You are on page 1of 9

Código

: SIL : 1.0 : 30/08/2012 : Página 1 de 9

FICHA DE PROYECTOS

Versión Fecha Página

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
ID. Proyecto Nombre del Proyecto Jefe de Proyecto TI SIL SIL M. Luisa Giacaman Varas Fecha Inicio 30/07/2012

II. CONTROL DE CAMBIOS
Versió n 1.0 Fecha 30/08/2012 Autor M. Luisa Giacaman Varas Creación Razón del cambio

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Resumen Ejecutivo. El sistema SIL está compuesto por tres macro flujos: Licencias Facturas Prestadores Médicos Otras Facturas

Licencias: recepción, revisión: cálculo del correspondiente Subsidio por accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir licencias del tipo 5 y 6. Además la generación del archivo para pago que se deberá enviar al Banco vía FTP Facturas Prestadores Médico: recepción, validación, aprobación de pago por prestaciones médicas realizadas a afiliados a ISL. Además la generación del archivo para pago que se deberá enviar al Banco vía FTP Otras Facturas: recepción, validación de boletas, facturas de cobro a ISL, pagos por viáticos, etc. Se requiere la actualización tecnológica respecto del actual sistema.

1 Instituto de Seguridad Laboral ISL

Código : SIL : 1. Hoy el devengo se realiza por cada operación es unitaria. estos fueron realizados sobre la marcha. El riesgo es alto ya que el ILS no realizó los levantamientos de procesos previos. Esta descomposición se realiza orientada a los entregables que se van a desarrollar a lo largo del proyecto.0 : 30/08/2012 : Página 2 de 9 FICHA DE PROYECTOS Versión Fecha Página Área Cliente: Cliente: Patrocinador: Centro de Costo: Estrategia (Metodología a Utilizar) Se realizara una descomposición jerárquica del trabajo que se debe llevar a cabo para el alcance especificado en el apartado anterior. a través de y la entrega de servicios de recuperación de la salud y mitigación económica de los daños derivados de los accidentes y enfermedades del trabajo en el marco de la responsabilidad social. Estrategia Identificación de funcionalidades. Previred. Achs. NECESIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO Otorgar Seguridad y Salud Laboral a los afiliados al ISL. etc) Riesgo Bajo Medio X Alto X Prioridad Baja Media Alta Justificación de la evaluación de Prioridad y Riesgo La prioridad es alta ya que se requiere contar con el control real de los módulos expuestos. la cual aumentará el costo del proyecto es necesaria e importante IV. la Mutual. Por otro lado no se realizó un levantamiento de requerimientos básicos antes de comenzar con el proyecto. El proyecto fue concebido por el Departamento de Gestión de Riesgos sin la dirección y apoyo de TI. 2 Instituto de Seguridad Laboral ISL . Previred. Por otro lado este ayudará a la realización del devengo ya que generará un resumen transaccional por región a devengar. Levantamiento de Procesos Modelo de Datos Reuniones con Cliente Participación del Cliente en aprobaciones Negociación con otras empresas ( Banco Estado. Hay gestiones que realizar con Banco Estado. etc que no se realizaron en su momento ni fueron previstas antes de comenzar con la valoración en tiempo y costos del proyecto. la Achs. Mutual. la Compin. Hoy la única gestión que se ha realizado es con Banco Estado.

• Parametrización de la Agenda de Tramitación para adecuarla a la imagen corporativa del Instituto de Seguridad Laboral.Código : SIL : 1. • Reingeniería de procedimiento para los procedimientos de pago siguientes: • Facturas de Subsidios de Incapacidad Laboral • Facturas de Ingresos de Prestaciones Médicas • Otras Facturas • Procedimiento de Pago general de facturas (procedimiento genérico que podrá ser tratado como un único procedimiento o como el final de cada uno de los otros tres procedimientos) Construcción de las tareas de datos y documentos (generación e incorporación) de cada uno de los procedimientos anteriores • Implantación de los flujos de tramitación de cada uno de los procedimientos anteriores • Realización de cursos de formación de todos los módulos implantados al personal del Instituto de Seguridad Laboral. • 1 Curso de 16 horas divididos en dos jornadas a administradores y desarrolladores • 1 Curso de 16 horas divididos en dos jornadas a desarrolladores • 1 Curso de 16 horas divididos en dos jornadas a gestores • 2 cursos de 8 horas en una jornada a usuarios. • Soporte a la explotación.0 : 30/08/2012 : Página 3 de 9 FICHA DE PROYECTOS Versión Fecha Página Objetivos del Proyecto El objeto del proyecto es la implantación de los siguientes componentes de la plataforma G-ONCE : • Motor de workflow TREW@ y su Herramienta de Administración (HAT) • Agenda de tramitación (herramienta backoffice de tramitación para el personal del ISL) • Editor gráfico de procedimientos MODEL@ La instalación de estos componentes permitirá la implementación del procedimiento solicitado para los pagos de: • Prestaciones Médicas • Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL) • Otros proveedores Alcance del Proyecto El alcance del proyecto se puede definir en los siguientes puntos: • Instalación del Motor de workflow TREW@ y su Herramienta de Administración (HAT) • Instalación de la Agenda de Tramitación (herramienta backoffice de tramitación para el personal del ISL) • Instalación del Editor gráfico de procedimientos MODEL@ • Configuración de la Agenda de Tramitación para que quede totalmente operativa en el entorno indicado por el Jefe de Proyecto de ISL. basado en el mantenimiento correctivo y resolución de dudas Productos Entregables 3 Instituto de Seguridad Laboral ISL .

así como los entregables resultado de la realización de actividades del propio proyecto. 2.Código : SIL : 1. • Informes de seguimientos. Qué no incluirá este proyecto Desarrollo interno Supuestos y Restricciones Relación con Proveedores: No hay proveedores externos Continuación de Contrato Existe un Único Proveedor X Llamado a Propuesta Numero Propuesta Fecha Propuesta 4 Instituto de Seguridad Laboral ISL .1.0 : 30/08/2012 : Página 4 de 9 FICHA DE PROYECTOS Productos por entregar Versión Fecha Página Se especifican en este apartado todos los entregables del sistema objeto de este proyecto. 2. • Análisis Funcional.3.3. • Actas de reuniones. Entregables del proyecto • Plan de proyecto. • Matriz de trazabilidad • Arquitectura del sistema • Manual de usuarios • Manual de configuración (Agenda de Tramitación y Alfresco) • Informe de resultados de pruebas (en Guadaltey en ISL) • Informe final de cierre. Entregables del trabajo • Script de BBDD (Trew@ y ISL-PAGOS) • Agenda de tramitación configurada y parametrizada • Alfresco configurado. • Catálogo de Requisitos. • Casos de Pruebas.2.

Código : SIL : 1. HITOS Estado del Hito Nombre del Hito Fecha Inicio Fecha Fin (En Proceso. Pendiente. Reprogramado. Agenda de tramitación.0 : 30/08/2012 : Página 5 de 9 FICHA DE PROYECTOS Versión Fecha Página V. PAGO A PROVEEDORES Encargado Contrato Oscar Zabala Proveedor Guadaltel Cuota (x de y) Tipo Moneda ($/US$/UF) Monto Fecha Vencimiento VII. análisis) Implantación flujos en entorno de pruebas de ISL Formación Cierre desarrollo y comienzo de Soporte 4/09/2012 31/08/12 08/10/12 23/10/12 09/11/12 VI. ESTIMACIÓN DE TAMAÑO Costo total estimado en moneda Plazo total estimado en cantidad semanas Esfuerzo total estimado en HH VIII. CLASE DEL PROYECTO Importancia Estratégica Baja Media Alta Clase: (Ver Anexo 1) 1/AP Básica 2/AP Media 3/AP Avanzada X X Complejidad del Negocio Baja Media Alta X Baja Media Alta Tipo: Desarrollo SIN contrato Desarrollo CON contrato Contrato de Implantación X X X Complejidad Tecnológica Complejidad por Tamaño Baja Media Alta X 5 Instituto de Seguridad Laboral ISL .) Hitos Fecha de realización Plataforma implantada (trew@. flujos de tramitación. Eliminado. Terminado. Model@) Análisis Funcional (catálogo de requisitos.

Diseño. Implementación SIL Analista/Programador HH/MES 6 Instituto de Seguridad Laboral ISL .0 : 30/08/2012 : Página 6 de 9 FICHA DE PROYECTOS IX. INVOLUCRADOS (Equipo Humano) Unidad de Tecnología Nombre M. Prestaciones Jefe de Finanzas Cargo Jefe Depto. Riesgo Responsabilidad Jefe de Proyectos Cliente Experto Licencias Cliente Experto Facturas Prestaciones Médicas Jefe de Finanzas HH/MES Proveedores o Personal Externo Nombre Miriam Mata Vázquez Manuel Alejandro Martín Máinez Patricio Eduardo Rudolph Albistur Cargo Jefe De Proyectos Analista Senior Analista/Programador Responsabilidad Jefe De Proyectos Análisis.Código : SIL : 1.19.19. Luisa Giacaman Varas Cargo Jefe de Proyectos Responsabilidad Jefe de Proyectos HH/MES Otras Unidades/ Sección o Áreas Nombre Oscar Zabala Cecilia Nuñez Josefina Leiva Finanzas Jefe de Depto. LISTA DE ANEXOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS Descripción del documento Versión Fecha Página Ubicación y nombre o hipervínculo Documentación Proyecto \\10.76\proyectos\Proyectos\SIL\Guad altel X.

Código : SIL : 1.0 : 30/08/2012 : Página 7 de 9 FICHA DE PROYECTOS X. Prestaciones Jefe de Finanzas Cargo Jefe Depto. INVOLUCRADOS (Equipo Humano) Unidad de Tecnología Nombre M. Riesgo Responsabilidad Jefe de Proyectos Cliente Experto Licencias Cliente Experto Facturas Prestaciones Médicas Jefe de Finanzas HH/MES Otras Unidades/ Sección o Áreas Otras Unidades/ Sección o Áreas Relación Proyectos relacionados| Nombre Proyecto SIL Relación Módulo de Licencias 7 Instituto de Seguridad Laboral ISL . Luisa Giacaman Varas Cargo Jefe de Proyectos Responsabilidad Jefe de Proyectos Versión Fecha Página HH/MES Otras Unidades/ Sección o Áreas Nombre Oscar Zabala Cecilia Nuñez Josefina Leiva Finanzas Jefe de Depto.

.Código : SIL : 1. Cliente Principal. NOTAS {Descripción} ___________________________________________ (NOMBRE) JEFE DEL PROYECTO TI Anexo 1 8 Instituto de Seguridad Laboral ISL .0 : 30/08/2012 : Página 8 de 9 FICHA DE PROYECTOS Versión Fecha Página XI..} Jefe de Proyectos Oscar Zabala Nombre Firma Fecha Otros: (Relevantes para la aprobación de esta Ficha de Proyecto) Rol Jefe de Proyectos Nombre Oscar Zabala Firma Fecha XII. APROBACIONES Rol {Patrocinador.

Tipee una X en los casilleros indicados Mantenga una copia impresa del documento Al imprimir NO incluya esta página. Versión Fecha Página Como nombre para guardar este archivo use: Formulario de Proyecto. 2. 4. CLASE DEL PROYECTO Importancia Estratégica Baja Media Alta Complejidad del Negocio Baja Media Alta Complejidad Tecnológica Baja Media Alta Complejidad por Tamaño Baja Media Alta Si todos los indicadores son “Baja”. la Clase del proyecto es 3/AP Avanzada: • Se requiere reporte de estado quincenal • Se requiere reunión de cierre e informe de cierre firmado • Se requiere reunión de evaluación de resultados 9 Instituto de Seguridad Laboral ISL . la Clase del proyecto es 1/AP Básica: • No se requiere plan de proyecto • Se requiere reporte de estado al 50% y al 100% del plazo inicial • Se comunica el cierre a los involucrados Si al menos un indicador es “Media”.IDProyecto. 80% y al 100% del plazo inicial • Se requiere reunión de de cierre firmado Si al menos un indicador es “Alta”.0 : 30/08/2012 : Página 9 de 9 FICHA DE PROYECTOS 1. 3. la Clase del proyecto es 2/AP Media: • Se requiere reporte de estado al 50%. 7.doc Registre todas las fechas en formato YYYY/MM/DD (Ejemplo: 2011/04/08). 6.Código : SIL : 1. utilice el siguiente criterio: I. 5. Para crear hipervínculos y referenciar documentos utilice la opción Insertar Hipervínculo en el Menú de Word. Para determinar la clase de proyecto.