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EHP5 for SAP ERP 6.

0 Septembre 2011 Franais

Offre pour approvisionnement (128)


Business Process Documentation

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 D-69190 Walldorf Allemagne

SAP Best Practices

Offre pour approvisionnement : BPD

Copyright
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Symboles
Symbole Signification Important Exemple Remarque Recommandation Syntaxe

Conventions typographiques
Format Exemple de texte Description Mots ou caractres apparaissant l'cran. Il sagit non seulement des noms de zone, des intituls dcran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options. Ce format est galement utilis pour les rfrences croises d'autres documents. Exemple de texte EXEMPLE DE TEXTE Mots ou phrases en caractres gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables. Noms d'lments du systme. Il s'agit des noms d'tats, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-cls individuels d'un langage de programmation, intgrs dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE). Sortie d'cran. Il s'agit des noms de fichiers et de rpertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils dinstallation, de monte de version et de base de donnes. Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la touche ENTRE. Entre utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractres que vous devez saisir dans le systme exactement comme ils apparaissent dans la documentation.

Exemple de texte

EXEMPLE DE TEXTE

Exemple de texte

<Exemple de texte> Entre utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractres entre crochets par les entres appropries

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Table des matires


1 Objectif..............................................................................................................................................5 2 Conditions pralables.......................................................................................................................5 2.1 Donnes de base et donnes dorganisation.............................................................................5 2.2 Conditions de gestion...............................................................................................................10 2.3 Rles........................................................................................................................................10 2.4 tapes prliminaires.................................................................................................................11 3 Tableau de synthse des processus..............................................................................................12 4 tapes du processus......................................................................................................................12 4.1 Cration dune demande doffre...............................................................................................12 4.2 Liste des demandes d'offres.....................................................................................................14 4.3 Gestion des offres....................................................................................................................15 4.4 Comparaison, slection et rejet des fournisseurs.....................................................................17 4.5 Facultatif: cration d'un rpertoire des sources d'approvisionnement .....................................18 4.6 Processus suivants..................................................................................................................19 5 Annexe............................................................................................................................................21 5.1 Annulation des tapes de processus........................................................................................21 5.2 tats SAP ERP........................................................................................................................23 5.3 Formulaires utiliss..................................................................................................................24 5.4 Foire aux questions .................................................................................................................24

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Offre pour approvisionnement 1 Objectif

Document
Ce document vise expliquer le processus de gestion en dtail. Les groupes viss sont les employs du service Achats.

Scnario
Ce processus dachat dbute lorsquun employ du service des achats sollicite une offre auprs de diffrents fournisseurs pour lapprovisionnement dun article donn. Une matrice de comparaison des offres lui permet de slectionner la meilleure source dapprovisionnement en valuant les offres des fournisseurs en question. L'offre accepte est ensuite convertie en une commande d'achat et une lettre de refus sera envoye aux fournisseurs dont les offres ont t refuses. Des informations propres aux articles, y compris la dtermination du prix fournisseur et le dlai partir de l'offre, sont captures dans les enregistrements de donnes de base.

Conditions pralables

2.1 Donnes de base et donnes dorganisation


Valeurs standard de SAP Best Practices Des donnes de base et des donnes organisationnelles essentielles ont t cres dans votre systme ERP lors de la phase de mise en uvre, notamment les donnes qui refltent la structure organisationnelle de votre entreprise ou les donnes de base concernant un objectif oprationnel (donnes de base relatives aux articles, aux fournisseurs et aux clients, par exemple). Ces donnes de base se composent gnralement des valeurs par dfaut de SAP Best Practices et vous permettent de mener bien les tapes de processus de ce scnario.

Autres donnes de base (valeurs par dfaut) Vous pouvez tester le scnario avec dautres valeurs par dfaut issues de SAP Best Practices et prsentant les mmes caractristiques. Consultez votre systme SAP ECC pour dcouvrir les autres donnes de base article existantes.

Utilisation de vos propres donnes de base Vous pouvez galement utiliser des valeurs personnalises pour les donnes article ou dorganisation pour lesquelles vous avez cr des donnes de base. Pour de plus amples informations sur la cration de donnes de base, reportez-vous la documentation relative aux procdures de donnes de base.

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Utilisez les donnes de base suivantes dans les tapes de processus dcrites dans ce document : Donnes de Valeur base/ dorganisation Article H10 Dtail des donnes de base/organisation Produits commercialisable avec groupe gnral de types de poste YBNA (type de planification PD et livraison directe) pas de lot, pas de n srie Article H11 Produits commercialisable avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD) pas de lot, pas de n srie Article H12 Produits commercialisable avec groupe gnral de types de poste NORM (Planif.manuelle point de cde VB) pas de lot, pas de n srie Article H13 Produits commercialisable avec groupe gnral de types de poste YBNA (Planif.manuelle point de cde VB et livraison directe) pas de lot, pas de n srie Article H20 Produits commercialisable avec groupe gnral de types de poste NORM (Planif.manuelle point de cde VB) Avec n srie nutiliser que si vous avez activ les Building Blocks Gestion des lots (117) ou Gestion des numros de srie (126). Voir les sections Conditions de gestion et Etapes prliminaires. Article H21 Produits commercialisable avec groupe gnral de types de poste NORM (Planif.manuelle point de cde VB) Gestion de lot avec date de premption Article H22 Produits commercialisable avec groupe gnral de types de poste NORM (Planif.manuelle point de cde VB) Gestion de lot (stratgie FIFO) nutiliser que si vous avez activ les Building Blocks Gestion des lots (117) ou Gestion des numros de srie (126). Voir les sections Conditions de gestion et Etapes prliminaires. nutiliser que si vous avez activ les Building Blocks Gestion des lots (117) ou Gestion des numros de srie (126). Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires. Voir les sections Conditions de gestion et Etapes prliminaires. Voir les sections Conditions de gestion et Etapes prliminaires. Voir les sections Conditions de gestion et Etapes prliminaires. Commentaires

Voir les sections Conditions de gestion et Etapes prliminaires.

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Donnes de Valeur base/ dorganisation Article R13

Dtail des donnes de base/organisation Matire premire avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD) pas de lot, pas de n srie Matire premire pour composant sous-trait avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD) pas de lot, pas de n srie Matire premire pour composant de nomenclature de S22 avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD) pas de lot, pas de n srie Matire premire pour composant de nomenclature de S22 avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD) pas de lot, pas de n srie Matire premire pour composant de nomenclature de S22 avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD) pas de lot, pas de n srie Matire premire achat externe avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD) pas de lot, pas de n srie Matire premire achat externe avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD) pas de lot, pas de n srie Matire premire achat externe contrle qualit avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD) pas de lot, pas de n srie

Commentaires

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

R14

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

R16

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

R17

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

R18

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

R20

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

R27

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

R120

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

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Donnes de Valeur base/ dorganisation Article R122

Dtail des donnes de base/organisation Matire premire achat externe avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD code de lotissement EX) FIFO pas de lot, pas de n srie

Commentaires

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

R128

Matire premire achat externe avec Voir les sections Conditions de groupe gnral de types de poste gestion et tapes prliminaires. NORM (type de planification PD code de lotissement EX) pas de lot, pas de n srie Matire premire achat externe avec groupe gnral de types de poste NORM (Planif.manuelle point de cde VB, code de lotissement EX Calcul exact de la taille des lots) pas de lot, pas de n srie Produits semi-finis / fabrication rptitive avec groupe gnral de types de poste NORM (type de planification PD pas de lot, pas de n srie Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

R124

Article

S21

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

S22

Prod. semi-finis / fabrication interne Voir les sections Conditions de avec groupe gnral de types de gestion et tapes prliminaires. poste NORM (type de planification PD , article fantme 50) pas n srie, pas de lot Prod. semi-finis avec catgorie de poste de ligne NORM (type de planification PD, sous-traitance 30), pas n srie, pas de lot Prod. semi-finis avec catgorie de poste de ligne NORM (type de planification PD,), pas n srie gestion de lot et stratgie FIFO Prod. semi-finis avec catgorie de poste de ligne NORM (type de planification PD,approvisionnement mixte 20), pas n srie, pas de lot Division 1 Division1000 Division 1000 Division 1000 Magasin de production Magasin dexpdition avec WM simplifi Magasin avec WM simplifi Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

S23

Article

S24

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Article

S25

Voir les sections Conditions de gestion et tapes prliminaires.

Division magasin magasin magasin

1000 1020 1030 1050

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Donnes de Valeur base/ dorganisation Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Socit Organisation dachat Groupe dacheteur Groupe dacheteur Groupe dacheteur Groupe dacheteur Groupe dacheteur Groupe dacheteur Groupe dacheteur Groupe dacheteur 300000 300001 300002 300003 300004 300005 300006 300007 300008 300010 300011 491000 491100 1000 1000 100 101 102 103 110 111 112 113

Dtail des donnes de base/organisation fournisseur national 00 fournisseur national 01 fournisseur national 02 fournisseur national 03 fournisseur national 04 fournisseur national 05 fournisseur national 06 fournisseur national 07 ss traitant fournisseur national 08 Fournisseur Euro Trade Portugal Fournisseur US Trade Site production 1 fournisseur Site production 2 fournisseur Societ 1000 Organisation d'achat 1000 Groupe 100 Groupe 101 Groupe 102 Groupe 103 Groupe 110 Groupe 111 Groupe 112 Groupe 113

Commentaires

Division1000 Division1000 Division1000 Division1000 Division1100 Division1100 Division1100 Division1100

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2.2 Conditions de gestion


Le processus de gestion dcrit dans ce Business Process Documentation fait partie dune chane de processus ou de scnarios de gestion intgrs plus importante. En consquence, vous devez avoir accompli les processus suivants et avoir satisfait aux conditions de gestion ci-dessous avant de commencer appliquer ce scnario. Condition de gestion Vous avez termin toutes les tapes dcrites dans le Business Process Documentation Prerequisite Process Steps (154). Parmi ces tapes de processus figurent ltape Ouverture de priode MM dans la priode actuelle. Excutez cette activit si la priode MM nest pas dfinie comme priode en cours dans le systme. En rgle gnrale, cette activit doit tre excute une fois par mois. Scnario Etapes processus pr-requise (154)

2.3 Rles
Utilisation
Vous devez avoir install les rles suivants dans SAP Netweaver Business Client (NWBC). Ils ne sont pas ncessaires si vous utilisez SAP GUI.

Conditions pralables
Les rles sont ncessaires avec SAP Netweaver Business Client (NWBC) : Rle utilisateur Salari (spcialiste) Nom technique SAP_NBPR_EMPLOYEE_S tape du processus Rle ncessaire pour lexcution des fonctionnalits basiques

Acheteur

SAP_NBPR_PURCHASER_S

ME41 Cration dune demande d'offre, ME4S Liste des offres, ME47 Gestion des offres, ME49 Liste de comparaison des prix, ME21N Cration dune commande dachat ME05 Gestion du rpertoire des sources dapprovisionnement

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2.3.1

Dfinir une requte dans la Personal Object Worklist (POWL)

Utilisation
Cette requte doit tre dfinie pour tester ce scenario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Vous avez besoin de ces rles seulement si vous utilisez une interface NWBC. Vous navez pas besoin de ces rles si vous utilisez une interface standard SAP GUI. Les requtes sont ncessaires pour atteindre les listes de travail spcifiques un rle dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Pour obtenir plus dinformation sur la cration des requtes, reportez-vous la section Cration de requtes dans la Personal Object Working Lists (POWL) du document Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package (FR).

Procdure
Choisissez le menu Achats Demande doffre/offre et slectionnez la requte active Toutes demandes doffre. Rle Application Type dobjet Demande doffre Nom de variante Slections de variante Critres de slection Article : Un des articles de ce scnario, ex. H10 Numro de soumission: Chane de caractres de votre choix ex. :H10_01 Nom de la requte Par exemple, Demande doffre H10

Acheteur

Programme de livraison

2.4 tapes prliminaires


Pour excuter ce scnario, les matriels utiliss ne doivent pas ncessairement avoir du stock.

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Tableau de synthse des processus


Processus externe Condition de gestion Demande darticle Synthse des demandes doffre Le fournisseur rpond la demande doffre Choisissez le fournisseur pour effectuer l'achat Rle Code de transact ion ME41 Rsultats attendus

Etape du processus Cration dune demande d'offre Liste de demandes Gestion des offres

Acheteur

La demande doffre est cre et imprime. Les demandes doffre sont listes Les offres sont gres, les prix sont saisis. Fiches infos-achats cres pour les offres approuves. Les autres offres sont refuses. Le fournisseur est considr comme une source fixe dapprovisionnement .

Acheteur Acheteur

ME4S ME47

Comparaison, slection et rejet des fournisseurs:

Acheteur

ME49

Gestion du rpertoire des sources dapprovisionnement

Le fournisseur devient une source dapprovisionne ment fixe

Acheteur

ME05

tapes du processus

4.1 Cration dune demande doffre


Utilisation
Vous avez cr les demandes doffres et vous les avez envoyes aux fournisseurs.

Procdure
1. Pour accder la transaction, slectionnez lune des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Gestion des articles Achats Demande

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d'offre/offre Demande d'offre Crer Code de transaction ME41

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rle utilisateur Rle utilisateur Menu du rle utilisateur Acheteur (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Achat Demande doffre/offre Appel doffres Crer demande d'offre

2. Dans l'cran Crer D. offre: Ecran initial, saisissez les donnes suivantes et slectionnez Enter : Nom de zone Type de demande doffre Code langue Dlai soumiss.offre Organisation achats Groupe d'acheteurs Description Action utilisateur et valeurs AN FR <Une date antrieure la date de livraison> 1000 100 p.ex. date du jour + 14 jours Commentaire Entrer un type de demande d'offre

3. Pour crer une offre faisant rfrence une demande dachat, activez le bouton Rfrence DA et saisissez le Numro demande dachat. Pour crer une offre sans rfrence slectionnez Enter. 4. Dans lcran Creer D. offre: Synthse des postes, saisissez les valeurs suivantes : Nom de zone Article Qt dem.off. Date livr. Div. Description Action utilisateur et valeurs Article quelconque Quantit quelconque <entrez une date de livraison> 1000 Commentaire Par exemple, H10 (H10) Par exemple, 10 P.ex. date du jour + 21 jours

5. Slectionnez le bouton Dtail en-tte. 6. Dans l'cran Creer D. offre: Donnees en-tte, entrez un numro collectif dans le champ No soumission afin de suivre des demandes d'offre multiples. Nom de zone N soumis. Description Numro collectif Action utilisateur et valeurs Combinaison quelconque de lettres et de chiffres Commentaire Par exemple H10_01

7. Slectionnez le bouton Adresse fournisseur (F7) ou le menu En-tte Adresse fournisseur. 8. Dans l'cran Crer D. offre: Adresse du fournisseur, saisissez un numro de fournisseur (quelconque).

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9. Si vous choisissez le numro de fournisseur occasionnel, vous pouvez grer ladresse manuellement. Si la langue utilise par le fournisseur est diffrente de celle de la demande doffre, slectionnez la langue dans la boite de dialogue Langue. Nom de zone Fournisseur Description Numro du fournisseur Action utilisateur et valeurs Un numro de fournisseur quelconque Commentaire Par exemple 300000, 300001, ou 300002

10. Slectionnez Sauvegarder. 11. Notez le numro de la demande d'offre qui saffiche en bas de l'cran. 12. Renouvelez les tapes 6 8 si la demande doffre est adresse plusieurs fournisseurs. 13. Slectionnez Terminer. Ou Choisissez Terminer (Maj + F3) et validez le message Business client en slectionnant Oui pour retourner au Menu principal (SAP NetWeaver Business Client).

Rsultat
Les demandes doffre sont cres, imprimes et envoye au fournisseur.

4.2 Liste des demandes d'offres


Utilisation
Cette activit permet dafficher les demandes doffres que vous venez de crer.

Procdure
1. Pour accder la transaction, slectionnez lune des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Gestion des articles Achats Demande d'offre/offre Demande d'offre Afficher listes Par soumission ME4S

Code de transaction

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2. Dans l'cran Demandes doffre par numro de soumission, saisissez les donnes suivantes : Nom de zone Numro de soumission Organisation d'achats Groupe d'acheteurs 3. Lancez la procdure avec Excuter ou F8. 4. Dans l'cran Demandes doffre par numro de soumission, vrifiez la liste. Vous pouvez afficher plus dinformations sur chaque demande doffre en slectionnant la ligne voulue, puis le bouton Afficher document. Description Numro collectif Action utilisateur et valeurs Numro collectif choisi prcdemment 1000 100 Commentaire Par exemple H10_01

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rle utilisateur Rle utilisateur Menu du rle utilisateur Acheteur (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Achats Demande d'offre/offre Appel d'offres Demande doffre selon la ref. collective

5. Slectionnez la requte active Toutes les demandes doffres (0) ou la requte Demande doffres H10 (dfinie dans le chapitre ) 6. Dans la liste de rsultats, vrifiez les demandes doffres. Vous pouvez afficher plus dinformations sur chacune des demandes doffres soit en slectionnant individuellement chaque ligne et en choisissant le bouton Aff. donnes partenaire, soit en cliquant sue le numro de la demande doffre.

Rsultat
Toutes les demandes doffre pour le numro collectif sont recenses. Le menu Logistique Gestion des articles Achats Demande d'offre/offre Demande d'offre Afficher listes (ME4L, ME4M, etc.) fournit les listes dautres demandes groupes.

4.3 Gestion des offres


Utilisation
Cette activit permet de grer les diffrentes offres renvoyes par les fournisseurs.

Vous pouvez grer les offres de tous les fournisseurs sans fiche infos-achats, lexception du fournisseur CPDL (fournisseur occasionnel).

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Procdure
1. Pour accder la transaction, slectionnez lune des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Gestion des articles Achats Demande d'offre/offre Offre Grer ME47

2. Dans lcran, Grer offer : cran initial, saisissez votre premire demande de quotation (cre dans les tapes prcedentes), et choisissez Synthse (F8): 3. Dans lcran Grer offer : synthse postes, saisissez un prix dans Prix net puis sauvegardez. Facultatif : Vous pouvez galement entrer dans Conditinos du poste (Shift + F6) pour saisir dautres categories de conditions, telles que les remises, les frais additionnels, les frais de transport, etc. Ignorez les messages derreur en validant par Entre.

4. Rptez ces tapes pour chacune de vos demandes doffre ou offres. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rle utilisateur Rle utilisateur Menu rle utilisateur Acheteur (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Achats Demande d'offre/offre Offre Traiter

2. Slectionnez la requte active Demande d'offre H10 (nom de requte comme dfini dans le chapitre ). 3. Slectionnez la demande d'offre cre l'tape prcdente et slectionnez Traiter offre. 4. Dans lcran Grer offer : synthse postes, entrez un prix dans la zone Prix net, puis slectionnez Sauvegarder. Facultatif : Vous pouvez galement choisir Conditinos du poste (Maj + F6) pour saisir dautres types de condition, comme la remise, la majoration et les frais de transport. Ignorez les avertissements en slectionnant Entre.

5. Rptez les tapes 2 4 pour toutes les demandes d'offre ou les offres.

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4.4 Comparaison, slection et rejet des fournisseurs


Utilisation
Cette opration peut tre effectue lorsque toutes les offres ont t entres. Les offres provenant des diffrents fournisseurs ont t compares.

Procdure
1. Pour accder la transaction, slectionnez lune des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Gestion des articles Achats Demande d'offre/offre Offre Comparaison prix ME49

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rle utilisateur Rle utilisateur Menu du rle utilisateur Acheteur (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Achat Demande doffres/offres Offres Matrice de comparaison des prix

2. Dans l'cran Comparaison des prix des offres, saisissez les donnes suivantes : Nom de zone Organisation d'achats N soumission Calculer prix rel Numro collectif Case cocher dans la zone Calculs du Prix Description Action utilisateur et valeurs 1000 Numro collectif choisi prcdemment Slectionner Par exemple H10_01 Commentaire

3. Lancez la procdure avec Excuter ou F8. 4. Slectionnez la colonne du fournisseur prfr et choisissez offre. 5. Dans lcran Grer Offre : synthse postes, slectionnez la ligne dcriture, puis le bouton Dtail poste (F2). 6. Sur lcran Grer Offre : poste xxxxx, dans la section Donnes offre, entrez B dans le champ MAJ infos-ach et slectionnez Sauvegarder.

Si lacheteur est le mme pour toutes les divisions, slectionnez C.

7. En labsence de modifications, retournez lcran Comparaison des prix des offres avec Terminer. 8. Slectionnez le fournisseur rejeter et choisissez Offre.

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9. Dans lcran Grer Offre : synthse postes, slectionnez la ligne dcriture, puis Dtail poste (F2). 10. Sur lcran Grer Offre : poste xxxxx, dans la section Donnes offre, activez la case cocher Code rejet (pour rejet) et slectionnez Sauvegarder. 11. Rptez les tapes 8 10 pour rejeter dautres fournisseurs.

Rsultat
Les offres approuves sont sauvegardes et les autres sont refuses. Les offres rejetes peuvent tre imprimes. La procdure continue avec les offres approuves.

4.5 Facultatif: cration d'un rpertoire des sources d'approvisionnement


Utilisation
Cette activit est optionnelle, excutez-la une fois loffre accepte.

Procdure
1. Pour accder la transaction, slectionnez lune des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base Rpertoire des sources d'approvisionnement Fonctions suivantes Gnrer ME05

Code de transaction

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rle utilisateur Rle utilisateur Menu du rle utilisateur Expert achats (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Achats Donnes de base Rpertoires des sources d'approvisionnement Gnrer rpertoire des sources d'approvisionnement

2. Dans lcran Gnrer rpertoire des sources dapprovisionnement, indiquez larticle et la division. Modifiez les dates de validit et dsactivez Test. 3. Slectionnez Excuter. 4. Slectionnez le poste individuel. 5. Cliquez sur Sauvegarder. 6. Slectionnez Retour.

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Rsultat
Vous avez cr un rpertoire des sources dapprovisionnement pour la combinaison article/fournisseur slectionne.

4.6 Processus suivants


Vous avez deux possibilits pour crer une commande dachat. Pour de plus amples informations, rfrez-vous aux procdures suivantes.

4.6.1

Cration d'une commande d'achat partir de loffre

Approvisionnement sans QM (130) Procdure


Pour excuter cette activit, suivez les tapes ci-dessous en utilisant les donnes de base de ce document (voir galement le tableau suivant) : tapes du scnario Approvisionnement en articles grs en stock - 130 Cration manuelle dune commande dachat (utilisez la synthse de documents et modifiez loffre) Modification de la commande dachat Approbation des commandes dachat Impression de la commande dachat Rception des marchandises du fournisseur Rception de facture par poste individuel Donnes de base Article: Article: Article: Article: Article: Article: Article: Valeur R16 R17 R18 R122 R124 R27 S21 Commentaires Matire premire Matire premire Matire premire Matires premires, gestion par lots (stratgie FIFO) Matires premires, bases sur la consommation Matires premires, bote demballage SF, fabrication rptitive - uniquement si vous navez pas install le scnario Fabrication rptitive

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Donnes de base Article:

Valeur S23

Commentaires (149) Produits semi-finis, sous-traitance - uniquement si vous navez pas install le scnario Sous-traitance MM (138) Matires premires - uniquement si vous avez install le scnario Sous-traitance MM (138) Matires premires - uniquement si vous avez install le scnario Sous-traitance MM (138) Produits semi-finis, approvisionnement externe

Article: Article: Article: Fournisseur Groupe dacheteurs

R13 R14 S25 300001 100 101

Organisation dachat 1000 En fonction des articles approvisionner

4.6.2

Cration d'un contrat

Approvisionnement avec contrat QM (133) Utilisation


Dans ce scnario, plusieurs articles (matires premires ou produits semi-finis) doivent tre approvisionns par contrat.

Procdure
Pour excuter cette activit, suivez les tapes ci-dessous en utilisant les donnes de base de ce document (voir galement le tableau suivant) : 1. Cration dune commande dachat dans la transaction ME21 (utilisez la synthse de documents et modifiez loffre) 2. tapes du scnario Approvisionnement avec contrat - 133 Cration dun contrat-cadre (contrat en quantit) Approbation des commandes dachat Suivi des contrats Entre de marchandises Rception de facture par poste individuel Donnes de base Groupe dacheteurs Valeur 100 Commentaires En fonction des articles approvisionner

Organisation dachat 1000

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Offre pour approvisionnement : BPD

Annexe

5.1 Annulation des tapes de processus


Cration dune demande doffre
Code de transaction (SAP GUI) Annulation : Code de transaction (SAP GUI) Rle utilisateur Menu rle utilisateur Commentaire ME41 Annulation de la demande d'offre ME42 Acheteur (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Achats Demande doffres/offres Appel doffres Crer demande doffre Cliquer sur le bouton Autre puis Demande doffre/Modifier Entrer le numro de la demande doffre modifier Supprimer le poste individuel dans loffre

Gestion des offres


Code de transaction (SAP GUI) Annulation : Code de transaction (SAP GUI) Rle utilisateur Menu rle utilisateur Commentaire ME47 Annulation de la demande d'offre ME47 Acheteur (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Achats Demande doffres/offres Appel doffres Crer demande doffre Cliquer sur le bouton Autre puis Demande doffre/Modifier Entrer le numro de la demande doffre annuler

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Gestion du rpertoire des sources dapprovisionnement


Code de transaction (SAP GUI) Annulation : Code de transaction (SAP GUI) Rle utilisateur Menu rle utilisateur ME05 Gestion des rpertoires sources dapprovisionnement nouveau ME01 Acheteur (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Achats Donnes de base Rpertoires des sources d'approvisionnement Traiter le rpertoire des sources d'approvisionnement Vous devez modifier la liste des sources dapprovisionnement

Commentaire

Cration d'une commande d'achat partir de loffre


Code de transaction (SAP GUI) Annulation : Code de transaction (SAP GUI) Rle utilisateur Menu rle utilisateur Commentaire ME21N Suppression dune commande dachat ME22N Acheteur (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Achats tCommande dachat tCommande dachat Crer Commande dachat Cliquer sur le bouton Autre puis dans Commande dachat/ Autre document Entrer le numro de a commande dachat modifier et cliquer sur Autre document Cliquer sur Autres puis dans Commande dachat/ Modifier Vous devez supprimer le poste individuel dans la commande dachat

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5.2 tats SAP ERP


Utilisation
Le tableau ci-dessous rpertorie les tats les plus utiliss pour obtenir des informations supplmentaires sur ce processus de gestion.

Vous trouverez des descriptions dtailles de chaque tat individuel dans les documents BPD suivants, qui prsentent une compilation complte des principaux tats : Comptabilit financire : SAP ERP Reports for Accounting (221) Processus logistiques : SAP ERP Reports for Logistics (222)

La description des tats indispensables au droulement du processus peut se trouver directement dans leur section respective.

tats
Titre de ltat Affichage des listes de demandes dachat Analyses gnrales Analyse valeurs de commandes Documents dachat par article Documents dachat par fournisseur Documents dachat par numro de document Code de transaction ME5A ME80AN ME81N ME2M ME2L ME4N Commentaire Une liste de toutes les demandes dachat slectionnes saffiche. Certains documents dachat et plusieurs montants totaux. Diffrentes analyses (par exemple, ABC, priodes de comparaison) Postes dans les documents dachat contenant certains articles. Liste des commandes dachat cres pour un fournisseur donn. Liste des commandes dachat

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5.3 Formulaires utiliss


Utilisation
Dans certaines activits de ce processus de gestion, des formulaires sont utiliss. Le tableau cidessous fournit des dtails sur ces formulaires. Dsignation commune du formulaire Demande doffre Relance demande doffre Rejet demande doffre
Commande dachat

Type de formulaire
SmartForm SmartForm SmartForm SmartForm

Utilis dans ltape de processus


tape 4 tape tape tape

Catgorie de message
NEU MAHN ABSA NEU

Nom technique

YBFR_MMRFQ YBFR_MMRFQ YBFR_MMRFQ YBFR_MMPO

5.4 Foire aux questions

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Question Est-il possible dacheter dans une monnaie autre que la devise locale ? Est-il possible de mesure les performances dun fournisseur ? Comment grer la qualit des marchandises larrive ?

Rponse Oui

Oui, mais les critres dvaluation doivent tre dfinis par lentreprise. Le mouvement darticles permet lenregistrement du statut du stock (existence notamment dun statut relatif la qualit du stock), qui exempte la quantit en stock des calculs MRP. Pour des rsultats dtaills sur la qualit, le module SAP Quality Management est ncessaire.

Est-il possible dutiliser la fonctionnalit de gestion des emplacements de magasin pour grer les articles ? Est-il possible dutiliser la rpartition des quotas ?

Oui, la fonctionnalit existe. Toutefois, une analyse des besoins plus approfondie doit tre effectue pour dterminer le primtre du projet. Oui. La seule exigence est de vrifier que la zone Master Field (Utilisation de la rpartition des quotas MRP2 sous la section relative lapprovisionnement) est mise jour. Non, SAP utilise une procdure de gestion parallle des donnes appele Parallel Processing (transaction SM30 avec la table V_T462A). Cette procdure sexcute sur la base de packages qui utilisent la logique de code de bas niveau.

La rcupration des donnes MRP existantes demande du temps. Est-ce que SAP connat des problmes dans ce domaine ?

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