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Área de Inspección y Control 01/03/2013 RAFAEL CARRASCO Revisado por: 01/03/2013 SNEIDER FUENTES Aprobado por: 01/03/2013
Área de Inspección y Control
01/03/2013
RAFAEL CARRASCO
Revisado por:
01/03/2013
SNEIDER FUENTES
Aprobado por:
01/03/2013
YOSLEIDA RODRÍGUEZ
Elaborado por:
Fecha
Firma
Nombre Y Apellido
NIVELES DE APROBACIÓN
FPGI001-1 FPGI001-2
6
0 01/03/2012
FECHA DE EMISIÓN
PRODUCTOS COMPRADOS
VERIFICACIÓN DE
REVISIÓN
FECHA 01-03-2013
CODIGO: PIC 001
CÓDIGO
1 PAG:
PIC 001
ÁREA
REVICION:
PAG.
DE
PRODUCTOS COMPRADOS y 2.2 Gerencia General: Tiene la autoridad y responsabilidad de autorizar la Establecer una
PRODUCTOS COMPRADOS
y
2.2 Gerencia General: Tiene la autoridad y responsabilidad de autorizar la
Establecer una guía y definir las pautas a seguir para la verificación de productos
comprados que permita el mejoramiento permanente y la optimización en el uso
de los recursos para que la empresa funcione bajo una perspectiva profesional
con calidad que permita el desarrollo y crecimiento de la empresa.
responsabilidad de seguir los lineamientos y políticas establecidos por el
corporativo en materia de inspección de productos comprados.
responsabilidad de llevar a cabo lo descrito en este procedimiento y de asegurarse
que todas las empresas del grupo sigan sus lineamientos.
2.3 Gerencia de Inspección y Control: Tiene la responsabilidad de apegarse a
verificación de los productos comprados que impliquen ingreso fuerte o que sean
2.5 Almacenista: Tiene la responsabilidad del control de inventarios de almacén y
2.1 Junta Directiva de Empresa LACTEOS MILKOLU C.A. Tienen la estricta
2.4 Personal De Compras: Tiene la responsabilidad las actividades en los
y
las políticas y lineamientos establecidos en este procedimiento.
para incrementar el capital dentro de las empresas del grupo.
lineamientos establecidos en este procedimiento.
CODIGO: PIC 001
FECHA 01-03-2013
REVICION:
procesos de compras.
2.- RESPONSABILIDAD:
2.6 Coordinador
FPGI001-2
responsabilidad
Tienen
a
VERIFICACIÓN DE
Logísticas:
1.- OBJETIVO:
Compras
deposito.
políticas
apegarse
autoridad
2.3 Solicitante:
Tiene
PAG:
2:6
las
de
de
la
la
y
4.3 No conformidad: incumplimiento de algún requisito del sistema de gestión de FPGI001-2 producto, los cuales
4.3 No conformidad: incumplimiento de algún requisito del sistema de gestión de
FPGI001-2
producto, los cuales permiten el inicio de la producción.
organización o persona que proporciona un producto o
marketing de la empresa, junto al precio la distribución y promoción.
servicio. Los proveedores pueden ser internos o externos a la organización.
satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la mezcla del
4.1 Especificaciones del producto: indican las características que debe tener el
CODIGO: PIC 001
FECHA 01-03-2013
REVICION:
4.2 Inspección: en calidad la inspección consiste en examinar, medir, contrastar o
3.2 - Norma Venezolana FONDONORMA- ISO 9001:2008. Sistema de gestión de
4.6Seleccion de Productos: es la escogencia del producto adecuado para el fin
adecuado.
3.1.- Norma Venezolana FONDONORMA 9000:2006. Sistema de Gestión de la
Calidad. Principios y Vocabulario.
3.3- Norma Técnica FONDONORMA ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la
calidad Fundamentos y vocabulario
ensayar las características de la calidad de un producto o servicio para determinar
su conformidad con los requisitos especificados. También podemos entenderla
como la actividad de detectar características no conformes para lo cual
previamente debemos hacer un análisis de fallas.
la Calidad .Requisitos. (Cláusulas: 7.4.3)
PAG:
que
para
se puede
4.4 Producto:
VERIFICACIÓN DE
PRODUCTOS COMPRADOS
4.-DEFINICIONES
4.5 Proveedor: es la
ofrecer a un mercado
es cualquier cosa
3.-REFERENCIAS NORMATIVAS
la calidad sea este especificado o no.
3:6
7.2. Equipo de oficina. El documento establece la implementación de la inspección y otras actividades necesarias
7.2. Equipo de oficina.
El documento establece la implementación de la inspección y otras actividades
necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los
requisitos especificados, se establece la información de compra las instrucciones
para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.
5.2.- El designado en el departamento de inspección y control para las actividades
de inspección.
5.3.- El designado en el departamento
inspección.
5.1.- El designado en el departamento de almacén para las actividades de
El no cumplimiento de los lineamientos establecidos en este documento acarrea
Los necesarios para llevar a cabo la verificación de los productos comprados.
que se presenten no conformidades del sistema de gestión de la calidad.
FPGI001-2
CODIGO: PIC 001
FECHA 01-03-2013
REVICION:
compras para las actividades de
7.4. Equipos de medición
7.5. Pesos y Balanzas
de
5- PERSONAL REQUERIDO
8-PRINCIPIO DEL PROCESO
7.1. Computadoras.
7-EQUIPOS UTILIZADOS
7.3. Microscopios.
PRODUCTOS COMPRADOS
VERIFICACIÓN DE
inspección.
6-RIESGOS
PAG:
4:6
9.1.4 La detección de productos no conformes con las condiciones especificadas serán tenidas en cuenta en
9.1.4 La detección de productos no conformes con las condiciones especificadas
serán tenidas en cuenta en la siguiente reevaluación de este proceso.
9.1.2 En la información de compra se establecen las disposiciones para
suministradores, el establecimiento de un registro de datos sobre las compras, la
asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos de compra
proveedor, se habrá indicado la información de la compra esta condición así como
un cambio de proveedor. Las circunstancias de este proceso de reclamación
9.1.3 la información recopilada en el momento de la recepción debe ser plasmada
comprados cumplen con los requisitos especificados; la evaluación de los
verificación pretendida y método para la liberación del producto.
9.1.5 Cuando se quiera llevar a cabo la verificación del producto en los locales del
9.1.1 Se establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para
revisión y aprobación de los documentos de compra antes de la difusión y la
genera una comunicación al proveedor y un seguimiento de la reclamación hasta
su resolución final o en casos extremos, la devolución del material seguida o no de
9.1.6 Se prevé que el aseguramiento de los productos o servicios adquiridos o
Aplica a los equipos electrónicos que intervienen en el proceso.
5:5
5:6
PAG:
VERIFICACIÓN DE
especificados.
PRODUCTOS COMPRADOS
FPGI001-2
9- PROCEDIMIENTO.
10- FALLAS EN LOS EQUIPOS
verificación de los productos comprados.
CODIGO: PIC 001
FECHA 01-03-2013
REVICION:
el tipo de verificación que se piensa llevar a cabo.
9.1- Verificación de Los Productos Comprados.
en el formato de inspección de recepción (FPIC001-1).
la
14.1 Diagrama de Bloques DPIC001-1 La normativa vigente en cuanto a norma venezolana FONDONORMA 15. ANEXOS
14.1 Diagrama de Bloques DPIC001-1
La normativa vigente en cuanto a norma venezolana FONDONORMA
15. ANEXOS Incluye el diseño de los formatos requeridos en la inspección y
Errores en la toma de datos, transcripción y organización de los mismos. El jefe
de sección o la persona designada por él debe reportar la falla.
FPGI001-2
Pauta de inspección de recepción forma FPIC 001-1
CODIGO: PIC 001
FECHA 01-03-2013
REVICION:
ISO9001.2008 establecidas en la clausula 7.4.3
6:6
11. FALLAS EN EL PROCESO
13. FORMATOS UTILIZADOS
control de los procesos.
12.-ESPECIFICACIONES:
PRODUCTOS COMPRADOS
14. DIAGRAMAS
VERIFICACIÓN DE
PAG:
PRODUCTOS COMPRADOS VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS PAG: CODIGO: PIC 001 FECHA 01-03-2013 REVICION: DPIC001-1 FPGI001-2 DIAGRAMA
PRODUCTOS COMPRADOS
VERIFICACIÓN DE
PRODUCTOS COMPRADOS
PAG:
CODIGO: PIC 001
FECHA 01-03-2013
REVICION:
DPIC001-1
FPGI001-2
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE VERIFICACION DE
INSPECCION Y MEDICION
INFORMACION DE COMPA
LIBRERACION DEL PRODUCTO
EVALUACION FINAL DEL PRODUCTO
INFORMACION DEL PRODUCTO EN EL FORMATO
DETECCION DE PRODUCTOS NO CONFORMES
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO COMPRADO
CODIGO: PIC 001 FECHA 01-03-2013 REVICION: FPGI001-2 PRODUCTOS COMPRADOS VERIFICACIÓN DE PAG:
CODIGO: PIC 001
FECHA 01-03-2013
REVICION:
FPGI001-2
PRODUCTOS COMPRADOS
VERIFICACIÓN DE
PAG: