You are on page 1of 45

Procesos para realizar diariamente Encargado Logstica

La informacin contenida en este consulta pantallas, es solo referencial, con el nico fin de facilitar a usted los procesos de consultas para una mejor labor diaria.Existen variados programas, por lo cual, SOLO se encuentran incluidos en este documentos, los de uso regular.Para mayores detalles del funcionamiento de los procesos, deber consultar el manual enviado para los encargados de logstica, documento emitido por el departamento de informtica, el cual, contiene detalles no incluidos en proceso definidos en este manual de consulta de ayuda diaria.El men del encargado de logstica deber estar de acuerdo a los siguientes programas, favor visualice su men, cualquier duda, contctese con el departamento de Soporte informtica.-

Pantalla del Encargado de Logstica

Liberacin de Documentos Dentro del los procesos de confirmacin entrega (documentos TS-XL-XP-XF), es posible que usted NO encuentre un determinado documento, esto puede ser producto que se encuentra con el estado atrasado (el referido estado es producto de los tiempos pactados para la entrega con los clientes), por lo que deber Liberar (cambiar el estado) solo con ingresar a la pantalla siguiente y seguir los pasos indicados:

Ingresar al programa Liberar Orden Pendientes

Programa para Liberar Documentos a ejecutar:

1.- Solo debe presionar el botn BUSCAR

2.- Al presionar botn Buscar, indicar en pantalla TODOS los documentos atrasados

El proceso de liberacin de documentos, corresponde a la accin de abrir cada documento en forma independiente, por lo que deber seleccionar el documento con dos clic para aceptar, para que seguidamente muestre la pantalla:

1.- Paso, ser indicar la cantidad atrasada

Nota: la cantidad atrasada es posible visualizarla aqu.

3.- Paso, aceptar la modificacin con la opcin OK (volver al men principal

2.- paso, Al indicar la cantidad, debe presionar la tecla (Flecha lado Derecho) de su teclado. (ej:)

Nota: Al presionar la flecha, automticamente desaparecer la cantidad en el visor atrasada.

De la opcin anterior, una vez aceptado el cambio con la opcin OK, el programa lo llevar al men principal, en el cual, usted podr confirmar que el documento no encuentra atrasado, solo con presionar la opcin Buscar segn Ejemplo: Si el documento al presionar Buscar no aparece en esta pantalla, quiere decir que se encuentra en estado para que usted pueda visualizar en otras aplicaciones para confirmar

Aceptar Buscar si el documento NO se visualiza, quiere decir que se realizo la operacin correcta.

Confirmacin e Impresin documentos:


Es importante que usted conozca el funcionamiento de los procesos del sistema O.W. ya que uno de los constates llamados corresponden a procesos NO realizados, los cuales, deben cerrar los pendientes, por la cantidad de programas diseados y considerando que la estructura de explicacin fue entregada a todos los encargados de logstica, como equipo de apoyo, queremos destacar las siguientes definiciones y procesos: TS-XL-XP-XF (corresponden a documentos de salida de existencias) los cuales, en todo su proceso, desde el momento de la confeccin, confirmacin, impresin y envo, es necesario que se realice 100% los pasos, ya que, para esta aplicacin existen programas independientes de uno del otro (Impresin, confirmacin) y es posible que usted imprima un documento (gua despacho), pero NO hubiese realizado el proceso de confirmar el documentos (es decir, rebajar del Kardex su stock).TO = GIM (Corresponde a documentos de ingreso de existencias) el cual, debe revisar en forma peridica, con el fin de mantener controlado los envos, desde el centro de distribucin y entre sucursales, dicho proceso es de responsabilidad del encargado de logstica, por lo que es necesario que conozca y aplique los programas que le permitirn generar la documentacin pendiente que se encuentra en sucursal. (los procesos para generar informes se detallan mas adelante).Las TS y TO = GIM: siempre estn asociadas, ya que por definicin del programa, es necesario crear un GIM con una TS (salida del producto de Sucursal ORIGEN) y una TO (Para la recepcin del producto por parte de la sucursal de DESTINO).-

Importante:
Confirmacin del Documento (aplicable a documentos con formato de salida TS-XL-XPXF), es NECESARIO e IMPORTANTE ejecutar este proceso, ya que sino es realizado, el producto NUNCA se rebajar del KARDEX generando inconvenientes como: - Mantener Stock irreal en sucursal - Mantener un ranking de productos atrasados irreal - Generar confusin a los vendedores respecto a productos que no se encuentran en sucursal fsicamente. - Generar desorden del Kardex. - Provocar desconfianzas por parte de los usuarios de su stock para ejecutar ventas.Impresin de Documentos de salida: corresponde a las guas que se emiten con el fin de transportar los productos hasta su destino final, si bien corresponde al ultimo proceso a ejecutar en el proceso de envo, es necesario considerar lo siguiente: - Esta prohibido, por un control de la sucursal, emitir un documento SIN que este NO hubiese sido confirmados sus stock. - Confeccionar documentos Manuales (Guas Manuales). - Emitir los documentos el da que corresponde el envo real del producto.-

Consideracin General: Por las polticas internas y de control esta PROHIBIDO enviar productos SIN sus respectivos procesos de solicitud de TS-TO e impresin de documentos por sistema.Uso del Men, para esto es necesario SIEMPRE seguir el orden descendente que estos tienen por su ubicacin, es decir: Ejemplo: Despacho entre Sucursales 1.- Solicitud de TS-TO (Documento creado por el Dpto. de Distribucin a solicitud de Sucursal Origen-Emisor). 2.- Consultar pedidos de transferencias pendientes de despachos (Responsable Enc. Logstica). 3.- Listar Picking (Responsable Encargado Logstica). 4.- Confirmar despacho a la vara / otra sucursal. (Responsable Encargado Logstica). 5.- Imprimir gua de despacho (Responsable Encargado Logstica). 6.- Confirmar gua agrupada (Responsable Encargado Logstica). Nota: los programas para Despacho a domicilio y Entrega mesn diferido debe seguir la secuencia correlativa para tener xito en el proceso.-

Ojo, con las confirmaciones en este men, ya que debe ejecutar ambas (para el caso de Despacho a Domicilio).-

Confirmar documentos: El proceso de confirmacin es MUY IMPORTANTE, ya que es el programa que rebajar los stock de su kardex, dicha labor siempre debe ser realizada antes de proceder a generar la impresin para el envo, por tal razn a continuacin entregamos un ejemplo de cmo proceder a confirmar documentos. Como primer paso deber ubicar el programa segn el tipo de documento a confirmar, es decir: Confirmar TS: deber ingresar al programa Despachos entre Sucursales / La vara Confirmar XP: Deber ingresar al programa Despacho a Domicilio Confirmar XF: Deber ingresar al programa Entrega Mesn diferido Ejemplo de confirmar una TS (Documento Salida desde la sucursal)

1.- Paso, deber seleccionar por el tipo de documento, el ejemplo corresponde a un TS por lo que deber seleccionar Despacho Entre Sucursales / la vara

Listar Picking, dentro de este programa modificar los datos que requiere para avanzar estado del documento

Importante: cada vez que usted enve Stock como traspaso, recuerde SIEMPRE Confirmar Gua Agrupada ingresando el numero de la GUA opcin del men que se encuentra ubicado al final del proceso de Despacho Entre Sucursales / La Vara

Una vez seleccionada el programa Despachos entre Sucursales / La vara, deber presionar la opcin Buscar para visualizar TODOS los documentos que se encuentran pendientes de confirmacin:

2.- Paso, se visualizan los documentos pendientes, para luego marcar el que desea confirmar.1.- Paso deber presionar el botn Buscar

3.-Deber seleccionar la lnea que desea modificar el estado, y para esto debe abrir el documentos, aceptando la lnea, luego presionar dos veces el clic del mouse, y se desplegar la pantalla segn muestra a continuacin. 3.- Paso, al presionar el documento que desea confirmar, se desplegar una pantalla igual a la indicada a continuacin en la cual, deber seguir los pasos detallados para confirmar: Confirma la cantidad, visualmente, en caso que corresponda, presionar OK para que el articulo quede confirmado (rebajado del Kardex), procesos segn ejemplo siguiente:

1er Paso, Confirmar Cantidad (Solo Visualmente)

2do Paso, Aceptar OK para rebajar del kardex el artculo

Errores en el proceso de confirmacin:


Es posible que al generar los procesos de confirmacin segn se muestran en ejemplo anterior, se produzcan errores para lo cual, deber tener claro que tipo de error corresponde para lo cual en la parte superior de la pantalla, se indica la opcin Mostrar, al presionar, dicha opcin, debajo de la pantalla mostrar un rectngulo con el tipo de error, el cual podra ser que no deje grabar por: Error en la ubicacin en que rebajar el articulo (debe realizar cambio de ubicacin, ya que el producto fue vendido en una ubicacin que NO tiene stock, en caso de no poder realizar el cambio, deber contactar al Dpto. de Logstica para realizar dicha operacin) Error de stock disponible Insuficiente o negativo: en el caso deber realizar un ciclo inventario por la cantidad requerida, informar al Dpto. de logstica para su aprobacin y actualizacin.Otros errores, deber consultar solucin al departamento de Logstica.-

Ejemplo: De un articulo para confirmar, el cual NO tiene stock disponible, para este caso debe realizar un inventario ciclo e informar al Dpto. de logstica.

1er paso, para mostrar el tipo de Error, deber seleccionar la opcin Mostrar

2do paso, visualizar el tipo de error, descrito con anterioridad, segn este, deber realizar los proceso informados.-

Nota: El mensaje que se despliega en la barra, si es de color: - Amarillo; dejar grabar y confirmar. - Rojo; NO se confirmar y quedar pendiente hasta que solucione el problema indicado en el error (Warning).

Proceso de impresin de documentos:


Es importante que SIEMPRE este presente que NO podrn ser enviados documentos escritos manualmente (Guas de despachos), ya que, por control documentario, debern siempre estar impresas por sistema. Importante: No olvide que el sistema de O.W, (One World), permite a usted imprimir documentos sin que estos se encuentre confirmados, por lo que deber tener claro siempre los procesos en forma correlativa es decir: Confeccin del documentos (en sistema, solicitando la respectiva TS y TO). Confirmacin del documento. Impresin del Documento.

Para el proceso de impresin de documentos de salida, deber tener presente el siguiente proceso (Ejemplo impresin de una gua de despacho, el sistema de impresin opera similar para despacho a domicilio y entrega mesn diferido):

1er paso, ubicar el programa de Impresin

Importante: cada vez que usted enve Stock como traspaso, recuerde SIEMPRE Confirmar Gua Agrupada ingresando el numero de la GUA

Los pasos siguientes para el proceso de impresin se encuentran informados en el manual de O.W enviado a los Encargados de Logstica.-

Error en proceso de impresin:


En el proceso de impresin, si este muestra un error como se indica a continuacin, deber ubicar a los Sres.: Mario Martnez Johnny Mrquez Ejemplo del error: 02-465 63 66 02-465 63 32

Problemas con el correlativo


Los correlativos deben coincidir siempre entre el documento original (Papel) y el numero de correlativo que entrega el sistema y el cual, se asigna al documento, en caso de que requiera regularizar dichos folios, deber ubicar a: Mario Martnez Johnny Mrquez 02-465 63 66 02-465 63 32

Consultas e Informes:
Para el proceso diario deber generar reportes que permitan a usted saber la situacin de su sucursal, por tal motivo existen varias herramientas de programas, que mostrarn resultados de acuerdo a sus requerimiento, por tal motivo detallaremos algunos procesos necesarios que debe manejar como Encargado de Logstica: Ubicacin del programa:

En el men Principal, deber seleccionar Consulta e informes

2do paso, deber seleccionar Consulta e informes donde podr consultar programas como: - Detalle de movimientos (Cartola). - Disponibilidad Detallada (cantidad de stock por ubicacin de SU sucursal. - Bsqueda por cdigo Corto. Detalla de Movimientos: En el programa detalle de movimientos, podr visualizar el historial del producto, en relacin a sus entradas y salidas, permitiendo detectar los documentos con los cuales se genero el movimiento A continuacin de detalla ejemplo del proceso de consulta, en la cartola de movimientos o Kardex:

1er paso, Seleccionar programa Detalle de Movimientos

Nota; al aceptar el programa, desplegara en forma inmediata la pantalla de consulta

2do Paso, ingresar el cdigo del producto (Corto o largo)

Los programas (TODOS) podrn ser personalizados de acuerdo a los requerimientos de cada usuario, por lo que se presenta un ejemplo de cmo podra dejar personalizado esta pantalla: 2- N del documento (Correlativo interno para Ajustes, IT, GD, OC, Etc) 3.- Tipo de Documento (indica con la sigla a que corresponde IT, GD, OC, Etc

1.- Fecha Transaccin 7.- N del Docum, corresponde al N del documento que realizo un movimiento Ej: SOTO-XN-TS, etc

4.- Ubicacin, corresponde al localizador que tuvo movimiento.-

5.- Cantidad

6.- Tp do, Tipo de documento, corresponde al formato de documento que se relaciona con el N del Docum.

El proceso de ordenar las pantallas


Los pasos son los siguientes: Deber tomar la columna a reubicar, presionando sobre la columna gris (donde esta escrita la descripcin de la columna) y con el mouse arrastrar la comuna segn ubicacin requerida, este tipo de orden podr darlo a todos los programas que se encuentran disponibles segn el perfil de usuario Ej.

Moveremos la columna Cantidad hacia el costado Izquierdo.

Debe tomar con el mouse y el clic del lado Izq. la Columna desde la parte superior gris en donde esta escrito el detallad e la columna

Una vez arrastrada la columna soltar el clic del mouse, y quedar en la ubicacin que usted ordeno Ej.

Revisin Disponibilidad Detallada:


Este proceso, corresponde a la consulta que podr realizar a los stock de su sucursal:

Ubicar el programa Disponibilidad detallada

Debe digitar el Cdigo del producto a consultar el programa desplegar todas las ubicaciones en que se encuentra el producto, as mismo el estado (Comprometido, etc).

Podr seleccionar una ubicacin en particular o con el * (asterisco) podr visualizar todas las ubicaciones.

Generar Listados de documentos PENDIENTES


En este programa (Informes de Existencias) podr visualizar variados reportes, los cuales, son necesarios para el proceso de mantener la documentacin al da, para lo cual, debemos seguir los siguientes pasos:

Seleccionar Consulta e Informes luego, deber seleccionar el programa informes de Existencias

Emisin de Documentos Pendientes TS y VENTAS PENDIENTES

Para emitir reportes de TS y Ventas Pendientes, deber seleccionar.

Seleccionar la opcin Listado de TS pendientes de entrega

Al aceptar el programa anterior, inmediatamente mostrar en pantalla el primer paso para solicitar el reporte, para lo cual, deber marcar Seleccin de datos

Una vez aceptada la opcin de Seleccin de datos, en pantalla de desplegar la aplicacin para filtrar los datos necesarios, para esto, realizaremos los reportes de la siguiente forma: 1ero, incluiremos ademas de la TS, los documentos con formato XL, XP XF, con el fin de que muestre todos los documentos reales pendientes y sus estados.2do, modificaremos la sucursal (unidad de negocio) sealando la sucursal.

1er paso, incluir en operando derecho del tipo de orden TS, XL XP XF

Seguir la secuencia de pasos para agregar mas tipos de documentos a los ya definidos (TS)

Seleccionar opcin Literal

Seleccionar Lista de valores

Incluir los documentos indicando el tipo (XP-XFXL) aceptando con ENTER

Seguir secuencia del proceso, el cual, ahora muestra la inclusin de los documentos:

Una vez ingresados los tipos de documentos, la pantalla deber coincidir con el ejemplo.

La secuencia continua, una vez modificado los tipos de documentos, deber modificar la sucursal, para esto deber seguir los procesos siguientes:

Al seleccionar el operando derecho la sucursal, se desplegara la pantalla como ejemplo:

Indicar la sucursal que desea generar el informe

Una vez finalizado los cambios al envo del proceso de reporte, deber presionar OK para enviar a proceso el reporte, segn se indica:

Aceptar una vez modificado los datos del reporte con OK

Continua la operacin aceptando el tipo de archivo con la opcin OK

Aceptar con la opcin OK para que se inicie el proceso de reporte.

Emisin Documentos TO y OC PENDIENTES DE ENTREGA


En este reporte usted podr visualizar para luego regularizar todos los documentos que se encuentran pendientes de ingreso a su kardex, recuerde que solo podr ingresar los documentos que efectivamente hubiesen sido recepcionados fsicamente, en caso contrario y que el documento mantenga un atraso de mas de 15 das, deber informarlo al Dpto. de Logstica, (la vara) para entregar a usted una respuesta satisfactoria, en caso de que los productos correspondan a envos entre sucursal, no deber sobrepasar el tiempo de 15 das desde la emisin hasta el proceso de recepcin, en caso de que el producto no hubiese sido enviado, deber la sucursal receptora comunicarse con la sucursal de origen del documento con el fin de regularizar sistemticamente el envo, ya que NO deben existir documentos en transito.

Seleccionar el programa Reportes de TO y OC pendientes de entrega

Seleccionar el programa Listado de TO pendientes de Ingreso

Aceptar con un ticket, Seleccin de Datos

Modificar SOLO la sucursal que desea procesar los documentos

Cambiar numero de sucursal en valor nico.-

Una vez modificada la sucursal, deber aceptar el informe con la opcin OK

Aceptar el proceso con la opcin OK

Visualizacin de reportes
Todos los reportes enviados para su proceso, deben ser visualizados en el programa Informes sometidos despus Himalaya

Paso 1

Paso 2

Ubicar el reporte enviado y abrir con la aplicacin PDF

Solo Podr visualizar los archivos con el estado HECHO

Al aceptar el archivo marcando con un clic este podr abrirlo con el formato PDF el cual, desplegar en pantalla el archivo seleccionado, el cual, podr imprimir para su mejor revisin y respaldo de lo ejecutado. Ej. (Reporte de TS y Ventas pendientes de entrega).

Visualizacin Reporte de TS Y VENTAS pendientes de Entrega


N del Documento Tipo Documento Todos estos documentos se encuentran sin confirmar, por lo que NO estn rebajados del Kardex.

Estado del documento

Observaciones: Respecto a los estados en que se encuentran los documentos es importante identificar su ultimo estado, ya que, este nos entregar la informacin necesaria de que pasos ejecutar, ejemplo de angunas definiciones por estado: Ult. estado 520 540 900 902 Est. Siguiente Definicin 540 Falta proceso de Listar Picking y confirmar documento. 560 Falta confirmar documento 540 Estado Atrasado, debe liberar el documento para listar picking posterior confirmar 560 Estado atrasado, debe liberar documento y confirmar

Visualizacin Reporte de TO OC Pendientes de Entrega


Tipo y Numero de documento Pendiente de ingreso Estado del documento

Sucursal que Emiti el documento (Cargo hacia su sucursal)

Importante: Los documentos por recepcionar debern ser regularizados segn el estado en que se encuentren Ejemplo: Last Est. Sig. 220 220 220 230 230 380 380 400 Definicin Error en el proceso del documento (debe corregir sucursal de Origen) Proceso de Preparacin del envo. Documentos enviados desde origen a sucursal destino ok Recepcionado Parcial (sucursal de destino debe contactar a Sucursal Origen para coordinar tiempos y cierre del proceso de recepcin.

Generar Listados de saldos de existencias:


Es importante estar informados del total de ubicaciones pendientes por transferir o simplemente saber los saldos por el total de la sucursal, por lo que se explica forma de generar un proceso de listado de saldos por ubicacin, ejemplo:

Seleccionar Listado de Saldos de Existencia Reporte

El ejemplo que utilizaremos ser emitir un listado por ubicaciones DEV y DES, como el programa no existe para dichos requerimientos utilizaremos uno que me permite modificar ubicaciones y para esto, el ejemplo ser con el programa Saldos existencia Siniestros Nota: usted puede generar cualquiera de los programas que se visualizan en pantalla todo depender de su consulta

Seleccionar programa marcado en ejemplo.

Marcar con un ticket Seleccin de Datos

Para el Ejemplo de emitir las ubicaciones DEV y DES debemos cambiar la sucursal y la ubicacin, para esto debemos realizar los siguientes pasos:

Cambiar los datos que se indican.

1er paso, Cambiar Sucursal

Para cambiar el tipo de informacin debe realizar los siguientes procesos - seleccionar lista de valores - ingresar el tipo de ubicacin que desea generar reporte

Una vez ingresado la informacin que se desea procesar, aceptar con enter en la opcin OK

Asi debe quedar la pantalla tomando el ejemplo de listar los productos en las ubicaciones DEV-DES

Siempre para procesar deber aceptar con OK

Visualizar en Informes Sometidos Himalaya y ubicar el archivo para imprimir o visualizar.-

Visualizar TO informadas por Logstica.


En forma regular y peridica, es enviada a las sucursales SOLO como apoyo a sus labores, un documento en archivo excell el cual, permite identificar a usted los documentos pendientes sin necesidad de realizar usted los procesos, pero por las constantes consultas de cmo identificar el documento y obtener mayor informacin del documento, a continuacin explicaremos, el proceso de consulta para que usted como a cargo de dicha labor RESUELVA en forma URGENTE los documentos pendientes. El informe de documentos pendientes enviado por Logstica en formato EXCELL, es el que a continuacin se indica, por lo que debe consultar su sucursal en el filtro de la informacin que esta a su derecha y con los nmeros de TO podr consultar en las pantallas de O.W. que se detallan mas adelante. Planilla de informe de documentos pendientes por recepcionar y confirmar enviado desde el Dpto. de Logstica: Filtre en la flecha hacia abajo su sucursal, se desplegaran todas las contenidas, debe marcar la que requiere y el informe se resumir con el ejemplo mostrando solo la sucursal marcada.

Una vez filtrada la sucursal que desea revisar, podr identificar en forma resumida los siguientes datos: Fecha del documento Nmero de Documento Sucursal de Origen Total de tem por documento pendientes de recepcionar.

Para ubicar el documento (Gim y productos incluidos en el documento), deber situarse en el men principal de sus programas y seleccionar Entradas, para lo cual, deber seguir la siguiente secuencia de pantallas:

Seleccionar la opcin del programa ENTRADAS

Seleccionar programa recepcin desde la vara/otra sucursal

Seleccionar el programa Recepcin GIM/CIM en el cual, podr visualizar el documento informado por el Dpto. de Logstica o emitido por medio de los reportes que procese usted

Una vez ingresado el Numero de la TO deber presionar Buscar

Dentro del programa, deber digitar el Numero de TO (Documento Pendiente)

Importante: Si usted consulta un numero de TO y este al presionar BUSCAR no muestra nada, esto podra indicar lo siguiente: - Ya fue ingresado, para confirmar revise en el programa Movimiento de productos (kardex) el ingreso de uno de los artculos para confirmar su ingreso. - El documento TO se encuentra con estados errneos (220-220) o con estados de preparacin (220-230) para ello deber solicitar que se cambien los estados a la sucursal emisora del documento.

Al consular el numero de TO deber considera que en lo posible mantenga las columnas ordenadas para dar mejor visualizacin a los documentos que consulta, para esto deber seguir los pasos de orden de columnas en pantallas informadas anteriormente. N de Gua de despacho enviada

N de la TO (Documento enviado desde otra sucursal)

Sucursal que envi el documento

Excepciones:
Existen documentos anterior al 28/02/2006 pendientes de traspasos entre sucursales, los cuales, NO muestran el numero de documento con el cual se envi, por lo que, todas las sucursales, en caso de tener dudas para su recepcin de documentos atrasados, y que an no se encuentre el numero de gua en pantalla, debern solicitar en un plazo prudente que la sucursal de origen del documento, enve copia del despacho, con el fin de determinar responsabilidades, en caso que la sucursal de Origen, no pudiese desmostrar el envo, deber solicitar al Dpto. de logstica una auto-recepcin.En caso de que el envo hubiese sido entregado al transportista y este NO hubiese llegado a la sucursal en que se envo, deber la sucursal de origen dar aviso por medio de un correo electrnico al Sr. Fredy Henrquez, respecto a la situacin para proceder a determinar responsabilidades y cerrar el proceso de los documentos pendientes. En caso de que el documento sea por error de sistema, (Duplicidad, ingresado y an se muestra como pendiente) deber contactar al Sr. Richard Molina (677 24 94) e informar por correo al Sr. Molina con copia a: Fredy Henrquez y el Sr. Jos Lizama.En caso de que el problema se presente con lneas pendientes de artculos NO enviados, es decir que se muestran al consultar la TO pero estos no estn impresos en la gua, deber contactar a su Asistente Ejecutivo (Dpto. distribucin) para que ellos procedan a eliminar la lnea de la TS/TO pendiente, los contactos son.

Jos Luis Duarte 336 2608 / Mariela Olgun 336 2605 / Marisol Dote 336 2605 / Pablo Catrileo 336 2619.-, en el caso ABC Contactarse con el CD de Vasconia. Ordenar Pantallas: Para que usted visualice de mejor forma los ltimos procesos enviados, podr ordenar su pantalla de informes sometidos, considerando como ejemplo la pantalla indicada a continuacin:

Ordene las comunas en el orden mostrado, procurando que queden visibles al menos 3 columnas importantes como lo son: 1.- Descripcin (indica el estado del informe). 2.- Fecha de envo del trabajo (indica fecha en que se ejecuto el informe). 3.- Hr Somet Trabajo (hora en que fue sometido el trabajo). Para ordenar las columnas debe seguir los pasos indicados anteriormente, con el fin de que su pantalla quede similar al ejemplo.Luego de ordenar las columnas, deber dar una secuencia de orden de presentacin para esto mostramos dos pasos, primero debe presionar la opcin (Secuencia) que se encuentra en la parte superior de su pantalla

Presionar opcin Secuencia para ordenar informes en forma descendente.

Al presionar secuencia deber dejar su orden segn se indica en el ejemplo, para esto debe marcar la opcin (Columna escrita) y con las flechas moverlas al lugar que se indica en ejemplo siguiente: Para grabar presionar OK El orden debe quedar IGUAL que en el ejemplo

Para mover los tipos de archivos, lo puede realizar marcando el archivo y presionado las flechas

Una vez que el formato quede segn pantalla, deber aceptar la modificacin con OK este ultimo paso modifica la Secuencia solo falta grabar el formato para esto debe aceptar en Formato segn muestra el ejemplo a continuacin:

Aceptar la opcin Formato para abrir la configuracin del visualizador

Una vez presionado Formato desplegara en pantalla, solicitud de Nombre nuevo al formato, este se entender como grabado una vez que usted asigne un nombre, por lo que el orden realizado, est OK, la pantalla como ejemplo anterior se indica a continuacin.

Al presionar Formato mostrar inmediatamente la siguiente pantalla

Presionar OK para aceptar cambios

VISUALIZAR STOCK CENTRO DE DISTRIBUCIN


Para visualizar los stock disponibles del centro de distribucin para los canes DIN-ABC debe simplemente elegir el canal de distribucin asignado, es decir: Canal DIN, Centro de Distribucin La vara (10000).Canal ABC, Centro de Distribucin Vasconia (210619).El proceso de emisin de informe debe ejecutarse segn el siguiente proceso, el cual, se detalla paso a paso.

1er Paso, Seleccionar programa listado de saldos de existencia Reporte

Seleccionar un archivo para generar proceso (no existe el formato, por lo que se tomara el programa RCO)

Aceptar con un ticket Seleccin de Datos

En la pantalla siguiente debe Modificar: Unidad de Negocios (debe indicar la unidad de negocios de la que desea saber el Stock, para este caso, debe considerar (10000 CD Din y 210619 CD Abc). Eliminar la ubicacin RCO con el fin de que muestre todos los productos y ubicaciones que mantenga stock.-

Modificar con la sucursal del CD que requiere

Eliminar la ubicacin RCO, para esto presione al costado Izquierdo de la Y y presione el botn eliminar que esta en la parte superior de la pantalla

Modifique la sucursal CD que desea obtener los saldos de stock.

La pantalla debe quedar similar a la que se muestra a continuacin, la variacin debe estar en el numero de sucursal (10000 DIN o 210619 ABC).

Una vez que la pantalla fue modificado sus datos originales, podr procesar el informe, presionando el botn en donde se indica OK

El ultimo paso, es presionar el botn OK para enviar el archivo al proceso

En informes sometidos, himalaya, podr visualizar el archivo ejecutado, segn muestra el ejemplo que a continuacin se indica: