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ELABORADO POR: Ing.

Silvia Castaeda Ames Jefe de Control y Aseguramiento de la Calidad Firma:

REVISADO POR: Ing. Gerente de Operaciones Firma:

APROBADO POR: Ing. Gerente General

Firma:

Fecha: 17/01/2012

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0 A REV.

Para Aplicacin Emisin para comentarios DESCRIPCION

17/01/2012 31/12/2011 FECHA

S. Castaeda S. Castaeda ELABORO REVISO APROBO

HISTORIA DE CAMBIO

NOMBRE DE LA EMPRESA
PROCEDIMIENTO VIGENCIA: 17/01/2012 VERSION: 0

ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD


Toda la informacin contenida en el presente documento es confidencial y de propiedad de XXXXX, estando prohibida su reproduccin total o parcial sin autorizacin previa de la Empresa.

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ndice

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS DOCUMENTACION APLICABLE RESPONSABILIDADES PROCEDIMIENTO ACTA DE ENTREGA REGISTROS

3 3 3 4 4 4 10 10

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1. OBJETIVOS Establecer la metodologa para la construccin documentaria del Dossier de Calidad, el cual
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queda como entregable final para el cliente.

2. ALCANCE El presente procedimiento es aplicable en la construccin de Dossier de calidad de todas las Obras que realiza CROVISA.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Dossier de Calidad: Documento que recoge todos los lineamientos seguidos en la realizacin del proyecto, asegurando su calidad. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Gestin: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. No conformidad: Incumplimiento de un requisito Plan de Calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicar, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas.

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4. DOCUMENTACION APLICABLE
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Manual del Sistema de Gestin de Calidad CROVISA Manual del Sistema de Aseguramiento y Control de la Calidad en Construcciones

5. RESPONSABILIDADES Ingeniero Residente Verificar, controlar la elaboracin permanente del Dossier de Calidad durante la Construccin del proyecto.

Control de Calidad Llevar a cabo el presente procedimiento, siendo su entregable principal y final la terminacin del Dossier de Calidad.

6. PROCEDIMIENTO 6.1. DOSSIER DE CALIDAD DATA BOOK El "Dossier de Calidad" es una recopilacin de la documentacin utilizada en una construccin en particular de CROVISA. Su objetivo es reunir todos los documentos relacionados con la planificacin de la calidad, inspeccin y registros de las pruebas, los certificados en los datos generales, estadsticos y otros documentos para apoyar el Sistema de Gestin de Proyectos de CROVISA en las auditoras de calidad y quede como entregable final del cliente haciendo constancia de los puntos de inspeccin realizados en la construccin.

6.2. ELABORACION La elaboracin del "Dossier de Calidad es parte del contrato y consta como entregable final para ser constancia sobre la terminacin de los servicios. La Supervisin del Cliente debe revisarlo y aprobarlo o rechazarlo. El principal responsable de la elaboracin de este entregable final es el Ingeniero de Calidad asignado a la Obra, este reporta cada 15

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das como mximo del avance del Dossier en forma digital de los documentos originales, al Jefe de Calidad en Sede Central de CROVISA.
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El Jefe de Calidad se encarga de mantener al da este Dossier en Sede de acuerdo a los reportes del Ingeniero de calidad en Obra.

En caso el cliente pida un informe peridico del Dossier de Calidad, el responsable de alcanzar el avance actualizado a la supervisin del cliente, ser el Ingeniero de calidad de la Obra.

6.3. PRESENTACION FISICA El contenido debe ser organizados en carpetas de tapa dura (volumen), tantos como sean necesarios para contener toda la documentacin de los trabajos realizados.

Cada volumen debe tener una identificacin en la cubierta y el lomo y las diversas secciones estarn separadas por particiones con orejas para la identificacin.

Cada volumen debe que tener un ndice discriminado en sus secciones y cada seccin debe tener su propio ndice de documentos contenidos e identificacin.

6.4. PRESENTACION ELECTRONICA El contenido debe ser grabado en un CD en blanco (1 original y 1 copia), debidamente etiquetados con la identificacin del cdigo (CRO-XXXX-DQ) y el contenido del ndice.

La organizacin de los datos en le CD deben estar en carpetas (volmenes) tanto como sea necesario para contener toda la documentacin del trabajo realizado, como se detalla en la informacin fsica.

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6.5. ENVIO DE COPIAS A menos que se especifique en el contrato, CROVISA deber proveer el Dossier de
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Calidad por medio (original) de papel y Dos (2) copias electrnicas de los servicios constructivos realizados dentro del proyecto. Lo entregar al cliente despus de Treinta (30) das calendario a partir de la fecha de cierre de las actividades de la obra.

6.6. CONSTRUCCION DEL DOSSIER DE CALIDAD La constitucin del "Dossier de Calidad" que aqu se presenta incluye todos los servicios que se pueden realizar en cualquier proyecto de CROVISA. Sin embargo, cada Ingeniero de Calidad del Proyecto debe tener en cuenta nicamente los servicios que forman parte de su mbito de aplicacin para su proyecto especfico.

El "Dossier de Calidad" debe dividirse en volmenes identificados, deben ser organizados en carpetas siguiendo el orden y las descripciones se presentan a continuacin.

Volumen I - Planificacin de la Calidad En este volumen debe formar parte de: el ndice general, el ndice del volumen, el plan de calidad y los procedimientos administrativos y tcnicos utilizados en la obra. El volumen se divide en "secciones", hojas, separados por separadores con identificacin en la oreja, que contiene la tabla de contenidos y dispuestas de la siguiente manera:

Seccin I.1 - Plan de Calidad Esta seccin debe contener el Plan de Calidad especifico para el proyecto, debidamente firmado por el responsable de aprobacin (Ing. de Calidad), el emisor (El residente) y aprobado por el cliente.

Seccin I.2 Procedimientos Esta seccin estar comprendida en los procedimientos administrativos y tcnicos utilizados en la obra. En la primera hoja de la seccin deber haber una hoja ndice con un listado de
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todos los procedimientos contenidos en el mismo. Estos procedimientos debern estar firmados por el cliente en seal de aceptacin para su aplicacin.
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Seccin I.3 - Lista de Firmas Autorizadas Hoja con la identificacin de todas las personas autorizadas a firmar los documentos del proyecto (CROVISA y el Cliente).

Seccin I.4 Glosario de Trminos Esta es la terminologa aplicada en Construccin y Proyectos para un mejor entendimiento de las abreviaturas y trminos usados durante el proyecto.

Seccin I.5 Contrato El Contrato u Orden de servicio que se da para el comienzo del Proyecto. En este se fijan los requisitos y acuerdos del cliente para la elaboracin de su entregable principal.

Seccin I.6 Informes de Calidad Los informes los hace el Ingeniero de calidad del Proyecto, al Jefe de Calidad de Sede reportando el avance de obra, los issues y el planeamiento de calidad para la prxima quincena. Indicadores estadsticos de calidad del proyecto.

Seccin I.7 RNC El Reporte de No Conformidad. En esta seccin ira el control de todos los RNC que surgieran en obra y sus respectivos levantamientos con el sustento adecuado.

Seccin I.8 Planos As Built Planos Post construccin, estos se elaboran al finalizar la obra para sentar evidencia de cmo queda el proyecto final despus de sus modificaciones durante obra.

Seccin I.9 Acta de Entrega El acta en entrega final, da conformidad del buen servicio realizado al cliente, quien da por finalizado todo el trabajo encomendado a CROVISA.
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Volumen II Movimiento de Tierras / Terraplenado Seccin II.1 Protocolos de Inspeccin Estos protocolos son listados, check list, informes de liberacin por etapas de los trabajos

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realizados en el movimiento de tierras, como levantamiento topogrfico, liberacin de interferencias, recepcin de materiales, etc

Seccin II.2 Certificados de garanta y Calidad Todo material proporcionado al cliente tendr un certificado de calidad y otro de garanta, dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad.

Seccin II.3 Anlisis de Laboratorio En esta seccin irn los anlisis realizados al material, segn sea el requerimiento de la obra. Estos sern anlisis de composicin de material de prstamo, pruebas de grado de compactacin, Proctor estndar o modificados

Volumen III Obras Civiles Seccin III.1 Protocolos de Inspeccin Estos protocolos son listados, check list, informes de liberacin por etapas de los trabajos realizados de Obras civiles, como ensayo de concreto, topografa, liberacin de concreto, liberacin de encofrados, recepcin de materiales, etc

Seccin III.2 Certificados de garanta y Calidad Todo material proporcionado al cliente tendr un certificado de calidad y otro de garanta, dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad.

Seccin II.3 Anlisis de Laboratorio En esta seccin irn los anlisis realizados al material, segn sea el requerimiento de la obra. Estos sern prueba de compresin de hormign, diseo de mezcla, prueba de slump, etc

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Volumen IV Obras Elctricas Seccin III.1 Protocolos de Inspeccin Estos protocolos son listados, check list, informes de liberacin por etapas de los trabajos

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realizados en el campo de la electricidad, recepcin de materiales, lista de verificacin de paneles elctricos, liberacin de instrumentacin, control de calibarciones, etc

Seccin III.2 Certificados de garanta y Calidad Todo material proporcionado al cliente tendr un certificado de calidad y otro de garanta, dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad.

Seccin II.3 Anlisis de Laboratorio En esta seccin irn los anlisis realizados al material, segn sea el requerimiento de la obra. Estos sern pruebas de cables de aislamiento, prueba de tierra punto, etc

Volumen V Obras Metalmecnicas Seccin III.1 Protocolos de Inspeccin Estos protocolos son listados, check list, informes de liberacin por etapas de los trabajos realizados en metalmecnica, recepcin de materiales, inspeccin de soldadura, pruebas visuales, etc.

Seccin III.2 Certificados de garanta y Calidad Todo material proporcionado al cliente tendr un certificado de calidad y otro de garanta, dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad. Esta seccin debe incluir el listado de los soldadores y sus certificados de calififcacion.

Seccin II.3 Anlisis de Laboratorio En esta seccin irn los anlisis realizados al material, segn sea el requerimiento de la obra. Estos sern pruebas con lquidos penetrantes, inspeccin radiogrfica, etc

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En caso hayan otras especialidades, se abrirn otros volmenes relacionados a esta especialidad (pintura, montaje, instrumentacin, etc.), manteniendo la numeracin correlativa de los siguientes volmenes.
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7. ACTA DE ENTREGA FINAL DE LOS SERVICIOS


Para el trmino de los trabajos realizados, se proceder a registrar la conformidad del servicio brindado con el acta de entrega respectiva, segn formato. En cado el cliente desee utilizar los formatos de su sistema de gestin, este se registrara en el formato de CROVISA y en el del cliente

8. REGISTROS
Acta de entrega Final / Parcial de los servicios brindados

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