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EHP4 for SAP ERP 6.

0 Maro 2010 Portugus

Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109)


Procedimento do processo empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

SAP Best Practices

Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

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cones
cone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendao Sintaxe Processo Externo Processos Empresariais Alternativos / Deciso e Escolha

Convenes tipogrficas
Estilo de letra Texto de exemplo Descrio Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes. Referncias a outra documentao. Texto de exemplo TEXTO DE EXEMPLO Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e tabelas. Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios, nomes de programas, cdigos de transaes, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE. Sada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretrios, mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como nomes de ferramentas de instalao, atualizao e banco de dados. Teclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como F2) ou a tecla ENTER. Entrada exata do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra no sistema exatamente como aparecem na documentao.

Texto de exemplo

TEXTO DE EXEMPLO

Texto de exemplo

<Texto de exemplo> Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas adequadas.

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ndice
Objetivo.................................................................................................................................................5 Pr-requisitos........................................................................................................................................5 Dados mestre e organizacionais........................................................................................................5 Condies empresariais....................................................................................................................9 Funes.............................................................................................................................................9 Etapas preliminares.........................................................................................................................10 Tabela Sntese do processo................................................................................................................12 Etapas do processo.............................................................................................................................13 Verificao da administrao de crdito para ordens do cliente......................................................13 Cotao (opcional)...........................................................................................................................13 Entrada de ordens do cliente...........................................................................................................14 Administrao de crditos, revisar ordens do cliente bloqueadas...................................................17 Processamento da remessa............................................................................................................17 Criao de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto.........................................................................19 Verificar lotes...................................................................................................................................21 Atribuir nmeros de srie.................................................................................................................23 Picking.............................................................................................................................................24 Registrar sada de mercadorias.......................................................................................................25 Faturamento.....................................................................................................................................28 Nota Fiscal.......................................................................................................................................30 Processos subseqentes....................................................................................................................32 Anexo..................................................................................................................................................33 Estorno das etapas do processo......................................................................................................33 Relatrios SAP ERP........................................................................................................................35 Formulrios utilizados......................................................................................................................36 Perguntas mais freqentes..............................................................................................................37

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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito Objetivo


Este cenrio descreve toda a seqncia de processos de um processo de vendas standard com um cliente (venda de estoque). O processo empresarial engloba todas as etapas, desde a criao da ordem at a compensao da conta do cliente depois do recebimento do pagamento. O processo comea com a criao de uma ordem do cliente standard. Dependendo do cliente e do material, ocorrem vrios eventos especiais durante a entrada da ordem, como determinao do preo de cliente/material, concesso de descontos aplicveis, verificao de disponibilidade de materiais e verificao do histrico de crditos do cliente. Tambm verificado se h material suficiente no depsito requerido. Se no houver, ocorrer uma movimentao de estoque. Depois disso, as notas de picking so geradas para que os encarregados do depsito disponibilizem os produtos para remessa ao cliente. Aps a realizao do picking, a quantidade remetida fisicamente deve ser registrada no sistema para garantir que no haja diferenas entre a ordem do cliente e o documento de remessa. No caso de diferenas reais, elas tambm podem ser documentadas, assegurando lanamentos corretos. Aps a concluso do picking, o encarregado do depsito precisar liberar o estoque sistematicamente. Esse procedimento representa o registro real da quantidade fsica que est sendo remetida ao cliente. Isso resulta no registro do custo de mercadorias vendidas na contabilidade financeira. Depois que o estoque liberado, a remessa pode ser faturada e a receita e o custo de mercadorias vendidas so registrados na contabilidade interna. Essa etapa significa o fim da transao comercial em Vendas e Distribuio.

Pr-requisitos
Dados mestre e organizacionais
Valores standard do SAP Best Practices Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementao, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes. Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que voc percorra as etapas do processo deste cenrio.

Dados mestre adicionais (Valores propostos) Voc pode testar o cenrio com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas caractersticas.

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Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus prprios dados mestre Voc tambm pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informaes sobre como criar dados mestre, consulte a documentao Procedimentos de dados mestre. Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento: Dados mestre / organizacionais Material Valor H11 Detalhes de dados mestre / organizacionais Produto comercializvel para negociao normal (planejamento MRP) sem n de srie; sem lote Material H12 Produto comercializvel para negociao normal (MRP de ponto de reabastecimento) sem n de srie; sem lote Material H20 Produto comercializvel para negociao normal (MRP de ponto de reabastecimento) com n de srie, sem lote Use somente se voc tiver ativado o building block Administrao de nmeros de srie (126). Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares. Use somente se voc tiver ativado o building block Administrao de lotes (117). Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares. Use somente se voc tiver ativado o building block Administrao de lotes (117). Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares. Use somente se voc tiver ativado o building block Administrao de lotes (117). Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares. Comentrios Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares.

Material

H21

Produto comercializvel para negociao normal (MRP de ponto de reabastecimento) sem n de srie; administrado em lotes (data de vencimento)

Material

H22

Produto comercializvel para negociao normal (MRP de ponto de reabastecimento) sem n de srie; administrado em lotes (estratgia FIFO)

Material

F29

Produo para estoque de produto acabado para indstria de processo

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Dados mestre / organizacionais

Valor

Detalhes de dados mestre / organizacionais (planejamento PD) sem n de srie; com lote (data de vencimento)

Comentrios Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares. Use somente se voc tiver ativado o Building Block Administrao de nmeros de srie (126). Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares. Voc pode testar o cenrio utilizando outro cliente nacional.

Material

F126

Produo para estoque de produto acabado para manufatura discreta (planejamento PD) com n de srie; com/sem lote (estratgia FIFO)

Emissor da ordem

100003

Cliente nacional 03

Recebedor da mercadoria Pagador Centro Depsito Local de expedio Organizao de vendas Canal de distribuio Setor de atividade N do depsito WM

100003 100003 1000 (1100) 1030 / 1040 (1130 /1140) 1000 (1100) 1000 10 10 110 (120)

Cliente nacional 03 Cliente nacional 03 WM enxuto/sem WM enxuto

Em substituio aos dados mestre acima, utilize os seguintes dados abaixo para realizar testes de impostos especficos nesse cenrio. Substituio Tributria: Dados mestre / organizacionais Material Emissor da Ordem Centro Cdigo de Imposto Valor H12 100013 1000 I4 Industrialization: ICMS + IPI Esse campo dever ser + S.T. + PIS + COF +: ICMS alterado manualmente em + S.T. Detalhe do Item, pasta Pas Cliente Exc. SubTrib Detalhes de dados mestre / organizacionais Comentrios

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ICMS: Dados mestre / organizacionais Material Emissor da Ordem Centro Cdigo de Imposto Valor H12 100012 1000 I3 Industrialization: ICMS + IPI + PIS + COF + WHT Cliente Exc. ICMS Detalhes de dados mestre / organizacionais Comentrios

Zona Franca: Dados mestre / organizacionais Material Emissor da Ordem Centro Cdigo de Imposto Valor H12 100015 1000 Z1 Industrialization: ICMS Esse campo dever ser alterado manualmente em Detalhe do Item, pasta Pas Cliente Exc. ZF Detalhes de dados mestre / organizacionais Comentrios Por exemplo, pois determinado pelo cliente

IPI: Dados mestre / organizacionais Material Emissor da Ordem Centro Cdigo de Imposto Valor H12 100011 1000 I3 Industrialization: ICMS + IPI + PIS + COF + WHT Cliente Exc. IPI Detalhes de dados mestre / organizacionais Comentrios

Pessoa Fsica: Dados mestre / organizacionais Material Emissor da Ordem Centro Cdigo de Imposto Valor H12 100016 1000 C3 Consumption: ICMS + IPI + PIS + COF + WHT Esse campo dever ser alterado manualmente em Detalhe do Item, pasta Pas Cliente PF Detalhes de dados mestre / organizacionais Comentrios Por exemplo

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Condies empresariais
O processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenrios empresariais integrados. Conseqentemente, necessrio que voc tenha concludo esses processos e atendido s seguintes condies empresariais antes de percorrer este cenrio: Condio empresarial Voc concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pr-requisitos (154) do Procedimento do processo empresarial. Para percorrer este cenrio, os materiais devem estar disponveis no estoque. Se estiver usando produtos comercializveis (HAWA), voc poder: Percorrer o processo Suprimento sem QM (130) ou Criar estoque usando a transao MIGO (para obter detalhes consulte o captulo Etapas preliminares). Produo para estoque - Manufatura discreta (145) (material F126) Produo para estoque - Indstria de processo (146) (material F29) Cenrio Etapas do processo de pr-requisitos (154) Suprimento sem QM (130)

Para percorrer este cenrio, os materiais devem estar disponveis no estoque. Se voc usar produtos acabados (FERT), ser possvel: Percorrer o processo Produo para estoque Manufatura discreta (145) (para material F126)/Produo para estoque - Indstria de processo (146) (para material F29) ou Criar estoque usando a transao MIGO (para obter detalhes consulte o captulo Etapas preliminares).

Funes
Utilizao
As funes a seguir j devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funes neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribudas ao usurio ou aos usurios que estejam testando este cenrio. Voc s precisar dessas funes se estiver usando a interface NWBC. Elas no sero necessrias se voc estiver usando o SAP GUI standard. Funo empresarial Empregado (especialista) Servio ao cliente SAP AG Pg. 9 de 37 Nome tcnico SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Etapa do processo A atribuio desta funo necessria para a funcionalidade bsica Entrada de ordens do cliente

SAP_NBPR_SALESPERSON-S

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Funo empresarial Encarregado do depsito

Nome tcnico SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Etapa do processo Criao da remessa Criao de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto Verificar lotes Atribuir nmeros de srie Picking Registrar sada de mercadorias

Encarregado de faturamento Empregado (Localizao Brasil)

SAP_NBPR_BILLING-S SAP_NBPR_BR_LOCBR-S

Faturamento Nota Fiscal

Etapas preliminares
Para percorrer este cenrio, os materiais devem estar disponveis no estoque.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Movement (MIGO) Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias (MIGO) MIGO

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse Management Consumption and Transfers Other Goods Movement Administrao de depsitos Consumo e transferncias Movimento de mercadorias

2. Efetue as seguintes entradas na tela de sntese MIGO: SAP AG Pg. 10 de 37

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Nome do campo Opes para operaes Documentos de referencia Tipo de movimento 3. Selecione Enter.

Ao do usurio e valores A01 Entrada de mercadorias R10 Outros/as 561

Comentrio Selecione A01 Entrada de mercadorias na lista de pesquisa Selecione R10 Outros/as na lista de pesquisa 561 Reg.inic.estq.sist.

4. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Material, efetue a seguinte entrada e selecione Enter: Nome do campo Material Ao do usurio e valores <Nmero do material> Comentrio

5. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, selecione a pasta Qtd., efetue a seguinte entrada e selecione Enter. Nome do campo Qtd. em UM registro Ao do usurio e valores 10000

6. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Od, efetue as seguintes entradas e selecione Enter: Nome do campo Centro Deposito Ao do usurio e valores <centro> <depsito> WM enxuto/sem WM enxuto Comentrio

7. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de lote, efetue a seguinte entrada e selecione Enter: Nome do campo Data de produo Ao do usurio e valores Entrar a data atual ou anterior Comentrio Relevante apenas para material H22 e F29

8. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro N de srie, efetue a seguinte entrada e selecione Enter: Nome do campo Criar ns srie automaticamente 9. Selecione Enter. 10. Grave suas entradas. Ao do usurio e valores Comentrio Relevante apenas para material H20 e F126

Resultado
A quantidade 10000 foi lanada. Lanamentos financeiros: Material Produto SAP AG Pg. 11 de 37 Contas de dbito 114700 Produtos Contas de crdito 910000 Carga de Classe de custo / Objeto CO Nenhum

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comercializvel (HAWA) Produto acabado (FERT)

Comercializveis 114000 ProdutoAcabado

Saldo Inicial de Estoque 910000 Carga de Saldo Inicial de Estoque Nenhum

Tabela Sntese do processo


Etapa do processo
Definir limite de crdito Cotao (opcional)

Referncia externa ao processo


Administra o de crditos (108) Cotao (112) (opcional)

Condio empresarial
Consulte o cenrio n 108

Funo empresarial
Consulte o cenrio n 108

Cdigo de transao

Resultados previstos
Limite de crdito do cliente 100003 foi definido.

Entrada de ordens do cliente


Revisar ordens do cliente bloqueadas Administra o de crditos (108)

Solicitao de material feita por cliente


Consulte o cenrio n 108

Administra o de vendas
Consulte o cenrio n 108

VA01

A ordem do cliente liberada.

Criao da remessa

Encarregado do depsito

VL10C

A remessa criada. A ordem de transporte do depsito criada. A Ordem de transporte criada

Criao de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto Verificar lotes Atribuir nmeros de srie Picking Registrar sada de mercadorias Faturamento Fatura obrigatria de

Encarregado do depsito

LT03

Encarregado do depsito Encarregado do depsito Encarregado do depsito Encarregado do depsito Encarregado de

VL02N VL02N O nmero de srie atribudo O material separado A sada de mercadorias registrada. O faturamento criado

VL06O VL06O

VF04

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Etapa do processo

Referncia externa ao processo

Condio empresarial material enviado

Funo empresarial faturamento

Cdigo de transao

Resultados previstos

Nota Fiscal
Entrada de pagamentos Preparativos para o encerramento SD Contas a Receber (157) Preparativos para o encerrament o SD (203) Contabilidad e de clientes

J1BNFE
Consulte o cenrio n 157 Consulte o cenrio n 203

A nota fiscal enviada


Consulte o cenrio n 157 Consulte o cenrio n 203

Etapas do processo
Verificao da administrao de crdito para ordens do cliente
Administrao de crditos (108) Utilizao
Neste processo, definido um limite de crdito para o cliente usado.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Administrao de crditos (108).

Cotao (opcional)
Cotao (112) Utilizao
Este cenrio descreve o processo de uma cotao standard

Procedimento
Complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Cotao (112).

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Entrada de ordens do cliente


Utilizao
Nesta atividade, voc entra uma ordem do cliente.

Pr-requisitos
Nenhum

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar VA01

Se voc tiver instalado o cenrio Processamento do bnus: bonificao em mercadoria em seu sistema e voc usa o material H11, o seguinte aviso pode aparecer: A quantidade mnima de 1.000 PC da bonificao em espcie no foi atingida. Para ignorar este aviso, pressione Enter.

Se voc no quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depsito Expedio sem WM enxuto" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedio. Entre o depsito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depsito. 2. Entre o Tipo de Ordem ORB (Standard Order BR) e selecione Continuar (voc tambm pode entrar com os dados organizacionais). 3. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Emissor da ordem Receb.mercad. N do pedido Motivo da ordem Material Quantidade da ordem Por ex.: Preo favorvel <Nmero do material> 1 Ao do usurio e valores <Emissor da ordem> <Recebedor da mercadoria> Entre um nmero de pedido de cliente como referncia Opcional Comentrio

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Se voc estiver realizando testes de impostos nesse cenrio com os dados especficos descritos no incio dessa documentao de processo empresarial, talvez seja necessrio alterar o cdigo de imposto relevante, selecionando nos detalhes do item a ficha Pas, campo Cd.imposto. Se necessrio, altere tambm os cdigos de Leis e Direito Fiscal. Em seguida pressione Enter. 4. Selecione Gravar. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial 1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao: Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Servio ao cliente (SAP_NBPR_SALESPERSON-S) Sales Customer Cockpit Servio ao cliente Cockpit de cliente Ao do usurio e valores <Emissor da ordem> Comentrio

2. Efetue a seguinte entrada e selecione Exibir Cliente: Nome do campo No cliente

3. Na tela Cockpit de cliente, selecione a seguinte opo: Nome do campo Outras atividades Ao do usurio e valores Criar ordem Comentrio Selecione Criar Ordem do menu em cascata

4. Na tela Criar Ordem do cliente, faa a seguinte entrada e selecione Iniciar: Nome do campo Tipo doc. vendas Ao do usurio e valores ORB Comentrio Standard Order BR

5. Na tela Standard Order BR: Novo, efetue as seguintes entradas: Nome do campo N do pedido Motivo da ordem Material Quantidade da ordem Por ex.: Preo favorvel <Nmero do material> 1 Ao do usurio e valores Comentrio Entre um nmero de pedido de cliente como referncia

Se voc tiver instalado o cenrio Processamento do bnus: bonificao em mercadoria em seu sistema e voc usa o material H11, o seguinte aviso pode aparecer: A SAP AG Pg. 15 de 37

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quantidade mnima de 1.000 PC da bonificao em espcie no foi atingida. Para ignorar este aviso, pressione Enter.

Se voc no quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depsito Shipping w/o Lean WM" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedio. Entre o depsito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depsito.

Voc pode personalizar a tela de ordem de venda, ocultando ou exibindo certas guias. Por exemplo, se voc quiser esconder a guia de preos, d um clique na guia (boto direito) e escolha Configuraes do usurio -> Ocultar a guia Preos. Alternativamente, selecione Mais para obter uma lista da qual voc pode adicionar ou remover todas as guias disponveis para essa rea da tela.

6. Selecione Gravar. Anote o nmero da ordem do cliente: __________

Agora voc pode exibir a ordem criada na tela Cockpit do cliente. No campo Nmero do ltimo documento selecione o nmero do ltimo documento que voc gostaria de exibir. Escolha Atualizar. O ltimo pedido aquele que acaba de ser criado.

Resultado
A ordem gravada e a confirmao da ordem impressa.

A impresso da confirmao da ordem executada de forma automtica e imediata (consulte as configuraes na transao VV11 do SAP GUI para o tipo de mensagem BA00 e as predefinies nas configuraes do usurio na transao SU3), porm, apenas no caso em que a ordem de venda no est bloqueada (consulte o prximo captulo Administrao de crditos, revisar ordens do cliente bloqueadas). Voc tambm tem a possibilidade de iniciar a impresso manualmente (embora apenas no caso em que a ordem de venda no est bloqueada, consulte o prximo captulo Administrao de crditos, revisar ordens do cliente bloqueadas):

Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Logistics Sales and Distribution Sales Order Display Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir

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Cdigo de transao 1. 2. 3.

VA03

Entre o nmero da ordem na tela Exibir ordem de cliente:1 tela. No menu, selecione Documentos de venda Editar. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00. Selecione Imprimir. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Servio ao cliente (SAP_NBPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders Sales Order Processing Servio ao cliente Ordens do cliente Processamento da Ordem de venda

1. Selecione a ficha de registro Todas as ordens do cliente (atualize a consulta atual, se necessrio). 2. Marque sua ordem do cliente e selecione Exibir confirmao da ordem como PDF. 3. Na tela Converter Spool para PDF, selecione Imprimir.

Administrao de crditos, revisar ordens do cliente bloqueadas


Administrao de crditos (108) Utilizao
Neste processo, voc revisa as ordens do cliente que podem ter sido bloqueadas devido verificao do limite de crdito.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Administrao de crditos (108).

Processamento da remessa
Utilizao
Nesta atividade, voc cria a remessa.

Pr-requisitos
Nenhum.

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Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logistics Logistic Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Create Collective Processing of Documents Due for Delivery Sales Order Items Logstica Logistics Execution Processo de sada de mercadorias Sada de mercadorias para entrega Entrega Criar Processamento coletivo de documentos prontos para expedio Itens da ordem do cliente VL10C

Menu SAP

Cdigo de transao

2. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Local expedio / recebimento Data criao remessa (inicio) Data criao remessa (fim) RegrClValPropDtCrRm Ao do usurio e valores 1000 <data de criao da remessa> <data de criao da remessa> <regra de clculo> Use este campo e o prximo em conjunto ou utilize a regra Calc. No use ambos. Use este campo e o anterior em conjunto ou utilize a regra Calc. No use ambos. Use este campo ou os dois anteriores em conjunto. No use ambos. Comentrio

3. Selecione Executar. 4. Selecione a linha e escolha Background. 5. Selecione a entrada com o status luz verde e selecione Selecionar detalhes. Na caixa de dilogo exibido o nmero da remessa criada (Documento SD). 6. Anote o nmero da remessa: ______________________________.

INCLUDEPICTURE "cid:466550213@16112007-1260" \* MERGEFORMATINET Dependendo das configuraes do cenrio, a disponibilidade verificada na criao da remessa usando o estoque e o tempo de reposio disponveis. Sem estoque suficiente, a remessa criada no possui quantidades confirmadas, por isso no inicia o processo de picking da administrao de depsitos. Assim que houver estoque suficiente na criao da remessa, o sistema criar a remessa com um processo posterior de picking iniciado na administrao de depsitos. SAP AG Pg. 18 de 37

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Para evitar entregas em aberto, verifique se h quantidade suficiente em estoque no momento da criao da entrega. Alm disso, voc tem as opes a seguir para restringir a criao de remessas sem quantidades confirmadas. - possvel aumentar o tempo de reposio usado na verificao de disponibilidade (precisa ser maior que o perodo de seleo usado na criao da remessa). - Tambm possvel modificar as configuraes para o procedimento de criao de remessas incompletas, de modo que apenas as remessas concludas possam ser gravadas. - possvel modificar as configuraes da categoria de item da remessa usada. O campo Verificar quantidade 0 deve ser alterado para B = Recusa da situao com mensagem erro. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial 1. Acesse a transao como segue: Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse management Shipping Outbound Delivery Administrao de depsitos Expedio Entrega

2. Na ficha Todas as ordens do cliente c/vencimento fornecimento, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Local expedio / recebimento Ao do usurio e valores 1000 Comentrio

3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio). 4. Selecione a ordem que voc criou nas etapas anteriores do processo. 5. Selecione Criar em Background. 6. exibida a mensagem: Fornecimento <nmero da entrega> criado.

Resultado
Uma remessa foi criada. Os lotes sero determinados automaticamente se a administrao de lotes estiver ativada. No caso do warehouse management enxuto, a ordem de transporte pode ser criada, impressa e confirmada automaticamente, mas neste cenrio (SAP Best Practices Baseline Package BR) a ordem de transporte no ser criada automaticamente - siga para a prxima etapa: Criar Ordem de Transporte (OT) WM enxuto.

Criao de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto


SAP AG Pg. 19 de 37

SAP Best Practices

Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

Utilizao
Nesta atividade, voc cria a ordem de transporte.

Pr-requisitos
Esta etapa deve ser usada se o WM enxuto estiver ativo.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics Logistic Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Picking Create Transfer Order Single Document Logstica Logistics Execution Processo de sada de mercadorias Sada de mercadorias para entrega Picking Criar ordem de transporte Documento individual LT03

Menu SAP

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse Management Consumption and Transfers Create TO for Delivery Administrao de depsitos Consumo e transferncias Criar OT para fornecimento

2.

Efetue as seguintes entradas: Nome do campo N do depsito Fornecimento Ativar item Ao do usurio e valores < N do depsito WM > Nmero da remessa X Comentrio Numero do deposito WM Documento criado no item anterior Se este campo for selecionado, o sistema copia todos os itens na tela seguinte dentro da lista de trabalho ativa Em background Transf. Qtd de picking e efetua SM

Processo Aceitar qtd.picking 3. Selecione Continuar.

D 2

4. exibida a mensagem: Ordem transf. depsito <numero da ordem de transporte> criada.

Resultado
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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

Uma Ordem de transporte foi criada, confirmada e foi efetuada a sada de mercadorias.

A impresso da ordem de transporte executada de forma automtica e imediatamente. Essa impresso usada para picking.

Voc tambm tem a possibilidade de iniciar a impresso manualmente:

Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Communication / Printing Single Print Pick Document Logstica Logistics Execution Processo de sada de mercadorias Sada de mercadorias para entrega Comunicao / impresso Impresso individual documentao picking LT31

Menu SAP

Cdigo de transao 1. 2.

Entre o nmero do depsito e o nmero da ordem de transporte (que pode ser localizado por meio da transao VL02N e pela verificao do fluxo do documento) e selecione Continuar. Para iniciar o processo de impresso, selecione Ordem de transporte Imprimir. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse Management Shipping Transfer Orders Print TO manually Administrao de depsitos Expedio Ordem de transferncia Impresso manual de OT

1.

Entre o nmero do depsito e o nmero da ordem de transporte (voc pode encontrar o nmero da OT usando o menu da funo empresarial Administrao de depsitos Expedio Exibir a Remessa e verificando no fluxo de documentos da entrega) e selecione Continuar. Para iniciar o processo de impresso, selecione Outros Ordem de transporte Imprimir.

2.

Verificar lotes
Utilizao
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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

Nesta atividade, voc verifica a atribuio dos nmeros dos lotes aos materiais.

Pr-requisitos
Esta etapa dever ser utilizada somente se a administrao de lotes estiver ativada.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Modificar Documento individual VL02N

2. Na tela Modificar entrega, entre o nmero da entrega e selecione Continuar. 3. Na coluna Cdigo partio de lote, escolha Existe Partio de lote. 4. No campo lote, verifique a atribuio do nmero do lote. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial 1. Acesse a transao como segue: Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse management Shipping Outbound Delivery Administrao de depsitos Expedio Entrega

2. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/sadas mercadorias a serem lanadas. 3. Entre o Local expedio / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio). 4. Selecione a sua Remessa. 5. Escolha Modificar. 6. Na coluna Cdigo partio de lote, escolha Existe Partio de lote. 7. No campo lote, verifique a atribuio do nmero do lote.

Resultado
Os nmeros de lote so atribudos aos materiais.

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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

Atribuir nmeros de srie


Utilizao
Nesta atividade, voc atribui nmeros de srie aos materiais.

Pr-requisitos
Esta etapa dever ser utilizada somente se a administrao de nmeros de srie estiver ativada.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Modificar Documento individual VL02N

2. Na tela Modificar entrega, entre o nmero da entrega e selecione Enter. 3. Marque o material ao qual um nmero de srie deve ser atribudo e selecione Partio de lote (por exemplo, Material F126). Se o material no for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe de item, em vez de Partio de lote. 4. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual voc precisa atribuir um nmero de srie e selecione Suplementos Ns de srie. Se o material no for administrado em lotes (H20), selecione Suplementos Ns de srie. 5. Na tela Exibir n serie material, selecione um nmero de srie da lista de seleo. Para o teste proposto, escolha um nmero de srie da lista de seleo que tenha um centro e um depsito atribuido. Certifique-se que o nmero de srie vem do lote determinado na etapa Verificar lotes (acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126). 6. Grave a entrega.

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial 1. Acesse a transao como segue: Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse management Shipping Outbound Delivery Administrao de depsitos Expedio Entrega

2. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/sadas mercadorias a serem lanadas. 3. Entre o Local expedio / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio). SAP AG Pg. 23 de 37

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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

4. Selecione a sua Remessa. 5. Escolha Modificar. 6. Marque o material ao qual um nmero de srie deve ser atribudo e selecione Partio de lote (por exemplo, Material F126). Se o material no for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe de item, em vez de Partio de lote. 7. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual voc precisa atribuir um nmero de srie e selecione Outros Suplementos Ns de srie. Se o material no for administrado em lotes (H20), selecione Outros Suplementos Ns de srie. 8. Na tela Exibir n serie material, selecione um nmero de srie da lista de seleo. Para o teste proposto, escolha um nmero de srie da lista de seleo que tenha um centro e um depsito atribuido. Certifique-se que o nmero de srie vem do lote determinado na etapa Verificar lotes (acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126). 9. Grave a entrega.

Resultado
Os nmeros de srie so atribudos aos materiais.

Picking
Utilizao
O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depsito e a disposio da quantidade correta em uma rea de picking, onde as mercadorias sero preparadas para expedio.

Pr-requisitos
Esta etapa deve ser usada se o WM enxuto no estiver ativado.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Listas e logs Monitor de entregas VL06O

2. Na tela Monitor de entregas, selecione Para Picking. 3. Na tela Entregas para o picking, efetue as seguintes entradas: Nome do campo SAP AG Pg. 24 de 37 Ao do usurio e valores

SAP Best Practices

Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

Local expedio / recebimento 5. Selecione Executar.

<local de expedio>

4. Selecione Apena picking sem WM. 6. Selecione sua nota de remessa e selecione Funes Subseqentes Mensagem de Picking. 7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse management Shipping Outbound Delivery Administrao de depsitos Expedio Entrega Ao do usurio e valores <local de expedio>

1. Na ficha Lista de picking (sem WM), efetue as seguintes entradas: Nome do campo Local expedio / recebimento

2. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio). 3. Selecione sua nota de remessa e selecione Exibir. 4. No menu escolha Outros Funes Subseqentes Mensagens provenientes de pickings. 5. Na caixa de dilogo selecione Enter. 6. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione Executar. 7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.

Resultado
A lista de picking EK00 foi impressa e a quantidade de picking no nvel do item de remessa foi atualizada com a quantidade da remessa solicitada.

Registrar sada de mercadorias


Utilizao
Nesta atividade, voc registra a sada de mercadorias.

Pr-requisitos
Esta etapa deve ser usada se o WM enxuto no estiver ativo.

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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor Logstica Logistics Execution Processo de sada de mercadorias Sada de mercadorias para entrega Entrega Listas e logs Monitor de entregas VL06O

Menu SAP

Cdigo de transao

2. Selecione p/sada de mercadorias. 3. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Local expedio / recebimento 4. Selecione F8. 5. Marque a remessa relevante. 6. Selecione Registrar sada de mercadorias. 7. Selecione a data de hoje e, depois, Continue na caixa de dilogo. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial 1. Acesse a transao como segue: Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse management Shipping Outbound Delivery Administrao de depsitos Expedio Entrega Ao do usurio e valores <local de expedio>

2. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/sadas mercadorias a serem lanadas. 3. Entre o Local expedio / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio). 4. Selecione a sua Remessa. 5. Escolha Sada de mercadorias. 6. exibida a mensagem: Fornmto.<XXXXXXXX> registrado na sada de mercadoria.

Resultado
A sada de mercadorias registrada. Material Produto SAP AG Pg. 26 de 37 Contas de dbito 114700 Produtos Contas de crdito 341000 Custo dos Classe de custo / Objeto CO Nenhum

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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

comercializvel (HAWA) Produto acabado (FERT)

Comercializveis 114000 ProdutoAcabado

Produtos Vendidos 341000 Custo dos Produtos Vendidos Nenhum

Nota de remessa

A impresso da remessa executada automtica e imediatamente (consulte as configuraes na transao VV23 do SAP GUI para o tipo de mensagem LD00 e a predefinio nas configuraes do usurio na transao SU3). Voc tambm pode iniciar a impresso manualmente: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display Logstica Logistics Execution Processo de sada de mercadorias Sada de mercadorias para entrega Entrega Exibir VL03N

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse Management Shipping Display Outbound Delivery Administrao de depsitos Expedio Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros) Entrega Sair mensagens remessa. 2. Marque a linha com o tipo de mensagem LD00 Delivery Note. 3. Selecione Imprimir. Conhecimento de transporte

A impresso do conhecimento de embarque executada automtica e imediatamente (consulte as configuraes na transao VV23 do SAP GUI para o tipo de mensagem YBL1 e a predefinio nas configuraes do usurio na transao SU3).

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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

Voc tambm tem a possibilidade de iniciar a impresso manualmente: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display Logstica Logistics Execution Processo de entrada de mercadorias Entrada de mercadorias para o recebimento Recebimento Exibir Devoluo de cliente VL03N

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Warehouse Management Shipping Display Outbound Delivery Administrao de depsitos Expedio Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros ) Entrega Sair mensagens remessa. 2. Marque a linha com o tipo de mensagem YBL1 Bill of Lading. 3. Selecione Imprimir.

Faturamento
Utilizao
Nesta atividade, voc processa o faturamento.

Pr-requisitos
Nenhum.

Procedimento
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: SAP Menu Menu SAP Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Process Billing Due List Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de faturamento Processar lista de documentos de faturamento a fazer VF04

Cdigo de transao 2.

Entre os critrios de pesquisa relevantes, selecione o cdigo relativo remessa e desmarque o cdigo relativo ordem. Selecione Exibir lis.docs.faturamento a fazer (F8).

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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

3. 4.

Selecione uma linha e, em seguida, Fatura individual. Selecione Gravar. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial

1.

Acesse a transao como segue: Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC 2. 3. Encarregado de faturamento (SAP_NBPR_BILLING-S) Sales Billing Servio ao cliente Faturamento

Na tela Faturamento selecione a ficha Todos os documentos vendas vencidos faturamento (atualize a consulta se necessrio). Entre os critrios de pesquisa relevantes, selecione o cdigo Relativo a remessa, desmarque o cdigo Referente a ordem e selecione Transferir.

4. Selecione a linha com o documento de venda que voc deseja faturar e, em seguida, Faturar em background. 5. O sistema ir fornecer uma lista com os documentos de faturamento criados.

Resultado
O sistema gera uma fatura para o faturamento. Material Produto comercializvel (HAWA) Produto acabado (FERT) Contas de dbito 100003 Cliente domstico 03 100003 Cliente domstico 03 Contas de crdito 311000 Vendas de Produtos - Mercado Nacional 311000 Vendas de Produtos - Mercado Nacional Classe de custo / Objeto CO Nenhum

Nenhum

Cenrio com impostos: Material Produto comercializvel (HAWA) Contas de dbito 1000XX Cliente domstico XX 323000 - IPI sobre Vendas 323400 - Cofins sobre Vendas 323300 - PIS sobre Vendas Contas de crdito 311000 Vendas de Produtos - Mercado Nacional 213100 - IPI a Recolher 213400 - Cofins a Recolher 213300 - PIS a Recolher Classe de custo / Objeto CO Nenhum

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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

323100 - ICMS sobre Vendas 100013- Cliente Exc. SubTrib

213000 - ICMS a Recolher

A impresso da fatura executada de forma automtica e imediata (consulte as configuraes na transao VV33 do SAP GUI para o tipo de mensagem RD00 e as predefinies nas configuraes do usurio na transao SU3). Voc tambm pode iniciar a impresso manualmente: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao 1. 2. 3. Logistics Sales and distribution Billing Billing document Display Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de faturamento Exibir VF03

V para a transao VF03 na tela Documento de faturamento exibir. No menu, selecione Documento de faturamento Editar. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00. Selecione Imprimir. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC Encarregado de faturamento (SAP_NBPR_BILLING-S) Sales Billing Change Billing Document Servio ao cliente Faturamento Modificar documento de faturamento

1. 2. 3.

Entre com o numero do documento de faturamento. Selecione Outros... Documento de faturamento Editar. Selecione o relevante tipo de mensagem e Imprimir.

Nota Fiscal
Utilizao
Nesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) enviada.

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Procedimento
1. Acesse a transao usando uma das seguintes opces abaixo: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Cdigo de transao Localizao Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrnica J1BNFE

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Funo empresarial menu Empregado (Localizao Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR-S) Localizao Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrnica

2. Preencha os critrios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8). 3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definie no NF-e. 4. O sistema gera um nmero para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmao do recebimento (Autorizao) a Nota Fiscal ser enviada automaticamente para a impressora padro e marcada como impressa. As colunas de status relevantes so atualizadas. Se a customizao do sistema estiver definida para criao automtica da numerao da NF-e, utilize a transao J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ. 5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e. 6. Selecione Voltar. 7. Se a NF-e marcada como Rejeitada pela SEFAZ, voc dever verificar o motivo atravs do cdigo de status. 8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alterao, voc deve reinicializar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada. 9. Se o motivo da rejeio causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transao J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP invlido, corrija o cdigo do CFOP usando a transao J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestres, voc poder utilizar as transaes para Clientes ou Fornecedores (XK02 or XD02). 10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe Enviar. A NF-e enviada a SEFAZ, ento aguarde pela resposta.

Resultado
A nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessrio. Se for necessrio Cancelar, Comutar para Contingncia, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numerao da NF-e, voc poder utilizar um dos seguintes BPDs que mais se adeque ao procedimento desejado. Opo 1 Inutilizao NF-e (503 Item 03) SAP AG Pg. 31 de 37

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Opo 2 NF-e: Contingncia Manual ou Lanada em Contingncia (503 Item 02) Opo 3 Cancelamento NF-e (503 Item 01) Opo 4 Inutilizao de GAPs NF-e (503 Item 04)

Processos subseqentes
Voc concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste documento. Para concluir as atividades subseqentes desse processo empresarial, utilize os dados mestre deste documento, execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos seguintes cenrios.

Contabilidade de clientes (157) Utilizao


Nesta atividade, voc lana uma entrada de pagamento.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Contas a Receber (157) (captulos Lanar pagamentos usando o programa de pagamento automtico, Lanar entrada de pagamento do cliente manualmente, Compensao automtica de partidas em aberto nas contas do cliente e Compensao manual de partidas em aberto nas contas do cliente) usando os dados mestre deste documento.

Preparativos para o encerramento SD (203) (opcional) Utilizao


Este cenrio descreve a coleo de tarefas peridicas, como do final do dia ou requisitos legais, como sistema de relatrios Intrastat e Extrastat.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Preparativos para o encerramento SD (203) (captulos Revisar documentos SD incompletos (remessas), Revisar documentos de vendas bloqueados para documento de faturamento e Revisar log de criao de fatura coletiva) usando os dados mestre deste documento.

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Anexo
Estorno das etapas do processo
Na seo a seguir, possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Entrada de ordens do cliente


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio VA01 Eliminar documento de vendas VA02 Administrao de vendas Servio ao Cliente Ordens do Cliente Processamento da ordem de Vendas Modificar ordem do cliente Selecione o menu Documentos de Vendas -> Eliminar

Processamento da remessa
Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio VL01N Eliminar remessa VL02N Encarregado do depsito Administrao de depsitos Modificar Entrega

Expedio

Entrega

Selecione o menu Entrega -> Eliminar

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Verificar lotes
Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio VL02N Editar nmero do lote VL02N Encarregado do depsito Administrao de depsitos Modificar Entrega

Expedio

Entrega

Selecionar o item e clicar no boto Partio de Lote

Atribuir nmero de srie


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio VL02N Editar nmero de srie VL02N Encarregado do depsito Administrao de depsitos Modificar Entrega

Expedio

Entrega

Suplementos Nmero de Srie Exibio Nmeros de Srie dados mestre

Picking
Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio VL06O Remover a quantidade de picking do item de remessa VL02N Encarregado do depsito Administrao de depsitos Modificar Entrega Pasta de Picking

Expedio

Entrega

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Registrar sada de mercadorias


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio VL02N Estornar sada de mercadorias. VL09 Encarregado do depsito Administrao de depsitos Expedio Estorno de SM para nota de remessa

Faturamento
Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio VF04 Cancelar documento de faturamento J1BNFE Encarregado de faturamento Localizao Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrnica
Consulte a documentao de processo empresarial Cancelamento NF-e (503 Item 01)

Relatrios SAP ERP Utilizao


A tabela a seguir relaciona os relatrios que podem ser usados na obteno de outras informaes sobre este processo empresarial.

Voc pode encontrar descries detalhadas de relatrios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilao completa de todos os relatrios importantes: Contabilidade financeira: Relatrios SAP ERP para contabilidade (221) Processos logsticos: Relatrios do SAP ERP para logstica (222)

Observe que as descries de alguns relatrios, que so parte indispensvel do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seo a que pertencem.

Relatrios
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Ttulo do relatrio

Cdigo de transao (SAP GUI) VA05

Funo empresarial

Menu NWBC

Comentrio

Lista de ordens do cliente

Sales Manager (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Sales Sales Orders Reports List of Sales Orders Sales Sales Orders Reports List Billing Documents Sales Sales Orders Reports Orders within time period Sales Sales Orders Reports List of Incomplete Sales Orders

Uma lista de todas as ordens do cliente selecionadas exibida. Uma lista de todos os documentos de faturamento selecionados exibida. Uma lista das ordens do cliente dentro de um perodo especificado exibida uma lista de todos os documentos incompletos com base nos critrios de seleo especificados. Monitorar o processamento coletivo de remessas e a obteno de informaes sobre o processamento geral da expedio.

Lista de documentos de faturamento

VF05

Sales Manager (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Ordens dentro do perodo

SDO1

Sales Manager (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Documentos de vendas incompletos

V.02

Sales Manager (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Monitor de entregas

VL06O

Warehouse Manager (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGERM)

Warehouse Management Warehouse Monitoring Monitor Outbound Delivery Process Outbound Delivery Monitor

Formulrios utilizados

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Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109): BPD

Nome comum do formulrio Confirmao da ordem Nota de remessa

Tipo de formulrio SmartForm

Usado na etapa do processo Entrada de ordens do cliente Registrar sada de mercadorias Lista de remessas

Tipo de mensagem BA00

Nome tcnico

YBAA_SDORC

SmartForm

LD00

YBAA_SDDLN

Ordem de transporte Lista de picking SD Conhecimento de transporte Fatura do cliente

SAP Script

YB_LVSTAEINZEL

SAP Script SmartForm

Picking (opcional) Registrar sada de mercadorias Faturamento

EK00 YBL1

YB_SD_PICK_SINGL YBAA_SDBLD

SmartForm

RD00

YBAA_SDINV

Perguntas mais freqentes


Pergunta
No h estoque disponvel; como posso adicionar mais? Como posso transferir mercadorias de um depsito para outro? As ordens de transporte devem ser feitas sempre manualmente? Preciso lanar a sada de mercadorias pelo Monitor de entregas?

Resposta
V para a transao MMBE para verificar o estoque do material. Decida a quantidade necessria e crie novo estoque para seu centro, usando a transao MB1C. Usando a transao MIGO, ao A08 Transfer Posting.

No. Voc pode configurar o sistema para que ele gere ordens de transporte automaticamente. No, voc pode fazer isso diretamente, ao criar ou modificar uma remessa.

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