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Por ejemplo: se hace, se define, se defini; en lugar de hicimos/hice, definimos/defin etc.

PLAN DE NEGOCIOS APRISCO ISABELITA

Autores: ALAPE JOSE DE JESUS1 ALMANZA MELENDEZ FABRIZIO2 BERNAL JIMENEZ SEBASTIAN3 GUAQUETA GARAVITO DANIEL4 MENDOZA MORALES FERNANDA5

UNIVERSISDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOT FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA Evaluacin y Planeacin de Sistemas Agropecuarios

BOGOT, 2011.

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PLAN DE NEGOCIO APRISCO ISABELITA 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. Introduccin

1.2. Definicin de la Misin, la Visin y los Objetivos: 1.2.1. MISIN Hemos nacido con la nocin de una Colombia cambiante, ms prspera y con un ambiente menos incierto en materia de inversiones. Por ello y motivados por la pasin en la produccin Caprina, es que queremos ser los mejores productores de gentica anglonubiana y de derivados lcteos de la misma, inicialmente en la regin Cundi-Boyacense y luego en toda Colombia. Queremos llevar con nosotros la imagen de una produccin amigable con el medio ambiente y con los animales, sin dejar de producir con la mejor calidad y con rentabilidades que permitan el crecimiento de nuestra empresa y el sector. Queremos llevar hacer accesible esta gentica a todos los productores de cabras que tengan por intensin encontrar un mejor futuro para su produccin y para s mismos. Y queremos igualmente llegar con nuestros productos lcteos a un mercado gourmet especfico y exigente, con productos de excelente calidad y trazabilidad; generando cultura de consumo de estos derivados, perspectivas de mercado y modelos de comercializacin eficientes e innovadores. Queremos consolidar y fortalecer en nuestra organizacin la Calidad Humana, Respeto y Responsabilidad Social, Honestidad y Pasin por nuestra labor. A partir de nuestro fortalecimiento organizacional queremos llegar e impactar en nuestro entorno productivo, mejorar nuestra produccin y mostrarnos como modelo productivo y empresarial, consolidar nuestros canales de mercado con calidad y constancia, y cautivar a nuestros consumidores con nuestra visin de la produccin y la puesta en marcha de nuestro proyecto ecolgico. 1.2.2. VISIN Es nuestro mayor deseo aun ms que la productividad, ser un orgullo para quienes trabajan con nosotros, ser una empresa fortalecida y absolutamente convencida de sus metas. Con este antecedente queremos consolidarnos en los prximos 3 aos como los mejores criadores de gentica Anglo-Nubiana del pas,

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logrando tener un nombre distinguido en ferias y exposiciones, as como en todo el gremio, un nivel tecnolgico modelo, y una innovacin eficiente y extensionista. Queremos conseguir aumentar nuestra ncleo de reproductoras a 70, as como colocar el 100% de nuestros derivados lcteos en los ciudades/municipios de Bogot, Ibagu, Cha, Mosquera y Cajica en tiendas e hipermercados propios de productos orgnicos, naturales y gourmet. Para los prximos 5 aos esperamos ser uno de los mayores generadores de conocimiento y experiencia tcnica de la produccin caprina de Colombia, ser miembros y promotores de todo tipo de actividades para consolidar a ANCO y el sector en general. Elevaremos nuestro ncleo a 40 reproductoras Anglo-Nubianas y nuestro alcance a la raza Alpina o Saanen con 20 reproductoras, as como lograr colocar nuestros derivados lcteos en el hipermercado Carulla y Pomona para toda Colombia. Consolidar nuestra marca y productos en el mercado y comenzar con la incursin en pases vecinos como Per, Venezuela y Ecuador. 1.2.3. OBJETIVOS
1.2.3.1. Objetivo General:

Consolidarnos en el sector como una empresa lder a nivel nacional en la produccin de gentica y de la transformacin y comercializacin de la leche de cabra de raza Anglo-Nubiana, destacndonos por nuestra eficiencia y competitividad, por nuestras buenas prcticas y por nuestra aproximacin con el ambiente y la produccin limpia.
1.2.3.2. Objetivos especficos:

Perfilarnos como una empresa pecuaria modelo en innovacin, eficiencia y competitividad a nivel regional. Lograr fortalecer nuestros canales de comercializacin mediante calidad y competitividad a nivel nacional, ofreciendo lo que nuestro cliente desea. Destacarnos por nuestro manejo rutinario, por nuestras buenas prcticas de manejo y nuestra produccin limpia durante todo el ciclo de produccin. Liderar el crecimiento y desarrollo del sector compartiendo nuestra experiencia organizacional e industrial, mediante el extencionismo y nuestra participacin activa en el gremio y sus asociaciones, incluida ANCO. Fortalecer la estructura interna de la empresa, mantener a nuestro equipo de trabajo motivado e inculcar nuestros valores empresariales, propender por la comunicacin interna, sistematizando y estandarizando todos los procesos para facilitar las labores en equipo y la eficiencia en general. Mantener un constante monitoreo y control de nuestras estrategias de crecimiento y desarrollo interno.

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1.3. Justificacin y Antecedentes del Proyecto: El proyecto nace por el inters de este grupo de emprendedores por la actividad pecuaria y en particular por la produccin caprina, proyecto que nos ha cautivado con sus expectativas y tambin con sus cifras, y que durante su formulacin ha logrado mostrar respuestas a nuestras expectativas profesionales, econmicas, sociales y ambientales; el proyecto se acomoda a nuestro inters comn por la caprinocultura, al igual que nuestro ideal de lograr una produccin ejemplar ms limpia y amigable con la naturaleza, a nuestro deseo de hacer extencionismo en produccin caprina y de liderar y participar en el crecimiento del gremio, y por ltimo se acomoda a nuestras expectativas econmicas y financieras. Siendo todos estos aspectos razones que nos motivan aun mas a seguir con nuestro proyecto. Adicionalmente y en complemento de forma general la economa internacional, regional y en particular la nacional se recuperan satisfactoriamente y muestra un horizonte favorable para los negocios en general y muestra un gobierno que sigue abriendo puertas para el apoyo al sector agropecuario. 2. ESTUDIO DEL SECTOR 2.1. Entorno Mundial:

Nuestro proyecto comprende la necesidad de entender toda empresa en un contexto cada vez ms globalizado y no puede estar regido solo por aspectos nacionales y/o de los vecinos cercanos de inters para el proyecto. De all la importancia de de lanzar una mirada general al entorno mundial y continental con el fin de no olvidar factores que puedan tener influencia en el mediano o largo plazo para el proyecto. Por un lado se encuentra que el viejo continente como modelo econmico, social, tcnico y cultural esta abriendo una puerta comercial importante. La Unin Europea se encuentra en un periodo difcil econmicamente, vigilando sus miembros ms vulnerables, siendo las economas de Grecia, Irlanda y recientemente tambin Portugal las ms afectadas. Y en adicin a esto se acerca la firma del tratado con la Unin Europea lo que eventualmente representa ms mercados y la posibilidad para la industria colombiana. Y por el otro nos encontramos con el escenario continental que evidentemente podra llegar a ser el de mayor inters por su mercado. Nuestro continente se
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muestra atractivo en trminos de lo que representa como bloque econmico y de las cifras que lo vienen favoreciendo notablemente. CEPAL inform que el crecimiento observado en 2010 para Amrica Latina y el Caribe es la consolidacin de la recuperacin de la mayora de economas de la regin la cual comenz en la segunda mitad de 2009, impulsada por el impacto de las medidas que varios pases implementaron, complementadas por la recuperacin de la economa internacional. El mismo CEPAL inform que el desempleo regional disminuyo alrededor de un 7,6%. Mientras que la inflacin, pas del 4,7% en 2009 al 6,2% en 2010, por el comportamiento de algunos productos bsicos. Y de forma general las cifras sobre el crecimiento son muy cercanas a las previsiones dadas por la Cepal en diciembre pasado de un 6,0% para el 2010 y un 4,2% en el 2011. Alicia Brcena, secretaria ejecutiva de la Cepal felicit a los gobiernos y anuncio que la pobreza no tendr un alza significativa gracias a las acciones tomadas (Revista Dinero, 2011b). Si bien el dato del crecimiento econmico del 4,3% fue muy bueno para Colombia, incluso superando las expectativas, se debe anotar que solamente super el indicador de Ecuador y Venezuela. En el 2010 Brasil lleg a un crecimiento del 7,6%; Per 8,8%, Chile 5,5%, Mxico 5,5% y Venezuela menos 1.4%. Mientras que las proyecciones y datos preliminares sealan que Ecuador puede estar alrededor del 3,7%; Argentina 9,29% y Paraguay 9,7%. Algunos de estos resultados sobresalen porque la mayora de pases de la regin venan de datos negativos en el 2009, lo que explica su rebote en un ao, por ejemplo, Mxico pas de caer un 6,5% a un repunte del 5,5%. Los analistas afirman que la mayora de economas latinoamericanas tuvieron polticas contra cclicas fiscales ms grandes que la colombiana lo que no le permiti una mayor recuperacin. Y aunque en menor medida, la falta de vigencia de tratados de libre comercio con Estados Unidos, Unin Europea, Canad, entre otros, ms las cifras negativas con Venezuela, incidieron considerablemente en los niveles de competitividad. Adems esta desventaja aleja muchas inversiones (Revista Dinero, 2011a). Entorno Nacional: Tendencias econmicas: Aunque en 2009 se observo un mejor desempeo en varios indicadores de la economa colombiana, aun muchos siguen siendo negativos o alcanzan valores menores a los registrados antes del inicio de la crisis internacional (Banco de la Republica, 2010). Como lo notamos anteriormente el crecimiento econmico de
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Colombia fue 4,3%, siendo un resultado favorable sin embargo como lo afirm en su publicacin del Tiempo el pasado un crecimiento ms acelerado no sera sostenible a largo plazo y sosteniendo que el crecimiento econmico del pas no podra ser ms estable y acelerado de lo que avanza, concluyendo que el motor de nuestro pas va a toda mquina. Para hacer un anlisis ms profundo encontramos que la falta de competitividad e infraestructura, no permiti que el pas alcanzara las tasas de Per o Brasil, en adicin a nuestro balance negativo con Venezuela y la falta de inversin (Revista Dinero, 2011a). Y siendo el factor ms importante la falta de competitividad encontramos como punto a favor que segn CEPAL Colombia ha progresado gracias a sus esfuerzos y logr ascender una posicin en el escalafn regional as como en el escalafn mundial, aunque esto aun supone grandes desafos; destaca los esfuerzos por reformar los marcos reguladores de la actividad empresarial en la esfera regional, en particular, promoviendo la reduccin del nmero de trmites, sus costos y duracin (CEPAL. Naciones Unidas, 2010). Mientras que en el escalafn Doing Bussiness 2010 consigue ubicarse en el puesto 37 entre 183 economas, siendo actualmente la mejor posicionada de Amrica Latina, superando a Chile y Mxico, respectivamente (Banco Mundial, 2010a). En cuanto a la inflacin la CIA report que desde el 2007 hasta el 2010 la inflacin para Colombia se ha mantenido con una tasa cercana 4,53%, siendo muy cercana a la de pases como Brasil, Chile, Mxico, Ecuador y El Salvador, lo que nos indica que Colombia ha tenido una inflacin estable y segn las predicciones de CEPAL se espera que se mantenga igualmente estable hasta el 2012 (cepal). Por su parte la regin de Bogot/Cundinamarca elev su participacin en la produccin nacional 1,1 puntos porcentuales, al pasar de 25,1% a 26,2%, siendo este aporte mucho mayor que los de Antioquia (14,9%), Valle (10,9%) o Santander (6,3%), y su tasa de crecimiento promedio anual fue de 6,4% (2001-2007), superando el crecimiento promedio de los departamentos (4,9%) (CEPAL. Naciones Unidas, 2010). Y la misma Cepal informa que la regin Bogot/Cundinamarca, con Antioquia y Santander, se mantienen a lo largo del periodo 2000-2009 como lderes absolutos en capital humano (como factor de competitividad del personal) y el desarrollo de las actividades econmicas competitivas locales, mediante inversiones de infraestructura, TIC y la provisin de bienes y servicios pblicos domiciliarios, sociales y de seguridad (como factor de finanzas y gestin pblica). Y anunciando finalmente a la regin Bogot/Cundinamarca como la de mayores avances y mayor puntaje en el

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escalafn de competitividad (Economa, Infraestructura, Capital Humano, Ciencia y Tecnologa, y Finanzas y Gestin Pblica) de nuestro pas. Tendencias sociales Poblacin En el contexto nacional, Bogot D.C presenta la mayor concentracin demogrfica y productiva. Esta dinmica se ha venido reforzando con el pasar de los aos. Entre 2000 y 2010, su poblacin aument en aproximadamente 1.06 millones personas, alcanzando los 7.2 millones (16.2% de la poblacin del pas) (CEPAL. Naciones Unidas, 2010). Edad promedio Crdito Aumento de La permisividad Divorcios Nivel de educacin Mujeres trabajadoras

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/report_emisor/2006/85.pdf Exportaciones e importaciones *Distribucin de ingresos *IPC Tendencias polticas Dependencia del pas de recursos externos Regulaciones patentes y aranceles Creciente poder de de grupos de inters Tendencias de competitividad Competitividad a nivel nacional y del sector:

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Colombia le ha tomado cerca de dos dcadas construir una poltica de competitividad con una visin concreta (Universidad del Rosario, CAF y CPC, 2010). El pas le apunta a ser uno de los tres ms competitivos de Amrica Latina al elevar su ingreso per cpita a un nivel similar al de un pas de ingresos medios altos en 2032. Segn CEPAL Colombia ha progresado en el desarrollo de sus capacidades competitivas, aunque el anlisis de los logros alcanzados en la ltima dcada supone todava grandes desafos. Bogot, como la principal rea metropolitana, mantiene un extra liderazgo indiscutido, ratificado cuando se agrega con Cundinamarca. El liderazgo est fundamentado por las ventajas en fortaleza de la economa, y ciencia y tecnologa, principalmente, y en capital humano e infraestructura. Antioquia es igualmente lder, aunque distanciado de Bogot/Cundinamarca. En el grupo de competitividad alta se sitan Valle, Santander y Atlntico, y los tres departamentos del Eje Cafetero (Risaralda, Caldas y Quindo). Bogot D.C es un extra lder en el escalafn global de competitividad de los departamentos de Colombia, nicamente acompaada en el podio por Antioquia. Su introduccin separada de Cundinamarca ampla an ms las brechas entre los departamentos y el extra lder, frente al ejercicio estadstico que fusiona ambas unidades territoriales (CEPAL. Naciones Unidas, 2010).

1.1.4. EST: El sector Mercado objetivo Mercado potencial perfil del consumidor y/o cliente Consumo aparente y per capita Estimacin de la magnitud de la necesidad Segmentacin del mercado Productos sustitutos y productos relacionados Oportunidades y amenazas
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Proveedores

III. ESTUDIO DE MERCADO 3.1: OBJETIVOS Identificar y conocer las actitudes del mercado en el que se desenvuelven los quesos madurados y la venta de cras, para as optimizar el retorno de la inversin. Saber el tipo de consumidores, cantidad demanda, cantidad de oferta tiene los quesos madurados de cabra en Bogot. Conocer las principales caractersticas y especificaciones que determinan la compra de quesos madurados de cabra ya que de esta manera se establecern las estrategias de marketing.

ANALISIS DEL ENTORNO El inventario ovino y caprino en el mundo est fuertemente influenciado por dos factores importantes como son el desarrollo tecnolgico que permite tener un avance importante en el incremento del inventario de este ganado y el otro factor importante es la tradicin de consumo de estas especies, para el caso de los caprinos el inventario est liderado por China con un total de 170.882.215 cabezas y una participacin del 16% sobre el inventario total para el ao 2005, Australia y Nueva Zelanda poseen el 13.2% de la poblacin caprina mundial. La India ocupa el tercer puesto con 62.500.000 cabezas e Irn 54.000.000 ocupa el 4 puesto. Colombia se ubica en el puesto 63 con un inventario de 2.180.000 cabezas de ganado caprino para el 2005 segn la FAO. La poblacin ovina y caprina en Colombia para el 2005 estaba constituida por un total de 3.4 millones de animales distribuidos en 2.180.000 ovinos y 1.200.000 caprinos. La distribucin de la poblacin ovina y caprina en Colombia se representa de la siguiente manera: la zona de la Costa Atlntica, constituida por los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlntico, Bolvar, Sucre y Crdoba, son departamentos con una participacin importante dentro del total nacional. Los Santanderes y Cesar, culturalmente se han caracterizado por ser departamentos productores y

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consumidores de carne ovina y caprina. El altiplano cundiboyacense tambin se caracteriza por ser una zona importante de produccin para las dos especies. Adicionalmente en los departamentos de Nario y Putumayo se ha reconocido la produccin ovina y caprina, pero no existe un censo que permita determinar el nmero de animales en produccin.

Tomado de: LA CADENA OVINOS Y CAPRINOS EN COLOMBIA, Bogot, Colombia, diciembre de 2006.

CONSUMO DE CARNE El consumo percpita de la carne ovina y caprina en el pas, presenta una tasa de crecimiento de -2.3%, durante el periodo 1994 2005 siendo la tasa de crecimiento ms baja para las carnes en Colombia. Para el ao 2005 el consumo per cpita estimado para la carne ovina y caprina fue de 310 gramos por persona, mientras que para la carne bovina se calcul un consumo de ms de 17 kilogramos, para el pollo y el cerdo 16.5 y 2.8 kilogramos respectivamente. La piscicultura tuvo una participacin de 1.5 Kg/hab y carne de ovino y caprino con el 0.4% cada una. La participacin de la carne ovina y caprina dentro del consumo percpita de crnicos en Colombia es marginal con relacin a los productos sustitutos del mercado y su consumo es influenciado por la cultura del consumidor, delimitando este producto a regiones potencialmente consumidoras como la Costa Atlntica, Los Santanderes y el Altiplano Cundiboyacense. (Federico Espinal C. y col, LA CADENA OVINOS Y CAPRINOS EN COLOMBIA, documento de trabajo no. 125 Bogot, Colombia, diciembre de 2006).

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CONSUMO DE QUESOS Cada colombiano consume, en promedio, un kilo de queso al ao, poco si se compara con lo que consume un estadounidense, quien ingiere 14 kilos anuales. As mismo franceses, italianos y suizos consumen 23, 22 y 20 kilos respectivamente; en Argentina el consumo per cpita asciende a 11 kilos, y un poco ms cerca de nosotros, los venezolanos y los chilenos consumen 4 kilos por ao. Sin embargo en los ltimos aos el mercado de quesos en el pas ha venido en aumento. Hace 12 aos los quesos ms vendidos en Colombia eran el queso blanco y el quesito, mientras que en 2003 en la composicin de las ventas ya se encontraban, adems de los quesos frescos (78%), los quesos hilados (11%), para untar (9%) y madurados (2%), de esta manera asciende hoy a ms de $480.000 millones al ao, lo que representa una produccin de ms de 42.500 toneladas. Este aumento se debe a el desarrollo de la comida gourmet en el pas, y el incremento en la demanda de vinos, as como los esfuerzos de las compaas lderes por dar a conocer las dems referencias de producto existente, el consumo de quesos maduros viene presentando una tendencia al alza la cual continuara en el futuro (Barreto, Ha cambiado el mercado de los quesos? Revista I Alimentos, revista para la industria de alimentos, Edicin 8.) Este dato resulta clave en el anlisis del sector, pues la categora cuenta con un entorno competitivo muy atomizado, donde los lderes son Colanta y Alpina, con 30% y 18% de participacin en pesos respectivamente. El 50% restante, se encuentra conformado por pequeos productores y otras marcas regionales enfocadas en explotar volmenes va promociones y precios, especialmente en el segmento de quesos frescos.

BALANCE DE EXPORTACIONES Segn el DANE, para los caprinos se han exportado durante el periodo 1991 julio de 2006 un total de 461 toneladas comprendidas en el 97% por carne caprina y animales vivos con alta gentica; las exportaciones de la cadena Ovino y Caprino de Colombia han sido marginales y los principales destinos de las exportaciones de estos productos han sido Las Antillas Holandesas con un 98% sobre el total, el 2% restante se report a pases como Estados Unidos, Per, Uruguay y Venezuela.

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AREA DE INFLUENCIA. Teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores, las facilidad de acceso a estos, y las ventajas nuestras con respecto a otros productores nuestra rea de influencia ser entonces Bogot y Cundinamarca.

PRINCIPALES COMPETIDORES DE LA ZONA.


Apriscos Productor Aprisco Casaloma Aprisco Rodamonte Aprisco Lubeka Aprisco Villa La Esperanza Aprisco La Yulianca Apirsco Lorenita Aprisco Isabelita Ubicacin El Rosal Cundinamarca El Rosal Cundinamarca Cajic- Cundinamarca Subachoque-Cundinamarca Facatativa- Cundinamarca San FranciscoCundinamarca Sibate- Cundinamarca Leche Producto Quesos Animales X X X X X X X X X X Otros X

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LISTA DE PRECIOS
Productor Aprisco Casaloma Aprisco Rodamonte Aprisco Lubeka Aprisco Villa La Esperanza Aprisco La Yulianca Apirsco Lorenita Aprisco Isabelita Quesos Precio al consumidor X X X $ 35.000 / Lb $65,000/ Kg Productos Animales X X X X X X X Precio al consumidor Carne Leche $ 1.400.000 $ 2.800.000

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UBICACION GEOGRAFICA DE LOS COMPETIDORES

POBLACIN OBJETIVO La poblacin a la que va dirigida nuestros productos (Cabra en pie y quesos madurados) son restaurantes gourmet y queseras especializadas ubicados en Bogot y Cundinamarca as como los productores de cabra del la sabana de Bogot, los valles de Ubat y Chiquinquir y los valles de Duitama y Sogamoso. Esperando a futuro poder llegar a ingresar en el mercado de los almacenes de cadena, especficamente al grupo xito S.A. distribuyendo nuestro producto en almacenes Pomona y Carulla.

PERFIL DE CARACTERIZACION DE LA DEMANDA TENDENCIAS DEL MERCADO DE CLIENTES Hay que tener en cuenta, que en Colombia, las viviendas se encuentran estratificadas en funcin de la zona en la que se encuentren ubicadas y de la calidad de la vivienda, siendo el estrato 1 el ms bajo y el estrato 6 el ms alto. En funcin de la estratificacin del hogar, sus habitantes pagan una menor cantidad por servicios pblicos (agua, saneamiento, electricidad, gas, telfono, etc.) ya que los estratos ms altos subvencionan parte de los servicios pblicos de los estratos

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ms bajos. Por tanto, y segn esta estratificacin de la vivienda, podemos estimar que las clases ms altas del pas representan aproximadamente un 6,41% del total de la poblacin. Tabla de estratificacin de Bogot

SECRETARA DISTRITAL DE PLANEACIN Subdireccin de Informacin y Estudios Estratgicos, Direccin de Estratificacin 2009.

Al considerar que los quesos importados son bienes elitistas y exclusivos debido al elevado precio, podramos afirmar que slo el 6% (estratos 5 y 6) de la poblacin (422.000 hab, DANE; Datos del 2005 calidad de vida en la ciudad) se encuentran en disposicin econmica de consumirlos. Otro eslabn importante a tener en cuenta es la demanda potencial por parte del gremio hotelero que presenta un crecimiento anual del 23% (El Espectador.com, Articulo aumento de la oferta hotelera en Bogot, 28 sep 2009). TENDENCIAS DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS DEL MERCADO Se pueden diferenciar dos segmentos dentro del mercado as: El primero, conformado por consumidores para quienes la calidad no es importante, sino que basan su decisin de compra en el precio de los productos. Tienden a mantener el comportamiento puesto que su poder adquisitivo no es muy elevado. El segundo que es el cual a quien vamos a estar orientados est conformado por consumidores que basan su decisin de compra ms en la calidad que en el precio, all se encuentran las empresas como hoteles, restaurantes, etc., y los consumidores que conocen los productos, estos son consumidores exclusivos.

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EVALUACION Y PROYECCION DE LA DEMANDA Teniendo en cuenta que el consumo percapita de queso es en Colombia de 1Kg y de este un 2% son quesos madurados (revista Dinero), y que adems Bogot cuenta con 8.776.009 habitantes (censo DANE 2005) y la tasa de crecimiento es de 1.85% anual (DANE) Para el 2010 Bogot contaba con una poblacin aproximada de 9.618.387 habitantes (basada en proyecciones del ao 2005) la cual presento un consumo de queso madurado de 192.367 Kg/ anuales. La tasa de crecimiento del mercado (revista dinero 2010) se mantuvo en el 14% anual en los aos 2008-2010, con base en la cual se segn las frmulas (proyeccin de la demanda de tipo aritmtico) se determina que Bogot para el 2012 se tendra una cantidad demandada de: ( ( ( ( ) ) ) )

Se toma entonces el resultado ms bajo obtenido es decir que la demanda esperada para el 2012 fuera de 254.526 Kg de queso de cabra madurado, demanda importante ya que quesos isabelita tendra una oferta para el 2012 de 3315,88Kg de quesos.

PERFIL Y CARACTERIZACION DE LA OFERTA Dentro del mercado de los quesos madurados es medianamente competido entre los principales productores; Los mayores productores de quesos tanto frescos como maduros y semi-maduros son Alpina y Colanta debido a sus ventajas significativamente comparativas como lo son su trayectoria, innovacin y la fidelidad que han creado en cada uno de sus clientes. Los campaas de estas dos empresas como los son: Expertos Queseros y Escuela De Quesos Colanta para Alpina y Colanta respectivamente han ido fomentando y formando la confiabilidad en los productos de estas grandes empresas.

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Dichas empresas a su vez comercializan sus productos en la mayora de almacenes de cadena del pas llegando as a ms personas lo que puede ser una razn importante de su xito. De la igual manera existen tambin productores medianos de quesos los cuales principalmente ofrecen quesos madurados. Uno de los productores destacados es La Cava De Los Quesos el cual ofrece en Bogot, Cali y Medelln una amplia variedad de quesos dentro de los que se encuentran los quesos madurados. La Cava De Los Quesos ofrece a su vez asesora en el uso de los quesos as como tambin vinos y charcutera. Principales productores de leche de cabra a nivel mundial en el ao 2008 segn la FAO.

En la tabla podemos ver que el continente americano solo tiene tres pases y esto nos muestra un gran potencial en el mercado caprino ya que la produccin lctea est entre 139.586 a 176.146 para Brasil y Jamaica, Mxico tiene una produccin muy cercana a la de Jamaica.

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PRODUCCION MUNDIAL DE QUESO

DEFINICION DEL PRODUCTO Quesos isabelita ofrecer al mercado los siguientes tipos de quesos madurados: Queso azul isabelita Es un queso madurado durante 30 das, inoculado a partir de hongos el cual posee un textura suave, color blanco dejando ver el hongo el cual posee un color azul verdoso caracterstica propia del queso, posee un sabor a ser picante y algo salado, el olor es un poco fuerte, una presentacin redonda (dimetro 10cm grosor 3cm) de 200g envuelto en papel aluminio y vinipel sobre el cual viene impresa la marca.

Queso manchego isabelita Es un queso de pasta prensada, con una maduracin mnima de 30 das, presentacin de 250g forma de cilindro con caras sensiblemente planas, corteza dura, color amarillo plido o verdoso-negruzco, presenta en la superficie ojos pequeos, textura de elasticidad con sensacin mantecosa y algo harinoso, un olor lctico y sabor ligeramente acido. Envuelto

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Queso feta isabelita Presenta de un sabor neutro, no tan fuerte como puede serlo el queso azul, Su consistencia es slida aunque flexible poseyendo algunas grietas y presentando en ocasiones pequeos huecos, su sabor es delicado hecho como para paladares finos, Al gusto es delicadamente graso y ligeramente cido resultando en un sabor muy grato. Presentacin 150g forma redonda en envase de vidrio con tapa metlica en la cual est impresa la marca el cual estar sumergido en salmuera. Queso Camembert Presenta un 45% de materia grasa. Tiene forma de cilindro pequeo plano .La corteza es mohosa y de color blanco, Tiene una pasta firme y flexible, es cremosa, de color amarillo claro, posee un aroma puro y un pronunciado toque a setas, cremoso y complejo, con notas a hierba fresca. Presentacin 200g envuelto en papel aluminio y vinipel sobre el cual viene impresa la marca. Pie de cra isabelita Se ofrecern cabras de alta gentica es decir con pedregree y con cumplimiento de los estndares de raza y de calidad. Las razas a ofrecer son anglo nubiano y alpino francs. Con un peso de 20-25Kg y una edad aproximada de 180 dias.

Estudio de variables que determinan la compra de quesos Con la finalidad de explorar los factores que influyen en la compra de quesos frescos de vaca (Qv) y de cabra (Qc), Nos basamos en un estudio realizado en Colombia en el ao 2010 (ARLENIS, Albornoz, MUNOZ, Gloria, ARAQUE, Cesar et al.
Quesos frescos bovino y caprino: Hbitos de compra. Zootecnia Trop. [online]. mar. 2010,).

En la mayora de los estudios de hbitos de compra, consumo de alimentos y especficamente de los productos frescos, se generaliza a la calidad como el atributo ms importante, sin dejar de enfatizar que la confianza y cercana del punto de venta al hogar combinado con la preferencia por el lugar, tambin definen la compra. Los cambios en el estilo de vida del consumidor, incorporacin de la mujer al trabajo o la menor dedicacin a las tareas del hogar, posicionan al queso como un alimento que por su facilidad y rapidez de preparacin permite que pueda ser consumido casi de modo improvisado acompaando muchas comidas, esta
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Redaccin: Se debe redactar todo el documento en forma impersonal, es decir, en tercera persona del singular. Por ejemplo: se hace, se define, se defini; en lugar de hicimos/hice, definimos/defin etc.

caractersticas queda de manifiesto cuando los resultados del estudio muestran una preferencia para el consumo en horas de la maana con el desayuno (43%) y para la cena (32%). El queso es visto por los consumidores como un producto cotidiano en su alimentacin. Indiferentemente del origen animal de los quesos, estos siempre estn presentes en las dietas de las familias, existiendo una marcada preferencia por los quesos elaborados con leche de vaca 80,4 %, mientras que los quesos elaborados con leche de cabra fueron preferidos por 19,6% de los entrevistados. Se observa como independientemente del ingreso familiar el queso de vaca (Qv) siempre esta presente en las compras de las familias, no as para los quesos de cabra (Qc) cuya preferencia estuvo ms relacionada con consumidores de mayores ingresos familiares, tal y como se observa en la grafica.

Figura .Preferencias por tipos de queso segn ingreso familiar.

El ingreso familiar se estim tomando como base el equivalente a 1 salario mnimo, el cual para el momento del estudio era de Bs.465.000 (actualmente 465 Bsf) y como mximo, el equivalente a 3 o ms salarios mnimos de Bs.1.395.000 (1.395 Bsf). Este comportamiento de preferencias responde a la disponibilidad y accesibilidad de cada tipo de queso en el mercado, ya que, los Qv se encuentran en mayor proporcin y a menor precio que los Qc. El valor que los consumidores le otorgan al contenido nutricional de los quesos, su aporte en protenas, vitaminas y ser un producto natural, es la razn determinante para su inclusin en la dieta diaria, ms del 55% de los entrevistados as lo considera para ambos tipos de quesos.

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La costumbre de acompaar algunas comidas con queso, es el segunda motivo que manifiestan los consumidores para comprar y consumir Qv (22,4%); no as para los Qc en lo que el simple gusto (29,1%) result ms importante que la costumbre (15,3%). Otros estudios realizados en dems pases muestran que la compra de quesos de cabra esta mayor mente influenciada por el gusto y la costumbre que el valor nutricional (Gonzlez 2007). Otras variables a tener en cuenta se muestran en la siguiente tabla con sus respectivos % obtenidos en el estudio de mercado.

Tabla. Variables estudiadas en los hbitos de compra de los quesos de vaca y cabra.

Al momento de realizar las compras de quesos frescos tanto de vaca como de cabra, los consumidores consideran varios atributos o criterios de seleccin, esto se refleja en los resultados, cuando observamos que la mayora considera la combinacin de dos o ms atributos. La muestra como la textura y sabor resultaron las propiedades de mayor importancia. La combinacin de estos dos con otro aspecto como el olor result significativa para el 20% de los entrevistados

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y en menor proporcin esa misma combinacin de sabor y textura con el color se consider trascendental para el 13% de los consumidores. El sabor y la textura fueron los nicos atributos de compra para 17% de los entrevistados respectivamente.

Evaluacin de preferencias de compra.

ANLISIS DE MERCADO PARA QUESOS ISABELITA De acuerdo al estudio de mercado la produccin de queso isabelita se vera enfocada especialmente a una poblacin con ingresos mayores de dos salarios mnimos o estratos 4,5 y 6. Esto sin olvidar una orientacin a la disminucin de precios del producto con el fin de que personas con bajos recursos econmicos puedan adquirir el mismo y logren a su vez una adecuada nutricin. En las variables a tener encuentra principalmente en cuanto al producto serian: una alta calidad, sin sal o poco salado, textura flojo y media principalmente y una excelente presentacin (empaque y etiquetas). Las charcuteras y las queseras especializadas se posicionan como lugar de compra preferida para este tipo de alimento por lo tanto estos lugares sern los principales compradores de queso isabelita. Se distribuirn ms o menos una a dos veces por semana y se implementara programas para dar a conocer la importancia y el valor nutritivo en la alimentacin diaria con el fin de aumentar la demanda y por consiguiente aumentar la produccin.

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En cuanto al precio a establecer ser: Queso Azul isabelita $ 85.000/ Kg Queso Manchego isabelita $ 55.000 /Kg Queso Feta isabelita $ 65.000/Kg Queso Camembert $ 78.000/Kg El precio en el producto es poco relevante dado que el producto va orientado hacia un mercado elite en el que tan solo un 12.8% de la poblacin (segn estudio) se ve influenciada por los precios, aunque se busca que estos se disminuyan con un buen estudio tcnico para lograr competir en el mercado con precios bajos.

PRINCIPALES OBSTACULOS El principal obstculo comercial que debemos considerar es el reducido consumo de quesos en Colombia hoy en da, debido a que su precio es realmente elevado para la mayora de los colombianos, teniendo en cuenta la estructura socioeconmica del pas. Este bajo consumo limita en gran medida las oportunidades comerciales de las empresas interesadas en introducir sus productos en el mercado colombiano, ya que impide la existencia de economas de escala en la distribucin. El otro gran obstculo es que debido al tipo de productos, su distribucin se realiza casi exclusivamente en las grandes cadenas de distribucin: supermercados e hipermercados. Estos formatos comerciales estn controlados por 5 grandes compaas: CARREFOUR, CARULLA-VIVERO, ALKOSTO, XITO y OLMPICA, por lo que se trata de un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas.

PRINCIPALES COMPRADORES
Hoteles Cosmos 100 Casa Dann Carlton Casa Real Bacata Bogot Plaza Compradores potenciales Restaurantes Charcuterias San Isidro La Terrine Delikatessen 7.16 Steak House Antojitos y caf Delikatessen Albalonga Delikatessen que delicia. Andres Carne de Res Charcuteria de Francia. Bogotango

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Redaccin: Se debe redactar todo el documento en forma impersonal, es decir, en tercera persona del singular. Por ejemplo: se hace, se define, se defini; en lugar de hicimos/hice, definimos/defin etc. Charleston Sheraton Andino Royal Estelar La Fontana Santafe Boutique Deluxe Charlotte Plaza 26 Crow Plaza Tequendama Alameda Americam Dream Casa de La Botica Cooks Vasquez y cebollas Tirbeca Triptico Val restaurantes Terraza Espaita Satori Sinclairs Positano Punto G Ragazzi

Hipermercados. Pomona Carulla

1.2.2. Estrategias de Distribucin:


Para la comercializacin de los diferentes productos se clasificaran los clientes segn su ubicacin y la cantidad de producto suministrado ya que se debe crear un plan con un requerimiento mnimo de producto ya que si por costos no es rentable suministrar el producto se contratara un servicio de correo externo o el cliente se responsabilizara por el flete del producto segn sea el caso especifico (esto para el caso de los cabritos o casos muy especiales de quesos). Esto tambin aplica en caso que el pedido sea ms de lo que nuestro sistema de distribucin sea capaz de repartir. Luego de la clasificacin se trazaran rutas estratgicas para optimizar el tiempo y las distancias de distribucin, creando un mximo de cinco rutas diferentes. La distribucin se realizar en una moto la cual estar debidamente identificada con logotipos de la empresa y una adecuacin para el trasporte de alimentos en la parte trasera.

1.2.3. Estrategias de Precio:


Los precios de los productos van a estar influenciados por diversos factores un precio base el cual obtenemos de los costos de produccin, el siguiente factor a tener en cuenta es el precio del producto en el mercado y el ltimo factor principal para lograr el precio de venta es el valor agregado que se le pueda dar por el reconocimiento de la marca y calidad.

1.2.4. Estrategias de Promocin:


Dividiremos la promocin de los productos tres fases para as obtener de obtener un mejor impacto:

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Redaccin: Se debe redactar todo el documento en forma impersonal, es decir, en tercera persona del singular. Por ejemplo: se hace, se define, se defini; en lugar de hicimos/hice, definimos/defin etc. 1. Una fase de introduccin de la marca. Se visitara a cada uno de los clientes potenciales ofreciendo los productos dando a conocer sus caractersticas y sus bondades. Tambin se mostrar en esta primera fase la empresa resaltando los valores humanos y la excelente calidad en los procesos para as ganar la confianza y fidelidad del cliente. Para lograr esto se tiene, un jefe de ventas encargado de realizar las visitas, adems nos ayudamos con folletos para darle al cliente una idea de la empresa y a esto le sumamos la posibilidad de visitar la empresa para que la conozcan y as tener un mejor acercamiento entre el cliente y la empresa. En cuanto a la produccin caprina y no siendo una prioridad inicialmente, nos involucraremos a las ferias caprinas locales para dar a conocer el hato y ganar un espacio en este tipo de plazas. 2. Una segunda fase de posicionamiento de la empresa, en este punto en donde se tienen clientes estables se quiere es reafirmar el compromiso con los mismos por eso se acompaar a los clientes en los diferentes problemas que puedan tener con los productos y se repartirn plegables con recomendaciones de manipulacin y recetas para la elaboracin de diferentes comidas con nuestros productos. Entraremos a concursar en ferias caprinas de nivel nacional, para as dar a conocer nuestros animales y as posicionarnos como un hato de calidad con excelentes animales, esto trae por consiguiente la apertura de mercado de animales a nivel nacional. Esto sin descuidar a los productores aledaos los cuales tendrn precios especiales en los animales ya que uno de los objetivos de la empresa es mejorar la gentica caprina a nivel local. 3. Reconocimiento de la marca y apertura a otros mercados, despus de tener los productos posicionados en el mercado se quiere ganar un estatus por lo que se buscar patrocinar a deportistas o estudiantes locales destacados para as mostrarnos como una empresa con carcter social interesados en el desarrollo local y nacional. Tambin se empezara un plan de apertura de mercados de una forma similar al plan de introduccin de la marca inicial teniendo en cuenta que ya existe cierto reconocimiento local y nacional con los concursos caprinos. Adems emperezaremos a participar en concursos de quesos para ratificarnos como productores de excelente calidad y para darnos a conocer de una forma ms rpida..

1.2.5. Estrategias de Comunicacin:


La empresa se va a dar a conocer de una forma masiva principalmente por una pgina web debido a que este es un medio manejado por la mayora de clientes potenciales en

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Redaccin: Se debe redactar todo el documento en forma impersonal, es decir, en tercera persona del singular. Por ejemplo: se hace, se define, se defini; en lugar de hicimos/hice, definimos/defin etc. donde ellos podrn ver la empresa y sus cambios adems de todos los productos y servicios ofrecidos. Adems permite una interaccin, productor -consumidor, ms rpido y eficiente lo que aumenta el umbral de negociacin ya que se tienden a eliminar los intermediarios. Asimismo siendo una de las formas publicitarias mejor aceptadas por la poblacin es una de las ms baratas.

1.2.6. Estrategias de Servicio:


Los clientes de APRISCO ISABELITA cuentan asesoras en cuanto al manejo y conservacin de nuestros productos adems de eso se podrn hacer devoluciones por productos daados segn sea el caso, para los compradores de animales adems cuentan con la seguridad de adquirir animales 100% puros asesoras tcnicas para el manejo. Y se brindaran conferencias eventuales sobre mejoras en la produccin caprina y fabricacin de quesos.

1.3 Proyecciones de Ventas 1.3.1. Proyeccin de Ventas:


Se espera que para el mes trece de iniciado el proyecto (primer mes de lactancia)se espera que la totalidad de las cabras (30) estn en lactancia teniendo una produccin no menor de 2.2 Lt de leche/ cabra para alcanzar un total de 2050 litros como mnimo y una oferta de 30 Kg de queso madurado mensual despus del segundo mes puesto que es necesario 45 das para la maduracin optima. Con base en esto la produccin anual seria queso azul, queso feta, queso manchego y queso camembert de 828,97Kg por cada tipo para un total de 3315,88 Kg de quesos madurados anuales. Tambin se vendern 43 cabritas, 12 cabras adultas, 24.021lt de suero y cerca de 20 Ton de abono organico.

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ARLENIS, Albornoz, MUNOZ, Gloria, ARAQUE, Cesar et al. Quesos frescos bovino y caprino: Hbitos de compra. Zootecnia Trop., mar. 2010, vol.28, no.1, p.107-114. ISSN 0798-7269.

Articulo DINERO-EL MOMENTO DE LOS QUESOS articulo - Dinero Fecha: 09/12/2008 - Edicin 316.

IV. ESTUDIO TECNICO 1. REA DE PRODUCCIN: 1.1 Introduccin a la Explotacin caprina La cabra es uno de los animales domsticos de ms amplia distribucin geogrfica, debido a su extraordinaria capacidad de adaptacin a diferentes condiciones de clima, vegetacin y manejo. As la explotacin caprina puede estar dirigida a la produccin de leche y carne, slo carne o slo leche (1).
Tabla 1 Comparacin relativas entre cabras, ovejas y vacas en su adaptacin medioambiental (3) Aspectos Habito alimenticio Cabra Ramoneo Oveja Pastoreo Vaca Pastoreo

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Preferencia de Forraje Velocidad de Digestin Uso Al. de mala calidad Distocias Facilidad para IA Pubertad Intervalo generacional Prolificidad Tolerancia calor Tolerancia al frio Tolerancia a la humedad Prod.Lac./ Tamao Lactancia Eficiencia lechera Selectivo Rpida Buena Pequea Baja Joven 1 ao 1,60 Mayor Menor Menor Alta Larga Alta Selectivo Intermedia Regular Muchas Baja Joven 1 ao 1,10 Menor Mayor Mayor Baja Corta Baja No Selectivo Lenta Mala Muchas Alta Adulta 3 aos 1,00 Menor Mayor Mayor Media Larga Alta

El mundo el mayor productor de cabras es China con ms de 140 millones de cabezas (FAO, 2010). Durante los ltimos 20 aos, se ha observado un enorme incremento (52%) en el censo de cabras a nivel mundial, en paralelo a un aumento de la poblacin del 33% (3), lo que demuestra un creciente inters por incrementar las producciones de leche de cabra. Se estima una produccin mundial de leche de cabra de cerca de 12,2 millones de toneladas, a partir de un censo aproximado de 700 millones de animales (FAO, 1998). Y para Colombia estima un inventario de entre 557.298 animales (4) y 1200.000 (FAO, 2010). Su explotacin es uno de proyectos pecuarios que viene teniendo mayor crecimiento a nivel mundial, lo cual muy seguramente se debe a que su principal valor est asociado con la transformacin quesera (2). Y es por esta razn que la produccin en volumen, con alta protena y contenido de materia grasa tiene una especial importancia en la productividad de esta actividad. La produccin caprina en el mundo requiere de animales con un elevado potencial de produccin y llevar a cabo relativamente altas inversiones en instalaciones, equipos, sistemas de ordeo y asesora tcnica, que permitan obtener elevadas producciones (2). Adems el rubro de alimentos concentrados en una gran parte de las explotaciones especializadas a nivel mundial representa un elevado porcentaje.

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Tabla 2 Produccin mundial de leche

En la mayora de las explotaciones el producto principal es el queso como resultado de la transformacin de la leche. La cual ha sabido crear un nicho de mercado muy importante, que segn FEDNA est dirigido a nios convalecientes y personas alrgicas a otras leches, esto gracias a su mayor digestibilidad debido a un tamao de glbulos grasos ms pequeos que el de la leche de vaca y a los diferentes tipos de casenas que contiene (3). Para Colombia la explotacin de esta especie esta en gran parte en manos de pequeos productores, cumpliendo una importante funcin econmica en las comunidades agrcolas y otras zonas de concentracin de concentracin de pobreza. Adicionalmente es una cadena relativamente joven en nuestro pas en comparacin con la mayora de las cadenas. Muestra de ello es la reciente firma del Acuerdo Nacional de Competitividad el 23 de agosto de 2007; el cual busca mejorar la competitividad, el desarrollo social y sostenible del sector, estimulando las explotaciones y el consumo interno (1). Y se cre el consejo provisional, el cual est integrado por varias representaciones del gremio en todo el pas. La cadena de caprinos en nuestro pas tiene una estructurada interaccin entre eslabones y est dividida en dos sistemas de produccin. La produccin de carne y la de leche, siendo esta ultima nuestro punto de inters y de la cual se conoce, que en su mayora es recolectada en forma manual y que aunque existen algunas explotaciones especializadas en el pas, en general se considera como una explotacin extensiva y poco especializada. El destino de esta leche es principalmente la elaboracin de quesos artesanales y una parte como consumo local (1). De forma general se puede concluir que la explotacin caprina empieza a despertar un inters en el sector pecuario debido a su adaptabilidad, capacidad de replicarse en pequeas escalas siendo una alternativa econmica para pequeos productores y campesinos (gracias a baja escala y la interesante rentabilidad), y la creciente demanda de sus productos a nivel nacional, regional y nacional. La perspectiva de una creciente actividad a nivel nacional como esta propone un escenario prometedor para aquel quien desee liderar esta actividad a nivel nacional desde la perspectiva organizacional , productiva y rentable.

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1.2 Gentica: Razas de la explotacin En las explotaciones agropecuarias intensivas actuales, un aspecto muy importante es el uso de una buena gentica (raza, especie, variedad, etc.) que ofrezca un desempeo productivo que permita competir en el mercado, con calidad, precios bajos y, producto un homogneo, garantizado y saludable. Esta es la razn fundamental para prestar atencin a raza que se usara para nuestro sistema productivo. Y adicionalmente se necesita trabajar con una raza comercial, que tenga trayectoria en el pas, que sea conocida y que funcione para nuestro sistema productivo. Para cumplir con el requisito comercial se evaluaron las razas caprinas ms utilizadas en nuestro pas. Segn FINAGRO (2008) Tambin se sabe que las principales razas de cabras lecheras son la alpina, la saanen, toggenbur y la anglonubiana. 1.2.1 Origen La raza saanen es una raza originaria del valle de Saanen en Suiza, la cual se ha difundido en otras partes del mundo. Y la raza anglo-nubiana es producto del cruce de razas britnicas y la raza nubiana, y se origino en 1880. Razas y especificaciones propias de las mismas (revisin de literatura) Origen Caracterizacin y patrn racial Conformacin Cabeza: Cuello y cuarto delantero: Trax: Cuarto trasero: Patas: Piel y tipo de pelaje: Coloracin: Ubre: rganos sexuales:

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Tamao: Adaptabilidad: Hbitos alimenticios: Parmetros reproductivos: Actividad cclica y ciclo astral: entendida como la ciclidad reproductiva generada por la intensidad estacional de horas luz/da. Parmetros productivos: Parmetros de crecimiento: Biometra de la raza: Enfermedades adquiridas y congnitas: Susceptibilidad a enfermedades y dolencias: Consideraciones finales:

1.3 Localizacin 1.4 Parmetros productivos y reproductivos 1.5 Manejo 1.7 Instalaciones 1.6 Nutricin y Alimentacin

1.1.1 Base Forrajera


1.1.1.1 Conservacin de Forrajes: La conservacin de los forrajes es un proceso.. En nuestro caso, se pretende realizar un proceso de ensilaje del cultivo de maz que se sembrar en el rea arrendada y destinada a este sub-proyecto. El maz forrajero es una planta tipo C4 que presenta grandes rendimientos productivos. Produce sus mejores rendimientos en climas con temperaturas entre los 24 y 30C, aunque su uso se extiende a todos los pisos trmicos hasta los 2800 m.s.n.m. gracias a que existen una gran cantidad de variedades (5). Y con producciones que pueden variar desde las 20 hasta 35 ton/ha/ao (6). Usando las caractersticas propias del forraje y la

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experiencia de algunos productores de la zona, se establecieron los costos de produccin por hectrea, lo que posteriormente se uso para determinar el costo por kilogramo de materia seca empleando algunos parmetros nutricionales propios de la especie. Para dichos clculos se asumi que el silo de Zea Mays puede tener en promedio un 70% de humedad (HR), un 12% de protena cruda (PC) sin la adicin de urea (6), y 2.89 Mcal/kg de energa digestible (ED) y 2.43 Mcal/kg de energa metabolizable (EM) (5). Adicionalmente se sabe que al ensilar, una porcin del mismo se puede perder por causas de humedad o condiciones aerobias, que generalmente se presentan en las paredes laterales, pisos y partes superiores, adems de algunas prdidas generadas por los efluentes o lixiviados generados por la compactacin, la humedad relativa del forraje y el proceso natural de fermentacin (6). Segn Mila (2005), las prdidas totales mximas tolerables para cualquier silo no deben sobrepasar el 35%. A partir de estos datos y para estimar la rentabilidad, estimamos una productividad de solo 20 toneladas/ha/ciclo, con un promedio de 2,34 ciclos/ao6 y prdidas totales del 30%. Los costos estimados (con precios aproximados a Abril de 2011) son los siguientes: Tabla 3 Costos de Produccin por hectrea de Silo forrajero para 6 aos
Silo Preparacin A. de suelos Correctivos Abonos Fertilizante Semilla Tapado Cosecha Aditivos Traslocacin Valor Gasto 6/aos $ 120.000,00 $ 1.684.615,38 $ 80.000,00 $ 480.000,00 $ 200.000,00 $ 2.807.692,31 $ 87.500,00 $ 1.228.365,38 $ 150.000,00 $ 2.105.769,23 $ 72.000,00 $ 1.010.769,23 $ 60.000,00 $ 842.307,69 $ 150.000,00 $ 2.105.769,23 $ 916.666,67 $ 5.500.000,00 $ 90.000,00 $ 1.263.461,54

A partir de estos costos se determin que el costo de este cultivo por un periodo de 6 aos es de $ 19.028.750,00. Valor que dividido por las toneladas de produccin anual y multiplicada por la humedad relativa del mismo, es igual al costo de un kilogramo de materia seca de silo de maz incluyendo prdidas y la trasladacin del mismo; lo que sera aproximadamente $ 704,0/Kg/MS, tal cual se muestra en la siguiente frmula:
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Cifra aproximada segn los datos proporcionados por Edson Montoya y Oscar Guqueta quienes tienen experiencia con estos cultivos, en la zona de Sibat, Cundinamarca. 7 A. de suelos, es el anlisis de suelos que se recomienda realizar anualmente para evaluar el suelo. Aditivos, son otros ingredientes usados comnmente en la produccin de silo de maz como urea a razn de 5 kg por tonelada y melaza a razn de 20 kilogramos por tonelada. Y entendiendo Trasladacin como el costo de mover el silo del sitio de cosecha al sitio de almacenamiento.

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1.1.1.2 Forraje Verde: EL consumo de forraje es un elemento fundamental en la alimentacin de rumiantes y de gran importancia en estas explotaciones, debido a su bajo costo. Sin embargo, la seleccin de la especie depende de mltiples factores como la adaptacin al clima y suelo; tolerancia a diversas plagas, enfermedades y competencia con malezas; requerimientos nutricionales en la fase de establecimiento; productividad en invierno y verano; calidad nutritiva y productividad para carne o leche; produccin de semillas, efecto del pastoreo y palatabilidad o gustocidad (6). Siendo este ltimo fundamental en pequeos rumiantes, debido a su selectividad del forraje de la pradera. Dada la importancia de la palatabilidad analizamos el punto de equilibrio entre la productividad y adaptabilidad, con la gustocidad por dicho forraje. De la bsqueda se obtuvo que pasto raigrs (Lolium sp.) y el azul orchoro (Dactylis Glomerata), no solo poseen un excelente adaptabilidad a la piso trmico y en especifico a la zona donde se podra llegar a encontrar la explotacin, sino que tiene una muy buena palatabilidad en cabras lecheras [ (7) (8)] Se estableci as algunos parmetros especficos para las dos especies, encontrando en comn que son especies ampliamente utilizadas en zonas de hasta 2800 m.s.n.m. y son de tipo caripside. El raigrs y el orchoro necesitan de 30 y 15 kilogramos de semilla por hectrea respectivamente, y tienen una productividad aproximada de 170 y 70 toneladas de forraje verde/ao (6) respectivamente, aunque otros autores mencionan que este ultimo puede llegar a tener una productividad igual o mayor al raigrs (5). Desde el punto de vista nutricional el raigrs y el azul orchoro tienen una humedad relativa 78% en promedio durante el ao aunque puede llegar a mucho menor en el pasto orchoro dependiendo de la zona, la humedad y la poca del ao, requiriendo de mucho cuidado en pocas secas del ao donde pierde humedad y follaje, comprometiendo su persistencia y produccin (9). Adicionalmente encontramos de diversas fuentes la siguiente tabla de composicin nutricional de los dos Forrajes. Tabla 4 Composicin nutricional de los forrajes utilizados en el proyecto
Variable Humeda d PC ED EM Unidades % % Mca l/Kg Mca l/Kg Pasto Azul 76% 12,80 2,65 2,20 Raigras 78% 14,40 2,78 2,40 8

Para determinar los costos de produccin de una pradera constituida en un 65% de raigrs (ingles y perenne), un 30 % azul y el restante contemplado como
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Adaptado de (5) y las Tablas de composicin de forrajes de FEDNA.

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malezas y otros forrajes, segn la presentacin comercial de la semilla; e utilizaron los siguientes costos de produccin: Tabla 5 Costos de produccin por hectrea de una pradera comercial para 6 aos
Pastaje (1 Hectarea) Preparacin A. de suelos Correctivos Abonos Fertilizante Semilla Tapado Mantenimiento Control Malezas Unidad Gasto 6 aos $ 120.000,00 $ 240.000,00 $ 80.000,00 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 375.000,00 $ 375.000,00 $ 160.000,00 $ 320.000,00 $ 80.000,00 $ 160.000,00 $ 575.000,00 $ 3.450.000,00 $ 75.000,00 $ 450.000,00

La suma de todos los costos de esta pradera para 6 aos es $ 5.575.000,00. Con base en los anteriores costos de produccin, contemplando la mnima productividad para una pradera de excelente manejo y administracin, con pastoreo rotacional intensivo se contempl una produccin anual de forraje verde de 100 toneladas, dando como resultado un costo de $ 40,4 kg/MS. Adicionalmente se contempl el uso de algunas reas que no tendran pastoreo rotacional pero si intensivo y en tanto su productividad seria mucho menor. Se determino que aun bajo el peor manejo la pradera no producira menos de 40 ton/FV/ao/ha y as se determino que el costo de las praderas no rotacionales seria de $101,0 kg/MS. 1.1.1.3 Morera (banco proteico y barrera viva): Se pens en el establecimiento de una barrera viva que funcionara contra los fuertes vientos del norte de la zona, adems de funcionar como barrera viva para la contencin de algunos depredadores e invasores de la explotacin, y que adicionalmente funcionara como banco forrajero. Se estudiaron varias especies siendo las ms destacadas morera (moras alba) y sauco (sambucas migra), entre estas dos se considera que la de mayor desempeo seria la morera dado su reconocido valor proteico, su alta eficiencia nutricional y su alta palatabilidad en la especie. A pesar de que la especie puede crecer hasta los 2800 metros hasta la redaccin de este documento no se conoca si en efecto la especie morera es cultivable en este piso trmico. Segn la FAO, hay un reporte (Jejo et al., 1994) de un consumo de materia seca cuando se ofreci morera fresca ad libitum de 4.2% del peso vivo en cabras lactantes, el cual es el ms alto entre follajes de rboles. Se eligi la morera no solo por bien mencionada eficiencia nutricional sino porque mediante un simple comparacin en funcin de la productividad de protena es mucho ms productiva que el sauco. Se determin que la morera tiene un 70% de

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humedad total, protena cruda (PC) del 19,58% y una energa digestible (ED) y metabolizable (EM) de 2,68 y 2,20 Mcal/kg respectivamente. Se realizo en colaboracin con una persona de experiencia un sondeo de cuales serian los costos de este tem considerando su funcin, y se estimo que el costo de produccin de un kilogramo de materia seca de esta es de $ 2.169,6. Este elevado costo es sin duda debido a que no se puede aprovechar todo el forraje que produce a costa de su funcin de barrera y que el trabajo de recolecta es dispendioso. 1.1.2 Leche de Vaca Ha sido incluido en las dietas de los cabritos(as) en fase de amamantamiento ya que el aprovechamiento de la mayor cantidad de leche de cabra producida en la explotacin para su posterior transformacin en nuestros principales productos, es un elemento fundamental para la rentabilidad de la empresa. Adems considerando que nuestro costo produccin de la misma puede llegar a ser aun ms elevado que el de la compra del mismo litro de leche pero de una explotacin bovina cercana. La nutricin del cabrito segn publicaciones del Cooperativa Extensin Programa of te Washington Statu Universito muestra que el cabrito puede ser alimentado con iguales cantidades de leche de cabra o vaca sin generar diferentes pesos al destete. Razn por la cual los cabritos sern alimentados hasta el destete con hasta 1,5 litros diarios de leche segn el peso y el sexo. Leche que debera tener aproximadamente 32,97% de protena (PC) en materia seca (ICBF) y mnimo 2,56 y 2,20 Kcal/kg de ED y EM respectivamente (NRC, 1984). 1.1.3 Pellet La alimentacin de todos los animales en todas las fases excepto los machos reproductores, estar suplementada con alimento concentrado para generar mayor productividad y ganancia de peso durante la fase crecimiento. Si bien econmicamente no es argumento, existen algunos otros argumentos logsticos, de seguridad y eventualmente ambientales que nos lleva a tomar esta determinacin. En primer lugar los cabritos que estn empezando a desarrollar su rumen pueden llegar a tener un ms rpido desarrollo de su flora ruminal y un mejor desarrollo de sus papilas ruminales. Y de igual forma en fases posteriores contribuir con un rpido crecimiento y con la docilidad de los mismos. Por otro lado las cabras lactantes necesitan de alimento con mayores niveles de protena que la base forrajera para soportar la lactancia y evitar mayores prdidas de peso durante los primeros 60 das de esta. Adems de ser un motivacin para traer el animal al ordeo y hacerlo ms dcil y manejable.

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Otra razn importante es que de los rumiantes la cabra tiene la menor capacidad de soportar el frio, hacindola ms susceptible a prdidas energticas, enfermedades y falta de apetito, que la oveja y la vaca (2). Y teniendo en cuenta que el municipio de Sibat es una zona fra y con alta pluviosidad, consideramos esencial el fornecer a los animales una zona de refugio sobretodo en pocas lluviosas del ao donde la alta humedad y el exceso de lluvia pueden llegar a generar serios problemas sanitarios y donde habrn incluso das enteros donde la lluvia no permita el pastoreo. El ltimo de los argumentos es que necesitamos un espacio seguro para que los animales pasen all la noche, libres del peligro de predadores y adicionalmente de las malas intenciones de los oportunistas que en ningn lugar hacen falta. Por ello se tomo la determinacin de suplementar con concentrado y no correr riesgos y generar mejores productividades; adems se confirmo mediante la estructura de costos y el balanceo mismo de las raciones que este no es un rubro que represente un alto costo en la produccin. Finalmente no se contemplaron otros componentes de la alimentacin de la cabra dado que solo existen requerimientos para calcio y fosforo (NRC, 1984) en cabras y que el balanceo de estos y de los otros minerales y vitaminas que se contemplan en la adecuada nutricin del animal dependern de alta variabilidad que presenten los otros componentes de la dieta as como de los requerimientos individuales para cada una de las fases. Adicionalmente es muy probable que represente al igual que en explotaciones bovinas y ovinas un rubro menor, por lo cual no generara gran afectacin en el flujo de caja. 1.2 Balance Nutricional El generar un balance nutricional de los animales en sus diferentes fases productivas fue de vital importancia para determinar el rea que requerira la explotacin y para hallar el flujo de caja de los componentes no que hacan parte de la base forrajera. Antes de generar hacer el balance nutricional de las diferentes dietas se hizo una revisin para determinar cules serian los pesos aproximados en cada fase dado que el principal denominador de los requerimientos es el peso del animal. Sin embargo se encontr que en la bibliografa una muy amplia variacin en los datos dentro de las razas y entre las razas. Se hizo entonces la aproximacin ms cercana del peso adulto y del peso al nacimiento de cada una de las dos razas y as se hallaron los pesos ponderados para la explotacin y en adicin a esto se hizo un censo del los peso y edades al servicio y al destete. Con base en el sondeo establecimos estos parmetros.

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Tabla 6 Aproximacin del crecimiento promedio de las dos razas para los dos sexos
Variable Nacimiento Peso (kg) 3,5 a 4 Edad (dias) Destete 12 a 15 90 a 140 Servicio Adulto 35 a 40 50 a 60 300 a 360 >500

Una vez establecido estos parmetros se hizo un modelo de crecimiento para nuestra granja en el que estimamos los pesos y las edades promedios de las cabras de nuestra explotacin. Adicionalmente se determin el punto de inflexin para hallar as el punto ms ptimo de venta de nuestros animales sobrantes.

Ilustracin 1 Modelo de Crecimiento para las cabras de la explotacin Luego de establecer determinar los periodos y edades de cada fase se logro encontrar los pesos aproximados para nuestra produccin como lo muestra esta tabla.

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Tabla 7 Parmetros tcnicos relacionados con la edad y el peso en nuestra explotacin


Fase Periodo Mortalidad Edad Inicial Edad Final Peso Inicial Peso Final Amamantamiento 110 10% 110 3,51 14,18 Levante I (Sin agrupar) 90 2% 111 200 14,18 25,85 Levante II (Separados) 110 1% 201 310 25,85 38,01 Cuarentena: 110 1% 200 310 24,19 35,32 Finalizacin 150 1% 311 460 35,32 44,03 Lactancia 190 5% 460 650 44,03 48,25 Lact1 (Pico) 60 Lact2 (Normal) 130 Periodo Seco 50 0% 650 700 48,25 48,74

Una vez determinados los pesos de los animales en cada una de las fases se procedi a hacer el balance de las raciones con base en la composicin y el precio de los ingredientes de la dieta ( Produccin caprina: La produccin caprina es una produccin que viene tomando fuerza a nivel continental y que su Razas

Amamantamiento natural: consiste en dejar a la(s) cra(s) con la madre durante los primeros cinco das de vida y separados del rebao. Luego el cabrito ser separado de la madre es llevado para amamantamiento 2 a 4 veces por da. Amamantamiento natural: el cabrito ser separado de la madre desde el primer da, recibiendo el calostro y la leche en bibern, caja de amamantamiento o balde. La leche debe ser ofrecida tibia (35 C a 37C), siendo ofrecido a temperatura ambiente a partir del segundo mes. Dos tratamientos comnmente usados son: T1 Leche de cabra (hasta los 40 das de nascido) y leche de vaca (desde el da 41 hasta los 95 das). T2 leche de vaca hasta los 91 das de nacido. Produccin mundial de leche:

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Consumo de leche:

Produccin y precios pagos al productor!

Se debe tener en cuenta que generalmente los materiales son perecibles razn por la cual t debes invertir anualmente en reparaciones. Y lo implica que generalmente materiales de menor cualidad implican ms costos anuales en reparaciones (Rustro, ). Para instalaciones se usan 7 cuerdas para caprinos. De las cuales solo 2 o 3 tienen corriente elctrica. La tensin correcta de 2,5 mm de alambre liso es de 2,0 kN y de alambrado prefabricados es de 1,0 kN por cable de la lnea. La electricidad es un mecanismo

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muy efectivo siempre que los animales hayan sido educados o tengan experiencias previas, y siempre que la construccin hubiese sido bien realizada.

www.engetecno.com.br www.capritec.com.br

Produccin de leche Lugar de la creacin y vas de acceso

Productos Produccin de gentica de ptima calidad Productos lcteos

Subproductos Insumos

Instalaciones
reas necesarias por animal para: Establo o zona de resguardo = 6,0 a 7,5 m2. rea de pastoreo por animal = 1000m2.
Item Inicialmente A 1 ao A 2 aos Nmero de Animales 5 15 40 rea pastoreo (m2) rea galpn (m )
2

5000 35

15000 105

40000 280

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Produccin Gentica Alimentacin Parmetros reproductivos Parmetros Marca Marketing Aspectos financieros Normatividad y legislacin

Housing, weather, land, sided, shed, roof, shelter. Lower layer descompose, manure pack, treated wood post, although. Lumber plywood, entering, insulators fiberglass clips, springs strainers While wind

V. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

VI. ESTUDIO FINANCIERO

VII. EVALUACION DE ALTERNATIVAS

VIII.

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2. OPERACION 2.1. Operacin 2.1.1. Ficha Tcnica del Producto Servicio: Describa las caractersticas tcnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseo, tamao, tecnologa, caractersticas fisicoqumicas, condiciones climticas, factores ambientales, caractersticas de empaque y embalaje, almacenaje, etc. 2.1.2. Estado de Desarrollo: Describa del estado del arte del bien o servicio el avance que se tiene del nuevo bien o servicio a desarrollar 2.1.3. Descripcin del Proceso: Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de produccin de su producto servicio En caso de subcontratacin describir el proceso que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso, e insertarlo como archivo adjunto) 2.1.4. Necesidades y Requerimientos: Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de produccin de su producto por cada unidad de producto y por perodo de produccin; Tecnologa requerida: descripcin de equipos y mquinas; capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situacin tecnolgica de la empresa: necesidades tcnicas y tecnolgicas; Mano de obra operativa especializada requerida. Cuantificacin del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos. 2.1.5. Plan de Produccin: Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir por perodo, teniendo en cuenta las polticas de inventario de acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de produccin (cuantifique la produccin de unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la produccin en el tiempo por Ej. Primer mes = 0 cajas de 50 unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades

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2.2. Plan de Compras: 2.2.1. Consumos Por Unidad de Producto: Basado en el Plan de Produccin, identifique, describa y justifique la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrando la informacin requerida por el sistema. 2.3. Costos de Produccin 2.3.1. Costos de Produccin: Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por ao). Costo de mantenimiento de instalaciones. En los casos que sean necesarios establecer costo de repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, de lotes o terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operacin del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios pblicos para el componente de produccin. Costos estimados de mantenimiento y repuestos para el componente productivo del negocio. 2.4. Infraestructura 2.4.1. Infraestructura: Relacione las mquinas a adquirir indicando la funcin de cada una de ellas en la produccin servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisicin de cada mquina, herramienta y mobiliario. Costo de construccin y/o remodelacin de las instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa y de gestin comercial. Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento. 2.4.2. Parmetros Tcnicos Especiales: Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parmetros tcnicos como: Niveles de conversin alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.
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3. ORGANIZACION 3.1. Estrategia Organizacional 3.1.1. Anlisis DOFA: El anlisis debe contener la relacin de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relacin debe complementarse obligatoriamente con una descripcin del impacto estimado para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos. 3.1.2. Organismos de Apoyo: Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen apoyando el proceso. Descripcin del apoyo en la fase de definicin del negocio, en la implementacin del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa de operacin del negocio. 3.2. Estructura Organizacional 3.2.1. Estructura Organizacional: Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo, administrativo y operativo. Igualmente la conformacin de la Junta Directiva, incluyendo la participacin de cada uno de los miembros. Relacione los cargos previstos y el nmero de empleados por cada cargo. 3.3. Aspectos Legales 3.3.1. Constitucin Empresa y Aspectos Legales: Especifique el Tipo de sociedad que conformara, cual es su estado legal actual; Legislacin vigente (normas urbana, ambiental, laboral y proteccin social, registros, tributaria, proteccin intelectual y ambiental) que regule la actividad econmica, la comercializacin de los Productos Servicios, Normas o Poltica de distribucin de utilidades. 3.4. Costos Administrativos 3.4.1. Gastos de Personal: Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los

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valores por cargo durante el primer ao. Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones, uniformes. 3.4.2. Gastos de Puesta en Marcha : Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en operacin de la empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, estudios, etc. 3.4.3. Gastos Anuales de Administracin: Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, como servicios pblicos. 4. FINANZAS 4.1 Ingresos 4.1.1 Fuentes de Financiacin: Especifique la cuanta de los aportes de los emprendedores, especificando s se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de implementacin o a la etapa de operacin del negocio. Si se tiene previsto incorporar recursos de crdito al negocio, se requiere contar con la informacin bsica del crdito: cuanta, destinacin de los recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc.), plazo, forma de pago, tasa de inters etc. Igualmente, se hace necesario definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los emprendedores del negocio." 4.1.2. Formatos Financieros: Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyeccin ( para n aos) debern estar en funcin de la naturaleza del negocio, no obstante en ningn caso n podr ser inferior a 2, una vez diligenciados los formatos utilice la opcin que el sistema ofrece para subirlos. Costos totales Mano de obra directa Mano de obra indirecta Costos variables Costos fijos Depreciacin, manutencin y conservacin y seguros

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Impuestos y contribuciones Proyeccin de flujo de caja Punto de equilibrio Anlisis de inversin 4.2. Egresos: 4.2.1. Egresos: Ingrese la siguiente informacin: ndice de Actualizacin monetaria, que representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. Tambin deber ingresar en el respectivo cuadro los Costos de Puesta en Marcha. 4.3. Capital de Trabajo: 4.3.1. Capital de Trabajo: Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operacin del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisicin de materia prima, adquisicin de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, servicios pblicos, etc. (costos operacionales). 5. PLAN OPERATIVO 5.1. Plan Operativo Administracin Comercial Control de calidad Tercerizacin Sistemas de gestin Parceras asociaciones

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5.1.1. Cronograma de Actividades: Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el cual se desarrollar el plan de negocio, a travs de esta herramienta se podr hacer seguimiento a los avances, utilizacin de los recursos y gestin, con el fin de observar en forma clara la realizacin del proyecto. Para cada actividad registre las metas a lograr y los requerimientos de recursos por perodo. 5.2. Metas Sociales 5.2.1 Metas Sociales del Plan de Negocio: Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del plan de negocio 5.2.2. Plan Nacional de Desarrollo: Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente) 5.2.3. Plan Regional de Desarrollo: Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente) 5.2.4 Clster Cadena Productiva: Indique a que clster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto, identificando en qu fase de la cadena se integra digitar obligatoriamente 5.2.5. Empleo: Para cada empleo directo a generar, deber seleccionar el mes a partir del cual empezar a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe seleccionar para cada uno de ellos que caractersticas de "poblacin Vulnerable" cumple, si es el caso. 5.2.6. Emprendedores: Ingresar en los campos de beneficiario con la opcin si/no, igualmente debe ingresar el porcentaje de la participacin accionaria para cada uno . 6. IMPACTO 6.1. Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental : Describa los aspectos de su Plan de Negocio que segn su criterio generaran impacto Econmico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo en generacin de empleo directo en las diferentes fases del proyecto,

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ventas nacionales y exportaciones, cobertura de poblacin objetivo, clientes, consumidores, y proveedores de materias primas e insumos, planes de mitigacin ambiental, compensacin, correccin, y cuantificar su costo de implementacin y mantenimiento 7. RESUMEN EJECUTIVO 7.1 Resumen Ejecutivo 7.1.1 Concepto del Negocio: Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operacin del proyecto, actividades econmicas a las que se dedicar, la funcin social que cumplir, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo, etc. 7.1.2. Potencial del Mercado en Cifras: Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e internacionales que tiene el bien o servicio 7.1.3. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor: Ventajas ms destacadas (comerciales, tcnicas, operacionales, financieras, etc.) del producto servicio, que segn su criterio le permitir asegurar el xito y valores agregados con respecto a lo existente la competencia. 7.1.4. Resumen de las Inversiones Requeridas: Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados al Fondo Emprender 7.1.5. Proyecciones de Ventas y Rentabilidad: Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo, y la rentabilidad esperada el proyecto, en trminos de la tasa interna de retorno. 7.1.6. Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad: Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente la viabilidad comercial (mercados), tcnica, ambiental, legal y operativa. 7.2 Equipo de Trabajo: 7.2.1. Resumen Ejecutivo: (Una vez terminado el plan de negocios el resumen ejecutivo cambiara al segundo concepto y ser el TTULO 1) INICIAL: Presentacin de los datos bsicos del

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proyecto y del grupo de trabajo (Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto. FINAL: Enunciado del proyecto: Este Plano de Negocios tem como objetivo apresentar os estudos e anlises de viabilidade da criao de una indstria de doces, a Goiabadas Maria Amlia Ltda. (GMA), que ter seu foco na produo de goiabada-casco en tabletes, un produto inovador, j que se diferencia da goiabada tradicional en embalagem, forma e contedo. A estrutura da empresa ser simples, de acordo com padres modernos de racionalizao, utilizando-se, sempre que possvel, de parcerias e terceirizao, com o objetivo de aportar know-how e experincia a suas atividades nascentes. A clientela-alvo da GMA constituda por estudantes na faixa etria entre 4 e 23 anos, que ser abastecida por meio de distribuio diferenciada de seu produto, utilizando cantinas e lanchonetes que se situam dentro ou prximas dos principais estabelecimentos de ensino de Belo Horizonte e Contagem, alm da distribuio nos pontos-de-vendas tradicionais de doces (doarias, supermercados e padarias). Competencias de los responsables, productos y tecnologas, mercado potencial (oportunidades), elementos de diferenciacin, previsin de ventas, rentabilidad y proyecciones financieras, y necesidades de financiamiento. 8 . Bibliografa
1. FINAGRO. Informe sectorial Caprino. Bogot : s.n., 2009. 2. FEDNA. Nutricin y Alimentacin del Caprino de Leche en Sistemas Intensivos de Explotacin. Madrid octubre de 2003. Madrid : FEDNA, 2003. 3. Haenlein, G. F.HAENLEIN, G.F.W. (2001) J. Dairy Sci. 84: 2097-2115. 2001, J. Dairy Sci. 84, pg. 2097 2115. 4. ICA. Censo Ovino y Caprino. Bogot : s.n., 2008. 5. Osorio, Doris Liliana y Roldan, Juan Carlos. Cultivo de Pastos y Forrajes. Bogot, Colombia : Grupo Latino LDTA., 2003. 6. Mila, Aberto. Compendio de Pastos y Forrajes. Volumen 1 - Establecimeinto de pasturas; Conservacion de forrajes. Bogot, Colombia : ALMI, 2005. 7. Effect of by pass fat to goats during the first 10 weeks of milk production. Salinas Aguilar, R., Chavez Rivera, O. y Bermudez Estevez, J. Cuautitlan, Mexico : s.n., 1995, Veterinaria Mexico.

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Redaccin: Se debe redactar todo el documento en forma impersonal, es decir, en tercera persona del singular. Por ejemplo: se hace, se define, se defini; en lugar de hicimos/hice, definimos/defin etc. 8. Cannas, Antonello, Pulina, Giuseppe y Dias Francesconi, Ana Helena. Dairy goats feeding and nutrition. . Cambridge : s.n., 2008. 9. Ministerio de cultura y educacin de Argentina. Direccin de Educacin Agraria. Manual de Forrajes. Buenos Aires : s.n. 10. Intituto Colobiano de Bienestar Familiar (ICBF). Tablas Colombianas de Composicin de Alimentos.

9. ANEXOS

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Contenido
PLAN DE NEGOCIO APRISCO ISABELITA ....................................................................................2 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................. Error! Bookmark not defined. 1. MERCADO .......................................................................................................................................2 1.1. Investigacin de Mercados .......................................................................................................2 1.1.1. Definicin de la Misin, la Visin y los Objetivos: ..............................................................2 1.1.2. Justificacin y Antecedentes del Proyecto: .......................................................................4 1.1.3. Anlisis del Sector: ............................................................................................................4 1.1.4. Anlisis de Mercado: .........................................................................................................8 1.1.5. Anlisis de la Competencia: ...............................................................................................9 1.2. Estrategias de Mercado o Plan de Marketing .......................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Concepto del Producto Servicio: .................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Estrategias de Distribucin: ............................................................................................ 23 1.2.3. Estrategias de Precio: ..................................................................................................... 23 1.2.4. Estrategias de Promocin: .............................................................................................. 23 1.2.5. Estrategias de Comunicacin: ........................................................................................ 24 1.2.6. Estrategias de Servicio: .................................................................................................. 25 1.2.7. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo: .......................... Error! Bookmark not defined. 1.2.8. Estrategias de Aprovisionamiento: ................................... Error! Bookmark not defined. 1.3 Proyecciones de Ventas ......................................................................................................... 25 1.3.1. Proyeccin de Ventas y Poltica de Cartera: .................................................................. 25 2. OPERACION ................................................................................................................................. 41 2.1. Operacin ............................................................................................................................... 41 2.1.1. Ficha Tcnica del Producto Servicio: ........................................................................... 41 2.1.2. Estado de Desarrollo:...................................................................................................... 41 2.1.3. Descripcin del Proceso: ................................................................................................ 41 2.1.4. Necesidades y Requerimientos: ..................................................................................... 41 2.1.5. Plan de Produccin: ........................................................................................................ 41

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Redaccin: Se debe redactar todo el documento en forma impersonal, es decir, en tercera persona del singular. Por ejemplo: se hace, se define, se defini; en lugar de hicimos/hice, definimos/defin etc.
2.2. Plan de Compras: .................................................................................................................. 42 2.2.1. Consumos Por Unidad de Producto: .............................................................................. 42 2.3. Costos de Produccin ............................................................................................................ 42 2.3.1. Costos de Produccin: .................................................................................................... 42 2.4. Infraestructura ........................................................................................................................ 42 2.4.1. Infraestructura: ................................................................................................................ 42 2.4.2. Parmetros Tcnicos Especiales: ................................................................................... 42 3. ORGANIZACION .......................................................................................................................... 43 3.1. Estrategia Organizacional ...................................................................................................... 43 3.1.1. Anlisis DOFA: ................................................................................................................ 43 3.1.2. Organismos de Apoyo:.................................................................................................... 43 3.2. Estructura Organizacional ...................................................................................................... 43 3.2.1. Estructura Organizacional: .............................................................................................. 43 3.3. Aspectos Legales ................................................................................................................... 43 3.3.1. Constitucin Empresa y Aspectos Legales:.................................................................... 43 3.4. Costos Administrativos........................................................................................................... 43 3.4.1. Gastos de Personal: ........................................................................................................ 43 3.4.2. Gastos de Puesta en Marcha : ..................................................................................... 44 3.4.3. Gastos Anuales de Administracin: ................................................................................ 44 4. FINANZAS .................................................................................................................................... 44 4.1 Ingresos .................................................................................................................................. 44 4.1.1 Fuentes de Financiacin: ................................................................................................. 44 4.1.2. Formatos Financieros: .................................................................................................... 44 4.2. Egresos: ................................................................................................................................. 45 4.2.1. Egresos: .......................................................................................................................... 45 4.3. Capital de Trabajo: ................................................................................................................. 45 4.3.1. Capital de Trabajo: .......................................................................................................... 45 5. PLAN OPERATIVO ....................................................................................................................... 45 5.1. Plan Operativo ....................................................................................................................... 45 5.1.1. Cronograma de Actividades: ........................................................................................... 46 5.2. Metas Sociales ....................................................................................................................... 46 5.2.1 Metas Sociales del Plan de Negocio: .............................................................................. 46 5.2.2. Plan Nacional de Desarrollo:........................................................................................... 46 5.2.3. Plan Regional de Desarrollo: .......................................................................................... 46 5.2.4 Cluster Cadena Productiva: .......................................................................................... 46 5.2.5. Empleo: ........................................................................................................................... 46 5.2.6. Emprendedores: .............................................................................................................. 46

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Redaccin: Se debe redactar todo el documento en forma impersonal, es decir, en tercera persona del singular. Por ejemplo: se hace, se define, se defini; en lugar de hicimos/hice, definimos/defin etc.
6. IMPACTO ...................................................................................................................................... 46 6.1. Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental : ............................................................. 46 7. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 47 7.1 Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 47 7.1.1 Concepto del Negocio: ..................................................................................................... 47 7.1.2. Potencial del Mercado en Cifras: .................................................................................... 47 7.1.3. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor:................................................................. 47 7.1.4. Resumen de las Inversiones Requeridas: ...................................................................... 47 7.1.5. Proyecciones de Ventas y Rentabilidad: ........................................................................ 47 7.1.6. Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad: ................................................... 47 7.2 Equipo de Trabajo: .................................................................................................................. 47 7.2.1. Resumen Ejecutivo: ........................................................................................................ 47 8 .Bibliografia .................................................................................................................................... 48 9. ANEXOS ....................................................................................................................................... 49

PLAN DE NEGOCIO APRISCO ISABELITA Caractersticas de un plan de negocios Los inversionistas por lo general, son personas que conocen muy bien el mundo empresarial, que estn acostumbrados a escuchar muchas propuestas antes de tomar una decisin de inversin, y que no disponen de demasiado tiempo para escuchar de qu se trata su negocio. As que aqu le presentamos, algunas recomendaciones: Un buen plan de negocios impresiona por su claridad. El lector debe encontrar las respuestas adecuadas a cada una de sus preguntas y tener la facilidad de localizar los temas en los cuales est particularmente interesado. Un buen plan de negocios convence por su objetividad. Aunque el entusiasmo tenga sus ventajas, un tono objetivo da al lector la oportunidad de analizar cuidadosamente los argumentos utilizados. Hay que tener cuidado con no crear sobre expectativas en los posibles inversionistas. Un buen plan de negocios es redactado en un estilo uniforme. Utilice muy pocos adjetivos y tenga presente que la ortografa y la redaccin son importantes. Recuerde que las fuentes deben ser apropiadas al lenguaje, estructura y que los contenidos y grficos deben estar claramente insertados en el texto, facilitando la lectura del material.

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Redaccin: Se debe redactar todo el documento en forma impersonal, es decir, en tercera persona del singular. Por ejemplo: se hace, se define, se defini; en lugar de hicimos/hice, definimos/defin etc.

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