PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

PROGRAMA I: PLANEACIÓN ESTRATEGICA, CONSOLIDACION DE REDES SOCIO ECONOMICAS GENERADORAS DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES TERRITORIALES OBJETIVOS RESULTADOS LÍNEA DE ACCIÓN A:
1.1 Se ha contribuido a la construcción del plan estratégico del Oriente Antioqueño ­ Planeo.

ACT IVIDADES

INDICADORES

METAS

RESPONSABLES

RECURSOS vía presupuesto

PLANEACIÓN ECONOMICA Y CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO EMPRESARIAL SOCIAL.
Documentos de análisis y directrices establecidas. Área de proyectos Un documento estratégico 4.321.363 No de Negocios e iniciativas identificadas. tres iniciativas identificadas 7.202.272 Programas de emprendimiento implementados en coordinación con entidades de la subregión. Consolidación de la red de pequeños empresarios del Oriente (Red de Tiendas Regionales). Acuerdos establecidos: Confecciones. Fruta pequeña y Área de proyectos un programa de emprendimiento con los socios y colaboradores de la agencia orientado a microempresarios .agroindustriales Área de proyectos Dos documentos: uno por cadena 4.321.363 Consejos territoriales de P&C ­zonales ­ en coordinación con Asociaciones de Municipios, los CMDR y los Consejos Provinciales Subregionales de Agricultura y Desarrollo Rural. Realizar foros o encuentros académicos subregionales. Área de proyectos Conformados tres consejos subregionales funcioanando 4.321.363 tres foros y/o encuentros Área de proyectos especiales 10.803.408 Área de proyectos

1.1.1 Participar en la formulación de las directrices macroeconómicas del PLANEO para el territorio y articularlas a las estrategias de ADEPROA como pacto global

1.2.1 Realización de talleres y visitas para identificación de negocios e iniciativas de 1.2 Se han identificado iniciativas inversión con agentes económicos y comunidades locales. de desarrollo local y se han consolidado tejidos empresariales 1.2.2. Articulación de unidades productivas en el Oriente Antioqueño a partir entorno a programas de emprendimiento Participar y acompañar del apoyo e incentivo a para definir agendas conjuntas en actividades procesos de planeación emprendimientos locales. de fomento y mercadeo. local y subregional, para la identificación, caracterización y 1.3.1 Apoyo para la firma, difusión e fortalecimiento de los implementación de los acuerdos de sistemas productivos competitividad de las cadenas productivas territoriales pertinentes 1.3 Se ha elaborado e locales, subregionales y departamentales. implementado micro pactos 1.3.2 Sensibilización y articulación de los territoriales para el desarrollo distintos eslabones de las cadenas socio económico subregional productivas a través de la implementación de ventanillas zonales. 1.4 Se han fortalecido los espacios para el análisis y direccionamiento del desarrollo económico subregional. 1.4.1. Encuentros y Foros de desarrollo socio económico subregional

4.321.363

LÍNEA DE ACCIÓN B: OBJETIVOS RESULTADOS
1.2 Se ha fortalecido e incrementado la cobertura del Proyecto de cultivo de hortalizas bajo condiciones protegidas.

GESTION DE PROYECTOS DE IMPACT O TERRITORIAL. INDICADORES
Proyecto aprobado en los BPIN Control de la ejecución. Empleos, Área sembrada y volúmenes de producción.

ACT IVIDADES
1.2.1 Formulación, gestión y ampliación del proyecto para cultivo de hortalizas en 37000 metros cuadrados, para un total establecido de 55,000 M2. 1.3.1 Gestión, montaje, asistencia tecnica y comercialización del proyecto en los municipios de Marinilla y Sonsón. 1.4.1 Implementación del proyecto, ampliación de cobertura, fortalecimiento de la empresa comercializadora y estrategias de mercadeo y promoción 1.5.1 Formular un proyecto para el apoyo a un grupo de pequeñas y medianas empresas, enfocado a la línea Fomipyme.

METAS
Un Proyecto Formulado

RESPONSABLES Área de proyectos.

RECURSOS vía presupuesto
8.642.726

Área de proyectos. 37 empleos directos generados y 37,000 mts de hortalizas bajo invernadero sembradas. 2 Hectáreas 12 Empleso directos Área de proyectos. Área de proyectos.

4.321.363 7.202.272 4.321.363

1.3 Se ha implementado un Proyecto de Organoponía. 1.4 Se ha puesto en marcha la Ruta Agroturística del Oriente Antioqueno. 1.5 Se ha formulado el proyecto integral de fortalecimiento empresarial a micro y pequeñas empresas del Oriente Antioqueno

Áreas sembrada Empleos generados Paquetes turísticos vendidos por la Empresa RUTAGROTURISTICA.

RED de micro y pequeñas empresas con procesos y productos mejorados.

movilizar 200 personas Área de proyectos. por las granjas de la ruta agroturistica de producción limpia Área de proyectos. Formulado e implementado el proyecto

8.642.726

Identificar, formular y Gestionar proy ectos de impacto territorial que 1.6 Se ha acompañado la generen oportunidades implementación del Cibercentro de desarrollo económico nodo y gestión para la para la subregión. formulación e implementación de la segunda fase 1.7 Se ha gestionado la financiación del Proyecto Regional de Turismo para la Paz en su segunda fase

10.083.181 1.6.1 Acompañamiento al PTA en la gestión de la iniciativa para su implementación Diseñar propuesta de nuevos cibercentros en Guatapé y Sonsón y diseñar la propuesta de centro de inteligencia para el manejo de la información en el carmen de Viboral. Área de proyectos. Formular tres propuestas en relación a los cibercentros 4.321.363 1.7.1 Colaboración en gestión financiera del El plan financiero para la ejecución del proyecto en alianza con CISP, Masora, Maser proyecto y Musa, Paisajes de Antioquia S.A. y La Gob. de Antioquia. Segunda fase Proyectos Formulados Numero de empresarios, cadenas productivas y municipios articulados a la red Proyecto subregional viabilizado Área de proyectos. Proyecto en ejecución 11.523.635 Área de proyectos. un proyecto 4.321.362 Vincular a cinco empresraios y/o organizaciones al proyecto Un proyecto Área de proyectos.

1.8 Se han presentado proyectos 1.8.1 Formulación, gestión y presentación de a través del Consorio UCO­ proyectos, en alianza con la Universidad ADEPROA Católica de Oriente. 1.9 Formulación y Diseno de la red Agroindustrial Hortícola del Oriente Antioqueño 1.9.1 Formulación del proyecto y gestión ante organismos nacionales e internacionales

11.523.635 Área de proyectos. 4.321.363

LÍNEA DE ACCIÓN C: NEGOCIOS Y MARKETING TERRITORIAL OBJETIVOS RESULTADOS ACT IVIDADES INDICADORES
Numero de programas en alianza, contrato de ventas. Total de ventas Numero de acuerdos

METAS
Ocho convenios de alianza y /o contratos de comecialización Trescientos millones de pesos Un acuerdo y/o alianza para procesos de certificación tres ferias cuatro brochures dos campañas

RESPONSABLES
Área de Comercialización

RECURSOS vía presupuesto

1,1 Se han Apoyado procesos 1.1.1 Apoyo a la comercialización de de mercadeo de los productos productos de la Biofábrica, hortofrutícolas, hortofrutícolas, agroindustriales y agroindustriales y de turismo de turismo en plazas regionales, nacionales e internacionales Atraer inversión y recursos de cooperación 1.2.4 Apoyo a protocolos y procesos de técnica y financiera certificación para estandarización y para el desarrollo normalización de productos hortofrutícolas y productivo de la 1,2 se han implementado 1.3.1 Participar en ferias y eventos subregión acciones y procesos de comerciales. 1.3.2 Diseño y elaboración de brochures para Marketing territorial desde una productos estratégicos de la región. estrategia de comunicación 1.3.3 Campañas Promocionales (10 en Salud institucional. y Oriente Consume Oriente)

10.803.408 Área de Comercialización Área de Comercialización Área de Comercialización Área de Comercialización Área de Comercialización 2.700.852

10.803.408 5.401.704 13.504.260 10.803.408

Numero participaciones en ferias y eventos Numero de Brochures Numero de campañas

PROGRAMA II: INNOVACION, TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PRODUCT IVOS LÍNEA DE ACCIÓN A: OBJETIVOS RESULTADOS TALENTO HUMANO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL INDICADORES METAS
un encuentro treinta estudiantes

ACT IVIDADES
1.1.1 Encuentro latinoamericano de agencias Evento de desarrollo. 1.1.2 Especialización en gerencia de empresas Asistentes sociales con énfasis en Desarrollo local y 1.1.3 Realización de programas de formación Seminarios dirigida a las entidades privadas y municipios según sus necesidades en especial formulación de proyectos, certificación en buenas prácticas.

RESPONSABLES
Área de Proyectos Especiales Área de Proyectos Especiales Área de Proyectos Especiales

RECURSOS vía presupuesto
7.202.272 7.202.272

1.1 Se ha cualificado el talento humano que interviene en los procesos de desarrollo local y subregional donde se reconozcan Diseñar e implementar las capacidades y potencialidades programas de de los sistemas productivos. capacitación, formación e intercambio académico para el Desarrollo Económico subregional con énfasis 1.2 Se han diseñado e en los jóvenes. implementado programas de

dos seminarios 7.202.272 una base de datos Área de Proyectos Especiales Área de Proyectos Especiales 10.803.408

1.2.1 Identificar y capacitar a grupo de jóvenes y mujeres emprendedoras. capacitación para jóvenes rurales 1.2.2 Educación en emprendimiento, empresarismo y proyecto de vida. Planes de y mujeres. negocio.

Base de Datos Numero de cursos

Un curso

14.404.544

PROGRAMAS TRANSVERSALES Y DE APOYO PROGRAMA III: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CORPORATIVO Y COMUNICACIÓN EN LO ECONOMICO PARA LA PLANEACIÓN TERRITORIAL LÍNEA DE ACCIÓN A:
OBJETIVOS RESULTADOS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL
INDICADORES METAS RESPONSABLES

RECURSOS vía presupuesto

Generar conocimiento a partir de la recolección de datos e información para apoy ar el proceso de toma de decisiones y de planeación 1.2 Se ha implementado un estratégica banco de Proyectos subregionales

1.1 Se han diseñado bases de Datos Temáticas y software para procesar información de la subregión.

1.1.1 Recopilación y actualización de estadísticas de la subregión, cruce con sistemas de información geográfico 1.1.2 Construcción de indicadores sectoriales y territoriales. 1.1.3 Consulta y articulación con los sistemas de información existentes en la Subregión, para optimizar recursos. 1.2.1 Organización y sistematización de las iniciativas de inversión. 1.2.2 Identificación y recopilación de investigaciones sobre necesidades y oportunidades de inversión en la Región

Bases de Datos temáticas, Geográficas y aspectos generales. Numero de Indicadores Regionales establecidos. Inventario de información existente en la subregión.

Área de proyectos Dos bases de datos 7.202.272 tres indicadores Área de proyectos 7.202.272 Área de proyectos un inventario subregional 5.761.817 Área de proyectos 7.202.272

Archivos digitales o físicos de los proyectos de los municipios socios

un archivo de proyecto subregionales

Área de proyectos 2.880.908

LÍNEA DE ACCIÓN B:

INFORMACIÓN PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL.
Información estadística de productores en red con la Agencia en las cadenas productivas Numero de productos con análisis de oferta/ demanda. Una base de datos actualizada Cinco productos Área de comercialización 4321363 Área de Comercialización 2880908 Área de Comercialización 2880908

Desarrollar un sistema de información específico sobre productores Subregionales.

1.1 Se han implementado bases 1.1.1 Recolección y tabulación de los grupos de datos para apoyar empresas y de productores hortícolas. negocios de carácter regional, 1.1.2 Estadísticas sobre oferta y demanda de nacional e internacional. los principales productos hortícolas.

1.1.3 Consulta permanente de sistemas de Instructivos orientadores sobre localización información sobre precios y volúmenes de de la información producción, CCI­Sipsa­Departamento.

Un instructivo

PROGRAMA IV COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL LÍNEA DE ACCIÓN : OBJETIVOS RESULTADOS
1.1 Se han diseñado y editado boletines de Prensa, físicos y electrónicos.

IMAGEN CORPORATIVA INDICADORES
Boletines seis boletines Brochure instirucional

ACT IVIDADES
1.1.1 Difundir, analizar y sistematizar los resultados y avances de los programas y proyectos de las Líneas Estratégicas.

METAS

RESPONSABLES
Área de proyectos especiales

RECURSOS vía presupuesto

Implementar un sistema de comunicación corporativo desde y para la Agencia

3.601.136 dos mil brochures un Video Actualización mensual Área de proyectos especiales Área de proyectos especiales Área de proyectos especiales 3.601.136 3.601.136 3.601.136

1.1.2 Se ha elaborado material promocional institucional y se mantiene actualizada la pagina Web.

Video Institucional Página Web

PROGRAMA V COOPERACION NACIONAL E INT ERNACIONAL LÍNEA DE ACCIÓN : OBJETIVOS RESULTADOS
1.1 Se han reconocido y validado buenas prácticas económicas y sociales, que permiten potencializar las oportunidades económicas subregionales

GESTION INSTITUCIONAL INDICADORES
Visitas realizadas. Quince visitas 4.501.420 Elaboración y firma de convenios marco de cooperación interinstitucional Informes de visitas y pactos de colaboración Tres informes 13.504.260 Informe de misiones y pactos de cooperación. Numero de programas realizados con otras ADEL nacionales e internacionales. un programa 9.002.840 Numero de proyectos realizados con otras organizaciones internacionales. Gerencia Un proyecto 13.504.260 Numero de Regiones hermanadas. Dos regiones hermanadas 8.609.173 Gerencia Gerencia Tres misiones 13.504.260 Gerencia Gerencia tres convenios 9.002.840 Gerencia

ACT IVIDADES
1.1.1 Motivación a las instituciones para coordinar actividades y proyectos de interés para la subregión. 1.1.2 Firma de acuerdo de cooperación tecnica y financiera nacional e internacional. 1.1.3 Visitar procesos y proyectos exitosos en producción hortofrutícola y actividades de turismo. 1.1.4 Realización de misiones y giras para constatar y apropiar experiencias exitosas a nivel nacional e internacional. 1.1.1 Establecer contacto con Agencias de desarrollo local a nivel nacional e internacional para lograr e implementar mecanismos de intercambio y comercialización. 1.1.2. Establecer y ampliar contactos con organizaciones internacionales que apoyen el desarrollo productivo de la horticultura y el turismo. 1.1.3. Incentivar e implementar hermanamientos territoriales y apoyos internacionales.

METAS

RESPONSABLES
Gerencia

RECURSOS vía presupuesto

Gestionar el apoyo técnico y financiero nacional e internacional para las iniciativas de desarrollo socio económico del Oriente Antioqueño.

1.2 Se han realizado convenios con agencias de desarrollo e instituciones de cooperación nacional e internacional.

PROGRAMA VI: IMPLEMENTACION DE UN FONDO FINANCIERO ROTATORIO PARA EL FOMENTO ECONOMICO REGIONAL CON ENFASIS EN PROCESOS ASOCIATIVOS Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS. LÍNEA DE ACCIÓN A: FONDO FINANCIERO DE COHESIÓN Y SOLIDARIDAD PARA EL FOMENTO AL DESARROLLO REGIONAL. OBJETIVOS RESULTADOS ACT IVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLES
Gerencia Quince creditos 4.501.420 1.1.2 Realización de eventos para socializar e implementar las líneas de crédito (convocatorias). 1.1.3 Creación e implementación de nuevos modelos de financiación. Las remesas como fuente de financiación del desarrollo local. Cooperación Internacional. Prodeant. ­ Idea. Eventos de sensibilización Dos eventos 4.501.420 Modelo de financiamiento para el fomento productivo. Gerencia Un nuevo modelo financiero 8.609.173 Gerencia

RECURSOS vía presupuesto

1.1.Se ha definido un sistema de financiación para el Desarrollo Económico y social de la Establecer mecanismos subregional. y herramientas para financiar el desarrollo socio económico del Oriente antioqueno.

1.1.1 implementación de la estructura y Créditos colocados según líneas de funcionamiento del fondo Financiero Rotatorio desarrollo. con FUSOAN.

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