You are on page 1of 24

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/10/10 Pgina 1 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD

Elaborado Por: O.M.S. Responsable del SGC.


12/06/10

Revisado Por: V.H.M Gerente General.


18 /06/10

Aprobado Por: COMIT DE CALIDAD


10 /06/10

Toda impresin del documento es una COPIA NO CONTROLADA. Prohibido reproducir sin autorizacin de G.G. TECMON SAC.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 2 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD
NDICE

1. ANTECEDENTES.... 1.1.- Antecedentes............................................................................................................ 1.2.- Elementos estratgicos............................................................................................ 2. OBJETIVOS Y ALCANCES... 2.1.- Objetivos................................................................................................................... 2.2.- Alcances................................................................................................................... 3. REFERENCIAS.... 4. DEFINICIONES Y TRMINOS... 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN...... 5.1.- Compromiso de la Direccin..................................................................................... 5.2.- Poltica de Calidad................................................................................................. 5.3.- Objetivos de la Calidad................................................................................... 5.4.- Direccin y Liderazgo............................................................................................... 5.5.- Representantes de la direccin................................................................................ 5.6.- Recursos............................................................................... 5.7.- Comunicacin Interna. 5.8.- Requerimiento de la documentacin 6. CONTRATO REVISIN DE LAS ESPECIFICACIONES Y COMUNICACIN ...... 7. INGENIERIA DE DETALLAMIENTO 7.1.- Procedimiento General de Detallamiento................................................................. 7.2.- Recursos de la funcin de detallamiento................................................................. 8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS..... 8.1.- Revisin y aprobacin.............................................................................................. 8.2.- Requerimientos del cliente....................................................................................... 8.3.- Control de revisin.................................................................................................... 8.4.- Accesibilidad............................................................................................................. 8.5.- Obsolescencia y transmisin de datos..................................................................... 9. CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD .. 10. DATOS DE COMPRAS .... 10.1.- Datos de Compras.................................................................................................. 10.2.- Seleccin de subcontratistas o proveedores.......................................................... 10.3.- Verificacin del producto comprado, materiales y servicios................................... 10.4.- Verificacin del producto fabricado, por el cliente.................................................. 10.5.- Control de materiales suministrados por el cliente................................................. 11. IDENTIFICACIN DE MATERIALES..... 12. CONTROL DE PROCESOS DE FABRICACIN..... 12.1.- Soldadura................................................................................................................ 12.2.- Instalacin de pernos e inspecciones y pruebas.................................................... 12.3.- Preparacin de material y aplicacin de recubrimientos........................................ 12.4.- Mantenimiento de equipos...................................................................................... 13. INSPECCIN Y PRUEBA 13.1.- Asignacin de inspectores QC y monitoreo............................................................ 13.2.- Procedimientos de inspeccin................................................................................ 14. CALIBRACIN DE EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y PRUEBA .... 15. CONTROL DE NO CONFORMIDADES.... 15.1.- Proceso no conforme.............................................................................................. 15.2.- Producto no conforme............................................................................................. 16. ACCIN CORRECTIVA.... 17. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO ... 18. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN..... 19. AUDITORIAS INTERNAS .... 20. ANEXOS.. Anexo 1. ORGANIGRAMA... Anexo 2. MAPA DE PROCESOS.... Anexo 3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO GENERAL...

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 3 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

1. ANTECEDENTES 1.1.- Antecedentes HM Astilleros S.A.C es una organizacin privada peruana, creada en el 2003 con el propsito de satisfacer la demanda local de servicios de fabricacin y Montaje de estructuras de acero. HM Astilleros S.A.C. cuenta con infraestructura, equipamiento, tecnologas, procedimientos y recursos humanos de primer orden, que le otorgan capacidad suficiente y demostrable para atender en forma eficiente, puntual y con las exigencias tcnicas requeridas, los proyectos encargados por sus clientes. La planta industrial y las oficinas comerciales de HM Astilleros S.A.C. Se encuentran ubicadas en Ex Fundo Oquendo Lote 58 Alt. Km 5.5 Av. Gambetta - Callao, Lima-Per; Para el cumplimiento de sus compromisos, HM Astilleros S.A.C.: Garantiza a sus clientes las capacidades y habilidades necesarias para una adecuada transferencia electrnica de informacin tcnica y reportes, Elabora el detallamiento con software de primer nivel, Realiza las fabricaciones de acuerdo a normas nacionales e internacionales, Incorpora procesos de proteccin anticorrosivas por granallado y aplicacin de pinturas con equipos y procedimientos amigables con el medio ambiente y libres de contaminacin, y Controla la calidad de sus productos y procedimientos en cada una de las etapas del proyecto.

1.2.- Elementos estratgicos 1.2.1.- Visin: Ser lderes en el mercado nacional e internacional en el diseo, fabricacin, Comercializacin y Montaje de estructuras de acero. 1.2.2.- Misin: Diseamos, fabricamos y suministramos estructuras de acero cumpliendo estndares de calidad y para lo cual renovamos y actualizamos nuestra tecnologa de acuerdo al mercado mundial, soportado esto con la capacitacin continua de nuestro personal; brindando as un servicio integral de asesoramiento y soporte tcnico durante el transcurso del proyecto que satisfaga las expectativas del cliente". 1.2.3.- Responsabilidades: El conjunto de responsabilidades que desarrollamos. Con los grupos de inters que interactan y que constituyen la base de nuestra cultura organizacional, tienen como punto de partida sus necesidades y expectativas:

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 4 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD Grupo de Inters

Clientes

Necesidades y Expectativas Cumplimiento de los requisitos del contrato. Reduccin de tiempo de entrega. Reduccin de precios. Seguridad en el uso del producto. Mejora del desempeo ambiental de la organizacin. Reduccin de la contaminacin. Incrementar la rentabilidad de la empresa. Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos para el producto. Respeto y reconocimiento. Buen ambiente laboral. Seguridad y salud ocupacional. Desarrollo personal. Incursin en Proyectos rentables. Cumplimiento del Cronograma de pagos. Relacin tcnica mas cercana y de beneficio mutuo.

El Medio ambiente Dueos El Estado

Personal

Acreedores Proveedores 2. OBJETIVOS Y ALCANCES 2.1.- Objetivos

El Manual de Gestin de Calidad, tiene por objetivo definir el modo de implementar y ejecutar el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de la Empresa HM Astilleros S.A.C., propuesto al Cliente. Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar los trabajos involucrados en los proyectos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones del cliente y compatibilizando los SGC de HM Astilleros S.A.C. 2.2.- Alcances Este Manual de Gestin de Calidad (MGC) contempla todas las tareas de Gestin y Control de Calidad a ejecutarse segn el alcance de los proyectos bajo la supervisin del cliente. Este Manual involucra las especialidades de: Mecnica, Estructuras y Tuberas de acero. El presente Manual permite que clientes y personas externas a la organizacin conozcan el Sistema de Gestin de la Calidad de HM Astilleros S.A.C. 3. REFERENCIAS HM Astilleros S.A.C., Cuenta con los documentos de referencia, estndares y cdigos requeridos por el Sistema de Gestin de Calidad (S.G.C) para control y seguimientos de Proyectos: ANSI/AWS D1.1 Structural Welding code Steel. ASME IX. API 1104, 650, 653. AISC Selected ASTM Standard for Structural Steel Fabrication. ISO 9000 y 9001.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 5 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

Estos documentos y algunos adicionales, se encuentran disponibles para el personal en las oficinas de Control de Calidad y Detallamiento, en la red de HM SAC/serverM/operaciones/calidad/normas. As mismo, nos hemos preocupado por asegurar que estas referencias estn actualizadas y que cumplan con los requerimientos de los contratos de los clientes.

4. DEFINICIONES Y TERMINOS (Sistema de Gestin de la Calidad) El SGC de HM Astilleros S.A.C. se define como una serie de elementos que interactan o que estn interrelacionados para establecer y cumplir con una Poltica y Objetivos, con el fin de dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad. El SGC del HM Astilleros S.A.C. se basa en los siguientes principios: Enfoque al Cliente Liderazgo Participacin del Personal Enfoque en Procesos Gestin Basada en Sistemas Mejora Continua Toma de decisiones basada en hechos Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor

MANUAL DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION

- INSTRUCCIONES DE TRABAJO - PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION - REGISTROS DE INSPECCION

4.1 Manual de Calidad: Es el documento que sirve de gua para la utilizacin de los procedimientos y recursos que deben aplicarse en proyectos y esta soportado por los documentos mostrados en el grafico anterior. 4.2 Procedimientos de Construccin: Los procedimientos de construccin son de dos tipos: Generales: Son los procedimientos que aplican para la gestin, procura y ensayo para las diferente actividades que se ejecutaran en el proyecto.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 6 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

Especficos: Son los procedimientos que se aplicarn en forma especifica para algn trabajo de maniobra o montaje requeridos por el cliente. 4.3 Instrucciones de Trabajo: Son documentos que detallan el mtodo a emplear para la ejecucin de actividades que sean crticas para el control de la calidad del proyecto. 4.4 Plan de Puntos de Inspeccin: Son documentos que muestran en forma tabulada la secuencia de actividades de los procesos involucrados en este proyecto y los momentos en los que se realizarn las inspecciones y verificaciones segn las especificaciones. 4.5 Registros: Son documentos que evidencian la ejecucin de los trabajos de verificacin e inspeccin de los trabajos realizados, estos registros son de dos tipos: Internos: Documentos de manejo interno como reportes, listas, informes, minutas, etc. Externos: Documentos emitidos por terceros como certificados, doc. del cliente o proveedor y registros de las inspecciones y pruebas. Todos los documentos mencionados que soportan este plan de calidad estn listados en el ANEXO 1 adjunto. 5.- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION La Gerencia General de HM Astilleros S.A.C es responsable de participar activamente y desarrollar un compromiso hacia la calidad; dirigiendo a la organizacin, brindando el personal y recursos necesarios, y supervisando el Sistema de Gestin de la Calidad para alcanzar los objetivos de Calidad. 5.1.- Compromiso de la Direccin La Gerencia General de HM Astilleros S.A.C asume su responsabilidad con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, y con el de la mejora continua de su eficacia, por lo que se compromete a: Comunicar al personal de la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos, tanto de los clientes como los del estndar. Establecer, Comunicar y explicarla poltica de calidad. Asegurar que se establezcan objetivos de calidad, claros y medibles. Llevar a cabo las revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad apoyado por el Comit de Calidad de la Organizacin. Asegurar la disponibilidad de recursos del Sistema de Gestin de la Calidad.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 7 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

HM Astilleros S.A.C ha establecido e implementado la siguiente POLITICA DE CALIDAD.

POLITICA DE CALIDAD
5.2
En HM Astilleros S.A.C., Brindamos a nuestros clientes servicios de ingeniera y construccin en metalmecnica. Estamos comprometidos en lograr que nuestros procesos y productos cumplan estndares de calidad y de entrega oportuna a los clientes, apoyndonos en la renovacin tecnolgica y la capacitacin de nuestro personal. Buscamos que la mejora continua y nuestro servicio integral contribuyan en elevar la satisfaccin de nuestros clientes

Comit de Calidad

Vctor Huarancca Medina Gerente General

OBJETIVOS DE LA CALIDAD
5.3
Para el cumplimiento de nuestra Poltica de la Calidad se han definido los siguientes Objetivos: Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales. Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestin de la Calidad Mejorar los proyectos en trminos de plazo y costo. Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organizacin. Obtener cero accidentes incapacitantes Disminucin de reclamos de nuestros clientes. Incremento de la satisfaccin de nuestros clientes.
Comit de Calidad Vctor Huarancca Medina Gerente General

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 8 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

5.4.- Direccin y Liderazgo En HM Astilleros S.A.C. reconocemos que un liderazgo eficaz comienza en el rango ms alto de la gerencia y esto nos permite lograr un compromiso con la calidad aplicado por todo el personal sin importar la posicin que tengan dentro de la organizacin. El Sistema de Gestin de la Calidad es revisado anualmente por la Gerencia General (de acuerdo al procedimiento de Revisin por la Direccin) para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Los cambios o adiciones al sistema se hacen cuando se identifica alguna oportunidad percibida para la mejora y el incremento en la satisfaccin del cliente. Los registros de las revisiones de la Gerencia incluyen informacin como: resultados de auditoras, feedback de clientes, y la informacin de la revisin anterior de la Gerencia. Con el fin de lograr la implementacin efectiva del Sistema de Gestin de la Calidad, la Direccin General ha nombrado el Comit de Calidad, conformado por: Gerente General (Representante de la Direccin). Responsable del Sistema de Gestin de Calidad Jefe de Operaciones. Jefe de Estudios y Evaluacin de Proyectos. Administrador de Proyectos. Jefe de Planta. Jefe de Control de Calidad. El Comit tiene como responsabilidad: Asegurar que el Sistema de Gestin de la Calidad descrito en este manual sea efectivamente implementado, operado, mantenido, actualizado y auditado. Asegurar que los procedimientos sean establecidos, implementados y mantenidos para el Sistema de Gestin de la Calidad. Estos procedimientos deben estar establecidos de acuerdo al ISO 9001 2008. Programar auditorias internas y externas de la organizacin y controlar su oportuna ejecucin. Asegurar que se promueva la toma de conciencia con los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. Mantener informado a la Gerencia General sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. Revisar el Sistema de Gestin de Calidad en intervalos definidos para asegurar la estabilidad del SGC y su efectividad en cumplir el estndar. Garantizar que todas las mejoras sean implementadas para reducir la ocurrencia de no
LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 9 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD conformidades.

Para ello, se rene una vez al mes como mnimo y es presidido por el Representante de la Direccin, quien adems tiene a su cargo los registros de los informes de las reuniones. 5.5.- Representante de la Direccin El Gerente General, ha sido designado como Representante de la Direccin, y es responsable de: Presidir y supervisar el funcionamiento del Comit de Calidad. Controlar la eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad. Revisar las auditorias internas. Revisar los reportes de no conformidad. Revisar las acciones correctivas y preventivas.

5.6.- Recursos La Gerencia General provee los recursos necesarios para cumplir con las especificaciones de los proyectos. Tales recursos incluyen: personal, zona de trabajo equipada con herramientas apropiadas y equipos. 5.6.1.- Personal En HM Astilleros S.A.C. se ha definido el Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin de Personal, para garantizar que el personal contratado satisfaga las necesidades de la organizacin. Este procedimiento se aplica para las contrataciones efectuadas despus de la aprobacin y puesta en vigencia del mismo. Las funciones, responsabilidades, perfil del personal y su interrelacin con otros trabajadores de la organizacin estn definidas y documentadas en el Manual de Organizacin y Funciones. Se debe considerar que el personal puede ser asignado a ms de una funcin, o promovido a un puesto diferente, siempre que est calificado para llevar a cabo dicho trabajo. Se realizan evaluaciones anuales dirigidas por los supervisores o jefes de departamento para asegurar que los atributos del personal que lleva a cabo tareas especficas, coincidan con los requisitos de puesto de trabajo. La capacitacin dada durante el trabajo es usada para asegurar que todos los empleados entiendan de manera conciente y profunda las capacidades que necesitan para cumplir con sus requerimientos de trabajo especficos. Para desarrollar las competencias del personal, elevar la actitud profesional, mejorar el desempeo del personal en los cargos y/o funciones asignadas y garantizar la continuidad de los operarios en el rea de trabajo, se ha establecido el Procedimiento de Capacitacin del Personal. 5.6.2.- Instalaciones, zona de trabajo y herramientas HM Astilleros S.A.C. cuenta con suficiente espacio de trabajo dentro de sus instalaciones y con las herramientas y equipos de trabajo adecuados para producir productos de calidad. Se han definido reas tanto para oficinas como para planta, y se dispone tambin de reas apropiadas para el almacenamiento y el despacho de materiales. 5.6.3.- Equipos de procesamiento En HM Astilleros S.A.C. se cuenta con equipos que incluyen maquinarias, y equipos necesarios para realizar un proceso de fabricacin ptimo. Contamos con maquinas soldadoras, maquinas
LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 10 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

de oxicorte, maquina de perforado, cizallado y equipos de carga y transporte de material, estos se encuentran en las instalaciones de la empresa; (En el punto 12.5. se describe el mantenimiento de estos equipos).

Tambin se cuenta con computadoras que tienen el software apropiado para mantener registros suficientes de los productos, procesos, programas de produccin y personal. Se ha establecido el programa de mantenimiento de hardware y software que garantiza el normal funcionamiento de estos equipos a travs de evaluaciones peridica que realiza la empresa subcontratada para la funcin de Sistemas. 5.7.- Comunicacin interna La Gerencia General ha establecido el Procedimiento de Control de Documentos y Comunicaciones para asegurar que toda informacin referente a los estndares y procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad alcancen a todas las personas de la organizacin cuyas funciones afecten la calidad de producto directamente. Las comunicaciones toman la forma de polticas y procedimientos escritos, poniendo carteles en reas relevantes del taller, correos electrnicos, y/o instrucciones verbales o comentarios durante las reuniones de reas. 5.8.- Requerimiento de documentacin 5.8.1.- Requerimientos generales El Sistema de Gestin de la Calidad de HM Astilleros S.A.C. consta de documentacin propicia para la produccin de un producto de calidad. Esta documentacin incluye: a. Declaracin documentada de la Poltica de Calidad. b. Manual de Calidad. c. Procedimientos documentados. d. Instructivos documentados e. Registros de calidad requeridos para evidenciar los datos de las mediciones y controles previstos. f. Los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de procesos, (como los estndares y cdigos mencionados en el punto 3). 5.8.2.- Manual de Calidad El Manual de Calidad de HM Astilleros S.A.C. hace referencia a la documentacin que resume los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad. Tal documentacin incluye, pero no se limita a, una poltica de calidad con objetivos y metas, procedimientos escritos y registros de calidad correspondientes, y cualquier otro documento que sea necesario para asegurar la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. 5.8.2.1.-Organizacin Dentro del Manual de Calidad de HM Astilelleros S.A.C. se citan las polticas, procedimientos y registros necesarios para mantener el sistema de gestin de calidad eficaz. Tales documentos muestran el cumplimiento estricto del ISO 9001 2008.
LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 11 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

El Manual de Calidad es revisado anualmente para asegurar que toda la informacin contenida en l, est actualizada. Cualquier informacin no actualizada debe ser retirada y descartada inmediatamente. 5.8.2.2.- Aprobacin El Manual de Calidad de HM Astilleros S.A.C es aprobado por el Comit de Calidad y por la Gerencia General. Como todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad, la aprobacin est definida en el Procedimiento de Control de Documentos y Comunicaciones. 6. CONTRATO REVISIN DE LAS ESPECIFICACIONES Y COMUNICACIN HM Astilleros S.A.C. ha documentado e implementado un procedimiento para la definicin del contrato y revisin de las especificaciones del proyecto Procedimiento General de Estudio y Evaluacin de Proyectos. Las especificaciones de los contratos de proyectos son revisados por Gerencia General y por el Jefe de Estudio y Evaluacin de Proyectos, quienes evalan y asignan los recursos necesarios para cumplir con los requerimientos del contrato. De acuerdo al procedimiento indicado se elabora la Orden de Trabajo, despus de determinar que se tiene los recursos y la tecnologa para cumplir con los requerimientos del Cliente. Se enva la Orden de Trabajo al Administrador de Proyectos para la planificacin, direccin implementacin y control del proyecto, como se describe en el Procedimiento de Administracin de Proyectos. En el anexo 3. Flujograma del Proceso General, se muestran las etapas principales del proceso y la interaccin con el Cliente. La Reunin de Inicio de cada proyecto, es dirigida por el Jefe de Estudios y Evaluacin de Proyectos y participan el Administrador de Proyectos y como mnimo un representante de las reas de Detallamiento, Adquisiciones, Operaciones y Control de Calidad. El Administrador de Proyectos es responsable de la distribucin de la Orden de Trabajo y de las Especificaciones Tcnicas, si existiera alguna modificacin o actualizacin se debe informar y distribuir a las reas involucradas. 7. INGENIERIA DE DETALLAMIENTO 7.1.- Procedimiento General de Detallamiento 7.1.1.- Preparacin de planos de fabricacin y montaje HM Astilleros S.A.C. ha documentado e implementado un Procedimiento General de Detallamiento que explica cmo se desarrollan y producen planos de taller y planos de montaje. Estos planos cumplen las especificaciones de proyecto, cdigos y requisitos del cliente, asegurando que son coherentes con los estndares. El procedimiento tambin detalla el manejo de documentos y seala que la comunicacin con el cliente es mantenida a travs del Administrador de Proyectos, va RFI (Request For Information - Solicitud de Informacin). 7.1.2.- Estndar de detallamiento HM Astilleros S.A.C. utiliza estndares de detallamiento que describen sus preferencias tcnicas en lo referente a trazos de dibujo, perfiles, geometra,
LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 12 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

conexiones, material, detallado de agujeros, pernos, tuercas, arandelas, simbologa de soldadura, etc. El Departamento de Ingeniera de Detallamiento ha elaborado los instructivos internos de: Instructivo para la emisin de Planos en los que se detallan los datos de diseo. 7.1.3.- Verificacin de los planos de fabricacin y montaje Todos los planos de taller y de montaje son verificados por el Checker y por el Jefe Ingeniera de Detallamiento para asegurar el cumplimiento con las especificaciones del contrato. Los planos verificados son registrados. En el caso de planos de taller generados por computadora, las frmulas de clculo y otras variables son revisadas para asegurar la exactitud del software. Ser verificado por el Jefe de Detallamiento y el Checker. Cualquier subcontrato de detallamiento recibido debe ser revisado para asegurar que: La impresin de planos cumpla con los requerimientos de HM Astilleros S.A.C.; Los planos estn identificados con el nombre de quien los hizo, as como de quien los revis.

Una muestra (basada en el proyecto) ser tomada de los planos, y una evaluacin superficial de las dimensiones y diseo impreso se hagan para determinar si las impresiones concuerdan. 7.1.4.- Aprobacin de planos de montaje por parte del cliente Los planos de montaje son aprobados por el cliente. Todos los planos tienen la firma del cliente o de un representante autorizado que los aprueba antes de que este sea registrado. Esto se mantiene, as el plano haya sido hecho por HM Astilleros S.A.C. o por un subcontratista. Si no se tienen los planos firmados se debe contar con una aprobacin formal escrita y firmada indicando el nmero de plano, como se describe en el Procedimiento General de Detallamiento. Si el cliente elige no aprobar los planos, se pedir a este documentar esta decisin por escrito. 7.2.- Recursos de la funcin de detallamiento 7.2.1.- Referencias HM Astilleros S.A.C. mantiene actualizadas referencias bibliogrficas para educar al personal de la organizacin, as como los cdigos y especificaciones requeridas para realizar el trabajo. Estas referencias son mencionadas en el (tem 3 de este manual). 7.2.2.- Personal HM Astilleros S.A.C. cuenta con un Jefe Ingeniera es responsable de asegurar que todas las funciones de detallamiento sean llevadas a cabo de acuerdo a las especificaciones y al contrato, con los requerimientos del cliente. 7.2.2.1.- Jefatura de Ingeniera El Jefe de Ingeniera, supervisa la produccin de los planos de detallamiento de taller y de montaje. Sus responsabilidades incluyen la coordinacin de planos de fabricacin, transmitiendo los requisitos de contrato, desarrollando estndares de bosquejo y procedimientos de detallamiento, coordinando e incorporando requisitos de la construccin.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 13 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

7.2.2.2.-Control de Documentos El control de documentos se encarga de administrar la documentacin que emite y recibe la oficina de ingeniera de clientes externos e internos. Asimismo, mantiene actualizado el estado de los documentos y su almacenamiento. 7.2.3.- Servicios subcontratados HM Astilleros S.A.C. ocasionalmente utilizar servicios subcontratados, consulta de conexiones, revisin de planos de taller y de construccin, y la capacitacin de personal de ingeniera. El Jefe de ingeniera asegura que todos los servicios subcontratados utilizados por la organizacin sean calificados cumpliendo con los criterios de certificacin del SGC. Asimismo, tiene conocimiento de las especificaciones de la organizacin cuando se trata de la calidad en los productos. De la misma manera, asegura que los requerimientos del contrato del cliente sean transmitidos a los proveedores de servicios subcontratados para asegurar el cumplimiento de todas las especificaciones del contrato. Los requisitos de calificacin de los subcontratistas son actualizados anualmente por el Jefe de Ingeniera para asegurar que todos aquellos que estn involucrados en los proyectos de la organizacin tengan a su alcance los conocimientos actualizados para el cumplimiento de los mismos. 7.2.4.- Planos de taller suministrados por el cliente HM Astilleros S.A.C. ha desarrollado e implementado el Procedimiento General de Detallamiento donde se establece la recepcin, revisin y control de los planos de talleres suministrados por los clientes. Los planos de talleres recibidos del cliente que ingresan deben ser registrados, dicho registro contendr como mnimo el nombre del cliente y la fecha en que el plano fue recibido junto con la aprobacin ms reciente, revisiones y especificaciones, si aplica. 8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS HM Astilleros S.A.C. ha desarrollado un procedimiento escrito para el control de documentos y comunicaciones referentes al Sistema de Gestin de la Calidad, el Procedimiento de Control de Documentos y Comunicaciones. Estos documentos, datos y comunicaciones incluyen el Manual de Calidad, documentos de los contratos, planos de taller y construccin, procedimientos documentados requeridos por el Estndar y todos los documentos y datos que afectan la calidad. 8.1.- Revisin y aprobacin Todos los documentos de calidad incluyendo el Manual de Calidad son revisados anualmente (o cuando se identifiquen cambios para mejoras en los procesos) y actualizados en ese momento si lo requieren. La revisin de todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad es responsabilidad de los Jefes de rea y del Comit de Calidad.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 14 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

La aprobacin debe ser realizada por el Comit de Calidad, y por el Gerente General.

8.2.- Requerimientos del cliente Los requerimientos del cliente son asentidos en la orden de trabajo, especificaciones tcnicas y planos de diseo. Esta informacin es gestionada por el Administrador de Proyectos, as como los cambios, actualizaciones y consultas, como indica el Procedimiento de Administracin de Proyectos. 8.3.- Control de revisin El responsable del Sistema de Gestin de la Calidad, asegura que todos los procedimientos originales tienen el Acta de Aprobacin como cartula y que contienen la fecha de aprobacin, fecha de revisin actual y firmas de aprobacin. El Representante de la Direccin y el responsable del Sistema de Gestin de la Calidad mantienen el Listado Maestro de Documentos, donde se registran las versiones de cada documento y su fecha de emisin. Para asegurar que las versiones ms recientes contengan las revisiones actualizadas y que stas a su vez se encuentren en las reas destinadas, se lleva el Registro de Copias Controladas. Los documentos ms recientes estn disponibles y se mantienen en todas las reas para evitar el uso de procedimientos obsoletos. 8.4.-Accesibilidad El responsable del Sistema de Gestin de la Calidad asegura que las versiones ms recientes de polticas y procedimientos sean publicadas en la carpeta compartida en la red de HM SAC. Los jefes de rea garantizan que todos los documentos relevantes en su rea de operacin estn accesibles a todo el personal del rea de la cual son responsables para el desempeo de las labores que afecten la calidad del producto. 8.5.- Obsolescencia y transmisin de datos El responsable del Sistema de Gestin de la Calidad mantiene un listado maestro con las versiones ms recientes del Manual de Calidad, as como de otros documentos del Sistema de Gestin de la Calidad. El Administrador de Proyectos mantiene un listado de las revisiones ms recientes de los contratos y especificaciones de trabajo y el Jefe de Ingeniera mantiene los registros de planos de taller y de montaje. Todos los documentos son controlados, los obsoletos son marcados, separados y/o destruidos para evitar el uso inadvertido durante el proceso de produccin. 9. CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD Cada Jefe de rea es responsable del control de registros emitidos, considerando como mnimo la verificacin de fechas, responsable y firmas necesarias. Los registros de calidad se encuentran enumerados en el Listado Maestro de Documentos. 10. DATOS DE COMPRAS HM Astilleros S.A.C. ha establecido e implementado un procedimiento para asegurar que los productos comprados, materiales y servicios subcontratados cumplan con los requerimientos del proyecto. Procedimiento General de Logstica. Las rdenes de compra, registros de calificacin de subcontratistas y proveedores, y los registros de la evaluacin peridica de proveedores estn bajo la responsabilidad del Jefe de Logstica.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 15 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

10.1.- Datos de Compras HM Astilleros S.A.C. describe claramente el trabajo de los subcontratistas y los productos comprados, materiales y servicios en los documentos de compra. Los documentos de compra contienen la siguiente informacin: Tipo de servicio, materiales, clase, grado y otra identificacin nica. Especificaciones, planos, inspeccin que apliquen. requerimientos de procesos, instrucciones de

Instrucciones y fecha de envo. Requerimiento de Certificado de Calidad, informes de prueba en fbrica y/o reportes NDT requeridos. Cumplimiento con ASTM A6 si es apropiado. Instrucciones especiales o alguna otra informacin relacionada al producto a comprar o servicio a subcontratar. 10.2.- Seleccin de subcontratistas o proveedores HM Astilleros S.A.C. ha establecido e implementado un procedimiento escrito que describe cmo son evaluados los subcontratistas Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas. Se mantiene por escrito los criterios por los cuales se evalan a los subcontratistas. El Jefe de Ingeniera y de Control de Calidad selecciona a los subcontratistas de acuerdo a sus capacidades para cumplir con los requerimientos de los sub-contratos, el Sistema de Gestin de la Calidad, los requerimientos del estndar, requerimientos del proyecto y cualquier requerimiento especfico de inspeccin. El subcontratista debe contar con experiencia en proyectos anteriores que as lo requieran. De lo contrario, la transaccin con un proveedor no calificado ser aprobada, por escrito, por el cliente. Como mnimo, los subcontratistas deben entregar productos de alta calidad en un tiempo apropiado. 10.3.- Verificacin del producto comprado, materiales y servicios El Encargado de Almacn, revisa todos los productos y materiales ingresados para asegurar que estn conformes a la orden de compra, as como con los requerimientos del proyecto. Los documentos de compra (rdenes y guas de remisin) son archivados por el Encargado de Almacn. Los reportes de pruebas, certificados de calidad y otra evidencia de calidad se entregan al rea de Control de Calidad, que inspecciona los materiales segn lo descrito en el Procedimiento General de Inspecciones.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 16 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

El desarrollo de trabajos con subcontratistas se describe en el instructivo de Administracin de Subcontratistas.

10.4.- Verificacin del producto fabricado, por el cliente Ocasionalmente, el cliente pide verificar, en nuestras instalaciones, la conformidad del producto final versus los requerimientos del proyecto. Esto es usualmente documentado en el contrato antes de que comience el proyecto. Esta verificacin puede ser hecha involucrndose en el trabajo, por medio de observacin o de una auditoria. HM Astilleros S.A.C. colabora para que el cliente quede satisfecho, de acuerdo a los lineamientos iniciales del proyecto. 10.5.- Control de materiales suministrados por el cliente Si los materiales son suministrados por el cliente, el Jefe de Logstica es responsable de asegurar que el material sea almacenado y conservado adecuadamente para evitar prdidas, dao o merma de materiales. Todos los materiales suministrados por los clientes son inspeccionados para asegurar que sean adecuados para el proyecto en mencin y cumplan con los requisitos de calidad. Cualquier no conformidad, prdida o merma de algn material se registra y se informa al cliente. 11. IDENTIFICACIN DE MATERIALES HM Astilleros S.A.C. ha establecido e implementado un procedimiento escrito para la identificacin de materiales Procedimiento de Trazabilidad. Este procedimiento provee un mtodo para la trazabilidad, Coherente con los requerimiento del proyecto. Se mantiene los registros de prueba de los fabricantes y certificados de calidad de materiales base, soldadura, suministros, pernos, tuercas y revestimientos por lo menos un ao despus de culminado del proyecto. Nuestro procedimiento suministra la habilidad de conectar un reporte dado por el proveedor con nuestra orden usando el nmero de proyecto. Aunque los reportes de nuestros proveedores sean representativos, requerimos que aseguren que stos representen los materiales provedos. Todos los materiales usados en el proceso de produccin son asociados a la orden de trabajo de HM Astilleros S.A.C. En el caso de operaciones de fabricacin continua y ensamblaje, un nmero de parte es asignado por ingeniera de Detallamiento y luego es impreso durante el proceso de fabricacin. 12. CONTROL DE PROCESOS DE FABRICACIN HM Astilleros S.A.C. ha establecido e implementado procedimientos documentados necesarios para producir un producto terminado en un nivel aceptable y consistente de calidad descrito en el Estndar de Calidad de HM Astilleros S.A.C que est elaborado de acuerdo a los requerimientos de los cdigos y especificaciones nacionales e internacionales. Se ha establecido el Procedimiento General de Fabricacin , donde se identifican los instructivos de procesos de Fabricacin. 12.1.-Soldadura Para la realizacin de este proceso se ha elaborado la siguiente documentacin:

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 17 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD Manual de Procedimientos de Soldadura. Instructivo de proceso de soldadura. Instructivo para elaborar y calificar WPS. Instructivo para calificar soldadores. 12.2.- Instalacin de pernos e inspecciones y pruebas

Para la realizacin de este proceso se ha elaborado la siguiente documentacin: Instalacin de pernos, inspeccin y pruebas. 12.3.- Preparacin de material y aplicacin de recubrimientos Para la realizacin de este proceso se ha elaborado la siguiente documentacin: Instructivo de reparacin de pintura (en Obra). Proceso de proteccin anticorrosiva de pintura. Verificacin de granallado y condiciones ambientales. Verificacin de acabado de pintura. 12.4.- Mantenimiento de equipos Se ha desarrollado el Procedimiento de Mantenimiento que incluye la elaboracin del Programa de Mantenimiento Preventivo, para todos los equipos y maquinarias crticos que afecten la calidad del producto y los requerimientos de entrega. 13. INSPECCIN Y PRUEBA HM Astilleros S.A.C. ha establecido e implementado un procedimiento escrito de inspeccin y prueba de materiales y servicios para asegurar que la calidad del producto se ajuste a los requerimientos del proyecto Procedimiento General de Inspecciones. El Jefe de Control de Calidad establece inspecciones en determinados intervalos durante el proceso de produccin dependiendo de la complejidad del proyecto. La frecuencia y el nivel de las inspecciones pueden ser incrementados en cualquier momento cuando se alcanza el nivel de calidad deseado y de acuerdo a lo determinado en el Plan de Puntos de Inspeccin aprobado por el cliente. El procedimiento de inspeccin incluye los materiales recibidos, en proceso y una inspeccin final de todos los productos que forman parte de un proyecto. Los registros de estas inspecciones son compilados y mantenidos en la oficina de Control de Calidad. 13.1.- Asignacin de inspectores QC y monitoreo La asignacin de Inspectores QC es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad, en base al perfil del puesto descrito en el Manual de Organizacin y Funciones. Los inspectores de Control de Calidad son entrenados en mtodos aceptables de revisin y criterios de aprobacin de los materiales a inspeccionar. El Jefe de Control de Calidad planifica, organiza, dirige y controla las tareas realizadas por el personal de Control de Calidad.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 18 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

13.2.- Procedimientos de inspeccin El Procedimiento General de Inspecciones, abarca las siguientes consideraciones: 13.2.1.- Inspeccin y pruebas de recepcin de materiales Los materiales recibidos se comparan con los requisitos de la orden de compra. La persona que recibe los productos, revisa el material, grado y cantidad y si tiene algn signo visible de dao causado por el envo. Los Perfiles y planchas son inspeccionados segn los requerimientos de la ASTM A6. 13.2.2.- Inspeccin y pruebas durante el proceso Las inspecciones durante el proceso se hacen para asegurar que el proceso del proyecto cumpla con requerimientos especficos y criterios de aprobacin de inspeccin. Los materiales son inspeccionados segn lo que se determina en el Plan de Puntos Inspeccin. Debe monitorearse el cumplimiento de los procedimientos documentados para la colocacin de pernos, WPSs, precalentamiento y condiciones de los soldadores, proceso de granallado y pintado. El personal de produccin debe ser capaz de inspeccionar el producto o sub-ensamblaje antes de enviarlo al siguiente proceso. 13.2.3.- Inspeccin y pruebas finales Los inspectores de Control de Calidad realizan la inspeccin final de los productos de estructuras de acero despus del ensamblaje, soldadura y operaciones de revestimientos, pero antes de la entrega. El personal responsable de la inspeccin final est especficamente capacitado para realizar estas inspecciones. Si se encuentran productos no conformes debe seguirse con el Procedimiento de Control de No Conformidades . 13.2.4.- Registro de inspeccin y pruebas finales Todos los registros de inspecciones, ya sean de recepcin, durante el proceso o finales, se mantienen en un archivo en la oficina de Control de Calidad. Para que los productos puedan ser despachados deben contar con el Check List de Liberacin, elaborado para cada Acta de Liberacin de Productos terminados

14. CALIBRACIN DE EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y PRUEBA HM Astilleros S.A.C. ha documentado el Procedimiento de Calibracin para controlar, calibrar y mantener los equipos de inspeccin, medicin y prueba usados para demostrar el cumplimiento del producto con los requerimientos especificados del Sistema de Gestin de la Calidad. Las calibraciones son realizadas por un laboratorio especializado o internamente a travs del uso de equipos certificados por estndares reconocidos nacional o internacionalmente. Cuando dicho estndar no existe, siempre se documenta la base usada para la calibracin.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 19 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

La calibracin de equipos de inspeccin, medicin y prueba se lleva a cabo de acuerdo al Programa de Calibracin de Instrumentos y Equipos, para asegurar la conformidad contina de acuerdo a los estndares planteados en el Sistema de Gestin de la Calidad. El Jefe de Control de Calidad es responsable de mantener todos los registros de calibracin. Dichos registros deben incluir una descripcin del equipo, fabricante, nmero de serie, fecha de calibracin, fecha de la prxima calibracin, equipo de calibracin usado y el nombre del inspector y/o laboratorio. Los equipos de inspeccin, medicin y prueba se almacenan en un ambiente cerrado, libre de polvo, sin excesivas variaciones climticas, u otras influencias del medio ambiente que puedan afectar la precisin y buenas condiciones de uso. El equipo calibrado es identificado con una etiqueta que debe contener la fecha de la ltima calibracin. Esto se hace con el fin de prevenir el uso de equipos que no estn calibrados, especialmente cuando dicha calibracin es necesaria. Cualquier equipo que est descalibrado, daado, o no est funcionando correctamente se retira inmediatamente, quedando pendiente la investigacin para determinar el impacto potencial sobre el producto. Los resultados de la investigacin/indagacin y las acciones correctivas son documentadas en el Reporte de No Conformidades. El equipo en mal funcionamiento es etiquetado con un sticker Fuera de Servicio" para evitar su uso accidental. 15. CONTROL DE NO CONFORMIDADES 15.1.- Proceso no conforme Las no conformidades relacionadas con el funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad son documentadas, verificadas y levantadas como indica el Procedimiento de Control de No Conformidades. 15.2.- Producto no conforme HM Astilleros S.A.C. ha documentado el Procedimiento de Control de No Conformidades que previene que los productos que no estn conformes con los requerimientos especficos del Sistema de Gestin de la Calidad sean usados en el proceso de produccin. Cuando dichos productos no conformes son identificados se separarn inmediatamente, se documentan e identifican como no conformes, para evitar su uso accidental en el proceso de produccin. El producto es luego examinado para determinar si debe ser reprocesado, reparado o eliminado. En algunos casos, luego de la inspeccin y prueba, el producto puede ser usado tal cual se encuentra, dependiendo de la naturaleza de la no conformidad. Si la no conformidad tiene un impacto directo en el cliente, ste es informado y se debe determinar si aprueba o no el uso del producto no conforme. Siempre que la no conformidad del producto sea aprobada por el cliente, dicho acuerdo debe documentarse por escrito y mantener un registro para futuras referencias. Los registros detallados de todas las no conformidades son almacenados y actualizados por el Responsable del Sistema de Gestin de la Calidad. Dichos registros incluyen la naturaleza de la no conformidad, las inspecciones posteriores que se hicieron, si as fuese el caso, y el resultado de disposicin del producto.
LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 20 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

16. ACCIN CORRECTIVA Se ha establecido un procedimiento escrito para el inicio de una accin correctiva. Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. Una accin correctiva se define como cualquier accin tomada para eliminar causas de no conformidades. La determinacin de tomar o no una accin correctiva depende del nivel en que la no conformidad afecta la calidad del producto. La decisin final sobre este aspecto es responsabilidad del Representante de la Direccin. Una accin correctiva incluye la revisin peridica de los registros o reportes de auditorias de calidad interna o externa para determinar las no conformidades crticas que afecten los estndares de calidad. Una vez que un reporte de accin correctiva es generado, el personal del rea que haya generado la no conformidad determina e implementa un curso de accin a tomar sobre la(s) no conformidad(es). Las revisiones peridicas son hechas para asegurar que la accin correctiva fue tomada y a su vez, sea efectiva. El Reporte de Acciones Correctivas est documentado y es administrado por el responsable del Sistema de Gestin de la Calidad. 17. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO Se han documentado instructivos para el manipuleo, almacenamiento y entrega de productos y materiales. Los materiales son almacenados, manipulados y enviados de forma adecuada para evitar daos y deterioros. Adems, el material est etiquetado para una fcil identificacin en los documentos de envo y trazabilidad potencial. Si existe un acuerdo de embarque entre el fabricante, cliente o subcontratistas, el material se embarca segn dicho acuerdo incluyendo la secuencia que cumpla con las necesidades de montaje. Los embarques hechos por subcontratistas deben coordinarse y monitorearse para el cumplimiento de las instrucciones de embarque. 18. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN HM Astilleros S.A.C. ha desarrollado el Procedimiento de Capacitacin de Personal , donde se describen los medios para asegurar que el personal responsable de la calidad de los productos y servicios reciba capacitacin inicial y entrenamiento peridico en sus funciones. El entrenamiento peridico al personal puede darse cuando haya un cambio en sus labores o se implemente algn cambio en un procedimiento en particular. Dicho personal incluye los operarios (soldadores, maquinistas, etc.), personal de inspeccin, de detallamiento, de almacn, supervisores de taller, y personal de administracin en general. Este entrenamiento asegura que el individuo posee el entendimiento necesario para asegurar que las funciones de su trabajo sean hechas de manera eficiente y productiva. Los resultados del entrenamiento son documentados y revisados sobre una base peridica para asegurar el acatamiento con las especificaciones de calificaciones de trabajo. El personal recibe entrenamiento ante cualquier cambio en sus labores asignadas. Dicho entrenamiento es documentado y se guarda en los files individuales en el Departamento de Personal.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 21 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

19. AUDITORIAS INTERNAS HM Astilleros S.A.C. ha desarrollado el Procedimiento de Auditoras Internas. Se realiza una auditoria interna de cada elemento del Sistema de Gestin de la Calidad por lo menos una vez al ao, de acuerdo al Programa de Auditoras de HM Astilleros S.A.C., para verificar su cumplimiento y efectividad. La auditoria es hecha por el Representante de la Direccin o personal calificado independiente de la funcin a auditar. Los resultados de las auditoras son revisados por el Comit de Calidad. Un resultado por escrito de la auditora se mantiene en el Registro de Auditorias. Cualquier no conformidad encontrada durante la auditoria, es elevada al Representante de la Direccin para su informacin y correccin en las reuniones del Comit de Calidad. Se prepara un reporte de Acciones Correctivas dependiendo de la severidad de la no conformidad. Cuando se genera un reporte de Acciones Correctivas luego de una auditora, se hace seguimiento para asegurar que las acciones correctivas han sido tomadas y que aseguren la mejora del Sistema de Gestin de la Calidad.

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 22 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

20. ANEXOS Anexo 1. Organigrama

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 23 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

Anexo 2. Mapa de Procesos SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

LIMA-PERU

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

HM-GG-MN-01
Fecha de Emisin: 12/06/10 Pgina 24 de 24 Ver.: 01

MANUAL DE CALIDAD

Anexo 3. Flujograma del proceso general ADMINISTRACION DE PROYECTOS

LIMA-PERU