You are on page 1of 2

ANEXA 1

HARTA PROCESELOR SIMC M SRL


redacia: 0
data: 07.11.2006
Pag. 1 / 2
C
L
I
E
N
T
(
c
e
r
i
n

e
)
PROCESE DE MANAGEMENT
C
L
I
E
N
T
(
s
a
t
i
s
f
a
c

i
e
) C Stabilirea SIMC
(0.2, 4.1)
C Determinarea
angajamentului
managementului
(5.1)
C Determinarea
orientrii ctre client
(5.2)
C Stabilirea politicii privind
calitatea i sigurana
alimentar (5.3)
C Stabilirea
obiectivelor calitii
(5.4.1)
Asigurare resurse (resurse umane,
materiale, infrastructur, mediu de lucru)
(5.4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
PMC 5.0 PMC 5.0, PMC 6.2, PMC 6.3, PMC 6.4
C Stabilirea autoritate i responsabiliti (5.5.1,
5.5.2)
Comunicare intern i extern (5.5.3, 7.2.3) Analiza efectuat de management (5.6)
PMC 5.0 PMC 5.0, MC PMC 5.0
PROCESE PRINCIPALE
C Determinare i
analiz cerine clieni
(7.2)
C Proiectare i
dezvoltare * (7.3 )
C Planificarea
realizrii produsului
(7.1)
C Analiza riscurilor,
determinarea punctelor
critice de control (7.1)
C Aprovizionare
* (7.4)
Control
producie*
(7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 )
C Transportare, livrare
manipulare, ambalare,
pstrare, produs* (7.5.5)
PMC 7.2 PMC 7.3 PMC 7.1 PH 7.1 PMC 7.4 PMC 7.5 IL 7.5.5.1, IL 7.5.5.2
PROCESE AUXILIARE
C Identificare
i acces la prevederi
legale i alte cerine*
(7.2, 1.1)
C Control
documente (4.2.3)
C Control
nregistrri (4.2.4)
C Instruire, competen,
contientizare *(6.2.2)
C Mentenana
cldire, utilaj, tehnica
de birou * (6.3)
Asigurarea
condiiilor mediului de
lucru * (6.4)
C Control
dispozitivelor de
msurare i
monitorizare* (7.6)
PMC 7.2 PMC 4.2.3 PMC 4.2.4 PMC 6.2 PMC 6.3 PMC 6.4 PMC 7.6
PROCESE MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE
C Evaluarea satisfaciei
clienilor (8.2.1)
C Controlul produsului
neconform (8.3)
C Retragerea de pe pia a
produsului neconform (8.3)
C Msurare i monitorizare
procese (8.2.3)
C Msurare i monitorizare
produs (8.2.4)
IL 8.2.1 PMC 8.3 IL 8.3 PMC 7.5 PMC 7.5
Auditul intern *(8.2.2) C Analiza datelor (8.4) Aciuni corective i preventive
(8.5.2, 8.5.3)
mbuntirea continu a SIMC
(8.5.1)
PMC 8.2.2 PMC 8.5.1 PMC 8.5 PMC 8.5.1
* Proces n care sunt implicate procese externe
ANEXA 1
HARTA PROCESELOR SIMC M SRL
redacia: 0
data: 07.11.2006
Pag. 2 / 2
CATEGORIE DE PROCESE DENUMIRE PROCES COD RESPONSABIL PROCES
PROCESE DE
MANAGEMENT
Stabilirea SIMC 0.2, 4.1 DG, RMC
Determinarea angajamentului
managementului
5.1 DG, DGE
Determinarea orientrii ctre client 5.2 DG
Stabilirea politicii privind calitatea i
sigurana alimentar
5.3 DG, DGE
Stabilirea obiectivelor calitii 5.4.1 DG, DGE
Asigurare resurse (resurse umane,
materiale, infrastructur, mediu de lucru)
5.4.2, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4
DG, DGE
Stabilirea autoritate i responsabiliti
5.5.1,
5.5.2
DG, DGE
Comunicare intern i extern
5.5.3,
7.2.3
DG, DGE
Analiza efectuat de management 5.6 DG, DGE , RMC
PROCESE
PRINCIPALE
Determinare i analiz cerine clieni 7.2 DVZ
Proiectare i dezvoltare 7.3 DVZ/MK, DTP
Planificarea realizrii produsului 7.1 DVZ/MK, DTP
Analiza riscurilor, determinarea punctelor
critice de control
7.1 DTP, LAB
Aprovizionare 7.4 DAP
Control producie
7.5.1, 7.5.2,
7.5.3
DTP
Transportare, livrare manipulare,
ambalare, pstrare, produs
7.5.5 DTP, DEP
PROCESE
AUXILIARE
Identificare i acces la prevederi legale i
alte cerine
7.2, 1.1 JUR, DVZ
Control documente 4.2.3 RMC
Control nregistrri 4.2.4 RMC
Instruire, competen, contientizare 6.2.2 DG, DGE, PER
Mentenana cldire, utilaj, tehnica de
birou
6.3 MEC,RCR, NET
Asigurarea condiiilor mediului de lucru 6.4 RPM, DPT
Control dispozitivelor de msurare i
monitorizare
7.6 MEC, LAB
PROCESE
MSURARE,
ANALIZ I
MBUNTIRE
Evaluarea satisfaciei clienilor 8.2.1 DVZ/MK
Controlul produsului neconform 8.3 RMC
Retragerea de pe pia a produsului
neconform
8.3 DG
Msurare i monitorizare procese 8.2.3 DTP
Msurare i monitorizare produs 8.2.4 DTP
Auditul intern 8.2.2 RMC
Analiza datelor 8.4 DVZ/MK, RMC
Aciuni corective i preventive 8.5.2, 8.5.3 RMC
mbuntirea continu a SIMC 8.5.1 RMC