Checklist de Fase 1 - CONCEPTO/PROGRAMA / Phase 1 Checklist - CONCEPT/PROGRAM

Si No Yes No N/A N/A Responsable / Responsible

APQP/CP No./Number: Hoja 1 de 5 / Page 1 of 5

Aspecto/Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Integracin del Equipo / Organize the team Investigacin de Mercado / Market Research Informacin histrica de garantas y calidad / Historical Warranty and Quality Information Experiencias del Equipo / Team Experience Mejores Prcticas / Besta Practices Lecciones Aprendidas / Lessons Learned Plan de Negocios/Estrategia de Mercado / Business Plan and Marketing Strategy Datos de Comparaciones Competitivas del Producto/Proceso / Product/Process Benchmark Data Supuestos del Producto/Proceso / Producto/Process Assumptions Estudios/Pruebas de Confiabilidad del Producto / Product Realiability Studies Entradas de los Clientes / Customer Inputs Objetivos de Diseo / Design Goals Objetivos de Calidad y Confiabilidad / Realibility and Quality Goals Lista Preliminar de Materiales / Preliminary Bill of Material Diagrama de Flujo del Proceso Preliminar / Preliminary Process Flow Chart Lista Preliminar de Caractersticas Especiales del Producto y Proceso / Preliminary Identication of Special Products and Process Characteristics

Notas y Comentarios / Comments and Notes

17 Plan de Aseguramiento del Producto / Product Assurance Plan 18 Apoyo y Soporte de la Direccin / Management Support

Checklist de Fase 2 - PRODUCTO / Phase 2 Checklist - PRODUCT

APQP/CP No./Number: Hoja 2 de 5 / Page 2 of 5

Aspecto/Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Integracin del Equipo / Organize the team AMEF de Diseo (AMEFs/FMEA) / Design FMEA Diseo para Facilidad de Manufactura y Ensamble / Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) Verificaciones de Diseo / Design Verification Revisiones de Diseo / Design Reviews Plan de Control para Fabricacin de Prototipo (APQP/CP) / Prototype Build - Control Plan Dibujos de Ingeniera / Engineering Drawings Especificaciones de Ingeniera / Engineering Specifications Especificaciones de Materiales / Material Specifications Requerimientos de Nuevo Equipo, Herramental e Instalaciones / New Equipment, Tooloing and Facilities Requirements

Si No Yes No

N/A N/A

Responsable / Responsible

Notas y Comentarios / Comments and Notes

10 Cambios de Dibujos y Especificaciones / Drawing and Specification Changes 11 12

Caractersticas Especiales del Producto y el Proceso / Special Products and Process Characteristics Requerimientos de Gages y Equipo de Prueba / Gages/Testing Equipment 13 Requirements Revisin de Factibilidad y Aprobado por el Equipo Multifuncional / Team Feasibility 14 Commitment and Management Support 15 Fabricacin de Prototipos (Corrida Prepiloto) / Prototype Fabrication (Prepilot Run) 16 Apoyo y Soporte de la Direccin / Management Support

Checklist de Fase 3 - PROCESO / Phase 3 Checklist - PROCESS

APQP/CP No./Number: Hoja 3 de 5 / Page 3 of 5

Aspecto/Item
1 2 3 Integracin del Equipo / Organize the team Normas y Especificaciones de Empaque / Packaging Standards and Specifications

Si No Yes No

N/A N/A

Responsable / Responsible

Notas y Comentarios / Comments and Notes

Revisin del Sistema de Calidad del Producto/Proceso / Product/Process Quality System Review 4 Diagrama de Flujo del Proceso / Process Flow Chart 5 Lay out de Plan de Piso / Floor Plan Layout 6 Matriz de Caractersticas / Characteristics Matrix 7 AMEF de Proceso (AMEF/FMEA) / Process FMEA 8 Plan de Control de Prelanzamiento (APQP/CP) / Pre-Launch Control Plan 9 Instrucciones del Proceso / Process Instructions Plan de Anlisis de los Sistemas de Medicin (MSA) / Measurement Systems 10 Analysis Plan 11 Plan de Estudios Prel. de Habilidades/Capacidades de los Procesos (SPC) / Preliminary Process Capability Study Plan

12 Corrida de Prelanzamiento (Piloto) / Pre-launch Run (Pilot) 13 Apoyo y Soporte de la Direccin / Management Support

Checklist de Fase 4 - PRODUCTO/PROCESO / Phase 4 Checklist - PRODUCT/PROCESS

APQP/CP No./Number:

Checklist de Fase 4 - PRODUCTO/PROCESO / Phase 4 Checklist - PRODUCT/PROCESS

Hoja 4 de 5 / Page 4 of 5

Aspecto/Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Integracin del Equipo / Organize the team Corrida de Produccin Significativa (para PPAP) / Significant Production Run Evaluacin de los Sistemas de Medicin (MSA) / Measurement Systems Analysis Estudios Preliminares de Habilidades / Capacidades de los Procesos (SPC) / Preliminary Process Capability Study Aprobacin de Partes para Produccin (PPAP) / Production Part Approval Pruebas de Validacin de la Produccin / Production Validation Testing Evaluaciones de Empaque / Packaging Evaluation Plan de Control de la Produccin (Final) (APQP/CP) / Production Control Plan Liberacin y Aprobacin de la Planeacin de Calidad / Quality Planing Sign-Off and Management Support

Si No Yes No

N/A N/A

Responsable / Responsible

Notas y Comentarios / Comments and Notes

10 Apoyo y Soporte de la Direccin / Management Support

Checklist de Fase 5 - PRODUCCIN / Phase 5 Checklist - PRODUCTION

APQP/CP No./Number:

Checklist de Fase 5 - PRODUCCIN / Phase 5 Checklist - PRODUCTION

Hoja 5 de 5 / Page 5 of 5

Aspecto/Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Integracin del Equipo / Organize the Team
TS 2002 + APQP/CP + AMEF + MSA + SPC + PPAP + CSR

Si No Yes No

N/A N/A

Responsable / Responsible

Notas y Comentarios / Comments and Notes

Reduccin Permanente de las Variaciones/Reduced Variations Mejoramiento Permanente en la Satisfaccin de los Clientes / Improved Customer Satisfaction Mejoramiento Permanente en los Envos, Entregas y Servicio / Improved Delivery and Service

Uso Efectivo de Mejores Prcticas / Effective Use of Best Practices Uso Efectivo de Lecciones Aprendidas / Effective Use of Lessos Learned Proceso de Mejoramiento Continuo / Continual Improvement Process Aplicacin Encuestas a Clientes / Customer Survey Application Auditorias Sistemas, Proceso, Producto y LPAs / System, Process, Product, and 10 LPA Audits Quejas, Reclamaciones, Devoluciones y Rechazos / Complaints, Claims, Returns 11 and Rejections 12 Monitoreo del 100% de entregas a Tiempo / 100% Delivery On Time Monitoring

A - 1 CHECKLIST PARA AMEFs DE DISEOS / DESIGN FMEA CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question

N/A / N/A

El AMEFD se prepar usando el manual de referencia para Anlisis de Modos y Efectos de Fallas Potenciales (AMEF) de Chrysler, Ford y GM, y los requerimientos especficos de los clientes que apliquen? / Was the DFMEA prepared using the Chrysler, Ford, and Se han revisado los datos histricos de campaas y garantas? / Have Se han considerado mejores prcticas y lecciones aprendidas de AMEFDs

2 historical campaing and warranty data been reviewed?

3 de partes similares? / Have best practices and lessons learned from similar
part DFMEAs been considered?

4 Special Characteristics?

El AMEFD identifica Caractersticas Especiales? / Does the DFMEA identify

Se han identificado y revisado caractersticas cruzadas (glosario) con los proveedores afectados para alineamiento de AMEFs y controles apropiados en la base de suministros? / Have pass-through characteristics (glossary) been identified and reviewed with Se han revisado caractersticas especiales designadas por los clientes la organizacin con los proveedores afectados para asegurar alineamiento de AMEFs? / Have special characteristics designated by the customer or organization been reviewed with affec Se han identificado caractersticas de diseo que afectan modos de fallas

7 con prioridades de alto riesgo? / Have design characteristics that affect high 8 9 10
risk priority failure modes been identified? Se han asignado acciones correctivas apropiadas a nmeros de prioridad de alto riesgo? / Have appropriate corrective actions been assigned to hihg risk priority numbers? Se han asignado acciones correctivas apropiadas a nmeros de prioridad de alta severidad? / Have appropriate corrective actions been assigned to high severity numbers? Las prioridades en riesgos se han revisado cuando se hayan completado y verificado acciones correctivas? / Have risk priorities been revised when corrective actions have been completed and verified?

Fecha de Revisin / Revision Date: Preparado por / Prepared By:

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Mdulos

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AMEFs DE DISEOS / DESIGN FMEA CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question
A. Generalidades / General

N/A / N/A

1 El diseo requiere: / Does the design require: Nuevos materiales? / New materials? a Herramental especial? / Special tooling? b Nueva tecnologa proceso? / New technology or process? c 2 / Has assembly build variation analysis been considered? 3 been considered?
Se ha considerado el anlisis de variacin en la construccin del ensamble? Se han considerado Diseos de Experimentos? / Has Design of Experiments Existe algn plan para prototipos en operacin? / Is there a plan for

4 prototypes in place? 5 Se ha completado algn AMEFD? / Has a DFMEA been completed?

Se ha completado algn DFMA (Diseo para Facilidad de Manufactura y

6 Ensamble? / Has a DFMA /design For Manufacturability and Assembly) been

completed?

7 service and maintenance issues been considered? 8 Verification Plan been considered?

Se han considerado aspectos clave de servicio y mantenimiento? / Have Se ha considerado algn Plan de Verificacin de Diseos? / Has de Design Si es as, se complet por algn equipo multifuncional? / If yes, was it

9 completed by a cross functional team?

Todas las pruebas, mtodos, equipo y criterios de aceptacin especificados

10 estn claramente definidos y entendidos? / Are all specified test, methods,

equipment and acceptance criteria clearly defined and undeestood?

11 Characteristics been selected? 12 La lista de materiales est completa? / Is bill of material complete? 13 Special Characterisitcs properly documented?
Se han documentado apropiadamente las caractersticas especiales? / Are

Se han seleccionado Caractersticas Especiales? / Have Special

A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question
B. Dibujos de Ingeniera / Engineering Drawings Se han identificado las dimensiones de referencia para minimizar el tiempo

N/A / N/A

14 de inspeccin de layout ? / Are reference dimensions identified to minimize

inspection layout time? Se han identificado suficientes puntos de control y superficies con datums

15 para disear gages de funcionalidad? / Are sufficient control points and datum
surfaces identified to design functional gages? Las tolerancias son compatibles con los estndares / normas de

16 manufactura aceptados? / Are tolerances compatible with accepted 17

manufacturing standards? Con la tecnologa de inspeccin existente y disponible se pueden medir todos los requerimientos de diseo? / Can existing and available inspections technology measure all design requirements? El proceso de administracin de cambios de ingeniera designado por los clientes es usado para administrar los cambios de ingeniera mismos? / Is the customer designated engineering change management process used to manage engineering changes? C. Especificaciones de Desempeo de Ingeniera / Engineering Performance Specifications Se han identificado las caractersticas especiales? / Have special characteristics been identified? Los parmetros de prueba son suficientes para abordar las condiciones de uso requeridas, ej., validacin de la produccin y uso final? / Are test parameters sufficient to address required use conditions, i.e., production Las partes manufacturadas con especificaciones mnimas y mximas se han probado como se requiere? / Have parts manufactured at minimum and maximum specifications been tested as required? Todas las pruebas de producto se harn en planta? / Will all product testing be done in-house? Si no, Se harn por un proveedor aprobado? / If not, is it done by an approved supplier? El tamao de muestra y/o frecuencia especificados en las pruebas de desempeo en proceso son consistentes con los volmenes de manufactura? / Is the specified in-process performance test sampling size and/or frequency consistent with manufacturing volume

18

19 20 21 22 23 24

A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question
D. Especificaciones de Materiales / Material Specification Se ha obtenido la aprobacin del cliente, ej., para pruebas y documentacin,

N/A / N/A

25 como se requiere? / Has customer approval been obtained, e.g., for testing
and documentation, as required? Estn identificadas las caractersticas especiales de los materiales? / Are

26 special material characteristics identified?

27

Cuando la organizacin es responsable de diseo, Los materiales especificados, los tratamientos trmicos y de superficies son compatibles con los requerimientos de durabilidad y en el medio ambiente identificado? / Where the organization is design respo

Cuando se requiere, Los proveedores de materiales estn en la lista

28 aprobada por los clientes? / Where required, are the material suppliers on the
customer approved list? La organizacin ha desarrollado e implementado un proceso para controlar la

29 calidad del material de recibo? / Has the organization developed and

implemented a process to control incoming material quality? Se han identificado las caractersticas de los materiales que requieren

30 inspeccin? Si es as , / Have material characteristics requiring inspection a

been identified? If so, las caractersticas son checadas en planta? / Will characteristics be checked in-house? est disponible el equipo de prueba, si el chequeo se hace en planta? / If Gente competente est disponible para asegurar pruebas exactas, si el

b checked in-house, is test equipment avaliable?

c chequeo se hace en planta? / If checked in-house, are competent people

avaliable to assure accurate testing?

31 Son usados laboratorios externos? / Will outside laboratories be used?

A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question

N/A / N/A

La organizacin cuenta con un proceso implementado para asegurar la competencia de los laboratorios tal como, acreditamiento? NOTA: La competencia requiere ser asegurada, independientemente de la relacin de la organizacin con el laboratorio. / Does the organization have process in place to assure laboratory competency such as accreditation? NOTE: Competency needs to be assured, regardless of the organization's relationship with the laboratory. Se han considerado los siguientes requerimientos de materiales: / Have the Manejo, incluyendo aspectos ambientales? / Handling, including Almacenamiento, incluyendo aspectos ambientales? / Storage, including La composicin de los materiales/substancias ha sido reportada de acuerdo con requerimientos de los clientes, ej., IMDS? / Have the materials/substance composition been reported in accordance with customer requirements e.g., IMDS? Las partes polimricas han sido identificadas/marcadas en base a los

32 following material requirements been considered: a environmental aspects? b environmental aspects?

d requerimientos de los clientes? / Have polymeric parts been identified/marked

per customer requirements?

Fecha de Revisin / Revision Date: Preparado por / Prepared By:

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MACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

MACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

MACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

MACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question

N/A / N/A

1 El diseo requiere: / Does the design require: Nuevos materiales? / New materials? a Cambios rpidos? / Quick change? b Fluctuaciones de volmenes? / Volume fluctuations? c A Prueba de errores / fallas? / Mistake proofing? d 2 Se han preparado listas identificando: (Incluir a todos los proveedores) Equipo nuevo? / New equipment? a Herramental nuevo? / New tooling? b c equipment (including checking aids)?
Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para chequeo)? / New test

3 proveedores) Equipo nuevo? / New equipment? a Herramental nuevo? / New tooling? b c equipment (including checking aids)?

Se han acordado criterios de aceptacin para: (Incluir a todos los

Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para chequeo)? / New test

Sern conducidos estudios preliminares de habilidades con el fabricante de

4 herramentales y/o equipo? / Will preliminary capability study be conducted at

the tooling and/or equipment manufacturer?

5 equipment feasibility and accuracy been established?

Se ha determinado la factibilidad y exactitud del equipo de prueba? / Has test Existe un plan completo de mantenimiento preventivo para el equipo y

6 herramental? / Is a preventive maintenance plan complete for equipment and

tooling? Las instrucciones de ajuste y puesta a punto para equipo y herramental

7 nuevo estn completas y entendibles? / Are setup instructions for new

equipment and tooling complete and understable? Estarn disponibles y capaces los gages para correr estudios preliminares de habilidad de los procesos del equipo en las instalaciones de los proveedores del equipo mismo? / Will capable gages be avaliable to run preliminary process capability studies at

A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question
Los estudios preliminares de habilidad de los procesos sern corridos en la

N/A / N/A

9 planta de manufactura / procesamiento? / Will preliminary process capability

studies be run at the processing plant? Se han identificado las caractersticas del proceso que afectan

10 caractersticas especiales del producto? / Have process characteristics that

affect special product characteristics been identified? Se usaron caractersticas especiales del producto en la determinacin de los

11 criterios de aceptacin? / Were special product characteristics used in

determining acceptance criteria? El equipo de manufactura cuenta con suficiente capacidad para manejar los volmenes de produccin y servicio pronosticados? / Does the manufacturing equipment have sufficient capacity to handle forecasted production and service volumes? Es suficiente la capacidad en pruebas para ofrecer pruebas adecuadas El equipo de medicin se ha verificado y documentado mostrando calificacin para el alcance requerido en las mediciones y pruebas? / Has the measurement equipment been verified and documented showing qualification for the required scope of measurement and testing?

12

13 mismas? / Is testing capacity sufficient to provide adequate testing? 14

Fecha de Revisin / Revision Date: Preparado por / Prepared By:

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UIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO

Fecha de Cumplimiento / Due Date

UIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO

Fecha de Cumplimiento / Due Date

A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS / PROCESOS Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question
Se requiere de la asistencia aprobacin de los clientes para el desarrollo

N/A / N/A

1 de los planes de control? / Is customer assistance or approval required for the

development of control plan? La organizacin ha identificado quin es el enlace en calidad con los

2 clientes? / Has the organization identified who will be the quality liaison with
the cutomer? La organizacin ha identificado quin es el enlace en calidad con sus

3 proveedores? / Has the organization identified who will be the quality liaison
with the suppliers? Se ha revisado y aprobado el sistema de administracin de calidad en base a los requerimientos especficos de los clientes? / Has the quality management system been reviewed and approved per cutomer specific requirements? Existe suficiente personal identificado para cubrir: / Are there sufficient Los requerimientos de los Planes de Control? / Control plan

5 personel identified to cover:

a requirements? Las inspecciones de layouts? / Layout inspection? b Las pruebas de desempeo de ingeniera? / Engineering performance c testing? d and resolution analysis?
El anlisis para resolucin y reaccin a problemas? / Problem reaction Existe un programa de entrenamiento documentado que: / Is there a

6 documented training program that: Incluya a todos los empleados? / Include all employees? a Liste quin ha sido entrenado? / Lists whose been trained? b Ofrezca un calendario o programa de entrenamiento? / Provides a training c schedule? 7 completed for: El control estadstico de los procesos? / Statistical process control? a Estudios de habilidades? / Capability studies? b Solucin de problemas? / Problem solving? c A prueba de errores/fallas? / Mistake proofing? d Planes de reaccin? / Reaction Plans? e Otros tpicos identificados? / Other topics as identified? f
that are keyed to the control plan? El programa de entrenamiento se ha completado para: / Has training been

Cada operacin cuenta con instrucciones de proceso que estn alineadas a

8 los planes de control? / Is each operation provided with process instructions

A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question

N/A / N/A

Estn accesibles instrucciones estndar de los operadores en cada estacin

9 de trabajo? / Are standard operator instructions accessible at each work

station? Las instrucciones de los operadores incluyen dibujos y diagramas? / Do

10 operator instructions include pictures ans diagrams?

Se involucraron a los lderes de los operadores/equipos en el desarrollo de

11 las instrucciones estndar de los operadores? / Were operator/team leaders

involved in developing standard operator instructions?

12 include:

Las instrucciones de inspeccin incluyen: / Do inspection instructions Especificaciones de desempeo de ingeniera fcilmente entendibles? /

a Easily understood engineer performance specification? Frecuencias de pruebas? / Test frequencies? b Tamaos de muestras? / Sample sizes? c Planes de reaccin? / Reaction Plans? d Requerimientos de documentacin? / Documentation requirements? e 13 Las ayudas visuales son/estn: are visual aids: a understood and legible? Disponibles? / Available? b Accesibles? / Accesible? c Aprobadas? / Approved? d Fechadas y actuales? / Dated ans current? e
Apropiada y fcilmente entendibles y legibles? / Appropriate, easily

14

Existe un procedimiento para implementar, mantener y establecer planes de reaccin, para aspectos clave tales como, condiciones fuera de control basadas en el control estadstico de los procesos? / Is there a procedure to implement, maintain, and stablis Existe un proceso de solucin de problemas identificado que incluya el

15 anlisis de causas raiz? / Is there an identified problem solving process taht

includes root cause analysis?

A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question
Los ltimos dibujos y especificaciones estn disponibles a los operadores, y en particular en los puntos de inspecciones? / Are the latest drawings and specifications available for the operator, in particular at the points of the inspection? Las pruebas de ingeniera (dimensionales, de materiales, apariencia y desempeo) se han completado y documentado como se requiere y en acuerdo con los requerimientos de los clientes? / Have engineering tests (dimensional, material, apperance, and p Estn los formatos/bitcoras actuales disponibles para el personal apropiado

N/A / N/A

16

17 para reportar resultados de inspecciones? / Are the current forms/logs

available for appropiate personnel to record Lo siguiente est disponible y colocado en puntos apropiados de la

18 operacin? / Atre the following available and placed at the appropriate points
of the operation?

a devices? Instrucciones de gages? / Gage instructions? b Muestras de referencia? / Reference samples? c Bitcoras de inspecciones? / Inspection logs? d 19

Dispositivos de medicin y monitoreo? / Monitoring and measurement

se han tomado disposiciones para certificar y calibrar gages y equipo de prueba en las frecuencias definidas en que sea apropiado? / Have provisions been made to certify and calibrate gages and test equipment at a defined frequency that is appropriate? Los estudios de habilidades de los sistemas de medicin se han: / Have Completado? / Completed? Aceptado? / Acepted? se han conducido estudios iniciales de habilidades de los procesos y en

20 required measurement system capability studies been: a b

21 base a los requerimientos de los clientes? / Have initial process capability

studies been conducted per customer requirements? El equipo e instalaciones para inspecciones de layout son adecuados para

22 ofrecer layouts iniciales y continuos de todos los detalles y componentes y de

acuerdo con los requerimientos de los clientes? /

A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question

N/A / N/A

23 a b c d e 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Se cuenta con un procedimiento documentado para el control de material de recibo que pudiera incluir, por ejemplo, los siguientes tems/puntos: / In there a documented procedure for controlling incoming material that may include, for example, the followi Caractersticas a ser inspeccionadas? / Characteristics to be inspected? Frecuencias de inspeccin? / Frequency of inspection? Tamaos de muestra? / Sample size? Localizacin designada para producto aprobado? / Designated location for approved products? Disposicin de producto no conforme? / Disposition of nonconforming products? Se han ofrecido muestras de partes para produccin con base en los requerimientos de los clientes? / Have sample production parts been provided per customer requirements? Existe algn procedimiento para identificar, segregar y controlar productos no conformes y prevenir de envos? / Is there a procedure to identify, segregate, and control nonconforming products products to prevent shipment? Estn disponibles procedimientos para retrabados/reparaciones para asegurar producto conforme? / Are rework/repair procedures avaliable to assure conforming product? Existe algn procedimiento para recalificar material reparado/retrabajado? / Is there a procedure to requalify repaired/reworked material? Se ha retenido una muestra master, si se requiere, como parte del proceso de aprobacin de partes? / Has a master sample, if required, been retained as part of the part approval process? Existe algn procedimiento apropiado para rastreabilidad de lotes? / Is there an appropriate lot traceability procedure? Existen auditorias peridicas planeadas e implementadas de productos saliendo? / Are periodic audits of outgoing products planned and implemented? Existen evaluaciones peridicas planeadas e implementadas del sistema de calidad? / Are periodic assessments of the quality systems planned ans implemented? Los clientes han aprobado el empaque y las especificaciones de empaque? / Has the customer approved the packaging and the packaging specification?

Fecha de Revisin / Revision Date: Preparado por / Prepared By:

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Mdulos

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LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS / PROCESOS

Fecha de Cumplimiento / Due Date

PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

A-5 CHECKLIST PARA PLAN DE PISO / FLOOR PLAN CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question
Se han aplicado conceptos lean al considerar el flujo de materiales? / Have El plan de piso identifica todos los puntos de proceso e inspeccin

N/A / N/A

1 lean concepts applied in considering material flow?

points?

2 requeridos? / Does the floor plan identify all required process and inspection
Se han considerado reas claramente marcadas para todos los materiales,

3 herramientas y equipo en cada operacin? / Have clearly marked areas for all
material, tools, and equipment at each operation been considered?

4 space been allocated for all equipment? 5 Son las reas de proceso e inspeccin: / Arre process and inspection areas: De tamao adecuado? / Of adequate size? a Apropiadamente iluminadas? / Property lighted? b
Las reas de inspeccin contienen equipo necesario y almacenamiento de

Se ha asignado suficiente espacio para todo el equipo? / Has sufficient

6 registros? / Do inspection areas contain necessary equipment and record

storage?

7 Existen adecuadas: / Are there adequate: reas de proceso? / Staging areas? a reas cautivas? / Impound areas? b
Estn los puntos de inspeccin localizados para prevenir el envo de

8 productos no conformes? / Are inspection points located to prevent shipment 9 10

of nonconforming product? Existen controles para cada proceso para eliminar contaminaciones mezclas inapropiadas de producto? / Are there controls for each process to eliminate contamination or inappropriate mixing of product? El material est protegido de contaminaciones de sistemas de manejo de aire areos? / Is material protected from overhead or air handling systems contamination? Estn dispuestas instalaciones para auditoria final de producto? / Have

11 facilities adequate to control movement of nonconforming incoming material?

Existen instalaciones adecuadas para control el movimiento de material de

12 recibo no conforme? / Are facilities adequate to control movement of

nonconforming incoming material?

Fecha de Revisin / Revision Date: Preparado por / Prepared By:

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Mdulos

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RA PLAN DE PISO / FLOOR PLAN CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

A-6 CHECKLIST PARA DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS / PROCESS FLOW CHART CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question
El diagrama de flujo ilustra el proceso completo desde el recibo hasta el envo, incluyendo procesos y servicios externos? / Does the flow chart illustrate the entire process from receiving through shipping, including outside process and services? En el desarrollo del diagrama de flujo del proceso, Se us el AMEFD, si est disponible, para identificar caractersticas especiales que pudieran ser crticas? / In the development of the process flow chart, was the DFMEA used, if available, to identify El diagrama de flujo est ligado/conectado a los chequeos del producto y el

N/A / N/A

3 proceso en los planes de control y AMEFPs? / Is the flow chart keyed to

product and process checks in the control plan and PFMEA? El diagrama de flujo describe cmo se mueve/desplaza el producto, ej.,

4 transportador de baleros, contenedores laterales, etc.? / Does the flow chart

describe how the product will move, i.e., roller conveyor, slide containers, etc.?

5 the pull system/optimization been considered for this process?

El sistema jalar/la optimizacin se han considerado para este proceso? / Has Se han establecido disposiciones para identificar e inspeccionar producto

6 retrabajado antes de ser usado? / Have provisions been made to identify and
inspect reworked product before being used?

Estn apropiadamente definidos e implementados controles de materiales para movimiento y flujo por estaciones de productos incluyendo una apropiada identificacin de los mismos? Los controles debieran abordar producto en recibo de proveedores as como pr

Fecha de Revisin / Revision Date: Preparado por / Prepared By:

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Mdulos

ndice

E FLUJO DE PROCESOS / PROCESS FLOW CHART CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

A-7 CHECKLIST PARA AMEFs DE PROCESO / PROCESS FMEA CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question

N/A / N/A

El AMEF de Proceso se prepar por un equipo multifuncional? El equipo ha tomado en cuenta todos los requerimientos especficos de los clientes, incluyendo metodologas de AMEFs como se muestra en la edicin actual de AMEFs? / Was the FMEA prepared by ac

Se han considerado todas las operaciones incluyendo procesos y servicios subcontratados con recursos/fuentes externas? / Have all operations including subcontracted, or aoutsourced processes and services been considered? Se han identificado y listado secuencialmente todas las operaciones que afectan a los requerimientos de los clientes incluyendo ajuste, funcionalidad, durabilidad, regulaciones gubernamentales y seguridad? / Have all perations affecting customer requirem Se han considerado AMEFs de partes/procesos similares? / Were similar Se han revisado y usado datos histricos de campaas y garantas en los

4 part/process FMEA's considered?

5 anlisis? / Have historical campaign and warranty data been reviewed and
used in the analysis? Ha aplicado controles apropiados para abordar todos los modos de fallas

6 identificados? / Have you applied the appropriate controls to address all of the
identified failure modes? Se revisan la severidad, deteccin y ocurrencia cuando se completan

7 acciones correctivas? / were severity, detection and occurrence revised when

corrective action was completed? Los efectos consideran al cliente en trminos de la operacin, ensamble y

8 producto subsecuente? / Do the effects consider the customer in terms of the

subsequent operation, assembly, and product? Se usaron los problemas de los clientes en planta como una ayuda en el

9 desarrollo de los AMEFPs? / Were customer plant problems used as an aid in

developing the PFMEA?

A-7 CHECKLIST PARA AMEFs DE PROCESO / PROCESS FMEA CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question

N/A / N/A

Las causas se han descrito en trminos de algo que puede ser corregido

10 controlado? / Have the causes been described in terms of something that can
be corrected or controlled? Se han tomado disposiciones para controlar las causas de modos de fallas previo a operaciones subsecuentes siguientes? / Have provisions been made to control the cause of the failure mode prior to subsequent the next operation?

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Fecha de Revisin / Revision Date: Preparado por / Prepared By:

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MEFs DE PROCESO / PROCESS FMEA CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

MEFs DE PROCESO / PROCESS FMEA CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

A-8 CHECKLIST PARA PLANES DE CONTROL / CONTROL PLAN CHECKLIST Cliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Si / No / Yes No Nivel de Revisin / Revision Level Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible

Pregunta / Question

N/A / N/A

El plan de control se desarroll de acuerdo con la metodologa descrita en el

1 Captulo 6 de este manual de APQP? / Was the control plan developed

according to the methodology described in Chapter 6 of this APQP manual? Se ha incluido en el plan de control todos los controles identificados en los

2 AMEFPs? / Have all the controls indentified in the PFMEA been included in 3 4 5 6
the control plan? Todas las caractersticas especiales del producto/proceso se han incluido en el plan de control? / Are all special product/process characteristics included in the control plan? Se usaron los AMEFDs y AMEFPs para preparar el plan de control? / Were DFMEA and PFMEA used to prepare the control plan? Estn identificadas las especificaciones de materiales que requieren inspeccin? / Are material specifications requiring inspection identified?
El plan de control aborda desde recibo (materiales/componentes) hasta procesamiento/ensamble incluyendo empaque? / Does the control plan address incoming (material/components) through processing/assembly including packaging?

Estn identificados los requerimientos de pruebas de desempeo de

7 ingeniera y dimensionales? / Are engineering performance testong and 8 9 10 11

dimensional requirements identified? Estn disponibles los gages y el equipo de prueba como lo requiere el plan de control? / Are gages and test equipment available as required by the control plan? Si se requiere, El cliente ha aprobado el plan de control? / If required, has the customer approved the control plan? La metodologa y compatibilidad de gages es apropiada para cumplir con los requerimientos de los clientes? / Are the gages methodology and compatibilty appropriate to meet customer requirements? Los anlisis de los sistemas de medicin se han completado de acuerdo con los requerimientos de los clientes? / Have measurement systems analysis been completed in accordance with customer requirements?
Los tamaos de muestra se basan en estndares/normas de la industria, tablas de planes de muestreo estadstico u otros mtodos tcnicas de control estadstico de los procesos? / Are simple sizes based upon industry standards, statistical sampling plan

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Fecha de Revisin / Revision Date: Preparado por / Prepared By:

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LANES DE CONTROL / CONTROL PLAN CHECKLIST

Fecha de Cumplimiento / Due Date

PLAN DE CONTROL / CONTROL PLAN

Protipo / Prototype Prelanzamiento / Prelaunch Produccin / Production

Nmero de Plan de Control / Control Plan Number Contacto / Tel. Clave / Key Contact/Phone Fecha en que se origin / Date (orig.) Fecha de Revisin / Date (Rev)

Nivel de No. de Parte / ltimo Cambio / Part Number/Latest Change Level

Miembros Clave del Equipo / Core Team

Aprobacin de Ing. del Cliente / Fecha (si se requiiere) / Customer Engineering Approval/Date (If Reqd)

Nombre de la Parte / Descripcin / Part Name/Description

Aprobacin de la Planta / Organizacin / Fecha / Organization/Plant Approval/Date

Aprobacin por Calidad del Cliente / Fecha (si se requiere) / Customer Quality Approval/Date (If Reqd)

Organizacin/Planta/ Oranization/Plant

Cdigo de la Organizacin / Otra Aprobacin/ Fecha (si se requiere) / Other Approval/Date (If Reqd) Organization Code

Otra Aprobacin / Fecha (si se requiere)/ Other Approval/Date (If Reqd)

NO. DE PARTE / NOMBRE DEL MQUINA/ DISPOSITIVO / HTAS. PROCESO / PROCESO / DE MANUFACTURA / MACHINE, PART/ PROCESS DESCRIP. DE LA DEVICE, JIG, TOOLS FOR MIG NUMBER OP. / PROCESS NAME/

CARACTERSTICAS / CHARACTERISTICS NO PRODUCTO / PRODUCT PROCESO / PROCESS

CLAS. DE CARACT. ESPECIALES / SPECIAL CHAR CLASS

MTODOS / METHODS TCNICAS DE MED. DE LAS EV. / EVALUATION MEASUREMENT TECHNIQUE MUESTRAS / SAMPLE TAMAO / SIZE FRECUENCIA / FREQ MTODO DE CONTROL / CONTROL METHOD

SPECS. / TOL. DEL PRODUCTO/ PROCESO / PRODUCT/PROCESS SPECIFICATIONS/ TOLERANCE

PLAN DE REACCIN / REACTION PLAN

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NTROL / CONTROL PLAN

Fecha de Revisin / Date (Rev)

Aprobacin de Ing. del Cliente / Fecha (si se requiiere) / Customer Engineering Approval/Date (If Reqd)

Aprobacin por Calidad del Cliente / Fecha (si se requiere) / Customer Quality Approval/Date (If Reqd)

Otra Aprobacin / Fecha (si se requiere)/ Other Approval/Date (If Reqd)

PLAN DE REACCIN / REACTION PLAN

COMPROMISO DE FACTIBILIDAD DEL EQUIPO/TEAM FEASIBILITY COMMITMENT

Cliente:/Customer: Nmero de la Parte:/Part Number: Nivel de Revisin:/Revision Level: Nombre de la Parte:/Part Name: Fecha:/Date:

Consideraciones de Factibilidad/Faseability Considerations

Nuestro Equipo de Planeacin de Calidad de Productos ha considerado las siguientes preguntas./Our product quality planning team has considered the following questions. Los dibujos y/o especificaciones ofrecidos han sido usados como una base para analizar la habilidad de las organizaciones de cumplir con todos los requerimientos especificados. Todas las respuestas con No son soportadas con comentarios anexos, identific

SI/YES

NO/NO

CONSIDERACIONES/CONSIDERATION El producto es definido adecuadamente (requerimientos de aplicacin, etc.) como para permitir una evaluacin de factibilidad?/Is product adequately defined (application requirements, etc. To enable faseability evaluation? Las Especificaciones de Desempeo de Ingeniera pueden cumplirse como estn escritas?/Can Engineering Performance Specifications be met as written? El producto puede fabricarse con las tolerancias especificadas en los dibujos?/Can product be manufactured to tolerances especified on drawing? El producto puede fabricarse con las habilidades de los procesos que cumplan con los requerimientos?/Can product be manufactured with process capability that meet requirements? Existe una adecuada capacidad para fabricar el producto?/Is there adequate capacity to procedure product? El diseo permite el uso de tcnicas eficientes para manejo de materiales?/Does the design allow the use of efficient material handling techniques? El producto puede manufacturarse dentro de los parmetros de costo normales? Consideraciones de costo anormales pueden incluir:/Can the product be manufactured within normal cost parameters? Abnormal cost considerations may include: Costos por equipo capital?/Cost for capital equipment? Costos por herramental?/Costo of tooling? Mtodos alternativos de manufactura?/Alternative manufacturing methods? Se requiere control estadstico del proceso en el producto?/Is statistical process control required on the product? Se usa actualmente el control estadstico del proceso en productos similares?/Is statistical process control presently used on similar products? Cuando el control estadstico del proceso se use en productos similares:/Where statistical process control os used on similar products: Los procesos estn en control y son estables?/Are the processes in control and stable? Las habilidades de los procesos cumplen con los requerimientos de los clientes?/Does process capability meet customer requirements?

Conclusin/Conclusion Factible/Feasible Factible/Feasible No Factible/Not Feasible El producto puede ser fabricado como se especifica sin revisiones./Product can be produced as specified with no revisions. Se recomiendan cambios (ver anexos)./Changes recommended (see attached). Se requiere una revisin de diseo para fabricar el producto dentro de requerimientos especificados/Design revision required to procedure product within the specified requirements.

Aprobacin/Approval

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

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DEL EQUIPO/TEAM FEASIBILITY COMMITMENT

s considered the following questions.

con todos los requerimientos especificados. Todas las respuestas con No son soportadas con comentarios anexos, identific

ones./Product can be produced as specified with no revisions.

ed (see attached).

entro de requerimientos especificados/Design revision required to procedure product within the specified requirements.

RESUMEN Y LIBERACIN DE UNA PLANEACION DE CALIDAD DE UN PRODUCTO / PRODUCT QUALITY PLANNING SUMMARY AND SING-OFF FECHA/DATE: NOMBRE DEL PRODUCTO / PART NAME: CLIENTE / CUSTOMER: NMERO DE LA PARTE / PART NUMBER: PLANTA DE MANUFACTURA / MANUFACTURING PLANT: CANTIDAD / QUANTITY REQUERIDO/REQUIRED ACEPTABLE/ACCEPTABLE PENDIENTE*/PENDING*

ESTUDIOS PRELIMINARES DE HABILIDAD DE LOS PROCESOS / PRELIMINARY PROCESS CAPABILITY STUDY Ppk- CARACTERSTICAS ESPECIALES / Ppk SPECIAL CHARACTERISTICS

2 3

APROBACIN DEL PLAN DE CONTROL (Si se requiere) / CONTROL PLAN APPROVAL (If Required) MUESTRAS INICIALES DE PRODUCCIN CATEGORA DE CARACTERSTICA / INITIAL PRODUCTION SAMPLES CHARACTERISTIC CATEGORY

APROBADO / APROVED : SI/YES / NO

FECHA DE APROBACIN / DATE APROVED

CANTIDAD / QUANTITY MUESTRAS/SAMPLES CARACTERSTICAS POR MUESTRA / PER SAMPLE CHARACTERISTICS ACEPTABLE / ACCEPTABLE PENDIENTE* / PENDING*

DIMENSIONAL VISUAL LABORATORIO / LABORATORY DESEMPEO / PERFORMANCE EQUIPO DE PRUEBAS Y GAGES ANLISIS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIN / GAGE AND TEST EQUIPMENT SYSTEM ANALYSIS REQUERIDO/REQUIRED CARACTERSTICA ESPECIAL / SPECIAL CHARACTERISTICS

CANTIDAD / QUANTITY ACEPTABLE/ACCEPTABLE PENDIENTE*/PENDING*

MONITOREO DEL PROCESO / PROCESS MONITORING INSTRUCCIONES DE MONITOREO/ PROCESS MONITORING INSTRUCTIONS HOJAS DE PROCESO / PROCESS SHEETS AYUDAS VISUALES / VISUAL AIDS REQUERIDO/REQUIRED

CANTIDAD / QUANTITY ACEPTABLE/ACCEPTABLE PENDIENTE*/PENDING*

EMPAQUE/ENVO / PACKAGING/SHIPPING REQUERIDO/REQUIRED APROBACIN DEL EMPAQUE/PACHAGING APPROVAL PRUEBAS DE ENVO/SHIPPING TRIALS

CANTIDAD / QUANTITY ACEPTABLE/ACCEPTABLE PENDIENTE*/PENDING*

7 Aprobaciones/Approvals

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

* REQUIERE DE LA PREPARACIN DE UN PLAN DE ACCIONES PARA MONITOREAR AVANCES./*REQUIRES PREPARATION OF AN ACTION PLAN TO TRACK PROGRESS.

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