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I)

NOMBRE DEL PROYECTO: PROCESAMIENTO DE TOMATE EN KETCHUP

II)

UBICACIN: DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO: CIUDAD: HUNUCO HUNUCO HUNUCO HUNUCO

III)

INTRODUCCIN: 4.1 OBJETIVOS: 4.1.1 OBJETIVO GENERAL:

Generar una actividad agro industrial, dando un valor agregado de la materia prima disponible para elevar el nivel de vida de la poblacin, a la vez dar una vida til o alargar su vida til de la materia prima. 4.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:

Generar empleo disminuyendo la sub ocupacin de la poblacin. Aprovechar la materia prima existente en nuestra provincia. Instalar una plata de procesamiento de Tomate en Ketchup

Producir Ketchup de calidad y a bajo costo a la vez de acuerdo a las exigencias del cliente.

IV)

ESTUDIO DE MERCADO: 4.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO: Es una salsa obtenida por la confiere un sabor especial. El producto resultante tiene la apariencia de una pasta homognea algo fluida y de color rojo granate intenso. Tiene las siguientes caractersticas. Alto contenido de slidos totales. Poseer un intenso color rojo interna y concentracin de la

pulpa del Tomate condimentada con las especies que le

externamente Sabor caracterstico. Alto contenido de azcares Producir una pulpa de elevado ndice de

viscosidad. 4.2 DELIMITACIN DE LAS REAS GEOGRAFICAS La zona de influencia del proyecto ser las

ciudades de Hunuco y Amarilis donde existen mayor

parte de los establecimientos que consumen el producto (ketchup) 4.3 DEMANDA: A travs del sondeo de mercado realizado en la ciudad de Hunuco y Amarilis encontramos 5 tipos de establecimiento que pueden consumir el Ketchup. Como son las Para polleras, fuentes tal efecto de soda, salchipaperos, del consumo chifas y restaurantes. adjuntamos datos diario, semanal, mensual y anual obtenidas a travs de las encuestas realizadas en cada establecimiento, lo cual nos dar el promedio del consumo por establecimiento, a la vez sabremos el s consumo del ketchup elaborado en nuestra ciudad, Todo esto podemos apreciar en los siguientes cuadros: Consumo Consumo Consumo Consumo ESTABLECIMIENTO N Da (Kg) Polleras Salchipaperos Fuentes de Soda Chifas Restaurantes TOTAL 14 9 6 7 7 48 0,84 0,135 0,315 0,035 0,179 9,504 Semanal Mensual (Kg) 5,88 0,945 2,205 0,245 1,253 10,528 (Kg) 25,2 4,05 9,45 1,05 5,37 45,12 Anual (Kg) 302,4 48,6 113,4 12,6 64,44 545,44

FUENTE: ENCUESTA

Cuadro de Consumo por Establecimiento: Consumo Consumo Consumo Consumo Diario Semanal Mensual Anual

ESTABLECIMIENTO Todos los

48 0,43 3,00 12,9 156,95 establecimientos ( 19 0 ,84 ) + ( 9 0 ,135 ) + ( 6 0 ,315 ) + ( 7 0 ,035 ) + ( 7 0 ,179 ) CPE DIARIO = 48
CPE DIARIO = 0 ,43Kg .

CPE SEMANAL =

( 19 5,88 ) + ( 9 0 ,945 ) + ( 6 2 ,205 ) + ( 7 0 ,245 ) + ( 7 1,253 ) 48

CPE SEMANAL = 3,00 Kg .

CPE MENSUAL =

( 19 25,2 ) + ( 9 4 ,05 ) + ( 6 9 ,45 ) + ( 7 1,05 ) + ( 7 5,37 ) 48

CPE MENSUAL =12 ,9 Kg .

CPE ANUAL =

( 19 302 ,4 ) + ( 9 48,6 ) + ( 6 113,4 ) + ( 7 12 ,6 ) + ( 7 64 ,44 ) 48

CPE ANUAL =156 ,95 Kg .

4.4

OFERTA: En la ciudad de Hunuco y Amarilis no existe

ninguna planta procesadora de Ketchup, por tal razn en la actualidad la competencia interna es nula... El ketchup Lima. es Son ofertado A y/o vendido en la en de desde la y capital, grandes realidad de la y de transportados travs algunas cual a nivel en pequeas encuesta procedentes gran las se Entre

cantidades. identificamos capital, mayor el distribuyen

marcas

producen nacional. nuestra

cantidad marcas

consumo

ciudad

encuentran:

Tropical, Misky.

4.5 COMERCIALIZACIN: Devolucin de los precios tanto de los insumo como segn de las los productos un del (Ketchup fenmeno de diferentes creciente y en variedades) adoptan tendencia comportamiento

influencial

trminos generales el precio de ketchup incrementa de precio esto es debido a la escasez de materia prima. En nuestra de ciudad las de Hunuco de: y Amarilis son

consumidos

variedad

Tropical,

Misky,

Helmans, Paraso, etc. y el precio de estos productos vara de acuerdo a la marca de S/ 2.50 a S/3.00 por kilogramo. La distribucin en de Ketchup son son tales a tiendas por como los las

comerciales, diferentes

ellas

consumidos

establecimientos,

polleras, salchipaperos, fuentes de soda, etc.

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA En la ciudad de Hunuco y Amarilis no existe ninguna planta procesadora de ketchup. Sin embargo, la demanda efectiva y potencial de los establecimientos es grande, dado a que el ketchup es un ingrediente bsico para el consumo de platos muy conocidos como son: pollo broster, pollo a la brasa, salchipapa, arroz chaufa, etc. Es decir la demanda del ketchup es deficitaria en la ciudad de Hunuco y Amarilis, por ello con la

puesta

en

marcha de

de

la en

instalacin ketchup,

de

una

planta la

procesadora

tomate

se

diminuir

brecha de demanda que existe en nuestra provincia.

V)

TAMAO Y LOCALIZACIN: 5.1 TAMAO: El anlisis de tamao de una plata del proyecto se realizara teniendo en cuenta el balance entre la oferta y la demanda del consumo de ketchup. Si bien es cierto que la demanda real supera largamente a la oferta real, la finalidad del proyecto es de cubrir y en parte dar la importante iniciativa zona de de a a la demanda proyectos grado de insatisfecha complementarios

acuerdo

organizacin de los productores de la materia prima. Tendr una capacidad del promedio de produccin de 50 baldes semanales. La determinacin de tamao de produccin se

justifica por las siguientes razones: a) Disponibilidad de financiamiento con recursos

financieros propios. b) Disponibilidad de la materia prima en la zona. c) Existencia de una demanda insatisfecha de

ketchup, en la ciudad de Hunuco y Amarilis; con mucha perspectiva de crecimiento.

5.2

LOCALIZACIN: Macrolocalizacin: El presente proyecto

procesamiento de tomate en ketchup estar ubicado en la Av. Alfonso Ugarte Las Moras Hunuco La cuadra 1, teniendo gran influencia hacia los establecimientos que se encuentran dentro de la ciudad de Hunuco y Amarilis. Microlocalizacin: La seleccin se realizar de acuerdo al promedio de puntajes ponderados. Alternativa de Localizacin: A. B. C. Hunuco Amarilis Pilco Marka

Factores Localizacionales: I. II. IV. Energa elctrica Agua Mano de obra.

III. Terreno disponible

Coeficiente de ponderacin: Factor I Factor I Factor I Factor I peso 10 peso 8 peso 5 peso 2

VI)

INGENIERA DEL PROYECTO: 6.1 DIAGRAMA KETCHUP DE FLUJO PARA LA ELABORACIN DE

RECEPCIN DE MATERIA PRIMA

SELECCIN

PESADO X

PESADO DE LA LAVADO PULPA

ADICIN DE INGREDIENTES PULPEADO

HOMOGENIZADO TAMIZADO PASTEURIZADO

X ENFRIADO

ENVASADO

ETIQUETADO

ALMACENADO

COMERCIALIZADO

6.2

DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES: A) RECEPCIN DE LA MATERIA PRIMA: La materia

prima (tomate) es trasladado desde las zonas rurales, para lo que es necesario condiciones higinicas de manipulacin, sabiendo que

deben

estar

en

estado

de

comercializacin

maduros que no deben presentar putrefaccin. B) SELECCIN: sta operacin se realiza en forma manual o mecnica con la finalidad de obtener tomates en buenas condiciones y de mismas caractersticas, adems, en este proceso se elimina los tomates daados o en estado de putrefaccin. C) PESADO: Se realiza para determinar el

rendimiento de la materia prima, se pesa en una balanza de kilogramos. D) LAVADO: En esta operacin se hace un lavado con agua corriente o en un chorro de agua para poder eliminar todas las partculas o sustancias extraas que se encuentran en la superficie del tomate. E) PULPEADO: Se realiza con una pulpeadora quien podr separar la pulpa de las pepas y la cscara triturar del el tomate, producto este proceso permite un (tomate) formando

producto lquido rojo. F) TAMIZADO: de las Se realiza y esta operacin para

poder o esta operacin permite la separacin semillas algunas partculas, grnulos que han pasado durante el pupeado, para ello se utiliza un tamiz con lo cual se hace el tamizado.

G)

PESADO DE LA PULPA:

Permite

determinar

el

rendimiento, es cuando se sacan los clculo para los dems ingredientes y no es necesario pesar sino solamente utilizar jarra de litro como es lquido se mide en litros. H) ADICIN: cebolla, Se le adiciona los ingredientes deben estar para

necesarios que pueden ser: azcar, pimienta y estos ingredientes y debidamente lavados tamizados

adicionar junto a otras especias. I) HOMOGENIZACIN: Esta operacin permite la

mezcla de todos los ingredientes hasta quedar uniforme el producto no debe presentar granos ni separacin de colores. J) PASTEURIZADO: Esta operacin permite la

coccin del producto a la vez eliminar los microorganismos presentes, se realiza a una temperatura de 96C por un tiempo de 30 minutos hasta conseguir una pasta viscosa y homognea, su concentracin de azcar debe ser de 30 a 33Brix. K) ENFRIADO: producto pueden Permite el enfriamiento se del realiza del esta el

pasteurizado, al momento

operacin para evitar posibles reacciones que tener envasado, enfriado se hace hasta 80C. L) ENVASADO: Consiste en envasar en diferentes presentaciones, ya sea en baldes, bolsas, sachets, etc. cuando se envasa en bolsas o

sachets se pasa luego por el sellador y si se envasa en baldes, deben contener sus tapas respectivas, a esta se le ponen o se les pegan las etiquetas que podrn identificar al producto, su procedencia y otras cosas ms. M) ALMACENADO: Se almacena en un lugar seco y fresco, tambin se puede mantener en una conservadora a una temperatura no menos a los 5 y no mayor a 8C para evitar la alteracin del producto. L) COMERCIALIZACIN: En esta operacin ya el

producto es llevado a los mercados y a los establecimientos para el consumo final, el producto final debe estar en condiciones y elaborados en condiciones higinicas 6.3 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 02 01 01 01 01 01 Pulpeadora Conservadora Cocina industrial Balanza Ollas de N 40 y 60 Cucharn de madera Balde de 15lts. Tinas de 15lts. Tamiz Cucharas Guardapolvos Selladora manual Termmetro de 150C Jarra de 2lts. Refractmetro Malla de seleccin TOTAL 2776.00 1735.00 180.00 30.00 60.00 5.00 30.00 24.00 8.00 5.00 78.00 120.00 30.00 5.00 250.00 50.00 5386.00

6.4

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS:

Tomate Azcar Vinagre blanco Cebolla Pimentn Pimienta Canela molida Clavo de olor Nuez moscada Conservante SBK TOTAL 6.5

CANT 50Kg. 12.5Kg. 10Lts 5Kg. 4Kg. 80grs. 80grs. 40grs. 40grs. 12.5grs

PRESIO S/ 60.00 17.50 30.00 5.00 8.00 4.00 2.00 4.00 3.00 7.00 140.50

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRAS CALIFICADA Y NO CALIFICADA: Cuadro de mano de obra

PERSONAL Jefe de planta Operador Ayudante TOTAL En este

REQUERIMIENTO 1 2 2 5 cuadro se

COSTO

DE COSTO

DE

JORNAL/MES JORNAL/AO 300.00 3 600.00 200.00 2400.00 150.00 1800.00 650.00 7800.00 observa el personal de

trabajo, 4 horas diarias. Programa de produccin mensual La produccin de acuerdo al consumo del

producto en los establecimientos. Capacidad de produccin de Ketchup PRODUCCIN EN Kg. SEMANAL MENSUAL Ketchup 175 750 Fuente: Elaboracin propia. PRODUCTO

AO 9000

VII)

INVERSIN Y FINANCIAMIENTO: 7.1 INVERSIN: Por la naturaleza de la industria procesadora de tomate se requiere compuesta fundamentalmente la inversin fija,

por la inversin fija tangible o intangible. El monto de inversin inicial para la puesta en marcha de la unidad asciende a la suma de: RUBRO ACTIVO FIJO A. Tangibles: 1. Terreno 2. Infraestructura 3. Maquinarias y equipos - Pulpeadora - Conservadora - Cocina Industrial - Balanza - Selladora manual - Termmetro - Refractmetro - Malla de seleccin B. Intangibles: - Gastos preoperativos - Organizacin - Capacitacin - Promocin y publicidad - Imprevistos C. CAPITAL DE TRABAJO (MES) - Materia prima e Insumos - Materiales de escritorio - Flete de materiales y equipos - Mano de obra - Energa Elctrica 2776.00 1735.00 180.00 30.00 120.00 30.00 250.00 50.00 1750.00 350.00 250.00 300.00 750.00 100.00 2202.00 562.00 40.00 200.00 1250.00 100.00 1900.0 MONTO S/. 7071.00

7.2

FINANCIAMIENTO: La inversin ser financiada a travs de la entidad financiera el Banco y con nuestras gastos propios. Financiamiento del Proyecto BENEFICIO PROPIO 1900.00 2395.00 2776.00 1750.00 2552.00 6202.00 54.5 5171.00 45.5 BANCO DE TRABAJO

RUBROS 1. Terreno 2. Infraestructura 3. Maquinaria y equipo - Pulpeadora 4. Estudios 5. Capital de Trabajo TOTAL %

TOTAL

1900.00 2345.00 2776.00 1750.00 2552.00 100

VIII) PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 8.1 INGRESOS: En el siguiente cuadro se presenta los

ingresos generados por la venta de ketchup a los establecimientos y otros estar dado por mes. Ingreso de venta por mes Rubro Ketchup 8.2 EGRESOS: Kg. 1500 S/ Kg. 2.30 Ingreso S/. 3450.00

Tabla de egresos por mes UNIDAD DE MEDIDA 5 Varios 2 1

RUBROS Mano de obra Produccin Suministros Administrativos Ventas TOTAL S/. Segn los datos

COSTO TOTAL 1000.00 140.00 150.00 610.00 100.00 2000.00 saben los

del

cuadro

anterior

se

egresos por mes en este mismo cuadro. 8.3 PRESUPUESTO DE COSTOS: MENSUAL 1130.00 1000.00 130.00 610.00 600.00 10.00 1740.00 ANUAL 13560.00 12000.00 1560.00 7320.00 7200.00 120.00 20880.00

COMPONENTES Costo de Produccin - Mano de Obra - Gastos otros Gastos operativos - Sueldo de Administ. - Gastos Administ. TOTAL DE COSTOS

IX)

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS: 9.1 ESTADO DE GANACIAS Y PRDIDAS: 2004


41400.00 41400.00 27630.00 20880.00 750.00 DE 1977.00

RUBROS/MES
I. INGRESOS - Produc. De Ketchup II. COSTOS - Costo de Producc. - Gastos operativos - Depreciacin. III. UTILIDAD

2005
43522.00 43522.00 22720.00 2797.00 750.00 20802.00

2006
43522.00 43522.00 22720.00 2797.00 750.00 20802.00

2007
43522.00 43522.00 22720.00 2797.00 750.00 20802.00

2008
43522.00 43522.00 22720.00 2797.00 750.00 20802.00

OPER. - Impuestos UTILIDAD NETO

240.00 19530.00

240.00 20560.00

240.00 20560.00

240.00 20560.00

240.00 20560.00

9.2

SERVICIO A LA DEUDA: SERVICIO A LA DEUDA 2505.91 2504.85 2172.00 2102.00 1920.00 1815.00

AOS 2003 2004 2005 2006 2007

PRESTAMO 5171.00 4785.00 3200.00 2870.00 2000.00

INTERS 1085.91 1004.85 672.00 602.00 420.00

AMORTIZACIN 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

2008 1500.00 315.00 ELABORADO POR LOS INTEGRANTES. 9.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADA: AOS 2005

RUBROS
I. INGRESOS - Produccin - Aporte propio - Prstamo II. INVERS. TOTAL - Invers. Fija - Intangibles - Capital de trab. III. EGRESO TOTAL - Serv. adecuado - Costo de Produc. - Costo de oper. FLUJO DE CAJA

2003

2004
43522.00 41400.00

2006
43522.00 43522.00

2007
43522.00 43522.00

43522.00 43522.00

6202.00 5171.00 11023.00 7071.00 1750.00 2202.00 3912.00 2172.00 1130.00 610.00 37155.15 3912.00 2172.00 1130.00 610.00 39610.00 3842.00 2102.00 1130.00 610.00 39680.00 3660.00 1920.00 1130.00 610.00 39862.00

X)

ORGANIZACIN: El grupo encargado de desarrollar esta actividad, estar conformado por 3 socios, que cuenta con su

junta directiva: Gerente, jefe de produccin y jefe de almacn y ms los operarios. El rea de produccin ser 4 horas diarias de los cuales se necesitarn por el jefe 3 de operarios, produccin, estos en sern seguida capacitados

observaremos el organigrama. GERENTE

JEFE DE PRODUCCIN

JEFE DE ALMACN

OP 1

OP 1

OP 1

GERENTE: Estar encargado de velar por el bien de la empresa, es el encargado de la administracin de decepcionar y enviar documentos, es quien aprueba y desaprueba cualquier documento. JEFE DE PRODUCCIN: Es el encargado de capacitar, dar ordenes a sus operarios, de dar el visto bueno del producto procesado, a la vez es quin ve el mantenimiento de los equipos y maquinarias. JEFE DE ALMACEN: Es el encargado de verificar y/o recepcionar condiciones el ketchup. la se materia prima todos e insumos, esto a la en vez que se encuentran

encarga del almacenamiento del producto final como es

XI)

VIABILIDAD

11.1 VIABILIDAD TCNICA: La tecnologa de con industrial a sus para la planta amplia (en el

procesadora experiencia

tomate respecto

ketchup,

tiene

operadores

proceso) existentes en la zona, la materia prima para el ptimo proceso productivo y la calidad del producto final (ketchup) esto hace viable tnicamente el proyecto. 11.2 VIABILIDAD SOCIAL: Es establecimiento de la inversin que no incide en cambio en las costumbres y estilos de vida de cambio en las costumbres y estilos de vida de los residentes en la ciudad de Hunuco y la generacin en la ocupacin a las personas interesadas, mejora el nivel de vida de los beneficiarios como una reduccin de la pobreza en la ciudad conducen a que a que el proyecto tenga la viabilidad social.