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SAP ECC 6.

0 EhP3 Marzo de 2009 Espaol

Tratamiento de pedidos de cliente: Ventas de stock (109)


Modelo de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Alemania

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Iconos
Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis

Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura Texto de ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como
INTRO. F2)

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

o la tecla

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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Contenido
1 Objetivo............................................................................................................................................. 6 2 Requisitos......................................................................................................................................... 6 2.1 Datos maestros y datos organizativos.......................................................................................6 2.2 Condiciones empresariales....................................................................................................... 8 2.3 Etapas preliminares................................................................................................................... 9 2.4 Roles....................................................................................................................................... 11 3 Tabla resumen de proceso............................................................................................................. 12 4 Etapas del proceso......................................................................................................................... 13 4.1 Verificacin de gestin de crditos para pedido de cliente......................................................13 4.2 Oferta de ventas (opcional)..................................................................................................... 13 4.3 Sales Order Entry.................................................................................................................... 14 4.4 Revisin de gestin de crditos de pedidos de cliente bloqueados........................................17 4.5 Tratamiento de entregas......................................................................................................... 17 4.6 Picking (opcional).................................................................................................................... 21 4.7 Verificacin de lotes ............................................................................................................... 22 4.8 Asignacin de nmeros de serie.............................................................................................22 4.9 Contabilizacin de la salida de mercancas............................................................................24 4.10 Facturacin........................................................................................................................... 26 5 Procedimientos subsiguientes........................................................................................................ 29 6 Apndice......................................................................................................................................... 30 6.1 Anulacin de etapas de proceso.............................................................................................30 6.2 Informes SAP ERP.................................................................................................................. 32 6.3 Formularios utilizados............................................................................................................. 33

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1 Objetivo
Este escenario describe toda la secuencia de proceso para un proceso de ventas estndar (venta de stock) con un cliente. El proceso empresarial engloba todas las etapas desde la creacin de un pedido hasta la compensacin de una cuenta de deudor despus de recibir el pago. El proceso empieza con la creacin de un pedido de cliente estndar. Segn el cliente y el material, tienen lugar varios eventos especiales durante la entrada del pedido, como la determinacin de precio de material/cliente, insercin de descuentos aplicables, verificacin de disponibilidad de los materiales y la verificacin del historial de crdito del cliente. Se verifica si existen suficientes materiales en el almacn requerido. En caso contrario tiene lugar un movimiento de stock. Despus se generan los comprobantes de salida de stock para los almacenistas para preparar el producto para transportarlo hasta el cliente. Una vez ha salido, la cantidad expedida se debe registrar en el sistema para asegurarse de que no existen diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. En caso de que hubiera diferencias reales, esto tambin se puede documentar y garantiza contabilizaciones correctas. Despus de completar la salida de stock, el almacenista deber liberar sistemticamente el inventario. Esta liberacin de inventario es el registro real de la cantidad fsica que se est enviando al cliente. Estos resultados en los registros son el coste de mercancas vendidas en contabilidad financiera. Una vez se ha liberado el inventario, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el coste de mercancas vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operacin en Comercial.

2 Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos
Valores prefijados de SAP Best Practices Se han creado datos maestros y organizativos esenciales en su sistema ERP en la fase de implementacin tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros generalmente consisten en valores prefijados de SAP Best Practices y le permiten pasar por las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas caractersticas. Verifique su sistema SAP ECC para saber si existen ms datos maestros de material.

Utilizacin de los propios datos maestros

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Tambin puede utilizar valores especficos de usuario para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener ms informacin de cmo crear datos maestros, vase la documentacin Master Data Procedures. Utilice los datos maestros siguientes de las etapas de proceso descritas en este documento: Datos maestros / org. Material Valor Detalles de datos maestros / org. Trading Good for Reg. Trading (MRP planning) sin n serie, sin n lote Material H12 Trading Good for Reg. Trading (reorder point planning) sin n serie, sin n lote Material H20 Trading Good for Reg. Trading (reorder point planning) con nmeros de series, sin lote Material H21 Trading Good for Reg. Trading (reorder point planning) sin n de serie; controlado por lotes (fecha venc.) Material H22 Trading Good for Reg. Trading (reorder point planning) sin n de serie; controlado por lotes (estrategia FIFO) Material F29 Finished Good MTS for Process Industry (PD planning) sin n de serie; con lote (fecha venc.) Material F126 Finished Good MTS for Discrete Industry (PD planning) con n serie; con / sin lote (estrategia FIFO) Solicitante 100003 Domestic Customer 03 Slo se debe utilizar si ha activado el building block Serial Number Management (126). Vanse las secciones Business Conditions y Preliminary Steps. Slo se debe utilizar si ha activado el building block Batch Management (117). Vanse las secciones Business Conditions y Preliminary Steps. Slo se debe utilizar si ha activado el building block Batch Management (117). Vanse las secciones Business Conditions y Preliminary Steps. Slo se debe utilizar si ha activado el building block Batch Management (117). Vanse las secciones Business Conditions y Preliminary Steps. Slo se debe utilizar si ha activado el building block Serial Number Management (126). Vanse las secciones Business Conditions y Preliminary Steps. Puede probar el escenario utilizando otro cliente nacional. Vanse las secciones Business Conditions y Preliminary Steps. Comentarios

H11

Vanse las secciones Business Conditions y Preliminary Steps.

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Datos maestros / org. Destinatario Mercancas Payer Centro Lugar de almacenaje Puesto de expedicin Organizaci n de Ventas Canal de distribucin Division

Valor

Detalles de datos maestros / org. Domestic Customer 03 Domestic Customer 03

Comentarios

100003 100003 1000 (1100) 1030/1040 (1130/ 1140) 1000(1100) 1000 10 10

lean WM / sin lean WM

2.2

Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial es parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Como consecuencia, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de empezar a ir por este escenario: Condicin empresarial Debe haber completado todas las etapas relevantes descritas en los Requisitos del modelo de proceso empresarial. Etapas del proceso (154). Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si utiliza mercancas (HAWA) puede: ejecutar el aprovisionamiento sin proceso QM (130) o crear stock utilizando la transaccin MIGO (para ms detalles vase el captulo Preliminary Steps). Fabricacin contra stock fabricacin discreta (145) (material F126) Fabricacin contra stock industria de procesos (146) (material F29) Escenario Requis. Etapas del proceso (154)

Aprovisionamiento sin QM (130)

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si utiliza productos elaborados (FERT) puede: ejecutar el proceso de fabricacin contra stock fabricacin discreta (145) (para material F126) / proceso de fabricacin contra stock industria de procesos (146) (para material

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Condicin empresarial F29) o crear stock utilizando la transaccin MIGO (para ms detalles vase el captulo Preliminary Steps).

Escenario

2.3

Etapas preliminares

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Gestin de Stock Movimiento de Mercancas Movimiento de Mercancas (MIGO) MIGO

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Warehouse Clerk (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestin de almacenes Recibir Otros movimientos de Mds.

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla de resumen MIGO: Nombre de campo Acciones y valores de usuario A01 Entrada de mercancas R10 Otros Tipo de movimiento 561 Comentarios Seleccione A01 Entrada de mercancas del primer men desplegable Seleccione R10 Otros del segundo men desplegable 561 introduzca el valor en el campo de la derecha llamado Entr, Inicial Stocks

3. Seleccione Intro. 4. En la pantalla Entrada mercancas otros (en la parte inferior): Etiqueta Material efecte la siguiente entrada y presione Intro . Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

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Material

<Material number>

5. En la pantalla Entrada de mercanca otros: Etiqueta Ctd (cantidad), efecte la siguiente entrada y presione Intro. Nombre de campo Ctd UM de entrada Acciones y valores de usuario 10000

6. En la pantalla pantalla Entrada de mercanca otros: Etiqueta SE (lugar), efecte la siguiente entrada y seleccione Intro. Nombre de campo Centro Almacn Acciones y valores de usuario <plant> <storage location> lean WM / sin lean WM Comentarios

7. En la pantalla Entrada de mercanca otros: Etiqueta Lote, efecte la siguiente entrada y seleccione Intro. Nombre de campo Fecha de Fabricacin Acciones y valores de usuario Introduzca la fecha actual o una fecha en el pasado Comentarios Slo relevante para el material H22 y F29

8. En la pantalla Entrada de mercanca otros: Etiqueta Nmeros de serie , efecte la siguiente entrada y seleccione Intro. Nombre de campo Crear nmeros de serie automaticamente 9. Seleccione Intro. 10. Grabe las entradas. Acciones y valores de usuario Comentarios Slo relevante para el material H20 y F126

Resultado
La cantidad 10000 se ha contabilizado. Contabilizaciones financieras: Material Trading Good (HAWA) Productos terminados (FERT) Cuentas en el Debe 3500000000 Cuentas en el Haber 3590000000 Purchase balance 3400000000 Semifinishd.Prods.A 3590000000 Purchase balance Clase de coste / Objeto CO

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2.4
Utilizacin

Roles

Los siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles en el Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Slo necesita estos roles si est utilizando la interfase NWBC. No necesitar estos roles si est utilizando SAP GUI estndar. Rol de usuario Sales Administration Warehouse Clerk Warehouse Clerk Warehouse Clerk Warehouse Clerk Warehouse Clerk Sales Billing Employee (Professional User) Nombre tcnico SAP_BPR_SALESPERSON-S SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_BPR_SALESPERSON-S2 SAP_BPR_EMPLOYEE-S Etapa del proceso Sales Order Entry Delivery Creation Picking (opcional) Check Batches Assign Serial Numbers Post Goods Issue Billing La asignacin de este rol slo es necesaria si desea imprimir la factura mediante el smbolo de sistema Print Invoice. La impresin automtica es posible sin asignar este rol.

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3 Tabla resumen de proceso


Etapa del proceso Referencia de proceso externo
Gestin de crdito (108)

Condicin empresarial

Rol de usuario

Cdigo de transa ccin

Resultados esperados

Establecer lmite de crdito

Vase el escenario n 108

Vase el escenario n 108

Se ha fijado el lmite de crdito para el cliente 100003.

Presupuesto de ventas (opcional)

Presupuesto de ventas (112) (opcional)

Crear pedido cliente


Revisar rdenes de venta bloqueadas Gestin de crdito (108)

Customer request for material


Vase el escenario n 108

Sales Administrati on
Vase el escenario n 108

VA01

El pedido de cliente se ha liberado.

Creacin de entrega

Personal almacn

VL10C

La entrega se ha creado. Se ha creado la orden de transporte de almacn. El material ha salido.

Picking (opcional) Comprobar lotes Asignar nmeros de serie Monitorizacin de salida de mercanca Facturacin Se requiere la factura de material de entrega
Deudores (157)

Personal almacn Personal almacn Personal almacn Personal almacn

VL02N VL02N VL02N

El nmero de serie se ha asignado Se ha contabilizado la salida de mercancas. Se ha creado la facturacin

VL06O

Facturacin de ventas

VF04

Pago entrante

Deudores

Vase el escenar io n

Vase el escenario n 157

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Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condicin empresarial

Rol de usuario

Cdigo de transa ccin


157

Resultados esperados

Cierre de operaciones SD

Cierre de operacione s SD (203)

Vase el escenar io n 203

Vase el escenario n 203

4 Etapas del proceso


4.1 Verificacin de gestin de crditos para pedido de cliente
Gestin de crditos (108) Utilizacin
En este proceso se fija un lmite de crdito para el cliente utilizado.

Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en el Modelo de proceso empresarial del escenario: Gestin de crditos (108).

4.2

Oferta de ventas (opcional)

Oferta de ventas (112) Utilizacin


Este escenario describe el proceso de una oferta de ventas estndar

Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en el Modelo de proceso empresarial del escenario: Oferta de ventas (112).

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4.3
Utilizacin

Sales Order Entry

En esta actividad registrar un pedido de cliente.

Requisitos
Ninguna

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logstica ComercialVentas Pedido Crear VA01

Si ha instalado el escenario "Returnables Processing" en su sistema y utiliza el material H11 aparecer el siguiente mensaje de advertencia: "Minimum quantity 1.000 PC of free goods has not been reached." Seleccione Intro para ignorar este mensaje de advertencia.

Si no desea utilizar Lean Gestin de Almacenes(WM), seleccione el almacn "Expedicin w/o Lean WM" (p. ej. 1040) mediante el acceso va mens: Pasar A Item Expedicin. Introduzca el almacn seleccionado (p. ej. 1040) en el campo Stor. Location. Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Sales Administration (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Ventas Pedido de ventas Crear pedidos de venta

2. Indique la Clase de pedido TA y seleccione Intro. (Opcionalmente puede introducir los datos organizativos) 3. Efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Organizacin de ventas Solicitante

Acciones y valores de usuario 1000 100003

Comentarios

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Destinatario Mercancas Motivo del pedido Nmero de Material Cantidad 4. Seleccione Grabar.

100003 Por ejemplo: Excellent price <Material number> 1

Opcin 3: Lean order SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Sales Administration (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Ventas Pedido de ventas Crear pedidos de venta (Lean Order)

3. En la pantalla Crear pedido de ventas (Lean Order, efecte las siguientes entradas y seleccione Intro: Nombre de campo Transaction Type SD Document categ.: Sales Document type 4. Seleccione Start Transaction. 5. En la pantalla Create Standard Order, introduzca los siguientes datos y seleccione Intro: Nombre de campo Solicitante Destinatario Mercancas Numero de peticion Motivo de compra Por ejemplo: Excellent price Descripcin Acciones y valores de usuario 100003 100003 Introduzca un nmero de pedido de cliente como referencia Comentarios Descripcin Acciones y valores de usuario Create Order TA Pedido estndar Comentarios

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Numero Material Cantidad

<Material number> 1 each

Si no desea utilizar Lean Gestin de Almacenes(WM), seleccione un almacn "Expedicin w/o Lean WM" (p. ej. 1040). Debe introducir este almacn en la columna Store. Location para cada artculo.

Si ha actualizado ms de 1 interlocutor para un rol (p. ej. destinatario de mercancas). Se utilizar el interlocutor por defecto.

Si ha actualizado Material Sustitution el material se reemplaza sin visualizar una ventana de dilogo. 6. Seleccione Grabar Documento.

Resultado
El pedido se ha grabado y la confirmacin de pedido se ha impreso.

La impresin de la confirmacin de pedido se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV11 para clase de mensaje BA00 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3). Tambin tiene la posibilidad de iniciar la impresin manualmente:

Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logistica comercial ventas Pedido Visualizar VA03

1. Introduzca el nmero de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso: En el men seleccione Doc ventas Dar Salida 2. Marque la lnea con el tipo de mensaje BA00 3. Presione Imprimir.

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Sales Administration

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(SAP_BPR_SALESPERSON-S) Men de rol de usuario Ventas Pedido de ventas

1. Seleccione la ficha All Sales Orders (si es necesario actualice la consulta actual). 2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar. 3. En el men seleccione More Extras Output Header Print Preview 4. Seleccione More Text Print

4.4 Revisin de gestin de crditos de pedidos de cliente bloqueados


Gestin de crditos (108) Utilizacin
En este proceso revisar los pedidos de cliente que se pueden haber bloqueado a causa de una verificacin de lmite de crdito.

Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en el Modelo de proceso empresarial del escenario: Gestin de crditos (108).

4.5
Utilizacin

Tratamiento de entregas

En esta actividad crear la entrega.

Requisitos
Ninguno

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logstica Logistics execution proceso salida mercancas salida mercanca p. entrega de salida entrega de salida crear tratamiento colectivo de documentos prontos a envo posiciones pedido de cliente

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Cdigo de transaccin 2. Efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Puesto de expedicin Fecha creacin entrega (desde) Fecha creacin entrega (a) Regla de clculo

VL10C

Acciones y valores de usuario 1000 <Fecha de creacin entrega>

Comentarios

Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas.

<delivery creation date>

Utilice este y el ltimo campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas. Utilice este campo o utilice los dos ltimos campos juntos. No haga ambas cosas.

<calculation rule>

3. Seleccione Ejecutar 4. Seleccione la(s) partida(s) individual(es) y seleccione Fondo. 5. Seleccione la entrada con el semforo verde y Detalles 6. Seleccione la lnea con el semforo verde y detalles En la ventana de dilogo podr ver el nmero de entrega que se ha creado. 7. Antese el nmero de entrega: _______80000001_______________________.

En la creacin de entrega, las opciones de escenario verifican la disponibilidad utilizando stock y tiempo de reaprovisionamiento disponibles. Si el stock es insuficiente, la entrega creada no tiene cantidades confirmadas y por eso no se inicia el proceso de picking de gestin de almacenes. Cuando existe stock suficiente en la creacin de entrega, el sistema crea una entrega con el posterior proceso de picking en la gestin de almacenes. Si desea evitar entregas abiertas, asegrese de que existe suficiente cantidad de existencias en la creacin de entrega. Adems dispone de las siguientes opciones para restringir la creacin de entregas con cantidades no confirmadas. - Puede aumentar el tiempo de reaprovisionamiento que se utiliza durante la verificacin de disponibilidad (debe ser mayor que el perodo de seleccin utilizado para la creacin de entrega). - Puede modificar las parametrizaciones de Customizing del procedimiento de datos incompletos para la creacin de entrega para que slo se graben las entregas completas - Puede modificar las parametrizaciones de Customizing para el tipo de posicin para entrega. El campo Check quantity 0 debe estar adaptado a B = Situation rejected with an error message.

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Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Gestin de almacenes Expedicin

1. En la etiqueta Todos los pedidos de cliente con entrega vencida efecte las siguientes entradas: Nombre de campo Puesto de expedicin 2. Presione Tomar. 3. Seleccione el pedido que ha creado en las etapas de proceso previas. 4. Seleccione Crear Entrega. 5. Podr ver el mensaje: Entrega <Numero de entregar> creada. Acciones y valores de usuario 1000 Comentarios

Resultado
Se ha creado una entrega. Los lotes se determinan automticamente si se ha activado la gestin de lotes. En el caso de una gestin de almacenes breve, la orden de transporte se crea, imprime y se confirma automticamente.

La impresin de la orden de transporte se ejecuta automtica e inmediatamente. Esta impresin se utiliza para picking.

Tambin tiene la posibilidad de iniciar la impresin manualmente:

Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logstica Logistics Execution Proceso salida mercancas Salida mercanca entrega de salida Communicacin / Impresin Impresion indiv. Doc.picking LT31

Cdigo de transaccin

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1. Introduzca el nmero de almacn y el nmero de orden de transporte (puede encontrar este nmero utilizando la transaccin VL02N y verificando el flujo de documentos) y presione Intro. 2. Para iniciar el proceso de impresin, seleccione Orden de transporte imprimir Para visualizar la orden de transporte Sistema Ordenes de spool propias Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Warehouse Clerk (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestin de almacenes Expedicin imprimir OT manualmente

1. Introduzca el nmero de almacn y el nmero de orden de transporte (puede encontrar el nmero de OT utilizando Business role menu Gestin de almacenes Expedicin Visualizar Entrega de salida y verificando el flujo de documentos de su entrega de salida) y seleccione Intro. 2. Para iniciar el proceso de impresin, seleccin en el men More Transfer order Imprimir

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4.6
Utilizacin

Picking (opcional)

El proceso de picking abarca la toma de mercancas de un almacn y poner la cantidad correcta en un rea de picking en la que las mercancas se preparan para la salida.

Requisitos
Esta etapa se debe utilizar si no se ha activado lean WM.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logstica Comercial Expedicin y transporte Entrega de salida Listas y Logs Monitor de entregas de salida VL06O Monitor de entregas

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestin de Almacenes Expedicin Monitor de Entrega de Salida

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida seleccione para Picking. 3. En la pantalla Suministros para Picking efecte la siguiente entrada: Nombre de campo Puesto de expedicin Acciones y valores de usuario <Expedicin point>

4. Seleccione la casilla de seleccin Slo Picking sin WM. 5. Presione Ejecutar. 6. Seleccione su nota de entrega y Elija (NWBC: More) Subsequent Functions Picking Output.

Resultado
La lista de picking EK00 se ha impreso y la cantidad de picking en el nivel de la posicin de entrega se ha actualizado con la cantidad de entrega solicitada.

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4.7
Utilizacin

Verificacin de lotes

En esta actividad verificar la asignacin de nmeros de lote a los materiales.

Requisitos
Esta etapa se debe utilizar si se ha activado la gestin de lotes.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logstica Comercial Expedicin y transporte Entrega de salida Modificar Documento individual VL02N Modificar entrega de salida

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Warehouse Clerk (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestin de Almacenes Expedicin Modificar Entrega de salida

2. En la pantalla Modificar entrega de salida introduzca el nmero de la entrega de salida y seleccione Intro. 3. En la columna Indicador particin lote seleccione Existe particin lote. 4. En el campo Lote verifique la asignacin de nmero de lote.

Resultado
Se han asignado nmeros de lote a los materiales.

4.8
Utilizacin

Asignacin de nmeros de serie

En esta actividad asignar nmeros de serie a los materiales.

Requisitos
Esta etapa se debe utilizar si se ha activado la gestin de nmeros.

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Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logstica Comercial Expedicin y transporte Entrega de salida Modificar Documento individual VL02N Modificar entrega de salida

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Warehouse Clerk (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestin de Almacenes Expedicin Modificar Entrega de salida

2. En la pantalla Modificar Entrega de salida introduzca el nmero de la entrega de salida y seleccione Intro. 3. Seleccione el material al que desea asignar un nmero de serie y seleccione Particin Lote(p. ej. Material F126). Si el material no est controlado por lotes (H20) seleccione Detalle posicin en lugar de Particin Lote. 4. En la pantalla Entrega XXX Modificar Detalle posicin seleccione el lote al que desea asignar un nmero de serie y seleccione (NWBC: More) Extras Nmeros de serie. Si el material no est controlado por lotes (H20) seleccione (NWBC: More) Extras Nmeros de serie. 5. En la ventana de dilogo Modificar Nmeros de serie seleccione el nmero de serie en la Ayuda para entradas. Con la finalidad de probar, seleccione un nmero de serie en la lista de seleccin que tenga un centro y un almacn asignados. Asegrese de que el nmero de serie proviene del lote determinado en la etapa 4.5 en el caso de que el material est controlado por lotes (p. ej. F126). 6. Grabe su entrega de salida.

Resultado
Se han asignado nmeros de serie a los materiales.

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4.9
Utilizacin

Contabilizacin de la salida de mercancas

En esta actividad contabilizar la salida de mercancas.

Requisitos
Ninguno

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logstica Comercial Expedicin y transporte Entrega de salida Listas y Logs Monitor de entregas de salida VL06O Monitor de entregas de salida

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Warehouse Clerk (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestin de Almacenes Expedicin Monitor de Entregas de Salida

2. Seleccione Para salida de mercancas. 3. Efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Puesto de expedicin 4. Seleccione F8. 5. Marque la entrega relevante. 6. Seleccione Post Goods Issue. 7. Seleccione la fecha actual y continuar en la ventana de dilogo. Acciones y valores de usuario <Expedicin point>

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Resultado
Se contabiliza la salida de mercancas. Material Trading Good (HAWA) Productos terminados Cuentas en el Debe 6120000000 Bal.shtChg othr mat 6120000000 Bal.shtChg othr mat Cuentas en el Haber 3000000000 Commodities A 3400000000 Semifinishd.Prods.A ninguno Clase de coste / Objeto CO ninguno

Nota de entrega

La impresin de la nota de entrega se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV23 para clase de mensaje LD00 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3). Tambin puede iniciar la impresin manualmente:

Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logistica Logistics Execution Proceso Salida mercancas Salida mercanca p.entrega de salida Entrega de salida Visualizar VL03N

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Warehouse Clerk (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestin de Almacenes Expedicin Visualizar Entrega de salida

1. Introduzca la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y seleccione en el men (NWBC: More) Entrega de salida Dar salida a mensajes de entrega 2. Marque la lnea con el tipo de mensaje LD00 Nota de entrega 3. Presione Imprimir. Carta de porte

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La impresin de la carta de porte se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV23 para clase de mensaje YBL1 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3). Tambin tiene la posibilidad de iniciar la impresin manualmente: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logistica Logistics Execution Proceso Salida mercancas Salida mercanca p.entrega de salida Entrega de salida Visualizar VL03N

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Warehouse Clerk (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestin de Almacenes Expedicin Visualizar Entrega de salida

1. Introduzca la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y seleccione en el men (NWBC: More-> ) Entrega de salida Dar salida a mensajes de entrega 2. Marque la lnea con el tipo de mensaje YBL1 Carta dePorte 3. Seleccione Imprimir.

4.10 Facturacin
Utilizacin
En esta actividad gestionar la facturacin.

Requisitos
Ninguno

Procedimiento
Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logstica Comercial Facturacin Doc Facturacin Tratar pool de facturacin VF04

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2. Introduzca los criterios de bsqueda relevantes, seleccione el indicador En base a la entrega y desmarque el indicador Por pedido y despus seleccione Vis.pool.fact (F8). 3. Seleccione una lnea y despus Factura Individual. 4. Seleccione Grabar.

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transaccin de la siguiente forma: Rol de usuario Men de rol de usuario Sales Billing (SAP_BPR_SALESPERSON-S2) Ventas Facturacin Crear Factura

2. En la pantalla Crear Factura seleccione Tratar pool de facturacin. 3. Introduzca los criterios de bsqueda relevantes, seleccione el indicador en base a la entrega y desmarque el indicador por pedido y despus seleccione Visualizar (F8). 4. Seleccione una lnea y despus Factura individual. 5. Presione Grabar.

Resultado
El sistema crea una factura para facturacin. Material Trading Good (HAWA) Cuentas en el Debe 100003 Cliente domestico Cuentas en el Haber 7000000000 Sales revenue 4770000000Tax on sls/purch. 7000000000 Sales revenue 4770000000Tax on sls/purch. ninguno Clase de coste / Objeto CO ninguno

Finished Good (FERT)

100003 Cliente domestico

La impresin de la factura se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV33 para clase de mensaje RD00 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3). Tambin tiene la posibilidad de iniciar la impresin manualmente: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logistica Comercial Facturacin Doc Facturacin

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visualizar Cdigo de transaccin VF03 Factura Visualizar

1. Vaya a la transaccin VF03, en la pantalla Factura Visualizar: En el men seleccione Factura Dar salida 2. Marque la lnea con el tipo de mensaje RD00 3. Seleccione Imprimir. Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Sales Billing (SAP_BPR_SALESPERSON-S2) Ventas Facturacin

1. Seleccione la ficha Todas las facturas (si es necesario actualice la consulta actual). 2. Marque su documento de facturacin. 3. Presione Imprimir.

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5 Procedimientos subsiguientes
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento. Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, lleve a cabo las etapas descritas en uno o varios de los siguientes escenarios utilizando los datos maestros de este documento.

Deudores (157) Utilizacin


En esta actividad contabilizar la entrada de pagos.

Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en el Modelo de proceso empresarial del escenario: Deudores (157) (captulos Post Payments using Automatic Payments Program, Post Incoming Payment from Customer Manually, Automatic Clearing of open items in customer accounts, Manual Clearing of Open items in customer accounts) utilizando los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional) Utilizacin


Este escenario describe la recopilacin de actividades peridicas tales como actividades del final del da o disposiciones legales como informes Intrastat y Extrastat.

Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en el Modelo de proceso empresarial del escenario: Tareas de cierre SD (203) (captulos Review Sales Documents blocked for billing, Review Billing Due List, Review Log of collective invoice creation y Review List Blocked (for accounting) Billing Documents) utilizando los datos maestros de este documento.

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6 Apndice
6.1 Anulacin de etapas de proceso
En la seccin siguiente encontrar las etapas de anulacin ms habituales que puede efectuar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de pedido de cliente


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario VA01
Borra documento de ventas

VA02 Sales Administration Sales Sales Orders Seleccione la etiqueta All Sales Orders. Marque su pedido de cliente y seleccione Change.

Comentarios

Seleccione el men Sales Document > Delete

Gestin de la entrega
Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario
VL01N Borra la entrega VL02N

Warehouse Clerk Gestin de Almacenes Expedicin Seleccione la etiqueta All Deliveries. Marque su entrega y seleccione Change.

Comentarios

Seleccione el men "Entrega de salida > Delete"

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Comprobacin de lotes
Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios VL02N Trata el nmero de lote VL02N
Warehouse Clerk

Gestin de Almacenes Expedicin Visualizar Entrega de salida

Asignacin de nmeros de serie


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario VL02N Trata el nmero de serie VL02N
Warehouse Clerk

Gestin de Almacenes Expedicin Seleccione la etiqueta All Deliveries. Marque su entrega y seleccione Change.

Comentarios

Picking
Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario VL06O Elimina la cantidad de picking de la posicin de entrega VL02N
Warehouse Clerk

Gestin de Almacenes Expedicin Seleccione la etiqueta All Deliveries. Marque su entrega y seleccione Change.

Comentarios

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Contabilizacin de la salida de mercancas


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios
VL02N

Anula la salida de mercancas. VL09 Warehouse Clerk Gestin de Almacenes Expedicin Cancel Goods Issue for Delivery Note

Facturacin
Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios
VF04

Anula el documento de facturacin VF11 Sales Billing Sales Billing Change Billing Document
Vaya a la transaccin VF11, introduzca el nmero de documento de facturacin relevante, seleccione Intro y grabe su resultado. Se ha creado un documento de anulacin de factura que compensa la factura original.

6.2
Utilizacin

Informes SAP ERP

La tabla inferior enumera los informes que puede utilizar para obtener ms informacin sobre el proceso empresarial.

Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los siguientes documentos BPD que proporcionan una recopilacin completa de todos los informes importantes: Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221) Procesos logsticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que algunos informes que son una parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicados directamente en la seccin a la que corresponden.

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Informes
Ttulo del informe Cdigo de transaccin (SAP GUI) VA05 VF05 SD01 V.02 Comentarios

Lista de pedidos Lista Facturas Orders within Time Period Esta transaccin no existe Documentos Comerciales Incompletos Monitor de Entregas de Salida

Se visualiza una lista de los pedidos de cliente seleccionados. Se visualiza una lista de los documentos de facturacin seleccionados. Se visualiza una lista de pedidos de cliente en un perodo de tiempo especfico Se visualiza una lista de todos los documentos incompletos en base a los criterios de seleccin especificados. Monitor para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener informacin sobre el tratamiento de expedicin.

VL06O

6.3

Formularios utilizados
Tipo de formulario SmartForm SmartForm SAP Script SAP Script Utilizado en la etapa del proceso Sales Order Entry Post Goods Issue Delivery Due List Picking (opcional) EK00 Tipo de salida BA00 LD00 Nombre tcnico YBAA_SDORC YBAA_SDDLN YB_LVSTAEINZ EL YB_SD_PICK_S INGL YBAA_SDBLD YBAA_SDINV

Nombre comn del formulario Order Confirmation Delivery Note Transfer Order Pick List SD

Bill of Lading Sales Invoice

SmartForm SmartForm

Post Goods Issue Billing

YBL1 RD00

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