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SUMRIO
1. INTRODUO.........................................................................9 VISO GERAL DO CURSO............................................................9 OBJETIVOS DO CURSO................................................................9 METODOLOGIA DO CURSO........................................................11 FLUXOS DO SISTEMA................................................................12 2. CONTROLE DE OFICINA.........................................................15 PARMETROS PARA CONTROLE DE OFICINA...............................16 CADASTROS BSICOS...............................................................20
Calendrios....................................................................................................................... 20 Centro de custos .............................................................................................................. 20 Centro de trabalho ......................................................................................................... 21 Produtos........................................................................................................................... 21 Fornecedores.................................................................................................................... 22 Estrutura de produtos....................................................................................................... 22 Excees do calendrio.................................................................................................... 23 Ferramentas..................................................................................................................... 23 Recursos........................................................................................................................... 23 Ativos................................................................................................................................ 24 Funcionrios.................................................................................................................... 24 Motorista.......................................................................................................................... 24 Imagens........................................................................................................................... 25 Grupo de filiais:................................................................................................................ 25 Filiais............................................................................................................................... 25 Cod. Operao.................................................................................................................. 26 Unidade de negcio......................................................................................................... 26 Municpios........................................................................................................................ 27

ARVORE..................................................................................27
Arvore .............................................................................................................................. 27

CADASTRO DE BENS.................................................................31
Caractersticas.................................................................................................................. 31 Localizao....................................................................................................................... 31 Famlia de bens................................................................................................................. 32 Modelos............................................................................................................................ 32 Fabricantes....................................................................................................................... 33 Status............................................................................................................................... 33 Bens padro...................................................................................................................... 33 Bens.................................................................................................................................. 34 Estrutura padro............................................................................................................... 36

Estrutura de bens............................................................................................................. 37 Rodzio.............................................................................................................................. 38 Movimentao do bem..................................................................................................... 38

MANUTENO..........................................................................39
Etapas genricas.............................................................................................................. 39 Tarefas genricas............................................................................................................. 39 Especialidades.................................................................................................................. 40 Funcionrios .................................................................................................................... 40 Equipes............................................................................................................................. 41 reas de manuteno....................................................................................................... 42 Tipo de manuteno......................................................................................................... 42 Servios............................................................................................................................ 43 Custo fornecedor.............................................................................................................. 44 Manuteno padro.......................................................................................................... 44 Manuteno...................................................................................................................... 45 Ocorrncias da manuteno.............................................................................................47 Desgastes por produo................................................................................................... 48 Motivos de atraso O.S....................................................................................................... 48 Contratos.......................................................................................................................... 49 Custo contrato O.S............................................................................................................ 49 Tipos de irregularidade..................................................................................................... 49 Ocorrncias de irregularidade...........................................................................................50 Sintomas........................................................................................................................... 50

CHECKLIST..............................................................................51
Checklist........................................................................................................................... 51 Gerao Checklist............................................................................................................. 51

MOVIMENTOS BSICOS.............................................................52
Ordens de produo......................................................................................................... 52 Bloqueio de recursos........................................................................................................ 52 Bloqueio de ferramentas................................................................................................... 52 Solicitao de compras..................................................................................................... 52 Saldos em estoques.......................................................................................................... 53 Empenhos estoque........................................................................................................... 53

PLANO DE ACOMPANHAMENTO.................................................53
Plano................................................................................................................................. 53 Confirmao..................................................................................................................... 54 Retorno............................................................................................................................. 55 Reabertura O.S................................................................................................................. 55

PLANO DE MANUTENO..........................................................55
Plano................................................................................................................................. 56 Confirmao do plano....................................................................................................... 57 Confirmao individual..................................................................................................... 57 Confirmao total............................................................................................................. 58 Aglutinao de O.S........................................................................................................... 58 Liberao de O.S.:............................................................................................................. 59 Cancelamento de O.S....................................................................................................... 59 Programao de O.S......................................................................................................... 60 Alterao de O.S............................................................................................................... 66

RETORNO DE O.S.....................................................................67
Retorno............................................................................................................................. 67

Retorno modelo 2 ........................................................................................................... 70 Retorno simplificado......................................................................................................... 72 Retorno em lote................................................................................................................ 73 Por etapas......................................................................................................................... 74 Fechamento em lote......................................................................................................... 75 Reabertura O.S................................................................................................................. 75 Atraso de O.S.:.................................................................................................................. 76 Rateio de Insumos:........................................................................................................... 76

BLOQUEIOS.............................................................................77
Bloqueio de bens.............................................................................................................. 77 Bloqueio de funcionrios:.................................................................................................. 77

REFORMA ..............................................................................78
Ordem de servio............................................................................................................. 78 Retorno............................................................................................................................. 79

ROTEIRO.................................................................................80
Roteiro.............................................................................................................................. 80 Bens do roteiro................................................................................................................. 80

LUBRIFICAO.........................................................................81
Pontos............................................................................................................................... 81 Planejamento: .................................................................................................................. 82 Confirmao..................................................................................................................... 82 Retorno:............................................................................................................................ 83

SOLICITAO DE SERVIOS.......................................................83
Tipo de servios:............................................................................................................... 84 Executantes S.S................................................................................................................ 84 Solicitao........................................................................................................................ 84 Distribuio:...................................................................................................................... 85 Distribuio em lote.......................................................................................................... 86 Fechamento...................................................................................................................... 86 Satisfao S.S................................................................................................................... 87 Relao Exec/Work........................................................................................................... 87

ORDEM DE SERVIO.................................................................87
Manual.............................................................................................................................. 87 Corretiva........................................................................................................................... 88 Histrico........................................................................................................................... 90

CONTADOR..............................................................................90
Retorno produo............................................................................................................. 90 Informa............................................................................................................................. 91 Quebra.............................................................................................................................. 92 Acerto............................................................................................................................... 92

WORKFLOW.............................................................................93
Grupo Conta E-mail........................................................................................................... 93 G.C. E-mail/Func............................................................................................................... 93 Alerta tend. Falhas............................................................................................................ 94 Alerta O.S. Atras............................................................................................................... 94 Alerta O.S. Preventiva...................................................................................................... 94 Garantia Bem Venc./A Venc.............................................................................................. 95

STATUS DA O.S........................................................................95
Tipo de Status.................................................................................................................. 95 Alt. Status O.S. ................................................................................................................. 96 Confirmao O.S. Execuo..............................................................................................96

CONTROLE DE PORTARIA..........................................................96
Rota MNT.......................................................................................................................... 96 Esta rotina tem por objetivo possibilitar o cadastramento de Cadastro de Rotas, que sero utilizados para realizar entradas e sadas do Controle de Portaria....................................96 Portaria............................................................................................................................. 97 A rotina tem por objetivo possibilitar o registro de entradas e sadas de veculos, utilizando-se de um cadastro de rotas do MNT, permitindo ainda o controle, em tempo real, da situao das ordens de servio de cada bem, alm de poder cadastrar de sintomas para ordens de servio......................................................................................97

MAO-DE-OBRA.........................................................................99
Tipos de horas ................................................................................................................ 99 Reporte de horas.............................................................................................................. 99

3. CONTROLE DE COMBUSTVEIS...............................................99 MDULO DE ESTOQUE - COMPRA DE COMBUSTVEL..................100 PARMETROS PARA CONTROLE DE COMBUSTVEIS...................100 CADASTRO DE POSTO.............................................................101
Tipo combustvel............................................................................................................. 101 Postos............................................................................................................................. 101 Posto interno................................................................................................................... 103 Medies do tanque........................................................................................................ 105 Aferio da bomba.......................................................................................................... 105 Contador da bomba........................................................................................................ 105

ABASTECIMENTO....................................................................106
Abast. Manual................................................................................................................. 106 Motivo de sada............................................................................................................... 107 Sada combustvel........................................................................................................... 108 Abast. Em Lote Posto Int.................................................................................................108 Conciliao manual......................................................................................................... 109 Conc. Manual Post Int..................................................................................................... 111 Importao Conv. CTF..................................................................................................... 111 Importao Conv. TICKET................................................................................................111 Importao Conv. GOODCARD........................................................................................112 Consistncia Abast.......................................................................................................... 112 Analise consistncia........................................................................................................ 112 Reprocessamento........................................................................................................... 113 Conciliao Auto............................................................................................................. 113

4. CONTROLE DE PNEUS..........................................................114 PARMETROS PARA CONTROLE DE PNEUS................................115 PNEUS................................................................................... 116

Desenho.......................................................................................................................... 116 Medida............................................................................................................................ 117 Mod. X Medida................................................................................................................ 117 Calibragem / Medio Sulco............................................................................................ 117

ESTRUTURA...........................................................................118
Esquema padro............................................................................................................. 118 Esquema Mod.2 (Esquema Grfico)...............................................................................118

O.S. PNEUS............................................................................ 125


O.S. lote.......................................................................................................................... 126

ANALISE TCNICA...................................................................128
Analise tcnica................................................................................................................ 128

INSPEO DE PNEUS.............................................................129
Registro.......................................................................................................................... 131 Atualizao:.................................................................................................................... 133

TRANSFERNCIA DE PNEUS ENTRE FILIAIS...............................133


Solicitao...................................................................................................................... 134 Remessa de pneus.......................................................................................................... 134 Recebimento de pneus................................................................................................... 135 Envio de carcaa............................................................................................................. 136 Rec. Carcaa................................................................................................................... 136

5. CONTROLE DE RISCOS.........................................................136 SINISTROS............................................................................. 137


Sinistro............................................................................................................................ 137 Comp. Sinistro................................................................................................................ 139 Documentos.................................................................................................................... 141 Aes Sinistro................................................................................................................. 141 APD................................................................................................................................. 141 Acomp. Proc.................................................................................................................... 141

MULTAS.................................................................................141
Multa............................................................................................................................... 142 Infraes de trans........................................................................................................... 143 Org. Autuadores.............................................................................................................. 143 Motivos........................................................................................................................... 143 Aes acomp.................................................................................................................. 144 Hist. Aes...................................................................................................................... 144 APD................................................................................................................................. 144 Mov. Pagto...................................................................................................................... 145 Inconsistncia ................................................................................................................ 145

6. CONTROLE DE DOCUMENTOS...............................................146 CADASTROS........................................................................... 146


Documentos ................................................................................................................... 147 Documento padro......................................................................................................... 147 Documento obrig. por veiculo......................................................................................... 147 Penhora.......................................................................................................................... 148

Servio/Despachante ..................................................................................................... 149 Servio/Fornecedor......................................................................................................... 149 Bem/Servio/Fornecedor................................................................................................. 149 Leasing veculos ............................................................................................................ 150 Req. Placa/Targeta/Arame .............................................................................................151 Solicitao cartrio......................................................................................................... 152

CUSTOS................................................................................. 153
Honorrios Despach. ...................................................................................................... 154 Ger. Doctos a Vencer...................................................................................................... 155 Pagamento Doctos.......................................................................................................... 156

7. CONSULTA INDICADORES..................................................156 CONFIG. DE INDICADORES......................................................157 CLASSIFICAO DOS INDICADORES.........................................157


Tipos de Parmetros....................................................................................................... 157 Variveis Utilizadas nas Formulas ..................................................................................157 Indicadores (Formulas) .................................................................................................. 158

8. MISCELANEA......................................................................159 GERAR BENS..........................................................................159


A Partir de Texto............................................................................................................. 159 A Partir de ATF................................................................................................................ 160 Pneus a Partir de TXT...................................................................................................... 160

GERAR PREVENTIVAS .............................................................166


A Partir do Padro........................................................................................................... 166 Padro Para Padro........................................................................................................ 167 Manut. Para Manut.......................................................................................................... 167 De Bem Para Bens.......................................................................................................... 167

HISTRICO............................................................................. 168
Acum. Histrico Aco........................................................................................................ 168 Acum. Histrico Man....................................................................................................... 168 Transferncia Bem.......................................................................................................... 169

ATUALIZAO........................................................................171
Atual. Valores ATF........................................................................................................... 171 Recalc. Custo O.S............................................................................................................ 172

SISTEMA................................................................................ 172
Click da direita................................................................................................................ 172 Restrio de acesso da arvore lgica..............................................................................173

9. CONCEITOS DO SIGAMNT ...................................................181 PRODUTOS EM GARANTIA.......................................................182 DATA ORIGINAL DA O.S...........................................................183

CONTADOR FIXO..................................................................... 183 CUSTOS NO SIGAMNT.............................................................185


Introduo...................................................................................................................... 185 Previsto x Realizado........................................................................................................ 185 Custo Standard............................................................................................................... 185 Custo Mdio.................................................................................................................... 186

10. INTEGRAES SIGAMNT COM AMBIENTE MICROSIGA...........188 11. SUGESTO DE COMPARTILHAMENTO DAS TABELAS.............194

1. INTRODUO
O MNT - Manuteno de Ativos uma soluo completa para o Planejamento e Controle de Manuteno de Ativos. O produto proporciona uma administrao completa de todo o processo de Engenharia de Manuteno, passando pela Gesto de Materiais, que consiste num controle efetivo de todos os insumos necessrios para a sua execuo, como itens de estoque, Ferramentas e Equipamentos, alm de gerir a disponibilidade de Mo-de-Obra e Terceiros. Determina os Custos, contabiliza-os e registra o Histrico das Manutenes. O MNT atende a demanda de qualquer departamento de manuteno moderno, proporcionando a Gesto de praticamente todas as modalidades de Ordens de Servio de manuteno como: Corretivas, Preventivas, apoio a Preditivas, Reformas e Lubrificao.

VISO GERAL DO CURSO


Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos do Mdulo Manuteno de Ativos SIGAMNT de forma sistemtica e prtica, abordando os conceitos por ele utilizado e orientando-os na operao de cada uma das opes para que seja possvel a aplicao s rotinas de sua empresa proporcionando ao usurio condies para planejar, gerenciar e controlar as aes preventivas de manuteno a serem exercidas em seus Bens, e atravs delas minimizar a possibilidade da ocorrncia desses problemas indesejados, controlando tambm as aes corretivas, utilizando-se das integrao com os demais mdulos do ERP TOTVS.

OBJETIVOS DO CURSO
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Identificar as parametrizaes do mdulo Conhecer a Integrao com demais mdulos Dar manuteno aos cadastros de: - Calendrios - Centro de Custos - Centros de Trabalho - Produtos - Fornecedores Tratar do cadastramento de Bens - Caractersticas - Localizao - Famlia de Bens - Fabricante de Bens 9

Bens Padro Bens Estrutura Padro Estrutura de Bens

Tratar do cadastramento das Manutenes Etapas Genricas Especialidades Funcionrios reas Manuteno Tipos Manuteno Servios Manuteno Ocorrncias Manuteno Desgaste de Produo Motivo Atraso O.S.

Efetuar Movimentaes de Planejamentos de Acompanhamento Definir Plano de Acompanhamento Confirmar Plano de Acompanhamento Consultar Plano de Acompanhamento Emisso de Ordens de Servio de Acompanhamento Retorno das Ordens de Servio de Acompanhamento

Efetuar Movimentaes de Planejamento das Manutenes Definir Plano de Manuteno Confirmar Plano de Manuteno Consultar Plano de Manuteno Emisso de Ordens de Servio de Manuteno Retorno das Ordens de Servio de Manuteno

Efetuar Movimentaes de Planejamento de Lubrificao Roteiro Emisso de Roteiro Bens do Roteiro Pontos Planejamento Confirmao Emisso de Ordem de Servio de Lubrificao Retorno

Movimentar Ordens de Reforma: Ordem de Servio 10

Retorno

Outros: Cadastrar Ordem de Servio Manual Liberao de Ordens de Servio Retorno Simplificado Retorno de Etapas Atraso Ordem de Servio Retorno de Produo Informa Contador Quebra do Contador Rodzio de Estrutura Consultar Movimentao no Rodzio da Estrutura Movimentao do Bem

METODOLOGIA DO CURSO
Apostila: Aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o aluno na utilizao, atravs de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido; Os exerccios abordam apenas os campos importantes para o mdulo e para alcance do objetivo em questo, para obter o detalhamento de todos os campos, o aluno dever se referenciar pelo Manual do Usurio; A cada captulo o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos.

Metodologia - No inicio do curso estaremos navegando por todas as funes do menu, conforme descrio nesta apostila, das funcionalidades dos mdulos do SIGAMNT. O objetivo principal desta tarefa apresentar a estrutura do menu e a abrangncia do mdulo. - Em seguida abordaremos os principais processos dos mdulos, conduzindo o aluno na utilizao de suas funcionalidades, atravs de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

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- Na ultima etapa estaremos propondo exerccios, simulando situaes que podem ocorrer nas empresas. Nesta etapa no haver o acompanhamento passo a passo na apostila. Estes exerccios visam avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos

FLUXOS DO SISTEMA Fluxo Operacional do Sistema Fluxo de Integrao


O mdulo de Gesto de Frotas Advanced Protheus - SIGAMNT possui integraes nativas com outros mdulos do Microsiga Protheus. Se outros mdulos do Microsiga Protheus estiverem em uso, o Gesto de Frotas Advanced Protheus - SIGAMNT recebe informaes e disponibiliza estas informaes para integridade e unicidade dos dados. outros mdulos, mantendo a

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ESCOPO TREINAMENTO SIGAMNT Para este treinamento iremos simular uma situao que ocorre normalmente nas empresas que necessita controlar determinados equipamentos. Para evitar perda de tempo em cadastros bsicos que no oferecem dificuldades e todos j conhecem, apenas as tabelas que tratam de informaes novas sero detalhas neste curso, para tanto estaremos utilizando uma base de dados j povoada. Caso no seu computador no exista banco de dados criado ser necessrio cadastrar. Caso no seja possvel, ento o aluno ir somente acompanhar o instrutor. Qualquer sugesto de melhoria ser bem vinda. Estamos tambm criando um sistema de verso para o controle da base de dados, desta forma a base estar em constante atualizao, acompanhando a evoluo do Software.

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2. CONTROLE DE OFICINA
O Mdulo de controle de oficina envolve as principais funes do manuteno de ativos. Estas funes so indispensveis para qualquer outro mdulo, ( Abastecimento, controle de pneus, documentos, sinistros, multas e facilities).
Fluxo do Mdulo controle de manuteno.

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Parmetros para controle de oficina.


PARMETROS DO SISTEMA - MANUTENO DE ATIVOS ( Tabela SX6)
PARMETR O MV_NGALCA D DESCRIO CONTEDO N N

Liberao de ordens de servio pendentes mediante critrio de aladas. Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem MV_NGCORA corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo B servio, no momento da incluso de um O.S. corretiva. Permite gerar empenho e SCs para OS corretivas. MV_NGCORP Deve-se observar os parmetros de integrao que R devem estar ligados. Indica se o sistema deve gerar automaticamente OS MV_NGGERP preventiva, se aps o reprter do contador for R identificado que a manuteno esta vencida. Integrao Manuteno com Ativo Imobilizado, MV_NGMNTA ou N no integra; 1 = Alteraes do ATF T replicaro no MNT; 2= MNT p/ ATF; 3= MNT p/ATF e ATF p/ MNT. MV_NGFLUT Indica se a empresa trabalha com turno flutuante MV_NGMNTC Integrao MNT com Compras COM M MV_NGMNTE Integrao MNT com Estoque S MV_NGMNTP Integrao MNT com PCP C MV_NGMNTQ Integrao MNT com QDO D MV_NGMNTQ Integrao MNT com QNC N Integrao MNT com RH (N = No, S= Integrado MV_NGMNTR com RH, X= Tem integrao com RH e permite H cadastrar no cadastro de funcionrios da manuteno funcionrios de terceiro) MV_NGMNTS Indica se deve aglutinar os itens da solicitao de C compras MV_NGOSAU Indica se deve gerar OS automaticamente sempre T que uma OS por tempo for finalizada Indica se o sistema deve alertar se j existe uma OS MV_NGOSPR para o mesmo bem/servio/seqncia com data O prximo ( x dias ) a que esta sendo aberta. MV_NGPREV Indica se ser mostrada a informao de que h E ordem de servio preventiva vencida MV_NGPRVDI Percentual de variao da variao dia MV_NGRECA Permite o recalculo de custo de insumo on-line

N S N N S S S N N N 1 N 30 S 10 N

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L MV_NGREPR O MV_NGRETO S Reprograma OS preventiva, caso a data fim real da OS finalizada seja maior que inicio previsto da OS existente, p/ Bem/Servio/seqncia Determina se h retorno de OS automtica de produo S 0 0

MV_NGRHMK Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao P salrio do funcionrio de 0,00 a 999,99 % MV_MNTOSC O MV_VARDIA MV_PRODTE R MV_NGSALH O Permite que mais de uma OS corretiva pode ser Aberta para a mesma data sem que a anterior esteja finalizada ( sim / no ) Numero de ocorrncias na variao dia Item de estoque que indica terceiros no SIGAMT

S 10 TERCEIROS N N M 01 0 D N

Define se o campo Salrio do funcionrio da manuteno integrado ao GPE. (S=Sim; N=No) Esta no valide do campo (T1_SALARIO) especifico para integrao com ERP Logix da MV_NGINTER Logocenter. Deve ser criado via configurador caso o cliente utilize esta integrao. Utilizado para selecionar o mtodo contabilizado de MV_CUSMED custos dos movimentos de estoque. Sendo: (O-> Online; M -> Mensal) Indica o Almoxarifado padro para gerar os MV_NGLOCP produtos utilizados pelo SIGAMNT A (Manuteno/terceiros) Indica se poder duplicar cdigo do bem e tag entre MV_NGDPST filiais e empresas ( 0=No verifica; 1=Por empresa; 9 2=Por filial; 3= Filial e empresa) Identifica o tipo de unidade da quantidade quando MV_NGUNIDT for informado um insumo que utiliza tipo de unidade e hora (D= Decimal; S= Sexagesimal) MV_NGMULO Permite gerar multiplas O.S.s a partir do retorno da S solicitao de servio. Caso o parmetro esteja configurado para S, ele verificar as ordens dos bens filhos da estrutura de bens e gerar a ordem de servio automtica para os bens filhos, sem consultar o usurio. MV_NGOSAE Caso o parmetro esteja configurado para C, S ele consultar o usurio por meio de uma mensagem de alerta perguntando se devero ser geradas as ordens de servio para os bens filhos. Caso o parmetro esteja configurado para N, ele no gerar as ordens de servio para os bens filhos e tambm no consultar o usurio. NGVEROS Se o contedo do parmetro estiver preenchido com V consultar uma nica vez o usurio sobre a existncia de ordens de servio abertas, solicitando sua confirmao. Caso selecione Sim

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ser gerada a ordem de servio automtica mesmo que possua ordem de servio aberta para o mesmo bem, servio e seqncia. Caso selecione No, no ser gerada a ordem de servio para as manutenes que j possurem ordem de servio aberta. Caso o contedo do parmetro esteja preenchida com S - consultar o usurio a cada manuteno sobre a existncia de ordens de servios abertas, solicitando sua confirmao. Caso o contedo do parmetro esteja preenchida com N - no consultar o usurio e gerar ordem de servio automtica mesmo com ordens de servio em aberto. S N 50 N

Indica se o sistema deve permitir imprimir OS MV_NGIOSAU geradas automaticamente por cantador. Informar S=Sim;N=No MV_NGGERS A MV_NGCOFIX Indica se deve gerar Solicitao ao Armazm em vez de gerar Solicitao de Compra Percentual utilizado para calcular o contador fixo da manuteno. O percentual pode ser de 0 a 100.

Indica se no modulo de Solicitao de Servio ser MV_NGSSWR utilizado envio de mensagens por Workflow online K pelos solicitantes. (Informar S=Sim; N=No)

NGHISES

Quando o parmetro estiver configurado em N, mesmo que o mdulo Manuteno de Ativos esteja integrado com o mdulo Estoque, no dever ser efetuada a baixa no estoque, quando o servio da ordem estiver igual a HISTOR - Histrico, dever habilitar tambm o campo de custo para informar os valores do insumo no retorno da ordem de servio. Quando o parmetro estiver configurado em S, dever baixar do estoque os insumos tambm das ordens de servio de Histrico. Integrao Gesto Ambiental (SGA) e Manuteno de Ativos (MNT) Data do ultimo fechamento do estoque (Parmetro do modulo de estoque). Indica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos atravs de movimentaes. Contedo deve ser S=Sim; N=No (Parmetro do modulo de estoque).

MV_SGAMNT MV_ULMES

19970101

MV_ESTNEG

S N

MV_NGCOQP Caso o parmetro esteja configurado com S, no R momento do reporte de insumo, o Sistema verifica se a quantidade de peas de reposio informada no Cadastro do Bem est de acordo com a

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quantidade informada no Reporte. No ser permitida a incluso de quantidades superiores ao que foi registrado no Cadastro do Bem, nesta situao o Sistema exibir uma mensagem de alerta. Caso o parmetro esteja configurado com N, no momento do reporte de insumo, o Sistema no verifica se quantidade de peas de reposio informada no Cadastro do Bem est de acordo com a quantidade informada no Reporte. MV_NGTNDF L Identifica se no retorno de OS corretiva ser obrigatrio a digitao de irregularidade. Informar S = SIM ou N = NO. S

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Cadastros bsicos
Nesta parte do menu Cadastros Bsicos encontramos as funcionalidades que permitem a manuteno dos cadastros que so pertencentes a outros sistemas que fazem parte do ERP da TOTVS, mas tem uma importncia muito grande para o sistema de manuteno de ativos como um todo. Nesta partes da apostila descreveremos a funcionalidade de cada uma destas opes. Calendrios Deve ser cadastrado um calendrio para cada turno em que os funcionrios da manuteno trabalham, turno de utilizao dos bens, turno de execuo da manuteno e configurada a carga horria.
EXERCCIO 1 COMO CADASTRAR CALENDRIO:

O calendrio servir para definir o turno de trabalho do funcionrio da manuteno, o perodo em que o bem poder sofrer manutenes e turno de trabalho do bem. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Gerais + Calendrio; 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cd. Calendrio 010 Histrico Horrio TURNO REVES. (TER - QUI - 08:00 as 12:00 / 13:30 as SAB) 18:00

2. Confira os dados e confirme o cadastro de Calendrio. Centro de custos Deve ser cadastro os centros de custos da empresa. Este cadastro ser utilizado futuramente no cadastramento dos bens e dos funcionrios da manuteno. Permite a extrao de uma srie de relatrios com classificao e totalizao por centro de custo.
EXERCCIO 2 COMO CADASTRAR CENTROS DE CUSTOS:

O Centro de Custo para o sistema indica onde o funcionrio est localizado, ou a qual centro de custo o bem esta inserido. 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Centro de Custo; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cd. Centro de Custo 0013 0014 0015 Descrio Administrao Produo Transportes de Cargas

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Centros de Custos.

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Centro de trabalho So geralmente subdivises dos centros de custos. Definio dos centros de trabalho da empresa. Este cadastro ser utilizado no cadastramento dos bens.
EXERCCIO 3 COMO CADASTRAR CENTRO DE TRABALHO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Centro de Trabalho; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cd.Centro Trabalho 013 014 015 de Nome Financeiro Fresas e Tornos Veculos Leves H. Ul. Dia Cen 220 220 220 Centro de Custo 0013 0014 0015

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Centros de Trabalho. Produtos Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema. Os produtos (peas de reposio) que sero utilizadas no sistema de manuteno de ativos tambm devem ser cadastrados nesta tabela. Observada a codificao do grupo do produto, sugerimos a criao de um grupo para identificar os produtos que sero aplicados na manuteno. Observar tambm o preenchimento do campo custo standard. Alguns relatrios do mdulo de manuteno de ativos permitem a emisso considerando o campo custo standard das peas aplicadas s ordens de servio. Relacionado aos produtos temos o cadastro de Saldos em estoque de cada produto, este arquivo tambm ser utilizado pelo mdulo manuteno de ativos, dando baixa do saldo sempre que um produto for aplicado a uma ordem de servio, gerando o insumo na Ordem de Servio pelo custo mdio do produto no estoque, bem como ser utilizado durante o planejamento para identificar a existncia de saldo suficiente para gerao da ordem de servios e se necessrio para a gerao da Solicitao de compras, caso no exista saldo em estoque ou o mesmo j esteja empenhado.
EXERCCIO 4 COMO CADASTRAR PRODUTO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Produto; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cd. Produto 060 061 062 063 Descrio ROLAMENTO SKF 150 CONEXAO OSF 8MM GRAXA LIQUIDA KIT LIMPEZA MAQUINA Tipo ME ME ME PA Unidade UN UN KG UN Armazm Padro 10 15 29 01

21

064

ESTOPA

MC

KG

01

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Produto. Fornecedores uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Os fornecedores de servios especficos para manuteno de ativos tambm devem ser cadastrados nesta tabela. Caso o Mdulo de Manuteno de Ativos Protheus - SIGAMNT esteja integrado este cadastro j estar pronto.
EXERCCIO 5 COMO CADASTRAR FORNECEDORES:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Fornecedores; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cd. Fornecedor 000030 000031 000032 Loja 01 01 01 Razo Social POSTO BARCELONA GABISA PNEUS LTDA RETIFICA 841 Estado SC MG RJ Municpio JOINVILLE FORMIGA RIO JANEIRO N Fantasia POSTO BARCELONA GABISA PNEUS LTDA RETIFICA 841 Tipo Jurdico Jurdico DE Jurdico CNPJ 41.148.809/0001-42 63.644.700/0001-39 80.273.280/0001-40

Endereco AFONSO MEISTER, 899 NENEN BELO, 430 A AV ITAOCA, 841

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedor. Estrutura de produtos Demonstra como um produto montado em todos os seus nveis, apresentando seus componentes e quantidades em forma de rvore com cada elemento ligado ao nvel superior (produto "pai"). Este definio feita pelo setor de PCP. O sistema de manuteno de ativos, na gerao do planejamento, apenas identifica se o produto possui estrutura para gerar Ordem de produo, caso no exista produto suficiente no estoque, para atender uma Ordem de Servio.
EXERCCIO 6 COMO CADASTRAR ESTRUTURA DE PRODUTOS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Estrutura de Produtos; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cdigo 063 Quantidade Base 1

3. Click na opo Incluir e adicione os componentes 22

Componente 062 064

Quantida de 1 0,20

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Estrutura de Produtos. Excees do calendrio Permite registrar no calendrio, feriados especficos municipais e outros que no so considerados como padro nacional.
EXERCCIO 7 COMO CADASTRAR EXCEES DO CALENDRIO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Excees do Calendrio; 2. Selecione uma data (Exemplo 01/05/2011) e clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Histrico Perodo DIA DOS 24 horas TRABALHADOR

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Excees do Calendrio. Ferramentas Para o Ambiente de Manuteno de Ativos, nesta opo devem ser cadastradas as ferramentas que sero utilizadas pelo pessoal da manuteno, informando as quantidades disponveis e o custo hora de utilizao. Posteriormente as ferramentas podero ser apropriadas nas Ordens de Servio.
EXERCCIO 8 COMO CADASTRAR FERRAMENTAS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Ferramentas; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cdigo GUI004 Descrio GUINDASTE 004 Quantidade 1 Custo Hora 25,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ferramentas. Recursos So os itens que consomem capital, como nmero de funcionrios, matria-prima, equipamentos produtivos, consumo de energia, de gua, tempo, etc. Estes recursos geralmente so controlados pelo PCP. No cadastramento do bem, este poder ser relacionado a um recurso produtivo do PCP. O Sistema de manuteno possui integrao com o PCP e esta integrao depende do parmetro MV_NGMNTPC.
EXERCCIO 9 COMO CADASTRAR RECURSOS:

23

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Recursos; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cdigo 01 02 Nome do Recuso TORNO MECANICO 001 RETIFICA PLAINA 001 Centro de Custo 0014 0014 Calendrio 010 010

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Recursos. Ativos So os itens que compes o cadastro de ativo fixo da empresa. No cadastramento do bem, este poder ser relacionado a um item do Ativo Fixo. O sistema de manuteno possui integrao com o ativo fixo e est integrao depende do parmetro MV_NGMNTAT. Os valores gastos em uma ordem de servio, podem ser apropriados como investimento no ativo fixo, atravs desta integrao e do processamento do programa de gerao de valores para o ativo, que fica no menu na parte de miscelnea.
EXERCCIO 10 COMO VISUALIZAR ATIVOS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Ativos; 2. Selecione o bem 94 e clique na opo Visualizar.
Cd. do Bem 94 Ite m 01 Nome do Recuso ESTUFA DE POLIMERIZACAO CAP 200 GRAUS DI Quantidade 1,000

3. Confira os dados e confirme a visualizao do Ativo. Funcionrios Cadastro de todos os funcionrios da empresa. Este cadastramento feito pelo sistema de RH. Os funcionrios podem ser utilizados pelo sistema de manuteno no momento do cadastramento dos funcionrios da manuteno. Esta integrao depende do parmetro MV_NGMNTRH.
EXERCCIO 11 COMO CADASTRAR FUNCIONRIOS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Funcionrios; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Matricula 036 037 Nome MATHIAS ALDO MOREIRA DANIEL GALVAO FILHO Centro de Custo 0015 0014 Tipo Pgto M M

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Funcionrios. Motorista Cadastro de todos os motoristas da empresa, sendo utilizada para registrar as informaes bsicas dos motoristas. 24

EXERCCIO 12 COMO CADASTRAR MOTORISTA:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Motoristas; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Codigo 013 Motorista CARLOS PEREIRA MOTA

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Motorista. Imagens Alguns cadastros e rotinas do sistema permitem a associao de imagens, porm, para sua utilizao necessrio cadastr-las neste repositrio que permite a manipulao de informaes grficas.
EXERCCIO 13 COMO CADASTRAR IMAGENS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Imagens; 2. Clique na opo Incluir , selecione o caminho onde esta a imagem e informe os dados a seguir. 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Imagens. Grupo de filiais: Essa rotina permite atribuir cdigo e descrio a um grupo e determinar seu responsvel. Esse grupo ser associado a cada filial do Sistema e servir como referncia para o destino dos workflows de alertas de gesto, que podero ser configurados a partir das rotinas operacionais do produto.
EXERCCIO 14 COMO CADASTRAR GRUPO DE FILIAIS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Grupo de Filiais ; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cdigo 02 Descrio GRUPO DE SAO PAULO FILIAIS Responsvel DE 036

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Grupo de Filiais. Filiais Essa rotina permite associar a filial do Sistema , a informao da mdia esperada de quilometragem por litro para esta filial, o grupo em que est inserida e os funcionrios responsveis pelos processos de gesto da frota, com as respectivas contas de email. 25

Os processos disponveis para escolha so: Oficina, Pneus, Multas, Sinistros e Todos. A informao da mdia de quilmetros esperada para esta filial ser utilizada no relatrio "Indicadores de Consumo de Combustvel", para servir de parmetro comparativo contra a mdia de quilmetro realizada.

EXERCCIO 15 COMO CADASTRAR FILIAIS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Filiais; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Fil. Microsig 02 Desc Fil MS NG Informtica Mdia 6,00 Cdigo Grupo 02

3. No quadro abaixo informe os funcionrios responsveis e relacione o processo no qual ser responsvel. Obs.: O funcionrio deve pertencer mesma filial.
Funcionrio 001 Nome JONAS COSTA MEDEIROS Processo 1 - Oficina

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Filiais. Cod. Operao A operao caracteriza um ponto de controle, que pode agrupara vrios centros de custo, por isso obrigatoriamente precisa ser vinculada a ele. Ex: Operao: Distribuio, ela pode envolver vrios centro de custos.
EXERCCIO 16 COMO CADASTRAR CODIGO OPERAES:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Cod. Operaes; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Operao 003 Descrio COLETA

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Cod. Operaes. Unidade de negcio Esta rotina tem por objetivo permitir o cadastro de vrios segmentos de uma mesma empresa. Partindo de um principio de que a maioria das empresas atua em negcios que podem envolver variados segmentos. Por vezes cada segmentos possuem suas particularidades, e no ha como identificar suas particularidades em cada segmento, por este motivo 26

existe a necessidade das empresas adotarem o gerenciamento por unidade de negocio.


EXERCCIO 17 COMO CADASTRAR UNIDADE DE NEGCIO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Bsicos + Unidade de Negocio; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
U. Negocio 01 02 03 Descrio Transportes Bancos Grfica

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Unidade de Negcio. Municpios Esta rotina tem como objetivo disponibilizar opes para a manuteno de cdigos postais de municpio do IBGE: incluso, alterao, excluso e visualizao
EXERCCIO 18 COMO CADASTRAR MUNICPIOS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Cadastros Gerais + Municpios; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Estado SC Municpio JOINVILLE

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Municpios.

Arvore
Arvore A estrutura organizacional tambm poder ser vista e alterada atravs da funcionalidade rvore. Este programa apresenta vrios recursos que permitem uma utilizao mais abrangente. Incluso de uma localizao: Para incluso de uma nova localizao basta clicar no boto de incluir, a esquerda da tela, representado por uma pasta verde com um mais vermelho. Observar sempre em que pasta o cursor est posicionado antes de clicar em incluir. Informar a matricula do responsvel e o centro de custo, o programa grava o centro de custo, vinculado a empresa e filial no campo de centro de custo. 27

Incluir Ordem de Servio: Na rvore lgica, o cliente poder verificar os bens que esto em uma determinada localizao, bem como as ordens de servio abertas para este bem, poder ainda reportar os insumos na ordem de servio, atravs do boto Retornar Ordem de Servio . Este boto chamar a rotina de Retorno Modelo 2. Quando o cliente estiver posicionado em cima de um bem, o programa apresentar o boto para incluso de ordem de servio. Este boto apresentar a tela para incluso de ordem de servio para o bem em que o cursor est posicionado. Obs. Esta funcionalidade poder ser utilizada em vrios pontos do sistema, pois trata-se de uma forma mais direta, e de melhor visualizao dos bens para sua utilizao e controle da sua manuteno.
EXERCCIO 19 COMO CADASTRAR ARVORE LGICA:

Acessando a Filial 02. 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Estrutura Organiz. + Arvore Lgica;
Nvel 001 Nome Nvel NGI INFORMATICA LTDA FILIAL 02

2. Utilizando as funcionalidades do menu lateral esquerdo: 3. Clique na opo


Nvel 002 003 004 005

Incluir Identificao e informe os dados a seguir;

Nome Nvel ADMINISTRACAO PRODUCAO NOVA TRANSPORTES DE CARGAS MOVIMENTACAO INTERNA

4. Selecione o item PRODUCAO NOVA e clique na opo Alterar Identificao e informe os dados a seguir;
Nvel 003 Nome Nvel PRODUCAO

5. Selecione o item MOVIMENTACAO INTERNA e clique na opo Excluir Identificao e visualize os dados e confirme a excluso;
Nvel 005 Nome Nvel MOVIMENTACAO INTERNA

28

6. Clique na opo Pasta Bem:


Cdigo CA010 Tipo Modelo 0025

Incluir Bem, aps com a funcionalidade do F3, clique em Incluir e informe os dados a seguir;

Famlia VEIPES

Categoria do Bem

Nome do Bem

4 Frota no Integrada CAMINHAO TVX3498 ao TMS Data Compra 25/03/09 Tem Contador S Tem Prprio Variao dia 550 Contador

Centro Custo 0005

de Turno 006

Pos Contador 1.000

Data Ult Ao. 25/03/09

Cont. Acumular 1.000

Limite Contador 999.999.999

Pasta Complemento Veiculo:


Placa TVX349 8 Tipo Veiculo 01 Cid. Emplac. Cid. Emplac. UF Emplac SC

7. No menu superior, Click no boto Tanque e informe os dados a seguir;


Combust Cap. Tanque vel TVX3498 500 Comsumo Med. 10 Tipo Contador 1 - Primeiro

8. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens; 9. Click em Ok, para que o bem seja adicionado a rvore Lgica; 10. Selecione a localizao PRODUCAO e clique na opo informe os dados a seguir;
Ramal 209 Servio Trocar as lmpadas queimadas

Incluir SS e

11. Selecione a Solicitao de Servio e clique na opo alterar o Servio , informe os dados a seguir;
Ramal 209 Servio Trocar as lmpadas queimadas e verificar instalao eltrica.

Alterar SS e

29

12. Selecione a Solicitao de Servio e clique na opo informe os dados a seguir;


Tipo Servio 000001 Executan te ANDRE Prioridade 2 - Media

Distribuir SS e

13. Selecione a Solicitao de Servio e clique na opo Servio e informe os dados a seguir;
Bem/Loca Centro liz Custo 002 0005 de Servio CORBAI Situao Liberada

Gerar Ordem de

14. Selecione a Solicitao de Servio e clique na opo Retornar Ordem de Servio, no quadro Insumos Realizados informe os dados a seguir;
Tarefa 0 Tipo Insumo P Produto Cdigo 062 Quantidade 3 Destino A Apoio Data Inicio 09/05/11 Hora Inicio 13:00

15. Clique na opo Finalizar O.S. e informe os dados a seguir;


Cd. Irregula 001 Irregularidade EQUIPAMENTO COM RUIDO EXCESSIVO

16. Ser apresentada a tela para Finalizao da S.S., informe os dados a seguir;
Data Enc. 09/05/ 11 Hora Enc. 13:30 Tempo SS Solicitao SS 001:00 Trocar Foi trocado 2 lmpadas.

17. Clique na opo


Cdigo Bem CA011

Incluir Bem, informe os dados a seguir;

Nome CAMINHAO TVX3498

18. Selecione o Bem CA011 e clique na opo Visualizar Item;

30

19. Clique na opo Visualizar Relacionamento, ser apresentado tela perguntando qual o relacionamento deseja visualizar, marcar todas as opes e confirmar; 20. Visualize os relacionamentos do Bem, como por exemplo as Caractersticas, Peas de Reposio, Manutenes, etc. 21. Clique em Habilitar Contagem de Legenda, no rodap da rotina ser apresentado legenda, para cada tipo (cone) ser informado os nmeros correspondentes.

Cadastro de bens
Caractersticas Programa de cadastramento das caractersticas que sero utilizadas na montagem da ficha tcnica de cada Bem. As caractersticas no so vinculadas a nenhum Bem ou Famlia em particular. Para facilitar a localizao das caractersticas pertinentes a caso especifico, aconselha-se a montagem de cdigo que permita esta facilidade.
EXERCCIO 20 COMO CADASTRAR CARACTERSTICAS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Caractersticas; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Caracterstica CAPMAX Nome CAPACIDADE MAXIMA

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Caracterstica. Localizao Programa de cadastramento das localizaes que podero ser utilizadas pelo ambiente Manuteno de Ativos. As localizaes so utilizadas na montagem da estrutura de cada Bem, bem como no controle de garantia do Bem. Assim, a montagem deste cadastro deve considerar a utilizao destas informaes.
EXERCCIO 21 COMO CADASTRAR LOCALIZAO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Localizao; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Local STEP1 Nome Local ESPETE 1

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3. Confira os dados e confirme o cadastro de Localizao. Famlia de bens Programa de cadastramento das famlias de bens que sero utilizadas pelo Sistema. Quando do cadastramento de bens, o usurio dever informar a que famlia este pertence. Os relatrios e consultas do sistema podero ser obtidos pela seleo de determinadas famlias, permitindo uma melhor anlise das informaes do sistema. Exemplos: Prdios, Tornos, Veculos, etc. Tambm ser possvel executar um plano de manuteno para uma seleo de famlia de bens. O sistema tambm permite o cadastramento de padres de bens, estrutura e manuteno para as famlias. Atravs da facilidade de bens padres e manutenes padres o usurio poder cadastrar as caractersticas genricas de cada famlia, diminuindo consideravelmente a tarefa de implantao do sistema. O campo Aloca bens tem por finalidade definir se em uma localizao da estrutura do bem, pode ter vrios componentes da mesma famlia. Ex. Vrios rolamentos no mesmo eixo. O campo Movim. Bem tem por finalidade definir que se o bem pai for movimentado de um centro de custo para outro, os bens filhos tambm sero movimentados para o mesmo centro de custo do bem pai.
EXERCCIO 22 COMO CADASTRAR FAMLIA DE BENS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Famlia de Bens; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Famlia EMPI Nome EMPILHADEIRA

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Famlia de Bens. Modelos Programa de cadastramento dos modelos dos bens. Somente os modelos originais sero cadastrados nesta rotina. Para o ambiente de Manuteno de Ativos, o cadastramento dos modelos no obrigatrio, mas poder ser utilizado, no cadastramento do bem padro, na estrutura de bens e na manuteno padro, alm de inmeros relatrios apresentarem filtros pelo campo modelo.
EXERCCIO 23 COMO CADASTRAR MODELOS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Modelos; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Tipo Modelo 0052 Descrio AXOR 2544 Fabricante 0015 Nome MERCEDES BRASIL S/A BENZ DO

32

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Modelos. Fabricantes Cadastramento dos fabricantes de bens. Ser utilizada no momento do cadastramento dos modelos e dos bens.
EXERCCIO 24 COMO CADASTRAR FABRICANTES DE BENS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Fabricantes Bens; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Fabricantes 0026 Nome NEOBUS

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Fabricantes Bens. Status Esta rotina tem como objetivo cadastrar os Status, que os bens podem vir a assumir. Ser utilizada posteriormente no cadastramento dos bens. Para o ambiente de Manuteno de Ativos os Status tm uma importncia muito grande nos processos relacionados ao controle de pneus. importante observar que no cadastramento do Status dever ser informada a categoria de bem a que o Status se refere.
EXERCCIO 25 COMO CADASTRAR STATUS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Status; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir. 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Status.
Cod. Status 06 Desc Status BLOQUEADO Cat. Bem 4-frota no ao TMS integrada

Bens padro O bem padro servir como modelo para o cadastramento de bens. Seu objetivo agilizar a execuo da atividade de cadastramento, que uma tarefa que consome muito tempo na implantao. Este padro cadastrado para uma famlia em que os bens mantm grande similaridade de dados. No ambiente de Manuteno de Ativos, alm da famlia deve-se observar o campo modelo tambm.
EXERCCIO 26 COMO CADASTRAR BEM PADRO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Bem Padro; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir. 33

Famlia EMPI

Centro Custo 0015

de Turno Tipo Modelo 001 0052

Tem Contador S Tem Contador Proprio

Tp. Contador Hodometro

3. Selecione a pasta Caractersticas e informe os dados a seguir;


Caract. CAPMAX Detalhe 4000 Unidade KG

4. Selecione a pasta Peas de Reposio e informe os dados a seguir;


Cdig o 060 061 Quantidade 1 1 Criticidade A - Alta M Media Qtde Garant 6 Unid. Garant M Meses

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Bem Padro. Bens Quando do cadastramento do bem, o usurio poder optar pela implantao e utilizao do padro, sendo que o Sistema adotar todas as informaes do padro, ficando para o usurio somente a tarefa de modificar as informaes que no se aplicam ao bem em questo.
EXERCCIO 27 COMO CADASTRAR BENS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Bens; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Bem EMP00 1 Tipo Modelo 0052 Famli a EMPI Padro Famil Sim Categoria Nome

4 Frota No Integrada EMPILHADEIRA ao TMS EMP001 Variao Dia 50 Limite Cont. 999.999. 999 Perodo Acomp 30 Unid.Aco mp Dias

Data Compra 15/01/09

Pos.Contad or 1

Dt. Ult. Cont. Aco Acumul. 15/01/09 1

3. Selecione a pasta Caractersticas e informe os dados a seguir;


Caract. CAPMAX Detalhes 15000 Unidade KG

4. Selecione a pasta Peas de Reposio e Visualize os dados a seguir;


Cdig o 060 061 Quantidade 1 1 Criticidade A - Alta M Media Qtde Garant 6 Unid. Garant M Meses

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens.

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EXERCCIO 28 COMO CADASTRAR BENS E CRIANDO ESTRUTURA PARA O BEM:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Bens; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Bem CA012 Tipo Modelo 0024 Famli a VEILE V Data Compra 15/01/09 Padro Famil No Categoria Nome

4 Frota No Integrada CAMINHAO HZT3324 ao TMS Unid. Garant. A Anos Tem Contador Tp. Contador

Centro Custo 0010

de Turno 005

Prazo Garant. 2

S Tem Contador HODOMETR Prprio O Perodo Acomp 30 Unid.Acomp Dias

Pos.Conta dor 1

Dt. Ult. Cont. Aco Acumul. 15/01/09 1

Variao Dia 550

Limite Cont. 999.999.99 9

3. Selecione a pasta Caractersticas e informe os dados a seguir;


Caract. CAPMAX Detalhes 15000 Unidade KG

4. Selecione a pasta Peas de Reposio e Visualize os dados a seguir;


Cdig o 060 061 Quantidade 1 1 Criticidade A - Alta M Media Qtde Garant 6 Unid. Garant M Meses

5. Selecione a pasta Complemento Veiculo e Visualize os dados a seguir;


Placa Tipo Veiculo HZT33 02 24 Chassi 2240 3.500.000 Val Acu. Co Ano r 10.000,0 01 0 Cid. Emplac. JOINVILL E UF Emplac. SC Renavam 98398430 912 Nr. do Motor 98398430 912

6. Selecione a opo Tanque e informe os dados a seguir;


Combust vel 002 Cap. Tanque Consumo Med. 500 9 Tp. Contador 1 - Primeiro

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens; 8. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Bem PN0 80 PN0 81 PN0 82 PN0 Tipo Modelo 0002 0002 0002 0002 Famlia PNEPEQ PNEPEQ PNEPEQ PNEPEQ Padro Famil S - Sim S - Sim S - Sim S - Sim Categoria 3 - Pneu 3 - Pneu 3 - Pneu 3 - Pneu Status 50 50 50 50 Nome PNEUS PN080 PNEUS PN081 PNEUS PN082 PNEUS PEQUENOS PEQUENOS PEQUENOS PEQUENOS

35

83 Centro Custo 0012 0012 0012 0012 de Turno Data Compra 001 01/01/11 001 001 001 01/01/11 01/01/11 01/01/11 Tem Contador P - Controlado Estrutura P - Controlado Estrutura P - Controlado Estrutura P - Controlado Estrutura

PN083 Tp. Contador pelo Pai da Hodometro pelo Pai da Hodometro pelo Pai da Hodometro pelo Pai da Hodometro

Pos.Contad or 0 0 0 0

Dt. Ult. Aco Cont. Acumul. 01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 0 0 0 0

Variao Dia 550 550 550 550

Limite Cont. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999

9. Selecione a pasta Pneu e informe os dados a seguir;


Cod. Medida 0013 0013 0013 0013 Numero Eixo 1 Primeiro 1 Primeiro 2 Segundo 2 Segundo N Fogo Pneu PN080 PN081 PN082 PN083 Tipo do Eixo Sulco Atual 10,00 10,00 10,00 10,00 Placa Veiculo HZT3324 Dt. Sulco At 01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 Posio Pneu 1D 1E 2D 2E Hr. Med.Sulco 10:00 10:00 10:00 10:00 Cod. Banda At 1 OR 1 OR 1 OR 1 OR DOT 5010 5010 5010 5010

3 Direcional 3 HZT3324 Direcional 2 HZT3324 Tracionador 2 HZT3324 Tracionador

10. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens. Estrutura padro Nessa rotina realizado o cadastramento de estrutura padro. A estrutura padro cadastrada para uma determinada famlia e modelo de bens. Por meio deste cadastro, o usurio informa ao Sistema, qual a famlia de cada componente da estrutura, sua obrigatoriedade, tipo de acompanhamento de manuteno e se determinado componente obrigatrio na estrutura. Para cada componente possvel a informao de sua localizao, permitindo assim um controle mais detalhado da estrutura. Obs. O ltimo campo Bem Ativo, refere-se a atividade do bem na estrutura, no que diz respeito ao controle do contador, para que o sistema repasse o contador ou no. 36

EXERCCIO 29 COMO CADASTRAR ESTRUTURA PADRO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Estrutura Padro; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cdigo EMPI Modelo 0052

3. No quadro abaixo, clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.


Famlia MOT PNEPEQ PNEPEQ PNEPEQ PNEPEQ PNEPEQ Localiza o PF 1D 1E 2D 2E ESTEP1 Data 01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 Contador No No No No No No Obrigatrio Sim No No No No No Bem Ativo Sim Sim Sim Sim Sim No

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Estrutura Padro. Estrutura de bens Permite montar a estrutura do bem com os seus respectivos componentes. Para montar uma estrutura necessrio que todos os componentes estejam cadastrados, ento antes de montar a estrutura vamos cadastrar o componente motor, voc j sabe como cadastrar um bem.
EXERCCIO 30 COMO CADASTRAR ESTRUTURA DE BENS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Estrutura de Bens; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cdigo EMP00 1 Contador 1.500 Data Leitura 01/01/11 Hora Leitura 10:00

3. No quadro abaixo, clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.


Componente MT008 Localiza o PT Centro Custo 0015 Calendrio 001 Data Implant. 01/01/11 Hora Implant. 13:30

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Estrutura de Bens.

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Rodzio Esta funo permite retirar um componente da estrutura e incluir outro em seu lugar, nesta movimentao o sistema ir registrar a data, hora e a posio do contador do bem, permitindo assim o rastreamento dos componentes. Obs.: No ser permitido a movimentao de bens com categoria 3 Pneus, para a movimentao dever acessar as rotina Ordens de Servio (MNTA400) utilizando a opo Rodados.
EXERCCIO 31 COMO CADASTRAR RODIZIO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Rodzio; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Bem Pai EMP00 1 Data Movimentao 05/02/11 Contador 1 21300 Hora Leitura 10:00

3. No quadro abaixo, clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.


Tipo Movimento Sada Entrada Bem MT008 DF008 Localizao PF Causa Remoc. 0002 Cod. Status 01

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Rodzio. Movimentao do bem Esta funo permite transferir um bem de um centro de custo para um outro centro de custo. Se o bem for um bem pai, neste processo os bens filhos tambm podem ser transferidos, dependendo da informao do campo Movimenta bem no cadastro da dos bens filhos, se estiverem como Sim os filhos sero movimentados para o novo centro de custo tambm.
EXERCCIO 32 COMO CADASTRAR MOVIMENTAO DO BEM:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bens + Movimentao do Bem; 2. Selecione o bem EMP001; 3. Clique na opo Movimentao; 4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Data Inicio 10/02/1 1 Hora 08:00 Centro Custo 0012 de Utilizao U - Utilizado Pos. Contador 24.277

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5. Confira os dados e confirme o cadastro de Movimentao do Bem.

Manuteno
Estas funcionalidades permitem cadastrar as informaes bsicas para controlar as manutenes, possibilitando a gerao de O.S. preventivas, e a abertura de O.S. corretivas. Etapas genricas Esta funo permite cadastrar as etapas genricas. Estas etapas so atividades que definem o que os funcionrios da manuteno devem fazer. Podem ser relacionadas as manutenes preventivas ou nas ordens de servios corretivas. Ao cadastrar uma etapa genrica o usurio poder estabelecer que, ao efetuar o retorno da etapa da manuteno o operador do programa pode, alm de indicar a realizao da etapa, informar o que foi verificado quando da sua execuo. Para a indicao do que foi verificado, o usurio dever efetuar o cadastramento de opes. Ex.: Etapa ==> Verificar condio da pintura. Opo 1 ==> Boa; Opo 2 ==> Regular; Opo 3 ==> Ruim. Condicionado a resposta poder ser disparado o processo de gerao de ordem de servio. Cadastrar a etapa genrica conforme os dados abaixo. Obs. no campo Servio, incluir o servio via F3, as informaes referentes ao servio, e esto detalhadas no tpico que explica a funcionalidade Servio.
EXERCCIO 33 COMO CADASTRAR ETAPAS GENRICAS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Etapas Genricas; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Etapa MEC04 7 Descrio VERIFICAR DE FREIO Tipo Opo Tempo Mdio FLUIDO V Varias 00:20 Opes

3. No quadro abaixo informe os dados a seguir.


Opo NIVEL VENCID O Tipo Informa r Marcar Operado r Menor Informa o 70 Tipo Campo Res. Numrico Tipo Man. Corretiva Corretiva Servio CORGEN CORGEN

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Etapas Genricas. Tarefas genricas Esta funo permite cadastrar as tarefas genricas que posteriormente podem ser associadas s manutenes preventivas e/ou corretivas. Estas tarefas sero impressas na Ordem de Servio, permitindo assim que a ordem de srvio seja organizao em Tarefas com suas respectivas etapas 39

e insumos. corretivas.

Podem ser associadas as manutenes preventivas e

EXERCCIO 34 COMO CADASTRAR TAREFAS GENERICAS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Tarefas Genricas; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Tarefa INSPEC Descrio INSPECAO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Tarefas Genricas. Especialidades Esta rotina permite o cadastramento de especialidades utilizadas na manuteno. Esse cadastro ser utilizado para informar as especialidades de cada funcionrio, bem como identificar as especialidades necessrias para a execuo das manutenes.
EXERCCIO 35 COMO CADASTRAR ESPECIALIDADES:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Especialidades; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Especial . 013 Nome MECANICO ESPECIALISTA Salrio Hora 35,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Especialidades. Funcionrios Nesta opo, deve ser realizado o cadastramento dos funcionrios que sero utilizados nos servios de manuteno da empresa. Ao cadastrar um funcionrio o usurio dever relacionar tambm a especialidade do funcionrio. Isto se faz necessrio porque quando houver a execuo de plano de manuteno, os funcionrios sero selecionados conforme o turno de trabalho e a especialidade requerida pela tarefa de manuteno. Se o parmetro MV_NGMNTRH estiver como S, os dados comuns ao cadastro de funcionrio da folha de pagamento e a tabela de funcionrios de manuteno sero atualizados automaticamente. E ser necessrio que o funcionrio esteja cadastrado na tabela (SRA). J campo "Turno" deve ser preenchido manualmente pelo usurio. Se o parmetro MV_NGMNTRH estiver como X, indica que o funcionrio no obrigatoriamente estar cadastrado na folha de pagamento (SRA), permitindo que seja includo funcionrios terceirizado. 40

Se o parmetro MV_NGMNTES de integrao com o estoque estiver como S , quando do cadastramento do funcionrio, o programa ir criar um registro na tabela de Saldos em estoque SB2, com a chave composta pelo prefixo MOD + o cdigo do centro de custo no qual o funcionrio foi cadastrado, est informao permitir que as Ordens de Servio apresentem o custo mdio para os insumos do tipo Mo de Obra. O Salrio hora informado no cadastro do funcionrio ser utilizado e apresentado nos relatrios que possuem a opo de Custo Standard. Um funcionrio poder fazer parte de uma equipe de trabalho e, portanto obedecer ao calendrio definido para a equipe e no para o funcionrio.
EXERCCIO 36 COMO CADASTRAR FUNCIONRIOS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Funcionrios; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Matricula 036 Nome MATHIAS ALDO MOREIRA Centro de Custo 0015 Turno 010 Salrio Hora 15,00

3. No quadro abaixo informe os dados a seguir.


Especial. 013 Nome MECANICO ESPECIALISTA

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Funcionrios. Equipes Nesta opo deve ser realizado o cadastramento das equipes de manutenes, que possuam horrios e/ou dias de trabalho diferentes do padro estabelecido no calendrio. Aps informar os dados do cadastramento da equipe e os horrios de trabalho e os dias em que a equipe ir trabalhar, o usurio poder optar pelo recurso de replicar a informao para um numero maior de dias. O boto de replicao apresentar a tela para que o usurio informe a quantidade de ciclos que deseja replicar e a data a partir da qual deseja iniciar a replicao. Aps a execuo do programa: Quando da informao de um insumo Mo de Obra, na ordem de servio, o sistema ir verificar se o funcionrio faz parte de alguma equipe de trabalho, caso afirmativo, a consistncia dos horrios de trabalho, ser de acordo com o calendrio e as datas informadas nesta tela. Obs.: Para a utilizao desta funcionalidade o parmetro MV_NGFLUT dever estar com S.

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EXERCCIO 37 COMO CADASTRAR EQUIPES:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Equipes; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cdigo 000002 Nome Equipe EQUIPE DE MANUTENCAO 02

3. No quadro abaixo informe os dados a seguir.


Calendrio 010 007 008 Data Inicio 01/01/11 02/02/11 01/03/11 Data Final 31/01/11 28/02/11 31/03/11

4. Clique no menu superior na opo Repl. Ciclos, informe os dados a seguir;


Qtde Ciclos Dt. Inicio Prximo Ciclo 01/04/11

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Equipes. reas de manuteno Permitir o cadastramento das reas de manuteno previstas para o sistema. Cada servio ser relacionado uma rea de manuteno, permitindo assim a obteno de relatrios e consultas com a seleo das manutenes previstas ou ordens de servio de uma rea de manuteno especfica. Exemplos: Mecnica, Eletrnica, Civil etc.
EXERCCIO 38 COMO CADASTRAR AREAS DE MANUTENO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + reas de Manuteno; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
rea Manut. Nome MECPRO MECANICA DE MAQUINAS PRODUCAO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de reas de Manuteno. Tipo de manuteno Por meio desta rotina possvel realizar o cadastramento dos tipos de manuteno previstos para controle do Sistema. Basicamente o Sistema permite o controle de manutenes corretivas, preventivas e outros, porm o usurio poder criar uma serie de variaes para as corretivas, bem como para as preventivas. Alguns programas de relatrios e consultas permitiro filtrar por este campo. O tipo outros poder ser utilizado quando uma manuteno no se classifica com preventiva nem 42

como corretiva, muito comum no caso de investimentos, reformas, instalaes, desinstalaes etc.
EXERCCIO 39 COMO CADASTRAR TIPO DE MANUTENO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Tipo de Manuteno; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Tipo Manut. C03 P03 Nome CORRETIVA DE ALTA PRIORIDADE PREVENTIVA DE ALTA PRIORIDADE Caracterstica C Corretiva P Preventiva

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Tipo de Manuteno. Servios Esta rotina permite o cadastramento dos servios de manuteno que podero ser executados pelo sistema. Posteriormente, quando do cadastramento das manutenes a serem efetuadas pelo sistema, o programa solicitar o cdigo do servio a que se refere a manuteno. Assim, um servio relacionado a um bem, ir definir uma manuteno preventiva a ser executada. No cadastramento do servio dever-se observar as flags, de configurao: Vida til => Indica que ao ser executado uma ordem de servio, para este servio, o bem ter um incremento na vida til. Ex. servio de recapeamento de pneus. Gera ativo => Indica que os custos da Ordem de servio, podem ser agregados ao ativo fixo, esta atualizao depender do processamento da rotina de atualizao de valores no ativo, que fica no menu Miscelnea/Atualizao/Valores Atv. No conformidade => Indica que a Ordem de Servio foi aberta para um servio que considerado como uma no conformidade. Se o sistema estiver integrado ao modulo de No conformidade (QNC) o sistema ir gerar uma no conformidade, quando da abertura da O.S.. Lubrificao => Indica que o servio ser utilizado pela rotina prpria da lubrificao (pontos de lubrificao). Follow-up => Indica se o servio possui tratamento pelo conceito de follow-up do status da Ordem de Servio. Somente os servios que tiverem esta Flag, como Sim, podero ser tratados nas rotinas de Status da Ordem de Servio. Tem garantia => indica se o servio ter controle de garantia.
EXERCCIO 40 COMO CADASTRAR SERVIOS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Servios; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Servio CALIB R Nome PNEUS - CALIBRAGEM Area Manut. BOR Tipo Manut. C03

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3. Confira os dados e confirme o cadastro de Servios. Custo fornecedor Esta rotina permite o cadastramento de custo dos servios por fornecedor. Esta informao ser utilizada para valorizar as O.S. preventivas com o custo do servio de terceiros, onde o servio poder ser realizado.
EXERCCIO 41 COMO CADASTRAR CUSTO FORNECEDOR:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Custo Fornecedor; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Forneced or 000025 Loja 01 Servio PNEROD Especialidade 003 Custo 80,00

3. Confira os dados e confirme; 4. Clique na opo Pneu e informe os dados a seguir.


Medida 0001 0002 0003 0004 Custo Servio 100,00 120,00 120,00 120,00

Obs.: No informando o campo Banda, ser considerado o Custo Servio para qualquer banda. 5. Confira os dados e confirme o cadastro de Servios. Manuteno padro Esta rotina permite o cadastramento das manutenes padres, que tem por objetivo facilitar a implantao das manutenes que apresentam as mesmas caractersticas, permitindo ao usurio no ter que efetuar tarefas repetitivas, para a manuteno de cada bem. A manuteno padro deve ser definida por Famlia e Modelo dos bens. Para cadastramento de uma manuteno padro, clicar no boto Incluir e informar os dados conforme tela abaixo.
EXERCCIO 42 COMO CADASTRAR MANUTENO PADRO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Manuteno Padro; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Famli a EMPI Tipo Modelo 0052 Servi o PREL AV Nome Manut. MANUTENCAO LAVAO Tipo Acomp. Tempo Manut. T - Tempo 15 Unid.Man ut. Dias

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3. Acessar a pasta Tarefas e informe os dados a seguir;


Tarefa LAVINT MEC Nome LAVACAO INTERNA MECANICA

4. Acessar a pasta Dependncia e informe os dados a seguir;


Tarefa LAVINT Dependnci a MEC Sobreposio 0,00

5. Acessar a pasta Insumo e informe os dados a seguir;


Tarefa MEC MEC LAVINT LAVINT Tipo Inform. E Especialidad e P Produto P Produto E Especialidad e Cdigo 007 061 062 001 Quan.Recurso 1 0 0 1 Quantidade 1,30 1 1 0,30 Destino

A Apoio A Apoio

6. Acessar a pasta Etapas e informe os dados a seguir;


Tarefa MEC MEC MEC Etapas MEC036 MEC030 MEC031 Descr. Etapa VERIFICAR VAZAMENTO DE OLEO VERIFICAR NIVEL DE AGUA VERIFICAR NIVEL DO OLEO

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Manuteno Padro. Manuteno Esta rotina permite o cadastramento das manutenes preventivas para controle pelo Sistema. Uma manuteno identificada pela unio de um bem a um servio. Neste programa, so informados os dados da ltima manuteno efetuada, paradas necessrias e os insumos requeridos para a execuo do servio. Uma manuteno poder ser controlada por tempo decorrido, contador, tempo ou contador, o que ocorrer antes ou produo. O Cadastramento das manutenes preventivas fundamental para a gerao das Ordens de Servios Preventivas atravs da rotina de planejamento. OBS.: Quando o usurio informar SIM para o campo Manut. Padro todas as informaes includas nas pastas Tarefa, Dependncia, Insumo e Etapa do Cadastro de Manuteno Padro vm preenchidos automaticamente. OBS.: Para o cadastramento de dependncias entre tarefas da manuteno. Caso uma tarefa dependa da execuo de outra, esta limitao dever ser informada neste programa. Ser possvel tambm informar o fator de sobreposio da dependncia, ou seja, quantos % da 45

tarefa de dependncia dever ter sido completada, para que a tarefa dependente possa ser iniciada. Esta informao ser utilizada para o estabelecimento do tempo de execuo da O.S. de manuteno. Deve-se selecionar a pasta Dependncias do cadastro de Manuteno. OBS.: Para o cadastramento das etapas das tarefas da manuteno. Trata-se das etapas a serem executadas em cada tarefa da manuteno. Este tipo de informao no obrigatrio, devendo ser utilizada quando a manuteno a ser executado necessitar de um roteiro de servio mais detalhado. Note-se que a utilizao de tarefas de manuteno j representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser executado, sendo que a descrio das etapas representar um maior detalhamento da manuteno. Pasta Tarefas: Vem as mesmas da manuteno padro. Pasta Insumos: Vem os mesmos da manuteno padro. Pasta Etapas: Vem as mesmas da manuteno padro. Atravs da opo Miscelnea\Gera Preventivas\Manut para Manut. O usurio poder copiar uma manuteno preventiva de um bem para outra preventiva, facilitando o processo de cadastramento. Aps a gerao da nova preventiva o usurio dever realizar os ajustes na Manuteno preventiva gerada. Observar que o campo Seqncia, j vem incrementado pelo programa. No campo Substit. O.S. o usurio dever informar a Seqncia da manuteno que a Ordem de Servio gerada por esta manuteno dever substituir automaticamente. Muito comum em bens controlados por contador, veculos em geral. Ex. Uma Ordem de Servio de seqncia 2, dever substituir automaticamente uma O.S. de seqncia 1. Pois temos que considerar que em uma manuteno de 20.000 km o usurio ir fazer todos os servios, etapas e insumos previstos para a manuteno de 5000 Km, e mais alguns especficos que sero realizado apenas pelo fato de o veculos estar completando 20.000 km. Dever tambm incluir novas Tarefas, insumos e Etapas se for o caso.
EXERCCIO 43 COMO CADASTRAR MANUTENO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Manuteno; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir. 46

Bem EMPI

Servio Sequencia PREL 1 AV

Manut. Padrao Sim

Seq. Padro 1

Data Ult. Man. 01/01/11

3. Acesse as pastas Tarefas, Dependncias, Insumos e Etapas e Visualize os dados; 4. Confira os dados e confirme o cadastro de Manuteno.
EXERCCIO 44 COMO CADASTRAR MANUTENO COM AGLUTINAO DE O.S.:

Neste exerccio ser aplicado o conceito de aglutinao de O.S., ao informar o campo Sutbstit, O.S, ser definido qual sequencia da manuteno dever ser cancelada, quando utilizando a rotina Aglutinao de O.S (MNTA365)

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Manuteno; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Bem EMPI AV EMPI AV PREL 3 Sim 1 01/01/11 45 2 Servio Sequenci Manut. a Padrao PREL 2 Sim Seq. Padro 1 Data Ult. Tempo Man. Manut. 01/01/11 30 Substit.O.S . 1

3. Acesse as pastas Tarefas, Dependncias, Insumos e Etapas e Visualize os dados, poder ser adicionado e/ou alterados os dados; 4. Confira os dados e confirme o cadastro de Manuteno. Ocorrncias da manuteno Esta rotina permite o cadastramento das ocorrncias (problemas, causas e solues) que posteriormente sero utilizadas no retorno de insumos, para alimentar o banco de dados com informaes que podem auxiliar os usurios na identificao dos problemas mais comuns que, e qual a soluo para estes problemas.
EXERCCIO 45 COMO CADASTRAR OCORRNCIAS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Ocorrncias; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Ocorrncia 0014 0015 Tipo Carac. C Causa P Problema Nome Ocorrncia MANOMETRO OXIDADO MANOMETRO COM MEDICAO INCORRETA

3. Confira os dados e confirme;

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4. Selecione o problema 0015 - MANOMETRO COM MEDICAO INCORRETA , clique em PR.xCau.xSol. e informe os dados a seguir;
Ocor. Relac. 0014 Nome Ocor. R. MANOMETRO OXIDADO Tipo Car.R. Causa

5. Confira os dados e confirme; 6. Selecione a Causa 0014 - MANOMETRO OXIDADO , clique em PR.xCau.xSol. e informe os dados a seguir;
Ocor. Relac. 0007 Nome Ocor. R. Tipo Car.R. TROCA DE COMPONENTE OU Soluo PECA

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Ocorrncias. Desgastes por produo Esta rotina permite o cadastramento das caractersticas do desgaste dos bens efetuados pela produo. O usurio pode estabelecer o fator de desgaste para todos os bens de uma famlia, ou para um bem especfico. Assim se o usurio optar pela famlia, no ser permitida a informao do bem. Se deixar em branco a informao de famlia, ser obrigatria a informao do bem. O usurio poder informar um item de estoque produzido pela empresa, ou criar um novo produto. O produto criado ser para utilizao exclusiva do sistema de manuteno. A criao de produto exclusivo se aplica a bem no envolvido diretamente no processo produtivo, como por exemplo, veculos de carga. Neste caso o usurio poder informar que a manuteno do conjunto de suspenso dever ser efetuada conforme o piso de estrada em que o veculo utilizado. Em seguida, ser solicitado o produto a que se refere o fator de desgaste. Assim, ser necessrio criar o produto "Saibro" - para estrada de saibro, "Asfalto" - para estrada de asfalto. O fator de desgaste ser utilizado como multiplicador do valor informado no reporte de produo.
EXERCCIO 46 COMO CADASTRAR DESGASTE PRODUO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Desgaste Produo; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Famlia EMPI Produto CARGAPESADA Nome Fator TRANSPOSTE DE CARGA 1,10 PESADA

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Desgaste Produo. Motivos de atraso O.S. Essa rotina permite os cadastramentos dos motivos de atrasos que podero ocorrer com as ordens de servio. Com as informaes dos 48

motivos de atraso, o usurio poder melhor analisar a execuo da ordem de servio.


EXERCCIO 47 COMO CADASTRAR MOTIVOS DE ATRASO O.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Motivos de Atraso O.S.; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Motivo 007 Descrio FALTA RECURSO DE

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Motivos de Atraso O.S. Contratos Esta rotina permite o cadastramento de contrato de mo de obra. A finalidade controlar os custos com terceiros. O usurio dever incluir o contrato e seu fornecedor (terceiro prestador de servios) aps efetuar o cadastro do "funcionrio" do terceiro no cadastro de funcionrio da manuteno e associar a qual contrato este funcionrio pertence. A rotina de custo de contrato far o rateio do valor entre as O.S. onde os funcionrios trabalharam.
EXERCCIO 48 COMO CADASTRAR CONTRATOS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Contratos; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Contrato 000000 06 Descrio SERVICO RETIFICA Fornecedor DE 000025 Loja 01 Valor 15.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos. Custo contrato O.S. Esta rotina permite a atualizao do custo da Mo-de-obra com base no contrato. O usurio dever selecionar os parmetros para esta atualizao. Ao processar o programa, ser apurado o montante de horas trabalhadas pelos funcionrios relacionados ao contrato, e o valor total do contrato ser dividido por este montante de horas, calculando assim o valor unitrio da hora do funcionrio contratado. Este valor servir de base para recalcular o custo dos insumos de Mo de Obra vinculados ao contrato, multiplicando a quantidade de horas pelo valor unitrio obtido. Tipos de irregularidade Esta rotina permite cadastrar os tipos de irregularidades que podem ocorrer com os bens. Observar os campos que identificam a quantidade de vezes que a irregularidade ser considerada como alerta, e perodo em que elas 49

devem ocorrer para que seja emitido o alerta. A irregularidade dever ser informada na finalizao da O.S.
EXERCCIO 49 COMO CADASTRAR TIPOS IRREGULARIDADES:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Tipos Irregular.; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cod. Irreg. 004 Nome Gravidade Qtd p/Alerta 2 Qtd Tempo 3 Und.Tempo 2 Ms

NIVEL DE OLEO 1 Alta BAIXO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos Irregular.. Ocorrncias de irregularidade Esta rotina permite cadastrar as ocorrncias de irregularidades para os bens. Cadastramento do histrico das ocorrncias.
EXERCCIO 50 COMO CADASTRAR OCORRNCIA DE IRREGULARIDADE:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Ocor. Irregular.; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cod. Bem EMP00 1 Cod. Irreg. 004 Dt. Ocorrenc. 05/01/11 HR. Ocorrenc. 08:00 Origem 1 Manuteno

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ocor. Irregular.. Sintomas A rotina tem por objetivo possibilitar o Cadastro de Sintomas. So informaes que posteriormente podero ser relacionadas as ordens de servio. Atravs do tempo mdio ser calculada a data e hora prevista de sada do veiculo atravs do controle de portaria.
EXERCCIO 51 COMO CADASTRAR SINTOMAS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Manuteno + Sintomas; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cod. Sintoma 000009 Descrio VEICULO COM INSTAVEL rea Servio DIRECAO MEC Tempo Mdio 01:30 Bloq.Porta 1 Sim

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Sintomas. 50

Checklist
Checklist Esta rotina permite cadastrar o check-list por Famlia e Modelo de bens. O check-list poder gerar S.S. ou Ordem de Servio, conforme a opo da resposta. O check-List dever ser impresso, para que o funcionrio responsvel ou o motorista possa preencher as respostas de acordo com a situao do bem. Esta impresso poder ser feita atravs do boto Imprimir na tela do check-list.
EXERCCIO 52 COMO CADASTRAR CHECK LIST PADRO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Check List + Check List Padro; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Famlia EMPI Tipo Modelo 0052

3. No quadro abaixo informe os dados a seguir.


Etapa MEC001 MEC004 MEC017 Alta Media O Gera OS O Gera OS N N Nenhum Nenhum N N Nenhum Nenhum Baixa N Nenhum N Nenhum N Nenhum Servio CORALT

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Check List Padro. Gerao Checklist Esta rotina permite cadastrar o check-list por Famlia e Modelo de bens. O check-list poder gerar S.S. ou Ordem de Servio, conforme a opo da resposta. Aps a confirmao o sistema ir gerar S.S e/ou O.S. corretiva para o bem, com base nas respostas as etapas do check-List. O tratamento desta O.S. e solicitao ser abordado nas rotinas respectivas.
EXERCCIO 53 COMO CADASTRAR GERAO CHECK LIST:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Check List + Gerao Check List; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Bem EMP001 Executante 036 Data 10/01/11 Hora 14:58

3. No quadro abaixo informe os dados a seguir. 51

Problema X X X

Etapa MEC001 MEC004 MEC017

Criticidade A Alta M Media M Media

4. Ao confirmar ser gerado uma O.S. para o mesmo bem com o servio CORALT, conforme definido no cadastro de Check List Padro. 5. Confira os dados e confirme o cadastro de Gerao Check List.

Movimentos bsicos
Nestas opes do menu, o usurio poder consultar informaes em cadastros que pertencem a outros Sistemas do Protheus, mas que so informaes geradas ou utilizadas pelo Sistema de manuteno de Ativos. Ordens de produo A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao determinadas pela sua estrutura. Alm disso, essencial na gerao das requisies dos materiais. O sistema de manuteno utiliza este cadastro para associar para cada ordem de servio uma ordem de produo. Possibilitando que toda a estrutura do Sistema de PCP do ERP do Protheus possa ser utilizada para incluso de Solicitao de Compras, contabilizao, recalculo do preo mdio do estoque etc... Esta integrao se d atravs do parmetro MV_NGMNTPC. Se uma Ordem de servio foi aberta e o parmetro estava como N, e posteriormente o parmetro foi alterado para S, o usurio no conseguir fechar a Ordem de Servio, pois o sistema pedir uma Ordem de Produo relacionada a O.S. Neste caso o usurio poder alterar o parmetro de integrao momentaneamente para N e fechar a O.S. ou processar a rotina especifica para Gerao de OP ( NGGERAOP). Bloqueio de recursos Os bloqueios objetivam fazer com que um Recurso, um Centro de Custo ou at mesmo toda a fbrica fique indisponvel por um perodo determinado, seja qual for o motivo. Exemplo: Manuteno Corretiva para uma mquina quebrada que no ser utilizada em determinado perodo. Esta informao dever ser includa manualmente nesta tela. Bloqueio de ferramentas Esta rotina permite informar os horrios e dias em que uma ferramenta ou um nmero qualquer de uma mesma ferramenta ficar indisponvel, seja por motivo de manuteno, quebra ou outros. Esta informao ser utilizada pelo PCP e dever ser includa manualmente nesta tela. Solicitao de compras A solicitao de compras um documento que d a autorizao para o comprador executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela solicitada para um programa de produo, para um projeto que se est desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da 52

empresa. o documento que deve informar o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos especiais, os provveis fornecedores. No Manuteno de ativos o processo de planejamento pode gerar automaticamente as solicitaes de compras para os insumos previstos e que no tm saldo suficiente em estoque. Tambm atravs da incluso de insumos previstos na ordem de servio corretiva possvel gerar a Solicitao de Compras, esta opo condicionada ao parmetro MV_ NGCORPR. Saldos em estoques Esta opo permite realizar uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio, endereamento e saldo para enderear e outros. Permite incluir ou alterar o custo mdio da a mo-de-obra, caso no queira utilizar a valorizao automtica executada pela rotina de Reclculo do Custo Mdio, onde apurado o valor de rateio do centro de custo associado mo-de-obra. Neste caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro de Custo. O sistema de manuteno utiliza o custo mdio do produto MOD + Centro de Custo, para valorizar os insumos do tipo mo de obra, das Ordens de Servios. Empenhos estoque So "reservas" efetuadas para garantir a execuo de uma ordem de produo. Os empenhos so efetuados porque as vezes o volume total de material necessrio para a execuo da OP no deve ser enviado imediatamente linha de produo, porm, mesmo estando fisicamente presente no armazm est vinculado a uma OP, o que significa que no pode ser considerado material disponvel em estoque. Assim, se os empenhos no fossem efetuados, a consulta saldo em estoque acusaria um volume de material disponvel, quando na verdade este j est comprometido. No sistema de manuteno de ativos o empenho realizado, para os insumos do tipo produto, quando do planejamento, ou da incluso de um insumo previsto em uma Ordem de Servio Corretiva. Na finalizao da O.S. os empenhos no utilizados sero liberados novamente para o estoque.

Plano de acompanhamento
Nestas opes do menu, o usurio poder gerar ordens de servio de acompanhamento do contador e apontar estas O.S. para atualizar o contador do bem. Plano Utilizado para gerar ordens de Servio para leitura ou levantamento daqueles Bens que tem manuteno controlada por contador ou produo. O programa ir gerar O.S. de acompanhamento conforme os parmetros estabelecidos pelo usurio. Um plano gerado por este programa ter Status de pendente, poder, por ao de programa posterior passar para Status de confirmado ou cancelado. As Ordens de Servio geradas 53

tambm tero o Status de pendente, podendo passar para liberada ou cancelada pelo programa de confirmao do plano. Tambm neste programa o usurio poder Encerrar um plano de acompanhamento. Ao encerrar um plano o usurio estar informando para passar o Status do plano para terminado, sendo que as O.S. que neste ato estiverem em aberto, passaro a ter Status de cancelada. Obs. Verificar se os bens que so controlados por contador, esto com o campo, perodo e unidade de acompanhamento preenchido.
EXERCCIO 54 COMO CADASTRAR PLANO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano de Acompanhamento + Plano; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Descrio Data Inicio PLANO ACOMPANHAMENTO 01/01/1 EMPILHADEIRAS 1 Data Fim 11/05/11 Famlia Ini. EMPI Famlia Fim EMPI

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Plano. Confirmao Confirmao de plano de acompanhamento. Para que um plano seja liberado para execuo, dever ser processado por este programa. O usurio poder optar por liberao total ou parcial do plano. Aps o processamento deste programa, o plano passar para Status de liberado. As O.S. liberadas tambm passaro para Status de liberada, e aquelas no liberadas passaro para Status de cancelada. Na liberao parcial o usurio poder optar por assinalar aquelas que deseja cancelar, ou aquelas que deseja liberar, conforme a sua convenincia. Retorno: Registro das informaes obtidas na execuo das O.S. de acompanhamento. O reporte dever ser efetuado por O.S. Sero atualizadas as informaes da O.S. e as informaes relativas ao acompanhamento por contador constantes do arquivo de Bem. O programa efetuar a atualizao da variao/dia do contador, que servir como base juntamente com outras informaes, para a execuo do plano de manuteno. O valor informado no retorno ir substituir a posio do contador constante do registro do Bem.
EXERCCIO 55 COMO CONFIRMAR O PLANO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano de Acompanhamento + Confirmao; 2. Clique na opo Total e confirme o cadastro. os dados;
Descrio PLANO Data Inicio ACOMPANHAMENTO 01/01/1 Data Fim 11/05/11 Famlia Ini. EMPI Famlia Fim EMPI

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EMPILHADEIRAS

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Plano. Retorno Este processo permite o registro das informaes obtidas na execuo das ordens de servio de acompanhamento. O reporte deve ser efetuado por ordem de servio. Na janela Retorno - Acompanhamento, clique sobre o boto Retorno. Podem ser atualizadas: As informaes relativas ao acompanhamento por contador constantes do arquivo de bem. O programa efetuar a atualizao da variao/dia do contador, que servir como base, juntamente com outras informaes, para a execuo do plano de manuteno.

EXERCCIO 56 COMO REALIZAR O RETORNO DA O.S. DE ACOMPANHAMENTO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano de Acompanhamento + Retorno ; 2. Selecione uma O.S. do bem EMP001; 3. Clique na opo Retorno e informe os dados a seguir.
Contador 1 27.127 Dt. Cont. 1 20/02/11 Hora Cont. 1 01:30

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Retorno. Reabertura O.S. Esta rotina tem como objetivo reabrir as ordens de servio de acompanhamento que j foram finalizadas. Este procedimento permite facilitar e agilizar o processo de acompanhamento das ordens de servio, evitando que seja necessrio abrir outro plano com as mesmas descries s para gerar uma ordem de servio que j havia sido finalizada.
EXERCCIO 57 COMO REALIZAR REABERTURA DE O.S. DE ACOMPANHAMENTO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano de Acompanhamento + Retorno O.S. ; 2. Informe no campo Num. O.S. Acompanhamento o nmero da O.S. finalizada; 3. Confira os dados e confirme a reabertura da O.S..

Plano de manuteno
Nestas opes do menu, o usurio poder gerar o planejamento das ordens de servio preventivas, liberar ordens de servios pendentes e 55

programar as O.S. para originalmente registradas.

realizao

em

datas

diferentes

das

Variao/dia: Antes de gerar o plano preciso entender o conceito de variao/dia, pois o plano utiliza esta informao para fazer a projeo das preventivas e gerar as Ordens de Servio. A Variao dia que est cadastrada no Bem, calculada a cada reporte de contador, seja O.S., abastecimento, pneus, finalizao de O.S. etc.. sempre que o contador informado o sistema recalcula a variao dia e atualiza o campo Variao dia no cadastro do bem. Dois parmetros so fundamentais para o calculo da variao dia, NGPRVDI Que define o percentual de modificao da variao dia atual em relao a anterior, para apresentar a mensagem de alerta ao usurio. Normalmente este paramento est com o contedo = 10, significa que pode haver uma variao de at 10% entre a variao anteriormente cadastrada e a que est sendo calculado no reporte do contador. Outro parmetro o VARDIA Que define quantos registros para trs ser obtido no histrico de contador para servir de base para o calculo da variao dia. Normalmente este parmetro est com 10, o que significa que o programa ir buscar o dcimo registro anterior ao que est sendo calculado. Digamos que o dcimo registro refere-se a um apontamento de contador do dia 01/05/09 e cujo o contador nesta data estava com 10.0000. O apontamento que est sendo realizado no dia 31/05/09 com a informao do contador como 12.000. Para o calculo da variao dia o sistema ir calcular primeiramente o numero de dias decorrido (31/05/09 01/05/09) = 30 dias. Em seguida ser calculada a quilometragem percorrida (12.000 10000) = 2.000, Finalmente ser calculada a variao dia ( 2000 / 30) 67 Km por dia. Este valor que ser utilizado para o calculo do vencimento das preventivas no planejamento. Plano Execuo do plano de manuteno. O usurio dever informar atravs dos parmetros, o universo de Bens a ser considerado pelo plano, bem como a poca que pretende planejar a manuteno. Com base nos insumos previstos no cadastro de manuteno, ser estabelecido o tempo de execuo das tarefas, o programa ir definir a data/hora inicial e final de cada manuteno a ser efetuada. Sero considerados para fins de data/hora os tempos de parada prevista para a execuo da manuteno, bem como as dependncias de tarefas e sobreposio. A gerao das Ordens de Servio de Manuteno ser efetuada juntamente com o registro da quantidade e data/hora de necessidade dos insumos envolvidos no servio. Caso ocorra problema de disponibilidade do Bem ou dos insumos necessrios O.S., ser gerado um log. de problemas, acessvel atravs de relatrio. Tanto o plano como as O.S. geradas tero o Status de pendente. A opo Finalizar destinado queles planos com as O.S. total ou parcialmente concludas, os quais o usurio deseja liberar para constar do histrico das manutenes. Neste caso as O.S. ainda no terminadas e sem insumo aplicado passaro para o Status de cancelada. A opo Excluir destinado ao cancelamento de um plano pendente ou 56

liberado, porem nenhuma O.S. tenha sido iniciada, neste caso o plano ser excludo do cadastro de plano. Porm se o plano j foi confirmado a excluso passar para o Status de cancelado, permanecendo na base de dados, e as O.S. sero fisicamente eliminadas. Aps a gerao do plano podemos observar as ocorrncias (problemas ocorridos durante o planejamento) no relatrio do Plano de Manuteno em Relatrios/Planos/Manuteno. Analisar os custos em Relatrios/Custos/Plano.
EXERCCIO 58 COMO GERAR PLANO DE MANUTENO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano Manuteno + Plano; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir;
Data Plano 12/05/1 1 Descrio PLANO DE MANUTENCAO FAMILIA EMPI Data Inicio PARA 01/01/1 1 Data Fim 01/07/11 Famlia Ini EMPI Famlia Fim EMPI

3. Confira os dados e confirme a gerao do Plano; 4. Ser apresentada a mensagem solicitando se deseja imprimir os problemas encontrados no Planejamento; 5. Clique em Sim para Visualizar os problemas encontrados. Confirmao do plano Confirmao do plano de manuteno. Para que as Ordens de Servio do Plano sejam liberadas para execuo, o plano dever passar pelo processamento deste programa. O usurio poder optar pela liberao total ou individual do plano. Aps o processamento deste programa, o plano passar para a situao de liberado. As O.S. aprovadas tambm passaro para a situao de liberadas, e aquelas no liberadas permanecero com situao de pendente (as no liberadas s passaro para canceladas quando o plano for finalizado na rotina de plano de manuteno). Na liberao individual, o usurio poder optar por assinalar aquelas que deseja liberar. Os empenhos, bloqueios, solicitaes de compras e ordens de produo sero gerados quando da execuo da confirmao do plano de manuteno (de acordo com parametrizao). Este programa apresenta duas alternativas para o cliente: Confirmao Individual e confirmao Total. Confirmao individual A confirmao individual do plano, permite que o usurio selecione apenas as O.S. que deseja confirmar. Observar que nesta opo de confirmao as O.S. mltiplas foram geradas, portanto se o usurio possui manutenes com incrementos mltiplos, e deseja que o sistema faa a substituio da O.S. de seqncia menor, no poder utilizar esta opo para a confirmao. Dever utilizar a opo de Substituio de O.S. descrito logo a seguir. 57

EXERCCIO 59 COMO CONFIRMAR PLANO INDIVIDUAL:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano Manuteno + Confirmao; 2. Selecione um plano e clique em Individual; 3. Marcar as O.S. que deseja liberar; 4. Clique na opo Sair; 5. Na pergunta Confirmar? informe Sim,apos clique em OK; 6. Neste momento sero liberadas as O.S. marcadas, como tambm geradas empenhos, bloqueios, solicitaes de compras, etc. 7. Caso ocorram problemas no plano, ser apresentada a mensagem solicitando se deseja imprimir os problemas encontrados no Planejamento; 8. Clique em Sim para Visualizar os problemas encontrados. Confirmao total A confirmao total, no permite a visualizao das O.S. Simplesmente o programa ir confirmar todas as O.S. geradas no plano.
EXERCCIO 60 COMO CONFIRMAR PLANO TOTAL:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano Manuteno + Confirmao; 2. Selecione um plano e clique em Total; 3. Na pergunta Confirmar ? informe Sim,apos clique em OK; 4. Neste momento sero liberadas as O.S. marcadas, como tambm geradas empenhos, bloqueios, solicitaes de compras, etc. 5. Caso ocorram problemas no plano, ser apresentada a mensagem solicitando se deseja imprimir os problemas encontrados no Planejamento; 6. Clique em Sim para Visualizar os problemas encontrados. Aglutinao de O.S. Esta funcionalidade permite visualizar as O.S. geradas pelo plano, bem como, permite ao usurio decidir sobre a aglutinao das O.S. mltiplas. Ao clicar no boto confirmar o programa apresenta a tela abaixo, com as O.S. distribudas ms a ms. As datas que esto destacadas em vermelho, representam as O.S. que sero eliminadas caso seja confirmada a substituio. Sempre que duas ou mais ordens de servio, para o mesmo bem, servio tiverem a mesma data prevista, ser considerado a O.S. de maior seqncia, para permanecer no cadastro. Atravs do boto alterar, o programa apresenta a tela que permitir ao usurio alterar a data de qualquer O.S. ativa que aparea na tela. Aps realizar as devidas alteraes o usurio dever confirmar o plano, neste momento que o sistema ir gerar efetivamente as O.S. e tambm efetuar a gerao de SC, e empenho das peas previstas nas O.S.

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Como resultado final, podemos verificar na opo de Retorno de O.S., que as O.S. de seqncia 1, que tinham a data igual as O.S. de Seqncia 2, foram eliminadas. Quando da finalizao das O.S. de seqncia 2, que causou a eliminao da O.S. de seqncia 1, o sistema ir atualizar a data e o contador da ultima manuteno no cadastro das manutenes preventivas de seqncia 1.
EXERCCIO 61 COMO CONFIRMAR PLANO DE MANUTENO E AGLUTINANDO O.S:

1. Refazer o EXERCCIO 55 - COMO GERAR PLANO DE MANUTENO e informe os dados a seguir;


Data Plano 12/05/1 1 Descrio PLANO DE MANUTENCAO FAMILIA EMPI Data Inicio PARA 01/01/1 1 Data Fim 31/12/11 Famlia Ini. EMPI Famlia Fim EMPI

2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano Manuteno + Aglutinao O.S.; 3. Selecione um plano e clique em Confirmar; 4. Visualize que ser apresentada O.S. em vermelho, que indica que esta ordem ser cancelada, aps confirmar o plano, no Memo da ordem cancelada constar o numero e sequencia da ordem que a cancelou. 5. As O.S. em verde, sero Liberadas, gerando Empenho, Solicitao de compras, bloqueios, etc; 6. Confira os dados e confirme a Liberao do plano. Liberao de O.S.: Programa alternativo de liberao de Ordem de Servio que permite liberar as O.S. que foram abertas como pendentes. Atravs desta alternativa o usurio poder liberar ordens selecionadas de um plano, bem como efetuar modificaes as informaes originais da O.S.
EXERCCIO 62 COMO LIBERAR O.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano Manuteno + Liberao de O.S.; 2. Marque a(s) O.S.(s) que deseja liberar e clique em OK; 3. Aps confirmar a Ordem de Servio ser liberada e ser gerado empenho, solicitao de compras, bloqueios, etc. Cancelamento de O.S. Esta funcionalidade permite cancelar as O.S. de um determinado plano, o usurio poder ainda selecionar um determinado bem, servio e seqncia. No final o programa apresenta a mensagem informando o numero de O.S. canceladas. 59

Obs. A rotina apresentar no Browser somente as O.S. que poderam ser canceladas.
EXERCCIO 63 COMO CANCELAR O.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano Manuteno + Cancelamento O.S.; 2. Marque a(s) O.S.(s) que deseja cancelar e clique em Cancelar; 3. Aps confirmar a Ordem de Servio ser Cancelada. Programao de O.S. Esta funcionalidade permite ao usurio programar as ordens de servio para as equipes de manuteno. Ser uma ferramenta ao gestor da rea de manuteno, facilitando o nivelamento dos recursos de mo-de-obra disponvel no perodo desejado. Nesta rotina, o usurio dever informar a descrio da programao da OS, cdigo do responsvel pela programao da OS (o nome ser preenchido automaticamente pelo sistema) data de incio da programao (que dever ser maior que a data atual) e data de fim da programao. Sero listadas todas as programaes realizadas, com as opes de Pesquisar, Visualizar, Incluir, Alterar ou Excluir. Caso no exista nenhuma programao, o usurio dever clicar no boto incluir. Uma programao no poder ser alterada ou excluda se a Data Base for maior ou igual a Data Inicio Programao. No grid sero apresentadas todas as Ordens de Servio dentro dos parmetros informados, ou seja, pendentes / liberadas, com exceo das Ordens que no tenham insumos previstos. rea 1: Parmetros Parmetros para seleo das ordens de servio que sero programadas. Permite ao usurio filtrar as Ordens de Servio por Bem, por Equipe de Manuteno, por Centro de Custo e pela Data Prevista em que o recurso de mo-de-obra necessitar ser utilizado. Ao clicar no boto Confirmar, o programa ir apresentar todas as Ordens de Servios que se enquadrarem nas condies dos parmetros no quadro numero 2. rea 2: Ordens disponveis para programao Ordens de servio selecionadas a partir dos parmetros estabelecidos pelo usurio, ou seja, so as O.S. disponveis para serem programadas. Esta listagem possui as seguintes colunas: Legenda (Situao), Marcado (Sim ou No), Prior. (Prioridade), Ordem, Bem, Descrio do Bem, Equipe e Data Prevista. Legenda (Situao): - A OS mudar para este status aps ser selecionada para o prximo grid e clicado no boto "Liberar". 60

- A OS assume este status quando estiver liberada e com insumos reportados na rotina de Retorno de OS, e no finalizada. - A OS assume este status quando estiver liberada e sem com insumos reportados na rotina de Retorno de OS, e no finalizada. - A OS assume este status quando estiver pendente. Botes Disponveis: Alterar Status.: Permite alterar o Status da O.S. selecionada. As alteraes somente sero gravadas quando for confirmado o cadastro de Programao. Alterar Data: Permite alterar a data prevista inicio da O.S. Visualizar O.S.: Exibe o cadastro da O.S. apresentando a O.S. selecionada, antes das alteraes efetuadas. rea 3: Ordens selecionadas para execuo Ordens de servio selecionadas para a programao, que foram transferidas da listagem da rea 2. Aps serem transferidas para esta tela, devero ser liberadas atravs do boto Liberar. Botes Disponveis: Liberar: Opo utilizada para liberar as O.S. para execuo. Permite liberar uma ou todas as O.S. listadas na rea 3. As O.S. liberadas na programao esto indicadas com o seguinte cone: Imprimir O.S.: Opo para imprimir o relatrio da O.S. Somente as ordens de servio liberadas podem ser impressas. Obs. o programa somente confirma a liberao, aps a gravao dos registros da programao. Visualizar O.S.: Exibe o cadastro da O.S. selecionada. Gerar S.A.: Faz a solicitao ao armazm de todos os produtos previstos para as O.S. selecionadas para a Programao (rea 3) Imprimir Programao: Permite listar o relatrio da Programao, com informaes das O.S. programadas e da utilizao dos recursos de mode-obra. (Ver modelo relatrio abaixo). Mo-de-Obra: Exibe as especialidades necessrias para execuo da O.S., com a quantidade de recursos necessrios para realizar cada tarefa, e a quantidade de horas previstas. Existe a possibilidade de programar parcialmente uma O.S., alterando o campo Horas Agendadas Boto imprimir Programao apresenta o relatrio acima, onde podemos observar a quantidade de recursos necessrios por especialidade. No resumo deste relatrio temos ainda a coluna Backlog(HH) que apresenta a quantidade total de homens horas por especialidade, considerando todas as O.S. filtradas no perodo. 61

rea 4: Calendrio da Manuteno Ser exibido o calendrio do ms selecionado, indicando em cada dia se a mo-de-obra suficiente para execuo das ordens de servio, insuficiente ou no tem ordem de servio prevista para o dia. Exemplo: No ms Junho/2009, os dias 8, 10, 16, 22 e 30 possuem O.S. que a mode-obra disponvel o suficiente para efetuar as manutenes; nas outras datas no possuem O.S. programadas, caso em algum dia a quantidade de mo-de-obra, seja insuficiente o calendrio apresentar este dia destacada em vermelho. rea 5: Recursos Necessrios Para a Programao de O.S. Mo-de-Obra: Horas Disponveis x Horas Previstas. Sero apresentadas todas as especialidades disponveis no perodo da programao. Indicando para cada especialidade: a quantidade de tcnicos, tempo programado (total de horas previstas nas O.S. programadas), tempo disponvel, % utilizada de cada especialidade na programao, alm das colunas Tcnicos/Dias Adicionais e Tcnicos/Dias Ausentes. A alterao nas colunas Tcnicos/Dias Adicionais e Tcnicos/Dias Ausentes refletir automaticamente no Tempo Disponvel da especialidade. Produto: Produtos necessrios na execuo das ordens de servio. Os produtos esto ordenados pelo campo Ordem (cdigo da Ordem de Servio), que conter tambm as seguintes informaes: Cdigo do Produto, Descrio do Produto, Quantidade necessria na O.S., Quantidade do produto em estoque, Nmero da Solicitao de Compra, Data Prevista da compra e Numero da Solicitao ao Armazm. Ferramenta: Ferramentas necessrias na execuo das ordens de servio. As ferramentas esto ordenadas pelo campo Ordem (cdigo da Ordem de Servio), que conter tambm as seguintes informaes: Cdigo da Ferramenta, Descrio da Ferramenta e Quantidade necessria da ferramenta na ordem de servio. Botes Disponveis: Imprimir Insumos: Em resumo, este relatrio ir listar todas as informaes contidas nas telas de Mo-de-Obra, Produto e Ferramenta. Visualizar S.C.: Abre a tela de visualizao da Solicitao de Compra, caso o produto selecionado tenha uma S.C. relacionada.

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Imprimir S.A.: Apresenta um relatrio com os produtos necessrios para execuo das ordens de servio, desde que tenha uma S.A. relacionada. Detalhar Mo-de-Obra: Apresenta todas as ordens de servio programadas que necessitam da especialidade selecionada. Possibilitando alterar os campos Tcnicos/Dias Adicionais e Tcnicos/Dias Ausentes da especialidade.

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rea 6: Movimentando as Ordens de Servio Incluir todas O.S. na programao - Transfere todas as ordens de servio disponveis (rea 2) para a lista de ordens de servio selecionadas para execuo (rea 3); Incluir apenas as O.S. selecionadas na programao - Transferi apenas as ordens de servio marcadas (rea 2) para a lista de ordens de servio selecionadas para execuo (rea 3); Excluir apenas as O.S. selecionadas da programao - Transferi apenas as ordens de servio marcadas (rea 3) para a lista de ordens de servio disponveis (rea 2); Excluir todas as O.S. da programao - Transferi todas as ordens de servio selecionadas para execuo (rea 3) para a lista de ordens de servio disponveis (rea 2); rea 7: Botes - Esta opo permite visualizar e alterar as informaes do cabealho da Programao de Ordem de Servio, conforme figura a seguir: - Esta opo permite visualizar a tela de legendas utilizadas na rotina de Programao de O.S., conforme figura a seguir: rea 8: Localizar e Ordenar as Ordens de Servio Ordenar Ordens de Servio: Utilizar o campo abaixo para ordenar as O.S. das reas 2 e 3. Abaixo segue a lista de ndices disponveis: Localizar uma Ordem de Servio: Utilizar o campo abaixo para localizar uma O.S. nas reas 2 e 3. Se o nmero digitado existir, automaticamente ser posicionado na O.S. Se o nmero no existir, o usurio receber uma mensagem de aviso. Alterao de O.S.: Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas nas ordens de servio, sendo possvel tambm a alterao da data inicial da ordem de servio. Permite tambm, de forma especfica, a seleo dos seguintes itens: Plano, Centro de Custo e Famlia. Alm disso, possibilita a impresso das ordens de servio selecionadas diretamente no browser. Informar os parmetros desejados: Tela com as ordens de servio selecionadas: Por meio dos botes no cabealho da tela o usurio poder: Visualizar, Excluir, verificar o Custo previsto, verificar os Insumos previstos, verificar as Etapas e ainda modificar: Insumos; Etapas alteraram a ordem de 64

servio, Imprimir a O.S. e verificar os problemas relacionados no planejamento vinculados a ordem de servio. Portanto se uma Ordem de Servio apresentar problema, por exemplo, de falta de material, o usurio poder verificar qual o produto que est em falta, atravs do boto Problemas e alterar o cdigo do produto, atravs do boto Insumos. Aps salvar as informaes e sair do programa de alterao, ao entrar novamente o semforo que estava vermelho indicando problema de falta de produto para a O.S. ficar verde.
EXERCCIO 64 COMO PROGRAMAR O.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano Manuteno + Programao O.S; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir;
Programa o 000001 Descrio PROGRAMACAO 2011 Planejado r JANEIRO 036 Data Inicio Prog. 19/05/11 Data Fim Prog. 01/06/11

3. Confira os dados e confirme; 4. Informe os dados a seguir;


De Bem De Equipe De C. custo Data Inicio De Status De C. Trabalho De Famlia De Tipo Manut. De rea Manut. De Servio De Ordem De Plano O.S. Lubrific ? Ate Bem ZZZZZZZZZZZZ ZZZZ Ate Equipe ZZZZZZ Ate C. Custo ZZZZZZZZZ Data Fim 31/01/11 Ate Status ZZZZZZ Ate C. Trabalho ZZZZZZ Ate Famlia ZZZZZZ Ate Tipo Manut. ZZZ Ate rea ZZZZZZ Manute. Ate Servio ZZZZZZ ZZZZZZ Ate Ordem ZZZZZZ Ate Plano ZZZZZZ O.S. Localiz. Sim

01/01/11

No

5. Selecione uma O.S. no quadro da esquerda e clique na opo Alterar Status, informe os dados a seguir;
Status EXEC

6. Confira os dados e confirme; 7. Clique na opo Alterar Data, informe os dados a seguir;
Data Prevista 10/01/11

8. Confira os dados e confirme; 65

9. Marcar as O.S. do quadro da esquerda e clique na opo Incluir Todas; 10. Ser apresentada no quadro inferior os detalhes das O.S. programadas, separada por pastas que possibilitar visualizar por Especialidades, Produtos, Ferramentas e Mao de obra; 11. Marque as O.S. no quadro da direita e clique na opo Liberar e informe os dados a seguir;
Data Prevista 20/05/11 Status EXEC Aplicar as alteraes em todas as O.S. Listadas ? X

12. Confira os dados e confirme. Alterao de O.S. Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas nas ordens de servio, sendo possvel tambm a alterao da data inicial da ordem de servio. Permite tambm, de forma especfica, a seleo dos seguintes itens: Plano, Centro de Custo e Famlia. Alm disso, possibilita a impresso das ordens de servio selecionadas diretamente no browse.
EXERCCIO 65 COMO ALTERAR O.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Plano Manuteno + Alterao de O.S.; 2. Informe os dados a seguir;
De Plano Ate Plano De Centro de Custo Ate Centro de Custo De Famlia Ate Famlia De Bem Ate Bem De Localizao Ate Localizao De Servio Ate Servio De Sequencia Ate Sequencia De Data Ate Data Considera Bem/Localiz. ZZZZZZ ZZZZZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZ ZZZZZZ ZZZ 01/01/11 01/01/12 Ambos

3. 4. 5. 6. 7.

Marque a O.S. que deseja Alterar; Clique em Visualizar, para visualizar a O.S.; Clique em Cancelar, para Cancelar a O.S.; Clique em Custo Previsto, para visualizar o custo da O.S.; Clique em Insumo, para incluir, alterar ou excluir insumo previsto, aps confirme; 66

8. Clique em Etapas, para incluir, alterar ou excluir etapas, aps confirme; 9. Clique em Mod.Insumos, para visualizar a diferena entre os insumos previstos inicialmente com o modificado, aps confirme; 10. Clique em Mod.Etapas, para visualizar a diferena entre as etapas previstas inicialmente com o modificado, aps confirme; 11. Clique em Alterar O.S., para alterar a data prevista inicio da ordem de servio; 12. Clique em Imprimir, para imprimir a O.S. selecionada; 13. Clique em Problema, para visualizar o(s) problema(s) da O.S.; 14. Confira os dados e confirme a Alterao da O.S..

Retorno de O.S.
Retorno Nestas opes do menu, o usurio poder reportar as informaes verificadas durante a realizao dos servios no equipamento. o retorno que alimentar o sistema com as informaes de custos e etapas realizadas. O sistema apresenta vrias alternativas para reportar a Ordem de Servio. Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas realizadas nas ordens de servio, bem como informar as ocorrncias verificadas durante a execuo do servio. O retorno dever ser efetuado por O.S., sendo permitido o reporte parcial dos consumos verificados. O usurio poder efetuar o reporte da O.S. pelo padro ou pelo real. Pelo padro o programa ir atualizar os registros de retorno da O.S. com as quantidades e os tempos previstos pelo plano de manuteno. Pelo real as informaes de retorno armazenadas no sistema para a O.S. sero aquelas informadas atravs deste programa. Apesar do plano de manuteno apresentar as previses de consumo por tarefa da manuteno, o usurio poder opcionalmente informar os consumos de uma maneira global, atravs de reporte pela tarefa 0 (zero), ou especificar em que tarefa que foi consumido o recurso. Tambm ser permitida a informao de insumos no previstos pelo sistema. Complementando os insumos realmente consumidos na execuo da O.S., o usurio poder tambm informar os problemas, causas e solues verificados na execuo dos trabalhos. Ao alimentar o sistema com o realmente ocorrido na execuo da O.S., o usurio estar disponibilizando informaes que permitira a obteno de consultas e relatrios do histrico de manuteno com a anlise do previsto e do realizado. 67

Mo-de-Obra: importante verificar a quantidade de horas trabalhadas, bem como a data e hora de inicio, o programa ir calcular a data de termino. No campo Usa calend.: Se esta flag estiver como No , o tempo ser corrido, exemplo 6 horas com inicio as 8:00 da manh, indica que o termino ser as 14:00 horas. Se a flag estiver como Sim, o tempo calculado levar em considerao o calendrio de trabalho do funcionrio, portanto se ele tiver 1:30 de intervalo para o almoo, o tempo calculado no exemplo acima ficaria como hora de termino 15:30. Quanto o sistema est integrado com o estoque o campo custo fica desabilitado, pois o valor ser obtido do custo mdia da mo de obra, no produto MOD + C.custo do funcionrio.

Produto: importante verificar a quantidade de peas utilizadas, bem como conferir se o almoxarifado e o destino da pea esto corretos, ao ser confirmado a incluso do insumo tipo produto, o sistema ir baixar o saldo do produto do estoque, com base na quantidade informada. O preo o sistema ir obter da tabela de preo mdio do sistema de estoque. Se o produto tiver garantia, ou na incluso o usurio alterar a flag de garantia para Sim, o programa apresentar a tela para obteno do tempo de garantia para este produto que est sendo aplicado. Caso a pea anterior ainda esteja dentro do perodo de garantia, o sistema apresentar uma mensagem alertando o usurio da garantia da pea. O campo destino serve para indicar o destino do produto que foi aplicado, podendo ser: Troca: O produto aplicado na O.S. ir baixar o saldo do produto no estoque e o produto usado que saiu do veiculo, no ser mais aproveitado. Substituio: O produto aplicado na O.S. ir baixar o saldo do produto no estoque e o produto usado que saiu do veiculo, retornar para o estoque, neste caso o sistema ir solicitar o cdigo do produto e o almoxarifado para o qual o produto dever retornar. Apoio: Material de apoio, que no volta para o estoque, porm a sua aplicao baixa o saldo no estoque. importante observar que o produto poder ser reportado de duas formas diferente alm da apresentada acima: a) Atravs da opo de Movimento interno do Almoxarifado, quando da sada da pea o usurio poder informar na linha do item, o nmero da Ordem de servio, no qual ser aplicada a pea. b) Atravs da opo de Documentos de Entrada, no sistema de compras ou estoque, na opo de Nota fiscal de entrada. Quando do registro da NFE o usurio poder apontar na linha do item da NFE o nmero da Ordem de servio, no qual ser aplicada a pea. 68

Etapas: Para informar as etapas executadas o usurio dever clicar no boto Etapas e assinalar aquelas que foram executadas. Etapas com Opo de respostas: Quando a etapa possui opo de respostas, o usurio dever informar os campos correspondentes a estas opes. Neste momento o sistema poder gerar uma O.S. dependendo apenas do valor da resposta. Ordem de Servio gerada automaticamente pelo sistema, com base na resposta a opo da etapa. Finalizao: Atravs do boto Final o usurio poder finalizar a Ordem de Servio. Neste momento o programa ir liberar do empenho os itens que no foram utilizados pela O.S. Para o caso de apurao de tempo parado do equipamento, o usurio dever informar os campos referentes a data e hora de parada real. Funcionalidades das teclas de atalho: F4: Faz consulta de localizao por produto, o mesmo deve ter controle por localizao, deve estar posicionado no campo Localizao ou numero de serie; F6: Utilizada na aplicao do insumo MDO, para reportar etapas realizadas, aps informar este insumo e pressionar o F6 ser apresentado as etapas relacionas na O.S.; F8: Detalhes da O.S.,apresentada os insumos previsto, deve estar posicionado no campo Tarefa; F9: Controle de verso SIGAMNT; F10: Aps informar a Ocorrncia e selecionar o campo Causa e pressionar F10 ser apresentado as causas relacionadas a ocorrncia. F11: Aps informar a Causa e selecionar o campo Soluo e pressionar F11 ser apresentado as solues relacionadas a ocorrncia/causa. F12: Apresenta as peas de reposio do bem, para isto deve-se informar um insumo do tipo Produto e pressionar F12 no campo Cdigo.
EXERCCIO 66 COMO UTILIZAR O RETORNO DE O.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. + Retorno; 2. Selecione uma ordem e clique em Insumos; 3. Clique em Incluir e informe os dados a seguir;
Tarefa 0 0 Tipo Insumo Cdigo Usa Calend. No Sim Quantida de 1 6 Destin o Unida de H H Data Inicio 12/05/1 1 12/05/1 Hora Inicio 08:00 08:00

F GUI00 Ferramenta 1 M Mo de 036

69

Obra P Produto

061

No

Apoio

UN

1 12/05/1 1

08:00

4. Confira os dados e confirme a incluso dos insumos. 5. Clique em Etapas; 6. Clique em Incluir e informe os dados a seguir;
Tarefa 0 Etapa MEC047

7. Marcar a etapa, como a etapa selecionada tem opes, ser apresentada a tela realizar a resposta da etapa; 8. Como esta etapa de opo Varias Opes, permitir responder varias opes da etapa, informe os dados a seguir;
OK X X Opo Nvel Vencid o Tp. Respont. Informar Marcar Tp. Campo Res Numrico Informa o 70 Resposta 72

9.

Clique em Executante e informe os dados a seguir;


Nome MATHIAS ALDO MOREIRA

Executante 036

10. Ser gerada uma O.S. automtica, decorrente da resposta da etapa,

conforme foi informado na rotina Etapas Genricas (MNTA015); 11. Clique em Sair; 12. Clique em Final e informe os campos obrigatrios; 13. Confira os dados e confirme, aps a confirmao a O.S. ser encerrada. Retorno modelo 2 Nova funcionalidade para o retorno da Ordem de Servio. liberada a partir da V10-R2. Atravs do boto Filtro o usurio pode selecionar o universo de O.S. que deseja visualizar na tela de retorno. Ao confirmar o filtro, o programa apresentar na tela todos os registros selecionados. No quadro 1 temos as ordens de servios selecionadas e o semforo indicando a situao destas ordens. Conforme legenda. No quadro 2 temos os insumos previstos para a ordem de servio no qual o cursor est posicionado. 70

No quadro 3 o usurio poder informar os insumos realizados. Estes insumos podem ser informados com base nos insumos previstos. Para tanto dever assinalar o insumo previsto desejado e clicar no boto de transferncia de insumo previsto para realizado. Se o insumo previsto for uma especialidade o programa apresentar a tela com os funcionrios que esto cadastrados nesta especialidade, o usurio dever marcar o funcionrio que realmente trabalhou na Ordem de Servio. Aps isto dever ajustar os campos de quantidade de horas e data e hora de inicio, se for o caso. No quadro 4 o usurio poder assinalar as etapas realizadas, ou inclui novas etapas. Tambm poder informar as ocorrncias registradas durante a execuo da ordem de servio. Caso necessrio tambm poder informar o motivo de atraso da ordem de servio. No quadro 5 o usurio poder visualizar as etapas previstas nas ordens de servio anteriores para o bem correspondente a O.S. no qual o cursor est posicionado. Poder ainda transferir uma etapa no realizada para o quadro 4 das etapas realizadas, bastando clicar no boto <<Adicionar. Aps reportar todas as informaes de uma O.S. o usurio poder finalizla atravs do boto Finalizar.
EXERCCIO 67 COMO UTILIZAR O RETORNO MODELO 2:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. + Retorno Mod.2; 2. Clique em Filtrar O.S., aps escolha a opo Mostrar todas as O.S. Abertas; 3. Sero apresentadas todas as O.S. em aberto no sistema; 4. Selecione uma ordem; 5. Se existir insumos no quadro de Insumos Previstos ser possvel utilizar as opes Incluir Todos os Insumos Previstos e/ou Incluir o Insumo Previsto, assim permitindo aplicar os insumos previsto , os transferindo para o quadro de Insumos Realizados; 6. Se existir insumos no quadro de Insumos Realizados ser possvel utilizar as opes Excluir Todos os Insumos Realizados e/ou Excluir o Insumo Realizado, assim permitindo retirar o(s) insumo(s) aplicado(s) da Ordem de Servio; 7. Acessar o quadro Insumos Realizados e informar os dados a seguir;
Tarefa 0 0 Tipo Insumo Cdigo Usa Calend. No Sim Quantida de 1 6 Unidad Data e Inicio H 16/05/1 1 H 10/05/1 1 Hora Inicio 08:00 08:00 Destino

F GUI00 Ferramenta 1 M Mo de 036 Obra

71

P Produto

061

No

UN

16/05/1 1

08:00

Apoio

8. Clique na opo Gravar; 9. No quadro inferior, selecione a pasta Etapas, clique na opo Incluir ; 10. Informe os dados a seguir;
Tarefa 0 Etapa MEC047 Etapa Concluda ? X

11. Confira os dados e confirme; 12. Como esta etapa de opo Varias Opes, permitir responder varias opes da etapa, informe os dados a seguir;
OK X Opo Nvel Vencido Tp. Respont. Informar Marcar Tp. Campo Res Numrico Informao 70 Resposta 77

13. Confira os dados e confirme a incluso da Etapa; 14. Selecione a pasta Ocorrncias e informe os dados a seguir;
Ocorrncia 0015 Causa 0014 Soluo 0007

15. Confira os dados e confirme; 16. Selecione a pasta Motivo de Atraso e informe os dados a seguir;
Motivo 007 Data Inicio 10/05/11 Hora Inicio 10:00 Data Fim 13/05/11 Hora Fim 08:00

17. Confira os dados e confirme; 18. Selecione a opo Finalizar OS, informe os dados obrigatrio e confirme. Retorno simplificado Esta rotina permite incluir insumos e etapas realizadas nas ordens de servio, bem como informar as ocorrncias verificadas durante a execuo do servio. O retorno dever ser efetuado por O.S., porm, podero ser reportadas em uma mesma tela vrias ordens de servio. Por meio do boto Finalizar, o usurio poder finalizar a O.S.. 72

EXERCCIO 68 COMO UTILIZAR O RETORNO SIMPLIFICADO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. + Simplificado; 2. Clique no campo Ordem e pressione F3, selecione uma O.S. e informe os dados a seguir;
Ordem XXXX XX XXXX XX XXXX XX Taref a 0 0 0 Tipo Insumo F Ferramenta M Mo de Obra P Produto Cdigo GUI00 1 036 061 Usa Calend . No Sim No Quantidad e 1 6 1 Unidade Data Inicio H H UN 01/05/1 1 01/05/1 1 01/05/1 1 Hora Inicio 08:00 08:00 08:00 Apoio Destino

3. Clique na opo Etapas; 4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir;


Tarefa 0 Etapa MEC047

5. Confira os dados e confirme; 6. Como esta etapa de opo Varias Opes, permitir responder varias opes da etapa, informe os dados a seguir;
OK X Opo Nvel Vencid o Tp. Respont. Informar Marcar Tp. Campo Res Numrico Informa o 70 Resposta 77

7. Confira os dados e confirme a incluso da Etapa; 8. Clique na opo Ocorrncias e informe os dados a seguir;
Ocorrncia 0015 Causa 0014 Soluo 0007

9. Confira os dados e confirme; 10. Selecione a opo Finalizar OS, informe os dados obrigatrio e confirme. Retorno em lote Informao do retorno da manuteno de consumo de um mesmo insumo. Destina-se a facilitar a digitao de retorno de manuteno, quando o insumo se mantm constante e ocorre a mudana do Bem. O programa composto de duas telas. Na primeira tela o usurio alimenta o programa com as caractersticas do insumo, qual o tratamento que dever dar ao controle de estoque, valores de fechamento, tratamento de data e comportamento quanto gerao ou aproveitamento de O.S. j existente. 73

Na segunda tela o usurio informa em quais bens ocorreram os consumos relacionados tela inicial. Ao final o programa procede ao fechamento dos valores envolvidos nas duas telas mencionadas. Esta tela era bastante utilizada para o reporte de abastecimento, antes do desenvolvimento do mdulo de abastecimento.
EXERCCIO 69 COMO UTILIZAR O RETORNO EM LOTE:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. + Em Lote; 2. No cabealho informe os dados a seguir;
Tipo Data Varivel Servio PREVEN Trat. O.S. Nova Tarefa INSPEC Gerar Estoque Sim Tipo Insumo M Mo Obra Fechar O.S. Sim Corretiva No Imp.O.S. Nova No Total 100,00

Cdigo de 033

3. No quadro inferior informe os dados a seguir;


Bem EMP001 CA001 CA012 Usa Calend. Sim No Sim Quantidade 3.00 1.30 5.50 Unidade H H H Emisso 10/05/11 11/05/11 12/05/11 Hora Inicio 08:00 08:00 08:00 Valor 30,00 15,00 55,00

4. Confira os dados e confirme. Por etapas Registro de etapas efetuadas com Bens. O programa abre automaticamente Ordem de Servio para o registro de etapa, bem como ao final da digitao efetua o fechamento da ordem de servio, no havendo necessidade de registro de insumos. Alternativa prpria para execuo de check list de etapas exclusivamente. A opo de retorno por etapa deve ser realizada para Etapas com Opo, como no exemplo abaixo: Na tela de Retorno Por Etapa, o usurio dever informar os dados da primeira tela, onde a etapa dever ser uma etapa que tenha opes de resposta. Clicar em Ok. O programa ento apresentar a tela para obteno dos bens para os quais as etapas foram realizadas, para que o usurio informa a quantidade aferida. Aps informar a quantidade aferida, dever clicar em OK na tela inferior, a qual ir registrar a informao, apresentando novamente a tela para obteno da informao de um outro bem.
EXERCCIO 70 COMO UTILIZAR O RETORNO POR ETAPAS:

74

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. + Por Etapas; 2. Informe os dados a seguir;
Servio CORGE N Taref a 0 Mo Obra 030 de Data Hora Inicio Inicio 13/05/11 08:00 Data Fim 16/05/11 Hora Fim 11:00 Etapa MEC047

3. Confira os dados e confirme; 4. Na tela posterior informe os dados a seguir;


Bem EMP001 Opo Nvel Resposta 80

5. Confira os dados e confirme; 6. Clique na opo Cancelar. Fechamento em lote Esta funo permite fechar uma serie de Ordens de Servio, em um nico processo. Basta que o usurio informe os parmetros desejados, o programa finalizar dos as ordens servios que atendam as condies dos parmetros. Para que o fechamento seja possvel as O.S. j devem ter sido reportadas, contendo seus respectivos insumos.
EXERCCIO 71 COMO UTILIZAR O FECHAMENTO EM LOTE:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. + Fechamento em Lote; 2. Informe os dados a seguir;
De Plano Ate Plano De Bem Ate Bem De Servio Ate Servio De Ordem Ate Ordem De Data Ate Data 000000 000000 ZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZ 01/01/11 01/01/12

3. Ser apresentada a tela dividida em dois quadros; 4. No quadro da esquerda, sero apresentadas as O.S. finalizadas; 5. No quadro da direita, sero apresentadas as O.S. com impedimentos para a finalizao. Reabertura O.S. Este programa reabre ordens de servio que j foram liberadas e finalizadas, deixando-as disponveis para alterao no browser do retorno de ordens de servio. 75

EXERCCIO 72 COMO UTILIZAR A REABERTURA DE OS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. + Reabertura O.S.; 2. Informe no campo Numero da O.S. o nmero da O.S. finalizada; 3. Confira os dados e confirme a reabertura da O.S.. Atraso de O.S.: Cadastramento de informaes dos atrasos ocorridos na execuo das Ordens de Servio.O usurio informar o motivo do atraso na execuo da Ordem de Servio no sentido de melhor documentar o processo.
EXERCCIO 73 COMO INFORMAR ATRASO DE O.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. + Atraso O.S.; 2. Informe os dados a seguir;
Ordem XXXXXX Motivo 007 Data Inicio 16/05/11 Hora Inicio 08:00 Data Fim 16/05/11 Hora Fim 18:00

3. Confira os dados e confirme. Rateio de Insumos: Atravs desta rotina, ser possvel realizar o rateio de horas reportadas de insumos do tipo ferramenta, mo-de-obra e terceiro. Os insumos sero divididos de acordo com a frmula: (Tempo Qtd de O.S)/Qtd de O.S. Assim, cada insumo ser dividido entre as Ordens de Servios Selecionadas, no podendo ter quantidade inferior a 0.01. Ou seja, cada insumo dever ser solucionado em, no mnimo,1 minuto por O.S
EXERCCIO 74 COMO UTILIZAR O RATEIO DE INSUMOS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. + Rateio Insumos; 2. Informe os dados a seguir;
Quadro Superior:
Tipo Insumo Mo Obra Cdigo de 036 Usa Calend. No Quantidad e 5h Data Inicio 15/06/12 Hora Inicio 08:00

3. No quadro inferior, marcar algumas O.S.; 4. Confira os dados e confirme. Obs.: Atravs da opo Finalizar possvel finalizar as O.S. marcas. 76

Bloqueios
Bloqueio de bens O bloqueio de bem necessrio em funo de poder existir bem no cadastrado como recurso do PCP, mas controlado pelo sistema de manuteno. Assim, para um perfeito controle de bloqueio e disponibilidade de bens para a manuteno, torna-se necessria a existncia deste arquivo no sistema.
EXERCCIO 75 COMO CADASTRAR BLOQUEIO DE BENS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bloqueios + Bens; 2. Informe os dados a seguir;
Bem EMP00 1 Motivo DT Inicial Hora Inicial 08:00 DT Final 17/05/11 Hora Final 12:00

TESTE DE CILINDRO NO 17/05/11 IMETRO

3. Confira os dados e confirme. Bloqueio de funcionrios: Quando um funcionrio selecionado para a execuo de uma manuteno, estar contido neste arquivo com as datas/horas de bloqueio, caso o planejador tenha optado pelo bloqueio. Caso o funcionrio tenha sido bloqueado para uma determinada O.S., no ser mais selecionado para outra manuteno ou, quando for o caso de funcionrio especfico, ser gerado um registro no arquivo de erros ocorridos no plano de manuteno. Quando da procura de um funcionrio com especialidade especificada, o sistema avalia a disponibilidade com base neste arquivo.
EXERCCIO 76 COMO CADASTRAR FUNCIONRIOS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Bloqueios + Funcionrios; 2. Informe os dados a seguir;
Matricul a 036 DT Inicial 17/05/11 Hora Inicial 08:00 DT Final 17/05/11 Hora Final 12:00 Motivo ATESTADO MEDICO

3. Confira os dados e confirme . 77

Reforma
Ordem de servio Cadastramento de Ordem de Servio de Reforma. Somente se aplica a Bem com Estrutura. O usurio poder informar as manutenes a serem feitas para cada componente. O sistema abrir uma Ordem de Servio para cada componente apontado, apesar do usurio vir a ter a viso nica da reforma. Em outros programas relacionados a reforma, o usurio poder analisar o custo da reforma e reportar consumo para a reforma. No entanto o sistema estar registrando histrico e custo para cada componente. OBS.: A ordem de Servio de Reforma aceita somente servio do Tipo Corretivo. Aps confirmar a incluso da Ordem de Servio abrir uma tela com o Bem Pai da Estrutura e os Bens Filhos o usurio dever selecionar o Bem e informar o insumos e/ou etapas (j estudado anteriormente), com possibilidade de previas consultas de custo do componente e custo total, tambm possibilidade de consulta ao efetuar modificaes para os insumos e/ou etapas, verifique os dados e confirme. No browser apenas mostrar o Bem Pai da estrutura para verificar todos os Bens includos o usurio devera selecionar o boto OS Reforma, verifique os dados e confirme se faltar incluir ou excluir poder utilizar o boto Alterar no havendo mais dvidas o usurio poder definitivamente confirmar a Ordem de Servio clicando no boto Confirmao.
EXERCCIO 77 COMO INCLUIR UMA O.S DE REFORMA:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Reforma + Ordem de Servio; 2. Informe os dados a seguir;
Bem Pai CA001 Servio CORREF Dt. Original 17/05/11 Contador 1 15900 Hora Leitura 01:00

3. Confira os dados e confirme; 4. Ser apresentada a tela com os componentes da estrutura do bem pai; 5. Selecione os bens (Componentes) que deseja incluir na reforme, aps confira os dados e confirme a incluso;
Pai/Componentes CA001 DF005

78

6. Selecione o componente DF005 e clique na opo Insumo, informe os dados a seguir;


Tarefa 0 0 0 Tipo Insumo F Ferramenta M Mo de Obra P Produto Cdigo GUI00 1 036 062 Quantida de 1 6 1 Unida de H H KG Apoio Destino

7. Confira os dados e confirme; 8. Clique na opo Etapas e informe os dados a seguir;


Tarefa MEC MEC MEC Nome Tarefa MECANICA MECANICA MECANICA Etapa MEC0 47 MEC0 40 MEC0 35 Descr. Estapa VERIFICAR FLUIDO DE FREIO VERIFICAR PORTAS VERIFICAR DO MOTOR TRANCAS DAS

TEMPERATURA

9. Confira os dados e confirme; 10. Clique em Total Componente, visualize o custo por componentes para a reforma; 11. Clique em Total Custo, visualize o custo total para a reforma; 12. Confira os dados e confirme; 13. Clique na opo Confirmao, para liberar a O.S. de reforma; 14. Confira os dados e confirme. Retorno Retorno de execuo de Ordem de Servio de Reforma. Inicialmente apresenta uma tela com as OS de reforma. Aps selecionada a reforma somente as O . S. de reforma sero apresentadas. Por fim clicar no boto de confirmao, para que o sistema confirme todas as O.S. de reforma.
EXERCCIO 78 COMO REALIZAR O RETORNO DA O.S DE REFORMA:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Reforma + Retorno; 2. Selecione o bem e clique na opo O.S. Reforma; 3. Ser apresentada no Browser todas as O.S. de reforma para o bem selecionado; 4. Selecione um componente (DF005) e clique na opo Final; 79

5. Informe os dados a seguir;


Tarefa 0 0 0 Tipo Insumo F Ferramenta M Mo de Obra P Produto Cdigo GUI00 1 036 062 Quantida de 1 2 1 Unida de H H KG Apoio Destino Data Inicio 17/05/11 17/05/11 17/05/11 Hora Inicio O8:00 O8:00 O8:00

6. Confira os dados e confirme; 7. Selecione um componente (CA001) e clique na opo Final; 8. Informe os dados a seguir;
Tarefa 0 0 0 Tipo Insumo F Ferramenta M Mo de Obra P Produto Cdigo GUI00 1 036 062 Quantida de 1 1 1 Unida de H H KG Apoio Destino Data Inicio 17/05/11 17/05/11 17/05/11 Hora Inicio 10:00 10:00 10:00

9. Confira os dados e confirme; 10. Informe os campos obrigatrios, aps confira os dados e confirme.

Roteiro
Roteiro Cadastramento de roteiro de lubrificao. Trata-se unicamente das definies dos roteiros que sero considerados na lubrificao.
EXERCCIO 79 COMO CADASTRAR ROTEIRO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Roteiro + Roteiro; 2. Informe os dados a seguir;
Roteiro 000005 Descrio ROTEIRO TORNOS CNC

3. Confira os dados e confirme. Bens do roteiro Cadastramento dos Bens que formam um roteiro de lubrificao. Trata-se unicamente da seqncia a ser seguida na lubrificao. Essas informaes sero utilizadas na emisso do relatrio das lubrificaes que devero ser executadas, otimizando o tempo do lubrificador.
EXERCCIO 80 COMO CADASTRAR BENS DO ROTEIRO:

80

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Roteiro + Bens do Roteiro; 2. Informe os dados a seguir;
Roteiro 000005 Bem ROTEIRO TORNOS CNC

3. Confira os dados e confirme.

Lubrificao
Pontos Definio dos pontos de lubrificao a serem observados nos planos de lubrificao. Para este fim o usurio dever definir um ou mais servios de lubrificao. Os pontos sero definidos atravs do campo seqncia da manuteno. Assim para um mesmo conjunto Bem <-> Servio que caracteriza a lubrificao, o usurio definir os pontos atravs do campo seqncia. Os demais procedimentos de cadastramento so os mesmo do cadastramento das preventivas. OBS.: Quando o usurio informar SIM para o campo Manut. Padro todas as informaes includas nas pastas Tarefa, Dependncia, Insumo e Etapa do Cadastro de Manuteno Padro vm preenchidos automaticamente. OBS.: Para o cadastramento de dependncias entre tarefas da manuteno. Caso uma tarefa dependa da execuo de outra, esta limitao dever ser informada neste programa. Ser possvel tambm informar o fator de sobreposio da dependncia, ou seja, quantos % da tarefa de dependncia dever ter sido completada, para que a tarefa dependente possa ser iniciada. Esta informao ser utilizada para o estabelecimento do tempo de execuo da O.S. de manuteno. Deve-se selecionar a pasta Dependncias do cadastro de Manuteno. OBS.: Para o cadastramento das etapas das tarefas da manuteno. Trata-se das etapas a serem executadas em cada tarefa da manuteno. Este tipo de informao no obrigatrio, devendo ser utilizada quando a manuteno a ser executada necessitar de um roteiro de servio mais detalhado. Note-se que a utilizao de tarefas de manuteno j representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser executado, sendo que a descrio das etapas representar um maior detalhamento da manuteno. Deve-se selecionar a pasta Etapas do cadastro de Manuteno.
EXERCCIO 81 COMO CADASTRAR PONTOS DE LUBRIFICAO:

A implementao de ponto de lubrificao segue o mesmo procedimento do cadastro de manuteno, sendo possvel adicionar tarefas, dependncias, insumos e etapas. 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Lubrificao + Pontos; 81

2. Informe os dados a seguir;


Bem EMPI UB Calendario 000 Tempo Manut. 1 Unid. Manut. Ms(es) Servio Sequenc Nome Manut. ia REL 1 LUBRIFICACAO MENSAL Manut. Padrao No Data Ult. Man. 01/01/11

3. Confira os dados e confirme.

Planejamento: Planejamento de Lubrificao. Este programa mantm as caractersticas do planejamento das preventivas. Somente sero considerados os servios de lubrificao. OBS.: Para a opo Individualo usurio poder confirmar somente as Ordens que desejar.
EXERCCIO 82 COMO CADASTRAR PLANO DE LUBRIFICAO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Lubrificao + Plano; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Descrio Data Inicio PLANO ACOMPANHAMENTO 01/01/1 EMPILHADEIRAS 1 Data Fim 11/05/11 Famlia Ini. EMPI Famlia Fim EMPI

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Plano. Confirmao A confirmao do plano de lubrificao mantm as mesmas caractersticas da confirmao das preventivas. Tem a opo de liberar as O.S. individual ou Total.
EXERCCIO 83 COMO CONFIRMAR PLANO INDIVIDUAL:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Lubrificao + Confirmao; 2. Selecione um plano e clique em Individual; 3. Marcar as O.S. que deseja liberar; 4. Clique na opo Sair; 5. Na pergunta Confirmar ? informe Sim,apos clique em OK; 6. Neste momento sero liberadas as O.S. marcadas, como tambm geradas empenhos, bloqueios, solicitaes de compras, etc. 7. Caso ocorram problemas no plano, ser apresentada a mensagem solicitando se deseja imprimir os problemas encontrados no Planejamento; 8. Clique em Sim para Visualizar os problemas encontrados. 82

EXERCCIO 84 COMO CONFIRMAR PLANO TOTAL:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Lubrificao + Confirmao; 2. Selecione um plano e clique em Total; 3. Na pergunta Confirmar ? informe Sim,apos clique em OK; 4. Neste momento sero liberadas as O.S. marcadas, como tambm geradas empenhos, bloqueios, solicitaes de compras, etc. 5. Caso ocorram problemas no plano, ser apresentada a mensagem solicitando se deseja imprimir os problemas encontrados no Planejamento; 6. Clique em Sim para Visualizar os problemas encontrados. Retorno: Retorno de execuo de Ordem de Servio de Lubrificao. O usurio poder informar a execuo da lubrificao atravs de estabelecimento de filtros e de marcao de ordens de servio em lote.
EXERCCIO 85 COMO REALIZAR O RETORNO DE O.S. LUBRIFICAO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Lubrificao + Retorno; 2. Informe os dados a seguir;
De Roteiro Ate Roteiro De Centro de Custo Ate Centro de Custo De Data O.S. Ate Data O.S. 000005 000005 ZZZZZZZZZ 01/02/11 01/03/11

3. Marcar a O.S. de deseja finalizar e clique na opo Finalizar; 4. Informe os campos obrigatrios e confirme a finalizao da O.S.

Solicitao de servios
As rotinas para solicitao de servio tm por finalidade, permitir a incluso das solicitaes para um determinado bem ou para uma localizao, possibilitar o acompanhamento e gesto da solicitao, gerar ordem de servio corretiva se for o caso. E analisar o desempenho da equipe de manuteno quanto ao atendimento e qualidade dos servios realizados. Facilities Conceito. a integrao de pessoas, espao e tecnologia atravs do gerenciamento dos processos de inter-relacionamento destes sistemas, visando satisfao dos objetivos corporativos da organizao que os contm, visando: Administrao de sistemas e servios prediais reas e ambientes livres de avarias 83

Melhor qualidade dos servios prestados Monitoramento das solicitaes de servios Avaliao da satisfao de clientes Tipo de servios: Esta rotina permite cadastrar os tipos de servios existentes na empresa, possibilitando relacionar a cada tipo de servio um supervisor que poder receber e-mail, sempre que uma Solicitao de Servio for aberta para a qual o responsvel.

EXERCCIO 86 COMO REALIZAR O RETORNO DE O.S. LUBRIFICAO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Solicitao Serv. + Tipo de Sevios; 2. Informe os dados a seguir;
Cd. Servio 000015 Nome Servio REFORMA GERAL Supervisor EM NG FROTA Distribuio 1 Sim Pesq.Satis. 1 Sim

3. Confira os dados e confirme. Executantes S.S. Esta rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe Solicitao de Servio em aberto. O executante s receber o alerta caso haja solicitaes distribudas e no finalizadas. Alm do cdigo e nome do executante, dever ser cadastrado tambm o seu endereo eletrnico para o envio de e-mail.
EXERCCIO 87 COMO CADASTRAR EXECUTANTE S.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Solicitao Serv. + Executantes S.S.; 2. Informe os dados a seguir;
Executante DERVIL Nome DERVIL MATTIOLO Email 1 JOSE DERVIL@EMAIL.COM.BR

3. Confira os dados e confirme.

Solicitao Essa a rotina de cadastramento de Solicitao de Servio (SS) de manuteno. A SS um estgio anterior a Ordem de Servio. O usurio poder cadastrar uma SS sem a definio de Bem, indicando somente o local da ocorrncia para avaliao. Para chamar a tabela de bens, dever 84

teclar F3 no campo do cdigo do bem, para chamar a tabela de Localizaes dever tecla F11. A solicitao includa com o Status de Aguardando Analise Indica que a solicitao foi includa e ainda no foi analisada, ainda no passou pelo processo Distribuio. Semforo de cor vermelha.
EXERCCIO 88 COMO ABRIR SOLICITAO DE SERVIO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Solicitao Serv. + Solicitao; 2. Informe os dados a seguir;
Bem/Localiz. 032 Ramal 209 Servio TROCAR PLANTAS MORTAS E SUBSTITUIR VASO QUEBRADO

3. Confira os dados e confirme. Distribuio: Esta rotina permite distribuir as S.S. para os possveis executantes. Nesta tela as legendas representam o Status das S.S. quanto a distribuio e prioridade.
EXERCCIO 89 COMO DISTRIBUIR SOLICITAO DE SERVIO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Solicitao Serv. + Distribuir S.S.; 2. Selecione a S.S. e clique em Distribuir; 3. Informe os dados a seguir;
Tipo Servio 000015 Executante DERVIL Prioridade 2 Media

4. Confira os dados e confirme. GERAR O.S. Esta rotina permite gerar ordem de Servio a partir de uma S.S. Para gerar a O.S. basta clicar no boto Gerar O.S. e depois em Incluir. Na tela da S.S. preencher o cdigo do servio, e se necessrio complementar o campo observao. Se o usurio desejar poder incluir insumos e etapas previstas. Confirmar a operao para gerar a O.S. Ao configurar o parmetro MV_NGMULOS com contedo S, ser possvel gerar mltiplas O.S a partir de uma S.S.
EXERCCIO 90 COMO GERAR O.S A PARTIR DA S. S.:

85

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Solicitao Serv. + Distribuir S.S.; 2. Selecione a S.S. e clique em Gerar O.S.; 3. Clique em Incluir e Informe os dados a seguir;
Bem/Localiz. 032 Centro de Custo 0002 Servio CORGEN Situao Liberada

4. Confira os dados e confirme. Distribuio em lote Esta rotina permite distribui vrias S.S. de uma nica vez, basta marcar as S.S. que devem ser distribudas. O programa apresentar a tela de distribuio para cada S.S. assinalada.
EXERCCIO 91 COMO DISTRIBUIR S.S. EM LOTE:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Solicitao Serv. + Distribuio Lote; 2. Marcar as S.S.s que deseja distribuir; 3. Clique em Distribuir e Informe os dados a seguir;
Tipo Servio 000015 Executant e DERVIL Prioridad e Baixa Servio Verificar instalaes queimadas eltricas e trocar lmpadas

4. Confira os dados e confirme. Fechamento Esta rotina permite o fechamento da S.S., porm para que uma S.S. possa ser fechada obrigatrio que a O.S. vinculada a S.S. j esteja finalizada. Caso contrario o sistema apresentar a mensagem alertando o usurio de que existe ordem de servio vinculada e no finalizada. E na finalizao da O.S. o sistema apresentar a tela para fechamento da S.S. Caso no tenha O.S. ou a O.S. j tenha sido finalizada. Preencher a tela de fechamento conforme modelo abaixo. O tempo S.S. dever ser calculado e informado pelo usurio.
EXERCCIO 92 COMO REALIZAR O FECHAMENTO DA S.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Solicitao Serv. + Fechamento S.S.; 2. Selecione a S.S. numero 000001 e clique na opo Fechamento, 3. Informe os dados a seguir;
Data Enc. 17/05/11 Hora Enc. 10:00 Tempo S.S. 001:00 Soluo SS Feita limpeza da carreta e troca do disco de Freio

86

4. Confira os dados e confirme. Satisfao S.S. Permite registrar a satisfao do solicitante em relao ao servio realizado pela manuteno para atender a solicitao. O usurio dever apenas preencher os campos destacados e confirmar a S.S.. Esta resposta da satisfao ir alimentar as telas de consultas e estatsticas sobre o atendimento da equipe de manuteno. A resposta ao atendimento da S.S. para informar a Satisfao do solicitante quanto ao servio, poder ser feita tambm atravs de e-mail.
EXERCCIO 93 COMO RESPONDER A PESQUISA DE SATISFAO DA S.S.:

Importante: Para o fechamento da S.S. no poder haver Ordem de Servio no terminada relacionada. 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Solicitao Serv. + Satisfao S.S.; 2. Selecione a S.S. e clique na opo Satisfao, 3. Informe os dados a seguir;
Atend.Pra Atend.Ne zo ces 1 2 Bom timo Satis. Prazo Satis. Atend.

Sim, o atendimento foi Sim. rpido

4. Confira os dados e confirme. Relao Exec/Work Esta rotina dispara o envio de e-mail para os executantes de S.S. CONSULTA GERENCIAL Permite consultar as Solicitaes de Servio de vrias formas efetuando tabulaes e filtros diversos. Para verificar as possibilidades de grficos, acesse o menu: Consulta\Solicitaes\Consulta Gerencial

Ordem de servio
As rotinas de ordem de servio tm por finalidade, permitir a incluso das Ordens de Servio para um determinado bem ou para uma localizao. Manual Permite o cadastramento manual de Ordem de Servio de Manuteno Preventiva. Neste programa o usurio poder implantar uma Ordem de Servio de manuteno alm daquelas planejadas pelo sistema. As O.S. includas atravs deste programa sero consideradas como pertencentes ao Plano de Manuteno nmero 000001. Quando da implantao da O.S., 87

o programa ir solicitar a data de execuo prevista para a manuteno, fazendo todo o tratamento de insumos, verificao de disponibilidade e bloqueios, e empenhos de materiais. No ser permitida a operao de Alterao de O.S., sendo que quando for necessria esta providencia, o usurio dever Excluir a O.S. e implant-la novamente. Na excluso de O.S. ser permitida esta operao tambm para aquelas geradas pelo planejamento. Sempre que uma O.S. for excluda, os bloqueios, empenhos e providncias de suprimentos anteriormente colocadas, sero desfeitas automaticamente. O retorno da O.S. dever ser efetuado pelo programa normal de retorno da manuteno. A finalizao da O.S. manual implicar na atualizao da data e do contador da ultima manuteno, no cadastro de manuteno a que a O.S. pertence.
EXERCCIO 94 COMO INCLUIR UMA O.S. MANUAL:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Ordem de Servio + Manual; 2. Selecione um bem e clique na opo Incluir, 3. Informe os dados a seguir;
Dt. Original 17/05/11 Situao 1 - Liberada

4. Confira os dados e confirme. Corretiva Esta rotina tem por objetivo gerar uma ordem de servio corretiva, na qual receba o mximo de urgncia para ser atendida, pois se faz necessrio efetuar uma correo. Nessa rotina, o usurio seleciona o bem para o qual ir incluir a ordem de servio. O programa ir gerar uma OS para o plano de manuteno 000000, destinado s manutenes corretivas. A ordem de servio corretiva pode ser includa em trs situaes: Cancelada, Liberada, Pendente. As OS includas como Pendentes devem ser liberadas por meio da rotina de Liberao de OS, j as includas como Liberadas devem receber um retorno por meio da rotina Retorno de OS, as Canceladas tero registro na tabela de Ordem de Servio de manuteno. O Sistema possibilita a utilizao dos botes de "Insumo" para informar o consumo de insumos previstos e "Etapas" para informar as etapas genricas utilizadas nessa OS. Para o ambiente de controle de frotas possvel efetuar movimentaes no esquema de rodados, por meio do boto "Rodados" na tela de Ordem de Servio Corretiva. Nela so apresentadas as informaes de cdigo da ordem de servio, data original, tipo de ordem de servio (bem, localizao), cdigo e descrio do bem, cdigo e descrio do servio, contador, hora do contador 1 , segundo contador, hora do contador 2, situao (Cancelado, Liberado, Pendente), observao, terceiro ('Sim' ou 'No'). A informao 88

terceiro indica se o equipamento foi enviado para terceiros para fazer a manuteno.
EXERCCIO 95 COMO INCLUIR UMA O.S. CORRETIVA:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Ordem de Servio + Corretiva; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir;
Dt. Original 17/05/11 Bem CA001 Servio PNEMOV Situao 1 Liberada

3. Confira os dados e confirme.


EXERCCIO 96 COMO UTILIZAR A OPO RODADOS:

Importante: Os parmetros MV_NGRODIZ, MV_NGSERPN, MV_NGSTEST, MV_NGMOROD, MV_NGPNEST, MV_NGSTAEU, MV_NGSTAER, MV_NGSTARS e MV_NGSTAEN devem estar configurados. 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Ordem de Servio + Corretiva; 2. Selecione a O.S. com o servio PNEMOV e clique na opo Rodados; 3. Ser apresentada a mensagem Deseja abrir o Esquema de Rodados no modo Grfico ?, clique em Sim; 4. Informe os dados a seguir;
Data Mov.: 17/05/11 Hora Leitura 08:49 Contador 1 16.00 0

5. Clique no PN024 e aps no PN045, informe os dados a seguir;


Pneu PN024 PN045 Motivo 0002 0003 Sulco 17,50 16,00

6. Selecione o PN026 e clique em RECAPE, informe os dados a seguir;


Motivo 0003 Centro de Custo 0009 Centro Trabalho 001 de Sulco 5,55

7. Clique na localizao vazia na estrutura, selecione um novo pneu (PN028) e confirme; 8. Clique na opo Finalizar O.S., ser apresentando a mensagem Deseja realmente finalizar esta Ordem de Servio ?, clique em Sim; 9. Nova mensagem Deseja inserir alguma observao ? , clique em No; 89

10. Informe os dados a seguir;


Cdigo 036 Nome MATHIAS MOREIRA Quantidad e ALDO 1.30 Unidade H

11. Confira os dados e confirme. Histrico Essa rotina permite a implantao de OS de Histrico de Manuteno. A OS.implantada por meio deste programa, dever ter os insumos aplicados informados pelo programa de Retorno de Manuteno. Ao implantar uma OS de Histrico, o Sistema no efetua nenhum bloqueio ou empenho ficando a ordem com status de pendente. Deve-se atentar para implantar a OS com a data em que o servio ocorreu.
EXERCCIO 97 COMO INCLUIR UMA O.S. PARA HISTORICO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Ordem de Servio + Historico; 2. Selecione um bem e clique na opo Incluir, 3. Informe os dados a seguir;
Dt. Man.R.I. 01/01/11

4. Confira os dados e confirme.

Contador
Rotinas desenvolvidas para permitira a informao ou ajuste do contador dos bens que possuem este tipo de controle para efeito de manuteno preventiva. Retorno produo Programa de reporte de produo efetuada para o Bem. Somente poder ser efetuado retorno atravs deste programa para Bens com controle de manuteno por contador ou produo. No haver necessidade de o usurio ter cadastrado fator de desgaste de produo para o Bem ou Famlia do Bem, para utilizar este programa. Para aquele Bem com desgaste por produo cadastrado, o programa ira aplicar o fator corrigindo a produo efetuada. O valor resultante do reporte, seja ajustado pelo fator de desgaste ou no, ser adicionado a posio do contador do Bem, diferentemente do retorno da O.S. de acompanhamento que substitui a posio do contador pela nova leitura. Adicionalmente o programa ira corrigir o valor da variao/dia do contador. 90

EXERCCIO 98 COMO INCLUIR UM RETORNO DE PRODUO:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Contador + Retorno Produo; 2. Selecione um bem e clique na opo Incluir, 3. Informe os dados a seguir;
Bem CA10 0 Produto ESTRADA CHAO Data Inicio DE 01/08/10 Hora Inicio 08:00 Data Fim 03/08/10 Hora Fim 01:00 Quantidade 1 1790

4. Confira os dados e confirme . Informa Programa de atualizao da posio do contador do Bem. Caso o Bem selecionado seja Bem Pai de estrutura, todo os filhos que so controlados por contador tambm sero atualizados. So atualizados campos de acumulao, datas e variao/dia. Cada informao de contador confirmada, ir gerar um registro de reporte de contador do arquivo STP. Obs. atravs do boto Virada o usurio poder informar ao sistema que o contador do veiculo sofreu uma virada, quer dizer que o hodmetro fsico do veiculo chegou a seu limite, zerou e iniciou novamente a contagem. O nico ponto do sistema que aceita o contador menor com data maior atravs desta tela e do boto Virada.
EXERCCIO 99 COMO INFORMAR UM CONTADOR:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Contador + Informar; 2. Selecione o bem CA001 e clique na opo Informa, 3. Informe os dados a seguir;
Data Leitura 18/05/11 0 Contador 1 Hora Leitura 16.50 00:30

4. Confira os dados e confirme.


EXERCCIO 100 COMO INFORMAR UMA VIRADA DE CONTADOR:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Contador + Informar; 2. Selecione o bem CA005 e clique na opo Virada, 3. Informe os dados a seguir;
Data Leitura 01/05/11 Contador 1 100 Hora Leitura 08:00

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4. Confira os dados e confirme. Quebra Programa de informao de ocorrncia de quebra de contador. Deve-se somente utilizar este programa quando o contador utilizado para controle de manutenes sofre uma avaria, parando de funcionar. Aps o conserto ou substituio do contador, ocorre que a numerao apresentada pelo equipamento j no mais compatvel com a at ento observada. Atravs deste programa o usurio informa ao sistema esta ocorrncia, digitando a data em que foi reativado o contador e a numerao apresentada. A partir desta providncia o usurio poder passar a dar reporte de contador a partir do valor apresentado no novo contador.
EXERCCIO 101 COMO INFORMAR UMA QUEBRA DE CONTADOR:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Contador + Quebra; 2. Selecione o bem CA100 e clique na opo Quebra, 3. Informe os dados a seguir;
Contador 1 1.550 Data Leitura 18/05/11 Hora C. 1 08:00

4. Confira os dados e confirme. Acerto Esta rotina destinada a correo de lanamento equivocado de contador. O usurio efetuou um lanamento incorreto que distorceu as informaes do Bem e seus componentes e necessita efetuar a correo. Inicialmente, ocorre a seleo do Bem a que refere a operao; o sistema, ento, apresenta um browse com os lanamentos de contador efetuado para o Bem. O usurio seleciona o lanamento incorreto e efetua a correo. O programa recalcula os valores acumulados e variao dia de todos os lanamentos posteriores.
EXERCCIO 102 COMO REALIZAR ACERTO DE CONTADOR:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Contador + Acerto; 2. Informe os dados a seguir;
Bem CA005 Contador Um A partir de 01/01/11

3. Confira os dados e confirme; 4. Selecione o registro de virada e clique na opo Excluir; 5. Confira os dados e confirme.

92

Workflow
Rotinas desenvolvidas para permitira a configurao e emisso de e-mail s relativos aos eventos de manuteno. Grupo Conta E-mail Essa rotina permite atribuir cdigo, descrio, observao e cdigo do programa a um grupo de contas de e-mail. Esse grupo ser associado a um funcionrio do Sistema e servir como referncia para o destino dos workflows de alertas de gesto, que ser configurado a partir do campo cdigo do programa em que ser informado o cdigo do programa de workflow que ser disparado. Tambm possvel relacionar responsveis por processos no qual receba workflow atravs da rotina Filiais (MNTA855). Cdigo do programa deve ser informado de acordo com a utilizao especificada na tabela abaixo; MNTW005 MNTW020 Alerta tendncias de falhas Alerta O.S. Preventivas.

EXERCCIO 103 COMO INCLUIR GRUPO DE CONTAS E-MAIL:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Workflow + Grupo Conta E-Mail; 2. Clique em Incluir e informe os dados a seguir;
Cod. Grupo 001 002 Nome Grupo GRUPO 001 - CORDENACAO MANUTENCAO PRE GRUPO 002 GERENCIAL MANUTENCAO Cd. Programa DE MNTW020 DE MNTW005

3. Confira os dados e confirme ; G.C. E-mail/Func Essa rotina permite relacionar o funcionrio a um grupo de contas de email. Ao efetuar esse relacionamento o funcionrio receber todos os workflows de alertas de gesto definidos no grupo de e-mail que o funcionrio participa. Nela sero apresentadas as informaes de cdigo e nome do grupo, matrcula, nome e e-mail do funcionrio.
EXERCCIO 104 COMO RELACIONAR FUNCIONARIO AO GRUPO DE CONTAS EMAIL:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Workflow + G.C. e-mail/Func ; 2. Clique em Incluir e informe os dados a seguir; 93

Cod. Grupo 001 002

Matricula 036 033

3. Confira os dados e confirme. Alerta tend. Falhas Essa rotina permite listar e enviar relao de Tendncia de Falhas via email para os responsveis, que foram cadastrados conforme descrito nas rotinas anteriores. A tendncia de falha calculada com base nas informaes do campo irregularidade das ordens de servio.
EXERCCIO 105 COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA TENDENCIA A FALHAS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Workflow + Alerta Tend. Falha; 2. Sero processadas as informaes, se atendido as condies ser enviado o Workflow. Exemplo: Ocorrendo mais de 2 O.S. corretivas para o mesmo bem no perodo de 3 meses com a mesma irregularidade (004) , ser enviado o workflow.
Cod. Irreg. 004 Nome Gravidade Qtd p/Alerta 2 Qtd Tempo 3 Und.Tempo 2 Ms

NIVEL DE OLEO 1 Alta BAIXO

Alerta O.S. Atras. Essa rotina permite listar e enviar relao de O.S. Atrasadas via e-mail para o endereo digitado pelo usurio na tela abaixo.
EXERCCIO 106 COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA O.S. ATRASADA :

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Workflow + Alerta O.S. Atras.; 2. Informe o e-mail e confirme; 3. Sero processadas as informaes, se atendidas as condies ser enviado o Workflow. Condies : Data Prevista Fim da O.S menor que a data atual, O.S. Liberada e no Terminada). Alerta O.S. Preventiva Essa rotina permite listar e enviar relao de O.S. preventivas via e-mail para os responsveis, que foram cadastrados conforme descrito nas rotinas anteriores. Abaixo podemos ver o modelo do e-mail com as informaes. 94

EXERCCIO 107 COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA O.S. PREVENTIVA:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Workflow + Alerta O.S. Preven.; 2. Sero processadas as informaes, se atendida condio ser enviado o Workflow. Condio : Data da prxima manuteno menor que a data atual. Garantia Bem Venc./A Venc. Essa rotina permite enviar relao de bens com a garantia vencida ou a vencer dentro do perodo informar.
EXERCCIO 108 COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA GARANTIA DO BEM VENCIDO E/OU A VENCER:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Workflow + Garantia Bem Venc./A Venc.; 2. Informe os dados a seguir;
De Data 01/01/11 Ate Data 01/02/11

3. Sero processadas as informaes, se atendida condio ser enviado o Workflow. Condio: Data da garantia (T9_DTGARAN) estiver no perodo informado.

Status da O.S.
Rotinas desenvolvidas para permitir o cadastramento e alterao dos Status das Ordens de servio. Tipo de Status Este programa permite cadastrar os status que a O.S. pode assumir, bem como definir a cor correspondente a cada Status.
EXERCCIO 109 COMO INCLUIR TIPO DE STATUS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Status da O.S. + Tipo de Status; 2. Clique em Incluir e informe os dados a seguir;
Status O.S. AGAUX AGFER AGMAT AGMO AGPROG EXEC PROG da Matricula AGUARDANDO AUXILIARES AGUARDANDO AGUARDANDO AGUARDANDO AGUARDANDO EXECUCAO PROGRAMADA Cor Status EQUIPAMENTOS Amarelo FERRAMENTA MATERIAL MAO DE OBRA PROGRAMACAO COM Vermelho Laranja Verde Cinza Preto ALTERACAO Azul Tipo Status Aguard.Equiptos Aux. Aguard. Ferram. Aguard. Material Aguard. Mao Obra Aguard. Programao Execuo Program. Alt.Data

95

DE DATA

3. Confira os dados e confirme. Alt. Status O.S. Na tela de Alterao de status, somente aparecero as O.S. pendentes e cujo o servio esteja com a flag Folow-Up igual Sim.
EXERCCIO 110 COMO ALTERAR STATUS DA O.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Status da O.S. + Alt. Status; 2. Selecione uma O.S e clique em Alt.Status, informe os dados a seguir;
Status O.S. EXEC Motivo Alt.Status O.S liberada para a execuo.

3. Confira os dados e confirme. Confirmao O.S. Execuo Este rotina tem por finalidade permitir ao usurio liberar a ordem de servio que esta com situao de pendente e com status igual execuo. Faz o mesmo processo que na liberao de ordem de servio (mnta490) ou confirmao de OS individual (MNTA340).
EXERCCIO 111 COMO ALTERAR STATUS DA O.S.:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Status da O.S. + Confir. O.S. Execucao; 2. Marcar a O.S a ser liberada e clicar na opo Confir.Liberao;
Status O.S. EXEC Motivo Alt.Status O.S liberada para a execuo.

3. Confira os dados e confirme.

Controle de portaria
Rota MNT Esta rotina tem por objetivo possibilitar o cadastramento de Cadastro de Rotas, que sero utilizados para realizar entradas e sadas do Controle de Portaria.
EXERCCIO 112 COMO CADASTRAR ROTA MNT:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Controle de Portaria + Rota MNT; 2. Clique em Incluir e informe os dados a seguir;
Cdigo Rota Descrio Extenso Limite Veloc Situao

96

000001

CURITIBA X FLORIANOPOLIS 0

290,0 80,00

Ativa

3. No quadro inferior informe os dados a seguir;


Escala 000 001 002 003 Tipo No Programada 1 Sada 2 Intermediaria 3 Entrada Fil.Escala 0000 9901 9902 9903 Descrio No Programada CURITIBA JOINVILLE FLORIANOPOLIS Horrio 00:00 10:00 12:30 16:00

4. Confira os dados e confirme. 5. Clique em Incluir e informe os dados a seguir;


Cdigo Rota 000002 Descrio FLORIANOPOLIS X CURITIBA 0 Extenso Limite Veloc 290,0 80,00 Situao Ativa

6. No quadro inferior informe os dados a seguir;


Escala 000 001 002 003 Tipo No Programada 1 Sada 2 Intermediaria 3 Entrada Fil.Escala 0000 9901 9902 9903 Descrio No Programada FLORIANOPOLIS JOINVILLE CURITIBA Horrio 00:00 10:00 12:30 16:00

7. Confira os dados e confirme. Portaria A rotina tem por objetivo possibilitar o registro de entradas e sadas de veculos, utilizando-se de um cadastro de rotas do MNT, permitindo ainda o controle, em tempo real, da situao das ordens de servio de cada bem, alm de poder cadastrar de sintomas para ordens de servio. Outra funcionalidade contida no controle de portaria seria, caso o veculo possuir alguma pendncia em relao ao pagamento de seus documentos, com ao menos uma parcela vencida, o bloqueio de portaria efetuado alertando para o documento em questo, o que garante que o veculo esteja com a documentao em ordem antes de iniciar uma viagem.
EXERCCIO 113 COMO UTILIZAR O CONTROLE DE PORTARIA PARA INFORMAR ENTRADA E SAIDA:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Controle de Portaria + Portaria; 2. Selecione o bem CA100, clique na opo 3. Informe os dados a seguir;
Data Ent. 08/03/11 Hora Ent. 02:00 Motorista 012 Cont. Ent. 1.800

Entrada e confirme;

97

4. Selecione o bem CA100, clique na opo


Data Sai. 09/03/11 Hora Sai. 08:00 Motorista 012 Rota Saida 000001

Sada e confirme;
Cont. Sai. 1.800

5. Confira os dados e confirme; 6. Acessar a Filial 02 e selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Controle de Portaria + Portaria; 7. Selecione o bem CA100, clique na opo
Data Ent. 09/04/11 Hora Ent. 12:35 Motorista 012 Cont. Ent. 1.800

Entrada e confirme;

8. Selecione o bem CA100, clique na opo


Data Sai. 09/04/11 Hora Sai. 14:00 Motorista 012 Cont. Sai. 1.810

Sada e confirme;

9. Confira os dados e confirme; 10. Acessar a Filial 03 e selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Controle de Portaria + Portaria; 11. Selecione o bem CA100, clique na opo
Data Ent. 09/04/11 Hora Ent. 17:20 Motorista 012 Cont. Ent. 2.101

Entrada e confirme;

12. Confira os dados e confirme;


EXERCCIO 114 COMO INCLUIR O.S. ATRAVES DO CONTROLE DE PORTARIA:

Importante: A O.S. s poder ser aberta na filial de origem do bem.

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Controle de Portaria + Portaria; 2. Selecione o bem CA100, no quadro da direita ser apresentada as O.S. existentes para o bem; 3. Clique na opo Abrir O. S. Corretiva; 4. Informe os dados a seguir;
Dt Original 10/04/11 Servio CORGEN Situao Liberada Cont. Ent. 2.101

5. Confira os dados e confirme; 98

Mao-de-obra
Tipos de horas A rotina tem por objetivo possibilitar a incluso de tipos de horas e classific-las, podendo ser produtivas ou improdutivas, que servir de base para analise ao gestor da manuteno ao utilizar a consulta de Gerencial de Mo-de-Obra (MNTC400)
EXERCCIO 115 COMO INCLUIR TIPOS DE HORAS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Mao-de-Obra + Tipo de Horas; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir;
Tipo Hora 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 Descrio FUNCIONARIO EM FERIAS HORAS EM REUNIAO HORAS EM TREINAMENTO PARTICULAR AFASTAMENTO VISITA TECNICA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS Classific. Improdutiva s Produtivas Produtivas Improdutiva s Improdutiva s Produtivas Produtivas Usa Calend. Sim No No No Sim No Sim

3. Confira os dados e confirme. Reporte de horas A rotina tem por objetivo possibilitar a incluso da utilizao do recurso Mo de Obra que no esta relacionada a uma Ordem de Servio, assim justificando sua utilizao ao invs de apresentar como ocioso. Poder visualizar o desempenho da MDO atravs da consulta de Gerencial de Mo-de-Obra (MNTC400).
EXERCCIO 116 COMO INCLUIR REPORTE DE HORAS:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Mao-de-Obra + Reporte de Horas; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir;
Cod.Fun c. 036 036 Tipo Hora 000003 000004 Quant. Hora 8.00 2.00 Dt. Inicio 19/05/11 19/05/11 Hr. Inicio 08:00 16:00 Dt. Fim 19/05/11 19/05/11 Hr. Fim 16:00 18:00

3. Confira os dados e confirme.

3. CONTROLE DE COMBUSTVEIS

99

Estas rotinas permitem um controle eficiente da utilizao dos combustveis pelos veculos e equipamentos das empresas que so abastecidos regularmente para poderem operar. A rotina est integrada com o controle de estoque, onde os combustveis so armazenados e seu consumo controlado atravs do acompanhamento do saldo em estoque.

Mdulo de Estoque - Compra de Combustvel


No sistema de estoque ser registrado a entrada do combustvel no estoque atravs da nota fiscal de entrada. Cada tipo de combustvel tem seu prprio cdigo e tambm de almoxarifado( Armazm Padro). No SIGAMNT ser vinculado ao tanque do Home Base (Postos Internos). A cada abastecimento realizado no Home Base (Postos Internos), o sistema ir baixando o estoque de combustvel. Exemplo: Produto 031 leo diesel, que est no momento com saldo de 23.700 litros, se digitarmos uma nota fiscal de entrada registrando a compra de mais 6.000 litros, ficar com o saldo de 29.700 litros.
Cabealho Tipo de Nota Normal da Nota Fiscal DT Form. Prop Emissao 15/06/20 No 12 Fornecedo r PETROT Loja 01 Numer o 22222 Espec.Docu m. NF Seri e 01 Uf.Orige m 211

Detalhes da Nota Fiscal Produt Unidad Quantidad Vlr. o e e Unitari o 031 L 6000,00 1,87

Vlr.Total 11.220, 00

Vlr.IPI 0,00

Vlr.ICM S 1.907, 40

Tp.Ope r.

Tipo Entrad a

Cod. Fiscal 211

Produto 031 = leo Diesel Saldo atualizado. Cada abastecimento realizado no Home Base (Postos Internos) que est associado a este cdigo de produto e almoxarifado, ir baixar este saldo.

Parmetros para controle de combustveis


PARMETROS DO SISTEMA - MANUTENO DE ATIVOS ( Tabela SX6)
PARMET RO NGHRCON NGTOLVL ESTHOME DESCRIO CONTEDO

Hora final de recebimento de Notas Fiscais para 11:00 internalizao dos abastecimentos Valor de Tolerncia para fechamento de Nota Fiscal 0.10 de Abastecimento. Permite controlar estoque Home Base ( Postos S

100

NGMOTGE NGMNTFI NGPRAUT ESTNEG NGMNTES NGPRENE NGCONEG NGPRSB2 MNTQDAB NGMOTAB

NGPRENE

Internos) Sendo: S = No abastecimento; C = Na conciliao; N = No controla estoque de combustvel. CPF do motorista Genrico Integrao com Financeiro (Gera SC7 pedido de compras) Percentual aceitvel de variao de autonomia. O percentual pode variar de 0 a 100. Indica se o sistema permite que o saldo em estoque do produtos fiquem negativos. S ou N Integrao Manuteno (MNT) com Estoque(EST) Informar S ou N Indica se permite o usurio escolher se pode a partir da inconsistncia gerar preo negociado oriundo da importao Checa valor negociado com o posto Busca preo medio na tabela SB2 Dada/hora de fechamento de movimentaes no cadastro de abastecimento no MNT. Ex: 10/12/2008 18:00 Indica qual tipo de motorista podem realizar abastecimentos 1=Prprio, 2=Terceiro, 3= Agregado. possvel configurar este parmetro com mais de um tipo, ex: 1;2. Indica se permite o usurio escolher se pode a partir da inconsistncia, gerar preo negociado oriundo da importao.

N 0 N S N N N

Cadastro de posto
Tipo combustvel Essa rotina permite definir o tipo de combustvel, para cada unidade e convnio com o qual a empresa trabalha. Na importao de abastecimentos e na digitao de abastecimentos manual, o tipo de combustvel utilizado ser consistido contra esse cadastro.
Cod.Combus t. Unidade Cod.Conveni o 002 L 000 2 Combustiv DIESEL el Convenio Posto Comum

Obs.: O campo CodConvenio deve ser informado com o cdigo do combustvel que vem no arquivo de importao, indicando qual o cdigo do combustvel. Postos O sistema permite trabalhar com postos internos e externos, para os externos as informaes de abastecimentos podem vir atravs de 101

convenio com empresas especializadas neste ramo de atividade. Atualmente o sistema tem desenvolvido informaes para convenio com REPON, CTF, TiketCard Goodcard entre outros. Neste processo os clientes tambm negociam com os postos preos e prazos para pagamentos dos abastecimentos realizados pelos veculos da empresa. Vamos cadastrar um posto comum para registro de abastecimentos externos. O cadastro de postos est relacionado com o cadastro de fornecedores da empresa. Desta forma obrigatrio primeiro cadastrar o fornecedor, para depois cadastr-lo como posto de combustvel. No cadastramento do posto, usurio pode escolher o tipo do posto, tipo do convenio se for posto conveniado, o cdigo da filial a que o posto est vinculado, quer dizer onde as informaes de abastecimentos sero contabilizadas. Na confirmao da tela de cadastramento do posto, o sistema apresenta a tela para registrar a negociao e o preo negociado.
Codigo Razao Social N Fantasia Endereco Bairro Cod. Municip CEP Tipo RG/Ced.Estr. DDD FAX 000007 AUTO POSTO RUDNICK POSTO RUDNICK JABOTICABAL, 302 CENTRO 09.810-902 JURIDICO Loja 01

Estado Municipio Caixa Postal CNPJ/CPF DDI Telefone Ins.Estadu al

MG BELO HORIZONTE 540 94.889.300/000117 55 2028-9654

2563-2025

Cadastrar posto de combustvel


Codigo Posto CNPJ Cidade Estado Convenio Cod. Filial Funcao Dt. Cadastro Reativacao 000007 AUTO POSTO RUDNICK 94.889.300/0001-17 BELO HORIZONTE MG Repom 01 ADMINISTRADOR 09/02/07 / / Loja Nom.Fantas ia Bairro Tipo Posto Ativo Contato Fone Contato Desativaca o Lanc. Manual 01 POSTO RUDNICK CENTRO Conveniado Sim ANTONIO (xx) 2028-9654 / Sim /

Cadastrar negociao

102

Na tela de negociao, devero ser informados, os campos conforme modelo acima, os campos de numero de dias pagamento, nmero dias fat., N.dias envio NF, so utilizados para gerar ttulos no contas a pagar.
Negociacao N Dias Pgto ND.Envio NF Funcao 10/06/2009 Hora Negoc. 4 N Dias Fat 5 Contato 08:00 3 MARIA

ADMINISTRATI VO

Cadastrar preo do Combustvel Na tela de cadastramento do preo do combustvel, importante observar a data e hora informada nesta tela. O sistema considera que a partir desta data e hora entra em vigor o preo informado no campo Preo negociado. Se na importao de abastecimento vierem registros com data ou hora inferiores ao digitado nesta tela, se o preo for o mesmo do informado, ex. 1,00, o sistema ir rejeitar o abastecimento, com o erro valor no confere, pois o sistema estar comparando com o registro de preo imediatamente anterior ao que cadastramos. Se no encontrar nenhum registro anterior dar erro de No existe preo negociado para este posto.
Combustivel Negociacao Preco Bomba %Desconto 002 10/06/09 Descricao Hora Negoc. 1,200 Preco Negoc. 16,667 Atualizaca o DIESEL 08:00 1,000 / /

Posto interno Para os postos internos o cadastramento idntico aos postos externos. O posto tambm tem que estar cadastrado como um fornecedor, neste caso geralmente a prpria empresa. Observar principalmente o campo Tipo do Posto que deve ser = 2-Posto Interno. Para posto interno tambm poder haver convenio. Na tela de postos internos o programa apresenta apenas os postos internos, para que o usurio posa cadastrar os tanques e bombas deste posto. Para cadastrar tanque e bomba, selecionar o posto desejado e clicar no boto Tanques/Bombas. Podemos utilizar como exemplo o posto interno que j est cadastrado com o cdigo 000001. Para cadastrar tanque e bomba para este posto.
Pasta Tanques

O campo Tanque corresponde ao almoxarifado onde est o produto e o campo Produto o mesmo cdigo utilizado pelo estoque para registrar as 103

entradas de combustveis no Home Base (Postos Internos). O campo combustvel identifica o tipo de combustvel que ser utilizado no sistema de gesto de combustvel, este cdigo que ser informado no momento da digitao dos abastecimentos realizados. Os demais campos so meramente informativos.

Pasta Tanques
Cabealho da Pasta Tanques Codigo 000001 Nom.Fantasi POSTO a BANDEIRANTES Reativacao / / Loja Fone Contato Lanc. Manual 01 (11) 45212026 Sim

Detalhes da Pasta Tanques Tanqu Combustiv Produt Fabrican e el o te 01 002 031 0005

Cap. Nominal 30.000, 00

Cap. Maxima

Instalacao

Diametro/m m 200,00

Inclinac ao

30.500,0 Subterra 0 nea

Alia s WT 10 TQI

Pasta Bomba

A pasta bomba ser utilizada para especificar e controlar o contador de combustvel. O contador da bomba registra a cada abastecimento a quantidade de combustvel retirada do tanque por uma determinada bomba. Pode acontecer de que em um mesmo tanque exista duas ou mais bombas por onde o combustvel poder ser retirado. Atravs do processo de inventrio das bombas o cliente informar quanto est marcando o contador das bombas, e o sistema tem a informao de todos os abastecimentos realizados atravs de uma determinada bomba. Desta forma este confronto poder ser realizado diariamente para saber se existe vazamento no tanque, ou se est havendo desvio de combustvel. O contador da bomba comea com um numero inicial registrado na implantao do sistema e dever ser sempre crescente, at que seja informado uma quebra ou virada do contador.
Pasta Bomba
Cabealho da Pasta Bomba Codigo 000001 Nom.Fantasi POSTO a BANDEIRANTES Reativacao / / Loja Fone Contato Lanc. Manual 01 (11) 45212026 Sim

Detalhes da Pasta Bomba Tanqu Bomb Fabri Fabri e a c. c. Bomb Bico a 01 01 0005 0005

Diam.Bico/ mm

Cont . Inici al 50,00 0,0 0

Dt.Inic. Cont 08/07/0 3

Hr.Ini c.Con t 06:3 0

Motivo

Limite Cont. 999.999, 00

Alias WT TQJ

Implanta cao

104

Medies do tanque Esta funcionalidade registra as medies de um determinado tanque do Posto Interno. As medies so feitas de acordo com os procedimentos da empresa. O funcionrio faz a medio do tanque, informando a data e hora, assim como a quantidade de litros medida. Essa rotina tem por finalidade verificar as possveis perdas de combustvel, tais como furos no tanque, evaporao indevida, roubo do combustvel entre outras causas.

Posto Int. Nome Data Medicao Qtde Inicial Funcionario

00001 POSTO BANDEIRANTES 01/02/07

Loja Tanque

01 01 13:30 20.000,00

019

Hora Medicao 0,00 Qtde Medida Nome

Aferio da bomba Esta funcionalidade permite apontar para uma determinada bomba coletora pertencente a um Posto Interno, o funcionrio responsvel pelo controle da bomba, a data e hora da aferio e a quantidade de combustvel consumido. A aferio executada, obrigatoriamente, no incio e no trmino da jornada de trabalho, porm somente no termino poder ser lanada no sistema, quanto o funcionrio j tiver todas as informaes do seu dia de trabalho.
Posto Int. Nome Tanque Fun. Inicial Hora Inicial Fun. Final Hora Final Consumo 00001 POSTO BANDEIRANTES 03 009 06:00 009 14:00 1.230,00 Loja Data Coleta Bomba Nome Posicao Inic Nome Posicao Fim 01 25/01/07 002 CLAIMAR CHESINI 30.000,00 CLAIMAR CHESINI 31.230,00

Contador da bomba O cadastro de contador da bomba tem a finalidade de registrar a quebra do contador da bomba e permitir visualizar histrico de contadores de bombas. O histrico do contador da bomba registrado automaticamente de acordo com abastecimentos efetuados para o posto, tanque e bomba e o Limite do Contador da Bomba so registrados na tabela de Bombas de Combustveis. O limite do contador serve para determinar quando que ocorre a virada do contador da bomba durante do abastecimento. 105

Abastecimento
Estas funcionalidades permitem registrar e controlar os abastecimentos realizados pelos veculos cadastrados no sistema. Os abastecimentos podem ser digitados manualmente ou importados diretamente do arquivo enviado pelos postos atravs dos convnios realizados com as empresas especialistas em gerar estes tipos de informaes. Menu com as Funcionalidades relacionadas ao Abastecimento:
Atualizacoes Controle de Oficina Controle de Combustiveis Cadastros Postos Abastecimento Abast. Manual Abast. Em Lote Posto Int. Saida Combustivel Conciliacao Manual Conc. Manual Posto Int. Importacao Conv.CTF Importacao Conv. TICKET Importacao GoodCard Consistencia Abast. Analise Consistencia Reprocessamento Consiliacao Auto.

Abast. Manual Esta funcionalidade permite registrar informaes do abastecimento atravs da placa, ou do cdigo do veculo no sistema. O posto dever estar cadastrado e ter uma negociao e um registro de preo, ao menos para o tipo de combustvel que ser informado no abastecimento. Se o posto for do tipo Home Base (Posto Interno) o programa habilitar os campos de Tanque e Bomba, caso contrrio estes campos ficaram desabilitados. A quantidade de combustvel informada no poder ser maior do que a capacidade do tanque do veculo, este limite informado na tela de cadastramento do veiculo. O valor unitrio obtido do ltimo preo registrado com data inferior a data e hora do abastecimento. O hodometro ser consistido contra o histrico de contador j registrado no sistema. Quando integrado com o TMS, poder ser informado o cdigo da viagem e o cdigo da escala que o veiculo estava realizando quando fez o abastecimento. O cdigo do motorista dever ser informado para que a empresa possa calcular a media de desempenho do motorista quanto ao consumo de combustvel. Deve ser informado sempre o motorista que dirigia o veiculo, quando o abastecimento foi realizado, caso a empresa no tenha condies de dispor desta informao ento dever utilizar o cdigo do motorista genrico, conforme parmetro definido na tabela de Parmetros.

106

N. Abastec. Frota Cod. Posto Descricao Combustivel Dt. Abastec. Tanque Quantidade Valor Total Cod. Viagem Motorista Dt.Abas.Ant. Hondom.Ant Media KM/L

000000000000 034 CA090 000007 POSTO RUDNICK 002 01/08/10

Placa Descricao Loja CNPJ

JOI0090 VEICULO PESADO 01 94.889.300/000117 222.22 08:00

N. Nota/Req Hora Bomba 100,000 Vlr.Unitario 1,839 183,90 Hondom.(Km) 1.430 500 Escala 0013 Nome DERVIL JOSE MARTIOLO / / Hr.Abas.Ant. 0 Variacao Dia 0 0,00 O.S. Lubrif.

importante observar a cronologia entre a posio do hodmetro dos abastecimentos e a data e hora dos abastecimentos. Observar que por ser um posto externo os campos tanque e bomba esto desabilitados. O campo Vl. Unitrio assume o valor cadastrado para o posto, cujo a data de informao do valor seja menor do que a data. Como se trata do primeiro abastecimento os campos relativos ao abastecimento anterior, esto vazios, o campo mdia est considerando a mdia desde a implantao do veiculo. Obs. Integrao com estoque se faz atravs do parmetro MV_ESTHOME, para baixa de estoque. Para verificar o resultado dos abastecimentos: Emitir consultas: Consultas/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por data e Posto Consultas/Controles de combustveis/Abastecimentos/Realizados na Home Base (Postos Internos) Emitir Relatrios Relatrios/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por Filial Relatrios/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por Veiculo Motivo de sada Por essa rotina, o usurio poder especificar os motivos de sada de combustvel para fins que no sejam abastecimentos de veculos ao utilizar a rotina de sada de combustvel e assim justificar a incluso de dados nesta.
Motivo Descricao 33 TRANSBORDO POR EVAPORACAO

107

Atu. Estoque

No

Tipo Lancam.

Vazamen to

Sada Combustvel (Atravs do boto Sadas). Atravs do boto Sadas, existente na rotina Abastecimento em Lote, o usurio poder lanar sadas de combustvel pela bomba por motivos diversos, que no sejam relacionados ao consumo dos veculos.
Posto Tanque Hora 08:00 000001 01 Motivo 04 Loja 01 Nome AUTO POSTO Posto BANDEIRANTES Bomba 01 Descricao Quantidad Matricula e AVALIAC 2,00 002 AO

Sada Combustvel (Atravs de chamada do menu). Esta funcionalidade permite registrar a sada de combustvel do tanque do posto interno por outros motivos diferente do consumo.
Posto Nome Posto Combustiv el Bomba Hora Descricao Quantidad e Nome Func. 000001 POSTO BANDEIRANTES 02 16:59 TRANSBORDO POR EVAPORACAO Loja Tanque Tipo Saida Data Motivo 30,00 Matricula 01 01 Outra forma 06/08/10 03 013

Sada combustvel Esta rotina registra as sadas de combustvel. Se em Motivos de Sada, foi definido para movimentar estoque (campo Atu. Estoque = "Sim"), a movimentao executada, atualizando o Estoque. Caso contrrio, o sistema no efetua a movimentao e baixa do estoque. Abast. Em Lote Posto Int. Esta funcionalidade permite registrar informaes dos abastecimentos de vrios veculos, ou mesmo vrios abastecimentos de um veiculo. O programa considera um lote como sendo uma folha onde o frentista anota todas as sadas, no final do dia soma esta folha, o resultado da somatria informado no cabealho da folha por questo de fechamento, para evitar erros de digitao. O sistema somente ir baixar o estoque aps a confirmao da tela com a incluso de todos os abastecimentos. Na mesma tela poder ser lanado a troca ou reposio de lubrificantes. Para 108

cada veiculo ser aberto uma O.S. para reportar a aplicao do lubrificante e automaticamente ser finalizada pelo programa. Por meio do boto Sadas o usurio poder chamar a tela para digitar outras sadas de combustveis, que no sejam por consumo dos veculos, como por exemplo: vazamentos, retirada para aferio, etc.

Data

05/08/1 0 Abastecimento Folha 111 Posto 000001 Tanque 01 Lubrificante Servio 1-Troca Servio 1Reposio

Hora

16:10

Tipo Lanamento

Loja Bomb a

01 01

Abastecime Responsve nto l Combustivel Anterior Atual Total 100,00 350,00 250,00 Digitado Diferena 250,00 0,00 Informado Digitado 0,00 0,00 Diferena 0,00

031

Data Abast. 03/08/ 10 04/08/ 10

Hora Abast . 08:0 0 08:0 0

Veicu lo CA09 0 CA09 0

Contado r

Quantidad e

2.450 190,00 2.700 60,00

Lubrificant Qtd T/ e e R Lub. 0,0 0 0,0 0

Motorist a 0013 0013

Almoxarifad o

Conciliao manual A rotina de conciliao utilizada para que a empresa tenha certeza de que o que est sendo pago, refere-se aos abastecimentos realmente realizados pelos veculos da empresa no posto emitente da nota fiscal. Existem duas rotinas de conciliao, a rotina de conciliao dos abastecimentos digitados no sistema - Conciliao Manual, e a rotina de conciliao dos abastecimentos importados automaticamente atravs dos convnios Conciliao Automtica. A rotina Conciliao Manual permite comparar os abastecimentos realizados nos postos externos e digitados atravs da tela de Abastecimento Manual, com as notas fiscais referentes aos abastecimentos efetuados durante a viagem. O valor informado na tela dos parmetros ser cruzado com o valor total dos abastecimentos que sero conciliados. Esta rotina utilizada em situaes, em que devido necessidade, o motorista se obrigue a abastecer em postos que no sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa no mantenha convnio com os postos. Nela sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que devero ser informados os campos de data at data, cdigo do posto, loja, CNPJ, quantidade de litros, valor total, quantidade de notas fiscais, todas as filiais. Aps confirmao dos parmetros, o Sistema apresenta as informaes dos abastecimentos com o nmero da nota 109

fiscal, valor abastecido, valor unitrio, valor negociado, litros, placa, data do abastecimento, hora do abastecimento e quilometragem. Para que a conciliao seja realizada com sucesso a quantidade e o valor total informado na tela de parmetros dever bater com a quantidade e total calculado pelo programa, referente aos abastecimentos apresentados na tela e assinalados para a conciliao.
Tela de parmetros:
Conciliao Manual At Data ? Codigo Posto ? Loja ? CNPJ ? Qtde Litros ? Valor Total ? Informe a partir de qual data de abastecimento deseja realizar a conciliao 30/08/10 000007 01 600,000 1104,400

Aps confirmar os parmetros, o programa apresentar a tela com os abastecimentos para os postos escolhido, dentro do perodo solicitado. O usurio dever assinalar os abastecimentos que deseja conciliar e verificar os valores calculados com os informados no rodap da tela, quando os valores estiverem iguais, a conciliao poder ser disparada atravs do boto de conciliar.
Nota Fiscal X 2222 X 4444 X 4444 Valor Valor Valor Litros Abasteci Unitari Negociado do o 183,900 1,839 0,000 100,0 00 367,800 1,839 0,000 200,0 00 551,700 1,839 0,000 300,0 00 Placa JOI009 0 JOI009 0 JOI009 0 Frota CA09 0 CA09 0 CA09 0 Dt.Abastec. 01/08/10 05/08/10 06/08/10 Hr.Abastec . 08:00 08:00 08:00

Agora que j realizamos alguns abastecimentos e j realizamos a conciliao, podemos verificar o resultado na consulta de abastecimentos conciliados. Informar os parmetros para emitir consulta de abastecimentos conciliados: Consultas\Controle de Combustveis\Abastecimentos\Conciliao e teremos a tela conforme abaixo, com a possibilidade de imprimir as informaes constantes da consulta.
Filial N.Abastec. N. da Not Valor Total Data Abast. Escal a Frota Posto Dt. Venc. CNPJ

110

01 01 01

00000000000 0034 00000000000 0038 00000000000 0039

a 222 2 444 4 444 4

183,90 367,80 551,70

01/08/1 0 05/08/1 0 06/08/1 0

CA09 0 CA09 0 CA09 0

00000 7 00000 7 00000 7

15/08/1 0 15/08/1 0 20/08/1 0

94.889.300/0 001 94.889.300/0 001 94.889.300/0 001

Conc. Manual Post Int. A Conciliao Manual de Posto Interno permite comparar os abastecimentos realizados nos postos internos que so de propriedade da empresa. Feito o abastecimento, necessrio realizar um controle interno dos gastos dos combustveis utilizados pela frota da empresa. Nela sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que devem ser informados os campos De data At data, Cdigo do Posto, Loja e Combustvel. Aps confirmao dos parmetros, o Sistema apresenta as informaes dos abastecimentos com o nmero do convnio, litros, valor unitrio, quilometragem, frota, data do abastecimento, tipo do lanamento e motorista.
N. Convni o X X X Litros Valor KM Unitari o 200,0 1,388 2.01 00 0 190,0 1,388 2.45 00 0 60,00 1,388 2.70 0 0 Frota CA09 0 CA09 0 CA09 0 Data Tipo Abasteciment Lanamento o 02/08/10 M 03/08/10 04/08/10 M M Motorista DERVIL JOSE MARTIOLO DERVIL JOSE MARTIOLO DERVIL JOSE MARTIOLO

Importao Conv. CTF Esta funo possibilita importar os abastecimentos realizados pelos veculos da empresa nos postos conveniados. Para rodar o programa de importao de abastecimentos, importante saber qual o convenio da empresa com os postos. Atualmente o sistema j apresenta rotinas para alguns dos principais convnios do pas, como: CTF, Repon, TicketCard, Good Card entre outros. Neste exerccio vamos utilizar a rotina para registros importados pelo convnio com o CTF. Chamada da funo pelo menu: Atualizaes\Abastecimentos\Controle de Combustveis\ Importao CTF. Para utilizar essa funcionalidade, necessrio que o arquivo enviado pelo convnio CTF seja salvo com o nome de abast.txt na pasta onde contm o dicionrio de dados. Aps rodar o programa de importao os registros do arquivo "abast.txt" sero gravados na tabela de Abastecimentos Importados TR6. Durante o processo de importao o programa realiza algumas checagens fsicas da estrutura do arquivo, porm as consistncias lgicas sero realizadas por outro programa. Importao Conv. TICKET Esta rotina realiza a Importao dos abastecimentos. O processo de importao das informaes passadas pelos postos conveniados, poder ser disparado pelo Menu, ou ser programado para rodar de tempos em 111

tempos, podendo ser uma vez por dia, ou at uma vez por semana, ficar a critrio dos clientes. Durante o processo de importao automtica o programa realizar todas as checagens necessrias para certificar-se de que os abastecimentos esto corretos. Os abastecimentos que apresentarem alguma inconsistncia sero rejeitados, e ficaram em arquivo separado para que o usurio possa realizar a verificao do erro, e corrigi-lo. As mensagens de erros possveis esto cadastradas na tabela SX5 com o cdigo ER. O arquivo de abastecimento dever ser baixado no diretrio do dicionrio de dados com o nome de abast.txt.

Importao Conv. GOODCARD Esta rotina possibilita a importao automtica de abastecimentos do convnio "Good Card", no ambiente de Manuteno de Ativos aplicado ao Gesto de Frotas. Consistncia Abast. Esta funo realiza as checagens necessrias para se certificar de que os abastecimentos esto corretos. Os abastecimentos que apresentarem alguma inconsistncia sero rejeitados, e ficaro em arquivo separado para que o usurio possa realizar a verificao do erro, e corrigi-lo. As mensagens de possveis erros esto cadastradas na tabela SX5 com o cdigo ER. Est rotina l os registros de abastecimento da tabela TR6, e separa os registros corretos, gravando-os na tabela de abastecimento (TQN) dos registros incorretos, que sero gravados na tabela de registros rejeitados (TQQ). Analise consistncia Esta funo permite verificar as inconsistncias lgicas e corrigi-las, ou fornecer informaes para que o usurio possa corrigi-las. Para verificar os registros parados na tela de inconsistncia lgica, basta informar os parmetros com o perodo desejado, ou se preferir poder selecionar um tipo de erro em especfico. O programa apresentar a tela com os erros e os registros errados.
Acesso aos Cadastros Relacionados aos Erros Bens Motoristas Funcionrio Postos Combustve Abst. Informa s is Manual Cont. Quebra Acerto Cont. Cont. Erros Cdigo do Erro Descrio 05 VEICULO NAO CADASTRADO 07 POSTO NAO CADASTRADO 11 NAO H VALOR NEGOCIADO PARA ESTE POSTO 12 CPF DO MOTORISTA NAO EXISTE NO CADASTRO 17 KM MENOR OU IGUAL AO KM DO ULTIMO ABASTE

112

Abastecimentos Rejeitados Filial CNPJ 43.214.055/000 1-07 43.214.055/000 1-07 01 43.214.055/000 1-07 01 43.214.055/000 1-07

Alterar Excluir Imprimir Nome do Posto Abastecimento Data 00000002979 01/01/07 6434 00000002975 06/01/07 0699 00000002979 01/01/07 6434 00000002975 06/01/07 0699

O usurio dever corrigir os erros e processar a rotina de reprocessamento dos abastecimentos. Na parte superior da tela o programa disponibiliza uma srie de botes de atalho, que permitam que o usurio possa acessar os cadastros, para efetuar alteraes se for necessrio. Por exemplo: No caso da mensagem de Abastecimento superou a autonomia do veculo o erro pode estar no abastecimento que veio com uma quantidade de Km maior do que o veiculo poderia ter rodado com um tanque, ou pode estar no cadastro do veiculo, onde o tanque ou a mdia foram cadastrados erroneamente. Neste caso o usurio dever acessar o cadastro do veculo atravs do boto Bens, e fazer a alterao. Quando a tela apresenta muitos registros errados, aconselhvel que o usurio imprima o relatrio de inconsistncia, isto o auxiliar muito no processo de correo dos erros. Aps corrigir todos os erros o usurio dever confirmar a tela de Analise das Inconsistncias lgicas e rodar a rotina de reprocessamento. Na confirmao o programa de Analise apresentar uma pergunta para o usurio, que poder rodar imediatamente o reprocessamento ou deixar para rodar mais tarde, principalmente se ainda no conseguiu corrigir todos os erros. Reprocessamento Esta funo permite verificar novamente as inconsistncias lgicas depois das correes realizadas pelo usurio. Os registros que no apresentarem mais nenhum erro, sero atualizados pelo programa na tabela de abastecimentos (TQN), os registros que ainda apresentam algum erro, ficaram na tabela de registros rejeitados (TQQ), aguardando nova analise das consistncias e novo reprocessamento. No final o programa apresentar uma tela com a estatstica dos registros inconsistentes e dos registros corrigidos e gravados na tabela de abastecimento (TQN). Conciliao Auto A Conciliao dos abastecimentos importados automaticamente para o sistema, atravs dos convnios com os postos, permite que a empresa tenha uma forma rpida e segura de conferir se o valor constante da NF enviada pelo posto est de acordo com os valores relativos aos abastecimentos realizados no perodo. Nesta funo o usurio dever informar na tela de parmetros o valor total e a quantidade de combustvel, para que o programa possa comparar e permitir a conciliao somente se os dados forem iguais. 113

De Data ? At Data ? Codigo Posto ? Loja ? CNPJ ? Nota Fiscal ? Informe a partir de qual data de abastecimento deseja realizar a conciliao Data Emissao NF ? Valor NF ? Qtde Litros ? Data Pagto ? Combustivel ? Todas as Filiais ? Informe a partir de qual data de abastecimento deseja realizar a conciliao

01/07/07 15/08/07 000009 01 . . / 123

15/08/07 1000,000 1000,000 15/08/07 002 Sim

O programa apresentar todos os abastecimentos realizados no perodo, para o posto selecionado nos parmetros, o usurio dever assinalar os registros que constam da nota fiscal at que o valor total calculado seja igual ao valor informado, quando ento dever clicar no boto conciliar. Se o sistema estiver integrado com contas a pagar, neste momento o programa ir gerar um pedido de compras tabela (SC7), referente nota fiscal, para que o financeiro da empresa possa preparar o pagamento para o posto. Nos registros conciliados o programa gravar a data e hora da conciliao, bem como o numero da NF.

Valor Abasteci do X 317,500

Valor Unitari o 1,270

Valor Negocia do 1,270 1,270 1,270

Litros 250,0 00 100,0 00 200,0 00

Placa

X 127,000 1,270 X 254,000 1,270

MAU12 24 KJL5230 02/08/07 KJL5230 05/08/07

Data Abastecime nto 29/07/07

Hora Abastecime nto 08:35 09:00 11:15

KM 14.1 00 4.30 0 4.80 0

Motorista CARLOS ALBERTO EDUARDO LOPES EDUARDO LOPES

4. CONTROLE DE PNEUS
Estas rotinas permitem um controle eficiente da utilizao dos pneus dos veculos da empresa. A rotina est integrada com o controle de estoque, onde os pneus aplicados aos veculos atravs do sistema de manuteno iro dar a baixa no estoque de pneus, toda a movimentao e analise 114

tcnica tambm estaro interagindo com o sistema de estoque. No estoque o pneu um produto e deve ter uma codificao, bem como um saldo. No sistema de manuteno cada pneu dever ser cadastrado como um bem, e ter um cdigo individualizado, normalmente indicado pelo nmero de fogo.

Parmetros para controle de pneus


PARMETROS DO SISTEMA - MANUTENO DE ATIVOS ( Tabela SX6)
PARMETRO DESCRIO CONTEDO

MV_NGPNEU S MV_NGSERP N MV_NGRODI Z MV_NGSTEP

Indica que utiliza modulo de controle de pneus S Cdigo de servio para movimentao de PNEMOV pneus Cdigo de servio para rodzio de pneus PNEROD

Indica se pode movimentar o pneu de STEP no S servio de rodzio MV_NGSTEST Cdigo do Status para pneu em Estoque 53 MV_NGDIFSU Diferena de sulco aceitvel para incluso de 2 pneus com sulco diferente no mesmo eixo. MV_NGSTAT Cdigo do Status para pneus em Transito 55 R MV_NGMOVT Cdigo do movimento de estoque para R transferncia de pneus entre filiais, Utilizado no programa de transferncia entre filiais MV_NGSTAAT Cdigo do Status para Aguardando Analise 54 Tcnica MV_NGSTAR Cdigo do Status para Removido de Servio 58 S MV_NGSEREF Cdigo do servio para Reforma de pneus PNEREF Recape MV_NGSECO Cdigo do servio para conserto de pneus PNECON N MV_NGSTAG Cdigo do Status para Aguardando Reforma 51 R MV_NGSTAG Cdigo do Status para Aguardando Conserto 52 C MV_NGSTAPL Cdigo do Status para pneu Aplicado 50 MV_NGSTAE Pneu novo 61 N MV_NGSTAE Pneu usado 59 U MV_NGSTAE Pneu recapado 60 115

R MV_NGSTAC A MV_NGSERC A MV_NGSTEP

Cdigo do Status para CANIBALISMO (Bem em processo de Desmontagem para reuso) Indica o cdigo do Servio para CANIBALISMO (Desmontagem da Estrutura de Rodados) Indica se pode movimentar o Pneu Estepe no servio de rodzio. Informar S = sim ou N = no MV_NGMORO Cdigo do motivo padro para rodzio pneus D MV_NGPNES Indica se a empresa utiliza a identificao do T Bem no controle de estoque. MV_NGMODE Cdigo de motivo de defeito de pneus F MV_NGSINSP Indica o cdigo do servio de inspeo de pneus MV_NGOCINS Indica a causa para movimentao posicional aps inspeo

62 PNECAN S 63 S 64 PNEINS 64

Pneus
Estas rotinas especficas para o controle de pneus permitem registrar informaes cadastrais dos desenhos, medidas e calibragem dos pneus.
Atualizacoes Controle de Oficina Controle Combustiveis Controle de Pneus Pneus Desenho Medida Mod x Medida Calibragem

de

Desenho Essa rotina permite cadastrar os diversos desenhos que os pneus novos ou recapados podem vir a utilizar. Para cada desenho cadastrado, ser possvel informar a profundidade do sulco e o percentual de quilometragem esperado para cada banda. Esses dados podero ser utilizados em anlise comparativa entre o previsto x realizado da quilometragem por banda.
Desenho FH55 Nome PIREL Fabrica LI Perc. Esp. 90 1 Perc. Esp. 80 3 Fabricante Prof. Sulco Perc. Esp. 2 Perc. Esp. 4 0017 19 90 70

116

Obs. O campo Perc esp, ou seja, percentual esperado corresponde ao percentual que o pneu poder rodar em relao ao pneu novo. Ex. 90 indica que na primeira recapagem espera-se que o pneu rode 90% do que rodar na banda original. Medida Essa rotina permite cadastrar as diversas medidas dos pneus com as quais a empresa trabalha. Cada medida cadastrada rene caractersticas de dimetro, altura, raio e largura do pneu. O cadastramento das medidas tem por objetivo padronizar a nomenclatura utilizada e facilitar a associao dela no cadastro de Pneus. Quando realizamos o rodzio do pneu, o programa faz a consistncia entre a medida do pneu retirado e o includo na estrutura. Se as medidas forem diferentes o Sistema no permitir a troca. Mod. X Medida Esta rotina permite cadastrar o relacionamento das medidas usadas com os modelos utilizados pela empresa. Neste cadastro so definidas ainda as informaes de profundidade de sulco do pneu original; km esperado na banda original; numero de lonas (capacidade de carga) do pneu e o tipo da carcaa do pneu, que poder ser radial ou convencional. Informaes utilizadas nas projees de substituio dos pneus. Tambm poder ser informado os valores referente a calibrao mnima e mxima para o pneu.
Medid a 0013 Descrica o 305/75 R24.5

Tipo Pneu 0001 0004 0013 0021 0038

Descricao BS CARGO FR25 REGIONA L XDY 111

Sulco B. Or.

Km Esp Num. Lonas Carcaca Banda Pneu 20,00 80000 16 Radial 20,00 18,00 19,00 20,00 36000 35000 32000 80000 16 Radial 16 Radial 16 Radial 16 Radial

Calib. Min. 50 26 26 26 50

Calib. Max. 60 28 28 28 60

Calibragem / Medio Sulco Esta rotina permite registrar a calibragem dos pneus. Porm somente poder ser utilizada se a estrutura com o esquema de rodado para a famlia e/modelo do veculo j tiver sido cadastrada. Ento primeiro vamos cadastrar a estrutura do bem.
Veiculo Data Hora Executan te ? ? ? ? CA090 09/08/1 0 12:59 005

117

Calibragem Aferida Calibragem

DD 96 100

DE 96 100

2DE 105 110

2DI 106 110

2EI 100 110

2EE 80 110

3DE 110 110

3DI 107 110

3EI 105 110

3EE 110 110

Estep1 120 110

Estrutura
Esta rotina permite definir o esquema padro do posicionamento dos pneus.

Atualizacoes Controle de Oficina Controle de Combustiveis Controle de Pneus Pneus Estrutura Esquema Padrao Esquema Mod.2

Esquema padro O Esquema padro de pneus fundamental para que possam ser utilizadas as funcionalidades de controle do mdulo de pneus, principalmente para permitir cadastrar o pneu como aplicado, bem como, permitir a movimentao, o rodzio e o registro de calibrao dos pneus, bem como sua visualizao. Tambm podemos utilizar o Esquema Mod.2, Grfico, que visual e funcionalmente mais completo.

Aps incluir o esquema padro o usurio poder conferir a estrutura atravs do boto Mostrar esquema Esquema Mod.2 (Esquema Grfico) O Esquema Mod. 2 tem o mesmo objetivo do Esquema padro, porm seu visual e suas funcionalidades so mais interativas e fceis de utilizar. Este cadastramento fundamental para que possam ser utilizado as funcionalidades do mdulo de pneus, principalmente para permitir cadastrar o pneu como aplicado, bem como, permitir a movimentao, o rodzio e o registro de calibrao dos pneus, bem como sua visualizao. 118

Esquema Tipo Modelo Eixos

VEILEV 0023

Descricao Descricao 2 Tem Reserva

VEICULOS LEVES ACCELO 715 C Um

Outro exemplo: Incluso de um Esquema de pneus, modelo Grfico.


Esquema Tipo Modelo Eixos VEIPES 0028 Descricao Descricao 2 Tem Reserva VEICULOS PESADOS CARRETA FRIGORIFICA Nao

Obs. Aps o usurio informar o cdigo do Esquema (Famlia); o tipo Modelo e a quantidade de eixos poder escolher o esquema de pneus mais apropriado, atravs das setas destacadas em amarelo, no desenho acima. Em seguida dever definir o tipo de eixo, localizao e famlia dos pneus que sero aplicados no esquema de rodados do equipamento. Para chamar a tela para obter estas informaes, basta clicar sobre o desenho dos pneus. Cadastros Prvios: 119

Bens (Pneus) Os pneus so cadastrados atravs do mesmo programa utilizado para o cadastramento dos veculos e demais bens. Porm para os pneus disponibilizado na pasta Pneus na tela de cadastramento, para que seja possvel complementar o cadastro do pneu com as informaes particulares deste tipo de bem. Antes de cadastrar os pneus, precisamos cadastrar o veculo. Vamos cadastrar um veculo leve do modelo 0023.
Atualizaes/Controle de Oficina/Bens/Bens. Incluir um veculo para a famlia de veilev e modelo 0023.

Bem - Incluir
Bem Tipo (PCP) Tipo Modelo Fabricante Familia MCG-3434 0023 0015 VEILEV Imobilizado Recur/Ferra m Descricao Nome Fabrica Nome Familia Categ. Bem

ACCELO 715 C MERCEDES BENZ DO BRA VEICULOS LEVES Frota no integrada ao TMS DISPONIVEL TRANSPORTE DE PEQUE CARGAS LEVES 01

Padrao Famil Sim

Nome do VEICULOS LEVES MCG-3434 Bem Status Bem 01 Desc Status Centro Custo 0012 Nome C.Custo Turno 01 Nome Turno C.Trabalho 010 Nome C.Traba Fornecedor 000010 Loja Nome COMERCIO AMERICA Fornece Modelo Serie Data 01/06/11 Estrutura Compra Prazo 0 Unid.Garant Garant. . Data Garant. / / Prioridade Estoque Nome Estoque Tem Tem Contador Tp. Contador Proprio Contador Pos. 10 Data Contador Ult.Aco Cont.Acumul 10 Variacao . Dia Limite Cont. 99.999 Periodo Acom Unid.Acomp. Meses Muda Pondera

No

ZZZ HODOMETRO 06/01/11 100 1 No

120

Sit. Manut.

Ativo

Situacao Bem

Ativo

Cadastramento de Pneus.:
Bem Tipo (PCP) Tipo Modelo Fabricante Familia Padrao Famil Nome do Bem Status Bem Centro Custo Turno C.Trabalho Fornecedor Nome Fornece Modelo Data Compra Prazo Garant. Data Garant. Estoque Tem Contador Pos. Contador Cont.Acumul . Limite Cont. Unid.Acomp. Sit. Manut. PN080 0013 PNEMED Sim PNEUS MEDIOS 080 50 0011 001 011 Imobilizado Recur/Ferra m Descricao Nome Fabrica Nome Familia Categ. Bem Desc Status Nome C.Custo Nome Turno Nome C.Traba Loja Serie Estrutura

REGIONAL PNEUS MEDIOS Pneu APLICADO TRANSPORTE DE MEDIO PADRAO CARGAS MEDIAS

01/06/11

No

0 Unid.Garant . / / Prioridade 040 Nome Estoque Controlado pelo Pai da Tp. Estrutura Contador 10 Data Ult.Aco 10 Variacao Dia 99.999 Periodo Acom Muda Pondera Ativo Situacao Bem

ZZZ PNEUS MEDIOS NOVOS ODOMETRO 06/01/11 100 0 No Ativo

Cadastramento dos pneus do veculo, e j aplicando conforme o esquema de rodado a que o veiculo pertence. Cadastramento dos pneus dos veculos, dados especficos dos pneus. Pasta Pneus. Complemento das informaes dos pneus, esta pasta s aparecer se o parmetro MV_NGPNES do SX6 estiver como S. Os campos para incluir as informaes obrigatrias, somente estaro disponveis, se o campo Categoria do bem na tela principal estiver como 3- Item integrado a Pneus. 121

O campo para incluir as informaes de Km percorrido s ser aberto para digitao se o pneu que estiver sendo cadastrado e com vida diferente da vida original OR. Quer dizer se o pneu est sendo cadastrado na vida R3, o programa abrir os campos para informao do KM Percorridos na vida OR, R1 e R2. Os campos referentes posio do pneu no veculos, somente sero abertos para digitao se o pneu que est sendo cadastrado estiver com o Status de Aplicado. O campo DOT, refere-se semana e ano de fabricao do pneu, estruturado da seguinte forma SSAA, sendo que SS corresponde a Semana em que foi fabricado e AA, corresponde ao Ano em que foi fabricado. Ex. 0507, quer dizer que o pneu foi fabricado na quinta semana de 2007. Este campo servir para controlar a validade do pneu, todos os pneu possuem um prazo mximo de 5 anos de validade.
Codigo Pneu Cod. Medida N Fogo Pneu Dt Sulco At. Cod Banda At Km Percor Or Km Banda R2 Km Banda R4 Numero Eixo Placa Veicul Posicao Pneu PN080 0013 PN080 01/06/11 OR 10 0 0 Primeiro MCG-3434 1D Desc.Pneu Medida Pneu Sulco Atual Hr. Med Sulco Des. Atual Km Banda R1 Km Banda R3 DOT Tipo do Eixo Nome Bem Pai PNEUS MEDIOS 080 305/75 R24.5 18,00 14:00 0 0 0509 Direcional VEICULOS LEVES MCG-3

Repetir este cadastramento para os demais pneus: Bem PN08 1 PN08 2 PN08 3 PN08 4 Mode lo 0013 0013 0013 0013 Famlia Status ... Eix Tipo . o eixo 1 Direcion al 2 Direcion al 2 Traciona dor R Traciona dor Placa MCG3434 MCG3434 MCG3434 MCG3434 Posi o 1E 2D 2E Estep 1

PNEMED APLICADO PNEMED APLICADO PNEMED APLICADO PNEMED APLICADO

Aps a aplicao dos pneus a estrutura do veiculo dever ficar conforme figura abaixo. Ver atravs da opo: Atualizaes\Controle de Oficina\Bens\estrutura de bens\ Boto Rodados. Controle de Estoque Compra de pneus novos

122

No mdulo de estoque ser registrado a entrada dos pneus atravs da nota fiscal de entrada. Todos os pneus novos so cadastrados em apenas um cdigo de produto no estoque, porm no SIGAMNT todos os pneus novos devero ser cadastrados cada um com seu prprio cdigo.
Tipo da Nota Dt Emissao Item NF 0001 Form.Prop No Numero 24242 Serie . 4 09/09/1 Fornecedo 00001 01 Espec.Docu NF Uf.Orige 0 r 0 m. m Produ Unidad Segun Quantidad Vlr. Vlr. Total Vlr. Vlr. to e da UM e Unitari IPI ICMS o 040 UN 10,00 1.176, 11.760, 0,00 1.999, 00 00 20 Normal 1 GO Tp. Ope r Tipo Entrad a Cod. Fiscal 211

Totais Vlr.Merca d Vlr.Frete 11.760, 00 0,00 Descontos Vlr.Seguro Vlr.Despesa s Vlr.Bruto 0,00 0,00 0,00 11.760, 00

Obs. Cadastrar mais dois pneus da mesma famlia e modelo, PN085 e PN086 com Status = 53 => Estoque filial, contador 0 e contador acumulado tambm 0, para ser utilizado posteriormente nas movimentaes. Movimentao de Pneus Para movimentao ou reforma de pneus ser necessrio abrir uma ordem de servio corretiva. Os cdigos definidos para conserto, movimentao e reforma de pneus devem estar cadastrada na tabela de servios e tambm devem ser definidos nos parmetros respectivos na tabela SX6. Servio de conserto de pneus MV_NGSECON, para movimentao MV_NGSERPN, e o servio para reforma MV_NGSEREF. Se para consertar o pneu, for necessrio retir-lo do veiculo e colocar outro no seu lugar, ento devemos abrir ordem de servio para a movimentao o pneu. Abrir ordem de servio para retirada de pneu para conserto do veiculo MCG-3434. Atualizaes\Controle de Oficina\Ordem de Servio\Corretiva
Ordem Serv. Tipo OS Nome do 078415 Bem VEICULOS LEVES MCG-3434 Dt Original Bem Servico 01/06/11 MCG-3434 PNEMOV

123

bem Nome Servico Hora cont. 1 Hora cont. 2 Observao Terceiro

PNEUS MOVIMENTACAO 14:00

Contador

300 0 Liberado

2. Contador : Situacao TROCAR O PNEU TRAZEIRO DIREITO No

Aps a incluso da Ordem de servio, clicar no boto Rodado, para efetuar a movimentao do pneu. O boto Rodado, s abrir a tela para apresentar o esquema de rodado do veiculo, se o servio informado na O.S. estiver conforme o do parmetro, e se existir no sistema um esquema padro, para a famlia e modelo, correspondentes a famlia e modelo do veiculo da ordem de servio. Preencher as informaes referentes a data hora e contador do momento da realizao da movimentao do pneu no veiculo. Observe que a data e hora no podero ser menor, nem igual a da O.S. deve ser maior, ao menos a hora deve ser maior. Isto se deve pelo fato de que o sistema ir registrar no histrico do contador o contador da O.S e o contador da movimentao de pneus no esquema do rodado. Na tela abaixo temos representado o esquema do rodado do veiculo. muito importante conferir, para ter certeza de que o esquema apresenta uma imagem real do veiculo. Por exemplo, 4 ou 2 pneus no eixo traseiro, 2 no eixo dianteiro , um ou dois estepes, etc. e tambm se os cdigos das localizaes esto coerentes com a realidade e o padro adotado pela empresa. Clicar no PN082, depois clicar no cone Estoque, o programa apresentar tela, informe os dados conforme abaixo.

124

Sempre que um pneu for removido de seu local original, o sistema apresenta a tela para obteno das informaes, Motivo da sada do pneu, Status que o pneu que est saindo vai assumir e a profundidade do sulco do pneu. Estas informaes ficam registradas no histrico de movimentaes e de medies do sulco do pneu. Se o cliente est controlando estoque de pneus, e o pneu que esta saindo ir dar entrada no estoque, o programa apresentar a telinha para que seja informado o cdigo do produto em que o pneu que est saindo da estrutura dever dar entrada no estoque. Agora vamos informar a movimentao do pneu que est como no Estepe para a posio do pneu PN082, que foi para o estoque. Basta clicar no pneu PN084 e depois clicar na Roda onde dever ser aplicado o pneu, e informar os dados na telinha de transferncia de localizao. s confirmar a operao para o sistema atualizar a nova estrutura do veiculo. Como o sistema obriga a abertura da O.S. para movimentao do pneu, temos que incluir os insumos e finaliz-la, para concluir este ciclo de servio do borracheiro. Atravs da tela de retorno de O.S normal do sistema ou atravs da tela de retorno simplificado, dever ser reportado o insumo consumido para realizar a movimentao dos pneus. Incluso de insumos na O.S. de movimentao do pneu Tipo = Funcionrio Quantidade Data Inicio Mo = = = = de Obra 001 1H Data corrente Uma hora antes do horrio atual

Confirmar e finalizar a O.S. de movimentao de pneus. Podemos visualizar o resultado da alterao atravs da funo Bens/Estrutura de bens, escolher o veculo MCG-3434 clicar no boto rodado.

O.S. Pneus
Esta rotina permite enviar um lote de pneus para recapadora, emitir o documento de acompanhamento dos pneus e registrar o recebimento dos pneus aps a reforma ou mesmo que no tenham sido reformados. Para 125

que poder enviar os pneus para as recapadoras necessrio cadastr-las, e definir os servios que podem ser realizados nestas recapadoras, bem como o preo do servio, este preo est vinculado medida do pneu. Cadastrar preos dos recapes por fornecedor e medida de pneus em Atualizaes / Controle de Oficia / Manutenes / Custo fornecedor
Forneced or Servio Espec. Medida 0013 0013 0009 0006 00000 2 PNERE F 003 Nome Fornec. Nome Servio Nome Espec. Band a R1 R2 R1 R1 AUTO POSTO BARCELONA PNEUS RECAPES BORRACHEIRO Custo Serv. Alias WT Recno WT 0 0 0 0 Loja 01

Descricao 305/75 R24.5 305/75 R24.5 295/80 R22.5 10.00 R20

350,00 TRA 320,00 275,00 260,00

Cadastros Prvios: Aps cadastrar os dados do contrato para um determinado servio, ex. PNEREF para reforma, utilizar o boto Pneu, para poder informar os detalhes referentes aos preos por medida e banda. Observe que o sistema permite que para cada medida e banda seja registrado um preo diferente. Porm se o fornecedor tiver o mesmo preo para o recape, independente da banda em que se encontra o pneu, poder ser informado apenas a primeira banda, no caso R1, o programa assumira este preo independente da banda em que esteja, ex. Pneu recapado para banda R3, o programa ir buscar o preo da R3, como no encontrar, assumir o preo da banda R1. Porm a medida obrigatria, cada medida dever ter seu preo cadastrado. O.S. lote Permite registrar os pneus que sero enviados para a recapadora de pneus. O programa permite imprimir uma relao com os pneus que fazem parte do lote.
Atualizaes Controle de Oficina Controle de Combustiveis Controle de Pneus Pneus Estrutura O.s Pneus O.s. Lote

126

Abertura de O.S. em lote. O sistema cria um lote, numero sequencial, para registrar os pneus que sero enviados para um determinado fornecedor, para um determinado servio. Obs. Se existir pneus para reforma e pneus para conserto, ser necessrio abrir dois lotes. No campo pneus, quando o usurio clicar na lupa, ou teclar F3, o programa apresentar apenas os pneus que esto com Status de Aguardando Reforma. Atravs do boto Imprimir Emitir o relatrio com os pneus enviados para a recapadora.
Lote Servico Hora do Lote Loja Nome Fornec. Servico Nome Servico 000007 Data do Lote Fornecedor 27/05/08 000027

15:00 01 POSTO BRASIL PNEREF Especialid. PNEUS Nome RECAPES Especia

003 BORRACHEI RO

Na mesma funo de O.S. Lote o usurio dever clicar no boto Receber, para confirmar o recebimento dos pneus da recapadora.
Pneu PN05 6 Medid a 0013 Desc. Medida 305/75 R24.5 Modelo 0001 Desc. Modelo BS CARGO Sulco Desenh Banda Realizad o o? 18,0 1 0 Vl. Servico 0,00

Retorno em lote para recapagem de pneus

Na mesma funo de O.S. Lote o usurio dever clicar no boto Receber, para confirmar o recebimento dos pneus da recapadora. Retorno em lote para recapagem de pneus 127

Lote Servico Hora do Lote Loja Nome Fornec. Servico Nome Servico Dt. Recebem. Nota Fiscal

000007 15:00 01 POSTO BRASIL PNEREF PNEUS RECAPES 01/06/11 121.212.1

Data do Lote Fornecedor

27/05/08 000027

Especialid. Nome Especia Hora Recebim Serie Nf

003 BORRACHEIR O 16:00 A1

Nesta tela dever ser informado apenas o desenho do novo recape, se foi ou no realizado e o motivo no caso da no realizao do recape. O preo o programa j busca do contrato com o fornecedor, registrado na funo Custo Fornecedor. O processo de recebimento dos pneus gera uma ordem de servio de recape, com o insumo terceiros aplicado ordem de servio. Esta ordem de servio finalizada automaticamente pelo sistema aps o recebimento do pneu. Neste momento o programa incrementa a vida do pneu, atualiza o sulco e altera o status do pneu para Aguardando Analise Tcnica. Obs. O campo motivo dever ser informado, caso o recapeamento no seja realizado.

Analise tcnica
Analise tcnica Esta rotina permite registrar a anlise tcnica realizada no pneu. atravs da anlise tcnica que poder ser dado o destino do pneu, que poder ser para estoque, para sucata ou para nova analise do fornecedor. Para registrar o envio do pneu para o estoque, ser necessrio criar um novo produto no cadastro de produtos.
N? Analise Descricao Medida Modelo Km Total Data Analise Destino Pneu Desc Motivo Parecer Fornecedor Codigo Loja Cod. Laudo % de Credito Apur. Debito Observacao 000011 Codigo Bem PNEU REDIAL 305/75R24.5 0013 Banda 0001 Dot 0 Km. Banda 01/06/11 Hora Analise Estoque Motiv. Dest. Reformado Prof. Sulco Desc. Fornecedor Dt.An.Fornec. Aceite(S/N)? 0,00 Val. Credito Sim PN056 2 2000 0 16:30 0,00

/ / Sim 0,00

128

O destino poder ser: 1 = Ressolar: O pneu ficar com o status de Aguardando Reforma (MV_NGSTAGR) no cadastro do bem, ficando disponvel para enviar para as recapadoras 2 = Consertar: O pneu ficar com o status de Aguardando Conserto (MV_NGSTAGC) no cadastro do bem, disponvel para enviar para conserto interno, ou mesmo para envio s borracharias cadastradas, com a mesma funcionalidade do envio para as recapadoras 3 = Estoque de Usado: O pneu ficar com o status Estoque Filial" (MV_NGSTEST) no cadastro do bem, disponvel para ser Aplicado novamente. 4 = Estoque Reformado: O pneu ficar com o status Estoque Recapado" (MV_NGSTEST) no cadastro de bem, disponvel para ser Aplicado novamente. 5 = Anlise Fornecedor: O pneu ficar com o status Aguardando Anlise do fornecedor no cadastro de bem, disponvel para anlise do fornecedor que poder ser na prpria empresa, ou ser enviado para a recapadora, com a mesma funcionalidade do envio de pneus em lote para as recapadoras. No retorno do pneu que foi enviado para a anlise tcnica do fornecedor, o usurio dever complementar a informao, registrando dados do laudo do fornecedor, inclusive o percentual de crdito que a empresa tem com este fornecedor, caso o pneu apresente problemas referente ao servio realizado pelo fornecedor. Quando a manuteno for recusada, o pneu que retornou do fornecedor e no foi feito o servio de manuteno solicitado, o usurio poder relacionar a esta anlise tcnica o laudo do fornecedor sobre o estado do pneu. Este pneu poder ser encaminhado para outros fornecedores, neste caso seu status ser alterado novamente para Aguardando Reforma ou Aguardando Conserto. 6 = Sucata: O pneu ficar com o status Removido de Servio, dever ser informado o motivo do sucateamento do pneu. O pneu ficar como inativo no cadastro de bens. O motivo da alterao do status pode ser: excesso de carcaa para reforma ou veculo de venda; Carcaa com garantia de DOT vencida; Veculo de Venda; Acidente com pneus; Rodou vazio; Validao do DOT do Pneu. 7 = Estoque Novo: O pneu ficar com o status Estoque Novo.

Inspeo de pneus
Esta rotina permite registrar todos os processos de inspeo dos pneus, para que o usurio possa verificar se os pneus que esto fisicamente o veculo so correspondentes aos pneus na estrutura do veculo no sistema. Inicialmente o usurio dever cadastrar para cada veiculo uma manuteno preventiva chamada de Inspeo de pneus. Nesta manuteno o usurio definir entre outras coisas, a frequncia que este tipo de servio dever ser realizado, ex. a cada 3 meses, ou a cada 45 129

dias etc., tambm ser possvel predefinir os insumos necessrios para a realizao da inspeo, exemplo Borracheiro 4 horas. Periodicamente quando se aproximar a poca da realizao das inspees, a rea de Gesto de Pneus dever processar o programa de planejamento das inspees de pneus Plano de Manutenes. Por meio deste processo, o sistema ir criar uma pr-ordem de servio de inspeo de pneus para cada veiculo da filial. Aps a gerao do plano de inspeo podero ser obtidas informaes tais como: custos envolvidos, Ordens de servios geradas, necessidades de recursos (Especialidades e ferramentas) para realizar as inspees programadas. Com base nas informaes geradas pelo planejamento, a Gesto de Pneus dever verificar a viabilidade da execuo do plano e confirmar o planejamento. Uma vez confirmado o plano, as pr-ordens de servio sero transformadas em Ordens de servios, ficando disponveis para que possam ser atualizadas com as informaes das inspees. Tambm podemos incluir Ordens de Servio de Inspeo Corretiva, desde que o Servio PNEINS seja corretivo e esteja cadastrado no parmetro MV_NGSINSP. A opo de incluso de Ordem de Servio Manual pode ser praticada, desde que exista uma Manuteno com Servio de Inspeo cadastrada para o Bem. Cadastramento do servio de inspeo:
Servico Nome Area Manut. Tipo Manut. Vida Util Filial Proc. No Conform. Follow-up Descricao PNEINS PNEUS INSPECAO BOR Nome da Area P01 Nome do Tipo No Gera Ativo Procedimen to No Lubrificacao Sim SERVICO PREVENTIVO DE INSPECAO No Bloq. Porta.

BORACHA RIA PREVENTI VA No No

Tem Garantia

Cadastramento da manuteno de inspeo: 130

Bem Servico Sequencia Nome Manut. Manut. Padrao Data Ult.Man Nome da Area Nome do Tipo Nome Calend. Parada Bem Unid.P.Antes Uni.Par.Dep. Unid.Manut. Incr.Manut. Prioridade Mant.Ativa Filial Proc. Substit. O.S. Descricao Toleran Temp

MCG-3434 PNEINS

Nome Bem Nome Servico

VEICULOS LEVES
MCG-3

PNEUS INSPECAO

1 INSPECAO TRIMESTAL DE PNEUS No 01/06/11 BORRACHARI A PREVENTIVA PADRAO No

Seq.Padrao Area Manut. BOR Tipo de P01 Man. Calendario 001

Ms(es) ZZZ Sim

Tipo Tempo Acomp. Parada Antes Parada Dep. Tempo Manut. Cont.Manut 0 Dia No Util Adianta Periodo Repetitiva Quant. O.S. Procedimen to Cons. Planej. Cont

0 0 3 0

Sim 0

Inspecao preventiva de pneus 0 Toleran

Registro Ciclos de inspees de pneus. Quando o usurio selecionar a ordem de servio de um determinado veculo para iniciar o processo de inspeo, ser aberto o primeiro ciclo de Inspeo de pneus do veiculo. O programa apresentar uma telam com a estrutura do veculo. Porem com os campos correspondentes aos cdigos dos pneus em branco. Nesta tela dever ser informado o KM atual do 131

veiculo, a data e hora da inspeo e para cada posio o numero de fogo do pneu aplicado e a profundidade dos sulcos (sero feitas trs medidas de sulcos por pneu). Aps o registro do primeiro ciclo de inspeo o usurio dever processar o programa de emisso do relatrio de Divergncias da Inspeo, o programa ir consistir as informaes, como por exemplo: Numero de fogo repetido na estrutura Falta informao de pneus, em comparao com a estrutura padro. Falta informar medidas dos sulcos, Numero de fogo inexistente na filial e deve estar como ativo. Medida do pneu diferente da estrutura padro Modelos diferentes dos pneus que esto no mesmo eixo Pneus recapados no primeiro eixo dos caminhes ou cavalos O usurio dever realizar uma nova inspeo fsica no veculo, de posse do relatrio com o resultado da inspeo dever selecionar novamente a mesma ordem de servio de inspeo, acionar o boto Inspeo, iniciando um novo ciclo, digitar novamente todos os pneus com suas respectivas informaes de posio e sulcos. Ao encerrar este novo ciclo de inspeo, ser processado novamente o relatrio de Inconsistncias. Neste processamento o programa compara as informaes cadastradas no novo ciclo com as informaes cadastradas no sistema e com o primeiro cadastramento (primeiro ciclo) de informaes da filial. Se as informaes cadastradas no novo ciclo (segundo ciclo) forem iguais s informaes do sistema ou do primeiro cadastro (primeiro ciclo) validada a inspeo. No acontecendo validao, dever iniciar um novo ciclo de inspeo daquele veculo e, ao termino da inspeo, faz-se novamente a comparao das informaes com o sistema e com os ciclos de inspees realizados neste perodo de inspeo. O processo se repetir at que haja um ciclo de inspeo com dados iguais aos cadastrados no sistema ou iguais a um dos ciclos de inspeo cadastrados anteriormente. Depois de toda est teoria, vamos aos exerccios. O programa apresentar a tela com dados da ordem de servio de inspeo, completar os campos obrigatrios, e informar para cada eixo o numero de fogo dos pneus que esto fisicamente no veculo inspecionado, bem como a profundidade do sulco, que dever ser realizada em trs pontos diferentes do pneu. Concludo o processo de digitao, emitir o relatrio de divergncias na inspeo. Como o programa acusou erro, temos que fazer um novo ciclo de inspeo que seja exatamente igual ao primeiro ciclo. Escolha novamente a mesma ordem de servio, o programa apresentar a tela perguntando se deseja iniciar o 2 ciclo, s confirmar. 132

Emitir novamente o relatrio de divergncias, no dever aparecer mais nenhum erro. Atualizao: Esta funcionalidade atualiza a posio correta do pneu na estrutura do veculo, bem como a profundidade dos sulcos dos pneus inspecionados. Ela deve ser processada aps a concluso de todos os ciclos de inspeo do veculo. importante salientar que a inspeo somente ser gravada quando existirem dois ciclos de inspeo iguais. Obs. Este processo ir atualizar os pneus que esto apenas com posio trocadas no esquema de rodado, deixando o esquema de rodado de acordo com o resultado da ultima inspeo digitada.

Transferncia de pneus entre filiais.


Estas rotinas permitem registrar e transferir os pneus de uma filial para outra. Para que possa ser utilizada imprescindvel que as tabelas de bens (ST9) e pneus (TQS), estejam configuradas como exclusivas.
Atualizaes Controle de Oficina Controle de Combustiveis Controle de Pneus Pneus Estrutura Os. Pneus Analise Tecnica Inspeo Transferencia Solicitacao Remessa Pneus Recebimento Pneus Envio Carcaca Rec. Carcaca

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Solicitao Esta rotina executada toda vez que for identificada a necessidade de algum produto/material. A solicitao ao armazm permite gerar requisies de materiais (Pr-requisies), no vinculadas a uma ordem de produo. Identificada necessidade, o usurio deve incluir a solicitao ao armazm, o que desencadear a execuo de uma srie de processos controlados pelo sistema. Para o sistema de manuteno de ativos esta rotina poder ser utilizada para que uma filial registre a Solicitao de pneus. Continuao da Solicitao, informao dos campos especficos para pneus.
Numer 00000 o 7 Item S.A. 01 02 Produt o 041 040 Solicitan te Unid Medida UN UN Josesil va Data de Emissao Segun da UM 10/08/1 0
Observa o

Quantida de

2,00 1,00

Necessida Armaze Qtd. de 2 m UM 0,00 10/08/1 01 0 0,00 10/08/1 01 0

Ord Produca o

Centr o Custo

URGEN TE

Numer 00000 o 7 Descricao

Solicitan te

Josesil va

Data de Emissao

10/08/1 0 Ger. Projeto s Saldo Bloq. Medida Pneu Sulco Minimo 12,00 15,00 Sulco Maxim o Tipo Modelo

Nr Sq.Rp . . OS Cente r

Item Class Contb e Valor

PNEUS MEDIOS USADOS PNEUS MEDIOS NOVOS

0,00 0013 0,00 0009

10,00 0003 15,00 0011

Remessa de pneus Esta funcionalidade permite criar um lote de pneus para enviar para a filial solicitante. Somente ser possvel criar uma remessa de pneus, aps a 134

incluso da Solicitao ao Armazm. Essa rotina tem por objetivo registrar a remessa de pneus para as filiais, no intuito de suprir as deficincias de saldo em estoque.
Cod. Do Bem Posicionar no browse na abertura Codigo Pneu Desc. Pneu PN021 PNEU RADIAL 215/75R17.5 PN022 PNEU RADIAL 215/75R17.5 Pesquisar

O programa ir atualizar o lote, diminudo da quantidade solicitada, a quantidade de pneu informada na tela de remessa. O lote fica ainda em aberto at que toda a quantidade seja atendida.
Lote Hora Filial Destino Observa o 000003 10:52 01 Data Filial Origem Usuario 15/06/09 01 ADMINISTRA DOR

Envio de pneus solicitados

Lote Hora Filial Destino Observa o

000006 14:27 01

10/08/10 01 ADMINISTRA DOR CONFORME O PEDIDO, ALGUNS SULCOS ESTAO FORA DO ESPECIFICADO

Data Filial Origem Usuario

Recebimento de pneus O objetivo desta funo e acusar o recebimento dos pneus que foram enviados para a filial. O programa apresenta inicialmente os lotes de transferncia que esto em aberto.
Recebimento Pneus Pesquisar Visualizar Receber Pneus Walkthru Ambiente Configuracao Sair

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Clicar no boto Receber Pneus, o programa apresentar a tela para que seja completado os campos referentes ao recebimento dos pneus. Marcar os pneus que foram recebidos e confirmar o recebimento dos pneus. Neste processo o programa ir desabilitar o pneu da filial origem e incluir um novo na filial de destino. Depois do processo de transferncia, podemos emitir os relatrios de Transferncia entre filiais e Pneus de Transito. Envio de carcaa Esta funcionalidade permite registrar o envio das carcaas de pneus para a matriz. Estas carcaas, chegando matriz, sero analisadas e encaminhadas para reforma, ou sucateamento. Este controle permite que a matriz acompanhe as pendncias de devoluo de carcaa junto s filiais. O monitoramento cessar quando as carcaas de pneus forem devolvidas e baixadas no Sistema. Esta rotina apresenta as informaes de nmero de envio da carcaa, data de envio, hora de envio, centro de custo destino e informaes relacionadas ao pneu que ser enviado, como: desenho, medida e tipo modelo do pneu.
Numero Envio Hora Envio Qtde Recebida Hora Receb. Nome C. Custo 000007 11:36 1 Data Envio Qtde Enviada Data Receb. 27/05/08 1 15/06/09 0006

11:19 C.C. Destino MANUTENCAO

Pneu PN061

Medida 305/75 R24.5

Tipo Modelo BD CARGO

Rec. Carcaa Essa rotina permite confirmar o recebimento das carcaas que foram enviadas pelas filiais, caso a empresa opte por esse controle. O controle de envio e recebimento de carcaa permite centralizar em uma filial, o recebimento das carcaas de outras filiais, mantendo assim um efetivo controle de todos os pneus de propriedade da empresa.

5. CONTROLE DE RISCOS
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Podemos sintetizar os objetivos gerais do Mdulo de Controle de riscos da seguinte forma: Permitir o gerenciamento de sinistros ( Acidentes, Incidentes e Roubos) Permitir o gerenciamento de Multas.

Atualizaes Controle de Oficina Controle de Combustiveis Controle de Pneus Controle de Riscos Sinistros Sinistro Comp. Sinistro Documentos Acoes Sin. APD Acomp. Proc.

SINISTROS
Sinistro Essa rotina permite cadastrar as informaes relacionadas ao evento do sinistro ocorrido com o bem. O cadastro realizado com as informaes recebidas inicialmente do evento ocorrido. As ocorrncias relacionadas ao sinistro podem ser: acidente, incidente ou roubo.

137

Num Sinistro Ar. Acidente Codigo Bem Ocorrencia Tipo Evento Causa Preli. Placa do Bem Numero do BO Nome do DP Cond. Tempo Periodo Dia Local Acid. Cidade Acid. UF Acidente Km Acidente Int. Viagem? Val. Guincho Veic. Recup.? Mot. Libera? Status Proc. Desc. Acid.

000092 10:00 MCG-3434 201 05 02 MCG-3434 121222 5 DP Bom

Dt. Sinistro Evento Sin. Nome do Bem Des. Ocorre. Des. Tp Eve. Des. Causa Gravidade

02/06/11 Acidente VEICULOS LEVES MCG-3434 ACIDENTE COLISAO COM BICICLET ULTRAPASSAGEM INDEVI Leve

Tracado Via

Reta

Manh AV. GETULIO VARGAS JOINVILLE SC Veloc. Acid. 0 Veloc. Perm. No Nec No Guincho? 0,00 Veic. Roub.? Mot No Sequest? Sim Delito Con.? No 01 Veiculo foi ultrapassar a uma carroa e colidiu com a bicicleta que estava em sentido contrario.

40 50

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Estas so as informaes bsicas para registro inicial do sinistro, posteriormente as informaes devem ser complementadas atravs da opo de complemento do sinistro. Comp. Sinistro Essa rotina permite cadastrar as informaes complementares relacionadas ao evento do sinistro ocorrido com o bem. O cadastro realizado com as informaes recebidas ps-evento ocorrido, ou seja, aps o cadastro do sinistro. As ocorrncias relacionadas ao complemento do sinistro podem ser: acidente, incidente ou roubo. Pasta Sinistro As informaes desta pasta so compostas pelos dados iniciais cadastrados na rotina Sinistro. Pasta Complemento Nesta pasta possvel complementar as informaes da pasta Sinistro com as informaes. Neste momento deve ser informada a causa real do acidente, o motorista do veiculo no momento do acidente, Imagem do acidente. Se os custos do acidente forem por conta do motorista, o usurio deve abrir uma Autorizao Para Debito (APD). Neste momento o programa apresenta a tela para obteno das informaes referente a APD. Na confirmao da incluso da APD o programa apresenta tela perguntando se o usurio deseja gerar uma notificao, caso afirmativo, o programa emitir a notificao conforme modelo abaixo.
Num Sinistro Frota Rast.? Viagem Nome Motor. Tipo Carga Cidade Origem UF Origem Cidade Dest. UF Destino Kms Percor. Dt. Ressarc. Laudo Peri.? Como Evitar? Responsavel Parecer Sup. Gerente Parecer Ger. Imagem 000092 No Causa real 02 Tp. Rastream. Motorista 001 ARNALDO SEBASTIAO SOUZA 005 Fil.Origem 01 JOINVILLE SC Fil.Destino Horas Dirig. 20 Carga Recup? Val. Ressar. 002:00 Sim 0,00

Nome Resp. 012 CULPADO Comparece u? Sim Nome Gerente CLAUDIA MARIA SANTOS

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Num Sinistro Numero APD Nome Resp. Dt. Conclusao Tipo APD

000092 0000000002 ACACIO MIGUEL MULLER 02/06/11

Dt. Abertura Responsave l Valor APD Status APD

02/06/11 001 1.000,00 Nova

COBRANCAO DE ESTRAGOS NO VEICULO CULPA DO MOTORISTA

Pasta Documentos Por meio desta pasta, podem-se incluir os documentos que sero necessrios para esse sinistro, como um boletim de ocorrncia. Nesta pasta sero apresentadas as informaes de cdigo e nome da descrio, data e hora do recebimento do documento. Pasta Cargas Sero cadastramos os prejuzos ocorridos com a carga que est envolvida no sinistro. Nele so apresentadas as informaes de prejuzo e valor recuperado da carga. Pasta Imveis As informaes relacionadas ao imvel envolvido no sinistro sero cadastradas nesta pasta. Pasta Testemunhas Nesta pasta sero registradas as informaes referentes a testemunhas envolvidas no sinistro. N Pasta Veculos A pasta veculos dever ser cadastrado quando houver algum veculo envolvido no sinistro. Pasta Vtimas - Nesta pasta sero identificadas as vitimas envolvidas no sinistro. Pasta Inqurito - Nesta pasta sero relacionadas as informaes do inqurito envolvido no sinistro. Na pasta Inqurito, o Sistema gerencia informaes e tempo de processo referente ao Inqurito aberto para o sinistro, ao tomada e demais informaes conforme linha de dados. Pasta Animais - Nesta pasta sero relacionadas as informaes dos animais envolvidos no acidente e o custo aproximado com estes animais. 140

Boto Finalizar: Quando todas as informaes do sinistro j estiverem cadastradas o sinistro poder ser finalizado. Documentos Essa rotina permite cadastrar os documentos que podem ser relacionados aos sinistros. Aes Sinistro Essa rotina permite cadastrar as aes que permitiro registrar o acompanhamento dos sinistros. APD A APD (Autorizao Para Dbito) gerada quando a empresa efetua o pagamento dos prejuzos do sinistro que foram causados pelo motorista. Nela sero apresentadas as informaes de nmero do sinistro, data de abertura, nmero da APD, cdigo e nome do responsvel, valor da APD, data da concluso, status (nova, em processo, rejeitada, cancela, concluda) e tipo da APD. Atravs do boto relatrio poder ser impressa a APD. Acomp. Proc. Essa rotina permite atribuir ao sinistro, as aes que sero tomadas no decorrer do processo jurdico. Permite cadastrar o nmero do sinistro, data da ao, hora da ao, cdigo e descrio da ao e usurio que efetuou o relacionamento do sinistro com a ao que o processo est atualmente.
Num Sinistro Hr. Acao Desc. Acao 000092 11:00 GERACAO DO APD Dt. Acao Cod. Acao Usuario 02/06/11 000003 ADMINISTRAD OR

Multas
Esse grupo permite cadastrar as informaes relacionadas s multas recebidas por veculos da empresa ou terceiros, registrar o acompanhamento dos processos, bem como registrar e controlar o pagamento destas multas.
Atualizaes Controle de Oficina Controle de Combustiveis Controle de Pneus Controle de Riscos Sinistros Multas Multa Infracoes Trans. Org. Autuadores Motivos Acoes Acomp. Hist. Acoes APD Mov. Pagto. Inconsistencias

141

Multa Essa rotina permite gerenciar as multas recebidas pela frota da empresa ou terceiros. As multas so classificadas em: multa de trnsito ou multa por produto perigoso. A multa de trnsito aquela recebida por infraes cometidas em descumprimento ao cdigo nacional de trnsito, como, por exemplo, excesso de velocidade. A responsabilidade pode ser da empresa ou do motorista. A multa de produto perigoso aquela recebida pelo transporte indevido de produtos que causam danos ao meio ambiente, como, por exemplo, transporte indevido de produto inflamvel.
Multa Dta Infracao Dta Recebim Infracao Descricao Pontuacao Nome Rodov. Local Infrac. Cidade Uf Infracao Descricao Placa Veicu. Operacao Motorista Nome Motorista Filial Mot. Status Multa Rec Auto Inf Dt Notifica. Hr Digitacao Nota Fiscal Cabe Rec.? Observacao 001/06/11 Tipo Multa TRANSITO 01/06/11 Hra Infracao 11:00 02/06/11 Nro Infracao 32232 590 Artigo ART 202, I ULTRAPASSAR VEICULO PELO ACOSTAMENTO 5 Rodovia AV GETULIO VARGAS JOINVILLE SC Orgao 000055 Autuad DETRAN SC MCG-3434 Veiculo MCG-3434 COLETA Renavam 2323231 001 ARNALDO SEBASTIAO SOUZA 01 Registrado Sim 01/06/11 11:19 . . No Responsabili Origem Multa Rec Notifica Dt Digitacao Usuario Dig Dt. Advert. Restituicao MOTORISTA Auto Policial Sim 02/06/11 ADMINISTRAD OR / / No

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Infraes de trans. Essa rotina permite registrar os tipos de infraes que podem ocorrer com uma frota e associar a ela as caractersticas que permitam gerir o processo. Esta rotina apresenta tambm as informaes de infrao, artigo, descrio do artigo, valor da multa, pontos para dbito, quantidade de UFIR, atribuio da responsabilidade e tipo da infrao.
Infracao Desc. Artigo Valor Multa Qtd. UFIR Descricao Tp Infracao Transito 501 Artigo ART 162, I

DIRIGIR VEICULO S/ POSSUIR CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR 574,62 Pontos 7 180,00 Responsa Motorista bili

Org. Autuadores. Essa rotina permite cadastrar os rgos autuadores das multas. Essa opo ser utilizada no cadastro Multas, na pasta cadastro de multa no qual ser definido o rgo que aplicou a multa.

Motivos. Essa rotina tem por objetivo cadastrar os motivos contra a cobrana da multa. Este cadastro ser utilizado quando se registrar a entrada de recurso na rotina Multas, na pasta recurso. Nesta rotina sero apresentadas as informaes de motivo e descrio do motivo. 143

Aes acomp. Essa rotina permite registrar as aes para acompanhamento de processos das multas, por exemplo, aguardando documentao. possvel cadastrar o cdigo e descrio da ao. Este cadastro ser utilizado quando do registro dos Histricos de Aes de acompanhamento das multas. Hist. Aes Essa rotina tem por objetivo gerenciar e gerar histrico para cada Ao tomada no processo da multa. Nela sero apresentadas as informaes de cdigo, descrio, data e hora da ao tomada, data e hora da realizao da ao, multa e a situao em que a ao se encontra (pendente, realizada, cancelada). APD A APD (Apropriao de Dbito) gerada sempre que a empresa efetua o pagamento do valor da multa recebida por um motorista. Para que o funcionrio (motorista) efetue a restituio do valor pago pela empresa criada uma APD.
Codigo Multa Local Multa Data Infraca Data Abertur Cod Infracao Cd Motorista Nm Motorista Viagem Nm Bem Nr Placa Nm Responsavel Enc. APD Observao 001/06/11 AV GETULIO VARGAS 01/06/11 Hora Infraca 02/06/11 N. da APD 588 Artigo Legis 11:00 0000000 004 ART 200

001 ARNALDO SEBASTIAO SOUZA MCG3434 VEICULOS LEVES MCG-3434 MCG-3434 Responsa 006 vel ANTONIO Valor APD 127,00 ZAPPAS / / COBRANCA DA MULTA DO FUNCIONARIO Cd Bem

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Mov. Pagto. Essa rotina tem por objetivo cadastrar as movimentaes de pagamentos referentes s multas recebidas pela empresa que podem ser um pagamento ou uma restituio. O campo destino do valor s ser habilitado para uso se a movimentao for igual restituio, ele indica se o valor foi restitudo para a empresa ou para o motorista.

Codigo Multa Movimentac ao Valor Boleto Valor Pago Hora Digit. Dest. Valor

001/06/1 1 Pagamen to 127,69

Numero AIT Pagament o % Desconto 114,92 Data Digit. 13:55 Usuario Dig.

32232 02/06/11 10,0 02/06/11 ADMINISTRA DOR

Inconsistncia Essa rotina permite confrontar algumas informaes da multa para checar se no existem inconsistncias nas informaes. Nela so apresentadas, por meio dos parmetros, as informaes de/at data da infrao. Aps realizar a configurao dos parmetros, o Sistema apresenta a tela de acertos das inconsistncias de multas, em que so demonstradas as informaes de cdigo e descrio dos erros encontrados, multas rejeitadas, filial, multa, data e hora da infrao, cdigo e descrio do bem, cidade e estado. Situaes em que ocorre inconsistncia: Se a data de notificao da multa for maior do que a data de infrao mais trinta dias, o Sistema apresentar a multa com inconsistncias de data. Se a cidade informada na multa, no for igual viagem que o veculo fez naquela data/hora da multa, ir gerar inconsistncia de local. Quando o campo Cabe Recurso, da rotina Multas, for igual a 'Sim' e o campo Data da Entrega do recurso estiver em branco, ir gerar inconsistncia de recurso. Se os campos do cadastro Multas, Solicitao de Restituio for igual a 'No', indicao se possui recurso igual a 'Sim', houve pagamento igual a 'Sim', campo Segunda Instncia igual a 'No' e o campo Situao do Recurso igual a 'No', ir gerar inconsistncia de restituio. Se os campos do cadastro Multas, Solicitao de Restituio for igual a 'No', indicao se possui recurso igual a 'Sim', houve pagamento igual 145

a 'Sim', campo Segunda Instncia igual a 'Sim' e o campo Situao do Recurso igual a 'No', ir gerar inconsistncia de restituio.

6. CONTROLE DE DOCUMENTOS
Podemos sintetizar os objetivos Documentos da seguinte forma: gerais do Mdulo de Gesto de

Permitir o gerenciamento da documentao referente a frota. Permitir o gerenciamento de custo por Despachante. Permitir aos usurios a gerao de documentos a vencer mensalmente ou anualmente.. Permitir uma efetiva gesto de forma centralizada atravs de consultas e relatrios apontando os servios utilizados e seus custos, gerenciar a documentao necessria para cada frota.

Cadastros
O Menu apresenta as funcionalidades cadastrais e de processos do mdulo de controle de documentos.
Atualizaes Controle de Oficina Controle de Combustiveis Controle de Pneus Controle de Riscos Gestao de Documentos Cadastros Documentos Documento Padrao Docto. Obrigat. Veiculo Veiculos Penhorados Servico/Despachante Servicos/Fornecedor Bem/Servico/Forneced or Leasing Veiculos Req. Placa/Tarjeta/Arame Solicitacao Cartorio

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Documentos Nesta rotina sero cadastradas as taxas que sero cobradas dos veculos, por meio das rotinas Documento Padro e Documento Obrigatrio por Veiculo. Nesta rotina definimos o cdigo da taxa, nome, validade do documento, unidade (dias e meses para renovao do documento) e dias de aviso antes da data de vencimento do documento.
Taxa Nome Validade Dias Aviso INSANI INSPECAO SANITARIA 12 Unidad Meses e 30

Documento padro A rotina Cadastro de Documento Padro tem por objetivo definir, por famlia/modelo de veculo, o valor do documento por ano de fabricao.
Familia Tipo Modelo Taxa VEILEV 0023 INSANI Nome Familia Nome Modelo Nome Taxa VEICULOS LEVES ACCELO 715 C INSPECAO SANITARIA

Ano 2010 2011

Valor Alias WT 350,00 500,00

Recno WT

Documento obrig. por veiculo Essa rotina tem por objetivo escolher os veculos e definir individualmente o valor do documento (taxa obrigatria cobrada do veculo), o nmero de parcelas que a empresa utiliza para realizar o pagamento deste documento, a data de emisso, a data de vencimento e a indicao do documento dentro da empresa (local onde o documento se encontra). possvel verificar pelo boto "Doc Padro" se alm dos documentos j relacionados ao veiculo, existe ainda algum documento padro para aquela famlia e tipo de modelo para relacionar a este veiculo. Com base neste cadastro ser possvel gerar os prximos vencimentos para os documentos obrigatrios para os veculos cadastrados, atravs da rotina de Ger. Doctos a Vencer . 147

Codigo MCG-3434 Bem Documento INSANI Valor U.F. Parcelas Chassi

Placa Desc. Doc.

MCG-3434 INSPECAO SANITARIA 02/06/11 30/06/11 2323231 2233223322

500,00 Emissao SC Vencimento 1 Renavam 123213131311 Id. Docto. 14

Boto Documento Padro Permite verificar se existem mais documentos para a famlia e modelo do veiculo em questo. Penhora Essa rotina permite cadastrar o veculo com status Penhorado. Esta necessidade pode ocorrer quando o veculo usado como garantia em alguma dvida da empresa. O veculo penhorado no pode ser utilizado para fazer qualquer movimentao no Sistema. Nesta rotina sero apresentadas as informaes de bem, descrio do bem, placa, status (Penhorado, Liberado de Penhora), data de indicao do veculo, data de entrada da ao, nome do reclamante, advogado, processo, valor do veculo, tipo de ao (Cvel, Trabalhista, Tributria, Recuperao de crdito), data de liberao, valor da ao e descrio. Na confirmao o programa ir alterar o Status do bem para Veiculo Penhorado
Bem Desc. Bem Placa Dt. Ind. Vei Nome Reclam. Advogado Processo Valor Veic. Dt. Liberac. Descricao CR003 CARRETA LVE6287 KNJ1322 Status 01/01/08 Dt. Ent. Acao AGNALDO REIS Penhorado 01/01/08

FABIANA CARVALHO INICIO DA PENHORA 8.050,00 Tipo Acao Trabalhista / / Valor 900,00 Acao A carreta LVE6287 foi penhorada para quitao de dividas com funcionrios

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Servio/Despachante Nesta rotina sero cadastrados os servios prestados pelo despachante, por exemplo, o pagamento de documentos. Os registros do cadastro de Servio / Despachante sero utilizados na rotina Servio / Fornecedor no qual receber valores diferenciados por cada servio prestado. A rotina apresenta as informaes de cdigo e descrio dos servios.

Servio/Fornecedor Essa rotina tem por objetivo registrar o valor referente a cada servio prestado pelo fornecedor. O mesmo fornecedor recebe valores diferenciados por cada servio prestado. Na rotina ser apresentada as informaes de cdigo, loja e descrio do fornecedor, cdigo e descrio do servio, cdigo e descrio do documento, e valor do servio prestado. O Fornecedor j dever estar cadastrado na tabela de fornecedores (SA2).
Fornecedor Nome Fornec. 000028 Loja 01 DESPACHANTE FLORES

Servic o SER00 1 SER00 2 SER00 3 SER00 5 SER00 1

Descricao SERVICO DE IPVA

Ano

Valor 40,00 32,00 30,55 50,00 55,00

201 1 SERVICO DE DPVAT 201 1 SERVICO DE LICENSIAMENTO 201 1 INSPECAO SANITARIA 201 1 SERVICO DE IPVA 201 2

Alias WT TS6 TS6 TS6

O custo por servio ser utilizado para gerar o pagamento ao fornecedor pelos servios prestados. Bem/Servio/Fornecedor Essa rotina possibilita registrar os servios que o fornecedor prestou ou prestar a um determinado bem. Atravs do campo Status o usurio poder acompanhar o andamento do servio no despachante. A empresa 149

somente utilizar esta rotina se os servios de pagamento dos documentos forem realizados por meio de despachantes (Fornecedores).
Placa MCGBem MCG-3434 3434 VEICULOS LEVES MCG-3434 Fabricante Tipo Modelo 0015 023

Nome do Bem Centro Custo 0012 Filial Atual 01 Servico Nome Servico Fornecedor Nome Fornec. Quantidade Data Inicio Data Fim Observao

SER005 INSPECAO SANITARIA 000028 Loja 01 DESPACHANTE FLORES 1 Val. 50,00 Servico 02/06/11 Status Despachante 30/06/11 Conseguir certificado de validade da inspeo sanitria do veiculo

Leasing veculos Tambm chamado de arrendamento mercantil, o leasing um sistema que mistura financiamento e aluguel, com opo de compra do veculo ao trmino do contrato. A rotina permite cadastrar e acompanhar os veculos que esto na empresa por meio de leasing, sendo possvel, por meio do cadastro, saber informaes como: nmero de parcelas do leasing, responsvel, banco de arrendamento, condutor e valor.

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Bem Nome Placa Ano Fabric. Responsavel Nome Resp Filial Resp. Email Inic Leasing No Parcelas Condutor Nome Cond. Val. Leasing Banco Arren. Num Contrato Empresa Prop

CA006 CAMINHAO XBE1103 XBE1103 Ano Modelo Modelo 2644 Veic 001 ACACIO MIGUEL MULLER 01 MARGARIDA@NGI.COM.BR 02/06/11 Fim 02/06/11 Leasing 60 Qui. / / Leasing 003 01 C.Custo 0008 Cond 70.000,0 0 ITAU 323232 NG

Req. Placa/Targeta/Arame Essa rotina tem por objetivo possibilitar o envio de uma solicitao ao Despachante, para requerer nova placa e/ou nova tarjeta e/ou novo arame, itens obrigatrios para o veculo. Essa solicitao enviada atravs de um e-mail ao despachante, que ocorre na confirmao do cadastro. Para que o e-mail seja enviado corretamente, necessrio que o campo "E-mail" do cadastro do Fornecedor esteja preenchido. Esta rotina apresenta informaes como: nmero da requisio, data da requisio, hora da requisio, fornecedor responsvel, observao. Na pasta "Placa", apresenta as seguintes informaes: cdigo da placa, municpio da tarjeta, estado da tarjeta, cor da placa, descrio da cor, tamanho, descrio do tamanho, tipo do material da placa, descrio do tipo do material, a posio (se dianteira, traseira ou se for o par de placas), e o tipo da pelcula da placa(se refletiva ou pintada). A pasta "Tarjeta" apresenta as seguintes informaes: municpio da tarjeta, estado da tarjeta, cor da tarjeta, descrio da tarjeta, tamanho da tarjeta, descrio do tamanho da 151

tarjeta, material da tarjeta, descrio do material da tarjeta, quantidade de tarjetas, e o tipo da pelcula da tarjeta(se refletiva ou pintada). A pasta Arame, apresenta as seguintes informaes: material do arame, descrio do material e quantidade de arames.
Requisicao Hora Requis. Nome Observacao 000005 Data 02/06/11 Requis. 14:47 Fornecedo 000028 r DESPACHANTE FLORES

Placa Placa MCG3434

Tarjeta Tarjeta JOINVILLE

Arame UF Tarjeta SC Cor da -2

Solicitao cartrio Essa rotina permite cadastrar e gerenciar as solicitaes enviadas ao cartrio, permitindo por meio da legenda identificar as solicitaes enviadas. Para cadastrar a solicitao, necessrio preencher: requisitante, departamento, empresa, centro de custo, nmero do cadastro do processo jurdico, fornecedor (neste caso, o cartrio), servio para qual a solicitao est sendo aberta e a quantidade desse servio que ser prestado. O Sistema preencher o valor total dos servios cadastrados na solicitao. Aps o cadastro, o Sistema pergunta se deseja enviar a solicitao. entendido que, se selecionar a opo Sim a solicitao enviada, gerando um arquivo impresso. Esta rotina tem como objetivo o acompanhamento de todas as solicitaes enviadas ou no ao cartrio.

152

Requisicao Requisitante Departamen to Empresa Nome C. Custo Nome CPJ Loja Nome Fornec. Observacao

000004 MARCIO FLORES NG DISTRIBUICAO

Data

02/06/1 1

Centro Custo Fornecedo r

0004

000028

01 DESPACHANTE FLORES

Servio SER005

Descrio INSPECAO SANITARIA

Valor

Quantidad Total Alias e Servic WT 50,00 1 50,00 TSY

Recno WT

Custos
Estas rotinas permitem registrar e controlar os valores gastos com os documentos e com os despachantes que prestam servios para empresa.
Atualizaes Controle de Oficina Controle de Combustiveis Controle de Pneus Controle de Riscos Gestao de Documentos Cadastros Custos Honorarios Despach. Ger. Doctos a Vencer Pagamento Doctos.

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Honorrios Despach. Por meio deste programa possvel dar baixa nos servios j prestados e pagos ao despachante, permitindo um controle desses pagamentos. Nos parmetros devero constar as seguintes informaes: nmero do recibo/nota fiscal e o valor pago, fornecedor, servio prestado e a data do pagamento. O Sistema apresentar uma tela com os documentos e para efetivar o pagamento, necessrio selecionar os documentos e confirmar a rotina. O Sistema s permitir a confirmao se os valores dos documentos selecionados forem igual ao valor preenchido no parmetro Valor. Tela de parmetros: Tela para assinalamento dos documentos referentes ao servio prestado.
De Data ? 01/06/11 Ate Data ? 30/06/11 NF/Recibo ? 1212 Fornecedor ? 000028 Loja ? 01 Servio ? SER005 Informe ate qual servio do despachante deseja visualizar os dados. Pressione a tecla [F3] para selecionar um servio, ou digite ZZZZZZ neste campo

Fornecedor Document o X INSANI

DESPACHANTE FLORES Descrio INSPECAO SANITARIA Placa MCG3434

LOJA Nome Bem VEICULOS LEVES MCG-3434

01 Parce la Data Venciment o 1 30/06/11

Obs. Somente aparecero nesta tela os registros aps e efetivao do pagamento atravs da rotina Pagamento Doctos 154

Ger. Doctos a Vencer Essa rotina permite o gerenciamento dos documentos que iro vencer, possibilitando o controle das datas de vencimento. Por meio da seleo dos parmetros, sero definidos os documentos a vencer, conforme projeo e nmero de parcelas. importante observar o campo Valor, que dever ser exatamente igual ao valor total dos itens da Nota Fiscal O programa leva em considerao a data atual do sistema + 1 ano se for optado por anual e + 1 ms se a opo foi mensal. Deve existir um documento gerado para o bem, pois ele ir fazer os clculos com base no ultimo documento para aquele veculo. Observar tambm a famlia, ano e modelo do veiculo, pois os registros de pagamentos futuros sero gerados de acordo com estas informaes. Antes de rodar o programa para calcular novos vencimentos, altera o frequncia de pagamento do documento de 12 meses para 6 meses.

De Familia ? VEILEV Ate Familia ? VEILEV De Modelo ? 0023 Ate Modelo ? 0023 De Documento ? INSANI Ate Documento ? INSANI Informe a partir de qual famlia do bem deseja gerar os Documentos. Pressione a tecla [F3] para selecionar uma famlia.

Registro de documento a vencer, gerado automaticamente

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Cdigo Bem MCG3434 MCG3434

Placa MCG3434 MCG3434

Document o INSANI INSANI

Desc. Doc. INSPECAO SANITARIA INSPECAO SANITARIA

Valor 500,00 500,00

Vencimento 30/06/11 30/12/11

Parcelas

Pagamento Doctos
De Data Ate Data NF/Recibo Valor Dt. Pagamento De Bem Informe o numero da nota fiscal de recibo. ? ? ? ? ? ? 01/06/11 31/12/11 121 500,00 02/06/11 MCG-3434

Essa rotina permite o registrar o pagamento dos documentos do veculo. O Sistema apresentar a tela com todos os registros pendentes de pagamento, o usurio dever assinalar aqueles cujo pagamento foi realizado.
Document o X INSANI Descrio INSPECAO SANITARIA Parcela Placa Nome Bem VEICULOS LEVES MCG-3434 Valor 41,67

1 MCG3434

No termino do processamento o programa apresentar a mensagem conforme modelo abaixo. Obs. o Atualmente o sistema no gera nada para sistema financeiro do Protheus, mas est sendo desenvolvido esta funcionalidade e dentro em breve estar disponvel.

7. CONSULTA INDICADORES
Essa rotina permite configurar e gerar os indicadores de manuteno. Estes indicadores podem ser definidos pelo prprio usurio, ou pelos 156

consultores de negcio, atravs da utilizao das funes j desenvolvidas e disponveis nesta verso.

Config. de Indicadores
Essa rotina permite configurar os parmetros para a gerao dos indicadores:
Cdigo Class 01 02 03 Descrio DESEMPENHO MAO-DE-OBRA CUSTOS/CONTROLE MATERIAIS

Classificao dos indicadores


Permite cadastrar os grupos para classificar os indicadores, cada grupo ser apresentado como uma Pasta na tela de apresentao dos indicadores. Tipos de Parmetros Permite cadastrar e consultar os parmetros que sero utilizados pelas formulas para obteno dos dados para gerar os indicadores.
Parameto Descrio Tipo Decimal Formato Tabela Cons. Padrao Listas Opcoes Inic. Padrao ATE_AREA AREA FINAL Campo 0 STD STD Campo TD_CODAR EA

Tamanh o

Variveis Utilizadas nas Formulas Permite cadastrar e consultar as variveis que podem ser utilizadas nas frmulas para gerao dos indicadores. 157

Cadastro das variveis e dos parmetros utilizados para esta varivel.


Varivel Funo Titulo Descri o MNTV001 Tipo Funcao MNTV001 TEMPO DE ENTRE FALHAS Protheus

Orde m 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

Cod. Param. DE_DATA ATE_DATA DE_BEM ATE_BEM DE_CCUSTO ATE_CCUSTO DE_CENTRA ATE_CENTRA CON_CALEND CON_ANTDPS

Desc. Param. DATA INICIO DATA FINAL BEM INICIO BEM FINAL CENTRO DE CUSTO INICIO CENTRO DE CUSTO FINAL CENTRO DE TRABALHO INICIO CENTRO DE TRABALHO FINAL CONSIDERA CALENDARIO DO BEM CONSIDETA TEMPO ANTES/DEPOIS

Parmet ro

Alias WT TZ3 TZ3 TZ3 TZ3 TZ3 TZ3 TZ3 TZ3 TZ3 TZ3

Recno

Indicadores (Formulas) Permite cadastrar e consultar os indicadores e suas formulas de calculo.


Cod. Indica. Indicador Codigo Class Descrio BACK TEMPO P/ ATENDIMENTO DE SERVICO MANUTENC 02 Desc. Class MAO-DEOBRA Feita limpeza da carreta e troca do disco de freio

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8. MISCELANEA Gerar Bens


A Partir de Texto Esta rotina permite a importao de dados para o cadastro de Bens a partir de arquivo em formato texto. O usurio dever observar a sequencia das informaes bem como o formato do arquivo, que deve ter a extenso *.txt, tambm dever estar no diretrio indicado na sesso RootPath, indicado no arquivo de configurao do Server. A descrio de cada linha do arquivo texto dever ter as seguintes representaes dos campos: bem, famlia, nome do bem, centro de custo, calendrio, sendo separado por vrgula ,, no necessrio deixar espao vazio para completar o tamanho do campo. Posio Bem Famlia Nome do Bem Cdigo Centro de Custo Calendrio Exemplo: CA210,VEPVEI,CAMINHAO CA210 NGI0210,119,001 CA211,VEPVEI,CAMINHAO CA211 NGI0211,12,001 Tipo CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR Tamanho 16 6 40 9 3 Descrio Cdigo do Bem Cdigo da Famlia de Bens (ST6) Nome do Bem Cdigo do Centro de Custo (SI3/CTT) Cdigo do Calendrio (SH7)

Sequencias: 1. Ao selecionar a opo "A Partir de Texto", ser apresentada a janela de parmetros. 2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. 3. Confira os dados e confirme a incluso.

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A Partir de ATF Programa de importao automtica de informaes de equipamentos contidas no ambiente Ativo Fixo. O usurio dever informar o cdigo do grupo do SN1 (N1_GRUPO) que ir corresponder ao cdigo da famlia padro (TP9). O sistema far a verificao para a validao da importao emitindo mensagens no caso de problemas. Sequencias: 1. Ao selecionar a opo "A Partir do ATF", ser apresentada a janela de parmetros. 2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. 3. Confira os dados e confirme a incluso.

Pneus a Partir de TXT A partir de um arquivo txt possvel realizar a importao de bens com a categoria Pneus, permitindo importar um pneu e j aplicar a um Veiculo cadastrado, esta rotina tem por objetivo facilitar o cadastramento dos bens Pneus, dando agilidade no processo. As colunas no txt sero identificadas por meio de tabulao.

160

Importante Antes de fazer a importao aconselhvel verificar os pontos descritos abaixo relacionados aplicao direta de pneus na Estrutura de Bens de um veiculo: Verificar se a placa do bem pai no TXT esta informada corretamente e se esta informada no Cadastro do Bem. Verificar se a posio do pneu na estrutura informada no TXT esta de acordo com o Esquema Padro cadastrado para a famlia do bem pai. Se no existir o esquema padro para a famlia do bem pai antes da importao ele deve ser pr-cadastrado. Incluir um Modelo x Medida para o Modelo e para a Medida em: Atualizaes\Controle de Pneus\Pneus\Mod x Medida. Pelo Mdulo Configurador, alterar o contedo do parmetro MV_NGSTAPL para o Status cadastrado anteriormente corresponde a Categoria de Pneus. Se durante o processamento da importao for encontrado alguma inconsistncia o(s) pneu(s) no ser efetivamente importado para o cadastro do bem e tambm no ser feito a aplicao direta na Estrutura de Bens. Para os pneus que no apresentarem inconsistncias sero importados, ficando os que tiverem inconsistncias. Havendo inconsistncia o usurio tem a possibilidade de verificar atravs de um relatrio e corrigilas. Mesmo que no TXT tenha pneus importados e outros que ainda no foram importados por causa da inconsistncia ao executar pela segunda vez os que j foram importados no sero duplicados nos respectivos cadastros. Para o arquivo de Importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus: Se durante o processamento da importao for encontrada alguma inconsistncia, o histrico de Reforma/Conserto de pneu(s) no ser(o) efetivamente importado(s). Apenas os pneus que no apresentarem inconsistncias sero importados. Se houver inconsistncia, o usurio tem a possibilidade de verificar atravs de um relatrio e corrigi-las. Mesmo que no TXT apresente pneus importados e outros que ainda no foram importados por causa da inconsistncia, ao executar pela segunda vez os que j foram importados no sero duplicados nos respectivos cadastros. Layout do Txt para importao de Pneus: Coluna T9_FILIAL Tip Ta o m N 12 10 DE Obrig Descrio C . X X Formatao

Cdigo da Filial 999999999999 Cdigo do pneu Cdigo do bem ou cdigo ou numero de do pneu, no caso do pneu fogo poder ser iniciado com "P"+Numero de fogo do pneu Cdigo da Cdigo famlia do bem ou famlia de famlia de pneus Exemplo: 161

T9_CODBE C M

T9_CODFA C MI

pneus T9_NOME C 40 X

T9_CCUST C O T9_TIPMOD C

9 10 X

T9_SERIE

15 6

T9_FABRIC C A T9_DTCOM D PR T9_ESTRUT C U T9_TEMCO C NT T9_TPCON C TA T9_POSCO N NT T9_DTULTA D C T9_VARDIA N

10 1 1

LS-97, R250, XZY, T-546, G-167 ( medida) Nome do Bem Pode ser composto pelo modelo + Fabricante + medida; Ex. G-358 GODYEAR 295/80R22,5 Cdigo do Somente obrigatrio se o Centro de Custo pneu no for aplicado.. Tipo Modelo do Modelo do bem ou Modelo Bem original do pneu, EX. XZA, XZY, etc.. Serie do Pneu Campo texto sem validao Cdigo do Campo alinhado a Fabricante do esquerda. pneu Data da compra DD/MM/AAAA Indicador de "N" Estrutura Tem contador "P" (controlado pelo Pai) Tipo de "HODOMETRO" / contador HORIMETRO Posio do Posio atual do contador Contador do do pneu Pneu Data do ultimo DD/MM/AAAA acompanhamen to do contador Variao dia Media de variao dia do KM do pneu. Se no tiver pode informar fixo = 100 Limite do 999999 Contador Contador Posio do contador de acumulado do KM rodados do pneu pneu Situao "A" Manuteno Situao do "A" Bem Tipo controle "C" ou T vida til (Contador ou 162

9 9 X

10

T9_LIMICO N N T9_CONTA N CU T9_SITMAN C T9_SITBEM C T9_CONTD C ES

6 9

X X

1 1 1

X X

Tempo) T9_VALCPA N 12 2 Valor de 999999999.99 compra do pneu Cdigo do pneu Cdigo do pneu no no estoque estoque Cdigo da Alinhado a esquerda Medida do pneu Prof. Sulco 999,99 Atual Dt Med. Sulco DD/MM/AAAA Atual Hr. Med. Sulco 99:99 Atual Cdigo da 1=OR; Banda Atual 2=R1;3=R2;4=R3;5=R4;6 =R5;7=R6 Cdigo do Modelo da Banda atual do Desenho Pneu. Se for banda original, este campo deve ficar em branco. Caso contrrio informa o cdigo do desenho da banda atual. Km banda Km percorridos na banda Original Original Km banda R1 Km percorridos na banda R1 Km banda R2 Km percorridos na banda R2 Km banda R3 Km percorridos na banda R3 Km banda R4 Km percorridos na banda R4 Data de Semana e ano data Fabricao fabricao (SSAA) Placa da frota Placa da Frota onde est aplicado o Pneu Numero do Eixo 1 = Primeiro, 2 = Segundo, 3 = Terceiro, R = Reserva, etc. Cdigo da Posio onde est o pneu Posio Tipo de Eixo Tipo do Eixo (1=Livre;2=Tracionador;3 163

T9_CODES TO TQS_MEDI DA TQS_SULC AT TQS_DTME AT TQS_HRME AT TQS_BAND Ak

C C N D C C

15 6 6 10 5 1 2 X X X X X

TQS_DESE C NH

10

TQS_KMOR N TQS_KMR1 N TQS_KMR2 N TQS_KMR3 N TQS_KMR4 N TQS_DOT N

9 9 9 9 9 4 8 1 X

TQS_PLACA C TQS_EIXO N

TQS_POSIC C TQS_TIPEIX C O

6 1

TQS_STAT C US

=Direcional;4=Direcional/ Tracionador). Status do Pneu Cdigo da situao atual do pneu, podendo ser( 01=Aplicado;04=Esto que da filial..)

Layout do Txt para Importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus: Posio Coluna Tipo Tam DEC Obrig. Descrio Formatao

TJ_FILIAL / C TL_FILIAL

T9_CODBE C M

10

3 4

TJ_DTORIG D I TJ_SERVIC C O

8 6

X X

5 6 7 8 9

TJ_DTMRIN D I TJ_HOMRIN C I TJ_DTMRFI D M TJ_HOMRFI C M TL_CODIG C O

8 5 8 5 30

X X X X X

Cdigo da Filial Obs: o tamanho da filial ir variar 99 conforme o M0_CODFIL (Tabela SM0) Cdigo do Bem Cdigo do bem ou cdigo do pneu, no caso do pneu poder ser iniciado com "P"+Numero de fogo do pneu Data Original DD/MM/AAAA Ordem Serv. Nome do Servio Cdigo do servio da manuteno. Baseado na configurao dos parmetros MV_NGSECON e MV_NGSEREF Data Inicio Manut. DD/MM/AAAA Real Hora Inicio Manut. HH:MM Real Data Fim Manut. DD/MM/AAAA Real Hora Fim Manut. HH:MM Real Codigo do Detalhe O cdigo se baseia no 164

10

11 12 13 14 15

TJ_CUSTTE N R / TL_CUSTO TL_DTINICI D TL_HOINICI C TL_DTFIM D TL_HOFIM C TJ_IRREGU C

10

Custo

codigo do Fornecedor, cadastrado na tabela SA2 9,999,999.99

8 5 8 5 3

X X X X X

Data Inicio Retorno Hora Inicio Retorno Data Fim Retorno Hora Fim Retorno Codigo Irregularidade

do DD/MM/AAAA do HH:MM do DD/MM/AAAA do HH:MM da Informar o cdigo da gerao de irregularidade para a ordem de servio

Sobre as colunas do layout: a. Coluna "tipo" indica o tipo de dados a ser gravado. b. Coluna "Tam"indica o tamanho do campo reservado no txt. c. Coluna "Dec" indica se o campo tem decimal. d. Coluna "Obrig." indica se o campo obrigatrio ser informado no txt para gravar na ST9 e TQS. As que estiverem marcadas com X indicam ser obrigatrio. e. Coluna descrio traz o nome de cada campo. f. Coluna Formatao indica qual o formato de cada campo que deve ser informado no txt. Sequencias: 1. O sistema apresenta a tela orientando para fazer backup do dicionrio e base das tabelas envolvidas, aps realizar este processo, dever confirmar este passo.

165

2. Na janela de Importao Pneus, selecione o diretrio onde esta o arquivo txt.(*) 3. Aps selecionar o arquivo txt, confirme a importao. 4. Em seguida abrir a janela de importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus, selecione o diretrio onde esta o arquivo txt. 5. Aps selecionar o arquivo txt, confirme a importao, se na importao for encontrada alguma inconsistncia, ser apresentado um relatrio para que sejam feitas as correes. 6. Confira os dados e confirme a incluso. Observao O arquivo de importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus independente do arquivo de Importao de Pneus, caso no deseja fazer a primeira importao basta selecionar a opo No que a janela fechar e ser mostrada em seguida a janela de importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus.

Gerar Preventivas
A Partir do Padro Programa de gerao de manutenes preventivas a partir de padres estabelecidos em Manuteno Padro. Aps a importao, o usurio dever providenciar a complementao do cadastramento manualmente. Importante Quando o parmetro MV_NGMNTFR estiver configurado como S o campo de/at passa a ser "Tipo de Modelo". Sequencias: 1. Ao selecionar a opo "A Partir do Padro", ser apresentada a janela de parmetros. 2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. 3. Confira os dados e confirme a incluso.

166

Padro Para Padro Esta rotina tem por objetivo gerar manutenes padres utilizando como base manutenes padro j cadastradas, de acordo com parmetros selecionados. Para utilizar esta rotina preciso tambm ter cadastrado bens padro, ela comea fazendo filtro (por famlia, tipo de modelo, modelo) pelo bem padro e depois faz filtro no cadastro de manutenes padro. Sequencias: 1. Em padro para padro clique em Incluir. 2. Informe os parmetros e confirmar a opo. 3. De acordo com a configurao sero geradas as manutenes padro para o intervalo de famlia de bens informado nos parmetros.

Manut. Para Manut. Programa de gerao de Manuteno utilizando uma manuteno j cadastrada. Sequencias: 1. Ao ser selecionada a opo "Manut. p/ Manut.", ser apresentada a janela de parmetros. 2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. 3. Confira os dados e confirme a incluso.

De Bem Para Bens um programa de gerao de manutenes de um bem para outros bens, utilizando uma manuteno j cadastrada. necessrio escolher um bem que j possui uma manuteno cadastrada com sequencia, servio, tipo modelo e famlia, e escolher para quais bens se deseja criar essa mesma manuteno. Essa rotina tem por objetivo facilitar e agilizar o cadastramento de manutenes para bens da mesma famlia. Sequencias: 1. Ao ser selecionada a opo "Bens p/ Bem", ser apresentada a janela de parmetros. 2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. 167

3. Confira os dados e confirme a gerao.

Histrico
Acum. Histrico Aco Este programa exclui os Acompanhamentos (STP990) e grava no arquivo de histrico (STW990). Somente acompanhamentos terminados at a data informada no parmetro. Sequencias: 1. Ao selecionar a opo de "Acum. Histrico Aco" ser apresentada a janela de parmetros. 2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. 3. Confira os dados e confirme a execuo. Acum. Histrico Man Este procedimento copia todas as Ordens de Servio que estejam liberadas e terminadas at a data de manuteno escolhida atravs do parmetro, copiando tambm todos os seus relacionamentos como insumos, etapas, ocorrncias e motivos de atraso. Dessa forma todas essas informaes estaro registradas em histrico, fazendo com que as tabelas inerentes a Ordem de Servio fiquem menos populosas, melhorando o desempenho do Sistema. Todas as consultas e relatrios relacionados Ordem de Servio consideram tambm esse histrico para fins de resultado. Sequencias: 1. Ao ser selecionada a opo "Acum. Histrico Man" ser apresentada a janela de parmetros. 2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. 3. Confira os dados e confirme a execuo.

168

Importante Para garantir a integridade dos dados, feito uma checagem de compatibilidade entre as tabelas envolvidas para avaliar se todos os campos existentes nas tabelas padres existam tambm nas tabelas de histrico, haja visto que por caracterstica do Sistema, possvel ao usurio incluir campos especficos. Se for encontrada alguma incompatibilidade, o Sistema exibe na tela a "Descrio do Problema da Estrutura", sinalizando o campo (com a identificao no Sistema) e o problema identificado. Vale lembrar que para os registros serem apagados fisicamente necessrio executar os procedimentos especficos no MPSDU. Para garantir a integridade dos dados, o Sistema faz uma verificao, referente compatibilidade entre as tabelas envolvidas, para avaliar que todos os campos existentes nas tabelas padres existam tambm nas tabelas de histrico, haja visto, que por caracterstica do produto Microsiga Protheus, possvel ao usurio incluir campos especficos. Se for encontrada alguma incompatibilidade, o Sistema exibir uma tela com a descrio do problema da estrutura. Verifique essas informaes para efetuar a correo.

Transferncia Bem Esta funcionalidade permite a transferncia de bens entre filiais, facilitando a movimentao de bens de uma mesma empresa entre suas filiais. Todas as ordens de servios e pendncias do bem (e seus filhos, em caso de estrutura) devem estar finalizadas e acertadas, caso contrrio no ser permitido a transferncia. Se o bem que estiver sendo transferido, for um bem pai de estrutura, todos os bens filhos sero transferidos para filial escolhida do bem pai, formando a estrutura na filial de destino. Quando o bem for transferido de uma filial para outra, a situao do bem na filial de origem passa a ser Transferido e na filial destino ficar com a situao de Ativo. Para que o sistema realize a transferncia de bens entre filiais, as tabelas relacionadas a seguir devem estar configuradas como Exclusivas: TPN - Movimentaes de centro de custos ST9 - Bem STP - Histrico de contador 1 TPE - Segundo contador do bem TPP - Histrico do contador 2 STB - Caractersticas do bem TPY - Peas de reposio AC9 - Banco de Conhecimento STC - Estrutura de bens STZ - Histrico de movimentaes do bem STF - Cadastro de Manuteno 169

ST5 - Tarefas da manuteno STM - Dependncias da manuteno STG - Insumos da Manuteno STH - Etapas da Manuteno TP1 - Opes da etapa da manuteno TQS - Complemento de Bens - Pneus (Quando utilizar Gesto de Frotas)

Observao As tabelas acima so obrigatrias estarem configuradas como exclusivas porque no teria sentido utilizar a rotina de transferncia caso as manutenes/bens/estruturas estivessem compartilhadas. As tabelas relacionadas a seguir devem estar obrigatoriamente como Compartilhadas: ST6 Famlia de Bens SI3 Centro de Custos CTT Centro de Custos SH7 Calendrios ST4 Servios de Manuteno TQ2 Histrico de Movimentaes entre Filiais TQT Medidas de Pneus (Se utilizar Gesto de Frotas)

Observao As tabelas acima devero estar obrigatoriamente compartilhadas porque no cadastro de bens e de manutenes estas informaes correspondentes as tabelas acima so campos obrigatrios. As tabelas relacionadas a seguir devem estar de preferncia configuradas como Compartilhadas: SA1 Cadastro de Clientes M7 (SX5) Cor de Veculos 12 (SX5) Unidade Federativa SA2 Cadastro de Fornecedores DA3 Veculos DUT Tipo de Veculos SAH Cadastro de Unidade de Medida SB1 Descrio Genrica do Produto SH1 Recursos SH4 - Ferramentas SHB Centro de Trabalho ST7 Fabricante do Bem TPJ - Motivos TPR Caractersticas TPS - Localizao SN1 - Imobilizado 170

QDO - Controle de Documentos QDH Cdigo do Procedimento ST1 - Mo de obra ST0 - Especialidades TPA - Etapas TQR - Tipo de modelos TQY Status TQU - Desenho de pneus

Observaes Se algumas das tabelas acima no estiverem compartilhadas ao transferir o bem/manutenes, algumas informaes no sero gravadas na filial de destino, o usurio aps transferncia devera rever os cadastros de bens e manutenes (para bens filhos tambm caso exista), poder utilizar o relatrio de inconsistncias emitido no final do processo. No so gravadas algumas informaes na filial destino quando alguma das tabelas acima no esta compartilhada porque os dados podero ficar no ntegros, ou seja, no existindo o cdigo correspondente na filial destino ou o cdigo no corresponde a mesma informao da filial de origem. No relatrio de inconsistncias (se existirem) emitidos no final do processo informara s informaes que no foram gravadas na filial destino auxiliando na reviso dos cadastros aps transferncia. Sequencias: 1. Incluir uma ordem de servio corretiva de transferncia.

(Atualizaes / Ordem de Servio / Corretiva). 2. Encerrar a ordem de servio. (Atualizaes / Controle de Oficina / Retorno O.S. / Retorno). 3. Acessar a rotina de Transferncia de Bem. Ser exibida a janela para incluso. 4. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

Atualizao
Atual. Valores ATF Este programa efetua a atualizao do mdulo Ativo Fixo para aquelas ordens de servio identificadas como de ampliao do valor do ativo. Esta identificao efetuada nvel de cadastro do servio. Sequencias: 171

1. Ao ser selecionada a opo "Atual. Valores ATF" ser apresentada a janela de parmetros. 2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. 3. Confira os dados e confirme a atualizao.

Recalc. Custo O.S. Esta rotina atualizar os custos a partir do arquivo STL para o arquivo STJ, para que ocorra a atualizao a ordem de servio dever com status finalizada e a seqncia dever ser maior que 0 (zero). Sequencias: 1. Ao selecionar a opo "Reclc. Custo O.S." ser apresentada a janela de parmetros. 2. Preencha os dados conforme a orientao do help. 3. Confira os dados e confirme a execuo.

Sistema
Click da direita Essa rotina se destina aos profissionais da rea de TI. Por meio dela ser possvel efetuar a associao dos programas de cadastros s rotinas que sero acessveis atravs do clique da direita. A configurao personalizada e dinmica do acesso s rotinas por meio do click da direita possibilitar um melhor desempenho dos profissionais de manuteno na operao do Sistema. Para cadastrar necessrio primeiramente escolher a rotina em que o click da direita ir funcionar. Em seguida informar os seguintes campos: sequencia (ordem em que a funo ir aparecer com o click), tipo, funo, descrio, parmetros e Ativar?. O campo Ativar? Possui as opes de 1=Sim e 2=No onde, ao setar o registro como 1=Sim a funo inserida estar visvel, caso esteja setado como 2=No, a funo no estar visvel pelo click da direita. Sequencias: 1. Na janela do Click da Direita, preencha os campos conforme orientao do help de campo. 2. Confira os dados e confirme a rotina para que o click seja gerado. 172

Restrio de acesso da arvore lgica Esta rotina possibilita a restrio de acesso do grupo e/ou usurio. A restrio poder ser por Centro de Custo, Centro de Trabalho, Famlia, Tipo Modelo, rea de Manuteno, Tipo de Manuteno e Servio. As sete pastas iniciais serviro para realizar o bloqueio ou liberao de itens especficos, por exemplo, na pasta Centro de Custo, ao marcar um centro de custo determinado, significa que o grupo ou o usurio ter acesso ao centro de custo, quando desmarcado, significa que ter restrio de acesso, logo, no poder visualizar ou adicionar bens na rvore ou na planta grfica com o centro de custo restringido. As restries aplicadas sero contempladas utilizando as rotinas rvore Lgica (MNTA902) e/ou Painel de gesto (MNTA907). Esta rotina composta por oito pastas, dentre elas as sete iniciais tem por finalidade possibilitar a implementao da restrio de acesso de modo mais fcil. Por exemplo, ao escolher a pasta Centro de Custo e ao marcar um centro de custo especfico, fica estabelecido que o grupo ou usurio ter acesso apenas aos bens pertencentes a ele. Por padro, ao incluir uma restrio, todos os acessos vem liberados, quando includo um novo centro de custo, centro de trabalho, famlia de bens, tipo modelo, rea de manuteno ou servio, todos os usurios tero acesso, assim se faz necessrio que seja alterado para restringir o acesso pontualmente. Na pasta rvore, atravs da opo Liberar/Bloquear possvel restringir os acessos a localizao ou bem. Ao restringir um acesso manualmente o sistema verifica dependente entre processos, por exemplo, ao liberar o acesso opo Excluir bem ser automaticamente liberado a opo Visualizar bem, pois o processo Excluir bem tem dependncia do processo Visualizar o bem no sistema. Sempre que existir restrio de acesso a um grupo e um usurio pertencente ao grupo, ser considerado as restries do usurio. Exemplo: Restrio ao grupo Eletricista permitindo acesso apenas ao Centro de Custo Eltrica, ao incluir nova restrio ao usurio 000003, que pertena ao grupo Eletricista, o sistema ser regido pelas restries ao usurio. Na rotina rvore (MNTA902) foi implementado a opo Salvar, que permitir salvar as alteraes realizadas neste rotina, sem que seja necessrio sair da rotina. Implementada a movimentao de bens nas rotinas rvore (MNTA902) e Edio (MNTA905), permitindo que ao adicionar um bem localizao que tenha o Centro de Custo informado, o bem ser movimentado para o centro de custo da localizao, exceto caso em que o bem no poder movimentar (T9_MOVIBEM = No). A data e hora desta movimentao ser a data e hora do sistema. Implementada a opo Salvar na rotina rvore Lgica (MNTA902) para facilitar a gravao das alteraes sem a necessidade de sair da rotina. Funcionalidades da rotina Restrio Acesso (MNTA904): 173

Campo de Busca: A opo Buscar permite realizar busca no Browser, que ser feita de acordo com a pasta selecionada. Exemplo: Ao selecionar a pasta Centro de Custo, as opes de pesquisa sero referentes ao Centro de Custo (SIX). Menu lateral esquerdo e Clique da Direita: Funcionalidade Geral: Visualizar Registro: Mostra as informaes do cadastro selecionado; Funcionalidade exclusiva para a pasta rvore: Liberar/Bloquear: Marcar: Quando a liberao total, ou seja, todos os itens de restrio esto marcados, ser representada pela cor VERDE, significa que o bem/localizao ter acesso liberado. Quando liberado acesso a uma localizao que tenha filho(s) em sua estrutura, ser apresentada a mensagem para a confirmao da liberao do acesso , Deseja selecionar todos os itens filhos desta localizao? com as opes Sim e No, optando por Sim, todos os filhos tero acesso liberado. Ao marcar apenas alguns itens na liberao, ser representada pela cor AMARELA, representando que existe restrio de algumas funcionalidades e/ou visualizao. Desmarcar: Representada pela cor VERMELHA, significa que o bem/localizao ter acesso bloqueado. Quando bloqueado O acesso a uma Localizao que tenha filho(s) em sua estrutura, este bloqueio ser repassado automaticamente a todos os filhos (Bens/Localizaes). Legenda (Exclusivo do Menu lateral): Apresenta a legenda, identificando correspondente a cada item. a cor, imagem e descrio

Refazer Filtro (Exclusivo do Menu lateral): Tem por objetivo ignorar as restries de acesso realizadas na pasta rvore, mantendo as restries marcadas nas demais pastas, assim ignorando qualquer configurao realizada manualmente.

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EXERCCIO 117 COMO INCLUIR A RESTRIO DE ACESSO:

Cadastros Prvios: 1. No Configurador (SIGACFG), selecione a pasta Grupos, inclua um grupo, acesse Usurios \ Senhas \ Senhas de Usurio (CFGX021). O sistema apresenta a janela de Novo Grupo, insira os dados e clique em Confirmar. Exemplo:
Grupo Descrio 0000 Grupo de 01 Mecnico

2. Selecione a pasta Usurios, selecione a opo Incluir, inclua dois usurios, ambos relacione ao mesmo grupo, atravs da opo Grupo e clique em Salvar. Exemplo:
ID 0000 07 0000 08 Nome Joo Funcionrio Pedro Supervisor Grupo 000001 000001

3. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT), inclua dois centros de custo, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Cadastros Bsicos \ Centro Custos (CONA060). Exemplo:
C. Desc. Custo Moeda 1 Eltrica Eltrica Mecni Mecnica ca

O sistema apresenta a janela de centro de custo, insira os dados e clique em Confirmar. 4. Inclua quatro centros de trabalho, relacione cada um com um centro de custo, acesse Atualizaes \ Cadastros Bsicos \ Centro Trabalho (MATA770). Exemplo:
Cdigo C.T. ELE1 ELE2 MEC1 MEC2 Centro Custo Eltrica Eltrica Mecnica Mecnica de

O sistema apresenta a janela de centro de trabalho, insira os dados e clique em Confirmar.

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5. Inclua dois modelos, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Bens \ Modelos (MNTA094). Exemplo:
Tipo Modelo MOD1 MOD2 Descrio MODELO 001 MODELO 002

O sistema apresenta a janela de modelos, insira os dados e clique em Confirmar. 6. Inclua duas famlias de bens, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Bens \ Famlia de Bens (MNTA050). Exemplo:
Tipo Modelo 003 004 Descri o Tornos CNC Frezas

O sistema apresenta a janela de famlia de bens, insira os dados e clique em Confirmar. 7. Inclua quatro bens, relacionando cada um com o centro de custo e centro de trabalho, para dois bens informe que no permite a movimentao de Centro de Custo, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Controle de Oficina \ Bens \ Bens (MNTA080). Exemplo:
Bem 1 TORNO00 2 FREZA00 1 FREZA00 2 004 004 MOD2 003 Tipo Modelo TORNO00 MOD1 Famli a 003 Centro Custo Mecnica Mecnica Eltrica Eltrica de Centro Trabalho MEC1 MEC2 ELE1 ELE2 de Movim. Bem Sim Sim No No

O sistema apresenta a janela de Bens, insira os dados e clique em Confirmar. 8. Inclua trs rea de manuteno, acesse A tualizaes \ Controle de Oficina \ Manuteno \ rea Manuteno (MNTA100). Exemplo:
Area Manut. ELE1 ELE2 MEC1 Nome ELTRICA ELE1 ELTRICA ELE2 MECNICA MEC1

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O sistema apresenta a janela de reas de manuteno, insira os dados e clique em Confirmar. 9. Inclua dois tipos de manutenes, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Manuteno \ Tipo Manuteno (MNTA110). Exemplo:
Tipo Manut. C05 P05 Nome CORRETIVO NVEL 5 PREVENTIVA NVEL 5 Caracteristi ca Corretiva Preventiva

O sistema apresenta a janela de tipos de manuteno, insira os dados e clique em Confirmar. 10. Inclua dois servios relacionando com a rea de manuteno e o tipo de manuteno corretivo, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Manuteno \ Servios (MNTA040). Exemplo:
Servio SER001 SER002 SER003 SER004 rea Manut. ELE1 ELE2 MEC1 MEC1 Tipo Manut. C05 C05 C05 P05

O sistema apresenta a janela de servios, insira os dados e clique em Confirmar. Seqncias: 1. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ rvore \ rvore (MNTA902). O sistema apresenta a janela da rvore. 2. Posicione o cursor na primeira localizao e selecione a opo Incluir Identificao. 3. Inclua duas localizaes distintas, para cada localizao, dever ser relacionado um centro de custo. Exemplo:
Localiza o 281 282 Descrio Oficina Eltrica Oficina Mecnica Centro Custo Eltrica Mecnica de

4. Confira os dados e confirme. 5. Posicione o cursor na primeira localizao cadastrada e selecione a opo Incluir Bem. 177

O sistema apresenta a janela para a incluso do Bem. 6. Para cada localizao cadastrada inclua um bem, conforme exemplo. Exemplo:
Localiza o 281 282 Descrio Oficina Eltrica Oficina Mecnica Bem FREZA001 TORNO001

7. Confira os dados e confirme. 8. Para os bens que permitem movimentar de Centro de Custo, ser realizado a movimentao e podendo ser visualizado em Atualizaes \ Controle de Oficina \ Bens \ Movimentao Bem (MNTA470). 9. Acesse Miscelnea \ Sistema \ Restrio Acesso (MNTA904). O sistema apresenta a janela da restrio de acesso. 10.
Registro 1 2

Selecione a opo Incluir, conforme exemplo abaixo. Exemplo:


Tp.Restri. rvore rvore Tipo 1 - Grupo 2 Usurio Cdigo 000001 000008 Descrio Grupo Mecnico Pedro Supervisor

11.
Centro Custo Eltrica

Para o registro 1, incluir conforme exemplo abaixo :


de Centro Trabalho ELE1 ELE2 de a FREZA S Famli Tipo Modelo rea Manuteno ELE1 Tipo Manuteno C05 Servi o SER00 1 SER00 2

12. Acessar a pasta rvore ser apresentada a rvore com as localizaes e bens, conforme informado nas pastas anteriores. Neste exemplo teremos a localizao Oficina Eltrica e seus bens totalmente liberados, no entanto a localizao Oficina Mecnica estar com restrio. 13. Ao selecionar uma localizao ou bem, atravs da opo Liberar/Bloquear, ser possvel liberar ou bloquear acesso a itens especficos, por exemplo, permisso a visualizao de bens e bloqueio a excluso do mesmo. Aps esta alterao a pasta e/ou bem sero apresentados na cor amarela. 178

14. Ao selecionar opo Refazer Filtro, ser desconsiderado a alterao feita no passo acima. 15. 16.
Centro Custo Eltrica Mecnica

Confira os dados e confirme. Para o registro 2, incluir conforme exemplo abaixo :


de Centro Trabalho ELE1 ELE2 MEC1 de Famlia FREZAS TORNOS Tipo Modelo TODOS rea Manuteno TODOS Tipo Manuteno TODOS Servi o SER00 3 SER00 4

17. Acessar a pasta rvore ser apresentada a rvore com as localizaes e bens, conforme informado nas pastas anteriores. Neste exemplo para este usurio todas as localizaes e bens estaro totalmente liberados, no entanto somente poder abrir Ordem de Servio utilizando os servios SER003 e SER004. 18. Confira os dados e confirme.

19. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT) acesse o sistema com o usurio - Joo Funcionrio. 20. Acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ rvore \ rvore (MNTA902). O sistema apresenta a janela da rvore. 21. Visualize que a localizao restringida (Oficina Mecnica) no apresentada na rvore para o grupo do usurio logado. 22. Posicione o cursor na localizao (Oficina Eltrica) selecione opo Incluir Ordem de Servio Corretiva. O sistema apresenta a janela de O.S. Corretiva. 23. Posicione o cursor no campo Servio (TJ_SERVICO), informe o servio bloqueado SER003. Ser apresentada a mensagem Usurio sem permisso para incluir O.S. com este servio. 24. Altere o servio para SER001, visualize que o sistema permite que este servio seja informado. 25. Posicione o cursor no campo Situao (TJ_SITUACA), informe L=Liberada. 26. Confira os dados e confirme. 179

27. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT) acesse o sistema com o usurio - Pedro Supervisor. 28. Acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \rvore \ rvore (MNTA902). O sistema apresenta a janela da rvore. 29. Visualize que todas as localizaes esto sendo apresentadas.

30. Posicione o cursor na localizao e selecione a opo Incluir Ordem de Servio Corretiva. O sistema apresenta a janela de O.S. Corretiva. 31. Posicione o cursor no campo Servio (TJ_SERVICO), informe o servio bloqueado SER002. Ser apresentada a mensagem Usurio sem permisso para incluir O.S. com este servio. 32. Altere o servio para SER003, visualize que o sistema permite que este servio seja informado. 33. Posicione o cursor no campo Situao (TJ_SITUACA), informe L=Liberada. 34. Confira os dados e confirme.

35. Acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \Planta Grfica \ Edio (MNTA905). O sistema apresenta a janela de edio da planta grfica. 36. Posicione o cursor na biblioteca grfica localizada no canto superior esquerdo e selecione uma imagem, aps posicione o mouse no palco de edio. 37. Ser apresentada a tela para identificar o tipo de imagem, deve ser informado o tipo 2- Localizao, no campo Localizao utilize a opo F3 para selecionar a localizao Oficina Eltrica. 38. Repita o processo para adicionar a localizao Oficina Mecnica.

39. Posicione o cursor na biblioteca grfica localizada no canto superior esquerdo e selecione uma imagem, aps posicione o cursor do mouse na imagem relacionada a localizao Oficina Eltrica. 40. Ser apresentada a tela para identificar o tipo de imagem, deve ser informado o tipo 1- Bem, no campo Bem utilize a opo F3 para selecionar o bem FREZA002. 180

41. Repita o processo para adicionar o bem TORNO002 na localizao Oficina Mecnica. 42. Confira os dados e confirme.

43. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT) acesse o sistema com o usurio - Joo Funcionrio. 44. Acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \Planta Grfica \ Painel de Gesto (MNTA907). O sistema apresenta a janela do painel de gesto da planta grfica. 45. Visualize que a localizao, a planta e a ilustrao estaro visveis. 46. Verifique que as funcionalidades do boto da direita para a localizao estaro desabilitadas. 47. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT) acesse o sistema com o usurio - Pedro Supervisor. 48. Acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \Planta Grfica \ Painel de Gesto (MNTA907). O sistema apresenta a janela do painel de gesto da planta grfica. 49. Visualize que a localizao e a ilustrao estaro visveis.

50. Selecione o bem TORNO001, com o boto da direita selecione a opo Ordem de Servio > O.S. Corretiva. 51. Selecione a opo Incluir, no campo Servio (TJ_SERVICO), informe o servio bloqueado SER003. Ser apresentada a mensagem Usurio sem permisso para incluir O.S. com este servio. 52. Altere o servio para SER001, visualize que o sistema permite que este servio seja informado. 53. Posicione o cursor no campo Situao (TJ_SITUACA), informe L=Liberada. 54. Confira os dados e confirme.

9. CONCEITOS DO SIGAMNT

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Produtos em garantia
Controle da garantia de insumo no SIGAMNT O SIGAMNT permite o controle da garantia dos insumos utilizados nas Ordens de Servio. Assim, o cliente pode monitorar a garantia das peas de reposio, mo de obra utilizada e terceiros utilizados na manuteno de seus ativos. O controle de garantia alimentado no momento de informao de consumo de insumo de uma Ordem de Servio.
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Quantida de Custo 0 Produto Nome Tarefa SEM ESPECIFICACAO ROLAMENTO SKF 1000 PC Apoio

Nome T. Insum 001 Nome Insumo 1.00 Unidade 0,00 Destino

Nome Ocorre. DESGAST E

Causa DESRE G.

Nome Causa MAQUINA DESREGULAD

Soluo SOLREG

Nome Solucao SOLICITACAO DE REGU

Descrio Memo

O usurio poder optar a qualquer momento pela utilizao desta facilidade, simplesmente informando na alimentao dos insumos consumidos na O.S., as caractersticas da garantia.

Ao informar o consumo de um insumo que est dentro do prazo de garantia o SIGAMNT alerta operador sobre a ocorrncia.

Adicionalmente o usurio poder controlar os insumos em garantia atravs de relatrio disponvel para este fim. 182

A opo encontra-se no menu Relatrios/outros/prod. em garantia

Data Original da O.S.


Data Original da Ordem de Servio de Manuteno. Toda Ordem de Servio de manuteno tem um campo de identificao da data original. Data original a data em que deveria ocorrer a manuteno com base na data da ltima ocorrncia (O.S. executada). Como exemplo, caractersticas: consideremos uma preventiva com as seguintes

Tipo de acompanhamento Tempo Tempo entre manutenes 6 meses Data da ltima manuteno 20/03/2000 A data da prxima manuteno 20/09/2000. Caso ocorra a execuo de um plano de manuteno em data posterior a data de vencimento da manuteno, e que em virtude do filtro de planejamento esta manuteno venha a ser considerada, apesar da data da execuo prevista da O.S. venha a ser a data do incio do plano, a data original permanecer sempre a mesma. O planejamento da manuteno possibilita a gerao de vrios planos de manuteno. Neste diversos planos, considerando-se que todos incluam a manuteno em questo, a O.S. estar sendo considerada. Agora consideremos que as data iniciais de cada uma destes planos seja diferente. Ento em cada plano a manuteno considerada estar com data prevista tambm diferente. O SIGAMNT controla estas diversas O.S.s da mesma manuteno. Consideremos que em um determinado plano ocorra a confirmao da manuteno preventiva em pauta. Caso venha a ser confirmado outro plano em que a mesma manuteno tenha sido prevista, a mesma O.S. no dever ser considerada, ou ento ocorreria duplicao. O SIGAMNT controla a duplicidade atravs da Data Original da O.S., isto , ao confirmar uma O.S., para certificar-se de que no haver duas O.S. referentes mesma necessidade, o SIGAMNT compara se j existe outra com a mesma combinao BEM/SERVIO/SEQUENCIA/DATA ORIGINAL.

Contador fixo
Esta uma das modalidades de controle de manuteno por contador. A particularidade que a data de cada manuteno fica pr-estabelecida na implantao da Preventiva, podendo ser modificada caso o usurio 183

modifique o campo de informao de incremento da manuteno. O fato de estar pr-estabelecida a data das prximas manutenes no resulta que o SIGAMNT ir gerar as Ordens de Servio. Os procedimentos de alimentao de contador ou produo, com a consequente atualizao dos campos do cadastro de Bens (ST9), no sofrem alterao. So os padres da NG. Assim consideremos o exemplo abaixo de uma manuteno controlada por contador fixo: INCREMENTO ENTRE MANUTENES
Primeira Ordem de Servio Segunda Ordem de Servio Terceira Ordem de Servio Quarta Ordem de Servio .... .... 2.300 4.600 6.900 9.200

2.300.

No momento de implantao da Preventiva as posies de contador das prximas manutenes so as acima relacionadas. Para a obteno da data da prxima manuteno, utiliza-se o procedimento padro da NG. O estabelecimento rgido do contador da prxima manuteno no obriga que a execuo da Ordem de Servio tenha que seguir o planejado. Consideremos que a ultima Ordem de Servio que tenha sido executada foi com o contador em 6.000. Com que posio de contador dever ser executada a prxima Ordem de Servio? Para sanar este tipo de problema o SIGAMNT aplica um percentual de 20%, para cima e para baixo, sobre o contador da ltima manuteno. Neste exemplo obter os valores 4800 e 7200. De posse destes valores, o SIGAMNT verifica qual das preventivas previstas se encaixa no intervalo 4800 /7.200. A manuteno a que se refere ltima Ordem de Servio executada a prevista para 6.900. Assim a prxima manuteno ser a de 9.200. Uma limitao que este procedimento apresenta, e que foi reclamada por alguns clientes de que a numerao sempre inicia em 0. Para solucionar este problema passaremos, na verso 6.09, a incluir um novo campo no ST9, o T9_INIFIX que conter o valor inicial de contagem para fins de contador fixo. Na verso atual ser considerado um campo especfico do cliente. Na prxima verso considerar como padro. Na 6.09, testar a existncia deste campo, e se tem valor. Caso positivo o incio da contagem para clculo das manutenes de contador fixo ser a partir do valor contido neste campo.

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Custos no SIGAMNT
Introduo Este relatrio tem por objetivo descrever o funcionamento do SIGAMNT quanto ao custeio das Ordens de Servio de manuteno. Toda e qualquer Ordem de Servio, seja preventiva, corretiva, manual, de lubrificao e de reforma tem o tratamento nico de custo descrito neste relatrio. O SIGAMNT permite obter a anlise dos custos das Ordens de Servio de manuteno pela comparao dos valores previstos com os realizados, com base em valores de preo mdio ou preo Standard, e conforme a condio do mdulo estar ou no integrado ao mdulo de estoque SIGAEST da Microsiga. Previsto x Realizado Pela concepo do SIGAMNT o usurio sempre poder dispor de informaes de custos nvel de valores previstos e valores realizados. Toda Ordem de Servio processada no SIGAMNT tem a possibilidade de conter estes dois tipos de valores. Os valores previstos so aqueles estimados para uso na execuo da Ordem de Servio, e os valores realizados so aqueles relacionados aos insumos efetivamente consumidos na Ordem de Servio. Obviamente necessria a alimentao do SIGAMNT com estas informaes. As manutenes preventivas tem por definio esta caracterstica, muito embora o mdulo no obrigue a identificao dos insumos previstos. Tambm as corretivas podero ter insumos previstos, permitindo tambm esta anlise. Custo Standard A valorizao da Ordem de Servio pelo Custo Standard relaciona-se a adoo de valores no fiscais, isto , valores modificveis conforme a necessidade e inteno do usurio, permitindo o exerccio de simulao. O custeio pelo Standard independe no SIGAMNT estar integrado ao SIGAEST, j que as informaes de valores necessrias so modificveis no mdulo de manuteno. Peas de Reposio O Custo Standard das peas de reposio obtido do campo Custo Stand do registro de produto. Mo de Obra O Custo Standard de mo de obra, isto , valor da hora de um funcionrio especfico, seja previsto ou realizado obtido do cadastro do funcionrio. Especialidade A valorizao da especialidade prevista para a Ordem de Servio efetuada com base no valor cadastrado para a especialidade. 185

Ferramenta As ferramentas so valorizadas pela observncia do valor contido no registro da ferramenta. Custo Mdio O custeio pelo Mdio, somente possvel com a integrao do SIGAMNT com o SIGAEST. O Custo Mdio calculado pelo mdulo de estoque, conforme a parametrizao (On-line/Mensal). Quando o SIGAMNT estiver integrado ao SIGAEST da Microsiga, os valores para valorizao pelo mdio sero obtidos da seguinte maneira: INSUMO PREVISTO Preo mdio atual (SB2). No modificado quando h modificao do preo mdio. Preo mdio atual (SB2) do registro MOD. No modificado quando h modificao do preo mdio. Preo unitrio da especialidade (ST0) registrado no SIGAMNT no momento da implantao da O.S. Preo unitrio da ferramenta (SH4) registrado no SIGAMNT no momento da implantao da O.S. Preo unitrio do fornecedor(TPO) registrado no SIGAMNT no momento da INSUMO REALIZADO Preo mdio atual (SB2). Ao ser recalculado o preo mdio no estoque, haver modificao do custo do insumo. Preo mdio atual (SB2). Ao ser recalculado o preo mdio no estoque, haver modificao do custo do insumo. No se aplica. O usurio no pode reportar o consumo de especialidade. Deve informar o funcionrio que executou o servio. Preo unitrio da ferramenta (SH4) registrado no SIGAMNT no momento do reporte da utilizao da ferramenta. Preo informado na digitao da NFE.

Pea de Reposio

Mo-de-Obra

Especialidade

Ferramentas

Terceiros

186

implantao da O.S.

No caso de ser solicitada valorizao pelo preo mdio, sem que exista integrao com SIGAEST, o SIGAMNT proceder da seguinte maneira: INSUMO PREVISTO INSUMO REALIZADO Pea de Ser adotado o Susto Ser assumido o valor digitado Reposio Stand (SB1). pelo usurio no momento de informao do consumo. Mo de Obra Ser assumido o Ser assumido o preo unitrio preo unitrio de de hora cadastrado para o hora cadastrado funcionrio (ST1). para o funcionrio (ST1). Especialidade Preo unitrio da No se aplica. O usurio no especialidade (ST0) pode reportar o consumo de registrado no especialidade. Deve informar o SIGAMNT no funcionrio que executou o momento da servio. implantao da O.S. Ferramentas Preo unitrio da Preo unitrio da ferramenta ferramenta (SH4) (SH4) registrado no SIGAMNT registrado no no momento do reporte da SIGAMNT no utilizao da ferramenta. momento da implantao da O.S. Terceiros Preo unitrio do Ser assumido o valor digitado fornecedor(TPO) pelo usurio no momento de registrado no informao do consumo. SIGAMNT no momento da implantao da O.S.

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10. INTEGRAES SIGAMNT COM AMBIENTE MICROSIGA

Descrio: A integrao do SIGAMNT com o SIGACOM ocorre nas seguintes situaes: Confirmao do Plano de Manuteno (MNTA340) Ordem de Servio Manual (MNTA410) Ordem de Servio Corretiva (MNTA420) Ordem de Servio de Reforma (MNTA450)

Esta integrao est condicionada ao parmetro MV_NGMNTCM ter o contedo = S. Adicionalmente, a Ordem de Servio Corretiva somente estabelecer esta integrao se o parmetro MV_NGCORPR tiver o contedo = S. Sempre que a Ordem de Servio envolver a utilizao de terceiros, o SIGAMNT implanta uma Solicitao de Compras. Esta Solicitao de Compras ser direcionada para o produto cujo cdigo est definido no parmetro MV_PRODTER. Quando a Ordem de Servio envolver peas de reposio comprada o SIGAMNT verifica a quantidade de estoque disponvel, considerando os empenhos existentes. Caso na data da necessidade da pea de reposio no exista disponibilidade, o SIGAMNT implanta uma Solicitao de Compras para o produto. O cadastro de fornecedores (SA2) utilizado pelo SIGAMNT para identificao das empresas prestadoras de servios de manuteno (insumo terceiros) e das empresas fornecedoras dos BENS e da empresa de quem foi comprado o Bem.

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A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTAT com as seguintes opes: 0 1 2 3 = = = = No existe integrao Integrado com rplica a partir do SIGAATF Integrado com rplica partir do SIGAMNT Integrado com rplica nos dois sentidos

Mesmo que exista integrao indicada no parmetro, esta somente ocorre efetivamente se o Bem (ST9) tiver no campo T9_CODIMOB o cdigo do Ativo a que se refere. A rplica a partir do SIGAATF refere-se aos seguintes campos: T9_NOME T9_DTCOMPR N1_AQUISIC T9_CHAPA N1_CHAPA T9_LOCAL N1_LOCAL T9_FORNECE T9_LOJA T9_CCUSTO N3_CCUSTO T9_VALCPA N3_VORIG1 NOME DO BEM DATA DA COMPRA N1_DESCRI

NUM. CHAPA IMOBILIZADO LOCALIZACAO DO BEM FORNECEDOR DO BEM LOJA DO FORNECEDOR CENTRO DE CUSTOS VALOR DE COMPRA N1_FORNECE N1_LOJA

Sempre que ocorrer uma modificao em um destes campos no SIGAATF, a modificao dever ser replicada para o SIGAMNT. O programa MNTA080 ao implantar um Bem no SIGAMNT relacionado ao SIGAATF ir alimentar os campos acima automaticamente. A rplica partir do SIGAMNT refere-se atualizao patrimonial do Ativo no SIGAATF. A atualizao patrimonial est identificada no cadastro de servios (ST4). O campo T4_GERAATF indica que toda Ordem de Servio relacionada a este servio ter o seu custo transferido para o SIGAATF como ampliao patrimonial. Para que esta integrao efetivamente ocorra o usurio dever executar o programa MNTA860 contido em \Miscelnea\Arquivos\Atual. Valores ATF.

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A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTPC, com as seguintes opes: S = Integrado N =No Integrado No cadastramento de Bem (MNTA080) o usurio poder identificar o Bem como sendo um recurso ou ferramenta de PCP. Neste caso o SIGAMNT ir adotar algumas informaes cadastrais j informadas no SIGAPCP, a saber: NOME CENTRO DE CUSTOS CENTRO DE TRABALHO TURNO Quando do planejamento de Manuteno (MNTA330), o SIGAMNT verifica, caso o Bem em processamento tenha sido cadastrado como recurso ou ferramenta do PCP e a Ordem de Servio seja de uma manuteno que provoca a parada do Bem, se este Ativo no est bloqueado para a execuo de Ordem de Produo. Com base neste processamento o SIGAMNT poder gerar registro de problema de no disponibilidade do Bem para manuteno. Quando da gerao de plano de manuteno (MNTA340) e na implantao de Ordem de Servio Manual. (MNTA410), caso o Bem seja recurso ou ferramenta do PCP e a manuteno provoque a parada do Bem, ser gerado um registro de bloqueio no SIGAPCP.

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Quando a Ordem de Servio envolver pea de reposio fabricada o SIGAMNT verifica a quantidade de estoque disponvel, considerando os empenhos existentes. Caso na data da necessidade da pea de reposio no exista disponibilidade, o SIGAMNT implanta uma Ordem de Produo para o produto. A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTES com as seguintes opes: S = Integrado N =No Integrado Este mdulo o que mantm maior nvel de integrao com o SIGAMNT. O SIGAMNT utiliza o cadastro de produtos (SB1) para: Identificao das peas de reposio relacionadas cada Bem. Identificao de peas de reposio identificadas nas manutenes preventivas. Relacionamento entre um Ativo com o equivalente no estoque. P.Ex. Cada pneu tem um cdigo no SIGAMNT. J no SIGAEST todos os pneus de um mesmo tipo tm uma nica identificao. Cadastramento de mo de obra de manuteno para fins de clculo de custos. Sempre que se implanta o SIGAMNT gerado automaticamente um registro neste cadastro com o cdigo definido no parmetro MV_PROTER. Quando da gerao de plano de manuteno (MNTA340), na implantao de Ordem de Servio Manual (MNTA410) e na implantao de Ordem de Servio Corretiva (MNTA420), o SIGAMNT utiliza as informaes de empenhos j colocados bem como a posio de saldo de estoque para obter a disponibilidade da pea de reposio requerida. J na confirmao do plano de manuteno e tambm na implantao de Ordem de Servio Manual ou Corretiva, para cada pea de reposio necessria ser implantado um empenho, conforme o status do parmetro MV_NGMNTES. A identificao sobre a qual Ordem de Servio se relaciona o empenho est gravada no campo D4_ORDEM. Sempre que o usurio informar o consumo de pea de reposio atravs do SIGAMNT, ser gerado uma movimentao de sada de estoque (SD3 Movimentaes Internas). A identificao sobre a qual Ordem de Servio se relaciona o consumo est gravada no campo D3_ORDEM. Para cada reporte de consumo de mo de obra da equipe interna de manuteno, o SIGAMNT gera SD3 Movimentaes Internas para o produto cujo cdigo o Centro de Custos do funcionrio com o prefixo MOD. A identificao sobre a qual Ordem de Servio se relaciona o consumo est gravada no campo D3_ORDEM. Para o caso de reporte de utilizao de terceiros atravs do SIGAMNT, ser gerado um registro no SD3 Movimentaes internas para o produto 191

identificado no MV_PROTER. A identificao sobre a qual Ordem de Servio se relaciona o consumo est gravada no campo D3_ORDEM. Todo sada de estoque registrada atravs do programa MATA240/MATA241 relacionada uma Ordem de Servio de manuteno dever ter o nmero da O.S. informado no campo D3_ORDEM. Com esta providncia o SIGAEST ir gerar automaticamente um registro de consumo de insumo (STL) no SIGAMNT. Todo recebimento registrado atravs do programa MATA103, e que se relacione O.S. de manuteno, seja de pea de reposio ou de mo de obra de terceiros dever ter a identificao registrada no campo D1_ORDEM. Com esta providncia o SIGAEST ir gerar automaticamente um registro de consumo de insumo (STL) no SIGAMNT.

Ao efetuar o recalculo do preo mdio, sempre que um movimento recalculado se referenciar uma Ordem de Servio de Manuteno, ocorrer atualizao do custo do insumo no SIGAMNT. A integrao do SIGAMNT com a contabilidade (SIGACON) ocorre pelo lanamento dos consumos das peas de reposio e mo de obra nos centros de custos dos Bens envolvidos. Atravs da informao do centro de custos em que est lotado o Bem, cada movimentao de estoque ser debitada.

A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTRH com as seguintes opes: S = Integrado N =No Integrado X = Tem integrao e permite terceiros Existindo a integrao entre os mdulos, todo funcionrio cadastrado no SIGAMNT dever existir no SIGAGPE. 192

Ao incluir um funcionrio no SIGAMNT os campos Nome, Centro de Custo, Turno, Salrio Hora e Situao devero ser alimentados com as informaes contidas no SIGAGPE. Sempre que tais informaes forem modificadas no SIGAGPE haver a replicao para o SIGAMNT.

A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTQD com as seguintes opes: S = Integrado N =No Integrado A integrao com o SIGAQDO tem por finalidade a obteno dos procedimentos para a execuo de: Etapas da Manuteno Servio da Manuteno Manuteno Padro Tarefa da Manuteno Padro Etapa da Manuteno Padro Manuteno Preventiva Tarefa da Manuteno Preventiva Etapa da Manuteno Preventiva O usurio armazena os procedimentos no SIGAQDO e acessa no SIGAMNT, para orientao sobre como efetuar determinado operao.

A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTQN com as seguintes opes: S = Integrado N =No Integrado A integrao com o SIGAQNC tem por finalidade o registro de uma ocorrncia de manuteno como No Conformidade no SIGAQUALITY. 193

No cadastramento do servio de manuteno o usurio informa se a Ordem de Servio gerada com o servio dever ser considerada no conformidade. Sempre que for implantada uma O.S. com o servio ser gerada uma no conformidade no SIGAQNC.

11. SUGESTO DE COMPARTILHAMENTO DAS TABELAS.


X2_CHA VE ST0 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 STA STB STC STD STE STF STG STH STI STJ STK STL STM STN STO STP X2_ARQUI VO ST0990 ST1990 ST2990 ST3990 ST4990 ST5990 ST6990 ST7990 ST8990 ST9990 STA990 STB990 STC990 STD990 STE990 STF990 STG990 STH990 STI990 STJ990 STK990 STL990 STM990 STN990 STO990 STP990 X2_NOME ESPECIALIDADES FUNCIONARIOS ESPECIALIDADES DE FUNCIONARIOS BLOQUEIO DE RECURSOS SERVICOS DE MANUTENCAO TAREFAS DA MANUTENCAO FAMILIA DE BENS FABRICANTE DE BEM OCORRENCIAS BEM PROBLEMAS COM ORDENS SERVICO DETALHES DO BEM ESTRUTURA AREA DE MANUTENCAO TIPO DE MANUTENCAO MANUTENCAO DETALHES DE MANUTENCAO ETAPAS DA MANUTENCAO PLANO DE MANUTENCAO ORDENS DE SERVICO DE MANUT. BLOQUEIO DE FUNCIONARIO DETALHES DA ORDEM DE SERVICO DEPENDENCIAS DA MANUTENCAO OCORRENCIAS RETORNO MANUTENCAO PLANO DE ACOMPANHAMENTO ORDENS SERVICO ACOMPANHAMENTO X2_MOD O C E E E C E C C C E E E E C C E E E E E E E E E E E

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STQ STR STS STT STU STV STW STX STY STZ TP1 TP2 TP3 TP5 TP9 TPA TPB TPC TPD TPE TPF TPG TPH TPI TPJ TPK TPL TPM TPN TPO TPP TPQ TPR TPS TPU TPV TPW TPX TPY TPZ TQ0 TQ1 TQA TQB TQC TQD TQE TQF TQG TQH TQI

STQ990 STR990 STS990 STT990 STU990 STV990 STW990 STX990 STY990 STZ990 TP1990 TP2990 TP3990 TP5990 TP9990 TPA990 TPB990 TPC990 TPD990 TPE990 TPF990 TPG990 TPH990 TPI990 TPJ990 TPK990 TPL990 TPM990 TPN990 TPO990 TPP990 TPQ990 TPR990 TPS990 TPU990 TPV990 TPW990 TPX990 TPY990 TPZ990 TQ0990 TQ1990 TQA990 TQB990 TQC990 TQD990 TQE990 TQF990 TQG990 TQH990 TQI990

ETAPAS EXECUTADAS DESGASTE POR PRODUCAO HISTORICO DE MANUTENCAO HISTORICO DE DETALHES DE MANUT HISTORICO DE OCORRENCIAS HISTORICO DE PROBLEMAS HISTORICO DE ACOMPANHAMENTO HISTORICO DE ETAPAS EXECUTADAS HISTORICO DE RETORNO PRODUCAO MOVIMENTACAO DE BENS OPCOES DA ETAPA DA MANUTENCAO OPCOES DA ETAPA PADRAO CONTRATO MAO-DE-OBRA TAREFAS DA MANUTENCAO PADRAO BENS PADRAO ETAPAS GENERICAS DETALHES DO BEM PADRAO OPCOES DA ETAPA GENERICA ETAPAS DO BEM PADRAO SEGUNDO CONTADOR DO BEM MANUTENCOES PADRAO DETALHES DA MANUTENCAO PADRAO ETAPAS DA MANUTENCAO PADRAO SEGUNDO CONTADOR DA MANUTENCAO MOTIVOS PECAS DE REPOSICAO PADRAO MOTIVOS ATRASO O.S. DEPENDENCIA MANUTENCAO PADRAO UTILIZACAO DE BENS CUSTO SERVICO POR FORNECEDOR O.S. ACOMPANHAMENTO CONTADOR 2 OPCOES ETAPAS DA O.S. CARACTERISTICAS LOCALIZACAO ROTEIRO LUBRIFICACAO BEM DO ROTEIRO HISTORICO ACOMPANHAM.CONTADOR2 OPCOES RESPOSTAS DA O.S. PECAS DE REPOSICAO DO BEM GARANTIA INSUMOS NA MANUTENCAO CADASTRO DE DESENHO DO RODADO ITENS DO DESENHO DO RODADO ORDENS PLANO ACOMPANHAMENTO CADASTRO SOLICITACAO SERVICO PROGRAMAS CLICK DA DIREITA CHAMADAS CLICK DIREITA ORDEM S. P/ FUNCIONARIO/PRIORI POSTOS DE COMBUSTIVEIS NEGOCIACAO PRECOS DOS COMBUSTIVEIS TANQUES DE COMBUSTIVEIS

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TQJ TQK TQL TQM TQN TQO TQP TQQ TQR TQS TQT TQU TQV TQX TQY TQZ TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRA TRC TRF TRG TRH TRI TRJ TRK TRL TRM TRN TRO TRP TRQ TRR TRS TRT TRU TRV TRX TRZ TSA TSB TSC TSD

TQJ990 TQK990 TQL990 TQM990 TQN990 TQO990 TQP990 TQQ990 TQR990 TQS990 TQT990 TQU990 TQV990 TQX990 TQY990 TQZ990 TR1990 TR2990 TR3990 TR4990 TR5990 TR6990 TR7990 TR8990 TR9990 TRA990 TRC990 TRF990 TRG990 TRH990 TRI990 TRJ990 TRK990 TRL990 TRM990 TRN990 TRO990 TRP990 TRQ990 TRR990 TRS990 TRT990 TRU990 TRV990 TRX990 TRZ990 TSA990 TSB990 TSC990 TSD990

BOMBAS DE COMBUSTIVEIS MEDICAO DO TANQUE DA HOME BASE ( POSTOS INTERNOS) INVENTARIO DAS BOMBAS TIPOS DE COMBUSTIVEIS ENTRADA MANUAL ABASTECIMENTO HISTORICO DA SITUACAO DO POSTO INCONSISTENCIAS ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOS REJEITADOS TIPO MODELO COMPLEMENTO BEM - PNEUS MEDIDAS DOS PNEUS DESENHO DOS PNEUS (RECAPAGENS) HISTORICO DE SULCOS DOS PNEUS MEDIDA X MODELO (PNEU ORIGIN.) STATUS DO BEM HISTORICO DO STATUS DO PNEU PENDENCIAS DA ESTRUTURA CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS ITENS DO LOTE DE TRANSF. BENS ANALISE TECNICA DOS PNEUS CADASTRO DE PENDENCIAS ABASTECIMENTOS IMPORTADOS CABECA LOTE SERVICOS EXTERNOS BENS ENVIADOS P/ SERVICOS EXT. CICLOS DE INSPECOES DE PNEUS CUSTO RECAPE P/ MEDIDA E BANDA CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS CONTROLE DE CARCACA DE PNEUS CADASTRO DE CARCACAS ENVIADAS REGISTRO COMUNICADO SINISTRO DOCUMENTOS RELAC. AO SINISTRO INQUERITO ADMINISTRATIVO INT. CARGAS AFETADAS PELO SINISTRO IMOVEIS TERCEIROS ENV. SINIST. VITIMAS DO SINISTRO TESTEMUNHAS DO SINISTRO VEICULOS TERCEIROS NO SINISTRO ACOMPANHAMENTO STATUS SINISTRO ACOES ACOMPANHAMENTO PROCESSOS ACOES DURANTE PROCESSO JURIDIC APROPRIACAO DEBITOS SINISTRO O.S. VEICULOS ACIDENTADOS DOCUMENTOS COMPLEMENTOS DO SINISTRO CADASTRO DE MULTAS ORGAOS ATUADORES DE MULTA NIVEIS DE APROVACAO ORDENS SERVICO FLUXO APROVACAO CUSTO MENSAL DO BEM (PRD.TER) MOT. RECURSO CTA COBRAN. MULTA

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TSE TSF TSG TSH

TSE990 TSF990 TSG990 TSH990

HISTORICO ACOES NO PROC. MULTA ACOES P/ ACOMP. DAS MULTAS MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS CADASTRO INFRACAO DE TRANSITO

E E E C

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