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DISEO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

Proyecto para el establecimiento de vivero forestal municipal

JULIO 2012

Tcnico asesor: Cuenta de correo: Localidad del proyecto

Ing. Carlos Enrique Medina Apodaca izcoatlzin@gmail.com Agua Blanca de Iturbide

Estado

Hidalgo.

INTEGRANTES DEL GRUPO 1 2 3 4 Jos Guadalupe Jarillo Romero Geden Vera Sols Constantino Castro Gutirrez Gustavo Gonzlez Sampayo

5 Gaudencio Durn Soto

Contenido
Identificacin y Justificacin del Proyecto

Antecedentes: .................................................................................................. 5 1.1 1.2 1.3 Origen del grupo ........................................................................................ 9 Datos generales de los integrantes .......................................................... 11 Proyectos anteriores ................................................................................ 12

2 3 4 5 6 7

Metodologa ................................................................................................... 12 Diagnstico interno ........................................................................................ 17 Diagnstico externo ....................................................................................... 17 Anlisis FODA ................................................................................................ 18 Definicin del proyecto a formular .................................................................. 22 Plan estratgico ............................................................................................. 22 7.1 DEFINICIN DEL PROYECTO.- ............................................................. 22

Diseo organizativo ........................................................................................ 23 8.1 Propuesta de valor del grupo ................................................................... 23

Diseo comercial ............................................................................................ 27 9.1 Diagnstico del mercado .......................................................................... 27 Productos o servicios existentes........................................................ 27 Comportamiento del comprador o consumidor .................................. 28 Anlisis de la competencia ................................................................ 30 Precios ............................................................................................... 31 Canales de comercializacin ............................................................. 32 Tipo de demanda que apoyar el proyecto ....................................... 32

9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.2

Estrategia comercial ................................................................................. 33 Producto ............................................................................................ 33 Plaza .................................................................................................. 39 Precio ................................................................................................ 40

9.2.1 9.2.2 9.2.3

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9.2.4

Promocin ......................................................................................... 40

10 Diseo tcnico................................................................................................ 41 10.1 Localizacin .......................................................................................... 41 Factores condicionantes de la localizacin .................................... 41 Requerimientos del proyecto .......................................................... 42 Aptitud regional para el desarrollo del proyecto (croquis regional) . 43 Descripcin del sitio (croquis de localizacin especfica) ......... Error!

10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4

Bookmark not defined. 10.2 Tamao ................................................................................................. 46 Principales factores condicionantes del tamao ............................. 46 Capacidad de produccin ............................................................... 48

10.2.1 10.2.2 10.3

Ingeniera .................................................Error! Bookmark not defined. Seleccin de la tecnologa .............................................................. 49 Descripcin del proceso de produccin .......................................... 50 Parmetros tcnicos ....................................................................... 55 Necesidades de maquinaria y equipo............................................. 57 Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares ...... 59 Obra civil e infraestructura requerida ............................................. 59

10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 10.3.5 10.3.6

11 Diseo administrativo ..................................................................................... 60 12 Organigrama de la empresa........................................................................... 60 12.1 12.2 Importancia de la mano de obra municipal ........................................... 62 Nivel de divisin del trabajo y salarios requeridos ................................ 63

13 Evaluacin financiera ..................................................................................... 64 13.1 Presupuesto de inversiones y capital de trabajo ................................... 64 Inversiones Fijas ............................................................................ 64 Inversiones Diferidas ...................................................................... 64 Capital de trabajo: .......................................................................... 65 Pgina 3

13.1.1 13.1.2 13.1.3

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13.2 13.3

Programa de inversiones ...................................................................... 67 Fuentes de financiamiento .................................................................... 69 Financiamiento del capital de trabajo ............................................. 70 Ruta crtica para la ejecucin de las actividades del proyecto ....... 71

13.3.1 13.3.2 13.4

Proyeccin de ingresos y egresos ........................................................ 72 Productos ....................................................................................... 72 Programa de produccin mensual (unidades de produccin) ........ 72 Programa de ventas (pesos) .......................................................... 72 Programa de produccin anual (unidades de produccin) ............. 73 Programa de ventas (pesos) .......................................................... 73 Proyeccin de Ingresos y Egreso ................................................... 74

13.4.1 13.4.2 13.4.3 13.4.4 13.4.5 13.4.6 13.5

Impacto neto del proyecto ..................................................................... 75 Depreciaciones y amortizaciones ................................................... 75 Flujo Neto del Proyecto .................................................................. 75 Indicadores financieros................................................................... 76

13.5.1 13.5.2 13.5.3

....................................................................................................................... 76 13.5.4 Parmetros de aceptacin.............................................................. 76

14 Anlisis de riesgo ........................................................................................... 77 14.1 14.2 Acciones preventivas ............................................................................ 83 Alternativas de solucin a los riesgos detectados. ................................ 85

15 Valoracin del impacto ambiental .................................................................. 87 15.1 15.2 15.3 Anlisis de impacto ambiental............................................................... 87 Impactos ambientales ........................................................................... 89 Medidas de prevencin ......................................................................... 90

16 Dictamen y Toma de decisiones .................................................................... 92

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1 1.1

Identificacin y Justificacin del Proyecto Antecedentes:

En Mxico el desarrollo de la formulacin y evaluacin de proyectos surge a partir del ao de 1982, como consecuencia del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, quien inicio un programa de capacitacin y formacin de Recursos Humanos, en formulacin y evaluacin de proyectos: agro-industriales, industriales y tursticos. Debido a la necesidad que manifestaron algunos empresarios dentro de las decisiones de invertir, ya que no se poda seguir tomando las decisiones a manera de imitacin o por simple experiencia, sino que era necesario una serie de estudios que les permitir tomar decisiones racionales, por lo que en 1985 algunas universidades pusieron nfasis en el desarrollo del conocimiento de la formulacin y evaluacin de proyectos de inversin. Por otro lado, la implementacin de un vivero de especies forestales maderables en el municipio de agua Blanca de Iturbide (Hidalgo), se justifica por la creciente necesidad de establecer programas de plantaciones con diferentes propsitos: de aprovechamientos forestales, de manejo de bosques naturales y artificiales, que contribuyan a aumentar la productividad de nuestros ecosistemas, as como al abatimiento de los costos. Estos motivos han conducido a los muncipes ligados a la actividad forestal, a incrementar sus esfuerzos para apoyar las actividades relacionadas al estudio y recoleccin de las semillas forestales. Conociendo que las especies forestales difieren grandemente de otras como las forrajeras o agrcolas, tanto en su habito, crecimiento, adaptabilidad, resistencia, etctera, como en las exigencias en cuanto a sitios de plantaciones, resulta de gran importancia establecer un sistema masivo de produccin de plantas que se produzcan en los viveros forestales, y que la reproduccin de tales renuevos estn apoyadas en la informacin que se obtiene en los laboratorios de semilla, considerando que la forma ms usual de la multiplicacin de las especies

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forestales, es a travs de semillas ya que estas presentan ventajas sobre los mtodos asexuales, entre las cuales se mencionan las siguientes: 1.- Estn menos expuestas a restricciones aduanales para su exportacin e importacin. 2.- Su manejo y almacenamiento resulta ms econmico. 3.- Son transmisoras de plagas y enfermedades en grado menor. 4.- En la mayora de la especies forestales se logra ms fcilmente la reproduccin en forma sexual o por semilla que asexualmente o por medios vegetativos. Por lo anteriormente expuesto, el uso y manejo de las semillas se hace imprescindible principalmente en los viveros forestales; y por ello se hace necesario cuantificar los aspectos fsicos y biolgicos de las semillas a travs de anlisis de laboratorio, para conocer el valor de la semilla y proporcionar informacin a los viveristas o tcnicos que realicen investigaciones en este campo. La importancia de las semillas desde el punto de vista silvcola o forestal se deriva de los siguientes hechos: El viverista necesita conocer las caractersticas del germoplasma para la obtencin de la mxima produccin y rendimiento en su vivero. Los inspectores aduanales que controlan la entrada y salida de semillas para evitar el ingreso de plagas y enfermedades entre los pases. El funcionario e inversionista que pretenda realizar programas de

reforestacin con fines de proteccin o bien plantaciones de tipo comercial. Como es el caso del Programa Nacional de Reforestacin (PRONARE), que pretende mejorar la conservacin de los ecosistemas forestales, su biodiversidad y la productividad de los recursos naturales a fin de elevar el nivel de vida de sus poseedores. Con base en la capacidad instalada en los viveros oficiales que participan en el PRONARE, se proyect que en la administracin 2012-2018 se plantarn por lo menos 700 millones de rboles de diversas especies a nivel nacional. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 6

Con ayuda de la secretara de defensa nacional (SEDENA), que produce un 50% de la poblacin total, la reforestacin se llev a cabo destacando los siguientes aspectos: a) Dar mayor importancia a la reforestacin rural, apoyando a las comunidades y al actual Ayuntamiento, a fin de que puedan constituirse en Empresas de reforestacin b) Incrementar la calidad gentica y la seleccin de especies forestales adecuadas a las condiciones ambientales de las reas a reforestar c) Apoyar programas de cultivo y proteccin en reas naturales y plantaciones, afectadas por agentes de destruccin d) Incorporar la reforestacin a los proyectos de desarrollo de las comunidades (plantaciones agroforestales, proteccin y conservacin de suelos). Por otra parte, en el programa de apoyo a las Plantaciones Forestales Comerciales PRODEPLAN que se inici en 1997, contempla el otorgamiento de subsidios para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones y opera a travs de un esquema de licitacin pblica. Este programa contempla el establecimiento de una superficie de 875 000 hectreas de plantaciones comerciales en un periodo de 25 aos. De acuerdo con la informacin disponible, en el Plan sexenal de la CONAFOR, se pretende que durante este periodo de gobierno las plantaciones forestales comerciales en

Mxico, cubrirn una superficie de 26 714 hectreas en diversos estados de la Repblica Mexicana. Y para el logro de sta meta, uno de los pasos ms importantes en los trabajos de plantaciones forestales, consisten en obtener las semillas que darn origen al nuevo bosque. Estas semillas deben de reunir ciertos requisitos mnimos para que el programa de plantaciones tenga mayor xito: 1.- Ser de la especie y de la procedencia adecuada al sitio de plantacin 2.- Ser de buena calidad gentica H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 7

3.- Tener alto porcentaje de germinacin 4.- No ser portadora de plagas y enfermedades

La semilla puede ser obtenida directamente por el programa de plantacin, o bien, como lo plantea este proyecto de inversin municipal, puede ser producida localmente con la participacin directa de la autoridad municipal, y para ello ser necesario organizar la recoleccin de ella en funcin de las necesidades del

proyecto municipal de manejo forestal, sin que se dependa de la disponibilidad de semilla y/o plntula en el mercado. En el caso planteado en este modelo de inversin rural, ser necesario: a) Certificar la especie b) Certificar la procedencia c) Certificar la calidad de la semilla solicitada (Patio et al. 1983)

En la coyuntura que rige en la actualidad, donde Mxico se ha comprometido en la participacin activa de los protocolos de preservacin de las zonas de captura de carbono, una de las prioridades del cabildo municipal de Agua Blanca de Iturbide es cubrir la creciente demanda de rboles de renuevo forestal, producidos en sistemas sustentables en donde el abasto del agua requerida provendra de arroyos intermitentes formados por escurrimiento pluvial; de bajo impacto ambiental y a un costo menor al comercialmente ofertado. Dicha pretensin se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, y lleva al Cabildo con el que se desarroll el presente Proyecto, de determinar la factibilidad, tanto tcnica, econmica, financiera y de sustentabilidad ambiental, de la produccin tecnificada y masiva en el predio que para este fin se tiene dispuesto. En los actuales planes de desarrollo urbano municipal, se tiene prospectado un predio ubicado en ladera de la reserva ecolgica denominada Cerro de la Tres Cruces, con dimensiones de 3,820.70 m 2, en el cual se ubica uno de los tanques de captacin y almacenamiento de agua, proveniente de la filtracin hdrica pluvial. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 8

El Ayuntamiento desconoce los sistemas de financiamiento y de asesora tcnica para la produccin de plantines en la modalidad de vivero forestal, por lo que nace el inters de orientarlos en la elaboracin de un proyecto productivo acorde a las caractersticas del grupo, los recursos que dispone y las caractersticas agroclimticas del lugar. El grupo de trabajo converge en la idea de aprovechar los recursos hdricos y de germoplasma que estn disponibles en las distintas comunidades y ejidos de vocacin forestal, para iniciar la produccin de rboles para reforestacin. Esto debido a que en la regin no se produce con suficiencia y por lo tanto, no se garantiza el abasto a nivel local, y por ende encarece en demasa el precio del material vegetal disponible en zonas distantes, ubicadas en el estado de Veracruz, por ejemplo. 1.2 Origen del grupo

El grupo generador de la idea de proyecto planteada en este modelo de inversin productiva rural, forma parte del actual ayuntamiento municipal, adscritos a la Direccin de Ecologa. Pretenden establecer un esquema de reproduccin de rboles de especies maderables nativas y mejoradas que compitan en precio y calidad con dos viveros que estn establecidos y que abastecen la Huasteca Alta hidalguense, toda vez que la poblacin actual demanda productos de mayor calidad y menor precio. La organizacin de este conglomerado de trabajadores municipales nace con una filosofa de dotar a los ejidos y productores madereros del municipio de Agua Blanca, de rboles de renuevo en cantidad y precio competitivos, y la conforman 5 socios encargados que rotarn en los cargos. Tienen asignado un predio municipal de 3,820 m 2 y requieren de la asignacin de presupuesto federal para la puesta en marcha del proyecto planteado. La participacin de los socios es activa y juntos colaboran en la elaboracin del presente proyecto.

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1.3

Informacin de la Organizacin:

1.3.1.1 Reglas de operacin Produccin: Establecimiento de vivero forestal de especies maderables endmicas y/o mejoradas, en sistema silvcola de malla sombra. Mercadotecnia: Mediante comunicados, reuniones y divulgacin de viva voz, se le informar a los ejidos productores de madera del municipio de agua Blanca, de la calidad y precio competitivo de los rboles de renuevo producidos por el grupo promotor del proyecto Tecnologa: Se favorecer el desarrollo de especies forestales maderables endmicas o adaptadas a la regin, sobre la adquisicin de renuevos externos. 1.3.1.1.1 Logotipo El logotipo a utilizar, ser el que histricamente distingue y maneja el gobierno municipal.

1.3.1.1.1.1 Poner aqu el logotipo del Ayuntamiento, y/o Direccin de ecologa

Identificacin del Grupo Direccin de Ecologa, Presidencia Municipal de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo.

Perfil de los socios: Edad promedio:

Nombre:

28

Fecha de integracin o constitucin:

1 de Enero de 2012

Sexo:

Masculino

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Si tienen personalidad jurdica, que tipo de asociacin poseen:

Ayuntamiento municipal

Escolaridad:

Preparatoria

Nmero de socios:

Principal Actividad:

Labores atinentes a la Direccin de Ecologa municipal.

Domicilio:

Palacio Municipal s/n, Colonia centro. Municipio de AguaBlanca de Iturbide, Estado de Hidalgo. C.P. 43460. Tel 01(774) 974 10 30.

Proyecto

Establecimiento de vivero forestal municipal, especies maderables.

1.4

Datos generales de los integrantes


Edad sexo Escolaridad Capacidades Aporte proyecto al

Jose G. Jarillo Romero

28

masculino

Tcnico

Contabilidad bsica, creacin

Definicin puestos,

de de

de organigramas y roles de trabajo Geden Sols Vera 28 masculino Tcnico Elaboracin divulgacin y de

responsabilidades y reas de trabajo Aporte manuales reglas operacin vivero de y de del

material didctico de trabajo

Gustavo Gonzlez Sampayo

28

masculino

Tcnico

Direccin brigadas, sistematizacin

de

Elaboracin bitcoras trabajo

de de

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de informacin Constantino Castro Gutirrez 35 masculino Tcnico Encargado almacn de y Mantener cantidad constante, suficiente oportuna, abasto material Gaudencio Durn Soto 38 masculino Tcnico Distribucin venta de y la Manejo de cartera de clientes; y el de en

aprovisionamiento de insumos.

produccin.

calendarizacin de entrega de

pedidos.

1.5

Proyectos anteriores

Formalmente el grupo que atiendo no ha implementado ningn proyecto de esta naturaleza. Su intervencin a favor de los ejidos y particulares demandantes de rboles para reforestacin de reas con manejo forestal ha sido en el sentido de derivarlos a los viveros pre existentes en la regin (San Pedrito, Eliseo Jarillo), que venden caro y con calidad heterognea.

Metodologa

Para la elaboracin de este proyecto productivo empleamos la metodologa propuesta por el Inca Rural para la formulacin y evaluacin de proyectos.Para ello, es necesario en una primera etapa recopilar la informacin tanto de la organizacin, como del medio donde se desarrollara la actividad productiva identificada.
Juan 31 Masculino Maestra en Ciencias Generacin de programas y Manuel aos Fsico-Matemticas tutoriales enfocados a la solucin Medina en el manejo masivo de datos, que LaApodaca organizacin presenta las siguientes caractersticas: utiliza la Direccin acadmica del IPN; consultor de empresas para la Lineamientos generales creacin y actualizacin de pginas web; docente de la materia Diseo de proyectos. Ayuntamiento municipal Sistematizacin de las bases de datos que genere la S.P.R.L; innovacin de programas ad hoc a la evolucin y a las necesidades supervinientes conforme a los cambios internos y a los requerimientos de los actores externos.

Nombre

2012-2016;

H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016


Carlos Enrique 37 Masculino aos Licenciado en Derecho con especialidad en Emisin de lineamientos de funcionamiento de la S.P.R;

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Organizacin de las personas fsicas bajo un esquema de persona moral que

Direccin de Ecologa No. de socios Tipo de figura asociativa Cinco Representantes del gobierno municipal en turno. El Objeto de la sociedad ser: a) Trabajar en comn en la produccin forestal comercial y prestacin de servicios de asistencia tcnica,

capacitacin, divulgacin e investigacin en el sector silvcola. b) Dar servicio a todas las actividades forestales en forma intensiva, extensiva y mixta complementando las

actividades en lo referente al almacenaje, transporte y comercializacin de productos silvcolas, dentro y fuera del Municipio. c) Adquirir en comn por cualquier medio legal, toda clase Objeto social y objetivos de equipo, maquinaria, insumos o herramientas, en el pas o en el extranjero, para la produccin de renuevos maderables endmicos y de variedades mejoradas. d) Adquirir en comn toda clase de bienes, muebles e inmuebles. e) Establecer mediante compra o arrendamiento de

muebles, bodegas, sucursales o departamentos en cualquier parte del municipio, para el desarrollo de actividades forestales maderables. f) Establecer una seccin de ahorro y prstamo para el financiamiento de los ejidos y personas dedicados a la actividad silvcola, dentro del Municipio de Agua Blanca. g) Establecer una seccin de consumo de artculos bsicos

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para los consumidores del vivero forestal. h) Celebrar toda clase de actos o contratos, procedentes en derecho para el buen funcionamiento del vivero forestal. i) Concertar crditos comerciales, industriales, bancarios y de otras fuentes de financiamiento, para desarrollar sus actividades comprendidas en este objeto social. j) Construir fondos de garanta, seguro agropecuario, contingencias, amortizacin, precios y otros contenidos en las leyes locales y bando municipal.

Rgimen de responsabilidad Duracin Domicilio

Conforme a las leyes estatales vigentes, de Contralora y supervisin de la aplicacin del presupuesto derivado a favor de los municipios Enero de 2012, a diciembre de 2016 . Palacio Municipal s/n, colonia Centro. Municipio de Agua Blanca de Iturbide, Estado de Hidalgo. C.P. 43460 Los derechos de los participantes son: I.Hacer que se apliquen los recursos gestionados a favor del proyecto, una vez aprobados por el Cabildo municipal y por las instancias de financiamiento. II.Recibir del Gobierno Federal y Estatal a travs de la

Derechos y Obligaciones de Los socios

gestin hecha por la Direccin de ecologa del Ayuntamiento municipal, apoyo tcnico, material y moral para el desarrollo de sus actividades. III.V.VI.Ser la autoridad representativa y dirigente en los Los que en su oportunidad les otorgue el Cabildo Recibir y reportar a la Tesorera municipal, los eventos y asambleas que se realicen. municipal.

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dividendos, ganancias y utilidades obtenidas como tasa de retorno, del proyecto y de las empresas accesorias resultantes del avance del modelo de inversin planteado, o en las cuales ste tenga participacin social o injerencia por la transferencia tecnolgica o soporte en la comercializacin. Las obligaciones de los socios son las siguientes: I.Respetar, hacer respetar, cumplir y hacer cumplir las

leyes federales, estatales y bandos municipales, as como los convenios suscritos por la Direccin de Ecologa municipal. II.Respetar y hacer cumplir los acuerdos que se

determinen sobre capacitaciones, manejo y reporte de recursos y pagos de proveedores. III.V.Administrar el patrimonio y bienes que reciben. Responsabilizarse del cuidado de la infraestructura,

maquinaria y equipo que obtengan por la gestin del proyecto. VI.Las que en su oportunidad les imponga el

Ayuntamiento y la Direccin de Ecologa municipal, en los trminos de las reglamentaciones y leyes aplicables al manejo de recursos pblicos. Patrimonio o Capital social El que se asigne por concepto de financiamiento, y fondos municipales derivados a favor del proyecto, para su puesta en marcha y durante su funcionamiento.

Presidente Secretario Tesorero

Jos Guadalupe Jarillo Romero Gustavo Gonzlez Sampayo Gaudencio Durn Soto

Descripcin de la localizacin del grupo.

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El predio, propiedad del Ayuntamiento municipal, en donde se tiene prospectado el establecimiento del vivero forestal, se localiza dentro de la cabecera municipal, en la vialidad denominada camino real a Muridores. El Municipio de Agua Blanca, se encuentra localizado geogrficamente, en la parte Oriente del Estado de Hidalgo; situado entre los 20 19 de Latitud y 98 20 de Longitud del Meridiano de Mxico; con un 60% aproximadamente de su territorio, en el altiplano del Valle de Mxico (cuenca de Meztitlan), y el resto forma parte de la Sierra Madre Oriental.

El municipio de Agua Blanca de Iturbide limita al norte con los municipios de Huayacocotla y Zacualpan del Estado de Veracruz; al este, con los municipios de San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria, Hidalgo; al oeste con el municipio de Acatln, Hidalgo; y al sur, con el municipio de Metepec, Hidalgo. Fuente: Folleto de Promocin Municipal, 2008. La cabecera Municipal se encuentra sobre el

nivel de mar a unos 2180 metros aproximadamente de altura, y presenta una precipitacin media anual cercana a los 2,000 mm. Descripcin fisiogrfica. El municipio tiene una superficie de 9,760 hectreas. En el ao de 1984, el uso de suelo era de la siguiente forma: Superficie agrcola de riego 82 hectreas. Superficie agrcola de temporal 3342 hectreas. Superficie pastizales 1200 hectreas. Superficie forestal 5032 hectreas. Superficie habitacional y otras103 hectreas. Gran parte de su territorio (60% aproximadamente) corresponde a lomeros, hacindolo un lugar abrupto con cerros, suelos escabrosos y pendientes mayores en donde se ubican extensas superficies forestales de tipo natural en cerros y llanuras, as como bosques de especies maderables y no maderables en los que destacan los pinos, encinos y el bosque de montaa. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 16

Vas de Comunicacin Por la carretera estatal Tulancingo-Huayacocotla a unos 43 km. de distancia de la ciudad de Tulancingo se puede llegar al Municipio de Agua Blanca; para llegar a sus comunidades existen caminos de terracera. Medios de Comunicacin: cuenta con una aeropista, paradero de autobuses y lneas interurbanas; servicio telefnico, telegrfico, correo, seal de radio y televisin y en la cabecera municipal hay servicio de internet, algo lento pero hay.

Diagnstico interno Debilidades D1 Falta de infraestructura para la proteccin de plagas que afectan a los rboles de renuevo. en suficiencia, D2 Insuficiencia municipal para del presupuesto y

Fortalezas F1)El proyecto cuenta con un predio asignado, con un ptimo nivel de sombreado F2)Existe germoplasma

proveniente de los ejidos madereros F3)Acceso amplio al agua de escurrimiento, y de desahogo del tanque de agua F4)El predio cuenta con acceso directo a vialidades en buen estado.

infraestructura

equipamiento. D3 Falta capacitacin en el manejo de los viveros forestales D4 Falta de cercado para evitar el paso de animales y personas

Diagnstico externo Oportunidades Amenazas

O1) El municipio de Agua Blanca presenta un A1) Estrechez de la economa nacional, 52% de su superficie total, dedicada a la silvicultura. prioridad de aplicacin del presupuesto para obra pblica visible.

O2) Con base en el PRONARE, se proyect A2) Alto costo en tasas de financiamiento que en la administracin 2012-2018, se plantarn por lo menos 700 millones de rboles de diversas especies a nivel nacional. bancario, imposibilidad de contraer mayores emprstitos a nombre del Ayuntamiento. A3) Tala inmoderada y extraccin ilegal

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O3)

Con

ayuda

de

la

secretara

de

de

madera,

sin

que

un

(SEDENA), se produce un 50% de la poblacin total de rboles

aprovechamiento forestal planificado.

de A4) Inexistencia de un Plan municipal que prevea incorporar la reforestacin a los proyectos de desarrollo de las comunidades agroforestales, (plantaciones proteccin y

reforestacin, quedando pendiente el 50% restante. O4) La CONAFOR prioriza la reforestacin rural, apoyando figuras locales a fin de que puedan constituirse en Empresas de reforestacin..

conservacin de suelos).

Anlisis FODA

FO (estrategias p/maximizar tanto las F como DO (estrategias p/minimizar las D, y las O). maximizar las O.

E1. (O4/F1) Aprovechar la existencia del E3. (02/D1) En base a las metas de predio pre asignado para establecer un vivero reforestacin del PRONARE, gestionar forestal a cargo del Ayuntamiento, para recursos que permitan desarrollar

gestionar la asignacin de recursos derivados infraestructura de propagacin eficiente, y de alguno de los programas de SAGARPA, a maximizar la capacidad productiva. fin de evitar los altos costos de E4 (O2/D4). Vincularse con el Comit estatal del PRONARE, para obtener

financiamiento.

E2. (04/F4) Aprovechar el apoyo prioritario capacitacin y asistencia tcnica en el de CONAFOR para establecer un vivero local predio destinado a vivero forestal. con buen acceso a vialidades.

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FA (estrategias p/maximizar F; y minimizar DA (estrategias p/minimizar D y A) las A) E5. (A2/F1) Gestionar ante una institucin E6. (O4/D4). Vincularse con el comit financiera, la dotacin de un pasivo a cargo regional de CONAFOR para obtener de la administracin municipal 2012-2018, capacitacin para establecer un vivero forestal en el asesora y asistencia la Tcnica y de

para

obtencin

terreno propiedad del municipio, con una tasa financiamiento aplicable a la delimitacin de inters preferencial. del predio donde se establecer el vivero.

MATRIZ DE PRIORIZACIN DE ESTRATEGIAS ESTRATEGIA E1 E2 E3 E1 E2 E3 E4 E5 E1 E1 E3 E4 E1 E4 E4 E5 E1 E5 E3 E4

ESTRATEGIA E1 E2 E3 E4 E5

FRECUENCIA 4 0 2 3 1

RANGO 1 5 3 2 4

Estrategia.- Aprovechar la existencia del predio pre asignado para establecer un vivero forestal a cargo del Ayuntamiento, para gestionar la asignacin de recursos derivados de alguno de los programas de SAGARPA, a fin de evitar los altos costos de financiamiento.

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PLAN ESTRATGICO VIVERO FORESTAL MUNICIPAL


FECHA ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 CONSTRUCCIN CONSTRUCCIN DE INSTALACIONES DE DIC 2 3 4 1 ENE 2 3 4 1 FEB 2 3 4 1 MAR 2 3 4 1 ABR 2 3 4 1 MAY 2 3 4 1 JUN 2 3 4 JUL 1 2 3 4 1 AGO 2 3 4 1 SEP 2 3 4

INFRAESTRUCTURA (CASA SOMBRA) INSTALACIN HIDRULICO CONSTRUCCIN OFICINA CONSTRUCCIN DE REA DE DE BODEGA Y GEREON VERA SOLIS DEL SISTEMA

EMBOLSADO Y ETIQUETADO CONSTRUCCIN DE SANITARIOS CONTRATACIN DE SERVICIOS

(ELECTRICIDAD, AGUA, TELFONO) SELECCIN DE PROVEEDORES, Y ADQUISICION DE SEMILLA PINNUS COMPRA DE INSUMOS PARA PROPAGACION PATULA Y OTRAS ESPECIES GAUDENCIO DE DE Y PROVEEDORES BOLSAS CHAROLAS Y DE DE DURAN SOTO

FORESTALES SELECCIN COMPRA POLIESIRENO SIEMBRA.

ACONDICIONAMIENTO DEL

REA DE PRODUCCIN

INSTALACIN DE MANGUERAS DISTRIBUCIN DE CHUPONES PARA MICRORIEGO LLENADO SECUNDARIOS ALMACENAMIENTO DE AGUA DE TANQUES DE

JOSE GUADALUPE JARILLO ROMERO

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PREPARACIN

DEL

CALENDARIO

PARA LA SIEMBRA EN CHAROLAS DE GERMINACIN COMPRA ADQUISICIN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIN PROPGULOS COMPRA DE EQUIPO (PALAS, DE SEMILLAS Y CONSTANTINO CASTRO GUTIERREZ

BIELDOS, CARRETILLAS, GUANTES, CUCHARAS PARA TRASPLANTE,

MANDILES, BOTAS, COFIAS ETC.) CREACIN DE BASE DE DATOS ADMINISTRACIN CONTABILIDAD DE LA EMPRESA BITCORAS Y REGISTROS RECEPCIN PRODUCCIN DE PLNTULAS, JOSE GUADALUPE JARILLO ROMERO GUSTAVO GONZALEZ SAMPAYO

SEMILLAS Y MATERIAL VEGETATIVO SIEMBRA FERTILIZACIN Y ABONADO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EMBOLSADO FINAL PARA VENTA CATALOGADO DE ARBOLES LIMPIEZA, SELECCIN DE CALIDADES DISTINTAS, ABONADO Y RIEGO DE PARA VENTA FINALIZACIN.

GAUDENCIO DURAN SOTO, GEREON VERA SOLIS,

ETIQUETADO DE LOTE Y FECHA DE RBOLES DE RENUEVO PARA VENTA

GCONSTANTINO CASTRO GTEZ. GUSTAVO

COMERCIALIZACIN VENTA FINAL REUNIONES Y PRESENTACIN DE INFORMES

GONZALEZ SAMPAYO TODOS LOS SOCIOS

REUNIONES

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Definicin del proyecto a formular ESTABLECIMIENTO DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL PARA REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES

Plan estratgico

ACCIONES ESTRATEGICAS. E1.- Utilizar el acceso al agua para incrementar la produccin de rboles para reforestacin. E2.- Ubicar puntos de venta en Ejidos del Municipio de Agua Blanca de Iturbide, que demandan rboles de renuevo para la reforestacin de predios con manejo forestal. E3.- Aprovechar la coyuntura del PRONARE, para justificar ante las ventanillas de gestin de SAGARPA, la derivacin de recursos suficientes para desarrollar infraestructura tecnificada de propagacin de especies forestales maderables endmicas y mejoradas E4.- Aprovechar la cualidad de ser un rgano de gobierno municipal, para solicitar fondos y/o financiamiento ante las instancias (pblicas o privadas) ms favorables. 7.1 DEFINICIN DEL PROYECTO.-

En base al anlisis de las estrategias propuestas por la Asamblea General de coligados, y toda vez que la de mayor frecuencia fue E1, por voto unnime de los socios se decidi trabajar sobre el proyecto de Establecimiento de vivero forestal municipal para reforestacin con especies maderables.

Esto es porque conforme al anlisis FODA y la definicin de estrategias, result ser el proyecto que mejor resuelve la problemtica que actualmente enfrenta el grupo, y los ncleos ejidales que requieren la dotacin de renuevos.

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Diseo de la Empresa 8 8.1 Diseo organizativo Propuesta de valor del grupo

Propuesta de Valor Actores Valor Propuesto Los valores que nos caracterizan como conjunto parten de la tica profesional en nuestras actividades personales pero principalmente

productivas, lo cual se traduce en la generacin de productos y servicios a Socios favor de los habitantes del municipio de agua Blanca de Iturbide, para quienes realizamos gestiones de gobierno que les permitan obtener un valor agregado a sus actividades agropecuarias en general, y les haga asequible un mejor nivel de vida. A travs de la satisfaccin de las necesidades de gestin y consecucin de bienes y servicios que les ofrece la Clientes actual administracin municipal a los habitantes de Agua Blanca de Iturbide, se generarn sentimientos de

satisfaccin y de confianza en el nimo de los gobernados.

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A travs de un proceso de justicia y equidad en las relaciones comerciales que sostiene el Ayuntamiento municipal con actores externos, los proveedores Proveedores del proyecto ofrecern ventajas de operatividad, comportamiento leal y transparencia, as como un servicio diferenciado por la excelencia en el cumplimiento de los compromisos

adquiridos entre ambas partes. Capacitacin auto formativa, inters por aprender las tcnicas y tecnologas ms adecuadas para el mejor

desempeo de sus labores; capacidad de compromiso y habilidad propositiva, Empleados afinidad con las metas y los objetivos de la actual administracin

gubernamental municipal; conviccin de que cada componente humano es crucial para mantener la excelencia y la competitividad en las gestiones que se realizan en pro de los gobernados. Fomentar entre los madereros del Ejido de Agua Blanca una cultura basada Sociedad general en el claro objetivo de

en conservacin de los recursos naturales que forman parte de la riqueza de estas tierras, dotndoles de elementos para lograr la sostenibilidad ecolgica y justicia social autogestiva.

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Visin del Grupo gestor del proyecto: Ser lder a nivel regional en la generacin y distribucin de material vegetativo de alta viabilidad y precio accesible, lo cual estimular en los productores

madereros del Municipio de Agua Blanca y sus alrededores, acciones de reforestacin al implicarles un menor costo en esta actividades, con la garanta de contar en cantidad y calidad del insumo forestal requerido. Atributos Cmo se manifiestan dentro de la visin: Como una lgica productiva de

afinidad, recuperacin y preservacin de los ecosistemas forestales, a fin de Plantas de asegurar la sustentabilidad y

renuevo de alta rentabilidad de los ejidos y particulares calidad, viabilidad y disponibilidad constante. que encuentran en las actividades silvcolas su modo de vida. A travs de dotarlos de plantas de renuevo de precio y calidad competitivas, se les estar dando la posibilidad de

mantener un adecuado manejo forestal bien equilibrado. Mediante la oferta en cantidad, calidad y precios constantes, se garantiza que Justicia social el productor forestal pueda alcanzar un modelo de manejo silvcola que le aporte mayor retribucin, sin

comprometer al ecosistema. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 25

El proceso tecnificado en la produccin de rboles forestales de renuevo, enfatizado en la alta calidad como regla a observarse desde la seleccin del material vegetativo hasta la entrega de Valor agregado. un brinzal sano y con alto porcentaje de prosperar una vez trasplantado, generar un producto final ptimo para el productor forestal que requiere

minimizar gastos en la reforestacin de los predios de manejo y extraccin maderera del municipio de Agua

Blanca de Iturbide, Hidalgo.

Misin del Grupo: Conformar un modelo de vivero forestal competitivo en calidad y precio, capaz de cubrir en suficiencia la demanda de rboles para trasplante en predios con manejo forestal, dentro del municipio de Agua Blanca y localidades aledaas de la Regin (Huasteca),

consolidando la soberana en el abasto local y regional de la demanda de plantas de renuevo, actualmente insatisfecha.

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9 9.1

Diseo comercial Diagnstico del mercado

9.1.1 Productos o servicios existentes


Producto y subproductos existentes Concepto Descripcin BRBOLES (PLANTINES) FORESTALES DE AGUA BLANCA; Nombre y definicin producto local logrado a partir del uso de germoplasma selecto, proveniente de variedades locales o mejoradas, adaptadas al clima y condiciones de la regin, al mejor precio. Tipo de producto Usos Para que usan estos productos compradores? (consumidores intermedios o finales) los Genrico Reforestacin en predios que cuentan con manejo forestal; o en su defecto, para replantar en predios deforestados sin permiso. Para cumplir con el requerimiento de autoridades forestales, en cuanto a la obligacin del permisionario de un aprovechamiento forestal, de replantar en las zonas de tala planificada. Para fines ornamentales, o bien para forestar predios con vegetacin arbrea ausente. Arboles para trasplante obtenidos en condiciones ideales de

del producto

reproduccin y con altos estndares de sanidad vegetal, adaptados a Composicin tcnica las condiciones climatolgicas de la regin y logrados a partir de semillas provenientes de especies nativas, y/o de variedades mejoradas promovidas por instituciones de gobierno, educativas y programas diversos para el mejoramiento de sistemas silvcolas. Caractersticas Organolpticas No aplica. Material vegetativo con alta capacidad adaptativa al trasplante, en virtud Caractersticas Funcionales de provenir de especies forestales de rboles maderables

cuidadosamente elegidos por cuestin de fuste, robustez y prolificidad en la generacin de semilla.

Valor nutricional Caractersticas

No aplica.

Alta adaptabilidad al trasplante; fuste erecto, resistencia a plagas y

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Tecnolgicas

enfermedades por provenir de rboles semilleros previamente seleccionados por su cualidad sanitaria. Disponible permanentemente gracias al sistema de reproduccin en

Caractersticas conveniencia

de vivero altamente tecnificado; fortalecimiento de los productores locales; mayores ventajas de adaptacin climatolgica, y ofertado en mejor precio respecto a los dos oferentes presentes en la regin. Puestos en bolsa de polipropileno de alta resistencia, que asegura larga

Presentacin

vida de anaquel y garantiza aguante en el manejo desde el vivero hasta el lugar de trasplante final.

Empaque

Bolsa de polipropileno negra de 25 cm de altura por 15 cm de dimetro.

Plantas buenas, fuertes y sanas, para que prendan cuando se las plante y crezcan bien, para cumplir con el objetivo de la reforestacin Calidad intrnseca que es fomentar el crecimiento de un modo natural y orgnico, aprovechando los recursos disponibles en el municipio y con el menor costo posible. Denominacin origen Sustitutos de Plantines maderables de la Huasteca Alta Hidalguense. Arboles para reforestacin adquiridos fuera de la regin, con un costo unitario mayor al ofertado por el vivero municipal. En el vivero forestal municipal, se controlan todas las condiciones Otras caractersticas durante la delicada etapa que va desde la semilla, al logro de un plantn lo suficientemente criado como para crecer sano y fuerte cuando lo sea trasplantado en el rea de reforestacin.

9.1.2 Comportamiento del comprador o consumidor


Anlisis de la demanda Concepto Descripcin

En qu utilizan los productos o servicios.

En la reforestacin que obligatoriamente debern practicar quienes posean predios de aprovechamiento forestal maderable, en el municipio de Agua Blanca.

Cantidad del producto Existen diferentes tipos de viveros forestales. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 28

que consumen en un Se tiene como dato censal que el consumo temporario periodo de tiempo. (dos trasplantes por ao) de plantnes en envase de polipropileno, de tamao pequeo, es de 50.000 plantas/ao. Las condiciones de adquisicin actual, de plantnes para reforestacin para los ejidos y predios con manejo Condiciones actuales forestal en el municipio de Agua Blanca, es a travs del vivero de San Pedrito, y en el vivero particular de Eliseo Jarillo, con un costo unitario de $4 pesos, sin garanta de prendimiento. Por sondeo entre las personas dedicadas a la actividad silvcola, se sabe preferiran poder acceder a productos producidos y manejados en condiciones de buenas prcticas agrcolas, a menor precio y con garanta de viabilidad de un 70% mnimo. En qu lugar y lo qu Las opciones de compra de rboles de renuevo se restringe al vivero de San Pedrito, y en el vivero particular de Eliseo Jarillo, con un costo unitario de $4 pesos, sin garanta de prendimiento. Los silvicultores consideran que la oferta es insuficiente y cara. paga por el Los ejidatarios y personas fsicas dedicadas a la

en que adquieren el producto o servicio y cmo preferiran que se les brindara.

compran

expectativas tienen de l. Quin

producto y quin lo explotacin silvcola, en el municipio de Agua Blanca y usa. municipios aledaos. La necesidad de resiembra que obligatoriamente deben Qu resuelve compra necesidad hacer con para continuar gozando del permiso o bien de la e

su aprovechamiento reforestacin ilegalmente. para

forestal predios

certificado, talados

inmoderada

Qu tienen

informacin Los de

dos

viveros

que

actualmente

surten

los

los productores silvcolas se restringe a la variedad de

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productos actuales y si plantnes ofertados (Pinnus ptula), sin descripcin de la necesitan informacin. mayor edad de los rboles (lote), viabilidad comprobada en vivero o ambientacin del producto previo al trasplante. Asistencia tcnica para mejorar el crecimiento de las plantas una vez puestas en campo (destino final), o ayudarlas a recuperarse de daos como la poda de races, vientos fuertes, heladas). Recomendaciones de Qu adicionales qu servicios abonado con fertlizantes producidos localmente como el utiliza y lombricompuesto, para que con los riegos y/o lluvias se

expectativas transporte hacia las races; o disuelto en agua, aplicndolo con un rociador sobre las hojas. El lombricompuesto contiene una importante cantidad y variedad de nutrientes para favorecer el crecimiento de las plantas de reforestacin y no implica grandes gastos en su obtencin.

tienen de ellos.

En

qu

temporada Dos veces por ao: al comienzo de la primavera para prendimiento, y en temporada de lluvias

compran o consumen mejor el producto.

veraniegas para resiembra de rboles defectuosos.

9.1.3 Anlisis de la competencia Competencia Concepto Nmero competidores Diferenciacin productos Volumen aproximado ventas de Descripcin 2

Los viveros que actualmente surten a los madereros del Municipio producen bsicamente para autoconsumo, por lo de cual ofertan en cantidad insuficiente para cubrir la demanda, y el precio unitario es caro y sin garanta de prendimiento. de 20.000 plantnes/ao.

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Factores que los sostienen en el mercado Perspectivas desarrollo expansin de y

Posicionamiento, preferencia, cercana a la cabecera municipal (punto de confluencia de los habitantes) No tienen conocimientos sobre cmo expandirse, ni manifiestan inters pues el volumen de produccin es prioritariamente para autoconsumo.

Existe coyuntura favorable para impulsar la produccin Influencia de masiva de rboles maderables para reforestacin, acorde a polticas oficiales programas de SEDENA, CONAFOR, PRONARE. Rivalidades Rentabilidad economas escala No se tiene conocimiento de su existencia. Los ejidos particulares dedicados a la explotacin maderera por no han incursionado en este tipo de organizacin de de empresa. No obstante, el vivero forestal municipal ser plataforma para detonar una nueva visin de negocio.

La oferta actual de plantnes para reforestacin es, adems de imprecisa e insuficiente, costosa y con un riesgo de inversin alto para el comprador, pues no ofrece garanta de prendimiento. Para el caso del vivero forestal municipal, los costos de produccin tienden a reducirse gracias a la convergencia de Ventajas en costos factores positivos como lo es la tecnificacin en el proceso, la capacitacin del personal y profesionalizacin constante de todos los participantes, y se genera un ciclo cerrado de aportacin de nutrimentos minerales y vegetales, gracias a la integracin de los componentes involucrados (por ejemplo, utilizando lombricomposta autogenerada para el abonado, sin costo en dinero).

9.1.4 Precios Criterios Precio ($) para

Producto:

Unidad medida

de

la fijacin del precio


A criterio de los oferentes (dos en

Plantnes especies forestales maderables

de Pieza $4 por rbol

total para toda la regin Huasteca

alta hidalguense)

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9.1.5 Canales de comercializacin

PRODUCCION EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL

CONSUMIDOR FINAL (Ejidos y particulares dedicados a la actividad silvcola en el municipio de agua Blanca de Iturbide, y municipios aledaos)

9.1.6 Tipo de demanda que apoyar el proyecto

Tipos de demanda Tipo Tomador de Precios De demanda insatisfecha. No aplica. El precio de oferta ser fijo y destinado a cubrir demanda insatisfecha. Caracterizado por:

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Compuesta por los ejidatarios y personas fsicas dedicadas Demanda cautiva. a la silvicultura, y que requieren arboles de renuevo para reforestar reas con manejo, o bien zonas que pretendan forestarse. Por los procesos de alta tecnificacin, capacitacin y Demanda competitiva profesionalizacin de los colaboradores involucrados en el proyecto, estaremos generando productos de alta calidad, regulacin estricta en el proceso de generacin, y buen porcentaje de prendimiento.

Aquella

que

debemos regional;

fomentar en

nivel

local

posteriormente

nuestra

localidad

existe

demanda insatisfecha de plantnes que son demandados por Demanda a desarrollar. los madereros del municipio y de la regin, por lo que hemos considerado viable y necesario publicitar la calidad de los rboles que producir el vivero forestal municipal, junto con charlas participativas de prcticas adecuadas de plantacin, podas y fertilizacin.

9.2

Estrategia comercial

9.2.1 Producto
Concepto Descripcin

Plantnes de especies forestales Nombre y definicin del producto maderables para forestacin y reforestacin. Tipo de demanda que atender el producto Usos H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Demanda insatisfecha. Forestacin y reforestacin. Pgina 33

El material de propagacin ser de origen sexual (semillas), pues as se Composicin tcnica lograrn rboles profunda y no ms altos, de raz son exactamente

iguales, lo que es favorable ante enfermedades o plagas. Caractersticas Organolpticas No aplica. En el vivero forestal municipal se producirn en calidad y cantidad, plantas necesarias para cubrir la

demanda de los productores silvcolas de agua Blanca de Iturbide (Hgo), Caractersticas Funcionales garantizando que dichos renuevos

sean plantas buenas, fuertes y sanas, para que prendan cuando se las plante y crezcan bien, para cumplir con el objetivo de la plantacin, que es el prosperado de nueva vegetacin

arbrea con caractersticas superiores. El proceso germinativo en el vivero forestal municipal estar enfocado a lograr que, morfolgicamente, el

embrin de la semilla se transforme en una plntula. Dividiendo el proceso de Caractersticas Tecnolgicas una manera sencilla se han definido las siguientes etapas: a) Absorcin de agua o imbibicin. En muchas especies antes de que las semillas sean liberadas por la planta madre H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 adquieren contenidos de

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humedad menores al 20%, lo que impide la germinacin si no se dispone de agua par alcanzar mas de un 30% de contenido de humedad. Las semillas de otras especies son liberadas con contenidos de humedad superiores al 20% y para germinar pueden requerir pequeas cantidades de agua, en todo caso, el medio no debe de ser propicio para desecar a las semillas. Al principio la germinacin puede detenerse secando las semillas embebidas, pero conforme avanza el proceso se llega a una etapa en la que el secado causa un dao irreversible por lo que las semillas pierden su viabilidad y mueren. b) Activacin de los sistemas de

informacin y sntesis: La inhibicin puede realizarse para es an que en semillas la la

muertas, germinacin

ocurra que

necesario

semilla sea viable, lo cual va a implicar la activacin de la informacin gentica presente en los cromosomas, la

activacin de los sistemas enzimticos presentes y creacin de algunos de estos. c) Digestin de los compuestos

complejos presentes en los tejidos nutritivos: Los alimentos se encuentran H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 35

almacenados como almidones, grasas y protenas, los cuales deben de separarse como azucares sencillos y aminocidos con el fin de que puedan ser asimilados por el embrin. d) Transcolacin de los compuestos sencillos de los tejidos nutritivos al eje embrionario: Los primeros pasos de la germinacin en el eje embrionario se realizan con los compuestos nutritivos presentes dentro del mismo, conforme se incrementa la respiracin, la sntesis de los nuevos compuestos y al

iniciarse el crecimiento se incrementa la demanda de nutrientes, los cuales deben llevarse en formas asimilables desde los tejidos nutritivos. e) Crecimiento del embrin: El proceso germinativo culmina cuando la semilla se transforma en plntula, lo que implica el crecimiento de tamao del embrin, debido primero al crecimiento de su radcula y despus al de su plmula. Antes de que se desarrollen los rganos fotosintticos y que estos se encuentre en actividad, la plntula sufre una prdida de peso seco. f) Establecimiento: Cuando se activan los rganos fotosintticos, el peso seco de las plntulas deja de disminuir. Llega H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 el momento en que la

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fotosntesis produce una tasa positiva de asimilacin; se dice que una

plntula se ha establecido, cuando deja de depender de los tejidos nutritivos legados por la planta madre. Los rboles de renuevo de especies forestales maderables, producidos en el vivero municipal de Agua Blanca de Iturbide, sern competitivos en precio y Caractersticas de conveniencia calidad, con un volumen de oferta suficiente para cubrir los

requerimientos de los demandantes, tanto del municipio como de zonas circundantes. Cada rbol ser embolsado para su finalizacin, adaptacin y venta, en Presentacin bolsa negra de polipropileno de 1mm de grosor; 25 cm de altura x 15 cm de dimetro, con hoyos de drenado en la parte inferior del embolse. Cada plantin ser puesto para su venta, enbolsa negra de polipropileno Empaque de 1mm de grosor; 25 cm de altura x 15 cm de dimetro, con hoyos de drenado empaque. En los arboles producidos en el vivero Calidad intrnseca forestal municipal de Agua Blanca se busca aprovechar al mximo el en la parte inferior del

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potencial de crecimiento inicial de las plantas. Para ello, se realizarn

fertilizaciones peridicas en base a Nitrgeno (encargado del crecimiento celular y formacin y de de clorofila la

principalmente

habilitar

capacidad de las plantas de absorber los nutrientes), Fsforo y Potasio

(encargados del crecimiento de tallos y hojas y races), los nutrientes mas importantes para el crecimiento de las plantas. En el caso de detectarse la deficiencia de algn otro elemento, en esta etapa se realizarn las La

aplicaciones

correspondientes.

fertilizacin ser aplicada en el riego (fertirriego), con una dilucin de los nutrientes. Para un manejo ptimo de control de plagas y enfermedades, se recurrir al uso de mallas sombra. Denominacin de origen Arboles forestales vivero Agua Blanca. Renuevos ofertados por el ejido San Sustitutos Pedrito, o por el vivero particular de Eliseo Jarillo.
El vivero municipal implementa un proceso de adaptacin desde las condiciones del

Otras caractersticas

vivero a las condiciones que encontrarn en terreno, asegurando mayor porcentaje de prendimiento.

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9.2.2 Plaza Canales de comercializacin Canal Caracterizado Nombre de los por: clientes Ubicacin fsica Municipio Condiciones de entrega

Distribucin en los ejidos, predios particulares y zonas de preservacin Intensivo ecolgica propiedad del Municipio de agua Blanca de Iturbide, Hidalgo.

Genricamente, todos aquellos productores madereros, Direccin de ecologa Municipal, consumidores que requieren rboles forestales para ornato o forestacin.

Se Agua entregan los Blanca de rboles empacados Iturbide, y de manera individual, en poblados el local del circundantes vivero, o en pedidos que mayores a demandan 1.000 plantines de plantines, entrega en especies predios ubicados forestales dentro de la maderables demarcacin territorial del Municipio de Municipio de Previa requisicin Agua autorizada tres Blanca de con meses de Iturbide. anticipacin.

Produccin enfocada a la Direccin demanda de la Ecologa Selectivo Direccin de municipal. Ecologa municipal. Produccin en base a los Direccin Ecologa municipal.

de

requerimientos Exclusivo de la Direccin de Ecologa

municipal.

Previa requisicin Municipio de autorizada de con tres Agua meses de Blanca de anticipacin, por la Iturbide. Direccin de Patrimonio.

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9.2.3 Precio
Precio de los productos o servicios Producto, subproducto o servicio de la empresa Precio Forma de fijacin Razones de fijacin

Plantines reforestacin

de $2.50 pesos por rbol Capacidad de pago de los madereros de la regin

Costo

menor

($1.50/rbol) respecto oferentes locales. a

de 12 a 15 cm de altura.

9.2.4 Promocin
Concepto Descripcin

Clientes Poblacin objetivo (madereros aledaas).

consumidores del municipio y

finales zonas

Prioridad del ayuntamiento municipal en la preservacin de los ecosistemas Mensaje a difundir forestales, apoyando a los productores silvcolas mediante rboles de renuevo en calidad y precio competitivos. Lonas espectaculares expuestas afuera Medio del Palacio municipal; folletos,

expoferias. Recursos necesarios Publicidad intermunicipal.

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10 Diseo tcnico 10.1 Localizacin 10.1.1 Factores condicionantes de la localizacin


Factor Cmo influye?* Alta. Las condiciones ambientales satisfacen plenamente los requerimientos del proyecto. Ubicacin geogrfica favorable para una buena precipitacin pluvial (situado entre los 20, 21 latitud norte y 98 21 longitud oeste); cadena montaosa con microclimas propicios para la silvicultura. Se cuenta con un clima templado-fro por lo general, con una temperatura media anual aproximada a los 13C. Este clima permite que prosperen las principales variedades de pino utilizadas con fines maderables. El suelo es profundo, del tipo regozol, que es de buena vocacin para la proliferacin arborcola. El proyecto cuenta, dentro del predio prosepctado para la instalacin del vivero, con un tanque de agua con capacidad de almacenamiento de 20 m3, el cual recibe agua de lluvia inflitrada en el subsuelo del Cerro de las Tres Cruces durante la mayor parte del ao, generando humedad en el predio. Por lo tanto, el agua no es una limitante y se tiene de manera constante, en buena calidad y cantidad irrestricta. Las vas de comunicacin, fuentes de energa, estn disponibles para la puesta en marcha y funcionamiento del vivero, aunque en diferente grado de calificacin pues no todas las vialidades estn pavimentadas. La tecnificacin que pretende instalarse para el sistema de produccin, permitir reducir costos en mano de obra e insumos. Empleados Municipio. pagados por el

Aptitud ambiental

Impacto en la estructura de costos

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Debido a que existe una demanda insatisfecha de rboles de renuevo, no se requiere inversin alguna para lograr acceso al mercado al que se dirige, pues los consumidores prioritarios estn concentrados en la demarcacin territorial del Municipio. La disponibilidad de mano de obra y personas capacitadas en el manejo Disponibilidad de infraestructura de renuevos forestales, es suficiente y servicios para la puesta en marcha y avance del proyecto en todas sus fases. Costos de transporte de materias primas, insumos y productos terminados como limitante, pues tiene un costo elevado. Puede solucionarse vendiendo los renuevos forestales en las instalaciones del vivero, sin entregas fuera del local.

10.1.2 Requerimientos del proyecto


Tipo Caractersticas requeridas por el proyecto Caractersticas disponibles en la regin

La

cercana

de

las

fuentes de abasto en Casas donde vendan cepas de y Las fuentes de insumos y

comerciales que hongos surtan para reproduccin arbrea masificada decir, viveros).

bacterias servicios se ubican en la de Tulancingo

insumos micorrticas, parasitantes ciudad y parasitoides

de Hidalgo, a 50 minutos del

insectos plaga; cidos municipio de Agua Blanca de hmicos y flvicos para Iturbide. (es nutricin productos Por lo tanto, no la es

radicular; disponibilidad qumicos problema.

permitidos por la NOM037-FITO-1995 H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 para Pgina 42

desinfeccin de suelos y nematicidas; Se requiere contar con mano de obra Existe mano de obra

capacitada en el manejo Mano de obra y recoleccin de

calificada para las actividades a realizar en el vivero, pues ms de la mitad del territorio municipal esta dedicado a la produccin maderera. Se cuenta con vas y de comunicacin

semillas,

plantacin,

cuidado y manejo de plantines. Las vas de

comunicacin, Infraestructura y de servicios energa,

fuentes fuentes

actividad aptos para la actividad, as de como los medios de

comercial, educacin,

centros

empresas transporte que en ella se requieran.

relacionadas.

10.1.3 Aptitud de la regin para el desarrollo del proyecto (croquis regional) Aptitud regional Grado de Aptitud Caracterizado por: ambiental Aptitud Alta: Las Ubicacin geogrfica favorable para una buena condiciones ambientales satisfacen plenamente requerimientos proyecto. precipitacin pluvial (situado entre los 20, 21 latitud norte y 98 21 longitud oeste); cadena montaosa que evita desastres directamente por huracanes. los Cercana a diversos centros urbanos (Tulancingo, del Pachuca, D.F.) Las El proyecto cuenta con un tanque de agua que

condiciones naturales almacena 15 m3, y que permanece colmatado todo son aptas ya que el el ao debido a la infiltracin del agua de lluvia que clima, temperatura, forma escurrimientos permanentes que son Pgina 43

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fotoperiodo, as como captados por el tanque. Por lo tanto, el agua no es el tipo suelo en que una limitante y se tiene de manera constante, en se desarrolla la buena calidad y cantidad irrestricta.

vegetacin

rborea Se cuenta con un clima templado-fro por lo general, que sta 13C,; el suelo es profundo, del tipo regozol, ideal mayor para el establecimiento de especies arbreas maderables

(pino principalmente) con una temperatura media anual aproximada a los propicia crezca facilidad. con

La aptitud ambiental para establecer un proyecto de esta naturaleza es alta, ya que se cuenta con las condiciones agroclimticas idneas para el crecimiento de especies forestales maderables de diversas especies; el terreno disponible con una pendiente ligera es tambin el adecuado para establecer el vivero, y la disponibilidad del recurso hdrico es incluso excedida al requerimiento calculado, pues para cada 1000 plantines se ocuparn entre 350 y 500 litros de agua por semana, acorde a la poca del ao y la media sombra que se utilizar.

Aptitud regional Croquis

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N O E S

A Huayacocotla, Veracruz.

Presidencia Municipal de Agua

Blanca de Iturbide . Iglesia Municipal Predio Disponible para el proyecto.

A Tulancingo.

Descripcin del sitio Concepto rea disponible Descripcin 3,820.70 m2, con pendiente ligera ideal para drenado del vivero. El predio tiene salida directa a calle Vas de acceso Camino real a Muridores, va

pavimentada de dos vas cercana a la cabecera municipal. A 3 minutos del predio se ubica el Palacio municipal, donde hay acceso a

Acceso a servicios

servicios bancarios, gubernamentales etc. El predio tiene acceso a servicio de electrificacin, agua potable y

telefona con conexin a internet. Topografa Gran parte del territorio de la regin corresponde a lomeros, hacindolo un Pgina 45

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lugar abrupto con cerros, suelos escabrosos y pendientes mayores donde prosperan excelentemente los ecosistemas forestales. Afortunadamente, el predio rpospectado para instalar el vivero posee una pendiente menor al 3%.

10.2 Tamao 10.2.1 Principales factores condicionantes del tamao

Factores de Anlisis

Descripcin breve de la tecnologa

Proveedor u oferente

Costo total Forma de

Observacion es nicamente Los viveros se incluye de gran como El envase tiene la escala usan tecnologa funcin que retener el Las botellas unas condicionant sustrato hasta que la PET son una bandejas de e del tamao planta crezca. Tiene que buena opcin plstico duro, de los tener agujeros en la base para envase. que se envases, para dejar salir el agua, Pueden pueden usar debido a que as no se pudren las usarse varias muchas en los dems races. Hay muchos tipos veces, son veces (varios procesos de de envase, pero los ms gratis y es una aos). Cada produccin comunes en los viveros forma de bandeja tiene se emplearan son las bolsas de reciclarlas. varios hoyos, materiales plstico. uno para disponibles cada arbolito. en el municipio. Empresa especializada en la venta de plsticos y Relleno Sujeto a membranas AMANCO, sanitario disponibilidad S.A. de C.V. municipal. (www.geosinteticosvase. com) $75 por $14 por kg de Precios $4.50 pesos por bolsa charola PET variables Contado Contado Contado No crdito Alternativa A Alternativa B Alternativa C Pgina 46

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pago Previo pago, Previo pago, sobre sobre pedido, Sujeto a Mtodo de Recoleccin pedido, sin flete incluido sin flete disponibilidad adquisicin directa (FOB) incluido (FOB) Ventajas Fcil manejo, bajo costo Mayor de inversin por lote, durabilidad, Su uso Bajo costo, mantienen el sustrato reutilizables y favorece el Tecnolgicas disponibilidad ajustado, hay de varios fcil reciclaje en irrestricta. tamaos, grosor y precio, mantenimient el municipio. no escasos. o (limpieza). Las bolsas de desecho Las charolas Tambin se Material re Ambientales son susceptibles de son pueden utilizado reciclaje. reciclables comprar Abaratan Pueden Mas De mercado Son fciles de conseguir costos al incluso ser econmica reutilizarse. gratis Contractuale s Desventajas Tienden a debilitarse Requieren de Carecen de Casi nulas Tecnolgicas con la exposicin directa trasplante sistema de desventajas al sol intermedio drenado Polmeros de Lenta Impacto Deja residuos despus lenta Ambientales descomposici ambiental de su vida til descomposici n. casi nulo. n Costo elevado y Costo Sobre De mercado Costeables garanta limitada. elevado ofertado No es Contractuale Factible asegurar precio Factible No necesaria indispensabl s e Factores condicionantes del tamao Es Estas formas consistente de envase la alternativa pueden tecnolgica si si si usarse el con la modelos estrategia del tecnificados proyecto? Se cuenta Son con los Si si si disponibles, recursos pero an no H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 47

necesarios para adquirirla? La tecnologa permitir la productividad ? Permitir producir con la calidad deseada? Se podr mejorar la tecnologa sin conflictos de propiedad intelectual? Los costos del proceso productivo son razonables? Permite produccin ambientalme nte limpia? Permitir manejo adecuado de residuos?

se cuenta con el material.

si

si

si

compatible

si

si

S, pero en menor grado

compatible

si

si

si

Sin derechos de autor.

si

si

si

Las tres alternativas son razonables Bajo impacto ecolgico Los envases son reciclables.

si

si

si

si

si

si

10.2.2 Capacidad de produccin Programa de produccin mensual ENE FEB MAR ABR Producto y subproductos Plantnes MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Unidades de producto: plantines forestales maderables (50,000 unidades por ao) 10,000 20,000 20,000

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La siembra se hace en octubre, el primer trasplante se hace tres meses despus, y de ah se realiza el endurecimiento, tambin llamado rusticado, que es la etapa final de produccin del vivero y consiste en ir retirando de a poco todos los cuidados que se dan en el vivero, para que la planta se endurezca y soporte mejor el cambio a la plantacin. Durante el endurecimiento, las plantas se sacan de la sombra, se les va reduciendo los riegos, se deja de aplicar lombricompuesto, y se las coloca en lugares menos protegidos que en el vivero. Esta tarea debe realizarse durante los ltimos 30 a 45 das de la planta en el vivero, antes de que salga a plantacin. Es por ello que se calcula que la mayor produccin este lista para venta en el periodo primavera-verano. Programa de produccin Anual Producto y AO AO AO AO AO AO subproduct os Arboles (unidades) 1 2 3 4 5* 6 AO 7 AO AO AO AO AO 8 9 10 11 12

Unidades de producto (plantnes maderables) 50,00 50,0 50,00 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,00 0 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 0

*Vida til del proyecto. Se planea en el Quinto ao, realizar una evaluacin de la rentabilidad del proyecto, se elige esta fecha por la vida til de parte de la infraestructura (durabilidad de la malla puesta en la estructura de la casa sombra).

10.2.3 Seleccin de la tecnologa La tecnologa que se empleara en el proyecto consistir en la instalacin de casa sombra con sombreado del 50% para proteger los plantnes y conservar ms agua para las plantas, reduciendo la evaporacin y evitar que se pongan amarillas y aparezcan enfermedades. La media sombra deber reducir la cantidad de luz a la mitad entre la sombra total y el rayo del sol. Se edificar una sola estructura para todos los canteros; la casa sombra tendr que ser alta para poder avanzar entre H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 49

los pasillos de siembra sin problemas. Por la inclinacin (pendiente ligera del terreno donde se instalar el vivero forestal), se construir de manera tal que el lado ms bajo debe quedar hacia el norte, para que no entre demasiado sol y queme los pequeos plantines. 10.2.4 Descripcin del proceso de produccin Con miras a resumir, en sus fases ms esenciales, el proceso de produccin que se implementar una vez puesto en marcha el proyecto de vivero forestal en el municipio de Agua Blanca de Iturbide, a continuacin se enuncian las etapas bsicas a implementarse: 1.- Almcigos Los almcigos se instalarn en canteros que, a su vez, alojarn las charolas de germinacin de las semillas; cuando stas alcancen una altura de entre 6 a 8 cm se debern transplantar a los envases y/o bolsas de polipropileno negro. La

utilidad del almcigo en el proceso de produccin de plantines para renuevo forestal maderable, ser la de brindar a las plantitas todo lo necesario para desarrollarse: media sombra, humedad, proteccin contra vientos y suelo rico. En general, se utiliza una superficie de 0.5 m2 de almcigo por cada 1000 plantas.

2.- Canteros de envases o bolsas. Los canteros sern la infraestructura que ms espacio ocupar en el vivero de especies forestales maderables. En este sitio es donde se acomodarn las plantas una vez transplantadas del almcigo a los envases o bolsas. La superficie proyectada para canteros es de 3,000 m2, que equivale al 90% de la superficie total del vivero; la cantidad de espacio destinado para este fin obedece al hecho de que aqu, las plantas tendrn el espacio necesario para crecer bien. Se usarn canteros bajo nivel del suelo para lograr un mejor aprovechamiento del agua. El ancho de los canteros ser de 1 a 1,2 metros, el largo ser de no ms de 10 m, y la profundidad ser de 25 cm, equivalente a la altura de la bolsa de polipropileno o bien similar a la altura del envase o un poco menos. La orientacin de los canteros ser en sentido Este - Oeste, para que tengan sombra todo el da.

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3.-Calles y sendas Los canteros se separarn por sendas de unos 30 cm de ancho, lo suficiente como para poder pasar cmodamente con una carretilla. Cada tres canteros se establecer una calle ms ancha para poder pasar con un tractor o una camioneta para el transporte de materiales del vivero, o para el despacho de los rboles de renuevo vendidos. 4.-Media sombra El proyecto de vivero forestal aqu planteado, se sustenta y depende en gran medida de la instalacin de una estructura de sostn que alojar una casa sombra que brindar a los plantines (tanto los de almcigo y los de canteros) una media sombra, para protegerlas y conservar ms agua para la planta, reduciendo la evaporacin. El sombreado medio obedece a que cuando hay demasiada sombra las plantas no crecen bien, se ponen amarillas y aparecen enfermedades. La media sombra reducir la cantidad de luz a la mitad entre la sombra total y el rayo del sol. Como el proyecto prev una sola estructura para todos los canteros, por lo que la casa sombra tendr que ser alta (2.5 metros) para poder pasar. La inclinacin debe quedar hacia el norte, para que no entre demasiado sol.

Actividades del proceso de produccin Etapa Actividades Descripcin Aporte de mano de Acoplamiento del drenaje obra a cargo de la Direccin de Ecologa municipal. Establecimiento de almcigos Establecimiento de Aporte de mano de camas con elevacin obra a cargo de la de 1.10 m para Direccin de Ecologa

colocar las charolas municipal. Distribucin mangueras para Uso de bomba hidrulica de 1 HP,

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microrriego.

para obtener la presurizacin requerida.

A travs de la motivada participacin de los miembros de los ejidos y predios con manejo forestal, y en predios mismos del Ayuntamiento, por asalariados del Adquisicin de semillas de calidad, para la produccin de plantines de especies forestales maderables, y siembra en charolas previamente preparadas con sustrato (de elaboracin propia). Acondicionamiento de la semilla para el rompimiento de dormancia. Ayuntamiento. La siembra se har en charolas debido a que la semilla es muy chica, y no se tiene certeza de su calidad. Este mtodo permitir saber bien cuntas van a germinar. Despus de que las plantitas tienen cierta altura, hay que transplantarlas a los envases. Preparacin del sustrato para el llenado de las bolsas o de los envases; La tierra que se usa para llenar los envases y H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Se prepara un sustrato mezclando arena, mantillo, lombricompuesto, abono y tierra. Pgina 52 Acciones de coordinacin a cargo de la Direccin de Ecologa municipal.

almcigos deber tener consistencia tal que permita y retener el agua; ser rica en nutrientes; blanda para que la raz pueda crecer y no desarmarse cuando se saque el envase. Cuando las plantitas tienen unos 5 a 8 cm El almcigo se regar de alto, deben bien el da anterior carguen agua, y se

transplantarse a los para que las plantas envases, para que

tengan buen espacio ablande el terreno. Se para crecer. Este trabajo es muy delicado pues se Trasplante en charolas, que se alojarn en los canteros del vivero municipal. har al atardecer, para que las plntulas se recuperen por la

somete a la plntula a noche. estrs. Con una cuchara o cuchillo se sacarn las plntulas, tirndola despacio de las hojas. Si la raz es muy larga (ms que la altura de la bolsa) se podarn con una tijera. Se apisona desde los costados del hoyo En el envase cargado se hace un hoyo del largo de la raz, y se mete la plantita, hasta la misma profundidad que estaba en el almcigo, sin doblar la raz. No compactar demasiado, a fin de Pgina 53

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para ceir bien la raz evitar sofocamiento de con el sustrato. la raz. Cada tantos canteros, Los canteros se separan por sendas Establecimiento de las calles y sendas. de unos 30 cm de ancho, lo suficiente como para poder pasar cmodamente con una carretilla. es bueno dejar una calle ms ancha como para poder pasar con un tractor o una camioneta para el transporte de materiales del vivero o para el despacho de las plantas. La casa deber aportar media sombra a fin de reducir la Establecimiento cantidad de luz a la de casa con malla mitad entre la sombra sombra. total y el rayo del sol. Para ello, se solicitar al proveedor tela media sombra. 10.2.4.1 Proceso de produccin Se dar una inclinacin a la infraestructura, de manera tal que el lado ms bajo quede orientado hacia el norte, para que no entre demasiado sol por ese lado.

En el proyecto forestal municipal se tiene contemplado establecer un proceso de produccin en contenedor, para lo cual la semilla se germina y cultiva en sustrato artificial bajo condiciones ambientales controladas, como es la casa sombra a 50%. Los factores limitativos bajo esta modalidad pueden ser manipuladoscon mucha ms facilidad y eficacia, sobre todo en lo refernte al control de humedad, plagas e incidencia de enfermedades. Se utilizarn bolsas de polipropileno negras de 25 cm de altura, aprovechando que en este tipo de contenedores el volumen

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del sustrato es relativamente pequeo, y se propicia que las races se aglutinen en el sustrato, conformando un cepelln uniforme al momento de ser cultivada. En el vivero forestal municipal se recurrir a la modalidad de produccin denominada como trasplante, que se refiere a que la plntula ser extrada de la charola de germinacin, para ser replantada en el envase (bolsa de plstico negro) para continuar su crecimiento durante uno o dos aos ms. Este proyecto recurre al proceso de los trasplantes debido a que con este sistema los plantines logrados producen mayor dimetro de tallo y crecimiento radical, comparados con las plantas producidas en contenedor, y aunque son ms costosos, los trasplantes son el mtodo adecuado debido a que los rboles sern utilizados para la reforestacin (predominantemente) en sitios de plantacin del Municipio donde predominan ecosistemas caracterizados por la competencia del rbol replantado, con otras especies, lo cual implica que el renuevo forestal vaya endurecido a fin de que logre prevalecer sobre la vegetacin arbustiva. Es decir, el trasplante previo a la siembra le dar a los plantines del vivero municipal un periodo adicional de crecimiento indispensable. 10.2.5 Parmetros tcnicos rea de influencia (sealar con una X) Parmetro U. de medida Proceso Producto final Calidad Las semillas se recolectarn cuando los frutos estn Gramos x maduros, antes de que se dispersen todas las semillas Rendimiento Como no se utilizar semilla certificada, se sembrarn tres por envase; es decir 150 mil semillas, que equivale a 500 gr .

Adquisicin de semilla con productores forestales de la regin, o en predios forestados del propio Ayuntamiento

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Se utilizar un Las condiciones Siembra en charolas de germinacin. charolas x sustrato compuesto para propiciar mejor ndice de nacencia. Grosor del Primer trasplante en bolsas de polipropileno de 25 h x 15 cm dimetro. material: 1 mm; Bolsas de polipropileno de 25 h x 15 cm de dimetro. x color negro para absorcin y retencin de calor; con hoyos en el fondo para drenado. Durante el endurecimiento, la planta reducir el crecimiento en altura, y Endurecimiento (finalizacin) del rbol para renuevo forestal X reforzar el crecimiento de races y grosor del tallo, quedando en mejores condiciones para soportar el transplante definitivo. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 56 Se espera un ndice de prendimiento mayor a 60% al trasplante. La calidad esperada por el consumidor es de 50% de prendimiento, como mximo. 50,000 bolsas de polipropileno de 25 h x 15 cm de dimetro, por ciclo de produccin de sombreado y ptima humedad reportarn un 70% de germinacin

10.2.6 Necesidades de maquinaria y equipo Requerimientos Especficos para la idea de Empresa (Proyecto) Unidad de Caractersticas o Concepto Cantidad Medida especificaciones Tierras de monte Metros con pendiente ligera, Terreno 3,820.70 cuadrados acceso permanente al agua; cercada. Casa sombra de Infraestructura Pieza 1 3,000 m2, con sombreado al 50% Canteros para Estructuras para el alojamiento de Unidad 167 sostenimiento de los bolsa o envase envases. Oficina: 12 Obra civil Metros cuadrados 84.5 Canales de riego Metros 310 Baos: 9 Almacn: 63 Caminos y canales de riego

Maquinaria

Unidad

Equipo de Bombeo

Equipos de transporte

Unidad

Equipos de seguridad

lote

Equipo de produccin

Lote.

Camioneta de 3 Ton. Guantes de polipropileno; cascos de fibra de vidrio; caretas de policarbonato; mandiles de cuero, etc. Mangueras flexibles para microrriego, charolas de unicel p/100 plntulas cada una; termmetro con sensor de humedad; medidor de pH; palas; bieldos; carretilla; bascula Pgina 57

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granataria;, escaleras en tijera, mochilas aspersorasde 20 L; serrotes para poda, cuchillos y navajas para corte; mesas de seleccin; etiquetas de lotificado. Sillas para escritorio y para espera Escritorio con gabinetes Lote 1 Papelera en general (hojas blancas, marcadores, pizarrn, bolgrafos, etc). CPU con procesador Intel 4 o superior Monitor VGA Lote 1 Impresora multifuncional Regulador de Voltaje. Cloro, aromatizante de pino, escobas de plstico, rastrillos de yute; trapeador de borra. Arena.

Equipos de oficina (mobiliario)

Equipos de computo

Equipos de Limpieza

Lote

10

Requerimientos de Materia Prima

Metros cbicos

Por cada 1000 plantines se necesitan 350

Agua

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500 L/semana 10 Tierra de monte (hojarasca) Toneladas de abono consistente en compostas y lombricompostas/Ha; aplicar en octubre. Bioles preparados a partir de harina de rocas, para el aporte de macro y micro nutrientes. Monitoreo de la calidad del agua captada en el Tanque c/3 meses. Certificaciones de CONAFOR, PROARBOL; etc. Jornales requeridos para labores tcnicas.

Toneladas Requerimientos de Insumos Litros

2.2

200

Requerimientos de Servicios Auxiliares Requerimientos de Otros Servicios Requerimientos de Mano de Obra

Monitoreo

Servicio

Jornal

10.2.7 Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares Son los mismos que quedaron incluidos en la Tabla anterior: Requerimientos especficos para la idea de proyecto. 10.2.8 Obra civil e infraestructura requerida
Concepto Terrenos Unidad de Medida M
2

Cantidad 3,820.70

Caractersticas o especificaciones Terreno previamente nivelado y con canales de drenaje. Con aporte de sombreado del 50%, orientacin al norte;

Infraestructura

3,000 m

altura de 2.5 metros; metal de soporte resistente a la intemperizacin.

Obra civil

Unidad

Oficina, Baos, Caminos, Canales, Almacn de insumos y herramientas diversas

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11 Diseo administrativo

12 Organigrama de la empresa El organigrama propuesto por los integrantes del grupo qued de la siguiente manera:

PRESIDENTE Vocal Secretario Vocal

Tesorero

Estructura

Administrativa

de

la

Empresa

(Proyecto)

Perfil de Puestos Puesto Funciones Llevar a cabo la funcin administrativa de la Gerente empresa: planeacin, programacin, organizacin, Capacidades requeridas Conocimientos Administrativos Manejo de Personal Capacidad de Direccin Formacin de brigadas de trabajo. Calendarizacin de actividades por brigada.

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direccin y control. Velar por la

Manejo contable bsico. Capacidad de gestin. Elaboracin y manejo de inventarios.

rentabilidad de la empresa.

Trabajo en equipo.

Fijar atenderlos, Ventas supervisar satisfaccin cliente. clientes, y la del -

Capacidad de negociacin Disciplina Actitud proactiva y de convencimiento. Habilidad en el trato interpersonal. Manejo de Software. Trabajo en equipo.

Transporte Transportar producto. el -

Responsabilidad Trabajo en equipo. Conocimientos de mecnica bsica. Conocimiento de reglamentos de trnsito federal y estatal.

Conocimientos en gestin de placas y documentos.

Encargarse Almacn Mantenimiento y abastecer insumos, maquinaria

de de

Conocimientos tcnicos de manejo de viveros forestales.

y -

Habilidad en el manejo y elaboracin de inventarios. Capacidad para establecer

equipo necesarios

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para la produccin, incluyendo abasto compostas lombricompostas de propia, elaboracin para el de y -

convenios con actores externos a la organizacin. Habilidad en la direccin, planeacin y manejo de cuadrillas de trabajo. Responsabilidad Trabajo en equipo.

generar sustrato y fertilizacin. Establecer la Conocimientos tcnicos de manejo de viveros forestales Conocimientos en el manejo plagas y enfermedades de especies forestales maderables a (bolsas); programar para Manejo de procesos de registro de nacencia y tablas de crecimiento. Conocimientos en micro riego Responsabilidad. Trabajo en equipo.

calendarizacin de siembras charolas germinacin; Encargado produccin de trasplante envases riego; lotes en de

endurecimiento; manejo bitcoras produccin. de de

12.1 Importancia de la mano de obra aportada por el Ayuntamiento municipal. Para la puesta en marcha, funcionamiento y operacin del proyecto de Vivero forestal municipal de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo, la mano de obra aportada por el Ayuntamiento 2012-2016 es fundamental para la rentabilidad de la empresa, ya que esta fuerza de trabajo es ms flexible y su permanencia en el empleo (mnimo tres aos) permite su constante capacitacin y profesionalizacin, lo que H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 62

provoca un mejor desempeo asignadas a cada componente. De este modo, el proyecto colaborar en la generacin y permanencia de empleos, en un esquema de mayor armona y compromiso. 12.2 Nivel de divisin del trabajo y salarios requeridos Estructura Administrativa de la Empresa (Proyecto)

Valuacin de Puestos Puesto Gerente Ventas Transporte rea Produccin Almacn Mantenimiento rea de enfriamiento y empaque. y de Salario Regional $ 6,000 mensual $ 6,000 mensual $ 4,500 mensual $ 4,500 mensual Salario propuesto $ 200 mensual $ 5,000 mensual $ 4,500 mensual $ 4,500 mensual

$ 4,000 mensual

$4,000 mensual

$ 4,000 mensual

$4,000 mensual

*El grupo de trabajo propone como indispensable en la estructura administrativa (en el inicio del proyecto) los puestos que aparecen en negrita, esto debido a que al mismo tiempo puede cumplir con funciones alternas.

13 Anlisis de Resultados y Evaluacin del Diseo El anlisis financiero del proyecto de empresa, consiste en la realizacin de la valoracin de los beneficios que arrojar la operacin de la empresa. A partir del diseo organizativo, comercial, tcnico y administrativo del proyecto se obtiene la informacin de base para el clculo de las inversiones que son H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 63

requeridas para la creacin del vivero forestal municipal, as como para estimar el monto y comportamiento de los costos e ingresos del proyecto que se deben establecer en al anlisis financiero. A su vez, este anlisis financiero es la base para realizar la evaluacin del proyecto.

14 Evaluacin financiera 14.1 Presupuesto de inversiones y capital de trabajo

14.1.1 Inversiones Fijas

CONCEPTO Terreno Oficina con bao Cerca perimetral con malla ciclnica rea de almacn y mantenimiento Equipo de transporte Estructura casa sombra de 3,000 m2 Equipo de bombeo para microrriego Computadora Impresora Escritorio Sillas Equipo produccin Equipo seguridad

U. DE MEDIDA m m

CANTIDAD 3,820.70 20,0

PRECIO UNITARIO
$1,000 $2000

IMPORTE
$382,070 $40,000

2,364

47 rollos de $900 c/u

$42,552

m Unidad

90,0 1,0

$150 $450 715

$13500 $450, 715

Nave

1,0

$645,896

$645,896

Unidad Pieza Pieza Pieza Pieza

1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 1,0 1,0

$30 000 $ 10 500 $1500 $2000 $400 $8000 $1350 TOTAL

$30 000 $10 500 $1500 $2000 $2000 $8000 $1350

de Lote de Lote

$1,139,565.00

14.1.2 Inversiones Diferidas

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U. de medida Registro ante Gastos de Notario de acta preinversin Constitutiva Registro de la Gastos de S.P.R en el SAT organizacin de SHCP Elaboracin Estudios y tcnica del proyectos proyecto Gastos de pruebas de arranque y puesta en marcha Ensayos Capacitacin Reglamento interno Cursos

CONCEPTO

Cantidad 1

Precio unitario $9,000

Importe $ 9,000

1 1

$3,000 $ 7,500

$ 3,000 $ 7,500

3 2 1

$ 1000 $ 1500 $ 1000 TOTAL

$ 3 000 $ 3000 $ 1000 $26,500

14.1.3 Capital de trabajo:


Capital de trabajo
CONCEPTO Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

INGRESOS Ventas Otros ingresos EGRESOS Costos de produccin Mano de obra Materia prima Insumos Insumos aux. Servicios Otros Gastos de operacin Gtos. de admn. Gtos. de venta Servicios aux. Mantenimiento Seguros Impuestos Obligaciones Otros Mantenimiento de instalaciones FLUJO DE EFECTIVO FLUJO ACUMULADO

16,535.00 16,535 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

34,715.00 34,715 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

34,715.00 34,715 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

76,405.00 76,405 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

196,360.00 196,360 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

136,320.00 136,320 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

136,320.00 136,320 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

76,280.00 76,280 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

76,830.00 76,830 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

59,160.00 59,160 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

41,260.00 41,260 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350

17,510.00 902,410.00 17,510 902,410.00 0.00 18,250.00 3,350.00 1,500 500 1,350 219,000.00 40,200.00 18,000.00 6,000.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 1,400 12,500 500

14,900.00 178,800.00 1,400 16,800.00 12,500 150,000.00 0.00 500 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 6,000.00

500 -1,715.00 -1,715.00

500 16,465.00 14,750.00

500 16,465.00 31,215.00

500 58,155.00 89,370.00

500 178,110.00 267,480.00

500 118,070.00 385,550.00

500

500

500

500

500

118,070.00 58,030.00 58,580.00 40,910.00 23,010.00 -740.00 503,620.00 561,650.00 620,230.00 661,140.00 684,150.00 683,410.00

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Los ingresos por las ventas de la produccin, se comenzaran a obtener en el segundo mes despus de poner en marcha el proyecto, por lo tanto el grupo debe buscar financiamiento para el capital de trabajo ($1,715.00 pesos) para el primer mes.

Grfica demostrativa del capital de trabajo: se muestra cmo es en el primer mes donde las cantidades son negativas, y por lo tanto ser necesario que la organizacin tenga capacidad de financiamiento para esta etapa; esta inversin es posible debido a que el monto del capital de trabajo requerido, en los incios del proyecto, es muy bajo: $1,715.00 pesos.

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14.2 Programa de inversiones

H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

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INVERSIONES FIJAS Terreno Oficina con bao

Recursos MONTO Propios $200000 200,000 $40000 40,000

Gobierno Federal

Galera enfriamiento empaque

para y $30000

rea de almacn y mantenimiento Equipo de transporte Invernadero Equipo de bombeo Computadora Impresora Escritorio Sillas Equipo de produccin Equipo de seguridad INVERSIONES DIFERIDAS CONCEPTO

$13500 $450 715 $225357.5 $500 000 $175000 $30 000 $15000 $10 500 10,500 $1500 1,500 $2000 2,000 $2000 2,000 $8000 $1350 8,000 1,350

Gobierno Federal (a travs de FONAES: Apoyos para estudios que evalen la conveniencia..) Gobierno Federal ( a travs de FINANCIERA RURAL: Crdito sustentable a actividades productivas) $225357.5 $175000 $15000

MONTO

FUENTE $ Gobierno Federal (Fonaes: Apoyos para garantizar un crdito destinado a..) Gobierno Federal (FIRA: programa de fomento con fondeo al 100%) 300 Gobierno Federal Pgina 68 (FIRA: programa de

Gastos preinversin

de $ 6 000

Gastos de organizacin $ 2 400 Estudios y proyectos $ 300 Gastos de pruebas H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 de arranque y $ 3 000

puesta en marcha

Capacitacin Reglamento interno CAPITAL TRABAJO DE

$ 3000 $ 100 100

fomento con fondeo al 100%) Gobierno Federal (FIRA: programa de fomento con fondeo al 100%)

$ 1,715

$1,715.00

Clasificacin de Inversiones.
Concepto Inversiones Fijas Inversiones Diferidas Capital de trabajo Total de inversiones Importe ($) 1139,565.00 26,500.00 1,715.00 1,167,780

Dado que para iniciar la produccin se requiere un capital de trabajo de $ 1,715.00 debido que en el segundo mes se comienza a obtener ganancias de las ventas, se pretende obtener financiamiento de Fonaes mediante el programa Apoyos para abrir o ampliar un negocio, o en su caso obtener un crdito de Fira en el rea de Crdito para conceptos de avo y capital de trabajo. 14.3 Fuentes de financiamiento

Son las mismas que se indican en la Tabla 13.2 Programa de inversiones. El resumen de financiamiento quedara de la siguiente manera: H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 69

Financiamiento de Activos Productivos (70%) Recursos Propios. Financiamiento de Fonaes, o Credito de Fira $

$ $

816,245.50.00 349,819.50 1715.00

En el resumen no se toma en cuenta el costo del terreno, ya que est es propiedad de la sociedad de produccin, para sufragar los gastos constituidos como recursos propios, se recurrir a obtener un crdito ante la cooperativa de ahorro y prstamo del municipio, para lo cual ser necesario tener un ahorro inicial de $ 70,000 pesos.

14.3.1 Financiamiento del capital de trabajo


CONCEPTO MES 1 SALDO INICIAL 0 FLUJO DE EFECTIVO -$1,715 NECESIDAD ES CAPITAL TRABAJO $1,715 FINANCIAMI ENTO $1,715 SALDO DE FIN DE MES 0 2 0 $16,465 3 $32,930 $16,465 4 5 6 7 8 9 10 11 12

$107,550 $343,815 $639,995 $876,135 $1,052,235 $1,168,845 $1,268,335 $1,332,255 102,000 $58,155 $178,110 $118,070 $118,070 $58,030 $58,580 $40,910 $23,010 -$740

16,465

49,395

165,705

521,925

758,065

994,205

1,110,265 1,227,425 1,309,245 1,355,265 101,260

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14.3.2 Ruta crtica para la ejecucin de las actividades del proyecto

ID ACTIVIDAD

DURACIN (SEMANAS)

ACTIVIDAD QUE SECUENCIA LE ANTECEDE Inicio 2

Registro constitutiva

de

acta

Adquisicin acondicionamiento terreno

y del

3,5

Construccin civil

de

obra

Adquisicin maquinaria y equipo

de

Adquisicin de equipo de oficina

2,4

6 7

Instalacin del equipo Capacitacin personal del

2 2

4,5 6

7 8

Prueba de maquinaria y equipo

Final

Inicio de operaciones

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14.4 Proyeccin de ingresos y egresos 14.4.1 Productos

CONCEPTO

U. MEDIDA

PRECIO

Productos y subproductos Acelga Rollo 24 piezas Manzana Caja 19 kg Lechuga Caja 24 piezas Apio Caja 24 piezas Ajo Caja 10 kg Papa Arpilla 50 kg

50.00 380.00 203.00 202.00 550.00 475.00

14.4.2 Programa de produccin mensual (unidades de produccin) Ao 1

CONCEPTO U. MEDIDA

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total ao 1

Productos y subproductos Acelga Rollo 24 piezas Manzana Caja 19 kg Lechuga Caja 24 piezas Apio Caja 24 piezas Ajo Caja 10 kg Papa Arpil a 50 kg

3 0 70 0 4 0

3 0 70 90 4 0

3 0 70 90 4 0

3 0 0 90 2 120

0 316 0 90 2 120

0 158 0 90 2 120

0 158 0 90 2 120

0 0 0 90 2 120

0 0 0 90 3 120

0 0 70 0 4 90

0 0 70 0 6 50

0 0 70 0 6 0

10 632 420 720 41 860

14.4.3 Programa de ventas (pesos)

CONCEPTO U. MEDIDA

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total ao 1

Productos y subproductos Acelga Rollo 24 piezas Manzana Caja 19 kg Lechuga Caja 24 piezas Apio Caja 24 piezas Ajo Caja 10 kg Papa Arpil a 50 kg TOTAL

125 0 14,210 0 2,200 0 16,535

125 0 14,210 18,180 2,200 0 34,715

125 0 14,210 18,180 2,200 0 34,715

125 0 0 18,180 1,100 57,000 76,405

0 120,080 0 18,180 1,100 57,000 196,360

0 60,040 0 18,180 1,100 57,000 136,320

0 60,040 0 18,180 1,100 57,000 136,320

0 0 0 18,180 1,100 57,000 76,280

0 0 0 18,180 1,650 57,000 76,830

0 0 14,210 0 2,200 42,750 59,160

0 0 14,210 0 3,300 23,750 41,260

0 0 14,210 0 3,300 0 17,510

500 240,160 85,260 145,440 22,550 408,500 902,410

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14.4.4 Programa de produccin anual (unidades de produccin)

CONCEPTO U. MEDIDA

Ao 1

Ao2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Productos y subproductos Acelga Rollo 24 piezas Manzana Caja 19 kg Lechuga Caja 24 piezas Apio Caja 24 piezas Ajo Caja 10 kg Papa Arpil a 50 kg

10 632 420 720 41 860

10 632 420 720 41 860

10 632 420 720 410 860

10 632 420 720 410 860

10 632 420 720 410 860

10 632 420 720 410 860

10 632 420 720 410 860

10 632 420 720 410 860

10 632 420 720 410 860

10 632 420 720 410 860

14.4.5 Programa de ventas (pesos)

CONCEPTO U. MEDIDA

Ao 1

Ao2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Productos y subproductos Acelga Rollo 24 piezas Manzana Caja 19 kg Lechuga Caja 24 piezas Apio Caja 24 piezas Ajo Caja 10 kg Papa Arpil a 50 kg TOTAL

500 240,160 85,260 145,440 22,550 408,500 902,410

375 500 500 500 500 500 500 500 500 254,370 240,160 240,160 240,160 240,160 240,160 240,160 240,160 240,160 85,260 85,260 85,260 85,260 85,260 85,260 85,260 85,260 85,260 145,440 145,440 145,440 145,440 145,440 145,440 145,440 145,440 145,440 22,550 225,500 225,500 225,500 225,500 225,500 225,500 225,500 225,500 408,500 408,500 408,500 408,500 408,500 408,500 408,500 408,500 408,500 916,495 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360

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14.4.6 Proyeccin de Ingresos y Egreso

CONCEPTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Costos fijos Gtos. de admn. Gtos. de venta Servicios aux. Mantenimiento Seguros Impuestos (IMSS, SAR, Obligaciones Mantenimiento instalaciones Otros Costos variables Mano de obra Materia prima Insumos Insumos aux. Servicios Otros

178,800 16,800 150,000 6,000 6,000 40,200 18,000 6,000 16,200 -

223,500 21,000 187,500 7,500 7,500 50,250 22,500 7,500 20,250 -

245,850 23,100 206,250 8,250 8,250 57,788 25,875 8,625 23,288 -

270,435 25,410 226,875 9,075 9,075 66,456 29,756 9,919 26,781 -

283,957 26,681 238,219 9,529 9,529 76,424 34,220 11,407 30,798 -

298,155 28,015 250,130 10,005 10,005 87,888 39,353 13,118 35,417 -

313,062 29,415 262,636 10,505 10,505 101,071 45,256 15,085 40,730 -

322,454 30,298 270,515 10,821 10,821 116,231 52,044 17,348 46,839 -

332,128 31,207 278,631 11,145 11,145 133,666 59,850 19,950 53,865 -

342,092 32,143 286,990 11,480 11,480 153,716 68,828 22,943 61,945 -

CONCEPTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Ingresos anuales Costos totales Costos variables Costos fijos Utilidad de operacin Reparto utilidades a trab. Impuestos del ejercicio Pago de intereses a crditos Utilidad neta de la empresa Punto de equilibrio en % de ventas Estimacin del % de ISR

902,410 219,000 40,200 178,800 683,410 68,341 123,014 492,055 21% 18.00%

916,495 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 273,750 303,638 336,891 360,381 386,042 414,133 438,685 465,794 495,808 50,250 57,788 66,456 76,424 87,888 101,071 116,231 133,666 153,716 223,500 245,850 270,435 283,957 298,155 313,062 322,454 332,128 342,092 642,745 801,723 768,469 744,979 719,318 691,227 666,675 639,566 609,552 64,275 80,172 76,847 74,498 71,932 69,123 66,667 63,957 60,955 115,694 144,310 138,324 134,096 129,477 124,421 120,001 115,122 109,719 462,776 577,240 553,298 536,385 517,909 497,683 480,006 460,488 438,878 35% 31% 35% 38% 41% 45% 48% 52% 56%

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14.5 Impacto neto del proyecto 14.5.1 Depreciaciones y amortizaciones


CONCEPTO Importe Vida til 1/Vida til 1-1/Vida til Tasa recup. Depreciacin 1-(1-1/Vida Valor

Depreciaciones computadora 10,500 escritorio 2,000 impresora 1,500 sillas 2,000 equipo seguridad 1,350 Equipo produccin 8,000 equipo transporte 450,715 invernadero 350,000 equipo bombeo 30,000 Oficina c/bao 40,000 galera p/enfriar 30,000 area almacen y mto. 13,500

3 3 10 10 5 2 10 10 10 20 10 10

0.33333 0.33333 0.10000 0.10000 0.20000 0.50000 0.10000 0.10000 0.10000 0.05000 0.10000 0.10000

0.6667 0.6667 0.9000 0.9000 0.8000 0.5000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9500 0.9000 0.9000

22.22% 22.22% 9.00% 9.00% 16.00% 25.00% 9.00% 9.00% 9.00% 4.75% 9.00% 9.00%

2,333 444 135 180 216 2,000 40,564 31,500 2,700 1,900 2,700 1,215 80,579

0.3333 0.3333 0.1000 0.1000 0.2000 0.5000 0.1000 0.1000 0.1000 0.0500 0.1000 0.1000

3,500 667 150 200 270 4,000 45,072 35,000 3,000 2,000 3,000 1,350 89,422

Amortizaciones 450,715 Subtotal Amortizaciones TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 161,159 161,159 178,843 178,843

14.5.2 Flujo Neto del Proyecto


CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Utilidad de la empresa con proyecto Utilidad de la empresa sin proyecto Otros beneficios Incremento del Capital de Trabajo Recuperacin del capital de trabajo Depreciaciones Recuperacin de valores residuales Inversiones Flujo de fectivo del proyecto Fl. financ. Capital Intereses Fl. ne. empres. Ingresos anuales Costos totales
CONCEPTO

492,055 10,000 0 1,715

462,776 10,000 0 0

577,240 10,000 0 0

553,298 10,000 0 0

536,385 10,000 0 0

517,909 10,000 0 0

497,683 10,000 0 0

480,006 10,000 0 0

460,488 10,000 0 0

438,878 10,000 0 0 1,715 161,159 89,772 359,206 0 0 0 359,206 1,105,360 495,808


AO 10

161,159 0 1167780.00 -848598.5 848,599 0 0 848,599 902,410 219,000


AO 1

161,159 4,000 295,618 0 0 0 295,618 916,495 273,750


AO 2

161,159 4,167 410,248 0 0 0 410,248 1,105,360 303,638


AO 3

161,159 0 0 382,139 0 0 0 382,139 1,105,360 336,891


AO 4

161,159 270 365,496 0 0 0 365,496 1,105,360 360,381


AO 5

161,159 0 0 346,750 0 0 0 346,750 1,105,360 386,042


AO 6

161,159 0 0 326,525 0 0 0 326,525 1,105,360 414,133


AO 7

161,159 0 0 308,847 0 0 0 308,847 1,105,360 438,685


AO 8

161,159 0 0 289,329 0 0 0 289,329 1,105,360 465,794


AO 9

Nmero de ciclos al ao Capital de trabajo por ciclo Capital de trabajo anual Valor de la produccin ($) Tasa de descuento

1 4500.00 4,500 902,410 13%

1 4,950 4,950 916,495

1 5,445 5,445 1,105,360

1 5,445 5,445 1,105,360

1 5,445 5,445 1,105,360

1 5,445 5,445 1,105,360

1 5,445 5,445 1,105,360

1 5,445 5,445 1,105,360

1 5,445 5,445 1,105,360

1 5,445 5,445 1,105,360

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14.5.3 Indicadores financieros


A B C D E F H Idicadores VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SUMATORIA DE FFA POSITIVOS SUMATORIA DE FFA NEGATIVOS VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Valor 90,092.17 22,315.92 30,429.35 -$76,811.21 67,776.24 4.037 38.94%

DETERMINACIN DE LA TASA DE ACTUALIZACIN TASA DE ACTUALIZACIN = COSTO DEL CAPITAL COSTO DEL CAPITAL (VALOR NOMINAL) Tasa de interes Seguro Comisin por apertura del credito INFLACIN ANUALIZADA COSTO DEL CAPITAL (VALOR REAL) R = (((1 + r) / (1+f)) -1)*100 r = f = R= 10.05 0.15 0.045 15 15 0 0 4.5

14.5.4 Parmetros de aceptacin

ANALISIS DE RIESGO

TA = CC VAN > B/C > TIR > 0 1 10.05

TA = TREMA VAN B/C TIR 0 1 13.05


TREMA = COSTO DEL CAPITAL Sin riesgo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo Alto 13.05 10.05 3

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15 Anlisis de riesgo ANALISIS DE RIESGO Gra do FACTORES DE De RIESGO Imp RELEVANTES acto Prob abilid ad Nivel Alternati De De vas Ocurr Atenci encia n Estableci miento de Medio cultivos en terrenos elevados Siembra de especies Bajo cultivabl es tolerante s

FACTORES RIESGO NATURALES:

ES DE RELEV ANTE?

Inundaciones

No se considera relevante Bajo Baja

Bajas temperaturas TECNOLOGICOS:

++

No se considera demasiado Med relevante io Alta Uso inadecuado del equipo de seguridad y produccin, quedando comprometida la seguridad e higiene en detrimento de trabajadores y productos. Debe evitarse que caiga en condiciones de desuso el equipo y la maquinaria, pues en gran medida de ello depende la produccin Falta de mano de obra disponible debido a la migracin al D.F o

Alto

Asesora tcnica, capacita cin, informaci n

Uso de equipos

+++

Med io Baja Asesora tcnica, capacita cin, informaci n Capacita cin, informaci n Pgina 77

Alto Med io Baja

Mantenimiento de equipos +++

Mano de obra

++

Med Medi io o

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E.U INSUMOS MATERIAS PRIMAS: Y

Disponibilidad Calidad

+ +

Precio ASPECTOS ORGANIZATIVOS :

+++

No se considera relevante No se considera relevante Sobre precio de herramientas y semillas certificadas (preferentemente orgnicas)

Bajo Bajo Baja Bajo Baja Bajo

Asesora comercia l Informaci n Comit de compra

Medio Med io Baja

Cacicazgo

No se considera relevante debido a que el Acta Constitutiva de nuestra organizacin contiene una serie de normas regulatorias tendientes a preservar el equilibrio de poderes entre los asociados. Bajo Baja No se considera relevante Bajo Baja No se considera relevante pues adems de socios la mayora somos familiares. Bajo Baja

Bajo

Bajo

Corrupcin

Asesora organiza cional, selecci n adecuad a de los socios, capacita cin de los socios en actitudes organizat ivas positivas . Asesora organiza cional Asesora organiza cional

Bajo

Desintegracin ++ ASPECTOS ADMINISTRATIVO

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Pgina 78

S: Capacita cin, informaci n, Alto asesora administr ativa y gerencial Selecci n de personal bajo criterios precisos, sistemas Medio de informaci n que faciliten la toma de decision es

Experiencia

+++

FALTA DE EXPERIENCIA PARA LOGRAR UN MODELO PRODUCTIVO EFICIENTE Alto Baja

Control ASPECTOS FINANCIEROS:

No se considera relevante Bajo Baja

Solvencia

+++

Nuestra organizacin carece de madurez financiera que le permita hacer frente a todos los gastos que derivaran del proyecto que se est planteando, y de cualesquier otro que requiera grandes inyecciones de Med capital io Baja

Asesora financier a, capacita Medio cin, mezcla de recursos

Cobranza

Bajo Baja

Capacita cin, Medio Asesora financier Pgina 79

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Liquidez

+ Accin preventiva

Bajo Baja

a, crecimie nto gradual de proyecto s Fondos de continge ncia, Asesora financier Medio a, crecimie nto gradual de proyecto s

Factores de riesgo relevantes Inundaciones

Actores involucrados en la implementacin

Ubicar

canales

de Encargado de almacn y

desage cuando aumente mantenimiento; rea de la precipitacin de lluvia produccin. por fenmenos climticos anunciados. Bajas temperaturas Establecer acolchados y rea de produccin programar cultivos siembra de a

susceptibles

heladas, en temporadas de baja incidencia. Uso inadecuado del Impartir talleres de uso Encargado de almacn y del equipo, mantenimiento. a de los la

equipo de produccin y adecuado de seguridad

concientizando usuarios

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Pgina 80

importancia manejo Mantenimiento

del buen

de Llevar al da bitcoras de rea

de

produccin;

equipos de seguridad y servicio y revisin. produccin

encargado de almacn y mantenimiento; encargado de transporte; rea de enfriamiento y empaque.

Disponibilidad de mano Ubicar centros educativos Gerente, de obra calificada tecnolgicos y/o ventas.

encargado

de

profesionales cercanos a la zona, en donde pueda elegirse a los ms aptos. Disponibilidad insumos y Realizar materia prima con buena internos calidad y precio programar a inventarios Encargado del rea de fin de ventas. con

anticipacin la compra de insumos, con la calidad requerida. Experiencia Capacitar componentes a los Gerente, encargados de

humanos ventas, de transportes, de

de cada rea funcional, a almacn y mantenimiento; fin de generar los reas de produccin, y de

conocimientos para su

idneos enfriamiento y empaque. mejor

productividad. Control Coordinar reportes Gerente.

mensuales de cada rea de la empresa, para evitar acciones descoordinadas o antagnicas entre Pgina 81

H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

stas. Cobranza Concertar donde se contratos en Gerente; contemplen ventas. encargado de

penalizaciones de pronta ejecucin judicial. Liquidez Establecer con FIRA Gerente; encargado de

convenios para obtener ventas. liquidez, por cartera de proveedores morosos o de tardo pago. Solvencia Establecer empresarial para cada una cuenta Gerente.

especfica rea de

trabajo, a fin de contar con un fondo revolvente para gastos no

programados. Desintegracin, corrupcin y cacicazgo. Llevar a cabo asambleas Gerente ordinarias y convocatorias). (emitir

extraordinarias, en donde el Consejo de vigilancia exponga con

transparencia el manejo de los recursos de la empresa, y se coordine el sano equilibrio de poder entre actores.

Mediante el anlisis de riesgo nos damos cuenta que prcticamente el poner en marcha un proyecto de esta ndole en el lugar planteado, de acuerdo a las condiciones analizadas, tenemos una probabilidad mnima de que fracase. Por ello H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 82

es recomendable aceptar la propuesta de produccin de frutas y hortalizas orgnicas en estas condiciones, siempre que se tengan en cuenta las acciones preventivas definidas. 15.1 Acciones preventivas Factores de riesgo relevantes Inundaciones Accin preventiva Actores involucrados en la implementacin Encargado de almacn y mantenimiento; rea de produccin. Nivel de priorizacin

Bajas temperaturas

Uso inadecuado del equipo de produccin y de seguridad

Mantenimiento equipos seguridad produccin

rea de produccin; encargado de almacn y mantenimiento; encargado de transporte; rea de enfriamiento y empaque. Disponibilidad de Ubicar centros Gerente, encargado mano de obra educativos de ventas. calificada tecnolgicos y/o profesionales cercanos a la zona, en donde pueda H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

de de y

Ubicar canales de desage cuando aumente la precipitacin de lluvia por fenmenos climticos anunciados. Establecer acolchados y programar siembra de cultivos susceptibles a heladas, en temporadas de baja incidencia. Impartir talleres de uso adecuado del equipo, concientizando a los usuarios de la importancia del buen manejo Llevar al da bitcoras de servicio y revisin.

Medio

rea de produccin Bajo

Encargado almacn mantenimiento.

de y Alto

Alto

Bajo (se proyecta un esquema de escuela campesina a Pgina 83

elegirse a los ms aptos.

travs de la cual, los conocimientos principales sean difundidos) Encargado del rea de ventas. Bajo

Disponibilidad insumos y materia prima con buena calidad y precio

Experiencia

Realizar inventarios internos a fin de programar con anticipacin la compra de insumos, con la calidad requerida. Capacitar a los componentes humanos de cada rea funcional, a fin de generar los conocimientos idneos para su mejor productividad.

Control

Cobranza

Liquidez

Solvencia

Gerente, encargados de ventas, de transportes, de almacn y mantenimiento; reas de produccin, y de enfriamiento y empaque. Coordinar reportes Gerente. mensuales de cada rea de la empresa, para evitar acciones descoordinadas o antagnicas entre stas. Concertar contratos Gerente; encargado en donde se de ventas. contemplen penalizaciones de pronta ejecucin judicial. Establecer con Gerente; encargado FIRA convenios de ventas. para obtener liquidez, por cartera de proveedores morosos o de tardo pago. Establecer una Gerente. cuenta empresarial

Alto

Medio

Medio

Alto

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Desintegracin, corrupcin cacicazgo.

especfica para cada rea de trabajo, a fin de contar con un fondo revolvente para gastos no programados. Llevar a cabo Gerente (emitir y asambleas convocatorias). ordinarias y extraordinarias, en donde el Consejo de vigilancia exponga con transparencia el manejo de los recursos de la empresa, y se coordine el sano equilibrio de poder entre actores.

Alto

Bajo

15.2 Alternativas de solucin a los riesgos detectados.

Factores de riesgo relevantes Inundaciones

Grado de Probabilidad impacto de ocurrencia Bajo Baja

Nivel de atencin

Alternativas

medio

Bajas temperaturas Medio Uso inadecuado del equipo de produccin y de seguridad Mantenimiento de equipos de seguridad y produccin Disponibilidad de mano de obra calificada Alta bajo

Medio

Baja

alto

Establecimiento de cultivos en terrenos elevados Siembra de especies cultivables tolerantes Asesora tcnica, capacitacin, informacin Asesora tcnica, capacitacin, informacin Establecer un ncleo interno de educacin (escuela Pgina 85

Medio

Baja

alto

Medio

Media

medio

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campesina) a travs del cual los conocimientos especficamente necesarios sean difundidos Disponibilidad insumos y materia prima con buena calidad y precio Experiencia Bajo Baja medio Comit de compra

Alto

Baja

bajo

Control Bajo Baja bajo

Cobranza Bajo Baja bajo

Liquidez Bajo Baja alto

Solvencia Medio Baja alto

Desintegracin, corrupcin cacicazgo.

Bajo

Baja

alto

Capacitacin, informacin, asesora administrativa y gerencial Seleccin de personal bajo criterios precisos, sistemas de informacin que faciliten la toma de decisiones Venta posterior al pago del producto; trabajar con contratos de mercados a futuro Emitir acciones de la S.P.R a fin de poder convertir los activos sociales en dinero efectivo, de forma inmediata. Establecer una cuenta concentradora a travs de la cual se pueda demostrar solvencia ante posibles fuentes de crdito y financiamiento. Contar con asesora organizacional que aporte esquemas de colaboracin Pgina 86

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armnica y til entre los componentes. Auditar anualmente a la empresa. Establecer roles en los puestos de direccin.

16 Valoracin del impacto ambiental 16.1 Anlisis de impacto ambiental


Anlisis de Impacto Ambiental

Actividad Impactos es

Magnitud Car cter Direccion alidad Duraci n Intens idad Reversi bilidad Probab ilidad de ocurre ncia Baja

Estableci Modificaci miento de n de la las camas vegetaci biointensi n y el vas de paisaje cultivo natural: Poco significati vo Siembra Remoci y n de la trasplante capa superficia l de suelo, ocasiona ndo erosin: Poco significati vo Cambios Abonado en la y labores estructura culturales de suelo

Ben fico

Directo

Intermit ente

Puntu al

Reversibl e

Directo Ben fico

Tempo ral

Puntu al

Reversibl e

Baja

Ben fico

Directo Perma nente

Exten sivo

Reversibl e

Baja

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Manejo integrado de plagas y enfermed ades

Cosecha, seleccin y empacad o

y plantas: Poco significati vo Aplicaci n de sustancia s txicas en el agroecosi stema: Moderad amente significati vo Poco significati vo

Ben fico

Indirecto Tempo ral Extens ivo

Reversibl e

Baja

Ben fico

Directo Intermit ente

Puntu Reversibl al e

Baja

Actividades Previas Acondicionar el terreno Medio Modifica la naturaleza del terreno Se aplican materiales de Alto construccin en el suelo directamente donde

Colocar piso de concreto

antes haba vegetacin Construccin de oficina Alto Se utiliza materiales de construccin y se

colocan en que antes era agrcola

Instalacin de estructura metlica para el rea de almacenamiento y empaque. Alto

Se

utiliza

material para la

metlico

construccin as como lmina de asbesto

Instalacin de la estructura para el H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Bajo

Se ocupar un rea de Pgina 88

invernadero

terreno significativa, alteracin paisaje. menor

poco con al

16.2 Impactos ambientales

Impactos ambientales Tipo de impacto Actividades previas Acondicionar el terreno Colocar piso de concreto para establecer caminos y edificar infraestructura. Construccin de oficina Altamente significativo Altamente significativo Altamente significativo Moderadamente significativo Moderadamente significativo Altamente significativo Magnitud

Instalacin de estructura metlica para el rea de almacenamiento y empaque. Instalacin de la estructura para el invernadero

Construccin de las cisternas para almacenamiento y distribucin de agua Actividades durante el proyecto

Establecimiento de las camas biointensivas de cultivo Siembra y trasplante

Poco significativo

Poco significativo

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Pgina 89

Abonado y labores culturales

Poco significativo

Manejo integrado de plagas y enfermedades

Moderadamente significativo Poco significativo

Cosecha, seleccin y empacado

16.3 Medidas de prevencin Medidas de Prevencin y Proteccin ambiental Tipo de impacto Magnitud Acciones para mitigar o reducir su incidencia

Actividades previas Acondicionar el terreno Establecer terraceo en curvas a nivel, con barreras vivas para retencin de suelo y agua. Colocar piso de concreto para establecer Altamente Planificar en base caminos y edificar infraestructura. significativo a preservar reas de amortiguamiento (vegetacin natural y endmica). Construccin de oficina Altamente Emplear significativo ecotecnias que reduzcan el impacto a nivel de paisaje y uso de insumos energticos Instalacin de estructura metlica para el Moderadamente Aprovechar el rea de almacenamiento y empaque. significativo techado como rea de captacin de agua de lluvia, H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 90 Altamente significativo

para riego Instalacin de invernadero la estructura para el Moderadamente significativo Utilizar la tierra de nivelacin de suelo, para establecer almcigos. Construir por debajo del nivel de suelo, a fin de reducir el impacto visual y la remocin de vegetacin

Construccin de las cisternas para almacenamiento y distribucin de agua

Altamente significativo

Actividades durante el proyecto

Establecimiento de las camas biointensivas de cultivo

Siembra y trasplante

Abonado y labores culturales

Manejo integrado enfermedades

de

plagas

Cosecha, seleccin y empacado H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Ubicar el agroecosistema respetando las reas de amortiguamiento, a fin de promover la resiliencia. Poco Prescindir de significativo recipientes plsticos no reciclables que generan basura Poco Apegarse a las significativo reglas de produccin orgnica, desechando el uso de herbicidas, y fertilizantes en exceso y Moderadamente Recurrir al uso de significativo entomopatgenos, cultivos trampa, rotaciones y preparados vegetales para el control. Poco Emplear significativo contenedores con Pgina 91

Poco significativo

larga vida de utilidad y reutilizables; asignar roles de trabajo segn aptitud de gnero; separar residuos.

17 Dictamen y Toma de decisiones

DICTAMEN La empresa Era Omeyocan Agropecuaria S.P.R de R.L., est formada por 5 productores parvifundistas de la Huasteca Alta Hidalguense que detectaron en la comunidad del Ejido Calabazas Primera Seccin una opcin agropecuaria para el desarrollo de una empresa dedicada a la produccin de frutos y hortalizas orgnicos. Es una empresa que se encuentra ubicada cerca de la cabecera municipal del municipio Agua Blanca de Iturbide, en el estado de Hidalgo. El objetivo principal de la empresa es la produccin de frutas y hortalizas producidas bajo un esquema agroecolgico que, a la vez que fomenta el desarrollo socialmente justo, econmicamente viable y ecolgicamente

sustentable, funcionar como modelo de desarrollo para los finqueros poseedores de extensiones mnimas de terreno para la zona de influencia de la Huasteca hidalguense, con repercusin de mercado en las ciudades Tulancingo del estado de Hidalgo. La primera etapa de desarrollo de la empresa, tendr como mercado el local, que comprende el abasto de recauderas y puestos itinerantes semanales de venta de frutas y hortalizas; la segunda etapa ser enfocada a abastecer el mercado regional a travs de la insercin de nuestros productos en la Central Regional de Abasto de Tulancingo (Hgo). Los principales clientes de la empresa, son las integrantes de la Sociedad de Produccin Rural, quienes obtendrn alimentos sanos para su dieta familiar y una fuente de ingresos por la venta excedentaria de produccin; los habitantes de la localidad y la poblacin H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 92 de Pachuca y

interesada en el cuidado de la salud a travs del consumo de alimentos logrados bajo estndares de calidad e inocuidad certificada por la Red de Tianguis Orgnicos A.C de Chapingo (Edo Mex). La inversin de nuestra S.P.R est considerada con cuatro fuentes de financiamiento, los recursos propios, FONAES, SAGARPA-Gobierno del Estado y FIRA. El destino del financiamiento es para la instalacin del sistema de captacin y distribucin de agua para riego por medio de la construccin de un sistema de almacenamiento y micro aspersin. La inversin total es de $1139565.00de los cuales la inversin fija para las reas de almacenamiento, empaque y enfriamiento es de $1139,565.00; los beneficiarios aportan $263,750.00 y los restantes $473,257.50 sern aportados por FONAES y FIRA.La necesidad de capital de trabajo es de $4,750.00Esta inversin genera una TIR de 28.4%, VAN de $347,266.00 y un punto de equilibrio del 56%. Es un proyecto viable que no genera daos al medio ambiente, porque no tiene descargas residuales y emisiones txicas al ambiente. Es un proyecto viable que no genera daos al medio ambiente, porque no tienen descargas residuales y emisiones contaminantes. Para aprovechar las fortalezas y oportunidades de la empresa Era Omeyocan Agropecuaria, S.P.R de R.L, las acciones a realizar son: Avanzar en la certificacin orgnica participativa, ante la Red de Tianguis Orgnicos A.C.. Solicitar recursos y financiamiento que necesitamos en las dependencias gubernamentales Integrar el capital de inversin de la empresa. Estrategia de mercadotecnia y distribucin.

Para superar las debilidades y prevenir las amenazas las acciones a efectuar son: Adquisicin de materiales y asistencia tcnica (arquitectura, ubicacin y edificacin) H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Pgina 93

Construccin de cisternas y del sistema de bombeo del agua corriente (ro), hacia los depsitos. Construccin del sistema de riego hacia las reas de cultivo Capacitaciones Reuniones Informativas.

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