Indicadores AICM

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Catlogo de Indicadores de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S.A. de C.V.
Catlogo de Indicadores de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S.A. de C.V. No. de Registro: GACM-CI-006-2010 Serie Documental: IN07.07 Versin 1.0 / 2009
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Contenido
I. II. III. IV. V. VI. VII. Formalizacin del documento Marco Legal Ficha de Identificacin Glosario de Trminos Lineamientos para la integracin de los indicadores Listado por rea de Matriz de Indicadores Cdula de Indicadores 1) Direccin General Adjunta de Operacin Subdireccin de Operacin Subdireccin de Ingeniera Subdireccin de Seguridad 2) Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios 3) Direccin general Adjunta Jurdica Gerencia Consultiva Gerencia de lo Contencioso 4) Direccin General Adjunta de Administracin Subdireccin de Recursos Financieros Subdireccin de Recursos Humanos Subdireccin de Recursos Materiales Subdireccin de Sistemas 62 63 76 98 110 121 122 127 136 137 146 158 176 3 5 6 8 10 12
Este documento no puede ser mostrado, duplicado o usado para ningn propsito, todo o en partes, sin la autorizacin previa por escrito de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S.A. de C.V.
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I. Formalizacin del Documento

Hoja de Registro
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Control de Cambios
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II. Marco Legal

Es aplicable al presente manual de manera enunciativa ms no limitativa la siguiente normatividad. Disposicin Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental. Reglamento de Paraestatales la Ley de las Entidades Fecha de Publicacin Diario Oficial o Vigencia DOF Junio 11, 2002 ltima Actualizacin Junio 6, 2006 DOF Junio 11, 2003 DOF Enero 26, 1990 ltima Actualizacin Abril 7, 1995 DOF Septiembre 10, 2008 Diciembre 2008
Programa Especial de Mejora de la Gestin 2008 2012 Acta Constitutiva del Proyecto de Rediseo de los Indicadores de Gestin del AICM.
Sern aplicables las dems disposiciones administrativas y complementarias tales como Criterios, Oficios y Circulares que emitan en la materia las Secretaras de Funcin Pblica, de Economa y la de Hacienda y Crdito Pblico, as como las reformas que a la Constitucin, Leyes, Tratados, Cdigos y Reglamentos sealados apruebe el Congreso de la Unin.
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III. Ficha de Identificacin

Descripcin
Este documento establece tanto la matriz de indicadores de desempeo por rea y las cdulas especficas de cada indicador de gestin de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S. A. de C. V. La operacin de los indicadores permitir evaluar la congruencia entre los resultados del AICM con lo que realiza cada rea administrativa en sus responsabilidades encomendadas, as como identificar el cumplimiento de estndares de actuacin y, en su caso, corregir las desviaciones a los mismos y reforzar las acciones de mejora que incidan positivamente en la atencin a la poblacin usuaria y beneficiaria del AICM, as como en la mejora de los resultados del AICM y por ende de su misin. Con ello, se buscar elevar la calidad de la accin institucional y transparentar la informacin a los mexicanos sobre la actuacin del AICM en la ampliacin de la infraestructura aeroportuaria para que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y trasladar mercancas hacia todo el pas y con el mundo.
Propsito
Coadyuvar en el incremento de la productividad y eficiencia de las actividades sustantivas y de apoyo que desarrollan las empresas que conforman la Entidad, mediante el establecimiento y seguimiento de los indicadores y estndares desempeo, que permitan evaluar el logro de los resultados obtenidos, y en su caso ejercitar medidas preventivas y correctivas de control, para el ptimo cumplimiento de los objetivos encomendados a las reas del AICM.
Objetivos
Mejorar la rendicin de cuentas mediante la generacin y difusin de informacin sobre el desempeo institucional. Contar con una batera de indicadores de desempeo vinculados a la gestin estratgica del AICM que apoye la toma de decisiones y permita mejorar el desempeo institucional. Contar con indicadores de gestin actualizados, que permitan a las reas del AICM a medir y dar seguimiento puntual y oportuno al desempeo y eficiencia de los procesos sustantivos y de gestin del Aeropuerto.
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Alcance
Implementar el uso de los indicadores mediante la generacin de la documentacin respectiva que avale y sustente la mecnica y aplicacin de los mismos para incorporar su aplicacin como parte de las actividades de seguimiento y control del desempeo y eficiencia de los procesos respectivos.
Tipo de Proceso Adjetivo. De Gestin Interna.
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IV.
Siglas y Abreviaturas
AICM CCO COCOSA
Glosario de Trminos
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S. A. de C. V. Centro de Control Operativo Comit Interno de Contratacin, Tarifas y Crdito de los Servicios Aeroportuarios, Complementarios y Comerciales Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mxico Gerencia de Atencin de Servicios Aeroportuarios rgano Interno de Control Programa de Mejora de la Gestin Servicios Aeroportuarios y Complementarios Servicios Comerciales Secretara de la Funcin Pblica
DGACS GACM GASA OIC PMG SAC SC SFP
Trminos
Actividades de Apoyo Actividades de carcter administrativo (planeacin, programacin, presupuesto, informtica, etc.) y jurdico (consultivo y contencioso) que se realizan en apoyo a las funciones principales de operacin aeroportuaria y comercializacin. Son las actividades destinadas a la prestacin de servicios aeroportuarios y de comercializacin que permiten la prestacin de servicios de transportacin area y terrestre y la dotacin de servicios comerciales a los usuarios y clientes del AICM.
Actividades Sustantivas
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reas Cdulas de Indicadores
Las Direcciones Generales Adjuntas, Subdirecciones, Gerencias y Subgerencias del AICM y SACM. Es el formato en el que se identifica la informacin bsica del indicador tales como denominacin, definicin, unidad de medida en que est expresado, frmula de clculo, fuente de obtencin de la informacin, estndares, periodicidad de clculo, etc. Valor deseado o ideal para cada indicador, incluyendo su tolerancia Es la expresin cuantitativa que establece una relacin entre dos o ms variables, correspondiente a un ndice, medida, cociente o frmula, que establece un parmetro del avance en el cumplimiento de los objetivos, metas o estndares y permite evaluar el desempeo Es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluacin peridica de las variables clave de una organizacin, mediante su comparacin en el tiempo con los correspondientes referentes externos o internos (estndares) Cuadro de indicadores del AICM que compara resultados clave por proceso contra los valores objetivo deseados permitiendo el seguimiento de la ejecucin a fin de facilitar la evaluacin de resultados e impactos.
Estndar Indicadores
Matriz de Indicadores
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V.
Lineamientos para la integracin y actualizacin de los indicadores
Responsables de integrar los indicadores.

1.
Cada Direccin General Adjunta, Subdireccin o Gerencia (reas) del AICM es responsable de determinar los indicadores representativos de los procesos que realizan, por lo que debern aprobar la puesta en operacin, actualizacin o eliminacin de los mismos. Las reas debern nombrar a un servidor pblico que acte de Enlace con la Subdireccin de Sistemas, a efecto de agilizar las precisiones o aclaraciones que sobre los indicadores o la tardanza en su integracin se lleguen a presentar. Para la determinacin de los indicadores, las reas considerarn los procesos que operan y la informacin que se est generando en la operacin diaria y la que est disponible para ser reportado o que sea resultado de las acciones realizadas. Los informes peridicos que deban de elaborar las reas debern de incluir lo correspondiente a sus indicadores de dicho periodo.
2.
3.
4.
De la Integracin Peridica de los Indicadores.

1. En tanto se elabora la plataforma tecnolgica que permita que cada rea registre en
los periodos establecidos la informacin de sus indicadores, stos debern ser reportados a nivel de Direccin General Adjunta y se entregarn en el archivo de Excel que muestre el desarrollo de la frmula correspondiente al periodo a reportar y el resultado del periodo, el cual deber ser entregado por correo electrnico a la Subdireccin de Sistemas en la fecha mxima indicada en la cdula de cada indicador.
2. La Subdireccin de Sistemas integrar la informacin y ser el responsable de
actualizarla y gestionar la publicacin de la misma en la intranet y en la pgina de Internet del AICM a fin de que se encuentre publicada a ms tardar el da 25 del mes siguiente del periodo a reportar.
3. En los casos en que se determinen desviaciones positivas o negativas del estndar
esperado, las reas debern informar de los hechos o acciones que derivaron en dichas desviaciones o en su caso solicitar la actualizacin del estndar correspondiente.
4. Si vencido el plazo de entrega la Subdireccin de Sistemas identifica que no se
cuenta con la informacin requerida para generar los indicadores del periodo,
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reportar al Enlace sobre los faltantes, errores, omisiones o inconsistencias de dicha informacin, solicitando que sea proporcionada a ms tardar 5 das antes de la fecha de publicacin.
5. Si llegada la fecha de emisin de los indicadores y existan reas que falten de
proporcionar la informacin completa, la Subdireccin de Sistemas autorizar la publicacin de la informacin y sealar en el indicador que la informacin es responsabilidad del rea correspondiente e informar por escrito al Director General Adjunto correspondiente de la falta de dicha informacin. De la Integracin de los Indicadores
1.
Las reas enviarn la informacin correspondiente del periodo a reportar en los tiempos establecidos, considerando el comportamiento del periodo que se reporta y el acumulado a la fecha de corte de cada indicador. En su caso deber presentarse la explicacin o interpretacin del comportamiento de cada indicador, indicando las causas de las desviaciones. Con base en la informacin anterior, la Subdireccin de Sistemas gestionar que se realice la actualizacin de la matriz de cada indicador y en su caso de las grficas y comentarios de los indicadores ms representativos que permitan conocer y analizar su comportamiento histrico.
2.
De la Difusin de los Indicadores

1.
La informacin de los indicadores estar disponible en la Pgina Internet del AICM e Intranet institucional informando de la ltima informacin actualizada. Los reportes generados se enviarn por correo electrnico a los Titulares de las Direcciones Generales Adjuntas y a la Direccin General del AICM.
2.
Vigencia de los Indicadores 1. 2. Los indicadores sern revisados anualmente. Los Directores Generales Adjuntos podrn modificar los indicadores antes de la revisin anual, informando de ello al Director General Adjunto de Administracin presentando la justificacin de la modificacin y la cdula del indicador a incorporar. Los indicadores que se presenten peridicamente al Consejo de Administracin del AICM y SACM debern ser incluidos en ste manual.
3.
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VI.
Listado por rea de Matriz de Indicadores
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Listado de Matriz de Indicadores 1. Direccin General Adjunta de Operacin
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Denominacin del Indicador
Frmula
Periodicida d
Entrega del Indicador
Responsable
Normal Preventiva
Fase Crtica
1. Direccin General Adjunta de Operacin 1.1.1. Asignacin de Horarios 1.1.1.1 AICM Atencin de Solicitudes de Asignacin de Horarios 1.1 Subdireccin de Operacin (Total de Asignaciones Trimestral otorgadas / Total de Operaciones solicitadas) * 100 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a Gerencia del Centro de Control Operativo
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
1.1.1.2
AICM
Ocupacin de Horarios
(Total de operaciones atendidas / total de operaciones programadas) *100
Trimestral
Gerencia del Centro de Control Operativo
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
1.1.2. Asignacin de Posiciones
1.1.2.1
AICM
Conciliacin de Registro de Operaciones
1.1.3. Demora Saturacin
1.1.3.1
AICM
Tiempo promedio de espera en Rodaje
(Nmero de aclaraciones realizadas en el periodo/ Total de operaciones registradas en el periodo) * 100 ( de minutos de uso de rodaje / Nmero de operaciones)
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
Trimestral
9o menos minutos
10 a 12 minutos
12 o ms minuto s
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Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicida d
Entrega del Indicador reportar
Responsable
Normal Preventiva
Fase Crtica
1.1.3.2
AICM
% de Aterrizajes sin horario asignado
1.1.3.3 1.1.3. Demora Saturacin 1.1.3.4
AICM
Reportes de incidentes
(Nmero de aeronaves que aterrizan sin horario asignado / Total de aeronaves que aterrizan en el periodo en el AICM) * 100 (Nmero de incidentes reportados / Total de operaciones efectuadas) * 100
Trimestral
Trimestral
Nacional
Saturacin de bandas de reclamo de Equipaje
(Nmero de vuelos de llegada atendidos en horario crtico del da crtico del periodo / Nmero de bandas de equipaje asignadas) (Nmero de vuelos de llegada atendidos en horario crtico del da crtico del periodo / Nmero de bandas de equipaje asignadas) (Nmero de vuelos de llegada atendidos en horario crtico del da crtico del periodo / Nmero de bandas de equipaje asignadas)
Trimestral
1.1.3.4
Internacional Saturacin de Centro y bandas de Sudamrica reclamo de Equipaje
Trimestral
1.1.3.4
Internacional Saturacin de Resto del bandas de Mundo reclamo de Equipaje
Trimestral
10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
5% o menos
5.1% a 9.99%
10% o ms
1% o menos
1.1% a 3% 3.1% o ms
Gerencia de Operaciones
1 a2
3a4
5o ms
1 a2
3a4
5o ms
1o2
2o3
3o4
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador AICM
Denominacin del Indicador Expedicin de Licencias
Frmula
Periodicida d Trimestral
Entrega del Indicador 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Responsable
Normal Preventiva 99% o ms 96% a 98%
Fase Crtica 95% o menor
1.1.4. Seguridad 1.1.4.1 Operacional (Safety)
(Nmero de licencias expedidas / Total de solicitudes de lneas areas y empresas prestadoras de apoyo en tierra) * 100 (Nmero de reclamos de lneas areas de daos en turbinas por ingestin / total de operaciones efectuadas) * 100
1.1.4.2
AICM
Daos a turbinas por ingestin de aves o fauna
Trimestral
0.005% o menos
aves menores hasta 10 puntos = 0.014 aves mayores a 10 puntos = 0.003%
0.007% o ms
1.1.4.3 1.1.4. Seguridad Operacional (Safety)
AICM
Traslado de equipos y vehculos al corraln
(Nmero de traslados efectuados / Total de notificaciones recibidas) * 100
Trimestral
99% o ms
96% a 98%
95% o menor
1.1.4.4
AICM
Quejas del Servicio mdico de urgencias en AICM (T1 y T2)
(Total de Quejas recibidas por los Servicios Mdicos / nmero de usuarios atendidos) * 100
Trimestral
Gerencia de Servicios Mdicos
1% o menos
2%
2.1% o ms
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Disponibilidad de Vehculos para Intervenciones del Cuerpo de Rescate y Extincin de Incendios
Frmula
Periodicida d Quincenal
Responsable
Normal Preventiva 100 % 99%
1.1.4.5
Nmero de vehculos para cumplir la normatividad internacional como categora de rescate de aeronaves (Categora AICM 9) / El nmero de vehculos disponibles en las instalaciones del AICM para confrontar la emergencia.
5 das Gerencia de naturales Operaciones siguientes al vencimiento del periodo a reportar
1.2 Subdireccin de Ingeniera 1.2.1 Planeacin, Programacin y Presupuestacin de Proyectos de Obra Pblica 1.2.1.1 AICM Planeacin, programacin y presupuestacin de proyectos de obra pblica , conforme a las metas y recursos asignados Autorizaciones previas a la realizacin de los trabajos PPP= ____ N P_____ NTP. PAOPA X100 Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos 90% = del 75 % 74% Avance al 89% Program Program Programado ado al ado al al Periodo a Periodo Periodo Reportar a a Reportar Reportar 100% = del 80 % 79% Avance al 99% Program Program Programado ado al ado al al Periodo a Periodo Periodo Reportar a a Reportar Reportar 100% = del 80 % 79% Avance al 99% Program Program Programado ado al ado al al Periodo a Periodo Periodo Reportar a
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1.2.1.2
AICM
AP=_CSCAP TCS X 100.
Trimestral
5 das posterior al periodo a reportar
Gerencia de Proyectos y ConcursosSubgerencia de Proyectos
1.2.1 Planeacin, Programacin y Presupuestacin de Proyectos de
1.2.1.3
AICM
Existencia de estudios y proyectos
PTCPE = TVPER TCS X 100
Trimestral
Gerencia de Proyectos y ConcursosSubgerencia de Proyectos
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicida d
Responsable
Normal Preventiva
Fase Crtica
Obra Pblica 1.2.2 Licitacin y Contratacin 1.2.2.1 AICM Efectividad en la contratacin de obra pblica ECOP= __ NPPCC__ NTP. PAOPA X 100 Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y ConcursosSubgerencia de Proyectos Gerencia de Proyectos y ConcursosSubgerencia de Proyectos
Gerencia de Proyectos y Concursos Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica
1.2.2.2
AICM
Oportunidad en la formalizacin de contratos
OFC= FFC-FF TF
Trimestral
5 das posterior al periodo a reportar 5 das posterior al periodo a reportar
1.2.3 Ejecucin de los Trabajos
1.2.3.1
AICM
Ejecucin de obra pblica conforme a los costos previstos
EOPCP= NOPCCP NTP. PAOPAC X 100
Trimestral
a Reportar Reportar 90% = del 75 % 74% Avance al 89% Program Program Programado ado al ado al al Periodo a Periodo Periodo Reportar a a Reportar Reportar Das Das Das promedi promedio = promedi o < 15 15 Das o 16 Das Naturales Das Naturale Naturale s s 80% = del 60 % 59% al 79%
1.2.3.2
AICM
Ejecucin de obra pblica conforme a las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo
EOPCP= TCCECCSO NTP. PAOPAC X 100
Trimestral
Gerencia de Proyectos y Concursos Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnic a
90% = del 75 % 74% Avance al 89% Program Program Programado ado al ado al al Periodo a Periodo Periodo Reportar a a Reportar Reportar
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Ejecucin de obra pblica conforme al tiempo programado
Frmula
Entrega del Indicador 5 das posterior al periodo a reportar
Responsable
Normal Preventiva
Fase Crtica
1.2.3.3
OPETP= NCCT
NTP.PAOPACP X 100
1.2.3.4
AICM
1.2.3 Ejecucin de los Trabajos
1.2.3.5
AICM
Eficacia en la aplicacin de recursos presupuestales de obra pblica y servicios relacionados Registro oportuno de incidencias en bitcora
EARPOPSRM = MPOPSRECP MPOPSRCMP X 100
Trimestral
Gerencia de Proyectos y Concursos Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnic a Gerencia de Proyectos y Concursos Gerencia de Presupuestos Gerencia de Proyectos y Concursos Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnic a
85% = del 75 % 74% Avance al 84% Program Program Programado ado al ado al al Periodo a Periodo Periodo Reportar a a Reportar Reportar 90% = del 80 % 79% Avance al 89% Program Program Programado ado al ado al al Periodo a Periodo Periodo Reportar a a Reportar Reportar Das Das Das promedi promedio = promedi o<1 2 a 5 Das o7 Das Naturales Das Naturale Naturale s s
ROIBEOP= FR FO TIR X 100
En lnea, a travs del sistema de bitcora electrnica de obra pblica
No hay entregable
1.2.3.6
AICM
Avance fsico de obra
ATC = PAR - PAP
Mensual
10% al 20 % al 40% al Avance Programado Program Program del Periodo ado del ado del a Reportar Periodo Periodo a a Reportar Reportar
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Porcentaje de Eficacia en atencin a Inconformidades Recepcin de los trabajos de obra pblica conforme plazo y condiciones de entrega previstas en contrato Cumplimiento del programa de ejecucin de los trabajos
Frmula
Periodicida d Semestral
Responsable
Normal Preventiva
98% o ms 70% a 97.99%
Fase Crtica
69.99% o menor
1.2.4 Atencin de Inconformidades
1.2.4.1
1.2.5 Recepcin de los Trabajos
1.2.5.1
AICM
(Numero de Inconformidades que son Procedentes / Nmero Total de Inconformidades Presentadas) * 100 EEOPT= TCCPERF NTP.PAOPAC X100
10 das Subdireccin de naturales al Ingeniera fin del periodo 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnic a Gerencia de Proyectos y Concursos Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnic a
Trimestral
85% = del 75 % 74% Avance al 84% Program Program Programado ado al ado al al Periodo a Periodo Periodo Reportar a a Reportar Reportar (-1) =0 (+1)
1.2.5.2
AICM
CP= TRET TPET - 1 X 100
NO APLICA, En caso de conforme existir SFP. Y en su suspension caso se es reportara en temporales su de oportunidad contrato, se reportara 5 das posterior al periodo trimestral a reportar
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Porcentaje de contratos con terminacin anticipada por parte de la Dependencia o Entidad
Frmula
Periodicida d
Responsable
Normal Preventiva
=1 <1
Fase Crtica
0.75
1.2.6 Suspensin, Terminacin Anticipada y Rescisin de Contratos
1.2.6.1
CTADE= TCTAC TCRDP X 100
1.2.6.2
AICM
Porcentaje de contratos con terminacin anticipada por parte del contratista
CTAC= TCTAC TCRC X 100
1.2.6.3
AICM
Porcentaje de contratos rescindidos
CR= TCR TCC X 100
NO APLICA, En caso de conforme existir SFP. Y en su terminacion es de caso se reportara en contrato, a su peticin de oportunidad la Dependenc ia, se reportara 5 das posterior al periodo trimestral a reportar NO APLICA, En caso de conforme existir SFP. Y en su terminacion caso se es de reportara en contrato, a su peticin del oportunidad contratista, se reportara 5 das posterior al periodo trimestral a reportar NO APLICA, En caso de conforme existir SFP. Y en su rescisiones caso se de reportara en contrato, se su reportara 5 oportunidad das posterior al
=1
<1
0.75
Gerencia de Proyectos y Concursos Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnic
25 %
= del 26 % al 49%
50%
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicida d
Entrega del Indicador periodo trimestral a reportar
Responsable
Normal Preventiva
Fase Crtica
1.2.7. Realizacin de Obras Pblicas por Administracin Directa
1.2.7.1
AICM
Porcentaje de obras en administracin directa
1.3.1.1 1.3.1. Seguridad de Instalaciones
AICM
Tarjetas de Identificacin Aeroportuaria expedidas en 4 das ndice de Quejas del Servicio
1.3.1.2
AICM
1.3.1. Seguridad de Instalaciones 1.3.1.3
AICM
Funcionalidad de Equipos de Seguridad
NO APLICA, En caso de conforme existir 100 SFP. Y en su obras por administrac caso se reportara en in directa, su se oportunidad reportara 5 das posterior al periodo trimestral a reportar 1.3 Subdireccin de Seguridad Nmero de TIAs Trimestral 10 das Impresas en un naturales periodo de 4 das del mes hbiles/ Nmero de siguiente a Solicitudes que reportar cumplen con los requisitos (Nmero de quejas Trimestral 10 das emitidas / Total de naturales Guardias que del mes laboraron en el siguiente a Periodo) * 100 reportar AICM = (Suma de Trimestral 10 das Equipos de seguridad naturales funcionando T1 + T2) / del mes Total de Equipos de siguiente a Seguridad en terminal reportar T1 + T2) * 100
AD =
OEAD NTP.PAOPAC X
10 %
= del 11 % al 29%
30%
Gerencia de Identificacin Aeroportuaria
100%
99.9 a 98.0%
97.9% o menor
Gerencia de Seguridad
0.4% o menos
0.41% a 0.9%
0.91% o ms
95% o ms
91% a 94%
90% o menor
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador T1
Denominacin del Indicador Funcionalidad de Equipos de Seguridad Funcionalidad de Equipos de Seguridad Asistencia de Personal de Seguridad Contratada Asistencia de Personal de Seguridad Contratada Asistencia de Personal de Seguridad Contratada
Frmula
Entrega del Indicador 10 das naturales del mes siguiente a reportar 10 das naturales del mes siguiente a reportar 10 das naturales del mes siguiente a reportar 10 das naturales del mes siguiente a reportar 10 das naturales del mes siguiente a reportar
Responsable
Normal Preventiva 95% o ms 91% a 94%
1.3.1.3
1.3.1.3
T2
1.3.1.4
AICM
1.3.1.4
T1
1.3.1. Seguridad de Instalaciones
1.3.1.4
T2
T1 = (Suma de Equipos de seguridad funcionando/ Total de Equipos de Seguridad en terminal) * 100 T2 = ((Suma de Equipos de seguridad funcionando/ Total de Equipos de Seguridad en terminal) * 100 (Suma de Personal de Seguridad que asisti (T1 + T2) / Total de Personal de Seguridad que debe asistir) * 100 (Personal de Seguridad que asisti / Total de Personal de Seguridad que debe asistir) * 100 (Personal de Seguridad que asisti / Total de Personal de Seguridad que debe asistir) * 100
Trimestral
95% o ms
91% a 94%
90% o menor
Trimestral
95% o ms
91% a 94%
90% o menor
Trimestral
95% o ms
91% a 94%
90% o menor
Trimestral
95% o ms
91% a 94%
90% o menor
En donde: Para 1.2.1.1 se entender por: PPP: Porcentaje de proyectos conforme a metas y recursos asignados. NP: Es el nmero de proyectos con proyectos ejecutivos, autorizaciones y presupuestos estimados NTP. PAOPA: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas Autorizado Para 1.2.1.2 se entender por: AP: Porcentaje de trabajos realizados con autorizaciones previas. CSCAP: Es el nmero de Contratos suscritos con todas las autorizaciones previas. TCS: Total de contratos suscritos Para 1.2.1.3 se entender por: Catlogo de Indicadores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S. A. de C. V. No. de Registro: GACM-CI-006-2010 Serie Documental: IN07.07 Versin 1.0 / 2009
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Indicadores AICM
PTCPE: Porcentaje de trabajos con estudios y proyectos TVPER: Total de verificaciones de proyectos y estudios realizados. TCS: Total de contratos suscritos. Para 1.2.2.1 se entender por: ECOP: Efectividad en la Contratacin de obra pblica NPPCC: Nmero de proyectos con procedimientos de contratacin que culminan en contratos formalizados NTP. PAOPA: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas Autorizado Para 1.2.2.2 se entender por: OFC: Indicador de la Oportunidad de formalizacin de contratos. FFC: es la fecha de formalizacin de contrato. FF: es la Fecha de fallo. TF: Es el total de fallos. Para 1.2.3.1 se entender por: EOPCP: Es el porcentaje de ejecucin de obras pblicas conforme a los costos previstos. NOPCCP: Es el nmero de obras pblicas concluidas con costos previstos. NTP. PAOPAC: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas autorizadas y concluidas Para 1.2.3.2 se entender por: EOPCP: Es el porcentaje de ejecucin de obras pblicas conforme a especificaciones del proyecto ejecutivo. TCCECCSO: Es el total de contratos concluidos con especificaciones de Control de calidad sin observaciones. NTP. PAOPAC: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas autorizadas y concluidas Para 1.2.3.3 se entender por: OPETP: Es el indicador de obras pblicas ejecutadas en el tiempo programado. NCCT: Es el nmero de contratos concluidos en tiempo. NTP.PAOPACP: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas autorizadas y programadas a concluir en el periodo Para 1.2.3.4 se entender por: EARPOPSRM: Es el indicador de eficiencia en la aplicacin de recursos presupuestales de obra pblica y servicios relacionados con las mismas. MPOPSRECP: Es el monto del presupuesto de obra pblica y servicios relacionados ejercido o comprometido al periodo. MPOPSRCMP: Es el monto del presupuesto de obra pblica y servicios relacionados calendarizado modificado al periodo. Para 1.2.3.5 se entender por: ROIBEOP: Es el indicador de registro oportuno de incidencias en la bitcora electrnica de obras pblicas. FR: Es la fecha de registro de la incidencia en la BEOP FO: Es la fecha de ocurrencia de la incidencia. TIR: Es el total de incidencias registradas. Para 1.2.3.6 se entender por: ATC: Es la diferencia en el avance de los trabajos comprometidos contra programados PAR: Es el porcentaje de avance real PAP: Es el porcentaje de avance programado Para 1.2.5.1 se entender por: Catlogo de Indicadores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S. A. de C. V. No. de Registro: GACM-CI-006-2010 Serie Documental: IN07.07 Versin 1.0 / 2009
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Indicadores AICM
EEOPT: Es el indicador que sealar la eficiencia en la ejecucin de las obras pblicas y servicios en los tiempos sealados. TCCPERF: Es el total de contratos concluidos en el plazo estipulado en el contrato, y que cuentan con acta de entrega recepcin y finiquito NTP.PAOPAC: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas autorizados concluidos.
Para 1.2.5.2 se entender por: CP: Es el indicador de cumplimiento del programa de ejecucin de los trabajos. TRET: Es el tiempo real de ejecucin de los trabajos. TPET: Es el tiempo programado de ejecucin de los trabajos. Nota: Solamente si el indicador refleja un valor positivo refiere atraso en el cumplimiento del programa. Para 1.2.6.1 se entender por: CTADE: Es el indicador de contratos terminados anticipadamente por la Dependencia o Entidad. TCTA: Es el total de contratos terminados anticipadamente en el periodo. TCRDP: Es el total de Contratos rescindidos en el periodo a peticin de Dependencia o Entidad. Para 1.2.6.2 se entender por: CTAC: Es el indicador de contratos terminados anticipadamente por el contratista. TCTA: Es el total de contratos terminados anticipadamente en el periodo. TCRC: Es el total de contratos rescindidos en el periodo a peticin del contratista. Para 1.2.6.3 se entender por: CR: Es el indicador de contratos rescindidos. TCR: Es el total de contratos rescindidos en el periodo TCC: Es el total de contratos celebrados y concluidos sin rescisin en el periodo Para 1.2.7.1 se entender por: AD: Es el indicador de obras en administracin directa. OEAD: Es el nmero de obras ejecutadas por administracin directa. NTP.PAOPC: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas concluidos. Para 1.2.8.1 se entender por: OECROC: Es el indicador de Oportunidad de emisin de convocatorias en tiempo a reuniones ordinarias del comit. CSOET: Es el nmero de convocatorias a sesiones ordinarias emitidas en el tiempo establecido. TSOR: Es el total de sesiones ordinarias realizadas Para 1.2.8.2 se entender por: OECREC: Es el indicador de Oportunidad de emisin de convocatorias en tiempo a reuniones extraordinarias del comit. CSOET: Es el nmero de convocatorias a sesiones extraordinarias emitidas en el tiempo establecido TSER: Es el total de Sesiones extraordinarias realizadas Para 1.2.8.3 se entender por: DDAC: Es el indicador en porcentaje de documentacin difundida de acuerdos de comit difundidas oportunamente. AIDT: Son las Actas integradas y difundidas dentro del tiempo establecido TSR: Es el Total de sesiones realizadas Catlogo de Indicadores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S. A. de C. V. No. de Registro: GACM-CI-006-2010 Serie Documental: IN07.07 Versin 1.0 / 2009
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Indicadores AICM
Listado de Matriz de Informacin Relevante 1. Direccin General Adjunta de Operacin

Nivel de Denominacin Nmero Informacin de la Relevante Informacin
Proceso
Frmula
Periodicidad
Fase Entrega de la Responsable Normal Preventiva Informacin Crtica
1.1.1 Asignacin 1.1.1.3 de horarios
AICM contra Operaciones ao anterior realizadas en el periodo AICM ao Operaciones actual realizadas en el periodo
1.1 Subdireccin de Operacin (Nmero Operaciones Realizadas / Mensual Operaciones realizadas el ao anterior en el mismo periodo) * 100 (Nmero Operaciones Realizadas / Operaciones Programadas) * 100 Mensual
1.1.1.3
10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar
Gerencia del Centro de Control Operativo Gerencia del Centro de Control Operativo
95% o ms
90% a 94.99%
Igual o menor a 89.9 Igual o menor a 89.9
95% o ms
90% a 94.99%
1.3 Subdireccin de Seguridad 1.3.1. Seguridad 1.3.1. 5 AICM de Instalaciones . 1.3.1.6 AICM Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias Expedidas (Nmero total de Tarjetas de Trimestral Identificacin Aeroportuarias expedidas / Total de Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias solicitadas)*100 Nmero de Trmites de TIAS no Trimestral concluidos/ Nmero de Trmites de TIAS Autorizadas 10 das Gerencia de 75% o naturales al fin Identificacin ms del periodo Aeroportuaria 10 das Gerencia de 10% o naturales al fin Identificacin menos del periodo Aeroportuaria Gerencia de Identificacin Aeroportuaria
74% a 65%
64% o menos
1.3.1.7
Trmite de Tarjeta de Identificacin Aeroportuaria NO Concluido AICM por Autorizaciones (Nmero de Tarjetas de Identificacin rea de de Tarjetas de Aeroportuarias expedidas por cada acceso Identificacin rea de acceso autorizada / Total de autorizada Aeroportuaria Tarjetas de Identificacin Aeroportuaria expedidas) *100.
11 % a 19%
20% o mayor
Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
N/A
N/A
N/A
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Indicadores AICM AICM por Autorizaciones (Nmero de Tarjetas de Identificacin temporalidad de Tarjetas de Aeroportuarias expedidas por Identificacin temporalidad de las mismas / Total de Aeroportuaria Tarjetas de Identificacin Aeroportuaria expedidas) *100. 1.3.1. Seguridad de Instalaciones 1.3.1.8 AICM Actualizacin Nmero de actualizaciones realizadas del programa de Seguridad Aeroportuaria. 1.3.1.7 Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del Semestre a reportar Gerencia de Identificacin Aeroportuaria Gerencia de Programas de Seguridad
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Indicadores AICM
Listado de Matriz de Indicadores 2. Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios

Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicidad
Responsable
Normal Preventiva
Fase Crtica
2. Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios 2.0.1.1 AICM ndice trimestral de instrumentos legales autorizados por COCOSA y formalizados 2.0 Todas las Subdirecciones Trimestral (Nmero de contratos formalizados por AICM y que inician vigencia en el periodo de anlisis de a+b+c+d) / (Total de contratos autorizados que inician vigencia en el mismo periodo de a+b+c+d) * 100 (Nmero de contratos Trimestral formalizados por AICM y que inician vigencia en el periodo de anlisis) / (Total de contratos autorizados que inician vigencia en el mismo periodo) * 100 (Nmero de contratos Trimestral formalizados por AICM y que inician vigencia en el periodo de anlisis) / (Total de contratos autorizados que inician vigencia en el mismo periodo) * 100
Dentro de los 10 das hbiles del segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta
Subdirecciones de Atencin a Clientes, Servicios Comerciales y Promocin y Calidad
96 a 100%
91% a 95%
90% o menor
2.0.1. Administracin de Contratos y Convenios
2.0.1.1
a) Servicios ndice trimestral Complementarios de instrumentos legales autorizados por COCOSA y formalizados
Dentro de Subdireccin de los 10 das Atencin a hbiles del Clientes segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta Dentro de Subdireccin de los 10 das Atencin a hbiles del Clientes segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta
96 a 100%
91% a 95%
90% o menor
2.0.1.1
b) Servicios Aeroportuarios
ndice trimestral de instrumentos legales autorizados por COCOSA y formalizados
96 a 100%
91% a 95%
90% o menor
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador c) Servicios Comerciales
Denominacin del Indicador ndice trimestral de instrumentos legales autorizados por COCOSA y formalizados
Frmula
Periodicidad
Responsable
Normal Preventiva
2.0.1.1
2.0.1.1 2.0.1. Administracin de Contratos y Convenios
d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad
ndice trimestral de instrumentos legales autorizados por COCOSA y formalizados
2.0.1.2
AICM
ndice de contratos garantizados
(Nmero de contratos formalizados por AICM y que inician vigencia en el periodo de anlisis) / (Total de contratos autorizados que inician vigencia en el mismo periodo) * 100 (Nmero de contratos formalizados por AICM y que inician vigencia en el periodo de anlisis) / (Total de contratos autorizados que inician vigencia en el mismo periodo) * 100 Frmula (Contratos con garanta de a+b+c+d) / (Total de contratos de a+b+c+d que deben de ser garantizados) * 100 (Nmero de contratos que cuentan con garanta) / (Total de contratos que deben ser garantizados) * 100
Trimestral
Dentro de Subdireccin de los 10 das Servicios hbiles del Comerciales segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta Dentro de Subdireccin de los 10 das Promocin y hbiles del Calidad segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta Dentro de los 10 das hbiles del segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta Dentro de los 10 das hbiles del segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta
96 a 100%
91% a 95%
Trimestral
96 a 100%
91% a 95%
90% o menor
Trimestral
Subdirecciones de Atencin a Clientes, Servicios Comerciales y Promocin y Calidad Subdireccin de Atencin a Clientes
96 a 100%
91% a 95%
90% o menor
2.0.1.2
a) Servicios ndice de Complementarios contratos garantizados
Trimestral
96 a 100%
91% a 95%
90% o menor
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador b) Servicios Aeroportuarios
Denominacin del Indicador ndice de contratos garantizados
Frmula
Periodicidad

Dentro de los 10 das hbiles del segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta Dentro de los 10 das hbiles del segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta Dentro de los 10 das hbiles del segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta
Responsable
Normal Preventiva
2.0.1.2
(Nmero de contratos que cuentan con garanta) / (Total de contratos que deben ser garantizados) * 100 (Nmero de contratos que cuentan con garanta) / (Total de contratos que deben ser garantizados) * 100 (Nmero de contratos que cuentan con garanta) / (Total de contratos que deben ser garantizados) * 100 (Nmero de espacios (locales comerciales + hangares) ocupados) / (Total de espacios (locales + hangares) comercializables) * 100
Trimestral
Subdireccin de Atencin a Clientes
96 a 100%
91% a 95%
2.0.1.2 2.0.1. Administracin de Contratos y Convenios
c) Servicios Comerciales
Trimestral
Subdireccin de Servicios Comerciales
96 a 100%
91% a 95%
90% o menor
2.0.1.2
Trimestral
Subdireccin de Promocin y Calidad
96 a 100%
91% a 95%
90% o menor
2.0.1.3
AICM
Espacios arrendados
Trimestral
10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Subdirecciones de Atencin a Clientes y de Servicios Comerciales
85% o ms
80% a 84%
79% o menor
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador a) Locales
Denominacin del Indicador Espacios arrendados
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Responsable
Normal Preventiva
2.0.1.3
(Nmero de locales comerciales ocupados) / (total de locales comercializables) * 100 (Nmero de espacios ocupados) / (total de espacios comercializables) * 100
Trimestral
85% o ms
80% a 84%
2.0.1.3
b) Hangares
Espacios arrendados
Trimestral
85% o ms
80% a 84%
79% o menor
2.0.1. Administracin 2.0.1.5 de Contratos y Convenios
a) Servicios Ingresos por Aeroportuarios y Metro cuadrado Complementarios
Ingreso promedio mensual por rea arrendada en miles de pesos / rea arrendada en miles de metros cuadrados
Trimestral
29 o ms
25 a 28
24 o menor
2.0.1.5
b) Servicios Comerciales (locales y mdulos)
Ingresos por Metro cuadrado
Ingreso promedio mensual por rea arrendada en miles de pesos / rea arrendada en miles de metros cuadrados
Trimestral
1,400 o ms
1,350 a 1,399
1,349 o menor
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador c) Servicios Comerciales (Oficinas, terrenos, bodegas) AICM
Denominacin del Indicador Ingresos por Metro cuadrado
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Responsable
Normal Preventiva
Fase Crtica 44 o menor
2.0.1.5 2.0.1. Administracin de Contratos y Convenios 2.0.2 Atencin de Quejas, Sugerencias 2.0.2.1
Ingreso promedio mensual por rea arrendada en miles de pesos / rea arrendada en miles de metros cuadrados (Nmero de Quejas y Sugerencias atendidas por cada una de las reas responsables por los servicios prestados en el AICM (10 das hbiles) / Total de Quejas y Sugerencias correspondientes a los servicios prestados en el AICM recibidas por rea) * 100
Trimestral
50 o ms
45 a 49
Atencin de Quejas y Sugerencias
Trimestral
Atencin: Subdirecciones de AICM y Administradores de T1 y T2. Integracin: Subdireccin de Promocin y Calidad
Ms de 95%
90% a 95%
Menos de 90%
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Indicadores AICM
Listado de Matriz de Informacin Relevante 2. Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios

Proceso Nmero Nivel de Informacin Relevante Denominacin de la Informacin Frmula Periodicidad Entrega de la Informacin Responsable Normal Preventiva Fase Crtica
2. Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios 2.0.1. 2.0.1.6 Administracin de Contratos y Convenios AICM Contratos Administrados 2.0 Todas las Subdirecciones Suma de Contratos Trimestral de administrados por a+b+c+d 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Subdirecciones de Atencin a Clientes, Servicios Comerciales y Promocin y Calidad Subdireccin de Atencin a Clientes, Subdireccin de Atencin a Clientes, Subdireccin de Servicios Comerciales Subdireccin de Promocin y Calidad 100%
2.0.1.6
a) Servicios Contratos Complementarios Administrados
2.0.1.6
b) Servicios Aeroportuarios
Contratos Administrados
2.0.1.6
2.0.1.6
(Nmero de contratos administrados / Total de contratos administrados por la DGACS) * 100 (Nmero de contratos administrados / Total de contratos administrados por la DGACS) * 100 (Nmero de contratos administrados / Total de contratos administrados por la DGACS) * 100 (Nmero de contratos administrados / Total de contratos administrados por la DGACS) * 100
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
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Indicadores AICM
Listado de Matriz de Indicadores 3. Direccin General Adjunta Jurdica

Entrega Fase del Responsable Normal Preventiva Crtica Indicador
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicidad
3. Direccin General Adjunta Jurdica 3.1.1 Revisin de Contratos y Convenios celebrados por las empresas del GACM con terceros en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Obra Pblica y servicios relacionados con la misma. 3.1.2 Revisin de Contratos y Convenios celebrados por las empresas del GACM con terceros con base a las autorizaciones emitidas por su Consejo de Administracin, as como por el COCOSA 3.1.1.1 AICM Revisin de Contratos y Convenios de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Pblico, Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas. Revisin de Contratos y Convenios del rea comercial 3.1. Gerencia Consultiva (Contratos y Convenios Trimestral atendidos en plazo / Contratos o convenios recibidos)* 100 10 das Gerencia naturales Consultiva del mes siguiente del trimestre a reportar 90% o ms 85% a 89% 84% o menor
3.1.2.1
AICM
(Contratos y Convenios atendidos en plazo / Contratos o convenios recibidos)* 100
Trimestral
10 das Gerencia naturales Consultiva del mes siguiente del trimestre a reportar
90% o ms
85% a 89%
84% o menor
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Atencin de Consultas
Frmula
Periodicidad
Entrega Fase del Responsable Normal Preventiva Crtica Indicador 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia Consultiva 90% o ms 85% a 89% 84% o menor
3.1.3 Atencin de Consultas
3.1.3.1
(Respuestas emitidas en plazo / Consultas recibidas)* 100
Trimestral
3.1.4 Revisin de garantas derivadas de los diversos contratos y convenios celebrados por las empresas que conforman el GACM, cuando la complejidad de las mismas as lo amerite
3.1.4.1
AICM
Revisin de Garantas cuando la complejidad de las mismas as lo amerite
(Garantas revisadas en plazo / Garantas recibidas)* 100
Trimestral
Gerencia Consultiva
90% o ms
85% a 89%
84% o menor
3.2 Gerencia de lo Contencioso 3.2.1.1 AICM Contencioso Arrendamiento (Nmero de solicitudes de intervencin con acta de inicio intervencin / Nmero total de casos de solicitud de intervencin con expedientes correctamente integrados) * 100 (Nmero Total de Demandas Judiciales Interpuestas / Nmero de Expedientes con Resolucin de Procedimiento Administrativo Determinando la Rescisin) * 100 Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de lo Contencioso 90% o ms 85% a 89% 84% o menor
3.2.1. Contencioso 3.2.1.2 AICM % de Demandas de Rescisin de arrendamiento presentadas en tiempos establecidos
Trimestral
Gerencia de lo Contencioso
90% o ms
81% a 89%
80% o menor
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Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Contencioso Civil
Frmula
Periodicidad
Entrega Fase del Responsable Normal Preventiva Crtica Indicador 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de lo Contencioso 90% o ms 85% a 89% 84% o menor
3.2.1.2 3.2.1. Contencioso
3.2.1.3
AICM
3.2.2. Consultivo Contencioso
3.2.2.1
AICM
(Nmero de solicitudes de intervencin con acta de inicio intervencin / Nmero total de casos de solicitud de intervencin con expedientes correctamente integrados) * 100 Contencioso (Nmero de solicitudes de Recuperacin de intervencin con acta de Fianzas inicio intervencin / Nmero total de casos de solicitud de intervencin con expedientes correctamente integrados) * 100 Consultas de reas (Respuestas a solicitudes externas emitidas dentro de 20 das hbiles siguientes / Total de solicitudes recibidas ) * 100
Trimestral
Trimestral
90% o ms
85% a 89%
84% o menor
Trimestral
90% o ms
85% a 89%
84% o menor
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Indicadores AICM
Listado de Matriz de Informacin Relevante 3. Direccin General Adjunta Jurdica

Proceso Nmero Nivel de Informacin Relevante a) Laboral Denominacin de la Informacin Nmero Procesos Judiciales y Recursos Administrativos Frmula Periodicidad Entrega de Fase la Responsable Normal Preventiva Crtica Informacin 10 das Gerencia de naturales del lo mes Contencioso siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de lo Contencioso NA NA NA
3.2 Gerencia de lo Contencioso 3.2.1.4 Nmero de procesos o recursos administrativos en curso Trimestral
3.2.1.4
b) Arrendamiento
Nmero Procesos Judiciales y Recursos Administrativos Nmero Procesos Judiciales y Recursos Administrativos
Nmero de procesos o recursos administrativos en curso
Trimestral
NA
NA
NA
c) Civil
Trimestral
NA
NA
NA
3.2.1.4
d) Recursos de Nmero revisin Procesos Judiciales y Recursos Administrativos e) Demandas Nmero de garantas Procesos constitucionales Judiciales y Recursos Administrativos
Trimestral
NA
NA
NA
3.2.1.4
Trimestral
NA
NA
NA
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Indicadores AICM Nivel de Informacin Relevante Denominacin de la Informacin Entrega de Fase la Responsable Normal Preventiva Crtica Informacin 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de lo Contencioso NA NA NA
Proceso
Nmero 3.2.1.4
Frmula Nmero de procesos o recursos administrativos en curso
Periodicidad Trimestral
f) Nmero Averiguaciones Procesos previas Judiciales y Recursos Administrativos g) Nmero Reclamaciones Procesos de fianzas, Judiciales y Recursos Administrativos h) Juicios de nulidad Nmero Procesos Judiciales y Recursos Administrativos Nmero Procesos Judiciales y Recursos Administrativos Importe de Procesos Judiciales y Recursos Administrativos Importe de Procesos Judiciales y Recursos Administrativos
3.2.1.4
Trimestral
NA
NA
NA
3.2.1.4
Trimestral
NA
NA
NA
3.2.1. Contencioso 3.2.1.4 i) Etc
Trimestral
NA
NA
NA
3.2.1.4
a) Laboral
Importe del Nmero de procesos o recursos administrativos en curso
Trimestral
NA
NA
NA
3.2.1.4
b) Arrendamiento
Trimestral
NA
NA
NA
Pgina 37
Indicadores AICM Nivel de Informacin Relevante c) Civil Denominacin de la Informacin Importe de Procesos Judiciales y Recursos Administrativos Entrega de Fase la Responsable Normal Preventiva Crtica Informacin 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de lo Contencioso NA NA NA
Proceso
Nmero 3.2.1.5
Frmula Importe del Nmero de procesos o recursos administrativos en curso
3.2.1.5
d) Recursos de Importe de revisin Procesos Judiciales y Recursos Administrativos e) Demandas Importe de de garantas Procesos constitucionales Judiciales y Recursos Administrativos f) Importe de Averiguaciones Procesos previas Judiciales y Recursos Administrativos g) Importe de Reclamaciones Procesos de fianzas, Judiciales y Recursos Administrativos h) Juicios de nulidad Importe de Procesos Judiciales y Recursos Administrativos
Trimestral
NA
NA
NA
Trimestral
NA
NA
NA
3.2.1.5
Trimestral
NA
NA
NA
3.2.1.5
Trimestral
NA
NA
NA
3.2.1. Contencioso
3.2.1.5
Trimestral
NA
NA
NA
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Indicadores AICM Nivel de Informacin Relevante i) Etc Denominacin de la Informacin Importe de Procesos Judiciales y Recursos Administrativos Entrega de Fase la Responsable Normal Preventiva Crtica Informacin 10 das Gerencia de naturales del lo mes Contencioso siguiente del trimestre a reportar NA NA NA
Proceso
Nmero 3.2.1.5
Frmula Importe del Nmero de procesos o recursos administrativos en curso
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Indicadores AICM
Listado de Matriz de Indicadores 4. Direccin General Adjunta de Administracin

Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicidad
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica
4. Direccin General Adjunta de Administracin 4.1.1.1 4.1 Subdireccin de Recursos Financieros 20 das Porcentaje (Suma de Trimestral naturales Inconformidades Inconformidades del mes de Facturacin recibidas por siguiente facturacin de a + del trimestre b + c + d / Suma a reportar Total de Facturas Emitidas por a + b+ c+ d) * 100 20 das a) Servicios Porcentaje (Nmero de Trimestral naturales Complementarios Inconformidades Inconformidades del mes de Facturacin recibidas por siguiente facturacin / Total del trimestre de Facturas a reportar Emitidas) *100 20 das b) Servicios Porcentaje (Nmero de Trimestral naturales Aeroportuarios Inconformidades Inconformidades del mes de Facturacin recibidas por siguiente facturacin / Total del trimestre de Facturas a reportar Emitidas) *100 20 das c) Servicios Porcentaje (Nmero de Trimestral naturales Comerciales Inconformidades Inconformidades del mes de Facturacin recibidas por siguiente facturacin / Total del trimestre de Facturas a reportar Emitidas) *100 AICM Gerencia de Facturacin y Cobranza 5% o menos 5.01% al 9.99%% 10% o ms
4.1.1.1 4.1.1. Facturacin y Cobranza de Servicios Aeroportuarios 4.1.1.1
Gerencia de Facturacin y Cobranza
5% o menos
5.01% al 9.99%%
10% o ms
5% o menos
5.01% al 9.99%%
10% o ms
4.1.1.1
5% o menos
5.01% al 9.99%%
10% o ms
Pgina 40
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica 10% o ms
4.1.1.1 4.1.1. Facturacin y Cobranza de Servicios Aeroportuarios
Porcentaje (Nmero de Inconformidades Inconformidades de Facturacin recibidas por facturacin / Total de Facturas Emitidas) *100 Das de Recuperacin de cartera (Saldo de las cuentas por cobrar / Ingreso Promedio Diario = (Ingreso total facturado del Grupo/ nmero de das del periodo)) * 100 (Presupuesto Total Ejercido por a+ b+ c+ d+ e / Presupuesto Programado Tota para AICM)*100 (Presupuesto Ejercido Total/Presupuest o Programado Total)*100 (Presupuesto Ejercido Total/Presupuest o Programado Total)*100
Trimestral
5% o menos
5.01% al 9.99%%
4.1.1.2
AICM
Trimestral
8 das
30 das
31 das o ms
4.1.2.1 4.1.2. Presupuesto
AICM
Avance de ejercicio Presupuesto Operacin
Trimestral
Gerencia de Presupuesto
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
4.1.2.1
a) Direccin General y reas que le reportan
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
4.1.2.1
b) Direccin General Adjunta de Operacin
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
Pgina 41
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador c) Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios
Denominacin del Indicador Avance de ejercicio Presupuesto Operacin
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del ao a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica 89.99% o menor
4.1.2.1
(Presupuesto Ejercido Total/Presupuest o Programado Total)*100 (Presupuesto Ejercido Total/Presupuest o Programado Total)*100 (Presupuesto Ejercido Total/Presupuest o Programado Total)*100 ((Nmero de partidas modificadas las canceladas por la Secretara) / el total de requerimientos anuales de la dependencia o entidad))*100 (Monto del calendario de gasto autorizado) / (monto de requerimiento anual) x 100
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
4.1.2.1
d) Direccin General Adjunta de Administracin
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
4.1.2.1 4.1.2. Presupuesto 4.1.2.2
e) Direccin General Adjunta Jurdica
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
AICM
Requerimientos Anuales ptimos
Anual
<=10%
10.9%19.9%
>=20%
4.1.2.3 AICM Calendario de Gasto Autorizado
Trimestral
Meta
10% meta
Meta
Pgina 42
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador reportar
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica
4.1.2.4
AICM
Porcentaje de Variacin en el Ejercicio del PAAAS
AICM
Avance de ejercicio Presupuesto de Inversin
4.1.2.5
a) Direccin General y reas que le reportan
4.1.2.5
b) Direccin General Adjunta de Operacin
(Monto del Presupuesto Ejercido Acumulado al Mes t - Monto Programado Acumulado del PAAAS al Mes t) / Monto Programado Acumulado del PAAAS al Mes t] * 100 (Presupuesto Total Ejercido de inversin por a+ b+ c+ d+ e / Presupuesto Programado Total de inversin para AICM)*100 (Presupuesto Ejercido de inversin Total / Presupuesto Programado de inversin Total)*100 (Presupuesto Ejercido de inversin Total / Presupuesto Programado de inversin Total)*100
Mensual
10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar
Meta
10% meta
Meta
Trimestral
20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
Pgina 43
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador c) Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios
Denominacin del Indicador Avance de ejercicio Presupuesto de Inversin
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica 89.99% o menor
4.1.2.5
4.1.2.5
d) Direccin General Adjunta de Administracin
e) Direccin General Adjunta Jurdica
4.1.2.6
AICM
Avance de captacin de ingresos
(Presupuesto Ejercido de inversin Total / Presupuesto Programado de inversin Total)*100 (Presupuesto Ejercido de inversin Total / Presupuesto Programado de inversin Total)*100 (Presupuesto Ejercido de inversin Total / Presupuesto Programado de inversin Total)*100 (Ingreso Captado / Ingreso programado a captar)*100
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
Trimestral
95% o ms
90% a 94.99%
89.99% o menor
Pgina 44
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Participacin de los Ingresos Comercial y de servicios
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Responsable
Normal
Preventiva
4.1.2.7
(Ingresos Comerciales en miles de Pesos / Ingresos Totales en Miles de Pesos) * 100
Trimestral
Subdireccin de Recursos Financieros
18% o ms
16% a 17%
4.1.2.7
a) Servicios Complementario s
Participacin de los ingresos Comercial y de Servicios
4.1.2. Presupuesto 4.1.2.7 b) Servicios Aeroportuarios Participacin de los ingresos Comercial y de Servicios
(Ingresos por servicios Complementarios en miles de Pesos / Ingresos Totales en Miles de Pesos) * 100 (Ingresos por Servicios Aeroportuarios en miles de Pesos / Ingresos Totales en Miles de Pesos) * 100 (Ingresos por servicios Comerciales en miles de Pesos / Ingresos Totales en Miles de Pesos) * 100
Trimestral
Trimestral
10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
18% o ms
16% a 17%
15% o menor
18% o ms
16% a 17%
15% o menor
4.1.2.7
Participacin de los ingresos Comercial y de Servicios
Trimestral
18% o ms
16% a 17%
15% o menor
Pgina 45
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Oportunidad de convocatorias a reuniones ordinarias Oportunidad de convocatorias a reuniones extraordinarias
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 5 das posterior al periodo a reportar 5 das posterior al periodo a reportar
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica
4.1.3 Comit de Obra Pblica
4.1.3.1
OECROC= CSOET TSOR X100
Trimestral
Secretario Tcnico Comit
95%
4.1.3.2
AICM
OECREC= CSEET TSER X100
Trimestral
95%
= del 90 89% % al 94% Programado Programad al Periodo a o al Reportar Periodo a Reportar = del 90 89% % al 94% Programado Programad al Periodo a o al Reportar Periodo a Reportar = del 90 89% % al 94% Programado Programad al Periodo a o al Reportar Periodo a Reportar 30 das Ms de 30 das
4.1.3.3
AICM
Documentacin de acuerdos en reuniones ordinarias
DDAC= AIDT TSR X 100
Trimestral
95%
4.2.2.1
AICM Cobertura de plaza
4.2 Subdireccin de Recursos Humanos Trimestral 15 das Nm. de das periodo transcurridos = vencido FSP/FCP FSP= Fecha (dd/mm/aa) de solicitud de plaza FCP= Fecha (dd/mm/aa) de cobertura de plaza
Gerencia de Empleo y Capacitacin
20 das
4.2.2. Contratacin
Pgina 46
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Evaluacin del personal
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 15 das periodo vencido 15 das periodo vencido
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica Menos de 80%
4.2.3.1 4.2.3. Evaluacin del Desempeo 4.2.4.1
AICM
Cursos realizados
4.2.4.2 4.2.4. Capacitacin
AICM
Personal capacitado
(Nmero de personal evaluado / Total del personal activo) * 100 (Nmero de cursos realizados / Nmero de cursos programados) * 100 (Nmero de Total de Empleados Capacitados / Total de Empleados Programados para ser Capacitados /) * 100 Nm. de das transcurridos = FB / FFC FB= Fecha de baja (dd/mm/aa) FFC = Fecha (dd/mm/aa) firma del convenio en la Junta de de Conciliacin y Arbitraje
Anual
Gerencia de Empleo y Capacitacin Gerencia de Empleo y Capacitacin
100%
80%
Trimestral
90%
85%
Menos del 85%
Trimestral
15 das periodo vencido
Gerencia de Empleo y Capacitacin
90%
75%
Menos del 75%
4.2.5.1
AICM Baja de personal
Variable
10 das hbiles al termino del mes a reportar
Gerencia de Administracin de Personal
15 das hbiles
25 das hbiles
30 das hbiles
4.2.5. Baja de Personal
Pgina 47
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Incidencia de Demandas Laborales
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 20 das hbiles durante el mes de enero de cada ao
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica 10%
4.2.5.2
(Nmero de personas que demanda / nmero de personas que causan baja) * 100 Nm. de das transcurridos = FI / FPP FI= Fecha (dd/mm/aa) de ingreso FPP= Fecha (dd/mm/aa) primer pago
Anual
Gerencia de Administracin de Personal
0%
5%
4.2.6.1
AICM Periodo transcurrido desde la alta en nmina
Trimestral
10 das Subgerencia de hbiles Nminas posteriores al trmino de periodo
21 das
28 das
Mas de 28 das
4.2.6.2 4.2.6. Nmina
AICM Pago de Obligaciones Fiscales Nm. de das transcurridos = FR / FO FR= Fecha (dd/mm/aa) de realizacin de entero de obligaciones fiscales FO= Fecha (dd/mm/aa) obligada de entero determinada por las Leyes y
Mensual y Bimestral
Subgerencia de 3 das 10 das hbiles al Nminas hbiles antes del trmino del periodo vencimiento
1 da antes del da de vencimiento
1 da despus del vencimiento
Pgina 48
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicidad
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica
Reglamentos correspondientes 4.2.6.3 AICM Alta ante el IMSS Nm. de das transcurridos = FI / FAIMSS FI= Fecha (dd/mm/aa) de ingreso FAIMSS = Fecha (dd/mm/aa) de alta ante el IMSS 4.3. Subdireccin de Recursos Materiales Fecha de 10 das publicacin en naturales CompraNet y Das sin del mes portal de la propia Anual Publicar PAAAS siguiente dependencia o del ao a entidad 31 de reportar enero 10 das (N de rdenes de naturales Porcentaje de compra no del mes necesidades planeadas / N Mensual siguiente extraordinarias total rdenes de del mes a compra) * 100 reportar (Monto de las 10 das rdenes de Porcentaje de naturales compra de Uso de del mes contrato marco/ Mensual Contratos siguiente Total de Marco del mes a presupuesto reportar ejercido) * 100 Variable Reporte Mensual De 1 al 4 Al 5 da Subgerencia de das hbiles hbil Nminas siguientes a despus de la fecha de la fecha de ingreso ingreso A partir del 6 da hbil despus de la fecha de ingreso
4.3.1 Planeacin, Programacin y Presupuestacin
4.3.1.1
AICM
Gerencia de Recursos Materiales
0 das
N/A
>0
4.3.2.1 4.3.2 Elaboracin e Integracin de Requisiciones 4.3.2.2
AICM
2.2%
2.6% 2.21%
2.61%
AICM
36%
28% 35.9%
27.9%
Pgina 49
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica
4.3.3.1
AICM
Porcentaje de procedimientos de licitacin desiertos
4.3.3 Procedimiento de Licitacin Pblica 4.3.3.2 AICM
Porcentaje de Tiempo Promedio Entre Requisicin y Fallo
(N de procedimientos de licitacin desiertos / N total de procedimientos licitatorios)*100 Nmero de licitaciones de la dependencia o entidad que cumplen con el tiempo promedio de la APF entre total de casos realizados por 100 (N de invitaciones a cuando menos tres personas desiertas / N total de invitaciones a cuando menos tres personas)*100 Nmero de invitaciones a cuando menos tres de la dependencia o entidad que cumplen con el tiempo promedio de la APF entre
Mensual
3.3%
3.31% 3.9%
3.91%
Trimestral
63% 81% de 80.9% de los casos los casos cumple con cumple con estndar estndar
62.9% de los caso cumple con estndar
4.3.4.1 4.3.4 Invitacin a Cuando Menos Tres Personas
AICM
Porcentaje de procedimientos de invitacin a cuando menos tres personas desiertos
Mensual
3.3%
3.9% 3.31%
3.91%
4.3.4.2
AICM
Porcentaje de Tiempo Promedio Entre Requisicin y Fallo
Trimestral
63% 81% de 80.9% de los casos los casos cumple con cumple con estndar estndar
62.9% de los caso cumple con estndar
Pgina 50
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicidad
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica
total de casos realizados por 100. (Monto total de contrataciones por adjudicacin directa ms monto total de contrataciones por invitacin a cuando menos tres personas art 42) / Monto total de contrataciones realizadas)*100 Distribucin por tipo de excepcin utilizado Nmero de cancelaciones que no sean por causas fortuitas o fuerza mayor a proveedores en el perodo / Nmero total de cancelaciones en el perodo
4.3.5.1 4.3.5 Procedimiento de Adjudicacin Directa
AICM
Porcentaje de Excepciones
Trimestral
<20%
[20%,30%]
>30%
4.3.5.2
AICM
Clasificacin de causas de adjudicacin directa
Trimestral
10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del semestre a reportar
N/A
N/A
N/A
4.3.6 Procedimiento de Cancelacin de Licitacin
4.3.6.1
AICM
Cancelaciones que No sean por Causas Fortuitas o Fuerza Mayor
Semestral
5%
+/- 5% sobre el promedio
5%
Pgina 51
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 10 das naturales del mes siguiente del semestre a reportar
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica
4.3.6.2
AICM
Importe de Gastos NO Recuperables
Suma del monto de las facturas de gastos no recuperables (Nmero de contratos de la dependencia o entidad que cumplen con el tiempo promedio de formalizacin de contratos de la APF / total de formalizaciones) * 100. No. de casos en que el proveedor no entreg las garantas dentro de los 10 das naturales establecidos por Ley/ Nmero de contratos que necesitan entrega de garantas en el periodo (trimestre)
Semestral
10%
>10% 15%
>15%
4.3.7 Formulacin y Formalizacin de Contratos
4.3.7.1
AICM
Tiempo Promedio de Formalizacin de Contratos
Mensual
15 das
No aplica
>15 das
4.3.8 Procedimiento de Recepcin y Custodia de Garantas
4.3.8.1
AICM
Recepcin de Garantas fuera del tiempo establecido
Trimestral
NA
>0%
Pgina 52
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicidad
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica
4.3.8.2
AICM
Recepcin de Garantas en Forma
Nmero de casos en que el proveedor cumpli con el mnimo de requisitos establecidos en la Ley/ Nmero de contratos que necesitan entrega de garantas del periodo (trimestral) (N de contratos con bienes no aceptados / N total de contratos) * 100 Cantidad de contratos rescindidos imputables al proveedor
Trimestral
90%
<90% >80%
80%
4.3.9 Procedimiento de Inspeccin de Bienes o Servicios
4.3.9.1
AICM
Porcentaje de Contratos con Bienes o Servicios No Aceptados
Trimestral
4.3.10.1 4.3.10 Procedimiento Administrativo de Rescisin de Contratos 4.3.10.2
AICM
Frecuencia de contratos rescindidos
Semestral
AICM
Porcentaje de Contratos Rescindidos
(Total de contratos rescindidos / Total de contratos Adjudicados) * 100
Semestral
10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del semestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del semestre a reportar
3%
(3%,5%)
5%
Por definir Gerencia de Recursos Materiales 5% Gerencia de Recursos Materiales
Por definir
Por definir
(5%,10%)
10%
Pgina 53
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador
Frmula
Periodicidad
Responsable
Normal
Preventiva
Fase Crtica
4.4.1.1
Gerencia de Desarrollo e Informtica
Cumplimiento del Programa de Trabajo
4.4.1.1 4.4.1. Implementacin de Tecnologas de Informacin en el AICM 4.4.1.1
Gerencia de Soporte Tcnico y Comunicaciones
Gerencia de Organizacin y Procesos
4.4.2. Implementacin , Mantenimiento y Soporte de Sistemas de Informacin
4.4.2.1
AICM
Atencin de Requerimientos Nuevos
4.4 Subdireccin de Sistemas (Avance Trimestral 11 das alcanzado en el naturales periodo / Avance del mes previsto en el siguiente programa de del trabajo) *100 trimestre a reportar (Avance Trimestral 11 das alcanzado en el naturales periodo / Avance del mes previsto en el siguiente del programa de trabajo) *100 trimestre a reportar (Avance Trimestral 11 das alcanzado en el naturales periodo / Avance del mes previsto en el siguiente programa de del trabajo) *100 trimestre a reportar (Nmero Trimestral 11 das solicitudes naturales atendidas de del mes nuevos sistemas siguiente o aplicaciones / del Total de trimestre a solicitudes de reportar nuevos sistemas o aplicaciones recibidas) *100
96% o ms 90% a 95%
89% o menor
96% o ms 90% a 95% Gerencia de Soporte Tcnico y Comunicaciones
89% o menor
96% o ms 90% a 95%
89% o menor
96% o ms 90% a 95%
89% o menor
Pgina 54
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Denominacin del Indicador Atencin de Mantenimiento y Soporte
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Responsable
Normal
Preventiva
4.4.2.2
4.4.2. Implementacin , Mantenimiento y Soporte de Sistemas de Informacin
4.4.3 Levantamiento, Seguimiento y administracin de incidentes y problemas en materia de Servicios Informticos
4.4.3.1
AICM
Atencin de Servicios Informticos
4.4.4.1 4.4.4. Administracin de los Documentos Normativos y Archivo de
ACIM
Elaboracin e integracin de documentos Normativos
(Nmero solicitudes atendidas de mantenimiento de aplicaciones y soporte de web, intranet y diseo de aplicaciones / Total de solicitudes de mantenimiento de aplicaciones y soporte de web, intranet y diseo de aplicaciones recibidas) *100 (Nmero solicitudes atendidas en el tiempo establecido a nivel de servicio / Total de solicitudes recibidas) *100 (Nmero de propuestas de documentos entregados a reas/ Total de solicitudes de elaboracin de documentos) * 100
Trimestral
96% o ms 90% a 95%
Trimestral
11 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
90% o ms 86% a 89% Gerencia de Soporte Tcnico y Comunicaciones
85% o menor
Trimestral
95% o ms 90% a 94%
89% o menor
Pgina 55
Indicadores AICM
Proceso
Nmero
Nivel del Indicador ACIM
Denominacin del Indicador Emisin de Dictmenes de Documentos Normativos
Frmula
Periodicidad
Entrega del Indicador 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Responsable
Normal
Preventiva
Concentracin de Documentos
4.4.4.2
4.4.4.3
ACIM
Atencin de Solicitudes de Prstamo de Expedientes
(Nmero de documentos autorizados / nmero total de documentos presentados) * 100 (Solicitudes de prstamo de expedientes atendidas / Total de Solicitudes de de prstamo de expedientes recibidas) * 100
Semestral
90% o ms 80% a 89%
Semestral
95% o ms
90 a 94%
89% o menor
Pgina 56
Indicadores AICM
Listado de Matriz de Informacin Relevante 4. Direccin General Adjunta de Administracin
Proceso
Nivel de Denominacin Nmero Informacin de la Relevante Informacin
Frmula
Periodicidad
Entrega de la Responsable Normal Preventiva Informacin
Fase Crtica
4.1.3.1 4.1.3. Manejo de Disponibilidades 4.1.4.1
AICM
Promedio de tasa obtenida en valor gubernamental durante el mes Porcentaje de montos operados en Factoraje
AICM
4.1.4. Cadenas Productivas
4.1.4.2
SACM
Porcentaje de montos operados en Factoraje
4.1.5.1 4.1.5. Registro y Aplicacin Contable
AICM
Solvencia o Liquidez Inmediata
4.1 Subdireccin de Recursos Financieros Tasas de fondeo diarias / Mensual 10 das nmero de das del mes naturales del mes siguiente del mes a reportar (Total de montos operados en Mensual 20 das Factoraje / Monto susceptible naturales del de factoraje)*100 mes siguiente del mes a reportar (Total de montos operados en Mensual 20 das Factoraje / Monto susceptible naturales del de factoraje)*100 mes siguiente del mes a reportar Disponibilidades / Pasivo a Trimestral 20 das corto plazo naturales del mes siguiente del Trimestre a reportar
Gerencia de Tesorera N/A N/A N/A
Gerencia de Contabilidad 1 1.1 1.2
Pgina 57
Indicadores AICM
Proceso
Nivel de Denominacin Nmero Informacin de la Relevante Informacin 4.1.5.2 AICM Relacin Capital de Trabajo
Frmula
Periodicidad
Entrega de la Responsable Normal Preventiva Informacin 20 das naturales del mes siguiente del Trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del Trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del Trimestre a reportar 20 das naturales del mes siguiente del Trimestre a reportar Gerencia de Contabilidad 1 1.1
Fase Crtica
Activo Circulante/Pasivo Circulante
Trimestral
1.2
4.1.5. Registro y Aplicacin Contable
4.1.5.3
AICM
Costo por Operacin
Gasto de Operacin / Nmero de operaciones
Trimestral
Gerencia de Contabilidad No definido Gerencia de Contabilidad No definido Gerencia de Contabilidad Menor a1 Igual a 1 Mayor a 1 No Definido No Definido No Definido No Definido
4.1.5.4
AICM
Costo por Pasajeros
Gasto de Operacin / Nmero de pasajeros
Trimestral
4.1.5.5
AICM
Productividad del Ingreso
Gasto por servicio operacional (miles) / Total de Ingresos (miles)
Trimestral
4..3.4.1 4.3.4. Administracin de Contratos de Servicios
Nmero
4.3 Subdireccin de Recursos Materiales Administracin Penalizaciones aplicadas a los Trimestral 10 das de Servicios servicios contratados naturales del mes siguiente del trimestre a reportar
Subdireccin de Recursos Materiales
N/A
N/A
N/A
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Indicadores AICM
Proceso
Nivel de Denominacin Nmero Informacin de la Relevante Informacin 4..3.4.1 Monto
Frmula
Periodicidad
Entrega de la Responsable Normal Preventiva Informacin 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Subdireccin de Recursos Materiales
Fase Crtica
4.3.4. Administracin de Contratos de Servicios
Administracin Penalizaciones aplicadas a los de Servicios servicios contratados
Trimestral
N/A
N/A
N/A
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Indicadores AICM
VII. Cdula de Indicadores
1) Direccin General Adjunta de Operacin
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Indicadores AICM
Relacin de Indicadores por proceso 1. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.1 Subdireccin de Operacin
No. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Proceso Asignacin de Horarios Asignacin de Posiciones Demora Saturacin No. 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2.1 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.4.5 Indicador Utilizado Denominacin Atencin de Solicitudes de Asignacin de Horarios Ocupacin de Horarios Conciliacin de Registro de Operaciones Tiempo promedio de espera en Rodaje % de Aterrizajes sin horario asignado Reportes de incidentes Saturacin de bandas de reclamo de equipaje Expedicin de Licencias Daos a turbinas por ingestin de aves o fauna Traslado de equipos y vehculos al corraln Quejas del Servicio mdico de urgencias Disponibilidad de Vehculos para Intervenciones del Cuerpo de Rescate y Extincin de Incendios
1.1.4
Seguridad Operacional (Safety)
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 1. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.1 Subdireccin de Operacin
Cdula No. 1.1.1.1 A B C D E F
Proceso: Asignacin de Horarios Atencin de Solicitudes de Asignacin de Horarios ASAH Comparativo entre total de asignaciones otorgadas y el total de operaciones solicitadas % (Total de Asignaciones otorgadas / Total de Operaciones solicitadas) * 100 Registros de la Gerencia del Centro de Control Operativo respecto a asignaciones otorgadas y operaciones solicitadas 95% o ms 90% a 94.99% 89.99% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia del Centro de Control Operativo Gestin
Denominacin del Indicador Siglas Indicador Definicin Unidad de Medida Frmula de Clculo del Indicador Fuente de Obtencin de la Informacin Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega del indicador Responsable del Indicador Clasificacin del Indicador
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Indicadores AICM
Proceso: Asignacin de Horarios Ocupacin de Horarios OH Comparativo entre total de operaciones atendidas y el total de operaciones programadas % (Total de operaciones atendidas / total de operaciones programadas) *100 Registros de la Gerencia del Centro de Control Operativo respecto a las operaciones programadas y las operaciones atendidas 95% o ms 90% a 94.99% 89.99% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia del Centro de Control Operativo Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 1.1.2.1 A B C
Proceso: Asignacin de Posiciones Conciliacin de Registro de Operaciones CRO Comparativo entre el nmero de aclaraciones realizadas en el periodo y el total de operaciones registradas en el periodo % (Nmero de aclaraciones realizadas en el periodo/ Total de operaciones registradas en el periodo) * 100 Total de operaciones registradas en el periodo: CCO Nmero de acalaraciones realizadas en el periodo: GASA 95% o ms 90% a 94.99% 89.99% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia del Centro de Control Operativo Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Demora Saturacin Tiempo promedio de espera en Rodaje TPR Comparacin entre la sumatoria de los minutos de espera en rodaje con respecto al nmero de operaciones efectuadas Promedio ( de minutos de uso de rodaje / Nmero de operaciones) Registros de la Gerencia del Centro de Control Operativo respecto a las operaciones realizadas y los minutos de espera de cada aeronave en rodaje 9 o menos 10 a 12 minutos 12 o ms minutos Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia del Centro de Control Operativo Desempeo
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Indicadores AICM
Proceso: Demora Saturacin % de Aterrizajes sin horario asignado ASHA Comparativo entre el total de aeronaves que aterrizan en el periodo con el nmero de aeronaves que aterrizaron sin tener horario asignado % (Nmero de aeronaves que aterrizan sin horario asignado / Total de aeronaves que aterrizan en el periodo en el AICM) * 100 Registros de la Gerencia del Centro de Control Operativo respecto a las operaciones de aeronaves que aterrizan en el periodo y el nmero de aeronaves que aterrizaron sin tener horario asignado 5% o menos 5.1% a 9.99% 10% o ms Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia del Centro de Control Operativo Gestin
Denominacin del Indicador Siglas Indicador Definicin
D E
Unidad de Medida Frmula de Clculo del Indicador Fuente de Obtencin de la Informacin
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Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega del indicador Responsable del Indicador Clasificacin del Indicador
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Indicadores AICM
Proceso: Demora Saturacin Reportes de incidentes RAI Comparativo entre el nmero de incidentes reportados y el total de operaciones efectuadas % (Nmero de incidentes reportados / Total de operaciones efectuadas) * 100 Registros de la Gerencia del Centro de Control Operativo respecto al nmero de incidentes reportados y el total de operaciones efectuadas 1% o menos 1.1% a 3% 3.1% o ms Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia del Centro de Control Operativo Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 1.1.3.4 A
Proceso: Demora Saturacin Saturacin de bandas de reclamo de Equipaje (Nacional e Internacional [Centro y Sudamrica y Resto del Mundo] ) SBRE Comparativo del total de maletas que en horario crtico traen los pasajeros en los vuelos de llegada a este aeropuerto y el nmero de bandas de reclamo de equipaje que se tienen en llegada en el aeropuerto para la atencin de los pasajeros. % a) Nacional, b) Internacional Centro y Sudamrica c) Internacional Resto del Mundo (Nmero de vuelos de llegada atendidos en horario crtico del da crtico del periodo / Nmero de bandas de equipaje asignadas) Muestreos de la Gerencia del Centro de Control Operativo en donde se identifica el nmero de maletas que traen los pasajeros (nacional e internacional en Centro y Sudamrica y en Resto del Mundo) y el nmero de bandas de reclamo de equipaje que se utilizaron en horario crtico durante la muestra a) Nacional, De 1 a 2 b) Internacional Centro y Sudamrica De 1 a 2 c) Internacional Resto del Mundo De 1(T2) a 2 (T1) a) Nacional, 3 a 4 b) Internacional Centro y Sudamrica 3 a 4 c) Internacional Resto del Mundo 3 (T1) y 2(T2) a) Nacional, 5 o ms vuelos b) Internacional Centro y Sudamrica 5 o ms vuelos c) Internacional Resto del Mundo 4 (T1) 3 (T2) Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Operaciones Desempeo
B C
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Unidad de Medida Frmula de Clculo del Indicador
Fuente de Obtencin de la Informacin
Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo)
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Periodicidad Fecha de entrega del indicador Responsable del Indicador Clasificacin del Indicador
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Indicadores AICM
Cdula de Informacin Relevante a Difundir 1. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.1 Subdireccin de Operacin
Proceso: Seguridad Operacional (Safety) Expedicin de Licencias EL Comparativo del nmero de licencias expedidas contra el total de solicitudes de expedicin de licencias. % (Nmero de licencias expedidas / Total de solicitudes de lneas areas y empresas prestadoras de apoyo en tierra) * 100 Registros de la Gerencia de Operaciones del nmero de licencias expedidas y de las solicitudes recibidas. 99% o ms 96% a 98% 95% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Operaciones Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Seguridad Operacional (Safety) Daos a turbinas por ingestin de aves o fauna DTIAF Comparativo del nmero de reclamos por daos a turbinas por ingestin y el nmero de operaciones efectuadas % (Nmero de reclamos de lneas areas de daos en turbinas por ingestin / total de operaciones efectuadas) * 100 Registros de la Gerencia de Operaciones respecto al nmero de reclamos por ingestin de aves o fauna a turbinas y el total de operaciones efectuadas. 0.005% o menos aves menores hasta 10 puntos = 0.014 aves mayores a 10 puntos = 0.003% 0.007% o ms Mensual 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Operaciones Desempeo
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Indicadores AICM
Cdula No. 1.1.4.4 A B C D E F G H I J K L M
Proceso: Seguridad Operacional (Safety) Traslado de equipos y vehculos al corraln TEVC Comparativo entre el total de traslados efectuados y el total de notificaciones recibidas % (Nmero de traslados efectuados / Total de notificaciones recibidas) * 100 Registros de la Gerencia de Operaciones de los traslados efectuados y las notificaciones recibidas 99% o ms 96% a 98% 95% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Operaciones Desempeo
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Indicadores AICM
Proceso: Seguridad Operacional (Safety) Quejas del Servicio mdico de urgencias en AICM (T1 y T2) SMU Comparativo entre el total de quejas recibidas por los servicios mdicos respecto al nmero de usuarios atendidos. % (Total de Quejas recibidas por los Servicios Mdicos / nmero de usuarios atendidos) * 100 Registros de la Gerencia de Servicios Mdicos sobre el nmero de quejas recibidas y el total de usuarios atendidos. 1% o menos 2% 2.1% o ms Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Servicios Mdicos Desempeo
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Indicadores AICM
Cdula No. 1.1.4.6 A
Proceso: Seguridad Operacional (Safety) Disponibilidad de Vehculos para Intervenciones del Cuerpo de Rescate y Extincin de Incendios ICREI Comparativo entre el nmero de vehculos disponibles en las instalaciones del AICM para confrontar emergencias con respecto al nmero de vehculos exigidos por la normatividad internacional como categora de rescate de aeronaves (Categora AICM 9). % Nmero de vehculos para cumplir la normatividad internacional como categora de rescate de aeronaves (Categora AICM 9) / El nmero de vehculos disponibles en las instalaciones del AICM para confrontar la emergencia, reportndose con un frecuencia de 2 veces por mes Registros de la Gerencia de Operaciones sobre el nmero de vehculos disponibles en las instalaciones del AICM para confrontar emergencias en el periodo y el nmero de vehculos exigidos por la normatividad internacional como categora de rescate de aeronaves (Categora AICM9) 100% 99% 98% Trimestral 5 das naturales siguientes al vencimiento del periodo a reportar Gerencia de Operaciones Desempeo
B C
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Indicadores AICM
Relacin de Indicadores por proceso 1. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.2 Subdireccin de Ingeniera
No.
1.2.1
Proceso
Planeacin, Programacin y Presupuestacin de Proyectos de Obra Pblica Licitacin y Contratacin Ejecucin de los Trabajos
No.
1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3.6 1.2.4.1 1.2.5.1 1.2.5.2 1.2.6.1 1.2.6.2 1.2.6.3 1.2.7.1
Indicador Utilizado Denominacin

Planeacin, programacin y presupuestacin de proyectos de obra pblica , conforme a las metas y recursos asignados Autorizaciones previas a la realizacin de los trabajos Existencia de estudios y proyectos Efectividad en la contratacin de obra pblica Oportunidad en la formalizacin de contratos Ejecucin de obra pblica conforme a los costos previstos Ejecucin de obra pblica conforme a las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo Ejecucin de obra pblica conforme al tiempo programado Eficacia en la aplicacin de recursos presupuestales de obra pblica y servicios relacionados Registro oportuno de incidencias en bitcora Avance fsico de obra Porcentaje de Eficacia en atencin a Inconformidades Recepcin de los trabajos de obra pblica conforme plazo y condiciones de entrega previstas en contrato. Cumplimiento del programa de ejecucin de los trabajos Porcentaje de contratos con terminacin anticipada por parte de la Dependencia o Entidad Porcentaje de contratos con terminacin anticipada por parte del contratista Porcentaje de contratos rescindidos Porcentaje de obras en administracin directa
1.2.2 1.2.3
1.2.4 1.2.5 1.2.6
Atencin de Inconformidades Recepcin de los Trabajos Suspensin, Terminacin Anticipada y Rescisin de Contratos Realizacin de Obras Pblicas por Administracin Directa
1.2.7
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 1. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.2 Subdireccin de Ingeniera
Cdula No. 1.2.1.1 A
Proceso: Planeacin, Programacin y Presupuestacin de Proyectos de Obra Pblica Planeacin, programacin y presupuestacin de proyectos de obra pblica , conforme a las metas y recursos asignados PPP Medicin del porcentaje de proyectos del Programa Anual de Obras Pblicas que contaron previo a su contratacin, con los elementos necesarios de planeacin, programacin y presupuestacin Contratos celebrados PPP= ____ N P_____ NTP. PAOPA X100 En donde: PPP: Porcentaje de proyectos conforme a metas y recursos asignados. NP: Es el nmero de proyectos con proyectos ejecutivos, autorizaciones y presupuestos estimados NTP. PAOPA: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas Autorizado Plan Nacional de Desarrollo Requerimientos de Obra Pblica en el AICM Presupuesto Autorizados para Obra Pblica 90% Avance Programado al Periodo a Reportar = del 75 % al 89% Programado al Periodo a Reportar 74% Programado al Periodo a Reportar Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos De gestin
B C
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Fuente de Obtencin de la Informacin Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega del indicador Responsable del Indicador Clasificacin del Indicador
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Indicadores AICM
Proceso: Planeacin, Programacin y Presupuestacin de Proyectos de Obra Pblica Autorizaciones previas a la realizacin de los trabajos AP Medicin del grado de cobertura de las autorizaciones de proyectos de obra pblica previas a la contratacin, para evitar que se incumpla con los plazos establecidos Contratos suscritos y autorizaciones previas AP= ____CSCAP____ TCS X 100 AP: Porcentaje de trabajos realizados con autorizaciones previas. CSCAP: Es el nmero de Contratos suscritos con todas las autorizaciones previas. TCS: Total de contratos suscritos. Autorizaciones presupuestales Permisos Requeridos para la ejecucin del Contrato Inexistencias de Proyectos Similares (SCT) Contratos Suscritos 100% Avance Programado al Periodo a Reportar = del 80 % al 99% Programado al Periodo a Reportar 79% Programado al Periodo a Reportar Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos- Subgerencia de Proyectos De gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Planeacin, Programacin y Presupuestacin de Proyectos de Obra Pblica Existencia de estudios y proyectos PTCPE Verificacin de que se cuente con informacin o no respecto de los estudios y proyectos que se tiene programado contratar o realizar. Verificaciones realizadas y contratos suscritos PTCPE = TVPER TCS X 100 En donde: PTCPE: Porcentaje de trabajos con estudios y proyectos TVPER: Total de verificaciones de proyectos y estudios realizados. TCS: Total de contratos suscritos. Estudios y/o Proyectos completos- Revisin Tcnicas Contratos Suscritos 100% Avance Programado al Periodo a Reportar = del 80 % al 99% Programado al Periodo a Reportar 79% Programado al Periodo a Reportar Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos- Subgerencia de Proyectos De gestin
Denominacin del Indicador Siglas Indicador Definicin Unidad de Medida Frmula de Clculo del Indicador
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Indicadores AICM
Cdula No. 1.2.2.1 A B C D
Proceso: Licitacin y Contratacin Efectividad en la contratacin de obra pblica ECOP Medir la capacidad de la institucin para contratar la ejecucin de proyectos de obra pblica Procedimientos de contratacin y contratos de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas ECOP= __ NPPCC__ NTP. PAOPA X 100 En donde: ECOP: Efectividad en la Contratacin de obra pblica NPPCC: Nmero de proyectos con procedimientos de contratacin que culminan en contratos formalizados NTP. PAOPA: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas Autorizado Procesos Concursales - Contratos Celebrados Programa Anual de Obras 90% Avance Programado al Periodo a Reportar = del 75 % al 89% Programado al Periodo a Reportar 74% Programado al Periodo a Reportar Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos- Subgerencia de Concursos Estratgico
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Indicadores AICM
Proceso: Licitacin y Contratacin Oportunidad en la formalizacin de contratos OFC Medicin del tiempo promedio utilizado en la formalizacin de contratos, una vez que es emitido el fallo Contratos OFC= FFC-FF TF En donde: OFC: Indicador de la Oportunidad de formalizacin de contratos. FFC: es la fecha de formalizacin de contrato. FF: es la Fecha de fallo. TF: Es el total de fallos. Acta de Fallo Contratos Celebrados Das promedio < 15 Das Naturales Das promedio = 15 Das Naturales Das promedio 16 Das Naturales Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos- Subgerencia de Concursos De Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 1.2.3.1 A B C D E
Proceso: Ejecucin de los Trabajos Ejecucin de obra pblica conforme a los costos previstos EOPCP Medicin de la capacidad de las instituciones para planear los costos en proyectos de obra pblica. Contratos de Obra Pblica y Convenios adicionales EOPCP= NOPCCP NTP. PAOPAC X 100 En donde: EOPCP: Es el porcentaje de ejecucin de obras pblicas conforme a los costos previstos. NOPCCP: Es el nmero de obras pblicas concluidas con costos previstos. NTP. PAOPAC: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas autorizadas y concluidas
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Contratos del Programa Anual de Obras Pblica Convenios Modificatorios por costos Programa Anual de Obras 80% = del 60 % al 79% 59% Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica De Gestin
Nota: por el tipo de obra especial que se ejecuta en el AICM, se considera estos porcentajes
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Indicadores AICM
Cdula No. 1.2.3.2 A
Proceso: Ejecucin de los Trabajos Ejecucin de obra pblica conforme a las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo EOPCP Medicin de la eficacia de las instituciones en la ejecucin de proyectos de obra pblica Proyecto Ejecutivo y Contrato de Obra Pblica EOPCP= TCCECCSO NTP. PAOPAC X 100 En donde: EOPCP: Es el porcentaje de ejecucin de obras pblicas conforme a especificaciones del proyecto ejecutivo. TCCECCSO: Es el total de contratos concluidos con especificaciones de Control de calidad sin observaciones. NTP. PAOPAC: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas autorizadas y concluidas Contratos del Programa Anual de Obras Pblica Reportes de Sanciones por Calidad 90% Avance Programado al Periodo a Reportar = del 75 % al 89% Programado al Periodo a Reportar 74% Programado al Periodo a Reportar Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica De Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 1.2.3.3. A B C D E
Proceso: Ejecucin de los Trabajos Ejecucin de obra pblica conforme al tiempo programado OPETP Medicin de la eficacia de las instituciones en la ejecucin de proyectos de obra pblica Proyecto Ejecutivo y Contrato de Obra Pblica OPETP= NCCT NTP.PAOPACP X 100 En donde: OPETP: Es el indicador de obras pblicas ejecutadas en el tiempo programado. NCCT: Es el nmero de contratos concluidos en tiempo. NTP.PAOPACP: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas autorizadas y programadas a concluir en el periodo. Contratos del Programa Anual de Obras Pblica Convenios Modificatorios en Tiempo 85% Avance Programado al Periodo a Reportar = del 75 % al 84% Programado al Periodo a Reportar 74% Programado al Periodo a Reportar Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica De Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 1.2.3.4 A
Proceso: Ejecucin de los Trabajos Eficacia en la aplicacin de recursos presupuestales de obra pblica y servicios relacionados EARPOPSRM Medicin de la oportunidad en la emisin del acta que documenta los asuntos analizados y dictaminados, as como los rechazados por el comit en cada reunin. Porcentaje EARPOPSRM = MPOPSRECP MPOPSRCMP X 100 En donde: EARPOPSRM: Es el indicador de eficiencia en la aplicacin de recursos presupuestales de obra pblica y servicios relacionados con las mismas. MPOPSRECP: Es el monto del presupuesto de obra pblica y servicios relacionados ejercido o comprometido al periodo. MPOPSRCMP: Es el monto del presupuesto de obra pblica y servicios relacionados calendarizado modificado al periodo. Programa Anual de Inversin ejercido Programa Anual de Inversin comprometido 90% Avance Programado al Periodo a Reportar = del 80 % al 89% Programado al Periodo a Reportar 79% Programado al Periodo a Reportar Mensual 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Presupuestos De Gestin
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Proceso: Ejecucin de los Trabajos Registro oportuno de incidencias en bitcora ROIBEOP Medicin de la oportunidad con lo que son registrados en la bitcora electrnica de obra pblica, las incidencias en la ejecucin de los proyectos de obra pblica. Promedio ROIBEOP= FR - FO TIR X 100 En donde: ROIBEOP: Es el indicador de registro oportuno de incidencias en la bitcora electrnica de obras pblicas. FR: Es la fecha de registro de la incidencia en la BEOP FO: Es la fecha de ocurrencia de la incidencia. TIR: Es el total de incidencias registradas.
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Notas de Bitcora Bitcoras Das promedio < 1 Das Naturales Das promedio = 2 a 5 Das Naturales Das promedio 7 Das Naturales En lnea, a travs del sistema de bitcora electrnica de obra pblica No hay entregable Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica De Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Ejecucin de los Trabajos Avance fsico de obra ATC Medicin del avance de los trabajos comprometidos en los proyectos de obra pblica Porcentaje ATC = PAR - PAP En donde: ATC: Es la diferencia en el avance de los trabajos comprometidos contra programados PAR: Es el porcentaje de avance real PAP: Es el porcentaje de avance programado
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Programa de Avance Fsico 10% al Avance Programado del Periodo a Reportar 20 % al Programado del Periodo a Reportar 40% al Programado del Periodo a Reportar Mensual 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica De Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Atencin de Inconformidades Porcentaje de Eficacia en atencin a Inconformidades PEAI Comparacin del nmero de inconformidades procedentes respecto al total de inconformidades recibidas % (Numero de Inconformidades que son Procedentes / Nmero Total de Inconformidades Presentadas) * 100 Registros de la Subdireccin de Ingeniera en donde se identifique el nmero de inconformidades procedentes y en nmero de inconformidades recibidas 98% o ms 70% a 97.99% 69.99% o menor Semestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Subdireccin de Ingeniera Desempeo
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Cdula No. 1.2.5.1 A
Proceso: Recepcin de los Trabajos Recepcin de los trabajos de obra pblica conforme plazo y condiciones de entrega previstas en contrato. EEOPT Medicin de la capacidad de las instituciones para ejecutar en tiempo los proyectos de obra pblica Contrato de Obra Pblica, Actas de Entrega recepcin y Finiquitos EEOPT= TCCPERF NTP.PAOPAC X100 En donde: EEOPT: Es el indicador que sealar la eficiencia en la ejecucin de las obras pblicas y servicios en los tiempos sealados. TCCPERF: Es el total de contratos concluidos en el plazo estipulado en el contrato, y que cuentan con acta de entrega recepcin y finiquito NTP.PAOPAC: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas autorizados concluidos. Obras Ejecutadas Acta de Recepcin y Finiquito Programa Anual de Obras 85% Avance Programado al Periodo a Reportar = del 75 % al 84% Programado al Periodo a Reportar 74% Programado al Periodo a Reportar Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica De Gestin
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Proceso: Recepcin de los Trabajos Cumplimiento del programa de ejecucin de los trabajos CP Medicin de las circunstancias prevalecientes en el cumplimiento del programa de ejecucin de los trabajos u otras circunstancias que afecten el contrato Requisitos CP= TRET TPET - 1 X 100 En donde: CP: Es el indicador de cumplimiento del programa de ejecucin de los trabajos. TRET: Es el tiempo real de ejecucin de los trabajos. TPET: Es el tiempo programado de ejecucin de los trabajos. Nota: Solamente si el indicador refleja un valor positivo refiere atraso en el cumplimiento del programa. Dictamen de Suspensin de Trabajos - Acta de Circunstanciada (-1) =0 (+1) NO APLICA, conforme SFP. Y en su caso se reportara en su oportunidad En caso de existir suspensiones temporales de contrato, se reportara 5 das posterior al periodo trimestral a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica Estratgico
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Proceso: Suspensin, Terminacin Anticipada y Rescisin de Contratos Porcentaje de contratos con terminacin anticipada por parte de la Dependencia o Entidad CTADE Medicin de los casos de terminacin de la relacin contractual a peticin de la Dependencia o Entidad requisitos CTADE= TCTAC TCRDP X 100 En donde: CTADE: Es el indicador de contratos terminados anticipadamente por la Dependencia o Entidad. TCTA: Es el total de contratos terminados anticipadamente en el periodo. TCRDP: Es el total de Contratos rescindidos en el periodo a peticin de Dependencia o Entidad. Acta Circunstanciada de Terminacin Anticipada Contratos Rescindidos. =1 <1 0.75 NO APLICA, conforme SFP. Y en su caso se reportara en su oportunidad En caso de existir terminaciones de contrato, a peticin de la Dependencia, se reportara 5 das posterior al periodo trimestral a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica Estratgico
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Proceso: Suspensin, Terminacin Anticipada y Rescisin de Contratos Porcentaje de contratos con terminacin anticipada por parte del contratista CTAC Medicin de los casos de terminacin de la relacin contractual a peticin del contratista. requisitos CTAC= TCTAC TCRC X 100 En donde: CTAC: Es el indicador de contratos terminados anticipadamente por el contratista. TCTA: Es el total de contratos terminados anticipadamente en el periodo. TCRC: Es el total de contratos rescindidos en el periodo a peticin del contratista. Acta Circunstanciada de Terminacin Anticipada Contratos Rescindidos. =1 <1 0.75 NO APLICA, conforme SFP. Y en su caso se reportara en su oportunidad En caso de existir terminaciones de contrato, a peticin del contratista, se reportara 5 das posterior al periodo trimestral a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica Estratgico
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Indicadores AICM
Proceso: Suspensin, Terminacin Anticipada y Rescisin de Contratos Porcentaje de contratos rescindidos CR Medicin de los casos de rescisin de contratos. requisitos CR= TCR TCC X 100 En donde: CR: Es el indicador de contratos rescindidos. TCR: Es el total de contratos rescindidos en el periodo TCC: Es el total de contratos celebrados y concluidos sin rescisin en el periodo. Oficio de Resolucin de la Rescisin de Contrato Contratos Rescindidos 25 % = del 26 % al 49% 50% NO APLICA, conforme SFP. Y en su caso se reportara en su oportunidad En caso de existir rescisiones de contrato, se reportara 5 das posterior al periodo trimestral a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica Estratgico
F G H I J K
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Indicadores AICM
Proceso: Realizacin de Obras Pblicas por Administracin Directa Porcentaje de obras en administracin directa AD Medicin de la realizacin de obra pblica por cuenta de la dependencia y/o entidad.. Requisitos AD = OEAD NTP.PAOPAC X 100 En donde: AD: Es el indicador de obras en administracin directa. OEAD: Es el nmero de obras ejecutadas por administracin directa. NTP.PAOPC: Es el nmero total de proyectos en el Programa Anual de Obras Pblicas concluidos.
F G H I J K
Programa Anual de Obras 10 % = del 11 % al 29% 30% NO APLICA, conforme SFP. Y en su caso se reportara en su oportunidad En caso de existir obras por administracin directa, se reportara 5 das posterior al periodo trimestral a reportar Gerencia de Proyectos y Concursos - Gerencia de Ingeniera Civil Gerencia de Ingeniera Electromecnica
Eficacia de Gestin
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Indicadores AICM
Relacin de Indicadores por proceso 2. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.3 Subdireccin de Seguridad
No. 1.3.1 Proceso Seguridad de Instalaciones No. 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Indicador Utilizado Denominacin Tarjetas de Identificacin Aeroportuaria expedidas en 4 das ndice de Quejas del Servicio Funcionalidad de Equipos de Seguridad Asistencia del Personal de Seguridad Contratada
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 1. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.3 Subdireccin de Seguridad
Ficha No. 1.3.1.1 A B C
Proceso: Seguridad de Instalaciones Tarjetas de Identificacin Aeroportuaria expedidas en 4 das TIAE4D Nmero de tarjetas de Identificacin Aeroportuarias Expedidas en 4 das respecto al nmero de solicitudes que cumplen con los requisitos % Nmero de TIAs Impresas en un periodo de 4 das hbiles/ Nmero de Solicitudes que cumplen con los requisitos Registros de la Gerencia de Identificacin Aeroportuaria en donde se identifique el nmero de TIAS impresas en un periodo de 4 das y el nmero de solicitudes que cumplen los requisitos 100% 99.9 a 98.0% 97.9% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Identificacin Aeroportuaria Gestin
D E
Unidad de Medida Frmula de Clculo del Indicador Fuente de Obtencin de la Informacin Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega del indicador Responsable del Indicador Clasificacin del Indicador
G H I J K L M
NOTA: El periodo de los 4 das hbiles comprende a partir de que se recibe la solicitud en la Gerencia de Identificacin y cuente con los requisitos y vistos buenos de reas externas. Dicho trmino esta previsto en el Manual de Procedimientos para Otorgar Tarjetas de Identificacin y Permisos Temporales para el Acceso a reas Restringidas del AICM
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Indicadores AICM
Proceso: Seguridad de Instalaciones ndice de Quejas del Servicio IQS Comparativo entre la suma de las quejas recibidas por la SFP, el OIC y la Subdireccin de Promocin y Calidad sobre elementos de seguridad y el total de guardias que asistieron en el periodo % Quejas= (Nmero de quejas emitidas / Total de Guardias que laboraron en el Periodo) * 100 Registros de la Gerencia de Seguridad en donde se identifiquen las quejas sobre elementos de seguridad recibidos por la SFP, el OIC y la Subdireccin de Promocin y Calidad y el total de guardias que asistieron en el periodo 0.4% o menos 0.41% a 0.9% 0.91% o ms Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Seguridad Gestin
D E F
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Indicadores AICM
Proceso: Seguridad de Instalaciones Funcionalidad de Equipos de Seguridad T1, T,2 y AICM FES Comparacin de los equipos de seguridad funcionando respecto al total de equipos de seguridad en la terminal % T1 = (Suma de Equipos de seguridad funcionando/ Total de Equipos de Seguridad en terminal) * 100 T2 = ((Suma de Equipos de seguridad funcionando/ Total de Equipos de Seguridad en terminal) * 100 AICM = (Suma de Equipos de seguridad funcionando T1 + T2) / Total de Equipos de Seguridad en terminal T1 + T2) * 100
D E
Registros de la Gerencia de Seguridad en donde se identifiquen las bitcoras de operacin de los equipos de seguridad instalados en el AICM. 95% o ms 91% a 94% 90% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Seguridad Gestin
G H I J K L M
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Indicadores AICM
Ficha No. 1.3.1.4 A
Proceso: Seguridad de Instalaciones Asistencia de Personal de Seguridad Contratada T1, T,2 y AICM PPS Comparativo del personal de seguridad contratada que asisti en el periodo respecto al total de personal que debe de asistir conforme al contrato al AICM. % T1, T,2 (Personal de Seguridad que asisti / Total de Personal de Seguridad que debi asistir) * 100 AICM (Suma de Personal de Seguridad que asisti (T1 + T2) / Total de Personal de Seguridad que debi asistir) * 100 Registros de la Gerencia de Seguridad en donde se identifique el personal que asisti a trabajar y el nmero de personal de seguridad que debi asistir conforme al contrato. 95% o ms 90% a 94% 89% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Seguridad Gestin
B C
D E
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Indicadores AICM
Relacin de Informacin Relevante a Difundir 1. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.1 Subdireccin de Operacin
No.
1.1.1
Proceso Asignacin de horarios
No.
1.1.1.3.
Informacin Relevante a difundir Denominacin Operaciones realizadas en el periodo
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Indicadores AICM
Cdula de Informacin Relevante a Difundir 1. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.1 Subdireccin de Operacin
Cdula No. 1.1. 1.3. A
Proceso: Asignacin de Horarios Operaciones realizadas en el periodo (Saturacin del Campo areo) ORP La comparacin entre las operaciones realizadas contra las programadas a realizar en el presente ao y las que se realizaron el ao pasado % Contra ao anterior (Nmero Operaciones Realizadas / Operaciones realizadas el ao anterior en el mismo periodo) * 100 Contra ao actual (Nmero Operaciones Realizadas / Operaciones Programadas) * 100 Registros de la Gerencia de Centro de Control Operativo en donde se identifique el nmero de operaciones realizadas y el nmero de operaciones programadas y el nmero de operaciones realizadas el ao anterior en el mismo periodo. 95% o ms
B C
Denominacin de la Informacin Relevante a difundir Siglas Informacin Definicin Unidad de Medida Frmula de Clculo de la Informacin
D E
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Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega de la informacin Responsable de la Informacin Clasificacin de la Informacin
90.0 a 94.9 Igual o menor a 89.9

Mensual 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Centro de Control Operativo
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Indicadores AICM
Relacin de Informacin Relevante a Difundir 1. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.3 Subdireccin de Seguridad
No. 1.3.1 Proceso Seguridad de Instalaciones No. 1.3.1.5 1.3.1.6
1.3.1.7 1.3.1.8
Informacin Relevante a difundir Denominacin Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias Expedidas Trmite de Tarjetas de Identificacin Aeroportuaria No Concluido Autorizaciones de Tarjetas de Identificacin Aeroportuaria Actualizacin del programa de Seguridad Aeroportuaria.
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Indicadores AICM
Cdula de Informacin Relevante a Difundir 1. Direccin General Adjunta de Operacin rea Responsable: 1.3 Subdireccin de Seguridad
Ficha No. 1.3.1.5 A
Proceso: Seguridad de Instalaciones

Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias Expedidas
B C
Denominacin de la Informacin Relevante a difundir Siglas Indicador Definicin
D E
Unidad de Medida Frmula de Clculo del Indicador Fuente de Obtencin de la Informacin Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega de la informacin Responsable de la informacin Clasificacin de la informacin
TIAE Correlacin entre el nmero de tarjetas de identificacin aeroportuarias expedidas con respecto al total de tarjetas de identificacin solicitadas % (Nmero total de Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias expedidas / Total de Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias solicitadas)*100 Registros de la Gerencia de Identificacin Aeroportuaria sobre el total de TIAs expedidas y Total de TIAs solicitadas 75% o ms 65% a 74% 64% o menos Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Identificacin Aeroportuaria Desempeo
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Indicadores AICM
Ficha No. 1.3.1.6 A
Proceso: Seguridad de Instalaciones

Trmite de Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias No Concluidos
B C
D E
TTIANC Correlacin entre el nmero de tarjetas de identificacin aeroportuarias que no concluyeron el trmite con respecto al total de tarjetas de identificacin autorizadas % (Nmero total de Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias con trmite No Concluid / Total de Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias autorizadas)*100 Registros de la Gerencia de Identificacin Aeroportuaria sobre el total de TIAs autorizadas y Total de TIAs que no concluyeron el trmite 10% o menos 11% a 19% 20% o mayor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Identificacin Aeroportuaria Desempeo
Fuente de Obtencin de la Informacin Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega de la informacin Responsable de la informacin Clasificacin de la informacin
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Indicadores AICM
Ficha No. 1.3.1.7 A
Proceso: Seguridad de Instalaciones Autorizaciones de Tarjetas de Identificacin Aeroportuaria ATIA Correlacin entre el nmero de tarjetas de identificacin aeroportuarias expedidas con respecto al total de tarjetas de identificacin solicitadas % Por rea de acceso autorizada (Nmero de Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias expedidas por cada rea de acceso autorizada / Total de Tarjetas de Identificacin Aeroportuaria expedidas) *100. Por temporalidad (Nmero de Tarjetas de Identificacin Aeroportuarias expedidas por temporalidad de las mismas / Total de Tarjetas de Identificacin Aeroportuaria expedidas) *100. Registros de la Gerencia de Identificacin Aeroportuaria sobre el nmero de tarjetas de identificacin aeroportuarias expedidas por rea de acceso autorizada y por temporalidad de las mismas con respecto al total de tarjetas de identificacin expedidas N/A N/A N/A Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Identificacin Aeroportuaria Gestin
B C
D E
G H I J K L M
Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega de la informacin Responsable de la informacin Clasificacin de la informacin
Pgina 103
Indicadores AICM
Ficha No. 1.3.1.8 A
Proceso: Seguridad de instalaciones Actualizacin del programa de Seguridad Aeroportuaria. APSA Nmero de actualizaciones realizadas al programa de seguridad. Nmero Actualizaciones realizadas en el periodo Registros de la Gerencia de Programas de Seguridad en donde se identifique el nmero de actualizaciones realizadas al programa de seguridad N/A N/A N/A Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del Trimestre a reportar Gerencia de Programas de Seguridad Gestin
B C D E F
Denominacin de la Informacin Relevante a difundir Siglas Indicador Definicin Unidad de Medida Frmula de Clculo del Indicador Fuente de Obtencin de la Informacin Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega de la informacin Responsable de la informacin Clasificacin de la informacin
G H I J K L M
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Indicadores AICM
2) Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios
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Indicadores AICM
Relacin de Indicadores por proceso 2. Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios rea Responsable: 2.0 Todas las Subdirecciones
No. 2.0.1 Proceso Administracin de Contratos y Convenios No. 2.0.1.1 Indicador Utilizado Denominacin ndice trimestral de instrumentos legales autorizados por COCOSA y formalizados a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad e) AICM ndice de contratos garantizados a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad e) AICM Espacios arrendados a) Locales b) Hangares c) AICM Ingresos por Metro cuadrado a) Servicios Aeroportuarios y Complementarios b) Servicios Comerciales (locales y mdulos) c) Servicios Comerciales (Oficinas, terrenos, bodegas) 2.0.2 Atencin de Quejas, Sugerencias 2.0.2.1 Atencin de Quejas y Sugerencias
2.0.1.2
2.0.1.3
2.0.1.5
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 2. Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios rea Responsable: 2.0 Todas las Subdirecciones
Cdula No. 2.0.1.1 A
Proceso: Administracin de Contratos y Convenios

ndice trimestral de instrumentos legales autorizados por COCOSA y formalizados a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad e) AICM ITIAyF Comparativo entre el nmero de instrumentos legales formalizados respecto a los aprobados por el COCOSA ndice a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad Frmula (Nmero de contratos formalizados por AICM y que inician vigencia en el periodo de anlisis / Total de contratos autorizados que inician vigencia en el mismo periodo) * 100 e) AICM Frmula (Nmero de contratos formalizados por AICM y que inician vigencia en el periodo de anlisis de a+b+c+d) / Total de contratos autorizados que inician vigencia en el mismo periodo de a+b+c+d) * 100 Registros de las Subdirecciones de Atencin a Clientes, Servicios Comerciales y Promocin y Calidad en donde se identifique el nmero de contratos administrados que se han formalizado y el nmero Total de contratos aprobados por el COCOSA en el periodo que se informa. 96 a 100% 91 a 95% 90% o menor Trimestral Dentro de los 10 das hbiles del segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta; ejemplo: para el trimestre enero - marzo, el indicador deber presentarse durante los primeros 10 das hbiles del mes de mayo. Subdirecciones de Atencin a Clientes, Servicios Comerciales y Promocin y Calidad Gestin
B C D E
Siglas Indicador Definicin Unidad de Medida Frmula de Clculo del Indicador
G H I J K
Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega del indicador
L M
Responsable del Indicador Clasificacin del Indicador
NOTAS: 1) Solo se reportarn en el trimestre que se informa, los contratos que inician vigencia en el
mismo periodo.
Catlogo de Indicadores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S. A. de C. V. No. de Registro: GACM-CI-006-2010 Serie Documental: IN07.07 Versin 1.0 / 2009 Pgina 107
Indicadores AICM
2) No se debern considerar para efecto de este indicador, los contratos o convenios celebrados
con entidades o dependencias gubernamentales.
3) Solo se incluirn los contratos de origen, es decir no se considerarn los convenios, excepto,
los que modifiquen condiciones econmicas a la alza, o bien la vigencia de los mismos.
Pgina 108
Indicadores AICM
Cdula No. 2.0.1.2 A

ndice de contratos garantizados a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad e) AICM ICG Comparativo entre el nmero de contratos que cuentan con garanta respecto al total de contratos vigentes que requieren garantas. ndice a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad Frmula Nmero de contratos que cuentan con garanta / Total de contratos que deben ser garantizados) * 100 e) AICM Frmula (Contratos con garanta de a+b+c+d) / Total de contratos de a+b+c+d que deben de ser garantizados) * 100 Registros de las Subdirecciones de Atencin a clientes, Servicios Comerciales y Promocin y Calidad en donde se identifique el nmero de contratos administrados que cuentan con garanta y el total de contratos vigentes que requieren garantas 96 a 100% 91 a 95% 90% o menor Trimestral Dentro de los 10 das hbiles del segundo mes posterior al cierre del trimestre que se reporta; ejemplo: para el trimestre enero - marzo, el indicador deber presentarse durante los primeros 10 das hbiles del mes de mayo. Subdirecciones de Atencin a Clientes, Servicios Comerciales y Promocin y Calidad Gestin
B C D E
G H I J K
Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega del indicador
L M
Responsable del Indicador Clasificacin del Indicador
NOTAS:
1) No se debern considerar para efecto de este indicador, los contratos o convenios celebrados con entidades o dependencias gubernamentales.
Pgina 109
Indicadores AICM
2) Los contratos o convenios que se hayan turnado a la Direccin General Adjunta Jurdica, por incumplimiento en la entrega de la garanta, no se debern considerar para efecto de este indicador.
Pgina 110
Indicadores AICM
Proceso: Administracin de Contratos y Convenios Espacios Arrendados EA a) Locales b) Hangares c) AICM Comparativo entre el Nmero de espacios ocupados respecto al Total de espacios existentes % a) Locales y b) Hangares (Nmero de espacios ocupados) / total de espacios comercializables) * 100 c) AICM (Nmero de espacios (locales comerciales + hangares) ) ocupados / Total de espacios (locales + hangares) comercializables) * 100
D E
Registros de las Subdirecciones de Atencin a Clientes y Servicios Comerciales en donde se identifique el nmero de locales comerciales y hangares ocupados y el total de locales y hangares existentes. 85% o ms 80% a 84% 79% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Subdirecciones de Atencin a Clientes y Servicios Comerciales Estratgico
G H I J K L M
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Indicadores AICM
Cdula No. 2.0.1.5 A

Ingresos por Metro cuadrado a) Servicios Aeroportuarios y Complementarios b) Servicios Comerciales (locales y mdulos) c) Servicios Comerciales (Oficinas, terrenos, bodegas) IM2 Comparativo del Ingreso promedio mensual por rea arrendada en miles de pesos respecto al rea arrendada en miles de metros cuadrados Pesos a) Servicios Aeroportuarios y Complementarios b) Servicios Comerciales (locales y mdulos) c) Servicios Comerciales (Oficinas, terrenos, bodegas) Frmula Ingreso promedio mensual por rea arrendada en miles de pesos / rea arrendada en miles de metros cuadrados Registros de las Subdirecciones de Atencin a Clientes y Servicios Comerciales en donde se identifique el ingreso promedio mensual por rea arrendada en miles de pesos y el rea arrendada en miles de metros cuadrados. a) SAC 29 o ms b) SC(locales y mdulos) 1,400 o ms c) SC(Oficinas, terrenos, bodegas) 50 o ms
B C D E
Valor Estndar Fase Normal (verde)
Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo)
a) SAC 25 a 28 b) SC(locales y mdulos) 1,350 a 1,399 c) SC(Oficinas, terrenos, bodegas) 45 a 49 a) SAC 24 o menor b) SC(locales y mdulos) 1,349 o menor c) SC(Oficinas, terrenos, bodegas) 44 o menor
Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Subdirecciones de Atencin a Clientes y Servicios Comerciales Estratgico
Valor Estndar Fase Crtica (rojo)
J K L M
Periodicidad Fecha de entrega del indicador Responsable del Indicador Clasificacin del Indicador
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Indicadores AICM
Proceso: Atencin de Quejas y Sugerencias Atencin de Quejas y Sugerencias QyS Comparativo del nmero de quejas y sugerencias atendidas por cada una de las reas responsables dentro de los 5 das hbiles siguientes a la recepcin respecto al total de quejas y sugerencias recibidas % (Nmero de Quejas y Sugerencias atendidas por cada una de las reas responsables por los servicios prestados en el AICM (10 das hbiles) / Total de Quejas y Sugerencias correspondientes a los servicios prestados en el AICM recibidas por rea) * 100 Registros de la Subdireccin de Promocin y Calidad en donde se identifiquen los formatos de quejas y sugerencias atendidas por cada una de las reas y el nmero de los mismos formatos enviados para su atencin Ms del 95% 90% a 95% Menos del 90% Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Atencin: Subdirecciones de AICM y Administradores de T1 y T2. Integracin: Subdireccin de Promocin y Calidad Gestin
D E
G H I J K L
Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega del indicador Responsable del Indicador
Clasificacin del Indicador
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Indicadores AICM
Relacin de Informacin Relevante a Difundir 2. Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios rea Responsable: 2.0 Todas las Subdirecciones
No. 2.0.1 Proceso Administracin de Contratos y Convenios No. 2.0.1.6 Informacin Relevante a difundir Denominacin Contratos Administrados a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad e) AICM
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Indicadores AICM
Cdula de Informacin Relevante a Difundir 2. Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios rea Responsable: 2.0 Todas las Subdirecciones
Cdula No. 2.0.1.6 A
Proceso: Administracin de Contratos y Convenios Contratos Administrados a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad e) AICM CA Desglose del nmero de contratos administrados por rea responsable % y Nmero a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad Frmula (Nmero de contratos administrados / Total de contratos administrados por la DGACS) * 100 a) AICM Frmula Suma de Contratos de administrados por a+b+c+d Registros de las Subdirecciones de Atencin a Clientes, Servicios Comerciales y Promocin y Calidad en donde se identifique el nmero de contratos administrados por cada Subdireccin y el nmero Total de contratos administrados por la DGACS. 100% NA NA Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Subdirecciones de Atencin a Clientes, Servicios Comerciales y Promocin y Calidad Gestin
Denominacin de la Informacin Relevante a difundir
B C D E
Siglas informacin Definicin Unidad de Medida Frmula de Clculo de la informacin
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Indicadores AICM
3) Direccin General Adjunta Jurdica
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Indicadores AICM
Relacin de Indicadores por proceso 3. Direccin General Adjunta Jurdica rea Responsable: 3.1 Gerencia Consultiva
No. 3.1.1 Proceso Revisin de Contratos y Convenios celebrados por las empresas del GACM con terceros en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y obra Pblica y servicios relacionados con la misma. Revisin de Contratos y Convenios celebrados por las empresas del GACM con terceros con base a las autorizaciones emitidas por su Consejo de Administracin, as como por el COCOSA Atencin de Consultas Revisin de garantas derivadas de los diversos contratos y convenios celebrados por las emrpesas que conforman el GACM, cuando la complejidad de las mismas as lo amerite No. 3.1.1.1 Indicador Utilizado Denominacin Revisin de Contratos y Convenios de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Pblico, Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas.
3.1.2
3.1.2.1
Revisin de Contratos y Convenios del rea comercial
3.1.3 3.1.4
3.1.3.1 3.1.4.1
Atencin de Consultas Revisin de Garantas cuando la complejidad de las mismas as lo amerite
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 3. Direccin General Adjunta Jurdica rea Responsable: 3.1 Gerencia Consultiva
Cdula No. 3.1.1.1 A
Proceso: Consultivo Revisin de Contratos y Convenios de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Pblico, Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas. RCC-AAS-OP Comparativo de los contratos y convenios que fueron atendidos dentro del plazo establecido al efecto con respecto al total de contratos y convenios recibidos en el periodo % (Contratos y Convenios atendidos / Contratos o convenios recibidos)* 100 Registros internos de la Gerencia Consultiva sobre los contratos y convenios recibidos en el periodo que se informa y Reporte Mensual de Asuntos turnados al personal de la Gerencia Consultiva 90% o ms 85% a 89% 84% o menos Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia Consultiva Gestin
B C
Siglas Indicador Definicin
D E F
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Indicadores AICM
Proceso: Consultivo Revisin de Contratos y Convenios del rea comercial RCC-C Comparativo de los contratos y convenios que fueron atendidos dentro del plazo establecido al efecto, con respecto al total de contratos y convenios recibidos en el periodo % (Contratos y Convenios atendidos en plazo / Contratos o convenios recibidos)* 100 Registros internos de la Gerencia Consultiva sobre los contratos y convenios recibidos en el periodo que se informa y Reporte Mensual de Asuntos turnados al personal de la Gerencia Consultiva 90% o ms 85% a 89% 84% o menos Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia Consultiva Gestin
D E F
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Indicadores AICM
Proceso: Consultivo Atencin de Consultas AC Comparativo de las consultas recibidas en el periodo que se informa y las consultas atendidas dentro del plazo establecido al efecto % (Respuestas emitidas en plazo / Consultas recibidas)* 100 Registros internos de la Gerencia Consultiva sobre el nmero total de consultas recibidas y Reporte Mensual de Asuntos turnados al personal de la Gerencia Consultiva 90% o ms 85% a 89% 84% o menos Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia Consultiva Gestin
D E F
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Indicadores AICM
Proceso: Consultivo Revisin de Garantas cuando la complejidad de las mismas as lo amerite RG Comparativo de las garantias revisadas en plazo establecido al efecto con respecto al total de garantas recibidas en el periodo. % (Garantas revisadas en plazo / Garantas recibidas)* 100 Registros internos de la Gerencia Consultiva sobre las garantas recibidas en el periodo que se informa y Reporte Mensual de Asuntos turnados al personal de la Gerencia Consultiva 90% o ms 85% a 89% 84% o menos Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia Consultiva Gestin
D E F
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Indicadores AICM
Relacin de Indicadores por proceso 3. Direccin General Adjunta Jurdica rea Responsable: 3.2 Gerencia de lo Contencioso
No. 3.2.1 Contencioso Proceso No. 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.2.1 Indicador Utilizado Denominacin Contencioso Arrendamiento % de Demandas de Rescisin de arrendamiento presentadas en tiempos establecidos Contencioso Civil Contencioso Recuperacin de Fianzas Consultas de reas externas
3.2.2
Consultivo Contencioso
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 3. Direccin General Adjunta Jurdica rea Responsable: 3.2 Gerencia de lo Contencioso
Proceso: Contencioso Contencioso Arrendamiento CA Comparacin entre el nmero de solicitudes de intervencin con acta de intervencin elaborada dentro del trmino de 15 das establecido en el Manual de Procedimientos para la atencin de los asuntos de la Direccin General Adjunta Jurdica y el nmero de casos solicitados de intervencin con expedientes correctamente integrados. %
(Nmero de solicitudes de intervencin con acta de inicio intervencin / Nmero total de casos de solicitud de intervencin con expedientes correctamente integrados) * 100
D E
Registros internos de la Gerencia de lo Contencioso donde se identifique el nmero de solicitudes de intervencin que tienen acta de intervencin y el nmero de solicitudes de intervencin con expediente integrado 90% o ms 85% a 89% 84% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de lo Contencioso Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 3.2.1.2 A
Proceso: Contencioso % de Demandas de Rescisin de arrendamiento presentadas en tiempos establecidos TPDA Comparacin entre el nmero de demandas judiciales interpuestas en el trmino de 20 das establecido en el Manual de Procedimientos para la atencin de los asuntos de la Direccin General Adjunta Jurdica respecto al Total de expedientes con resolucin de determinacin de rescisin % (Nmero Total de Demandas Judiciales Interpuestas / Nmero de Expedientes con Resolucin de Procedimiento Administrativo Determinando la Rescisin) * 100 Registros internos de la Gerencia de lo Contencioso donde se identifique el nmero de demandas interpuestas en tiempo y el nmero de expedientes con resolucin de rescisin 90% o ms 81% a 89% 80% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de lo Contencioso Gestin
B C
D E
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Indicadores AICM
Proceso: Contencioso Contencioso Civil CC Comparacin entre el nmero de solicitudes de intervencin con acta de intervencin elaborada dentro del trmino de 15 das establecido en el Manual de Procedimientos para la atencin de los asuntos de la Direccin General Adjunta Jurdica y el nmero de casos solicitados de intervencin con expedientes correctamente integrados. %
D E
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Indicadores AICM
Proceso: Contencioso Contencioso Recuperacin de Fianzas CRF Comparacin entre el nmero de solicitudes de intervencin con acta de intervencin elaborada dentro del trmino de 15 das establecido en el Manual de Procedimientos para la atencin de los asuntos de la Direccin General Adjunta Jurdica y el nmero de casos solicitados de intervencin con expedientes correctamente integrados. %
D E
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Indicadores AICM
Proceso: Consultivo Contencioso Consultas de reas externas CAE Comparacin entre el nmero de solicitudes recibidas y el nmero de respuestas emitidas dentro del trmino de 20 das establecidos en el Manual de Procedimientos para la atencin de los asuntos de la Direccin General Adjunta Jurdica. %
(Respuestas a solicitudes emitidas dentro de 20 das hbiles siguientes / Total de solicitudes recibidas ) * 100
D E F
Registros internos de la Gerencia de lo Contencioso donde se identifique el nmero de solicitudes recibidas de consultas de reas externas y el nmero de respuestas emitidas a dichas solicitudes de consulta. 90% o ms 85% a 89% 84% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de lo Contencioso Gestin
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Indicadores AICM
Relacin de Informacin Relevante a Difundir 3. Direccin General Adjunta Jurdica rea Responsable: 3.2 Gerencia de lo Contencioso
No. 3.2.1. Proceso Contencioso No. 3.2.1.5 3.2.1.6 Informacin Relevante a difundir Denominacin Nmero Procesos Judiciales y Recursos Administrativos Importe de Procesos Judiciales y Recursos Administrativos
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Indicadores AICM
Cdula de Informacin Relevante a Difundir 3. Direccin General Adjunta Jurdica rea Responsable: 3.2 Gerencia de lo Contencioso
Cdula No. 3.2.1.5 A
Proceso: Contencioso Nmero Procesos Judiciales y Recursos Administrativos CC Comparacin entre el nmero procesos o recursos administrativos por tipo con respecto al nmero total de procesos o recursos administrativos. %
a) Laboral, b) Arrendamiento, c) Civil, d) Recursos de revisin, e) Demandas de garantas constitucionales, f) Averiguaciones previas, g) Reclamaciones de fianzas, h) Juicios de nulidad, i) Etc Nmero de procesos o recurso administrativos por tipo.
B C
Denominacin de la Informacin Relevante a difundir Siglas Indicador Definicin Unidad de Medida Informacin a presentar
D E
Registros internos de la Gerencia de lo Contencioso donde se identifique el nmero de procesos o recursos administrativos por tipo y el nmero total de procesos o recursos administrativos 90% o ms 85% a 89% 84% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de lo Contencioso Gestin
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Indicadores AICM
Cdula de Informacin Relevante a Difundir 3. Direccin General Adjunta Jurdica rea Responsable: 3.2 Gerencia de lo Contencioso
Cdula No. 3.2.1.6 A
Proceso: Contencioso Importe de Procesos Judiciales y Recursos Administrativos CC Comparacin entre el importe en pesos del nmero de procesos o recursos administrativos por tipo con respecto al importe total del nmero total de procesos o recursos administrativos. %
b) Laboral, b) Arrendamiento, c) Civil, d) Recursos de revisin, e) Demandas de garantas constitucionales, f) Averiguaciones previas, g) Reclamaciones de fianzas, h) Juicios de nulidad, i) Etc Importe del Nmero de procesos o recursos administrativos por tipo
B C
D E
Unidad de Medida Informacin a presentar
Registros internos de la Gerencia de lo Contencioso donde se identifique el importe del nmero de procesos o recursos administrativos por tipo y el importe del nmero total de procesos o recursos administrativos 90% o ms 85% a 89% 84% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de lo Contencioso Gestin
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Indicadores AICM
4) Direccin General Adjunta de Administracin
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Indicadores AICM
Relacin de Indicadores por proceso 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.1 Subdireccin de Recursos Financieros
No. 4.1.1 Proceso Facturacin y Cobranza de Servicios Aeroportuarios No. 4.1.1.1 Indicador Utilizado Denominacin Porcentaje Inconformidades de Facturacin a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad e) AICM Das de Recuperacin de cartera Avance de ejercicio Presupuesto Operacin a) Direccin General y reas que le reportan b) Direccin General Adjunta de Operacin c) Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios d) Direccin General Adjunta de Administracin e) Direccin General Adjunta Jurdica f) AICM Requerimientos Anuales ptimos Calendario de Gasto Autorizado Porcentaje de Variacin en el Ejercicio del PAAAS Avance de ejercicio Presupuesto de Inversin a) Direccin General y reas que le reportan b) Direccin General Adjunta de Operacin c) Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios d) Direccin General Adjunta de Administracin e) Direccin General Adjunta Jurdica f) AICM Avance de captacin de Ingresos Participacin de los ingresos Comercial y de Servicios a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) AICM Oportunidad de convocatorias a reuniones ordinarias Oportunidad de convocatorias a reuniones extraordinarias Documentacin de acuerdos en reuniones ordinarias
4.1.1.2 4.1.2 Presupuesto 4.1.2.1
4.1.2.2 4.1.2.3. 4.1.2.4 4.1.2.5
4.1.2.6 4.1.2.7.
4.1.3
Comit de Obra Pblica
4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.1 Subdireccin de Recursos Financieros
Proceso: Facturacin y Cobranza de Servicios Aeroportuarios Porcentaje Inconformidades de Facturacin PIF Comparacin del nmero de inconformidades recibidas en el periodo con respecto al total de facturas emitidas en el periodo. % a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) Servicios Comerciales Promocin y Calidad Frmula: (Nmero de Inconformidades recibidas por facturacin / Total de Facturas Emitidas) *100 e) AICM Frmula (Suma de Inconformidades recibidas por facturacin de a + b + c + d / Suma Total de Facturas Emitidas por a + b+ c+ d) * 100
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Registros de la Gerencia en los que se identifique el nmero de Inconformidades recibidas y el nmero de facturas emitidas. 5% o menos 5.01% a 9.99% 10% o ms Trimestral 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Facturacin y Cobranza Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Facturacin y Cobranza de Servicios Aeroportuarios Das de recuperacin de la cartera DRC Comparacin entre el saldo a una fecha determinada de las deudas de los clientes por los servicios facturados con respecto al Ingreso promedio diario de acuerdo al nmero de das del periodo. Das (Saldo de las cuentas por cobrar / Ingreso Promedio Diario = (Ingreso total facturado del Grupo/ nmero de das del periodo)) * 100 Registros de la Gerencia en los que se identifique el saldo a una fecha determinada de las deudas de los clientes por los servicios facturados, el ingreso total facturado del Grupo y el nmero de das del periodo. 8 das 30 das 31 o ms Trimestral 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Facturacin y Cobranza Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Presupuesto Avance de ejercicio Presupuesto Operacin AEPO Comparacin entre el importe ejercido total del presupuesto de operacin con respecto al Importe total programado para el presupuesto de operacin. % a) Direccin General y reas que le reportan b) Direccin General Adjunta de Operacin c) Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios d) Direccin General Adjunta de Administracin e) Direccin General Adjunta Jurdica (Presupuesto Ejercido Total/Presupuesto Programado Total)*100 f) AICM
D E
(Presupuesto Total Ejercido por a+ b+ c+ d+ e / Presupuesto Programado Tota para AICM)*100

F
Registros de la Gerencia en los que se identifique el monto ejercido presupuestal y el monto programado total del presupuesto de operacin 95% o ms 90% a 94.99% 89.99% o menor Trimestral 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Presupuesto Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Planeacin, Programacin y Presupuestacin Requerimientos Anuales ptimos RAO Evaluacin de la seleccin ptima de necesidades o requerimientos anuales de las dependencias o entidades % ((Nmero de partidas modificadas las canceladas por la Secretara) / el total de requerimientos anuales de la dependencia o entidad)*100 Registros de integracin del presupuesto <=10% 10.9%-19.9% >=20% Anual 10 das naturales del mes siguiente del ao a reportar Gerencia de Presupuesto De Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Planeacin, Programacin y Presupuestacin Calendario de Gasto Autorizado CGA Evaluacin de la eficiencia de la planeacin de necesidades o requerimientos anuales de las dependencias o entidades contra la autorizacin del gasto % (Monto del calendario de gasto autorizado) / (monto de requerimiento anual) x 100 Registros del presupuesto solicitado y el presupuesto autorizado Meta 10% meta Meta Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Presupuesto De Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 4.1.2.4
Proceso: Planeacin, Programacin y Presupuestacin Porcentaje de Variacin en el Ejercicio del PAAAS PVE Clculo del porcentaje que el PAAAS difiere del presupuesto ejercido en el acumulado mensual. % (Monto del Presupuesto Ejercido Acumulado al Mes t - Monto Programado Acumulado del PAAAS al Mes t) / Monto Programado Acumulado del PAAAS al Mes t] * 100 Nota: El valor absoluto elimina los nmero negativos Registros de ejercicio del presupuesto y del presupuesto autorizado para adquisiciones Meta 10% meta Meta Mensual 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Presupuesto De Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Presupuesto Avance de ejercicio Presupuesto de Inversin AEPI Comparacin entre el importe ejercido total del presupuesto de inversin con respecto al Importe total programado para el presupuesto de inversin. % a) Direccin General y reas que le reportan b) Direccin General Adjunta de Operacin c) Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios d) Direccin General Adjunta de Administracin e) Direccin General Adjunta Jurdica (Presupuesto Ejercido de inversin Total / Presupuesto Programado de inversin Total)*100 f) AICM
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(Presupuesto Total Ejercido de inversin por a+ b+ c+ d+ e / Presupuesto Programado Total de inversin para AICM)*100
F
Registros de la Gerencia en los que se identifique el monto ejercido presupuestal y el monto programado total del presupuesto de inversin 95% o ms 90% a 94.99% 89.99% o menor Trimestral 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Presupuesto Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Presupuesto Avance de captacin de ingresos ACI Comparacin entre el importe de ingresos captado respecto al Importe total programado de captacin para el periodo del ao y para el mismo periodo en el ao pasado % (Ingreso Captado / Ingreso programado a captar)*100 Registros de la Gerencia en los que se identifique el ingreso captado por fuente de captacin en el periodo y el monto programado a captar por fuente de captacin en el periodo del ao y para el mismo periodo en el ao pasado. 95% o ms 90% a 94.99% 89.99% o menor Trimestral 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Presupuesto Gestin
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 2. Direccin General Adjunta Comercial y de Servicios rea Responsable: Subdireccin de Recursos Financieros
Proceso: Presupuesto Participacin de los ingresos Comercial y de Servicios PIC Comparativo de los Ingresos Totales comercial y de Servicios en miles de pesos respecto a los ingresos totales del AICM en miles de pesos. % a) Servicios Complementarios b) Servicios Aeroportuarios c) Servicios Comerciales d) AICM (Ingresos Comerciales en miles de Pesos / Ingresos Totales en Miles de Pesos) * 100 Registros de la Subdireccin de Recursos Financieros en donde se identifiquen los ingresos totales del AICM en miles de pesos 18% o ms 16% a 17% 15% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Subdirecciones de Recursos Financieros Estratgico
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NOTA: Este indicador lo deber presentar la DGAA, tomando en cuenta que esa rea cuenta con la informacin
de los ingresos en forma general.
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.1. Subdireccin de Recursos Financieros
Proceso: Comit de Obra Pblica Oportunidad de convocatorias a reuniones ordinarias OECROC Medir la oportunidad en la emisin de la convocatoria y orden del da de reunin ordinaria, con los asuntos a tratar y documentacin soporte, a los integrantes del comit, asesores e invitados a reunin. Sesiones ordinarias del comit OECROC= CSOET TSOR X100 En donde: OECROC: Es el indicador de Oportunidad de emisin de convocatorias en tiempo a reuniones ordinarias del comit. CSOET: Es el nmero de convocatorias a sesiones ordinarias emitidas en el tiempo establecido. TSOR: Es el total de sesiones ordinarias realizadas Sesiones Ordinarias del Comit de Obras 95% = del 90 % al 94% Programado al Periodo a Reportar 89% Programado al Periodo a Reportar Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Secretario Tcnico Comit
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Indicadores AICM
Proceso: Comit de Obra Pblica Oportunidad de convocatorias a reuniones extraordinarias

OECREC
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Medir la oportunidad en la emisin de la convocatoria y orden del da de reunin extraordinaria, con los asuntos a tratar y documentacin soporte, a los integrantes del comit, asesores e invitados a reunin. Sesiones extraordinarias del comit OECREC= CSEET TSER X100 En donde: OECREC: Es el indicador de Oportunidad de emisin de convocatorias en tiempo a reuniones extraordinarias del comit. CSOET: Es el nmero de convocatorias a sesiones extraordinarias emitidas en el tiempo establecido. TSER: Es el total de Sesiones extraordinarias realizadas Sesiones Extraordinarias del Comit de Obras 95% = del 90 % al 94% Programado al Periodo a Reportar 89% Programado al Periodo a Reportar Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Secretario Tcnico Comit
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Indicadores AICM
Proceso: Comit de Obra Pblica Documentacin de acuerdos en reuniones ordinarias

DDAC Medir la oportunidad en la emisin del acta que documenta los asuntos analizados y dictaminados, as como los rechazados por el comit en cada reunin. Porcentaje DDAC= AIDT TSR X 100 En donde: DDAC: Es el indicador en porcentaje de documentacin difundida de acuerdos de comit difundidas oportunamente. AIDT: Son las Actas integradas y difundidas dentro del tiempo establecido TSR: Es el Total de sesiones realizadas
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Actas del Comit 95% = del 90 % al 94% Programado al Periodo a Reportar 89% Programado al Periodo a Reportar Trimestral 5 das posterior al periodo a reportar Secretario Tcnico Comit
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Indicadores AICM
Relacin de Indicadores por proceso 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.2 Subdireccin de Recursos Humanos
No. 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 Proceso Contratacin Evaluacin del Desempeo Capacitacin Bajas del Personal Nmina No. 4.2.2.1 4.2.3.1 4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.5.1 4.2.5.2 4.2.6.1 4.2.6.2 4.2.6.3 Indicador Utilizado Denominacin Cobertura de plaza Evaluacin del personal Cursos realizados Personal capacitado Baja de personal Incidencia de Demandas Laborales Periodo transcurrido desde la alta en nmina Pago de Obligaciones Fiscales Alta ante el IMSS
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.2 Subdireccin de Recursos Humanos
Proceso: Contratacin Cobertura de plaza TTCP Comparativo entre la fecha en que se solicita la ocupacin de una plaza vacante con respecto a la fecha de cobertura de la plaza Das Nm. de das transcurridos = FSP/FCP FSP= Fecha (dd/mm/aa) de solicitud de plaza FCP= Fecha (dd/mm/aa) de cobertura de plaza Registros de la Gerencia de Empleo y Capacitacin en donde se identifique la fechas de solicitud de cobertura vacancia de plaza y la fecha de cobertura de dicha plaza. 20 das 30 das Ms de 30 das Trimestral 15 das periodo vencido Gerencia de Empleo y Capacitacin Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Evaluacin del Desempeo Evaluacin del personal EP Evaluacin de personal comparando el nmero de personal evaluado respecto al nmero de personal activo % (Nmero de personal evaluado / Total del personal activo) * 100 Registros de la Gerencia de Empleo y Capacitacin en donde se identifique el nmero de personal que se ha evaluado y el total de personal activo 100% 80% Menos del 80% Anual 15 das periodo vencido Gerencia de Empleo y Capacitacin Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Capacitacin Cursos realizados CR Comparativo entre el nmero de cursos realizados respecto al nmero total de cursos programados a realizar % (Nmero de cursos realizados / Nmero de cursos programados) * 100 Registros de la Gerencia de Empleo y Capacitacin en donde se identifique el nmero total de cursos realizados y el nmero total de cursos programados 90% 85% Menos del 85% Trimestral 15 das periodo vencido Gerencia de Empleo y Capacitacin Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Capacitacin Personal capacitado PC Comparativo entre los empleados programados para ser capacitados (puesto plaza) en el periodo respecto al nmero de empleados capacitados
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% Empleado programado para ser capacitado (Nmero Total de Empleados Capacitados / Nmero de Empleados Programados para ser Capacitados) * 100 Registros de la Gerencia de Empleo y Capacitacin en donde se identifique el nmero total de empleados programados para ser capacitados y el nmero de personal capacitado.
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90% 75% Menor al 75% Trimestral 15 das periodo vencido Gerencia de Empleo y Capacitacin Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Baja de Personal Baja de personal TBOP Determinar el tiempo transcurrido entre la fecha de baja del trabajador y la formalizacin del convenio ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje. Das Nm. de das transcurridos = FB / FFC FB= Fecha de baja (dd/mm/aa) FFC = Fecha (dd/mm/aa) firma del convenio en la Junta de de Conciliacin y Arbitraje Archivo de la Gerencia de Administracin de Personal en donde se identifican la fecha en que el trabajador causa baja y la fecha de firma del convenio correspondiente ante la JFCA 15 das hbiles 25 das hbiles 30 das hbiles Variable 10 das hbiles al termino del mes a reportar Gerencia de Administracin de Personal Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Baja de Personal Incidencia de Demandas Laborales IDL Determinar el porcentaje de bajas vs demandas laborales en un ao % (Nmero de personas que demanda / nmero de personas que causan baja) * 100 Registro de control de la Gerencia de Administracin de Personal identifican el nmero de demandas laborales y el total de personas que han causado 0% 5% 10% Anual 20 das hbiles durante el mes de enero de cada ao Gerencia de Administracin de Personal Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Nmina Periodo transcurrido desde la alta en nmina PTFIPP Controlar que al trabajador de nuevo ingreso se le pague durante los quince das siguientes a la formalizacin de su contrato individual de trabajo Das Nm. de das transcurridos = FI / FPP FI= Fecha (dd/mm/aa) de ingreso FPP= Fecha (dd/mm/aa) primer pago Registros de la Gerencia de Administracin de Personal del Sistema Integral de Recursos Humanos en donde se identifican la fecha de ingreso del personal y la fecha de primer pago. 21 das 28 das Ms de 28 das Trimestral 10 das hbiles posteriores al trmino de periodo Subgerencia de Nminas Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Nmina Pago de Obligaciones Fiscales COF Calendarizar el pago de los impuestos federales y locales derivados de la administracin de recursos humanos que las Leyes en materia laboral y fiscal imponen a los patrones, en su carcter de contribuyentes y retenedores estableciendo obligaciones Das Nm. de das transcurridos = FR / FO FR= Fecha (dd/mm/aa) de realizacin de entero de obligaciones fiscales FO= Fecha (dd/mm/aa) obligada de entero determinada por las Leyes y Reglamentos correspondientes Registros de la Gerencia de Administracin de Personal en donde se identifica la fecha de entero de obligaciones fiscales y la fecha programada de entero de cumplimiento de obligaciones. 3 das hbiles antes del vencimiento 1 da antes del da de vencimiento 1 da despus del vencimiento Mensual y Bimestral 10 das hbiles al termino del periodo Subgerencia de Nminas Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Nmina Alta ante el IMSS CAIMSS Supervisar que la fecha de alta contenida en el Aviso de Alta que se presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social sea la misma que la fecha del contrato, y sin que este Aviso se presente extemporneamente el cual se considera 5 das hbiles despus de la fecha de alta Das Nm. de das transcurridos = FI / FAIMSS FI= Fecha (dd/mm/aa) de ingreso FAIMSS = Fecha (dd/mm/aa) de alta ante el IMSS Registros de la Gerencia de Administracin de Personal en donde se identifican la fecha de ingreso del personal y la fecha en que se registra el alta ante el IMSS. De 1 al 4 das de hbiles siguientes a la fecha de ingreso Al 5 da hbil despus de la fecha de ingreso A partir de 6 da hbil posterior a la fecha de ingreso Variable Reporte Mensual Subgerencia de Nminas Gestin
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Indicadores AICM
Relacin de Indicadores por proceso 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.3 Subdireccin de Recursos Materiales
No.
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4
Proceso
Planeacin, Programacin y Presupuestacin Elaboracin e Integracin de Requisiciones Procedimiento de Licitacin Pblica Invitacin a Cuando Menos Tres Personas Procedimiento de Adjudicacin Directa Procedimiento de Cancelacin de Licitacin Formulacin y Formalizacin de Contratos Procedimiento de Recepcin y Custodia de Garantas Procedimiento de Inspeccin de Bienes o Servicios Procedimiento Administrativo de Rescisin de Contratos
No.
4.3.1.1 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.4.1 4.3.4.2
Indicador Utilizado Denominacin

Das sin Publicar PAAAS Porcentaje de necesidades extraordinarias Porcentaje de Uso de Contratos Marco Porcentaje de Procedimientos de Licitacin Desiertos Porcentaje de Tiempo Promedio entre Requisicin y Fallo Porcentaje de procedimientos de invitacin a cuando menos tres personas desiertos Porcentaje de Tiempo Promedio Entre Requisicin y Fallo Porcentaje de Excepciones Clasificacin de causas de adjudicacin directa Cancelaciones que No sean por Causas Fortuitas o Fuerza Mayor Importe de Gastos NO Recuperables Tiempo Promedio de Formalizacin de Contratos Recepcin de Garantas fuera del tiempo establecido Recepcin de Garantas en Forma Porcentaje de Contratos con Bienes o Servicios No Aceptados Frecuencia de contratos rescindidos Porcentaje de Contratos Rescindidos
4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10
4.3.5.1 4.3.5.2 4.3.6.1 4.3.6.2 4.3.7.1 4.3.8.1 4.3.8.2 4.3.9.1 4.3.10.1 4.3.10.2
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Indicadores AICM
Cdula de Indicadores 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.3 Subdireccin de Recursos Materiales
Proceso: Planeacin, Programacin y Presupuestacin Das Sin Publicar PAAAS DSP PAAS Conteo de los das naturales a partir del 31 de enero, que pasaron sin que fuera publicado en CompraNet y portal de la propia dependencia o entidad el PAAAS. Das Fecha de publicacin en CompraNet y portal de la propia dependencia o entidad 31 de enero) PAAAS y CompraNet 0 das N/A >0 Anual 10 das naturales del mes siguiente del ao a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Elaboracin e Integracin de Requisiciones Porcentaje de necesidades extraordinarias %CE Evaluacin de la proporcin de los procesos de compra no planeados, respecto del total de procesos realizados % (N de rdenes de compra no planeadas / N total rdenes de compra) * 100 Registros de compras de la Gerencia 2.2% 2.6% - 2.21% 2.61% Mensual 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 4.3.2.2
Proceso: Elaboracin e Integracin de Requisiciones Porcentaje de Uso de Contratos Marco %UCM Evaluacin de la proporcin de los procesos de compra que se realizan por contrato marco, respecto del total de procesos realizados % (Monto de las rdenes de compra de contrato marco/ Total de presupuesto ejercido) * 100 Registros de la Gerencia de Recursos Materiales 36% 28% - 35.9% 27.9% Mensual 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 4.3.3.1
Proceso: Procedimiento de Licitacin Pblica Porcentaje de Procedimientos de Licitacin Desiertos %PLD Evaluacin de la proporcin de eventos de licitacin desiertos respecto de los procedimientos de licitacin pblica % (N de procedimientos de licitacin desiertos / N total de procedimientos licitatorios)*100 CompraNet 3.3% 3.31% - 3.9% 3.91% Mensual 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 4.3.3.2
Proceso: Procedimiento de Licitacin Pblica Porcentaje de Tiempo Promedio Entre Requisicin y Fallo %TPRF Evaluacin del tiempo del proceso de licitacin pblica de la dependencia o entidad en relacin al promedio de la APF. % Nmero de licitaciones de la dependencia o entidad que cumplen con el tiempo promedio de la APF entre total de casos realizados por 100 Cronograma de eventos, CompraNet 81% de los casos cumple con estndar 63% - 80.9% de los casos cumple con estndar 62.9% de los caso cumple con estndar Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 4.3.4.1
Proceso: Invitacin a Cuando Menos Tres Personas Porcentaje de procedimientos de invitacin a cuando menos tres personas desiertos %PLD Evaluacin la proporcin de invitaciones a cuando menos tres personas desiertas respecto al total de este tipo de procedimientos % (N de invitaciones a cuando menos tres personas desiertas / N total de invitaciones a cuando menos tres personas)*100 CompraNet 3.3% 3.9% - 3.31% 3.91% Mensual 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Indicadores AICM
Cdula No. 4.3.4.2
Proceso: Invitacin a Cuando Menos Tres Personas Porcentaje de Tiempo Promedio Entre Requisicin y Fallo %TPRF Evaluacin del tiempo del proceso de invitacin a cuando menos tres de la dependencia o entidad en relacin al promedio de la APF % Nmero de invitaciones a cuando menos tres de la dependencia o entidad que cumplen con el tiempo promedio de la APF entre total de casos realizados por 100. Cronograma de eventos, CompraNet 81% de los casos cumple con estndar 63% - 80.9% de los casos cumple con estndar 62.9% de los caso cumple con estndar Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Cdula No. 4.3.5.1
Proceso: Procedimiento de Adjudicacin Directa Porcentaje de Excepciones %E Medicin del monto total de las excepciones de procedimientos de contratacin realizadas en un perodo determinado % (Monto total de contrataciones por adjudicacin directa ms monto total de contrataciones por invitacin a cuando menos tres personas art 42) / Monto total de contrataciones realizadas)*100 Calendario del gasto, CompraNet <20% [20%,30%] >30% Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Cdula No. 4.3.5.2
Proceso: Procedimiento de Adjudicacin Directa Clasificacin de causas de adjudicacin directa CTE Medicin de las distribuciones de causas de adjudicacin directa en un perodo determinado Tipo de excepcin Distribucin por tipo de excepcin utilizado CompraNet N/A N/A N/A Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Cdula No. 4.3.6.1
Proceso: Procedimiento de Cancelacin de Licitacin Cancelaciones que No sean por Causas Fortuitas o Fuerza Mayor CNCFFM Clculo el porcentaje de cancelaciones procedentes por dependencia o entidad % Nmero de cancelaciones que no sean por causas fortuitas o fuerza mayor a proveedores en el perodo / Nmero total de cancelaciones en el perodo Reporte de gastos no recuperables por cancelacin aprobados; CompraNet 5% +/- 5% sobre el promedio 5% Semestral 10 das naturales del mes siguiente del semestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Cdula No. 4.3.6.2
Proceso: Procedimiento de Cancelacin de Licitacin Importe de gastos no recuperables IGNR Clculo del monto de las cancelaciones procedentes a proveedores que emite al rea contratante $ Suma del monto de las facturas de gastos no recuperables Reporte de pagos realizados; CompraNet 10% >10% - 15% >15% Semestral 10 das naturales del mes siguiente del semestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Cdula No. 4.3.7.1
Proceso: Formulacin y Formalizacin de Contratos Tiempo Promedio de Formalizacin de Contratos TPFC Medicin del tiempo (das) promedio transcurrido entre el fallo y la formalizacin de contrato con el proveedor Das (Nmero de contratos de la dependencia o entidad que cumplen con el tiempo promedio de formalizacin de contratos de la APF / total de formalizaciones) * 100. CompraNet 15 das No aplica >15 das Mensual 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Cdula No. 4.3.8.1
Proceso: Procedimiento de Recepcin y Custodia de Garantas Recepcin de Garantas fuera del tiempo establecido RGFTE Registrar la frecuencia con que los proveedores no cumplen con el tiempo de entrega de las garantas conforme a lo establecido en la Ley. Nmero No. de casos en que el proveedor no entreg las garantas dentro de los 10 das naturales establecidos por Ley/ Nmero de contratos que necesitan entrega de garantas en el periodo (trimestre) Registros de la Gerencia de Recursos Materiales 0% NA >0% Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Cdula No. 4.3.8.2
Proceso: Procedimiento de Recepcin y Custodia de Garantas Recepcin de Garantas en Forma RGF Registro de la frecuencia con que los proveedores cumplen los trminos de presentacin de las garantas acordados en el contrato Nmero Nmero de casos en que el proveedor cumpli con el mnimo de requisitos establecidos en la Ley/ Nmero de contratos que necesitan entrega de garantas del periodo (trimestral) Registros de la Gerencia de Recursos Materiales 90% <90% - >80% 80% Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Cdula No. 4.3.9.1
Proceso: Procedimiento de Inspeccin de Bienes o Servicios Porcentaje de Contratos con Bienes o Servicios No Aceptados %CNA Evaluacin de la proporcin de los contratos con bienes o servicios que, durante la inspeccin conforme a lo establecido en el contrato, fueron no aceptados. % (N de contratos con bienes no aceptados / N total de contratos) * 100 CompraNet y reportes de no aceptacin de bienes o servicios. 3% (3%,5%) 5% Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Cdula No. 4.3.10.1
Proceso: Procedimiento Administrativo de Rescisin de Contratos Frecuencia de contratos rescindidos FPRC Clculo de la frecuencia de rescisin de contrato de un determinado proveedor Por definir Cantidad de contratos rescindidos imputables al proveedor CompraNet y catlogo de proveedores Por definir Por definir Por definir Semestral 10 das naturales del mes siguiente del semestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Cdula No. 4.3.10.2
Proceso: Procedimiento Administrativo de Rescisin de Contratos Porcentaje de Contratos Rescindidos %CR Clculo el porcentaje de rescisin de contrato comparado contra el total de contratos adjudicados (Total de contratos rescindidos / Total de contratos Adjudicados) * 100 CompraNet y Registros de la Gerencia de Recursos Materiales 5% (5%,10%) 10% Semestral 10 das naturales del mes siguiente del semestre a reportar Gerencia de Recursos Materiales De Gestin
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Relacin de Indicadores por proceso 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.4 Subdireccin de Sistemas
No. 4.4.1 4.4.2 4.4.3 Proceso Implementacin de Tecnologas de Informacin en el AICM Implementacin, Mantenimiento y Soporte de Sistemas de Informacin Levantamiento, Seguimiento y administracin de incidentes y problemas en materia de Servicios Informticos Administracin de los Documentos Normativos y Archivo de Concentracin de Documentos. No. 4.4.1.1 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.3.1 Indicador Utilizado Denominacin Cumplimiento del Programa de Trabajo Atencin de Requerimientos nuevos Atencin de Mantenimiento y Soporte Atencin de Servicios Informticos
4.4.4
4.4.4.1 4.4.4.2 4.4.4.3
Elaboracin e integracin de documentos Normativos Emisin de Dictmenes de Documentos Normativos Atencin de Solicitudes de Prstamo de Expedientes
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Cdula de Indicadores 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.4 Subdireccin de Sistemas
Proceso: Implementacin de Tecnologas de Informacin en el AICM Cumplimiento del Programa de Trabajo CPT-ITI Comparativo entre lo realizado en el periodo con respecto a lo previsto en el programa de trabajo % GSTC GDI GOP (Avance alcanzado en el periodo / Avance previsto en el programa de trabajo) *100 Registros de las Gerencias de: Soporte Tcnico y Comunicaciones, Desarrollo e Informtica y de Organizacin y Procesos en donde se identifique los avances alcanzados por periodo y los resultados previstos en el programa de trabajo. 96 o ms% 90% a 95% 89% o menor Trimestral 11 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Desarrollo e Informtica Gerencia de Soporte Tcnico y Comunicaciones Gerencia de Organizacin y Procesos Gestin
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Proceso: Implementacin, Mantenimiento y Soporte de Sistemas de Informacin Atencin de Requerimientos Nuevos AR-SI Comparativo entre el nmero de solicitudes de nuevos sistemas o aplicaciones atendidos con respecto al total de solicitudes de nuevos sistemas o aplicaciones recibidos % (Nmero solicitudes atendidas de nuevos sistemas o aplicaciones / Total de solicitudes de nuevos sistemas o aplicaciones recibidas) *100 Registros de la Gerencia de Desarrollo e Informtica en donde se identifique el nmero de solicitudes de nuevos sistemas o aplicaciones atendidos y el total de solicitudes de nuevos sistemas o aplicaciones recibidos 96 o ms% 90% a 95% 89% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Desarrollo e Informtica Gestin
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Proceso: Implementacin, Mantenimiento y Soporte de Sistemas de Informacin Atencin de Mantenimiento y Soporte Comparativo entre el nmero de mantenimiento de aplicaciones y soporte de web, intranet y diseo de aplicaciones atendidos con respecto al total de solicitudes de mantenimiento de aplicaciones y soporte de web, intranet y diseo de aplicaciones recibidos % (Nmero solicitudes atendidas de mantenimiento de aplicaciones y soporte de web, intranet y diseo de aplicaciones / Total de solicitudes de mantenimiento de aplicaciones y soporte de web, intranet y diseo de aplicaciones recibidas) *100 Registros de la Gerencia de Desarrollo e Informtica en donde se identifique el nmero de mantenimiento de aplicaciones y soporte de web, intranet y diseo de aplicaciones atendidos y el total de solicitudes de mantenimiento de aplicaciones y soporte de web, intranet y diseo de aplicaciones recibidos 96 o ms% 90% a 95% 89% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Desarrollo e Informtica Gestin
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Proceso: Levantamiento, Seguimiento y administracin de incidentes y problemas en materia de Servicios Informticos Atencin de Servicios Informticos ASI Comparativo entre el nmero de solicitudes atendidas soporte tcnico a equipos de cmputo, impresoras, consumibles, telefnico, correo electrnico e internet en el tiempo establecido a nivel de servicio, con respecto al total de solicitudes de soporte tcnico a equipos de cmputo, impresoras, consumibles, telefnico, correo electrnico e internet recibidos % (Nmero solicitudes atendidas en el tiempo establecido a nivel de servicio / Total de solicitudes recibidas) *100 Registros de la Gerencia de Soporte Tcnico y Comunicaciones en donde se identifique el nmero de solicitudes de soporte tcnico a equipos de cmputo, impresoras, consumibles, telefnico, correo electrnico e internet atendidos en el tiempo establecido a nivel de servicio y el total de solicitudes de recibidas 90 o ms% 86% a 89% 85% o menor Mensual 11 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Soporte Tcnico y Comunicaciones Gestin
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Proceso: Administracin de los Documentos Normativos y Archivo de Concentracin de Documentos Elaboracin e integracin de documentos Normativos EIDN Comparativo entre el nmero de propuestas elaboradas y entregadas por la Gerencia respecto al total de solicitudes de elaboracin de documentos presentados por las reas. % (Nmero de propuestas de documentos entregados a reas/ Total de solicitudes de elaboracin de documentos) * 100 Registros de la Gerencia de Organizacin y procesos en donde se identifique el nmero de propuestas elaboradas y entregadas a las reas por la Gerencia y el total de solicitudes de elaboracin de documentos presentados por las reas 95% o ms 90% a 94% 89% o menor Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Organizacin y Procesos Gestin
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Indicadores AICM
Proceso: Administracin de los Documentos Normativos y Archivo de Concentracin de Documentos Emisin de Dictmenes de Documentos Normativos OADN Comparativo entre el Nmero de documentos dictaminados por el COMERI respecto nmero total de documentos presentados al COMERI % (Nmero de documentos autorizados / nmero total de documentos presentados) * 100 Registros de la Gerencia de Organizacin y Procesos en donde se identifique el Nmero de documentos dictaminados por el COMERI respecto nmero total de documentos presentados al COMERI 90% o ms 80% a 89% 79% o menor Semestral 10 das naturales del mes siguiente del semestre a reportar Gerencia de Organizacin y Procesos Gestin
Denominacin del Indicador Siglas Indicador Definicin Unidad de Medida Frmula de Clculo del Indicador Fuente de Obtencin de la Informacin
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Proceso: Administracin de los Documentos Normativos y Archivo de Concentracin de Documentos Atencin de Solicitudes de Prstamo de Expedientes ASPE Comparativo entre el nmero de solicitudes de prstamo de expedientes atendidas respecto al total de solicitudes de de prstamo de expedientes recibidas % Solicitudes de prstamo de expedientes atendidas / Total de Solicitudes de de prstamo de expedientes recibidas * 100 Formato Solicitud de Prstamo Documental 95% o ms 90% a 94% 89% o menor Semestral 10 das naturales del mes siguiente del semestral a reportar Gerencia de Organizacin y Procesos Gestin
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Relacin de Informacin Relevante a Difundir 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.1 Subdireccin de Recursos Financieros
No. 4.1.3 4.1.4 Proceso Manejo de Disponibilidades Cadenas Productivas No. 4.1.3.1 4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.5 Registro y Aplicacin Contable 4.1.5.1 4.1.5.2 4.1.5.3 4.1.5.4 4.1.5.5 Informacin Relevante a difundir Denominacin Promedio de tasa obtenida en valor gubernamental durante el mes Porcentaje de montos operados en Factoraje AICM. Porcentaje de montos operados en Factoraje SACM. Solvencia o Liquidez Inmediata Relacin Capital de Trabajo Costo por Operacin Costo por Pasajero Productividad del Ingreso
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Cdula de Informacin Relevante a Difundir 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.1 Subdireccin de Recursos Financieros
Cdula No. 4.1.3.1 A
Proceso: Manejo de Disponibilidades Promedio de tasa obtenida en valor gubernamental durante el mes PMT La suma de tasas obtenidas en valores gubernamentales en sus diferentes instrumentos y plazos comparado con el nmero de das del mes Promedio Tasas de fondeo diarias/nmero de das del mes Estados de Cuenta de cuentas de inversiones N/A N/A N/A Mensual 10 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Tesorera
B C
Denominacin de la Informacin Relevante a difundir Siglas Informacin Definicin Unidad de Medida Frmula de Clculo de la Informacin Fuente de Obtencin de la Informacin Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega de la informacin Responsable de la Informacin Clasificacin de la Informacin
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Indicadores AICM
Cdula No. 4.1.4.1 A
Proceso: Cadenas Productivas Porcentaje de montos operados en Factoraje AICM. PMOF AICM Comparacin de la Suma de los montos operados en factoraje con respecto al monto total susceptible de factoraje % (Total de montos operados en Factoraje/Monto susceptible de factoraje)*100 Reportes emitidos por el sistema de Cadenas Productivas N/A
B C
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N/A N/A
Mensual 20 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Tesorera
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Cdula No. 4.1.4.2 A
Proceso: Cadenas Productivas Porcentaje de montos operados en Factoraje SACM. PMOF SACM Comparacin de la Suma de los montos operados en factoraje con respecto al monto total susceptible de factoraje % (Total de montos operados en Factoraje/Monto susceptible de factoraje)*100 Reportes emitidos por el sistema de Cadenas Productivas N/A
B C
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N/A N/A
Mensual 20 das naturales del mes siguiente del mes a reportar Gerencia de Tesorera
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Cdula No. 4.1.5.1 A
Proceso: Registro y Aplicacin Contable Solvencia o Liquidez Inmediata SLI Es la comparacin entre las disponibilidades de recursos de la Entidad con respecto a los pasivos de la Entidad a corto plazo Relacin Disponibilidades/Pasivo a corto plazo Estados de Situacin Financiera y Estados de Resultados 1 1.1 1.2 Trimestral 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Contabilidad
B C
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Cdula No. 4.1.5.2 A
Proceso: Registro y Aplicacin Contable Relacin Capital de Trabajo RCT Es la comparacin entre el activo circulante de la Entidad y los pasivos circulantes de la Entidad. Relacin Activo Circulante/Pasivo Circulante Estados de Situacin Financiera y Estados de Resultados 1 1.1 1.2 Trimestral 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Contabilidad
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Indicadores AICM
Cdula No. 4.1.5.3 A
Proceso: Registro y Aplicacin Contable Costo por Operacin CO Obtener el costo por operacin del AICM a travs de la comparacin del gasto de operacin respecto al nmero de operaciones de aviacin realizadas $ Gasto de Operacin / Nmero de operaciones No definido No definido No definido No definido Trimestral 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Contabilidad
B C
Denominacin de la Informacin Relevante a difundir Siglas Informacin Definicin
D E F G H I J K L M
Unidad de Medida Frmula de Clculo de la Informacin Fuente de Obtencin de la Informacin Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega de la informacin Responsable de la Informacin Clasificacin de la Informacin
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Indicadores AICM
Cdula No. 4.1.5.4 A
Proceso: Registro y Aplicacin Contable Costo por Pasajeros CP Obtener el costo por pasajero del AICM a travs de la comparacin del gasto de operacin respecto al nmero de pasajeros transportados $ Gasto de Operacin / Nmero de pasajeros No definido No definido No definido No definido Trimestral 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Gerencia de Contabilidad
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Indicadores AICM
Cdula No. 4.1.5.5 A
Proceso: Registro y Aplicacin Contable
B C
Denominacin de la Informacin Relevante a difundir Siglas Informacin Definicin Unidad de Medida Frmula de Clculo de la Informacin Fuente de Obtencin de la Informacin
Productividad del Ingreso

PI Comparativo entre los gastos por servicio operacional en miles de pesos respecto al total de ingresos del GACM expresado en miles de pesos % Gasto por servicio operacional (miles) / Total de Ingresos (miles)
D E F
Registros de la DGAA en donde se identifiquen los Gastos por servicio operacional (Integrado por todos los gastos de operacin con excepcin de los pagos por servicios administrativos a ASA, aprovechamiento de la concesin e impuestos y derechos) y el total de ingresos facturados
Menor a 1 Igual a 1 Mayor a 1 Trimestral 20 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Subdireccin de Operacin y Subdireccin de Recursos Humanos
G H I J K L M
Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega de la informacin Responsable de la Informacin Clasificacin de la Informacin
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Indicadores AICM
Relacin de Informacin Relevante a Difundir 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.3 Subdireccin de Recursos Materiales
No. 4.3.4 Proceso Administracin de Contratos de Servicios No. 4.3.4.2 Informacin Relevante a difundir Denominacin Administracin de Servicios
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Indicadores AICM
Cdula de Informacin Relevante a Difundir 4. Direccin General Adjunta de Administracin rea Responsable: 4.3 Subdireccin de Recursos Materiales
Cdula No. 4.3.4.2 A
Proceso: Administracin de Contratos de Servicios Administracin de Servicios AS Informe de penalizaciones aplicadas a los servicios administrados por la Subdireccin de Recursos Materiales No. y Monto a) Nmero b) Monto Penalizaciones aplicadas a los servicios contratados Registros internos de las Gerencias de Recursos Materiales y de Servicios Generales que permiten identificar el Nmero y monto de penalizaciones aplicadas a los contratos de servicios administrados N/A N/A N/A Trimestral 10 das naturales del mes siguiente del trimestre a reportar Subdireccin de Recursos Materiales De Gestin
B C
Denominacin de la Informacin Relevante a difundir Siglas Informacin Definicin Unidad de Medida Frmula de Clculo de la Informacin
D E
Fuente de Obtencin de la Informacin Valor Estndar Fase Normal (verde) Valor Estndar Fase Preventiva (amarillo) Valor Estndar Fase Crtica (rojo) Periodicidad Fecha de entrega de la informacin Responsable de la Informacin Clasificacin de la Informacin
G H I J K L M
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Catlogo de Indicadores de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S.A. de C.V.

I. Formalizacin del Documento

II. Marco Legal

III. Ficha de Identificacin

Tipo de Proceso Adjetivo. De Gestin Interna.

DGACS GACM GASA OIC PMG SAC SC SFP

reas Cdulas de Indicadores

Lineamientos para la integracin y actualizacin de los indicadores

Responsables de integrar los indicadores.

De la Integracin Peridica de los Indicadores.

De la Difusin de los Indicadores

Listado por rea de Matriz de Indicadores

Listado de Matriz de Indicadores 1. Direccin General Adjunta de Operacin

Nivel del Indicador

Denominacin del Indicador

Entrega del Indicador

(Total de operaciones atendidas / total de operaciones programadas) *100

Gerencia del Centro de Control Operativo

1.1.2. Asignacin de Posiciones

Conciliacin de Registro de Operaciones

1.1.3. Demora Saturacin

Tiempo promedio de espera en Rodaje

Gerencia del Centro de Control Operativo

Gerencia del Centro de Control Operativo

Nivel del Indicador

Denominacin del Indicador

Entrega del Indicador reportar

% de Aterrizajes sin horario asignado

1.1.3.3 1.1.3. Demora Saturacin 1.1.3.4

Saturacin de bandas de reclamo de Equipaje

Internacional Saturacin de Centro y bandas de Sudamrica reclamo de Equipaje

Internacional Saturacin de Resto del bandas de Mundo reclamo de Equipaje

Gerencia del Centro de Control Operativo

Gerencia del Centro de Control Operativo

Nivel del Indicador AICM

Denominacin del Indicador Expedicin de Licencias

Normal Preventiva 99% o ms 96% a 98%

Fase Crtica 95% o menor

1.1.4. Seguridad 1.1.4.1 Operacional (Safety)

Daos a turbinas por ingestin de aves o fauna

aves menores hasta 10 puntos = 0.014 aves mayores a 10 puntos = 0.003%

1.1.4.3 1.1.4. Seguridad Operacional (Safety)

Traslado de equipos y vehculos al corraln

(Nmero de traslados efectuados / Total de notificaciones recibidas) * 100

Quejas del Servicio mdico de urgencias en AICM (T1 y T2)

Gerencia de Servicios Mdicos

Nivel del Indicador AICM

Entrega del Indicador

Normal Preventiva 100 % 99%

Fase Crtica 98% o menor

5 das Gerencia de naturales Operaciones siguientes al vencimiento del periodo a reportar

AP=_CSCAP TCS X 100.

5 das posterior al periodo a reportar

Gerencia de Proyectos y ConcursosSubgerencia de Proyectos

1.2.1 Planeacin, Programacin y Presupuestacin de Proyectos de

Existencia de estudios y proyectos

PTCPE = TVPER TCS X 100

5 das posterior al periodo a reportar

Gerencia de Proyectos y ConcursosSubgerencia de Proyectos

Nivel del Indicador

Denominacin del Indicador

Entrega del Indicador