PROCEDIMENTODOCUMENTADO

NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS

REVISO
N.
01

DATA
11/09/2011

CAPITULO

DESCRIODAREVISO
Versoinicial

LISTADEDISTRIBUIO
DATA
11/09/2011

DESTINATRIO
Todososcolaboradores,fornecedores,clienteseoutrosinteressados,atravsdosistemainformticodoSGQ

ELABORADO:

VERIFICADO:

APROVADO:

PauloMargalhau

PauloMargalhau

PauloMargalhau

AGOSTO,2011

ORIGINALRUBRICADO

AGOSTO,2011

ORIGINALRUBRICADO

AGOSTO,2011

ORIGINALRUBRICADO

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PREVENTIVAS

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NDICE
1. OBJECTIVO....................................................................................................................................................5
2. MBITO........................................................................................................................................................5
3. DOCUMENTOSDEREFERNCIA....................................................................................................................5
4. ABREVIATURASEDEFINIES......................................................................................................................5
4.1ABREVIATURAS.............................................................................................................................................5
4.2DEFINIES..................................................................................................................................................5
5. PROCESSO.....................................................................................................................................................6
5.1 FLUXOGRAMA.......................................................................................................................................6
5.2 NOCONFORMIDADESEPOTENCIAISNOCONFORMIDADES..........................................................6
5.3 DESENCADEAMENTODASACESCORRECTIVASE/OUPREVENTIVAS..............................................7
5.4 IMPLEMENTAO.................................................................................................................................7
5.5 ACOMPANHAMENTOEFECHO.............................................................................................................7
5.6 ARQUIVO...............................................................................................................................................7
5.7 REVISODOPROGRAMADEGESTODAQUALIDADE........................................................................7
6. DOCUMENTOSASSOCIADOS........................................................................................................................8

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1.

OBJECTIVO

Esteprocedimentotemporobjectoestabelecerametodologiaaseguirnadetecodenoconformidades
e para se definir e controlar as aces correctivas e preventivas de modo a se eliminarem e/ou
minimizarem os desvios detectados aos requisitos e especificaes do sistema de gesto da qualidade,
proporcionandoamelhoriadoseudesempenho.
2.

MBITO

Esteprocedimentoaplicaseatodaaorganizao.
3.

DOCUMENTOSDEREFERNCIA

documentoderefernciaparaopresenteprocedimento,aNPENISO9001:2008.
4.

ABREVIATURASEDEFINIES

4.1 ABREVIATURAS

GQGestordaqualidade

SGQSistemadegestodaqualidade

4.2 DEFINIES
NOCONFORMIDADE:Nocumprimentodeumobjectivoestabelecido.
CORRECO: Aco desencadeada para tratar uma no conformidade com o objectivo de repor a sua
conformidadecomoqueestestabelecidonorespectivoprocedimento.
ACO CORRECTIVA: Aco que visa eliminar a causa de uma no conformidade ou de qualquer outra
situaoinadequada.
ACOPREVENTIVA:Acoquevisaeliminaracausadeumapotencialnoconformidadeoudequalquer
outrasituaoinadequada,demodoaevitarqueestasocorram.

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5.

PROCESSO

5.1 FLUXOGRAMA

5.2 NOCONFORMIDADESEPOTENCIAISNOCONFORMIDADES
Sempre que no mbito da actividade e/ou processos do SGQ da organizao forem detectadas no
conformidades e/ou potenciais no conformidades, as mesmas sero comunicadas ao GQ atravs do
registadoeenviodoimpressoIM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS.

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5.3 DESENCADEAMENTODASACESCORRECTIVASE/OUPREVENTIVAS
As aces a desenvolver de modo a eliminar as causas de no conformidades ou potenciais no
conformidadesdevemseradequadasdimensodosproblemas.
5.4 IMPLEMENTAO
responsvel pela implementao das medidas correctivas e/ou preventivas, o responsvel pelo sector
ondeseverificaramasnoconformidadese/oupotenciaisnoconformidades,ficandoestenapossedos
originaisdetodososdocumentoseregistosrelacionadosataofimdoprocesso.
OGQasseguraraactualidadedainformaodeumalista(IM8.5.0.2LISTADEOCORRNCIAS)apartirda
qualcontrolaroestadodecadaocorrnciaregistada.
5.5 ACOMPANHAMENTOEFECHO
Aimplementaodasacescorrectivaspodedesencadearacespreventivas,sendoessefactotambm
registadoatravsdoimpressoIM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS.
CabeaoGQdarporencerradooprocessoapsverificaraeficciadasacesimplementadasediligenciar
juntodoresponsvelpelaimplementaoaassinaturadorespectivorelatrio.
5.6 ARQUIVO
Todos os originais dos documentos e registos que acompanharam o desencadeamento e implementao
dasacescorrectivasepreventivasserumavezoprocessoconcludo,entreguedevidamentecompilado
ao GQ por forma a este proceder ao seu arquivo por um perodo nunca inferior a trs anos. O processo
entregue conter um ndice com todos os documentos e registos e ser acompanhado do IM 4.2.3.3
PROTOCOLODEENTREGADEDOCUMENTOS.
5.7 REVISODOPROGRAMADEGESTODAQUALIDADE
Se,emsequenciadaanlisedeumadeterminadaocorrnciaseconcluirqueaimplementaodasmedidas
correctivas e/ou preventivas forem demasiado complexas e/ou dispendiosas, dever ser realizado pelo
responsvel do sector onde foi detectada a no conformidade/potencial no conformidade um plano de
aco que uma vez revisto pelo GQ ser apresentado ao representante da gesto a quem caber a sua
aprovao.

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Estes planos devem ser consistentes e coerentes com a capacidade de execuo da organizao e
constitudos,quandoaplicvel,pelosseguintesitens:

6.

Descriodasituaoedaproposta;

Actividadesnecessriasparaaconcretizaodaproposta;

Responsveispelasacesadesencadear;

Calendarizaodasactividades;

Quantificaodosrecursosnecessrios;

Responsvelpeloplanodeaco;

Responsvelpelaverificaodoplanodeaco;

Responsvelpelaaprovaodoplanodeaco.

DOCUMENTOSASSOCIADOS

IM4.2.3.3PROTOCOLODEENTREGADEDOCUMENTOS

IM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS

IM8.5.0.2LISTADEOCORRNCIAS

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