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DIRECCIN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL FORMATO AUDITORIA DE PERMISOS DE TRABAJO EN FRO Y CALIENTE En caso de cualquier duda consulte el Manual de Permisos

de Trabajo ECP-DRI-M-001. rea Auditada: Auditado Por : DA Fecha : Permisos Auditados (RAM): Auditores (Nombre y rea) Responsable del rea: Descripcin del Trabajo: MES AO Tipo de Permiso: Dependencia o Empresa Ejecutora: Contacto por el rea: ACT: 2

ECP-DRI-F-019 1/1 8/6/2007

(A) En esta columna se coloca 1 si la respuesta es afirmativa 0 si es negativa. (*) En caso de ser afirmativa la respuesta, se penaliza tambin la auditoria de Permisos de Trabajo. CRITERIO PESO CALIFICAC IN (A) RESULTAD O Peso X Calificacin

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1 1.1

1.2

1.3

1.4

AUDITORA PERMISOS DE TRABAJO PLANEACIN DEL TRABAJO a. El ATS o el 3 Qu se elabor con anticipacin (al menos un turno antes)? b. La valoracin RAM del permiso es correcta y fue definida desde la planeacin? Existe un listado valorado de trabajos semanales aprobado por el Coordinador de c. Operaciones? Las secciones A y B del formato de permiso fueron diligenciadas adecuada y d. oportunamente por la dependencia ejecutora? DOCUMENTACIN a. Los campos del formato del permiso estn total y correctamente diligenciados? b. Se adjunt el ATS o el 3 Qu de acuerdo con la norma? c. Las revalidaciones se estn haciendo siguiendo los requisitos de la norma? Se dispone y utiliza adecuadamente el plot-plan con los permisos de trabajo d vigentes? El paquete con la copia del permiso en cartulina y los documentos adjuntos se e. encuentra ubicado en el sitio de trabajo y est protegido adecuadamente con plstico hermtico y transparente? CERTIFICADOS DE APOYO Se adjuntaron y diligenciaron adecuadamente los certificados de apoyo que aplican a. segn el trabajo? b. Los requerimientos de los certificados de apoyo se estn cumpliendo? CIERRE DE PERMISOS a. Estn debidamente cerrados? (revisar 3 permisos del archivo del ltimo mes) b. Las condiciones de limpieza y de seguridad estn acordes con el cierre de permisos?

5 5 10 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 15 10 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.5

PRUEBAS DE GAS a. La prueba de gas se realiz por personal calificado? b. c. Se est cumpliendo con la frecuencia establecida para realizar la prueba de gas? El equipo detector de gas tiene calibracin vigente? SUSPENSIN DEL TRABAJO El trabajo fue suspendido por fallas en la aplicacin del Manual de Permisos de Trabajo? Si la respuesta es afirmativa coloque cero (0) como calificacin. Si la respuesta es negativa coloque uno (1). TOTAL AUDITORA PERMISOS DE TRABAJO

1.6 a.

100

2 a. b. c. d. 2.1 a.

AUDITORA ANLISIS DE RIESGOS El documento de anlisis de riesgos est aprobado por la instancia correcta? (verificar que la aprobacin tenga nombre, firma, registro y cargo del funcionario autorizado) Se incluyeron todos los riesgos de acuerdo con el trabajo? Se incluyeron controles preventivos, protectivos y reactivos? Los ejecutores del trabajo conocen el anlisis de riesgos realizado ? Se est cumpliendo el 100% de los controles recomendados en el anlisis de riesgos, el permiso de trabajo y los certificados de apoyo? Son efectivos dichos controles? SUSPENSIN DEL TRABAJO El trabajo fue suspendido por fallas en el anlisis de riesgos? (*) Si la respuesta es afirmativa coloque cero (0) como calificacin. Si la respuesta es negativa coloque uno (1). TOTAL AUDITORA ANLISIS DE RIESGOS AUDITORA SISTEMA AISLAMIENTO SEGURO a. b. c. d. e. La seleccin de la categora de aislamiento se efectu con suficiente anticipacin? Se seleccion adecuadamente la categora de aislamiento? Se aplicaron correctamente los mecanismos de bloqueo y tarjeteo de la fuente primaria de energa?(energa elctrica, bateras, vapor, hidralica, neumtica, gravedad etc.) Se aplicaron correctamente los mecanismos de bloqueo y tarjeteo en el proceso? Existe un esquema de los puntos de aislamiento debidamente diligenciado? SUSPENSIN DEL TRABAJO El trabajo fue suspendido por fallas en el sistema de aislamiento seguro? (*) Si la respuesta es afirmativa coloque cero (0) como calificacin. Si la respuesta es negativa coloque uno (1). TOTAL AUDITORA SISTEMA AISLAMIENTO SEGURO AUDITORA ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL La seleccin del Equipo de Proteccin Personal es la adecuada de acuerdo con el trabajo a ejecutar? Se estn utilizando los EPP seleccionados en el permiso de trabajo? Todo el personal que se encuentra en el rea utiliza los EPP requeridos? SUSPENSIN DEL TRABAJO El trabajo fue suspendido por fallas en el uso de los EPP? (*) Si la respuesta es afirmativa coloque cero (0) como calificacin. Si la respuesta es negativa coloque uno (1). TOTAL AUDITORA ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL AUDITORA REGLAS FUNDAMENTALES a. Se cumple la regla "Est prohibido fumar dentro de las instalaciones industriales de la Empresa"? Se cumple la regla "Ninguna persona puede ingresar celulares, buscapersonas o rados de comunicacin encendidos en las instalaciones industriales, si estos no son a prueba de explosin"? Se cumple la regla "Est prohibido el ingreso de cmaras fotogrficas y/o de video, salvo que sea autorizado por el coordinador de planta. Para su utilizacin en reas operativas se requiere un permiso en caliente"? Se cumple la regla "Toda persona dentro de las instalaciones de Ecopetrol debe portar su identificacin en un lugar visible"? SUSPENSIN DEL TRABAJO El trabajo fue suspendido por fallas en el cumplimiento de las reglas fundamentales? (*) Si la respuesta es afirmativa coloque cero (0) como calificacin. Si la respuesta es negativa coloque uno (1). TOTAL AUDITORA REGLAS FUNDAMENTALES X 5 20 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0

X 100

0 X

X X

3.1 a.

X 100

0 X

X X

0
0 0 0

4 a b. c 4.1 a

30 40 30

0 0 0

X 100

0 X

X X

0
0

25

b.

25

c.

25

d. 5.1

25

a.

100
ASPECTOS POSITIVOS

INFORME FINAL DE AUDITORA

ASPECTOS POR MEJORAR 1. PERMISOS DE TRABAJO:

2. ANLISIS DE RIESGOS:

3. AISLAMIENTO SEGURO:

4. ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL:

5. REGLAS FUNDAMENTALES:

FIRMA AUDITOR PRINCIPAL

FIRMA AUDITADO / RESPONSABLE DEL REA

(Nombre, Registro o CC, Cargo y Firma)

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