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En esta actividad se te presentan las operaciones realizadas por la empresa El Gaucho Veloz, S.A. de C.V.

; durante el periodo del 1 al 31 de En sistema analtico para el registro de sus operaciones.

INSTRUCCIONES: Las siguientes operaciones se encuentran registradas en el libro diario y libro mayor, observa cmo se han realizado tales reg faltantes en el libro mayor. "EL GAUCHO VELOZ", S.A. DE C.V. ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ACTIVO Circulante: Bancos Clientes Inventarios $600,000.00 $200,000.00 $1,000,000.00 $1,800,000.00

PASIVO Circulante: Proveedores Acreedores Diversos

CAPITAL CONTABLE Fijo: Mobiliario y Equipo Equipo de Reparto $400,000.00 $600,000.00 $1,000,000.00 Capital Social Prdida del Ejercicio

SUMA EL ACTIVO

$2,800,000.00

SUMA PASIVO Y CAP. CONT.

Operaciones:

4 de Enero de 2010. 1. Se adquieren vehculos que se destinarn al transporte de personal por $ 440,000, pagando $ 120,000 con un cheque y por los $ 320,000 res

6 de Enero de 2010. 2. Se compran mercancas por $ 400,000 a crdito 6 de Enero de 2010. 3. La compra anterior ocasion gastos por $ 20,000, cantidad que se paga con un cheque.

11 de Enero de2010. 4. Se devuelven al proveedor $ 40,000 de mercanca que no rene las caractersticas solicitadas. Tal cantidad es deducida de nuestro adeudo e

12 de Enero de 2010. 5. Se venden mercancas a un precio de $1200,000, que nos pagan: $ 800,000 de contado, mismos que se depositan en el banco; los $ 400,00 documentos.

12 de Enero de 2010. 6. En vista del volumen vendido, segn la operacin anterior, se le concede una bonificacin al cliente del 4% sobre el precio de venta, importe p documentos que entrego como garanta. 14 de Enero de 2010. 7. Se liquida a un proveedor, antes de su vencimiento, un adeudo de $ 320,000, concedindonos por pronto pago un descuento del 5%.

15 de Enero de 2010. 8. Se venden mercancas por $ 600,000 que nos pagan: $ 400,000 de contado que se depositan en el banco; por los $ 200,000 restantes se con

18 de Enero de 2010. 9. El cliente de la operacin anterior nos comunico haber recibido daada parte de la mercanca. Con objeto de evitar que la devuelva, se cantidad que deducimos de su adeudo en cuenta corriente.

20 de Enero de 2010. 10. Un cliente nos liquida su adeudo de $ 200,000 antes del plazo fijado. Por pronto pago le concedemos un descuento de $ 8,000, el neto recibid

22 de Enero de 2010. 11. Se compran mercancas por $ 800,000, pagando 560,000 con un cheque, por los $ 240,000 restantes se entregan documentos como garanta 25 de Enero de 2010. 12. La compra anterior ocasiono gastos por $ 28,000, cantidad que se paga en efectivo. 27 de Enero de 2010. 13. Se compra papelera por $ 8,000, que se paga en efectivo.

29 de Enero de 2010. 14. Por ampliacin de la empresa, se alquila un local en la cantidad de $ 20,000 mensuales; el arrendador exige que se le anticipe un ao de re ese importe.

30 de Enero de 2010. Se realiz cierre de mes por lo que se practic un inventario fsico, para conocer el inventario final del periodo, y arroj la cantidad de $ 80,000 para determinar el resultado del ejercicio.

z, S.A. de C.V.; durante el periodo del 1 al 31 de Enero de 2010. La empresa utiliza el

bro mayor, observa cmo se han realizado tales registros y complementa las cifras

A AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

$320,000.00 $280,000.00 $600,000.00

$2,400,000.00 $200,000.00 $2,200,000.00

MA PASIVO Y CAP. CONT.

$2,800,000.00

do $ 120,000 con un cheque y por los $ 320,000 restantes se obtiene crdito.

adas. Tal cantidad es deducida de nuestro adeudo en cuenta corriente.

, mismos que se depositan en el banco; los $ 400,000 restantes nos los garantizan con

al cliente del 4% sobre el precio de venta, importe por el que se le devuelve uno de los

onos por pronto pago un descuento del 5%.

sitan en el banco; por los $ 200,000 restantes se concede crdito.

rcanca. Con objeto de evitar que la devuelva, se le concede una rebaja de 32, 000,

oncedemos un descuento de $ 8,000, el neto recibido se conserva en caja.

00 restantes se entregan documentos como garanta.

el arrendador exige que se le anticipe un ao de renta, entregndosele un cheque por

io final del periodo, y arroj la cantidad de $ 80,000. Realizar los asientos de traspaso

Introduccin aEL la contabilidad GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


DIARIO GENERAL
Fecha: Enero 2010 Fecha 4 Cuenta 0120 0130 0160 0230 0240 1101 1130 2100 2201 Concepto - A Bancos Clientes Inventario Mobiliario y Equipo Equipo de Reparto Proveedores Acreedores Diversos Capital Social Prdida de Ejercicios Anteriores Asiento de apertura del ejercicio 2010 - 1 Equipo de Transporte Bancos Acreedores Diversos Compra de equipo de transporte Parciales

0250 0120 1130

A la pgina nm. 2

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


DIARIO GENERAL

Fecha: Enero 2010 Fecha Cuenta Concepto Parciales De la pgina nm. 1 - 2 Compras Proveedores Compra de mercancas a crdito - 3 Gastos sobre Compras Bancos Gastos sobre Compras anteriores - 4 Proveedores Devoluciones sobre Compras Devolucin de merc. al proveedor - 5 -

4001 1101

4001 0120

11

1101 4001

12

0120 0140 3001

Bancos Documentos por Cobrar Ventas Venta de mercancas

A la pgina nm. 3

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


DIARIO GENERAL

Fecha: Enero 2010 Fecha Cuenta Concepto Parciales De la pgina nm. 2 - 6 Bonificaciones sobre Ventas Documentos por Cobrar Bonificacin del 4% sobre ventas - 7 Proveedores Bancos Descuentos sobre Compras Pago anticipado de nuestro adeudo - 8 Bancos Clientes Ventas Venta de mercancas - 9 Rebajas sobre Ventas Clientes Rebaja sobre Venta del da 15 ene A la pgina nm. 4

12

3001 0140

14

1101 0120 4001

15

0120 0130 3001

18

3001 0130

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


DIARIO GENERAL

Fecha: Enero 2010 Fecha Cuenta Concepto Parciales De la pgina nm. 3 - 10 Caja Descuentos sobre Ventas Clientes Pago anticipado de nuestro cliente - 11 -

20

0101 3001 0130

22

4001 0120 1120

25

4001 0101

27

0360 0101

Compras Bancos Documentos por Pagar Compra de mercancas - 12 Gastos sobre Compras Caja Gastos sobre Compra de mercancas - 13 Papelera y Artculos de Escritorio Caja Compra en efectivo de papelera A la pgina nm.5

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


DIARIO GENERAL

Fecha: Enero 2010 Fecha Cuenta Concepto Parciales De la pgina nm.4 - 14 Rentas Pagadas por Anticipado Bancos Pago anticipado de un ao de renta - T1 Ventas Bonificaciones sobre Ventas Traspaso de cierre de perodo - T2 Ventas Rebajas sobre Ventas Traspaso de cierre de perodo - T3 Ventas Descuentos sobre Ventas Traspaso de cierre de perodo

29

0330 0120

30

3001 3001

30

3001 3001

30

3001 3001

A la pgina nm. 6

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


DIARIO GENERAL

Fecha: Enero 2010 Fecha Cuenta Concepto Parciales

De la pgina nm. 5 - T4 30 4001 4001 Compras Gastos sobre Compras Traspaso de cierre de perodo - T5 Devoluciones sobre Compras Compras Traspaso de cierre de perodo - T6 Descuentos sobre Compras Compras Traspaso de cierre de perodo - T7 Inventarios Compras Traspaso de cierre de perodo

30

4001 4001

30

4001 4001

30

0160 4001

A la pgina nm. 7

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


DIARIO GENERAL

Fecha: Enero 2010 Fecha Cuenta Concepto Parciales De la pgina nm. 6 - T8 Compras Inventarios Traspaso de cierre de perodo - T9 Ventas Prdidas y Ganancias Traspaso de cierre de perodo - T 10 Prdidas y Ganancias Compras Traspaso de cierre de perodo - T 11 Utilidad o Prdida del Ejercicio Prdidas y Ganancias Traspaso de cierre de perodo

30

4001 0160

30

3001 9001

30

9001 4001

30

2202 9001

A la pgina nm. 8

OZ, S.A. DE C.V.

NERAL
Folio: 1

Debe 600,000.00 200,000.00 1,000,000.00 400,000.00 600,000.00

Haber

320,000.00 280,000.00 2,400,000.00 200,000.00

440,000.00 120,000.00 320,000.00

3,440,000.00

3,440,000.00

OZ, S.A. DE C.V.


Folio: 2

NERAL

Debe 3,440,000.00 400,000.00

Haber 3,440,000.00

400,000.00

20,000.00 20,000.00

40,000.00 40,000.00

800,000.00 400,000.00 1,200,000.00

5,100,000.00

5,100,000.00

OZ, S.A. DE C.V.


Folio: 3

NERAL

Debe 5,100,000.00 48,000.00

Haber 5,100,000.00

48,000.00

320,000.00 304,000.00 16,000.00

400,000.00 200,000.00 600,000.00

32,000.00 32,000.00

6,100,000.00

6,100,000.00

OZ, S.A. DE C.V.


Folio: 4

NERAL

Debe 6,100,000.00 192,000.00 8,000.00

Haber 6,100,000.00

200,000.00

800,000.00 560,000.00 240,000.00

28,000.00 28,000.00

8,000.00 8,000.00

7,136,000.00

7,136,000.00

OZ, S.A. DE C.V.


Folio: 5

NERAL

Debe 7,136,000.00 240,000.00

Haber 7,136,000.00

240,000.00

48,000.00 48,000.00

32,000.00 32,000.00

8,000.00 8,000.00

7,464,000.00

7,464,000.00

OZ, S.A. DE C.V.


Folio: 6

NERAL

Debe

Haber

7,464,000.00 48,000.00

7,464,000.00

48,000.00

40,000.00 40,000.00

16,000.00 16,000.00

80,000.00 80,000.00

7,648,000.00

7,648,000.00

OZ, S.A. DE C.V.


Folio: 7

NERAL

Debe 7,648,000.00 1,000,000.00

Haber 7,648,000.00

1,000,000.00

1,712,000.00 1,712,000.00

2,112,000.00 2,112,000.00

400,000.00 400,000.00

12,872,000.00

12,872,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

0120 BANCOS Ejercicio: 2010 Fecha 4-Ene 4-Ene 6-Ene 12-Ene 14-Ene 15-Ene 22-Ene 29-Ene Contracuenta Varias Equipo de Transporte Gastos sobre Compras Ventas Proveedores Ventas Compras Rentas Pagadas por Anticipado

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

2100 CAPITAL SOCIAL Ejercicio: 2010 Fecha 4-Ene Contracuenta Varias

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

0130 CLIENTES Ejercicio: 2010 Fecha 4-Ene 15-Ene 18-Ene 20-Ene Contracuenta Varias Ventas Rebajas sobre Ventas Varias

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

1260 INVENTARIOS

Ejercicio: 2010 Fecha 4-Ene 30-Ene 30-Ene Contracuenta Varias Compras Compras

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

1101 PROVEEDORES Ejercicio: 2010 Fecha 4-Ene 6-Ene 11-Ene 14-Ene Contracuenta Varias Compras Devoluciones sobre Compras Varias

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO Ejercicio: 2010 Fecha 4-Ene Contracuenta Varias

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSO Ejercicio: 2010 Fecha 4-Ene 4-Ene Contracuenta Varias Equipo de Transporte

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

0101 C A J A Ejercicio: 2010 Fecha 20-Ene 25-Ene 27-Ene Contracuenta Clientes Gastos sobre Compras Papelera y Artculos de Escritorio

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

0240 EQUIPO DE REPARTO Ejercicio: 2010 Fecha 4-Ene Contracuenta Varias

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

1120 DOCUMENTOS POR PAG Ejercicio: 2010 Fecha 22-Ene Contracuenta Compras

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

2201 PRDIDA DE E Ejercicio: 2010 Fecha 4-Ene Contracuenta Varias

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

0250 EQUIPO DE Ejercicio: 2010 Fecha 4-Ene Contracuenta Varias

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

4001 COMPRAS Ejercicio: 2010 Fecha 6-Ene 22-Ene 30-Ene 30-Ene 30-Ene 30-Ene 30-Ene 30-Ene Contracuenta Proveedores Varias Gastos sobre Compras Devoluciones sobre Compras Descuentos sobre Compras Inventarios Inventarios Prdidas y Ganancias

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y TILE Ejercicio: 2010 Fecha 27-Ene Contracuenta Caja

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MAYOR GENERAL

0330 RENTAS PAGADAS Ejercicio: 2010 Fecha 29-Ene Contracuenta Bancos

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

4001 GASTOS SO Ejercicio: 2010 Fecha 6-Ene 25-Ene 30-Ene Contracuenta Bancos Caja Compras

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTO Ejercicio: 2010 Fecha 12-Ene 12-Ene Contracuenta Ventas Bonificaciones sobre Ventas

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

4001 DEVOLUCIONES S Ejercicio: 2010 Fecha 11-Ene 30-Ene Contracuenta Proveedores Compras

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

300 Ejercicio: 2010 Fecha 12-Ene 15-Ene 30-Ene 30-Ene 30-Ene 30-Ene Contracuenta Varias Varias Bonificaciones sobre Ventas Rebajas sobre Ventas Descuentos sobre Ventas Prdidas y Ganancias

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

3001 BONIFICACIONE Ejercicio: 2010 Fecha 12-Ene 30-Ene Contracuenta Documentos por Cobrar Ventas

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

4001 DESCUENTOS S Ejercicio: 2010 Fecha 14-Ene 30-Ene Contracuenta Proveedores Compras

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MAYOR GENERAL

3001 REBAJAS S Ejercicio: 2010 Fecha 18-Ene Contracuenta Clientes

30-Ene

Ventas

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MAYOR GENERAL

3001 DESCUENTOS Ejercicio: 2010 Fecha 20-Ene 30-Ene Contracuenta Clientes Ventas

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MAYOR GENERAL

9001 PRDIDAS Ejercicio: 2010 Fecha 30-Ene 30-Ene 30-Ene Contracuenta Ventas Compras Prdida del Ejercicio

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE


MAYOR GENERAL

2202 PRDIDA Ejercicio: 2010 Fecha 30-Ene Contracuenta Prdidas y Ganancias

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MAYOR GENERAL

0120 BANCOS Asiento Diario A 1 3 5 7 8 11 14 Folio Mayor ----12 16 19 5 19 13 15 Saldos Deudor 600,000.00 480,000.00 460,000.00 1,260,000.00 956,000.00 1,356,000.00 796,000.00 556,000.00

Cargo 600,000.00

Abono 120,000.00 20,000.00

800,000.00 304,000.00 400,000.00 560,000.00 240,000.00

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MAYOR GENERAL

2100 CAPITAL SOCIAL Asiento Diario A Folio Mayor ----Saldos Cargo Abono 2,400,000.00 Deudor

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

0130 CLIENTES Asiento Diario A 8 9 10 Folio Mayor ----19 22 ----Saldos Deudor 200,000.00 400,000.00 368,000.00 168,000.00

Cargo 200,000.00 200,000.00

Abono

32,000.00 200,000.00

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MAYOR GENERAL

1260 INVENTARIOS

Asiento Diario A T-7 T-8

Folio Mayor ----13 13

Cargo 1,000,000.00 80,000.00

Abono

1,000,000.00

Saldos Deudor 1,000,000.00 1,080,000.00 80,000.00

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MAYOR GENERAL

1101 PROVEEDORES Asiento Diario A 2 4 7 Folio Mayor ----13 18 ----Saldos Cargo Abono 320,000.00 400,000.00 Deudor

40,000.00 320,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO Asiento Diario A Folio Mayor ----Saldos Deudor 400,000.00

Cargo 400,000.00

Abono

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSOS Asiento Diario A 1 Folio Mayor ----12 Saldos Cargo 440,000.00 Abono 280,000.00 440,000.00 Deudor

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

0101 C A J A Asiento Diario 10 12 13 Folio Mayor 3 16 14 Saldos Deudor 192,000.00 28,000.00 20,000.00

Cargo 192,000.00

Abono 28,000.00 8,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

0240 EQUIPO DE REPARTO Asiento Diario A Folio Mayor ----Saldos Deudor 600,000.00

Cargo 600,000.00

Abono

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR Asiento Diario 11 Folio Mayor 13 Saldos Cargo Abono 240,000.00 Deudor

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT. Asiento Diario A Folio Mayor ----Saldos Deudor 200,000.00

Cargo 200,000.00

Abono

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MAYOR GENERAL

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE Asiento Diario 1 Folio Mayor ----Saldos Deudor 440,000.00

Cargo 440,000.00

Abono

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

4001 COMPRAS Asiento Diario 2 11 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-10 Folio Mayor 5 ----16 18 21 4 4 24 Saldos Deudor 400,000.00 1,200,000.00 1,248,000.00 1,208,000.00 1,192,000.00 1,112,000.00 2,112,000.00 -

Cargo 400,000.00 800,000.00 48,000.00

Abono

40,000.00 16,000.00 80,000.00 1,000,000.00 2,112,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO Asiento Diario 13 Folio Mayor 8 Saldos Deudor 8,000.00

Cargo 8,000.00

Abono

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario 14 Folio Mayor 1 Saldos Deudor 240,000.00

Cargo 240,000.00

Abono

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

4001 GASTOS SOBRE COMPRAS Asiento Diario 3 12 T-4 Folio Mayor 1 8 13 Saldos Deudor 20,000.00 48,000.00 -

Cargo 20,000.00 28,000.00

Abono

48,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR Asiento Diario 5 6 Folio Mayor 19 20 Saldos Deudor 400,000.00 352,000.00

Cargo 400,000.00

Abono 48,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

4001 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS Asiento Diario 4 T-5 Folio Mayor 5 13 Saldos Deudor 40,000.00 -

Cargo 40,000.00

Abono 40,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

3001 VENTAS Asiento Diario 5 8 T-1 T-2 T-3 T-9 Folio Mayor --------20 22 23 24 Saldos Cargo Abono 1,200,000.00 600,000.00 Deudor

48,000.00 32,000.00 8,000.00 1,712,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

3001 BONIFICACIONES SOBRE VENTAS Asiento Diario 6 T-1 Folio Mayor 17 19 Saldos Deudor 48,000.00 -

Cargo 48,000.00

Abono 48,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

4001 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS Asiento Diario 7 T-6 Folio Mayor 5 13 Saldos Cargo 16,000.00 Abono 16,000.00 Deudor

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

3001 REBAJAS SOBRE VENTAS Asiento Diario 9 Folio Mayor 3 Saldos Deudor 32,000.00

Cargo 32,000.00

Abono

T-2

19

32,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

3001 DESCUENTOS SOBRE VENTAS Asiento Diario 10 T-3 Folio Mayor 3 19 Saldos Deudor 8,000.00 -

Cargo 8,000.00

Abono 8,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

9001 PRDIDAS Y GANANCIAS Asiento Diario T-9 T-10 T-11 Folio Mayor 19 13 25 Saldos Cargo 2,112,000.00 400,000.00 Abono 1,712,000.00 Deudor 400,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.


MAYOR GENERAL

2202 PRDIDA DEL EJERCICIO Asiento Diario T-11 Folio Mayor 24 Saldos Deudor 400,000.00

Cargo 400,000.00

Abono

Folio:

001

Saldos Acreedor

Folio:

002

Saldos Acreedor 2,400,000.00

Folio:

003

Saldos Acreedor

Folio:

004

Saldos Acreedor

Folio:

005

Saldos Acreedor 320,000.00 720,000.00 40,000.00 - 280,000.00

Folio:

006

Saldos Acreedor

Folio:

007

Saldos Acreedor 280,000.00 280,000.00

Folio:

008

Saldos Acreedor

Folio:

009

Saldos Acreedor

Folio:

010

Saldos Acreedor 240,000.00

Folio:

011

Saldos Acreedor

Folio:

012

Saldos Acreedor

Folio:

013

Saldos Acreedor

Folio:

014

Saldos Acreedor

Folio:

015

Saldos Acreedor

Folio:

016

Saldos Acreedor

Folio:

017

Saldos Acreedor

Folio:

018

Saldos Acreedor

Folio:

019

Saldos Acreedor 1,200,000.00 1,800,000.00 1,752,000.00 1,720,000.00 1,712,000.00 -

Folio:

020

Saldos Acreedor

Folio:

021

Saldos Acreedor 16,000.00 -

Folio:

022

Saldos Acreedor

Folio:

023

Saldos Acreedor

Folio:

024

Saldos Acreedor 1,712,000.00 -

Folio:

025

Saldos Acreedor