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CUADRO Nº 40

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
COSTO ANUAL
COSTO
MENSUAL

CONCEPTO

A.- Costo de operación
A.1.- Remuneraciones:
- Director
- Docentes
- Admnistrativos
A.2.- Servicios:
- agua
- luz
B.- Costos de Mantenimiento
Reparación instalaciones eléctricas
Reparación instalaciones sanitarias
Reparación de Puertas, ventanas.
Pintado de exteriores e interiores
Resanado de paredes
Cambio de calaminas, tijerales, correas
Útiles de limpieza
TOTAL

CANTIDAD

P. MERCADO

64,594.08
1,700.00

1

20,400.00

1,209.28

3

43,534.08

1,000.00

0

0.00

5.00

1

60.00

50.00

1

600.00

5.00

1

60.00

53.00

1

636.00

250.00

1

3,000.00

120.00

1

1,440.00

300.00

1

3,600.00

150.00

1

1,800.00

20.00

1

240.00

10,776.00

75,370.08

.

.

.

.

.

ALTERNATIVA 02 COMPONENTES 1 OBRAS NUEVAS: DESCRIPCIÓN TOTAL S/.258.05 SUB TOTAL 2.79 SUPERVISION 5% CD 83. DESCRIPCIÓN 1 OBRAS NUEVAS: 965.550.757.52 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD 33.914.195.514.75 3 CERCO PERIMETRICO 4 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 123.758.694.93 4 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 28.47 GASTOS GENERALES (10%CD) 166.388.450.87 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 2.17 EXPEDIENTE TECNICO 5% CD 79.121.723.140.947.038.34 SUB TOTAL 1.CUADRO Nº RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS .05 UTILIDAD (10%CD) 166.084.361.52 EXPEDIENTE TECNICO 5% CD 83.279.351.172.595.947.36 GASTOS GENERALES (10%CD) 159.83 COSTO DIRECTO 1.96 2 OBRAS EXTERIORES: 476.93 28.757.741.378.561.97 PRESUPUESTO REFERENCIAL 2.34 UTILIDAD (10%CD) 159.75 3 CERCO PERIMETRICO 123.17 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD 31.57 IGV (18%) 360.85 2 OBRAS EXTERIORES: 476.001.143.20 CUADRO Nº 58 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS . 1.667.00 SUPERVISION 5% CD 79.03 IGV (18%) 344.378.25 .741.22 PRESUPUESTO REFERENCIAL 2.757.514.41 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 2.758.83 COSTO DIRECTO 1.902.570.ALTERNATIVA 01 COMPON ENTES TOTAL S/.757.

00 54.- MOBILIARIO ESCOLAR 1 MOBILIARIO ZONA ADMINISTRATIVA GLB 1 2 MOBILIARIO PARA DOCENTE GLB 1 1.640.CUADRO Nº MOBILIARIO Y CAPACITACION A PRECIOS PRIVADOS ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.251.) I.251.000.00 4 MOBILIARIO EN COMEDOR II.00 15.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1 CAPACITACION DOCENTE COSTO TOTAL 620.00 3 MOBILIARIO PARA ALUMNOS GLB 1 33.00 GLB 1 4.00 1.000.80 4.861.350.80 .00 33.640.UNITARIO COSTO (S/.00 620.80 GLB 1 15.350.

MERCADO A.00 20.00 A...00 150.194.. MERCADO 65.00 90.08 1.luz 15.00 1 3 0 20. ventanas.700.700.00 120 1800 Reparación de Puertas. Pintado de exteriores e interiores Resanado de paredes Reposición de falso cielo raso Útiles de limpieza 350.00 43.00 300.Remuneraciones: .Director .00 1 1 1 1 1 4200 4200 3600 2760 1800 84.400..00 1.00 1.luz B.00 1 1 180.1.28 1000 1 3 0 20.374.ALTERNATIVA 02 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO .674.00 1.00 230.Admnistrativos 1.00 19.08 65.00 1 1 1 1 1 TOTAL 4200 4200 3600 2760 1800 83.Administrativos A.Docentes .00 1 1 20.2.00 18.00 1 1 Reparación instalaciones eléctricas Reparación instalaciones sanitarias 10.Director .00 230.000..00 150. ventanas. Pintado de exteriores e interiores Resanado de paredes Pintado de cielorraso Útiles de limpieza TOTAL P.00 240 2400 350.00 200..Servicios: .00 300.Costo de operación A.00 43.534..200.574.00 350.480.080.08 0.1.00 350.agua .2.08 .agua .08 0.209.Costos de Mantenimiento Reparación instalaciones eléctricas Reparación instalaciones sanitarias Reparación de Puertas.Remuneraciones: .400.00 100.Costo de operación A.Docentes .ALTERNATIVA 01 CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL CANTIDAD COSTO MENSUAL CONCEPTO COSTO ANUAL CANTIDAD P.534.08 A.200.Servicios: .00 1.00 1 1 240.28 1.CUADRO Nº CUADRO Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO .00 150.209.

Costos de Mantenimiento Reparación instalaciones eléctricas Reparación instalaciones sanitarias F.08 0.100.050.agua .PRECIOS SOCIALES COSTO MENSUAL CONCEPTO COSTO ANUAL CANTIDAD P.00 1 1 60.85 TOTAL 8.00 5.00 43.00 1 1 60.85 0.00 0..18 .606.00 43.85 508.00 1 1 1 3.08 7.85 50.85 0.Admnistrativos A.000.00 50.00 1 3 0 20.00 0.220.Docentes .40 1.594.8 539.2.8 Útiles de limpieza 20.00 53.85 0.Servicios: .440.4 1.400. Pintado de exteriores e interiores Resanado de paredes 250.00 73.00 120.Director ..00 636.493.00 300.28 1.00 0.08 0. SOCIALES 64. ventanas.00 1 1 1 20.600.5 5.0 Reparación de Puertas.00 600.85 2..700.00 1 240.00 1.542.209.Remuneraciones: .976.534.08 P.400.00 3.1.000.570..85 50.00 1.C 64.4 72.CUADRO Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO .78 203.85 0.3 3. MERCADO A.00 0.luz B.Costo de operación A.534.

760.32 3.19 81.08 16.CUADRO Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES . SOCIALES 65.00 1 1 1 1 1 4.00 2.95 20.00 1 3 0 20.00 43.033.32 3.00 3.85 0.85 0.Docentes .000.C 65.2.85 3.ALTERNATIVA 02 CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL CANTIDAD P.559..85 203.00 1.050.08 P.00 2.42 19.00 43. Pintado de exteriores e interiores Resanado de paredes Pintado de cielorraso Útiles de limpieza TOTAL F..90 350.00 1 1 240.00 4.00 1 1 240.42 1.08 0.00 300.400.00 0.00 84.Costo de operación A.Administrativos A.39 2.534.00 200.00 20.agua .534.800.85 203.00 1.525.Remuneraciones: .1.574.209.00 0.39 1. ventanas.61 . MERCADO A.271.85 0..200.85 2.00 230.200.85 0.338.98 1.08 0.00 1 1 1 20.Director .00 1.200.374.Costos de Mantenimiento Reparación instalaciones eléctricas Reparación instalaciones sanitarias Reparación de Puertas.28 1.85 0.00 0.400.00 100.00 350.85 0.016.154.425.600.200.00 150..400.luz B.700.Servicios: .559.

00 150..08 0.00 2.00 1 1 180.85 3.85 0. MERCADO A.25 10.00 18.ALTERNATIVA 01 COSTO MENSUAL CONCEPTO COSTO ANUAL CANTIDAD P.525.28 1.200.88 1.559.agua .02 80.674.760.480.Costos de Mantenimiento Reparación instalaciones eléctricas Reparación instalaciones sanitarias Reparación de Puertas.00 0.32 3. ventanas.00 1.00 350.69 1.42 0.00 1.800.85 0.42 350.54 915.662.85 2.400.00 4.luz B.000.85 0.85 0.00 43..661.00 150.559. Pintado de exteriores e interiores Resanado de paredes Pintado de cielorraso Útiles de limpieza TOTAL F.CUADRO Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES .00 90.534.00 43.08 P.85 0. SOCIALES 65.209.Admnistrativos A.700.001.85 152.85 101.338.00 15.08 0.Costo de operación A.00 1 3 0 20.400.Servicios: .00 1 1 120.600.525.00 83.85 0.Remuneraciones: .080.00 1.00 0.00 1 1 1 20.534.89 .1.Docentes .Director .C 65.00 300..00 0..08 15.00 1.2.98 1.200.194.32 3.00 230.00 1 1 1 1 1 1 4.050.00 3.800.

757.09 .847 A Precios Sociales 68.CUADRO Nº DETERMINACION DE COSTOS SOCIALES ESTUDIOS DEFINITIVOS: ALTERNATIVA 1 COSTOS EN SOLES ITEM DESCRIPCION 1 Estudios definitivos A Precios Privados 79.17 Factor de Corrección 0.395.

52 Factor de Corrección 0.378.55 .500.847 A Precios Sociales 71.CUADRO Nº DETERMINACION DE COSTOS SOCIALES ESTUDIOS DEFINITIVOS: ALTERNATIVA 2 COSTOS EN SOLES ITEM DESCRIPCION 1 Estudios definitivos A Precios Privados 83.

994.395.77 136.41 para zona de sierra rural .41 865.51 1.17 79.20 Factor de Corrección 1 0.027.24 114.32 103.09 27.600.37 * El factor de corrección de precios privados a sociales para mano de obra no calificada es 0.902.02 1.367.595.18 54.34 159.143.550.732.716.484.2 No Calificada * 2 Materiales 3 Equipos COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO REFERENCIAL SUPERVISION 5% CD EXPEDIENTE TECNICO 5% CD MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA A Precios Privados 356.292.07 288.87 2.909 A Precios Sociales 356.847 0.00 79.620.901.17 31.1 Calificada 1.59 42.445.258.757.03 344.498.59 103.45 1.97 2.41 0.498.020.34 1.36 159.790.07 68.11 1.723.450.04 2.914.888.CUADRO Nº DETERMINACION DE COSTOS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA: ALTERNATIVA 1 COSTOS EN SOLES ITEM DESCRIPCION 1 Mano de obra 1.757.753.525.12 1.080.514.18 95.172.140.891.038.514.358.

22 2.011.41 0.757.32 1.430.23 57.55 28.667.600.40 904.1 Calificada 1.77 1.160.90 301.10 100.2 No Calificada * 2 Materiales 3 Equipos COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO REFERENCIAL SUPERVISION 5% CD EXPEDIENTE TECNICO 5% CD MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA A Precios Privados Rubro Factor de A Precios Sociales Corrección .570.067.909 372.52 33.03 143.378.496 Materiales Equipos 63.CUADRO Nº CUADRO Nº DETERMINACION DE COSTOS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA: ALTERNATIVA 2 PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN OBRA COSTOS EN SOLES ITEM DESCRIPCION 1 Mano de obra 1.165 Total Costo Directo 100 .44 * El factor de corrección de precios privados a sociales para mano de obra no calificada es 0.33 44.349 .757.131.847 0.500.303.79 83.974.084.57 360.481.673.361.200.68 108.44 71.608.100.561.47 166.Calificada 372.279.685.05 166.273.35 119.25 1 0.41 para zona de sierra rural % Mano de obra 22.078.No calificada 6.378.388.22 2.574.325.685.61 1.33 108.001.41 2.52 83.001.42 1.195.112.38 1.05 2.99 7.351.413.

847 525.847 12.861.847 3.CUADRO Nº MOBILIARIO Y CAPACITACION A PRECIOS SOCIALES ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO PRIVADO FC PRECIO SOCIALES I.83 3 MOBILIARIO PARA ALUMNOS 33.262.00 0.42 2 MOBILIARIO PARA DOCENTE 1.847 28.389.80 0.711.251.350.00 0.71 4.603.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1 CAPACITACION DOCENTE COSTO TOTAL 54.000.80 46.22 15.493.847 1.86 4 MOBILIARIO EN COMEDOR II.640.00 0.- MOBILIARIO ESCOLAR 1 MOBILIARIO ZONA ADMINISTRATIVA 620.05 .00 0.

00 64.505.757.34 SUB TOTAL 1.570.87 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA Operación y Mantenimiento 2.514.08 73.08 Año 2 83. LA I.674.902.08 8.674.140.00 0.00 64.17 EXPEDIENTE TECNICO 5% CD 79.002.17 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD 31.00 Operación con proyecto COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B) Operación y Mantenimiento Mantenimiento sin proyecto Operación sin proyecto COSTOS INCREMENTALES (A-B) FA 9% VAC PP 65.00 2.258.917 9.194.00 18.A FLUJO DE COSTOS TOTALES A PREC ALTERNATIVA 01 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.172.269.20 0 0 0 2.08 10.914.570.34 159.08 0 0 83.E.97 2.514.976.861.FORMATO 1 .08 8.842 8.08 83.33 Mobiliario Ejecución de la infraestructura (Costo Directo) Gastos Generales(10% CD) Utilidad (10%CD) 54.72 65.00 1 2.450.08 73.00 Año 1 83.504.80 1.550.674.505.104. DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NOR Acciones COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A) Costos de Inversión Año 0 2.143.505.595. Nº 16421 CASERÍO CAMPO FLORIDO.00 0.480.002.594.08 73.08 Mantenimiento con proyecto 18.08 73.570.03 IGV (18%) PRESUPUESTO REFERENCIAL 344.757.723.08 10.976.002.002. DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y PIMPINGOS.00 .104.00 SUPERVISION 5% CD 79.194.480.36 159.594.570.674.505.

674.00 0.976.674.E N° 16418 CASERÍO PUCALÁ Y LA I.00 0.16 65.570.08 73.104.08 Año 4 83.480.070.08 10.976. EN LOS NCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCÁN.480.08 83.652.674.570.570.594.104.594.674.00 0.08 8. LA I.08 10.00 18.08 10.194.08 8.04 .460 4.708 7.480.00 65.480.674.024.A DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 ERÍO CAMPO FLORIDO.FORMATO 1 .594.08 83.00 64.08 Año 5 83.422 4.00 0.08 8.23 65.08 10.08 73.674.08 73.00 18.00 0.08 10.570.08 Año 9 83.08 73.594.08 73.480.566.104.570.69 65.00 64.08 83.104.08 Año 6 83.594.157.08 73.976.00 64.08 73.976.104.570.570.570.570.00 64.570.194.00 18.00 18.00 18.594.674.08 73.08 10.502 5.674.08 8.480.00 64.08 18.802.570.674.00 64.570.08 8.194.194.08 83.08 Año 10 83.00 18. PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN CAJAMARCA" Año 3 83.E N° 16951 CASERÍO LA ESPERANZA.86 65.104.976.08 Año 8 83.594.00 0.08 83.08 73.08 8.976.08 73.674.08 73.93 65.104.14 65.08 73.00 18.268.674.570.08 8.976.00 0.547 5.674.08 73.91 65.08 Año 7 83.194.08 10.08 10.527.104.674.674.594.976.08 83.772 7.194.674.194.00 64.194.674.08 83.00 64.650 6.570.480.08 0 0 0 0 0 0 0 0 83.08 73.570.08 73.596 6.08 73.570.00 0.480.08 8.

80 1.05 .41 0 0 2.917 10.05 2.667.616.561.570.05 SUB TOTAL 2.00 Operación con proyecto COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B) Operación y Mantenimiento Mantenimiento sin proyecto Operación sin proyecto COSTOS INCREMENTALES (A-B) FA 9% VAC PP 65.250.279.570.52 EXPEDIENTE TECNICO 5% CD 83."MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.361.351.05 1 2.250.378.00 0. DE LA MANCOMUNIDAD FRE Acciones COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A) Costos de Inversión Año 0 2.57 IGV (18%) PRESUPUESTO REFERENCIAL 2.08 2.374.861.47 166.52 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD 33.616.574.976.574.095.594.388.616.08 73.084.195.250.004.08 8.05 166.08 11.25 0 84.250.001.616.08 73.378.757.757.79 83. Nº 16421 CASERÍO CAMPO FLORI PIMPINGOS.22 SUPERVISION 5% CD PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA Año 1 84.200.00 64.570.41 Operación y Mantenimiento 0 360.05 Mobiliario Ejecución de la infraestructura (Costo Directo) Gastos Generales(10% CD) Utilidad (10%CD) 54.08 Mantenimiento con proyecto 19.

650 7. LA I.570.004.574.570.00 64.B FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 1 CASERÍO CAMPO FLORIDO.570.374.08 84.08 84.08 73.200.976.00 65.004.E N° 16418 CASERÍO PUCALÁ Y LA I.00 0.200.08 73.00 64.08 73.08 Año 5 84.00 19.00 0.570.51 65.FORMATO 1 .004.795.570.200. PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN CAJAMARCA" Año 2 84.574.570.00 19.08 11.574.08 Año 7 84.570.976.574.08 8.08 73.08 73.08 0 0 0 0 0 0 84.200.574.596 6.84 65.08 11.08 73.004.08 11.08 73.08 8.08 73.08 73.08 11.004.00 64.497.E N° 16951 CASERÍO LA ESPERANZA.08 8.594.00 64.00 19.151.00 0.08 Año 6 84.374.00 0.11 65.976.561.374.570.574.08 84.56 .85 65.570.976.976.708 7.08 11.08 Año 3 84.842 9.374.574.574.019.08 Año 4 84.08 73.200.08 8.00 19.08 19.594.594.570.570.08 73.00 0.594.261.976.00 64.00 64.574.004.08 11.00 0.570.08 84.574.594.374.547 6.574.08 84.08 73.08 8.33 65.772 8.200.574. EN LOS DISTRITO LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCÁN.594.374.00 19.08 8.

08 11.374.574.08 8.00 64.00 0.976.08 73. EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y MARCA" Año 8 84.594.066.08 Año 9 84.08 73.00 64.08 84.00 0.574.522.648.594.570.55 65.08 Año 10 84.54 65.200.08 73.08 8.00 0.00 19.004.574.594.08 8.422 4.976.374.LA ESPERANZA.08 11.200.570.200.502 5.00 65.08 73.574.08 0 0 0 84.570.570.08 84.570.00 19.004.08 19.08 11.574.21 .08 73.976.574.08 73.460 5.00 64.570.004.374.

05 1.033. DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUC Acciones COSTO SOCIAL CON PROYECTO (A) BENEFICIOS Costos de Inversión Año 0 2.89 2.E N° 16418 CA CRUZ Y PIMPINGOS.07 288.02 65.71 0.661.FLUJO DE COSTOS TOTA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.493.71 0.662.525.662.014.001.84 80.16 Año 1 78.000.080.100.77 136.033.89 15.842 7.507.40 8.493.367.07 16.917 6.02 65.507.562.18 72.507.89 2.11 0 0 7 2.753.033.888.88 72.88 72.562.18 7.358.89 15.E.06 .716.000.18 54.493.04 1.00 0 0 80.606.16 2.606.662.82 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA Operación y Mantenimiento Mantenimiento con proyecto Operación con proyecto COSTO SOCIAL SIN PROYECTO (B) Operación y Mantenimiento Mantenimiento sin proyecto Operación sin proyecto COSTOS INCREMENTALES (A-B) FA 9% VAC PS 27.414.00 Año 2 80.11 1.662.78 64.18 72.445. Nº 16421 CASERÍO CAMPO FLORIDO.001.16 1 2.12 1.100.78 64. LA I.661.987.033.207.020.18 95.100.16 Mobiliario Ejecución de la infraestructura (Costo Directo) Gastos Generales(10% CD) Utilidad (10%CD) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO REFERENCIAL SUPERVISION 5% CD EXPEDIENTE TECNICO 5% CD 46.901.40 6.18 7.600.507.790.100.

18 7.493.001.89 15.18 7.001.00 Año 7 80.00 Año 6 80.662.100.E N° 16418 CASERÍO PUCALÁ Y LA I.000.00 Año 5 80.000.616.502 4.98 80.562.662.493.661.662.562.066.708 6.18 7.596 5.02 65.100.02 65.40 8.772 6.04 80.89 15.88 72.89 2.89 2.88 72.00 0 0 0 0 0 0 0 0 80.98 .02 65.661.565.89 2.100.100.71 0.662.78 64.71 0.34 80.40 8.105.89 2.100.684.662.78 64.67 80.89 15.000.661.001.000.001.650 5.100.40 8.942.547 4.18 72.89 2.611.18 7.661.78 64.493.00 Año 9 80.662.51 80.78 64.02 65.100.606.662.40 8.02 65.18 7.562.18 72.88 72.100.562.00 Año 8 80.78 64.89 15.71 0.662.493.78 64.001.562.02 65.100. EN LOS DISTRITOS DE SANTA NIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCÁN.562.100.662.493.18 80.100.89 15.606.606.422 3.18 72.10 80.493.78 64.460 3.18 7.562.FORMATO 2 .71 0.88 72.18 7.606.18 7.88 72.001.662.562.71 0.662.02 65.000.100.100.661.89 15.001.71 0.00 Año 4 80.100.18 72.A FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 MPO FLORIDO.493.40 8.18 72.606.89 2.40 8.71 0.02 65.297.606.40 8.E N° 16951 CASERÍO LA ESPERANZA.001.000.100.606.662.661.88 72.000.18 72.000.662.89 15.661.18 72.662.18 72.78 64.100.88 72.662.88 72.71 0.00 Año 10 80.661.89 15.40 8.606.493.89 2. LA I. PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN CAJAMARCA" Año 3 80.662.89 2.

99 Costos de Inversión 2.62 71.38 2.40 9.606.496.273.024.78 64. Nº 16421 CASERÍO CAMPO FLORIDO. LA I.493.172.415."MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.100.600.55 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2% CD PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA Operación y Mantenimiento Mantenimiento con proyecto Operación con proyecto COSTO SOCIAL SIN PROYECTO (B) Operación y Mantenimiento Mantenimiento sin proyecto Operación sin proyecto COSTOS INCREMENTALES (A-B) FA 9% VAC PS 28.19 65.242.03 143.989.242.895.989.989.001.001.55 71.23 308.500.22 2.10 143.E.430.E CRUZ Y PIMPINGOS.49 .917 8.242.882.99 Mobiliario Ejecución de la infraestructura (Costo Directo) Gastos Generales(10% CD) Utilidad (10%CD) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO REFERENCIAL SUPERVISION 5% CD EXPEDIENTE TECNICO 5% CD 46.06 16.716.001.500.013.273.88 0.18 72.94 0 0 0 2.18 7.06 0 81.88 72.10 1. DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NOR Acciones COSTO SOCIAL CON PROYECTO (A) Año 0 2.989.99 1 2.196.99 Año 1 81.271.05 1.242.011.493.100.

100.100.273.19 65.78 64.56 81.273.18 7. LA I.88 72.606.18 7.720.273.273.001.606.78 64.606.271.100.100.40 9.493.18 72.06 16.100.271.708 6.63 81.100.18 7.271.172.273.223.06 Año 7 81.502 4.273.74 81.78 64.06 16.017.271.493.E N° 16951 CASERÍO LA ESPERANZA.001.06 0 0 0 0 0 0 0 0 81.001.842 7.100.19 65.40 9.40 9.650 5.547 5.100.172.100.06 16.78 64.06 Año 8 81.78 64.18 72.06 Año 3 81.06 16.88 0.18 72.493.273.E N° 16418 CASERÍO PUCALÁ Y LA I.40 9.606.88 72.001.88 0.88 81.18 72.88 72.493.083.88 72.603.100.273.06 16.001.273.100.88 0.19 65.06 16.88 72.06 Año 4 81.271.40 9.271.493.88 72.172.606.06 16.001. EN LOS DISTRITOS DE SANTA E LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCÁN.19 65.06 Año 6 81.493.19 65.15 81.78 64.606.19 65.273.18 7.18 7.100.88 0.18 72.460 4.78 64.100.18 72.18 72.469.961.88 72.FORMATO 2 .273.596 5.172.772 7.88 0.18 7.06 16.B FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 21 CASERÍO CAMPO FLORIDO.100.88 72.493.88 0.18 72.18 7.49 81.273.273.606.498.06 Año 9 81.172.78 64.100.18 7.606.001.30 81. PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN CAJAMARCA" Año 2 81.88 0.172.40 9.19 65.45 .001.493.40 9.19 65.100.273.273.40 9.88 0.172.271.172.06 Año 5 81.271.273.

874.06 16.172.72 .78 64.273.88 0.001.19 65.88 72.OS DISTRITOS DE SANTA Año 10 81.18 72.271.100.273.100.493.06 0 81.40 9.422 3.18 7.606.

Nº 16421 CASERÍO CAMPO FLORIDO.072.E N° 16951 CASERÍO LA ESPERANZA. DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCÁN.01 492.CUADRO Nº CAMBIOS EN EL VACT PRECIOS PRIVADOS NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.569.E N° 16418 CASERÍO PUCALÁ Y LA I. EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y PIMPINGOS.639.869.22 Alternativa 2 983 2.846. LA I. PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN CAJAMARCA" Alternativa 1 Número de beneficiarios VACT .70 Sobre la base del VACT .PP. considerando 10 años de vida útil del proyecto .95 515.E.686.PP VAE 1/ 1/ 983 2.

624.PS 2.03 Sobre la base del VACT .CUADRO Nº EST CAMBIOS EN EL VACT PRECIOS SOCIALES NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. considerando 10 años de vida útil del proyecto NOMBRE RESU PROYEC .85 VAE 1/ 400.086.301. Nº 16421 CASERÍO CAMPO FLORIDO.266. PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN CAJAMARCA" Alternativa 1 Número de beneficiarios 983 VACT .40 441. LA I.E N° 16418 CASERÍO PUCALÁ Y LA I.005.858.E N° 16951 CASERÍO LA ESPERANZA.PS. EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y PIMPINGOS. DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCÁN.77 1/ Alternativa 2 983 2.E.

85 400.E N° 16418 CASERÍO PUCALÁ Y LA I.086.624. LA I.E.71 Alternativa 2 983 2.77 2122.266. Nº 16421 CASERÍO CAMPO FLORIDO.67 1/ Sobre la base del VACT PS. PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN CAJAMARCA" Alternativa 1 983 2.40 441. considerando 10 años de vida útil del proyecto 2/ Ratio C/E = VACT PS / Numero de alumnos . DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCÁN.301. EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y PIMPINGOS.858.CUADRO Nº ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO Número de alumnos VACT PS VAE 1/ Ratio C/E 2/ "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 16951 CASERÍO LA ESPERANZA.03 2341.005.

50 1.12 2.910.42 1.67 2.122.30 1.224.698.75 2.CUADRO Nº 77 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 3.458.25 2.00 Ratio C/E 1/ % Variación en Costos Totales (Inversión) Alternativa 1 Alternativa 2 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 2.341.00 500.228.92 2.016.00 RATIO C/E Ratio C/E 1/ 1.00 0.107.575.500.44 1.98 2.441.00 2.000.33 2.334.000.804.71 2.692.00 .85 2.58 2.810.00 1.873.17 2.00 2.500.547.58 1.000.83 2.990.

500.500.00 1.00 20 15 .00 20 15 10 5 0 -5 VARIACIÓN EN COSTOS TOTALES C/E Alternativa 1 -10 -15 -20 0.00 2.00 1.000.000.ANALISIS ANALISIS DE SENSIBILIDAD 3.000.00 RATIO C/E 2.00 500.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 10 5 0 -5 VARIACIÓN EN COSTOS TOTALES C/E Alternativa 2 -10 -15 -20 .

.

00 18.594.00 .00 18.776.776.00 10.08 64.480.00 18.00 10.480.480.08 MANTENIMIENTO 18.00 OPERACIÓN 65.08 65.194.194.08 64.594.480.08 65.594.594.480.594.194.776.480.08 65.00 18.194.08 65.COSTOS SIN PROYECTO CON PROYECTO AÑOS (Nuevos Soles) 5 6 1 2 3 4 7 OPERACIÓN 64.08 64.08 64.08 65.00 18.08 64.00 10.776.00 18.776.194.594.00 10.00 10.194.594.08 64.00 10.776.08 65.194.480.08 MANTENIMIENTO 10.776.

194.194.00 18.os Soles) 8 9 10 64.480.08 65.08 64.08 10.08 18.00 18.08 64.00 10.08 65.00 .480.00 10.194.00 65.776.594.776.776.480.594.594.