DECLARACIN DE AUTENTICIDAD

YO, JOS I. CASTRO CARRILLO, VENEZOLANO, DE PROFESIN ECONOMISTA AGRCOLA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD: 9.089.342; DOY FE QUE HE SIDO EL ENCARGADO DE LA REALIZACIN DE ESTE DOCUMENTO, POR LO QUE ME RESPONSABILIZO EN SUMINISTRAR LA INFORMACIN QUE FUESE NECESARIA SOBRE LA METODOLOGA Y LOS ANLISIS AQU ESGRIMIDOS ANTE LAS INSTANCIAS QUE FUERE NECESARIO. DECLARACIN QUE HAGO PARA RATIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL MISMO. PARTICIPACIN QUE SE HACE EN LA CIUDAD DE BARINAS, ESTADO BARINAS, A LOS 20

DAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

___________________ JOS I. CASTRO CARRILLO ECONOMISTA AGRCOLA C.I. 9.089.342 C.E.E.B. N 845 R.E.C. N 3808 BANDES N 813

GANADERA ESTABULADA

LA ORQUDEA

NDICE PGINA

INTRODUCCIN 3

CAPITULO I IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE 4 CAPITULO II RESUMEN DEL PROYECTO 6

CAPITULO III DIAGNOSTICO SITUACIONAL 8

CAPITULO IV JUSTIFICACIN 13

CAPITULO V ESTUDIO DE MERCADO 20

CAPITULO VI

IMPACTO SOCIAL 29

CAPITULO VII ESTUDIO TCNICO 31

CAPITULO VII INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 38

CAPITULO IX INGRESOS Y EGRESOS 43

CAPITULO XI ESTADO Y ANLISIS FINANCIEROS 55

INTERPRETACIN AL ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO 74

ANEXOS 76

INTRODUCCIN La ganadera de leche en Venezuela ha venido presentando en los ltimos aos una dramtica disminucin en sus niveles productivos, comprometiendo fuertemente el consumo de este vital producto nutricional. Los sistemas conocidos como doble propsito en sus diferentes modalidades productivas aportan aproximadamente el 90% de la leche en el pas (Plasse, 1992; Capriles, 1993; lvarez y Cerutti, 1999). La importancia que representa el sistema doble propsito, amerita entre otras cosas, la realizacin de estudios detallados como anlisis tcnicos y

econmicos, de manera que los parmetros obtenidos sirvan de comparacin con otras tcnicas de produccin ganadera existentes en el trpico y permitan ajustar sus parmetros productivos para su mejoramiento. En el pas se han venido aplicando diferentes estudios bajo el enfoque de sistemas para analizar la informacin tcnica-econmica provenientes de las unidades de produccin, con el fin de detectar los principales problemas de ndole operativo, como son: manejo de rebao, manejo gentico, porcentajes de pariciones, intervalo entre partos, duracin de lactancia, das vacos y manejo sanitario entre otras, que afectan la eficiencia y rentabilidad de las unidades de produccin. El presente proyecto analiza los parmetros que de forma tradicional se vienen aplicando en este tipo

de modalidad de produccin con miras a determinar la factibilidad tcnica econmica de la unidad de produccin en estudio de manera que pueda acceder a la adjudicacin crediticia de la banca pblica.

I IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE

1.- IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE

1.1.-Identificacin del productor Nombre: Alexis Manuel Hernndez Daz Cedula de Identidad: 11.714.783 Ocupacin: Productor Agropecuario Domicilio: Sector Guache, carretera va Santa Lucia casa s/n Parroquia Santa Lucia, Municipio

Barinas. Edo. Barinas Telfonos: 0414-5681374

1.2.- Experiencia en el Sector Agropecuario: La Solicitante posee ms de 20 aos de experiencia desempendose como en la ganadera de Leche, Ceba, Levante y Cra.

1.3.- Nombre de la unidad de produccin: Agropecuaria Toroguaro C.A.

1.4.- Certificado de inscripcin en el registro tributario de tierras = RIF. J-09025891-4

1.5..- Linderos: Norte: Va Santa Lucia Sur: Cao Madre Vieja

Este: Va Santa Lucia Rancho Rojo Oeste: Cao Madre Vieja

1.6.- Superficie y tenencia: La Agropecuaria Tororguaro posee una extensin de 926 hectreas con 2.814 M2.

1.7.- Constancia provisional de inscripcin en el registro agrario N 060405000039

1.8.- Constancia de inscripcin de predios en el registro de la propiedad rural.

1.9.- Certificado del registro nacional de productores N1 06-04-05

II

RESUMEN DEL PROYECTO

RESUMEN DEL PROYECTO

Despus de obtenidos los ndices y metas planteadas en el diseo del Proyecto se presenta un breve resumen con el propsito de reiterar la conveniencia de su financiamiento:

MONTO A FINANCIAR: 5.999.435,00

VAN : 21.691.149,77

TIR : 90,02

III DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.- DIAGNOSTICO

2.1.- Vialidad y va de acceso: La va de acceso a la finca est engranzonada presentando muy buenas condiciones. Para el recorrido de la finca existen caminos que son transitables en vehculos rsticos todo el ao.

2.2.- Tierras y pastos: La finca posee 106,21 Has cultivadas con pastos artificiales cercadas con alambre pa sobre estantillos de madera, dividida en trece potreros.

2.3.- Construcciones y Edificaciones: La finca posee corrales, mangas, embarcadero de hierro, vaquera, techada con acerolit y piso de

cemento, servicio de romana, tres molinos de viento con tanque australino para bebedero del ganado, trece camos techadas y piso de cemento para alimento del ganado, casa para habitacin, un galpn para maquinarias y equipos, un garaje.

2.4.- Maquinarias y Equipos:

|DESCRIPCIN |CANTIDAD |

|Tanque en acero inoxidable para enfriamiento de leche con capacidad de 1320 litros con planta elctrica. | | |1 | |

|Equipo de ordeo mecnico de 8 puesto. | |

| | | |1 | |

2.5.- Riego y Drenajes: El predio es cruzado por algunos caos que mantienen agua en el verano. Adems posee molinos y una ubicacin inmejorable a orillas del caudaloso ro Bum Bum.

2.6.-

Aspectos naturales:

2.6.1.- Suelos y topografa: Los suelos que conforman las zona, geomorfologicamente constituyen suelos aluvionales de desborde del

cuaternario, donde se han superpuesto sedimentos mas recientes que presentan tres tipos de relieves topogrficos como son: Los bancos de sabanas y semi bajos, los cuales se formaron mediante un conjunto de condiciones y proceso de sedimentacin aluvial en un sistema delta interior. Por su capacidad se pueden clasificar en suelos tipo III y IV con pendiente de 1% presentando un Ph. Entre 4,5 y 6,5 con bajos niveles en fsforo (P) y potasio (K). No obstante los suelos son aptos para la explotacin agropecuaria

2.6.2.- Clima:

2.6.2.1.- Clasificacin climtica: Tomando como referencias la clasificacin de zonas, esta corresponde a un rea de bosque

seco tropical, con un promedio de precipitacin de 1350 mm a 2052 mm y una fuerte sequa de 4 a 6 meses de duracin, seguida de una estacin lluviosa con excedente de agua. 2.6.2.2.- Temperatura: En la zona predominan altas temperaturas durante todo el ao que oscilan entre una mnima de 20c y una mxima de 36c y una temperatura media de 28c. La temperatura es uno de los elementos mas importantes que intervienen en el crecimiento de los pastos y es debido a ello que esta zona presenta una ventaja, ya que los procesos vitales de asimilacin de los elementos nutritivos que los pastos toman del suelo para desarrollarse y crecer son mejores cuando las temperaturas oscilan entre 30c y 35c.

2.6.2.3.- Precipitacin: La precipitacin es otro factor climatolgico que juega un papel preponderante ya que de ella va a depender la disponibilidad de agua con que cuenta el pasto. En la zona se presenta un periodo anual de 2105.86 mm, presentes en dos periodos bien definidos, uno lluvioso que va de abril a noviembre, alcanzando una mxima entre los meses junio y julio y un periodo de sequa siendo los meses de enero, febrero y marzo los de mayor intensidad de sequas.

2.6.2.4.- Evaporacin: En la zona se caracteriza por no ser muy variable todo el ao. La mayor evaporacin se encuentra en los meses de enero, febrero y marzo alcanzando el valor

mximo en el mes de marzo la cual comienza a disminuir con las entradas de las lluvias en el mes de abril.

2.6.2.5.- Vegetacin predominante en la zona: La zona esta catalogada como bosque seco tropical.

2.7.-Antecedentes La industria de la leche y carne, se ha convertido en una magnfica alternativa de produccin en distintas regiones del pas, en lo particular por la gran diversidad de recursos naturales y enorme potencial productivo y econmico. La ganadera diversificada, al igual que otras actividades agropecuarias, es fuente de alimentos, nuevos productos y creacin de prometedores nichos

econmicos, en primera instancia para el mercado nacional y a futuro para la exportacin. Por eso el principal objetivo de cualquier estudio de mercado, consiste en determinar la cuanta de los bienes y servicios que se cuentan en una determinada Unidad de Produccin, con una visin desarrollista de explotar la tierra para generar un mayor capital fsico, ya que tambin la inversin de recursos naturales genera empleos y riquezas y es complemento del capital humano.

En las economas en vas al desarrollo, generalmente el problema que existe es el dficit de productos alimenticios y materia prima de origen animal y vegetal, por ello la cuanta de la demanda no es un obstculo en este proyecto.La produccin de carne y leche en el pas est

tomando un acelerado auge, sobre todo en la zona de los llanos, cuya importancia radica en la produccin de carne, eche y la elaboracin de sub-productos lcteos con altos contenidos nutricionales. Sus principales rubros a producir en la unidad de produccin estn constituidos por a venta de mautes, bautes, novillas y bubillas de reemplazo sobrantes y animales de descarte, estos se vendern a los ganaderos de la zona o a los mataderos cercanos a la unidad de produccin.

2.8.-Prioridad Asignada al Proyecto. Actualmente, el Estado Venezolano con sus propios recursos, tiene entre sus polticas el financiamiento para el desarrollo y consolidacin de la economa nacional y principalmente el sector

agroindustrial - animal. Sector al que se han destinado innumerables recursos en condiciones preferenciales muy blandas.

2.9.- Impacto de las Polticas agrcolas sobre el Proyecto. Indudablemente que sin la participacin de los recursos financieros que aporta el sector privado a travs de las mltiples Instituciones crediticias, sera poco ms que difcil el consolidar al sector agroindustrial animal.

Inventario de animales : |Descripcin | |Vacas |670 |Cantidad

| |Novillas | |Mautas | |Becerras | |Toros de Ceba | |Toros Reproductores | |Total | |1.506 |70 |130 |260 |190 |186

IV JUSTIFICACIN

JUSTIFICACIN

El presente proyecto pretende dirigir los esfuerzos hacia un mejor aprovechamiento de la Agropecuaria Toroguaro haciendo uso de sus potencialidades productivas que esta presenta y sirva de contribucin al desarrollo econmico de la regin. Apoyados en los preceptos constitucionales de la republica Bolivariana de Venezuela en lo referente al capitulo VII donde se hace mencin a los derechos econmicos as como tambin a la ley de tierras y desarrollo rural y todo lo normativo referente a lo relativo a la actividad agrcola y pecuaria. El presente proyecto pretende estar en concordancia con las polticas agrcolas del estado dirigida por el rgano rector como lo es el M.A.T, de manera que dicho plan

satisfaga tanto las expectativas del negocio agrcola as como las esperadas por los rganos gubernamentales involucrados en el sector. El presente proyecto justifica la garanta tcnica econmica que permita la asignacin de un crdito.

OBJETIVO GENERAL Alcanzar el mximo aprovechamiento de las potencialidades productivas de la unidad de produccin Agropecuaria Toroguaro a travs de la asignacin de un crdito por el ente financiero, de manera que se pueda hacer el mejor uso de este para que brinde altos niveles de productividad y contribuya al desarrollo econmico de la regin.

OBJETIVOS ESPECFICOS

 Siembra y acondicionamiento de pastos para pastoreo Instalacin de Riego de Aspersin. Instalacin de Ordeo Mecnico.. Adquisicin de Insumos Ganaderos. Construccin de Terrapln Deforestacin Instalacin Sistema de riego

Construccin de Galpn Adquisicin e Instalacin de Cercas Adquisicin de Retro Excavador Adquisicin de Patrol Adquisicin de Tractores Agrcolas Adquisicin de Camin con Jaula Ganadera Adquisicin de Molino de Viento 4" 8 mts.

Altura Adquisicin e Instalacin de Transformador de 30 Kw Adquisicin de Equipo de Ensilaje Capital de trabajo

ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA

PRODUCCIN DE LECHE EN BARINAS.

Venezuela no produce la suficiente leche para satisfacer sus necesidades. La produccin de leche cubri solamente el 65% del consumo

nacional en el 2005la produccin nacional ha disminuido en los ltimos 10 aos, y por ello la necesidad de importar aument. Segn los contactos de la industria, una fuente de la disminucin es que muchos ganaderos en la importante rea de produccin de lcteos a lo largo de la frontera colombiana han estado vendiendo sus animales debido a problemas de seguridad. La dimensin de este problema no es todava clara, pero ms probablemente el efecto ha sido que ms ganados lecheros han sido destinados a manadas de doble propsito en vez de produccin de leche solamente. Otro factor que mitiga a la industria lctea Venezolana es la pobre aplicacin de tecnologa. El 90 por ciento de la leche producida en Venezuela es por ganado doble propsito.

CUADRO N 1 PRODUCCIN DE LECHE EDO. BARINAS |AOS |2004 | | | |Rubro: |Cbzs |2002 |25.219.910 |453.958.380,00 |2003 |25.673.550 |462.123.900,00 |2004 |26.127.351 |470.292.318,00 | | |18 | |18 | | |2006 |Cbzs | |18 | | |Tn |2002 |2005 |2003 |

|2005

|26.467.834 |476.421.012,00 |

|18

|2006

|27.038.233 |486.688.194,00 |

|18

Fuente: Clculos propios

CUADRO N 7 PROYECCIONES DE LA DEMANDA NACIONAL DE CARNE BOVINA. 2002-2016 |AO |X |X2 |2002 |Demanda Kg / ao Carne |Y | |453.958.380,00 |453.958.380,00 907.616.760,00 |4 || |-2 |X.Y

|2003

|462.123.900,00 |462.123.900,00 ||

|-1

462.123.900,00 |2004

|1 |470.292.318,00

|0 |0

|470.292.318,00 |0 |2005 | |476.421.012,00 |476.421.012,00 |476.421.012,00 |2006 |1 |486.688.194,00 |486.688.194,00 |973.376.388,00 |TOTAL | |2.349.483.804,00 |10 | |4

|1

| |2

| | |79.756.740,00

Fuente:

Clculos propios

CUADRO N 8 PROYECCIONES DE LA DEMANDA NACIONAL DE CARNE BOVINA. 2007-2014 |AOS PROYECTADOS |b | |2007 |7.975.674,00 | |2008 |7.975.674 | |2009 |7.975.674 |469.896.760,00 |509.775.130,80 |469.896.760,00 |501.799.456,80 |469.896.760,00 |493.823.782,80 |a |Y=a+b.x

| |2010 |7.975.674 | |2011 |7.975.674 | |2012 |7.975.674 | |2013 |7.975.674 | |2014 |7.975.674,00 | |469.896.760,00 |549.653.500,80 |469.896.760,00 |541.677.826,80 |469.896.760,00 |523.702.152,80 |469.896.760,00 |525.726.478,80 |469.896.760,00 |517.750.804,80

Fuente: Clculos propios NOTA: El mtodo estadstico usado para el clculo de la demanda futra es el Mnimo Cuadrado.

Mercadeo y comercializacin. La unidad de produccin, est en jurisdiccin del Municipio Antonio Jos de Sucre del Estado Barinas, est en la zona de produccin de animales de levante por excelencia del pas, los cuales son adquiridos por los principales cebadores del pas, estos estn ubicados en los Estados Barinas, Portuguesa, Falcn y Lara, el rea de influencia donde coloca sus principales productos. Mautes de 320 Kg. Las novillas de cra de reemplazo sobrantes y novillas de descarte aparte de los animales que deben ir a matanza, son ubicados a los productores de la zona o

productores de Estados vecinos.

Ubicacin del Mercado de consumo: Los principales centros de consumo de los bienes finales, estn ubicados en las ciudades de Barinas, Valencia, Maracay, Cagua, Tormera y especialmente la Gran Caracas. Con respecto a los animales (Mautes de 300 Kg que se obtienen en las fincas, tienen como principal mercado a los productores cebadores de la zona y otros Estados como Portuguesa, Lara, Falcn, Barinas, etc. que luego los engordan hasta llegar al peso para ser beneficiados (Machos de 450 -480 Kg.) principalmente en los mataderos de Obispos, Barinas, Barquisimeto. Valencia y FITCA en la ciudad de Tormera, el cual es uno de los mataderos ms importantes de la Regin Central y

el pas. Los otros animales que se producen, tales coma vacas de descarte, toros , y novillas de descarte son vendidos para finalmente ser llevados a los mataderos para su beneficio y venta. Las Novillas de reemplazo sobrantes que se descarten por problemas de capacidad de sustentacin en la finca, son vendidas a ganaderos de la zona.

Precio

El precio al cual se vendern los productos de la finca (leche y carne) esta determinado por los precios del mercado incluidos todas las etapas que implican llegar al producto final. Aqu tambin se consideran caractersticas como el gasto en la comercializacin del bien, de

manera que se obtenga una utilidad razonable para el productor.

En el caso particular en la elaboracin del proyecto se determin fijar un precio de 5,20 Bs. / Kg. de carne de res en pie.

VI IMPCTO SOCIAL

ASPECTOS SOCIALES Servicio a la produccin. La proximidad a la ciudad se cuenta con la infraestructura requerida de manera que facilita obtener todos los servicios necesarios para la adquisicin de insumos, maquinarias, servicios hospitalarios, educacionales, bancarios, transporte

terrestre, fluvial, etc.

Poblacin del Municipio donde se encuentra la Finca El Estado Barinas cuenta con una poblacin de 624.508 habitantes, 317.765 hombres y 306.743 mujeres, segn datos del Censo 2.001, la poblacin del Estado experimento un incremento de 200.017 personas (47,1 %) desde el Censo de 1.990. El Municipio Barinas donde estar ubicada la granja cuenta con una poblacin de 339,961.13 personas para el ao 2008 que representa el 42,25% del total poblacional del Estado Barinas con un crecimiento interanual del 3,8 % desde el Censo de 1990. La proximidad a centros poblados permite conseguir empleados,

obreros con vocacin y tradicin agropecuarios, tambin permite contar con los servicios de asistencia tcnica, tanto de empresas del sector privado como pblicas. La Unidad de explotacin contar con la supervisin de un Medico. Veterinario.

Disponibilidad y caractersticas de la mano de obra

La finca est muy prxima a centros poblados y caseros con tradicin laboral agropecuaria, igualmente su proximidad a ciudades importantes le permiten conseguir mano de obra especializada, necesarias como asistencia tcnica reparacin de maquinarias y equipos, mdicos veterinarios, etc.

VII

ESTUDIO TCNICO

TAMAO Y LOCALIZACIN La Agropecuaria Toroguaro se encuentra ubicada en sector Guache, parroquia Santa Luca, Municipio Edo. Barinas; tiene una superficie de 926 hectreas, con 2814 Mts2 . La unidad de produccin se encuentra ubicada en zona de denominacin rural y aprovechamiento agrcola. La va de acceso a la finca se encuentra en muy buen estado.

Descripcin del proceso productivo Para efecto del proyecto se han planificado con la intencin de encontrar la optimizacin de la finca la creacin de potreros. Distribuidas en reas de potreros discriminados en potreros de maternidad,

destete, levante y ceba, desarrollo y formacin de animales adultos.

Disponibilidad de materia prima

Por el echo de encontrarse ubicada la unidad de produccin en la zona de ganadera la adquisicin tanto de alimentos concentrados as como medicinas y otros rubros empleados en la ganadera tanto de leche como de carne se cuenta con un mercado potencial de estos insumos en la ciudad de Barinas como en los diferentes municipios aledaos a la ubicacin del predio agrcola.

La organizacin operativa Est representada por el encargado que a su vez

es el mismo dueo, becerreros, ordeadores y algunos obreros eventuales.

Tecnologa requerida En la finca se tiene proyectado el acondicionamiento de pstos para potreros, instalacin de Riego de Aspersin, instalacin de Cercas, Instalacin de Ordeo Mecnico, instalacin de Tanque de Enfriamiento de Leche y otros equipos ganaderos.

MOVIMIENTO DE REBAO

CUADRO N 9 COMPRAS, NACIMIENTOS Y VENTAS

|AOS

|C O M P R A S

| |V E N T A S | | |Toros

|NACIMIENTOS

| | |Toros |Vacas |Novillas

|Novillos | | | | |Vaca: | |1,00 |Vaca / Toro | |1,00 | |

|Unidad .Animal | |Novilla:

|Unidad .Animal | | |Novillo:

|1,00 |1 :

| |

|Unidad .Animal

| |0,25 .Animal |Toro: | |

|Becerras: |Unidad

Fuente: Clculos Propios

CUADRO N 16 SERVICIO DE LA DEUDA

AMORTIZACIN |

|MONTO 5.999.435,00 | Aos |MONTO CUOTA |INTERS | |1 | |5.999.435,00 |2 | | | |

|CAPITAL |SALDO CAPITAL

|5.999.435,00 |3 | |5.999.435,00 |4 |602.715,75 |

| | | |422.732,70 |5.576.702,30 |435.414,68 |5.141.287,62 |448.477,12 |4.692.810,49 |461.931,44 |4.230.879,06 | | |

|179.983,05 |5 |602.715,75

|167.301,07 |6 |602.715,75

|154.238,63 |7 |602.715,75

|140.784,31 | |8 |602.715,75

|475.789,38 |3.755.089,68 |490.063,06 |3.265.026,61 |504.764,95 | |

|126.926,37 |9 |602.715,75

|112.652,69 |10 |602.715,75

|97.950,80 |11 |602.715,75

|2.760.261,66 |519.907,90 |2.240.353,76 |535.505,14 |1.704.848,62 |551.570,29 |1.153.278,33 |568.117,40 |585.160,92 |585.160,92 |0,00 | |

|82.807,85 |12 |602.715,75

|67.210,61 |13 |602.715,75

|51.145,46 |14 |602.715,75

|34.598,35 |15 |602.715,75

|17.554,83

Fuente: Clculos propios Calculo Factor de Recuperacin del Capital [pic]; i Anual = 3 %

[pic]0,10046208547; Monto de la Cuota Anual=

 MC= 602.715,75 Bs. Monto de la Cuota Semestral= 39.379.087,41 Bs. Nota: El servicio de deuda esta calculado a Quince (15) aos con pagaderos Anuales al tres por ciento (3%) de inters anual, con tres aos muertos.

IX PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N 17 INGRESOS POR VENTA DE LECHE

|AOS VACAS LACTANCIA |PROMEDIO |PRODUCCIN |LACTANCIA Lt. |

|N |N DAS DE

| |LACTANCIA | | |

| |Lts/Vacas/Da

|VACAS DE DESECHO | (Valor de carne) |400 |4 |6.500 | |

|NOVILLAS DOBLE PROPOSITO | (Valor de cra) | | |TOROS (Valor de carne) |2.800 |TOROS DE CEBA | (Valor de carne) |2.800 |MAUTES |7.000 | | | |480 |7.000 | | |600 | |-----|-----|3.500

(Valor de carne) |2.800 |BECERROS (Valor de cra) |-----|1.250 | |4.000

| |

|300

| |-----|

Fuente: Clculos propios

CUADRO N 19 INGRESOS GENERALES |AOS |SUB-TOTAL | | |VENTA GANADO |INGRESOS |SUB-TOTAL |TOTAL

|VENTA LECHE | | |Bs.

|Bs.

|Bs. |1 |4.720.082 |2 |5.490.057 |3 |6.682.649 |4 |7.130.620 |5 |7.792.941 |6 |8.803.911 | |7 |9.774.515 |1.594.091 |1.447.988 |1.365.299 |1.129.678 |1.005.349 |1.055.118 |291.600

|5.011.682

|6.545.175

|7.687.998

|8.260.298

|9.158.241

|10.251.900

|11.368.606

| |8 |1.793.395 |10.800.741 | |9 |12.012.037 | |10 |13.351.283 | |11 |14.812.934 | |12 |16.445.270 | |2.736.931 |19.182.201 |2.458.974 |17.271.908 |2.213.623 |15.564.906 |2.038.066 |14.050.103 |12.594.136

|13 |18.262.737 | |14 |20.274.350 | |15 |22.506.759 |

|3.080.690 |21.343.427

|3.373.869 |23.648.219

|3.742.928 |26.249.686

Fuente: Clculos propios

CUADRO N 20 PROGRAMA SANITARIO PARA VIENTRES Y TOROS

|DESCRIPCIN |POCA DE VACUNACIN |PRESENTACIN |DOSIS A | | |APLICAR AO | | | | |DOSIS Bs. |REVACUNACIN |VALOR DE LA

Fuente: Agro pica y Clculos propios

CUADRO N 21 PROGRAMA SANITARIO OTROS ADULTOS

|DESCRIPCIN |POCA DE VACUNACIN |REVACUNACIN. | PRESENTACIN

|VALOR DE LA DOSIS |DOSIS A APLICAR | | | |AO | | |Bs. |

Fuente: Agro pica y Clculos propios

CUADRO N 22 PROGRAMA SANITARIO PARA BECERRAS

|DESCRIPCIN |POCA DE VACUNACIN |REVACUNACIN. |PRESENTACIN |VALOR DE LA

DOSIS |DOSIS A APLICAR | | | | |Bs. |

|AO

Fuente: Agro pica y Clculos propios

CUADRO N 23 PROGRAMA SANITARIO PARA BECERROS

|DESCRIPCIN |POCA DE VACUNACIN |REVACUNACIN. |PRESENTACIN

|VALOR DE LA DOSIS |DOSIS A APLICAR | | | |AO | | |Bs. |

Fuente: Agro pica y Clculos propios

CUADRO N 24

RESUMEN GASTOS DE SANIDAD ANIMAL

|AO

|VIENTRES Y TOROS |BECERRAS |TOTAL

|OTROS ADULTOS |BECERROS | | |N | |N |Bs. |SUB-TOTAL |SUB-TOTAL | | |Bs. |1 |184,00 |(Hs) |Bs. |920,00 |Bs.

|Bs. | |SUB-TOTAL |PASTOS

|Bs. | |12.696,00

|6.900,00 |2 |184,00 |6.900,00 |3 |184,00 |6.900,00 |4 |184,00 |6.900,00 |5 |184,00 |6.900,00 |6 |184,00 |6.900,00 |20.516,00 |7 |184,00 |6.900,00 |8 |184,00 |6.900,00 |9 |184,00

|20.516,00 |920,00 |20.516,00 |920,00 |20.516,00 |920,00 |20.516,00 |920,00 |20.516,00 |920,00 |12.696,00 |12.696,00 |12.696,00 |12.696,00 |12.696,00

| |920,00 |20.516,00 |920,00 |20.516,00 |920,00 |12.696,00 |12.696,00 | |12.696,00 |

|6.900,00 |10 |184,00 |6.900,00 | |11 |184,00 |6.900,00 | |12 |184,00 |6.900,00 | |13 |184,00 |6.900,00 | |14 |184,00 |6.900,00 | |15 |184,00

|20.516,00 |920,00 |20.516,00 |12.696,00

|920,00 |20.516,00

|12.696,00

|920,00 |20.516,00

|12.696,00

|920,00 |20.516,00

|12.696,00

|920,00 |20.516,00

|12.696,00

|920,00

|12.696,00

|6.900,00 |

|20.516,00

Fuente: Clculos propios Nota: En ganadera se recomienda el abonamiento (15 25%) cada ao, pero el control de maleza se realiza en funcin al rea mecanizada, caractersticas del suelo, tipo de forraje utilizado, presin de pastoreo y manejo de potreros de manera que cada 2 3 aos se limpia la misma rea.

CUADRO N 26 GASTO EN ALIMENTOS CONCENTRADO

|AOS

|VACAS

| |ENCARGADO | |ORDEADOR | |OBREROS | |COCINERA | |BONO ALIMENTO |

|LACTANTES |1.000,00

|920,00

|920,00

|920,00

|250,00

CUADRO N 30 DEPRECIACIN

| CONCEPTO INICIAL | VALOR

| VALOR

|VALOR |DEPRECIACIN ANUAL | E |(Bs.) | |MAQ. Y EQUIPOS. | |Infraestructura |0,00 |141.178,95 |Maquinaria y equipos |1.285.000,00 |115.650,00 |Total | | | | | | | |I N I C I A L | |

|TIL

|CONSTRUCCIONES |FINAL |

|INSTALACIONES | |

|3.137.310,00 |313.731,00 |20

| |128.500,00 |10

| |256.828,95

Fuente: Clculos propios.

CUADRO N 31-a RESUMEN DE GASTOS VARIABLES | VARIABLES | |COSTOS VARIABLES |Ao 1 | COSTOS

| |COSTOS VARIABLES 8 | |Gasto de Personal | |Ao

|Gasto de Personal |170.680,00 |170.680,00 | |FUENTES | | |Ventas |6.545.175,30 |7.687.997,97 |9.158.240,56 |11.368.606,26 |Financiamiento | | | | | | | |170.680,00

|170.680,00 |170.680,00 |170.680,00

|170.680,00

| | |

|5.011.681,82

|8.260.297,89 |10.251.899,88 | |5.999.435,00 | | |

|Aporte del Inversionista | |

|2.579.973,10 |

| | |18.561.842,76 |32.205.707,58 |48.372.122,07 |

|Saldo Anterior |12.819.159,98 |25.405.127,70 |39.866.120,31 |Total Fuentes |19.364.335,28 |33.665.425,59 |50.118.020,19 |Usos | | |Inversiones | | |Costos Fijos |510.081,53 | | | | |

|13.591.089,92 |26.249.840,72 |41.363.948,14 |59.740.728,33 | | | | |

| | |

|510.081,53 |510.081,53 |490.090,50

|490.090,50 | |Costos Variables |292.410,99 |405.021,58 | |Cuota total al ao | |602.715,75

|490.090,50

|490.090,50

|259.723,41 |366.911,75 |948.278,10

|334.631,50 |653.091,87

| |602.715,75 |602.715,75

| |602.715,75 | | |

|Inversin Inventario | | |Total Usos |802.492,52 |1.459.718,01 |2.041.084,35 |Saldo | |

|2.125,00 |

|771.929,94 |844.713,03 |1.497.827,84 | |12.819.159,98 |1.745.898,12

|18.561.842,76 |32.205.707,58 |48.372.122,07 |

|25.405.127,70 |39.866.120,31 |57.699.643,98

Fuente: Clculos propios.

CUADRO N 34-b

FUENTE Y USOS DE FONDOS |Descripcin 2 | | | ||1 |- 5.999.435,00 5.999.435,00 | |4.518.696,86 |1,03 |0,03 |Ao 3 | | | | |Ao 1 |Ao

|4.387.084,33 |2 |5.673.958,68 |3 |6.515.904,63 |4 |6.646.008,88 |5 |7.205.074,74 |6 |7.714.325,30 |7 |8.168.546,85 |8 |8.633.996,68 |9 |9.188.741,13

| |6.019.502,76 | |7.120.104,92 | |7.480.141,54 | |8.352.656,35 | |9.211.307,84 | |10.046.282,29 | |10.937.288,68 | |11.989.223,02 | |1,30 |1,27 |1,23 |1,19 |1,16 |1,13 |1,09 |1,06

|10 |9.690.518,81 |11 |10.233.009,89 |12 |10.806.697,60 |13 |11.429.331,94 |14 |12.013.790,63 |15 |12.646.630,98 | |21.691.149,77 | |90,02 | |

|13.023.246,95 | |14.164.878,89 | |15.407.766,75 | |16.784.359,27 | |18.171.936,27 | |19.703.038,99 | |V.A.N

|1,34

|1,38

|1,43

|1,47

|1,51

|1,56

|T.I.R

Fuente: Clculos propios.

ANE