You are on page 1of 14

CATALOGO DE SERVICIOS SEGURIDAD T.I.

Fa Submi Famili lia a Roles / Cargos ID Servicio Descripción del Servicio Suministro del Servicio Flujo de Atención 1ra Linea (Mesa de Servicio) 2da Linea (Seguridad T.I) 2da linea ( Soporte Técnico ) 3era Linea (Prov. Outsourcing) Tiempo de Atención (minutos)

Gestión de Accesos Red 455-GA-RED-1 Creación de cuentas de red En Demanda DTSIS001 RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / DERIVA (Individuales) RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE ( de RRHH) RESUELVE EXCEPCION RESUELVE EXCEPCION RESUELVE EXCEPCION

15

455-GA-RED-2

Desactivación de cuentas de red En Demanda DTSIS002

15

455-GA-RED-3

Cambio de Password de red

En Demanda DTSIS003

5

455-GA-RED-4

Desbloqueo cuentas de red

En Demanda DTSIS010

5

455-GA-RED-5

Inclusión de cuentas en Lista

En Demanda DTSIS007

4

455-GA-RED-6

Exclusión de cuenta de Lista Creación de cuenta de red genérica Bloqueo temporal por vacaciones

En Demanda

455-GA-RED-7

En Demanda

455-GA-RED-8 Correo Electrónico 455-GA-COR-1

En Demanda

RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA (Si proviene de Desactivación de cuentas de red) CONFIGURA OUTLOOK

Creación de correo electrónico Interno

En Demanda DTSIS004

10

455-GA-COR-2

Desactivación de cuentas de correo electrónico

En Demanda DTSIS005

10

455-GA-COR-3 Reasignación de tamaño de buzón En Demanda DTSIS006 RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RESUELVE EXCEPCION 10 455-GA-COR-4 Creación de correo electrónico Externo En Demanda DTSIS011 RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA 10 455-GA-COR-5 Bloqueo de correo electrónico externo En Demanda 455-GA-COR-6 Activación de correo autoadministrado En Demanda 455-GA-COR-7 Desactivación de correo autoadministrado En Demanda 455-GA-COR-8 Creación de cuenta de correo genérica En Demanda 455-GA-COR-9 Autorización Publicación correo Masivo En Demanda Internet GA-INT-1 Acceso a Internet En Demanda 10 .

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO 15 455-GA-SIA-4 Aprobación para desasignación de usuarios a responsabilidades En Demanda DTSIS016 en la Aplicación RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA / RESUELVE RECIBE / REVISA / EXCEPCION (Si DERIVA / COMUNICA proviene de Desactivación de cuentas de red) RECIBE / DERIVA / COMUNICA ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO 15 455-GA-SIA-5 Aprobación para Cambio de Password de usuarios EBS En Demanda DTSIS019 REVISA / DERIVA ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO 10 .GA-INT-2 Bloqueo Acceso Internet En Demanda 10 Mensajeria Instantanea 455-GA-MIN-1 Acceso a Mensajeria Instantanea En Demanda 10 455-GA-MIN-2 Bloqueo Mensajeria Instantanea En Demanda 10 Sistemas de Información con control de Acceso en la Aplicación Aprobación para Creación de En Demanda DTSIS012 cuentas de usuario de Aplicación RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA RESUELVE EXCEPCION ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO 455-GA-SIA-1 15 455-GA-SIA-2 Aprobación para Desactivación de cuentas de usuario de Aplicación En Demanda / DTSIS013 Programado RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA RECIBE / REVISA / (Si proviene de DERIVA / COMUNICA Desactivación de cuentas de red) RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA RESUELVE EXCEPCION ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO 15 455-GA-SIA-3 Aprobación para Asignación de responsabilidades a usuarios en En Demanda DTSIS008 la Aplicación.

Sistemas de Información (Responsabilidades) Aprobación para Creación de responsabilidades en la Aplicación Aprobación para Eliminación de responsabilidades en la Aplicación Aprobación para Asignación de opciones a responsabilidades de la Aplicación ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA ND SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA ND SERVICIO 455-GA-SIR-1 En Demanda DTSIS014 En Demanda / DTSIS015 Programado RECIBE / DERIVA REVISA / DERIVA 20 455-GA-SIR-2 RECIBE / DERIVA REVISA / DERIVA 20 455-GA-SIR-3 En Demanda DTSIS017 RECIBE / DERIVA / COMUNICA REVISA / DERIVA 455-GA-SIR-4 Aprobación para Desasignación En Demanda DTSIS018 de opciones a responsabilidades RECIBE / DERIVA / COMUNICA REVISA / DERIVA Sistemas de Información con control de Acceso en la Base de Datos Aprobación para Creación de cuentas de BD RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA RESUELVE EXCEPCION RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA (Si proviene de Desactivación de cuentas de red) RESUELVE EXCEPCION ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO 455-GA-SIB-1 En Demanda DTSIS020 15 455-GA-SIB-2 Aprobación para Desactivación de cuentas de BD En Demanda / DTSIS021 Programado RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO 15 455-GA-SIB-3 Aprobación para Asignación de usuarios a roles En Demanda DTSIS024 RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO 15 455-GA-SIB-4 Aprobación para desasignación de usuarios a roles en BD En Demanda DTSIS025 RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA / RESUELVE RECIBE / REVISA / EXCEPCION (Si DERIVA / COMUNICA proviene de Desactivación de cuentas de red) RECIBE / DERIVA / COMUNICA ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO 15 455-GA-SIB-5 Aprobación para Cambio de Password de usuarios de BD En Demanda DTSIS028 REVISA / DERIVA ATIENDE / COMUNICA A MESA ND SERVICIO .

Sistemas de Información con control de Acceso en la Base de Datos Aprobación para creación de roles en BD ATIENDE / COMUNICA A MESA ND SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA ND SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA ND SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA ND SERVICIO 455-GA-SIL-1 En Demanda DTSIS022 RECIBE / DERIVA REVISA / DERIVA 455-GA-SIL-2 Aprobación para Eliminación de En Demanda DTSIS023 roles en BD Aprobación para Asignación de opciones a roles en BD Aprobación para desasignación de opciones a roles en BD RECIBE / DERIVA REVISA / DERIVA 455-GA-SIL-3 En Demanda DTSIS026 RECIBE / DERIVA / COMUNICA RECIBE / DERIVA / COMUNICA REVISA / DERIVA 455-GA-SIL-4 Carpetas En Demanda DTSIS027 REVISA / DERIVA GA-CRP-1 Creación de carpetas en Servidores Asigación de usuarios en Carpetas Desasignación de usuarios en Carpetas En Demanda DTSIS029 RECIBE / DERIVA / COMUNICA RECIBE / DERIVA / COMUNICA RECIBE / DERIVA / COMUNICA RECIBE / DERIVA / COMUNICA REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO ND En Demanda DTSIS009 15 GA-CRP-2 En Demanda DTSIS030 15 455-GA-CRP-3 455-GA-CRP-4 PC Cambio de privilegios a usuarios En Demanda DTSIS031 sobre Carpetas 15 455-GA-PCS-1 Habilitación contraseña de encendido Cambio de contraseña de encendido ND 15 455-GA-PCS-2 Autorización para creación de IP 455-GA-PCS-3 15 .

455-GA-PCS-4 Autorización para conexión de PCs externas a red Autorización para apertura de puertos 15 455-GA-PCS-5 Dispositivos Externos Autorización uso USB 455-GA-DSP-1 Autorización uso CDs/DVDs 455-GA-DSP-2 Autorización uso Palms 455-GA-DSP-3 Autorización conexión celular a red ND 15 15 455-GA-DSP-4 Sistema Operativo 455-GA-SOP-1 Habilitación temporal Panel de Control En Demanda ND Habilitación Perfil de Usuario 455-GA-SOP-2 Autorización de instalación software no estándar Ingreso de Clave de Administrador para Servidores remotos En Demanda 15 En Demanda 15 455-GA-SOP-3 En Demanda 455-GA-SOP-4 Impresoras 455-GA-PRT-1 Base de Datos Autorización instalación de Impresoras En Demanda DTSIS032 RECIBE / DERIVA / COMUNICA REVISA / DERIVA INSTALA ND .

455-GA-ABD-1 Autorización para creación de usuarios BD En Demanda DTSIS033 RECIBE / DERIVA / COMUNICA RECIBE / DERIVA / COMUNICA RECIBE / DERIVA / COMUNICA REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO ND 455-GA-ABD-2 En Demanda Autorización para eliminación de / DTSIS034 usuarios BD Programado Autorización para asignación de En Demanda DTSIS035 privilegios a usuarios BD ND 455-GA-ABD-3 ND 455-GA-ABD-4 Autorización para desasignación En Demanda DTSIS036 de privilegios a usuarios BD RECIBE / DERIVA / COMUNICA ND .

2 48 8.Nº de Atenci Tiempo ones calculado (x x Semana Seman (minutos) a) Instructivo 3.3 33 .5 15 75 15 75 0.6 26 3.4 1.6 2.5 127.

3 3 1.6 26 .0.8 18 2.

7 55.3 33 1.5 0.5 2 20 .5 3.3 33 2.3 64.5 4.5 22.3.6 26 3.5 7.

0 0 0 0 0.8 12 0 .