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Zona II san Francisco
Población
Año
(hab.)
2.05%
2011
9,500.00
2012
9,695.00
2013
9,894.00
2014
10,097.00
2015
10,304.00
2016
10,515.00
2017
10,731.00
2018
10,951.00
2019
11,175.00
2020
11,404.00
2021
11,638.00
Promedio
10,666.50

Poblacion Total
Tasa de crecimiento

9500
2.05%

Estudios (Expediente Técnico)

2.00 %

2.00%

Construccion de Pavimentos
Construcción y mejoramiento de Veredas
Construcción de Muros de Contención
Graderias
Moviliario Urbano,Areas Verdes y Proteccion

Direccion Tecnica
Gastos de Supervicion
Gastos de Liquidacion
Gastos Administrativos

Total %

12.%
4%
2%
4.00%

12.00%
4.00%
2.00%
4.00%
24.00%

Inversion Total, Alternativa N° 01
DESCRIPCIÓN
1. Fase de Estudios
Estudios (Expediente Técnico)

2.00 %

2. Fase de Ejecución
Costo Directo (CD)
Construccion de Pavimentos
Construcción y mejoramiento de Veredas
Construcción de Muros de Contención
Graderias
Moviliario Urbano,Areas Verdes y Proteccion
Costo Indirecto
Direccion Tecnica
12.%
Gastos de Supervicion
4%
Gastos de Liquidacion
2%
Gastos Administrativos
4.00%
3. Inversión Total
FUENTE : Elaborado para el Proyecto

Costo Total (Nuevos Soles)
PRECIO SOCIAL
PRECIO DE MERCADO
71945.33
85909.61
71945.33

85909.61

4388665.18
3597266.54
614801.09
310573.29
1778858.54
893033.62
10937.03
791398.64

5240486.14
4295480.44
731906.06
369730.11
2117688.74
1063135.26
13020.27
945005.70

431671.99
143890.66
71945.33
143890.66

515457.65
171819.22
85909.61
171819.22

4,460,610.51

5,326,395.75

(*) Incluye mitigación de impacto ambiental
Inversion Total, Alternativa N° 02
DESCRIPCIÓN
1. Fase de Estudios
Estudios (Expediente Técnico)

2.00 %

2. Fase de Ejecución
Costo Directo (CD)
Construccion de Pavimentos
Construcción y mejoramiento de Veredas
Construcción de Muros de Contención
Graderias
Moviliario Urbano,Areas Verdes y Proteccion
Costo Indirecto
Direccion Tecnica
12.%
Gastos de Supervicion
4%
Gastos de Liquidacion
2%
Gastos Administrativos
4.00%
3. Inversión Total
FUENTE : Elaborado para el Proyecto
(*) Incluye mitigación de impacto ambiental

Costo Total (Nuevos Soles)
PRECIO SOCIAL
PRECIO DE MERCADO.
72898.60
87044.46
72898.60
87044.46
4446814.75
3644930.13
662464.67
310573.29
1778858.54
893033.62
10937.03
801884.63
437391.62
145797.21
72898.60
145797.21
4,519,713.36

5309711.82
4352222.80
788648.42
369730.11
2117688.74
1063135.26
13020.27
957489.02
522266.74
174088.91
87044.46
174088.91
5,396,756.27

.

1 Global 1 Global 1 Global 7 paradero 1 Global 1 % Operación Administración y Mantenimiento FUENTE : Elaborado para el proyecto Unidad Acción Año 0 Mes1 87044.Areas Verdes y Proteccion Costo Indirecto % Cant.Areas Verdes y Proteccion Costo Indirecto Cant.5 Mes2 2117688.6 Mes2 2117688.7 30% .Fase Componentes Estudios Construccion de Pavimentos Construcción y mejoramiento de Veredas Ejecución o Construcción de Muros de Contención Inversión Graderias Moviliario Urbano. 1 Global 1 Global 1 Global 6 paradero 1 Global 1 Acción Año 0 Mes1 85909..Técn.Técn.28.-Cronograma de Inversiones (Alternativa N° 01) Unidad 1 Exp.7 30% Operación Administración y Mantenimiento FUENTE : Elaborado para el proyecto Fase Componentes Estudios Construccion de Pavimentos Construcción y mejoramiento de Veredas Ejecución o Construcción de Muros de Contención Graderias Inversión Moviliario Urbano. Figura N° 3. Figura N° 3.27.7 283501.7 287246.Cronograma de Inversiones (Alternativa N° 02) 1 Exp.

Diagrama de Ejecución de Actividades (Alternativa N° 02) Unidad 1 1 1 Exp. Figura N° 3.Areas Verdes y Proteccion Costo Indirecto Administración y Mantenimiento Operación FUENTE : Elaborado para el proyecto Cant.Técn.25.Técn. Global Global Global Global Global Acción 1 1 1 1 Año 0 Mes1 Mes2 . Figura N° 3.Fase Componentes Estudios Construccion de Pavimentos Construcción y mejoramiento de Veredas Ejecución o Construcción de Muros de Contención Inversión Graderias Moviliario Urbano..26.Diagrama de Ejecución de Actividades (Alternativa N° 01) Unidad 1 1 1 Exp.Areas Verdes y Proteccion Costo Indirecto Operación Administración y Mantenimiento FUENTE : Elaborado para el proyecto Cant.. Global Global Global Global Global Acción 1 1 1 1 Año 0 Mes1 Mes2 Fase Componentes Estudios Construccion de Pavimentos Construcción y mejoramiento de Veredas Ejecución o Construcción de Muros de Contención Inversión Graderias Moviliario Urbano.

Actividad Rutinario* Mano de obra Pintado de Señalización Bacheos Total Periodico** Mano de obra Pintado de Señalización Bacheos Sellado con Asfalto RC-250 (1 % Presup Obra) Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto C.00 2217.20 0. 10 30 220 36 2200. Costo Total Anual Sin Imp.20 252.00 1159.01 Costo Operación y Mnto. 20 30 220 36 4400.00 2880.U.00 Peón Total Periodico Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto (*) : 2 veces por semana Graderias Costo Operación y Mnto.00 1380. Rutinario* Pintado de Paraderos Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto (*) una vez por año 220 2640. Rutinario* Riego General Limpieza General Peón Peón 5 5 50 50 2880. Unidad Cantidad peón gln. glbl.30 7277.00 2217.00 907. Actividad Unidad Cantidad C. Costo Total Unitario Anual con Imp.U. 01 Costo Operación y Mnto.60 .60 2640. Costo Total Anual Sin Imp.Alternativa 01 Pistas Con proyecto Alt.73 5518.00 1080. Costo Total Anual Sin Imp.U.30 1254.00 300.60 5760.00 0.93 (*) : Una vez por año (**) : Se ha considerado que este mantenimineto será cada cinco años. Actividad Unidad Cantidad global 12 C.00 3283.00 3105.00 2508.00 1080. glbl.00 907.00 300.20 peon gln. Veredas Con proyecto Alt.00 0.20 252.00 1641.00 3697. glbl. Unitario Costo Total Anual con Imp.60 1641. Costo Total Unitario Anual con Imp.

00 2217.60 .00 0. Rutinario Pistas Veredas y jardines Graderias muros Total Periodico Pistas Veredas y jardines Graderias muros Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto 1380.60 8877.Muros de Contención con Proyecto Alt.20 3283. A Precio Privado y Social Alt.Costo Operación y Mnto.60 7277.20 2217.00 7277. Rutinario* Pintado de varandas Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto (*) una vez por año Resumen con proyecto Alt. 01 Costo Operación y Mnto. 01 Actividad Costo Total Con Imp Costo Total Sin Imp.00 2640.00 2217.01 Cuadro 3. Costo Total Unitario Anual con Imp.00 5760.60 2640..00 0.00 1159.00 12420.30 0.60 2217.U. Actividad Unidad Cantidad global 12 C.00 0.00 5518.00 0.93 0.00 2640.30 5518.30 . Costo Total Anual Sin Imp.93 220 2640.

.

.

30 Costo Total Anual con Imp.00 3697. Actividad Rutinario* Pintado de Paraderos Total Unidad Cantidad C. 20 30 220 36 4400.00 300. 2640. 02 Costo Operación y Mnto. glbl.00 Periodico Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto 0.Alternativa 02 Pistas Alt.00 300.00 (*) : 2 veces por semana Graderias con Proyecto Alt. 02 Costo Operación y Mnto.00 1380. Unitario global 12 220 Costo Total Anual con Imp. (*) : Una vez por año (**) : Se ha considerado que este mantenimineto será cada cinco años.00 1080.U. 5 30 200 36 1000.00 2640. Veredas Alt.00 5760.U. Rutinario* Riego General Limpieza General Total 2880.30 6077.00 1080.00 peon gln. 02 Costo Operación y Mnto. Actividad Rutinario* Mano de obra Pintado de Señalización Bacheos Total Periodico** Mano de obra Pintado de Señalización Bacheos Sellado con Asfalto RC-250 (1 % Presup Obra) Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto Unidad Cantidad C.00 2880. Unitario Peón Peón 5 5 50 50 Costo Total Anual con Imp. glbl.U.00 . Actividad Unidad Cantidad C. glbl. Unitario peon gln.

00 12420.00 0. 02 Actividad Costo Total Con Costo Total Sin Imp Imp.00 1159.30 4834.30 0.60 2217.00 1380.93 0.00 0. Unitario global 12 220 Costo Total Anual con Imp.00 6077.FUENTE: Elaborado para el Proyecto (*) una vez por año Muros de Contención con Proyecto Alt. A Precio Privado y Social Alt.00 5760.00 2640.00 (*) una vez por año Resumen Alt.60 6077. 02 Costo Operación y Mnto.31 .93 . Actividad Unidad Cantidad C.00 0.U.00 0. Rutinario Pistas Veredas Graderias Muros Total Periodico Pistas Veredas Graderias Muros Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto 2640.20 3283.Costo Operación y Mnto.20 2217.00 2640..60 8877. Rutinario* Pintado de varandas Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto 2640. 02 Cuadro 3.00 4834.

60 14105. 1641.20 570. 2508.20 252.8564 .20 0.60 1641.20 252.73 4834. 02 Costo Total Anual Sin Imp.00 3283.93 Costo Total Anual Sin Imp.00 907.00 3105.00 907.Costo Total Anual Sin Imp. 2217.60 0.00 1159.00 t.60 2217.

cto Alt.60 2217.60 . 02 Costo Total Anual Sin Imp. 2217.

00 882.00 20.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Pistas Costo Operación y Mnto.00 8100.00 20. Sin Imp.9 1050. FUENTE: Elaborado para el Proyecto (*) : cada 4 meses (**) : diario Veredas Costo Operación y Mnto.U.00 Unitario Rutinario* Mano de obra Agua** glbl.00 1309.50 m3 35 0.00 427.50 20.U. A Precio Privado Actividad C. Unidad Cantidad peon 15 30 750. 15 0 C.00 (*) : una vez por mes Muros de Contención . Unitario Parcial Costo Total Anual con Imp.00 20.00 0. glbl. glbl.00 Periodico Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto 9100.00 1000. A Precio Privado Actividad Unidad Cantidad peón gln glbl. Costo Total Costo Total Anual Anual con Imp.00 1800. Rutinario Limpieza * Pintado de veredas Resane de veredas 45 0 675. Total Periodico** Mano de obra Pintado de Señalización Bacheos Sellado con Asfalto RC-250 (1 % Presup Obra) Total peon gln.

A Precio Privado y Social Costo Costo Total Actividad Total Anual Sin Imp. Anual con Rutinario Pistas 1800.00 Muros Graderias Total 20. 10 0 C.29.00 1309.00 1000.00 FUENTE: Elaborado para el Proyecto 6400.Costo Operación y Mnto.00 0.00 Periodico Total FUENTE: Elaborado para el Proyecto (*) : una vez por mes Resumen Cuadro 3.U.00 Graderias Total 17300.00 20.00 3918.00 0.50 Veredas 9100.Costo Operación y Mnto.00 Muros 6400. A Precio Privado Actividad Unidad Cantidad peón gln glbl.00 5400.00 .00 Veredas 0.. Rutinario Limpieza * Pintado de veredas Resane de veredas 45 0 450.00 10684.50 Periodico Pistas 20.00 5457.00 20. Unitario Parcial Costo Total Anual con Imp.

Costo Total Anual Sin Imp. 4617 840 5457.00 .

00 . 3078 840 3918.Costo Total Anual Sin Imp.

07 -4880. * Incluye costos por impacto ambiental Fujo de Costos Incrementales Totales Alternativa 02 .56 -1907.C.35 12420.06 369730.00 17300. B. Año 0 87044.00 17300.00 7277.05 -4880. Situación Con Proyecto 1.A.30 12420.Areas Verdes y Proteccion Costo Indirecto 3.00 12420.Fase de Estudios Estudios 2.30 5411976.00 5326395.37 12420.71 17300.40 12420.17 5326395.00 17300.00 12420.20 12420.19 12420.00 17300.00 5389.00 11189. Situación Con Proyecto 1.00 14041.(Precios Privados) Rubro A.00 6092.Fase de Estudios Estudios 2.05 -2350.71 -3529. Actualizado F.06 369730.71 -10022.00 17300.00 17300.98 -2609.6587 0.00 17300.74 1063135.26 13020.26 13020.30 2562.89 5411976.00 12420.59 -4880. Situación Sin Proyecto 1.00 17300.C.70 731906.95 17300.61 85909.61 731906.A.00% 1.00 12649. Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 85909.72 12420.Fujo de Costos Incrementales Totales Alternativa 01 .70 85581.00 9249.5935 0.74 1063135.00 12420.29 -4880.75 -4396.00 17300.00 10080.00 17300.93 -4880.46 788648.00 17300.00 15585. Fase de inversiones Construccion de Pavimentos V.A.8116 0.00 4855.3909 0. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.00 12420.14 17300.40 -3960.00 11396.24 12420.79 -4880.(Precios Privados) Rubro A.00 17300.00 6763. Total Costo Incremental Con Impuesto 119183.00 7506.9009 0.00 17300.4817 0.00 17300.4339 0.11 2117688.00 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.29 7277.3522 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.71 119183.00 17300.30 4318.00 12420.00 9081.7312 0.00 10266.61 -4880.42 788648.44 7277.00 17300.75 17300.89 5343695.69 -4880.00 7277.con Impuesto C.Con Imp.0000 0.75 5343695. Total Costo Increm.46 87044.00 17300.61 -5947. Costos de Operación y Mantenimiento V.27 945005.72 -3568.00 5982.70 D.00 8332.00 17300. 5292793.27 945005.00 12420.21 -3214.84 11.00 -10022. Fase de inversiones Construccion de Pavimentos Construcción y mejoramiento de Veredas Construcción de Muros de Contención Graderias Moviliario Urbano.00 6640.11 2117688.42 .5346 0.00 17300.75 12420.49 -2117.70 17300. Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Impuestos Actualiz.00 8181.

9009 0.00 8181.00 17300.00 17300.0000 0.30 2140.00 17300.00 17300. * Incluye costos por impacto ambiental .00 12649.65 5481202. 369730.00 6077.00 4855. Total Costo Incremental Con Impuesto 119183.00 11396.00 12420.00 9081.71 -11222.00 17300.74 1063135.40 12420.79 -4880.00 17300.00 17300.61 -6660.Con Imp.69 -4880.44 6077.27 957489.05 -2350.71 119183. Total Costo Increm.00 17300.00 17300.00 6077.00 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.5346 0.24 12420.30 Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Impuestos Actualiz.29 6077.38 17300.37 12420.00 17300.00 12420.00 5982.35 12420.00 6763.27 957489.00 11189.00 10080.49 -2117.00 15585.27 -4396.11 2117688.3909 0.00 9249. 5362018.00 17300.7312 0.00 12420.26 13020.46 11.00% 1.00 -11222.19 12420. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.00 17300.33 17300.59 -4880.00 17300.con Impuesto C.00 5389.29 -4880.5935 0.27 12420.71 -3952.00 17300.4817 0.13 -2609. Situación Sin Proyecto 1.00 6640.30 12420.00 7506.8116 0.00 17300.A.26 13020.30 3606.00 8332.00 6092.00 10266.02 369730.3522 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.6587 0.20 12420.00 12420. B.00 12420.74 1063135.71 17300.70 17300.00 17300.00 12420.94 5396756.56 -1907.70 D.00 17300.07 -4880.Construcción y mejoramiento de Veredas Construcción de Muros de Contención Graderias Moviliario Urbano. Actualizado F.00 17300.93 -4880. Costos de Operación y Mantenimiento 5481202.65 5414056.00 5396756.00 17300.00 14041.61 -4880.27 17300.21 -3214.58 12420.02 84446.4339 0.40 -3960.72 -3568.00 12420.27 5414056.05 -4880.11 2117688.Areas Verdes y Proteccion Costo Indirecto 3.

50 10684.52 0. 0 72898.50 5712.57 -3065.50 10684. Actualizado F.84 0.31 0.00 10684.09 310573.90 -1321.64 55514.con Impuesto 73608. 4458683.60 72898.48 4532291.Fase de Estudios Estudios 2.62 10937.5346 -1806. Total Costo Increm.8116 -1806.50 10684. 0 1 2 3 4 Año 5 6 7 8 9 10 72898.29 10684.84 8877.62 10937.04 0.29 1778858.60 8877.60 8877.60 4275.60 8877.64 614801.33 8877.54 893033.23 8877.90 -1466.68 10684.50 4636.93 1943. Situación Sin Proyecto 1.90 -966.C.09 10684.3909 -5165.50 10684.60 8877.A.5935 -1806.50 10684.60 3852.36 0.60 6491.22 8877.50 10684.7312 -1806.60 5518.60 662464.21 10684.81 1.31 8877. Flujo Total con Proyecto con Impuestos B.73 10684.60 8877.22 8877. Fase de inversiones Construccion de Pavimentos V.90 -784.50 9625.31 4483185.6587 -5165.57 -1819.93 8877.28 10684.60 5518.0000 -1806.60 5847.90 -870.90 -1190.93 3275.95 5518.50 7038.50 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.93 4532291.00% 4472500.37 10684.03 791398.26 0.50 10684.A.51 0.50 10684.41 10684.4339 -1806.Fase de Estudios Estudios 2.60 72898.60 7997.50 10684.50 10684.70 10684.60 7205. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 Rubro A.81 4472500.9009 -1806.50 4176.50 5146.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Rubro A.60 3470.47 5518. Costos de Operación y Mantenimiento FUENTE : Elaborado para el Proyecto.23 0.09 310573.48 11.50 7812.60 8877.84 10684.03 791398.50 8877.60 4746.Con Imp.50 10684. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.92 C.67 1 2 3 4 Año 5 6 7 8 9 10 .68 74174.A.54 893033.48 4483185.00 73608.67 662464. Situación Con Proyecto 1. Situación Con Proyecto 1.60 614801.06 0.C.29 1778858.50 8671.19 0.90 -706.3522 Costo Indirecto 3.50 3762. Total Costo Incremental Con Impuesto D.26 8877.4817 -1806.50 6340. Fase de inversiones Construccion de Pavimentos Construcción y mejoramiento de Veredas Construcción de Muros de Contención Graderias V.78 10684.90 -1627.50 10684.97 8877.

50 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.50 10684.97 8877.29 10684. B.0000 -1806.60 5847. .Con Imp.60 8877.50 10684.50 10684.68 10684.26 0.60 8877.50 10684.03 801884.92 C.29 1778858.90 -870.41 10684.50 9625.50 5146.6587 -5849.24 11.19 0. Total Costo Increm.8116 -1806.90 -1627.37 10684.84 8877.54 893033.50 10684.7312 -1806.50 8671.50 7812.13 0.43 0.93 8877.95 4834.90 -1321.57 -2060.36 0.50 4176.30 8877.50 10684.50 3762. Actualizado F.60 6491.86 10684.03 801884.con Impuesto 73608.50 10684.93 Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Impuestos Actualiz.90 -1466.88 4541334.9009 -1806.A.63 59143.50 10684.54 893033.31 0.5346 -1806.78 10684.38 1.Construcción y mejoramiento de Veredas Construcción de Muros de Contención Graderias Moviliario Urbano.50 7038.4817 -1806.50 6340.50 8877.22 8877.50 10684.60 8877.29 1778858.88 8877. Total Costo Incremental Con Impuesto D.Areas Verdes y Proteccion Costo Indirecto 3.38 4530650. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.73 10684.60 4834.50 10684.28 10684.60 8877.90 -706.60 4275.50 10684.4339 -1806.84 0.57 -3471. 4516186.00 73608.60 8877.93 2869. Costos de Operación y Mantenimiento 4589794. 310573.23 8877.24 4541334.84 10684.90 -966.04 0.63 310573.26 8877.60 8877.21 10684.50 10684.52 0.93 1702. Situación Sin Proyecto 1.47 4834.62 10937.60 7205.62 10937.90 -784.60 3470.60 4746.90 -1190.00 10684.5935 -1806.3909 -5849.06 0.79 74174.00% 4530650.60 4834.09 10684.60 3852.3522 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.33 8877.50 4636.50 5712.24 4589794.60 7997.

ALTERNATIVA N° 01 Rubro A.35 922617.06 87828.00 1800. Actualizado F.00% 907113.9009 -420. Situación Sin Proyecto 1.00 1185.00 1800.07 1800.00 1380.04 1380.00 1380.62 1800. 910216.00 598.00 1380.35 908913.00 1800.24 14638.00 633.51 1.00% 3.51 908913.51 0.51 907113.35 1800.00 1800. Costos de Operación y Mantenimiento V.30 1929.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTE ASFALTADO .62 12400.12 29276.12 731906.73 29276.30 1380.00 % 2.19 0.30 4318.ALTERNATIVA N° 01 Rubro A. 0 1 2 3 4 Año 5 6 7 8 9 10 .55 0.93 C.00 -224.3909 5477.A.% Gastos de Supervicion 4% Gastos de Liquidacion 2% Gastos Administrativos 4.A.24 15053.5935 -420.30 922617.00 1800.00 1009. 0 1 2 3 4 Año 5 6 7 8 9 10 14638.00 1380.5346 -420.00 1460. Fase de inversiones Construccion de Pavimentos Direccion Tecnica 12.00 -340.00 1800.00 -307.74 11.88 0.92 1800.80 1380.6587 5477.A.00 -164.06 87828.00 539.02 0.00 737.0000 -420.72 1380.00 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.00 1380.00 7277.82 1380.30 2562. Total Costo Increm.C. B.69 1380.05 7277.24 731906.00 1316.00 866.00 -202.73 29276.00 909.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2.95 1800.12 29276.99 1800.51 1380.30 0.C.30 3250.00 -276.00 1380.00 703. Situación Con Proyecto V.00 962.7312 -420.00 1380.00 -182. Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Impuestos actualiz.con Impuesto 12400.24 14638.00 781.04 1380.38 0.4339 -420.66 1800.48 7277.Con Imp.00 1120.00 1800.84 1350.00 1243.00 1800.4817 -420.00 1800.00 1621.00 1800.67 0.12 14638.00 664.00 1068.10 0.72 1800.8116 -420.00 7277.25 0.24 1380.00 1800. * Incluye costos por impacto ambiental FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS SOCIALES COMPONENTE ASFALTADO . Situación Con Proyecto 1.62 1800. Total Costo Incremental Con Impuesto D.00 -378.00 1800. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.21 1800.3522 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.14 1800.

00% 3.50 957.50 862. Situación Sin Proyecto 1.39 0.% Gastos de Supervicion 4% Gastos de Liquidacion 2% Gastos Administrativos 4.09 73776.50 1309.30 -65.50 700.50 1309.50 1309.4339 -150.20 5518.50 511.11 1309.con Impuesto 9021.60 5518.35 1.50 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.83 1159.3909 4209.02 614801.50 568.A.93 3275. 12296.85 1159.04 12296.30 -99.20 940.43 1482.50 630.20 1159.3522 Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Impuestos Actualiz.45 9021.68 9021.50 1309.20 503.30 -135.20 1159.93 774315.50 1309.7312 -150.50 1309.32 1159.50 1309.13 24592.01 0.50 1309.37 774315.Con Imp.19 C. B.50 1062. 765293.6587 4209.60 1159.50 777.37 763365.36 0.02 24592.30 -121.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2.50 1159.04 12296.02 12296.20 1159.85 763365.16 5518.4817 -150.1.13 24592.02 1012.09 73776.76 1159.30 -109.35 762056.30 -80.02 24592.50 1309.09 0.20 558.99 0.8116 -150.50 1179.04 614801.20 1159.20 763.61 1309.50 0.76 0. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.0000 -150.9009 -150.00 % 2. Fase de inversiones Construccion de Pavimentos Direccion Tecnica 12.34 1159.41 0. Costos de Operación y Mantenimiento FUENTE : Elaborado para el Proyecto.45 1309.20 1044.22 1159.93 1943. Total Costo Increm.73 1309.90 0.30 -72. Actualizado F.23 1309.93 1159.43 2498.22 0.20 847.82 1309.20 453.5346 -150.20 5518. * Incluye costos por impacto ambiental .20 619.50 1309.50 1309.00% 762056.92 11.30 -58.50 1309.01 1159.20 1159.45 1309.5935 -150.73 1309.50 461.04 11962.20 1159.92 1309.12 1309.50 1309. Total Costo Incremental Con Impuesto D.

59 13249.59 13249.35 12420.03 11. Costos de Operación y Mantenimiento Año 0 1 2 3 15772.Con Imp.25 0.62 1800.00 1621. Total Costo Incremental Con Impuesto D.00 1316. Total Costo Increm.00 12420.42 94637.39 20.con Impuesto 114174825. 2.00 1460.94 15772.81 31545.00 20. Fase de Operación y Mantenimiento Año 0 13249.04 977924.00 1800.00 % 12.A. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.19 12420.29 26498. 1036153.00% 3. Situación Sin Proyecto 1.76 26498.81 31545.40 20.57 0.ALTERNATIVA N° 02 Rubro A.42 1045090.00 12420.92 1800.00 10080.97 31545. Actualizado F.00 % 12.% 4% 2% 4.94 788648.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2.43 0. Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Impuestos actualiz.00 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.00 7765.ALTERNATIVA N° 02 Rubro A.00 11189.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES COMPONENTE ASFALTADO .C.00% 977924.00 1800.00 1045090. 2.00 12420.59 662464.04 977944.42 94637. B.C.67 79495.76 26498.29 662464.00 1800.59 1 2 3 .94 15772.42 977944.97 31545.7312 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.00% 3.97 788648.29 13249.ALTERNATIVA N° 02 A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTE ASFALTADO . Situación Con Proyecto 1. Fase de inversiones Construccion de Pavimentos Direccion Tecnica Gastos de Supervicion Gastos de Liquidacion Gastos Administrativos V. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS SOCIALES COMPONENTE ASFALTADO .A.04 1.0000 10620.A.94 67166. Situación Con Proyecto 1.87 8937.00 8619.38 20.04 12420.14 C.00 1800.67 79495. Fase de inversiones Construccion de Pavimentos Direccion Tecnica Gastos de Supervicion Gastos de Liquidacion Gastos Administrativos V.29 26498.9009 10620.% 4% 2% 4.00 9081.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2.00 9567.8116 10620.97 15772.

8116 7568.00% 821456.7312 Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Impuestos Actualiz.00 .82 1309. Costos de Operación y Mantenimiento FUENTE : Elaborado para el Proyecto.50 1309.50 1309.50 1179.84 8877. Total Costo Incremental Con Impuesto D.86 0.60 7997. 863423.Costos de Operación y Mnto.50 957. Actualizado F.00 871225.73 1309.19 821456. B.50 1062.50 1309. Situación Sin Proyecto 1.10 6818. 976061.44 0.05 1309.11 0.05 1309.60 8877.00 11.10 5533.60 7205.50 1309.5 8877.05 7802.0000 7568.Con Imp.50 1309.69 8877.19 1.60 8877.60 822765.9009 7568.7 863423. Total Costo Increm. 49768.00 863423.05 871225.22 7802.10 6142.26 8877.50 C.73 0.60 6491.50 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.69 822765.05 1309.A.con Impuesto 7802.

33 1800.00 5389.4339 10620.3909 6057.00 703.00 1800.29 6077.30 3594.00 4151.00 11.07 1800.72 20.44 6077.00 8181.4817 10620.99 1800.00 12420 12420 12420 6077.00 781.00 6640.87 1800.66 20.5346 10620.30 12420.00 1800.21 0.29 0.00 1185.00 5115.62 0.30 2133.37 12420.00 7.00 962.3522 4 Año 5 6 7 8 9 10 .30 12420.00 1800.00 20.04 10620.24 12420.35 1800.00 1800.30 0.00 6995.6587 6057.OS PRIVADOS 4 Año 5 6 7 8 9 10 12420.00 866.30 2140.00 4855.5935 10620.89 0.20 12420.00 1800.00 4608.00 5677.00 5982.30 3606.58 12420.71 0.00 6077.72 0.00 20.

24 0.33 8877.34 0.00 0.8877.60 4834.97 8877.60 4834.74 0.47 4834.60 8877.93 8877.60 3852.50 1309.93 1702.30 8877.87 1309.56 0.93 8877.60 5847.60 8877.22 0.10 3284.10 4046.00 7.5935 7568.4339 7568.5346 7568.79 1309.93 2869.93 2857.61 20.93 1695.50 511.3522 .3909 4814.50 20.04 7568.95 4834.00 1309.50 630.50 20.60 4275.92 20.50 1309.10 2958.6587 4814.73 1309.10 3645.60 3470.23 1309.50 862.50 700.23 8877.4817 7568.50 568.50 1309.60 4746.10 4985.43 0.00 1309.60 8877.11 1309.00 11.

42 5760.00 5760.00 9100.19 5760.00 5760.3522 .00 -1449.13 0.31 0.00 6653.00 5760.01 9100.Actualizado B.con Impuesto C.00 5760.00 5760.00 4674.60 14789.01 0.00 3557. FUENTE : Elaborado para el Proyecto.00 3948.00 3204.00 5760.18 0. Situación Sin Proyecto 1.09 9100. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.00 9100.00 -1785.61 14789. Costos de Operación y Mantenimiento Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.4817 -3340.9009 -3340.34 5760.00 9100.20 7394.61 44367. 4 Año 5 1 2 3 2440.00 9100.A.00% 1.00 -1176.00 5189.00 4211.00 % 2.3909 -3340.00 9100.Con Imp.69 0.74 0.00 9100.88 451805.00 4865.53 5760.00 2251.00 9100.60 0 6 7 8 9 10 7394.30 0.7312 -3340.60 7394.00 62692.00 5760.30 451805.00 2028.5935 -3340.00 8198.20 36361.00 9100. Situación Con Proyecto 1. Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Imp.34 494827.34 11.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES COMPONENTE VEREDAS .00 2774.5346 -3340.00 -2200.00 5760.00 -2442.6587 -3340.76 9100.00 -2710.45 9100.73 5760.% Gastos de Supervicion 4% Gastos de Liquidacion 2% Gastos Administrativos 4.00 3418.73 9100.66 5760.20 9100.84 9100.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2.00 3794.0000 -3340.01 9100.95 5760.C.41 9100.16 0.42 9100.00 5760.00 3079.98 62692.00 5994.20 14789. (**) Incluye gastos de compensacion V. Total Costo Incremental Con Impuesto D. Total Costo Increm.35 5760.4339 -3340.31 460905.60 369730.82 0.20 14789.00 4383.00 -1305.00 5760.11 369730.29 5760.00 9100.8116 -3340.00 -1608.34 432135.00% 3.00 -3009.ALT.31 460905.23 9100.28 5760.00 5400.00 7385.01 62692. Fase de inversiones Construcción y mejoramiento de Veredas Direccion Tecnica 12. N°01 -PRECIOS PRIVADOS Rubro A.00 2499.00 9100.70 0.A.00 -1982.00 494827.00 9100.11 44367.00 9100.58 7394. Actualizado F.

38 3283.5346 -2173.00 3990. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.20 1581.00 5457.80 -1047.20 2162.20 2957.80 -1589.00 5457.Con Imp. N°01 -PRECIOS SOCIALES Rubro V.00 3283.33 3283.20 3283.80 -765. FUENTE : Elaborado para el Proyecto.ALT.84 3283.93 24792.6587 -2173.5935 -2173.20 0.00 1921.03 0.00% 1.00 % 2.20 1755.48 3283.80 -1290.00 5457.00 5457.20 3283.88 3283.20 2664.4817 -2173.3909 -2173.80 -1162.79 0.04 0.con Impuesto 409903.30 0.22 5457.47 12422.80 37268.20 Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Imp. Costos de Operación y Mantenimiento Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.20 3283.67 3283.47 310573.00 3594.88 11.20 1283.58 0.00 5457.80 -943.20 3283.80 -849.00 5457.00 5457.00 4429.27 0.02 5457.54 37594.9009 -2173.38 0.00 5457.47 6211.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES COMPONENTE VEREDAS . Actualizado F. Situación Con Proyecto 1.28 5457.80 -1764.00 3238.11 5457.00 2917.20 3283. Total Costo Increm.88 409903.87 385110.20 2400.00 2367. Fase de inversiones Construcción y mejoramiento de Veredas Direccion Tecnica 12.00 2133.0000 -2173.41 5457.88 372308.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2.53 37594.00% 0 6 7 8 9 10 6211.00 4916.20 1424.54 .29 37268. Situación Sin Proyecto 1.A.8116 -2173.20 1948.54 5457.A.00 5457.20 3283.7312 -2173.80 -1958.20 3283.00 5457.47 4 Año 5 1 A.46 0.% Gastos de Supervicion 4% Gastos de Liquidacion 2% Gastos Administrativos 4. Total Costo Incremental Con Impuesto D.93 12422.46 5457.87 C.42 3283.80 12422.65 3283.94 5457.41 390567.54 37594.80 -1431.95 0.20 3283.00 5457.20 3283.29 5457. (**) Incluye gastos de compensacion 6211.3522 3.C.29 310573.00 5457.00 5457.69 5457.75 3283.72 3283. 385110. 2 3 5457.93 6211.93 12422.Actualizado B.20 1156.00 2628.4339 -2173.41 390567.

00 9100.00 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.00 5760. Año .00 -2200.00 3418.00 -1305.00 -1176.11 44367.00 5400.70 0.01 0.53 5760.00 5189.00 -3009.34 451805.00 4383.31 460905. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES COMPONENTE VEREDAS.A. Total Costo Increm.13 0.00 9100.31 494827.00 9100.82 0.00 4865.00 9100.60 14789.41 9100.00 5760.58 9100.00 5760.9009 -3340.30 0.60 7394.0000 -3340.00 -1982.5346 -3340.00 3794.00 2499.4339 -3340.00 9100.Actualizado B.31 0.00 3079.11 44367.A.28 5760.42 5760.00 9100.5935 -3340. Fase de inversiones Construcción y mejoramiento de Veredas Direccion Tecnica 12.00 5760.34 1.42 9100.00 9100.00 9100.76 9100.73 5760. Situación Sin Proyecto 1. Actualizado F.00 5760.19 5760.20 369730.20 7394.09 9100.con Impuesto 62692.00 8198.74 0.00 5760.00 5760.ALT.66 5760.34 5760.ALT.00 -2710.60 369730.23 9100.34 460905.3909 -3340.98 2440.35 5760.69 0.% Gastos de Supervicion 4% Gastos de Liquidacion 2% Gastos Administrativos 4.00 4674. 432135.00% 451805.00 4211.00 3948. Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Imp.8116 -3340.00 -1608.00 -1449.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2. 02 A PRECIOS PRIVADOS Rubro A.00 3557.30 11. Costos de Operación y Mantenimiento V.00 9100.01 9100.00 -2442.61 14789.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES COMPONENTE VEREDAS .00 494827.20 7394.00 2774.88 C.C.00 9100.Con Imp.00 7385.00 -1785.00% 3.00 2028. 02 A PRECIOS SOCIALES Rubro V.4817 -3340.20 9100.20 36361.A.29 5760.01 62692.16 0.84 9100.00 2251.00 9100.00 6653.00 5760.6587 -3340.00 5994.45 9100.00 3204. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.00 9100.7312 -3340.3522 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.73 9100.00 5760. Situación Con Proyecto 1.C.60 14789. Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7394.00 % 2.61 14789.00 5760. Total Costo Incremental Con Impuesto D.95 5760.18 0.

00 2628. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6211.80 -1290.6587 -2173.00 1921.88 1.00 3238.88 390567.80 -1047.7312 -2173.80 12422.20 1283.42 3283.46 5457.47 12422. Fase de inversiones Construcción y mejoramiento de Veredas Direccion Tecnica 12.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2. Costos de Operación y Mantenimiento V.80 -1589.80 -1162.47 6211.47 12422.Con Imp.54 37594.00 5457.02 5457. Actualizado F.46 0.8116 -2173.00 % 2.11 5457.00 5457.A.00 5457.28 5457.20 2957. Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Impuestos Actualiz.22 5457.3522 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.20 3283.A.00 3283.20 2400.20 3283.29 37268.00 2367. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.93 6211.0000 -2173.41 390567.29 5457.38 3283.93 24792.69 5457.75 3283.88 385110.20 1581.41 5457.53 5457.20 3283.65 3283.20 3283.80 -849.3909 -2173.87 11.20 3283.00 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.00 2133.80 12422.00 4916.4339 -2173.54 5457.80 -1764.00 5457.20 3283.00 5457.80 -1958.00 5457.20 2664.9009 -2173.00 5457.00 3594.54 5457.58 0.00 5457. 372308.03 0. .47 310573.00 5457.20 1424.04 0.41 409903.20 3283.67 3283. Situación Sin Proyecto 1.93 6211. B. Total Costo Increm.Rubro A.00 3990.33 3283.48 3283.30 0.20 3283.00 5457.20 0.4817 -2173.% Gastos de Supervicion 4% Gastos de Liquidacion 2% Gastos Administrativos 4.80 -1431.20 1156.87 C.C.27 0.20 409903. Total Costo Incremental Con Impuesto D.79 0.00 2917.38 0.80 -943.72 3283.80 -765.5346 -2173.29 37268.20 1948.93 310573.5935 -2173.84 3283. Situación Con Proyecto 1.00 5457.20 3283.00% 3.00% 385110.95 0.con Impuesto 37594.88 3283.20 1755.94 5457.20 2162.00 4429.00 5457.

Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2. 2647881.00 C.04 1.00 2142.35 6400.00 % 2. 01 y 02 A PRECIOS SOCIALES Rubro A. Actualizado F.74 254122.% Gastos de Supervicion 4% Gastos de Liquidacion 2% Gastos Administrativos 4. 01 y 02 A PRECIOS PRIVADOS Rubro A.61 2647881.38 2640. Total Costo Increm.00 1 2 3 3.34 35577.77 84707.00 2640.9009 2640.54 213463.00 0.34 16977.68 0.55 2117688.00 2378.00% Año V.77 84707.A.00 6400.00 2378.00 0.00 % 2.04 2632334. Año 0 35577.17 71154.00 0.A.74 254122.C.C.35 0.34 1778858.00 0.00% 2632334.00 6400.61 6400.34 35577.61 11.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES COMPONENTE MUROS DE CONTENCIÓN ALT.00 6400.17 1778858. Costos de Operación y Mantenimiento Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.A. Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Imp.55 21947.54 213463.7312 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.00 2640.55 42353.65 84707.con Impuesto 0.% Gastos de Supervicion 4% Gastos de Liquidacion 2% Gastos Administrativos 4.00 0. 0 1 2 3 42353.65 84707. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES COMPONENTE MUROS DE CONTENCIÓN ALT. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.00 1930.60 .00 2142.17 71154.96 3918.8116 2640.00 1930. Fase de inversiones Construcción de Muros de Contención Direccion Tecnica 12.0000 2640. Fase de inversiones Construcción de Muros de Contención Direccion Tecnica 12.Actualizado B.00% V.00 0.77 2117688.00 2640.38 0.00 0.02 71154. Situación Con Proyecto 1.Con Imp.02 71154.68 2640.17 35577.00 2632334.77 42353.55 42353.04 2640. 2217.57 2647881.60 2217. Situación Con Proyecto 1. Total Costo Incremental Con Impuesto D.00 0. Situación Sin Proyecto 1.00 0.00 3.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2.04 2632334. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto.60 2217.

32 0.59 1.9009 -1700.00 3918.89 0.08 0.60 1799.40 -1243.49 3918.01 3918.00 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.40 -1380.00 3918.7312 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.con Impuesto 26992.Con Imp. Costos de Operación y Mantenimiento 2222762.81 C.Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Imp.00 2864.8116 -1700.0000 -1700. Total Costo Increm.00 3918.59 2205784. .55 2222762.Actualizado B.94 3918. Total Costo Incremental Con Impuesto D.59 2209702.01 26992.84 2217. Actualizado F.54 11.40 -1531.00 3918.60 1997.00 3918.85 2217.73 3918. 2195770.A. Situación Sin Proyecto 1.59 2217.00% 2205784.00 3529.60 1621.55 2209702.00 3179.

00 6400.60 2217.00 2640.5346 2640.05 2640.00 0.00 6400.00 1145.00 0.58 6400.71 2640.57 2640.60 8 2217.00 0.00 2640.77 6400.00 2640.00 0.00 6400.05 0.00 1566.00 0.60 2217.00 1032.00 0.04 2640.3522 4 Año 5 6 7 9 10 2217.60 .00 2640.71 0.60 2217.3909 2640.00 1271.00 0.00 0.00 1032.00 1566.00 1739.00 2640.77 0.4 Año 5 6 7 2640.00 0.58 0.6587 8 9 10 2640.5935 2640.00 1145.00 2640.00 2640.04 0.00 0.4817 2640.00 929.00 6400.00 2640.00 0.60 2217.00 1411.45 2640.00 1739.00 1271.00 1411.00 0.00 6400.00 0.4339 2640.00 2640.60 2217.45 0.57 0.00 0.00 929.

2217.00 2094.91 2217.4817 -1700.4339 -1700.12 3918.80 2217.28 2217.00 3918.00 1887.00 1700.40 -737.64 3918.00 3918.14 3918.40 -598.40 -664.00 2580.40 -909.62 2217.5346 -1700.60 1316.40 -1009.85 0.85 0.14 3918.00 3918.00 3918.60 1068.00 1379.60 781.60 866.73 0.60 1185.86 -1700.60 962.00 3918.91 3918.3522 .40 -819.00 3918.10 0.13 2217.6587 -1700.40 -1120.00 3918.72 3918.00 2325.00 3918.04 2217.5935 -1700.11 0.00 1531.3909 -1700.01 0.10 0.60 1460.

00 2640.00 1318287.00 2142. 2. Total Costo Increm.00 0.67 17860.60 2217.71 42525.A.8116 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.A.38 2640.00 2378. Situación Con Proyecto 1.0000 2640.72 1318287.00% 1318287.34 17860.00 % 12. Fase de inversiones Graderias Direccion Tecnica Gastos de Supervicion Gastos de Liquidacion Gastos Administrativos V.01 Y 02 A PRECIOS SOCIALES Rubro A.71 42525.29 0.62 107164.00 2378.29 11.03 35721. 2.72 1.FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES COMPONENTE GRADERIAS ALT.C. Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Imp.00 0. Situación Sin Proyecto 1.00 0.72 2640.00 1333835.34 17860.03 35721.00 0.41 21262.% 4% 2% 4.Con Imp.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2.34 893033.Fase de Estudios Estudios (Expediente Técnico) 2.23 42525.34 13059.00 0.00 0.00 0.00 2640.A. 1333835.26 127576.68 0.con Impuesto 0.00% 0 1 2 21262.41 0. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto. 2217.00 C.00 2 3. 01 Y 02 A PRECIOS PRIVADOS Rubro A.00% 0 1 17860.00 % 12.Actualizado B. Total Costo Incremental Con Impuesto D.% 4% 2% 4.41 21262.71 1063135. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES COMPONENTE GRADERIAS ALT.41 1063135.00 0.68 0.23 42525. Actualizado F.62 107164.C.38 0.67 35721.67 893033.9009 2640.60 .26 127576.00 3.96 0.71 21262. Fase de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mnto. Fase de inversiones Graderias Direccion Tecnica Gastos de Supervicion Gastos de Liquidacion Gastos Administrativos V. Costos de Operación y Mantenimiento Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act.67 35721. Situación Con Proyecto 1.72 1318287.00 0.29 1333835.00 2142.

00 0.00 0.00 0.8116 FUENTE : Elaborado para el Proyecto.9009 2217.00 0. Actualizado F.69 1107361.A.65 1107361.00 0.00 C.00% 1107361.60 1799.00 Flujo Total Sin Proyecto con Impuestos Flujo Total Sin Proyecto Act. Costos de Operación y Mantenimiento 1120421. Situación Sin Proyecto 1.84 2217.0000 2217.00 0.85 0. .00 0.69 1107361.00 0.84 0.Con Imp.69 2217.60 1799.Flujo Total con Proyecto con Impuestos Flujo Total con Proyecto con Imp.60 1997. Total Costo Increm.Actualizado B.85 0.69 1. Total Costo Incremental Con Impuesto D. 1120421.con Impuesto 0.65 1120421.60 1997.65 11.00 0.

00 1566.00 0.71 2640.00 0.00 0.60 9 2217.00 0.00 1145.00 0.00 2640.00 0.4339 2640.3909 3 Año 5 4 2217.00 0.00 0.00 0.00 1411.00 0.35 2640.00 0.00 1930.00 1032.5346 2640.00 0.60 2217.35 0.00 1411.7312 2640.57 0.60 6 7 2217.05 0.00 2640.00 1032.00 0.71 0.00 1739.00 0.00 2640.00 0.60 .00 2640.00 0.05 2640.00 2640.60 2217.00 1271.45 0.58 0.45 2640.00 0.00 1145.00 1739.58 2640.60 8 2217.00 1271.60 2217.00 1566.00 0.3 Año 5 4 6 7 8 9 2640.00 2640.00 0.04 0.4817 2640.00 0.04 0.00 1930.00 2640.5935 2640.57 2640.00 2640.6587 2640.

00 0.13 2217.00 0.49 2217.4339 2217.91 0.00 0.28 0.00 0.60 1068.60 866.00 0.5346 2217.00 0.00 0.60 1460.13 0.49 0.7312 2217.00 0.4817 2217.60 1185.60 1185.00 0.2217.00 0.6587 2217.00 0.60 1621.00 0.04 0.00 2217.60 1068.60 962.00 0.60 866.62 0.00 0.60 962.60 1460.00 0.00 0.80 2217.60 1621.3909 .04 2217.00 0.00 0.80 0.5935 2217.60 1316.00 0.62 2217.60 1316.00 0.28 2217.91 0.

00 2640.3522 10 2217.10 2640.00 2640.60 .00 0.77 0.00 929.77 0.00 929.00 0.

00 0.2217.00 0.00 0.00 0.60 781.00 2217.3522 .60 781.

Poblacion total 9500. AÑO 2..Proyección de la población del proyecto que harán uso de los muros 2.Proyección de la población del proyecto que harán uso de las pistas AÑO 2.22.50 9500 7 8 9695 9894 10097 10304 10515 10731 10951 11175 Fuente: Elaborado para el Proyecto Cuadro N° 3..05% AÑO 0 1 2 3 4 5 6 POBLACIÓN 7 8 9500 9695 9894 10097 10304 10515 10731 10951 11175 Fuente: Elaborado para el Proyecto Cuadro N° 3.05% 0 1 2 3 4 5 6 POBLACIÓN 9500 7 8 9695 9894 10097 10304 10515 10731 10951 11175 Fuente: Elaborado para el Proyecto Cuadro N° 3.00 Cuadro N° 3..05% 0 1 2 3 4 5 6 POBLACIÓN Poblacion promedio proyectada 10.20.Proyección de la población del proyecto que harán uso de las veredas..18.Proyección de la población del proyecto que hara uso de los Graderias 2.666.05% AÑO 0 1 2 3 4 5 6 POBLACIÓN 7 8 9500 9695 9894 10097 10304 10515 10731 10951 11175 Fuente: Elaborado para el Proyecto POBLACIÓN 9500 9695 9894 10097 10304 10515 10731 10951 11175 Fuente: Elaborado para el Proyecto .17.

5 11404 11638 Promedio 10666.5 11404 11638 10666.9 10 11404 11638 9 10 Promedio 10666.5 ya se promedió 889 904 919 934 949 1030 562.5 9 10 11404 11638 Promedio 10666.5 9 10 11404 11638 Promedio 10666.5 .

30 45.15 .82 Evaluación del Proyecto por Objetivos Alternativa Nº 02 (Nuevos Soles) Población Beneficiada Componente Asfaltado Construcción y mejoramiento de Veredas Construcción de Muros de Contención Graderias Moviliario Urbano.29 140.Areas Verdes y Proteccion ICE TOTAL FUENTE : Elaborado para el Proyecto Unidad Cant.72 2195770.61 1333835.Areas Verdes y Proteccion ICE TOTAL FUENTE : Elaborado para el Proyecto Unidad beneficiarios beneficiarios beneficiarios beneficiarios beneficiarios Cant.74 95.Evaluación del Proyecto por Objetivos Alternativa Nº 01 (Nuevos Soles) Población Beneficiada Componente Asfaltado Construcción y mejoramiento de Veredas Construcción de Muros de Contención Graderias Moviliario Urbano.92 80.00 90.29 45.89 372308.30 2647881.40 1120421.65 117.13 1120421.56 432135.19 231.94 468.03 109.87 39.49 372308.11 573.11 560.87 278.54 231.13 117.40 A Precios Sociales Costo / Objetivo VACT (C / E) 863423.19 2195770.49 2647881.94 0.65 0. 9500 9500 9500 9500 A Precios Privados Costo / Objetivo VACT (C / E) 1036153.54 140.72 1333835.07 432135.81 765293.68 479.43 39.61 278. beneficiarios beneficiarios beneficiarios beneficiarios beneficiarios 9500 9500 9500 9500 A Precios Privados Costo / Objetivo VACT (C / E) A Precios Sociales Costo / Objetivo (C / E) VACT 910216.

749.01 388.303.81 955.250.55 95.04 81.43 134.315.Análisis de Sensibilidad Alternativa Nº 01 (Nuevos Soles) % Componente Variación A Precios Privados Costo / Objetivo VACT (C / E) 546.183.77 1.00% 15.74 95.29 29.39 100.281.309.31 54.54 432.00% 20.85 3.045.00% 5.00% -30.684.92 119.00% -10.00% -5.00% 25.00% -5.00% -5.275.00% 30.85 264.41 -40% -35% -30% -25% -20% -15.25 110.47 348.11 209.00% -20.494.647.72 91.41 105.72 292.66 40.05 1.705.29 2.42 27.23 105.61 2.852.348.71 324.01 167.00% 15.727.89 583.383.53 2.00% Muros de Contención 5.00% -20.911.39 1.37 2.13 61.08 114.00% 10.00% -25.00% 40.00% Indicador .775.45 2.23 864.35 1.93 3.305.24 367.00% 10.135.23 181.169.44 591.00% -10.60 320.59 129.00% -40.36 540.00% -35.130.515.02 682.81 728.921.68 Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 1.79 278.23 637.195.770.00% 30.173.281.56 1.699.21 2.228.989.49 47.063.59 56.001. Asfaltado Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 Veredas Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 259.260.48 345.457.60 773.728.137.12 36.792.721.00% 15.86 59.53 334.382.00% -15.742.90 91.881.13 561.00% 25.02 910.00% -15.00% -35.88 86.118.123.77 3.853.95 302.00% 20.151.18 1.101.60 518.97 1.985.92 250.662.39 38.57 100.04 52.83 496.528.640.00% 25.216.21 45.00% 20.39 819.97 1.57 31.94 43.562.669.60 1.517.04 222.00% -25.14 Unidad Cant.912.00% 35.487.76 50.00% 40.887.13 1.093.69 2.092.06 86.955.17 195.07 475.41 63.00% 35.77 410.00% -40.98 236.00% 10.046.177.238.274.76 124.66 306.00% -10.18 280.66 604.00% 5.00% -30.708.30 453.84 34.780.588.

301.40 147.06 1.00% 35. .38 140.44 126.527.867.00% Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios 9500 9500 9500 3.00% -10.59 1.17 3.442.068.985.533.00% 20.28 390.44 161.25 362.760.733.333.00% 30.53 1.34 376.00% Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9.09 3.133.21 -40.00% -25.00% -30.82 1.267.707.00% -35.00% -20.00% 25.00% 35.55 196.94 933.500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 800.77 1.40 147.41 119.034.602.000.246.143.00% 10.800.294.35 1.30.667.218.067.65 1.50 182.12 1.52 189.48 175.00% -5.835.640.34 126.47 1.00% 15.38 140.00 1.369.36 133.600.29 1.400.36 133.00% FUENTE : Elaborado para el Proyecto.88 1.574.24 1.684.376.46 168.467.42 154.57 Graderias 5.18 866.200.677.00% -15.992.71 1.00% 40.451.42 154.00% 40.910.

69 254.11 45.293.19 41.231.60 2.58 231.499.58 231.62 84.882.462.99 50.441.53 573.427.029.705.308.22 76.76 428.924.558.64 918.75 1.827.54 2.49 2.05 72.56 612.74 76.31 35.411.65 297.970.616.646.92 .25 208.25 265.537.43 372.136.59 841.195.35 33.764.54 335.67 956.07 2.07 47.A Precios Sociales Costo / Objetivo VACT (C / E) 459.235.61 688.27 37.59 650.317.53 502.87 390.46 208.32 1.033.97 521.43 1.77 260.693.65 2.924.01 92.53 765.146.085.50 727.616.770.42 31.866.91 1.982.539.69 254.20 446.617.744.634.53 72.47 497.305.12 2.70 96.56 803.756.98 353.21 279.23 39.31 409.18 196.38 1.35 68.80 277.70 994.770.03 48.19 33.976.92 80.31 35.64 465.404.385.95 52.50 535.250.72 1.78 223.13 242.232.000.823.386.15 43.96 1.23 39.713.79 108.02 219.36 288.83 88.09 484.193.039.91 54.415.44 80.31 88.10 316.40 100.347.32 242.13 242.001.847.176.61 880.87 1.10 104.462.85 1.525.616.071.155.14 84.077.27 37.088.559.49 112.02 219.352.01 2.

379.290.94 123.505.63 141.76 76.76 300.98 1.35 100.590.358.252.15 112.316.23 3.456.22 1.120.31 70.078.42 153.274.32 159.25 106.03 323.548.07 784.70 2.400.59 672.064.295.99 728.47 312.65 1.14 1.2.527.964.232.32 952.40 1.008.512.463.06 1.484.568.344.15 840.442.288.569.04 117.501.854.66 82.89 1.421.400.53 147.73 1.56 88.24 896.73 135.22 165.48 1.45 94.11 .074.84 129.337.176.81 1.57 1.