h u n 2 01 1 -2 0 1 2 a n g ka a n g g a r a n Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n (da t a diola h ) 2011 masing-masing meningkat 87. Pemerintah telah melakukan perbaikan sistem penganggaran. lingkungan hidup.52 persen dan 23.58 1 7 .

Pembenahan tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan moratorium penerimaan PNS. terlebih lagi untuk pelaksanaan belanja yang memerlukan proses pelelangan. menjadi 93. Selama tahun 2008-2011. Untuk mengatasi hal tersebut. sedangkan yang menetapkan dan menyampaikan Perda APBD tepat waktu akan memenuhi salah syarat untuk dipertimbangkan mendapatkan reward melalui Dana Insentif Daerah.0 persen pada tahun 2010 dan 2011.5 persen tahun 2008. dan belanja lainnya. utamanya belanja modal. tingkat penyerapan telah meningkat dari 99.3 Implikasi terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah APBD memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui kebijakan di sisi pendapatan dan belanja daerah. 5. dalam revisi UU Nomor 33 tahun 2004 diusulkan untuk diatur ketentuan mengenai pembatasan belanja pegawai dalam APBD agar alokasi belanja dapat dikontrol sesuai dengan kemampuan APBD. Sedangkan apabila dilihat dari pola belanja. dilaksanakan pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan. Sumber dana APBD yang lebih banyak terpakai untuk belanja aparatur pemerintahan merupakan salah satu aspek yang juga terus dibenahi dalam rangka peningkatan kualitas belanja daerah. Walaupun prosentase penyerapan APBD cenderung meningkat. belanja barang dan jasa. sehingga dalam masa moratorium Pemda dapat melakukan penataan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja setiap instansi. Melalui sisi pendapatan. Kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran daerah. Selain itu Pemerintah juga sedang menjajaki kemungkinan penerapan sertifikasi bagi jabatan pengelola keuangan daerah. lebih dari 60 persen pagu belanja.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 pertanggungjawaban keuangan daerah yang didukung dengan perbaikan kapasitas SDM Pemda. kebijakan yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah akan sangat mempengaruhi iklim investasi dan kegiatan ekonomi di daerah. Untuk mengurangi beban belanja pegawai dalam APBD. Sebagian besar dari pelaksanaan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-25 . namun disisi lain realisasi belanja modal masih rendah dan pola belanja menumpuk pada akhir tahun anggaran. seperti penyempurnaan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa.9 persen. Selama 4 tahun terakhir realisasi belanja modal rata-rata mencapai 92. Sementara melalui sisi pengeluaran.8 persen tahun 2009.7 persen. sehingga pelaksanaan belanja daerah dapat dilakukan mulai dari awal tahun anggaran.3. yang rata-rata mencapai 98. dikembangkan pola pelatihan bagi pengelola keuangan daerah melalui Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK). Perbaikan sistem tersebut antara lain dilakukan melalui penyempurnaan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. dan 99. dana APBD yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal memberikan pengaruh terhadap kegiatan investasi dan perekonomian daerah. atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja belanja pegawai. Pemerintah terus mendorong agar APBD diselesaikan secara tepat waktu. Realisasi belanja modal yang tinggi pada bulan-bulan terakhir menjelang tutup tahun anggaran tersebut dikhawatirkan mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan sehingga tidak sesuai dengan SPM yang ditentukan. Kepada daerah yang terlambat menyampaikan Perda APBD diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU dan DAK. Sementara untuk meningkatkan kapasitas SDM di daerah.

pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6. Kegiatan invetasi di daerah dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan.10 PERKEMBANGAN REALISASI INVEST ASI DI INDONESIA. dan pihak swasta berperan untuk melaksanakan investasi. Sementara kegiatan investasi di wilayah lain.686 1 .10.269 6.531 510 2.1 7 1 148.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal belanja modal menghasilkan output berupa infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di daerah.9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp251. Apabila dilihat menurut wilayah.9. I II IV V Prov insi SUMA TERA JA WA KA LIMANTA N SULA WESI PMA (Rp Miliar) 2007 1 2.587 7 6.57 6 4. Perluasan.27 4 1 2. Perkembangan investasi dapat dilihat pada Tabel 5. yakni di pulau Sulawesi.882 34.7 54 1 8.921 8. Papua. dan dua provinsi yang pertumbuhan ekonominya negatif yaitu Papua dan Nusa Tenggara Barat.1 41 2.425 7 6. 2007 – 2011 No.363 2009 7 . BUMD.338 229 60. BUMN.822 1 . 14 provinsi tingkat pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. telah memberikan panduan yang jelas kepada investor untuk melaksanakan investasi di daerah dalam jangka panjang dan menengah. masih relatif kecil. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi nasional meningkat menjadi 6.297 88.689 1 1 9.334 37 .87 9 PMDN (Rp Miliar) 2008 4.597 1 8.3 triliun pada tahun 2011.395 7 . Sumatera dan Kalimantan. dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab untuk memberikan jaminan keamanan.285 2011 1 8.331 55 26 101. diperlukan adanya promosi dan fasilitasi kebijakan dari pemerintah.627 2011 1 6. 5-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .27 1 2007 1 0.820 25. dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan sejak tahun 2011. sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara Asia ketiga yang mengalami pertumbuhan ekonomi tingggi.832 1 05. Pemerintah Pusat melalui Master Plan Percepatan.663 2010 6.07 3 2008 9. pada tahun 2011 sebagian besar provinsi pertumbuhan ekonominya menguat. melalui perbaikan sistem regulasi.230 29 1 .866 2009 7 . yakni setelah China dan India.1 88 41 37 .1 19 1 4.857 2.1 97 2. kemudahan perizinan.1 97 1 22.57 4 1 7 .228 14 1 . T ABEL 5. dan Bali dan Nusa Tenggara. Maluku. Pemerintah Daerah. dan Swasta.934 1 .8 dan Grafik 5.1 06 17 5.01 5 859 1 . jumlah investasi baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2011 meningkat 20. Sementara BUMN.1 57 4. Konsep MP3EI mengarahkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat.840 12. Apabila dilihat menurut wilayah.800 2010 4. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada Grafik 5. Pada tahun 2010.7 68 51 2.038 589 1 68 133. yakni dari Rp208.669 16 1 .1 persen.558 3.3 persen.17 6 357 1 3.7 07 7 16 22 JUMLAH 93.07 1 2. pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan angka yang menggembirakan.467 7 . sebagian besar dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).224 35. BUMD.27 6 3.001 III BA LI & NUSA TENGGA RA V I MA LUKU V II PA PUA Sum ber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2 01 1 ) Untuk meningkatkan minat investasi.1 47 295 20.5 persen. Sedangkan sebagian dari belanja barang dan jasa akan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat daerah. mengelola kegiatan produksi/distribusi dan penciptaan lapangan kerja.438 1 .

52 0. menunjukkan bahwa masih terjadi adanya ketimpangan ekonomi dan sekaligus ketimpangan pemerataan pembangunan antar daerah.43 pada Sum ber: Bada n Pu sa t Sta tistik (Da ta Diolah ) tahun 2011.53 0. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-27 .11 Williamson tahun 2007–2011 INDEKS WI LLI AMSON UNT UK PDRB.73 bahwa pada tahun 2006 Indeks Sulawesi 0.60 perekonomian adalah sebesar 0.51 0.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 30 25 20 15 10 5 0 -5 GRAFIK 5.35% 10 Gorontalo 7.82 0.59 * Tidak Term asu k DKI dan turun menjadi 0.48 0.17 0.43 provinsi (tidak termasuk Provinsi Sumatera 0.82% Sumber: Bad an Pusat Statistik (d ata d iolah) 30 25 20 15 GRAFIK 5. Berdasarkan angka Indeks T ABEL 5.44 0.18% 6 Jatim 6.47% 11 Sulteng 7.72 0.11 dapat dilihat Kalimantan 0.47% 12 Malut 7.91% 8 Kep.20 Williamson untuk aktivitas Maluku dan Papua 0.80 0.48 DKI Jakarta) masih menunjukkan Jawa 0.21% 16 Papbar 26.12% 15 Sulbar 11. Bali dan Nusa Tenggara Pada Tabel 5.63% 3 Kalteng 6.68% 14 Sultra 8.43 tersebut cenderung berkurang.82 0.2011 terlihat bahwa tingkat pemerataan 2007 2008 2009 2010 2011 aktivitas perekonomian yang tercermin dari nilai PDRB antar Indonesia 0.17 0.1% Di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 NTB 6.48 0.19 0.20 0.96% 5 DKI Jakarta6.43 0.43 0.5% 10 5 0 -5 -10 Sumber: Badan Pusat Statistik d ata d iolah Perbedaan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi tersebut.8 PERTUMBUHAN EKONOMI 2010 persen Pertumbuhan Ekonomi Nasional : 6. 2007 .52 0.29% 9 Jambi 7.17 0.20 ketimpangan namun ketimpangan 0.51% 13 Sulsel 8.50 0.51 0.9 PERTUMBUHAN EKONOMI 2011 Pertumbuhan Ekonomi Nasional : 6.52 0.20 0.19% 7 Sulut 7. Riau 7.49 0.19 0.43 0.79% 4 Maluku 6.17 0.42 0.47 0.31% 2 Sumut 6.

Papua Barat. pendapatan daerah per kapita. Kebijakan anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2013 diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah berdasarkan SPM yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang. TPID dan Pemda akan fokus untuk membenahi permasalahan struktural yang terkait dengan kelangkaan pasokan barang pokok akibat terbatasnya produksi pangan.56 persen tahun 2011. Kalimantan Timur.000. serta pengaruh musiman.  menjadi  7. tingkat kemiskinannya menurun lebih cepat dibandingkan dengan wilayah Jawa-Bali yang tingkat kemiskinannya memang sudah relatif lebih rendah. data inflasi dari 66 kota sebagaimana yang terlihat pada Tabel 5. Indikator pendapatan daerah per kapita menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antarprovinsi. sedangkan provinsi yang mempunyai pendapatan daerah per kapita tertinggi adalah Papua Barat.80 persen. dan 6. penimbunan dan pungli. menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2010. provinsi yang mempunyai pendapatan daerah per kapita paling rendah adalah Jawa Barat. Gorontalo.4. Pada tahun 2011.13. Untuk menjaga stablitas harga tersebut.00/jiwa.4 Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2013 5. 5. tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah bisa dilihat tingkat kemiskinan. Indikator tingkat pengangguran menurun dari  7. Peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang distimulasi oleh belanja pemerintah dan investasi sektor swasta telah memberikan dampak terhadap jumlah uang beredar dan pergerakan harga barang dan jasa (inflasi) di daerah. rantai distribusi yang terlampau panjang. daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya relatif tinggi. Perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5. sejak tahun 2011 telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di beberapa kota dari 66 kota yang selalu dipantau tingkat inflasinya oleh BPS.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Selain indikator pertumbuhan ekonomi. Secara rinci tujuan dari alokasi anggaran Transfer ke Daerah tahun 2013 adalah untuk: 5-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . yakni masingmasing 13.795. Implementasi kebijakan anggaran Transfer ke Daerah selain memperhatikan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan di daerah. dan tingkat pengangguran. juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. yaitu sebesar Rp12. seperti Papua. buruknya infrastruktur distribusi. Pada tahun 2011 daerah yang mempunyai tingkat pengangguran relatif tinggi adalah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Dalam 3 tahun terakhir. yaitu sekitar Rp945.6 persen dan 10. dan Maluku Utara. Dalam rangka pengendalian inflasi. Pada tahun 2011.14  persen  tahun 2010.12. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses catching-up peningkatan kesejahteraan masyarakat dari daerah-daerah yang relatif masih tertinggal.87  persen  tahun  2009.000/jiwa. Selain itu ada beberapa provinsi lain yang pendapatan daerah per kapitanya tergolong tinggi yakni Papua.1 Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah RAPBN 2013 Anggaran Transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Maluku.

9 0 9.1 8 6 .90 3 .3 7 5.2 6 3 .80 3 4 .9 7 1 1 .88 2 3 .57 8.7 3 1 1 .02 9 .50 8.7 1 8 2 .2 4 1 2 .3 3 1 0.1 6 3 .2 55 1 .3 2 2 .2 3 4 .2 2 3 3.3 2 1 5.1 2 25.3 7 3.7 1 2010 1 1 .82 0 2. 2.1 4 6.97 7 .97 8 4 .01 7 6 .83 8 8.57 6 .56 3 4 . meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.802 1 .857 2 .62 6 .4 5 4 . menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat.255 1 2 .6 2 2 .1 4 5 2010 855 859 1 .55 7 .2 1 2 3 .1 1 1 0.7 6 1 0.88 6 .3 3 1 3.9 6 7 .56 2010 1 0.7 2 6.89 3 1 .9 3 4 .89 5.80 7 .6 6 3 6 .03 7 1 .1 87 2 .06 8.6 1 3 .903 2011 9 45 1 .545 2.80 7 .2 7 2 8.9 4 8. 3.4 4 5 2 .4 7 7 .4 6 1 8.3 7 4 .7 8 1 1 .9 3 1 9 .04 8.53 35.83 1 8.9 7 5.7 1 4 . 2009-2011 Pend APBD/ Kapita (Ribu Rupiah) 2009 887 934 1 .03 1 5.6 1 1 1 .06 3.55 9 .6 8 6 .49 0 1 .56 5.6 1 5. dan kabupaten/kota.3 9 9 2 .7 6 1 4 .56 8.9 05 3 .2 4 8 2 .2 9 5.03 3 4 .9 54 3 .4 8 8.54 8.052 4 .36 5.1 45 1 .4 9 1 1 .2 9 4 .2 1 3 2.97 7 .49 2 3 .7 1 6 3 .4 3 2.84 3 .08 6 .83 1 3 .7 7 3 .00 1 9 .9 2 Tingkat Pengangguran 2009 1 0.57 5.050 2 .1 5 4 .82 5.3 0 8.08 7 .05 3 .89 6 .2 9 0 4.6 4 1 7 .1 0 3 .9 8 6 .89 2 2 .52 4 1 .43 1 2 .6 3 4 .2 5 8.7 7 3 1 .3 9 4 .6 0 9 .3 1 1 1 .7 5 5.9 8 3.1 09 4 . Riau Maluku Aceh Kalteng Malut Kaltim Papua Papbar Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n da n Ba da n Pu sa t Sta tistik (da t a diola h ) 1.6 2 1 5.6 8 1 7 .3 1 1 6 .02 4 .2 3 7 1 .6 8 2011 9 .1 4 4 2 .9 3 9.59 7 4 .2 3 2 1 .55 5.51 1 7 .58 5.9 8 3 1 .51 1 7 .56 9 .7 7 1 8.4 8 1 3 .03 1 0.4 0 2 3 .4 3 8.05 2 7 .59 8.6 6 4 2 .2 1 9 4 .51 1 2.9 1 8 2 .3 6 7 .2 3 1 6 .4 5 8.2 00 2 .3 0 9.54 5.1 6 0 1 .9 4 Prov insi Jabar Banten Jateng Jatim DIY Lam pung NTB Sum ut Sulsel Bali NTT Sum sel Kalbar Sum bar Jam bi Sulteng DKI Jakarta Sulbar Kalsel Gor ontalo Babel Sultra Sultra Bengkulu Riau Kep.9 7 8.6 9 5.55 1 1 .56 1 5.2 2 2 2 .6 5 6 .2 4 0 3.97 5.4 7 1 1 .80 2 .1 6 1 6 .2 5 5.1 0 1 8.83 9 3 .33 5.9 4 2 3 .00 6 .2 3 2 0.4 84 6.96 1 4 .900 2 .1 53 2 .3 4 1 8.4 1 9 2 .2 5 5.3 2 7 .2 9 1 8.1 3 3 .550 1 .7 5 1 4 .2 8 9.7 1 4 2 .52 1 1 .6 5 8. provinsi.05 9 .2 4 8. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-29 .64 7 2 .003 1 .4 56 1 0.308 2 .2 1 8 4.4 2 7 .02 1 0.81 9 3 .92 0 2 .01 7 .01 4 2 .1 4 4 . serta antardaerah.50 8.08 1 6 .3 4 6 .686 2 .7 4 6 2 .54 7 1 .2 3 1 4 .6 1 9 .56 2 .23 6 1 .058 1 .7 95 Tingkat Kemiskinan 2009 1 1 .7 3 3 7 .1 08 3 .3 7 6 .04 9 1 0.7 5 1 3 .7 4 2 0.07 5 2 .92 6 2 .3 3 6 .7 2 1 6 .88 2011 1 0.08 8.01 8 1 .6 0 4 .07 2 1 1 .6 5 1 5.1 7 0 3.9 5 5.06 8 2.06 5.2 9 7 .2 5 5.6 9 5.7 4 1 0.4 04 2 .01 1 0.51 3 3 .9 87 2 .02 2 3 .59 9.2 0 2 1 .2 1 4 .051 3 .6 2 6 .1 09 3 .57 0 2 .6 5 4.7 9 1 8.4 7 9 .1 6 5.2 7 7 7 .83 4 .6 1 4 .56 8.7 8 5.9 4 21 .555 1 .82 8 1 .07 3 .7 7 9 .3 1 5.12 PERBANDINGAN PENDA PA T A N APBD PER KAPIT A DENGA N INDIKAT OR KESEJA HT ERA AN MASY ARA KA T .053 1 .62 6 .4 1 8 2 .2 7 7 .86 7 1 .006 2 . meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.83 3 .27 9 7 .3 8 7 .44 7 .Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 T A BEL 5 .3 1 8 2.2 6 1 6 .1 3 2 3.1 9 6.51 6 .

9 1 2 .6 0 3 .2 3 7 .03 1 0.3 0 8.9 4 2 .6 3 5.3 1 1 0.7 7 6 .2 0 3 .85 6 .9 7 1 0.1 3 3 .3 2 2 .2 5 9 .2 6 1 1 .08 4 .01 2 .53 1 4 .09 4 .9 9 3 .7 4 6 .6 2 4 .2 3 4 .1 5 8.1 1 3 . terluar.9 7 2 .1 6 1 1 .3 8 7 . 5. dan terdepan.52 4 .05 6 .09 1 3 .1 1 1 1 .54 3 .54 3 .9 1 6 .7 8 3 .13 LAJU INFLASI T AHUNAN DI 66 KOT A.1 0 1 1 .06 7 .05 No.3 4 5.9 5 9 .55 1 0.2 3 6 .04 6 .08 9 .4 5 2 .2 6 4 .08 4 .3 3 4 .89 4 . 5-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .7 2 2 .00 1 0.59 4 .06 1 .52 1 2 .9 3 2009 3 .07 6 .9 6 4 .09 3 .83 9 .6 0 6 .52 1 0.53 6 .1 4 1 2 .1 1 6 .3 8 3 .2 8 3 .03 5.7 8 3 .7 0 7 .3 7 3 .4 9 4 .4 0 1 0.7 5 6 .1 0 2 .6 7 4 .1 9 4 .3 8 7 .4 7 3 .3 2 4 .9 8 6 .09 4 .89 3 .09 6 . dan 9.6 4 7 . meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal.4 8 9 .4 0 34 Probolinggo 35 Madiun 36 Su rabay a 37 Ser ang 38 Tanger ang 39 Cilegon 40 Denpasar 41 Mataram 42 Bim a 43 Maum ere 44 Ku pang 45 Pontianak 46 Singkaw ang 47 Sam pit 48 Palangkar ay a 49 Banjarm asin 50 Balikpapan 51 Sam arinda 52 Tarakan 53 Manado 54 Palu 55 Watam pone 56 Makassar 57 Par epar e 58 Palopo 59 Kendar i 60 Gorontalo 61 Mam uju 62 Am bon 63 Ter nate 64 Manokw ari 65 Sor ong 66 Jay apu ra 1 0 Batam 1 1 Jambi 1 2 Palem bang 1 3 Bengku lu 1 4 Bandar Lam pu ng 1 5 Pangkal Pinang 1 6 Tanju ng Pinang 1 7 DKI Jakar ta 1 8 Bogor 1 9 Su kabu m i 20 Tasikm alay a 21 Bandung 22 Cir ebon 23 Bekasi 24 Depok 25 Pu rw oker to 26 Su rakarta 27 Sem arang 28 Tegal 29 Yogy akar ta 30 Jem ber 31 Su menep 32 Kedir i 33 Malang Su m ber : Ba da n Pu sa t St a t ist ik (2 01 1 ) 4.00 3 .7 2 2 .1 7 2 .6 8 8.1 3 5.3 2 4 .52 6 .9 8 7 .9 3 0.1 3 4 . 2008-2011 (dalam persen) No.00 7 .3 2 3 .9 7 7 .51 2009 3 .4 2 1 1 .2 8 1 .2 5 3 .85 1 3 .09 3 .1 7 1 4 .7 0 1 3 .58 3 .85 4 .6 9 2 .82 5.4 1 1 3 .52 7 .80 6 .9 7 8.09 1 2 .9 9 1 0.4 3 5.4 9 3 .7 3 7 .4 9 2 .88 2 .09 1 0.3 3 6 .6 5 7 .9 9 7 .3 0 2 .9 4 1 3 .9 3 2 .7 5 6 .84 7 .6 9 6 .58 3 .80 3 .1 7 6 .51 1 1 .1 0 9 .54 8.7 7 1 5.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal T ABEL 5 .3 2 4 .4 3 5.6 7 2 .2 8 6 .4 0 6 .1 9 6 .03 1 1 .52 3 .2 4 5.81 2 .3 5 3 .05 7 .83 2 .4 8 2011 3 .54 5.83 1 . 6.4 7 1 0.84 1 .87 1 .04 1 1 . meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.01 1 5.7 1 2 .4 1 3 .7 1 3 .86 1 .1 8 3 .9 0 3 .7 2 3 .9 2 3 .7 8 8.7 8 5.83 7 .7 8 2 .00 9 .3 6 6 .9 5 2010 6 .3 9 4 .3 7 5.7 0 2011 3 .7 1 4 .02 9 .88 2 .4 3 0.1 7 2 .3 5 8.06 1 .87 5.58 5.2 6 1 . Kot a 2008 5.55 3 .4 5 2 .4 0 1 .1 2 8.87 2 .08 6 .50 1 .1 7 1 .6 7 3 .4 3 4 .1 6 6 . 8.54 7 .4 5 6 .6 8 9 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kot a Lh okseu m aw e Banda Aceh Padang Sidem pu an Sibolga Pem atang Siantar Medan Padang Pekanbar u Du m ai 2008 1 5. meningkatkan daya saing daerah.1 4 4 .6 8 6 .6 4 0.6 2 2 .7 9 3 .59 1 1 .50 3 .4 9 1 .2 1 1 .1 2 5.7 6 3 .85 4 .57 5. 7.6 0 5.88 7 .4 0 6 .3 5 5. meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.6 8 7 .7 8 1 0.6 7 1 0. mendukung kesinambungan fiskal nasional.4 3 4 .3 6 3 .7 6 2 .9 5 3 .3 5 1 8.9 7 6 .9 5 1 1 .53 9 .3 0 1 4 .7 5 3 .3 3 2010 7 .6 6 3 .87 7 .1 1 1 2 . meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.04 8.2 0 2 .2 9 3 .6 5 7 .4 7 1 1 .56 4 .86 1 .4 3 8.07 1 2 .4 9 9 .3 5 7 .6 3 1 0.3 8 7 .54 1 1 .2 1 6 .7 8 3 .7 8 9 .3 2 1 2 .9 3 1 .1 8 6 .88 8.1 2 8.3 4 4 .9 2 6 .1 2 4 .6 8 8.

(2) menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah.4. (4) menjaga kesinambungan sistem penyaluran tepat waktu dan tepat jumlah melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan daerah penghasil. 5.9 triliun (5.4 triliun.1 Dana Perimbangan Dalam RAPBN tahun 2013.3 persen dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2012 sebesar Rp108. 5. alokasi DBH direncanakan mencapai Rp99.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Guna mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Alokasi DBH PBB memperhatikan implikasi dari pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2009 terkait dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah. kebijakan DBH diarahkan untuk: (1) menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel.1.4.1. (3) meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Perpajakan. Penurunan pagu alokasi DBH tahun 2013 tersebut antara lain terkait menurunnya rencana penerimaan PBB sehubungan dengan adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah dan menurunnya rencana penerimaan negara bukan pajak dari sektor Migas. serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.4 triliun (1. alokasi Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp435. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2013 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. yang 50. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).6 persen dari PDB).4 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran Transfer ke Daerah dalam APBNP 2012 sebesar Rp478.1.2 persen berupa DBH Pajak dan 49. yang 83. dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dalam RAPBN 2013.4.1 persen dari PDB). Dalam tahun 2013. dan 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang.7 persen DAK.1.9 persen berupa DBH. dalam RAPBN 2013 anggaran Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp518.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.7 persen dari PDB). yang 22.4 persen DAU.4 triliun.8 triliun. Pagu alokasi Dana Perimbangan tersebut meningkat 6.1 Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN. dan (5) menyelesaikan kurang bayar DBH. Pada tahun 2013 diperkirakan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-31 . 70.1. yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.3 triliun (4.8 persen DBH SDA.6 persen bila dibandingkan dengan pagu Dana Perimbangan dalam APBNP 2012 sebesar Rp408.9 persen berupa Dana Perimbangan serta 16. Pagu alokasi DBH tersebut turun 8. 5.1 DBH Pajak DBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN).1 persen berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Pagu alokasi anggaran Transfer ke Daerah tersebut meningkat 8. dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

dan (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. 6. 16. Berbeda dengan DBH Pajak yang bersifat block grant. 5-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN yang diberikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 12 persen untuk kabupaten/kota dan 8 persen untuk provinsi. yakni sebesar 2 persen dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.8 triliun.1 triliun. besarnya DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN adalah sebesar 20 persen dari penerimaan PPh yang bersangkutan. dan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai DBH Pajak termasuk CHT. dan/atau (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal.7 triliun. dan (c) DBH CHT sebesar Rp1. maka: (a) bagian daerah atas PBB ditetapkan sebesar 90 persen dari penerimaan PBB.0 triliun. (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai. termasuk kurang bayar DBH PBB sebesar Rp223. provinsi dan kabupaten/ kota dengan persentase yang berbeda-beda untuk setiap sektor PBB. (c) pembinaan lingkungan sosial. termasuk kurang bayar DBH CHT sebesar Rp91.1 miliar. yakni digunakan untuk mendanai: (a) peningkatan kualitas bahan baku.5 persen dibagi sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.6 persen dibagi secara merata untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. (b) pembinaan industri. dan (c) bagian Pusat sebesar 10 persen dari penerimaan PBB. Selanjutnya paling lambat tahun 2014 seluruh daerah ditargetkan sudah mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan sebagai Pajak Daerah. Berdasarkan rencana penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan.2 persen untuk provinsi. Sementara pagu alokasi DBH CHT dalam tahun 2013 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2009. Alokasi DBH PPh memperhatikan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Bagian kabupaten/kota tersebut dibagi 8. (b) DBH PBB sebesar Rp26. Bagian kabupaten/kota dibagi dengan imbangan 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil dan 30 persen untuk kabupaten/kota lainnya.8 persen untuk kabupaten/kota. Daerah penghasil ditentukan berdasarkan tempat wajib pajak terdaftar dan/ atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.9 triliun (0.5 persen dibagi secara merata kepada kabupaten/kota dan 3. Sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagai konsekuensi dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. DBH CHT bersifat specific grant. (b) biaya pemungutan sebesar 9 persen dari penerimaan PBB. maka tidak ada lagi alokasi DBH dari PBB sektor tersebut dalam pagu APBN. Penerimaan DBH CHT tersebut dibagi kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut dengan imbangan 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota. Biaya Pemungutan sebesar 9 persen tersebut dibagi antara Pusat. dalam RAPBN TA 2013 alokasi DBH Pajak direncanakan mencapai Rp49. dengan rincian 64. Sesuai dengan ketentuan tersebut DBH CHT dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan provinsi penghasil tembakau.5 persen dibandingkan dengan alokasi DBH Pajak dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp51. Sementara dari bagian Pusat sebesar 10 persen tersebut.5 persen terhadap PDB).6 miliar. (2). Sesuai dengan ketentuan tersebut. Alokasi DBH Pajak dalam RAPBN TA 2013 tersebut terdiri atas: (a) DBH PPh sebesar Rp22.4 persen untuk daerah penghasil dan 3. pagu alokasinya dalam RAPBN 2013 tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1). Untuk DBH PBB. atau turun 3.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal ada sekitar 107 daerah yang akan memungut PBB-P2 sebagai pajak daerah.

secara triwulanan dilakukan mekanisme rekonsiliasi data antarinstansi pusat terkait serta antara pusat dan daerah penghasil. Dalam rangka pelaksanaan penyalurannya. SDA perikanan.2 Dana Alokasi Umum DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya. dan DBH panas bumi sebesar Rp282. SDA pertambangan gas bumi.5 persen dari PDB).1.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 5. serta dengan memperhatikan ketentuan pembagian DBH SDA tersebut.3 triliun. dan SDA perikanan.2 DBH Sumber Daya Alam DBH yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) terdiri atas SDA pertambangan minyak bumi. guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Adapun rincian tambahan tersebut adalah minyak bumi sebesar 55 persen dan gas bumi sebesar 40 persen.5 persen dari DBH SDA Migas tersebut diarahkan sebagai tambahan anggaran pendidikan dasar dan sekaligus diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi minimum 20 persen untuk anggaran pendidikan dalam APBN.1.1. DBH pertambangan umum sebesar Rp13. Pagu alokasi DBH SDA tersebut lebih rendah 12. Selanjutnya.5 persen dari DBH SDA Migas tersebut dikecualikan bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengikuti ketentuan undang-undang otonomi khusus yang telah diatur tersendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f dan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004. Porsi 0. DBH gas bumi sebesar Rp14.0 miliar. Alokasi DBH SDA dalam RAPBN tahun 2013 tersebut terdiri atas DBH minyak bumi sebesar Rp18.4. perhitungan DBH SDA atas realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.8 triliun. Dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-33 .1.5 persen dan 30.7 persen dibandingkan dengan alokasi DBH SDA pada APBNP 2012 sebesar Rp 56. Kehutanan. DBH perikanan sebesar Rp120. Berdasarkan rencana penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari SDA minyak bumi dan gas bumi. sehingga proporsi migas untuk kedua daerah tersebut masing-masing menjadi 70 persen.7 triliun. maka dalam RAPBN tahun 2013. SDA Panas Bumi.7 triliun. alokasi DBH SDA direncanakan sebesar Rp49.5 triliun (0. SDA pertambangan umum. Besaran DAU Nasional sangat tergantung dari besaran PDN neto dalam APBN.4. dalam RAPBN 2013 dialokasikan tambahan DBH SDA Migas untuk Propinsi Papua Barat dan Propinsi NAD. SDA kehutanan.5 persen dari penerimaannya setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Panas Bumi. Penetapan alokasi DBH SDA dimulai dengan perkiraan alokasi yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam APBN. mulai tahun 2009 alokasi untuk daerah dari bagi hasil minyak bumi dan gas bumi ditetapkan masing-masing 15. dan Perikanan ditetapkan sebesar 80 persen dari penerimaannya. SDA kehutanan. 5. Porsi sebesar 0. serta SDA Pertambangan Panas Bumi.8 miliar. bagian daerah dari SDA Pertambangan Umum. Kebijakan PDN neto senantiasa mempertimbangkan unsur-unsur pengurang PDN dengan tetap menjaga peningkatan riil alokasi DAU setiap tahun. DBH kehutanan sebesar Rp2.3 triliun. SDA pertambangan umum.1.

Makin kecil peran AD dalam formula DAU. dan PDRB per kapita. indeks pembangunan manusia. digunakan indikator Williamson Index (WI) yang merupakan parameter standar pengukuran tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai alat untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antardaerah. yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD. Alokasi Dasar (AD). Adanya penguatan peran CF dalam formula DAU dengan membatasi AD. Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antardaerah. dan 2. dapat menghasilkan tingkat pemerataan yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal melalui indikator ekualisasi. dan DBH SDA tidak termasuk DBH SDA Dana Reboisasi. Penggunaan formula tersebut mengalami perubahan sejak diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang efektif pelaksanaan peraturan tersebut pada tahun 2006. sejak tahun 2006. Hal ini berarti bahwa makin kecil angka indikator WI. Sebelum tahun 2006. dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terkait penggajian dan kebijakan terkait pengangkatan CPNSD. yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. yaitu pada penyempurnaan komponen alokasi minimum (AM) dan kesenjangan fiskal (KF). dan b. serta data alokasi dasar. analisis terhadap tingkat kesenjangan fiskal antardaerah dapat pula diformulasikan melalui penentuan proporsi komponen DAU. DBH Pajak. dengan mempertimbangkan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26 persen dari PDN neto yang ditetapkan dalam APBN. luas wilayah. maka akan terus dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU. Sementara itu. maka tingkat variasi atau kesenjangan fiskal antardaerah makin diperkecil dan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah akan makin baik. yaitu AM dan alokasi DAU berdasarkan KF. berdasarkan pada: 1. dapat ditempuh dengan mengurangi proporsi AD dibandingkan dengan CF. Kapasitas Fiskal diwakili oleh variabel PAD. yang salah satunya. Kebutuhan Fiskal tercermin dari variabel jumlah penduduk. komponen AM dan KF tersebut disempurnakan menjadi alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). indeks kemahalan konstruksi. Celah fiskal (CF). maka makin besar peran formula berdasarkan CF yang memiliki fleksibilitas dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. 5-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . yang meliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Untuk mengukur tingkat ekualisasi terbaik antardaerah. formula DAU terbagi menjadi dua komponen utama. Besaran DAU yang didistribusikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam RAPBN 2013. Selanjutnya. Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah dan mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah. Selanjutnya. a. AM dihitung berdasarkan komponen lumpsum dan proporsional belanja pegawai. antara lain meliputi gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga.

8 triliun.7 triliun. Untuk mendukung pelaksanaan atas formula DAU tersebut dalam RAPBN 2013. Berdasarkan arah kebijakan DAU tersebut dan target pendapatan dalam negeri dalam RAPBN 2013 sebesar Rp1.3 persen terhadap PDB). yaitu subsidi listrik sebesar Rp80. atau mencapai Rp306.177.3 triliun. rencana PNBP yang akan digunakan kembali oleh kementerian/lembaga penghasil PNBP sebesar Rp36.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Untuk menyempurnakan tingkat ekualisasi antardaerah. 5.8 triliun. subsidi pangan sebesar Rp17. Pada tahun 2013.4 triliun. Kebijakan non hold harmless tersebut sejalan dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan fiskal antardaerah. dikurangi dengan rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah berupa DBH sebesar Rp99. Alokasi DAK ke daerah didasarkan pada tiga kriteria. DAK dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. subsidi BBM sebesar Rp193. formasi CPNSD. dan kebijakankebijakan lainnya yang terkait dengan penggajian. dan (5) tetap melanjutkan penerapan kebijakan non hold harmless. secara nominal lebih tinggi Rp32.1. maka besaran PDN neto dalam RAPBN 2013 adalah sebesar Rp1. dan sebagian porsi (60 persen) dari beberapa subsidi. Arah kebijakan DAK tahun 2013 secara umum adalah: Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-35 .3 triliun jika dibandingkan dengan alokasi DAU dalam APBNP tahun 2012 Rp273. Jumlah tersebut. dan kriteria teknis.3 Dana Alokasi Khusus Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 tahun 2004.2 triliun tersebut. dan subsidi benih sebesar Rp137. sehingga beberapa subsidi lainnya tersebut yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp184. agar penerimaan DAU secara proporsional dapat seimbang dengan penerimaan DBH dan PAD yang merupakan tolok ukur kemampuan keuangan suatu daerah. Dari alokasi DAU sebesar Rp306.6 triliun (10 persen dari total DAU nasional) dan yang dibagikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp275. sambil melanjutkan pengalihan dana-dana dekosentrasi dan tugas pembantuan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK.503.8 triliun. (4) proporsi DAU sebesar 10 persen untuk semua provinsi dan 90 persen untuk semua kabupaten/kota dari besaran DAU nasional.2 triliun. (3) Alokasi Dasar memperhitungkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kenaikan gaji pokok.6 triliun (90 persen dari total DAU nasional). DAU akan tetap diarahkan untuk (1) mendukung fungsi DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Selanjutnya. dengan memperhatikan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 dan mengacu pada hasil pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013.8 triliun. penerapan formula DAU memungkinkan suatu daerah memperoleh DAU lebih kecil dari DAU yang diterima pada tahun sebelumnya.2 triliun (3. Hal ini sejalan dengan konsep dasar DAU sebagai equalizing grant. kriteria khusus. (2) meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang. karena daerah tersebut mengalami peningkatan kapasitas fiskal secara signifikan.9 triliun. yakni kriteria umum.9 miliar. Pemerintah akan lebih meningkatkan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal dengan bersinergi dengan dana-dana pusat (kementerian dan lembaga). yang dibagikan untuk provinsi sebesar Rp30. subsidi pupuk sebesar Rp15.9 triliun.4.1. maka besaran alokasi DAU dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar 26 persen dari PDN neto.5 triliun. subsidi pajak sebesar Rp4.

dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung tema RKP 2013. kegiatan DAK Pendidikan 2013 juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas 5-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal a. d. c. (9) Pertanian. (10) Lingkungan Hidup. Kebijakan bidang DAK tahun 2013 ditentukan berdasarkan pada: (1) dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP 2013. (8) Kelautan dan Perikanan. (14) Energi Perdesaan. sesuai dengan RPJM. i. e. diarahkan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi SPM dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan. dan (4) mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM. (6) Infrastruktur Sanitasi. dan (19) Keselamatan Transportasi Darat. Selanjutnya. sehingga dapat membantu sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan APBD). maka bidang yang direncanakan untuk didanai dari DAK tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan. (7) Prasarana Pemerintahan Daerah. memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis output/ outcome. (3) Infrastruktur Jalan. (15) Transportasi Perdesaan. f. Sejalan dengan arah kebijakan umum DAK. (12) Kehutanan. (5) Infrastruktur Air Minum. h. Selain itu. (13) Sarana dan Prasarana Perdagangan. (16) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal. (2) Kesehatan. meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis. (2) arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 yang fokus pada outcome oriented dan (3) mendukung percepatan pembangunan daerah. (17) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan. kebijakan dan ruang lingkup kegiatan DAK untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut: 1. memperhatikan daerah tertinggal di masing-masing bidang DAK. Pendidikan. meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan DAK. meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK. membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka mendorong pencapaian SPM. serta meningkatkan efektivitas belanja daerah. (18) Perumahan dan Permukiman. g. (4) Infrastruktur Irigasi. melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. b. meningkatkan akurasi data-data teknis dan menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK. mendorong Kementerian/Lembaga untuk mengalihkan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran Kementerian/Lembaga yang masih digunakan untuk melaksanakan urusan daerah secara bertahap ke DAK. menerapkan kebijakan sanksi (disinsentive) kepada daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria teknis perhitungan alokasi DAK. (11) Keluarga Berencana.

SMP/SMPLB. pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Ruang Belajar Lain (RBL) beserta perabotnya bagi jenjang SMP/SMPLB. penyediaan dan pengelolaan obat. rehabilitasi ruang belajar rusak berat jenjang SMA/SMK/ SMLB. (b) Pembangunan baru. dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya. (b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK. Lingkup kegiatannya adalah:(1) pelayanan kesehatan dasar yakni pemenuhan sarana. Kesehatan. penyediaan buku referensi perpustakaan. peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk kelas III Rumah Sakit. Lingkup kegiatannya akan diprioritaskan untuk melaksanakan : (1) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang jenjang SD/SDLB. perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat. dan SMA/SMK/ SMLB. (c) Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus kepulauan/satelite dan sarana pendukungnya. baik negeri maupun swasta. rehabilitasi.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 dan mencukupi. (e) Pengadaan sarana dan prasarana ICU dan IGD. (4) rehabilitasi ruang belajar rusak berat jenjang SMA/SMK/SMLB. SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMLB. Kegiatan DAK Pendidikan tahun 2013 akan diprioritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar rusak sedang jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB. bayi dan anak. prasarana. antara lain meliputi: (a) Pembangunan Puskesmas Pembantu/Puskesmas di DTPK/Puskesmas Perawatan mampu PONED/Instalasi pengolahan limbah puskesmas/pembangunan poskesdes/ posbindu. (d) Pemenuhan peralatan UTD RS/ BDRS. diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu. (c) Rehabilitasi puskesmas/rumah dinas dokter/ dokter gigi/paramedis (Kopel). dengan dukungan penyediaan jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. dan penyediaan peralatan pendidikan. (2) pelayanan kesehatan rujukan yakni pemenuhan/pengadaan sarana. perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). (7) pembangunan ruang Laboratorium jenjang SMA/SMK/ SMLB. 2. (b) Penyediaan fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS. (5) pembangunan ruang kelas baru jenjang SMP/SMPLB. bermutu dan bermanfaat dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 2014. SMP/SMPLB. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-37 . (3) pembangunan ruang belajar jenjang SMP/SMPLB. penyediaan sarana pendukung instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 meliputi jenjang SD/SDLB. (6) pembangunan perpustakaan jenjang SD/SDLB. (d) Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan/pengadaan UKBM Kit. terpencil. serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal. (2) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang jenjang SMP/SMPLB. prasarana dan peralatan bagi RSUD antara lain meliputi: (a) Pengadaan sarana dan prasarana RS Siap PONEK. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya. antara lain meliputi: (a) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan. (8) pengadaan peralatan pendidikan jenjang SD/SDLB. pembangunan laboratorium bagi jenjang SMA/SMK/SMLB. (3) pelayanan kefarmasian. aman. serta (9) pengadaan buku teks pelajaran/ referensi jenjang SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMLB. (c) Pembangunan IPL RS. dan SMA/ SMK/ SMLB. penanggulangan masalah gizi.

diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi. Lingkup kegiatannya adalah:(1) perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. dan recycle) di tingkat komunal yang terhubung dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota. (3) penggantian dan pembangunan jembatan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. perdesaan termasuk daerah tertinggal. Infrastruktur Irigasi. (2) peningkatan dan pembangunan jalan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 3. dan (2) subbidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce. Infrastruktur Jalan. Lingkup kegiatannya adalah untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang kewenangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Infrastruktur Sanitasi. 5-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . Lingkup Kegiatannya adalah:(1) subbidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal. 4. dan (3) pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan Daerah yang menjadi sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah. Lingkup kegiatannya adalah:(1) pemeliharaan berkala jalan dan jembatan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi di kawasan daerah rawan sanitasi. diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan khususnya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Menuju Surplus Beras 10 Juta Ton Pada Tahun 2014. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan DAK Irigasi. 5. (2) pemasangan master meter untuk MBR perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. 6. termasuk daerah tertinggal. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan. reuse. diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi. kegiatan SID dan Operasi/Pemeliharaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai kegiatan komplementer. diarahkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum di kawasan perkotaan. Infrastruktur Air Minum.

diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi. (3) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan. data statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan. pengawasan. mutu. Pertanian. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-39 . dan (7) pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan dan perikanan. (3) Pembangunan/Rehabilitasi balai penyuluhan pertanian kecamatan. (5) Mendorong pimpinan institusi LH daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaganya. pemasaran. pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangan nasional. pengolahan. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran. pengembangan prasarana dan sarana lahan. dalam rangka mendanai kegiatan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah. dan (4) Pembangunan/perluasan gedung kantor SKPD Kab/Kota. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air. (2) Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan. (2) Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 7. Prasarana Pemerintahan Daerah. (5) pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Provinsi dan KLH. dan upaya pencegahan perubahan iklim. diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan/institusi pengelolaan LH di daerah. Kelautan dan Perikanan. Lingkungan Hidup. serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. penyuluhan. (3) Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Kab/Kota. 9. 8. (2) Pembangunan/perluasan gedung kantor Setda Kab/Kota. (4) Mendorong penciptaan komitmen Pimpinan Daerah untuk memperbaiki dan atau mempertahankan kualitas lingkungan. dan daerah tertinggal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut Lingkup Kegiatannya adalah: (1) Pembangunan/perluasan gedung kantor Bupati/ Walikota. (7) Mendorong pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kab/ Kota. (2) pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya. (6) pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. dan (4) Pembangunan Lumbung Pangan masyarakat. 10. Lingkup Kegiatannya adalah untuk DAK KP Provinsi yaitu penyediaan kapal perikanan > 30 GT dan untuk DAK KP Kabupaten/Kotayaitu : (1) pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap. peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan. diarahkan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air. diarahkan untuk membantu Kab/Kota. (4) pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil. (6) Mendorong pengembangan orientasi pengelolaan LH yang berbasis output dan outcome sebagai upaya pemecahan masalah lingkungan. dan (8) Mendorong peran Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) dan Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH di Kab/ Kota guna peningkatan kinerja DAK Bidang LH.

diarahkan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah. DAK Bidang Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan melalui pembentukan. 11. pembinaan program KB lini lapangan. Kehutanan. IPAL Medik. (4) kegiatan perlindungan fungsi lingkungan melalui kegiatan: pembangunan sumur resapan/biopori. Recycle) di fasilitas umum. Selain itu. mendukung komitmen Presiden dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). dan (e) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi. dan penanaman pohon. (d) peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak. Sarana dan Prasarana Perdagangan. turus jalan). (5) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan. informasi. pengolahan gulma. pengadaan Pablic Adress dan KIE Kit. (2) Pengelolaan Tahura dan Hutan Kota termasuk pengamanan hutan. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di luar kawasan hutan (termasuk hutan rakyat. embung. 5-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . (2) alat pengendalian pencemaran lingkungan melalui kegiatan: pembangunan IPAL UKM. operasionalisasi dan perkuatan KPHP dan KPHL yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. (2) pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) dan sarana dan prasarana pelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi. ( b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB. Keluarga Berencana. (5) Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan. dan. gully plug. penghijauan lingkungan. yang dilakukan melalui: (a) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan. IPAL Komunal dan unit pengolah sampah 3R (Reduce. dan (7) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Lingkup Kegiatannya adalah :(1) alat pemantauan dan pengawasan LH melalui kegiatan: pengadaan peralatan laboratorium (untuk laboratorium yang telah beroperasi) dan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan. Tahura dan Hutan Kota. 12. kawasan mangrove. Reuse. 13. komunikasi. diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung: (1) Pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. hutan pantai. sumur resapan. (3) Pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya. (6) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan. (3) kegiatan pencegahan perubahan iklim melalui kegiatan: pembangunan taman hijau/kehati dan instalasi biogas. (3) penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling. pencegah longsor/turap. dan edukasi (KIE) Program KB. (4) Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit. dam pengendali. penggerakan. (c) peningkatan sarana pelayanan advokasi. embung dan bangunan konservasi tanah dan air lainnya. (4) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis (bangunan Konservasi Tanah dan Air/KTA) yang meliputi dam penahan. diarahkan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata.

Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan. Energi Perdesaan. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar). serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-41 . Lingkup Kegiatannya adalah:(1) Pembangunan PLTMH baru. (2) Rehabilitasi PLTMH yang rusak. unit berjalan tera/tera ulang roda empat. dan/atau daerah yang minim sarana perdagangannya serta (2) Pelaksanaan tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi UTTP yang cukup besar dan belum dapat ditangani. 16. (2) pengembangan sarana dan prasarana wilayah perdesaan yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh yang meliputi sektor pertanian. unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua). diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2013 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah. serta (3) Pembangunan gudang komoditas pertanian dalam kerangka Sistem Resi Gudang. (3) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH. baik perdagangan. (2) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal. perikanan. diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 yaitu pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas. diarahkan untuk: (1) meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan. industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan. melalui pembangunan gedung laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayanan tera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja. (2) pengadaan sarana transportasi perdesaan. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. 15. pelayanan sosial dasar. (2) pembangunan/rehabilitasi dermaga kecil/tambatan perahu. peningkatan. (4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan PLTS tersebar (SHS). termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Transportasi Perdesaan. kehutanan dan perdagangan. 14. daerah pemekaran. produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju. diarahkan untuk diversifikasi energi: memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan. dan diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan. perbatasan. 17. energi dan sumber daya mineral. (3) pembangunan embung di daerah rawan air. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) pembangunan. dan (5) Pembangunan instalasi biogas.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 terutama di daerah-daerah tertinggal. dan pemeliharaan jalan poros desa. terhadap energi modern. industri. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal. pariwisata.

2. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya. (2) pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang. khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan. dan (2) pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor. kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2014 dan menurunkan korban luka-luka sebesar 50% hingga akhir tahun 2014. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat.3 persen dari PDB). (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). 18.4. kegiatan masing-masing lingkup bidang DAK.1 miliar. Lingkup Kegiatannya adalah membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan permukiman dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) meliputi: (1) Penyediaan jaringan pipa air minum.1.7 persen.7 triliun (0. Dalam APBN tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 telah dialokasikan Dana Otonomi Khusus yang besarannya setara dengan 2 persen dari DAU nasional untuk Provinsi 5-42 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . Berdasarkan ketentuan UU Nomor 33 tahun 2004 dan memperhatikan arah kebijakan. Perumahan dan Permukiman. (4) Jaringan distribusi listrik. (2) Sarana air limbah komunal. Keselamatan Transportasi Darat. Pagu alokasi DAK tersebut termasuk adanya pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian yang dialihkan menjadi DAK sebesar Rp417. diarahkan untuk meningkatkan penyediaan Prasarana.1. 5.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBM/R) di Kabupaten/Kota termasuk kawasan tertinggal. barang dan jasa. maka dalam RAPBN 2013 alokasi DAK direncanakan mencapai Rp29. apabila dibandingkan dengan alokasi DAK dalam APBNP 2012 sebesar Rp26. diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di provinsi. (5) Penerangan jalan umum. maka pagu alokasi DAK dalam RAPBN 2013 naik 13. rawan air dan rawan sanitasi.1 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undangundang.1 triliun.4. dan (3) penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang.2 5. Dengan demikian. 19.

sosial.9 triliun (20. Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut naik Rp1.4. Dana Insentif Daerah.6 miliar. Dana tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Papua dan Papua Barat sebesar Rp1. pengentasan kemiskinan. Di samping itu.1 persen dari PDB). Tunjangan Profesi Guru PNSD direncanakan sebesar Rp43.3 triliun (10. yang besarannya disepakati antara Pemerintah dengan DPR.4. atau naik Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-43 . alokasi Dana Otonomi Khusus dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp13.1Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya.0 triliun. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD. b. Dalam RAPBN 2013.2 triliun tersebut terdiri atas: a. serta pendanaan pendidikan.4 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp428.3 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1. dan kesehatan. alokasi Dana Penyesuaian terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD. dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).0 triliun.1.2. Alokasi Dana Otonomi Khusus Rp13. Dana Otonomi Khusus juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang besarannya setara dengan 2 persen dari DAU nasional dan penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. 5. guna mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Papua dan Papua Barat. Dana Otonomi Khusus untuk Papua tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua sebesar Rp4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. pemberdayaan ekonomi rakyat. yang diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp6.8 triliun.4 triliun (0. Pagu alokasi Dana Penyesuaian tahun 2013 direncanakan sebesar Rp70.8 persen dari PDB). Dalam RAPBN Tahun 2013.1 triliun. Berkaitan dengan hal tersebut. c.1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.8 persen) bila dibandingkan dengan alokasi dalam APBNP 2012 sebesar Rp12.4 persen) dari alokasi Dana Penyesuaian dalam APBNP 2012 sebesar Rp58.2. 5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS). atau naik Rp11.2 Dana Penyesuaian Selain Dana Otonomi Khusus. dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan untuk infrastruktur. Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua sebesar Rp571. yang penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur.1 triliun. dalam RAPBN 2013 juga dialokasikan Dana Penyesuaian yang ditujukan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah.5 triliun.1 triliun. Pemerintah membentuk unit yang mengkoordinasikan dan mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan termasuk Dana Otonomi Khusus agar menjadi lebih baik. Penggunaan Dana Otonomi Khusus diutamakan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan.2.2 triliun (0. Dana Otonomi Khusus untuk Papua sebesar Rp6.

Dana BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah.1. atau turun Rp147.4 Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah (DID) ditujukan terutama dalam rangka pelaksanaan fungsi kependidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar dimaksud. monitoring dan evaluasi berjalan lancar dan dapat meminimalkan permasalahan. penganggaran. pelaporan.4.4 triliun.2. Dana BOS merupakan stimulus bagi daerah dan bukan pengganti (substitusi) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan.9 triliun.000.4 triliun.00 per bulan yang diberikan selama 12 bulan dalam setahun. sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.1. Pada tahun 2013. atau turun Rp486. BOS akan dikelola oleh Tim Pusat. penyaluran.4.6 triliun.2. 5.9 persen) jika dibandingkan dengan alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru dalam APBNP 2012 sebesar Rp30.1. pemberian dana BOS akan diikuti dengan perkuatan monitoring dan evaluasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA).2.9 miliar (16.2. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD direncanakan sebesar Rp2. Pada tahun 2012.4.5 triliun (40.9 miliar (0. yang dialokasikan kepada Provinsi. dana BOS akan tetap dialokasikan sebagai dana penyesuaian mengingat penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Anggaran dana BOS dalam RAPBN Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp23.2.6 persen) jika dibandingkan dengan alokasi dana BOS dalam APBNP 2012 sebesar Rp23.2. dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 5. 5.2 Tambahan Penghasila