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ADMINISTRAO Plo de Novo Repartimento - PA

PLANO DE NEGCIOS: POUSADA ILHA BELLA

ALBERTO BOZI ANTNIO FREITAS BARBOSA JOS EDILSON PEREIRA DE SOUZA RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RONNY CLAYTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

LIGIANA ALVES SILVA

Planejamento Estratgico e Poltica de Negcios

Novo Repartimento 2012

ALBERTO BOZI ANTNIO FREITAS BARBOSA JOS EDILSON PEREIRA DE SOUZA RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RONNY CLAYTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

PLANO DE NEGCIOS: POUSADA ILHA BELLA

Projeto de Plano de Negcio Pousada Ilha Bella, apresentado como parte dos requisitos para aprovao na disciplina Planejamento Estratgico e Poltica de Negcios, do Curso de Administrao, ministrada pelo Prof. Ligiana Alves Silva

Novo Repartimento 2012

PROJETO DE PLANO DE NEGCIOS POUSADA ILHA BELLA

Sumrio O plano de negcios aqui detalhado, apresenta o projeto para construo de uma Pousada, a ser edificada em uma das ilhas do arquiplago formado pelo lago originado pela instalao da Usina Hidreltrica de Tucuru UHT, localizada em Novo Repartimento, distante 35 km da Vila de Moradores at a sede do Municpio, com acesso pela estrada vicinal denominada estrada do Plo Pesqueiro, antiga Transamaznica. Limita-se tambm pelo lago com os Municpios do entorno Tucuru, Jacund, Breu Branco, Goiansia e Itupiranga. Com rea aproximada de 10 quilmetros quadrados, a temperatura amena ou quente durante todo o ano, variao aproximada dos 24 a 38 C graus, em mdia. O Municpio de Novo Repartimento conta hoje com uma populao de 62.050 (IBGE/2010). Aproximadamente 31.000 habitantes residem na sede do Municpio. O que se altera modestamente no perodo das frias escolares, quando os filhos retornam da capital ou de outras cidades circunvizinhas, uma vez que as opes de turismo na regio so muito reduzidas, praticamente inexiste. O empreendimento ter suas instalaes na prpria Ilha, que se localiza a 15 minutos da Vila de Moradores do Plo Pesqueiro. Na Cidade haver uma base para logstica e acolhimento dos hospedes de outras regies. A pousada ter como servios a hospedagem, com foco no turismo de lazer, descanso e entretenimento, oferecendo aos clientes condies de desfrutar ao mximo todos os atrativos naturais, passeios de barco, pesca esportiva, esportes radicais, com uma equipe de recreao. O empreendimento foi escolhido, primeiramente por que um dos scios j possui a Ilha, e graas as condies favorveis em virtude da potencialidade de explorao turstica na regio. O acesso regio faz-se principalmente por via terrestre, atravs das Rodovias Transamaznica (BR230) com acesso Marab (180 km) e Altamira (312) e atravs da BR 422 se alcana Tucuru (70 km) e a Capital do estado Belm (520 km). O municpio faz parte da rota com destinos como Altamira e o complexo de Belo Monte, Itaituba, Santarm. Em face as condies das estradas o Municpio recebe constantes caravanas de trilheiros com motos e carros aventureiros da estrada.

Empreendimento Localizao: A Pousada Ilha Bella ser instalada no Municpio de Novo Repartimento no interior do estado do Par. Com populao de 62050 habitantes. A origem do municpio de Novo Repartimento est relacionada tribo indgena Parakan, construo da Rodovia Transamaznica e construo da Usina Hidreltrica de Tucuru. O nome Repartimento, segundo os historiadores, teve origem com os ndios Parakans, os quais denominaram de Repartimento um rio que fazia a diviso de suas terras. A vila de Repartimento foi a denominao dada ao local onde se fixou a povoao oriunda do acampamento da empresa que construiu a Rodovia Transamaznica. O municpio surgiu a partir da mudana obrigatria da vila de Repartimento Velho, em decorrncia da inundao daquela rea pelas guas da represa da barragem da Usina Hidreltrica de Tucuru. O municpio foi criado pela Lei 5.702, de 13 de dezembro de 1991. Foi desmembrado dos municpios de Tucuru, Jacund e Pacaj. Cidade de clima muito quente, mas, agradvel, em sua grande maioria possui casas construdas em madeira simtricas, entregues aos moradores oriundos do Repartimento Velho que foi alagado. A cidade ficou conhecida por abrigar o maior assentamento rural da Amrica latina o complexo Tuer, e infelizmente por seu alto ndice de desmatamento da floresta amaznica. As qualidade naturais que o Municpio possui favorece a explorao no ramo da hotelaria e do entretenimento voltado para as exploraes vigiadas da natureza. Concorrncia: O projeto at agora no identificou nenhuma concorrncia no mbito do Municpio, uma vez que esta a primeira empresa voltada especificamente para este setor no Municpio. No que tange hospedagem, a vila prxima ao arquiplago no possui nenhum hotel, existe sim alguns dormitrios muito simples, sem qualquer opo de lazer ou entretenimento. A sede do Municpio dista 35 km, e no oferece nada alm aposentos mdicos. Custos do empreendimento: A ilha, avaliada em R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Nosso empreendimento ser construdo por mdulos, todos os chals tero as mesmas metragens, por este motivo cada um deles ter o custo de R$-25.000.00. um preo adequado e dentro da mdia de custo da construo civil. O custo total da construo das unidades habitacionais ser totalizado em R$-300.000,00 (trezentos mil reais), ou seja, 12 chals ou UH. O custo com mveis e utenslios para atender a demanda sero de R$-140.000,00 O complexo de recreao tem seu custo apurado em R$-40.000,00. A ilha j possui uma casa sede que servir de recepo e acesso principal bem como de logstica, restaurante e lanchonete, para sua adequao sero investidos R$-120.000,00 (cento e vinte mil reais). Construo de uma segunda casa para hospedagem dos funcionrios, despensa, depsito e lavanderia, com custo de R$-100.000,00 (cem mil reais). Construo, montagem e instalao da casa de mquinas. R$-60.000,00 Aquisio de duas lanchas para transporte de hospedes, ao custo de R$-80.000,00 (oitenta mil reais). Aquisio de 03 barcos de servios e turismo, R$-60.000,00.

Aquisio de duas vans para transporte de hospedes da Vila at a sede do Municpio. R$-180.000,00. Construo de ancoradouro para as embarcaes. Uniforme e Curso de formao para os funcionrios R$-12.000,00 (doze mil reais). Dados da empresa: A empresa ser enquadrada como Empresa de Pequeno Porte SIMPLES FEDERAL Razo Social: Amigos Associados LTDA Nome Fantasia: Pousada Ilha Bella CNPJ: ainda sem registro rea de Atuao: Pousada Hotelaria Endereo: Rua Arara Quadra 25, n. 08 Parque Uirapuru Cidade: Novo Repartimento Estado: PA Home Page: www.pousailhabella.com.br Email: contato@pousadailhabella.com.br reservas@pousadailhabella.com.br Scios: ALBERTO BOZI - 15% - R$-150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) ANTNIO FREITAS BARBOSA - 15% - R$-150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) JOS EDILSON PEREIRA DE SOUZA - 15% - R$-150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 15% - R$-150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) RONNY CLAYTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 15% - R$-150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

Investimento

Emprstimo BNDS 25%

Ronne Jorge 15% Alberto Bozi 15%

Antnio Freitas 15% Jos Edilson 15%

Ronne Clayton 15%

Responsveis pelo projeto:

ALBERTO BOZI ANTNIO FREITAS BARBOSA JOS EDILSON PEREIRA DE SOUZA RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RONNY CLAYTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Fontes de Receita: Cada scio da Empresa entrara com 15 % de capital prprio que corresponder a R$150.000.00(cento e cinqenta mil reais), totalizando R$-750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), sendo totalmente capitalizado, ser acrescentado a este total 25% que corresponder a R$-250.000.00(duzentos e cinquenta mil reais) de recursos de terceiros, correspondente a emprstimos a longo prazo junto ao BNDES CEF (Caixa Econmica Federal), para despesas extraordinrias e capital de giro.

Mercado potencial: Pescadores esportivos, famlias turistas, casais em lua de mel, reunio de empresas, etc. Devido aos inmeros atrativos naturais, clima favorvel e qualidade dos servios disponveis, ser conhecida como um dos melhores roteiros tursticos na regio.

Viso: Pioneirismo e garra na construo de lugar para relaxar, entreter e ser feliz. Priorizando a excelncia na oferta de bons servios, diverso e bem estar do hospede.

Misso: Ser em at 05 anos uma empresa slida no ramo hoteleiro da regio, ampliando o seu nicho de oportunidades e parcerias, conquistando cada vez mais clientes e divulgadores do nosso trabalho.

Servios: Caracterstica do servio QUANTIDADE TIPO 20 Chal DESCRIO 02 quartos um casal e outro com duas beliches com ar condicionado, sala com frigobar, TV a cabo, amplificador de telefonia mvel, banheiro. Caf da manh, almoo e jantar. Lavanderia (a contratar)

Especificao e dimensionamento: Chal (Unidade Habitacional UH ): Chals de 64 m2 com capacidade mxima para 06 pessoas por unidade. Sendo o total de 20 chals, com capacidade mxima de 120 hspedes/dia. Incio da diria s 12:00 h e trmino at s 14:00 h do dia seguinte. Preo de diria R$-480,00/UH alta temporada e R$-280,00/UH baixa temporada. reas comuns ou de convivncia A rea possui 240 m2 que estar instalado restaurante onde sero servidas as refeies contendo, 30 mesas para quatro pessoas com capacidade de atendimento simultneo de 120 hspedes. A rea de esportes radicais, arvorismo, tirolesa, parede de alpinismo e playground contaro tambm 1000 m2 em rea exclusiva e distinta. Suprimentos e estoque Bebidas, doces e salgados para abastecimento dos frigobares dos chals. Bebidas e alimentos em geral para suprir as necessidades do bar. Itens de higiene pessoal e limpeza Toalhas de banho, rosto e roupas de cama. Produtos de limpeza. Processo de aquisio e reposio A aquisio dos estoques de alimentos, bebidas e produtos de limpeza ser projetados em processo de Just-Time para atender a necessidade de acordo com a quantidade de reservas efetivadas e quantidade de dirias fechadas para um perodo de uma semana, contando ainda com uma reserva mnima de segurana. A reposio ser feita na medida em que os produtos atinjam o estoque mnimo determinado. Quanto a estoque de toalhas de banho, rosto e roupas de cama manteremos estoque para atender a capacidade mxima do hotel, contando com uma quantidade a mais de 20%. A gesto do estoque ser administrada atravs de planilha eletrnica e superviso dos scios no acompanhamento de entradas atravs das notas fiscais e o volume de mercadorias consumidas conferidas atravs dos check-outs. Este sistema de aquisio, reposio e controle visam reduzir o tempo mdio de permanncia dos estoques, fazendo com que o investimento seja realizado de acordo com a real demanda.

Custo de manuteno do empreendimento: Custo estimado do empreendimento ser de R$15.000,00, acrescido de R$ 10.000,00, para viveres. Estes valores so estimativos mensais para um atendimento pleno e satisfatrio.

Processos: Reservas, Recepo e Acomodao.

Reservas O setor de recepo ser responsvel pelas efetivaes das reservas, via site ou telefone, verificando a comprovao de pagamento do sinal, que poder ser por depsito bancrio ou atravs de carto de crdito. Cabendo ao mesmo cadastrar no sistema todos os dados do hspede e o nmero de acompanhantes, inclusive e-mail, que futuramente ser utilizado como forma de relacionamento de marketing. Recepo e acomodao O recepcionista ir realizar o check-in dos hspedes atravs do preenchimento do formulrio apropriado, orientar sobre as rotinas internas, esclarecer dvidas, entregar as chaves e encaminhar aos chals. Controle das despesas dos hospedes: Manuteno dos chals A camareira responsvel pela limpeza, troca e recolhimento dirio das toalhas e roupas de cama, o controle e reposio diria do frigobar. A inspeo do chal e frigobar na sada do cliente, ser executado pela camareira chefe. A faxineira responsvel pela limpeza das reas comum da pousada. Esses servios das UHs sero realizados diariamente aps o cliente entregar a chave na recepo com horrio limite at as 14:00 horas. Caf da manh Ser servido das 7.00 s 10.00 horas. Os auxiliares de cozinha so responsveis pela preparao e abastecimento dirio de bebidas e alimentos no bufett que compem o caf da manh, e a limpeza e manuteno das louas e talheres. Almoo Ser servido das 12.00 s 14.00 horas. Jantar Ser servido das 19.00 s 22.00 horas. Atendimento do bar Horrio de funcionamento das 13.00 s 00.00 horas. O barman responsvel pelo atendimento e preparao dos pedidos de bebidas para serem servidos. Preenchimento das comandas e encaminh-las a recepo, alm do controle dos estoques. Especificao e dimensionamento da mo de obra Funo Camareira Camareira chefe Limpeza Geral Aux. de Servios Gerais Barman Garon Cozinheiro Escolaridade Fundamental Mdio Fundamental Fundamental Mdio Mdio Mdio Descrio das atividades Arrumadeira quartos Abastecimento de frigobar e inspeo Limpeza UH e reas de convivncia Manuteno e pequenos reparos Servir no bar, fazer drinks Preparar as mesas, servir e limpeza do salo Preparar os cardpios e pratos a serem servidos

Auxiliar de cozinha Recepcionista

Fundamental Mdio + Ingls

Auxiliar cozinheiros e Barmans Fazer o atendimento do hospede, prestar informaes, realizar os registros abrir r fechar contas.

Estrutura organizacional efetiva (Recursos Humanos) Tipo de contrato Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Terceirizada TOTAL Cargo/Funo Gerente Geral Gerente Recepo Recepcionista Limpeza Geral Camareira Camareira Chefe Aux. de Servios Cozinheiros Garons Aux. de Cozinha Equip Recreao Quantidade 01 01 04 03 06 01 04 02 05 02 Total de salrios R$ 2.000,00 1.500,00 4.200,00 2.100,00 4.200,00 1.100,00 2.800,00 3.000,00 4.000,00 1.500,00 3.000,00 29.400,00

Estrutura organizacional para alta temporada (Recursos Humanos) Tipo de contrato Temporrio Temporrio Temporrio Temporrio Temporrio Temporrio TOTAL Cargo/Funo Limpeza Geral Aux. de Servios Cozinheiro Garon Aux.de cozinha Equipe Recreao Quantidade 04 01 01 03 02 Salrio nominal R$ 2.800,00 700,00 1.500,00 800,00 750,00 2.000,00 8.550,00

Sistema de qualidade: Primar pela qualidade dos servios prestados, ateno s necessidades dos hospedes e limpeza dos espaos sem dvida a incessante busca daqueles que desejam relaxar e esquecer-se dos problemas do cotidiano. Somado qualidade a exuberante paisagem do lugar contribui para a satisfao dos clientes.

Mercado: Anlise do mercado / concorrncia A inexistncia de uma empresa com a oferta dos mesmos servios ater a presente data, deixa o terreno aberto as aes de empreendedorismo sem esquecer contudo, de primar para melhorar sempre e se atualizar dentro do mercado a fim de favorecer e privilegiar quando, por certo vierem os concorrentes. A regio capaz de surpreender, cabe aos empresrios criar formas e meios atingir todas as possibilidades inerentes ao setor.

Pontos fortes: A no ocorrncia de empreendimentos desta natureza na regio nos isola quanto s inmeras vantagens e possibilidades. O crescimento demogrfico da regio e a explorao de novos segmentos na rea industrial como por exemplo a Usina de Belo Monte, atrai a ateno de novos moradores e aventureiros para a regio o que desperta sempre a curiosidade de conhecer e explorar novos lugares. E claro tudo o que envolve natureza hoje, no Brasil e no Mundo, facilita a captao de novos recursos e investimentos estratgicos. Ecologia uma realidade e est na moda. Somados todos estes fatores pode sim ser vislumbrado um novo e prspero segmento na regio.

Pontos fracos: A estao das cheias ser sem dvida o apogeu das ocupaes, mas ela dura somente entre 4 e 6 meses de dezembro a junho, o que de certo proporcionar uma ocupao de 80 a 100%, mas os outros meses ser considerado de baixa estao em decorrncia principalmente do acesso s ilhas e a beleza do lago. Outro ponto fraco a conservao da estrada que d acesso vila, sem pavimentao possui duas caractersticas bem definidas, ou poeira ou lama. Degradao da rea em carter acelerado pelos ribeirinhos e turistas que de forma descontrolada vem possuindo as guas e as margens da regio. Ameaas: Sazonalidade e mudana repentina na lei ambiental. Oportunidades: A constante busca do cidado por entretenimento e lazer, uma vez que a Cidade no oferece grandes opes. Oferta de esportes radicais e refeies a no hospedes.

Posicionamento: O interesse maior o de fidelizar o cliente e garantir os retornos novas estadas. Promover a tranqilidade do cliente para que ele se sinta confiante e confortvel. Pblico alvo: Em curto prazo atingir a populao de Novo Repartimento e demais Municpios vizinhos e posteriormente municpios mais distantes e at mesmo de outros estados. Principalmente aqueles amantes da prtica de pesca esportiva. Estratgia de Marketing: Divulgar a empresa pr intermdio de criao de pgina na internet, onde os potenciais consumidores podero acessar o site e ter conhecimento da nossa localizao, servios, estrutura atravs de visualizao de fotografias das dependncias da pousada e do entorno, preos, condies de pagamento e a forma de efetuar reserva. Divulgaremos o hotel atravs de sites de busca e especializados. Divulgao atravs de Outdoor nas Rodovias prximas entrada da cidade. Estabelecer convnios com as agncias de turismo do estado. Elaborar e encaminhar e-mail marketing para empresas, sindicatos, e outros negociando percentual de descontos s instituies conveniadas a ser repassado para os associados das mesmas atingindo assim o consumidor final.

Confeco e distribuio de folders e cartazes para postos de gasolina, restaurantes, lanchonetes das Rodovias e das principais vias de acesso cidade. Publicao em revistas de turismo e pesca esportiva; Organizar uma ao de inaugurao, promovendo uma festa nas dependncias do hotel para imprensa e comerciantes regionais. Realizar anualmente um Torneio de Pesca Esportiva. Desconto na diria na prxima estada.

Marketing de preo: O valor praticado da diria levar em conta, alem dos gastos internos, os valores da concorrncia e a similaridade da estrutura do nosso negcio. Conforme pesquisa feita nossa estrutura ser de porte intermedirio. O fator da sazonalidade tambm ser determinante para fixao de preos dos nossos servios no perodo de baixa temporada, sendo elaborada uma estratgia de marketing visando estimular maior permanncia do turista, atravs de reduo do valor da diria.

Oramento de marketing Os valores previstos para despesas com marketing esto sendo previstos em R$30.000,00 (trinta mil reais) anuais, para: Desenvolvimento do site e manuteno; Divulgao do site em pginas de busca e especializados; Confeco de out-doors; Confeco de material impresso. Avaliao e controle do marketing Pesquisa com hspedes no momento do check-in; Nmero de acessos ao site x confirmao das reservas via site; Nmero de ligaes recebidas para informaes x confirmao das reservas;

Perodo de recuperao Obteremos um retorno do capital investido em aproximadamente 4 anos. Taxa interna de retorno (TIR) Obtivemos uma taxa interna de retorno de 21,50% (vinte e um e meio por cento) ao ano. Balano Patrimonial Em face a existncia de parte do capital empregado na forma do imvel j existente com participao de um dos scios, em carter inicial orado em R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Concluso Com Capital inicial de R$-750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais), no momento R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) valor equivalente ao imvel, sero investidos at o incio de nossas atividades R$-750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), concomitantemente ser financiado o restante do investimento total R$-250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) junto ao BNDS, com carncia para incio do pagamento de 18 meses. poca em que a pousada Ilha Bella j estar em pleno funcionamento. A inaugurao da pousada dar-se- no ms de janeiro de 2014. Em plena estao das guas no lago. O projeto se apresente totalmente vivel, vem arraigado de sonhos e esperanas mas, acima de tudo pautado em muita pesquisa. A Pausada dentro de um prazo estimado de 8 meses ser auto-suficiente, uma vez esto sendo preparados projetos paralelos para implementar e movimentar o empreendimento no perodo de baixa estao. Como por exemplo a festa do Abacaxi e o Baile do Hava. Existe ainda projeto para construo de um centro de convenes para realizao de congressos e eventos de empresas. A Pousada Ilha Bella, parte inicial de um grande projeto turstico de entretenimento e lazer.

"Empreendedorismo no uma cincia, nem arte. uma prtica." (Peter Drucker)

Imagens e projetos adicionais:

rea j existente.

Fotos de projetos das instalaes

Ancoradouro

Projeto do Chal a ser construdo.

Restaurante

Quarto Casal

2 Quarto

Playground

Bibliografia Rosa, Cludio Afrnio. Como elaborar um plano de negcio / Cludio Afrnio Rosa. -- Braslia : SEBRAE, 2007. Hotel Planejamento e Projeto Nelson Andrade,Paulo Brito,Wilson Edson Jorge Editora SENAC 7 edio Apostila Plano de Negcios - Prof. Fernando Dolabela

Imagens retiradas de vrias home page do setor de Pousadas e Hoteis.