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Problemas comunes en el grupo BBUP_PRO_AP_CAP_PO_IP y como identificarlos

El grupo BBUP_PRO_AP_CAP_PO_IP atiende reportes de los siguientes módulos:  Purchase Ordes  iProcurement  Sourcing  Supplirer Portal iProcurement, Sourcing y Supplier Portal, son aplicaciones WEB

Descripción de los Problemas Purchase Order
 Las Ordenes de Compra no le llegan al Aprobador

  

Las Requicisiones de Compra no le llegan al Aprobador Cuando se presiona el botón de Approve la Orden de Compra se queda en INCOMPLETE

Cuando se presiona el botón de Approve el sistema manda un mensaje indicando que el usuario se encuentra fuera línea

.

Autocreate. el sistema me envía un error diciendome que no existo como Comprador . Purchase Order Summary. Cuando intento entrar a Purchase Order.

Purchase Order Summary o Autocreate. el sistema envia un mensaje indicando que no existo como empleado . Cuando intento entrar a Purchase Order.

 No visualizo Ordenes de Compra existentes. .

 Las Ordenes de Compra se quedaron como Pre-Approve y aparece el siguiente mensaje en la notificación Line #1 Shipment #1 Distribution #1 Insufficient funds (->summary) Line #2 Shipment #1 Distribution #1 Insufficient funds  Al aprobar las Ordenes de Compra. Releases estas quedan en In Process  Mi aprobador esta de vacaciones o x razón y necesito que la Orden de Compra. Requicisiones. Requicisión. Release o Blanket sea RECHAZADA (Reject) o Reenviada a otra persona. .

 Al aprobar el documento mi aprobador se queda en In Process y pasa al siguiente nivel de aprobación .

 Cuando presiono Aprobar. aparece el nombre de una persona que no es mi aprobador .

 Los documentos quedan aprobados cuando deberían ser aprobados por el siguiente nivel .

 Entro con la Responsabilidad de Barcel (por ejemplo) y me aparece en pantalla la unidad operativa Nacional  Cuando mi jefe aprueba las Ordenes de Compra o Requicisiones estas se quedan con Error .

 No aparece mi organización en la lista de organizaciones .

o que el item esta restringido para ese Proveedor y la Orden se queda en Incomplete   . Cuando envio aprobar la Orden de Compra el sistema manda un mensaje indicando que posiblemente el item o el proveedor no esta activo.

 No PUEDO crear Releases .

 Al presionar Approve el sistema manda un mensaje diciendo que la categoría esta inactiva .

 Cuando capturo un item no lo reconoce  Cuando mando aprobar el sistema envia un mensaje de GL – DATE .

pero la busco y no la encuentro. . El sistema me dio un número de Requicisión.

 Tengo una Orden de Compra. pero no la recibi completa y ahora me aparece como Close for Receiving .

 Llega una notificación donde dice que no se encontro un aprobador  Ya se había aprobado la Orden de Compra pero aparece ahora como REQUIRES REAPPROVAL .

. Cuando intento abrir la Orden de Compra (estatus CLOSE) me manda un error.

iProcurement .

  No se genero el Release de la Requicisión Cuando busco el location por código el sistema se queda pasmado y no me muestra nada    No aparece mi nombre como Requisitante .

 El nombre del aprobador que aparece no es correcto .

 Al seleccionar el Deliver-To el sistema me muestra el número de item y me dice que el item esta inactivo .

  No me aparece una cuenta contable por omision al realizar la requicisión en Iprocurement El sistema me dio un número de Requicisión. pero la busco y no la encuentro. .

Sourcing  Al entrar a Sourcing aparece una pantalla de error en JSP .

  Al entrar a Sourcing aparece una pantalla diciendo que el Proveedor esta inactivo Las subastas no las esta recibiendo el proveedor  Al entrar a Sourcing aparece una pantalla indicando que falta el correo .

 Al entrar a Sourcing indica que se tiene que completar el profile del usuario .

Supplier Portal .

Información Necesaria .   Las notificaciones de Orden de Compra no estan cayendo en el correo del proveedor El Proveedor no puede ver sus pedidos Al proveedor desde x dia no le llegan sus pedidos * Estos reportes siempre son enviados por SoporteWEB.

Requicisiones. etc): Modulo donde se tiene el problema: Purchase Order (PO) ó iProcurement (IP) ó Sourcing (OS) ó iSupplier Portal (ISP) Responsabilidad (ejemplo MX***_PO***etc. etc. Releases. puede servir el texto del mensaje que les envía el sistema> . Agencia.): ***-PO-*** ***-IP-*** ***-OS-*** ***-ISP-*** Descripción del problema: <¿ Donde Sucede el Problema ?.Número de empleado del usuario: Usuario: Organización (Planta. Nombre del Proveedor> Mensaje de error pegar pantalla: <En caso de que no anexen pantalla. Blankets. Código de Ítems. MX300. ¿ En que parte del proceso ? > <Números de Ordenes de Compra.): Instancia (MX500.

Lo que no es del grupo BBUP_PRO_AP_CAP_PO_IP  Cuando busco la Orden de Compra para realizar la Factura no la encuentro. No puedo recibir la Orden de Compra. me manda un error El proveedor no existe o no tiene site   . aun y cuando si se hizo el recibo.

 Liga User-Person  Alta como Comprador .Consideraciones  Los siguientes problemas pueden evitarse si desde el momento en que se da de alta al usuario y se asignan las responsabilidades de PO se consideran estos pasos en el proceso.