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PROYECTO PRODUCTIVO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS

PRESENTA LA SC DE RL DE CV CERRO LEONCITO

CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESIDENTA: BERCELI SANCHEZ LIGONIO SECRETARIA: ADRIANA MENESES DE LA CRUZ TESORERA: ARACELI RAMIREZ LIGONIO

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA. PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIA (PROMUSAG)

UBICACIN: EJIDO AQUILES SERDAN, PARAISO, TABASCO

TECNICO
Lic. Laura Mrquez Oliv lauramarol50@hotmail.com Mayo de 2008.

1. 2. 3.

Justificacin y Resumen del proyecto productivo. Objetivos y metas Anlisis de Mercado a. Caractersticas del mercado en que se ofrecer el producto o servicio que describe el proyecto productivo: oferta y demanda, competencia, productos y/o servicios sustitutos o complementarios. b. Anlisis FODA del producto o servicio (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). c. Descripcin y anlisis de los servicios, productos y subproductos (normatividad comercial: presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface) que se ofrecern de acuerdo al giro del proyecto. d. Estrategia de comercializacin: i. Plaza y/o mercado (centro de venta) y estructura de precios. ii. Polticas de venta, distribucin y de promocin de los productos y subproductos o servicios. iii. Canales de comercializacin: distribucin y venta. iv. Integracin a la cadena productiva. e. Cartas de intencin de compra-venta de los productos y subproductos o servicios que describe el proyecto (Anexo). f. Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa (Anexo). Ingeniera del Proyecto a. Localizacin b. Produccin o servicio actual regional c. Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto d. Situacin financiera actual: si no han sido beneficiados (as) por otro o el mismo programa y crediticia (bancos). e. Perspectivas sin el proyecto. f. Descripcin tcnica del proyecto. i. Componentes del proyecto ii. Variedades, razas, tipo de comercio o servicio, de acuerdo al giro del proyecto. iii. Proceso productivo y/o servicios iv. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto. v. Programas de uso y/o abasto de materias primas e insumos para la produccin. vi. Programas de ejecucin vii. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. viii. Proyeccin de los posibles riesgos ix. Impacto ambiental (agua, suelo, flora, fauna y aire) x. Impacto social y econmico g. Cumplimiento de Normas Fitosanitarias y Zoosanitarias, Tcnicas, Ambientales u otras, de acuerdo al giro. Anlisis Financiero a. Presupuestos y programas de inversin. i. Presupuesto de inversin: diferenciar aportacin del programa y socios. ii. Presupuesto de reinversin. iii. Presupuesto de costos totales de produccin. b. Proyeccin financiera a cinco aos: i. Estado de resultados. ii. Flujo de efectivo. iii. Balance general. iv. Programa de ventas (ingresos). v. Costos: fijos, variables, fijos totales, variables totales. vi. Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas. c. Anlisis de los estados financieros: i. Periodo de recuperacin del capital. ii. Reinversin de capital. iii. Reparto de utilidad. d. Anlisis de rentabilidad. i. TREMA (Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptada). ii. VAN (Valor Actual Neto). iii. TIR (Tasa Interna de Retorno). iv. Relacin Beneficio / Costo. Carta de factibilidad del proyecto (tcnico). Conclusiones y recomendaciones. Revisin bibliografa acerca del giro del proyecto a desarrollar (cultivo, ganado, servicio, etc.) Anexos del Proyecto Productivo.

4.

5.

6. 7. 8. 9.

1.- Justificacin y Resumen del proyecto productivo.


El grupo se denomina Cerro Leoncito operar y pondr en marcha el proyecto, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS. La razn por la cual decidieron llevar a cabo este proyecto es por que cuentan con experiencia de casi 5 aos en la produccin porcina, pero en forma de traspatio y hasta ahora no han podido aterrizar con un apoyo que les permita capitalizarse para poder instalar la granja y la falta de equipos bsicos que les permita optimizar el manejo de los animales y que por si solo sin apoyo de las instancias gubernamentales les costara aos de trabajo que muy difcilmente podrn lograr, lo que conllevara a buscar otra fuente de empleo en las cabeceras municipales y abandonar por completo el campo. La principal actividad de esta zona es pecuaria ya que los habitantes de esta comunidad se dedican a la cra de aves de traspatio y la cra de cerdos, las aves son destinadas para el auto consumo y los cerdos producidos son vendidos a las carniceras de la cabecera municipal a un precio de $15.00 el Kg. en pie. El grupo de trabajo est conformado por 10 mujeres madres de familia. Este Proyecto Porcicola se implementara en el ejido Aquiles Serdn, Paraso, Tabasco.

Integrantes del grupo CERRO LEONCITO


Socio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BERCELI SANCHEZ LIGONIO ADRIANA MENESES DE LA CRUZ ARACELI RAMIREZ LIGONIO VICTORIA FLORES CONTRERAS DUVELSA RAMIREZ GALMICHE MARIA ASUNCION LIGONIO GALMICHE YOLANDA GIL LIGONIO MARILU LIGONIO WILSON MARQUEZA HERNANDEZ DIAZ ADELA RAMIREZ HERNANDEZ Cargo PRESIDENTE SECRETARIA TESORERA 1ER VOCAL 2DO VOCAL SOCIA SOCIA SOCIA SOCIA SOCIA Sexo MUJER MUJER MUJER MUJER MUJER MUJER MUJER MUJER MUJER MUJER

La disponibilidad de los servicios e infraestructura pblica que existen en la comunidad son los siguientes: Servicios Energa Elctrica Telefona celular y rural Caminos de acceso Agua Potable Alumbrado Pblico. Jardn de nios Escuela primaria Centro de Salud rural Iglesia Drenaje

Los conceptos de inversin requeridos son: Cantidad


20 2 20 20 20 1

Concepto Inversin

de C unitario
$3,500 $6,900 $190 $220 $195 $84,100 Total

C. Total
$70,000 $13,800 $3,800 $4,400 $3,900 $84,100 $180,000

Vientres Porcino Sementales Porcinos Alimento Engorda Alimento Lechn Alimento Gestacin Construccin de granja

2.- Objetivos y metas


OBJETIVOS Establecer una base real de fuente de empleo que le permita elevar el nivel de bienestar y tener una vida mas digna con sus familiares a travs de la implementacin de una granja porcina que maneje buena calidad gentica, que permita reducir los costos de produccin y que ellos puedan ir dando valor agregado a la produccin de cerdos finalizados a travs de la venta de embutidos, lo cual permitir obtener una mayor utilidad comparada con la venta en pie. METAS: Crear 9 empleos permanentes en la comunidad. Producir cerdos finalizados, y comercializar un 60% en forma de embutidos con un peso promedio de 90 Kg. Aprovechar los clientes con que cuentan para la comercializacin de embutidos, cerdos finalizados y lechones.

MISION Trabajar en la produccin porcina para vender animales de calidad y consolidar la empresa VISION Ser una empresa productora de cerdos finalizados de buena lnea gentica, para esto se requiere una alta gentica del pie de cra para incrementar los parmetros reproductivos que se tienen actualmente en la Piara, para producir animales que permitan obtener mayor peso en menos tiempo y que tengan una mayor produccin de carne y menos grasa y es de mejor calidad, ya que se busca manejar alta gentica porcina que no existe en el estado de Tabasco

3.- Anlisis de Mercado


a.- Caractersticas del mercado en que se ofrecer el producto o servicio que describe el proyecto productivo: oferta y demanda, competencia, productos y/o servicios sustitutos o complementarios.
Para la puesta en marcha del proyecto se requieren de alimentos y medicamentos principalmente. El grupo cuenta ya con varios proveedores de alimentos y medicinas por la diversidad productos que maneja, (adquisicin de los pie de cra, alimentos para lechones, alimento para lactancia, alimento para crecimiento, alimento para engorda, vitaminas, minerales y

medicamentos), el principal proveedor en el caso de los alimentos y medicamentos estar en la cabecera municipal de Paraso, Tabasco. El alimento se comprar a la Distribuidora de CAMPI en el municipio. Cabe aclarar que existe varios establecimiento de Clnicas veterinarias que se dedican a la comercializacin de medicamentos por lo que no existe problema para el abastecimiento de la misma. Para adquirir los productos se acude directamente en las casas comerciales de los proveedores, para evitar el incremento de los precios, ya que el proveedor incrementa en un 5% el total del precio, si va a al domicilio de la microempresa; la frecuencia de abasto ser cada mes. El producto se vender a personas que se dedican al comercio en el mercado de la cabecera municipal de Paraso. Competencia En el municipio de Paraso, no existen granjas porcinas dedicadas a la engorda de cerdos finalizados. En la zona se comercializa principalmente Pollo de granja, de la empresa Campi, Carne de cerdo y de res. A travs de expendios y carniceras. En la comunidad donde se ubica el proyecto, y comunidades aledaas al ejido Aquiles Serdn del municipio de Paraso, Tabasco, no existe ningn grupo o personas que se dediquen a la cra y engorda de cerdos. Por otra parte se busca ser una empresa que maneje cerdos de una alta gentica que en todo el estado de Tabasco no existe por lo que no se tendra ninguna competencia en ese aspecto.

b.- Anlisis FODA del producto Debilidades y Amenazas).


ANALISIS FODA

o servicio

(Fortalezas,

Oportunidades,

FORTALEZAS F1.- Cuentan con mano de obra familiar. F2.-.Cuentan con experiencia sobre el manejo de cerdos F3.- Cuentan con conocimientos amplios para la produccin de embutidos F4.- Cuentan con un terreno arrendado para construir la granja. F1. MANO DE OBRA FAMILIAR Hay disponibilidad de mano de obra familiar porque en la divisin del trabajo se requiere que participen tambin los hijos de los socios por lo que no hay necesidad de contratar mano de obra externa al grupo, ya que esta solo ser contratada para la construccin de las instalaciones. F2.- EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE CERDOS Este grupo cuenta con experiencia en el manejo de cerdos de granja de unos 5 aos. F3.- CONOCIMIENTOS AMPLIOS PARA LA PRODUCCIN DE EMBUTIDOS Este grupo busca aterrizar el proyecto por lo que se busca el apoyo del programa Promusag para iniciar una empresa productora de cerdos finalizados y embutidos, tambin se pretende vender lechones ya que hasta ahora ha dado buenos resultados aunque a nivel de traspatio la venta de lechones y de cerdos finalizados, y con este proyecto se busca ya poder dar valor agregado a su produccin a travs de la mejora gentica del pie de cra y de la venta de embutidos. Debido a esto la produccin que se compone de cerdos de baja calidad gentica a nivel de traspatio se comercializa actualmente en pie en su totalidad y dando valor agregado ser destinado a la elaboracin de embutidos de la cual algunas de las integrantes del grupo tienen amplio conocimiento en especial para elaborar longaniza enjamonada que es el producto que se piensa procesar, as como carne chinameca, moronga, etc., por ello, parte importante

del propio establecimiento del proyecto es el desarrollar las capacidades de los socios, para los procesos de trabajo y de organizacin. F4.- CUENTAN CON UN TERRENO ARRENDADO PARA CONSTRUIR LA GRANJA Este grupo cuenta ya con un terreno arrendado donde se pretende realizar la construccin de la granja. D E B I L I D A D E S. D1.D2.D3.D4.D5.Falta de infraestructura Falta de maquinaria para produccin de embutidos Falta de asesora tcnica. Falta de Recursos Econmicos para invertir en estos conceptos el 100% Bajo volumen de produccin de animales de buena calidad gentica.

D1.- FALTA DE LA INFRAESTRUCTURA. Ellos cran cerdos a nivel de traspatio por que aunque cuentan con experiencia en la actividad no cuentan con infraestructura adecuada para el manejo de los animales los cuales se manejan a nivel familiar en chiqueros de materiales de la regin. D2.- FALTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION DE EMBUTIDOS Este Grupo posee conocimiento en la elaboracin de embutidos ya que anteriormente los elaboraban de manera casera sin embargo actualmente carecen de tecnologa apropiada que permita dar un valor agregado a la produccin de cerdos. D3.- FALTA DE ASESORA TCNICA. Tambin la falta de capacitacin en el manejo administrativo representa una debilidad debido a que en esta empresa se implement un proyecto diferente a las actividades econmicas comunes a las que se han dedicado, por ello, parte importante del propio establecimiento del proyecto es el desarrollar las capacidades de los socios, para los procesos de administracin. D4.- FALTA DE RECURSOS ECONMICOS. Este grupo no cuenta con recursos econmicos para construir una granja ya que la mayora son mujeres y dependen econmicamente de sus respectivos esposos, pero con la implementacin de este proyecto se podr consolidar una base econmica que les permita ampliar las inversiones en activos de la empresa, es en este sentido que el presente proyecto cumple la funcin de propiciar la inversin y la consolidacin de la empresa al fortalecer el proceso de capitalizacin para dar valor agregado a la produccin. D5 BAJO VOLUMEN DE PRODUCCIN DE ANIMALES DE BUENA CALIDAD GENTICA. Estos productores han venido trabajando desde hace 5 aos en la produccin de cerdos en forma de traspatios pero por falta de espacios para el manejo no han podido aumentar el nmero de produccin que les permita tener un mayor volumen de produccin, que les permita satisfacer la demanda que tienen tanto de cerdos finalizados, de embutidos, como de lechones DIAGNSTICO E X T E R N O. Como segundo paso de trabajo se dio el anlisis del Diagnostico Externo, el cual abarca el entorno de la localidad en el cual se ubicara el proyecto a desarrollar.

OPORTUNIDADES

O1.- Apoyo de Programas gubernamentales para financiar la consolidacin de la empresa. O2.- Dar valor agregado a su produccin. O3.- Generar empleos e ingresos permanentes para los socios. O4.- Acceder a un mercado demandante de carne de cerdo de buena calidad. O1.- APOYO DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES CONSOLIDACION DE LA EMPRESA. PARA FINANCIAR LA

Se tiene la posibilidad d acceder a los apoyos gubernamentales para implementar este proyecto. O2.- DAR VALOR AGREGADO A SU PRODUCCION. Este grupo puede acceder a recursos que les permita consolidar una empresa productora de carne de cerdo procesada en embutidos. O3.- GENERAR EMPLEOS E INGRESOS PERMANENTES PARA LAS SOCIAS. El manejo de la granja le generar una serie de autoempleo permanentes para los socios y sus familias. Adems que la poblacin se va a beneficiar al producir lechones de buena calidad gentica lo que representa para los clientes de lechones mejorar sus razas, la opcin de mercado para el cerdo finalizado es muy amplia, y el procesamiento de la carne en embutidos se constituyen en factores esenciales para el desarrollo y crecimiento de la sociedad, en este sentido la sociedad requiere de procesos altamente demandantes de mano de obra, por lo cual se aseguran empleos e ingresos para todas los socios durante la vida til del proyecto. Este grupo esta integrado por personas que son responsables para trabajar asociados, por que cuentan con la experiencia necesaria en el manejo de cerdos como en la elaboracin de embutidos sin embargo se requerir capacitacin para actualizar sus conocimientos en estas reas. O4.- ACCEDER A UN MERCADO DEMANDANTE DE CARNE DE CERDO DE BUENA CALIDAD. Actualmente en el estado la mayor parte de la carne de cerdo que se consume proviene del estado de Yucatn debido a que en el estado son pocas las granjas que se dedican a la produccin de carne de cerdo y el pie de cra tambin proviene de Mrida o de Puebla. A M E N A Z A S. A1.A2.A3.A4.Saturacin del mercado. Variaciones de precios. Productos anlogos de la competencia ms baratos. Precio alto del alimento

A1 SATURACIN DEL MERCADO. Podra presentarse saturacin del mercado por cerdo proveniente de otras entidades A2 VARIACIONES DE PRECIOS. Los precios son variables dependiendo de la temporada, por ejemplo en temporada de cuaresma bajan y en los meses de Diciembre y Enero suben. A3 PRODUCTOS ANLOGOS DE LA COMPETENCIA MS BARATOS. Se podra presentar otros productos ms baratos. A4.- PRECIO ALTO DEL ALIMENTO El alimento de los cerdos va en aumento por lo que si sigue as no es posible mantener los animales en buen estado ANALISIS ESTRATEGICO (F O D A).

Matriz FODA
AMENAZAS EJIDO AQUILES SERDAN DEBILIDADES D1 A1 A2 OPORTUNIDADES A3 E2 E3 E3 E2 D2 D3 D4 D5 F1 F2 FORTALEZAS F3 E3 F4 F5 F6 E3

O1 O2

E4 E4

O3

E3

E3

O4

E3 SITUACION INTERNA Y PRESENTE

Ante los resultados arrojados del anlisis FODA se disearon las siguientes estrategias: E1.- Vender cerdos finalizados de una mejor calidad gentica Se vendern cerdos finalizados a los carniceros de la comunidad y comunidades cercanas para lo cual se van a solicitar cartas de intencin de compra (ver anexo) E2.- Dar valor agregado a la produccin de cerdos finalizados como es vender carne de cerdo procesada (embutidos) Se vendern embutidos a la persona que lo requiera para lo cual ya se tienen cartas de intencin de compra (ver anexo) E3. Concertar la gestin de recursos ante PROMUSAG 2008 Se buscarn recursos del programa Promusag 2008 debido a que los productores son de bajos recursos econmicos y no cuentan con el capital total para invertir. E4.- Concretar convenios de compra-venta de cerdos en pie y embutidos con otras empresas.

ENTORNO ACTUAL Y FUTURO

Por todo lo anterior, al interior del grupo se estarn diseando y poniendo en ejecucin nuevos esquemas de organizacin para el trabajo, pero los objetivos y metas actuales apuntan a la implementacin de un proyecto de produccin de cerdos de dicha produccin se pretende comercializar como lechones de 30 das de nacidos un 55%, el 45% restante se pretende finalizar de este total una parte se vender en pie y otra parte se le dar un proceso para elaborar embutidos, por el inters, compromiso y disponibilidad de recursos de los socios. Las variables y elementos observados en la caracterizacin del diagnstico interno y externo, se insertan en la Matriz FODA lo cual facilita la utilizacin de las estrategias de desarrollo del grupo de trabajo.

Buscar otras alternativas de comercializacin con otras empresas dentro o fuera del estado. E5 Adquisicin de razas de pie de Cra de alta gentica porcina. Para poder incrementar la calidad de los lechones y de cerdos finalizados, es necesario mejorar el pie de cra. Por lo que se pretende comprar 20 Cerdas Cambourough 23 y 2 sementales lnea 406 A partir de la utilidad de las estrategias en la Matriz FODA, se observa la tendencia en las acciones que deber tomar la empresa, es decir, se proyectan los objetivos de los socios, considerando los recursos disponibles y el contexto en el que se encuentran. DEFINICIN DEL PROYECTO A F O R M U L A R. El proyecto se denomina: pr oduc c i n y Co m er c ia liza c i n de c er do s de buena c a lida d gent ic a co n vent a de em but ido s Los recursos con los que se desea establecer la ampliacin de este proyecto se gestionarn a travs de los apoyos que ofrecen los programas la Secretara de la Reforma Agraria

c.- Descripcin y anlisis de los servicios, productos y subproductos (normatividad comercial: presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface) que se ofrecern de acuerdo al giro del proyecto.
Producto El grupo pretende manejar la alta gentica porcina para producir y engordar cerdos con alto potencial en produccin de carne por lo que se requiere el pie de cra de la raza Cambourough 23 y sementales lnea 406 lite de PIC para una mejor calidad de los cerdos producido en la granja. Los productos que se pretenden comercializar son: Lechones Son lechones machos y hembras destetados de 1 mes de edad con un peso promedio de 12 kilogramos, vacunados y descolmillados. Cerdos finalizados Son cerdos con un peso promedio de 90 kilos de buena calidad con la nueva lnea gentica se pretende que esto rindan mayor produccin de carne y menos grasa. Cerdas y Sementales de desecho Son cerdas que ya no son aptas para la cra desecho de 90 a 150 kilogramos.

Se pretende dar valor agregado a la produccin de cerdos finalizados por lo que se pretende elaborar lo siguiente: Embutidos Carne de cerdo procesada (con especias)

El 55% de la produccin se comercializar en lechones destetados de 1 mes de edad y el 45% restante sern trasladados a los mdulos de engorda para la finalizacin, de estos el 60% se va a dar valor agregado en embutidos, en cuanto a las hembras el 45% se comercializa como lechonas.

d.- Estrategia de comercializacin i.- Plaza y/o mercado (centro de venta) y estructura de precios.
Precios. Est en funcin de la oferta y la demanda que se presente en el mercado. Los precios de venta de los productos en el mercado son los siguientes:

Lechones machos destetados de un mes de edad con un peso promedio de 12 kilos a un precio de $540.00, dado que sern lechones de buena calidad gentica, lo cual asegura a los clientes que tendrn un buen desarrollo. Y si estos tienen mas de 12 kg se cobrar los kilos extra a $19.00 Cerdos finalizados o cebados con un peso promedio de 90 kilos a un precio de $20.00 Kg Los compradores de cerdo en las comunidades pagan a un precio de $19.00 por Kg. de peso vivo, por las cerdas y sementales que ya no son aptos para la produccin (desecho).

La poltica de venta es 100% el pago a la entrega del producto y es en el domicilio de la empresa al momento de entregar la produccin a la empresa que compre el lote de cerdos finalizados y lo mismo ser con la carne en embutidos, los lechones tambin se pagan al momento de la entrega.

ii.- Polticas de venta, distribucin y de promocin de los productos y subproductos o servicios.


El proyecto atender una demanda competitiva, ya que se va a competir en cuanto a la calidad de cerdos. Actualmente se tiene una demanda de lechones y cerdos finalizados que ellos no pueden abastecer porque solo producen a nivel familiar en traspatio y tambin tienen clientes para su produccin de embutidos. Se manejan precios justos que permita crear un mercado seguro con los clientes, ofrecindoles cerdos de buena calidad.

iii.- Canales de comercializacin: distribucin y venta.


Los canales de comercializacin que tienen actualmente son: Lechones

Venta con los habitantes de la comunidad los cuales compran lechones para engordar en traspatio, los cuales pagan a un precio promedio de $540 por lechn destetado. Cerdos finalizados Estos son comercializados a personas que se dedican a la matanza en locales en la cabecera municipal de Huimanguillo y vende carne en canal carne procesada y se vender al que lo requiera. Cerdas y Sementales de desecho Estos se venden en las carniceras de la cabecera municipal o personas que se dedican a la matanza en la comunidad y en las comunidades aledaas. En cuanto al valor agregado de la ampliacin de este proyecto que son los: Embutidos Estos sern comercializados a personas que se dedican a la venta de embutidos en el mercado de Huimanguillo Nota: (se anexan cartas de intencin de compra al final del documento). Los lechones se comercializan en un periodo de 30 das, por lo que los socios iniciarn a ofrecer el producto desde el momento en que stos nazcan, sacando los lechones ms grandes o que ya tengan el peso que el mercado exige (10 a 12 Kilos), en el caso de los cerdos engordados tendrn un peso aproximado de 80 a 90 Kilogramos.

iv.- Integracin a la cadena productiva.

Este grupo est buscando adquirir un pie de cra de buena calidad gentica que permita producir cerdos con un buen desarrollo y alcanzar el peso que requiere el mercado en un tiempo no mayor a 100 das del destete a la finalizacin adems se est buscando mejorar cada da la gentica para poder competir en los mercados locales y regionales con cerdos con una mayor produccin de carne y menos grasa. Este grupo llevara un estricto control de la piara para evitar que se pueda propiciar la cruza sin control, dando origen a camadas pobres que no desarrollen ni engorden en forma deseada, as como una mala reproduccin y debido a esto los cerdos se enfermen con mayor facilidad, y al ser su desarrollo ms lento, consumen mayor cantidad de alimentos y su sacrificio o venta es ms retardada y producen mucho mas grasa.

e.- Cartas de intencin de compra-venta de los subproductos o servicios que describe el proyecto (Anexo).

productos

f.- Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa (Anexo).

4.- Ingeniera del proyecto


a.- Localizacin
El proyecto se desarrolla en el municipio de Paraso y se se localiza en la regin de la Chontalpa. En la localidad de la Ejido Aquiles Serdn, Paraso, Tabasco. Clima El clima de la regin corresponde al tipo Am (f) w (i) g, que de acuerdo con Enriqueta Garca (1973) se caracteriza por ser Tropical Lluvioso, Clido - Hmedo con Lluvias en Verano. La estacin ms seca se presenta en los meses de Enero a Mayo en el ciclo Invierno-Primavera. Temperatura El rea se encuentra dentro de la zona intertropical y por tener una baja elevacin sobre el nivel del mar, la temperatura muestra un marcado ascenso a partir del mes de Abril, Mayo y Agosto. La temperatura promedio anual es de 27.8 C, La temperatura media del mes ms fro es mayor de 18 C, la oscilacin media anual es de 5 a 7 C. El mes ms caliente se presenta antes del solsticio de verano (Garca, 1973; INEGI, 1998). Relieve El relieve es una planicie donde se muestran terrenos planos y sin relieve de importancia (West, 1987; INEGI, 1986) La PEA en la comunidad es del 58% segn el INEGI en la cual por lo menos desarrollan una actividad que les genera ingresos en la comunidad o fuera de ella. El 90% son jornaleros y adems cultivan su propia tierra, como es la produccin de caa , cultivos de temporal y ganadera, as como el aprovechamiento de algunos recursos como pesca en los drenes cercanos, otros trabajan como empleados fuera de la comunidad en empleos distintos o son pequeos propietarios de establecimientos y las mujeres se dedican a actividades pecuarias de especies menores. Aspectos socioeconmicos En esta comunidad la principal actividad es el trabajo como jornalero pero es igualmente importante el cultivo de parcelas propias de la cual solo se dispone de mano de obra familiar por lo que esta actividad no representa sus mas importantes ingresos, si no que la combinan con las actividades agropecuarias, con la cual obtienen otros ingresos

Tambin predomina en la comunidad la actividad pecuaria tradicional y agrcola, como es la produccin de bovinos. Las praderas estn compuestas por gramneas mejoradas como la estrella de frica (Cynodon plestostachus), pasto chontalpo, as como gramas naturales principalmente del genero Paspalum sp

b.- Produccin o servicio actual regional


La infraestructura con que se cuenta es de tipo tradicional, chiqueros elaborados con materiales de la regin ya que el grupo trabaja en forma colectiva, cuentan con equipo de limpieza

c.- Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto


Este proyecto, bajo el escenario ideal, generar una serie de autoempleo para las personas que participan, as como la oportunidad de tener un ingreso seguro con la venta diaria de leche, por lo que se determina que un proyecto viable y factible de realizar. Los empleos directos que genera este proyecto son 10 mas unos 10 empleos de los familiares de los socios que van a apoyar con mano de obra familiar la puesta en marcha de este proyecto.

d.- Situacin financiera actual: si no han sido beneficiados (as) por otro o el mismo programa y crediticia (bancos).
Estos productores no han podido acceder a recursos gubernamentales aun cuando en las pasadas inundaciones se vieron afectadas. La situacin financiera actual es que las socias tienen un ingreso promedio mensual por familia de aproximadamente $1600 lo que no les permite poder dar estudio a sus hijos

e.- Perspectivas sin el proyecto.


Este proyecto es muy importante para las socias ya que actualmente ellos carecen de empleo y sus esposos son jornaleros y los recursos econmicos son insuficientes para dar a la familia una vida digna y estudio para sus hijos, lo que actualmente es imposible debido a la falta de recursos.

i.

f.- Descripcin tcnica del proyecto. Componentes del proyecto

Los componentes del proyecto son los siguientes: Para el inicio de operacin del proyecto se buscar el financiamiento a travs del Programa PROMUSAG con asistencia tcnica para realizar el Diseo del Proyecto, as como los trmites o gestiones que deban realizar asesorando a la presidenta de la Sociedad. Para el establecimiento de este proyecto ya se tiene principalmente el arrendamiento de un terreno para la construccin de la galera el cual fue arrendado a un familiar de una de las socias. Para poner en marcha el proyecto se compraran 20 cerdas y 2 sementales, con vendedores de las granjas ya establecidas fuera del que cumplan con las condiciones exigidas por la secretara.

Cantidad

Concepto

de C unitario

C. Total

Inversin
20 2 20 20 20 1 Vientres Porcino Sementales Porcinos Alimento Engorda Alimento Lechn Alimento Gestacin Construccin de granja $3,500 $6,900 $190 $220 $195 $84,100 Total $70,000 $13,800 $3,800 $4,400 $3,900 $84,100 $180,000

ii.

Variedades, razas, tipo de comercio o servicio, de acuerdo al giro del proyecto.

La raza a introducir ser Hembras Camborough 23 y sementales lnea 406 Elite, ya que su cruza permite obtener mayores ganancias de peso en carne y menos grasa y es de mejor calidad, ya que se busca manejar alta gentica porcina que no existe en el estado de Tabasco

iii.

Produccin de Lechones y Cerdos de Engorda. Seleccin de la tecnologa.

Proceso productivo y/o servicios

La seleccin del pie de cra se da principalmente para mejorar los parmetros reproductivos en la Piara, la raza a introducir ser Hembras Camborough 23 y sementales lnea 406 Elite, ya que su cruza permite obtener mayores ganancias de peso en carne y menos grasa y es de mejor calidad, ya que se busca manejar alta gentica porcina que no existe en el estado de Tabasco Descripcin del proceso de produccin. a) PRODUCCION DE LECHONES, CERDOS FINALIZADOS Desparasitacin

APLICACIN DE HIERRO

SEMENTALES HEMBRAS

EMPADRE

GESTACION VENTA DE LECHONES

LACTACION

DESTETE

VACUNACION VENTA DE CERDOS FINALIZADOS EN PIE ENGORDA

PRODUCCIN DE CARNE PROCESADA (EMBUTIDOS) Para dar valor agregado a la produccin de cerdos finalizados El 30% de los cerdos finalizados se comercializaran en forma de embutidos a la empresa carnes finas del sureste con la finalidad de dar valor agregado al proyecto. Para esto se requiere de un molino de carne para moler la carne que despus ser condimentada y colocada dentro de las tripas de los cerdos previamente limpias y asoleadas (embutidas) CERDOS FINALIZADOS VENTA DE EMBUTIDOS (LONGANIZA ENJAMONADA, BUTIFARRAS, CARNE CHINAMECA, MORONGA)

iv. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto.
La mano de obra familiar es muy importante para todas las actividades productivas, ya que se contribuye al autoempleo. En este grupo cobra gran importancia debido a que los socios son padres y madres de familias de jvenes que a su vez ya tienen su propia familia pero viven juntos en la misma casa y entre dos o tres familias se contribuye al gasto familiar.

v. Programas de uso y/o abasto de materias primas e insumos para la produccin.


ACTIVIDAD Adquisicin de cerdas y semental Adquisicin de medicamentos Adquisicin de alimentos X MESES 1 2 X X X X X X X X X X X X X X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Los insumos necesarios se encuentran disponibles en la regin, ya que se cuenta con una Distribuidora de la Empresa CAMPI la cual puede proporcionar el abasto de alimento a los socios. En cuanto a los Medicamentos y Biolgicos veterinarios se encuentran disponibles en las veterinarias que se encuentran en la ciudad de Paraso.

vi.

Programas de ejecucin
Capacidad de produccin.

Se pretende llegar a una capacidad de producir hasta 400 lechones destetados cada 6 meses. De estos se va a comercializar el 40% para su venta los lechones machos y el 30% de lechones hembras el resto de los lechones machos se van a engordar hasta su finalizacin y de las hembras se incluirn dentro del lote de reemplazo Programa Zoosanitario Se mantendr un programa sanitario que consistir en la implementacin de un calendario de vacunacin para los pie de cra contra la Fiebre Porcina Clsica antes del empadre, desinfeccin de la granja en forma peridica, utilizacin de tapetes sanitarios para prevenir la entrada y/o salida de enfermedades de la granja. Actividad Desparasitacin Vacunacin Desinfeccin de la Granja X X X X E F M A M J J X X X X A S O N D

vii.- Programa de capacitacin y asistencia tcnica.


Tambin es importante la capacitacin a los productores tanto tcnica como financiera con una mentalidad integral para la produccin, debido a que ellos siempre han manejado razas

criollas y el manejo de cerdos en granjas implica un cuidado un poco diferente. Aunque los socios ya han trabajado granja se requiere actualizar sus conocimientos tcnicos. Por eso en este proyecto se plantean una lnea de estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias y que ellos puedan adaptarse a nuevos modelos de produccin que les permitan mejorar sus ingresos y que sus productos sean mejores competentes en los mercados locales y regionales. Capacitacin Esta se har en virtud de que el grupo tiene pocos conocimientos contables para llevar un libro de entradas y salidas as como realizar un balance de la microempresa, para conocer la situacin contable de la misma y determinar perdidas o ganancias, de manera coordinada Grupo Tcnico Contador, realicen las actividades tendientes a lograr que el grupo adquiera los conocimientos mnimos de en aspectos contables y administrativos. Con relacin a la Asesora y Asistencia Tcnica se hace necesario, con la finalidad de que se cumplan las metas y objetivos planteados en la presente propuesta de manejar calidad gentica porcina por lo que es necesario capacitar al grupo en el aspecto de manejo aunque los socios conocen ya con un ao d experiencia de manejo en granja, sin embargo, se plantea la necesidad de trabajar en la mejora gentica. Programa de capacitacin y asistencia tcnica ACTIVIDAD MESES 1 Adquisicin de cerdas Registro Individual Alimentacin Desparasitacin Vacunacin Atencin al parto 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X X X X X X X X X

viii.- Proyeccin de los posibles riesgos


Dentro de los principales factores de riesgo que pueden afectar el proyecto se encuentran los fenmenos naturales principalmente las pocas de lluvias por las fuertes precipitaciones pluviales durante los meses de Septiembre a Noviembre llamados nortes No existe falta de experiencia en los aspectos Administrativos y Laborables ya que se tiene la integracin de una figura jurdica que regula las actividades del trabajo y se cuente con la capacitacin en los procesos administrativos.

ix- Impacto ambiental (agua, suelo, flora, fauna y aire)


Impacto ambiental Para el desarrollo de esta actividad no se considera que genere un desequilibrio en el ambiente, ya que se construy una fosa sptica con el apoyo de alianza para el campo 2006 una fosa sptica, con la finalidad de que todos los desechos no se rieguen alrededor de la granja que provoque infecciones o enfermedades tanto a los cerdos como a los habitantes de la comunidad a su alrededor. Para ello se desinfectar las zahrdas cada da, solo se utilizar jabn, cloro, en el caso de que se humedezca a los alrededores de la granja se utilizar cal para

evitar que se generen o reproduzcan insectos tales como mosquitos, que son considerados transmisores de diversas enfermedades como el dengue. El presente proyecto se considera que no causa impacto negativo al ambiente. Impacto sobre... Suelo Corrientes o cuerpos de agua Aire Paisaje Vegetacin o fauna Ruido Positivo Nulo Negativo moderado Negativo significativo

x.- Impacto social y econmico


La implementacin de una granja porcina en esta zona ser de relevante importancia debido a que la carne que se consume en la comunidad proviene de otros estados. Adems se estar dando empleo a los socios y sus familias que tambin pueden acceder a un empleo digno y remunerado.

g.- Cumplimiento de Normas Fitosanitarias y Zoosanitarias, Tcnicas, Ambientales u otras, de acuerdo al giro.
Normatividad en la materia sanitaria La sanidad tiene que ver con la salud, ya que son todas las acciones preventivas y las condiciones de higiene que se realizan para manejar a los cerdos y evitar que se enfermen y mueran. Las condiciones higinicas no son solamente mantener limpio el lugar dedicado a la cra de cerdos, La higiene tambin tiene que ver con acciones preventivas como la vacunacin, vitaminacin y la Desparasitacin, que son indispensables para evitar que los cerdos se enfermen y mueran o que transmitan enfermedades a los seres humanos. Con la puesta en marcha del presente proyecto el grupo al desarrollar la actividad no realizara los siguientes aspectos negativos: a).- Modificacin que promueva o acelera el proceso de erosin del suelo. b).- No perturbara ningn cuerpo de agua o rea inundable, en la operacin del proyecto ya que se contar con una fosa sptica. c).- Generacin de afluentes lquidos, ni contaminantes qumicos que afecten al aire. d).- Alteracin del medio ambiente (bosques, montaas, ecosistema) en comunidades aledaas. e).- Alteracin del sistema (flora o fauna) en la comunidad. f).- Generacin de ruido que perturbe la paz y la tranquilidad de las personas. g).- Afectacin del suelo en alguna parte del proceso productivo.

PLAN SANITARIO LECHONES Al nacimiento: A los 2 das de vida: Administrar hierro dextrano segn indicacin del laboratorio (1-2 cc intramuscular) (Unidamente en confinamiento). Descolmillar. Sealar. Pesar (opcional). A los 7 das de vida: Vacunar contra neumona enzootica* segn laboratorio 2 cc intramuscular (opcional) A partir de los 7 das: Castrar. A los 21 das de vida: Revacunar contra neumona enzotica* (opcional). Vacunar contra pleuroneumona* segn laboratorio (3 cc intramuscular). A los 30 das: Destetar Al destete: Desparasitar (0,5 cc de ivermectina doramectina, inyectable) otra alternativa es administrar antiparasitario en el alimento (febendazol, oxibendazole, mebendazole) de acuerdo a las dosis recomendados por el laboratorio. En la recra: A los 40 das de vida: Revacunar contra pleuroneumona* segn laboratorio (3 cc. Intramuscular). Otra alternativa: Pleuroneumona* 1ra dosis a la salida de la recra, 2da. dosis a los 15-20 das de la 1ra. Entre los 45 y 60 das de vida: Vacunar contra peste porcina clsica (obligatorio). Hembras de Reemplazo Vacunacin contra parvo virus leptopirosis; 1ra. dosis no antes de los 6-7 meses de edad y con ms de 100 Kg. de peso vivo. 2da. dosis 20-30 das antes del servicio. Cerdas Desparasitar 10-15 das antes de la vacunacin de peste porcina. Vacunar contra peste porcina clsica a los 75-90 das de gestacin a los 14 das de paridas (obligatorio). Vacunar contra parvo virus y leptospirosis a la semana de paridas. Vacunar contra neumona enzootica 84 y 98 das antes de la fecha probable de parto (opcional). Padrillos Desparasitacin dos veces por ao con 3 cc cada 100 Kg. de pesos vivo. Vacunar contra peste porcina clsica 1 vez por ao. Vacunar contra parvo virus leptopirosis a los 6 meses de edad y repetir a los 15 das. Luego una vez por ao. Para el caso de vacunacin contra neumona enzootica y pleuroneumona es ms importante vacunar a las madres para que transfieran inmunidad a los lechones. El principal momento de contagio (de madre a lechn) es durante la lactacin. Por lo tanto, una vez cerrado el ciclo, los lechones nacidos de madres ya inmunizadas podran dejar de vacunarse

5.- Anlisis Financiero


a.- Presupuestos y programas de inversin. i.- Presupuesto de inversin: diferenciar aportacin del programa y socios.
P R E S U P U E S T O D E I N V E R S I O N

PROYECTO: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS UBICACIN: EJIDO AQUILES SERDAN ESTADO: TABASCO. ORGANIZACIN: CERRO LEONCITO HORIZONTE DEL PROYECTO: 10 AOS INVERSIONES CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD $ UNITARIO I. FIJA

SOCIAS BENEFICIADAS

10

RESUMEN DE INVERSIONES C. TRABAJO I PRODUCTORES N PROMUSAG 08

APORTACIONES Construcciones e Instalaciones Construccion de granja con instalacin elctrica y bodega Equipos Adquisicin de Pie de Cra. Vientres Sementales Flete de animales. Insumos y Materiales Alimento cerdas. Alimento Engorda Alimento lechones. Antibiotico/ Desparasitante/ Vitamina. Equipo medico basico Mano de Obra Servicios Profesionales Elaboracion de proyecto Asistencia tcnica Unidad 1 $ 84,100.00 $ 84,100.00 $ 84,100.00

Cabeza Cabeza Viaje Bulto Bulto Bulto Lote Lote Semestre

20 2 1 20.0 20 20 1 1 1

$ $ $ $ $ $ $ $ $

3,500.00 6,900.00 2,500.00 190.00 195.00 220.00 5,120 326.00 4,618.00

$ $

70,000.00 13,800.00 $ $ $ $ $ $ $ $ 2,500.00 3,800.00 3,900.00 4,400.00 5,120.00 326.00 4,618.00

$ $ $

2,500.00

$ $

70,000.00 13,800.00

$ $ $ $ $ $ 5,120.00 326.00 4,618.00

3,800.00 3,900.00 4,400.00

Documento. Servicio

SUBTOTAL

167,900.00

24,664.00

12,564.00

180,000.00

ii.- Presupuesto de reinversin.


I N VERSI O N ES Y REI N V ERSI O N E S PROYECTO: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS UBICACIN: EJIDO AQUILES SERDAN ESTADO: TABASCO. ORGANIZACIN: CERRO LEONCITO PR O G R A M A D E I N V ER SI O N E S A L PR O Y E C T O CONCEPTOS/AOS Adquisicin de Cerdas de Reemplazo (Cbz). Adquisicin de Sementales de Reemplazo (Cbz). 0 0 0 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 8 0 1 9 0 1 10 0 0

C O ST O S D E I N V ERSI O N CONCEPTOS/AOS Adquisicin de Sementales de Reemplazo (Cbz). Adquisicin de Sementales de Reemplazo (Cbz). TOTAL $ $ $ 0 $ $ $ 1 $ 6,759.59 $ 6,759.59 $ 2 $ 6,585.46 $ 6,585.46 $ 3 $ 6,415.82 $ 6,415.82 $ 4 $ 6,777.16 $ 6,777.16 $ 5 $ 6,788.00 $ 6,788.00 $ 6 $ 6,055.98 $ 6,055.98 $ 7 $ 5,402.90 $ 5,402.90 $ 8 $ 4,820.25 $ 4,820.25 $ 9 $ 4,300.44 $ 4,300.44 $ 10 -

PRO G RA MA D E REI N V ERSI O N E S CONCEPTO Construccion de granja con instalacin elctrica y bodega $ Comederos Bebederos Pozo con Brocal Obra Hidrulica. Obra Sanitaria $ $ $ $ $ MONTO 84,100.00 500.00 500.00 2,500.00 1,500.00 3,500.00 AO PARA REINVERSION 20 5 5 10 5 5 $ $ 1,500.00 3,500.00 $ $ 500.00 500.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 $ $ $ $ $ $ TOTAL REINVERSION 500.00 500.00 1,500.00 3,500.00

TOTAL REINVERSIONES

6,500.00 $

6,500.00

iii.- Presupuesto de costos totales de produccin.


MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS CONCEPTOS C O S T O S Cerdas de reemplazo. Sementales de reemplazo Vacunacin. Desparasitacin. Vitaminas Botiqun. Alimento Cerdas Alimento Sementales Alimento Lechones Alimentacin de Piara Comercializacin de Productos. UNIDAD V AR I A BL E S Cabeza Cabeza Dosis /Cabeza Dosis /Cabeza Dosis /Cabeza Lote Ton. Ao Ton. Ao Ton. Ao Jornal /Ao Jornal /Ao F IJ O S Jornal /Ao Jornal /Ao Egreso / Anual Egreso / Anual $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ COSTO UNITARIO 3,500.00 6,900.00 8.00 8.00 8.00 5,120.00 2,400.00 2,600.00 2,700.00 60.00 60.00

Mantenimiento de Zahurdas. Atencin Zoosanitaria. Gastos de Administracin. Gastos de Promocin

CO ST O S

$ $ $ $

60.00 60.00 1,000.00 1,000.00

b.- Proyeccin financiera a cinco aos: i.- Estado de resultados.

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA PROYECTO: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS UBICACIN: EJIDO AQUILES SERDAN ESTADO: TABASCO. ORGANIZACIN: CERRO LEONCITO
RESUMEN DE INVERSIONES APORTACION PRODUCTORES EN BIENES PROMUSAG 2008

$ $ $

192,564.00 12,564.00 180,000.00

100.00% 6.52% 93.48%

CONCEPTOS 1 INGRESOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD. UTILIDAD DE BRUTA. GASTOS DE ADMINISTRACIN. GASTOS DE VENTA. UTILIDAD DE OPERACIN. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. UTILIDAD NETA. UTILIDAD REPARTIBLE UTILIDADES POR PRODUCTOR. $ 28,219 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 158,198 67,553 90,645 1,000 1,000 88,645 1,950 86,695 86,695 8,670 2 $ 142,210 $ 106,872 $ $ $ $ $ $ $ $ 35,338 1,000 1,000 33,338 1,950 31,388 31,388 3,139 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3 138,547 105,137 33,409 1,000 1,000 31,409 1,950 29,459 29,459 2,946 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4 133,299 103,527 29,772 1,000 1,000 27,772 1,950 25,822 25,822 2,582 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5

AOS 6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 144,584 107,071 37,513 1,000 1,000 35,513 1,550 33,963 33,963 3,396 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7 128,992 99,786 29,206 1,000 1,000 27,206 1,550 25,656 25,656 2,566 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8 115,082 93,287 21,795 1,000 1,000 19,795 1,550 18,245 18,245 1,824 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9 102,671 87,489 15,183 1,000 1,000 13,183 1,550 11,633 11,633 1,163 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10 89,626 82,316 7,310 1,000 1,000 5,310 1,550 3,760 3,760 376

141,988 107,076 34,913 1,000 1,000 32,913 1,950 30,963 30,963 3,096

ii.- Flujo de efectivo.


FLUJOS
PROYECTO: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS UBICACIN: EJIDO AQUILES SERDAN ESTADO: TABASCO. ORGANIZACIN: CERRO LEONCITO
RESUMEN DE INVERSIONES APORTACION PRODUCTORES EN BIENES PROMUSAG 2008

NETOS

D E

EFECTIVO

$ $ $

192,564.00 12,564.00 180,000.00 AOS

100.00% 6.52% 93.48%

CONCEPTOS 0 1 2 3 UT ILID AD VENTAS NETAS DE LA ACTIVIDAD TOTAL DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD. DEPRECIACIONES. TOTAL DE COSTOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS. UTILIDAD NETA. $ $ $ $ $ $ $ 158,198 158,198 67,553 1,950 69,503 88,695 88,695 $ $ $ $ $ $ $ 142,210 142,210 106,872 1,950 108,822 33,388 33,388 $ $ $ $ $ $ $ DE 138,547 138,547 105,137 1,950 107,087 31,459 31,459 $ $ $ $ $ $ $ 4 NET A 133,299 133,299 103,527 1,950 105,477 27,822 27,822 NETO 1,950 29,772 NET A 6,777 22,995 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5

10

141,988 141,988 107,076 1,950 109,026 32,963 32,963

$ $ $ $ $ $ $

144,584 144,584 107,071 1,550 108,621 35,963 35,963

$ $ $ $ $ $ $

128,992 128,992 99,786 1,550 101,336 27,656 27,656

$ $ $ $ $ $ $

115,082 115,082 93,287 1,550 94,837 20,245 20,245

$ $ $ $ $ $ $

102,671 102,671 87,489 1,550 89,039 13,633 13,633

$ $ $ $ $ $ $

89,626 89,626 82,316 1,550 83,866 5,760 5,760

FL UJ O DEPRECIACIONES. FLUJO DE EFECTIVO NETO OPERATIVO $ $ 1,950 90,645 $ $ 1,950 35,338 $ $

EFEC T I VO 1,950 33,409 $ $

O PE R A T I V O $ $ 1,950 34,913 $ $ 1,550 37,513 $ $ 1,550 29,206 $ $ 1,550 21,795 $ $ 1,550 15,183 $ $ 1,550 7,310

I N V E R SI O N INVERSION DE ACTIVOS FIJOS CAPITAL DE TRABAJO. VALOR DE RESCATE FLUJO NETO DE EFECTIVO $ $ $ 167,900 24,664 $ $ $ $ 6,760 83,886 $ $ $ $ 6,585 28,752 $ $ $ $ 6,416 26,994 $ $ $ $

6,788 28,125

$ $ $ $

12,556 24,957

$ $

5,403 -

$ $ $

4,820 290,298 16,974

$ $ $ $

4,300 -

$ $ $

7,310

-$

192,564

23,803 $

10,882 $

iv.- Programa de ventas (ingresos).


I N G R E S O S
PROYECTO: UBICACIN: ESTADO: ORGANIZACIN:

CON

E L

P R O Y E C T O

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS EJIDO AQUILES SERDAN TABASCO. CERRO LEONCITO UNIDADES DE 4 8 1 157 57 VENTAS DE 5 8 1 168 60 LA ACTIVIDAD 6 8 1 173 60 7 7 1 154 53 8 7 1 138 48 9 6 1 123 42 10 4 1 110 38

CONCEPTO/AOS CERDAS DE DESECHO SEMENTAL DE DESECHO LECHONES HEMBRAS LECHONES MACHOS

1 6 1 195 70

2 8 1 169 60

3 8 1 165 58

VENTAS CONCEPTOS/AOS CERDAS DE DESECHO SEMENTAL DE DESECHO LECHONES HEMBRAS LECHONES MACHOS TOTAL $ $ $ $ $ 1 11,400 3,420 105,551 37,827 158,198 $ $ $ $ $ 2 15,511 3,350 91,185 32,164 142,210 $ $ $ $ $ 3 15,112 3,264 88,836 31,335 138,547 $ $ $ $ $

NETAS 4 14,722 3,180 84,868 30,528 133,299

DE $ $ $ $ $

LA 5

ACTIVIDAD 6 $ $ $ $ $ 15,576 3,364 93,344 32,299 144,584 $ $ $ $ $ 7 13,897 3,002 83,278 28,816 128,992 $ $ $ $ $ 8 12,398 2,678 74,297 25,708 115,082 $ $ $ $ $ 9 11,061 2,389 66,285 22,936 102,671 $ $ $ $ $ 10 7,895 2,132 59,137 20,463 89,626

15,551 3,359 90,830 32,247 141,988

v.- Costos: fijos, variables, fijos totales, variables totales.


CAPITAL DE TRABAJO (COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO) PROYECTO: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS UBICACIN: EJIDO AQUILES SERDAN ESTADO: TABASCO. ORGANIZACIN: CERRO LEONCITO DATOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO PARA CALCULAR LOS COSTOS CONCEPTOS/AOS Tamao de la Piara Total de cabezas Cerdas de reemplazo. Sementales de reemplazo Manejo Zoosanitario. Vacunacin. Desparasitacin. Vitaminas Botiqun. Alimentacin de Piara Alimento Cerdas Alimento Sementales Alimento Lechones Empleos Mantenimiento de Zahurdas. Alimentacin de Piara Atencin Zoosanitaria. Comercializacin de Productos. Administracin y Promocin Gastos de Administracin Gastos de Promocin. 1 43 0 0 43 87 463 1 14 2 6 101 3 10 9 1 1 2 45 0 1 45 90 397 1 15 2 5 101 3 10 540 1 1 3 44 0 1 44 87 387 1 15 2 5 101 3 10 540 1 1 4 45 0 1 45 91 377 1 14 2 5 101 3 10 540 1 1 5 46 0 1 46 92 398 1 15 2 5 101 3 10 540 1 1 6 42 0 1 42 84 399 1 15 2 5 101 3 10 540 1 1 7 38 0 1 38 75 356 1 14 2 5 101 3 10 540 1 1 8 33 0 1 33 67 317 1 12 2 4 101 2 10 540 1 1 9 30 0 1 30 60 283 1 11 2 4 101 2 10 540 1 1 10 27 0 1 27 53 253 1 10 1 3 101 2 10 540 1 1

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN CONCEPTOS/AOS Cerdas de reemplazo. Sementales de reemplazo Vacunacin. Desparasitacin. Vitaminas Botiqun. Alimento Cerdas Alimento Sementales Alimento Lechones Alimentacin de Piara Comercializacin de Productos. TOTAL DE COSTOS Y GASTOS VARIABLES Mantenimiento de Zahurdas. Atencin Zoosanitaria. Gastos de Administracin. Gastos de Promocin TOTAL DE COSTOS Y GASTOS FIJOS COSTOS Y GASTOS TOTALES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1 347 694 3,704 5,120 33,408 5,616 15,939 186 540 65,553 6,060 600 1,000 1,000 2,000 67,553 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2 6,760 359 718 3,177 5,120 36,365 6,113 13,670 192 32,400 104,872 6,060 600 1,000 1,000 2,000 106,872 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3 COSTOS Y 6,585 350 699 3,095 5,120 35,428 5,956 13,318 187 32,400 103,137 Y 6,060 600 1,000 1,000 2,000 105,137 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4 GASTOS 6,416 363 726 3,015 5,120 34,515 5,802 12,974 195 32,400 101,527 6,060 600 1,000 1,000 2,000 103,527 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ FIJOS $ $ $ $ $ $ 6,060 600 1,000 1,000 2,000 107,076 $ $ $ $ $ $ 6,060 600 1,000 1,000 2,000 107,071 $ $ $ $ $ $ 6,060 600 1,000 1,000 2,000 99,786 $ $ $ $ $ $ 6,060 600 1,000 1,000 2,000 93,287 $ $ $ $ $ $ 6,060 600 1,000 1,000 2,000 87,489 $ $ $ $ $ $ 6,060 600 1,000 1,000 2,000 82,316 5 VARIABLES 6,777 368 735 3,185 5,120 36,459 6,129 13,705 197 32,400 105,076 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6,788 336 673 3,190 5,120 36,517 6,139 13,727 180 32,400 105,071 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6,056 300 600 2,846 5,120 32,579 5,477 12,247 161 32,400 97,786 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5,403 268 536 2,539 5,120 29,066 4,886 10,926 143 32,400 91,287 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4,820 239 478 2,265 5,120 25,932 4,359 9,748 128 32,400 85,489 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4,300 213 426 2,021 5,120 23,135 3,889 8,697 114 32,400 80,316 6 7 8 9 10

COSTOS

GASTOS

vi.- Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.


PUNTO
PROYECTO: UBICACIN: ESTADO: ORGANIZACIN:

DE

EQUILIBRIO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS EJIDO AQUILES SERDAN TABASCO. CERRO LEONCITO $ $ $ Costos y Gastos Totales $ $ $ $ $ $ $ $ 69,502.96 108,822.28 107,087.29 105,476.94 109,025.51 108,620.81 101,336.13 94,837.03 $ $ $ $ $ $ $ $ 192,564.00 12,564.00 180,000.00 PUNTO DE EQUILIBRIO ($) $ $ $ $ $ $ $ $ 6,744.90 15,044.57 15,455.22 16,572.29 15,193.99 12,989.87 14,674.13 17,169.39 100.00% 6.52% 93.48% PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 4% 11% 11% 12% 11% 9% 11% 15%

RESUMEN DE INVERSIONES APORTACION PRODUCTORES EN BIENES PROMUSAG 2008 Costos y Gastos Fijos Costos y Gastos Variables $ $ $ $ $ $ $ $ 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 $ $ $ $ $ $ $ $ 65,552.96 104,872.28 103,137.29 101,526.94 105,075.51 105,070.81 97,786.13 91,287.03

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8

Ventas Totales 158,198.10 142,209.96 138,546.64 133,298.63 141,988.41 144,584.19 128,992.23 115,081.71 Promedio

14,230.54

10.55%

d.- Anlisis de rentabilidad. i.- VAN (Valor Actual Neto).


VALOR ACTUAL NETO

PROYECTO: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS UBICACIN: EJIDO AQUILES SERDAN ESTADO: TABASCO. ORGANIZACIN: CERRO LEONCITO RESUMEN DE INVERSIONES APORTACION PRODUCTORES EN BIENES PROMUSAG 2008 $ $ $ VALOR ACTUAL NETO TASA DE DESCUENTO: AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -$ $ $ $ $ $ $ $ $ FNE 24,664.00 83,885.55 28,752.22 26,993.53 22,994.53 28,124.91 24,957.41 23,803.20 307,272.63 FACTOR DE ACTUALIZACIN 1 1.1300 1.2769 1.4429 1.6305 1.8424 2.0820 2.3526 2.6584 -$ $ $ $ $ $ $ $ $ FNE ACTUAL 24,664.00 74,235.00 22,517.21 18,707.87 14,102.98 15,265.07 11,987.50 10,117.80 115,583.63 13.0% 192,564.00 12,564.00 180,000.00 100.00% 6.52% 93.48%

VAN

257,853.07

ii.- TIR (Tasa Interna de Retorno).

TASA INTERNA DE RETORNO T A SA AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -$ $ $ $ $ $ $ $ $ FNE 24,664.00 83,885.55 28,752.22 26,993.53 22,994.53 28,124.91 24,957.41 23,803.20 307,272.63 IN T ERNA DE RET O RNO FNEA -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 24,664.00 74,235.00 22,517.21 18,707.87 14,102.98 15,265.07 11,987.50 10,117.80 115,583.63 257,853.07 TASA DE DESCUENTO MAYOR 1 1.051 1.105 1.161 1.220 1.282 1.348 1.417 1.489 VAN 2 TIR -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ FNEA 24,664.00 79,814.99 26,029.51 23,251.53 18,845.76 21,931.96 18,517.53 16,804.14 206,396.42 386,927.84 28.78%

TASA DE DESCUENTO MENOR 1 1.130 1.277 1.443 1.630 1.842 2.082 2.353 2.658 VAN 1

iii.- Relacin Beneficio / Costo.


RELACIN PROYECTO: UBICACIN: ESTADO: ORGANIZACIN: BENEFICIO COSTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS CON VENTA DE EMBUTIDOS EJIDO AQUILES SERDAN TABASCO. CERRO LEONCITO $ $ $ 192,564.00 12,564.00 180,000.00 100.00% 6.52% 93.48%

RESUMEN DE INVERSIONES APORTACION PRODUCTORES EN BIENES PROMUSAG 2008

TASA DE DESCUENTO: AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 $ $ $ $ $ $ $ $ INGRESOS POR VENTAS 158,198.10 142,209.96 138,546.64 133,298.63 141,988.41 144,584.19 128,992.23 115,081.71 FACTOR DE ACTUALIZACIN 1 1.1300 1.2769 1.4429 1.6305 1.8424 2.0820 2.3526 2.6584 SUMA INGRESOS ACTUALIZADOS 187,600.00 139,998.32 111,371.26 96,019.77 81,754.54 77,065.62 69,446.47 54,829.52 43,289.12 861,374.63 COSTOS Y GASTOS TOTALES $ $ $ $ $ $ $ $ 67,552.96 106,872.28 105,137.29 103,526.94 107,075.51 107,070.81 99,786.13 93,287.03 FACTOR DE ACTUALIZACIN 1 1.1300 1.2769 1.4429 1.6305 1.8424 2.0820 2.3526 2.6584 SUMA

13.0% COSTOS Y GASTOS ACTUALIZADOS $ 187,600.00 $ 59,781.38 $ 83,696.68 $ 72,865.42 $ 63,495.01 $ 58,116.30 $ 51,428.09 $ 42,415.16 $ 35,090.84 $ 654,488.87

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

R B / C:

1.32

6.- Carta de factibilidad del proyecto (tcnico).

7.-Conclusiones y recomendaciones.

El proyecto que se plantea no requiere de ninguna anuencia de impacto ambiental, dado que no realizara ningun desequilibrio en el entrono que pudiera dar lugar a una reconversion productiva, es necesario hacer mencion que la sociedad debera cumplir con el cuadro o calendario sanitario. Clasificacin y dictamen ambiental del proyecto Se considera que la actividad productiva que realizar el grupo y que el proyecto que se plantea esta clasificado como un Proyecto Ambientalmente Aceptable por las razones y consideraciones anteriormente expuestas. Meses de Operacin y Das/ Mes y Turnos El grupo trabajar todos los meses del ao de lunes a domingo, en dos turnos de 6:00 a 8:00 A.M. y de 4:00 a 6:00 P.M. en lo que se refiere a las pariciones se atender a las cerdas durante todo el da de parto para evitar que los aplaste la cerda y que tomen el calostro desde las primeras horas de nacido. El trabajo que se realizar en la granja ser de manera colectiva, con la finalidad de realizar el trabajo de manera eficiente y productivo, acordando el grupo se encargar del cuidado de los cerdos por un da de manera rotativa; las principales actividades que se realizarn son las siguientes: Revisin general de las cerdas y alimentacin. Limpieza completa de las zahrdas, con la finalidad de que las cerdas, lechones y semental no se contagien de ninguna infeccin y/o enfermedades. Desalojo de excretas de las zahrdas y del canal de desage que va hasta las fosas spticos. Suministro de la racin de alimentos a las cerdas y lechones y cerdos de engorda. Previsiones a futuro Este grupo pretende en un momento dado tener capacidad instalada par engordar el 100% de la produccin de lechones y poder procesar el mayor numero de cerdos en forma de embutidos ya que el mercado con que cuentan es seguro.

8.- Revisin bibliografa acerca del giro del proyecto a desarrollar (cultivo, ganado, servicio, etc.)
1. www. picdemexico.com 2. www.ipasa.com 3. www.webveterinaria.com
4. www.inegi.gob.mx 5. www.tabascco.gob.mx 6. www.huimanguillo.gob.mx

9.- Anexos del Proyecto Productivo.