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MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001: 2004

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001: 2004 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO “VACOUS”S .A Presentado Por: Docente: 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001: 2004 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO “VACOUS”S .A Presentado Por: Docente: 
“VACOUS”S .A
“VACOUS”S
.A

Presentado Por:

Docente:

Acosta linares Aldo A. Cruz llano, Richard Rodríguez Quintana Bryan.

Aula:

138 - C

Martha Avilés Pavón

Ciclo: VI

 
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ÍNDICE

Presentación de la Organización…………………………………………………… 1 .. Introducción…………………………………………………………………………… 3 ...

  • 1. Objetivo y Campo de

Aplicación…………………………………………………4

  • 2. Normas para

Consulta………………………………………………………… 4 ......

  • 3. Términos y

Definiciones……………………………………………………… 4 ......

  • 4. Requisitos del Sistema de Gestión

Ambiental……………………………… 5 ...

  • 4.1. Requisitos Generales……………………………………………………

....

5

  • 4.2. Política Ambiental………………………………………………………….5

  • 4.3. Planificación………………………………………………………………….5

4.3.1.

Aspectos

Ambientales……………………………………………… 8 ..

4.3.2.

Requisitos Legales y Otros

Requisitos……………………………13

4.3.3.

Objetivos, metas y

programas………………………………… 14 ......

  • 4.4. Implementación y operación..............................................................15

4.4.1.

Recursos, funciones, responsabilidades y

autoridad……….… 15 ...

4.4.2.

Competencia, formación y toma de conciencia………….

………18

4.4.3.

Comunicación………………………………………………

….… 19 ....

4.4.4.

Documentación………………………………………………

….… 19 ..

4.4.5.

Control de

Documentos………………………………………….…20

 
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  • 4.4.6. Control

Operativo……………………………………………… … 21

..

..

  • 4.4.7. Preparación y Respuesta ante

Emergencias……………

...

……

..

23

  • 4.5. Verificación………………………………………………………… …… 28

..

..

  • 4.5.1. Seguimiento y

medición…………………………………… …… 28

..

..

  • 4.5.2. Evaluación del cumplimiento

legal………………………… ……29

..

  • 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción

preventiva…… ….29

..

  • 4.5.4. Control de los

registros…………………………………………… 30

..

  • 4.5.5. Auditoria

interna……………………………………………

...

……

..

30

  • 4.6. Revisión por la Dirección....................................................................31

5. Anexos............................................................................................................

.33

Presentación de la Organización.

Vacuos se origino por una sociedad desde el año 1890, año en el que el

Señor Richard Cruz Llano, funda la fabrica especializada en la elaboración de

cerveza en el conocido provincia de Lima, La cual con el paso de los años seria

conocía como “Vacuos”. Las primeras bebidas fueron comercializadas

regionalmente, empezando de esta manera a un ritmo de 12 000 Litros de

cerveza al día. En ese entonces, la fuerza laboral estaba constituida por 35

personas entre empleados y obreros.

El crecimiento vertiginoso de la producción tuvo como soporte la constante

labor de renovación de los equipos de su planta de producción y la ampliación de

 
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la capacidad instalada consiguiendo máquinas para elaborar cerveza de mayor

calidad, llamada "REAL", el cual es el producto emblema de Vacuos; logrando una

bebida agradable al paladar de la población, tratando en lo posible de usar menos

químicos en su elaboración.

En Los últimos años Vacuos expandió su mercado hacia el mundo y

actualmente abastece 10 países de Sudamérica, América Central, El éxito

alcanzado por los productos de exportación, como la Cerveza Real, ha sido por la

calidad asegurada con estrictos controles de fabricación, la facilidad de adaptarse

a las necesidades del cliente con el desarrollo de productos y nuevas marcas.

VISIÓN

Vacuos

será

la

compañía

líder

del

mercado

peruano,

preferida

por

consumidores y proveedores, por el crecimiento del valor de nuestra participación

del mercado a través de nuestro portafolio variado de productos, a la vez

comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

MISIÓN.

1
1

Somos una empresa cervecera por tradición que, a través de la innovación,

persigue diversificar sus mercados, produciendo y comercializando productos de

consumo popular, buscando siempre una rentabilidad sostenida, generando cada

día más valor para nuestros clientes y accionistas, empleados y comunidades a

las que servimos a través de nuestras acciones, enmarcados en los principios de

responsabilidad social, cumplimiento a las leyes y respeto al medio ambiente.

VALORES.

Honestidad.

 
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Lealtad.

Respeto.

Responsabilidad.

Confianza.

Compromiso.

Eficiencia

INTRODUCCIÓN.

2
2

En el proceso de elaboración de nuestro producto hemos observado que los

aspectos más importantes para nuestra empresa son garantizar una excelente

calidad del producto por medio de un riguroso control, minimizando los potenciales

impactos y la optimización proceso de fabricación. La cerveza es una bebida

alcohólica, de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada u otros cereales

cuyo almidón, una vez modificado, es fermentado en agua y frecuentemente

aromatizado con lúpulo. De ella se conocen múltiples variantes con una amplia

gama de matices debidos a las diferentes formas de elaboración y a los

ingredientes utilizados.

 
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Un Sistema de Gestión Ambiental permitirá orientar las decisiones y

esfuerzos, para alcanzar y demostrar un buen desempeño en el campo ambiental,

cumpliendo con la legislación ambiental aplicable y controlando el impacto

ambiental de nuestras actividades, productos y servicios.

Nuestro trabajo está encaminado hacia el proceso productivo debido a su

constante desenvolvimiento, no solo en término de capacidades, sino también en

prioridades principales como son: utilización de energía y materias primas de

forma ecoeficiente. Para ello nos hemos basado en una estructura organizativa

con el compromiso de todos sus colaboradores.

La fabricación de la cerveza Vacuos, pasa por todos los procesos de

industrialización, este proceso se inicia con la transformación de la materia prima

(insumos), siguiendo una secuencia de producción hasta llegar al producto para

consumo humano; en nuestra empresa es importante la capacitación, la aplicación

de los procesos de calidad, se debe en gran parte a la aplicación de los objetivos

trazados para llegar a un nivel de desarrollo sustentable.

En Vacuos aplicamos tecnología mas limpia, el reconocimiento de la

eficacia, eficiencia, elaboración de un diagrama de procesos y comprometidos con

el medio ambiente dando como resultado un producto de calidad al servicio del

consumidor.

  • 1. Objetivo y Campo de Aplicación.

3
3

El objetivo de la implementación de este Manual es el cumplimiento de los

compromisos establecidos en la política ambiental aplicado a toda la organización,

acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001: 2004. El cual permita

a Vacuos la formulación de una política y unos objetivos que tengan en cuenta los

requisitos legales y la información acerca de los aspectos ambientales

significativos.

SGA es aplicable a todas las áreas de la organización, incluso a las actividades

relacionadas con la producción de la cerveza desde el acondicionamiento de

materia prima hasta el producto terminado.

 
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El objetivo es la preservación del medio ambiente, limitar las emisiones

contaminantes y el consumo de las instalaciones y garantizar la seguridad en el

lugar de trabajo.

  • 2. Normas para Consulta.

Este manual se ha desarrollado de acuerdo a las disposiciones contenidas

en la norma ISO 14001-2004.

  • 3. Términos y Definiciones

    • 3.1. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del

sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño

ambiental global de forma coherente con la política ambiental.

  • 3.2. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera,

incluidos el aire, el agua , el suelo, los recurso naturales, la flora , la

fauna , los seres humanos y sus interrelaciones.

  • 3.3. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o

servicios de una organización que puede interactuar con el medio

ambiente.

  • 3.4. SGA: Sistema de gestión ambiental.

  • 3.5. S.A: Sociedad Anónima.

  • 4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

    • 4.1. Requisitos Generales:

4
4

La empresa Vacuos S.A, establece, documenta, implementa un sistema de

gestión ambiental en base a su política ambiental y el alcance establecido, en

busca de la mejora continua de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma

ISO 14001:2004.

  • 4.2. Política Ambiental:

En Vacuos estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestras

operaciones, a prevenir la contaminación y a utilizar adecuadamente la energía y

 
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recursos naturales con la finalidad de minimizar los potenciales impactos, en todas

nuestras operaciones en beneficio a la comunidad, dentro del marco legal

aplicable y los requisitos voluntarios que la empresa adopte. Capacitación

continúa a los colaboradores en técnicas para proteger al medio ambiente y la

constante búsqueda de oportunidades de mejora.

4.3. Planificación.

Procesos:

5
5
Proveedores Requisitos
Proveedores
Requisitos

Proceso de Fabricación de la Cerveza

Clientes Satisfacción Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Ambiental Área de Área Gestión de Gerencia
Clientes
Satisfacción
Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Ambiental
Área de
Área
Gestión de
Gerencia
Administrativa
talentos
Maquinari
Gestión
a
de
Calidad
Cebada.
Lúpulo.
Levadura.
Adjuntos.
Gestión
Ambienta
l
Gestión
Ambient
al
Área
Logística
Cerveza
Gestión
de
Calidad
Área
Área de
Compras
Venta
 
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ELABORACIÓN DE LA CERVEZA.

  • 1. La Producción de Malta Comprende las siguientes operaciones:

Recepción de cebada cervecera

Clasificación y limpieza

Remojado

Germinación

Secado

Pulido, clasificación y limpieza de la malta terminada.

En consecuencia, la malta es el producto resultante de un proceso natural,

durante el cual la cebada sufre cambios en su estructura, aprovechando para ello

la excitación natural de las fuentes de energía que posee. Finalmente, de las

cualidades y tipos de cerveza que se quieren elaborar, depende la forma de

conducción de este proceso de malteado manejando tiempos y temperaturas, de

forma tal que acentúen o atenúen efectos que modifican la estructura química y

caracterizaran la malta resultante.

  • 2. Elaboración del mosto:

La malta previamente molida se empasta con agua apropiada y, con

movimiento, tiempo y temperaturas, se produce la disolución y transformación de

los elementos de la malta consiguiéndose el cambio del almidón, principalmente la

maltosa y de proteínas, en albúminas y aminoácidos necesarios en forma sucesiva

para producir alcohol, gas carbónico y, a través del alimento, la procreación del

vehículo de fermentación, la levadura.

El producto final de esta etapa es el mosto con materias insolubles en

suspensión que se separan por filtración. El líquido filtrado obtenido se hierve y

durante esta operación se dosifica el lúpulo, consiguiendo la esterilización,

lupulado, concentración y coagulación del mosto.

6
6
 
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A posteriori, se produce el enfriamiento del mosto de 100° C a valores entre de 5°

a 12° C en condiciones de esterilidad especial (temperatura adecuada para la

adición de la levadura).

3.Fermentación:

Con el agregado de levadura de cerveza y la consecuente fermentación, se

obtiene el desdoblado de la maltosa del mosto en alcohol y gas carbónico. Este

proceso se divide en dos etapas: fermentación principal y separación de la

levadura en exceso, y posterior fermentación secundaria llegando a la temperatura

de 0° (maduración y saturación natural con gas carbónico). Este proceso se puede

realizar en dos recipientes o en uno sólo (depende del arte de elaboración) y se

integra en más o menos 20 días.

4. Filtración y envasado:

El

producto

de

la

operación sufre una total

eliminación de levaduras y

sustancias proteicas. La cerveza filtrada se envasa en botellas, latas y barriles con

o sin proceso de pasteurización.

El objetivo del proceso de pasteurización es dar larga duración a la cerveza sin

que sufra alteraciones en su color, brillo y gusto.

A esta síntesis conviene agregar dos consideraciones: por un lado, que todos los

productos remanentes del proceso de elaboración son totalmente orgánicos y

ecológicamente degradables, y por otro lado, su aprovechamiento para la industria

de alimentos balanceados o abonos (hez de malta, levadura, barridos de la

limpieza de malta, etc.).

7
7
 
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4.3.1. Aspectos Ambientales.

Identificación de Aspectos Ambientales

   

OPERACIÓN

   

PROCESO

UNITARIAS

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

   

Limpieza

Generación de polvo

Contaminación al aire

Generación de pajas

Contaminación al suelo

   

Contaminación al aire

 

Remojado

Consumo de oxigeno Generación de CO2

Contaminación al aire

 

Consumo de agua

 
   

Agotamiento de R. Hídricos Emisiones de gases al aire

Preparación

 

Germinación

Generación de vapor Generación de residuos

Contaminación al suelo

de la Malta

 

Consumo de energía

Agotamiento de r. Hídricos

 

Tostado

Generación de vapores tóxicos

Contaminación al aire

 

Generación de

 

residuos

Contaminación al suelo

 

Molienda

 

Agotamiento de R. Hídricos

 

Consumo de energía Generación de ruido ambiental

Alteración auditiva

 
 

OPERACIÓN

ASPECTO

 

PROCESO

UNITARIAS

AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

   

Consumo de Energía

Agotamiento de R. hídricos

Centrifugación

generación de residuos

contaminación al aire

Carbonatación

Consumo de Energía

Agotamiento de R. hídricos

 

generación de vertidos

contaminación al agua

Filtración y

Envasado

 

Estabilización

   

microbiológica

Agotamiento de R. hídricos

Consumo de Energía consumo de agua en proceso

alteración en el ecosistema

   

Consumo de energía

Agotamiento de R. hídricos

Envasado

Generación de residuos

contaminación al suelo

Consumo de agua

Agotamiento de r. Hídricos

8
8

Preparación de la Malta

Clientes Satisfacción Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Área Área de Administrat Gestión de Gerenci
Clientes
Satisfacción
Mejora Continua Del Sistema De Gestión De
Área
Área
de
Administrat
Gestión de
Gerenci
iva
talentos
a
Maquinaria
Gestión
de
Calidad
Compra
Cebada
Gestión
Ambienta
l
Área
Logística
Gestión
Ambient
al
Venta
Cerveza
Gestión
de
Calidad
Área
Área de
Compras
Venta
Pedido
Pedido
Proveedores
Requisitos

Preparación del Envasado

Clientes Satisfacción Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Área Área de Administrat Gestión de Gerenci
Clientes
Satisfacción
Mejora Continua Del Sistema De Gestión De
Área
Área
de
Administrat
Gestión de
Gerenci
iva
talentos
a
Maquinar
Gestión
de
ia
Calidad
Cebada.
Compra
Lúpulo.
Levadura.
Adjuntos.
Gestión
Ambienta
l
Área
Logística
Gestión
Ambient
al
Venta
CERVEZ
Gestión
de
Calidad
Área de
Área
Venta
Compras
Pedido
Pedido
Proveedores
Requisitos
 
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Evaluación de Impactos Ambientales

La clasificación de los aspectos ambientales identificados está en función

mencionada:

de la tabla a continuación

Parámetro

Definición

Rango de

Valor

 

Criterio Básico de

 

Calificación

Calificación

 
   

Negativo

-

Corresponde

a

impactos

que

deterioran la condición del medio.

 

Positivo

+

Corresponde

a

impactos

que

Carácter (Ca)

Indica si el impacto es favorable o

implican el mejoramiento condición del medio

de

 

la

perjudicial

Neutro

0

Corresponde

a impactos que

ni

a

priori

afectaran

ni

positiva

ni

negativamente

 

el

componente

afectado.

   

Total

12

Cuando el grado de alteración del entorno es completa

Muy alta

8

Cuando el grado de alteración del entorno es muy significativo

Expresa el

Alta

4

Cuando el grado del alteración del entorno es significativo.

Intensidad (I)

grado de

Media

2

Cuando

el

grado

de

alteración

intensidad del

implica

cambios

notorios

en

 

el

 

elemento

entorno,

pero

dentro

de

rangos

aceptables.

 

Baja

1

Cuando el grado de alteración de la fuente de impacto es pequeño y su condición inicial prácticamente se mantiene.

   

Siempre

8

La probabilidad

en

que

se

Probabilidad

manifiesta el impacto es del 100%

de que suceda

Probable

4

La probabilidad

en

que

se

Probabilidad

el impacto

manifiesta el impacto es de más de

de ocurrencia

bajo condiciones

un 25%

(P)

normales:

Poco probable

1

La probabilidad

en

que

se

manifiesta el impacto es menor al

 

25%

   

Total critico

8

Cuando su efecto va mas allá de la

9
9
 
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Define el área afectada por el

   

empresa.

 

Extensión

impacto con

Extenso

4

Cuando su efecto se verifica dentro

(E)

respecto a su

de toda la empresa.

representación espacial

Parcial

2

Cuando su efecto abarca toda el área de producción.

Puntual

1

Cuando su efecto se da dentro del área de alcance.

Duración

Evalúa el

Permanente

4

El impacto supone una alteración indefinida en el tiempo.

periodo de

Temporal

2

El impacto se manifiesta durante un

(D)

tiempo durante el cual las

plazo determinado y no permanece en el tiempo.

repercusiones ser resentidas

Fugaz

1

El impacto se manifiesta en un lapso de tiempo corto.

   

Acumulativo

4

Es

cuando al pasar del tiempo

el

impacto

van

incrementando

Acumulación

Indica el grado

progresivamente.

de

grado de

 

(Ac)

incremento de

Simple

1

Es

cuando impacto se

da

en

un

los impactos.

determinado tiempo.

 

Reversibilidad

Indica

el

Irreversible

4

Cuando el tiempo de recuperación es de más de 10 años.

tiempo en que

Mediano plazo

2

El tiempo de recuperación es de 1 y

(Rv)

demora

el

10 años.

ambiente en

recomponerse

Corto plazo

1

El tiempo

de

recuperación

es

menor a un año.

 

Una vez el impacto ha sido evaluado en función de cada uno de los criterios antes mencionados se

10
10

determina el grado de importancia

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 Define el área afectada por el empresa. Extensión impacto con

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de los impactos (ANEXO 1) se realizo la

jerarquización, el cual nos permitió identificar el grado de importancia, los mismos que se indican a

continuación:

 
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Importancia del Impacto

Impacto negativo

Impacto positivo

Importancia no significativa

-10 a -14

+10 a +14

Importancia Menor

-15 a -19

+15 a +19

Importancia Moderada

-20 a -24

+20 a +24

Importancia Mayor

-25 a -30

+25 a +30

Fuente:

Elaboración

 

propia.

El

grado

de

importancia

de

los

impactos

identificados según

los rangos establecidos anteriormente son los siguientes:

De acuerdo a la evaluación realizada los aspectos

a considerar para llevar a cabo una adecuada

gestión ambiental son aquellos que representan un grado de importancia menor y moderada, ya que no

se identificó ningún impacto de importancia mayo

PROCESO

 

OPERACIÓN

 

IMPACTO AMBIENTAL

   

UNITARIAS

 

valor

Importancia

                 

Preparación

PROCESO

de la Malta

 

Limpieza

OPERACIÓN

 

Contaminación al aire

IMPACTO

 

-17

Valor

 

Menor

importancia

UNITARIAS

 

Contaminación al suelo

AMBIENTAL

 

-19

 

Menor

   

Remojado

 

Contaminación al aire

Agotamiento de R. hídricos

 

-28

-17

 

Menor

Mayor

Centrifugación

 

Contaminación al aire

 

-17

-15

 

Menor

Menor

 

contaminación al aire

Agotamiento de R. Hídricos

 

-28

 

Mayor

             
       

-28

 

Mayor

 

Carbonatación

Germinación

 

Emisiones Agotamiento de gases de al R. aire hídricos

 

-17

 

Menor

       

-17

 

Menor

 

Contaminación al suelo

Contaminación al agua

 

-19

 

Menor

Filtración y

Envasado

 

Estabilización

Tostado

microbiológica

 

Agotamiento de r. Hídricos

Agotamiento de R. hídricos

 

-28

-28

 

Mayor

Mayor

           
 

Contaminación al aire

 

-17 -17

 

Menor Menor

alteración en el ecosistema

 

Molienda

 

Contaminación al suelo

 

-28

-19

 

Menor

Mayor

   

Agotamiento de R. hídricos

 

-28

   

Agotamiento de R. Hídricos

 

-19

 

Mayor

Menor

 

Envasado

 

Alteración auditiva

contaminación al suelo

 

-22

 

Moderada

 

-28

 

Agotamiento de R. hídricos

11
11
 
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4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos.

ECA del agua

Decreto Supremo Nro. 023-2009-MINAM. Aprueban disposiciones para la implementación de los

estándares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua: Articulo 4°,6°,7°,10° y 11°.

LMP para Aire.

Decreto Supremo N° 003-2008 MINAM (21/Ago./08)"Aprueban Estándares Nacionales de

Calidad Ambiental para Aire"

Resolución Ministerial N° 225-2012-MINAM (Aprueban Plan de Estándares de Calidad

Ambiental y Límites Máximo Permisibles para el Período 2012-2013)

Residuos Sólidos

Ley Nº 27314. Ley General de Residuos Sólidos.

Aprueban el Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos

(24.07.04)

LGA

Ley General del Ambiente LEY Nº 28611

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004. Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso.

4.3.3. Objetivos, metas y programas.

13
13
 
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El establecimiento de objetivos y metas es responsabilidad de la Dirección de la organización, de

acuerdo con el Responsable del SGA y las necesidades y dotaciones presupuestarias de las que se

disponga.

Para fijar objetivos y metas se debe tener en cuenta:

Grado de desarrollo del Plan Director.

Balance de las actividades de conservación, investigación, formación y sensibilización del periodo

anterior.

Cambios y actualizaciones en los requisitos legales y otros requisitos.

Objetivos que no se hayan cumplido en ejercicios anteriores.

Aspectos negativos derivados de los ejercicios de auditoría del SGA.

Aspectos ambientales significativos.

Accidentes o situaciones de emergencia.

Recursos técnicos, económicos y financieros.

Opinión de las partes interesadas.

El Programa de Gestión Ambiental es el documento del SGA donde se recogen los Objetivos y Metas

ambientales. Su función es mantener actualizados los Objetivos y Metas definidos para cada ciclo.

La revisión del Programa de Gestión Ambiental se realiza cuatrimestralmente y comprende:

• Los objetivos ambientales definidos en el periodo vigente, acordes con la Política Ambiental de la

organización de Vacuos.

• Las Metas ambientales acordes con los objetivos.

• Los recursos de que se dispone y el calendario en el que deben ser alcanzados.

• Las asignaciones de responsabilidades para lograr la consecución de objetivos.

Considerando los impactos significativos se establecieron las metas y los objetivos para la determinación

de los programas (anexo 2)

14
14

Aspectos

Impactos

Objetivos

Metas

 
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Implementar un programa de

 

Reducir el Consumo de

Implementar un

control al

contaminación

programa de control

equipo "TOSTADORA"

al aire

Energía en el Proceso de Tostado

al equipo "TOSTADORA"

   

Reducir el consumo de agua en el Proceso de Envasado

Implementar un sistema cerrado de

Consumo de

refrigeración en los

Agua (Durante

Agotamiento de

R. hídricos

túneles

 

de

el envasado) en la empresa

pasteurización.

"VACOUS S.A"

 

Reutilizar

el

agua

para

la

devolución

al pasteurizador.

 
  • 4.4. Implementación y operación :

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

Organigrama

La organización se asegura de la disponibilidad de los recursos esenciales que permiten establecer,

implementar y mantener y mejorar el SGA, para lo cual la estructura organizativa se estructura de la

siguiente manera:

15
15
 
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Asesoría Jurídica: tiene como objeto el asesorar la empresa en sus temas legales y resolver asuntos

de materia legal en materia legal

en cualquiera de las ramas del Derecho para ayudar a dilucidar y

16
16

resolver cualquier asunto que pueda ser perjudicial para la empresa.

Área de Administración: Tiene como fin de conservar, registrar documentos importantes para la

organización sean resoluciones, acuerdos, notificaciones, etc.

Área de Producción: Área fundamental de la empresa encargada en la preparación de malta,

maceración, cocción, fermentación, filtrado y envasado de la cerveza “REAL”

 
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Área de Logística: Área encargada en mantener almacenado el producto manteniéndolo conservado

y velando por su calidad

Área de Marketing: Área encargada en análisis del mercado y de aplicación de estrategias para la

aceptación de nuestros productos en nuevos mercados

Área de Distribución: Área encargada en el abastecimiento de nuestros clientes de mayor a menor

escala

Área de RRHH: Área encargada el desarrollo del capital humano, además de llevar a cabo de

reclutamiento de nuevos talentos humanos como la capacitación en nuestros distintos tipos de

procesos materiales necesarios en el desarrollo de todos sus procesos relacionándolo con el aspecto

económico.

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

17
17

Personal recibe una formación ambiental adecuada y toma conciencia de la importancia del proceso

que se inicia con la implantación y seguimiento del SGA. Para ello, se identificarán necesidades según

puestos de trabajo.

La formación es de aplicación a toda persona cuya labor pueda tener un impacto sobre el medio ambiente.

Los objetivos que deben cumplirse en materia de formación son:

  • 1. Explicar qué es un Sistema de Gestión Ambiental.

  • 2. Dar a conocer la importancia del cumplimiento de la Política

Ambiental de la organización Vacuos, el SGA, y sus procedimientos y requisitos.

 
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4. Informar de las consecuencias de las posibles faltas de seguimiento de los procedimientos u otros

requisitos del SGA.

5. Impartir una formación ambiental básica, orientada a las buenas prácticas (reciclaje, disminución de

consumo de agua, electricidad, papel, etc.)

Los siguientes grupos de personal recibirán formación según el papel que desempeñan en organización

Vacuos:

Área de RRHH

Área de Administración

Área de Logística

Área de Producción

A si mismo se verificará los resultados de la capacitación, mediante una evaluación que se realizará

a los empleados para medir el grado de asimilación de los mismos. (Programa de capacitación y

evaluación – ANEXO 3).

4.4.3. Comunicación.

18
18

El proceso y seguimiento del SGA generará un flujo de información y comunicación tanto externa

como interna. Los boletines y el correo interno y externo, así como el electrónico serán empleados como

vías de comunicación.

En los estantes de anuncios de los centros de trabajo de la Administración de la organización Vacuos se

expondrán las noticias y comunicaciones referidas al SGA.

Las reuniones periódicas y encuentros formativos también servirán como punto de encuentro e

intercambio de novedades relacionadas con el SGA.

El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, estará en contacto directo con el personal

administrativo para la actualización continua de registros del SGA (facturas, consumos, correo, partes de

vehículos, etc.) y con el de mantenimiento (cantidades de residuos recogidas, registro horas de

funcionamiento de equipos e instalaciones, etc.)

Se comunicarán los requisitos del SGA a proveedores y subcontratistas.

Comunicación interna: Comunicados oficiales, correo electrónico, tablones de anuncio, oficios,

reuniones, folletos, boletines, etc.

 
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Comunicación externa: Comunicados oficiales, medios de comunicación, folletos, correo postal y

electrónico, boletines.

  • 4.4.4. Documentación.

La

documentación

del

SGA

de

la

organización

Vacuos,

está

estructurada

según

se

describe

a

continuación:

 

1. Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la organización Vacuos.

Es el documento que aquí se presenta y que comprende en general:

Política Ambiental, Objetivos y Metas

Características y alcance del SGA

Principales elementos del SGA

Asignación de responsabilidades relacionadas con el SGA

Relación entre los aspectos ambientales directos e indirectos y las actividades

Métodos de control operacional y seguimiento y medición.

19
19

2. Procedimientos:

Tratan de normalizar y documentar los procesos y actividades desarrolladas por la Administración

de la organización Vacuos.

Procedimientos Generales: Son documentos de contenido genérico que desarrollan puntos

del Reglamento. En ellos se establecen los métodos de actuación, los responsables de

llevarlos a cabo, los medios necesarios, los requisitos que se deben cumplir y los registros

que se generan.

Procedimientos Específicos: Son documentos que aplican exclusivamente a la

Administración de la organización Vacuos relacionados con las actividades de control

operacional y seguimiento y medición de los aspectos ambientales. Describen las pautas a

seguir, los criterios de actuación y las responsabilidades asociadas a ellos. Se han elaborado

y codificado según el Procedimiento de Elaboración y Control de la Documentación.

Registros del SGA: son aquellos que presentan resultados obtenidos o proporcionan

evidencia de las actividades desempeñadas por la Administración de la organización Vacuos

 
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A continuación se describen los criterios aplicados por la Administración de la organización Vacuos, para

llevar a cabo el control de todos los documentos relacionados con el SGA.

Control de documentos Físicos

El control de la documentación debe realizarse mediante el establecimiento de procedimientos

20
20

documentados que regulen su elaboración, codificación, revisión, aprobación, distribución, modificación y

archivo.

Se establecerán mecanismos para identificar aquellos documentos de origen externo necesarios para el

funcionamiento del SGA.

La documentación generada por el proceso de implantación y funcionamiento del SGA es archivada en el

Archivo General de las Oficinas (Área Administración)

Administrativas de organización Vacuos.

De igual forma, digitalmente está disponible en Uso General, en la carpeta Sistema Gestión Ambiental.

Control de documentos virtuales

La creación de un archivo PDF. Código……….PRO-EL-0012

Archivar documentos en un archivo Zip……… PRO-EL-0013

Trasladar los documentos a un medio de almacenamiento extraíble

...

PRO-EL

0014

Respaldar los documentos en un CD o DVD…. PRO-EL-0015

Contratar compañías que proporcionan el servicio de almacenamiento de archivos en su servidor

…………… PRO-EL-0016

..

4.4.6. Control Operativo.

Es necesario detallar en los procedimientos específicos la sistemática para identificar, planificar y revisar

las operaciones y actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos, tanto para describirlas

documentalmente, como para realizarlas correctamente.

Esta identificación y descripción asegura que estas actividades se efectúen bajo las siguientes

condiciones:

1. Se realizan siguiendo los procedimientos documentados establecidos con el fin de cubrir situaciones en

las que su ausencia puede llevar a desviaciones de la Política Ambiental, los objetivos y de las metas

ambientales.

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  • 2. Se establecen criterios operacionales para su ejecución compatibles con una correcta gestión ambiental

y con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

  • 3. Se establecen y mantienen al día los procedimientos relativos a los aspectos ambientales significativos

relacionados con las actividades cuya gestión corresponde a la Administración de la organización Vacuos

comunicando los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas.

Los procedimientos específicos que se han establecido en la organización Vacuos, para controlar

aspectos ambientales directos, indirectos y potenciales son los siguientes:

Procedimientos Generales

Procedimientos Generales

  • 1. Procedimiento de Elaboración y control de la documentación (PG-001)

  • 2. Procedimiento de Objetivo, metas y programa de gestión ambiental (PG-002)

  • 3. Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos ambientales (PG-003)

  • 4. Procedimiento de Identificación, registro y evaluación de requisitos legales (PG-004)

  • 5. Procedimiento de Formación (PG-005)

  • 6. Procedimiento de Comunicación (PG-006)

  • 7. Procedimiento No Conformidad, acción correctora y preventiva (PG-007)

  • 8. Procedimiento de Control de los registros (PG-008)

  • 9. Procedimiento de Auditoría Interna (PG-009)

    • 10. Procedimiento de Control operacional, seguimiento y medición (PG-010)

    • 11. Procedimiento de Planes de emergencia y capacidad de respuesta (PG-011)

    • 12. Procedimiento de Elaboración del Manual del SGA (PG-012)

    • 13. Procedimiento de Revisión por la dirección (PG-013)

Procedimientos Específicos

  • 1. Procedimiento de control de consumos (PE-001)

  • 2. Procedimiento de control de emisiones (PE-002)

  • 3. Procedimiento de control de ruidos (PE-003)

  • 4. Procedimiento de control de vertidos (PE-004)

  • 5. Procedimiento de control de residuos (PE-005)

22
22
  • 6. Procedimiento de control de equipos e instalaciones (PE-006)

  • 7. Procedimiento de control de acceso de visitantes y evaluación de capacidades

(PE-007)

 
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La empresa Vacuos se asegura del correcto estado de mantenimiento de los equipos e instalaciones

que puedan provocar un impacto ambiental significativo mediante los Planes específicos existentes.

4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias.

La finalidad de este apartado es definir qué sistema tiene la Administración organización Vacuos para

identificar incidentes o accidentes potenciales y situaciones de emergencia y, en su caso, como actuar

para prevenir posibles impactos negativos en el medio ambiente.

Serán consideradas todas las actividades, instalaciones o servicios en las que pudiera darse esta

situación.

Se considerarán:

Incendios en la infraestructura e instalaciones.

Vertidos accidentales.

Sismos

Inundaciones de instalaciones

Emisiones accidentales por roturas o fugas

Otras situaciones que pudieran darse

La información para establecer cuando una actividad puede dar origen a un incidente o accidente se

puede extraer de:

Incidentes/Accidentes ocurridos con anterioridad

No Conformidades detectadas

23
23

Para cada acción susceptible de provocar impactos ambientales significativos se establece una

metodología de actuación.

PLAN DE CONTINGENCIA

Planificar, organizar y orientar las formas de trabajo consiente para la prevención, preparación y mitigación

ante posibles situaciones de derrames de aguas residuales, incendios y deslizamientos a fin de evitar

daños a los recursos humanos, medio ambiente y materiales.

Definiciones.

 
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Accidente: Es un evento imprevisto e indeseable el cual resulta en un daño a la persona, al patrimonio o

impacto al medio ambiente.

Brigada De Emergencia: grupo de colaboradores de la empresa debidamente entrenados para atenuar

las situaciones de emergencia.

Emergencia: Combinación de hechos que resultan en defectos en los equipos, fallas de control en los

procesos, fenómenos naturales o errores humanos que pueden causar explosiones, choques involuntarios

provocando derrumbes que involucren lesiones, daños a la propiedad, el medio ambiente e incluso la

comunidad.

Parada De Emergencia: Parada de cualquiera de las actividades que se están ejecutando después de la

comunicación a través de la alarma sonora por medio de la radio

24
24

Punto De Encuentro: Zona localizada en un lugar seguro, previamente establecido establecida por la

administración cuyo objetivo es quedarse y contar con los empleados hasta que la situación d emergencia

sea controlada.

Procedimiento De Abandono Del Área: Medidas que se adoptan para el abandono seguro tanto de los

empleados como de los contratistas y visitantes de modo que no se produzcan incidentes durante una

emergencia.

Salida De Escape: Camino seguro entre la estación de trabajo al punto de encuentro.

Simulacros: De acuerdo con las características del trabajo deben disponerse escenarios de simulación de

medidas de emergencia.

El simulacro debe de realizarse como sigue:

Se debe realizar periódicamente, a intervalos de no menos de dos años.

Debe de ocurrir sin previo aviso de las fechas y horas.

Debe de existir registro (foto y evaluación) de los resultados obtenidos con el tiempo medido de

abandono y de la verificación del cumplimiento en la aplicación de los procedimientos, con el

informe final las recomendaciones para la mejora.

 
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Procedimiento de Emergencia Contra Incendios

 

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EMERGENCIA POR INCENDIOS

   

EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO-HERRAMIENTA

 

OBJETIVO

Extintores portátiles

Sirena-alarma-

Poner en marcha el

 

EPP

silbatos

conjunto de acciones

 

Botiquín de

coordinadas, de

primeros Auxilios

manera de evitar

 

pérdidas humanas y

materiales, ante un

incendio

 

QUE HACER

 

COMO HACERLO

PUNTOS CLAVES

 

(Pasos en secuencia)

(Instrucciones)

(Procedimiento de

 

Seguridad)

•Dar la “VOZ DE

•El personal del área

•Comunicará a los

 

ALERTA”

brigada de apoyo dará

demás operarios

• Mantener siempre la

aviso

• Supervisor de

calma

de la emergencia

Servicios deberá

• Detener y apagar

mediante el toque de

cortar la energía

equipos

la alarma

eléctrica

en el área

• Tratar de sofocar

• Evitar correr y gritar

afectada, si fuera

 

(apagar) el fuego con el

• Utilizar los extintores

necesario de toda la

equipo contra

portátiles ubicados

Cervecera

incendios

en cada área

Procedimiento de Emergencia en Caso de Sismo

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26
 
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EMERGENCIA EN CASO DE SISMOS

 

EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO-HERRAMIENTA

 

OBJETIVO

Avisos y señales de

Sirena-alarma-

Proteger al personal

seguridad

silbatos

ante un movimiento

Zonas de seguridad y

Botiquín de

 

telúrico,

evacuación

primeros auxilios

evitando de que este

siniestro provoque

incendio u otro desastre

 

QUE HACER

 

COMO HACERLO

PUNTOS CLAVES

(Pasos en secuencia)

(Instrucciones)

(Procedimiento de Seguridad)

•Mantener siempre LA

•Evitar correr, gritar y

•Brigada de Apoyo

CALMA

hacer laberinto

(Evacuación) se

• Evacuar a lugares

• Seguir las señales de

encargará de dirigir al

seguros

evacuación (salidas)

personal hacia las

• Apagar equipos

utilizando sólo las

zonas de seguridad

• Por ningún motivo trate

puertas

• El Supervisor de

de retornar al área de

• Reunirse y mantenerse

Seguridad deberá

trabajo

siempre en las zonas de

cortar la energía

• Auxiliar al personal que

seguridad señaladas

eléctrica

resultase afectado

• Trasladar heridos hacia

• Colocarse entre

• Permanecer siempre

las zonas de seguridad

muros, columnas y

alerta para cualquier

• Revisar estructuras,

debajo de las puertas

indicación

equipos, maquinarias,

• Brigada de Primeros

• Pasado el siniestro

Tuberías, etc.

Auxilios atenderá

pasar revista de las

• El secretario de SSOMA

heridos en las zonas

instalaciones antes de

dará aviso a Defensa Civil

de seguridad

volver a la actividad

Normal.

4.5. Verificación

El propósito del presente apartado es definir los procedimientos establecidos en la empresa Vacuos para

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controlar y medir de forma regular las características clave de las operaciones y actividades que pueden

tener un impacto ambiental significativo.

Con dichos procedimientos queda asegurado el registro de:

La información de seguimiento y medición del funcionamiento

 
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Los controles operacionales relevantes

 

La conformidad con los objetivos y metas ambientales

4.5.1. Seguimiento y medición