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Plano de Negócios - Visual Vest Confecções LTDA. – ME.

UNISAL 2008

Plano apresentado como exigência parcial para obtenção de aprovação das disciplinas integradas do 3º ano, do curso de administração do Centro UNISAL, unidade Americana.

Sumário 1 Sumário Executivo: 1.1 Propósito da empresa: 1.2 Visão: 1.3 Missão: 1.4 Valores: 1.5 Princípios: 1.6 Abrangência: 2 Localização e Infra-estrutura do Imóvel: 3 Produtos 3.1 Portfólio de produtos 4 Análise Setorial 4.1 Cenário brasileiro 4.2 As transformações do setor 5 Planejamento de Marketing 5.1 Segmento de atuação no mercado 5.2 Comportamento do consumidor (público-alvo) 5.3 Estratégia de Preço: 5.4 Programa de Promoção 5.5 Estratégia de Vendas 5.6 Previsão de Vendas 6 Planejamento de Operações 6.1 Sistema de Transformação 6.2 Critérios competitivos 6.3 Capacidade 6.4 Layout 7 Planejamento de Logística 7.1 Logística de suprimentos 7.1.1 Administração de materiais 7.1.2 Compras 7.1.3 Armazenagem matéria prima 7.2 Logística Interna 7.3 Logística externa 7.3.1 Layout do Processo Logístico 8 Planejamento de Sistemas de Informação 8.1 Hardware 8.2 Software 8.3 Site institucional 8.4 Segurança da informação 8.4.1 Senhas 8.4.2 Backups 8.4.3 Investimento em tecnologia da informação

9 Estrutura Organizacional 9.1 Organograma Funcional Visual Vest 9.2 Descrição de cargos 9.3 Planejamento de cargos e salários 9.4 Planilha com salários 9.5 Política de recrutamento e seleção 9.6 Assessorias externas 10 Análise Estratégica 10.1 Posicionamento estratégico 10.1.1 Analise de Swot 10.1.2 Pontos fortes 10.1.3 Pontos fracos 10.1.4 Oportunidades 10.1.5 Ameaças 10.2 Análise de portfólio 10.3 Estratégia 10.4 Objetivos e metas 10.5 Balanced scorecard (BSC) 10.6 Modelo de Gestão 11 Planejamento financeiro e orçamentário 11.1 Investimentos iniciais 11.2 Plano econômico 11.3 Plano de marketing e vendas 11.4 Plano de produção materiais e logística 11.5 Plano de recursos humanos 11.6 Plano de informática 11.7 Plano de despesas gerais administrativas e de vendas 11.8 Fluxo de caixa, DRE e Balanço patrimonial

1 Sumário Executivo

1.1 Propósito da empresa: Atender a necessidade básica da sociedade visando geração de empregos com responsabilidade social, treinando e preparando mão de obra qualificada buscando fornecer ao mercado consumidor produtos com padrão de qualidade em nível de excelência, devidamente norteados por princípios éticos e morais.

1.2 Visão: Ser referência regional no setor de confecção.

1.3 Missão: Atender as expectativas dos clientes oferecendo produtos dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, inovando e buscando aperfeiçoamento contínuo.

1.4 Valores:

A região conta ainda com franco apoio das prefeituras que vem incentivando a vinda de novas empresas para o Pólo Têxtil promovendo incentivos fiscais. na Rua Eugênio Bertini nº 800. 1. também em sua gestão. Santa Bárbara D’Oeste. profissionalismo. a capacitação de pessoal. Jardim São Luiz. que auxilia as empresas da região para a administração sustentável do empreendimento.Ética. juntos somam aproximadamente 662. dentro de um perímetro regional abrangendo quatro municípios do interior do estado de São Paulo: Americana. 1. a atração e aproveitamento de oportunidades de negócios.6 Abrangência: A empresa devera atuar no mercado atacadista focando publico consumidor infanto-juvenil e adulto masculino. competência e comprometimento. conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). • Facilidade para escoamento de produtos acabados e recepção de matéria prima e insumos diretamente . comprometimento com o meio ambiente e responsabilidade social.5 Princípios: Honestidade. Nova Odessa e Sumaré. #1a Figura 1: mapa da região abrangida 2 Localização e Infra-estrutura do Imóvel: A Visual Vest confecções terá sua indústria instalada em Americana. que. Para a escolha do local foram observados os seguintes aspectos: • A cidade de americana sedia o Pólo Tecnológico da Indústria Têxtil e de Confecção (Pólo Tec Tex).000 habitantes.

2. 3.1 Portfólio de produtos Figura 2: Portifólio de produtos da empresa Visual Vest Cada produto será confeccionado em três cores por modelo.relacionados à produção. 3 Produtos 3. 14 e 16. GG. 10. A linha juvenil terá seus produtos confeccionados nos tamanhos 8. como é o caso da regata e da camiseta de manga longa. M. Devido à sazonalidade alguns produtos só serão fabricados em determinadas estações. 4 Análise Setorial . devido à proximidade do fornecedor e dos clientes. G. 6. • Custo mensal com locação de acordo com as características do empreendimento. O tamanho do imóvel a ser locado é de 700 metros quadrados a ser utilizado de acordo com o layout da empresa. A linha infantil terá seus produtos confeccionados nos tamanhos 1. 12. 4. A linha adulto terá seus produtos confeccionados nos tamanhos P.

1 Cenário brasileiro O setor têxtil brasileiro obteve faturamento da ordem de US$ 26. A maior parte deles.9 bilhões e o consumo aparente foi de US$ 15. A produção e o consumo aparente (produção mais importação menos exportação) praticamente se equivalem. comercialização e distribuição dos produtos. que teve como características principais os seguintes fatores: a) Aproveitamento das condições cambiais favoráveis (1994-99) para promover uma profunda modernização no parque industrial interno. camisetas. bermudas e shorts.2 As transformações do setor A crise do setor verificada no início dos anos 1990 conduziu a uma série de transformações na organização produtiva.4. como jeans. Esses números indicam a existência de potencial de crescimento no setor. O consumo de fibras no país. No segmento de vestuário. A maior parte da produção nacional está concentrada nas regiões Sul e Sudeste. 71%. A cadeia gera 1. . pois não aconteceu. marketing.847 empresas no setor têxtil e 16. de que são exemplo o São Paulo Fashion Week (SPFW) e o Fashion Rio. Apesar disso. 5%. inverno. As de grande porte respondem por apenas 16% da produção e as pequenas e médias ficam com 66%. b) Esforços de promoção e divulgação do produto nacional nos mercados externos. Ainda concentrada regionalmente. gira em torno de 8 a 9 quilos por habitante. O Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que possuem todas as etapas de produção bem desenvolvidas. é gerada nas empresas de pequeno porte. e e) Deslocamento da produção para outras regiões via investimentos ou subcontratação da produção. Ainda é o mercado interno que sustenta a indústria da moda no Brasil. marcas e design. no entanto. 4. Essa desconcentração regional produtiva. Elas redundaram em um grande movimento de recuperação. a produção é bastante fragmentada em número de empresas. marcado por eventos de grande escala e repercussão. resumiu-se às etapas materiais do processo. A moda infantil tem participação de 18% e a bebê. de dormir. nas etapas e funções de planejamento e concepção da cadeia têxtil-vestuário. que juntas reúnem 86% do total. havia 3. associada aos esforços de investimentos em ativos imateriais. “tailleurs”. dedicando atenção especial aos itens de maior valor agregado (confeccionados) para reverter o papel tradicional de país exportador de matérias-primas e “commodities”. íntima.6 milhão de empregos. O segmento de confecção é o que reúne o maior número de empresas. enquanto em nações com o mesmo nível de desenvolvimento atinge de 10 a 12 quilos. Os demais 32% estão divididos entre os segmentos de moda profissional. pelo menos com a mesma intensidade. com outros 10%. Em 2004. que engloba peças de casual “wear”. A linha social (ternos.531 atuando especificamente na confecção. d) Crescente desverticalização das empresas.7 bilhões. gala. acessórios e roupas de segurança.5 bilhões em 2005. As microempresas respondem pelos demais 8%%. bebê. meias. por sua vez. As microempresas respondem por 8% dos postos e as de grande porte detêm os demais 21%. tais como desenvolvimento de produto. a participação das empresas da região Nordeste. por exemplo) fica com 15% e a esportiva. c) Organização de um calendário oficial para a produção nacional de moda em vestuário. de 12% em 2004. O país produziu em 2004 o equivalente a US$ 15. cerca de 43% das vendas nacionais são da linha de produtos classificada como “lazer”. praia. marcadamente da região Sudeste para a Nordeste. tem se mostrado crescente. O público masculino representa 35% do mercado.

pode acabar comprimindo os prazos de transformação de modelos em peças comercializáveis. Essa falta de sincronia ainda existente em alguns segmentos específicos demanda uma melhor coordenação entre aqueles que desenvolvem os modelos. o que colocou o país em situação de dependência de bens de capital têxteis importados. A existência de datas firmadas para o lançamento de coleções anuais. apesar da concorrência interna acirrada e também com o fantasma dos importados em função do mercado globalizado. após análise dos dados levantados. Como reflexo. cumpriram também o papel de estabelecer um calendário oficial. principalmente para as empresas que exploram o conceito moda. No segmento final da cadeia.2 Comportamento do consumidor (público-alvo) Por ter optado pelo mercado regional varejista que é muito bem definido pela necessidade de antecipação das entregas dos produtos adquiridos e. sobretudo nos elos mais importantes da cadeia que são responsáveis pela produção de fios e tecidos. Embora seja visível a evolução – em termos de design. 5. ao mesmo tempo em que disciplina a cadeia. 5. regatas e pólos. ofertas normalmente em número maior do que a procura. a busca do consumidor por produtos mais baratos e com níveis de qualidade agregada vieram de encontro com o propósito de uma equipe comercial e tecnicamente preparada para novos desafios e com muita vontade de fazer acontecer a partir do diferencial. produzir roupas de lazer masculinas. foi a mais acertada possível. 5 Planejamento de Marketing 5.3 Estratégia de Preço: . além de expor a produção de moda nacional para o público estrangeiro.1 Segmento de atuação no mercado Com base em criteriosa pesquisa de mercado junto a entidades e sindicatos da região. criatividade e posicionamento de marca–. sendo camisetas. seus fornecedores de matérias-primas e de serviços de costura. pois o momento. que tende a orientar as ações de toda a cadeia. a Visual Vest definiu. A decisão por atuar no segmento da indústria do vestuário. Tal modernização foi alcançada por meio da importação maciça de equipamentos. as transformações foram ainda mais visíveis. os números continuam em alta e. esse movimento culminou na quase completa eliminação do parque industrial interno dedicado à produção de máquinas e equipamentos têxteis. Isso mostra que o segmento no país ainda tem de avançar em termos de competitividade internacional. O São Paulo Fashion Week e o Fashion Rio. é perceptível que ainda existem pontos a serem melhorados em áreas como desenvolvimento do produto e posicionamento mercadológico.Uma das conseqüências mais marcantes da modernização do parque de máquinas foi à eliminação de hiatos tecnológicos. necessariamente de imediato deve-se desdobrar para que o diferencial da Visual Vest fique em evidência. Mas é uma preocupação que nem sequer existia há pouco mais de dez anos.

com plano de vendas que tem inicio em dezembro terminando em 28 de fevereiro do ano seguinte. A estratégia de vendas definida e entendida como diferencial é a utilização da estrutura dos representantes comerciais que simultaneamente a agenda de visitas junto aos clientes terá também a responsabilidade de entrega dos pedidos pelo cliente efetuados não onerando seu cliente com o custo do frete bem como a responsabilidade de resolver toda e qualquer não conformidade oriundas de vendas.00 mês) • Catálogos impressos para os representantes comerciais como material de apoio para divulgação do lançamento junto aos clientes ao custo de R$ 2. a empresa adotou como estratégia de divulgação: • Inserção semanal (com pagina indicada) de anuncio colorido de meia página aos domingos no jornal de maior tiragem na região (R$ 5.Pelo fato ser uma entrante num mercado evidentemente concorrido a empresa decidiu trabalhar com preços pouco abaixo do praticado pela concorrência buscando ganhar participação no mercado frente aos concorrentes. 5.5 Estratégia de Vendas Com estratégia de vendas a Visual Vest está comprometida com calendário predefinido de acordo com as estações do ano. 5. 5. com plano de vendas que tem inicio em junho terminando em 31 de agosto. Como fator motivacional fica instituído premiação para os representantes a partir de metas de vendas definidas pela diretoria com base em histórico de vendas dos representantes.00 por coleção.000.00 por anuncio) • Elaboração de pagina na Web de forma a divulgar virtualmente a marca e produtos com atualizações periódicas antecipando e informando os lançamentos de acordo com programa de produção (custo da pagina R$ 2.6 Previsão de Vendas .00 + custo FEE R$ 300. conforme cronograma descrito: a) Dezembro: lançamento da linha de uniformes escolares.000. com plano de vendas que tem inicio em setembro terminando em 30 de novembro. b) Março: lançamento da coleção inverno.222. com plano de vendas que tem inicio em março terminando em 31 de maio. c) Junho: lançamento da coleção primavera. d) Setembro: lançamento da coleção verão.4 Programa de Promoção De forma a fixar a marca Visual Vest no mercado atacadista.

6 Planejamento de Operações 6. .1 Sistema de Transformação Figura 4: Tabela de Sistema de Transformação 6.2 Critérios competitivos Os principais critérios competitivos adotados pela Visual Vest serão o prazo de entrega (25 dias) e o estoque adequado do produto acabado.

Contamos com 10 funcionários na área de produção. tabela e gráfico com capacidade de produção da Visual Vest e Previsão de venda classificadas pelo lançamento das coleções. De forma a melhor aproveitar força de trabalho. Depois de cortada. as peças são transferidas para setor de costura. realizada todas as segundas-feiras. tendo como carga horária 9 horas trabalhadas de segunda a quinta-feira e 8 horas trabalhadas na sexta-feira. 6. expedição e para o encarregado de produção. refilagem e embalagem com posterior envio para o setor de produto acabado onde tem inicio o processo de separação dos pedidos. que é repassada para as áreas de corte. o recebimento de matéria prima e expedição de produto acabado são tarefas executadas pela mesma equipe. que recebe a matéria prima e envia ao setor de corte. Após a análise é desenvolvida a ordem de produção semanal. A análise de compra é realizada as quintas-feiras também pelo Gerente de Produção.3 Capacidade Abaixo. 6.As operações produtivas da empresa têm início com a análise da carteira de pedidos feita pelo Gerente de Produção com auxilio do sistema de gestão.4 Layout .

1 Logística de suprimentos .Figura 7: Layout da empresa Visual Vest 7 Planejamento de Logística 7.

A quantidade comprada planejada de compra é de 1. malha listrada. o pedido é formalizado por e-mail. todos fornecidos em 12 cores. Toda a matéria prima utilizada chega à empresa por meio de transporte rodoviário. Plano de ação p/ interrupção de fornecimento está alicerçado na outras duas malharias regionais com atendimento similar. Fornecedor do sul com prazo de entrega de 20 dias. 7.200 kg/mês.1 Administração de materiais Matérias primas: Malha de Algodão de cor solida.1. fornecedor da região sul (devido à qualidade e preço). 7. 90 e 120 dias. Fornecedores: Malha de algodão de cor solida e de PV. telefone. 33% Viscose). fornecedor regional.3 Armazenagem matéria prima. O estoque mínimo será 300 kg suficiente para cinco dias produção Lead-time: fornecedor regional com pronta entrega.1.2 Compras A matéria prima é comprada após a entrada do pedido em nosso sistema.Figura 8: Foto do Prédio Visual Vest 7.1. sendo responsável pela concretização o Gerente de Produção e os prazos para pagamento variando entre 30. Linhas / Agulhas / Elásticos / Embalagens / Fita adesiva / etiquetas / Peças reposição. malha de PV (67% Poliéster. malha de algodão listrada (fio tinto). O critério usado para compras é baseado na qualidade. . preço e prazo de entrega. fax. 24 horas e 72 horas.

com sistema FIFO de giro de estoque. enviado para a Visual Vest por fax ou pessoalmente onde são lançados no sistema. O pedido de vendas e feito pelo Representante comercial terceirizado. O Gerente de Produção envia pedido para produção.3 Logística externa Toda a distribuição dos produtos da Visual Vest e feita pelos representantes comerciais. tendo a possibilidade de efetuar novas vendas.1 Layout do Processo Logístico Figura 9: Layout do Processo Logístico Visual Vest . são separadas por tamanho e cor e acondicionadas e embalagens plásticas. depois de concluídas as peças são levadas manualmente para mesa de separação de pedidos. O Prazo de entrega para o representante Comercial é de 25 dias que entregará ao varejista em 48 horas. que a entrega e baixa no estoque via sistema. As peças do pedido são acondicionadas em caixa de papelão identificada com etiqueta. 7. O representante comercial fica encarregado da entrega dos pedidos de seus clientes. numero da nota fiscal e quantidade de peças. O abastecimento do setor de produção é feito a partir do momento em que o encarregado de corte emite uma solicitação de retirada de matéria prima e apresenta ao auxiliar de expedição. A matéria prima chega em rolos envoltos em embalagem plástica protegidos por strech film.Consiste em uma área de 10 metros quadrados. O processo de produção utiliza o sistema de materiais em processos. são camiseta coloridas sem estampas e sem embalagem final.2 Logística Interna O material e recepcionado pelo Gerente de produção que faz a conferencia do pedido e o auxiliar de expedição faz a entrada no estoque via sistema.3. Por ser uma empresa de abrangência regional a distribuição de seus produtos é feita por transporte rodoviário. Acondicionamento de produto final é em prateleira dentro de embalagem individual. sem embalagem. 7. Matéria prima cortada é separada em corte/modelo e segue para a produção manualmente. contendo os dados do cliente. 7.

1 Hardware A empresa optou pela implantação de uma rede local fixa.Tecnologia simples. pois ela contará com poucos equipamentos de TI. a empresa não necessitará de uma rede muito sofisticada. Para a escolha deste tipo de tecnologia foi considerado os seguintes benefícios: .8 Planejamento de Sistemas de Informação 8. baixo custo com equipamentos. Figura 10: Diagrama de rede local fixa .

Neste servidor será armazenado todo conteúdo intranet (arquivos. Para proteger contra qualquer falha de segurança na rede em potencial alguns cuidados e medidas deverão ser tomadas. Este servidor será o ponto de acesso para internet. Coleção. Este sistema foi desenvolvido pela empresa Microdata sistemas. optamos por um servidor dedicado (cliente/servidor). e-mails) e também o banco de dados do sistema SIM confecção. que está a 24 anos no mercado desenvolvendo softwares específicos voltados para área têxtil. Sub-Grupo. acima.2 Software O software de gerenciamento de banco de dados utilizado será o firebird. definição de um service set identifier (SSID). sendo assim não incide custos sobre ele. entre elas: habilitação e configuração da encriptação de dados. Estação. que prestará suporte técnico sempre que necessário. bloqueio de portas e protocolos não utilizados. Algumas características do firebird: Oferece uma excelente solução como sistema gerenciador de banco de dados de alto desempenho e possibilidade de customização. Conforme na figura 0. Desenho. Grupo. Marca • Controle de Estoques . regulação da intensidade do sinal. instalação de um firewall. Cor. 8. A empresa utilizará o software SIM confecção para a gestão de seu negócio. é um produto de código livre desenvolvido sobre licença Interbase License. As principais funções deste software são: • Cadastramento Utilizando Grades • Grades.A rede será criada e configurada por uma empresa contratada. mudança de senha de administrador do seu hot spot.

• • • • • • Código EAN Carteira de Pedidos Faccionista Revenda Consignados . Utilização de cada setor do suporte tecnológico: . e organização financeira da empresa o que reflete no bom atendimento aos clientes. compra de MP. integrando ao escritório contábil que presta serviço a indústria. (* Sob consulta da linguagem utilizada pelo escritório contábil). no retorno dando valores a pagar por prestador de serviços cruzando quantidade de peças enviadas. com controle por código de barras estando pronto a atendimento da carteira de pedidos . As vantagens apresentadas na utilização do sistema vão da rastreabilidade do tecido possibilitando em caso de defeito identificar os lotes de produtos e fornecedores dos mesmos alem de diminuir o custo de estoques.Mark-Ups Controle De Produção OP A estrutura de TI proporciona desde o desenvolvimento do fornecedor. retorno e valor tratado (gerando a pagar ao prestador de serviços). monitorar a produtividade dos colaboradores.integrando a parte financeira com geração de faturamento. cor. (por lote de malhas do fornecedor) industrialização com acompanhamento dos processos em chão de fábrica. fluxo de caixa. qualidade. no final do processo com a revisão do tecido o sistema identifica quebras cruzando dados de artigo. envio do tecido para beneficiamento estamparia (externo). contas a receber.(gerando eficiência e dando rastreabilidade ao tecido) entrada do produto no estoque de matéria prima podendo ser enviada ao corte. envio de duplicatas automático ao banco. inclusive gerando *arquivos fiscais referentes ao faturamento. neste momento o produto passa a fazer parte de estoque de produto acabado. entrada de MP (malhas) no momento certo no estoque evitando altos custos de inventário. ou faccionistas (externo). gerenciamento do estoque.

.Mural: Esta ferramenta incorporada ao site permitirá o cliente enviar e tornar públicas suas dúvidas e sugestões sobre assuntos que envolvam os produtos da empresa e também haverá constantes atualizações sobre assuntos e temas pertinentes ao interesse do cliente.Figura 11: Tabela de Utilização do Sistema por setor A empresa utilizará também para a automação de suas atividades o pacote Microsoft Office XP. Em todas as telas do site deverão ficar bem visíveis todas as possíveis formas de contato: telefones. que terá as seguintes funcionalidades: .Diferenciais e objetivos de atuação: Informar a que tipo de público se destina.4. (registro) de acesso e uso no sistema (log. direcionando os arquivos para a mídia onde pretende gravar os arquivos. Foi pensando nestes fatores que planejamos o desenvolvimento de um site institucional para a empresa.Informações institucionais: Disponibilidade de maiores informações institucionais com suas fotos.3 Site institucional A web site é uma ferramenta poderosa na divulgação de informação e comunicação com o cliente.Relacionamento: O cliente poderá entrar em contato com a empresa enviando suas dúvidas e sugestões através de uma ferramenta de e-mail inserida no próprio site. visão e princípios.3 Investimento em tecnologia da informação . missão.1 Senhas Cada usuário dependendo do setor e função é cadastrada no sistema e é lhe dado os direitos de menu. A senha de acesso é de poder e responsabilidade de cada usuário já que o sistema grava um Log. Microsoft Power Point.4. .Localização: Mapa interativo que possibilita ao cliente visualizar como se chega à empresa. Microsoft Outlook. e-mail e fax. 8. Microsoft Excel. disponível na parte financeira).: Serão excluídas todas as mensagens de conteúdo impróprio e indevido. coleção. .Produtos: Divulgar todos os tipos de lançamentos. 8. Obs. . . de maneira que ao fazer o login no sistema ele visualize somente às funções compatíveis com sua função.4 Segurança da informação 8. que inclui os seguintes aplicativos: .Microsoft Word. Esta ferramenta é essencial.4.2 Backups Os backups são feitos de maneira manual onde o funcionário da empresa responsável pela respectiva maquina inserem uma mídia (DVD ou Pendrive) e acionam o backup. celulares. endereço. pois através dela é possível restaurar o banco de dados do sistema de maneira a recuperar todo o trabalho realizado até o momento do backup. 8. 8.

Figura 12: Tabela de Investimento em Tecnologia da Informação 9 Estrutura Organizacional .

1 Organograma Funcional Visual Vest Figura 13: Organograma Visual Vest Por se tratar de uma pequena empresa.2 Descrição de cargos . o Diretor Administrativo Financeiro é responsável por todo o processo relacionado às áreas de finanças e recursos humanos. 9.9.

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porem utilizará uma política de premiação por produtividade. com base em superação de metas previamente estabelecidas e monitoradas continuamente através de controle da produção.9. 9.3 Planejamento de cargos e salários O planejamento de cargos e salários da empresa será o piso salarial da função.4 Planilha com salários .

Buscando firmar a marca Visual Vest como fornecedora de produtos diferenciados com preços acessíveis.1 Analise de Swot . A assessoria de representação comercial ficara responsável pela abertura de clientes. vendas e entregas.6 Assessorias externas A assessoria contábil ficara encarregada de fazer a folha de pagamento. 10. lançamento das contas e declarações junto à receita. mas poderá também contratar por conta. balanços patrimoniais. 10 Análise Estratégica 10.Figura 14: Tabela de salários 9.1.1 Posicionamento estratégico Foi adotado como posicionamento estratégico da empresa a atuação no mercado com preços abaixo da concorrência.5 Política de recrutamento e seleção A empresa contara com uma agência de empregos para recrutamento e seleção de pessoal com as características almejadas. 9. mas com produtos de alta qualidade.

10. equipe treinada e preço. O prazo de entrega pode variar conforme a distância e tipo de produto. acarretando o atraso na entrega dos pedidos. atraindo oportunidades de negócios.1. obtendo assim produtividade e qualidade.4 Oportunidades Como já dito acima a empresa esta localizada na Região do Pólo Têxtil (RPT) que referencia no setor em que atua. Na escolha do endereço de entrega o sistema emite o prazo máximo para entrega do seu produto. fornecedor de matéria prima. podendo sempre estar atualizada com as tendências do mercado. pois está situada na região pólo têxtil. por estar mais próximo de seus clientes e fornecedores. ficando sujeita a disposição dos representantes. constata-se que a empresa Visual Vest Confecção possui pontos fortes como: prazos de entrega. a empresa tem facilidades de entrega. 10.Figura 15: Matriz PFOA Visual Vest 10. Com uma equipe treinada espera-se atender rapidamente a necessidade do consumidor.1. inovação. Pretende-se utilizar a pratica de preços acessíveis como critério competitivo buscando se estabilizar no mercado rapidamente. Um outro ponto fraco relacionado á terceirização e o de a representação comercial ser autônoma (terceirizada) e a empresa não ter controle efetivo sobre este setor. que pode não entregar a matéria prima no prazo estipulado. que terá validade depois da confirmação de crédito. . promovendo eventos e capacitação de pessoal.3 Pontos fracos Muitas vezes a empresa depende de terceiros.1. A cada coleção lançada pela empresa os produtos são totalmente reformulados (com exceção dos uniformes escolares) com novas estampas. novas cores e combinações diferentes. por exemplo. o que pode causar o desgaste da marca.2 Pontos fortes De acordo com a análise da Matriz PFOA.

de modo a manter lealdade e apoio dos representantes e cultivar junto ao cliente a fidelidade pela marca Visual Vest. Os produtos oferecidos que são divididos em quatro famílias: camiseta de manga curta. produtos dentro dos mais rígidos padrões de qualidade com preços acessíveis.Essa região concentra uma grande quantidade de empresas do setor têxtil. buscando a maior efetividade produtiva possível dentro da nossa realidade. dando espaço a novos produtos que se adéquam as tendências do momento como cores. os produtos da coleção anterior morrem.3 Estratégia A estratégia da empresa tem objetivos coerentes que almejam ganhar participação no mercado através de proporcionar e oferecer aos seus clientes. 10. camiseta de manga longa. Outra ameaça detectada foi o crescente aumento de entrantes no setor. pólo e regata. o que tenhamos certa disponibilidade de matéria prima. Devido à sazonalidade alguns produtos são produzidos somente em determinadas épocas do ano como é o caso da regata e da camiseta de manga longa. que possuem preços muito competitivos e acabam abocanhando uma fatia significativa do mercado.1. que acabam tendo um ciclo de vida muito curto sendo lançados uma única vez no ano. pois cada vez mais os clientes estão tendo acesso aos mesmos. 10. 10. capacitar seus colaboradores por meio de treinamentos. a fim de fixar sua marca como empresa integra e focada na satisfação do cliente. atuando no mercado de forma a rentável para perpetuar prosperamente. estampas e acabamento.2 Análise de portfólio A cada três meses é lançada uma nova coleção com foco em uma estação do ano e.5 Balanced scorecard (BSC) .5 Ameaças Uma das ameaças analisada foram os produtos importados.4 Objetivos e metas Para obter preços competitivos a empresa tem como objetivo superar metas de produção buscando atender a previsão de vendas dentro do prazo de entrega. que muitas vezes estas empresas operam na informalidade atuando de forma desleal no mercado. Sem contar ainda. 10. 10. o que torna ainda mais acirrada a concorrência.

Figura 16: Balanced Scorecard Visual Vest 10.19 em caixa. será realizado por meio de reuniões semanais.2 Plano econômico O plano econômico quanto a reajuste de preço será definido de acordo com os lançamentos das coleções. representantes de vendas e os colaboradores.50 em estoque. . O acompanhamento do desenvolvimento da empresa Visual Vest Confecção. o gerente comercial. 11.900.6 Modelo de Gestão. 11 Planejamento financeiro e orçamentário 11. questões relativas a finanças e entre outros indicadores presentes no Balanced ScoreCard e serão discutidas as propostas de melhorias e novas estratégias para uma melhor performance da empresa.258. que ocorrerão toda segunda-feira.1 Investimentos iniciais A empresa planeja investir inicialmente R$ 200. a cada coleção os preços serão reajustados conforme reajuste da matéria prima. tais como conquista de novos clientes. Sendo assim a empresa utilizara um sistema de gestão participativa utilizando melhor os talentos internos e gerando comprometimento da equipe. R$ 73. juntamente com o gerente de produção.00. R$ 129. onde o diretor. divididos da seguinte maneira: R$119. ou seja.553.11 em imobilizado.000. alinharão as informações sobre o negócio e analisarão os indicadores.

00 podendo variar de acordo com as vendas e utilização da capacidade produtiva.6 Plano de informática O investimento em tecnologia da informação será de R$ 29. com prazo de 30.4 Plano de produção materiais e logística A empresa vai trabalhar com estoque para 5 dias de produção pois a produção será sob carteira de pedidos.00 em hardware.045.97 o que da uma media mês de R$15.519. 11. 60 e 90 dias.679.3 Plano de marketing e vendas A empresa planeja vender no ano 54648 peças. . e planeja comprar no ano R$ 180. 11.000. 11.11. com suposta inadimplência de 10%.08. a faturar R$ 579.381. sistema e site.540.5 Plano de recursos humanos Figura 17: Tabela de salários e numero de funcionários Os encargos gerados por esta folha de pagamento serão de aproximadamente R$3.571. As despesas comerciais e de vendas serão de 17% das vendas e serão pagas dentro do mês. 60 e 90 dias.00 em manutenção de rede. e R$ 1.63. com prazo de pagamento de 30.7 Plano de despesas gerais administrativas e de vendas As despesas gerais da empresa ficaram por volta de R$ 10.37. 11). 11. conforme figura 4 (pag. software e serviços.

DRE e Balanço patrimonial Visual Vest .8 Fluxo de caixa.11. DRE e Balanço patrimonial Figura 18: Fluxo de caixa.