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Mejoramiento de la Losa Multideportiva en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per - Pasco

INDICE

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR 3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA 4. UNIDAD FORMULADORA 5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA 6. UBICACIN GEOGRFICA 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 9. OBJETIVO DEL PIP MENOR 10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA 11. ALTERNATIVA SELECCIONADA 12. MONTO DE INVERSIN 13. SOSTENIBILIDAD 14. IMPACTO AMBIENTAL

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1. 2.

CDIGO SNIP DEL PIP MENOR: NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la loza Multideportiva en la sede XVII de la polica Nacional del Per - Pasco Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Regin Geogrfica: Altitud: Pasco Pasco Yanacancha Costa () Sierra (X) 4 297 m.s.n.m.

Selva ( )

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL : 09 : 033 : EDUCACIN Y CULTURA EDUCACIN FSICA Y DEPORTES EDUCACIN

FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL

: 0092 CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

UNIDAD FORMULADORA
Municipalidad Distrital de Yanacancha Gobierno Local Municipalidad Distrital de Yanacancha 421413 Av. Las Amricas s/n San Juan

Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo

Ing. Edgar Cuevas Vargas


Sub Gerencia de Obras Desarrollo Urbano y Rural

5.

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de Yanacancha Gobierno Local Municipalidad Distrital de Yanacancha
421413 Av. Las Amricas s/n San Juan Ing. Leoncio Luquillas Puente

Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable

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6.

LOCALIZACIN : : : PASCO PASCO YANACANCHA SAN JUAN PAMPA

REGIN PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD :

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7.

DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

El Distrito de Yanacancha tiene 63 aos de creacin y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los Asentamientos Humanos y Anexos cuentan ya con losas deportivas, sin embargo la losa deportiva de la Sede XVII de la Polica Nacional ubicado en San Juan Pampa se encuentra deteriorado por el tiempo y el uso permanente, y por ello, entre otras razones, ha causado que sus jvenes se dediquen a acciones de mal vivir. La losa deportiva cuenta con graderas de madera que es ta completamente deteriorada y techo de calamina ya en mal estado por la que es necesario cambiar por completa con una infraestructura moderna. Actualmente, la losa en pocas de lluvia hay emposamiento de agua que no da facilidad para la prctica del deporte y cuenta con rea (40x25.76 m2) y contando con un espacio par disear graderas camarines y servicios higinicos. 7.1. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Yanacancha la cual se encargar del financiamiento del proyecto a travs de sus recursos.. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en especial fulbito, vley y basquetbol, los pobladores de San Juan Pampa, Asociacin provivientada Undac, Asociacin agricultura, AA. HH. Los Prceres y los miembros de la Seda
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XVII de la Polica Nacional del Per, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas. Los miembros de la Seda XVII de la Polica Nacional del Per, en forma reiterada han planteado el mejoramiento de la losa deportiva. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo lo necesario para la operacin y mantenimiento del mismo. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados: Cuadro 1 Matriz de involucrados
GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS Deficientes condiciones realizar deportivas. para prcticas INTERESES Que la poblacin se interese prctica disciplinas deportivas. por la de

Pobladores de San Juan Pampa, Asociacin Undac, Asociacin agricultura, el AA. HH. Los Prceres y los miembros de la Seda XVII de la Polica Nacional del Per
Municipalidad Distrital de Yanacancha

Inadecuada infraestructura deportiva.

Dotar condiciones adecuadas poblacin de a

de la para disciplinas

efectuar la prctica deportivas.

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7.2. MARCO DE REFERENCIA La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del

presupuesto participativo 2008 y dentro del PDC del distrito de Yanacancha.


Es por esta razn que la Municipalidad Distrital de Yanacancha, con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del ornato local. El proyecto abarca una superficie de intervencin de 1,030.56 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte, la

mejora de una losa deportiva de 40x25.76m de concreto, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar. Tambin se contempla la construccin de graderas de concreto ciclpeo de cuatro escalones, camerinos y servicio higinico.

7.3.

DIAGNOSTICO

DE LA SITUACIN ACTUAL.

El Distrito de Yanacancha est en el ceno de la poblacin de San Juan Pampa la misma que es una ciudad moderna que las reas deportivas eran muy pocas, por la esta razn esta losa ha sido utilizado con mayor frecuencia por los pobladores; desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los sectores de Yanacancha cuentan ya con losas deportivas, sin embargo se ha visto la necesidad de mejorar la infraestructura deportiva de la Sede XVII de la polica Nacional del Per en Cerro de Pasco Ubicado en San Juan Pampa en el Distrito de Yanacancha. _________________________________________________________________________ Municipalidad Distrital de Yanacancha Consultora Servicios Mltiples WaBe E.I.R.L

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7.4. POBLACIN Y ZONA AFECTADA La poblacin directamente afectada es la perteneciente a la Asociacin de Vivienda UNDAC y el entorno a la Sede de la XVII Policial Nacional del Per Pasco, cuyos datos se muestran a continuacin:

Cuadro 2 Poblacin 2008 de San Juan Pampa


DESCRIPCIN Cantidad de manzanas Cantidad de viviendas Promedio de personas por predio Miembros de la polica nacional Poblacin base al 2008
Elaboracin Propia

CANTIDAD 18 180 5 500 1400

8. A.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es Inadecuadas condiciones fsicas para realizar prcticas deportivas en la Sede XVII de la Polica Nacional

del Per del Distrito de Yanacancha, ello debido al abandono de las


reas para uso pblico. El permanente uso y el tiempo de construccin de esta losa deportiva se encuentra deteriorado, como tambin la gradera que es de madera. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la tierra, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas.

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De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: 1. Inadecuados espacios para la prctica deportiva.

2. Deteriorada infraestructura deportiva.


Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin: Causas Indirectas:

Deteriorada infraestructura deportiva.


Causas Directas: Inadecuados espacios para la prctica deportiva.

Efectos: 1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva. 2. Insatisfaccin de la poblacin 3. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. 4. Prctica deportiva en espacios inadecuados. 5. Espacios abandonados. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente: Efectos Directos: Prctica deportiva en espacios inadecuados.

Espacios deteriorados.
Efectos Indirectos: _________________________________________________________________________ Municipalidad Distrital de Yanacancha Consultora Servicios Mltiples WaBe E.I.R.L

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Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

Insatisfaccin de la Poblacin.
Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida de la poblacin. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

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GRAFICO 1 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto final: Baja la calidad de vida

Efecto Indirecto: Disminuye el nimo por la prctica Deportiva

Efecto Indirecto: Insatisfaccin de la poblacin

Efecto Indirecto: Inseguridad, actos inmorales, Delincuenciales

Efecto Directo: Prctica deportiva en espacios Inadecuados

Efecto Directo: Espacio deteriorado.

Problema Central: Inadecuadas condiciones fsicas para realizar prcticas deportivas en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per del Distrito de Yanacancha

Causa Directa: Inadecuados espacios para la prctica deportiva

Causa indirecta: Deteriorada infraestructura deportiva

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9.

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL CENTRAL OBJETIVO

Inadecuadas

condiciones

Adecuadas condiciones fsicas para realizar prcticas deportivas en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per del Distrito de Yanacancha

fsicas para realizar prcticas deportivas en la


Sede XVII de la Polica Nacional del Per del Distrito

de Yanacancha

A.

OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura deportiva. Medios de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados Fines Indirectos:
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1. Aumento del nimo por la prctica deportiva. 2. Satisfaccin de la poblacin del Asentamiento Humano. 3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. 4. Eliminacin de desmonte y basura. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de vida de la poblacin.

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GRAFICO 2 RBOL DE MEDIOS Y FINES Fin ltimo: Mejora la calidad de vida de la poblacin

Fin Indirecto: Aumenta del nimo por la prctica deportiva

Fin Indirecto: Satisfaccin de la poblacin del en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per

Fin Indirecto: Seguridad, buenos actos, no delincuencia

Fin Indirecto: Eliminacin de desmonte

Fin Directo: Prctica deportiva en espacios adecuados

Fin Directo: Espacios recuperados y tratados

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN LA SEDE XVII DE LA POLICA NACIONAL DEL PER DEL DISTRITO DE YANACANCHA

Objetivo Central:

Medio de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva

Medio fundamenta 1: Existencia de una buena infraestructura deportiva

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10. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Del medio fundamental se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible. El medio imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental Las acciones a desarrollarse son Construccin de una losa deportiva de concreto, Graderas de concreto ciclpeo, Servicio higinico y camarines 11. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Construccin de una Losa Deportiva de concreto y Graderas de concreto ciclpeo. Alternativa 2: Construccin de una Losa Deportiva de concreto, Graderas de concreto y Servicio higinico y camerinos.

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Alternativa s

Descripcin

Costo (S/)

Tiempo Ejecucin (Meses)

Beneficiarios (poblacin)

Alternati va 1

Alternati va 2

Construccin de una Losa Deportiva de concreto y Graderas de concreto ciclpeo. Construccin de una Losa Deportiva de Concreto, Graderas de concreto y Servicio higinico y camerinos.

269,624.1 8

4 meses

900

295,988.78

4 meses

900

12.

ALTERNATIVA SELECIONADA:

12.1. Justificacin de la alternativa Seleccionada. La alternativa 01 nos dar una solucin integral a nuestro problema identificado, siendo rentable econmica, Social y ambientalmente as atendiendo a la Sede XVII Policial de Cerro de Pasco mejorando las condiciones para realizar campeonatos inter familiares (sbados y domingos) y otros tipos de eventos, donde se tendr la acogida de muchas personas para observar los campeonatos a realizarse, ya que en los meses de agosto a marzo es poca del invierno siendo necesario la construccin de las graderas. Tambin se justifica por tener menores costos que la alternativa 02 y tener los mismos beneficios. 12.2. Descripcin de los Componentes de la Alternativa Seleccionada. Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente 01: Obras Provisionales. 02: Movimiento de concreto y Tierras. 03: Losa Deportiva. 04: Graderas y Muro de Concreto. 05: Varios. 06: Programa de adecuacin de manejo Ambiental. 07: sealizacin 08: Educacin Ambiental. 09: Manejo de campamento 10: Limpieza 15

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12.3. Beneficio del proyecto a los beneficiarios. Los beneficiarios directos del proyecto, miembros de la polica nacional, poblacin de San Juan Pampa, Asociacin de provivienda UNDAC del Distrito de Yanacancha, quienes contarn con una infraestructura adecuada. La poblacin asciende a 900 habitantes mas 500 efectivos policiales de la Sede XVII de la Polica Nacional del Per un total de 1,400 como muestra el cuadro. Cuadro 3
Ao 2008

N de Viviendas 180 Sede policial

ndice de Habitantes por Vivienda 5 500

Poblacin 900 500 1400

Los cuales sern los beneficiarios directos. 12.4. Lineamiento de la poltica sectorial. Se enmarca dentro del lineamiento de poltica del sector y dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yanacancha, como as est priorizado en el presupuesto participativo 2007. Que como acciones prioritarias indican: El programa de recreacin de deporte y cultura el cual no funciona sin una infraestructura adecuada. Funcin 09: Educacin y Cultura Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional
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de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socio-econmico y en la preservacin y difusin de la cultura. Programa 033: Educacin Fsica y Deporte Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. Subprograma 0092: Centros Deportivos y Recreativos Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general. 12.5. Anlisis de Demanda Poblacin de referencia La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Distrito de Yanacancha. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.07%, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin, incluyendo la poblacin esttica de la Sede XVII de la Polica Nacional del Per que de 500. Cuadro 4
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL ASOCIACIN UNDAC DE YANACANCHA AO POBLACIN 2008 900 2009 963 2010 1030 2011 1103 2012 1180 2013 1262 2014 1351 2015 1445 2016 1546 2017 1655 2018 1770
INEI (CPV 2005 proyeccin al 1,07%) PROYECCIN PROVINCIAL

Demanda

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Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 5
Partidos de Basquetb ol 1 1 3 5 20 240

DAS Sbado Domingo Lunes a viernes Total partidos semanales Total partidos mensuales Total partidos al ao

Partido de Bulbito 4 5 10 19 76 912

Partidos de Vley 2 2 4 8 32 384

Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito juegan 16 personas, basquetbol juegan 14 personas, mientras que en vley, 12 personas. As, el total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 22,560 tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro 6
DIAS Sbado Domingo Lunes a viernes Total partidos semanales Total partidos mensuales Total partidos al ao Partido de Fulbito 64 80 160 304 1216 14,592 Partidos de Vley 24 24 48 96 384 4608 Partidos de Basquetbol 14 14 42 70 280 3360 Total General 102 118 250 470 1880 22560

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12.6. Anlisis de Oferta Actualmente, en el mbito de influencia, existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas, pero para la cantidad de habitantes es insuficiente. 12.7. Balance Oferta Demanda La demanda anual alcanza los 1,872 partidos al ao, para lo cual se demandan una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. 13. ALTERNATIVA SELECCIONADA A COSTO DE MERCADO: 13.1. Inversin: ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN Losa Deportiva Obras Provisionales Movimiento de Tierras Graderas Muro de Contencin Varios Programa de adecuacin de manejo Ambiental Sealizacin Adecuacin Ambiental Manejo de campamento Limpieza COSTO 40.788,56 19.699,35 16.982,372 73.861,02 14.334,24 3600.00 2.437,50 5.391,60 1.223,38 240.69

COSTO DIRECTO
Expediente Tcnico 5 % Costo generales 10. % Utilidad 10 % IGV 19 % Gastos Supervisin 7 % TOTAL

178559.0 6 8.927,95
17.855,91 17.855,91

3.3926,22
12.499.13

269624.1 8

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ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN Losa Deportiva Obras Provisionales Movimiento de Tierras Graderas Muro de Contencin Servicio Higinico y Camarines Varios Programa de adecuacin de manejo Ambiental Sealizacin Adecuacin Ambiental Manejo de campamento Limpieza COSTO 40.788,56 19.699,35 16.982,372 73.861,02 26.364,60 14.334,24 3600.00 2.437,50 5.391,60 1.223,38 240.69

COSTO DIRECTO
Expediente Tcnico 5 % Costo generales 10. % Utilidad 10 % IGV 19 % Gastos Supervisin 7 % TOTAL

178559.0 6 8.927,95
17.855,91 17.855,91

33,926.22
12.499.13

295,988. 78 RESUMEN A PRECIO DE MERCADO


Fuente de financiamien to

METAS Expediente Tcnico Losa Deportiva Obras Provisionales Movimiento de Tierras Graderas Muro de Contencin Varios Programa de manejo Ambiental Sealizacin Ecuacin Ambiental Manejo de campamento Limpieza Gastos generales 10%

Unid Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo

cant Costo Costo i Unitario total 1 8.927,95 8.927,95 40.788,5 40.788,5 1 6 6 19.699,3 19.699,3 1 5 5 16.982,3 16.982,3 1 72 72 72.861,0 72.861,0 1 2 2 14.334,2 14.334,2 1 4 4 1 3600.00 3600.00 1 2.437,50 2.437,50 1 5.391,60 5.391,60 1 1.223,38 1.223,38 1 240.69 240.69 1 17.855,9 17.855,9

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Utilidad 10% IGV Gastos Supervisin

Glo 19% Glo

1 17.855,9 1

1 17.855,9 1

33,926.2 33,926.2 2 2 1
1 12.499,1 3 12.749,1

269624. 269624. 18 18 TOTAL 14. ALTERNATIVA SELECCIONADA A PRECIOS SOCIALES Para determinar los costos sociales se tomaron los factores de correccin de la siguiente manera: mano de obra no calificada 0.60, venta de diferentes productos nacional 0.8403, mano de obra calificada 0.909, la que se requiere para el presente proyecto. RESUMEN A PRECIO SOCIAL Y FACTORES DE CORRECCIN ALTERNATIVA 1
Descripcin

Metrad o Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo

Obras Preliminares Movimiento De Tierras Obras De Concreto Losa Deportiva Gradera Y Muro De Concreto Varios Programa De Adecuacin De Manejo Ambiental Sealizacin Educacin Ambiental Manejo De Campamento Limpieza COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO 5 % SUPERVISIN 7 % GASTOS GENERALES 10 % UTILIDAD 10%

Precio Mercad o 19699.3 5 16982.7 2 40788.5 6 73861.0 2 14334.2 4 3600.00 2437.00 5,391.6 0 1,223.3 8 240.69 178559. 06 8927.95 12499.1 3 17855.9 0 17855.9 0 33926.2 2

Factor de Corr 0.60 0.60

Prec Social 12383.14 13248.40

0.8403 y 33244.30 0.60 0.8403 y 59703.07 0.60 0.8403 12045.06


0.8403 y 3272.40 0.909 0.8403 2048.231 0.909 0.8403

4654.221 1028.006

Glo.

202.25 141,771. 25 8115.51 0.909 0.60 0.909 0.8403 0.8403 0.8403 11361.71 15004.32 15004.32 28508.20

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

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TOTAL PRESUPUESTO

269624. 18

219765. 31

RESUMEN A PRECIO SOCIAL Y FACTORES DE CORRECCIN ALTERNATIVA 2


Descripcin
Obras Preliminares Movimiento De Tierras Obras De Concreto Losa Deportiva Gradera Y Muro De Concreto Servicio Higinico y Camerinos Varios Programa De Manejo Ambiental Sealizacin Educacin Ambiental Manejo De Campamento Limpieza COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO 5 % SUPERVISIN 7 % GASTOS GENERALES 10 % UTILIDAD 10%

Metrad o Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo

P Mercado 19699.3 5 16982.7 2 40788.5 6 73861.0 2 2437.00 14334.2 4 3600.00 2437.00 5,391.60 1,223.38 240.69 178559. 06 8927.95 12499.1 3 17855.9 0 17855.9 0 33926.2 2 295,988. 78

Factor de Corr 0.60 0.60 0.8403 y 0.60 0.8403 y 0.60


0.8403

Prec Social 12383.14 13248.40 33244.30 59703.07 2048.231 12045.06 3272.42

0.8403
0.8403 y 0.909 0.8403 0.909 0.8403

Glo.

2048.231 4654.221 1028.006 202.25 0.60 141,771.2 -------5 8115.51 0.909 0.909 11361.71 15004.32 15004.32 28508.20 241,919.4 8

0.8403 0.8403 0.8403

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS TOTAL PRESUPUESTO

14.1.

Precios Sociales Alternativa 1


Descripcin

Obras Preliminares Movimiento De Tierras Obras De Concreto Losa Deportiva Gradera Y Muro De Concreto Varios Programa De Adecuacin De Manejo Ambiental Sealizacin Educacin Ambiental Manejo De Campamento Limpieza

Metrad o Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo.

Prec Social 12383.14 13248.40 33244.30 59703.07 12045.06 3272.40 2048.231 4654.221 1028.006 202.25

Glo.

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COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO 5 % SUPERVISIN 7 % GASTOS GENERALES 10 % UTILIDAD 10% IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS TOTAL PRESUPUESTO

Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo.

141,771.25 8115.51 11361.71 15004.32 15004.32 28508.20 219765.31

14.2.

Precios Sociales alternativa 2


Descripcin

Obras Preliminares Movimiento De Tierras Obras De Concreto Losa Deportiva Gradera Y Muro De Concreto Servicio higinico y camerinos Varios Programa De Adecuacin De Manejo Ambiental Sealizacin Educacin Ambiental Manejo De Campamento Limpieza COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO 5 % SUPERVISIN 7 % GASTOS GENERALES 10 % UTILIDAD 10% IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS TOTAL PRESUPUESTO

Metrad o Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo Glo Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo.

Prec Social 12383.14 13248.40 33244.30 59703.07

22154.17
12045.06 3272.42 2048.231 4654.221 1028.006 202.25 141,771.25 8115.51 11361.71 15004.32 15004.32 28508.20 241,919.48

15.

Costo por habitante directamente beneficiado. El costo por beneficiario es de 17,92 Monto de Inversin 269624.18 N de Beneficiarios 900 Costo/ Beneficiario 299.582

16.

Cronograma de Ejecucin fsica. (%)

Principales rubros Expediente Tcnico Losa Deportiva Obras Provisionales

Mes 1 100 %

Mes 2 33 33

Mes 3 Mes 4 33 33 34 34

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Movimiento de Tierras Graderas Muro de Contencin Varios Programa de adecuacin de manejo Ambiental Gastos Generales Sealizacin Ecuacin Ambiental Manejo de campamento Limpieza Gastos Supervisin

33 33 33 33 33 33 33 33 33

33 33 33 33 33 33 33 33 33

34 34 34 34 34 34 34 34 100 34

16.1. Cronograma de Ejecucin financiera. (%)


Principales rubros Mes 1 Mes 2 Expediente Tcnico 100 % Losa Deportiva 33 Obras Provisionales 33 Movimiento de Tierras 33 Graderas Muro de Contencin 33 Varios 33 Programa de adecuacin de manejo Ambiental 33 Gastos Generales 33 Sealizacin 33 Ecuacin Ambiental 33 Manejo de campamento 33 Limpieza 33 Gastos generales 33 Utilidad 33 IGV 33 Gastos Supervisin 33 Mes 3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Mes 4 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

17. SOSTENIBILIDAD: 17.1. Responsable de la operacin y mantenimiento. Se encuentra a cargo de la XVII Sede de la Polica Nacional del Per - Pasco El cual tiene un acuerdo de compromiso del responsable administrativo de la Polica Nacional en Pasco 17.1.1. Ingresos Anuales a costo Mercado
Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional 1980.00 1230.00 750.00

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17.1.1. Ingresos Anuales a costo social


Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional 1663.79 1033.57 630.225

17.2. Costo Anual de Operacin y mantenimiento 17.2.1. A Costo de Mercado

DESCRIPCIN MATERIALES Pintura tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) Sub total de materiales IGV Costo de materiales MANO DE OBRA

Sub total 100 150 150 400 76

TOTAL

476 1,500 1,500 1,976

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO

17.2.2.

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL

DESCRIPCIN MATERIALES Pintura tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) Sub total de materiales IGV Costo de materiales MANO DE OBRA

Sub total 84.03 126.045 126.045 336.12 63.86

TOTAL

399.982 8 1260.45 1663.79 0

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL

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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS MERCADO DE LA ALTERNATIVA N1 RUBRO Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional a)costos de Inversin Operacin y Mantenimiento FFNCST Poblacin Promedio TSD VACST C/E Ao 0 0 Ao 1 1980 1230 750 Ao 2 1980 1230 750 Ao 3 1980 1230 750 Ao 4 1980 1230 750 Ao 5 1980 1230 750 Ao 6 1980 1230 750 Ao 7 1980 1230 750 Ao 8 1980 1230 750 Ao 9 1980 1230 750 Ao 10 1980 1230 750

269624.18 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 269624.18 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 900 963 1030 1103 1180 1262 1351 1445 1546 1655 1770 1291.39 11% 0.8403 S/. 281,253.01

217.791688

RUBRO

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS MERCADO DE LA ALTERNATIVA N2 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 0 1980 1230 750 1980 1230 750 1980 1230 750 1980 1230 750 1980 1230 750 1980 1230 750 1980 1230 750

Ao 8 1980 1230 750

Ao 9 1980 1230 750

Ao 10 1980 1230 750

Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional a)costos de Inversin Operacin y Mantenimiento FFNCST Poblacin Promedio TSD VACST C/E

295,988.78 295988.78 900 1291.39 11% S/. 307,617.61 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 963 1030 1103 1180 1262 1351 1445 1546 1655 1770

238.207437

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N1

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RUBRO Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional a)costos de Inversin Operacin y Mantenimiento FFNCST Poblacin Promedio TSD VACST C/E

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

0 1663.79 1033.57 630.225 219765.31 1660.43 219765.31 -3.36 900 963 1291.39 11% S/. 229,537.01

1663.79 1663.794 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1033.57 1033.569 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 1660.43 -3.36 1030 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 1103 1180 1262 1351 1445 1546 1655 1770 0.8403

177.744779

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N2 RUBRO Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional a)costos de Inversin Operacin y Mantenimiento FFNCST Poblacin Promedio TSD VACST C/E Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

0 1663.79 1033.57 630.225 241919.48 1660.43 241919.48 -3.36 900 963 1291.39 11% S/. 251,691.18

1663.79 1663.794 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1033.57 1033.569 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 1660.43 -3.36 1030 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 1103 1180 1262 1351 1445 1546 1655 1770

194.90013

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17.3. Anlisis de Sostenibilidad 17.3.1. Anlisis de Sostenibili.dad a Costo de Mercado


HORIZONTE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
0 0.00 0.00 1 1976.00 1980.00 2 1976.00 1980.00 3 1976.00 1980.00 4 1976.00 1980.00 5 1976.00 1980.00 6 1976.00 1980.00 7 1976.00 1980.00 8 1976.00 1980.00 9 1976.00 1980.00 10 1976.00 1980.00

2500.00 2000.00 1 500.00 1 000.00 500.00 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO

17.3.2. 17.3.2. 17.3.2. 17.3.2. 17.3.2. 17.3.2. 17.3.2. 17.3.2. 17.3.2.

Anlisis de Sostenibilidad a Costo de Social


HORIZONTE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
0 0.00 0.00 1 1660.43 1663.79 2 1660.43 1663.79 3 1660.43 1663.79 4 1660.43 1663.79 5 1660.43 1663.79 6 1660.43 1663.79 7 1660.43 1663.79 8 1660.43 1663.79 9 1660.43 1663.79 10 1660.43 1663.79

1 800.00 1 600.00 1 400.00 1 200.00 1 000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO

17.4. Es la

10

11

Ejecutora responsable de la operacin y Mantenimiento del PIP Con cargo a su Presupuesto Institucional? No, hay compromiso de la, XVII Sede de la Polica Nacional responda por este caso, ser la encargada del mantenimiento a travs de sus efectivos de la Sede.

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17.5. El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre natural? No 18. IMPACTO AMBIENTAL

Para desarrollar la evaluacin ambiental categorizamos nuestro proyecto; como impacto bajo, para los cuales no identificamos efectos negativos significativos, en el anlisis del impacto en el medio ambiente con la implementacin del presente proyecto por ello desarrollamos la declaracin de impacto ambiental. Descripcin del medio ambiente o Lnea Base El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Yanacancha en la Sede de la XVII de la polica Nacional del Per. Ocupando un rea de 40 x 25.76 m2. No se ha ubicado manantiales y ninguna fuente de agua dentro del rea del proyecto. La Topografa del suelo es plana. En el rea del proyecto se observa pavimento deteriorado, graderas y techo en desuso. Descripcin de los impactos y medidas prevencin correccin y mitigacin
ETAPA IMPACTOS DIRECTOS PREVENCION CORRECCION Y MITIGACIN

FASE DE EJECUCIN

-Capacitacin al personal y a los involucrados con el proyecto Accidentes laborales -Exigir el cumplimiento de las normas de durante la construccin seguridad -Exigir que el personal se encuentre con indumentaria necesaria. Molestias, salud pblica, por produccin -Suministrar vehculos adecuados para la de polvo y residuos en recoleccin, la ruta, construcciones -Riego en el rea del proyecto civiles. Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas -Sealizacin de riesgos y peligros dentro del rea del proyecto -Inspeccin permanente durante la ejecucin del proyecto

Generacin de residuos Adecuacin de un silo provisional para el por parte del personal. personal que labora en la ejecucin del proyecto

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Generacin de residuos de construccin y desmontes Generacin de residuos slidos Empozamiento del agua dentro del rea del proyecto. Generacin de los residuos Slidos por OPERACI parte del poblado Practicas inadecuadas N DEL por parte de los PROYECTO beneficiarios con la infraestructura y el medio ambiente.

Evacuacin de los residuos a lugares adecuados Adquisicin ubicacin de tachos para el acopio de los residuos orgnico e inorgnico. Limpieza continua de drenaje del agua Mantenimiento y ubicacin de tachos de basura en lugares adecuados Capacitacin al personal en el cuidado de la infraestructura y el medio ambiente

Impactos positivos. Generacin de empleos temporales. Mejoramiento del capital humano. Mejoramiento de la calidad de la infraestructura y por ende el deporte Mejoramiento de la Imagen del Asentamiento Humano y el distrito de Yanacancha. Mejoramiento del nivel deportivo del distrito de Yanacancha Costos de mitigacin
VALORACION DE LOS COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL
PART . ESPECIFICACIONES
Capacitacin del personal y los involucrados en el proyecto Stiker de zonificacion de riesgos Extinguidor de fuego 2Kg Cinta de seguridad para cercado Poste de eucalipto 3"X 2M para Cinta Mano de obra cercado Tacho de residuos tres colores Silo para el personal de trabajo Trasporte de Desmonte Unid horas Unid Unid ML Unid horas Unid Unid VIAJE

Metrado

Costo Unit

Costo Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

12

46,50

558,00 135,00 152,00 788,48 784,00 896,00 510,00 296,00 705,00 4.824,4 8

45 3,00 1 152,00 3.584 0,22 112 7,00 112 8,00 6 85,00 1 296,00 3 235,00

TOTAL

19. OBSERVACIONES: Ninguna


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20. FECHA DE ELABORACIN: 7 e noviembre del 2008

-------------------------------------------ING. WALTER BERMUDEZ ALVARADO


Autor del Estudio

Responsable de la Unidad Formuladota

-----------------------------------------------ING. EDGAR CUEVAS VARGAS

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PROYECCIN DE LA DEMANDA POBLACIONAL DISTRITAL


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PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE YANACANCHA AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 POBLACIN 30,843 31,154 31,465 31,776 32,087 32,398 32,709 33,020 33,331 33,642 33,953

INEI (CPV 2005 proyeccin al 1,04%)

PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL SAN JUAN PAMPA.


AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 POBLACIN 15500 16120 16764 17435 18133 18858 19612 20397 21213 22061 22944

INEI (CPV 2005 proyeccin al 1,04%) PROYECCIN PROVINCIAL

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S10 Pgina LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES SEDE XVII DE LA POLICIA NACIONAL DEL PER Presupues to Presupuesto Subpresupuesto 0201072
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE LA SEDE XVII PNP SAN JUAN - YANACANCHA CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE LA

Cliente Lug ar PASCO - PASCO YANACANCHA

001 SEDE XVII DE LA PNP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA Costo al

39759

Item Descripcin 01 02 03 03.0 1 03.0 2 04 05 06


OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO LOSA DEPORTIVA GRADERA Y MURO DE CONCRETO VARIOS

Und. m.2 m.2 m.2 m.2 Vario m2

Precio Metrad Mercad Factor de Prec o o Corr Social 19699.3 1238 Glo. 5 0.60 16982.7 1324 Glo. 2 0.60 Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. 40788.5 6 73861.0 2 14334.2 4 12652.4 8 240.69 178559. 06 8927.95 12499.1 3 17855.9 0 17855.9 0 33926.2 2 269624. 18 0.8403 y 0.60 0.8403 y 0.60 0.8403
0.8403 y 0.909

3324

5970

1204

1100

PROGRAMA DE ADECUACIN DE MANEJO AMBIENTAL s

LIMPIEZA

0.60

202

COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO 5 % SUPERVISIN 7 % GASTOS GENERALES 10.0000% UTILIDAD 10% IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS TOTAL PRESUPUESTO

141,7 . 8115 0.909 1136 0.909 1500 0.8403 1500 0.8403 2850 0.8403 2197

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