You are on page 1of 131

2013

Presupuesto Resumen

PRESIDENCIA DE LA NACIN Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Secretara de Hacienda Subsecretara de Presupuesto Oficina Nacional de Presupuesto

Presidenta de la Nacin Argentina Dra. Cristina Fernndez de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros Dr. Juan Manuel Abal Medina

Ministro de Economa y Finanzas Pblicas Dr. Hernn Lorenzino

Secretario de Hacienda Sr. Juan Carlos Pezoa

Subsecretario de Presupuesto Lic. Ral Enrique Rigo

Director de la Oficina Nacional de Presupuesto Lic. Joaqun Alperovich

CONTENIDO

1. Presentacin 1.1. Introduccin 1.2. Nota metodolgica 1.3. Sntesis 2. El Contexto Econmico 2.1. La Economa Argentina 2.2. Las Proyecciones Macroeconmicas 3. Las Polticas Presupuestarias para 2013 3.1. La estimacin de los Recursos Tributarios 3.2. La estimacin de los Gastos Tributarios 3.3. El Financiamiento Pblico 3.4. La Poltica del Gasto Pblico y sus Prioridades 3.5. Coordinacin Fiscal con las Provincias 4. El Presupuesto de la Administracin Nacional para 2013 4.1. Estructura bsica del Presupuesto 4.2. Anlisis Econmico de los principales rubros 4.2.1. Recursos 4.2.2. Gastos 4.2.3. Resultados y Financiamiento 4.3. Anlisis del Gasto por Finalidad y Funcin 4.3.1. Administracin Gubernamental 4.3.2. Servicios de Defensa y Seguridad 4.3.3. Servicios Sociales 4.3.4. Servicios Econmicos 4.3.5. Proyectos incluidos en Aplicaciones Financieras 4.4. Distribucin Jurisdiccional del Gasto 4.5. Distribucin por Objeto del Gasto 4.6. Composicin del Gasto por Fuente de Financiamiento 4.7. Presupuesto de Divisas de la Administracin Nacional 5. Los Otros Componentes del Sector Pblico Nacional para 2013 5.1. Fondos Fiduciarios del Sector Pblico Nacional 5.2. Otros Entes del Sector Pblico Nacional 5.3. Empresas y Sociedades del Sector Pblico Nacional 6. El Presupuesto Consolidado del Sector Pblico Nacional y las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales 6.1. Cuenta Ahorro Inversin Financiamiento del Sector Pblico Nacional para 2013 6.1.1. Recursos 6.1.2. Gastos 6.1.3. Resultados 6.2. Proyecciones Presupuestarias Plurianuales 2013 - 2015 6.2.1. Recursos 6.2.2. Gastos 6.2.3. Resultados 7. Descripcin del Articulado de la Ley de Presupuesto Nacional 2013

1. PRESENTACIN 1.1. INTRODUCCIN El Presupuesto General de la Administracin Nacional para 2013, enviado como Proyecto de Ley por el Poder Ejecutivo a travs de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fue aprobado, por el Congreso de la Nacin mediante la sancin de la Ley N 26.784 el 1/11/12 y promulgada, sin observaciones, por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N 2.107 del.1/11/12. El presente Presupuesto Resumen incorpora, para 2013, los importes incluidos en la Decisin Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros N del de enero de 2013, que distribuy los crditos aprobados y, para 2012, los niveles correspondientes a ese ao considerados comparables a fines del ejercicio, al momento de remitirse el proyecto al Congreso e incluidos en el Mensaje de remisin. Este Resumen tiene como fin brindar un compendio de los objetivos de poltica incluidos en el presupuesto, as como las magnitudes que expresan los principales rubros de ingresos, gastos y resultados. En primer lugar se expone el marco macroeconmico. En segundo lugar se tratan los lineamientos generales de la poltica presupuestaria, incluyendo aspectos de recursos, del gasto y de las relaciones fiscales con los gobiernos provinciales. En tercer lugar se presentan los principales aspectos del Presupuesto Nacional 2013, analizando para ello la estructura bsica del mismo, la evolucin de los ingresos y gastos segn su composicin econmica, el resultado previsto y su financiacin, las principales orientaciones en las asignaciones de gastos que se reflejan en su destino por finalidad y funcin y otros aspectos de las erogaciones de la Administracin Nacional. Asimismo se exponen las principales caractersticas de los Presupuestos de Otros Componentes del Sector Pblico Nacional y del Presupuesto Consolidado del mencionado Sector para 2013, as como las proyecciones presupuestarias plurianuales. Se describe brevemente el articulado de la Ley de Presupuesto Nacional 2013. 1.2. NOTA METODOLGICA Es necesario efectuar una breve aclaracin sobre el contenido institucional de algunos conceptos empleados en este Presupuesto Resumen. La Administracin Nacional, a la que se refiere el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, est constituida por la Administracin Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social. Adems, la Ley de Presupuesto Nacional aprueba para cada ejercicio los flujos financieros y el uso de los Fondos Fiduciarios que se exponen en un esquema de ahorro-inversin-financiamiento de cada uno de ellos. Para el ao 201 se aprobaron mediante el artculo N 1 de la Ley N . . El Sector Pblico Nacional incluye, adems de la Administracin Nacional, a los Fondos Fiduciarios, los Otros Entes del Sector Pblico y las Empresas y Sociedades del Estado o Empresas Pblicas Nacionales. No se incluyen, salvo que se aclare lo contrario, los recursos destinados a provincias en virtud de la Coparticipacin Federal ni las transferencias con ese destino originadas en recursos impositivos de origen nacional que se distribuyen en forma automtica. Al ir agregando sectores se verifica un proceso de consolidacin, en virtud del cual se eliminan las transferencias y aportes intrasectoriales e intersectoriales, denominados gastos y contribuciones figurativos, con el propsito de evitar las duplicaciones que se produciran en los gastos y recursos. Por ello se utiliza la expresin consolidado. Otras expresiones que suelen usarse son gasto primario o resultado primario; ello implica haber deducido el monto destinado a la atencin de los intereses de la deuda pblica interna y externa, con el propsito de aislar la repercusin en el gasto del financiamiento de resultados de ejercicios anteriores.

1.3. SNTESIS El Presupuesto de la Administracin Nacional para 2013 refleja un contexto macroeconmico en el que se registra un perodo prolongado de mejora en la actividad econmica, as como el crecimiento de los ingresos pblicos, particularmente los tributarios. Asimismo, pone de manifiesto un esfuerzo de asignacin selectiva de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios y la infraestructura econmica y social, reforzando las previsiones destinadas a la seguridad social, la educacin, ciencia y tecnologa, la salud y la seguridad interior, procurando simultneamente un resultado primario superavitario. A continuacin se presentan los principales datos consignados en este documento: Resultado primario del Sector Pblico Nacional: se estima para 2013 un supervit equivalente al 2,32% del PIB (1,78 puntos ms que en 2012). Gasto de la Administracin Pblica Nacional: se proyecta para 2013 un monto de $ 628.712,7 millones, suma que representa un 24,63% del PIB. El gasto primario proyectado alcanza $573.407,2 millones, un 22,46% del PIB. El gasto en servicios sociales alcanza el 62,9% del total de erogaciones. Se incluye, en esta sntesis, la siguiente informacin: El gasto consolidado del Sector Pblico Nacional para 2013, en trminos del PIB y desagregado por subsectores institucionales a fin de exhibir la significacin de los mismos (Cuadro 1). El gasto de la Administracin Nacional para 2013, considerado desde el punto de vista de las clasificaciones por finalidades, econmica, jurisdiccional y por fuente de financiamiento (Cuadro 2). El esquema Ahorro Inversin del Sector Pblico Nacional, que muestra, a continuacin, la evolucin de los ltimos aos en forma resumida y en porcentajes del PIB. SECTOR PBLICO NACIONAL ESQUEMA AHORRO INVERSIN En porcentaje del PIB
CONCEPTO Ingresos Corrientes Gastos Corrientes Ahorro (I-II) Ingresos de Capital Gastos de Capital Ingresos Totales (I+IV) Gastos Totales (II+V) Gastos Primarios Resultado Financiero (VI-VII) Resultado Primario (VI-VIII) 2003 16,65 15,09 1,57 0,05 0,47 16,71 15,55 13,52 1,15 3,19 2004 17,40 13,67 3,73 0,05 1,18 17,45 14,85 13,41 2,60 4,04 2005 17,45 15,02 2,42 0,04 1,78 17,48 16,80 14,50 0,68 2,98 2006 18,08 14,30 3,78 0,05 2,52 18,13 16,82 14,85 1,31 3,28 2007 20,26 17,01 3,24 0,04 2,40 20,29 19,41 17,20 0,88 3,10 2008 21,43 18,25 3,17 0,06 2,43 21,48 20,69 18,52 0,80 2,97 2009 23,06 21,05 2,01 0,13 3,34 23,18 24,39 21,97 -1,21 1,22 2010 24,70 21,65 3,06 0,09 3,68 24,80 25,33 23,56 -0,53 1,23 2011 24,17 23,47 0,70 0,17 3,46 24,34 26,93 24,58 -2,59 -0,25 2012 25,59 24,31 1,27 0,05 2,97 25,64 27,29 25,11 -1,65 0,53 2013 26,85 23,94 2,92 0,05 2,93 26,91 26,87 24,59 0,04 2,32

Cuadro

N 1

SECTOR PBLICO NACIONAL Gasto Consolidado


Presupuesto 2013
Administracin Nacional 82,9% Otros Entes 8,0%

Fondos Fiduciarios 3,6%

Empresas Pblicas 5,6%

Concepto
Millones de $

2012
% del PIB % Millones de $

2013
% del PIB %

Administracin Nacional Empresas Pblicas Fondos Fiduciarios Otros Entes Total

488.685,8 35.235,0 20.485,7 45.865,0 590.271,5

22,59 1,63 0,95 2,12 27,29

82,79 5,97 3,47 7,77 100,0

568.174,3 38.206,8 24.584,3 54.783,6 685.749,0

22,26 1,50 0,96 2,15 26,87

82,85 5,57 3,59 7,99 100,0

Cuadro

N 2

ADMINISTRACIN NACIONAL Gasto Corrientes y de Capital 2013


Segn Clasificaciones Presupuestarias (en millones de pesos) FINALIDAD Administracin Gubernamental 39.939,0

Serv. de Defensa y Seguridad

34.903,9

Servicios Sociales

395.607,3

Servicios Econmicos

102.655,9

Deuda Pblica

55.606,6

ECNOMICO Consumo y Operacin Rentas de la Propiedad 99.457,4

Total

628.712,7

FUENTE de FINANCIAMIENTO

Tesoro Nacional 55.310,1 Recursos propios Prestaciones de la Seguridad Soc. 241.722,7 Recursos con afectacin especfica Transferencias Corrientes Otros Gastos Corrientes Inversin Real Directa Transferencias de Capital Inversin Financiera Total 161.390,7 16,0 20.462,9 Transferencias externas 49.345,6 Crdito externo 1.007,3 628.712,7 Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nacin Ministerio Pblico Presidencia de la Nacin Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior y Transporte Min. de Relaciones Exter. y Culto Min. de Justicia y Der. Humanos Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Min. de Economa y Finanzas Pb. Ministerio de Industria Min. de Agricultura Ganad. y Pesca Ministerio de Turismo Min. de Planif. Fed, Inv. Pb. y Serv. Ministerio de Educacin Min. de Ciencia, Tec. e Innov. Prod. Min de Trabajo, Emp. y Seg. Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Pblica Obligaciones a Cargo Del Tesoro Total JURISDICCIN 4.246,9 7.126,0 2.081,6 3.424,1 4.556,7 25.885,8 2.879,4 5.459,6 25.805,7 26.312,1 3.992,6 1.544,3 6.995,4 1.352,9 57.935,8 34.462,3 4.118,9 253.555,4 12.737,0 35.879,0 55.495,0 52.866,2 628.712,7 Total

292.147,9 212.420,6 18.080,2 39.078,5 19.749,5 332,5 46.903,4

628.712,7

Transferencias internas Crdito interno

628.712,7

2. 2.1.

EL CONTEXTO ECONMICO LA ECONOMA ARGENTINA

Durante 2011 la economa global vivi repetidos episodios de estrs financiero como consecuencia de la crisis que atraviesa Europa y la debilidad en el mercado laboral estadounidense. Luego de un incipiente repunte en 2010, los pases desarrollados se embarcaron en un proceso de ajuste fiscal que tuvo claras consecuencias sobre el sector real: en 2011 la economa global registr una marcada desaceleracin, creciendo solamente 3,9% frente al 5,3% del ao anterior. El ao 2012 dist de ser alentador, en tanto varias economas desarrolladas registraron una recesin. A lo largo del ao, la frgil situacin europea, en especial de su bloque perifrico, mantuvo a la economa mundial al borde de una nueva crisis. En este contexto, las directivas del Banco Central Europeo (BCE) y de la CE, que hasta fines de 2011 se centraron en la contraccin fiscal y en mantener a raya la inflacin, no hicieron ms que profundizar los problemas que enfrentan los pases perifricos. Con este panorama, en 2012, se tomaron algunas medidas activas para enfrentar la crisis, pero que an no han probado ser suficientes. El BCE anunci a principios de septiembre de 2012 un programa de compra de bonos soberanos para reducir el costo de financiamiento de los pases perifricos. Si bien esta medida puede ayudar a la resolucin de la crisis europea, hay que tener en cuenta que la intervencin del BCE est sujeta a la implementacin de paquetes de ajuste fiscal por parte de los beneficiarios. El nivel rcord que alcanz la deuda pblica en los Estados Unidos y la reduccin de la calificacin de la misma por parte de la agencia de calificacin de riesgo Standard & Poors, indujeron el retiro de los estmulos fiscales lanzados en el bienio 2008-2009. Asimismo, el Poder Legislativo de los EE.UU promulg una ley que limita el gasto pblico durante un lapso de 10 aos. Esto signific el comienzo de la implementacin de paquetes de ajuste fiscal tambin en dicho pas, sin que esta economa mostrase todava una recuperacin lo suficientemente slida. La debilidad de la economa norteamericana se refleja en el mercado de trabajo, que todava mantiene elevados niveles de desempleo en trminos histricos, y en una recuperacin demasiado lenta de su PIB. Los pases en desarrollo comenzaron a mostrar durante 2011 signos de un crecimiento ms lento, en parte como consecuencia del menor dinamismo de la economa mundial. Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, pas de crecer 7,5% en 2010 a 2,7% en 2011, estando en 2012 por debajo de este ltimo registro. El gobierno brasileo comenz a aplicar medidas para amortiguar el impacto de la desaceleracin, cuyo diagnstico se centra en los problemas de competitividad externa: se convalid la devaluacin del Real, se incentiv el crdito mediante una baja de la tasa de referencia y se aplic el denominado Plan Mayor. Mientras tanto, China tambin evidenci una desaceleracin, aunque no tan acentuada como en el caso de Brasil: su economa pas de crecer 10,5% en 2010 a 9,2% en 2011. El gobierno de dicho pas tambin anunci en 2012 una serie de paquetes de estmulo, tanto monetarios como fiscales, para intentar reimpulsar el crecimiento econmico. En suma, durante 2011 la economa global mostr un deterioro en relacin a 2010, que continu durante 2012. Mientras la crisis europea no logre encontrar una resolucin definitiva, es probable que los episodios de estrs financiero continen poniendo a la economa mundial al borde de una nueva recada. Frente a este contexto internacional en deterioro, Argentina sostuvo, durante 2011 el elevado ritmo de expansin del ao 2010. Con una variacin positiva del 8,9%, el pas se situ entre los pases de mayor crecimiento de Amrica Latina en 2011. De esta manera, entre 2003 y 2011 el PIB registr una tasa de crecimiento promedio del 7,7% y el PIB per cpita acumul un incremento del 66,2%. Buena parte de este crecimiento estuvo motorizado por el mercado interno. El Consumo Privado se expandi 10,7% sustentado en un incremento real del poder adquisitivo y una tasa de empleo que alcanza mximos histricos. La Inversin Bruta Interna Fija fue el componente ms dinmico de la demanda agregada con una expansin del 16,6%, lo que permiti que su participacin en el PIB alcanzara en 2011 el 24,5%, un nivel rcord.

Por el lado de la oferta, el dinamismo se observ tanto en los sectores productores de bienes como en los productores de servicios. Dentro de los primeros la industria manufacturera, uno de los pilares del modelo por su capacidad de creacin de empleo y generacin de valor agregado, se expandi un 11% durante 2011. Entre las ramas industriales de mejor desempeo se destaca el sector automotriz, que alcanz un rcord histrico de 828.771 unidades producidas. La construccin registr un crecimiento del 9,1%, en 2011, creciendo la construccin reproductiva por encima de la residencial. Los indicadores de 2012 sealan que la actividad continu transitando un sendero de crecimiento aunque a una tasa inferior respecto del ao precedente, en un contexto de desaceleracin econmica de la regin y estancamiento de las principales economas del mundo. El crecimiento de 2012 fue impulsado principalmente por el Consumo Privado. El consumo se sostuvo gracias a los resultados positivos en materia de empleo y salarios. A pesar del dinamismo de las variables internas, la economa argentina debi afrontar un escenario internacional ms complejo. Particularmente, la desaceleracin de Brasil, principal socio comercial, afect la exportacin de manufacturas de origen industrial. Este impacto se evidenci especialmente en el sector automotriz, que merm su produccin debido a la brusca cada de sus exportaciones al pas vecino, sin lograr compensarse totalmente por el mercado interno. De esta manera, la industria desaceler su ritmo. Con el objeto de reimpulsar la actividad local se produjo el lanzamiento de un programa de crditos de vivienda nica denominado Programa Crdito Argentino del Bicentenario para la Vivienda nica Familiar (Pro.Cre.Ar.). Adems de impulsar el crecimiento econmico, el programa tiene como objetivo brindar soluciones habitacionales a personas de ingresos bajos y medios. El plan implica la expansin del crdito para la construccin de nuevas viviendas, en lugar de estimular la demanda de inmuebles existentes, lo que evita la conformacin de burbujas inmobiliarias, que tanto dao han hecho en muchos pases en las ltimas dcadas. El plan proyecta entregar en total 400.000 crditos en 4 aos, de los cuales los primeros 100.000 se entregarn entre 2012 y 2013. De esta manera se contina profundizando la poltica de inclusin social, brindando soluciones habitacionales a la poblacin e incentivando al mismo tiempo la actividad de la construccin, que tiene significativos impactos directos en el empleo y la demanda agregada, a lo que se suman los usuales efectos multiplicadores sobre el resto de los sectores productivos. Adems de los efectos positivos sobre la actividad y la generacin de empleo, la ejecucin del programa significa para el conjunto de la economa un impulso adicional al financiamiento del sector privado. El establecimiento de tasas de inters compatibles con la capacidad de pago de cada uno de los segmentos de ingreso, permite aumentar el acceso de la poblacin a los servicios financieros, lo que significa contribuir a la profundizacin del proceso de intermediacin financiera con fines productivos. El Pro.Cre.Ar. se suma a la recuperacin del 51% del paquete accionario de YPF, una de las medidas de mayor trascendencia en los ltimos aos en tanto simboliza la recuperacin de la empresa emblema del pas, en un sector estratgico como es el de los hidrocarburos. La continua expansin econmica trajo como consecuencia la necesidad de afrontar crecientes demandas energticas, que fueron resueltas mediante una activa poltica de inversin pblica en infraestructura energtica. La decisin de nacionalizar parte del paquete accionario de REPSOL y obtener el control de YPF se produjo luego de continuas cadas en la produccin, tanto de petrleo como de gas, la reduccin en la perforacin de pozos exploratorios y el descuido de las normas de proteccin ambiental, todas polticas llevadas adelante por quien era la empresa controlante desde 1999 y que terminaron por amenazar el patrimonio energtico nacional. Los lineamientos de la nueva poltica energtica, basada en una YPF Nacional, implican utilizar los recursos hidrocarburferos que posee el pas al servicio de las necesidades del proceso de crecimiento con inclusin social. El ritmo de crecimiento de 2011 se reflej en los principales indicadores del mercado de trabajo, que mostraron una evolucin favorable a pesar de las mayores restricciones que enfrent la economa

local debido al recrudecimiento de la crisis mundial. Las tasas de actividad y empleo continuaron creciendo en trminos interanuales y el desempleo descendi al 6,7% en el cuarto trimestre de 2011. Estos logros fueron alcanzados sin descuidar la calidad del empleo y propiciando el trabajo registrado: la tasa de no registro cay 0,9 puntos porcentuales entre 2010 y 2011. Adems, siguieron en vigencia las medidas enfocadas a preservar el empleo y fomentar la creacin de nuevos puestos de trabajo. El Programa de Recuperacin Productiva (REPRO), una herramienta central para evitar la destruccin de puestos de trabajo durante la crisis de 2009, fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2012, y se increment el monto del subsidio. Tambin se extendi la vigencia de la reduccin de las contribuciones patronales para nuevos trabajadores (Ley N 26.476), una poltica que prob ser efectiva para la creacin de nuevos puestos de trabajo a fin de salir de la crisis internacional. Con respecto a los ingresos, dos importantes avances institucionales en el mercado de trabajo recuperados a partir de 2003, como son el Salario Mnimo Vital y Mvil (SMVM) y las negociaciones en paritarias por rama de actividad econmica, continuaron impulsando la capacidad de gasto de los trabajadores. El Salario Mnimo Vital y Mvil (SMVM) se estableci en $ 2.875, valor a alcanzar en dos tramos: septiembre de 2012 y febrero de 2013. Para este ltimo mes, el SMVM se habr incrementado un 1.337,5% respecto de febrero de 2003. La cantidad de negociaciones colectivas se sostuvo en altos niveles en 2011, con 1.864 acuerdos y convenios homologados. En cuanto a los ingresos de la poblacin pasiva, los haberes jubilatorios se incrementaron un 37% en 2011 y el Haber Mnimo Jubilatorio, que en 2003 era de $150, alcanz $ 1.879,67, lo que implic un aumento de 1.153,1%. La importancia de estos incrementos responde no slo a su magnitud, sino tambin a su alcance dentro de la poblacin de mayor edad. De acuerdo a los datos del Censo 2010, gracias al Plan de Inclusin Previsional la cobertura previsional se increment 23 puntos porcentuales en los ltimos 10 aos y alcanza a cubrir al 93% de los mayores de 65 aos. Entre las medidas ms importantes adoptadas en trminos de polticas de ingresos se destaca la Asignacin por Embarazo para Proteccin Social, establecida por el Decreto N 446 de fecha 18 de abril de 2011, que ampla la cobertura de la Asignacin Universal por Hijo a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestacin. La favorable evolucin que present el mercado de trabajo en Argentina, junto con las medidas de recuperacin del ingreso adoptadas por el Gobierno Nacional, permitieron continuar con la mejora en la distribucin del ingreso, disminuyendo sustancialmente, desde el cuarto trimestre de 2003, la brecha de ingresos, que se calcula como la relacin entre la porcin del ingreso que se apropia el 10% ms rico de la poblacin y la porcin apropiada por el 10% ms pobre. De acuerdo al Coeficiente de Gini a partir del ao 2003 se quebr la lnea ascendente de la desigualdad y se inici una fase en que el indicador se redujo en forma sostenida. En 2011 se alcanz la distribucin ms equitativa de al menos los ltimos 18 aos, cuando el Coeficiente de Gini se ubic en 0,429. Estas polticas de ingresos se complementan con una serie de programas orientados a mejorar los ingresos de los sectores ms postergados: Los Programas Desarrollo Local y Economa Social (Manos a la Obra) e Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja), polticas que promueven la inclusin social mediante la generacin de empleo para personas en situacin de pobreza, desocupacin y/o vulnerabilidad social, por medio del apoyo econmico y la asistencia tcnica y capacitacin a emprendimientos productivos y la conformacin de cooperativas mediante la capacitacin previa en oficios. Estas polticas han permitido la creacin de nuevos emprendimientos. Otra lnea que fomenta la economa social es la inscripcin al monotributo social, que permite el acceso a una obra social de libre eleccin, ingresar al sistema previsional y tener la posibilidad de ser proveedor del Estado. Por otra parte, se continu con la poltica de microcrditos y de marca colectiva para fortalecer la produccin de los productores de la economa social y promover el comercio justo y el consumo responsable.

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que brinda asistencia nutricional, facilita la autoproduccin de alimentos y el desarrollo de redes prestacionales, realiza acciones en materia de educacin alimentaria y desarrolla acciones dirigidas a grupos de riesgo especficos. Las Pensiones no Contributivas, que incluyen pensiones a la vejez, por invalidez y por madres de siete o ms hijos prevn una cobertura, para el ao 2013, de ms de 1.300.000 titulares de derecho. Asimismo se desarrollaron acciones tendientes a mejorar la calidad de vida y el pleno ejercicio de derechos por parte de nios, nias, adolescentes, jvenes, adultos mayores y pueblos originarios.

Este conjunto de medidas, adems de operar a favor de la inclusin y la equidad, permite ganar fortaleza en el frente interno, constituyndose en una herramienta primordial para sostener la demanda agregada en un contexto de crisis internacional. El crecimiento econmico experimentado en los ltimos nueve aos permiti a su vez llevar adelante una importante y decidida poltica de desendeudamiento del Sector Pblico, brindndole fortaleza a las finanzas estatales. As, mientras que en 2002 la deuda bruta del Sector Pblico Nacional representaba el 166,4% del Producto Interno Bruto (PIB), hacia el cuarto trimestre de 2011 la misma se haba reducido hasta un 41,8%. Pero debe tenerse en cuenta que un 53,8% de este total se halla en manos de Agencias del Sector Pblico y un 13,9% tiene como acreedores a Organismos multilaterales y bilaterales de crdito. De esta forma, solo el 32,3% de la deuda pblica se encuentra en manos privadas, lo que representa apenas un 13,5% del PIB. Por otro lado, la acumulacin de reservas internacionales en el Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA) permiti utilizar dichos recursos para la cancelacin de deuda externa con privados y organismos internacionales, reduciendo sustancialmente su peso en el Producto Interno Bruto y tambin en las exportaciones. En efecto, la deuda pblica externa, que en 2002 representaba tres veces las exportaciones anuales, se redujo en la actualidad a tan slo el 61,5% de las ventas al resto del mundo. Adems, el perfil de deuda se hizo ms sustentable en trminos de plazo, extendiendo la vida promedio de los pasivos pblicos desde 6,1 aos en 2002 a 10,7 en la actualidad. La reduccin de la deuda y la ausencia de desequilibrios presupuestarios permitieron la utilizacin de herramientas de poltica fiscal para recuperar la infraestructura econmica, atender las necesidades de los segmentos menos favorecidos de la sociedad y propiciar una mayor equidad territorial. Entre estas medidas se destaca la creacin del Fondo Federal Solidario, con la finalidad de financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en mbitos urbanos o rurales. En abril de 2012 entr en vigencia la nueva Carta Orgnica del Banco Central aprobada por la Ley N 26.739. La reforma refleja las necesidades de un mundo cambiante y otorga al BCRA facultades e instrumentos para incidir sobre el empleo y la produccin. La nueva Carta Orgnica recupera y fortalece la injerencia de la autoridad monetaria sobre la evolucin del crdito, un instrumento primordial en el apuntalamiento del crecimiento econmico. Por ello, la nueva ley le devuelve al BCRA su capacidad de propiciar un sistema financiero al servicio del desarrollo y el crecimiento de la economa real, de modo que el crdito est disponible para las actividades e inversiones productivas, como as tambin para las empresas de cualquier tamao y localizacin geogrfica. A partir de esta ley se elimin la necesidad de cubrir la base monetaria con las reservas internacionales al tipo de cambio vigente, exigencia que dej de tener sentido econmico con el abandono de la convertibilidad. El nivel de reservas que el BCRA debe mantener pasa ahora a estar relacionado con la capacidad para atender las demandas del balance de pagos, a partir de un ejercicio dinmico y permanente de evaluacin, fortaleciendo de esta forma el pilar de desendeudamiento externo. La situacin fiscal se manifiesta en la obtencin de supervit primarios desde 2003, un hecho indito en la historia argentina. Este logro se debe a varios factores. En primer lugar, el supervit refleja la poltica de desendeudamiento pblico ya mencionada. En segundo lugar, la situacin fiscal se consolid mediante el incremento de la recaudacin tributaria, impulsada por una mayor eficiencia

en la administracin tributaria y una menor tendencia a la evasin y elusin impositivas. Esto se complementa con un proceso de incremento del peso de los impuestos progresivos. En tercer lugar, la solidez fiscal fue resultado de una expansin del gasto pblico que respet el equilibrio entre la necesidad de recuperar la cobertura de la infraestructura social y fsica del pas, y el objetivo de alcanzar un resultado presupuestario que permitiese disponer de la capacidad de llevar a cabo polticas independientes cuando las circunstancias as lo requiriesen. 2.2. LAS PROYECCIONES MACROECONMICAS

En el contexto antes comentado, las perspectivas en torno a la dinmica de las principales variables macroeconmicas arrojan resultados razonablemente alentadores para el perodo 2013-2015. En efecto las proyecciones macroeconmicas, tanto para el consumo como para la inversin, prevn tasas reales de crecimiento positivas, y el sector externo reportara un supervit de la balanza comercial, lo que en concordancia con la solvencia del sector pblico, continuaran operando como pilares del comportamiento econmico, tal como se ha verificado del 2003 en adelante. A continuacin se presentan las proyecciones mencionadas, incluyendo tambin las correspondientes a 2012.
PIB 2011 Millones de $ corrientes Variaciones reales (%) Variaciones nominales (%) Variacin (%) Precios implcitos 2012 Millones de $ corrientes Variaciones reales (%) Variaciones nominales (%) Variacin (%) Precios implcitos 2013 Millones de $ corrientes Variaciones reales (%) Variaciones nominales (%) Variacin (%) Precios implcitos 2014 Millones de $ corrientes Variaciones reales (%) Variaciones nominales (%) Variacin (%) Precios implcitos 2015 Millones de $ corrientes Variaciones reales (%) Variaciones nominales (%) Variacin (%) Precios implcitos 1.842.022 8,9 27,7 17,3 2.163.241 3,4 17,4 13,6 2.552.499 4,4 18,0 13,0 2.932.401 4,3 14,9 10,1 3.330.343 4,0 13,6 9,2 Consumo Total 1.318.033 10,7 26,5 14,3 1.566.716 3,8 18,9 14,6 1.867.059 4,3 19,2 14,3 2.198.735 4,1 17,8 13,1 2.565.323 3,7 16,7 12,5 2011 Tipo de Cambio nominal $/U$S Variacin % IPC (promedio anual) Variacin % IPC (diciembre a diciembre) Variacin % IPC (IV trimestre) Variacin % IPIM (promedio anual) Exportaciones FOB (millones de dlares) Importaciones CIF (millones de dlares) Saldo Comercial (millones de dlares) 4,13 9,8 9,5 9,6 12,9 84.315 73.949 10.366 Inversin 415.836 16,6 31,0 12,4 492.157 1,3 18,4 16,8 602.695 7,4 22,5 14,0 704.684 6,0 16,9 10,3 815.864 5,6 15,8 9,7 2012 4,53 10,0 10,7 10,5 13,4 82.305 70.056 12.249 2013 5,10 11,2 10,8 11,0 15,9 92.846 79.522 13.325 Exportaciones Importaciones 401.992 4,3 28,4 23,1 434.775 -2,8 8,2 11,3 549.387 9,5 26,4 15,4 632.021 7,0 15,0 7,5 718.722 5,9 13,7 7,4 2014 5,47 9,8 9,4 9,4 11,3 98.977 87.468 11.510 359.774 17,8 35,5 15,1 383.316 -5,2 6,5 12,4 483.055 9,2 26,0 15,4 564.051 7,3 16,8 8,8 643.127 5,4 14,0 8,1 2015 5,82 9,4 8,8 9,3 10,0 105.178 94.546 10.633

3.

LAS POLTICAS PRESUPUESTARIA PARA 2013

3.1. LA ESTIMACIN DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS La recaudacin de impuestos nacionales y de contribuciones de la seguridad social alcanzar en el ao 2013 los 822.073,5 millones de pesos, por lo cual ser 22,7% superior a la estimada para el ao 2012. En trminos del PIB llegar al 32,21% (Cuadro 3). La suba estimada en la recaudacin nominal se explica, principalmente, por los aumentos proyectados en la actividad econmica, el comercio exterior, las remuneraciones, los precios y el empleo, y por las mayores ganancias obtenidas, tanto por las sociedades como por las personas fsicas. En el mismo sentido, incidirn la continuidad en la mejora del grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y los ingresos correspondientes a los regmenes de facilidades de pago. Los ingresos originados en el Impuesto a las Ganancias llegarn en el ao 2013 a los $161.579,9 millones, lo que significar una suba del 21,7% respecto del ao anterior. En trminos del PIB la recaudacin se mantendr prcticamente igual. La variacin de los ingresos se explica, fundamentalmente, por el crecimiento de los impuestos determinados en los perodos fiscales 2011 y 2012 - que implicar un aumento en los pagos por anticipos- y por las subas proyectadas en los niveles de actividad econmica, precios, remuneraciones e importaciones, que se manifestarn a travs de los mayores ingresos provenientes de los distintos regmenes de retencin y percepcin. La recaudacin del Impuesto al Valor Agregado, neta de reintegros a las exportaciones, se incrementar 22,4% respecto del ao 2012, alcanzando los $227.205,8 millones. En trminos del PIB, registrar una suba, pasando de 8,58% a 8,90%. El aumento en el consumo nominal es la principal razn de la variacin de la recaudacin. Los recursos originados en los Impuestos Internos Coparticipados sern de $15.506,3 millones, subiendo 21,3% con respecto al ao anterior. Las variaciones esperadas en las ventas de los productos gravados explican este incremento. La recaudacin del Impuesto sobre los Bienes Personales crecer 30,2%, por lo que alcanzar los $ 9.291,1 millones. Esta suba se explica por el aumento en el valor de los activos declarados, que se reflejar en mayores ingresos, tanto por el gravamen sobre las acciones y participaciones en el capital de las sociedades, como por parte de las personas fsicas. Los ingresos estimados por el Impuesto sobre las Naftas sern de $13.812,0 millones, lo que significar un alza del 21,9% respecto del ao 2012. La recaudacin del Impuesto sobre el Gas Oil y otros combustibles presentar un incremento del 21,1%. En ambos casos, las variaciones sern consecuencia de los aumentos proyectados en las ventas nominales. Los recursos provenientes de los impuestos que gravan el comercio exterior Derechos de Importacin y Exportacin y Tasa de Estadstica- llegarn a $100.945,5 millones, monto que ser 28,2% superior al obtenido en el ao 2012. Los aumentos estimados en las importaciones, exportaciones y el tipo de cambio nominal son las principales causas de la suba de estos gravmenes. La recaudacin del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos y Otras Operatorias alcanzar a $53.497,0 millones, registrando un alza del 21,7% con relacin a la del ao anterior, que reflejar, bsicamente, la variacin nominal de la actividad econmica. Las Contribuciones a la Seguridad Social crecern 21,5% como producto de los aumentos esperados, tanto en los salarios nominales imponibles como en el nmero de cotizantes efectivos. En trminos del PIB, su recaudacin tambin continuar incrementndose llegando a 8,32%.

Cuadro

N 3

SECTOR PBLICO NACIONAL (*) Recaudacin Tributaria Total


Participacin Porcentual por Impuesto
IVA Neto de Reintegros

27,6%

Contribuciones a la Seguridad Social

Ganancias

25,8%

Comercio Exterior

Crditos y Dbitos Bancarios y Otras Operatorias

19,7%
Combustibles Lquidos y Gas Natural

12,3% 6,5% 3,6% 1,9% 2,6%

Impuestos Internos

Otros

CONCEPTO

2013 Millones de $ % del PIB 227.205,8 212.494,3 161.579,9 100.945,5 53.497,0 29.848,9 15.506,3 9.291,1 4.687,1 1.620,7 5.396,9 822.073,5 8,90 8,32 6,33 3,95 2,10 1,17 0,61 0,36 0,18 0,06 0,21 32,21

IVA Neto de Reintegros Contribuciones a la Seguridad Social Ganancias Comercio Exterior Crditos y Dbitos Bancarios y Otras Operatorias Combustibles Lquidos y Gas Natural Impuestos Internos Bienes Personales Monotributo Impositivo Ganancia Mnima Presunta Otros Impuestos TOTAL
(*) Incluye la Coparticipacin Federal de Impuestos

SECTOR PBLICO NACIONAL Recaudacin Tributaria Total En millones de pesos y en % del PIB Millones de pesos Concepto 2012 Ganancias Bienes Personales IVA Neto de Reintegros Impuestos Internos Ganancia Mnima Presunta Derechos de Importacin Derechos de Exportacin Tasa de Estadstica Combustibles Naftas Combustibles Gasoil Combustibles Otros Monotributo Impositivo Crditos y Dbitos Bancarios y Otras Operat. Otros Impuestos Subtotal Tributarios Contribuciones a la Seguridad Social Total 132.788,9 7.137,2 185.609,9 12.784,1 1.379,6 15.795,1 62.658,0 315,8 11.329,7 5.370,5 7.870,2 3.815,2 43.958,4 4.542,3 495.354,9 174.893,8 670.248,7 2013 161.579,9 9.291,1 227.205,8 15.506,3 1.620,7 22.552,5 77.963,5 429,5 13.812,0 6.502,7 9.534,2 4.687,1 53.497,0 5.396,9 609.579,2 212.494,3 822.073,5 2012 6,14 0,33 8,58 0,59 0,06 0,73 2,90 0,01 0,52 0,25 0,36 0,18 2,03 0,21 22,90 8,08 30,98 2013 6,33 0,36 8,90 0,61 0,06 0,88 3,05 0,02 0,54 0,25 0,37 0,18 2,10 0,21 23,88 8,32 32,21 En % del PIB

3.2.

LA ESTIMACIN DE LOS GASTOS TRIBUTARIOS

Definiciones utilizadas y cuestiones metodolgicas Se denomina Gasto Tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carcter general en la legislacin tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos. La estimacin de los Gastos Tributarios tiene por objeto primordial aportar una mayor transparencia a la poltica fiscal. Ello se consigue al realizar una compilacin de las polticas pblicas que se financian a travs del otorgamiento de preferencias de carcter tributario, en lugar de hacerse a travs de gastos directos, y al estimar los montos que el Estado deja de percibir en concepto de ingresos tributarios como consecuencia de la aplicacin de esas polticas. Al mismo tiempo, provee informacin necesaria para medir el rendimiento potencial del sistema tributario y el desempeo de su administracin. Para la identificacin de los casos de Gasto Tributario se toma como referencia la estructura de cada impuesto establecida en la respectiva legislacin (su objeto, alcuotas, deducciones generales, exenciones, etc.), sealndose luego los casos que, estando incluidos en aqulla, son beneficiados por un tratamiento especial. Desde el ao 2006 se introduce un enfoque de largo plazo para la definicin de los Gastos Tributarios. En esta perspectiva, se consideran como tales exclusivamente los casos que provocan prdidas definitivas en la recaudacin. Ello implica que no se consideran Gastos Tributarios el diferimiento del pago de impuestos, la amortizacin acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolucin anticipada de crditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado, debido a que la prdida de recaudacin a que dan lugar en los aos en que estos beneficios se usufructan es compensada con mayores pagos de impuestos en aos posteriores. Si bien los mencionados incentivos generan al

Estado un costo de carcter financiero, habitualmente ste no es contabilizado como Gasto Tributario en las estimaciones que se elaboran. Se adopt como criterio general que las estimaciones estuvieran dirigidas a obtener valores de mnimo Gasto Tributario, a los efectos de no sobrestimar los mismos. Con el mismo objetivo, en el clculo se tuvo en cuenta la tasa de evasin que se presume existe en cada tributo. Los beneficios se exponen segn los impuestos cuya recaudacin afectan y, dentro de cada uno de ellos, en funcin de si son establecidos en la ley de cada tributo o si se originan en la legislacin de los diversos regmenes de promocin econmica. Los gastos tributarios en el ao 2013 El monto de Gastos Tributarios estimado para el ao 2013 alcanza a $65.658,0 millones, que equivale al 2,57% del PIB y al 7,9% de la recaudacin de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social proyectada para ese ao. De ellos, $47.598,8 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y $18.059,2 millones a beneficios otorgados en los diversos regmenes de promocin econmica. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) soportar el 46% de los Gastos Tributarios, con un monto de $30.167,1 millones, equivalentes a 1,18% del PIB y al 13,1% de la recaudacin proyectada para el tributo, antes de la deduccin de los reintegros a la exportacin (en los valores mencionados no se contabiliza el crdito fiscal otorgado por el pago de Contribuciones Patronales, que se incluye en el rubro Contribuciones a la Seguridad Social). De ese monto, el 80% se origina en las exenciones y alcuotas reducidas establecidas en la ley del tributo y el resto, $6.112,3 millones, es consecuencia de los beneficios otorgados por diversos regmenes de promocin econmica. Los Gastos Tributarios que afectan al Impuesto a las Ganancias (20% del total) alcanzarn a $13.260,6 millones (0,52% del PIB). Los ms importantes beneficios en este tributo corresponden a las exenciones de los intereses de activos financieros (ttulos pblicos, depsitos bancarios y obligaciones negociables) y de las entidades sin fines de lucro. En las Contribuciones a la Seguridad Social, el Gasto Tributario ms importante corresponde a la reduccin de las Contribuciones Patronales por zona geogrfica, beneficio que al tener la forma de un crdito fiscal en el IVA afecta la recaudacin de este impuesto. En el Impuesto sobre los Combustibles, el beneficio tributario ms importante es el otorgado por el Rgimen para la Produccin y Uso Sustentable de los Biocombustibles. Por el mismo se exime al bioetanol y al biodiesel de los impuestos que gravan a los combustibles fsiles. El resto de los Gastos Tributarios en este impuesto se origina en las diferencias de las alcuotas que rigen para las naftas, el gasoil (slo se considera el consumo de automviles) y el gas natural comprimido y en la exencin vigente para los combustibles utilizados en la zona sur del pas.

GASTOS TRIBUTARIOS ESTIMACIONES PARA LOS AOS 2011 - 2013


2011 2012 MILLONES DE PESOS 2013 MILLONES DE PESOS

IMPUESTO

MILLONES DE PESOS

% DEL PIB

% DEL PIB

% DEL PIB

TOTAL - En normas de los impuestos - En regmenes de promocin econmica

46.323,0 33.430,3 12.892,7

2,51 1,81 0,70

56.226,9 40.724,6 15.502,4

2,60 1,88 0,72

65.658,0 47.598,8 18.059,2

2,57 1,86 0,71

VALOR AGREGADO - En normas del impuesto - En regmenes de promocin econmica GANANCIAS - En normas del impuesto - En regmenes de promocin econmica CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - En normas del impuesto COMBUSTIBLES - En normas del impuesto - En regmenes de promocin econmica INTERNOS - En normas del impuesto - En regmenes de promocin econmica COMERCIO EXTERIOR - En regmenes de promocin econmica BIENES PERSONALES - En normas del impuesto IMPUESTOS DIVERSOS - En regmenes de promocin econmica

21.289,8 16.550,8 4.739,0 9.491,0 8.080,1 1.411,0 6.251,3 6.251,3 4.296,9 2.166,3 2.130,6 2.224,8 140,0 2.084,8 2.252,2 2.252,2 241,8 241,8 275,2 275,2

1,16 0,90 0,26 0,52 0,44 0,08 0,34 0,34 0,23 0,12 0,12 0,12 0,01 0,11 0,12 0,12 0,01 0,01 0,01 0,01

25.256,5 19.939,1 5.317,4 12.093,7 10.323,6 1.770,2 7.204,7 7.204,7 5.171,5 2.777,5 2.394,0 3.223,0 164,4 3.058,6 2.585,0 2.585,0 315,3 315,3 377,2 377,2

1,17 0,92 0,25 0,56 0,48 0,08 0,33 0,33 0,24 0,13 0,11 0,15 0,01 0,14 0,12 0,12 0,01 0,01 0,02 0,02

30.167,1 24.054,8 6.112,3 13.260,6 11.285,4 1.975,2 8.663,7 8.663,7 5.674,4 3.012,5 2.661,9 3.803,1 194,0 3.609,2 3.254,5 3.254,5 388,3 388,3 446,2 446,2

1,18 0,94 0,24 0,52 0,44 0,08 0,34 0,34 0,22 0,12 0,10 0,15 0,01 0,14 0,13 0,13 0,02 0,02 0,02 0,02

3.3.

EL FINANCIAMIENTO PBLICO

Las polticas de financiamiento implementadas en el 2012 y previstas para 2013 son una continuidad de las que se vienen aplicando desde el ao 2003, por lo que resulta pertinente realizar un breve repaso de cuales fueron sus objetivos bsicos y sus principales resultados. Los ltimos aos de la convertibilidad fueron de fuerte crecimiento de la deuda, casi en su totalidad en moneda extranjera, y con vencimientos de servicios a corto plazo en aumento, que determinaban una fuerte dependencia del financiamiento externo. La crisis en 2001-2002, que incluy una profunda reduccin de la capacidad del Estado de recaudar ingresos, una devaluacin que multiplic casi por cuatro la relacin entre los servicios de deuda y esos ingresos, y una intervencin del Estado para evitar la quiebra del sistema bancario, llev a triplicar la deuda pblica en relacin al PIB, hacindose insostenible su pago. En ese contexto, las polticas implementadas tendieron a disminuir drsticamente la carga de la deuda, siendo clave para ello el supervit fiscal, la reestructuracin de la deuda, el crecimiento econmico impulsado por una poltica que cuid los equilibrios bsicos al tiempo que se impulsaba la demanda a travs de polticas de inclusin social y el pago de deuda con reservas internacionales. Una forma de ver esta disminucin es considerando la relacin entre Deuda Pblica Nacional y PIB, que el ao 2002 llegaba al 166%, y que actualmente es de poco ms del 40%. Sin embargo, esta medida no da una idea acabada de la transformacin que tuvo la carga de la deuda pblica. Esto es porque hasta el ao 2005 la mayor parte de la deuda pblica tena como acreedor a inversores privados o entes del exterior, mientras que actualmente ms de la mitad de la deuda tiene como acreedor a un ente del sector pblico nacional. As, la deuda pblica, neta de estas tenencias, equivale a menos del 20% del PIB. Y en funcin de que gran parte est estructurada con vencimientos a largo plazo, los servicios totales de la deuda con terceros no superan el 2% del PIB proyectado para el ao 2013. La poltica de financiamiento del ao 2013 tiene como objetivo central la obtencin de los fondos necesarios para atender los servicios de deuda con vencimiento en el ao que no puedan ser afrontados con el supervit primario previsto, y seguir reduciendo el peso de los servicios futuros de la deuda con relacin a la proyeccin de ingresos pblicos, tal como se ha venido haciendo desde el ao 2003. Adems, se procurar apoyar la realizacin de obras de infraestructura que resulten necesarias para la continuidad del proceso de expansin econmica. En este sentido, es de destacar el proyecto de Rehabilitacin del Ferrocarril Belgrano Cargas, llamado a facilitar el intercambio comercial entre el centro y el sur del pas y la salida al exterior de los productos de esta ltima regin, cuya ejecucin se prev a lo largo de cuatro aos, financiado con un crdito a 15 aos de plazo. Los servicios de deuda (intereses, amortizaciones y pago de valores negociables vinculados al PIB), se estiman que para el ao 2013 superen el 9% del PIB proyectado para ese ao. Es de destacar que el 77% de estos servicios est constituido por obligaciones con organismos pblicos nacionales que se proyecta, en su gran mayora, tendrn los recursos necesarios y la autorizacin dada por el marco legal actualmente vigente para refinanciar esas obligaciones. Exceptuando estas obligaciones con organismos del Sector Pblico Nacional, los principales vencimientos estn asociados con el pago de los Valores Negociables Vinculados al PIB en diciembre, Bonar VII en septiembre y Bonar 15 en marzo, junio, septiembre y diciembre. En el contexto de estas polticas, la gestin financiera del ejercicio 2013 seguir abocada a la realizacin de operaciones que optimicen la utilizacin de las fuentes de financiamiento disponibles, al mismo tiempo que mejoren el perfil de vencimientos de la deuda pblica. Asimismo, se prev seguir avanzando en el proceso de regularizacin de los pagos de la deuda an pendiente de reestructuracin.

3.4.

LA POLTICA DEL GASTO PBLICO Y SUS PRIORIDADES

Los gastos prioritarios En el contexto de la solvencia fiscal basada en un resultado primario superavitario, y de la sustentabilidad a mediano plazo, la asignacin del gasto pblico se orienta conforme las prioridades que se resean a continuacin: la seguridad social, la educacin, la ciencia y tecnologa, la inversin en infraestructura econmica y social, la salud, la promocin y asistencia social y la seguridad interior y el sistema penal, procurando dar continuidad al proceso de crecimiento econmico con equidad. A los efectos del anlisis, se considera lo previsto para 2013, as como lo ejecutado en 2011 y lo estimado para 2012, si bien estas asignaciones tambin repercuten en el mediano plazo, es decir, en el presupuesto plurianual. Las asignaciones presupuestarias destinadas a Seguridad Social, fundamentalmente prestaciones y asignaciones familiares, contribuyen a mejorar la distribucin del ingreso. Entre las asignaciones proyectadas para 2013 se destaca, en primer lugar, la previsin de la movilidad jubilatoria en los trminos fijados por la Ley N 26.417, que dispone el ajuste automtico de los haberes en marzo y septiembre de cada ao a partir de la evolucin de los salarios de la economa y los ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por otra parte, mediante el Decreto N 1.602 de fecha 29 de octubre de 2009 se cre la Asignacin Universal por Hijo para Proteccin Social como subsistema no contributivo incorporado al Rgimen de Asignaciones Familiares fijado por la Ley N 24.714. Este beneficio consiste en una asignacin para los menores de 18 aos y discapacitados de familias desocupadas, o que se desempean en empleos informales que no reciban ninguna otra asignacin. Su efectivizacin est sujeta al cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para los menores y de su concurrencia al sistema pblico de enseanza, amplindose as el efecto de proteccin social al mbito de la salud y la educacin. Dado que apunta a atender las necesidades de los menores y adolescentes en situacin de vulnerabilidad social, la Asignacin Universal por Hijo constituye una herramienta complementaria al conjunto de polticas de Estado orientadas a la reduccin de los niveles de pobreza y marginalidad y al incremento del empleo. Incluye, asimismo, la Asignacin por Embarazo. La prioridad asignada a los gastos en Seguridad Social se refleja en el siguiente cuadro:
2011(1) Mill. $ Prestaciones de la Seguridad Social Sistema Integrado Previsional Argentino Pensiones No Contributivas Otros Asignaciones Familiares Activos Pasivos Asignacin Universal por Hijo Transferencias Previsionales Seguro de Desempleo Otros Gastos TOTAL
(1) Gasto devengado

SEGURIDAD SOCIAL

2012 Mill. $ 198.203,5 164.600,9 20.977,8 12.624,8 24.471,7 10.479,4 2.046,3 11.946,0 2.800,6 601,1 6.594,6 232.671,6

2013 Mill. $ 241.722,7 201.516,0 25.190,7 15.016,0 29.032,8 12.511,6 2.424,9 14.096,3 2.997,3 645,6 7.488,9 281.887,3

Variacin 2013/2012 Mill. $ 43.519,2 36.915,1 4.212,9 2.391,2 4.561,1 2.032,2 378,6 2.150,3 196,7 44,5 894,3 49.215,8 % 22,0 22,4 20,1 18,9 18,6 19,4 18,5 18,0 7,0 7,4 13,6 21,2

146.418,1 122.008,7 14.910,6 9.498,8 21.504,8 10.598,0 1.870,2 9.036,7 1.446,4 581,8 5.118,9 175.070,1

En cuanto a la Educacin, Ciencia y Tecnologa, la prioridad presupuestaria se enmarca, entre otros aspectos, en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N 26.206 de Educacin Nacional, en particular de su artculo 9, que establece que cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad

Autnoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educacin, no ser inferior al seis por ciento (6%) del Producto Interno Bruto (PIB). Como se recordar, la Ley N 26.075 de Financiamiento Educativo haba dispuesto incrementar progresivamente entre los aos 2006 y 2010 la inversin en educacin y en ciencia y tecnologa. Asimismo, haba dispuesto las participaciones correspondientes al Estado Nacional (40%) y a las provincias y la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (60%) en el esfuerzo de inversin adicional necesario cada ao a fin de alcanzar la meta prevista. En este sentido, la pauta fijada por la Ley de Educacin Nacional para los ejercicios subsiguientes representa la continuidad de la poltica de priorizacin del gasto en educacin, ciencia y tecnologa inaugurada por la Ley de Financiamiento Educativo, en la medida en que dispone la ampliacin del nivel de gasto en trminos del PIB, fijando el 6% como meta exclusiva para el gasto en educacin, agregndose a ese valor las asignaciones correspondientes a ciencia y tecnologa. En este contexto, y como puede observarse en el esquema que se presenta ms adelante, el gasto en educacin para 2013 se incrementa en $ 7.164,0 millones respecto al ejercicio en curso, cifra que representa un 18,6% de aumento interanual. Asimismo, se aprecia que el gasto en la funcin ciencia y tcnica igualmente continua el sendero creciente con posterioridad al ejercicio 2010 cumplidas las disposiciones de la Ley de Financiamiento Educativo, aumentando un 12,4% en 2013 respecto del ejercicio vigente. Importa destacar que, como contracara de la disposicin relativa al financiamiento, la Ley de Educacin Nacional determin, entre otros, los siguientes objetivos: educacin inicial para nios y nias de 4 aos de edad; jornada extendida o completa en la educacin primaria; obligatoriedad de la escuela secundaria y la extensin a 13 aos de la escolaridad obligatoria; jerarquizacin de la formacin docente y extensin la carrera a 4 aos, incluyendo las residencias; promocin de la igualdad y la inclusin social; cumplimiento de la educacin obligatoria de toda la poblacin adulta que no la haya completado. En relacin a la prioridad otorgada a la educacin, la ciencia y la tecnologa cabe mencionar tambin las asignaciones correspondientes al Fondo Nacional para la Educacin Tcnico-Profesional creado por la Ley N 26.058 que regula, ordena y determina las pautas para el desarrollo de la educacin tcnico-profesional en el nivel medio y superior no universitario del Sistema de Educacin Nacional y Formacin Profesional. La norma de referencia prev que el Fondo se aplique al gasto en equipamiento, mantenimiento de equipos, insumos de operacin, desarrollo de proyectos institucionales y condiciones edilicias para el aprovechamiento integral de los recursos recibidos. Entre las asignaciones en educacin para el ejercicio 2013, cabe destacar la participacin relativamente importante del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, explicada por la formacin profesional en las escuelas, colegios y liceos en el mbito de esas jurisdicciones, como as tambin los fondos del Programa Conectar Igualdad.Com.Ar (Decreto N 459 de fecha 6 de abril de 2010) que prev la entrega de computadoras porttiles a alumnos y docentes del nivel secundario de escuelas pblicas, escuelas de educacin especial e institutos de formacin docente. Este Programa tuvo un impulso pleno en 2011 y su participacin disminuye a medida que avanza su implementacin.

Gastos destinados a Educacin, Ciencia y Tcnica por Concepto y Jurisdiccin En millones de pesos CONCEPTO Educacin
(1)

2011(2) 31.524,4 266,4 77,1 18,6 104,2 829,0 1.869,0 874,1 23.624,5 3.599,4 104,6
(3)

2012 38.606,3 359,9 117,0 46,1 106,1 1.011,0 2.390,4 1.105,0 30.050,8 2.121,1 224,3 1.074,7 9.115,4 721,6 585,3 402,2 1.838,5 1.322,6 312,6 3.640,0 241,4 51,2 388,2 48.109,9

2013 45.770,3 379,0 128,0 69,0 107,7 1.314,3 2.697,7 1.336,1 33.857,3 1.706,8 212,8 3.961,6 10.245,9 862,1 441,3 447,3 2.038,1 1.747,6 287,6 4.118,7 303,3 0,0 325,9 56.342,1

Variacin 2013/2012 Mill. $ 7.164,0 19,1 11,0 23,0 1,6 303,3 307,4 231,1 3.806,5 -414,3 -11,5 2.886,9 1.130,5 140,5 -144,0 45,1 199,6 425,0 -25,0 478,6 61,9 -51,2 -62,3 8.232,2 % 18,6 5,3 9,4 49,9 1,5 30,0 12,9 20,9 12,7 -19,5 -5,1 268,6 12,4 19,5 -24,6 11,2 10,9 32,1 -8,0 13,1 25,6 -100,0 -16,0 17,1

01 - Poder Legislativo Nacional 20 - Presidencia de la Nacin 25 - Jefatura de Gabinete de Ministros 40 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 41 - Ministerio de Seguridad 45 - Ministerio de Defensa 56 - Ministerio de Planif. Federal, Inv. Pblica y Serv. 70 - Ministerio de Educacin 75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 85 - Ministerio de Desarrollo Social 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro Ciencia y Tcnica 35 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 45 - Ministerio de Defensa 51 - Ministerio de Industria 52 - Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca 56 - Ministerio de Planif. Federal, Inv. Pblica y Servicios 70 - Ministerio de Educacin 71 - Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innov. Productiva 80 - Ministerio de Salud 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro Otras Funciones TOTAL
(3)

157,6 6.624,5 500,6 338,5 293,1 1.342,6 962,3 248,5 2.755,9 183,1 0,0 332,3 38.481,1

(1) Incluye el gasto de las Bibliotecas Nacional y del Congreso de la Nacin. (2) Gasto devengado. (3) Corresponde a las previsiones comprendidas en las normas de financiamiento educativo.

Dentro de los principales conceptos en materia de ciencia y tcnica se destacan las actividades de formacin de recursos humanos y promocin cientfica y tecnolgica desarrolladas por el Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas (CONICET), as como las acciones del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva, en particular las de promocin y financiamiento de actividades cientficas y tecnolgicas. Asimismo, resultan significativas las asignaciones para la investigacin aplicada, la innovacin y la transferencia de tecnologas agropecuarias, a cargo del Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA); las actividades de desarrollo, suministro, aplicacin de tecnologa y seguridad y proteccin ambiental vinculadas a la energa nuclear, llevadas a cabo por la Comisin Nacional de Energa Atmica (CONEA); y aquellas relacionadas con la generacin de ciclos de informacin espacial completos, a cargo de la Comisin Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Finalmente, cabe resaltar las acciones de investigacin, ciencia y tecnologa que se desarrollan en el mbito de las fuerzas armadas, en particular explicado por el sostn logstico antrtico y el desarrollo tecnolgico para la defensa, como as tambin se destacan los fondos destinados a las acciones en materia de desarrollo y competitividad industrial del Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI); las acciones de prevencin, control e investigacin de

patologas en salud a cargo de la Administracin Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrn, as como las actividades en ciencia y tcnica de las universidades nacionales financiadas desde el Ministerio de Educacin. En el marco de estos lineamientos, la Ley de Presupuesto de la Administracin Nacional para el ejercicio 2013 prev un incremento del gasto destinado a educacin, ciencia y tecnologa de aproximadamente $ 8.232,2 millones. Otra prioridad de gasto de la Ley de Presupuesto Nacional viene dada por el mantenimiento de un significativo nivel de inversin en Infraestructura Econmica y Social, concebida como un factor clave del modelo econmico por su contribucin al crecimiento y el desarrollo. En este sentido, se considera un concepto amplio de la inversin pblica nacional en infraestructura econmica y social, que involucra la inversin real directa y el financiamiento de inversiones a travs de transferencias de capital de la Administracin Nacional. Asimismo, incluye el gasto de capital de los fondos fiduciarios aplicados a la infraestructura econmica y social considerada prioritaria.
2011(1) Mill. $ 52.909,8 16.722,4 36.187,4 2.068,0 54.977,8 2012 Mill. $ 56.179,5 16.108,2 40.071,3 1.888,7 58.068,2 2013 Mill. $ 66.111,1 17.939,4 48.171,7 2.238,1 Variacin 2013/2012 Mill. $ 9.931,6 1.831,3 8.100,3 349,4 % 17,7 11,4 20,2 18,5 17,7

INFRAESTRUCTURA ECONMICA Y SOCIAL Administracin Nacional Inversin Real Directa Transferencias de Capital Fondos Fiduciarios (2) TOTAL

68.349,2 10.281,0

(1) Gasto devengado (2) Incluye los Fondos Fiduciarios para el Transporte Elctrico Federal y de Infraestructura Hdrica.

El cuadro siguiente desagrega dicho monto de la inversin pblica nacional en "infraestructura econmica y social", la que corresponde a las finalidades Servicios Econmicos y Servicios Sociales, con el detalle de las funciones a las que se destina prioritariamente dicha inversin pblica nacional.
INFRAESTRUCTURA ECONMICA Y SOCIAL POR FUNCIN Servicios Econmicos Transporte Energa, Combustibles y Minera Comunicaciones Ecologa y Medio Ambiente Otras Funciones Servicios Sociales Agua Potable y Alcantarillado Educacin y Cultura Vivienda y Urbanismo Ciencia y Tcnica Promocin y Asistencia Social Otras Funciones Infraestructura Econmica y Social Provincial (2) TOTAL 2011(1) Mill. $ 27.519,1 16.275,6 7.312,5 2.629,0 830,9 471,1 20.209,3 5.406,8 5.685,8 5.907,6 1.144,9 1.219,7 844,6 7.249,4 54.977,8 2012 Mill. $ 28.452,7 15.256,9 8.800,8 2.834,6 724,1 836,4 21.369,0 6.979,6 4.770,4 5.590,8 1.670,4 1.021,7 1.336,1 8.246,5 58.068,2 2013 Mill. $ 32.912,7 17.179,7 9.447,0 4.592,2 812,5 881,2 25.375,8 7.901,4 7.318,2 5.802,9 1.824,0 1.204,1 1.325,3 10.060,7 Variacin 2013/2012 Mill. $ 4.460,0 1.922,8 646,2 1.757,6 88,5 44,9 4.006,8 921,8 2.547,8 212,1 153,6 182,3 -10,8 1.814,2 % 15,7 12,6 7,3 62,0 12,2 5,4 18,8 13,2 53,4 3,8 9,2 17,8 -0,8 22,0 17,7

68.349,2 10.281,0

(1) Gasto devengado (2) Corresponde a los recursos del Fondo Federal Solidario creado por el Decreto N 206/09.

Como puede observarse, la prioridad en las asignaciones coloca en primer lugar, en cuanto a su magnitud, al sector de transporte, dentro del cual se destacan las obras de construccin,

recuperacin y mantenimiento de rutas y el desarrollo de obras en corredores viales a cargo de la Direccin Nacional de Vialidad. Asimismo, se destacan las transferencias a la Administracin de Infraestructuras Ferroviarias S.E. creada por la Ley N 26.352 para el financiamiento de obras, como as tambin resultan significativas las realizadas por el Ministerio de Interior y Transporte a las empresas concesionarias de ferrocarriles. Adicionalmente, se destaca la inversin en infraestructura vial incluida en el plan de Desarrollo Integrador del Norte Grande y en el programa de Infraestructura Vial Productiva, as como las construcciones para infraestructura aeroportuaria a cargo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Por otra parte, cabe destacar la inclusin de las transferencias del Fondo Federal Solidario creado por el Decreto N 206 de fecha 19 de marzo de 2009, integrado por el 30% del monto efectivamente recaudado en concepto de derechos de exportacin de soja. Los recursos de este Fondo tienen por destino financiar en provincias y municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en mbitos urbanos o rurales, con expresa prohibicin de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes, a los que se denomina infraestructura econmica y social provincial. En el esquema de referencia se aprecia que tambin resultan significativos los fondos asignados a la funcin energa, combustibles y minera. En este caso los principales conceptos se vinculan a las transferencias a Nucleoelctrica Argentina S.A. y Energa Argentina S.A., y las asignaciones para el tendido y ampliacin de redes elctricas de alta tensin como las correspondientes a la Lnea de Alta Tensin Pico Truncado-Ro Turbio-Ro Gallegos-Calafate, la ejecucin de obras de abastecimiento de energa elctrica, as como obras complementarias de baja y mediana tensin. Asimismo, tambin resultan relevantes los recursos correspondientes al Fondo Especial de Desarrollo Elctrico del Interior (FEDEI) y las transferencias para la atencin de inversiones en el sector energtico por parte de las empresas pblicas, como ser Yacimientos Carbonferos Ro Turbio y el Ente Binacional Yacyret. En cuanto a la funcin Salud se produce un fuerte aumento del 29,6% en las asignaciones presupuestarias previstas para el ejercicio 2013 respecto de 2012 y, en mayor medida, sobre la ejecucin registrada en 2011. Esta evolucin se sintetiza en el siguiente cuadro:
Variacin 2013/2012 Mill. $ 1.510,5 1.322,1 0,0 37,1 65,7 85,5 1.155,1 3.043,7 5.709,3 % 13,9 16,3 2,9 9,4 11,2 22,1 95,7 29,6

SALUD Ministerio de Salud Ministerio de Salud (Administracin Central) Administracin de Programas Especiales Superintendencia de Servicios de Salud Hospital Nacional "Dr. Alejandro Posadas" Otros Organismos de Salud Ministerio de Trabajo, Empleo y S. Social Otras Jurisdicciones TOTAL

2011(1) Mill. $ 8.456,5 6.253,4 1.045,1 80,2 518,4 559,5 4.373,1 2.444,0 15.273,6

2012 Mill. $ 10.869,1 8.123,7 0,0 1.284,7 699,5 761,2 5.225,0 3.179,7 19.273,8

2013 Mill. $ 12.379,5 9.445,8 0,0 1.321,8 765,2 846,7 6.380,1 6.223,4 24.983,0

(1) Gasto devengado (2) La Administracin de Programas Especiales fue absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud mediante el Decreto N 1198/12

Entre los principales conceptos se destacan las asignaciones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, los fondos para la atencin mdica a los beneficiarios de pensiones no contributivas, las acciones de salud vinculadas a la atencin de la madre y el nio, el subsidio a los tratamientos de alta complejidad y baja incidencia, y el financiamiento para la prevencin y control de enfermedades y riesgos especficos. Adicionalmente se destacan los fondos

para asistencia sanitaria y sanidad naval en el orbita del Ministerio de Defensa. Por otro lado, se prev para la funcin Promocin y Asistencia Social un incremento para 2013, que adquiere mayor relevancia al compararlo con la ejecucin 2011. A ello contribuyen los programas Ingreso Social con Trabajo y Seguridad Alimentaria que se llevan a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, es importante la participacin del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios que se explica mayoritariamente por la asistencia financiera para infraestructura social a gobiernos provinciales y municipales.
2011 Mill. $ Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Desarrollo Social Secretara Nacional de Niez, Adolescencia y Familia Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social Instituto Nacional de Asuntos Indgenas Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios Ministerio de Salud Centro Nacional de Reeducacin Social Otras Jurisdicciones TOTAL 8.206,7 7.284,7 398,0 477,3 46,7 1.095,8 32,9 32,9 283,7 9.619,1 2012 Mill. $ 9.943,2 8.714,8 573,2 604,3 50,8 868,4 45,4 45,4 488,4 11.345,4 2013 Mill. $ 10.429,6 9.148,0 622,9 604,3 54,3 991,8 53,5 53,5 914,1 12.389,0 Variacin 2013/2012 Mill. $ 486,4 433,2 49,7 0,0 3,5 123,4 8,1 8,1 425,6 1.043,6 % 4,9 5,0 8,7 0,0 6,9 14,2 17,9 17,9 87,1 9,2

PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

Adems de las prioridades de gastos para 2013 ya comentadas, cabe destacar tambin las funciones Seguridad Interior y Sistema Penal. En el caso de la Seguridad Interior se observa un incremento en la proyeccin para 2013, particularmente significativo si se lo compara con la ejecucin del ao 2011. Al respecto, se destacan los servicios de seguridad de personas y bienes que presta la Polica Federal Argentina fundamentalmente en el rea metropolitana y, en menor medida, en el mbito federal; tambin es importante la participacin relativa de los gastos previstos para la seguridad en fronteras y operaciones complementarias de seguridad interior que presta la Gendarmera Nacional. Asimismo, cabe mencionar las previsiones para la Prefectura Naval Argentina, fundamentalmente destinadas a los servicios de polica de seguridad de la navegacin que presta. En el caso de la funcin Sistema Penal se observa un incremento del 17,9%. Los gastos se concentran fundamentalmente en el Servicio Penitenciario Federal, que presta el servicio de seguridad y rehabilitacin de internos en establecimientos carcelarios. Asimismo, cabe destacar los gastos centralizados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se destinan a la poltica e infraestructura penitenciaria y las asignaciones para laborterapia de los internos a cargo del Ente de Cooperacin Tcnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal.

SEGURIDAD INTERIOR Y SISTEMA PENAL

2011 Mill. $

2012 Mill. $ 14.847,6 14.360,7 5.847,8 4.455,6 2.902,5 591,1 563,7 486,9 2.548,6 2.548,6 2.015,9 297,9 234,8 17.396,2

2013 Mill. $ 16.290,3 15.696,7 6.594,9 4.552,3 2.977,9 903,1 668,4 593,6 3.004,6 3.004,6 2.310,2 389,6 304,7 19.294,8

Variacin 2013/2012 Mill. $ 1.442,7 1.336,0 747,1 96,8 75,5 311,9 104,7 106,7 456,0 456,0 294,3 91,7 69,9 1.898,6 % 9,7 9,3 12,8 2,2 2,6 52,8 18,6 21,9 17,9 17,9 14,6 30,8 29,8 10,9

Seguridad Interior Ministerio de Seguridad Polica Federal Argentina Gendarmera Nacional Prefectura Naval Argentina Ministerio de Seguridad Polica de Seguridad Aeroportuaria Otras Jurisdicciones Sistema Penal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Servicio Penitenciario Federal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Administracin Central) Ente de Cooperacin Tcnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal TOTAL

11.897,9 11.518,6 4.645,3 3.666,6 2.272,5 541,6 392,6 379,4 1.952,0 1.952,0 1.597,5 185,3 169,2 13.849,9

Polticas de gastos Con relacin a la poltica de ocupacin y salarios, los lineamientos que se instrumenten para el tratamiento de las Convenciones Sectoriales referidas al rgimen dispuesto por la Ley N 24.185, as como el llamado a negociaciones de Convenios Colectivos de Trabajo conforme a la Ley N 14.250, se incorporarn en la agenda que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de encuadrar los proyectos respectivos en el marco de los niveles de crdito fijados en el Presupuesto Nacional, de modo tal que resulten compatibles con la sustentabilidad fiscal. Con respecto al Sistema Nacional de Empleo Pblico (SINEP), asumiendo las responsabilidades que corresponden al Estado Empleador, se efectuarn las tareas de apoyo al Comit para la Coordinacin de los Procesos de Planificacin de las Dotaciones de Personal, creado por la Decisin Administrativa N 506/09. Asimismo, se prev cumplir los objetivos del Estado, en cuanto a las polticas de ocupacin de Empleo Pblico, dentro de las condiciones salariales y presupuestarias dispuestas para el ejercicio, para lo cual se continuar con las siguientes acciones: Ajustar la cantidad de cargos y horas de ctedra, dentro de los totales determinados por las planillas de recursos humanos que forman parte de la Ley de Presupuesto. Atender, dentro de los crditos para el Gasto en Personal asignados a las Jurisdicciones y Entidades de la Administracin Nacional, los crecimientos derivados de la aplicacin de normas escalafonarias vigentes y los mayores costos por modificaciones a la normativa laboral, emanados de una decisin unilateral del Poder Ejecutivo Nacional o de los procesos de negociacin colectiva. Monitorear el gasto en personal encuadrado en los regmenes de Contrataciones de los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y 1.318/2011, con relacin al crdito presupuestario para la partida especfica fijado en la distribucin del Presupuesto General de la Administracin Nacional para el ejercicio 2013.

Cuadro

N 4

ADMINISTRACIN NACIONAL Recursos Humanos por Jurisdiccin

Ministerio de Defensa 33,0%

Ministerio de Salud 3,5% Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva 3,6% Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca 4,1%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 4,9% Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 5,9% Poder Legislativo y Judicial 11,7%

Ministerio de Seguridad 33,2%

Jurisdiccin Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nacin Ministerio Pblico Presidencia de la Nacin Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior y Transporte Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Ministerio de Turismo Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios Ministerio de Educacin Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Total

2013 Cargos 13.413 23.262 6.722 4.828 2.007 7.781 2.808 15.527 104.249 103.569 4.332 1.483 12.983 2.639 8.752 1.921 11.362 18.538 10.913 2.138 359.227 % 3,7 6,5 1,9 1,3 0,6 2,2 0,8 4,3 29,0 28,8 1,2 0,4 3,6 0,7 2,4 0,5 3,2 5,2 3,0 0,6 100,0

Agilizar, mediante la actualizacin tecnolgica, el intercambio de informacin entre las Jurisdicciones y Entidades a nivel local y la Secretara de Hacienda, como entre los distintos usuarios existentes en cada uno de estos niveles, a efectos de optimizar la administracin de los recursos humanos y fsicos. Optimizar el empleo pblico, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, mediante la implantacin de tecnologas de gestin de recursos humanos en las jurisdicciones y entidades, que permitan concretar una reestructuracin integral del capital humano del Estado, dirigida a una administracin con medios eficientes para cumplir eficazmente sus objetivos mediante la gestin por resultados.

En el Cuadro 4 se presenta la estructura ocupacional, con los Recursos Humanos por Jurisdiccin de la Administracin Nacional para 2013. El total de cargos previstos es de 359.227 y las Jurisdicciones ms significativas son los Ministerios de Seguridad (29%) y de Defensa (28,8%), que representan sumadas el 57,8% del total. Con relacin a la poltica de seguridad social, cabe destacar un cambio fundamental en la organizacin previsional del pas desde el perodo 2008 en adelante. La creacin del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el ao 2008 por la Ley N 26.425, vino a unificar al entonces Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) consolidando un nico rgimen previsional pblico de reparto. Bajo el nuevo rgimen las prestaciones previsionales se actualizan de acuerdo a lo establecido en la Ley N 26.417 de Movilidad de las Prestaciones del Rgimen Previsional Pblico, en funcin de ajustes semestrales en base a la evolucin de los salarios activos y la recaudacin. Por otra parte, como resultado de programas de inclusin previsional, se ha permitido que ms de 2 millones de personas que carecan de los aos de aportes necesarios para jubilarse, hayan podido acceder a un beneficio previsional, lo que dio como resultado un sustancial aumento de la cobertura del sistema. Desde la creacin del SIPA, los recursos que bajo la forma de activos financieros pasaron a formar parte del Fondo de Garanta de Sustentabilidad (FGS), tienen por destino constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversin de los excedentes financieros del rgimen pblico garantizando el carcter previsional de los mismos. Esta poltica tiene un beneficio social de gran importancia: su administracin se orienta a afianzar el carcter anticclico del fondo de manera tal de asegurar que los ciclos negativos de la economa no repercutan sobre los haberes jubilatorios, logrando atenuar el impacto financiero que sobre el rgimen previsional pblico pudiera ejercer la evolucin fluctuante de las variables econmicas y sociales. En este sentido, contribuye al desarrollo sustentable de la economa nacional. Asimismo, cabe destacar la creacin a partir de octubre de 2009 del subsistema no contributivo de la Asignacin Universal por Hijo para Proteccin Social, incorporado a las disposiciones de la Ley N 24.714 del Rgimen de Asignaciones Familiares por el Decreto N 1.602/2009 y sus modificatorios, que prev una asignacin de $340 para los menores de 18 aos y discapacitados de familias desocupadas o que se desempean en empleos informales y no reciban ninguna otra asignacin, sujeta al cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para los menores y su concurrencia a establecimientos educativos. El valor de la misma ha sido incrementado un 88,9% desde su creacin. Esta asignacin apunta a atender las necesidades de los menores y adolescentes en situacin de vulnerabilidad social, y por lo tanto constituye una herramienta complementaria del conjunto de polticas de estado orientadas a la reduccin de los niveles de pobreza y de marginalidad, y al incremento de los niveles de empleo. A casi tres aos de su implementacin dicho programa presenta resultados alentadores, fundamentalmente en materia educativa y de salud, y ha contribuido a una mejor redistribucin del ingreso. En consonancia con esta medida, en abril de 2011 a travs del Decreto N 446 de fecha 18 de abril de 2011 se cre la Asignacin por Embarazo para Proteccin Social destinada a madres embarazadas en situacin de vulnerabilidad social. Esta medida procura reducir los ndices de

mortalidad maternal, perinatal y neonatal, teniendo como requisito obligatorio el cumplimiento de los controles sanitarios del Plan Nacer. En este sentido, se prev consolidar la eficacia de la Asignacin Universal por Hijo y por Embarazo para Proteccin Social, procurando la cobertura a todos los potenciales beneficiarios. Estas asignaciones se han transformado en una importante herramienta que contribuye a reducir la pobreza, la indigencia y la desigualdad. Paralelamente se ha modificado el rgimen de Asignaciones Familiares para permitir que este seguro social llegue a las familias que realmente lo necesitan. As, a travs del Decreto N 1.667 de fecha 12 de septiembre de 2012 se dispuso que los lmites que condicionan el otorgamiento de estos beneficios se calculen en funcin de la totalidad de los ingresos del grupo familiar. Por otro lado, se ha incrementado un 34,6% el tope salarial para poder percibirlos, pasando de $5.200 a $7.000 o $14.000 por grupo familiar, lo que permitir ampliar la cobertura del sistema. Por otra parte, el Decreto N 459 de fecha 6 de abril de 2010 dispuso la creacin en el mbito de la Administracin Nacional de la Seguridad Social (ANSES) del programa presupuestario Conectar Igualdad.com.Ar consistente en la entrega de una computadora a los alumnos y docentes de educacin secundaria de escuelas pblicas y de enseanza especial, la correspondiente capacitacin para el uso de dicha herramienta, y la instalacin del piso tecnolgico que permite la conectividad de los equipos. En este orden, se prev consolidar el programa Conectar Igualdad.com.Ar como iniciativa que busca recuperar y valorizar la escuela pblica con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en toda la extensin del pas. En sntesis, la poltica de seguridad social impulsada desde el Gobierno Nacional ha sido la de una mejora constante, paulatina y sostenida en el pago de todas las prestaciones, as como la extensin en la cobertura de las mismas a los sectores ms vulnerables de la sociedad. La poltica presupuestaria de Inversin Pblica se enmarca en la etapa definida como de sintona fina, que aspira a la mejora de la competitividad del pas con la mirada puesta en el aumento de la calidad de vida de la poblacin. Esto supone la transformacin de la estructura productiva hacia un entramado industrial que genere mayor valor agregado, empleo de calidad e inclusin social, y que promueva un perfil de especializacin basado en sectores dinmicos. El Estado tiene un rol central en la planificacin de mediano y largo plazo de dicha transformacin, tanto como promotor y gua de procesos de sofisticacin de la produccin, as como en la creacin y el fortalecimiento de los eslabonamientos productivos y las cadenas de valor. En este sentido, la Inversin Pblica Nacional constituye una base fundamental para avanzar, junto a la inversin privada, en el desarrollo de los complejos productivos y la mejora de la competitividad genuina de la economa argentina. En el perodo transcurrido de 2003 a 2011 se ha podido observar el sostenimiento de un alto nivel de Inversin Pblica. En 2011 la inversin real directa (IRD) del Sector Pblico Nacional ha representado el 1,58% del PIB, la que sumada a las transferencias de capital alcanzan al 3,49% del PIB. Se destaca que el conjunto representa el 15,48% de la Inversin Bruta Interna Fija del perodo 2011. El significativo nivel de inversin pblica requerida para alcanzar los fines descriptos, exige una adecuada priorizacin de las iniciativas en funcin de la identificacin de necesidades sectoriales, requerimientos de polticas pblicas y la superacin de situaciones de diferimiento de la reposicin, manteniendo un enfoque de mejora de la competitividad que tiene como requisito ineludible el crecimiento con inclusin social. En ese marco, la proyeccin de la inversin pblica para el ao 2013, as como para el bienio siguiente 2014-2015, se ha priorizado tomando en consideracin un conjunto de variables. En primer lugar, se dio preeminencia a los proyectos en ejecucin, tanto los que reponen como los que amplan stock de capital. En segundo lugar, entre los nuevos emprendimientos, tanto de reposicin como de ampliacin, se

priorizaron los proyectos considerados indispensables por los organismos y seguidamente los restantes proyectos nuevos que reponen stock de capital. Por ltimo, entre los nuevos proyectos de ampliacin de capacidad se estimaron los potenciales impactos en funcin de aquellas iniciativas que combinan la contribucin al crecimiento econmico o mejora de la capacidad exportadora, as como su aporte al fortalecimiento de la infraestructura social, su impacto sobre el empleo y el desarrollo de proveedores locales. En este criterio tambin se tuvo en cuenta el grado de avance del proyecto, si se encuentra en estado de factibilidad o prefactibilidad. Consideradas las asignaciones por jurisdiccin, los mayores montos corresponden a la Direccin Nacional de Vialidad, la Administracin Nacional de Seguridad Social (en particular por la continuacin del programa Conectar Igualdad) y el rea de transporte ferroviario, siguiendo en magnitud las reas de recursos hdricos y de arquitectura. Tanto la Comisin Nacional de Actividades Espaciales como la Comisin Nacional de Energa Atmica constituyen reas de inversin preponderantes, con la continuacin de la ejecucin de proyectos incorporados en sus respectivos planes estratgicos, as como el Ente Nacional de Obras Hdricas de Saneamiento por la ejecucin de obras de agua potable y saneamiento en todo el pas. En cuanto al detalle por proyecto, se destacan los trabajos en el Centro Cultural del Bicentenario; la construccin de la Torre nica rea Metropolitana; las obras aeroportuarias; el Polo Nitramar (Fabricaciones Militares); varios proyectos de equipamiento y construcciones ferroviarias; construcciones viales, entre las que se destacan las obras en la RN 9, la RN 7 y la RN 14; las obras energticas, especialmente las centrales hidroelctricas; y las mejoras en edificios pblicos. Respecto a las inversiones impulsadas por la Comisin Nacional de Actividades Espaciales, se destaca el impulso a las misiones satelitales (SAOCOM, SABIAMAR), Construccin y Equipamiento de una base de lanzamiento de satlites del Plan Espacial Nacional en territorio argentino, as como la construccin y equipamiento de distintos laboratorios, entre otras. En cuanto a la Comisin Nacional de Energa Atmica, se prev continuar con el proyecto de Diseo, Construccin y Puesta en Marcha de un reactor nuclear argentino multipropsito (RA-10), la construccin de reactores de baja potencia, y la construccin y equipamiento de instalaciones para la carrera de ingeniera en telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Centro Atmico Bariloche. Por su parte, la ANSES continuar su plan de modernizacin a fin de mejorar las prestaciones y la entrega de equipamiento a travs del programa Conectar Igualdad. 3.5. COORDINACIN FISCAL CON LAS PROVINCIAS

Durante el ejercicio fiscal 2011 las finanzas pblicas continuaron teniendo como marco el Rgimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley N 25.917), que cont con la adhesin de la mayor parte de las jurisdicciones provinciales, por lo cual constituye un instrumento legal homogneo que preserva los objetivos fiscales de manera coordinada. El Rgimen estableci una serie de reglas con el objetivo de contribuir a la consolidacin del ordenamiento fiscal y financiero del Gobierno Nacional y de las jurisdicciones adheridas, resguardando los lineamientos de gestin sustentable de los recursos pblicos. En respuesta al contexto planteado por la crisis financiera internacional, la normativa cont con las readecuaciones definidas por la Ley N 26.530 y el Decreto N 2.054 de fecha 22 de diciembre de 2010. Las 21 jurisdicciones integrantes del Rgimen (Buenos Aires, Catamarca, Crdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ros, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuqun, Ro Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumn, Tierra del Fuego, Antrtida e Islas del Atlntico Sur) durante 2011 realizaron gastos que representaron aproximadamente el 89,3% del total de egresos de las veintitrs provincias y la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Los ingresos totales del consolidado provincial para el ejercicio 2011, segn datos provisorios, alcanzaron un monto superior en un 26,9% respecto al ao anterior y equivalieron al 17,5% del PIB.

El 83% de los mayores recursos se originaron en los ingresos tributarios y el 14% en las contribuciones a la seguridad social. Cabe destacar que los ingresos tributarios de origen provincial registraron una tasa de crecimiento interanual de mayor proporcin que los de origen nacional, alcanzando el 35% y el 32% respectivamente, no obstante lo cual estos ltimos contribuyeron con la mayor parte de los recursos dado que representan el 59% del total. Por su parte, cabe recordar la significativa incidencia que tuvo durante el ao 2010 la distribucin de $9.643,7 millones del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional para ser destinado a la cancelacin parcial del stock de deuda elegible, en el contexto del Programa Federal de Desendeudamiento. La poltica del Gobierno Nacional de acompaar a las provincias en el proceso de desendeudamiento tuvo continuidad durante 2011 al distribuir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional por $ 2.550 millones, para proceder a la cancelacin de parte de la asistencia financiera otorgada el ao anterior. Los egresos totales del consolidado provincial para el ejercicio 2011 registraron un aumento del 36,7% y alcanzaron un monto equivalente al 18,4% del PIB. El crecimiento del gasto en personal, a una tasa del 39,6%, denota un comportamiento expansivo que se origin principalmente por las mejoras salariales que generalmente comienzan por otorgarse al personal docente y luego tiene como correlato el alza en los salarios de los restantes escalafones. Las provincias prestan servicios que son en su mayor parte mano de obra intensivos lo cual en 2011 ocasion que la partida personal demande el 45% del total de gastos, equivalente al 8,3% del PIB. Por su parte, se observa un crecimiento proporcionalmente mayor en las transferencias por participacin de impuestos a municipios, que registraron una variacin interanual del 40,7%, en razn del aumento en la recaudacin antes mencionado y de la mayor disponibilidad de recursos sujetos a coparticipacin. Asimismo, la Inversin Real Directa, principal componente de los Gastos de Capital, registr un incremento del 40,5%, en lnea con el comportamiento de los recursos destinados a tal fin, como los asignados por el Gobierno Nacional a travs de sus transferencias, destacndose entre ellas por su magnitud las efectuadas por la Direccin Nacional de Vialidad (que se duplicaron) y el Fondo Federal Solidario, cuyo 70% se destina al financiamiento de obras de infraestructura provincial y el resto se transfiere a los municipios para que lo apliquen a igual fin. Cabe mencionar que las provincias tambin asignaron a Gastos de Capital, recursos originados en rentas generales y en endeudamiento, entre ellos los provenientes de Organismos Internacionales de Crditos, del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructural Regional y del Fideicomiso con el Banco de la Nacin Argentina para la construccin de viviendas. A partir de la implementacin de polticas anticclicas con clara incidencia en los gastos provinciales y como consecuencia de la evolucin de los ingresos, en 2011 el consolidado de provincias present un resultado financiero neto deficitario equivalente al 0,49% del PIB y un resultado primario neto deficitario equivalente al 0,27% del PIB. A fines de 2011, el Gobierno Nacional continu tomando medidas que posibilitaron atenuar la incidencia del endeudamiento en las finanzas pblicas provinciales, de manera tal que dispuso la ampliacin del perodo de gracia para el pago de intereses y de capital de las deudas incluidas en el Programa Federal de Desendeudamiento, de modo tal que se extendieron los vencimientos hasta el 31 de diciembre de 2013. Esta medida redujo sustancialmente las necesidades de fondos destinados a la atencin de los servicios de deuda en el mediano plazo. El estado de situacin antes mencionado se observ para el consolidado de las jurisdicciones, no obstante cada una de ellas registr un comportamiento peculiar de modo tal que algunas han presentado supervit financieros y primarios, en tanto que otras tuvieron dficit, por lo cual ciertas provincias requirieron durante el 2011 asistencia financiera del Gobierno Nacional, por un monto total de $ 5.261 millones. La asistencia se concret mediante el otorgamiento de prstamos en el contexto de lo previsto por el Artculo N 73 de la Ley N 26.546 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2010, incorporado por su Artculo 93 a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N 11.672 (t.o. 2005) respecto a las jurisdicciones que observen pautas de

comportamiento fiscal y financiero compatibles con las disposiciones del Rgimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Continuando con la poltica del Gobierno Nacional de apoyar el desendeudamiento provincial, se distribuyeron recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional por un importe total de $ 3.500 millones para ser aplicados a cancelar dichos prstamos. Cabe agregar que la Ley N 26.728 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2012 dispuso la continuidad para ese ejercicio, de las medidas incluidas en la Ley N 26.530 y sus modificatorias, posibilitando la prrroga de la implementacin de polticas anticclicas. En cuanto a las perspectivas para el presente ejercicio fiscal, cabe agregar que se corrobora una tendencia de la recaudacin impositiva dentro de las pautas incluidas en el Presupuesto Nacional 2012, tanto de origen nacional como provincial, a partir de un contexto de incremento del nivel de actividad econmica y de las modificaciones de algunas normativas tributarias provinciales, a la vez que se espera que los mayores valores de las exportaciones de soja y sus derivados permitan mayores transferencias del Fondo Federal Solidario. Por el lado del gasto, en el marco de las paritarias durante 2012 se produjeron negociaciones en las distintas provincias, las cuales determinaron mejoras en materia de polticas salariales y el consecuente incremento en los gastos asociados tales como personal, pasividades y subsidios a docentes privados, entre los ms importantes. A su vez se da continuidad al proceso de crecimiento de la inversin pblica en infraestructura. Todo ello permite prever que en el 2012 se produzca un mantenimiento tanto del nivel del resultado financiero neto como del resultado primario neto para el consolidado de provincias respecto a los observados en el ao previo. La situacin fiscal de algunas pocas jurisdicciones requiere que se continen instrumentando programas de financiamiento del Gobierno Nacional a efectos de preservar la sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero. Si bien las perspectivas actuales sobre el pas pronostican una evolucin macroeconmica y fiscal favorable, no puede soslayarse que el contexto de crisis financiera internacional se ha prolongado ms de lo esperado y que denota signos de agravamiento con incidencia evidente en la situacin econmica de los principales pases desarrollados. Las finanzas pblicas provinciales debern desenvolverse en el ao 2013 en este escenario que refuerza la necesidad de prever el sostenimiento de polticas anticclicas que contribuyan a mantener el ritmo del nivel de actividad. Es por ello que se considera necesario prever para dicho ejercicio fiscal la continuidad de las medidas establecidas por la Ley 26.530 y sus modificatorias. En ese escenario, es factible prever durante el 2013 la continuidad del otorgamiento de asistencia financiera del Gobierno Nacional para algunas jurisdicciones.

4. EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIN NACIONAL PARA 2013 De acuerdo con la poltica presupuestaria establecida por el Gobierno Nacional, la Ley de Presupuesto para 2013 determina las asignaciones que se detallan a continuacin. 4.1. ESTRUCTURA BSICA DEL PRESUPUESTO El Presupuesto General de la Administracin Nacional (Cuadro 5) incluye los recursos y gastos de la Administracin Central, de los Organismos Descentralizados y de las Instituciones de la Seguridad Social. Las Empresas Pblicas no integran dicho Presupuesto: slo se incorporan las transferencias que las mismas reciben para financiar los gastos corrientes y de capital. Se incluyen en el total de gastos los importes correspondientes a las transferencias destinadas a los Gobiernos Provinciales y las Universidades Nacionales. Los Fondos Fiduciarios y los Otros Entes del Sector Pblico Nacional reciben un tratamiento particular que se comenta ms adelante (punto 5). El Presupuesto de recursos de la Administracin Nacional, segn fuera definido en el prrafo anterior, estima un total de ingresos para 2013 de $629.216,7 millones. Este importe representa un 24,65% en trminos del Producto Interno Bruto. El 90,7% de los ingresos corresponde a recursos tributarios y contribuciones a la seguridad social. La totalidad de los gastos aprobados por la Ley de Presupuesto, para 2013, a ser gestionados por el Estado Nacional ($628.712,7 millones y 24,63% del PIB), se distribuye en montos brutos como ilustra el Cuadro 5. Los recursos de Prestaciones de la Seguridad Social, Ayudas Sociales a Personas y transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.y P.) alcanzan $287.958,4 millones y estn previstos para atender al pago de prestaciones jubilatorias, pensiones no contributivas y graciables, retiros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, transferencias para prestaciones mdicas y sociales del I.N.S.S.J.y P., el Fondo Nacional de Empleo y las Asignaciones Familiares. Las transferencias a empresas pblicas nacionales, empresas privadas, fondos fiduciarios y otros entes ascienden a $91.277,8 millones y se destinan fundamentalmente a promover la actividad y el desarrollo de la infraestructura econmica. Los gastos de la Administracin Nacional para su propio desenvolvimiento, suman $120.948,2 millones. Con ellos el Estado Nacional debe hacer frente a los gastos de funcionamiento e inversin de los Poderes Legislativo y Judicial, la Jefatura de Gabinete, los Ministerios, las Secretaras de la Presidencia y los Organismos Descentralizados. Dentro de estas erogaciones se incluyen las remuneraciones por $70.369,9 millones y los bienes y servicios e inversin real y financiera que en conjunto ascienden a $50.578,3 millones. Estos guarismos no incluyen las transferencias para el funcionamiento e inversin de las universidades nacionales por un monto de $23.314,7 millones. El flujo de recursos derivado hacia las provincias y municipios, excluida la Coparticipacin Federal y los recursos impositivos que se remesan automticamente, asciende a $49.908,0 millones. No se computan aquellos originados en leyes especiales que afectan un porcentaje de los impuestos a las ganancias y combustibles; la coparticipacin de fondos con Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires; ni el Fondo Nacional de la Vivienda. S se incluyen el Fondo Especial para el Desarrollo Elctrico del Interior (FEDEI); los aportes del Tesoro Nacional (Fondo ATN) y otros importes asociados al cumplimiento de convenios para finalidades sociales.

Cuadro

N 5

ADMINISTRACIN NACIONAL Estructura Bsica del Presupuesto 2013


En millones de pesos
TOTAL $ 629.216,7 TOTAL $ 628.712,7

600.000

500.000

Tributarios $384.954,7

Prestaciones de la Seguridad Social, Ayudas Sociales a Personas y Transf. al INSSJyP $287.958,4


61,2%

45,8%

400.000

300.000

Transferencias a Emp. Pb. y Priv., Fdos. Fid. y Otras

$91.277,8

14,5%

200.000

Remuneraciones $70.369,9 Contribuciones $185.987,1

11,2%

29,5%

Intereses Deuda Pblica $55.305,6 Provincias y Municipios $49.908,0 Bienes y Servicios e Inversin Real y Financiera $50.578,3
Universid. Nac. $23.314,7

8,8%

100.000

7,9%

8,1% 3,7%

Otros Recursos $58.274,9


0

9,3%

RECURSOS

GASTOS

4.2. ANLISIS ECONMICO DE LOS PRINCIPALES RUBROS A continuacin, se detallan las estimaciones en materia de recursos y las previsiones de gastos y financiamientos, de la Ley de Presupuesto de la Administracin Nacional para 2013. 4.2.1. RECURSOS

Los recursos corrientes y de capital estn compuestos en un 99,7% por ingresos corrientes, los que aumentarn un 24,3% respecto del ao 2012. El resto de los recursos corresponde a los de capital, cuyo monto disminuye un 1,9% con respecto al ejercicio anterior (Cuadro 6).
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL En millones de pesos 2012 % 2013 504.409,4 2.025,3 506.434,7 99,6 0,4 100,0 627.229,1 1.987,5 629.216,6

Concepto Corrientes De Capital TOTAL

% 99,7 0,3 100,0

Var (%) 24,3 -1,9 24,2

Los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social constituyen la mayor parte de los recursos corrientes; ambos representan el 91,0% del total. Siguen en orden de importancia las rentas de la propiedad y los recursos no tributarios que significan, respectivamente, un 6,2% y un 2,2% del total. El resto de los recursos corrientes corresponde a las ventas de bienes y servicios y transferencias corrientes.
RECURSOS CORRIENTES En millones de pesos Concepto Ingresos Tributarios Contribuciones a la Seguridad Social Ingresos No Tributarios Vta. de Bs. Y Serv. de Adm. Pb. Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes TOTAL 2012 311.463,8 152.426,4 9.974,1 2.017,4 27.963,6 564,1 504.409,4 (%) 61,7 30,2 2,0 0,4 5,5 0,2 100,0 2013 384.954,7 185.987,1 14.095,7 2.563,9 38.901,9 725,8 627.229,1 (%) 61,4 29,7 2,2 0,4 6,2 0,1 100,0 Var. (%) 23,6 22,0 41,3 27,1 39,1 28,7 24,3

Los recursos tributarios correspondientes a la Administracin Nacional alcanzarn los $384.954,7 millones en el 2013 con un aumento del 23,6% respecto de la recaudacin estimada para el 2012.

Cuadro

N 6

ADMINISTRACIN NACIONAL Recursos Corrientes y de Capital


16,00

14,00

12,00

10,00 en % del PIB

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00 Ingresos tributarios Contribuciones a la seguridad social


2012

Otros ingresos corrientes


2013

Recursos de capital

Concepto

2012 Millones de $ % del PIB 23,32 14,40 7,05 0,46 0,09 1,29 0,03 0,09 0,01 0,06 0,02 23,41

2013 Millones de $ 627.229,1 384.954,7 185.987,1 14.095,7 2.563,9 38.901,9 725,8 1.987,6 324,5 1.325,1 338,0 629.216,7 % del PIB 24,57 15,08 7,29 0,55 0,10 1,52 0,03 0,08 0,01 0,05 0,01 24,65

Ingresos corrientes - Ingresos tributarios - Contribuciones a la seguridad social - Ingresos no tributarios - Ventas de bs. y serv. de Adm. Pb. - Rentas de la propiedad - Transferencias corrientes Recursos de capital - Recursos propios de capital - Transferencias de capital - Disminucin de la inv. financiera Total Recursos

504.409,4 311.463,8 152.426,4 9.974,1 2.017,4 27.963,6 564,1 2.025,3 253,4 1.330,9 441,0 506.434,7

Concepto

RECURSOS TRIBUTARIOS ADMINISTRACIN NACIONAL En millones de pesos 2012 71.508,0 2.854,3 96.978,6 6.388,0 689,4 15.795,1 62.658,0 315,8 5.234,4 5.370,5 37.356,4 2.670,6 3.644,7 311.463,8

2013 87.064,9 3.715,1 118.725,0 7.750,7 810,1 22.552,5 77.963,5 429,5 6.381,2 6.502,7 45.464,9 3.280,9 4.313,7 384.954,7

Variacin (%) 21,8 30,2 22,4 21,3 17,5 42,8 24,4 36,0 21,9 21,1 21,7 22,9 18,4 23,6

Ganancias Bienes Personales IVA Neto de Reintegros Impuestos Internos Ganancia Mnima Presunta Derechos de Importacin Derechos de Exportacin Tasa de Estadstica Combustibles Naftas Combustibles Otros Crditos y Dbitos Bancarios y Otras Operat. Monotributo Impositivo Otros Impuestos Total

Las Contribuciones a la Seguridad Social incluyen los aportes personales y patronales de los trabajadores en relacin de dependencia, autnomos y del personal activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como tambin las contribuciones que los empleadores efectan para el Fondo Nacional de Empleo, y las Asignaciones Familiares. A su vez, se incluyen dentro de los recursos los aportes personales y contribuciones patronales a la Administracin Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a los ingresos de las Ex-Cajas previsionales provinciales por estos conceptos.
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL En millones de pesos Concepto 2012 2013 Aportes y Contrib. Prev. (ANSeS) 135.328,6 164.640,3 Fondo Nacional de Empleo 3.557,3 4.375,8 Aportes y Contrib. (FFAA y Seg.) 4.195,9 5.203,3 Otras 2.302,0 2.815,6 Ex - Cajas Provinciales 7.042,5 8.952,1 Total 152.426,4 185.987,1

Variacin % 21,7 23,0 24,0 22,3 27,1 22,0

Los ingresos por Contribuciones a la Seguridad Social se incrementarn un 22,0% respecto del ao 2012, totalizando $185.987,8 millones. Se estima un incremento de recaudacin originado en los aumentos en los salarios nominales y en el nmero de cotizantes efectivos. Los ingresos no tributarios comprenden los ingresos provenientes de fuentes no impositivas como son los ingresos por tasas, regalas, derechos, alquileres, multas, etc. Para el ao 2013 se estiman en $14.095,7 millones, representando un aumento del 41,3% respecto del 2012. La venta de bienes y servicios alcanzar los $2.563,9 millones en el 2013 con un aumento del 27,1% respecto del ao 2012. Se estima para el ao 2013 un incremento de las rentas de la propiedad (39,1%), totalizando $38.901,9 millones. En este ltimo tem los conceptos ms representativos corresponden a las rentas generadas por el Fondo de Garanta de la Sustentabilidad (41,0% del total de las rentas de la propiedad) administrado por la ANSeS, que provienen de la tenencia de acciones, proyectos productivos en inversiones de infraestructura, fideicomisos, depsitos a plazo fijo y obligaciones negociables. El otro componente de mayor importancia relativa corresponde a las utilidades del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA), que explican un 51,4% del total. Desde el punto de vista de las jurisdicciones y entidades, las variaciones ms relevantes en los ingresos no tributarios, la venta de bienes y servicios, las rentas de la propiedad y los recursos de

capital seran los siguientes:


OTROS RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL En millones de pesos Jurisdiccin, Subjurisdiccin, Entidad por Tipo de Recurso
Ingresos No Tributarios Variaciones positivas Min. de Planificacin Fed., Inv. Pb. y Servicios Registro Nacional de las Personas Tesorera General de la Nacin Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Corte Suprema de Justicia de la Nacin Comisin Nacional de Comunicaciones Ministerio de Desarrollo Social Superintendencia de Seguros de la Nacin Direccin Nacional de Migraciones Ente Nacional Regulador del Gas Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social Resto Variaciones negativas Administracin Nacional de Aviacin Civil - ANAC Superintendencia de Riesgos del Trabajo Agencia de Administracin de Bienes del Estado Resto Venta de Bienes y Servicios Variaciones positivas Polica Federal Argentina Direccin General de Fabricaciones Militares Estado Mayor General de la Armada Servicio Nac. de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Estado Mayor General del Ejrcito Estado Mayor General de la Fuerza Area Gendarmera Nacional Prefectura Naval Argentina Instituto Nacional de Semillas Resto Variaciones negativas Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Comisin Nacional Energa Atmica Ministerio de Educacin Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Resto Rentas de la Propiedad Variaciones positivas Tesorera General de la Nacin Administracin Nacional de Seguridad Social Resto Variaciones negativas Ente Nac. de Obras Hdricas de Saneamiento Resto Recursos de Capital Variaciones positivas Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Tesorera General de la Nacin Estado Mayor General de la Fuerza Area Ministerio del Interior y Transporte Administracin de Parques Nacionales Resto Variaciones negativas Ministerio de Industria Ministerio de Educacin Direccin Nacional de Vialidad Resto 2012 2013 Variacin absoluta 4.121,5 4.714,1 1.538,1 702,9 592,3 532,5 246,7 164,2 99,9 79,1 75,1 67,1 65,9 550,3 -592,6 -563,3 -17,9 -5,0 -6,5 546,5 557,7 180,7 76,6 43,9 39,7 37,9 35,5 25,5 18,5 17,2 82,2 -11,2 -7,0 -1,9 -0,9 -0,6 -0,8 10.938,4 10.988,2 8.484,0 2.475,5 28,8 -49,8 -48,9 -0,9 -37,8 154,9 57,2 50,4 13,8 9,0 8,0 16,5 -192,7 -153,8 -12,5 -0,4 -26,0 Variacin interanual 41,3 53,4 422,7 249,0 64,0 55,3 36,9 15,6 24,7 23,9 17,5 38,3 125,8 17,3 -51,5 -87,4 -6,9 -100,0 -2,7 27,1 28,7 19,3 34,8 68,8 28,7 28,4 36,0 51,8 25,0 47,3 42,5 -14,6 -27,9 -5,3 -13,3 -8,1 -47,2 39,1 39,4 59,6 18,3 20,8 -58,0 -59,5 -25,0 -1,9 34,4 16,0 64,4 90,0 261,5 16,5 -12,2 -60,4 -49,3 0,0 -69,6 Variacin explicada

En millones de $ 9.974,1 14.095,7 8.824,2 13.538,3 363,8 1.901,9 282,3 985,3 925,0 1.517,2 963,8 1.496,3 668,5 915,2 1.053,8 1.218,0 403,8 503,7 331,1 410,2 430,1 505,2 175,3 242,4 52,4 118,3 3.174,5 3.724,8 1.149,9 557,3 644,1 80,9 258,5 240,6 5,0 0,0 242,3 235,9 2.017,4 2.563,9 1.941,2 2.498,9 934,3 1.115,0 220,0 296,6 63,9 107,8 138,2 177,9 133,5 171,4 98,7 134,1 49,2 74,7 74,0 92,5 36,3 53,5 193,2 275,4 76,2 65,0 25,0 18,0 34,8 33,0 6,9 6,0 7,8 7,2 1,6 0,9 27.963,6 38.901,9 27.877,6 38.865,8 14.236,0 22.720,0 13.503,5 15.979,0 138,1 166,9 85,9 36,1 82,2 33,3 3,7 2,8 2.025,3 1.987,5 450,8 605,7 0,0 57,2 316,2 366,6 21,4 35,1 10,0 19,0 3,0 11,0 100,2 116,8 1.574,5 1.381,8 254,4 100,6 25,4 12,9 1.257,4 1.257,0 37,3 11,3

En porcentaje 100,0 32,6 14,9 12,6 11,3 5,2 3,5 2,1 1,7 1,6 1,4 1,4 11,7 100,0 95,1 3,0 0,8 1,1 100,0 32,4 13,7 7,9 7,1 6,8 6,4 4,6 3,3 3,1 14,7 100,0 62,5 16,6 8,2 5,7 6,9 100,0 77,2 22,5 0,3 100,0 98,1 1,9 100,0 36,9 32,6 8,9 5,8 5,1 10,7 100,0 79,8 6,5 0,2 13,5

Para el ao 2013, se contempla una disminucin de los recursos de capital de 1,9%, que computan principalmente recursos propios de capital y transferencias de capital. El concepto recursos propios de capital comprende la venta de maquinarias, edificios e instalaciones. La recuperacin de prstamos de corto y largo plazo que concede la Administracin Nacional se incluye en el rubro disminucin de la inversin financiera. Por ltimo, en transferencias de capital se imputan $1.257,0 millones cedidos por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, destinados a financiar proyectos de inversin en el mbito de la Direccin Nacional de Vialidad.

4.2.2. GASTOS Los gastos corrientes y de capital previstos en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 ascienden a $ 628.712,7 millones, registrndose un incremento del 16,3% respecto del ejercicio anterior (Cuadro 7). La composicin de los gastos en ambos perodos es la siguiente:

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL En millones de pesos CONCEPTO

2012
M$ 479.989,1 88.090,3 62.816,0 25.261,9 12,3 44.844,6 44.820,9 23,7 198.203,5 164.600,9 4.588,5 5.020,6 20.977,8 3.015,7 148.835,8 14,9 60.662,6 18.440,1 41.175,5 1.047,0 495.830,8 %

2013
M$ % 88,7 15,8 11,2 4,6 0,0 8,8 8,8 0,0 38,4 32,1 0,9 0,9 4,0 0,5 25,7 0,0 11,3 3,3 7,8 0,2 91,2

Var. 2013/2012
M$ 77.907,9 11.367,1 7.553,9 3.818,1 -4,9 10.465,5 10.484,7 -19,2 43.519,2 36.915,1 1.170,0 875,8 4.212,9 345,4 12.554,9 1,1 10.153,2 2.022,8 8.170,1 -39,7 77.576,4 88.061,1 % 16,2 12,9 12,0 15,1 -39,5 23,3 23,4 -80,7 22,0 22,4 25,5 17,4 20,1 11,5 8,4 7,6 16,7 11,0 19,8 -3,8 15,6 16,3

Gastos Corrientes Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Otros Rentas de la Propiedad Intereses Otras Prestaciones de la Seguridad Social ANSeS IAF Caja de la Polica Federal Ministerio de Desarrollo Social Otros Transferencias Otros Gastos Corrientes Gastos de Capital Inversin Real Directa Transferencias de Capital Inversin Financiera Gasto Primario TOTAL GASTOS

88,8 557.897,0 16,3 11,6 4,7 0,0 8,3 8,3 99.457,4 70.369,9 29.080,1 7,5 55.310,1 55.305,6

0,0 4,6 36,7 241.722,7 30,4 201.516,0 0,8 5.758,5 0,9 5.896,4 3,9 25.190,7 0,6 3.361,1 27,5 161.390,7 0,0 16,0 11,2 3,4 7,6 0,2 70.815,7 20.462,9 49.345,6 1.007,3

91,7 573.407,2

540.651,6 100,0 628.712,7 100,0

Cuadro

N7

ADMINISTRACIN NACIONAL Gastos Corrientes y de Capital


10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 en % del PIB 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Rentas de la propiedad Gastos de consumo

Prestaciones de la seguridad social

2012

2013

Concepto

2012
Millones de $ % del PIB

Gastos de capital

Transferencias corrientes

2013
Millones de $ % del PIB

Gastos corrientes - Gastos de consumo - Rentas de la propiedad - Prestaciones de la seguridad social - Transferencias corrientes - Otros gastos corrientes Gastos de capital - Inversin real directa - Transferencias de capital - Inversin financiera Total de Gastos

479.989,0 88.090,3 44.844,6 198.203,5 148.835,7 14,9 60.662,6 18.440,1 41.175,5 1.047,0 540.651,6

22,19 4,07 2,07 9,16 6,88 0,00 2,80 0,85 1,90 0,05 24,99

557.896,9 99.457,4 55.310,1 241.722,7 161.390,7 16,0 70.815,8 20.462,9 49.345,6 1.007,3 628.712,7

21,86 3,90 2,17 9,47 6,32 0,00 2,77 0,80 1,93 0,04 24,63

El gasto primario se prev que ascienda a $ 573.407,2 un 15,6% ms que en el presente ejercicio. Este concepto excluye de los gastos corrientes y de capital a aquellos correspondientes a Intereses de la Deuda, originados en el financiamiento de ejercicios anteriores, permitiendo as concentrar la atencin en aquellos gastos propios del ao que reflejan de manera ms adecuada las decisiones de poltica fiscal. Los gastos corrientes representan el 88,7% del total de gastos de la Administracin Nacional presupuestado para el ao 2013 y se prev que aumenten un 16,2% respecto del ejercicio en curso, fundamentalmente debido al incremento de las prestaciones de la seguridad social, las transferencias corrientes y los intereses de la deuda. Las remuneraciones representan un 11,2% del gasto total de la Administracin Nacional y registran un aumento del 12,0%. El nivel total por este concepto proyectado para 2013 se destinar a cubrir los niveles salariales vigentes, incluyendo las variaciones vinculadas a la instrumentacin del rgimen escalafonario de carrera u otras coberturas en el marco del Sistema Nacional de Empleo Pblico (SINEP) y del resto de los regmenes laborales de la Administracin Nacional, as como el efecto anualizado de los aumentos otorgados en 2012. Para el ejercicio 2013 se prev financiar un total de 358.202 cargos. El gasto en bienes y servicios constituye un 4,6% del gasto total de la Administracin Nacional y exhibe un crecimiento del 15,1%, influido por el fomento e impulso al desarrollo del sistema democrtico a cargo del Ministerio del Interior y Transporte, por el programa de identificacin, registro y clasificacin del potencial humano del Registro Nacional de las Personas, y por el programa de alistamiento operacional realizado por las Fuerzas Armadas. El total de gastos por rentas de la propiedad alcanza a $ 55.310,1 millones, de los cuales casi la totalidad corresponde a intereses de la deuda pblica ($ 55.305,6 millones), los que para el ejercicio 2013 exhiben un aumento del 23,3% respecto de 2012 y representan un 2,17% del PIB. Los servicios de intereses para el ejercicio 2013 corresponden principalmente al servicio de las distintas series de ttulos pblicos (BONAR, BODEN, BOCONES, etc.) y el cupn ligado al PIB, conceptos que explican el incremento interanual de los intereses, como as tambin es importante la incidencia de la reestructuracin de la deuda pblica, cuya proyeccin de intereses disminuye respecto del ejercicio vigente. En menor medida tambin influye el pago de los compromisos asumidos con los organismos internacionales de crdito. Las prestaciones de la Seguridad Social abarcan el universo del gasto previsional en jubilaciones, pensiones y retiros, el cual se prev que ascienda a $ 241.722,7 millones en el ejercicio 2013, registrndose un incremento de 22,0% respecto del corriente ao, en razn del efecto anualizado que tendrn las medidas adoptadas y las previsiones para el prximo ejercicio, en particular por los incrementos de haberes previsionales derivados de la vigencia de la Ley N 26.417 de Movilidad de las Prestaciones del Rgimen Previsional Pblico. El monto total previsto para 2013 de las transferencias que financian gastos corrientes de los sectores privado, pblico y externo asciende a $ 161.390,7 millones, monto que representa un 25,7% del total de gastos y registra un aumento de 8,4% respecto del corriente ao.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES En millones de pesos CONCEPTO

2012
M$ %

2013
M$ %

Var. 2013/2012
M$ 12.554,9 6.127,0 5.421,0 4.482,4 -3.776,4 6.550,4 725,7 -82,6 -139,6 1.711,3 3.617,4 0,4 652,8 65,1 -122,5 -122,5 % 8,4 8,3 17,5 46,5 -11,4 8,9 3,2 -0,4 -50,2 11,2 28,1 0,9 32,9 9,2 -11,0 -11,0

Transferencias Corrientes Sector Privado Unidades Familiares Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro Empresas Privadas Sector Pblico Universidades Nacionales Empresas Pblicas No Financieras Instituciones Pblicas Financieras Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPNnF Gobiernos Provinciales Emp. Pblicas No Financieras Provinciales Gobiernos Municipales Instituciones de Enseanza Provinciales Sector Externo Organismos Internacionales

148.835,8 100,0 73.796,0 31.043,9 9.649,4 33.102,7 73.921,6 22.392,4 20.387,1 278,1 15.243,2 12.890,8 37,5 1.986,2 706,3 1.118,2 1.118,2 49,6 20,9 6,5 22,2 49,7 15,0 13,7 0,2 10,2 8,7 0,0 1,3 0,5 0,8 0,8

161.390,7 100,0 79.923,0 36.464,9 14.131,8 29.326,3 80.472,0 23.118,1 20.304,4 138,5 16.954,4 16.508,3 37,9 2.639,0 771,4 995,7 995,7 49,5 22,6 8,8 18,2 49,9 14,3 12,6 0,1 10,5 10,2 0,0 1,6 0,5 0,6 0,6

Esta evolucin obedece principalmente al aumento de las transferencias destinadas a las Unidades Familiares, Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y los Gobiernos Provinciales y Municipales. En el caso de las transferencias al Sector Privado se observa un incremento de las transferencias a las Unidades Familiares, principalmente debido al aumento de las asignaciones familiares. En lo que respecta a las transferencias a las Empresas Privadas, se observa una disminucin respecto del ejercicio vigente (-11,4%) y explicado principalmente por la disminucin de los recursos destinados a la Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico S.A.. Por su parte, las transferencias para financiar gastos corrientes del Sector Pblico se concentran principalmente en el apoyo financiero a las Universidades Nacionales, cuyo principal componente de las transferencias corrientes lo constituyen los gastos salariales y, por tanto, el incremento previsto se explica fundamentalmente por el efecto anualizado de los reajustes salariales otorgados en el presente ejercicio. En la comparacin interanual tambin se observan aumentos de importancia en las transferencias destinadas a las Empresas Pblicas No Financieras, entre las cuales se destaca la asignacin a Energa Argentina S.A. para la implementacin del Plan Energa Total, a Ferrocarril General Belgrano S.A., a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), a Yacimientos Carbonferos de Ro Turbio, a Radio y Televisin Argentina S.E. (RTA S.E.) y al Ente Binacional Yacyret. Por ltimo, las transferencias al Sector Externo corresponden mayormente a los gastos en concepto de cuotas que el pas debe realizar en su calidad de miembro integrante de distintos organismos internacionales. Los gastos de capital de la Administracin Nacional previstos para 2013 ascienden a $70.815,7 millones y registran un incremento del 16,7% respecto de 2012, explicado fundamentalmente por el aumento de las transferencias de capital (7,8% del total de gastos, con un crecimiento de 19,8%) y de la inversin real directa (3,3% del total de gastos, con un crecimiento de 11,0%). Por su parte, la

inversin financiera exhibe una disminucin del 3,8% en relacin al ejercicio en curso. La prioridad asignada a la inversin real directa en los ltimos aos se mantiene para el ejercicio 2013, previndose un aumento interanual de $2.022,8 millones. El monto previsto de inversin real directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversin de la Direccin Nacional de Vialidad comprendidos en la funcin transporte, que concentra el 54,5% del total de la inversin real directa. Tambin resulta significativa la inversin real directa en la finalidad servicios sociales (24,8%), destinada fundamentalmente a la atencin de las necesidades sociales en las reas de educacin, ciencia y tcnica, salud y agua potable y alcantarillado. Resulta relevante identificar las jurisdicciones en las que se prev efectuar la inversin de la Administracin Nacional, y distinguir entre la inversin real que se programa ejecutar en proyectos, de aquella que se prev realizar por adquisicin directa de bienes de uso. Del total de gastos en inversin real directa, se prev que el 75,5% se ejecute por proyectos de inversin y el 24,5% restante por adquisicin de bienes de uso. El 79,7% de la inversin programada para 2013 en proyectos de inversin corresponde al Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, dentro del cual, a su vez, la mayor parte corresponde a la Direccin Nacional de Vialidad. En cuanto a las adquisiciones de bienes de uso se destaca el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el 30,0% del total de este concepto, explicado por la adquisicin de las netbooks para el Programa Conectar Igualdad.Com.Ar (ver tambin Cuadro 8).
INVERSIN REAL DIRECTA POR JURISDICCIN Y TIPO DE INVERSIN En Millones de pesos INVERSIN EN ADQUISICIN DE IMPORTE TOTAL PROYECTOS BIENES DE USO JURISDICCIN 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nacin Ministerio Pblico Presidencia de la Nacin Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior y Transporte Minist. de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Just. y Derech. Humanos Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Ministerio de Turismo Ministerio de Planif. Fed., Inv. Pb. y Servicios Ministerio de Educacin Minist. de Ccia., Tecnol. e Innov. Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Obligaciones a Cargo del Tesoro TOTAL 3,0 295,2 0,0 31,5 166,2 830,2 550,0 183,9 70,8 389,4 58,1 0,4 85,0 161,7 10.503,3 0,5 60,0 37,4 48,4 0,0 0,0 13.475,2 18,7 299,3 0,0 35,0 111,0 789,7 710,5 251,2 131,5 216,9 20,0 0,4 124,9 126,1 12.311,7 0,0 98,0 49,0 158,5 0,0 0,0 15.452,3 59,9 125,4 70,5 114,2 145,9 226,6 50,2 92,2 744,6 249,1 93,1 17,1 181,1 46,1 525,2 37,1 121,7 1.736,7 202,2 27,3 98,4 4.964,9 48,5 142,5 38,9 107,7 307,2 362,6 55,9 89,9 857,6 221,2 88,4 27,1 121,6 22,2 569,7 19,7 118,1 1.502,7 284,9 24,2 0,0 5.010,6 62,9 420,6 70,5 145,8 312,1 1.056,9 600,2 276,2 815,5 638,5 151,2 17,5 266,1 207,8 11.028,5 37,6 181,7 1.774,1 250,7 27,3 98,4 18.440,1 67,2 441,7 38,9 142,8 418,2 1.152,3 766,4 341,1 989,2 438,1 108,3 27,5 246,5 148,3 12.881,3 19,7 216,1 1.551,7 443,3 24,2 0,0 20.462,9

Las transferencias de capital son el componente ms importante de los gastos de capital de la Administracin Nacional, representando el 69,7% de ese total. Tienen como destino la financiacin de

Cuadro

N 8

ADMINISTRACIN NACIONAL Proyectos de Inversin


Edificios Fiscales 0,7% Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 0,8%

Torre nica de Telecomunicaciones Buenos Aires 1,1% Partes e Instalaciones Aeronuticas (ORSNA) Transporte Urbano de Buenos 3,5% Obras Hdricas de Saneamiento Aires y de reas Metropolitanas Centro Cultural del Bicentenario (ENOHSA) de la Argentina Edificio del Palacio del Correo 3,7% 1,7% 3,9% Construcciones Satelitales y Contrucciones Judiciales Desarrollo del Sector Espacial 1,9% (CONAE) Partes e Instalaciones 4,6% Aeronuticas (ORSNA) 2,9% Obras Hdricas de Saneamiento (ENOHSA) 3,1% Centro Cultural del Bicentenario Edificio del Palacio del Correo 3,2% Construcciones Satelitales y Desarrollo del Sector Espacial (CONAE) 3,8% Obras en Corredores Viales e Infraestructura en Concesiones Viales (DNV) 11,9%

Transporte Urbano de Buenos Torre nica de Recuperacin y Reparacin Telecomunicaciones Buenos Aires y de reas Metropolitanas Otros Proyectos Rompe Hielos Almirante Irizar Aires de la Argentina 15,4% 0,6% Hospital Nacional 1,3% Profesor 2,0% Edificios Fiscales Alejandro Posadas Mantenimiento, Mejoramiento y 0,8% 0,9% Contrucciones Judiciales Construcciones Viales e 2,3% Infraestructura en Areas Urbanas (DNV) 54,7%

Obras en Corredores Viales e Infraestructura en Concesiones Viales (DNV) 10,0%

Mantenimiento, Mejoramiento y Construcciones Viales e Infraestructura en Areas Urbanas (DNV) 65,2%

Proyectos de Inversin
Poder Judicial de la Nacin Construccin Instituto Tcnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" Construccin Edificio Combate de los Pozos Otras Construcciones Judiciales Jefatura de Gabinete de Ministros Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo Construccin de Rellenos Sanitarios y otras Polticas de Desarrollo Sustentable Ministerio del Interior y Transporte Construccin, Ampliacin, Remodelacin y Reparacin de Parte e Instalaciones Aeronuticas (ORSNA) Transporte Urbano de Buenos Aires y de reas Metropolitanas de la Argentina Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Construccin Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires Construccin Complejo Penitenciario Federal Cuyo Ministerio de Seguridad Repotenciacin de Guardacostas Martimos Ministerio de Defensa Recuperacin y Reparacin Rompe Hielos Almirante Irizar Construccin de Alojamiento para Personal Militar Construccin del Liceo Naval Ministerio de Turismo Construccin de Rellenos Sanitarios en Municipios Tursticos y otras obras Mejoras e Infraestructura en Parques Nacionales Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Construccin Agencias de Extensin Rural (INTA) Construccin Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires (SENASA) Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios Mantenimiento, Mejoramiento y Construcciones Viales e Infraestructura en reas Urbanas (DNV) Obras en Corredores Viales e Infraestructura en Concesiones Viales (DNV) Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo Obras Hdricas de Saneamiento (ENOHSA) Misiones Satelitales Construccin Torre nica de Telecomunicaciones del rea Metropolitana de Buenos Aires Construccin de Inyector Satelital para Cargas tiles Livianas Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I Construccin, Refaccin y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III Refuncionalizacin Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas Construccin de Reactor RA-10 Construccin de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352) Adquisicin de Tecnologas y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fbrica Militar Villa Mara Instalacin Planta de Cpsulas Iniciadoras - Municin de Fuego Central - Fbrica Militar Fray Luis Beltrn Restauracin de Monumentos Histricos Construccin y Equipamiento Instituto Balseiro del Centro Atmico Bariloche Restauracin del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Baslica Nuestra Seora de Lujn - Etapa II Construccin Planta de Propulsantes Compuestos en Fabrica Militar de Plvoras y Explosivos Villa Mara Ampliacin y Mejoramiento de la Red Hidrolgica Nacional Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva Remodelacin y Ampliacin Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva-Etapa II Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Mejoras en Infraestructura Edilicia de la ANSES Ministerio de Salud Construccin de Laboratorios, Centros de Hemoterapia y otras obras para Funciones Esenciales de Salud Recuperacin Edilicia y de Instalaciones del Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas Otros Proyectos de Inversin Total

2013 Millones de $
41,5 100,1 157,6 26,9 84,1 450,0 255,0 75,7 62,5
44,0

96,7 32,2 20,0 50,3 75,8 25,1 27,3 8.456,3 1.545,2 501,0 478,0 329,7 166,8 136,4 124,8 107,6 104,0 80,0 55,6 45,3 45,0 43,3 41,7 40,8 35,4 29,6 25,3 98,0 32,1 131,2 17,4 1.157,3 15.452,6

la inversin real principalmente de los Gobiernos Provinciales y Municipales, que reciben en conjunto un 58,4% del total transferido para gastos de capital, reflejando un alto grado de descentralizacin de la inversin pblica financiada por el Estado Nacional. Asimismo, se destacan las transferencias de capital a las Empresas Pblicas No Financieras, que concentran un 28,9% del total.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL En millones de pesos CONCEPTO

2012
M$ %

2013
M$ %

Var. 2013/2012
M$ 8.170,1 -473,4 -14,2 101,7 -560,9 8.749,3 -35,4 3.162,7 -106,2 -21,2 5.239,2 39,4 23,5 447,3 -105,9 -105,9 % 19,8 -10,8 -73,0 22,2 -14,4 23,9 -15,3 28,5 -94,9 -2,2 26,5 112,3 0,6 73,1 -45,2 -45,2

Transferencias de Capital Sector Privado Unidades Familiares Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro Empresas Privadas Sector Pblico Universidades Nacionales Empresas Pblicas No Financieras Instituciones Pblicas Financieras Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPNnF Gobiernos Provinciales Emp. Pblicas No Financieras Provinciales Gobiernos Municipales Instituciones de Enseanza Provinciales Sector Externo Organismos Internacionales

41.175,5 100,0 4.364,0 19,4 457,5 3.887,1 36.577,2 232,0 11.085,9 111,9 945,3 19.770,5 35,1 3.785,0 611,5 234,3 234,3 10,6 0,0 1,1 9,4 88,8 0,6 26,9 0,3 2,3 48,0 0,1 9,2 1,5 0,6 0,6

49.345,6 100,0 3.890,6 5,2 559,1 3.326,2 45.326,5 196,6 14.248,6 5,8 924,1 25.009,7 74,5 3.808,5 1.058,8 128,5 128,5 7,9 0,0 1,1 6,7 91,9 0,4 28,9 0,0 1,9 50,7 0,2 7,7 2,1 0,3 0,3

Entre las asignaciones a los Gobiernos Provinciales y Municipales cabe hacer mencin a aquellas correspondientes al Fondo Federal Solidario creado por el Decreto N 206 de fecha 19 de marzo de 2009. El resto de las transferencias a las mencionadas jurisdicciones tiene por principales destinos las reas de vivienda y urbanismo, sistema educativo, transporte y desarrollo vial, agua potable y alcantarillado y energa y combustibles. Por su parte, las transferencias a Empresas Pblicas se aplican fundamentalmente a el desarrollo del Satlite Argentino de Telecomunicacin y de la plataforma nacional de televisin digital terrestre por parte de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT); a la atencin de obras de saneamiento a cargo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.); a obras de infraestructura en materia energtica a cargo de Nucleoelctrica Argentina S.A. y Energa Argentina S.A; y a obras de infraestructura ferroviaria a cargo de la Administracin de Infraestructuras Ferroviarias S.E. creada por la LEY N 26.352. Por ltimo, un 7,9% de las transferencias de capital ser percibido por el sector privado y destinado fundamentalmente a financiar inversiones en materia energtica (principalmente redes elctricas de alta tensin) y en infraestructura ferroviaria. La inversin financiera representa el 1,4% de los gastos de capital, entre los que se destacan los destinados a los aportes de capital al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), como as tambin al fomento para la pequea y mediana empresa. En el siguiente cuadro se muestra, de modo comparativo, el gasto primario de la Administracin Nacional en trminos del PIB; en el mismo se observa que para el ao 2013 se prev una disminucin del orden de los 0,46 puntos (Cuadro 9).

Cuadro

N 9

ADMINISTRACIN NACIONAL
Gasto Primario
(en % del PIB)
30% 24,99% 25% 22,92% 20% 24,63%

22,46%

15%

10% Gasto Nacional

5% Gasto Primario

0% 2012 2013

Concepto

2012
Millones de $

2013
Millones de $

Total Gasto Nacional Intereses Total Gasto Primario Total Gasto Nacional en % del PIB Total Gasto Primario en % del PIB

540.651,6 44.820,8 495.830,8 24,99% 22,92%

628.712,7 55.305,5 573.407,2 24,63% 22,46%

GASTO PRIMARIO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL En porcentaje del PIB

CONCEPTO
Gasto de la Administracin Nacional - Intereses de la deuda pblica Gasto Primario

2012 24,99 2,07 22,92

2013 24,63 2,17 22,46

4.2.3. RESULTADOS Y FINANCIAMIENTO Los ingresos y gastos corrientes proyectados para el ejercicio 2013 arrojan un resultado econmico o ahorro de $69.332,2 millones, el que resulta mayor en un 183,9% al estimado para el actual ejercicio. Por otro lado, el resultado financiero de la Administracin Nacional previsto para el ejercicio 2013 alcanza un supervit de $504,0 millones (Cuadro 10).
RESULTADO FINANCIERO En millones de pesos

CONCEPTO Total Administracin Nacional 1. Ahorro Corriente 2. Recursos de Capital Subtotal 1 + 2 Gastos de Capital Resultado Financiero Total:

2012 24.420,4 2.025,3 26.445,7 60.662,6 -34.216,9

2013 69.332,2 1.987,6 71.319,8 70.815,8 504,0

El resultado primario, resultado financiero sin contabilizar los intereses de la deuda, se estima en $55.809,5 millones para el ao 2013, lo que implica un crecimiento de 1,70 puntos del PIB en el supervit primario respecto del ao 2012.
RESULTADO PRIMARIO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL En porcentaje del PIB

CONCEPTO
Resultado Financiero - Intereses de la deuda Resultado Primario

2012 -1,58 2,07 0,49

2013 0,02 2,17 2,19

Las fuentes financieras, excluyendo las contribuciones figurativas, ascienden a $261.437,1 millones en el ao 2013 incluyendo dos grandes conceptos: el endeudamiento pblico y la disminucin inversin financiera. El endeudamiento pblico ($ 247.722,2 millones) previsto para 2013 se explica por la colocacin de ttulos que se utilizan para la financiacin del servicio de la deuda y el pago de deudas no financieras; los desembolsos de organismos internacionales, como BID, BIRF y CAF, orientados bsicamente a financiar programas de gastos y luego represtados a las provincias; los montos brutos de los anticipos del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA) y los prstamos del Banco de la Nacin Argentina; as como otros conceptos por montos de menor significacin. La disminucin de la inversin financiera ($ 13.714,9 millones) se concentra fundamentalmente en las operaciones de la Administracin Nacional de la Seguridad Social vinculadas al Fondo de Garanta de

Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, aunque tambin incluye operaciones de la Administracin Central, correspondientes mayoritariamente a operaciones de recompra-pase (BNA) y al recupero de prstamos otorgados a provincias, as como otras cuentas a cobrar. Para el 2013 las aplicaciones financieras, excluyendo los gastos figurativos, ascienden a $261.941,1 millones. Dentro de ellas se encuentran la inversin financiera ($ 75.884,3 millones) y la amortizacin de la deuda, siendo sta la ms significativa en monto ($ 186.056,8 millones). En cuanto a la amortizacin de la deuda, se destacan la cancelacin de deuda en concepto de ttulos pblicos (BODEN, BONAR y BOCONES), la devolucin de prstamos de organismos internacionales (BID, BIRF y otros), las operaciones vinculadas al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas creado por el Decreto N 660 de fecha 10 de mayo de 2010, la devolucin de anticipos del BCRA y de prstamos del Banco de la Nacin. Por ltimo, los principales conceptos en materia de inversin financiera contenidos en el presupuesto para 2013, son el Fondo de Garanta de Sustentabilidad del Rgimen Provisional Pblico de Reparto (FGS) (originalmente creado por el Decreto N 897 de fecha 12 de julio de 2007), los adelantos a proveedores y contratistas y las lneas de asistencia financiera a las provincias. Adems, se incluyen la inversin financiera del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y las operaciones de recompra y pase (BNA).
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS En millones de pesos
CONCEPTO Parcial - TOTAL FINANCIAMIENTO (A+B) A. RESULTADO FINANCIERO B. FUENTES FINANCIERAS 1 ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE PASIVOS 2 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA C. APLICACIONES FINANCIERAS 3 AMORTIZACION DE DEUDAS 4 INVERSION FINANCIERA 186.056,8 75.884,3 2013 Total 261.941,1 504,0 261.437,1 247.722,2 13.714,9 261.941,1

Cuadro

N 10

ADMINISTRACIN NACIONAL Cuenta Ahorro - Inversin - Financiamiento


30,00 25,00 20,00 en % del PIB 15,00 10,00 5,00 0,00 -5,00 Total Recursos Total Gastos Gasto Primario Resultado Financiero Resultado Primario

2012

2013

Concepto I) Ingresos Corrientes II) Gastos Corrientes III) Resultado Econmico ( I - II ) IV) Recursos de Capital V) Gastos de Capital VI) Total Recursos ( I + IV ) VII) Total Gastos ( II + V ) VIII) Gasto Primario IX) Resultado Financiero ( VI - VII ) X) Resultado Primario (VI - VIII) XI) Fuentes Financieras XII) Aplicaciones Financieras

2012
Millones de $ % del PIB

2013
Millones de $ % del PIB

504.409,4 479.989,0 24.420,4 2.025,3 60.662,6 506.434,7 540.651,6 495.830,8 -34.216,9 10.603,9 274.693,8 240.476,9

23,32 22,19 1,13 0,09 2,80 23,41 24,99 22,92 -1,58 0,49 12,70 11,12

627.229,1 557.896,9 69.332,2 1.987,6 70.815,8 629.216,7 628.712,7 573.407,2 504,0 55.809,5 261.437,1 261.941,1

24,57 21,86 2,72 0,08 2,77 24,65 24,63 22,46 0,02 2,19 10,24 10,26

4.3. ANALISIS DEL GASTO POR FINALIDAD Y FUNCION El anlisis por finalidades y funciones permite establecer las orientaciones del gasto en relacin con la poltica gubernamental (Cuadro 11). A continuacin se detallar la distribucin del gasto, por finalidades y funciones, de acuerdo a las polticas previstas para el ao 2013. 4.3.1. ADMINISTRACIN GUBERNAMENTAL La finalidad Administracin Gubernamental comprende todas aquellas acciones desarrolladas por el Estado que tienen como objetivo la administracin del gobierno (Cuadro 12). La funcin Legislativa consiste en la creacin de las leyes y el ordenamiento jurdico del Estado, a partir de las atribuciones emanadas de la Constitucin Nacional. Los crditos presupuestarios de la Cmara de Diputados y del Senado de la Nacin para la formacin y sancin de leyes nacionales, constituyen la asignacin principal de esta funcin. Tambin se incluyen asignaciones destinadas a financiar las acciones de la Defensora del Pueblo de la Nacin y la Imprenta del Congreso. La funcin Judicial comprende diversas acciones bajo la rbita del Poder Judicial de la Nacin, el Ministerio Pblico, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuracin Penitenciaria de la Nacin (para la proteccin de los derechos del interno penitenciario), y el Instituto Nacional contra la Discriminacin, la Xenofobia y el Racismo y la Unidad de Informacin Financiera (UIF). En el Poder Judicial se destacan los gastos asociados al Consejo de la Magistratura, rgano encargado del funcionamiento de los Juzgados y Cmaras de Apelacin que atienden los diferentes fueros, la seleccin de magistrados y el juzgamiento de los jueces de la Nacin. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin ejecuta las acciones inherentes a la justicia de mxima instancia. En el mbito del Ministerio Pblico, se garantiza la asistencia jurdica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, as como la representacin y defensa de menores e incapaces y la curatela de menores abandonados o hurfanos. A travs del Ministerio Pblico tambin se promueve la investigacin y enjuiciamiento de los delitos, y se vela por el cumplimiento de las leyes en todos los fueros de los tribunales nacionales y el respeto del orden pblico. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos coordina las acciones del Estado en dichas materias, las relaciones del Poder Ejecutivo Nacional con el Poder Judicial de la Nacin y propicia la actualizacin de la legislacin nacional. Asimismo, se encarga de la defensa y representacin jurdica y notarial del Estado y de las acciones de prevencin y fiscalizacin de los delitos de lavado de activos a travs de la Unidad de Informacin Financiera (UIF). En el ao 2013 continuar el fortalecimiento institucional del proceso de verdad y justicia asociado a los crmenes de lesa humanidad vinculados al terrorismo de Estado, garantizando la contencin y proteccin de los testigos, vctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervengan en las causas e investigaciones, as como a sus grupos familiares. Por otro lado, se llevarn a cabo planes de prevencin y asistencia con el objeto de proteger a las personas de abusos sexuales, maltratos y violencia familiar, en un mbito de contencin y garanta de sus derechos y se continuarn otorgando las indemnizaciones a hijos de detenidos y/o desaparecidos por razones polticas, en cumplimiento de la Ley N 25.914 de Derechos Humanos.

C u a d r o N 11

ADMINISTRACIN NACIONAL Finalidad del Gasto


Presupuesto 2013

Deuda pblica

Administracin gubernamental Servicios de defensa y seguridad

Servicios econmicos

Servicios sociales

Concepto

2012
Millones de $ %

2013
Millones de $ %

Administracin gubernamental Servicios de defensa y seguridad Servicios sociales Servicios econmicos Deuda pblica
Total

35.248,7 30.697,3 329.499,0 100.084,4 45.122,2 540.651,6

6,5 5,7 60,9 18,5 8,3


100,0

39.939,0 34.903,9 395.607,3 102.655,9 55.606,6 628.712,7

6,4 5,6 62,9 16,3 8,8


100,0

Cuadro

N 12

ADMINISTRACIN GUBERNAMENTAL
Presupuesto 2013
Control de la gestin pblica Administracin fiscal

Informacin y estadstica bsicas Legislativa

Judicial

Relaciones interiores Relaciones exteriores

Direccin superior ejecutiva

Concepto

2012
Millones de $ %

2013
Millones de $ %

Legislativa Judicial Direccin superior ejecutiva Relaciones exteriores Relaciones interiores Administracin fiscal Control de la gestin pblica Informacin y estadstica bsicas Total

3.008,4 9.321,2 4.191,9 3.221,4 11.815,7 2.747,2 549,9 393,0 35.248,7

8,5 26,4 11,9 9,1 33,5 7,8 1,6 1,1 100,0

3.217,5 10.102,1 4.545,3 3.564,3 14.596,6 2.764,3 668,5 480,4 39.939,0

8,1 25,3 11,4 8,9 36,5 6,9 1,7 1,2 100,0

PROMOCIN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS: METAS FSICAS Unidad de Denominacin 2011 2012 2013 Medida Otorgamiento de Indemnizaciones por Indemnizacin 11 8 5 Sustitucin de Identidad Otorgada Otorgamiento de Indemnizaciones por Indemnizacin 403 495 500 Detencin y/o Nacimiento en Otorgada Cautiverio Capacitacin en Derechos Humanos Persona Capacitada 16.990 20.000 22.000 Evaluacin de Casos de Identidad Caso Evaluado 762 680 700 Dudosa Investigacin de Datos Familiares en Investigacin 80 60 60 el Banco Nacional de Datos realizada Genticos Querellas en Juicios por Crmenes de Querella Presentada 20 30 30 Lesa Humanidad La Procuracin Penitenciaria apoya la proteccin de los derechos humanos de los internos comprendidos en el Servicio Penitenciario Federal, de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales, y de las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en justicia federal, incluyendo comisaras, alcaldas y otros espacios de detencin. En el ao 2013, adems de desarrollar las visitas de rutina para el seguimiento y control de los espacios de detencin, se prev la creacin de la delegacin Cuyo, en la Provincia de Mendoza y se continuar con la implementacin del Registro Nacional de Casos de Tortura, junto con la Comisin Provincial por la Memoria del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). PROTECCIN DE LOS DERECHOS DEL INTERNO PENITENCIARIO: METAS FSICAS Unidad de Denominacin 2011 2012 2013 Medida Atencin de Internos Damnificados Inspeccin de Centros de Detencin Atencin Mdica a Internos Caso Investigado Centro Inspeccionado Interno Atendido 12.620 1.460 1.658 12.940 1.606 1.632 12.000 1.300 1.300

El Instituto contra la Discriminacin, la Xenofobia y el Racismo (INADI) prev continuar con la difusin de la temtica de su competencia en todo el pas, a travs del fortalecimiento de las delegaciones provinciales. Asimismo, se sistematizar el registro nacional de denuncias y resolucin rpida de conflictos, y se promover la presencia continua de formadores en actividades barriales, escolares, deportivas, culturales, sociales, acadmicas e institucionales. La Unidad de Informacin Financiera (UIF) continuar con las acciones de anlisis, tratamiento y transmisin de informacin, a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de la comisin de delitos como el narcotrfico, del contrabando de armas, de la financiacin del terrorismo, del abuso sexual de nios, del trfico ilcito de rganos y de seres humanos y del fraude, entre otros.

UNIDAD DE INFORMACIN FINANCIERA: PRINCIPALES METAS FSICAS (*) Unidad Denominacin de Medida Anlisis de Operaciones Reporte Resuelto Sospechosas Colaboracin Judicial Intervencin en el mbito Judicial Querella Activa (*) Mediciones incorporadas en 2012

2012 109 140 18

2013 150 200 25

La funcin de Direccin Superior Ejecutiva comprende las diversas acciones de conduccin y coordinacin general desarrolladas por la Secretara General y la Secretara Legal y Tcnica de la Presidencia de la Nacin, los Ministerios de Economa y Finanzas Pblicas, de Agricultura, Ganadera y Pesca y de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios. Tambin se incluyen los gastos derivados del funcionamiento de la Oficina Anticorrupcin, en el mbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y las Actividades Centrales y los programas de Prensa y Difusin de los Actos de Gobierno y de Modernizacin de la Gestin Pblica, bajo la rbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La funcin Relaciones Exteriores agrupa las acciones diplomticas de la poltica exterior, las relaciones internacionales y el fortalecimiento de la presencia argentina en el mbito internacional, con el objetivo de mejorar e incrementar la interrelacin poltica, econmica y comercial, tanto bilateral como multilateral. Asimismo se incluyen el registro y sostenimiento del culto catlico, as como la iniciativa Cascos Blancos para la asistencia humanitaria, en el marco de la Organizacin de las Naciones Unidas y de la Organizacin de los Estados Americanos. En 2013 se continuarn llevando a cabo acciones concernientes al desarrollo y promocin de inversiones y la captacin de inversin externa directa. Adicionalmente, se contemplan las transferencias a diversos organismos internacionales, principalmente a la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), a la Organizacin de los Estados Americanos (OEA), a la Fundacin Export.ar y a los obispados, arzobispados y parroquias, en el marco del programa de Registro y Sostenimiento de Cultos. Asimismo, es importante destacar la poltica de apertura de sedes en el exterior, en concordancia con las acciones de expansin del comercio internacional, la marca argentina y el conocimiento del pas en el extranjero. Adems, se ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente de ese rgano, desempeando un rol activo y constructivo y, por otro lado, se promovern los derechos de soberana de la Repblica Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sndwich del Sur y los espacios martimos circundantes en el mbito multilateral, regional, birregional y bilateral. La funcin Relaciones Interiores contempla las acciones inherentes a las relaciones con los gobiernos provinciales y municipales y otros entes comunales. Asimismo, tienen especial relevancia las transferencias a las provincias, realizadas mediante el Fondo Federal Solidario, que se nutre de un porcentaje de la recaudacin por derechos de exportacin de la soja, incluyendo todas sus variedades y derivados, a los fines de financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en mbitos urbanos o rurales. Por otra parte se destaca la produccin del Documento Nacional de Identidad, en formato tarjeta, y del Pasaporte Nacional, en el mbito del Registro Nacional de las Personas. En 2013 se prev la asistencia a provincias y municipios para el fortalecimiento institucional, el desarrollo de polticas regionales y la prevencin de alerta temprana y catstrofes, fortaleciendo la red interjurisdiccional de comunicaciones para coordinar la intervencin en casos de emergencias y desastres.

En lo que respecta a la identificacin, el registro y el control migratorios, se profundizar la tarea de regularizacin migratoria de extranjeros residentes en la Repblica Argentina, desarrollando operativos de informacin, asesoramiento y regularizacin en distintos puntos del pas. Se prev continuar con el programa de digitalizacin del trmite de admisin de extranjeros, incorporando el uso de biometra y firma digital, eliminando progresivamente el uso del papel. En relacin a las elecciones legislativas fijadas para 2013, se prev entender en el planeamiento y gestin de la poltica electoral mediante la cooperacin material con los rganos electorales nacionales y provinciales, los partidos polticos y las entidades de la sociedad civil con competencia en la materia. Asimismo se sistematizar, elaborar y gestionar actividades dirigidas principalmente a los cursos de capacitacin de presidentes de mesa y fiscales. La funcin Administracin Fiscal comprende las acciones relacionadas a la administracin financiera, la conduccin de la poltica de financiamiento pblico, la administracin de la poltica tributaria del Estado Nacional y la coordinacin fiscal entre el Gobierno Nacional y los sectores pblicos provinciales y municipales. Se incluyen las acciones de la Agencia de Administracin de Bienes del Estado, del Tribunal de Tasaciones de la Nacin (TTN), del Tribunal Fiscal de la Nacin (TFN) y la asistencia financiera a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP). La funcin Control de la Gestin Pblica la ejercen la Auditoria General de la Nacin y la Sindicatura General de la Nacin, rganos rectores de los Sistemas de Control Externo e Interno respectivamente; segn lo establece la Ley N 24.156 de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional y sus modificaciones . Por otra parte, se contemplan las tareas de seguimiento y control parlamentario que especficamente lleva a cabo el Congreso sobre el Poder Ejecutivo, como el control de los fondos de la seguridad social y la revisin de las cuentas nacionales. La funcin Informacin y Estadsticas Bsicas comprende la produccin y actualizacin de informacin y del sistema estadstico nacional, destacndose las acciones del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC), vinculadas a su actividad bsica de generacin de datos estadsticos. Se contemplan las asignaciones para el desarrollo de tareas pre-censales, censales y post-censales relativas a los Censos Nacionales Agropecuario, Econmico y de Poblacin, Hogares y Viviendas; como as tambin asignaciones para encuestas sectoriales y regionales complementarias; y para la continuidad del proceso de armonizacin de estadsticas en el mbito del MERCOSUR. Tambin se incluyen en esta funcin las acciones de conservacin y custodia de documentos de la Nacin a cargo del Archivo General de la Nacin, en el mbito del Ministerio del Interior y Transporte. 4.3.2. SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD Esta finalidad comprende las acciones correspondientes a la defensa nacional, el mantenimiento del orden pblico, el tratamiento de personas en reclusin penal y las tareas de inteligencia (Cuadro 13). En la funcin Defensa se destacan las asignaciones presupuestarias para el desarrollo de las capacidades operacionales del Ejrcito, la Armada y la Fuerza Area. Las Fuerzas Armadas tienen previsto para 2013 llevar adelante el adiestramiento del personal y el alistamiento de los medios, para obtener aptitud y actitud operativa de los sistemas de armas, incrementando la capacidad de disuasin y desaliento de amenazas que afecten intereses vitales de la Nacin.

C u a d r o N 13

SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD


Presupuesto 2013

Sistema penal

Inteligencia

Defensa

Seguridad interior

Concepto Defensa Seguridad interior Sistema penal Inteligencia Total

2012
Millones de $ %

2013
Millones de $ %

11.885,6 14.847,6 2.548,6 1.415,5 30.697,3

38,7 48,4 8,3 4,6 100,0

14.170,0 16.290,3 3.004,6 1.439,0

40,6 46,7 8,6 4,1

34.903,9 100,0

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJRCITO: PRINCIPALES METAS FSICAS Denominacin Unidad de Medida 2011 2012 2013 Capacidad Operacional Nivel Ejercicio Tctico en 0 10 10 Brigada Terreno Adiestramiento Operacional en Da 28 25 27 Campaa Adiestramiento Operacional en Da 60 40 40 Guarnicin Capacidad Operacional Ejercicio Tctico en 1 1 3 Contribucin Conjunto Terreno Capacidad Operacional Ejercicio Tctico en 2 2 3 Contribucin Combinada Terreno Capacidad Operacional Fuerza Ejercicio Tctico en 4 4 5 Operaciones Especiales Terreno Control del Espacio en las reas Da de Operacin 365 366 365 de Inters en las zonas de Frontera (Fuerza de Tareas Conjunta) Las metas de la Armada se orientan al empleo de los medios en acciones que contribuyen de manera directa y efectiva al control del mar y al desarrollo de acciones en apoyo de la comunidad. ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA: PRINCIPALES METAS FSICAS Unidad de Denominacin 2011 2012 2013 Medida Conduccin Casos Bsqueda y Rescate Caso 772 780 1.006 Adiestramiento de Infantera de Marina en Da de 35 22 22 Tcnicas y Tcticas Campaa Control de los Espacios Martimos e Da de 329 174 161 Hidrova Navegacin Adiestramiento Naval Tcnico y Tctico Da de 292 260 260 Navegacin Control Areo de los Espacios Martimos y Hora de 273 93 70 Fluviales Vuelo Aeroadiestramiento Tcnico y Tctico Hora de 3.757 2.528 1.009 Vuelo En 2013 se prev el cumplimiento de los compromisos vigentes con la Fbrica Argentina de Aviones Brigadier San Martn (FAdeA S.A.) para el mantenimiento, modernizacin y produccin de aeronaves, accesorios y componentes de material areo (aeronaves Pucar y Pampa). Tambin se prev continuar con la transformacin de Helicpteros Bell UH-1H al modelo Huey II y con la recuperacin del Ciclo Logstico del Sistema de Radares Mviles 3D. ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AREA: METAS FSICAS Unidad de Denominacin 2011 2012 2013 Medida Plan Actividad Area Hora de Vuelo 26.237 28.769 13.641 Control del Espacio en las reas de Inters en las Da de 365 366 365 Zonas de Frontera (Fuerza de Tareas Conjunta) Operacin La mayora de los programas que componen la funcin Seguridad Interior se desarrollan bajo la rbita del Ministerio de Seguridad, contemplando las acciones inherentes a la preservacin de la seguridad, la proteccin de la poblacin y de sus bienes, y la vigilancia de los lmites fronterizos terrestres, costas martimas y fluviales y el espacio areo. Para 2013 se continuar el proceso integral de modernizacin del Sistema Federal de Seguridad Pblica dirigido a optimizar las tareas de

prevencin y lucha contra la criminalidad, tendiendo hacia estndares de vanguardia a nivel internacional. Se prev continuar mejorando la gestin y coordinacin de los programas que integran las fuerzas de seguridad, as como con las operaciones especiales llevadas a cabo de forma conjunta por los diferentes cuerpos de seguridad de la Nacin. La Polica Federal Argentina prev continuar la modernizacin de los medios materiales y la adecuacin tecnolgica en seguridad, priorizando la presencia en la calle y la prevencin del delito; en el mbito de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y bajo la rbita federal en todo el pas. POLICA FEDERAL ARGENTINA Unidad de Medida Parada Cubierta/Da Kilmetro Patrullado/Da Presencia en Calles Puesto de Control Vehicular/Da Intervencin Policial en CABA Intervencin Policial Denominacin

2012 3.600 30.853 44 11.452

2013 3.600 30.853 42 12.056

La Gendarmera Nacional seguir realizando tareas de seguridad ciudadana en el rea del conurbano bonaerense, sobresaliendo el Operativo Centinela en forma complementaria con otras fuerzas de seguridad, y avanzar en el mejoramiento de la actividad de seguridad vial y en la prevencin del trfico ilcito de drogas y de la trata de personas. Para 2013 se incorporan 2.000 cargos al plantel de la fuerza a los fines de reforzar las acciones especiales de seguridad. GENDARMERA NACIONAL: PRINCIPALES METAS FSICAS Denominacin Unidad de Medida 2012 2013 Patrullaje de Frontera Kilmetro Patrullado/Da 12.614 14.400 Puesto de Control Vehicular/Da 194 217 Control de Rutas Hombre (Turno)/Da 2.242 2.115 Kilmetro Patrullado/Da 44.460 59.356 Presencia en Calles Hombre (Turno)/Da 2.435 2.088 11.611 12.767 Vehculo Controlado/Da La Prefectura Naval Argentina continuar llevando a cabo las acciones de seguridad de la navegacin, basadas en el patrullaje de las zonas martimas y fluviales. Seguir participando activamente de las misiones especiales de seguridad ciudadana, como ser los Operativos Unidad Cinturn Sur y Escudo Norte. Por otra parte para 2013 se incorporan 1.000 cargos abocados a las mayores tareas de seguridad interior que se llevarn a cabo. PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: PRINCIPALES METAS FSICAS Denominacin Unidad de Medida 2012 2013 Patrullaje Martimo en Zona Econmica Hora/Embarcacin 146.397 150.000 Exclusiva Hora de Vuelo 204 200 Intervenciones Policiales Buque Contactado 11.251 12.400 Kilmetro Patrullado/Da 4.507 3.900 Parada Cubierta/Da 1.298 1.850 Presencia en Calles Puesto de Control 59 60 Vehicular/Da La funcin Sistema Penal contempla los gastos del Servicio Penitenciario Federal, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ente de Cooperacin Tcnica y Financiera (ENCOPE), en las acciones vinculadas a la seguridad y rehabilitacin de los internos, a la poltica e infraestructura penitenciaria y a la laborterapia de los internos. El Servicio Penitenciario Federal ejerce la custodia y guarda de los internos penitenciarios, procurando su adecuada reinsercin social, a travs de programas planificados y ejecutados para que

el rgimen carcelario contribuya a preservar o mejorar la moral, la educacin y la integridad fsica y psquica de las personas procesadas. Se prev la modernizacin de las unidades penitenciarias y el control del estado de obra de los complejos penitenciarios federales en construccin. SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL: METAS FSICAS Unidad de Denominacin 2011 2012 Medida Custodia y Guarda de Procesados Procesado 5.017 5.679 Custodia y Readaptacin Social de Condenado 4.337 4.624 Condenados Atencin Condenados Perodo de Condenado 837 924 Prueba

2013 5.517 4.563 875

El ENCOPE aumentar la participacin de los internos penitenciarios en talleres de laborterapia, facilitando su reinsercin social y garantizando derechos bsicos en materia de seguridad social, tales como las asignaciones familiares y el reconocimiento del fondo de desempleo a los internos trabajadores que egresen del Servicio Penitenciario Federal. SISTEMA PENAL: INDICADORES Unidad de Denominacin 2011 Medida Impulso a la Laborterapia en Unidades Interno 5.829 Penitenciarias Trabajador Poblacin Carcelaria con Empleo Porcentaje 57 (Laborterapia)

2012 6.800 61

2013 7.407 68

La funcin Inteligencia incluye aquellas acciones referidas a la obtencin, sistematizacin y anlisis de informacin especfica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nacin. Las tareas se desarrollarn en el mbito de la Secretara de Inteligencia, las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio de Defensa, la Polica Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmera Nacional y el Ministerio de Seguridad. 4.3.3. SERVICIOS SOCIALES

Los gastos en Servicios Sociales merecen una especial consideracin del Gobierno Nacional. Su participacin es relevante respecto del gasto total, dando respuesta a la necesidad de incrementar la inclusin y equidad socioeconmica de la poblacin y atender las responsabilidades indelegables del Gobierno Nacional (Cuadro 14). Las asignaciones presupuestarias ms importantes de la funcin Salud se concentran en los programas del Ministerio de Salud y sus organismos descentralizados y en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Tambin presentan relevancia los recursos destinados a brindar cobertura sanitaria a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a los Hospitales Universitarios, la Ayuda Social al Personal del Congreso de la Nacin y las obras de infraestructura sanitaria financiadas a travs del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Publica y Servicios, entre las que destacan la refuncionalizacin del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas y del Complejo Mdico Policial Churruca Visca. En el marco de las polticas de ampliacin de la cobertura previsional, la Administracin Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) realizar las transferencias de las retenciones sobre haberes de pasivos, a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, para la cobertura mdico-asistencial de alrededor de 4,5 millones de afiliados.

Cuadro

N 14

SERVICIOS SOCIALES
Presupuesto 2013
Vivienda y urbanismo

Trabajo Ciencia y tcnica

Agua potable y alcantarillado Salud Promocin y asistencia social

Educacin y cultura

Seguridad social

Concepto

2012
Millones de $ %

2013
Millones de $ %

Salud Promocin y asistencia social Seguridad social Educacin y cultura Ciencia y tcnica Trabajo Vivienda y urbanismo Agua potable y alcantarillado Total

19.273,7 11.345,4 232.671,5 40.391,8 9.115,4 3.434,3 5.665,3 7.601,6 329.499,0

5,8 3,4 70,6 12,3 2,8 1,0 1,7 2,3

24.983,0 12.389,0 281.887,3 47.780,5 10.245,9 3.952,9 5.874,0 8.494,7 395.607,3

6,3 3,1 71,3 12,1 2,6 1,0 1,5 2,1

100,0

100,0

Entre los programas que se desarrollan en la Administracin Central del Ministerio de Salud se destacan, desde el punto de vista presupuestario, los que se exponen a continuacin: El programa Atencin Mdica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas, en el marco del Programa Federal de Salud Incluir Salud, brinda cobertura mdico asistencial a los titulares de pensiones no contributivas y sus grupos familiares. En el ao 2013 se continuar atendiendo la canasta bsica de prestaciones mdico-asistenciales y los tratamientos de alto costo (discapacidad, hemodilisis, internaciones geritricas, alta complejidad, hemofilia, HIV/SIDA, entre otras). ATENCIN MDICA A LOS BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS: METAS FSICAS Denominacin Unidad de 2011 2012 2013 medida Cobertura Mdico Asistencial a Beneficiario 934.840 983.701 997.498 Pensionados y Grupo Familiar Cobertura de Hemodilisis (*) Beneficiario 5.000 6.360 Prestaciones de Discapacidad (*) Beneficiario 32.000 35.000 Cobertura de Hemofilia (*) Beneficiario 240 290 Cobertura de Enfermedad de Beneficiario 65 65 Gaucher (*) (*) Meta incorporada en 2012 El programa Atencin de la Madre y el Nio se plantea como objetivo general, mejorar la cobertura y la calidad de los servicios y lograr la disminucin de la morbimortalidad materno-infantil, y el desarrollo integral de nios y adolescentes. Incluye dos subprogramas que actan en forma integrada, segn se trata a continuacin. A travs del Plan Nacional a favor de la Madre y el Nio se provee leche fortificada con hierro, zinc y vitamina C, medicamentos bsicos, equipamiento sanitario de mediana y baja complejidad e insumos de diagnstico para detectar malformaciones congnitas. Para 2013 se prev la distribucin de 16 millones de kilogramos de leche fortificada, para asistir a una poblacin meta estimada en 1.350.000 personas. Con esta accin se apunta a mejorar el estado nutricional y prevenir -o reducir- la anemia en las embarazadas, nodrizas, nios hasta 2 aos y al total de los nios desnutridos de hasta 6 aos, que concurren a centros pblicos de salud. PLAN NACIONAL EN FAVOR DE LA MADRE Y EL NIO: METAS FSICAS Denominacin Unidad de 2011 2012 2013 medida Asistencia Nutricional con Leche Kg. de Leche 18.676.334 16.000.000 16.000.000 Fortificada Entregado Asistencia con Medicamentos Tratamiento 1.862.038 1.950.000 1.950.000 Entregado Asistencia para la Deteccin de Anlisis Realizado 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Enfermedades Congnitas El subprograma Desarrollo de Seguros Provinciales de Salud contempla los gastos del Programa de Seguros Pblicos de Salud SUMAR. El mismo ampla la cobertura del Plan NACER, ya que adems de brindar cobertura a la poblacin materno-infantil, incorpora a nios y adolescentes de 6 a 19 aos y a las mujeres hasta los 64 aos, en todos los casos sin cobertura de salud. Cabe destacar que a los beneficiarios de la Asignacin Universal por Hijo (AUH) y de la Asignacin Universal por Embarazo se les requiere la afiliacin a este Programa. Para el ao 2013 se prev que la cobertura de nios de 0 a 5 aos, embarazadas y purperas sin cobertura explcita de salud, alcance a alrededor de 1.400.000 personas. En cuanto a los beneficiarios de reciente incorporacin -nios y adolescentes de 6 a 19 aos, y mujeres de 20 a 64- se espera lograr una cobertura del 45%.

DESARROLLO DE SEGUROS PROVINCIALES DE SALUD: METAS FSICAS Denominacin Unidad de 2011 2012 2013 medida Asistencia Financiera a Provincias Beneficiario 677.062 873.433 para Seguro de Salud (*) (6 a 9 aos) Asistencia Financiera a Provincias Beneficiario 579.023 762.389 para Seguro de Salud (*) (10 a 19 aos) Asistencia Financiera a Provincias Beneficiario 793.343 1.643.404 para Seguro de Salud (*) (20 a 64 aos) Financiamiento de Cirugas de Paciente 1.500 1.600 Cardiopatas Congnitas (*) Operado (*) Meta incorporada en 2012. El programa Prevencin y Control de Enfermedades y Riesgos Especficos apunta a disminuir los riesgos previsibles derivados de enfermedades transmisibles de extensin nacional, y a dar tratamiento a situaciones especficas de inters sanitario, particularmente a travs de la vigilancia epidemiolgica y del control de las enfermedades inmunoprevenibles. En 2013 se distribuirn en todo el pas las vacunas e insumos necesarios para dar cumplimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que prev los esquemas regulares de aplicacin gratuita y obligatoria que establece el Calendario Nacional de Vacunacin, incluyendo las vacunas de reciente incorporacin (Antigripal, Neumococo Conjugada y Virus de Papiloma Humano). Asimismo, se prevn asignaciones para la adquisicin de alrededor de 10 millones de dosis de vacunas contra el virus de la Hepatitis B, para dar continuidad a la campaa especial iniciada el ao anterior. En materia de vigilancia epidemiolgica, se continuar sosteniendo un stock apropiado de medicamentos antivirales y para el control de la tuberculosis. PREVENCIN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y RIESGOS ESPECFICOS: METAS FISICAS Denominacin Unidad de 2011 2012 2013 medida Distribucin de Vacunas (PAI y otras) Dosis 29.357.631 43.237.418 43.378.000 Asistencia con Medicamentos contra la Influenza Asistencia con Medicamentos de Primera Eleccin contra la Tuberculosis Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multi resistente Tratamiento Distribuido Tratamiento Distribuido Tratamiento Distribuido 0 9.000 600.000 12.000 1.000.000 12.000

120

120

120

El programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisin Sexual (ETS) llevar adelante acciones preventivas favoreciendo la mejora en la calidad de vida de los pacientes que viven con VIH/SIDA y carecen de cobertura social y recursos econmicos. Con ese fin se entregarn medicamentos, reactivos de diagnstico, leche de inicio y preservativos, se realizarn pruebas especficas y se desarrollarn acciones comunicacionales.

LUCHA CONTRA EL SIDA Y ETS: METAS FSICAS Denominacin Unidad de 2011 2012 medida Asistencia Regular con Persona Asistida 33.230 34.375 Medicamentos para VIH/SIDA Distribucin de Biolgicos para Determinacin 2.428.012 2.800.000 VIH y ETS Serolgica Estudios de Carga Viral de VIH Anlisis 74.129 75.000 Realizado Asistencia Nutricional a Recin Nio Asistido 1.938 1.400 Nacidos de Madres VIH+ Prevencin de VIH y ETS con Producto 29.841.880 48.397.940 Distribucin de Preservativos Distribuido Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Virales (*) Distribucin de Biolgicos para Hepatitis Virales (**) Estudios de Carga Viral para Hepatitis Virales (**)
(*) Meta incorporada en 2012.

2013 35.500 4.231.000 80.000 1.450 72.000.000

Persona Asistida Determinacin Serolgica Anlisis Realizado

75 -

300 387.839 2.520

(**) Meta incorporada en 2013.

El programa Desarrollo de Estrategias en Salud Social y Comunitaria tiene por objetivo fortalecer las acciones de promocin y prevencin de la salud, la calificacin de los recursos humanos, la calidad y la accesibilidad a la atencin primaria de la salud en todo el pas. En este marco, el Programa de Mdicos Comunitarios financia el establecimiento de equipos interdisciplinarios comprometidos con el abordaje integral de las problemticas sociosanitarias, a travs de una estrategia de educacin permanente en servicio. Entre sus principales logros de gestin se encuentra la formacin de miles de recursos humanos a travs del Posgrado en Salud Social y Comunitaria, que en gran parte fueron absorbidos por los sistemas de salud locales de atencin primaria. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN SALUD SOCIAL Y COMUNITARIA: METAS FSICAS Denominacin Unidad de 2011 2012 2013 medida Actualizacin Permanente en Servicio en Agente 7.673 8.788 7.867 Salud Comunitaria Contratado Formacin en Servicio en Salud Comunitaria Becario 678 1.774 1.896 El programa Reforma del Sector Salud, con apoyo financiero del proyecto de Fortalecimiento de la Atencin Primaria de la Salud (FEAPS- BIRF), continuar asistiendo al funcionamiento en red de los servicios pblicos de salud, como parte de la estrategia de atencin primaria de la salud. Asimismo, a travs del Programa Remediar + Redes, se proveern medicamentos de uso frecuente en tratamientos ambulatorios y para enfermedades crnicas no transmisibles a quienes asisten a la red pblica de centros de atencin primaria de salud en todo el pas, cubriendo aproximadamente el 80% de los motivos de consulta y asegurando el acceso oportuno a los tratamientos.

REFORMA DEL SECTOR SALUD: METAS FSICAS Denominacin Unidad de medida 2011 Asistencia con Medicamentos para Atencin Primaria Capacitacin de Recursos Humanos de la salud Fortalecimiento de Redes de Salud Provinciales Botiqun Distribuido Tratamiento Distribuido Persona Capacitada Proyecto Provincial en Ejecucin 177.887 30.501.592 1.019 11

2012 149.000 30.866.880 1.080 17

2013 150.000 35.000.000 1.080 22

A travs del programa Formacin de Recursos Humanos, Sanitarios y Asistenciales, se continuar coordinando el desarrollo y capacitacin de los recursos humanos, a travs del financiamiento del Sistema de Residencias de Salud, priorizando las especialidades y reas consideradas crticas. En 2013 la planta de residentes se incrementar en 325 cargos adicionales a los vigentes, pasando a estar conformada por 3.084 cargos. La cantidad de residentes que concluir su especialidad presenta una merma con respecto a 2011, debido a que se extendi por un ao ms la duracin de los programas de algunas especialidades priorizadas. FORMACIN DE RECURSOS HUMANOS, SANITARIOS Y ASISTENCIALES: METAS FSICAS Denominacin Unidad de 2011 2012 2013 medida Financiamiento de la Formacin de Especialista 737 656 683 Residentes en Salud Formado El programa Prevencin y Control de Enfermedades Endmicas realizar acciones de prevencin epidemiolgica y de control de la morbilidad y mortalidad atribuibles a las enfermedades transmisibles por vectores y zoonticas (Chagas, paludismo, leishmaniasis, dengue, fiebre amarilla), a travs de intervenciones de ndole ambiental, sanitaria, educativa, de hbitat y vivienda. Asimismo, se sostendrn las acciones que permitieron reducir la cantidad de afectados por dengue, manteniendo los stocks crticos en materia de larvicidas e insecticidas y capacitando a agentes sanitarios. PREVENCIN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ENDMICAS: METAS FSICAS Denominacin Unidad de 2011 2012 medida Rociado de Viviendas - Chagas Vivienda Rociada 99.405 141.000 Vigilancia de Viviendas Rociadas Vivienda Vigilada 139.605 267.000 Chagas Estudios Serolgicos Chagas para Persona Asistida 400.626 690.000 Embarazadas y Nios Becas de Formacin de Agentes Becario Formado 1.224 1.650 Comunitarios Rociado de Viviendas - Paludismo Vivienda Rociada 6.031 9.000 Vigilancia de Viviendas Rociadas Vivienda Vigilada 11.475 19.500 Paludismo Proteccin de la Poblacin contra el Municipio 230 260 Dengue Controlado Qumicamente Municipio Vigilado 320 360 Capacitacin de Agentes Persona 1.724 2.600 Comunitarios Capacitada

2013 141.000 267.000 690.000 1.650 9.000 19.500 260

360 2.600

Los restantes programas del Ministerio de Salud se orientan al fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pblica y al mejoramiento de la infraestructura sanitaria, la prevencin de factores de riesgo, la deteccin temprana y el tratamiento de patologas especficas y el abordaje sanitario de la poblacin en terreno, a travs de distintas iniciativas. Muchas de estas acciones se apoyan en la distribucin de medicamentos (drogas oncolgicas, hormonas de crecimiento, inmunosupresores para pacientes transplantados y otros tratamientos), reactivos de diagnstico (para detectar el virus de papiloma humano, la celiaqua y lograr sangre segura, entre otros diagnsticos), y tratamientos anticonceptivos para favorecer la salud sexual y la procreacin responsable, entre otros insumos. Asimismo, se continuar con las polticas de regulacin y fiscalizacin del sistema de salud, la cobertura de emergencias sanitarias, el fortalecimiento de la capacidad del sistema pblico de salud, y se favorecer el desarrollo de investigaciones y la capacitacin en cncer y en enfermedades tropicales. Asimismo, se ejecutarn acciones para el fortalecimiento socio-ambiental de la comunidad de la Cuenca Matanza Riachuelo. Por otra parte, el Estado Nacional continuar cofinanciando, a travs del Ministerio de Salud, al Hospital de Pediatra S.A.M.I.C. Profesor Dr. Juan P. Garrahan y al Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Nstor Carlos Kirchner, de Florencio Varela, que brindan atencin mdica especializada con niveles de mxima complejidad. Entre los organismos descentralizados, la Superintendencia de Servicios de Salud cobra importancia desde el punto de vista presupuestario, porque adems de las acciones regulatorias y de fiscalizacin que le son propias, absorbi la Administracin de Programas Especiales dentro de su estructura organizativa, por lo que continuar con la asistencia financiera para el tratamiento de las patologas de alto costo y baja incidencia (HIV/SIDA, drogadependencia, intervenciones de alta complejidad, discapacidad, entre otras). La funcin Promocin y Asistencia Social comprende la proteccin y ayuda directa a personas en condiciones de vulnerabilidad y los aportes a instituciones sociales para impulsar el desarrollo social. Estos gastos se concentran principalmente en los programas correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), al Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, al Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca, y en menor medida, en las siguientes jurisdicciones: Presidencia de la Nacin, Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete de Ministros. Entre las polticas ms significativas para 2013 se cuenta la continuacin de las acciones tendientes en su mayora a la restitucin de los derechos en dos reas consideradas estratgicas: la familia y la generacin de empleo genuino, promoviendo la produccin sustentable, el trabajo en red, la creacin y el fortalecimiento de las empresas sociales, mutuales y cooperativas en el marco de la Economa Social. Mediante el Programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja, se crean oportunidades de inclusin a travs de la capacitacin y la promocin de la organizacin cooperativa para la ejecucin de obras de infraestructura local. Para el 2013 se ha modificado el pago del incentivo mensual teniendo en cuenta el reconocimiento, a travs de la evaluacin de concurrencia y productividad a los cooperativistas. Al incentivo bsico mensual por titular activo de $1.200 se agrega la suma de $300 por productividad y $250 por concurrencia diaria a las actividades del programa. Adicionalmente, se brinda el acceso de los beneficios a la seguridad social y a la cobertura de salud, a travs de la inscripcin de los cooperativistas en el Rgimen de Monotributo Social.

PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO ARGENTINA TRABAJA METAS FISICAS Producto Unidad de 2011 2012 2013 Medida Ingresos de Inclusin Social Incentivo Liquidado 1.112.294 1.202.500 1.580.000 Terminalidad Educativa y Persona Asistida 39.052 55.787 100.000 Capitacin en oficio Asistencia Tcnica y Financiera Organizacin 103 523 523 para la Promocin del Empleo Gubernamental y no Social y el Desarrollo Local Gubernamental Asistida Otra herramienta fundamental para la generacin de empleo es el Programa Manos a la Obra, que lleva adelante el programa presupuestario Promocin del Empleo Social, Economa Social y Desarrollo Local. Esta herramienta promueve el desarrollo integral de las distintas localidades y regiones de nuestro pas a travs del impulso de proyectos productivos personales, familiares o asociativos, que fomentan el autoempleo e incorporan a la economa bienes y servicios de buena calidad a precios justos. Asimismo, este programa incluye el Fondo para el Financiamiento de la Economa Social Padre Carlos Cajade (comprendido en la operatoria reglamentada por la Ley N 26.117 que cre el Programa Nacional de Promocin del Microcrdito para el Desarrollo de la Economa Social) que prev la constitucin de fondos de microcrditos dirigidos a instituciones sin fines de lucro, en carcter de subsidios no reintegrables, destinados a financiar a travs de pequeos crditos la actividad de emprendimientos sectoriales de la economa social. PROMOCIN DEL EMPLEO SOCIAL, ECONOMA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL: METAS FSICAS Denominacin Unidad de Medida 2012 2013 Asistencia Tcnico Financiera para 1.144 930 la Promocin del Empleo Social y el Unidad Productiva Financiada Desarrollo Local a Emprendedores Consorcios de Gestin de Redes de Consorcio de Gestin de Redes 442 750 Microcrditos de la Economa Social Fondeados Capacitacin en Microcrditos a Organizacin Capacitada en 706 750 Organizaciones Microcrdito En materia de promocin y proteccin de la familia, la Secretara Nacional de Niez, Adolescencia y Familia prev asistir a 1.800 personas a travs de acciones de asistencia, acompaamiento y promocin, realizando asimismo tareas recreativas, deportivas, socio-comunitarias y culturales. Uno de los ejes importantes es la Asistencia a Jvenes Infractores a la Ley Penal. En 2013 se atendern a 2.000 jvenes poniendo en marcha dispositivos de restitucin de libertad en instituciones residenciales o programas de contencin. En cuanto a las polticas referidas a Adultos Mayores, se capacitar personal para atender a 4.000 adultos mayores a travs del programa de cuidadores domiciliarios y se promover el desarrollo de acciones comunitarias voluntarias con la participacin de adultos mayores. Se asistir a un promedio de 9.664 adultos mayores que presenten riesgo fsico y social, mediante la modalidad de residencias de larga estada, gerenciando tambin mini-residencias y centros de da, brindando a su vez prestaciones de vestimenta, abrigo y actividades socio recreativas. Durante 2013, el marco de la Ley N 26.233 de Promocin y Regulacin de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, se prev desarrollar acciones para la creacin del Registro Nacional de Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, lo que permitir la identificacin de nios y nias; se fortalecer la capacidad de gestin y edilicia a travs de convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y Centros Integradores Comunitarios (CIC) con el fin de brindar equipamiento,

material didctico, arreglos y refacciones edilicias mnimas. Se prev trabajar en 300 centros y brindar asistencia directa a un promedio de 370 nios. A travs del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (Ley N 25.724) se continuar brindando a la poblacin en situacin de vulnerabilidad social acceso a una alimentacin adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada regin del pas. Una de sus lneas fundamentales consiste en la implementacin de tarjetas magnticas a las que el Estado transfiere dinero para la compra de alimentos. Los destinatarios de esta accin son aquellas familias con nios menores de 14 aos, embarazadas, discapacitados y adultos mayores en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. De esta forma, se favorece la autonoma en la seleccin, el acceso a alimentos frescos y se promueve la comida en familia. Por otra parte, se realizan transferencias de fondos a los estados provinciales destinados al mejoramiento de la calidad alimentaria de los comedores escolares, y a organizaciones sociales que brindan el servicio de comidas servidas en espacios comunitarios. Durante 2013 se asistir financiera y tcnicamente a 1.375 comedores comunitarios y a 11.500 comedores escolares que beneficiarn aproximadamente a 2.000.000 de nios. Asimismo, a travs del PROHUERTA, se profundizarn las acciones tendientes a la promocin de una alimentacin auto-sustentable, a partir del apoyo tcnico y de la organizacin de pequeas unidades productoras que buscarn fomentar el uso de alimentos frescos en huertas. Se entregarn semillas para la conformacin de huertas, rboles frutales, planteles reproductores y se proveer de herramientas e insumos. SEGURIDAD ALIMENTARIA: METAS FSICAS Unidad de Medida 2011 2012 Mdulo Alimentario 992.438 1.120.545 Financiado Ayuda Alimentaria 15.462.342 15.192.777 Mdulo Alimentario 896.486 1.296.180 Remitido Huerta Escolar Huerta Familiar Huerta Comunitaria Persona Asistida Comedor Asistido Comedor Asistido Facilitador Capacitado 6.396 557.675 2.987 3.148.696 1.513 9.881 964 6.656 548.395 2.971 3.208.023 1.425 9.406 1.041

Denominacin Asistencia Alimentaria para Hogares en Situacin de Riesgo Social. Asistencia Alimentaria para Hogares en Situacin de Riesgo Social. Asistencia Financiera para la Conformacin de Huertas

2013 1.000.000 15.000.000 2.173.473 7.200 580.000 3.000 3.450.000 1.375 11.500 500

Asistencia Tcnica y Financiera a Comedores Comunitarios Asistencia Financiera a Comedores Escolares Capacitacin a Facilitadores en el Abordaje Integral a la Primera Infancia

Adicionalmente, en 2013 se prev incorporar 200.000 titulares al Registro de Efectores de Monotributo Social, alcanzando un total de 799.571 monotributistas a los cuales se les pagar la obra social ms el aporte al Monotributo que realiza el Ministerio de Desarrollo Social.

REGISTRO EFECTORES DE MONOTRIBUTO SOCIAL: METAS FSICAS Denominacin Unidad de Medida 2011 2012 2013 Inscripcin al Monotributo Social Beneficiarios del 475.191 599.571 799.571 Monotributo

Mediante el programa Acciones de Promocin y Proteccin Social se brindar atencin a nivel asistencial y se promovern acciones de desarrollo y/o emprendimientos comunitarios. Se prev la entrega de subsidios personales para la atencin de la salud a personas en situacin de pobreza extrema y sin cobertura mdica (ayuda para la compra de elementos de salud, tratamientos mdicos, intervenciones quirrgicas, transplantes, medicamentos, ayudas econmicas); as como a los acompaantes de los pacientes internados en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires para afrontar sus gastos de alojamiento y de alimentacin. Durante 2013 se prev asistir a 68.000 personas y 31.000 familias en riesgo de vulnerabilidad social, a travs de las distintas ayudas que brinda el programa. ACCIONES DE PROMOCIN Y PROTECCIN SOCIAL METAS FSICAS Denominacin Subsidios a Personas Subsidios a Instituciones Subsidios a Personas e Instituciones Unidad de Medida Persona Institucin Asistida Familia Asistida Organizacin Asistida Producto Distribuido 2011 68.822 139 51.535 844 395.012 2012 68.000 214 34.509 508 1.296.137 2013 68.000 320 31.000 550 2.000.000

Distribucin de Elementos para Atencin de Emergencias

El objetivo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social (INAES), organismo descentralizado del MDS, es mejorar los servicios que prestan las entidades de la economa solidaria a la comunidad mediante la asistencia tcnica y financiera, la capacitacin de grupos sociales y el desarrollo de actividades vinculadas con el registro y control pblico de entidades cooperativas, mutuales y otras formas asociativas de inters comn. En 2013 se prev mantener la capacitacin que se brindar en el marco del Programa Ingreso Social con Trabajo Plan Argentina Trabaja, y crear 3.900 cooperativas de trabajo. En la rbita del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca, se proyecta poner en marcha el Proyecto de Inclusin Socio Econmica en reas Rurales (BIRF PROINDER II), con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las familias rurales a travs de su inclusin socio-econmica. En 2013 se profundizar el Plan Ah, que tiene por objetivo abordar diferentes problemticas vinculadas a la educacin, salud comunitaria, trabajo, vivienda, cultura y recreacin de manera coordinada entre los Ministerios de Salud, Educacin, y Desarrollo Social de la Nacin y distintos actores de la comunidad y cuyas acciones son llevadas a cabo por el Consejo Nacional de Polticas Sociales de la Presidencia de la Nacin, del cual dependen la Comisin Nacional para la Integracin de Personas Discapacitadas (CONADIS); el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC); el Sistema de Identificacin Nacional Tributario y Social (SINTYS); y el Sistema de Informacin; Evaluacin y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO). El Plan acta mediante un abordaje territorial conjuntamente con gobiernos provinciales, locales e instituciones y organizaciones sociales, trabajando en las Mesas de Gestin Local en la identificacin de las distintas problemticas sociales, definiendo las posibles estrategias de accin. Los gastos de la funcin Seguridad Social corresponden a las prestaciones destinadas a cubrir contingencias sociales de los trabajadores asociadas a la vejez, la invalidez, las cargas de familia y el desempleo. Dentro de esta funcin se destacan las transferencias destinadas al pago de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las cajas de previsin social provinciales transferidas -a cargo de la Administracin Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)-, los retiros y las pensiones de los regmenes de pasividades de las fuerzas de defensa y de seguridad, y las pensiones no contributivas que administra el Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, la ANSeS tiene a su cargo la atencin de las pensiones a ex-combatientes de Malvinas, las prestaciones correspondientes a las asignaciones familiares, tanto para trabajadores activos como pasivos, el pago del seguro de desempleo para los trabajadores en relacin de dependencia que cotizaron al Fondo

Nacional de Empleo, la Asignacin Universal por Hijo para Proteccin Social, y la Asignacin por Embarazo para Proteccin Social.
FUNCIN SEGURIDAD SOCIAL En millones de pesos

Institucin/Programa Prestaciones Previsionales (ANSeS) Asignaciones Familiares Pensiones no Contributivas Ex Cajas Provinciales Personal Militar Polica Federal Argentina Actividades Centrales ANSeS Seguro de Desempleo Atencin Pensiones Ex Combatientes Gendarmera Nacional Complementos a las Prestaciones Previsionales (ANSeS) Servicio Penitenciario Federal Prefectura Naval Argentina Poder Judicial de la Nacin Transferencias a Provincias y otros (*) TOTAL

2012 153.929,8 24.471,7 21.034,6 9.251,4 4.624,7 5.071,5 6.120,6 601,1 1.419,7 1.001,0 315,0 1.290,0 708,6 23,8 2.807,9 232.671,6

2013 188.914,2 29.032,8 25.236,5 10.872,4 5.801,6 5.955,2 6.987,0 645,6 1.729,4 1.089,9 336,9 1.456,7 787,1 25,3 3.016,7 281.887,3

(*) Incluye las transferencias a provincias para cubrir el dficit de sus cajas, las prestaciones de la Cmara de Diputados y la atencin de pasividades de guardaparques.

Desde el ao 2004 se vienen instrumentando diversas medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, que han alcanzado su mayor expresin en la sancin de la Ley N 26.417 de Prestaciones Previsionales. Para el 2013 se prev otorgar movilidad a los beneficios previsionales, en los meses de marzo y septiembre, segn lo establecido por la mencionada Ley N 26.417. La aplicacin de tales incrementos repercute adems sobre el monto de las Pensiones no Contributivas y de ExCombatientes de Malvinas, dado que las mismas se relacionan con el haber mnimo de las prestaciones del SIPA. Durante 2012 se atendi con la Asignacin Universal por Hijo (creada por Decreto N 1.602/09) cerca 3,5 millones de nios y se prev un crecimiento cercano a los 100.000 beneficios para 2013. Por otro lado, a partir del mes de septiembre de 2012 se ha incrementado su valor a $340 lo que representa un aumento cercano al 90% en 3 aos. Adicionalmente, en lo que respecta a la Asignacin por Embarazo para Proteccin Social (creada por Decreto N 446/2011) durante 2012 se atendi a un promedio cercano a las 145.000 mujeres embarazadas y se prev un crecimiento del orden de 75.000 beneficios para 2013. A travs del Decreto N 1.667/2012 se ha modificado el sistema de asignaciones familiares, calculando el lmite que condiciona el otorgamiento de las mismas en funcin de la totalidad de los ingresos del grupo familiar. Esta medida mejora la eficiencia de este rgimen ya que conlleva a que el seguro social llegue a los sectores de la poblacin de menores ingresos. A su vez, mediante el Decreto N 1.668/2012 se ha subido el lmite a $7.000 por trabajador y $14.000 por grupo familiar, lo que permitir ampliar la cobertura; y se han incrementado los valores de las asignaciones por hijo, hijo discapacitado y prenatal un 25,9%. Los Complementos a las Prestaciones Previsionales abarcan la atencin del subsidio de tarifas originado en el Decreto N 319/97 para la zona austral y del subsidio de contencin familiar (Decreto

N 599/06) con un valor de $1.800 por fallecimiento; ste monto fue fijado a partir de mayo de 2010 por el Decreto N 933/10, lo que represent un incremento del 80%. BENEFICIARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL: METAS FSICAS INSTITUCION TIPO DE BENEFICIO 2011 2012 Fuerzas de Atencin de pensiones 70.750 70.026 Defensa y Seguridad Atencin de retiros 105.890 105.514 Atencin de jubilaciones 4.072.386 4.106.849 ANSES Atencin de pensiones 1.447.269 1.474.400 Ex Cajas Atencin de jubilaciones 124.508 120.707 Provinciales Atencin de pensiones 34.461 33.523 Total Jubilaciones, Pensiones y Retiros: 5.855.265 5.911.019 Pensiones ex-combatientes 21.462 21.756 Pensiones por invalidez 645.762 759.637 Pensiones madres de 7 o ms hijos 303.109 336.407 Pensiones No Pensiones otorgadas por Contributivas legisladores 105.754 97.424 Pensiones de Leyes Especiales 1.762 1.761 Pensiones por Vejez y Decreto 775/82 43.099 35.452 Complementos a Subsidios de Tarifas 127.809 116.228 las Prestaciones Subsidios de Contencin Previsionales Familiar 186.406 181.881 Seguro de Subsidios por Seguro de Desempleo Desempleo 104.318 101.868 Adopcin 385 323 Hijo 3.452.776 3.110.586 Hijo discapacitado 154.842 165.315 Maternidad 84.012 86.996 Asignaciones Matrimonio 49.849 37.689 Familiares Nacimiento 176.208 132.162 Prenatal 83.618 68.525 Ayuda Escolar Anual 2.843.763 2.758.442 Cnyuge 698.577 658.954 Asignacin Universal por Hijo Beneficios 3.530.480 3.407.035 Asignacin por Embarazo Beneficios 55.882 119.017

2013 69.284 104.912 4.116.511 1.488.196 115.876 32.363 5.927.142 21.974 822.918 348.234 93.795 1.722 23.895 105.609 175.608 107.838 418 3.841.102 168.710 92.293 66.346 218.416 71.159 3.192.745 672.463 3.597.014 219.044

El incremento de los montos presupuestados para la funcin Educacin y Cultura con respecto a 2012 se vincula, principalmente, a la continuidad de los lineamientos que han sido establecidos en la Ley N 26.075 de Financiamiento Educativo, en la Ley N 26.058 de Educacin Tcnico Profesional y en la Ley N 26.206 de Educacin Nacional. Los programas de mayor relevancia financiera correspondientes a esta funcin, son los relacionados con el sistema educativo nacional en todos sus niveles, que se ejecutan en el Ministerio de Educacin de la Nacin; la Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad.com.ar en jurisdiccin del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; los programas Ms Escuelas, Mejor Educacin y Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Universitaria, en el mbito del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios; como tambin los distintos programas de Formacin y Capacitacin de las Fuerzas de Defensa y Seguridad.

Los principales lineamientos estratgicos previstos en la poltica educativa para 2013, se enmarcan en el Plan Nacional de Educacin Obligatoria, el Plan Nacional para la Educacin Secundaria y en el Plan Nacional de Formacin Docente, a travs de los cuales se coordinan e integran las polticas nacionales y jurisdiccionales. Estos planes contemplan el desarrollo de lneas de trabajo para cada uno de los niveles de educacin, en torno de tres ejes de polticas: para la igualdad y la inclusin, para el mejoramiento de la calidad, y para el fortalecimiento de la gestin del sistema educativo. En 2013 se priorizarn las acciones que permitan: la cohesin del sistema educativo nacional, universalizar la educacin inicial, hacer efectiva la jornada extendida o completa en el nivel primario, posibilitar la obligatoriedad de la escuela secundaria creando, a la vez, mecanismos que faciliten la movilidad de los estudiantes en todo el territorio nacional; como tambin los que posibiliten el cumplimiento de la educacin obligatoria de toda la poblacin adulta que no la haya completado. Para ello se prev la atencin a los alumnos, el equipamiento a las escuelas y la capacitacin y acompaamiento a los docentes, incorporando las tecnologas de informacin y comunicacin a los planes de estudio. En esta lnea, a travs de la Administracin Nacional de la Seguridad Social, se prev asistir financieramente al Programa Conectar Igualdad.com.ar. Durante 2013 se prev la compra de 600.000 netbooks de industria nacional a travs de este Programa. Por su parte el Ministerio de Educacin espera entregar aproximadamente 1.594.000 netbooks durante el ao. Las acciones del Programa se completan con la produccin de contenidos educativos, formacin profesional docente, obras de infraestructura de red y conectividad digital, entre otros. En el marco del programa Desarrollo de la Educacin Superior, que tiene a su cargo el financiamiento de las Universidades Nacionales, se prev un mayor nivel del gasto en 2013, el que se destinar principalmente a afrontar recomposiciones salariales de los docentes universitarios, preuniversitarios y personal no docente y el aumento de las asignaciones para becas a los alumnos de bajos recursos econmicos y que cursen carreras consideradas prioritarias, previndose alcanzar a un total de 45.296 becarios en el ao 2013. Para el ao 2013 las polticas educativas para el nivel inicial apuntan a expandir la cobertura en los sectores ms desfavorecidos, con el fin de disminuir desigualdades socioeducativas y diferencias de oportunidades en el acceso al sistema educativo. Para ello, se prev fortalecer la formacin y capacitacin docente y el desarrollo institucional para el nivel; acompaado de inversiones en aquellas instituciones escolares que muestran insuficiencias de recursos didcticos, de equipamiento, o de espacios fsicos acordes a la educacin. La poltica orientada al nivel primario busca mejorar los resultados del aprendizaje y garantizar trayectorias escolares continuas y completas, en particular en las zonas ms vulnerables. A estos efectos, se llevarn a cabo acciones tendientes a la ampliacin de la jornada escolar, atendiendo y capacitando a los docentes, proveyendo equipamiento y recursos pedaggicos para la enseanza. En la educacin secundaria se continuar con el proceso de reforma del modelo pedaggico institucional para extender la cobertura, mejorar las trayectorias escolares de los alumnos, la calidad de la enseanza y los resultados de los aprendizajes, acompaar la transicin del nivel primario al nivel secundario, orientar la continuidad con el nivel superior y la insercin con el mundo del trabajo. Se tender a disminuir las tasas de repitencia, sobreedad y desercin, previndose tareas formativas extraclase para la incorporacin de adolescentes y jvenes que estn fuera de la escuela. El programa Gestin Educativa continuar priorizando la universalizacin de la sala de 4 aos, la provisin de aulas digitales para el nivel primario, y la extensin de la jornada para el nivel primario.

PROGRAMA GESTIN EDUCATIVA - METAS FSICAS Unidad de Producto 2011 2012 2013 Medida Distribucin de Ejemplares Plan Nacional de Ejemplar 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Lectura Distribuido Desarrollo de Actividades Cientficas, Alumno 40.978 45.000 45.000 Acadmicas, Olimpadas, Ferias de Ciencia, Participante Etc. Universalizacin de la Sala de 4 aos (*) Sala Atendida --800 Aportes para Proyectos Pedaggicos Nivel Escuela 3.000 3.000 3.000 Inicial Atendida Produccin de Materiales Pedaggicos Nivel Material 1 2 2 Inicial Producido Produccin Materiales Pedaggicos Nivel Material 30 30 30 Primario Producido Aportes para Proyectos Pedaggicos Nivel Escuela 3.799 4.198 6.298 Primario Atendida Provisin de Aulas Digitales para Escuelas Escuela --5.000 Primarias (*) Equipada Implementacin de Jornada Extendida en Escuela --500 Escuelas Primarias (*) Atendida Aportes para Mejoras en la Enseanza de las Escuela -3.400 3.400 Ciencias Educacin Primaria (**) Atendida Atencin Escuelas Primarias Uso de las TICs Escuela -3.800 3.800 (**) Atendida Aportes para la Mejora de la Enseanza Escuela 7.527 9.700 8.020 Educacin Secundaria Atendida Produccin Materiales Pedaggicos Nivel Material 15 12 12 Secundario Producido Apoyo a Estudiantes para el Ingreso al Nivel Alumno 50.000 50.000 50.000 Superior Atendido Educacin a Distancia en Primaria y Alumno 2.183 2.000 2.000 Secundaria para Alumnos Residentes en el Atendido Exterior Produccin Materiales Pedaggicos Material 96 25 25 Modalidades Educativas Producido Aportes para Proyectos Pedaggicos Escuela 591 7.750 7.750 Modalidades Educativas Atendida Reincorporacin de Jvenes y Adultos a la Alumno 731.063 500.000 500.000 Educacin Formal Reincorporado Alfabetizacin de Adultos Persona 28.488 60.000 60.000 Asistida (*) Medicin incluida en 2013 (**) Medicin incluida en 2012. Por su parte, el programa Acciones Compensatorias en Educacin est asociado al cumplimiento de los objetivos de las polticas socioeducativas contenidos en el Plan Nacional de Educacin Obligatoria.

PROGRAMA ACCIONES COMPENSATORIAS EN EDUCACIN - METAS FSICAS Producto Unidad de Medida 2011 2012 2013 Provisin de Libros (Texto, Lectura y Libro Provisto 7.919.580 5.232.021 8.188.000 Manual) Entrega Kit y Material Didctico Escuela Atendida --18.000 (**) Provisin de Ludotecas - Nivel Inicial Escuela Atendida --15.250 (*) Provisin de Bibliotecas de Aula para Escuela Equipada --12.000 Escuelas Primarias (*) Aportes para la Movilidad Escolar Escuela Atendida 931 6.050 8.300 Implementacin de Sistemas de Escuela Atendida 513 1.800 1.950 Control de Ausentismo Apoyo a Escuelas en Situacin de Escuela Atendida --400 Vulnerabilidad (*) Apoyo a Escuelas Albergues para Escuela Atendida 275 217 885 Actividades Extracurriculares y/o de Extensin Aportes para Proyectos de Educacin Escuela Atendida 2.232 1.000 1.000 Especial Asistencia a Bibliotecas de Escuelas Escuela Atendida 0 250 1.000 de Educacin Especial Otorgamiento de Becas Becario 1.089 1.500 1.500 Correspondientes a Leyes Especiales Otorgamiento de Becas a Aborgenes Becario 1.884 20.000 8.000 Otorgamientos de Becas a Alumnos Bajo Proteccin Judicial Desarrollo de Centros de Actividades Juveniles Desarrollo de Centros de Actividades Infantiles (*) Desarrollo de Actividades Recreativas y Educativas Aporte para Jornadas Juveniles (*) Becario Centro Atendido Centro Atendido Alumno Participante Escuela Atendida 2.232 3.598 -128.000 -20 --0 10.000 1.588 -150.000 -96 --200 8.000 2.022 600 164.000 600 210 2.000 150.000 200

Aportes para el Desarrollo de Orquesta Asistida Orquestas y Coros Infanto Juveniles Aporte al Plan Nacional de Ajedrez Alumno Participante Educativo (*) Participacin de Alumnos en el Alumno Atendido Parlamento Juvenil MERCOSUR (*) Acompaamiento a Escuelas para Escuela Atendida Gestin de la Asignacin Universal por Hijo (*) Medicin incluida en 2013 (**) Unidad de medida redefinida para 2013.

Los objetivos estratgicos del programa Innovacin y Desarrollo de la Educacin Tecnolgica, se encuentran orientados a fortalecer, en trminos de calidad y pertinencia, la formacin tcnicoprofesional facilitando y acompaando la incorporacin de los jvenes al mundo del trabajo; como tambin a la formacin continua de los adultos a lo largo de su vida activa.

PROGRAMA INNOVACIN Y DESARROLLO DE LA FORMACIN TECNOLGICA METAS FSICAS Unidad de Producto 2011 2012 2013 Medida Diseo de Perfiles Profesionales Perfil 53 60 60 Diseado Diseo Curricular de Ofertas Educativas Mdulo 371 350 350 Diseado Produccin de Materiales Didcticos y de Material 400 400 400 Divulgacin en Diversos Soportes Producido Formacin de Docentes de Educacin Tcnico Docente 16.000 16.000 16.000 Profesional Capacitado Asistencia Financiera en Educacin Tcnico Institucin 2.950 5.350 3.000 Profesional para Equipamiento (*) Asistida Asistencia Financiera en Educacin Tcnico Proyecto 590 880 1.000 Profesional para Vinculacin TecnolgicaPromovido Productiva Servicios de Asistencia Tcnica Servicio 384 350 350 Brindado Administracin de Incentivos Fiscales Proyecto 261 300 300 Promovido Capacitacin Tecnolgica Persona 4.000 4.000 4.000 Capacitada (*) Para 2013 el programa redefini la metodologa de medicin. En el marco del programa Infraestructura y Equipamiento, la inversin en infraestructura escolar ha sido proyectada para atender principalmente obras y equipamiento para el nivel inicial y la ampliacin de aquellos establecimientos donde se implemente la jornada extendida para el nivel primario. Adicionalmente, el Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios mediante el programa Ms Escuelas, Mejor Educacin continuar en 2013 con la construccin de nuevas escuelas, con diseo acorde a los distintos niveles educativos y modalidades. Adicionalmente, se contempla la asistencia financiera a las Universidades Nacionales para la ejecucin de obras de ampliacin, remodelacin, recuperacin y construccin de la infraestructura universitaria. MINISTERIO DE PLANIFICACIN FEDERAL,INVERSIN PBLICA Y SERVICIOS MS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIN METAS FSICAS Producto Unidad de Medida 2011 2012 2013 -Construccin de Escuelas Escuela Construida 139 160 187

En el marco del Sistema Nacional de Formacin Docente se implementarn estrategias de planeamiento y desarrollo de evaluacin integral de la formacin docente, fortalecimiento del desarrollo curricular, de las trayectorias estudiantiles y de la formacin continua; como as tambin, de la investigacin y la formacin pedaggica con recursos digitales.

PROGRAMA ACCIONES DE FORMACIN DOCENTE - METAS FSICAS Unidad de Producto 2011 2012 2013 Medida Capacitacin Docente Docente 10.500 16.740 37.000 Capacitado Capacitacin a Directivos Director 1.100 1.100 1.250 Capacitado Capacitacin a Formadores Docente 160 160 160 Capacitado Formacin de Facilitadores Docente 2.000 2.000 2.000 Capacitado Otorgamiento de Becas para Estudiantes Becario 11.065 15.000 20.000 de Institutos de Formacin Docentes Becas de Formacin Docente para Becario 4.190 5.000 3.488 Estudiantes Indgenas Otorgamiento de Becas para Postgrado y Becario 473 300 200 Especializacin Atencin de Estudiantes Avanzados (*) Alumno --35.000 Atendido Desarrollo de Competencias Docente --500 Profesionales (*) Capacitado Asistencia Financiera a Instituciones de Institucin --650 Enseanza (*) Asistida Asistencia Financiera a Institutos de Escuela 642 729 729 Formacin Docente Atendida Promocin de Proyectos de Investigacin Proyecto 83 80 120 Pedaggica Promovido Promocin de Tecnicaturas Tecnicatura --10 Humansticas y Sociales (*) Promovida (*) Medicin incluida en 2013 Los programas de Formacin y Capacitacin del Estado Mayor General del Ejrcito, del Estado Mayor General de la Fuerza Area y del Estado Mayor General de la Armada, prevn para el ao 2013 un mayor nivel del gasto en relacin al ao 2012, el que se explica por las labores de capacitacin militar conjunta. Por otra parte se prev avanzar con diversos proyectos edilicios inherentes al mejoramiento de la infraestructura educativa. En lo referido a las Fuerzas de Seguridad, se han calculado mayores asignaciones presupuestarias para atender las necesidades de capacitacin y formacin de los agentes ingresantes y en actividad. En este marco, en el Instituto Universitario de la Polica Federal Argentina se han incorporado 746 cargos docentes. En materia de las asignaciones presupuestarias para fines culturales, en 2013 se prev la atencin de las acciones a desarrollar por la Secretara de Cultura de la Nacin que ataen principalmente al rescate, preservacin, acrecentamiento y mejoramiento del Patrimonio Cultural de la Nacin; en este sentido se profundizarn tambin las acciones de promocin y difusin en el mbito nacional e internacional del acervo cultural social. Asimismo, continuar el impulso a los eventos culturales y deportivos masivos sobresaliendo la transmisin gratuita del ftbol argentino, en el marco del programa Ftbol para Todos, que abarca labores de generacin de imgenes en los estadios y la produccin tcnica integral. Por otra parte, se llevarn a cabo diversos proyectos de inversin, entre ellos se destacan los vinculados a la refaccin del Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo

Central, y la restauracin y puesta en valor del edificio del Museo Nacional de Bellas Artes, ambos en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. La funcin Ciencia y Tcnica tiene como objetivo la obtencin de nuevos conocimientos y aplicaciones en reas estratgicas para el desarrollo econmico y social del pas. En lnea con estas premisas, se promueve la investigacin cientfica y tecnolgica en temticas claves, y se busca integrar cada vez ms la investigacin con el sector productivo, a efectos de consolidar en el pas una industria basada en la innovacin tecnolgica como motor para el avance econmico y social. El Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas (CONICET) desarrolla tareas formativas mediante la administracin de las carreras de Investigador Cientfico y Tcnico, de Personal de Apoyo a la Investigacin y la formacin de nuevos investigadores, mediante un sistema de becas. En 2013 se continuar con el programa de becas a jvenes graduados universitarios, con el propsito de que obtengan grados doctorales y postdoctorales en distintas disciplinas, tanto en instituciones nacionales (becas internas), como del exterior (becas externas). Adicionalmente, se otorgarn becas postdoctorales cofinanciadas con empresas, cuyo objetivo es fomentar la vinculacin con el sector productivo, y se prev el financiamiento para proyectos de investigacin y desarrollo nacionales e internacionales. Por otro lado, se intensificar el asesoramiento tcnico brindado por miembros de las carreras de investigador cientfico y personal de apoyo a la investigacin y se brindar asistencia tcnica en la gestin de patentes. Finalmente, se prev mejorar la infraestructura institucional, financiando la construccin de edificios y laboratorios en las diversas regiones del pas. El Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA) continuar de acuerdo a lo definido en el Plan Estratgico Institucional 2005-2015, fomentando la innovacin en materia de insumos y procesos para el sector agropecuario, agroindustrial, agroalimentario y forestal, a travs de la investigacin y el desarrollo tecnolgico, en funcin de los objetivos de mejorar la calidad y cantidad de la produccin, propiciando la eficiencia productiva y la sustentabilidad ambiental. Asimismo, el INTA continuar participando activamente en la implementacin del Plan Estratgico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020, el cual prev aumentar la produccin agropecuaria a partir de la mayor incidencia de la ciencia y la tecnologa en el mbito rural y agroindustrial. En relacin a estos objetivos, se desarrollaran estrategias productivas basadas en la innovacin, con nfasis en el desarrollo de pequeas y medianas empresas agroindustriales (PyMEs), impulsando la asociatividad y el cooperativismo entre productores primarios y la mayor articulacin entre los actores pblicos y privados vinculados a la cadena de valor. Mediante el programa Investigacin Aplicada, Innovaciones y Transferencia de Tecnologas (IAITT) el INTA promueve la generacin y adaptacin de tecnologas productivas sustentables y su transferencia y adaptacin mediante una red de 240 agencias regionales. Este programa incluye a su vez las estrategias desplegadas por el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), el cual contempla las iniciativas: Cambio Rural, Pro-Huerta, Minifundio y Programa para Productores Familiares (PROFAM). Paralelamente, el programa Investigacin Fundamental e Innovaciones Tecnolgicas (IFIT) apunta a la investigacin en disciplinas y reas estratgicas vinculadas con el sector agropecuario, agroindustrial y forestal.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGA AGROPECUARIA (INTA): METAS FSICAS UNIDAD DE METAS FISICAS 2011 2012 2013 MEDIDA - Asistencia Tcnica Directa a Productor Asistido 13.892 14.665 13.826 Medianos y Pequeos ProductoresCambio Rural - Asistencia Tcnica a Productores Productor Asistido 10.864 9.888 14.708 Minifundistas - Asistencia Tcnica a Pequeos Productores Familiares Productor Asistido Huerta Escolar - Asistencia Tcnica para la Conformacin de Huertas Huerta Comunitaria Huerta Familiar 5.003 6.396 2.987 557.675 4.136 6.881 3.148 574.400 6.317 7.200 3.000 580.000

La Comisin Nacional de Energa Atmica, tiene previsto para 2013 incentivar la capacidad de investigacin bsica y aplicada en sus actividades de diseo, ingeniera, montaje, puesta en marcha, operacin y asistencia en reactores, como el proyecto de la Central Nucleoelctrica tipo CAREM y el reactor nuclear argentino multipropsito RA-10. Tambin se espera continuar con la operacin de las instalaciones de enriquecimiento de uranio en el Complejo Tecnolgico Pilcaniyeu y ejecutar proyectos de restitucin ambiental de la minera de uranio, gestin ambiental, proteccin radiolgica y seguridad nuclear. El Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva continuar llevando adelante el Plan Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2012-2015, teniendo como objetivo central garantizar que el conocimiento incorporado y la innovacin -en productos y procesos- favorezcan los incrementos sistemticos de la productividad y aumenten la competitividad y la eficiencia de la produccin local. Los programas bajo la rbita de este Ministerio se vinculan a la Formulacin e Implementacin de Polticas para el Sector y a la Promocin y Financiamiento de la Ciencia y la Tecnologa segn la demanda de los organismos de ciencia, tecnologa y el sector productivo y las prioridades establecidas en reas estratgicas. En este sentido, se continuar durante 2013 con el diseo de instrumentos para el desarrollo de nuevas empresas tecnolgicas, con la implementacin de fondos sectoriales (salud, industria, agricultura, energa) y con la formacin de personal cientfico, mediante el otorgamiento de crditos y/o subsidios. Algunos de los avances ms significativos de los ltimos aos fueron la creacin del Polo Cientfico y Tecnolgico en las ex Bodegas Giol y el fomento de diversos emprendimientos productivos que incorporaron la ciencia y la tecnologa al servicio de la produccin y el desarrollo social. Asimismo, se destaca el Programa RAICES (Red de Argentinos Investigadores y Cientficos en el Exterior), cuyo propsito es fortalecer las capacidades cientficas y tecnolgicas del pas mediante polticas de retencin de investigadores y promocin del retorno de los que se encuentran en el exterior. Durante 2013 la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica continuar concediendo prstamos (a travs del Fondo Tecnolgico Argentino -FONTAR) de reembolso total obligatorio a proyectos de modernizacin tecnolgica de pequeas y medianas empresas. Asimismo, se otorgarn subvenciones no reintegrables (a travs del Fondo de Investigacin Cientfica y Tecnolgica FONCYT) a proyectos de investigacin y desarrollo con transferencia inmediata, realizados por centros de investigacin pblicos y privados sin fines de lucro, cuyos adoptantes y beneficiarios participan en el financiamiento. La Agencia es responsable, adems, de la aplicacin de la Ley N 23.877 de Promocin y Fomento de la Innovacin Tecnolgica; y de la Ley N 25.922 de Promocin de la Industria del Software.

En el marco de la Comisin Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), las prioridades para 2013 se refieren a las Misiones Satelitales, que involucran cuatro lneas: SAC (cuyo socio principal es la NASA), SAOCOM (realizados conjuntamente con Italia y que permiten la teleobservacin sin ser interferida por falta de luz solar), SARE (de alta revisita y/o dirigidos a aplicaciones especficas) y COMARSAT (de comunicaciones). Merece mencin, en el marco de la misin SABIAmar (SAC-E), la iniciativa de desarrollo conjunto entre la Repblica Argentina y la Repblica Federativa de Brasil, de un satlite de observacin de la tierra con prioridad martima. Adicionalmente, se trabajar sobre el proyecto del Lanzador Satelital Nacional, con tecnologa de propelentes lquidos, utilizando insumos locales en todas sus partes. Asimismo, se continuar con el proyecto 2MP, cuyo fin es capacitar en temticas espaciales a 2 millones de nios y jvenes. CONAE - GENERACIN DE CICLOS DE INFORMACIN ESPACIAL COMPLETOS METAS FSICAS Metas fsicas 2011 2012 2013 Distribucin de Datos Satelitales (pgina de 2kb) 94.900.000 325.762.500 325.762.500 Distribucin de Imgenes Satelitales (imagen de 100Mb) Distribucin de Informacin Elaborada (imagen de 100Mb) 23.027 2.512 23.100 2.500 25.000 3.000

El Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI) prev continuar fortaleciendo su presencia en el interior del pas a travs de los Centros Multipropsito Regionales, mediante los cuales se continuar estudiando la demanda tecnolgica de las diversas regiones del pas con el objeto de incrementar la competitividad industrial y el desarrollo de nuevas actividades productivas. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGA INDUSTRIAL (INTI): METAS FSICAS Metas fsicas Unidad de 2011 2012 2013 Medida Anlisis y Ensayos Orden de Trabajo 25.334 28.671 34.350 Servicios de Asistencia Tcnica Servicios de Desarrollo Orden de Trabajo Orden de Trabajo 15.994 118 14.104 80 16.110 69

La Administracin Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), Dr. Carlos G. Malbrn, continuar desarrollando y coordinando tareas de prevencin de la morbilidad, causada por enfermedades infecciosas y de riesgo con base gentica o nutricional. En ese sentido, el organismo coordinar actividades de investigacin epidemiolgica, clnica y biomdica, capacitando recursos humanos para la investigacin y la aplicacin del conocimiento y continuar con la produccin de biolgicos y medicamentos especficos para un mejor diagnstico, tratamiento y prevencin de enfermedades (lepra, tuberculosis, Chagas, Leishmaniasis, enfermedades virales, riesgo con base gentico nutricional, y otras patologas de transmisin sexual, sangunea y/o connatal). Esta funcin incluye tambin las acciones que llevan adelante el programa de Sostn Logstico Antrtico, el Instituto Geogrfico Nacional y el Instituto de Investigaciones Cientficas y Tcnicas para la Defensa (CITEDEF), a cargo del Ministerio de Defensa. En el marco del programa Sostn Logstico Antrtico se realizar la planificacin, direccin y ejecucin de la actividad de apoyo a las labores cientfico-tcnicas desarrolladas en la Antrtida Argentina, incluyendo el mantenimiento de bases y refugios y el sustento a la Campaa Antrtica. Por otra parte, continuarn las operaciones relativas a la modernizacin de helicpteros para sostenimiento de la actividad en la regin antrtica y se contempla finalizar la reparacin del Rompehielos Almirante Irizar.

Finalmente, esta funcin tambin incluye las asignaciones destinadas al funcionamiento de varios organismos y programas: Servicio Geolgico Minero Argentino (SEGEMAR); Instituto Nacional del Agua (INA); Fundacin Miguel Lillo; y algunos programas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios (Prevencin Ssmica y Ejecucin de Obras de Arquitectura). Adicionalmente, se contemplan los crditos del programa Desarrollo del Plan Antrtico -perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto-, a partir del cual se llevan adelante actividades de fiscalizacin en el continente Antrtico, contribuyendo a mantener la soberana de nuestro pas en ese sector, como as tambin se ejecutan proyectos que promueven el desarrollo cientfico con impacto nacional. La funcin Trabajo comprende a los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dirigidos a la generacin de empleo y capacitacin laboral, a la formulacin y regulacin de la poltica laboral y de seguridad social y a la regularizacin del trabajo, adems del programa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como ente regulador de la Ley N 24.557 de Riesgos del Trabajo. Para el ao 2013 se profundizarn las estrategias destinadas a la promocin del trabajo decente, al incremento del trabajo registrado y al desarrollo de polticas activas de empleo con eje en la capacitacin, la mejora de la empleabilidad y la insercin laboral de los desempleados. Se continuar con la incorporacin de beneficiarios al Seguro de Capacitacin y Empleo, cuyo beneficio consiste en una asignacin mensual por un lapso no mayor a dos aos, con apoyo en la bsqueda activa de empleo, orientacin e intermediacin laboral, formacin, capacitacin y entrenamiento a travs de las Oficinas de Empleo Municipales y de la Red de Servicios de Empleo. Para el ao 2013, se prev asistir a un promedio de 183.330 beneficiarios mensuales. En 2013 continuar la iniciativa Jvenes con Ms y Mejor Trabajo, destinada a jvenes de 18 a 24 aos de edad desocupados y con estudios primarios o secundarios de la educacin formal incompletos. Se brindarn capacitaciones relacionadas con las necesidades de cada regin sumadas a la posibilidad de finalizar los niveles de educacin primaria y secundaria, con un apoyo dinerario. Se estima la atencin de 150.000 beneficiarios mensuales. En el marco del Sistema Federal de Empleo se prev continuar con el fortalecimiento de las Oficinas de Empleo Municipales que integran la Red Federal de Empleo. Tambin se brindar asistencia tcnica y financiera para el desarrollo de proyectos territoriales de capacitacin, se desarrollarn planes sectoriales de calificacin y promocin del empleo y se insistir con la capacitacin laboral concentrada en la terminalidad educativa y en la formacin profesional. Se prev asistir a un total de 520 municipios y a un promedio superior a 65.000 beneficiarios mensuales. Por ltimo, continuar el programa de Recuperacin Productiva (RePro) como paliativo a las firmas en crisis que les permite afrontar las remuneraciones de los trabajadores por un ao. En ese marco para 2013 se seguir asistiendo a diferentes sectores de la actividad, contribuyendo al sostenimiento del empleo privado y previndose la atencin de ms de 550.000 beneficios, con un promedio de 45.833 beneficiarios mensuales.

PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: METAS FSICAS Denominacin Unidad de Medida 2011 2012 2013 Asistencia para la Insercin Laboral Beneficio Mensual 394.313 450.000 650.000 Atencin del Seguro de Capacitacin y Beneficio Mensual 1.650.100 2.061.832 2.200.000 Empleo Mantenimiento Empleo Privado Beneficio Mensual 844.963 700.000 550.000 Proyecto Asistencia Tcnica Proyectos Pago nico 665 800 800 Promovido Incentivos para la Reinsercin Laboral Beneficio Mensual 259.830 430.000 200.000 Empleo Transitorio Beneficio Mensual 1.403.822 710.000 450.000 Asistencia Financiera a Jvenes Beneficio Mensual 1.785.515 1.650.600 1.800.000 Desocupados Asistencia para Capacitacin Institucin Asistida 825 460 400 Asistencia Tcnica y Financiera para Beneficiario 205.053 140.000 130.000 Terminalidad Educativa Asistencia Tcnico Financiera para Proyecto 155 100 60 Capacitacin Laboral Promovido Asistencia Tcnica y Financiera en Municipio Asistido 237 250 175 Formacin y Terminalidad Educativa Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Persona Asistida 174.076 120.000 130.000 Ocupacionales Persona Capacitacin Laboral 116.930 110.000 100.000 Capacitada Asistencia Tcnica y Financiera para la Municipio Asistido 450 450 520 Gestin Local del Empleo Orientacin Laboral Persona Orientada 1.008.938 800.000 800.000

Los programas de Vivienda y Urbanismo, a cargo del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, estn destinados a financiar las acciones dirigidas a la construccin y mejoramiento de viviendas en todo el pas, con el objetivo de reducir el dficit habitacional y generar nuevos puestos de trabajo. Estas iniciativas se ejecutan, principalmente, a travs de los programas presupuestarios Desarrollo de la Infraestructura Habitacional Techo Digno, Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Bsica, Fortalecimiento Comunitario del Hbitat y Urbanizacin de Villas y Asentamientos Precarios, entre los que sobresalen las siguientes lneas de accin: Planes Federales de Construccin de Viviendas - Etapas I y Plurianual; Construccin de Viviendas en Municipios - Etapa I y Plurianual; Construccin de Viviendas Reconversin Plurianual; Construccin de Viviendas - Techo Digno Plurianual; el Plan Mejoramiento Habitacional Mejor Vivir y el Programa Federal de Integracin Sociocomunitaria por Cooperativas y las acciones de Urbanizacin de Villas y Asentamientos Precarios. PLANES DE VIVIENDA A CARGO DE LA SUBSECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA: METAS FSICAS Denominacin 2012 2013 Construccin Viviendas (Vivienda Terminada) 26.937 23.063 Construccin Viviendas (Vivienda en Ejecucin) 99.064 93.978 Construccin de Soluciones Habitacionales (Solucin Habitacional 9.220 10.683 Terminada) Construccin de Soluciones Habitacionales (Solucin Habitacional en 39.739 37.109 Ejecucin) Adicionalmente, se prev continuar con la construccin de Centros Integradores Comunitarios (C.I.C.), en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de

Salud y el Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, los cuales apuntan a un modelo de gestin pblica que mejore la integracin y coordinacin de polticas de atencin primaria de salud y desarrollo social en un mbito fsico comn de escala municipal. Para el ejercicio 2013, se estima terminar la construccin de 22 centros. Con respecto al programa de Urbanizacin de Villas y Asentamientos Precarios, se prev continuar con las acciones destinadas a la urbanizacin o relocalizacin de las familias que se encuentren en terrenos que no sean aptos para el uso residencial. Cabe destacar que en el mbito de la Subsecretara de Desarrollo Urbano y Vivienda, se concentran diferentes iniciativas destinadas a satisfacer los problemas habitacionales en el mbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. Tambin forman parte de esta funcin las acciones inherentes al programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), el que a travs de diversas obras (red vial, agua y alcantarillado, energa elctrica, gas, construccin de vialidad interna, alumbrado pblico, drenajes pluviales, construccin o mejoramiento de equipamiento urbano) procura mejorar la calidad de vida de la poblacin asentada en barrios con carencia de infraestructura, problemas ambientales y/o de regulacin dominial. Cabe destacar que durante 2013 se prev el mejoramiento de 34 barrios con una cobertura de aproximadamente 13.376 familias beneficiarias. A su vez, se prev la ejecucin de obras municipales de urbanismo en las provincias que integran la regin del Norte Grande. Entre las obras a financiar se contempla la ejecucin de pequeas obras de saneamiento, drenaje urbano, servicios bsicos, pavimentacin, mejoramiento de calles y accesos y obras de arquitectura, las cuales estn destinadas a fortalecer el desarrollo de la infraestructura bsica municipal. Por ltimo, el Programa de Provisin de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Bsico (PROPASA) brindar asistencia tcnica y financiera a municipios para la ejecucin de pequeas obras de infraestructura bsica de saneamiento, tales como provisin de agua potable, desages cloacales y recoleccin de residuos, con el propsito de disminuir la aparicin de enfermedades de origen hdrico, reducir el nivel de mortalidad infantil y adulta y mejorar las condiciones sanitarias, nutricionales y ambientales. Durante el ejercicio 2013, se prev asistir a 30 proyectos de saneamiento. Las asignaciones presupuestarias de la funcin Agua Potable y Alcantarillado estn destinadas principalmente a la asistencia financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) y a las acciones desarrolladas por el Ente Nacional de Obras Hdricas de Saneamiento (ENOHSA). Tambin se contemplan las iniciativas realizadas en el marco del programa Recursos Hdricos y de la actividad Emprendimientos Hdricos del Norte Grande del programa Acciones Hdricas y Viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande, las cuales se ejecutan en el mbito del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios. Durante el 2013 continuarn las asignaciones a la empresa AySA S.A. para el financiamiento de gastos operativos y la ejecucin de obras de mantenimiento de las plantas y redes de distribucin en operacin, como as tambin las obras de expansin previstas en el Plan Director de la empresa, entre las que se destaca la Planta Potabilizadora de Agua "Paran de las Palmas". Por otra parte, el ENOHSA continuar ejecutando obras de infraestructura vinculadas a la expansin de redes de agua potable, cloacas y saneamiento, tanto en forma descentralizada, mediante prstamos y transferencias, como a travs de proyectos ejecutados por el organismo. Respecto a la ejecucin de obras en forma descentralizada, se proseguir con la ejecucin de aquellas iniciativas correspondientes a los programas: Obras Menores de Saneamiento (PROMES), Plan Agua + Trabajo; Transferencias Especiales; el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores a 50.000 habitantes (PROAS) y el Plan de Agua y Saneamiento para Todos

(PAST). Adicionalmente, una de las iniciativas priorizadas por el ENOHSA es contribuir con el financiamiento de proyectos de agua y saneamiento desarrollados por cooperativas de trabajo en el marco del Programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja. Mediante esta iniciativa -que se desarrolla en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social- se financian gastos de capacitacin de los integrantes de las cooperativas de trabajo, la adquisicin de insumos y otros gastos de capital asociados con este tipo de obras. A su vez, dentro de las asignaciones destinadas al ENOHSA se prev el financiamiento de la construccin de grandes acueductos, cuyos plazos de ejecucin son plurianuales. ENOHSA: METAS FSICAS Denominacin Ejecucin de Proyectos de Saneamiento para el Mejoramiento del Hbitat- Plan Argentina Trabaja. (Proyecto Terminado) Habilitacin de Obras Menores de Saneamiento (Obra Habilitada) Expansiones de Agua Potable y Cloacas con Cooperativas de Trabajo (Obra Habilitada) Habilitacin de Obras de Abastecimiento para Pequeos Centros Urbanos - BID VII (Obra Habilitada) Habilitacin de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento (Obra Habilitada) Expansin de Redes de Agua y Cloacas -PAST (Obra Habilitada) (*) Medicin incorporada a mediados de 2012

2011 (*) 10 196 3 4 251

2012 (*) 9 91 7 7 202

2013 2.127 35 40 8 10 150

Entre los proyectos de inversin que ejecuta centralizadamente el ENOHSA a realizar en 2013, sobresalen: la Construccin de un Emisario Submarino en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires); el Sistema Integral de Desages Cloacales - Gran San Juan (San Juan); el Sistema de Desages Cloacales - Gran Tucumn (Tucumn); Estacin Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires); Construccin de Sistema de Agua Potable - Concepcin del Uruguay (Entre Ros); la Optimizacin y la Ampliacin del Sistema Agua Potable de la ciudad de San Salvador de Jujuy (Jujuy); y la Construccin del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana (Buenos Aires). Algunas de estas obras estn comprendidas en el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos (PAYS), destinado a resolver la problemtica sanitaria y de agua potable en centros y aglomerados urbanos del pas con una poblacin mayor a 50.000 habitantes. En el mbito del programa Acciones Hdricas y Viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, se financiarn obras hdricas (canales, acueductos, diques, etc.) por medio de transferencias a las provincias de Chaco, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero y Tucumn, a fin de resolver los problemas de inundacin, contaminacin de las fuentes de agua y escasez de servicios de agua potable y para riego. Con respecto al programa Recursos Hdricos, se destacan las transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales para financiar obras hdricas de saneamiento, control de inundaciones, abastecimiento y drenaje. A su vez, se incluyen las asignaciones presupuestarias para la ampliacin y el mejoramiento de la Red Hidrolgica Nacional, siendo sta la ms importante fuente de informacin hidrolgica bsica, necesaria para la administracin racional y el diseo de las polticas de recursos hdricos. Tambin se prev asistir financieramente a la Entidad Regulatoria de Agua y Saneamiento y a la Agencia de Planificacin para la atencin de sus gastos corrientes. Por ltimo, se prev financiar diversas obras de agua potable y saneamiento en el mbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, tanto a travs de transferencias a AySA, como en el marco del Ente Nacional de Obras Hdricas de Saneamiento y del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin

Pblica y Servicios. 4.3.4. SERVICIOS ECONMICOS

Esta finalidad comprende la formulacin y el desarrollo de polticas que estimulan el proceso generador de inversiones. Las acciones llevadas a cabo por distintos organismos de la Administracin Nacional, tienen como objetivo facilitar la produccin de bienes y servicios significativos para el desarrollo econmico. Asimismo, incluye acciones de promocin, regulacin y fiscalizacin de la actividad productiva del sector privado (Cuadro 15). La funcin Energa, Combustibles y Minera incluye las acciones destinadas a asegurar e incrementar el abastecimiento energtico, en lo que hace a electricidad y gas, propendiendo a un desarrollo econmico sustentable y armnico entre las distintas regiones del pas. A su vez, se prev fomentar las polticas destinadas al uso racional y eficiente de la energa entre todos sus usuarios. Adicionalmente se impulsarn y ejecutarn polticas para el desarrollo de la actividad minera. Se destacan las transferencias previstas a la Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico S.A. (CAMMESA), principalmente destinadas a financiar la adquisicin de fueloil y gas oil para el abastecimiento de centrales trmicas y la importacin de energa elctrica. En el marco del Plan de Transporte Elctrico Federal en alta tensin sobresalen las obras complementarias a las lneas NEA-NOA y Comahue- Cuyo; y la lnea de 500 KV Pico Truncado- Ro Gallegos- Ro Turbio- El Calafate (continuando con el tendido entre Puerto Madryn y Pico Truncado). Asimismo, se contempla la asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Transporte Elctrico Federal para la ejecucin de obras de esta ndole. A su vez, como parte del Plan de Transporte Elctrico Federal Etapa II, se prev obras de tendido de lneas de baja y media tensin, como as tambin la construccin y rehabilitacin de estaciones transformadoras. Adems se prev el financiamiento del tendido de lneas de transmisin de energa elctrica y obras de repotenciacin energtica a partir de la firma de convenios con gobiernos provinciales y municipales. Por otra parte, se contemplan aplicaciones financieras destinadas a la construccin sobre el ro Santa Cruz de las centrales hidroelctricas Presidente Nstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic. Adicionalmente se contempla la asistencia financiera a la provincia de Mendoza a los efectos de financiar las obras correspondientes a la Central Hidroelctrica Portezuelo del Viento. Se incluyen los fondos destinados a la ampliacin de la capacidad de abastecimiento de gasoductos troncales con el fin de proveer a las centrales de generacin termoelctricas y abastecer a usuarios residenciales y comerciales de gas. Asimismo, se prevn fondos para la construccin y ampliacin de gasoductos a nivel provincial y municipal. Por otra parte, se contemplan las asignaciones correspondientes a la ejecucin de las obras de suministro de gas natural a usuarios que anteriormente eran abastecidos por gas propano indiluido por red. La Secretara de Energa, a travs del Consejo Federal de la Energa Elctrica (CFEE), continuar con la administracin del Fondo Especial de Desarrollo Elctrico del Interior (FEDEI) y del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT). El FEDEI tiene como finalidad la realizacin de obras para generacin, transmisin y distribucin urbana y rural de la energa elctrica, respondiendo a las necesidades provinciales de desarrollo energtico. Por otra parte, se contemplan asignaciones para la atencin de prstamos a cooperativas de servicios pblicos, destinados a financiar proyectos de equipamiento o de infraestructura energtica. Los recursos del FCT se destinan a compensar las diferencias tarifarias en los mercados elctricos provinciales. A su vez, se contempla la asistencia financiera a la provincia de Santa Cruz, en el marco de lo previsto en la Ley N 23.681. Por otra parte, se prev atender los subsidios vinculados a la regularizacin progresiva del suministro de electricidad y el mantenimiento de las instalaciones en barrios carenciados conforme al Acuerdo Marco firmado con las empresas distribuidoras de electricidad.

Cuadro

N 15

SERVICIOS ECONMICOS
Presupuesto 2013

Agricultura Ecologa y ambiente

Industria

Comercio, turismo y otros servicios Seguros y finanzas

Transporte Comunicaciones

Energa, combustible y minera

Concepto

2012
Millones de $ %

2013
Millones de $ %

Energa, combustible y minera Comunicaciones Transporte Ecologa y medio ambiente Agricultura Industria Comercio, turismo y otros servicios Seguros y finanzas Total

47.316,7 4.363,5 37.833,4 2.132,4 3.952,1 1.727,9 2.527,2 231,2 100.084,4

47,3 4,4 37,8 2,1 3,9 1,7 2,5 0,2 100,0

43.353,2 6.379,6 41.429,0 2.345,3 4.176,2 2.068,5 2.637,1 267,0 102.655,9

42,2 6,2 40,4 2,3 4,1 2,0 2,6 0,3 100,0

A su vez, se contemplan las transferencias destinadas al Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades del Gas Licuado de Petrleo (GLP) de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansin de Redes de Gas Natural (Ley N 26.020), cuyo propsito es financiar: la expansin de ramales de transporte, distribucin y redes domiciliares de gas natural en zonas no cubiertas; la adquisicin de GLP en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos recursos; y garantizar un precio diferencial para el consumo domiciliario de gas licuado de petrleo en garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos en hogares de bajos recursos. Por otra parte, continuarn las transferencias al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley N 25.565, a travs del cual se financian las compensaciones tarifarias, abonadas a distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petrleo de uso domiciliario, por la aplicacin de tarifas diferenciales a los consumos residenciales; y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petrleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las regiones Patagnica, de la Puna y el departamento de Malarge de la provincia de Mendoza. Se prev dar continuidad a las iniciativas llevadas a cabo en el marco del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energa PRONUREE, destinadas a mejorar la eficiencia en el consumo energtico por parte de los diferentes usuarios, contemplndose, entre otras acciones, la continuidad del recambio masivo de lmparas incandescentes en el alumbrado pblico de municipios. En el marco de estas acciones, durante el ejercicio 2013 se prev la asistencia financiera a 35 municipios. Adicionalmente, se contemplan las acciones del Proyecto de Eficiencia Energtica, cuyo objetivo es el desarrollo de iniciativas destinadas a incrementar la eficiencia en el uso de la energa en nuestro pas, mediante el fomento de un mercado creciente y sustentable de servicios de eficiencia energtica, contribuyendo a reducir los costos de la energa y procurar la sustentabilidad en el largo plazo del sector energtico argentino. Se prevn asignaciones destinadas a promover la generacin de energa elctrica mediante fuentes renovables alternativas distintas a las predominantes en la matriz energtica actual (elica, solar, geotrmica, mareomotriz, entre otras).

Se destacan las asignaciones a la empresa Energa Argentina S.A (ENARSA) destinadas principalmente al financiamiento de las acciones del Plan Energa Total, como as tambin a la ejecucin de diversas obras de infraestructura energtica, entre las que se destaca la construccin del gasoducto del noreste argentino. Por otra parte, se asistir a la empresa Nucleoelctrica Argentina S.A. (NASA) con el propsito principal de financiar las obras de prolongacin de la vida til de Embalse, y a Dioxitek S.A. para la instalacin de una planta de dixido de uranio. Se prevn asignaciones al Ente Binacional Yacyret destinadas a financiar el plan de interconexin vial y ferroviaria entre Argentina y Paraguay; as como las correspondientes a pagos por la cesin a nuestro pas de energa elctrica generada por la central correspondiente a la Repblica del Paraguay. A su vez, se contempla en esta funcin el financiamiento de gastos operativos inherentes al accionar de la Unidad Especial Sistema de Transmisin Yacyret (UESTY). En cuanto al sector minero, se prev la asistencia financiera a la empresa Yacimientos Carbonferos Ro Turbio, con el propsito de atender gastos operativos, la adquisicin de equipamiento y el reacondicionamiento del yacimiento. Adicionalmente, se contemplan aplicaciones financieras destinadas a financiar obras de construccin y puesta en funcionamiento de 2 frentes largos en la mina del yacimiento que permitirn el sostenimiento integral de derrumbes. Tambin, se contemplan aplicaciones financieras para obras correspondientes a la construccin de la Central Termoelctrica a Carbn en la localidad de Ro Turbio, la cual prev una produccin de 240 MW en boca de mina. A su vez, cabe destacar el programa Formulacin y Ejecucin de la Poltica Geolgica Minera, a cargo de la Secretara de Minera, a travs del cual se continuar con la cuarta etapa del Plan Nacional de Huellas Mineras. A su vez, continuarn desarrollndose las acciones vinculadas con el Plan Social para la Minera Artesanal, con el propsito de aprovechar recursos minerales y ptreos en las comunidades locales.

FORMULACIN Y EJECUCIN DE POLTICAS GEOLGICAS MINERAS: METAS FSICAS Denominacin 2011 2012 2013 Exenciones Impositivas y Arancelarias a 16.268 14.178 16.000 Inscriptos en el Rgimen de Inversin Minera (Beneficiarios) Control de Empresas Inscriptas en el 331 331 400 Rgimen Minero (Auditora Realizada) Asistencia Financiera a 11 11 15 Microemprendimientos Mineros (Proyecto) Rehabilitacin de Huellas Mineras (Huella 25 31 40 Minera Rehabilitada) En 2013 continuarn las acciones del Programa de Gestin Ambiental para una Produccin Sustentable en el Sector Productivo (BID 1865 OC-AR), destinado a fortalecer institucionalmente la gestin ambiental minera en el sector pblico provincial, la incorporacin de prcticas ambientales en la actividad ladrillera artesanal, la generacin de informacin geoambiental de base, de inters para el sector minero, y el apoyo a la gestin ambiental de reas mineras degradadas. Se incluyen tambin en esta funcin los gastos asociados con las acciones llevadas a cabo por el Servicio Geolgico Minero Argentino (SEGEMAR), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Organismo Regulador de la Seguridad de Presas (ORSEP).

En la funcin Comunicaciones las mayores asignaciones presupuestarias estn vinculadas con las transferencias dirigidas a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT), a Radio y Televisin Argentina S.E. y a TLAM S.E., y los crditos asignados a la Comisin Nacional de Comunicaciones, a la Comisin Nacional de Energa Atmica y a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovisual. En 2013 se continuar con la implementacin del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, creado por el Decreto N 1.552/2010, que tiene entre sus ejes estratgicos la inclusin digital; la optimizacin del uso de espectro radioelctrico; el desarrollo del servicio universal; la produccin nacional y generacin de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la capacitacin e investigacin en tecnologas de las comunicaciones; la infraestructura y la conectividad. Respecto a las asistencias financieras a la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT), las mismas estn principalmente destinadas a la atencin de los gastos correspondientes a la implementacin del Sistema Argentino de Televisin Digital Terrestre (SATVD-T) y el desarrollo del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT). Asimismo, se contemplan las erogaciones para el desarrollo, implementacin y operacin de la Red Federal de Fibra ptica (REFEFO) que servir de plataforma a los distintos Programas que comprenden el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, tales como el SATVD-T, el Programa Conectar Igualdad.com.ar y el desarrollo de la Agenda Digital (Decreto N 512/2009). Por otra parte, las asignaciones a Radio y Televisin Argentina S.E. (RTA S.E.) estn destinadas a la atencin de los gastos operativos y de equipamiento. Cabe destacar que esta sociedad estatal tiene a su cargo la administracin, operacin, desarrollo y explotacin de los servicios de radiodifusin sonora y televisiva del Estado Nacional, incluyendo entre ellos Canal 7 y Radio Nacional. Adicionalmente se contemplan las asignaciones presupuestarias destinadas a la asistencia financiera a la empresa pblica TLAM S.E. La Comisin Nacional de Comunicaciones (CNC) continuarn llevando a cabo las acciones referidas al control de las empresas telefnicas y de servicios postales, con el propsito de verificar el

cumplimiento de la normativa vigente por parte de los operadores del mercado postal y telegrfico; como as tambin el control y la administracin del espectro radioelctrico. Adicionalmente, continuar colaborando en el proceso de implementacin y desarrollo del Sistema Argentino de Televisin Digital Terrestre y el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada. En el marco de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovisual se desarrollarn las acciones de monitoreo de las emisiones de los servicios de radiodifusin, en lo concerniente a su programacin y contenidos. A su vez, se realizarn inspecciones a estos servicios con el objeto de controlar el cumplimiento de los aspectos normativos de la actividad y se continuar con la administracin de licencias de radio AM, FM, canales de TV abiertos y servicios complementarios. Asimismo, se llevarn a cabo las acciones de formacin y capacitacin de los profesionales de la radiofona a travs del Instituto Superior de Enseanza Radiofnica (ISER). En el mbito del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, se contemplan la atencin de los gastos a cargo del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisin Digital Terrestre, asociados con el desarrollo de las plataformas de transmisin y recepcin del SATVD-T y las acciones del Plan Operativo de Fomento y Promocin de Contenidos Audiovisuales Digitales. Por otra parte, se incluyen los crditos presupuestarios asociados a la implementacin del Plan Nacional Argentina Conectada y al Plan Nacional de Igualdad Cultural, el cual tiene como objetivo generar las condiciones tecnolgicas y de infraestructura que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso, la produccin y la difusin de los bienes y servicios culturales, de forma federal e inclusiva. La Secretara de Comunicaciones continuar con la implementacin del Servicio Universal de Telecomunicaciones, afianzndose como autoridad de aplicacin de las normas vinculadas con las telecomunicaciones y actividades postales. Asimismo, se procurar eliminar los obstculos al acceso oportunidades econmicas de los sectores ms relegados de la sociedad a travs del uso de las Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones. Adicionalmente, se realizarn acciones tendientes a recuperar, fortalecer y poner operativa la Red Nacional de Centros Tecnolgicos Comunitarios. Por otra parte, se prev la construccin de la Torre nica de Telecomunicaciones del rea metropolitana, con el objetivo de prestar un servicio global a emisoras de radio, televisin digital y sistemas de microondas. Por otra parte, tambin se prev el financiamiento de obras de refaccin y refuncionalizacin del edificio de Canal 7. A su vez, en el mbito de la Comisin Nacional de Energa Atmica se contemplan las erogaciones asociadas a la implementacin de carreras vinculadas a las telecomunicaciones a cursarse en el Instituto Balseiro. Por ltimo, se incluyen en esta funcin las asistencias financieras a la Radio Universidad Nacional del Litoral y al Servicio de Radio y Televisin de la Universidad de Crdoba, para la atencin de gastos operativos y de equipamiento. Dentro de la funcin Transporte, las mayores asignaciones presupuestarias estn destinadas a inversiones en las redes viales, nacionales, provinciales y municipales, comprendiendo, adems, las asistencias financieras a empresas pblicas de transporte y a operadores privados. Se destacan las asignaciones presupuestarias de la Direccin Nacional de Vialidad para el desarrollo de tareas de mantenimiento, mejoramiento y construccin de rutas. Entre otras obras sobresalen los trabajos en la Ruta Nacional N 14 Gualeguaych - Paso de los Libres, la Ruta Nacional N 40 (tramos Rospentek - Ger Aike - Rospentek - El Zurdo, Bajo Caracoles - Tres Lagos, Malarge - Lmite con Neuqun - Barrancas y San Carlos Cachi Drsena, El Sosneado Pareditas - Mendoza), la Ruta Nacional N 3 Estabilizacin Cerro Chenque, Ruta Nacional N 22 Chichinales - Neuqun, la Ruta Nacional N 23 tramos Comallo Pilcaniyeu Viejo y Clemente Onelli Comallo, la Ruta Nacional N 73 Anguinn - Empalme Ruta Nacional N 75 Secciones I y II, la Ruta Nacional N 16 Corredor Biocenico tramo Metn - Avia Terai, la Ruta Nacional N 8 Autopista PilarPergamino tramos 2, 5 y 6, la Ruta Nacional N 19 tramo San Francisco Crdoba, la Ruta Nacional N 158 Autova San Francisco Ro Cuarto, la Ruta Nacional N 9 Autova tramo Puente Paraguay Yala, la Ruta Nacional N 9 Villa del Totoral Lmite con Chile, la Ruta Nacional N 86 Posta Cambio Zalazar - Lmite con Salta, la Ruta Nacional N 3 Estabilizacin Cerro Chenque, Ruta Nacional N 9

Autopista Rosario- Crdoba Seccin III, la Ruta Nacional N 18 Tramos I, II, III y IV y la Autopista Camino del Buen Ayre tramo Acceso Oeste Autopista Buenos Aires La Plata.

INFRAESTRUCTURA VIAL: PRINCIPALES METAS FSICAS 2011 2012 2013 Programa/ Meta Kilmetros Kilmetros Kilmetros Mantenimiento Mantenimiento por Administracin 8.173 Mantenimiento por Convenio con Provincias 5.879 Sealamiento de Rutas (kilmetro sealizado) 5.696 Mantenimiento por Sistema Modular 945 Obras de Seguridad Vial (km. terminados) 525 Obras de Conservacin Mejorativa (km. terminados) 1.719 Construcciones Obras por Convenio con Provincias (km. terminados) 75 Obras de Mejoramiento y Reposicin de Rutas (km. 582 terminados) Sistema de Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestin Vial (*) Mejoramiento y Reconstruccin en Puentes (metros 530 terminados) Recuperacin y mantenimiento Recuperacin y Mantenimiento de Mallas Viales (CReMa I) 560 Recuperacin y Mantenimiento de Mallas Viales (CReMa II) 921 Recuperacin y Mantenimiento de Mallas Viales (CReMa III) 4.531 Recuperacin y Mantenimiento de Mallas Viales (CReMa IV) 4.228 Recuperacin y Mantenimiento de Mallas Viales (CReMa V) 0 Corredores Viales Concesionados Obras en Corredores Viales Concesionados (km. 143 terminados) (*) Meta incorporada en 2012 en reemplazo de Concesin sin Peaje (COT) 8.400 4.707 1.809 1.198 37 3.323 202 1.857 152 1.352 462 452 3.875 5.156 258 4.342 4.331 4.672 29.600 2.444 528 993 8 769 610 1.646 140 0 4.571 10.322 8.706 1.813

El rgano de Control de Concesiones Viales, organismo desconcentrado de la Direccin Nacional de Vialidad, fiscaliza el cumplimiento de obligaciones establecidas en los contratos de concesin en lo referente a la construccin, explotacin, mantenimiento y prestacin de servicios. Asimismo concreta la contratacin y ejecucin de trabajos o servicios que revistan carcter de obra pblica vial. Entre las obras se destacan las iniciativas vinculadas con los Corredores Viales Nacionales, las cuales comprenden el reacondicionamiento de infraestructura u obras nuevas de ampliacin de capacidad y seguridad, destacndose los trabajos en las Rutas Nacionales N 3, N 205, N 226, N 252, N 5, N 188, N 7, N 18, N 19, N 34, N 38, N 193, N 9AU, N A012, AU Rosario Crdoba, N 11, N 16, N 8, N 33 y N 36. Para el ejercicio 2013 la Secretara de Obras Pblicas prev continuar con el financiamiento de planes de obras menores y de infraestructura urbana en municipios del interior del pas. A su vez, en el marco del programa Acciones Hdricas y Viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande, se contemplan transferencias de capital a gobiernos provinciales, destinadas a financiar obras viales en las provincias del norte argentino. Asimismo, se prev la ejecucin de obras de mejoramiento, ampliacin y rehabilitacin de la red vial provincial, vinculando reas productivas locales con la red vial nacional, con el propsito de contribuir al fortalecimiento de la recuperacin econmica y social de las provincias. Respecto al transporte ferroviario, se prev la atencin de gastos de las empresas Ferrocarril General Belgrano S.A., Operadora Ferroviaria S.E. y Administracin de Infraestructuras Ferroviarias S.E.

Por otra parte, se ejecutarn obras correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de reas Metropolitanas de la Argentina, contemplando emprendimientos en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Tucumn, con el propsito de mejorar la calidad y la sostenibilidad del servicio. Se prev la modernizacin del sistema ferroviario nacional a travs de la adquisicin de material rodante a partir de convenios suscriptos con la Repblica Popular China y el Reino de Espaa. Adicionalmente, se contempla el financiamiento de gastos de explotacin de las empresas concesionarias del servicio ferroviario metropolitano e interurbano, como as tambin de obras de infraestructura vial, adquisicin y reparacin de material rodante y electrificacin de vas. A su vez, se prevn transferencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte y continuar con la implementacin del Sistema nico de Boleto Electrnico (S.U.B.E) en el transporte pblico automotor, subterrneo y ferroviario del rea Metropolitana de Buenos Aires. La Comisin Nacional de Regulacin del Transporte instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalizacin y el control del sistema de transporte automotor y ferroviario de pasajeros y cargas, incluyendo las tareas de control y regulacin de las terminales de mnibus de larga distancia de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y de la ciudad de Mar del Plata. La Subsecretara de Transporte Automotor prev realizar las tareas de control del sistema de emisin y seguimiento de la carta de porte y de los requisitos establecidos en la Ley de Transporte Automotor de Cargas (Ley N 24.653) y de las normas reglamentarias del transporte automotor de granos y ganados. Asimismo, se destacan las asignaciones destinadas a lograr la provisin de gas oil a precio diferencial al transporte pblico automotor de pasajeros, con el propsito de compensar parte de los costos de explotacin de este servicio. La Subsecretara de Puertos y Vas Navegables prev ejecutar y controlar las polticas y planes referidos al desarrollo portuario y optimizar el dragado, sealizacin y mantenimiento de las vas navegables troncales. En 2013 prev ejecutar, entre otros, los siguientes proyectos de inversin: la Reconstruccin de Escollera Sudeste entre Km. 5.400 y 7.700 del Canal de Acceso al Puerto de La Plata (provincia de Buenos Aires); la Reparacin de Pilotes Macizos del Muelle Almirante Storni (provincia de Chubut); la Reparacin del Puerto Rosario Costanera (provincia de Santa Fe); las obras en Puerto de Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut); y las obras de Frente en Muelles de Silos de Puerto Barranqueras (provincia de Chaco). Adicionalmente, se prev la asistencia financiera para la ejecucin de otras obras de modernizacin de la infraestructura portuaria y tareas de dragado. En otro orden, se contemplan las asistencias financieras a la Comisin de Coordinacin Interjurisdiccional y al Comit Intergubernamental del Programa Hidrova Paraguay-Paran. En cuanto al transporte aerocomercial, se destaca el financiamiento de gastos operativos de las empresas Aerolneas Argentinas S.A. y Austral Lneas Areas Cielos del Sur S.A. y sus empresas controladas con el fin de garantizar la prestacin, ampliacin y mejoramiento de sus servicios. La Administracin Nacional de la Aviacin Civil (ANAC) desarrollar tareas de regulacin, fiscalizacin y administracin de la aviacin civil; y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) ejecutar las acciones necesarias para asegurar la operacin confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarias, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Por otra parte, en el mbito del ORSNA se ejecutarn obras de inversin con los recursos provenientes del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, destinado a tal fin. La Fuerza Area Argentina fomentar el desarrollo de rutas de transporte areo de especial inters para la Nacin y complementar rutas comerciales escasamente explotadas por operadores privados. Bajo el mbito de esta Fuerza, la Direccin General de Control de Trnsito Areo tiene a su cargo el control de la prestacin de los servicios de navegacin area que, anteriormente, se encontraban a cargo de la ANAC. Por otra parte, el Servicio Meteorolgico Nacional continuar prestando los servicios pblicos de pronstico y asesoramiento en materia meteorolgica.

En la funcin Ecologa y Medio Ambiente se incluyen los programas destinados a controlar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente, considerando el tratamiento de residuos peligrosos, residuos slidos urbanos y la prevencin de la contaminacin del aire, el agua y el suelo. Durante 2013 se procurar realizar acciones que favorezcan el enriquecimiento y la conservacin de los bosques, de acuerdo a la Ley N 26.331 de Proteccin Ambiental de los Bosques Nativos, en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente. La Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable, realizar acciones referidas a la conservacin de la biodiversidad, al cumplimiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, al desarrollo sostenible de los recursos naturales, a la lucha contra la desertificacin y a la conservacin del suelo. Por otra parte, se establecer un marco adecuado para la implementacin de Sistemas de Gestin Integral de los Residuos Slidos Urbanos en las provincias y en los municipios tursticos, la construccin de centros de disposicin final, el saneamiento o la clausura de basurales a cielo abierto y la reinsercin social de los trabajadores informales del sector. Se continuar con el Plan Nacional de Reconversin Industrial para construir industrias ambientalmente responsables. El desafo prioritario ser reducir la contaminacin y la generacin de residuos industriales, contribuyendo a recuperar en el mediano y largo plazo los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin menoscabar las fuentes de trabajo existentes y adoptando progresivamente la responsabilidad en el cuidado social y ambiental. El Servicio de Apoyo a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo continuar impulsando la ejecucin de obras cuyos objetivos ataen al control y la regulacin de las actividades industriales de la cuenca, as como al saneamiento y la recuperacin de la calidad ambiental, en lo referente al agua, suelo y aire. Las obras permitirn que ms de 1.000.000 de habitantes accedan al agua potable y ms de 480.000 pobladores a un sistema cloacal. Adems, se prev brindar a las industrias radicadas las herramientas tcnicas y econmicas para la transformacin de los procesos productivos hacia nuevas tecnologas sustentables, a travs prstamo BIRF N 7706-AR/OC.

ACCIONES SOBRE RECURSOS NATURALES: PRINCIPALES METAS FSICAS Denominacin Unidad de Medida 2011 2012 2013 Planificacin y Poltica Ambiental Certificados de Valor Internacional Especies Certificado 1.412 1.300 1.300 Amenazadas Expedido Desarrollo de Proyectos Forestales Proyecto 6 60 80 Promovido Promocin del Desarrollo Sustentable Asistencia Financiera a Empresas para Proyectos Empresa Asistida (*) 44 430 de Reconversin Industrial (*) Asistencia Tcnica a Proyectos de Adecuacin Proyecto Asistido (*) 437 428 Ambiental (*) Coordinacin de Polticas Ambientales Capacitacin en Temticas y Normativas Persona 60 70 75 Ambientales Capacitada Estudios Tcnicos de Factibilidad Proyecto en 4 20 25 Ejecucin Control Ambiental Certificacin Ambiental a Operadores, Generadores Certificado 250 300 300 y Transportes de Residuos Peligrosos Expedido Movimientos Transfronterizos de Residuos Autorizacin 1.173 1.173 1.200 Peligrosos Otorgada Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Vehculo 488 488 668 Cero Kilmetro Controlado Programa Saneamiento Integral Cuenca Matanza Riachuelo Inspeccin a Industrias Inspeccin 8.822 4.800 10.000 Desarrollo de Planes de Reconversin Industrial Plan 289 182 300 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC) Educacin Ambiental Escuela Asistida (**) (**) 50 (*) Medicin incorporada para el ejercicio 2012 (**) Medicin incorporada para el ejercicio 2013 La Administracin de Parques Nacionales continuar la ejecucin del Convenio de Prstamo con el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF N 7520/AR - reas Protegidas y Conservacin de Corredores), conservando muestras representativas de las ecorregiones argentinas, de su biodiversidad y de los procesos naturales que aseguren su viabilidad a largo plazo, la preservacin de los componentes culturales y los procesos que dieron forma a los ecosistemas. Por otra parte, se consolidar el Sistema Nacional de reas Protegidas, promoviendo la declaracin de nuevas unidades de conservacin como el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo y la Reserva Nacional Pizarro e impulsando la creacin de El Impenetrable (Chaco), Somuncur (Ro Negro), Ro Bermejo (Chaco y Formosa), Meseta del Lago Buenos Aires (Santa Cruz), Interjurisdiccional Mariano Makenke, e Interjurisdiccional Isla Pingino, entre otras. Tambin se implementar el Sistema de Reservas Naturales de la Defensa conjuntamente con el Ministerio de Defensa de la Nacin en las reservas naturales militares Isla El Tala, Garabato y Bateras y se gestionar la cesin de tierras para incorporar infraestructura y servicios a los parques nacionales. En la funcin Agricultura se incluyen las asignaciones presupuestarias para la formulacin y ejecucin de polticas de promocin, regulacin y fiscalizacin de las producciones agrcola, ganadera, avcola, cuncola, apcola, ictcola, forestal y de alimentos; promoviendo la insercin de la produccin nacional en los mercados externos y un mayor nivel de competitividad de la actividad agropecuaria y agroindustrial. Las acciones en el marco de esta funcin se desarrollan a travs de los programas a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca (MAGyP) y sus organismos descentralizados: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto

Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Investigacin y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Entre las previsiones para 2013, es de destacar la continuidad en la implementacin del Plan Estratgico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2010-2020 el cual establece los lineamientos para el sector, poniendo nfasis en la defensa de la agroindustria como motor del desarrollo, impulsando mayores niveles de asociativismo y cooperativismo, la integracin de todos los actores de la cadena productiva, y la combinacin virtuosa de los recursos naturales con la ciencia y la tecnologa creando valor en origen. El Plan prev, entre otros objetivos, alcanzar para el ao 2020 una produccin de ms de 160 millones de toneladas de granos y una superficie sembrada de 42 millones de hectreas, un stock bovino de 54 millones de cabezas, y una produccin de 18,3 millones de litros de leche. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y PESCA Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: METAS FSICAS Unidad de Denominacin 2012 2013 Medida Asistencia Financiera a Productores Forestales Asistencia Tcnica a Productores Vitivincolas (PROVIAR) Asistencia Tcnica a Pobladores Rurales (PRODEAR) Asistencia Tcnica a Pobladores Rurales (PRODERPA) Asistencia Tcnica a Pobladores Rurales (PRODERI) Construccin de Drenajes y Rehabilitacin de Canales de Riego Construccin de Caminos Rurales Tendidos Elctricos en Zonas Rurales Certificacin de Semillas Certificacin Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales de Exportacin e Importacin Fiscalizacin de la Faena de Especies Mayores Fiscalizacin de la Faena de Especies Menores Fiscalizacin de Alimentos de Origen Pesquero, Lcteo y Apcola Autorizacin del Trnsito Animal Hectrea Forestada Productor Asistido Beneficiario Beneficiario Beneficiario Kilmetro Kilmetro Kilmetro Bolsa Certificada Certificado Expedido Animal 60.000 80.000

(*) (**) (**) (**) 93 162 597 35.000.000 38.000

400 2.000 600 500 123 55 700 38.500.000 38.600

15.300.000

15.000.000

Animal Tonelada Certificado Expedido

550.000.000 887.000 1.796.000

550.000.000 760.000 2.992.000

(*) Medicin incorporada para 2013. (**) Medicin incorporada durante el transcurso de 2012. Para 2013 el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca, prev: atender la emergencia agropecuaria a travs de distintas acciones de asistencia y apoyo (como ser, a travs del subsidio parcial de seguros agropecuarios, realizacin de obras como diques y canales de riego); establecer mecanismos financieros de ayuda al productor agropecuario (bonificacin de tasas de inters de crditos y compensaciones en los casos de oscilaciones negativas abruptas de precios de la

produccin primaria sectorial); promover el desarrollo forestal por medio de ayudas econmicas a productores foresto-industriales -Ley N 25.080-; ejecutar iniciativas destinadas al desarrollo productivo de las economas regionales, promoviendo la agroindustria y el desarrollo de las cadenas agroalimentarias; trabajar en el marco del Plan de Accin Nacional para la Prevencin, Desaliento y Eliminacin de la Pesca Ilegal; avanzar en el otorgamiento del sello de calidad "Alimentos Argentinos, una eleccin natural" y promover el desarrollo de la actividad cuncola, avcola, porcina, equina y ovina, como as tambin incentivar el desarrollo de la agricultura orgnica. Asimismo, se continuar impulsando la reconversin e integracin agroindustrial de la pequea y mediana empresa rural a travs del Programa Cambio Rural, se brindar asistencia a pequeos productores a travs del Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA), el Programa de Desarrollo Rural de reas Rurales (PRODEAR) y el Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI). A partir de estas acciones se prev reducir la vulnerabilidad econmica y ambiental de la poblacin rural pobre, como as tambin incrementar las capacidades productivas regionales en el marco de un desarrollo sustentable. Adicionalmente, se continuar con la ejecucin del Proyecto de Integracin de Pequeos Productores a la Cadena Vitivincola (PROVIAR BID N 2.086/OE-AR) y se prev el financiamiento de la Corporacin Andina de Fomento (CAF) para incrementar la competitividad del Sector Azucarero en el Noroeste Argentino. Para 2013 se prev financiar el desarrollo de servicios agropecuarios provinciales en el marco del Programa de Servicios Agrcolas Provinciales (PROSAP), a efectos de aumentar la productividad, la competitividad y los volmenes de venta -nacional e internacional- de los medianos y pequeos productores, emprendedores y empresarios rurales. En este sentido, se continuar financiando proyectos de inversin pblica, social y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y calidad de la infraestructura total y de los servicios agroalimentarios. Se prevn las asignaciones presupuestarias destinadas a: la atencin del Fondo Nacional para la Mitigacin de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) - Ley N 26.509-; la atencin del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes (Resolucin N 24/2010 del MAGyP) para el desarrollo de la cadena de carnes bovinas y el incremento del stock ganadero; el financiamiento de acciones para el desarrollo rural y la agricultura; las asignaciones para la bonificacin de tasas de inters de crditos a productores agropecuarios; las transferencias al Fondo Fiduciario de Promocin Ovina; la atencin del Fondo Algodonero; la asistencia financiera a productores tamberos; y la atencin del Rgimen de Recuperacin, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. Durante el ao 2013, el SENASA continuar fortaleciendo la vigilancia, deteccin, prevencin, control y erradicacin de enfermedades y zoonosis, propendiendo a la mejora del stock ganadero nacional. Asimismo, se prevendr el ingreso de enfermedades exticas, emergentes o de alta difusin, estableciendo requisitos zoosanitarios para la importacin y el trnsito internacional de animales y/o mercancas; y se fortalecer el sistema de vigilancia epidemiolgica. Por otra parte, se potenciar la deteccin temprana de plagas, minimizando riesgos mediante el establecimiento de requisitos cuarentenarios y controlando la importacin y movimiento de vegetales para su seguridad fitosanitaria. En cuanto a inocuidad y calidad agroalimentaria: se continuar adaptando normas y tareas de inspeccin y certificacin, a los requerimientos sanitarios de los pases de mayor exigencia sanitaria, ampliando de esa forma los destinos de exportacin; se continuar con el control de fronteras, barreras internas y trfico federal; y se adaptar a los estndares internacionales el Plan de Residuos, Control e Higiene en Alimentos. En lo que respecta a agroqumicos, productos veterinarios y alimentos se continuar actualizando la legislacin vigente, adecuando la produccin y el control de los productos a los estndares internacionales y se consolidar el sistema de auditoras, mediante la evaluacin de instalaciones, procesos y controles de calidad para exportacin. A travs del INIDEP se desarrollarn las acciones de generacin y adaptacin de conocimientos, informacin, mtodos y tecnologas para el desarrollo, la utilizacin y la conservacin de las pesqueras argentinas, propendiendo a la conservacin de los ecosistemas y la biodiversidad. El INASE continuar brindando las garantas tcnico - jurdicas para que el mercado de semillas se desarrolle en un marco de transparencia y competitividad, garantizando los derechos del obtentor, la

disponibilidad de variedades y el cumplimiento de las normas de bioseguridad para los materiales vegetales genticamente modificados. Para 2013 se prev: continuar con el registro de ttulos de propiedad de las nuevas creaciones citogenticas a travs del Registro de Propiedad de Cultivares y administrar los Registros de Comercio y Fiscalizacin de Semillas, de Usuarios de Semillas de Soja y Trigo, y de Viveros Ctricos y Forestales; entre otras acciones. La funcin Industria tiene por objetivo principal el fortalecimiento de la industria nacional y el consecuente incremento de la competitividad internacional de los productos locales a partir de la agregacin de valor en todas las cadenas productivas. En ese sentido, se prev continuar implementando acciones tendientes a mejorar la eficiencia productiva, la innovacin, el diseo, y la investigacin y desarrollo, con miras a la generacin de trabajo local genuino, a partir de la recomposicin del entramado productivo local. Se continuar con la implementacin del Plan Estratgico Industrial (PEI) 2020, el cual prev alcanzar en 2020 exportaciones por 167.000 millones de dlares e importaciones por 139.000 millones de dlares, como as tambin reducir la tasa de desempleo al 5%, con la creacin de 1.500.000 puestos de trabajo, y llegar a un nivel de inversin del 28% sobre el Producto Bruto. Se incluyen en la funcin los gastos relativos al fomento de las micro, pequeas y medianas empresas a cargo de la Secretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional; la ejecucin de los distintos instrumentos, incentivos y regmenes de promocin industrial que administra la Secretara de Industria; los gastos de la Direccin General de Fabricaciones Militares, del Instituto Nacional de Vitivinicultura y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En el marco de las acciones de fomento de las micro, pequea y mediana empresas (MIPyMEs), durante el ao 2013, se prev continuar con las acciones del Programa Nacional de Capacitacin y a travs de nuevos llamados de crdito fiscal para capacitacin. Asimismo, se acompaar a las MiPyMEs en su insercin comercial externa y se fomentar el aumento de su competitividad y el emprendedurismo, mediante acciones de asistencia tcnica para la certificacin de normas de calidad, desarrollo de software, reingeniera de procesos productivos, desarrollo de productos y servicios en el marco del Programa de Acceso al Crdito y la Competitividad para MiPyMEs - BID N 1.884 y de la iniciativa de Apoyo a la Competitividad para MiPyMEs- BID N 1.145 ARL, que da continuidad a las acciones anteriores. Por otra parte, se impulsar y apoyar el desarrollo de complejos productivos regionales (clusters) aprovechando los recursos locales y las ventajas del trabajo empresario asociativo; y se brindar apoyo a empresas conformadas por jvenes en el marco del Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven (Ley N 25.872). Asimismo, se buscar facilitar el acceso de las empresas al financiamiento, a travs de distintos instrumentos: la bonificacin de tasas de inters; la constitucin de sociedades de garanta recproca; y mediante crditos del Fondo Nacional para la Pequea y Mediana Empresa (FONAPyME). Tambin, en materia de financiamiento a PyMEs, se prev brindar asistencia a travs del Fondo Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Micro, Pequeas y Medianas Empresas (creado a travs del Decreto N 1.273/2012). Adicionalmente, se prev consolidar la Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo con el objetivo de brindar asistencia a las empresas de las distintas regiones del pas. En este sentido, se continuar con la instalacin de oficinas territoriales GenIA (Generadoras de Industria Nacional) para seguir potenciando el entramado PyME nacional.

FOMENTO DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA: METAS FSICAS Unidad de 2011 2012 2013 Denominacin Medida Asistencia Tcnica y Financiera Empresa Asistida 2.058 1.200 2.000 Programa de Acceso al Crdito y Aporte No 4.510 5.350 8.000 Competitividad para MiPyMEs Reintegrable PACC I Otorgado Apoyo Competitividad para Empresa Asistida (*) (*) 1.400 MiPyMEs- PACC II Aporte No (*) (*) 5.000 Reintegrable Otorgado Asistencia a travs de Sociedades de Garanta Otorgada 64.245 70.000 80.000 Garanta Recproca Asistencia Financiera FONAPyME Empresa Asistida 209 250 300 Asistencia Financiera Va Mercado Crdito Otorgado 8 de Capitales Asistencia Financiera Va Empresa Asistida 17.179 Bonificacin de Tasas (FOMICRO y Bonificacin de Tasas de Inters) Fortalecimiento de Proyectos de Proyecto Fortalecido 11.082 Jvenes Empresarios Asistencia Financiera para el Proyecto Declarado 9 Desarrollo en Parques Industriales Elegible Pblicos Capacitacin de Jvenes Joven Capacitado (*) Emprendedores y Empresarios (*) Medicin incorporada durante el transcurso de 2012. 60 29.656 50 30.820

2.900 64

2.500 64

(*)

9.000

A travs del programa de Formulacin y Aplicacin de Polticas para la Industria, se continuarn aplicando las medidas tendientes a incrementar la competitividad industrial, a travs de la aplicacin de diferentes instrumentos, como ser: promocin de inversiones industriales (amortizacin acelerada y devolucin anticipada del IVA); incentivos para la fabricacin de bienes de capital y administracin de regmenes de importacin temporaria de bienes de capital destinados al proceso productivo; Rgimen Automotriz; Compre Nacional; promocin de la industria del software; incentivos a la produccin de motocicletas y motopartes; promocin de la biotecnologa moderna; tratamiento fiscal y aduanero especial en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antrtida e Islas del Atlntico Sur; entre otros. Asimismo, se continuar con el Proyecto de Reduccin de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (PRESAO) -financiando la reconversin industrial hacia tecnologas sustentables- y con el Plan Nacional de Diseo -destacando al diseo como factor clave de la competitividad industrial-.

FORMULACIN Y APLICACIN DE POLTICAS PARA LA INDUSTRIA: METAS FSICAS Unidad de 2011 2012 2013 Denominacin Medida Habilitacin de Nacionales en Licencia Otorgada 444 1.022 1.228 Rgimen Automotriz Habilitacin de Importados en Certificado 4.259 4.612 5.072 Rgimen Automotriz Expedido Reintegro por Compra de Autopartes Certificado 506 267 300 Nacionales Expedido Reintegro por Venta de Maquinaria Certificado 38.666 32.384 12.816 Agrcola; Bienes de Capital y Expedido Productos Informticos y de Comunicacin Asistencia Tcnica en Promocin Empresa Asistida 2.096 1.077 1.400 Industrial Verificacin Rgimen Compre Certificado 2.074 1.594 1.900 Nacional Expedido

La Direccin General de Fabricaciones Militares prev producir y comercializar los bienes y servicios tradicionales en materia de armas, explosivos y municiones para aprovisionar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y al sector privado; brindar servicios mineros de voladuras, provisin de explosivos y certificados de calidad; y continuar con el desarrollo de acciones asociadas a convenios suscriptos, entre los que se destacan: la reparacin y reconstruccin de vagones para la empresa Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.; la provisin de equipos y repuestos a la empresa Yacimientos Carbonferos Ro Turbio S.E.; el desarrollo y fabricacin de un radar primario tridimensional de largo alcance en el marco del Plan Nacional de Radarizacin del Espacio Areo Argentino. Asimismo, cabe destacar los crditos presupuestarios asociados a proyectos de inversin para la modernizacin y mantenimiento de las plantas fabriles, destacndose los siguientes: Adquisicin de Tecnologas y Equipamiento para la Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fbrica Militar Villa Mara; la Instalacin de la Planta de Cpsulas Iniciadoras - Municin de Fuego Central - Fbrica Militar Fray Luis Beltrn; y la Construccin de la Planta de Propulsantes Compuestos en Fbrica Militar de Plvoras y Explosivos Villa Mara. En esta funcin se incluyen las asignaciones financieras destinadas a la atencin de: los beneficios previstos por el Rgimen de Incentivo a la Competitividad de las Autopartes Locales (Decreto N 774/2005) y por la Ley N 26.393 de Desarrollo y Consolidacin del Sector Autopartista Nacional; las asignaciones para financiar la bonificacin de tasas de inters por crditos a PyMEs; la atencin del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Pblicos (Decreto N 915/2010); y las transferencias de capital a los Talleres Navales Drsena Norte- TANDANOR S.A.C.I.yN. Por otra parte, el Instituto Nacional de Vitivinicultura continuar, durante 2013, con sus tareas relacionadas con la normalizacin de mtodos, procedimientos y contralor tcnico, tendientes a asegurar la genuinidad y calidad de los productos vitivincolas y de alcoholes.

CONTROL DE LA GENUINIDAD DE LA PRODUCCIN VITIVINCOLA: METAS FSICAS Denominacin Unidad de 2011 2012 2013 Medida Auditoras de Procesos y Productos Inspeccin 34.145 30.890 30.890 Auditoras Volmenes y Destilacin de Alcoholes Inspeccin 3.309 3.721 3.721 Finalmente, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continuar brindando una adecuada proteccin a los derechos de la propiedad industrial (patentes, marcas, modelos y diseos industriales y registros de transferencia de tecnologa), facilitando y propiciando su registracin, y publicando en tiempo y forma los derechos registrados. El crdito asignado a la funcin Comercio, Turismo y otros Servicios se ejecuta bajo la rbita de diferentes organismos de la Administracin Pblica Nacional y para 2013 se destinar principalmente a la definicin de polticas de comercio interior vinculadas a la asistencia a operadores e industriales del mercado interno de trigo, maz, girasol y soja. Asimismo, en materia turstica se desarrollarn obras de infraestructura en distintos centros tursticos del pas, se promover el turismo receptivo internacional y se impulsar el turismo nacional. En el marco de las polticas de comercio interior sobresalen las asistencias financieras con destino al sector privado, a los fines de contribuir al desarrollo de la produccin comercial agropecuaria. Asimismo, se continuar con la formulacin, implementacin y seguimiento de acuerdos de precios, y el desarrollo de polticas tendientes a lograr una mayor transparencia de los mercados mediante la identificacin de estructuras de costos y la publicacin de precios, la adhesin de empresas al Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y la instrumentacin de sistemas similares en las provincias, entre otras acciones. COMERCIO INTERIOR: PRINCIPALES METAS FSICAS Denominacin Unidad de Medida 2011 2012 2013 Verificacin y/o Aprobacin de Instrumentos de Instrumento 9.600 12.000 12.000 Medicin Verificado Realizacin de Operativos sobre Lealtad 24.000 30.000 30.000 Operativo Comercial La Comisin Nacional de Defensa de la Competencia efectuar los anlisis y evaluaciones de las operaciones de concentracin econmica, de conductas restrictivas de la competencia y de abuso de posicin dominante en el mercado. En lo relativo al Comercio Exterior las acciones previstas comprenden la mejora de la competitividad de la economa argentina en el comercio internacional, el apoyo al proceso de integracin del MERCOSUR y su consolidacin como plataforma de negociacin con otros pases o grupos de pases. Por otra parte, se prev actualizar la base de datos referida a las barreras para las exportaciones argentinas, efectuar el control del cumplimiento de regmenes vigentes de comercio exterior, y administrar la aplicacin de los instrumentos para evitar la competencia desleal en el comercio internacional. En lo que respecta a Turismo se buscar mejorar las condiciones empresariales del sector, la oferta de infraestructura en transporte areo, transporte interno terrestre y proteccin del turista, entre otros aspectos. Asimismo se promover un plan de mercadeo integrado para incrementar la inversin, prolongar la estada de turistas y mejorar la distribucin temporal de la demanda, impulsando la diversificacin del mercado internacional.

Mediante el Programa de Turismo Social, se atender la demanda de servicios tursticos de familias de escasos recursos econmicos, de alumnos de escuelas pblicas que cursan el ltimo ao de la escuela primaria, jubilados y pensionados. Los servicios de este programa se ofrecen en las unidades tursticas propias de Embalse Ro Tercero (Crdoba) y Chapadmalal (Buenos Aires). Asimismo, se relanzarn las actividades inherentes al Turismo Federal, permitiendo el acceso de los beneficiarios a otros destinos nacionales con paquetes parcialmente subsidiados.

TURISMO RECEPTIVO: MEDICIONES FSICAS INDICADORES Unidad de 2011 2012 Denominacin Medida Concurrencia a Ferias Feria 110 92 Fomento de la Comercializacin Encuentro 98 106 Promociones Acciones 143 193 Promocionales Turistas Extranjeros Ingresados Turista 5.500.000 5.800.000

2013 98 122 193 6.000.000

La funcin Seguros y Finanzas incluye las acciones vinculadas al control y fiscalizacin de la oferta pblica de ttulos y valores, as como las relacionadas con la actividad de seguros y reaseguros. Comprende las actividades de la Comisin Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nacin. En lo que hace a la actividad aseguradora, la Superintendencia de Seguros de la Nacin continuar realizando sus funciones de: regulacin, supervisin y autorizacin para la operatoria de nuevas entidades y el relevamiento del mercado asegurador. SEGUROS Y FINANZAS: METAS FSICAS Unidad de 2011 2012 Denominacin Medida Supervisin e Inspeccin a Inspeccin 292 346 Empresas Aseguradoras Fiscalizacin Continua de Fideicomiso Fiscalizado 435 438 Fideicomisos Financieros Fiscalizacin Continua de Fondo Comn de Inversin 293 307 Fondos Comunes de Fiscalizado Inversin Fiscalizacin Continua a Sociedades Emisoras de Sociedad Fiscalizada (*) 264 Oferta Pblica Fiscalizacin Continua a Calificadora de Riesgo (*) 4 Calificadoras de Riesgo Fiscalizada Anlisis para Oferta Pblica (*) 196 de Fideicomisos Financieros Anlisis para Oferta Pblica Autorizacin de Emisin de de Fondos Comunes de (*) 47 Ttulos Valores Inversin Anlisis para Oferta Pblica (*) 184 de Sociedades (*) La medicin fue incorporada en 2012.

2013 312 455 370

276 4 210 70 184

Finalmente, la Comisin Nacional de Valores continuar con sus acciones tendientes al logro de un mercado de capitales amplio, transparente y competitivo que incentive la oferta de variados instrumentos financieros, orientando las acciones al financiamiento de proyectos de la economa real. Asimismo, se atender la actualizacin permanente del marco normativo e institucional de los

mercados financieros, con el fin de fomentar la inversin, el aumento de la oferta, las regulaciones homogneas y la complementacin entre los actores del sistema financiero, entre otros objetivos. 4.3.5. PROYECTOS INCLUIDOS EN APLICACIONES FINANCIERAS

El presupuesto nacional incluye prstamos subsidiarios a provincias de acuerdo a convenios que suscriben con la Nacin, financiados con crditos de distintos organismos internacionales de crdito y que se imputan como aplicaciones financieras. Entre ellos, cabe mencionar: Programa de Servicios Agrcolas Provinciales (PROSAP - BID 899/OC-AR y 1956/OC-AR, y BIRF 4.150 y 7.425). Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca. ($679,3 millones). Programa de Infraestructura Vial Provincial (BIRF 7.301 AR). Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios ($643,8 millones). Programa de Servicios Bsicos Municipales (BIRF 7.385 AR). Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios ($253,2 millones). Programa de Mejora de la Gestin Municipal (BID 1.855/OC-AR). Ministerio del Interior y Transporte ($117 millones). Programa de Prevencin de Inundaciones y Drenaje Urbano (BIRF 7.382). Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios ($89,3 millones). Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA) (FIDA 648). Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca ($31,0 millones). Programa Modernizacin de la Gestin Provincial y Municipal (BIRF 7.352). Ministerio del Interior y Transporte ($18,3 millones). Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) (FIDA 848). Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca ($10,0 millones). Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos- PROAS (BID 1.895/OC-AR). Ente Nacional de Obras Hdricas de Saneamiento ($9,0 millones). Programa de Fortalecimiento de la Gestin Provincial con Utilizacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC`s) (BIRF 201207-0) ($7,6 millones). Asistencia a Pequeos Productores del NEA y NOA y Programa de Desarrollo de reas Rurales (PRODEAR) (FIDA 514 y FIDA 713). Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca ($6,0 millones).

4.4.

DISTRIBUCIN JURISDICCIONAL DEL GASTO

Las responsabilidades institucionales a ser asumidas respecto de los gastos proyectados en el Presupuesto 2013 son consistentes con las polticas presupuestarias y las funciones de cada una de las jurisdicciones en que est organizada la Administracin Nacional. La participacin de cada jurisdiccin en el total del gasto puede apreciarse en el Cuadro 16. La asignacin de crditos ms importante corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (40,3%), que atiende el gasto previsional vinculado a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los programas de desempleo y generacin de empleo, y las asignaciones familiares, todos ellos incluidos dentro de los servicios sociales. Por su parte, el Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, que tiene a su cargo principalmente las obras pblicas y se ocupa adems de las reas de energa, comunicaciones y minera, concentra el 9,2% del gasto. Los Ministerios de Educacin y de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva tienen asignados un 5,5% y un 0,7% respectivamente del total de los crditos, que se utilizan para llevar a cabo bsicamente mediante transferencias corrientes y de capital la provisin de servicios sociales en materia de educacin y ciencia y tcnica. Los conceptos ms importantes del gasto de estos Ministerios son los aportes a las Universidades Nacionales, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el funcionamiento del CONICET y el programa Acciones Compensatorias en Educacin, destinado a asegurar una educacin de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, tanto en el aspecto regional como social. Un 5,7% del gasto total est asignado al Ministerio de Desarrollo Social, concentrado en la promocin y asistencia social, mientras que al Ministerio de Salud corresponde un 2,0%, destinado fundamentalmente a la funcin salud. El gasto previsto del Ministerio de Defensa representa el 4,2% del total. Esta jurisdiccin debe proporcionar una parte significativa de los servicios incluidos en la finalidad defensa y seguridad y, dentro de los servicios sociales, aquellos brindados a los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas en concepto de seguridad social; los incluidos en la funcin educacin y dirigidos a la formacin y capacitacin de los aspirantes y/o miembros de las Fuerzas Armadas; y los correspondientes a la funcin salud, vinculados a las actividades de asistencia sanitaria y sanidad naval. El presupuesto correspondiente al Ministerio de Defensa est asignado mayoritariamente a gastos en personal y a prestaciones de la seguridad social. Por su parte, al Ministerio de Seguridad le corresponde el 4,1% del total, destinado fundamentalmente a garantizar la seguridad de personas y bienes a travs de sus instituciones dependientes (Polica Federal, Gendarmera Nacional, Prefectura Naval y Polica de Seguridad Aeroportuaria). A su vez, el Ministerio del Interior y Transporte destina los recursos que tiene asignados (4,1% del total) principalmente al transporte y a una variedad de servicios de administracin gubernamental vinculados mayormente a las relaciones interiores. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos significa el 0,9% del gasto. El Poder Judicial de la Nacin concentra el 1,1% del total del gasto presupuestario, destinado a la funcin judicial, en tanto que el Ministerio Pblico significa un 0,3%. Por su parte, el Poder Legislativo Nacional recibe el 0,7% del total de gastos, para el cumplimiento de la funcin legislativa. El Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca tienen asignado respectivamente el 0,6%, el 0,2%, el 0,2% y el 1,1% de los gastos totales, que se aplican principalmente a la atencin de los servicios econmicos en los sectores de hacienda, finanzas, comercio, industria, turismo, agricultura, ganadera y pesca.

Cuadro

N 16

ADMINISTRACIN NACIONAL Distribucin Jurisdiccional del Gasto


Presupuesto 2013
Otras Jurisdicciones del PEN 4,8% Otros Poderes 2,1% Ministerio del Interior y Transporte 4,1% Ministerio de Seguridad 4,1% Ministerio de Defensa 4,2% Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios 9,2% Ministerio de Educacin 5,5% Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva 0,7%

Obligaciones a Cargo Del Tesoro 8,4% Servicio de la Deuda Pblica 8,8%

Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Salud 5,7% 2,0% Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 40,3%

Concepto
Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nacin Ministerio Pblico Presidencia de la Nacin Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior y Transporte Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Ministerio de Economa y Finanzas Publicas Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Ministerio de Turismo Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios Ministerio de Educacin Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Pblica Obligaciones a Cargo Del Tesoro

2012
Millones de $ %

2013
Millones de $ %

3.928,2 6.751,5 1.842,3 2.951,7 4.155,2 24.227,8 2.480,9 4.641,2 22.976,3 22.112,6 3.651,4 1.377,6 6.461,4 1.167,5 56.401,4 30.732,4 3.641,5 209.690,4 11.156,6 31.202,1 45.010,0 44.091,6 540.651,6

0,7 1,2 0,3 0,5 0,8 4,5 0,5 0,9 4,2 4,1 0,7 0,3 1,2 0,2 10,4 5,7 0,7 38,8 2,1 5,8 8,3 8,2 100,0

4.246,9 7.126,0 2.081,6 3.424,1 4.556,7 25.885,8 2.879,4 5.459,6 25.805,7 26.312,1 3.992,6 1.544,3 6.995,4 1.352,9 57.935,8 34.462,3 4.118,9 253.555,4 12.737,0 35.879,0 55.495,0 52.866,2 628.712,7

0,7 1,1 0,3 0,5 0,7 4,1 0,5 0,9 4,1 4,2 0,6 0,2 1,1 0,2 9,2 5,5 0,7 40,3 2,0 5,7 8,8 8,4 100,0

Total

Cuadro

N 17

ADMINISTRACIN NACIONAL Distribucin por Objeto del Gasto

Presupuesto 2013
Gasto en Personal 11,2% Serv. Deuda y Dism. de Otros Pasivos 8,8% Bienes de Consumo 1,3%

Servicios no Personales 3,2%

Bienes de Uso 3,3%

Activos Financieros 0,2%

Transferencias 72,0%

Concepto

2012
Millones de $ %

2013
Millones de $ %

Gasto en Personal Bienes de Consumo Servicios no Personales Bienes de Uso Transferencias Activos Financieros Serv. Deuda y Dism. de Otros Pasivos Otros Gastos Total

62.819,8 6.834,2 18.734,5 17.875,2 388.214,8 1.047,0 45.122,2 4,0 540.651,6

11,6 1,3 3,5 3,3 71,8 0,2 8,4 0,0 100,0

70.377,4 11,2 8.315,6 1,3 20.423,6 3,3 20.523,3 3,3 452.459,0 72,0 1.007,3 0,2 55.606,6 8,8 0,0 0,0 628.712,7 100,0

Cuadro

N 18

ADMINISTRACIN NACIONAL Composicin del Gasto por Fuente de Financiamiento


Presupuesto 2013

Tesoro Nacional 46,5%

Crdito externo 7,5% Transferencias externas 0,1% Crdito interno 3,1%

Recursos propios 33,8% Recursos con afectacin especfica Transferencias 2,9% internas 6,2%

Concepto

2012
Millones de $ %

2013
Millones de $ %

Tesoro Nacional Recursos propios Recursos con afectacin especfica Transferencias internas Crdito interno Transferencias externas Crdito externo Total

250.155,6 174.977,8 14.925,7 32.926,4 27.765,4 390,8 39.510,0

46,3 32,4 2,8 6,1 5,1 0,1 7,3 100,0

292.147,9 212.420,6 18.080,2 39.078,5 19.749,5 332,5 46.903,4

46,5 33,8 2,9 6,2 3,1 0,1 7,5 100,0

540.651,6

628.712,7

La Presidencia de la Nacin y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tienen asignado ambos un 0,5% de los gastos totales. La Jefatura de Gabinete de Ministros recibe el 0,7% del total de gastos. Por ltimo, a las jurisdicciones Servicio de la Deuda Pblica y Obligaciones a Cargo del Tesoro les corresponde, respectivamente, un 8,8% y un 8,4% del total del presupuesto. En la primera se incluyen las transferencias corrientes y de capital destinadas a la prestacin de servicios sociales y econmicos, en tanto que en la ltima jurisdiccin se incluyen los crditos para la atencin de la deuda interna y externa. 4.5. DISTRIBUCIN POR OBJETO DEL GASTO

Este ordenamiento de los gastos pblicos permite identificar los bienes y servicios que adquiere, las transferencias que realiza, la atencin de los intereses de la deuda y las variaciones de activos de la Administracin Nacional como consecuencia del desarrollo de sus actividades. Las transferencias constituyen el 72,0% del total de los gastos corrientes y de capital, los gastos en personal el 11,2% y el servicio de la deuda el 8,8%. El nivel ms agregado de esta clasificacin son los incisos que se informan en el Cuadro 17. 4.6. COMPOSICIN DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Las fuentes de financiamiento con que cuenta la Administracin Nacional para solventar los gastos corrientes y de capital se presentan en el Cuadro 18. Se destacan los fondos del Tesoro Nacional (46,5%) y los recursos propios de los organismos descentralizados e instituciones de seguridad social (33,8%). 4.7. PRESUPUESTO DE DIVISAS DE LA ADMINISTRACIN NACIONAL La Ley N 24.156, de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional, en el artculo 24 establece, entre otros aspectos, la remisin al Congreso Nacional, con carcter informativo, del presupuesto de divisas como soporte para el anlisis del Proyecto de Ley de Presupuesto General. Asimismo, el artculo 6 de la Ley N 25.152, de Solvencia Fiscal, menciona la incorporacin en el Mensaje del Presupuesto General de la Administracin Nacional, del presupuesto de divisas. El presupuesto de divisas tiene como objetivo conocer el impacto de las transacciones del Estado registradas en moneda extranjera. En el marco del Presupuesto de la Administracin Nacional, la identificacin de los ingresos y gastos en moneda extranjera, prevista en los clasificadores presupuestarios, adquiere relevancia tanto en la programacin del presupuesto, como en su ejecucin y seguimiento. El criterio general de registracin en moneda extranjera contempla toda transaccin, de recursos o gastos, que implique un efectivo movimiento de ingresos o egresos de divisas, exponindose tal informacin mediante un esquema de ahorro-inversin-financiamiento dentro del cual se calcula, adems, la diferencia entre el conjunto de ingresos, incluyendo fuentes financieras, y el total de gastos, con aplicaciones financieras en moneda extranjera expresados en moneda local. Por lo sealado precedentemente, a continuacin se presenta un esquema con la estimacin del Presupuesto de Divisas para la Administracin Nacional correspondiente a 2013, comparndose estas previsiones con las de 2012.

PRESUPUESTO DE DIVISAS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA NACIONAL CUENTA - AHORRO - INVERSIN FINANCIAMIENTO En millones de pesos DIFERENCIA 2012 2013 CONCEPTO IMPORTE % I) Ingresos Corrientes Ingresos No Tributarios Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Pblicas Transferencias Corrientes II) Gastos Corrientes Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Impuestos Directos Transferencias Corrientes III) Result.Econom.:Ahorro/Desahorro (I - II) IV) Recursos de Capital V) Gastos de Capital Inversin Real Directa Transferencias de Capital Inversin Financiera VI) Gasto Primario VII) Resultado Primario VIII) Recursos Totales (I + IV) IX) Gastos Totales (II + V) X) Resultado Financiero XI) Fuentes Financieras Endeudamiento Pblico e Incremento de Otros Pasivos XII) Aplicaciones Financieras Inversin Financiera Amortizacin de la Deuda y Disminucin de Otros Pasivos XIII) Total Recursos con Fuentes Financieras XIV) Total Gastos con Aplicaciones Financieras XV) Diferencia (XIII - XIV) 348,8 106,3 8,7 233,9 31.797,8 2.661,1 28.074,8 0,2 1.061,8 -31.449,0 54,0 1.307,5 264,8 233,7 809,0 5.033,8 -4.631,0 402,8 33.105,3 -32.702,5 113.994,6 113.994,6 61.813,8 92,6 61.721,2 114.397,4 94.919,1 19.478,2 298,5 123,8 6,0 168,7 39.392,8 3.009,0 35.519,6 0,2 864,1 -39.094,3 47,9 1.225,9 344,8 100,5 780,6 5.101,5 -4.755,1 346,4 40.618,7 -40.272,3 86.709,0 86.709,0 31.767,4 492,7 31.274,8 87.055,4 72.386,1 14.669,3 -50,3 17,5 -2,7 -65,2 7.595,0 347,9 7.444,8 0,0 -197,7 -7.645,3 -6,0 -81,6 80,0 -133,2 -28,4 67,7 -124,1 -56,4 7.513,4 -7.569,7 -27.285,6 -27.285,6 -30.046,3 400,1 -30.446,4 -27.341,9 -22.533,0 -4.809,0 -14,4 16,5 -31,0 -27,9 23,9 13,1 26,5 13,4 -18,6 24,3 -11,2 -6,2 30,2 -57,0 -3,5 1,3 2,7 -14,0 22,7 23,1 -23,9 -23,9 -48,6 432,0 -49,3 -23,9 -23,7 -24,7

Para el ao 2013, se observa que el 99,6% de los recursos totales en moneda extranjera corresponde al uso del crdito, que asciende a $ 86.709,0 millones; mientras que las rentas de la propiedad (mayormente intereses) y la amortizacin de la deuda y disminucin de otros pasivos constituyen el 92,3% del gasto total en moneda extranjera, alcanzando los $ 35.519,6 millones y $ 31.274,8 millones, respectivamente. Se prev para 2013 una diferencia entre ingresos totales y gastos devengados en moneda extranjera de $ 14.669,3 millones.

5.

LOS OTROS ENTES DEL SECTOR PBLICO NACIONAL

A continuacin se hace referencia a las proyecciones correspondientes a los Otros Entes del Sector Pblico Nacional, teniendo en cuenta su importancia como componentes de ese Sector. 5.1. FONDOS FIDUCIARIOS DEL SECTOR PBLICO NACIONAL A partir de la promulgacin de la Ley N 24.441, que estableci el marco normativo correspondiente al fideicomiso, se constituyeron Fondos Fiduciarios integrados, total o parcialmente, por bienes y/o fondos del Estado Nacional. Posteriormente, la Ley N 25.152, denominada de Solvencia Fiscal, determin la inclusin en la Ley de Presupuesto General de la Administracin Nacional de los flujos financieros que se originen por la constitucin y uso de los fondos fiduciarios, los que han adquirido creciente relevancia financiera. Dicho temperamento fue mantenido por el artculo 3 de la Ley N 25.917. En consecuencia, para el ejercicio 2013 se han incorporado los flujos financieros y usos de los fondos fiduciarios como un componente diferenciado del Presupuesto de la Administracin Nacional. A continuacin se describen brevemente los principales objetivos previstos en los Presupuestos de los Fondos Fiduciarios para el 2013. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial Para el ejercicio 2013 el Presupuesto de este Fondo incluye fundamentalmente las operaciones financieras relacionadas con el Canje de Deuda Provincial, destacndose el cumplimiento del servicio del principal e inters correspondientes a los Bonos Garantizados (BOGAR), a travs de los cuales se instrument el mencionado canje. Al analizar los gastos corrientes la mayor parte de las erogaciones son destinadas fundamentalmente a los servicios de intereses del Bono BOGAR 2018. Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Para el ejercicio 2013 se ha previsto financiar proyectos por $ 552,3 millones destinados a obras provinciales. Asimismo, el fondo debe hacer frente al cumplimiento del Decreto N 1284/99, lo que implica pagos peridicos al BCRA por la deuda transferida mediante el Art. 26 de la Ley N 24.855. Fondo Fiduciario para el Transporte Elctrico Federal Para el ejercicio 2013 se han previsto Gastos de Capital por la suma de $ 956,4 millones, los cuales se destinarn a financiar la construccin de lneas de interconexin elctrica. La mayor parte del gasto del fondo se prev financiar a travs de fondos provenientes de la Administracin Nacional. Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte Para el ejercicio 2013 se prevn dentro de los gastos corrientes, principalmente las erogaciones destinadas al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU). En tal sentido, las transferencias corrientes previstas para el ejercicio 2013 ascienden a la suma de $ 17.425,2 millones. En cuanto a los gastos de capital, se proyecta el financiamiento de diversas obras de infraestructura y seguridad vial, fundamentalmente a cargo de la Direccin Nacional de Vialidad, por un total de $ 1.257,0 millones. Fondo Fiduciario de Infraestructura Hdrica Para el ejercicio 2013 se prev el financiamiento de obras incluidas en el Plan Federal de Control de Inundaciones, as como de distintas obras contempladas en convenios suscriptos con las provincias a partir del ao 2001. El total de las obras que se prev financiar ascienden a la suma de $ 1.281,7 millones. Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Para el ao 2013 se proyecta destinar $ 326,9 millones en transferencias corrientes, con el objeto de financiar, fundamentalmente, compensaciones tarifarias para la Regin Patagnica, Departamento Malarge de la Provincia de Mendoza y de la Regin conocida como "Puna", que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petrleo de uso domiciliario, debern

percibir por la aplicacin de tarifas diferenciales a los consumos residenciales. Asimismo, el fondo se encuentra facultado a compensar la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petrleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la Regin Patagnica, Departamento de Malarge de la Provincia de Mendoza y de la Regin conocida como "Puna". Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petrleo Durante 2013 se proyecta otorgar $ 1.480,6 millones en concepto de transferencias corrientes. Las mismas se destinan a financiar fundamentalmente: La adquisicin de Gas Licuado de Petrleo en envases para usuarios de bajos recursos. Un precio regional diferencial para los consumos residenciales de gas licuado de petrleo en garrafas de 10 kg., 12 kg. y 15 kg., en todo el territorio de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la provincia de Santa Fe (hasta tanto esta regin acceda a redes de gas natural), Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa Para el ejercicio 2013 se prev continuar con el financiamiento de proyectos, de acuerdo a las decisiones adoptadas por el Comit de Inversiones establecido en la Ley N 25.300 que cre el Fondo. En tal sentido, se ha previsto la concesin de prstamos por la suma de $ 83,4 millones. Fondo de Garanta para la Micro, Pequea y Mediana Empresa Para el ao 2013, se prev continuar con el otorgamiento de garantas. Por otro lado, es dable sealar que el fideicomiso no ha proyectado recibir capitalizacin alguna para el prximo ejercicio. Fondo Fiduciario para la Promocin Cientfica y Tecnolgica Para el ao 2013 se proyectan gastos de $ 197,4 millones destinados al pago de subsidios. Asimismo, se prev otorgar prstamos por aproximadamente $ 55,4 millones para el financiamiento de proyectos de investigacin vinculados a actividades cientficas y tecnolgicas. Fondo Fiduciario para la Recuperacin de la Actividad Ovina Para el ejercicio 2013, se prev una transferencia de la Administracin Nacional a este fondo de $ 80,0 millones. Entre las principales acciones que se llevarn a cabo durante dicho ejercicio, a efectos de cumplir con los objetivos previstos, se destacan: Brindar apoyo econmico reintegrable y/o no reintegrable. Financiar total o parcialmente la formulacin de planes de trabajo o proyectos de inversin. Subsidiar total o parcialmente los gastos necesarios para la capacitacin del productor y de los empleados permanentes de establecimientos productivos. Subsidiar la tasa de inters de prstamos bancarios. Fondo Fiduciario para la Refinanciacin Hipotecaria Para el ejercicio 2013 se han previsto ingresos corrientes por la suma de $ 18,5 millones, originados por las Rentas de la Propiedad que el fideicomiso proyecta percibir. Asimismo, se prevn gastos corrientes por $ 5,1 millones, destinados principalmente a afrontar erogaciones derivadas de los mecanismos de refinanciacin previstos en la Ley N 25.798, por la que se cre el fideicomiso. Fondo Fiduciario para la Promocin de la Industria del Software. Este fideicomiso destinar $ 32,7 millones durante 2013 a financiar: Proyectos de investigacin y desarrollo relacionados a las actividades comprendidas en el Rgimen de Promocin de la Industria del Software. Programas de nivel terciario o superior para la capacitacin de recursos humanos. Programas para la mejora en la calidad de los procesos de creacin, diseo, desarrollo y produccin de software. Programas de asistencia para la constitucin de nuevos emprendimientos. Fondo Fiduciario para la Reconstruccin de Empresas Para el ejercicio 2013 el fondo prev ingresos por la suma de $ 231,5 millones, producto de las rentas derivadas de los activos financieros con que cuenta este fideicomiso. Por su parte, el supervit

financiero proyectado asciende a $ 229,3 millones. Fondo Fiduciario de Capital Social Para el ao 2013 el fideicomiso ha proyectado continuar con el recupero de los prstamos otorgados durante ejercicios anteriores, y con la concesin de nuevos prstamos destinados al sector privado. Por su parte, se prevn ingresos por $ 65,7 millones y gastos del orden de los $ 58,1 millones. A partir de ello, surge un resultado financiero esperado de $ 12,9 millones. Presupuesto consolidado Se presenta un cuadro que muestra el consolidado de Fondos Fiduciarios del Sector Pblico Nacional, comparando las previsiones para el ao 2013 con las correspondientes al ejercicio 2012. Los Fondos ms relevantes por la magnitud de sus operaciones son los siguientes: Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. Fondo Fiduciario de Infraestructura Hdrica. Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Fondo Fiduciario para el Transporte Elctrico Federal. Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petrleo. Los ingresos totales estimados para el consolidado de fondos fiduciarios en el ejercicio 2013 alcanzan aproximadamente, los $ 26.197,4 millones, con un gasto total estimado de $ 25.986,9 millones. A continuacin se describe brevemente dichos rubros. En cuanto a los recursos corrientes de los fondos fiduciarios, los mismos provienen, principalmente de las Transferencias Corrientes provenientes del Tesoro Nacional, las que representan el 52,1% de los ingresos corrientes. La participacin de los ingresos tributarios y las rentas de la propiedad alcanzan el 43,6% de los recursos corrientes. Al respecto, presentan ingresos tributarios el FFSIT y el FFIH. Las rentas de la propiedad responden fundamentalmente al FFDP y se encuentran vinculadas con operaciones financieras relacionadas con el Canje de Deuda Provincial y al Fondo Fiduciario para la Reconstruccin de Empresas producto de las rentas derivadas de los activos financieros con que cuenta este fideicomiso. Dichos fondos representan, en conjunto, al 82,5% del total de las rentas de la propiedad. En cuanto a la variacin interanual en los ingresos corrientes previstos, la misma es del 17,1% respecto al ao 2012. Dicha variacin se explica, fundamentalmente, por el incremento en los ingresos tributarios y en las transferencias correspondientes al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte y las transferencias que recibe el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petrleo. Con relacin al gasto corriente previsto para el 2013, el mismo asciende a $ 22.455,3 millones, un 21,3% mayor respecto a la ejecucin estimada para el ao 2012. Algo ms del 85,1% de ese monto se encuentra explicado por el FFSIT y ha tenido como destino principal el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER). Por otro lado, se observa una disminucin interanual en los gastos de capital del FFSIT, debido a que durante el ao 2012 dicho fondo realiz erogaciones de capital especficas a travs de endeudamiento. Dichos gastos no se prevn repetir durante 2013. Dado que los ingresos totales aumentan en un 16,7% y los gastos incrementan en un 16,3%, se proyect un resultado financiero mayor, en comparacin con el ejercicio 2012. Dicho supervit se prev que ascienda a la suma de $ 210,5 millones.

FONDOS FIDUCIARIOS DEL SECTOR PBLICO NACIONAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2012-2013 En millones de pesos VAR. 2012 2013 CONCEPTO ABS. (1) (2) (2)-(1)=(3) I.- INGRESOS CORRIENTES 21.659,8 25.366,5 3.706,7 II.- GASTOS CORRIENTES 18.512,4 22.455,3 3.942,9 III.- RESULTADO ECONMICO (I-II) 3.147,4 2.911,2 -236,2 IV.- INGRESOS DE CAPITAL 782,9 830,9 48,0 V.- GASTOS DE CAPITAL 3.839,7 3.531,6 -308,1 VI.- RESULTADO FINANCIERO (III+IV90,6 210,5 119,9 V) VII.- FUENTES FINANCIERAS 16.022,7 17.797,3 1.774,6 VIII.- APLICACIONES FINANCIERAS 16.113,3 18.007,8 1.894,5

VAR. % (3)/(1) 17,1 21,3 -7,5 6,1 -8,0 132,3 11,1 11,8

5.2. OTROS ENTES DEL SECTOR PBLICO NACIONAL Este subsector se encuentra conformado por determinados organismos no incluidos en el presupuesto de la Administracin Nacional. La normativa presupuestaria de estos entes es similar a la establecida por el Captulo III del Ttulo II de la Ley N 24.156 para las Empresas y Sociedades del Estado. El subsector integra el presupuesto consolidado del Sector Pblico Nacional. Por el artculo 64 de la Ley N 25.401, de Presupuesto Nacional 2001, se estableci este tratamiento presupuestario para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Debe destacarse que la aprobacin definitiva de los presupuestos de las entidades en cuestin se realiza con posterioridad a la presentacin del presente proyecto de ley. En consecuencia, la informacin que se incluye en este Mensaje es de carcter provisorio, elaborada en base a estimaciones preliminares de cada entidad. Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) De acuerdo al artculo 1 del Decreto N 1.399/2001, ...los recursos de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos estarn conformados fundamentalmente por: a) Un porcentaje de la recaudacin neta total de los gravmenes y de los recursos aduaneros cuya aplicacin, recaudacin, fiscalizacin o ejecucin fiscal se encuentra a cargo de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos. b) Los ingresos no contemplados en el presente artculo que establezca el Presupuesto General de la Administracin Nacional. Las proyecciones para el ejercicio 2013 de la AFIP presentan un aumento en los recursos del 17,5% y un incremento en los gastos del 17,7%, respecto del ejercicio 2012. El 84,3% del gasto total se explica por las remuneraciones del organismo. Asimismo, el 12,8% del gasto obedece a los bienes y servicios. La dotacin de personal proyectada por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos para el ejercicio 2013 alcanza a un promedio de 22.428 agentes, de los cuales el 74,1% corresponde al personal abocado a la Administracin Tributaria, el 24,1% a la Administracin Aduanera, el 1,7% corresponde al personal asignado a tareas comunes y 0,1% a Autoridades Superiores. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Los principales recursos con los cuales se integra el Instituto son los siguientes: Un impuesto del 10% sobre el precio bsico de toda localidad, entregada gratuita u onerosamente, para presenciar espectculos cinematogrficos en todo el pas. Un impuesto del 10% sobre el precio de venta o locacin de todo tipo de videograma gravado.

Un porcentaje del gravamen al que se hace referencia en el artculo 94 de la Ley N 26.522. El importe de los intereses, recargos, multas y toda otra sancin pecuniaria que se aplique en virtud de la citada Ley.

Para el ejercicio 2013 se proyecta un aumento del 21,0% en los gastos respecto del ejercicio 2012. El componente ms importante dentro de los gastos del Instituto son los subsidios a producciones cinematogrficas con un 39,8% del total de gastos. Esta Entidad proyecta realizar su operatoria durante el ejercicio 2013 con una dotacin promedio de personal de 650 agentes. Unidad Especial Sistema de Transmisin Yacyret (UESTY) Desde el lanzamiento del Plan Federal de Transporte en 500 Kv, la Unidad ha ejecutado estudios sobre dicho plan que cuenta con financiamiento del Fondo Fiduciario para el Transporte Elctrico Federal. Para el ejercicio 2013, la Unidad proyecta un incremento de $ 0,3 millones en sus recursos totales y de $ 0,3 millones en el total de erogaciones. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados presta servicios mdicos y sociales a 4.499.284 afiliados. En 2013 se prev incrementar la cantidad de beneficiarios del Instituto y, a su vez, tender a una estructura de costos ms eficiente para la contratacin de servicios mdicoasistenciales en todo el pas, de modo de mejorar la capacidad de cobertura prestacional que reciben sus afiliados. El Instituto encara una planificacin estratgica en relacin a la gestin, contemplando fundamentalmente tres ejes: la atencin primaria de la salud, la tecnologa al servicio de la gestin y la responsabilidad social que el PAMI tiene con sus afiliados y el resto de la comunidad. Obras Sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Segn lo dispuesto por el Artculo 2 del Decreto N 1776/2007, la Superintendencia de Bienestar de la Polica Federal Argentina, la Direccin de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal, el Instituto de Obra Social del Ejrcito (IOSE), la Direccin de Salud y Accin Social de la Armada (DIBA) y la Direccin de Bienestar del Personal de la Fuerza Area (DIBPFA) estn sometidos al rgimen de administracin financiera establecido para las entidades integrantes del Sector Pblico Nacional definido en los trminos del Artculo 8, inciso b) de la Ley N 24.156, de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional. En el marco del mencionado Decreto, se incluyen los presupuestos de la Superintendencia de Bienestar de la Polica Federal Argentina, la Direccin de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal y el Instituto de Obra Social del Ejrcito (IOSE). El Instituto de Obra Social del Ejrcito (IOSE) tiene por misin proporcionar servicios asistenciales de carcter social para satisfacer las necesidades fundamentales que contribuyen al bienestar del afiliado. Los mismos comprenden asistencia sanitaria, asistencia econmica y toda otra proteccin que se ajusta a la misin asignada. Son afiliados al Instituto el personal superior, subalterno y civil del Ejrcito y Gendarmera Nacional y miembros de su familia en las condiciones que determine el rgimen de afiliacin, pudiendo extenderse ese derecho a otras personas, siempre de acuerdo con las normas de dicho rgimen. La Superintendencia se encarga de propender al bienestar moral y material de los 166.628 integrantes provenientes de la Polica Federal Argentina y sus familiares, mediante la prestacin de servicios sociales y asistenciales. Asimismo tiene bajo su rbita de control al Complejo Mdico de la Polica Federal Argentina "Churruca - Visca". La Obra Social del Servicio Penitenciario Federal se encarga de brindar y proveer a sus integrantes y familiares, la prestacin de asistencia mdica integral, asistencia econmica y asistencia social y cultural. Son afiliados a esta Obra Social el personal con estado penitenciario que reviste en la planta orgnica de la Institucin, personal en situacin de retiro, personal pensionado y al personal civil que reviste en la planta orgnica del Servicio, incluidos para todos los casos sus respectivos grupos familiares primarios.

Presupuesto consolidado Se presenta un cuadro que muestra el consolidado de Otros Entes del Sector Pblico Nacional, comparando las previsiones para 2013 con las correspondientes a 2012. Los organismos ms relevantes en funcin de sus magnitudes presupuestarias son la Administracin Federal de Ingresos Pblicos y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con una participacin promedio de mas del 81,0%, en los recursos y gastos totales. Con relacin a los mismos, la variacin que se presenta en los ingresos totales estimados para el ejercicio 2013 muestra un incremento del 24,0%, mientras que los gastos totales aumentan un 19,5%, OTROS ENTES DEL SECTOR PBLICO NACIONAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2012-2013 En millones de pesos CONCEPTO I.- INGRESOS CORRIENTES II.- GASTOS CORRIENTES III.- RESULTADO ECONMICO (I-II) IV.- INGRESOS DE CAPITAL V.- GASTOS DE CAPITAL VI.- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) VII.- FUENTES FINANCIERAS VIII.- APLICACIONES FINANCIERAS 2012 (1) 44.445,5 45.417,6 -972,1 176,0 543,2 -1.339,3 1.770,1 430,8 2013 (2) 55.072,4 54.239,8 832,6 237,4 691,3 378,7 114,3 493,0 VAR. ABS. (2)-(1)=(3) 10.626,9 8.822,2 1.804,7 61,4 148,1 1.718,0 -1.655,8 62,2 VAR. % (3)/(1) 23,9 19,4 -185,6 34,9 27,3 -128,3 -93,5 14,4

5.3. EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL SECTOR PBLICO NACIONAL El otro subsector, que por su naturaleza comercial y su figura jurdica opera fuera del Presupuesto de la Administracin Nacional, es el conformado por las Empresas Pblicas. Sobre el particular, se proyecta un universo para el ejercicio 2013 de 29 sociedades de mayora estatal, siendo 26 las empresas que se encuentran funcionando y 3 las que se mantienen en proceso de liquidacin. La aprobacin definitiva de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado se realiza con posterioridad a la presentacin del presente proyecto de ley. En consecuencia, la informacin que se adjunta ha sido elaborada a partir de estimaciones preliminares del presupuesto de cada entidad, por lo que resultan de carcter provisorio. En el caso de las empresas en marcha, las mismas se componen de Sociedades del Estado (Radio y Televisin Argentina, Lotera Nacional, TELAM, etc.), Sociedades Annimas (ENARSA, Correo Oficial de la Repblica Argentina, AySA, Nucleoelctrica Argentina, etc), empresas interestaduales (YMAD), etc. Por su parte, debe destacarse que si bien las empresas residuales abarcan el 10,3% del universo total de empresas, slo representan el 0,08% de los ingresos totales y el 0,13% de los gastos. El monto de recursos estimados para el consolidado de empresas pblicas en el ejercicio 2013 alcanza, aproximadamente, los $ 60.598,4 millones, con un gasto estimado de $ 60.689,3 millones, arrojando un dficit financiero de $ 90,9 millones. En cuanto a los recursos corrientes de las Empresas Pblicas Nacionales, los mismos provienen, fundamentalmente, de sus ingresos operativos (48,0%), producto de la venta de bienes y servicios. Al respecto, aproximadamente, el 75,4% de los mismos se concentra en slo cuatro empresas: Correo Oficial de la Repblica Argentina S.A. (17,7%) producto de la prestacin del servicio postal;

Nucleoelctrica Argentina S.A. (13,0%), cuyos recursos se originan en la generacin elctrica de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse; Energa Argentina S.A. (39,4%) provenientes mayoritariamente de la venta de combustible en el mercado interno y Fbrica Argentina de Aviones (5,3%) por el diseo, fabricacin, modernizacin y mantenimiento de aeronaves civiles y militares. Por otro lado, se destacan las Transferencias Corrientes provenientes del Tesoro Nacional, las que representan el 32,3% de los ingresos totales. Las citadas transferencias se destinan mayoritariamente al pago de remuneraciones y gastos de funcionamiento de Ferrocarril General Belgrano S.A., Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Radio y Televisin Argentina, Yacimientos Carbonferos Ro Turbio y Tlam S.E. y a la importacin de combustibles por parte de Energa Argentina S.A. Asimismo, las Transferencias de Capital proyectadas, provenientes de la Administracin Nacional, alcanzan al 22,9% de los recursos totales, participando con el 87,9% de dicho monto el financiamiento de las obras proyectadas por las siguientes empresas: Energa Argentina S.A., Nucleoelctrica Argentina S.A., Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.. Con relacin al gasto total del Sector de Empresas Pblicas, cuyo importe asciende a $ 60.689,3 millones, el mismo se incrementa un 10,1% respecto a la ejecucin estimada 2012. Algo ms del 78,3% de ese monto se encuentra explicado por slo cinco empresas: Energa Argentina S.A. (43,3%), AySA (11,7%), Nucleoelctrica Argentina S.A. (9,7%), Correo Oficial de la Repblica Argentina S.A. (6,4%) y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (7,2%). Asimismo, el gasto en bienes y servicios alcanza el 25,7% del total, correspondiendo ms del 78,3% de dicho gasto a ENARSA, AySA, NASA y al Correo Oficial de la Repblica Argentina S.A., en virtud del fuerte gasto operativo en que incurren debido a su operatoria. La Inversin Real proyectada se incrementa un 25,7% respecto a 2012, aumentando su participacin relativa respecto al total del gasto de 22,7% en 2012 a 25,8% en el 2013. Ms del 80,0% de la inversin real se concentra en Nucleoelctrica Argentina S.A., en Energa Argentina S.A., en Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. y en Agua y Saneamientos Argentinos S.A. A continuacin se describen brevemente los principales objetivos de las Empresas Pblicas econmicamente ms significativas comprendidas en la informacin que se remite. a) Energa Argentina S.A. La empresa tiene por objeto llevar a cabo por s, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploracin y explotacin de los yacimientos de hidrocarburos slidos, lquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribucin, la comercializacin e industrializacin de estos productos y sus derivados directos e indirectos, as como la prestacin del servicio pblico de transporte y distribucin de gas natural, en cualquier etapa de la cadena de valor de energa elctrica, y en todos los mercados de bienes y servicios energticos Para el ao 2013, se prevn recursos corrientes por $ 24.711,0 millones. Por un lado, el 34,9% de dicho monto corresponde a Ingresos de Operacin resultantes principalmente de la venta de combustibles. Por otro lado, el 50,6% surgen de Transferencias del Tesoro Nacional a efectos de financiar erogaciones corrientes de la empresa, fundamentalmente destinadas a solventar la diferencia entre el precio de importacin del combustible y el precio de venta del mismo al mercado interno, ya sea aquel proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia, como el gas natural licuado adquirido en el marco del Programa Energa Total. Asimismo, las actividades que explican la mayor proporcin de las erogaciones corrientes son el Programa de Energa Total y la importacin de gas proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia. En cuanto a los recursos de capital, mayoritariamente estn compuestos por Transferencias de la Administracin Nacional destinadas a financiar la inversin en centrales termoelctricas y el gasoducto del noreste argentino.

b) Nucleoelctrica Argentina S.A. La sociedad se abocar a la generacin, produccin y comercializacin de la energa elctrica generada por las Centrales Nucleares Atucha I (CNA I), Embalse (CNE) y Atucha II (CNA II). Para el ao 2013, se prevn ingresos por $ 2.858,9 millones, correspondientes al aporte de las centrales CNA I, CNE y CNA II, con una generacin estimada de 8.954.840 MWh netos. Como contrapartida, sus erogaciones corrientes se constituyen, principalmente, a partir de gastos de operacin y mantenimiento de las centrales anteriormente mencionadas por $ 2.598,6 millones. Respecto a los gastos de capital estimados para la empresa, se encuentran el Proyecto de Extensin de vida de la Central Nuclear Embalse y la Actualizacin y Mejoramiento de la Central Nuclear Atucha I, entre otros, financiados principalmente con Transferencias de la Administracin Nacional. c) Agua y Saneamientos Argentinos S.A. La empresa tiene como misin prestar y mejorar los servicios esenciales de agua potable y desages cloacales en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y 19 partidos del conurbano bonaerense, a travs del impulso a los sistemas de tratamiento, y distribucin, tanto de agua potable, como de saneamiento. Asimismo, realiza actividades complementarias tales como estudios, proyectos, construccin, renovacin, ampliacin y explotacin de las obras de provisin de agua y saneamiento urbano, fiscalizacin de los efluentes industriales, as como la explotacin, mantenimiento y utilizacin de aguas subterrneas y superficiales. Para el ao 2013, se estiman ingresos corrientes por $ 2.610,0 millones, de los cuales $ 910,0 millones corresponden a ingresos de operacin y $ 1.700,0 millones a Transferencias del Tesoro Nacional. Estos recursos corrientes, permiten financiar, fundamentalmente, los gastos de operacin y mantenimiento. En cuanto a la inversin, se prevn gastos para la obra Planta Potabilizadora de Agua Paran de las Palmas, Planta de Pretratamiento de Lquidos Cloacales Berazategui y Obras del Sistema Riachuelo, financiadas principalmente mediante Transferencias de la Administracin Nacional. d) Correo Oficial de la Repblica Argentina S.A. La empresa tiene como objeto recolectar, clasificar, transportar y distribuir piezas postales. Para el ejercicio 2013, se proyectan ingresos corrientes por $ 3.900,0 millones, los cuales se encuentran integrados por ingresos de operacin, resultante de la venta de los servicios anteriormente mencionados. Respecto a los gastos corrientes, stos ascienden a $ 3.816,7 millones, dentro de los cuales las remuneraciones tienen un peso mayor en comparacin con las erogaciones en bienes y servicios. En cuanto a la inversin real, la misma se encuentra destinada a la actualizacin y reposicin de componentes tecnolgicos y la continuidad operativa de los procesos. e) Ferrocarril General Belgrano S.A. La empresa en cuestin tiene a su cargo la administracin de la Unidad de Gestin Taf Viejo y el gasto en personal de los ramales San Martn, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Cargas, Mitre y Sarmiento. Asimismo, se ocupa de la atencin del Archivo de Documentacin de Ferrocarriles Argentinos y el Centro Nacional de Capacitacin Ferroviaria. Para el 2013, se prevn ingresos corrientes por un total de $ 3.250,5 millones, compuestos casi en su totalidad por Transferencias del Tesoro Nacional. Como contrapartida, se estima un gasto corriente por igual monto que los ingresos corrientes, dentro del cual se destacan los gastos en personal con ms del 99,4% de participacin. Cabe sealar, que para el ejercicio 2013 no se prevn recursos ni gastos de capital. f) Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. Esta Sociedad, creada por la Ley N 26.092, tiene como objetivo el diseo, desarrollo, la construccin,

el lanzamiento y la puesta en servicio de satlites geoestacionarios de telecomunicaciones. constituye el Plan AR-SAT, el cual permitira sentar las bases para el establecimiento de capacidad industrial nacional en materia de fabricacin de satlites de comunicaciones, a la vez ejercer todas las acciones para conservar los derechos sobre las dos posiciones espaciales posee la Argentina (Orbitas 72 y 81 Oeste).

Ello una que que

En dicho marco, la empresa prev continuar su actividad comercial, brindando facilidades satelitales a los principales usuarios de ancho de banda en el pas y en pases limtrofes. Para ello, y hasta el ao en que comience a operar el primer satlite propio, utiliza capacidad adquirida a otros proveedores extranjeros. En otro orden, cabe destacar que el Artculo 1 del Decreto N 364/2010 declar de inters pblico la Plataforma Nacional de Televisin Digital Terrestre, la cual es desarrollada e implementada por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. y se encuentra integrada por los sistemas de transmisin y recepcin de seales digitalizadas. Asimismo, mediante el Decreto N 1.552/2010 se formaliz el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, complementado el programa Conectar Igualdad, el cual le asigna a ARSAT la responsabilidad de desarrollar las tareas necesarias para su implementacin, declarando de inters pblico el desarrollo, la implementacin y la operacin de la Red Federal de Fibra ptica. Presupuesto consolidado Se presenta un cuadro que muestra el consolidado de Empresas y Sociedades del Estado, comparando las previsiones para el ao 2013 con el ejercicio 2012.

EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL SECTOR PBLICO NACIONAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2012-2013 En millones de pesos CONCEPTO 2012 2013 VAR. ABS. VAR.% I.-INGRESOS CORRIENTES 42.994,3 45.691,7 2.697,4 6,3 II.-GASTOS CORRIENTES 42.615,0 45.060,8 2.445,8 5,7 III.-RESULTADO ECONMICO (I-II) 379,3 630,9 251,6 66,3 IV.-INGRESOS DE CAPITAL 11.932,1 14.906,7 2.974,6 24,9 V.-GASTOS DE CAPITAL 12.483,8 15.628,5 3.144,7 25,2 VI.-RESULTADO FINANCIERO -172,4 -90,9 81,5 ----(III+IV-V) VII.-FUENTES FINANCIERAS 5.090,0 6.417,2 1.327,2 26,1 VIII.-APLICACIONES FINANCIERAS 4.917,6 6.326,3 1.408,7 28,6

6.

EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PBLICO Y LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES

6.1. CUENTA AHORRO-INVERSIN-FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PBLICO NACIONAL PARA 2013 El universo de la consolidacin del Sector Pblico Nacional alcanza a la Administracin Nacional y a los restantes subsectores que fueran detallados en el Captulo 5, stos son: los Fondos Fiduciarios del Sector Pblico Nacional, las Empresas y Sociedades del Sector Pblico Nacional y Otros Entes del Sector Pblico Nacional, distinguindose en estos ltimos el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) y la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP). El Presupuesto Consolidado presenta, en consecuencia, las transacciones y transferencias entre el Sector Pblico Nacional as configurado y el resto de la economa y, por tanto, no incorpora esencialmente las operaciones correspondientes a las instituciones financieras del Gobierno Nacional (Bancos Oficiales) ni a las administraciones provinciales y municipales. En la cuenta Ahorro-Inversin-Financiamiento y en las series expuestas en este captulo, excepto las presentadas en el punto 6.2.1, los recursos y gastos de la Administracin Nacional no incluyen las recaudaciones impositivas que resultan transferidas automticamente a las provincias y los recursos coparticipados. Adems, dicha cuenta se formula exponiendo el resultado operativo (supervit o dficit) del subsector Empresas y Sociedades del Sector Pblico Nacional, esto es sin descomponer las operaciones que lo determinan. Sucintamente, a continuacin se presentan (ver Cuadro 19) los aspectos distintivos de los recursos, gastos y resultados del Sector Pblico Nacional con informacin histrica de esos indicadores (ver Cuadros 20, 21, 22, 23 y 24) y desagregacin por sectores (ver Cuadros 25 y 26). 6.1.1. RECURSOS

Los recursos totales estimados para el ejercicio 2013 ascienden a $686.751,4 millones. Dicho nivel representa el 26,91% del PIB y un aumento interanual prximo a 1 punto del mismo indicador. El 91,4% de dicho total corresponde a la Administracin Nacional, el 6,1% a los Otros Entes no empresariales, el 1,8% a los Fondos Fiduciarios, y el restante 0,7% a las Empresas Pblicas de acuerdo a la metodologa empleada para este subsector. Dichas relaciones expresan una estructura sectorial similar a la estimada para 2012. Asimismo, se estima que el 99,8% de dicho monto ser generado por recursos corrientes y tan slo el 0,2% en operaciones de capital. Por ingresos tributarios y contribuciones de la seguridad social se prev recaudar el 90,3% de los ingresos corrientes y el 90,1% de los ingresos totales proyectados. Conviene notar que los recursos por aportes y contribuciones correspondientes al INSSJyP, tanto de trabajadores en relacin de dependencia, como autnomos, se transfieren directamente de la AFIP a dicho Instituto de acuerdo a lo establecido por el Artculo 7 de la Ley N 25.615, modificatoria de la Ley de creacin del mismo. En funcin de ello, a partir del Presupuesto 2004 dichos recursos se excluyen de la ANSeS, la cual slo transfiere al citado Instituto los recursos en concepto de retenciones a los jubilados y pensionados.

Cuadro

N 19

SECTOR PBLICO NACIONAL Cuenta Ahorro - Inversin - Financiamiento


28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 en % del PIB 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00 Total recursos Total gastos Gasto primario Resultado financiero Resultado primario

2012

2013

Concepto

2012 Millones de $ % del PIB

2013 Millones de $ % del PIB

I) Ingresos Corrientes II) Gastos Corrientes III) Resultado Econmico ( I - II ) IV) Recursos de Capital V) Gastos de Capital VI) Total Recursos ( I + IV ) VII) Total Gastos ( II + V ) VIII) Gasto Primario
IX) Resultado Financiero ( VI - VII )

553.522,7 525.965,8 27.556,9 1.133,7 64.328,6 554.656,4 590.294,4 543.113,7 -35.638,0 11.542,7 297.576,7 261.938,7

25,59 24,31 1,27 0,05 2,97 25,64 27,29 25,11 -1,65 0,53 13,76 12,11

685.376,0 610.948,1 74.427,9 1.375,4 74.800,9 686.751,4 685.749,0 627.579,3 1.002,4 59.172,1 285.766,0 286.768,4

26,85 23,94 2,92 0,05 2,93 26,91 26,87 24,59 0,04 2,32 11,20 11,23

X) Resultado Primario ( VI - VIII ) XI) Fuentes Financieras XII) Aplicaciones Financieras

Cuadro N 20
SECTOR PBLICO NACIONAL Evolucin de la Cuenta Ahorro - Inversin
En millones de pesos CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(1)

2013
(2)

I INGRESOS CORRIENTES - Tributarios - No tributarios - Supervit operat. de Emp.Pb. II GASTOS CORRIENTES - Consumo - Intereses de deudas - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias corrientes ..Provincias y GCABA ..Otras - Otros gastos corrientes - Dficit operat. de Emp.Pb. III AHORRO (I-II) IV INGRESOS DE CAPITAL V GASTOS DE CAPITAL - Inversin Real - Transferencias de capital ..Provincias y GCABA ..Otras - Inversin Financiera VI INGRESOS TOTALES (I+IV) VII GASTOS TOTALES (II+V) VIII GASTOS PRIMARIOS IX RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) X RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)

62.594,8 52.673,7 9.878,8 42,3 56.711,2 11.627,1 7.643,9 18.867,5 18.229,2 4.614,7 13.614,5 343,5 0,0 5.883,6 206,2 1.749,3 881,3 819,7 482,8 336,9 48,3 62.801,0 58.460,5 50.816,6 4.340,5 11.984,4

77.884,7 70.085,9 7.798,8 0,0 61.172,7 13.384,7 6.432,1 21.492,3 19.692,0 4.166,6 15.525,4 166,4 5,2 16.712,0 220,4 5.288,4 1.763,3 1.758,7 1.142,1 616,6 1.766,4 78.105,1 66.461,1 60.029,0 11.644,0 18.076,1

92.798,0 86.182,0 6.555,2 60,8 79.917,8 16.173,3 12.237,3 24.203,6 26.969,9 5.351,9 21.618,0 333,7 0,0 12.880,2 208,4 9.473,2 3.141,3 5.022,7 3.218,9 1.803,8 1.309,2 93.006,4 89.391,0 77.153,7 3.615,4 15.852,7

118.313,0 108.246,4 10.066,6 0,0 93.602,1 19.602,5 12.912,7 31.314,0 28.876,7 5.289,4 23.587,3 747,8 148,4 24.710,9 333,9 16.473,2 5.620,1 8.271,4 5.564,7 2.706,7 2.581,7 118.646,9 110.075,3 97.162,6 8.571,6 21.484,3

164.578,6 153.949,9 10.628,7 0,0 138.229,7 25.974,5 18.020,0 50.634,3 42.381,5 6.632,9 35.748,6 893,0 326,4 26.348,9 301,5 19.503,8 7.883,7 9.640,5 6.219,6 3.420,9 1.979,6 164.880,1 157.733,5 139.713,5 7.146,6 25.166,6

221.279,3 205.578,4 15.700,9 0,0 188.528,2 33.890,4 22.444,4 64.415,9 62.988,4 7.826,0 55.162,4 3.766,5 1.022,6 32.751,1 602,2 25.141,9 11.849,2 12.370,9 8.452,6 3.918,3 921,8 221.881,5 213.670,1 191.225,7 8.211,4 30.655,8

264.118,8 228.390,3 35.728,5 0,0 241.144,2 46.622,2 27.810,0 83.091,7 78.615,9 11.974,6 66.641,3 2.881,7 2.122,7 22.974,6 1.452,0 38.271,4 16.865,4 20.229,8 15.633,9 4.595,9 1.176,2 265.570,8 279.415,6 251.605,6 -13.844,8 13.965,2

356.401,0 310.553,0 45.848,0 0,0 312.282,7 63.817,3 25.459,3 105.891,8 108.661,8 12.920,3 95.741,5 5.158,9 3.293,6 44.118,3 1.339,4 53.119,6 22.370,4 29.584,3 20.272,3 9.312,0 1.164,9 357.740,4 365.402,3 339.943,0 -7.661,9 17.797,4

445.186,2 404.038,5 41.147,7 0,0 432.301,3 82.681,9 43.170,9 146.418,1 142.467,3 13.222,2 129.245,1 11.032,1 6.531,0 12.884,9 3.080,1 63.699,9 28.707,2 34.552,6 24.355,5 10.197,1 440,1 448.266,3 496.001,2 452.830,3 -47.734,9 -4.564,0

553.522,7 504.056,9 49.465,8 0,0 525.965,8 108.077,7 47.180,7 198.203,5 149.852,3 15.754,2 134.098,1 16.702,9 5.948,7 27.556,9 1.133,7 64.328,6 31.467,9 31.813,7 25.448,6 6.365,1 1.047,0 554.656,4 590.294,4 543.113,7 -35.638,0 11.542,7

685.376,0 619.043,8 66.332,2 0,0 610.948,1 122.908,8 58.169,7 241.722,7 165.744,4 20.072,8 145.671,6 15.823,5 6.579,0 74.427,9 1.375,4 74.800,9 36.786,0 37.007,6 31.233,2 5.774,4 1.007,3 686.751,4 685.749,0 627.579,3 1.002,4 59.172,1

NOTA: Se incluyen hasta 2010 los registros en trminos brutos del ex Sistema de Fondo Compensador para el pago de Asignaciones Familiares. Se excluyen las transferencias automticas a las provincias y los recursos coparticipados. (1) Presupuesto Estimado. (2) Decisin Administrativa de Distribucin.

C u a d r o N 21
SECTOR PBLICO NACIONAL Evolucin de la Cuenta Ahorro - Inversin
En porcentaje del PIB CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(1)

2013
(2)

I INGRESOS CORRIENTES - Tributarios - No tributarios - Supervit operat. de Emp.Pb. II GASTOS CORRIENTES - Consumo - Intereses de deudas - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias corrientes ..Provincias y GCABA ..Otras - Otros gastos corrientes - Dficit operat. de Emp.Pb. III AHORRO (I-II) IV INGRESOS DE CAPITAL V GASTOS DE CAPITAL - Inversin Real - Transferencias de capital ..Provincias y GCABA ..Otras - Inversin Financiera VI INGRESOS TOTALES (I+IV) VII GASTOS TOTALES (II+V) VIII GASTOS PRIMARIOS IX RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) X RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)

16,65 14,01 2,63 0,01 15,09 3,09 2,03 5,02 4,85 1,23 3,62 0,09 0,00 1,57 0,05 0,47 0,23 0,22 0,13 0,09 0,01 16,71 15,55 13,52 1,15 3,19

17,40 15,66 1,74 0,00 13,67 2,99 1,44 4,80 4,40 0,93 3,47 0,04 0,00 3,73 0,05 1,18 0,39 0,39 0,26 0,14 0,39 17,45 14,85 13,41 2,60 4,04

17,45 16,20 1,23 0,01 15,02 3,04 2,30 4,55 5,07 1,01 4,06 0,06 0,00 2,42 0,04 1,78 0,59 0,94 0,61 0,34 0,25 17,48 16,80 14,50 0,68 2,98

18,08 16,54 1,54 0,00 14,30 3,00 1,97 4,78 4,41 0,81 3,60 0,11 0,02 3,78 0,05 2,52 0,86 1,26 0,85 0,41 0,39 18,13 16,82 14,85 1,31 3,28

20,26 18,95 1,31 0,00 17,01 3,20 2,22 6,23 5,22 0,82 4,40 0,11 0,04 3,24 0,04 2,40 0,97 1,19 0,77 0,42 0,24 20,29 19,41 17,20 0,88 3,10

21,43 19,91 1,52 0,00 18,25 3,28 2,17 6,24 6,10 0,76 5,34 0,36 0,10 3,17 0,06 2,43 1,15 1,20 0,82 0,38 0,09 21,48 20,69 18,52 0,80 2,97

23,06 19,94 3,12 0,00 21,05 4,07 2,43 7,25 6,86 1,05 5,82 0,25 0,19 2,01 0,13 3,34 1,47 1,77 1,36 0,40 0,10 23,18 24,39 21,97 -1,21 1,22

24,70 21,53 3,18 0,00 21,65 4,42 1,76 7,34 7,53 0,90 6,64 0,36 0,23 3,06 0,09 3,68 1,55 2,05 1,41 0,65 0,08 24,80 25,33 23,56 -0,53 1,23

24,17 21,93 2,23 0,00 23,47 4,49 2,34 7,95 7,73 0,72 7,02 0,60 0,35 0,70 0,17 3,46 1,56 1,88 1,32 0,55 0,02 24,34 26,93 24,58 -2,59 -0,25

25,59 23,30 2,29 0,00 24,31 5,00 2,18 9,16 6,93 0,73 6,20 0,77 0,27 1,27 0,05 2,97 1,45 1,47 1,18 0,29 0,05 25,64 27,29 25,11 -1,65 0,53

26,85 24,25 2,60 0,00 23,94 4,82 2,28 9,47 6,49 0,79 5,71 0,62 0,26 2,92 0,05 2,93 1,44 1,45 1,22 0,23 0,04 26,91 26,87 24,59 0,04 2,32

NOTA: Se incluyen hasta 2010 los registros en trminos brutos del ex Sistema de Fondo Compensador para el pago de Asignaciones Familiares. Se excluyen las transferencias automticas a las provincias y los recursos coparticipados. (1) Presupuesto Estimado. (2) Decisin Administrativa de Distribucin.

C u a d r o N 22

SECTOR PBLICO NACIONAL Recursos, Gastos y Resultados (en % del PIB)

26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 en % del PIB 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00 2002 2003 2004 2005
Recursos

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gasto Primario

Resultado Primario

Concepto Recursos Gastos Totales Gasto Primario Resultado Primario Resultado Financiero

2002 16,71 15,55 13,52 3,19 1,15

2003 17,45 14,85 13,41 4,04 2,60

2004 17,48 16,80 14,50 2,98 0,68

2005 18,13 16,82 14,85 3,28 1,31

2006 20,29 19,41 17,20 3,10 0,88

2007 21,48 20,69 18,52 2,97 0,80

2008 23,18 24,39 21,97 1,22 -1,21

2009 24,80 25,33 23,56 1,23 -0,53

2010 24,34 26,93 24,58 -0,25 -2,59

2011 25,64 27,29 25,11 0,53 -1,65

2012 26,91 26,87 24,59 2,32 0,04

C u a d r o N 23

SECTOR PBLICO NACIONAL Recursos (en % del PIB)


30,00

25,00

20,00 en % del PIB

15,00

10,00

5,00

0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recursos tributarios

Recursos no tributarios y otros

Recursos de capital

Concepto Recursos tributarios Recursos no tributarios y otros Recursos de capital Total Recursos

2003 14,01 2,64 0,05 16,71

2004 15,66 1,74 0,05 17,45

2005 16,20 1,24 0,04 17,48

2006 16,54 1,54 0,05 18,13

2007 18,95 1,31 0,04 20,29

2008 19,91 1,52 0,06 21,48

2009 19,94 3,12 0,13 23,18

2010 21,53 3,18 0,09 24,80

2011 21,93 2,23 0,17 24,34

2012 23,30 2,29 0,05 25,64

2013 24,25 2,60 0,05 26,91

C u a d r o N 24

SECTOR PBLICO NACIONAL Gasto Primario (en % del PIB)

30,00

25,00

20,00 en % del PIB

15,00

10,00

5,00

0,00 2003
Consumo

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Transf. Corrientes a Prov. y GCBA

Prestaciones de la Seg. Social

Otros Gtos. Ctes.

Gastos de Capital

Concepto Consumo Transf. Corrientes a Prov. y GCBA Prestaciones de la Seg. Social Otros Gtos. Ctes. Gastos de Capital Total Gasto Primario

2003 3,09 1,23 5,02 5,75 0,47 15,55

2004 2,99 0,93 4,80 4,94 1,18 14,85

2005 3,04 1,01 4,55 6,43 1,78 16,80

2006 3,00 0,81 4,78 5,71 2,52 16,82

2007 3,20 0,82 6,23 6,77 2,40 19,41

2008 3,28 0,76 6,24 7,98 2,43 20,69

2009 4,07 1,05 7,25 8,68 3,34 24,39

2010 4,42 0,90 7,34 8,99 3,68 25,33

2011 4,49 0,72 7,95 10,31 3,46 26,93

2012 5,00 0,73 9,16 9,43 2,97 27,29

2013 4,82 0,79 9,47 8,86 2,93 26,87

RECURSOS DEL SECTOR PBLICO NACIONAL 2012-2013 En millones de pesos y % del PIB Ao Recursos Tributarios Recursos Totales Importe % Importe % 2012 2013 504.056,9 619.043,8 23,30 24,25 554.656,4 686.751,4 25,64 26,91

6.1.2.

GASTOS

Los gastos totales consolidados del Sector Pblico Nacional alcanzan a $685.749,0 millones (26,87% del PIB), en tanto que al descontar el gasto por intereses de la deuda pblica, el gasto primario representa el 24,59% del PIB. Ambos constituyen niveles ligeramente inferiores a los estimados para 2012 (-0,42 y -0,52 puntos del PIB, respectivamente). Dada la concentracin del gasto por intereses en la Administracin Nacional, resulta apropiada la ponderacin sectorial del gasto medida antes de las transferencias figurativas en trminos primarios, resultando as: Administracin Nacional 81,7%, Entes ajenos a la misma 8,7%, Empresas Pblicas no Financieras 6,1%, y Fondos Fiduciarios 3,5%.
GASTO DEL SECTOR PBLICO NACIONAL 2012-2013 En millones de pesos y % del PIB Gasto Primario Gasto Total Importe % Importe % 543.113,7 627.579,3 25,11 24,59 590.294,4 685.749,0 27,29 26,87

Ao 2012 2013

Dentro de los gastos corrientes del Sector Pblico Nacional sobresalen en primer trmino las prestaciones de la seguridad social con una ponderacin del 35,3% respecto al gasto total, incluyendo el efecto por la movilidad en esos haberes dispuesta a partir de marzo de 2009 (Artculo 6 de la Ley N 26.417). Cabe notar que, en trminos nominales, la variacin interanual por estas prestaciones explica algo ms de la mitad de la variacin correspondiente al gasto primario del Sector Pblico Nacional. En orden de importancia, le siguen las transferencias corrientes con el 24,2% de los gastos totales, destacndose entre stas las dirigidas al sector privado y a los gobiernos provinciales por parte de la Administracin Nacional, como las previstas realizar desde el INSSJyP en concepto de asistencias mdicas y sociales a sus afiliados, y desde el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte por las compensaciones al transporte automotor de pasajeros y al transporte ferroviario. Respecto a los gastos de capital, por su parte, cabe notar la sostenida relevancia que acredita la inversin real propia del Sector Pblico Nacional e inducida a travs de las transferencias de esta naturaleza a otros niveles de gobierno y al sector privado. En conjunto dichos gastos representan el 2,89% del PIB, implicando ello una aplicacin adicional de recursos de $10.512,0 millones. 6.1.3. RESULTADOS

El Presupuesto del Sector Pblico Nacional proyecta para el ejercicio fiscal 2013 un resultado financiero ligeramente superavitario de $1.002,4 millones (0,04% del PIB). Si a este resultado se le deduce el monto del gasto en concepto de intereses de la deuda por $58.169,7 millones, se obtiene un supervit primario de $59.172,1 millones (2,32 puntos del PIB). Considerando las variaciones interanuales expuestas para los recursos, gasto total y gasto primario,

Cuadro N 25 SECTOR PBLICO NACIONAL


CUENTA AHORRO - INVERSIN - FINANCIAMIENTO
En millones de pesos 2012
ADMINIST. NACIONAL EMPRESAS Y OTROS ENTES PBLICOS EMPR. PB. NAC. FONDOS FIDUCIARIOS OTROS ENTES (1) TOTAL ADMINIST. NACIONAL EMPR. PB. NAC.

2013
EMPRESAS Y OTROS ENTES PBLICOS FONDOS FIDUCIARIOS OTROS ENTES (2) TOTAL

DIFERENCIAS (2) vs. (1)

CONCEPTO I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES - SUPERVIT OPERAT. EMPRESAS PB. Y OTROS II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO . Remuneraciones . Bienes y Servicios - RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - IMPUESTOS DIRECTOS - OTRAS PRDIDAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DFICIT OPERAT. EMPRESAS PB. Y OTROS III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUC. DE LA INVERSIN FINANCIERA V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSIN REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSIN FINANCIERA VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) VII) TOTAL GASTOS (II+V) VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS IX) RESULT. FINANC. ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) X) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS XI) GASTOS FIGURATIVOS XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) XIII) RESULTADO PRIMARIO XIV) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSIN FINANCIERA - ENDEUDAM.PB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO - CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS XV) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSIN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS - DISMINUCIN DEL PATRIMONIO - GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 504.409,4 311.463,8 152.426,4 9.974,1 2.017,4 27.963,6 564,1 0,0 0,0 439.503,3 88.090,2 62.816,0 25.274,2 44.844,6 198.203,5 11,0 3,9 108.350,1 0,0 64.906,1 768,3 253,3 74,0 441,0 49.182,5 18.440,1 29.695,4 1.047,0 505.177,7 488.685,8 443.865,0 16.491,9 98.712,1 149.420,9 -34.216,9 10.603,9 277.818,7 11.965,1 262.728,7 0,0 3.124,9 243.601,8 53.802,6 186.674,3 0,0 3.124,9

IMPORTE

3.510,0 133,0 0,0 0,0 0,0 146,2 44,8 3.186,0 0,0 22.764,3 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 1.475,7 15.127,8 199,0 5.948,7 -19.254,3 206,8 206,8 0,0 0,0 12.483,8 12.483,8 0,0 0,0 3.716,8 35.248,1 35.235,0 -31.531,3 31.358,9 0,0 -172,4 -159,3 5.090,0 2.685,0 2.381,6 23,4 0,0 4.917,6 2.386,2 2.531,4 0,0 0,0

9.874,2 7.870,1 0,0 588,3 0,0 1.415,8 0,0 0,0 0,0 18.366,5 91,2 0,0 91,2 2.337,0 0,0 23,0 37,4 15.877,9 0,0 -8.492,3 158,6 0,0 158,6 0,0 2.119,2 0,9 2.118,3 0,0 10.032,8 20.485,7 18.148,7 -10.452,9 12.409,9 1.866,4 90,6 2.427,6 16.022,7 8.357,5 7.635,2 30,0 0,0 16.113,3 10.144,4 5.968,9 0,0 0,0

35.729,1 9.696,2 22.467,4 2.805,5 2,8 269,4 2,5 485,3 0,0 45.331,7 19.896,3 16.303,2 3.593,1 9,8 0,0 0,3 0,0 25.425,3 0,0 -9.602,6 0,0 0,0 0,0 0,0 543,1 543,1 0,0 0,0 35.729,1 45.874,8 45.865,0 -10.145,7 8.806,4 0,0 -1.339,3 -1.329,5 1.770,2 1.770,2 0,0 0,0 0,0 430,9 404,8 26,1 0,0 0,0

553.522,7 329.163,1 174.893,8 13.367,9 2.020,2 29.795,0 611,4 3.671,3 0,0 525.965,8 108.077,7 79.119,2 28.958,5 47.204,5 198.203,5 1.510,0 15.169,1 149.852,3 5.948,7 27.556,9 1.133,7 460,1 232,6 441,0 64.328,6 31.467,9 31.813,7 1.047,0 554.656,4 590.294,4 543.113,7 -35.638,0 151.287,3 151.287,3 -35.638,0 11.542,7 300.701,6 24.777,8 272.745,5 53,4 3.124,9 265.063,6 66.738,0 195.200,7 0,0 3.124,9

627.229,1 384.954,7 185.987,1 14.095,7 2.563,9 38.901,9 725,8 0,0 0,0 511.967,7 99.457,4 70.369,9 29.087,5 55.310,1 241.722,7 16,0 0,0 115.461,5 0,0 115.261,4 730,5 324,5 68,1 337,9 56.206,6 20.462,9 34.736,4 1.007,3 627.959,6 568.174,3 512.868,8 59.785,3 115.067,6 174.348,9 504,0 55.809,5 264.944,4 13.715,0 247.722,2 0,0 3.507,2 265.448,4 75.884,4 186.056,8 0,0 3.507,2

4.023,1 161,7 0,0 0,0 0,0 149,5 75,5 3.636,4 0,0 22.578,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 1.615,3 14.114,2 169,8 6.579,0 -18.555,2 449,1 250,5 198,6 0,0 15.628,5 15.628,5 0,0 0,0 4.472,2 38.206,8 38.106,8 -33.734,6 33.643,7 0,0 -90,9 9,1 6.417,2 2.780,4 3.631,0 5,8 0,0 6.326,3 3.555,2 2.771,1 0,0 0,0

12.022,5 9.534,2 0,0 959,6 0,0 1.528,7 0,0 0,0 0,0 22.309,7 109,6 0,0 109,6 2.754,0 0,0 30,2 42,9 19.373,0 0,0 -10.287,2 195,8 0,0 195,8 0,0 2.274,6 3,4 2.271,2 0,0 12.218,3 24.584,3 21.830,3 -12.366,0 13.978,3 1.401,8 210,5 2.964,5 17.797,3 10.109,3 7.648,0 40,0 0,0 18.007,8 11.480,7 6.527,1 0,0 0,0

42.101,3 11.898,9 26.507,2 3.087,9 3,3 72,4 2,5 529,1 0,0 54.092,4 23.341,8 18.807,1 4.534,7 10,2 0,0 0,3 0,0 30.740,1 0,0 -11.991,1 0,0 0,0 0,0 0,0 691,2 691,2 0,0 0,0 42.101,3 54.783,6 54.773,4 -12.682,3 13.061,1 0,0 378,8 389,0 114,3 114,3 0,0 0,0 0,0 493,1 466,4 26,7 0,0 0,0

685.376,0 406.549,5 212.494,3 18.143,2 2.567,2 40.652,5 803,8 4.165,5 0,0 610.948,1 122.908,8 89.177,0 33.731,8 58.174,3 241.722,7 1.661,8 14.157,1 165.744,4 6.579,0 74.427,9 1.375,4 575,0 462,5 337,9 74.800,9 36.786,0 37.007,6 1.007,3 686.751,4 685.749,0 627.579,3 1.002,4 175.750,7 175.750,7 1.002,4 59.172,1 289.273,2 26.719,0 259.001,2 45,8 3.507,2 290.275,6 91.386,7 195.381,7 0,0 3.507,2

131.853,3 77.386,4 37.600,5 4.775,3 547,0 10.857,5 192,4 494,2 0,0 84.982,3 14.831,1 10.057,8 4.773,3 10.969,8 43.519,2 151,8 -1.012,0 15.892,1 630,3 46.871,0 241,7 114,9 229,9 -103,1 10.472,3 5.318,1 5.193,9 -39,7 132.095,0 95.454,6 84.465,6 36.640,4 24.463,4 24.463,4 36.640,4 47.629,4 -11.428,4 1.941,2 -13.744,3 -7,6 382,3 25.212,0 24.648,7 181,0 0,0 382,3

23,8 23,5 21,5 35,7 27,1 36,4 31,5 13,5 16,2 13,7 12,7 16,5 23,2 22,0 10,1 -6,7 10,6 10,6 170,1 21,3 25,0 98,8 -23,4 16,3 16,9 16,3 -3,8 23,8 16,2 15,6

16,2 16,2 412,6 -3,8 7,8 -5,0 -14,2 12,2 9,5 36,9 0,1 12,2

Cuadro N 26 SECTOR PBLICO NACIONAL


CUENTA AHORRO - INVERSIN - FINANCIAMIENTO
En porcentaje del PIB 2012
ADMINIST. NACIONAL EMPRESAS Y OTROS ENTES PBLICOS EMPR. PB. NAC. FONDOS FIDUCIARIOS OTROS ENTES (1) TOTAL ADMINIST. NACIONAL EMPR. PB. NAC.

2013
EMPRESAS Y OTROS ENTES PBLICOS FONDOS FIDUCIARIOS OTROS ENTES (2) TOTAL

DIFERENCIAS (2) - (1)

CONCEPTO I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO . Remuneraciones . Bienes y Servicios - RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - IMPUESTOS DIRECTOS - OTRAS PERDIDAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSION REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSION FINANCIERA VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) VII) TOTAL GASTOS (II+V) VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS IX) RESULT. FINANC. ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) X) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS XI) GASTOS FIGURATIVOS XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) XIII) RESULTADO PRIMARIO XIV) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO - CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS XV) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSION FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS - DISMINUCION DEL PATRIMONIO - GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 23,32 14,40 7,05 0,46 0,09 1,29 0,03 0,00 0,00 20,32 4,07 2,90 1,17 2,07 9,16 0,00 0,00 5,01 0,00 3,00 0,04 0,01 0,00 0,02 2,27 0,85 1,37 0,05 23,35 22,59 20,52 0,76 4,56 6,91 -1,58 0,49 12,84 0,55 12,15 0,00 0,14 11,26 2,49 8,63 0,00 0,14

0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,15 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,70 0,01 0,27 -0,89 0,01 0,01 0,00 0,00 0,58 0,58 0,00 0,00 0,17 1,63 1,63 -1,46 1,45 0,00 -0,01 -0,01 0,24 0,12 0,11 0,00 0,00 0,23 0,11 0,12 0,00 0,00

0,46 0,36 0,00 0,03 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 -0,39 0,01 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,46 0,95 0,84 -0,48 0,57 0,09 0,00 0,11 0,74 0,39 0,35 0,00 0,00 0,74 0,47 0,28 0,00 0,00

1,65 0,45 1,04 0,13 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 2,10 0,92 0,75 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 -0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 1,65 2,12 2,12 -0,47 0,41 0,00 -0,06 -0,06 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

25,59 15,22 8,08 0,62 0,09 1,38 0,03 0,17 0,00 24,31 5,00 3,66 1,34 2,18 9,16 0,07 0,70 6,93 0,27 1,27 0,05 0,02 0,01 0,02 2,97 1,45 1,47 0,05 25,64 27,29 25,11 -1,65 6,99 6,99 -1,65 0,53 13,90 1,14 12,61 0,00 0,14 12,25 3,09 9,03 0,00 0,14

24,57 15,08 7,29 0,55 0,10 1,52 0,03 0,00 0,00 20,06 3,90 2,76 1,14 2,17 9,47 0,00 0,00 4,52 0,00 4,52 0,03 0,01 0,00 0,01 2,20 0,80 1,36 0,04 24,60 22,26 20,09 2,34 4,51 6,83 0,02 2,19 10,38 0,54 9,71 0,00 0,14 10,40 2,97 7,29 0,00 0,14

0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,14 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,55 0,01 0,26 -0,73 0,02 0,01 0,01 0,00 0,61 0,61 0,00 0,00 0,18 1,50 1,49 -1,32 1,32 0,00 0,00 0,00 0,25 0,11 0,14 0,00 0,00 0,25 0,14 0,11 0,00 0,00

0,47 0,37 0,00 0,04 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 -0,40 0,01 0,00 0,01 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,48 0,96 0,86 -0,48 0,55 0,05 0,01 0,12 0,70 0,40 0,30 0,00 0,00 0,71 0,45 0,26 0,00 0,00

1,65 0,47 1,04 0,12 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 2,12 0,91 0,74 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 -0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 1,65 2,15 2,15 -0,50 0,51 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

26,85 15,93 8,32 0,71 0,10 1,59 0,03 0,16 0,00 23,94 4,82 3,49 1,32 2,28 9,47 0,07 0,55 6,49 0,26 2,92 0,05 0,02 0,02 0,01 2,93 1,44 1,45 0,04 26,91 26,87 24,59 0,04 6,89 6,89 0,04 2,32 11,33 1,05 10,15 0,00 0,14 11,37 3,58 7,66 0,00 0,14

1,26 0,71 0,24 0,09 0,01 0,21 0,00 -0,01 0,00 -0,37 -0,18 -0,17 -0,02 0,10 0,31 0,00 -0,15 -0,44 -0,01 1,65 0,00 0,00 0,01 -0,01 -0,04 -0,01 -0,02 -0,01 1,27 -0,42 -0,52 1,69 -0,10 -0,10 1,69 1,79 -2,57 -0,09 -2,46 0,00 0,00 -0,88 0,49 -1,37 0,00 0,00

ambos resultados representan niveles superiores a los de 2012 en 1,69 y 1,79 puntos porcentuales del PIB, respectivamente. Ello manifiesta la continuidad de la administracin prudente de la hacienda pblica, preservando el criterio de fijar inicialmente la tasa de variacin interanual de los gastos totales por debajo de la estimada para los recursos. Las contribuciones sectoriales al resultado primario son: 94,3% por parte de la Administracin Nacional, 5,0% por los Fondos Fiduciarios, 0,7% por los Otros Entes Pblicos, en tanto que el consolidado pblico empresarial resultara prcticamente equilibrado.
RESULTADOS DEL SECTOR PBLICO NACIONAL 2012-2013 En millones de pesos y % del PIB Ao Resultado Primario Resultado Financiero Importe % Importe % 2012 2013 11.542,7 59.172,1 0,53 2,32 - 35.638,0 1.002,4 - 1,65 0,04

6.2. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013 2015 Se incluye en este Mensaje de Presupuesto Nacional la cuenta Ahorro-Inversin-Financiamiento del Sector Pblico Nacional, expresada en moneda corriente y en trminos del PIB, con la evolucin prevista para 2012 y lo proyectado para los aos 2013, 2014 y 2015 (ver Cuadros 27 y 28). 6.2.1. RECURSOS

Los recursos totales del Sector Pblico Nacional se incrementaran en trminos del PIB, tomando como comparacin los aos extremos del periodo proyectado, pasando de 30,98% en 2012 a 32,42% en 2015. Respecto a la proyeccin de los recursos tributarios, se ha supuesto el mantenimiento de la estructura tributaria que estar vigente en el ao 2012.
INGRESOS DEL SECTOR PBLICO NACIONAL NO FINANCIERO TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 2012 2015 En millones de pesos Conceptos Ganancias Bienes Personales IVA Neto de Reintegros Impuestos Internos Ganancia Mnima Presunta Derechos de Importacin Derechos de Exportacin Tasa de Estadstica Combustibles Naftas Combustibles Gasoil Combustibles Otros Monotributo Impositivo Crditos y Dbitos Bancarios y Otras Op. Otros Impuestos Subtotal Tributarios Contribuciones a la Seguridad Social Total 2012 132.788,9 7.137,2 185.609,9 12.784,1 1.379,6 15.795,1 62.658,0 315,8 11.329,7 5.370,5 7.870,2 3.815,2 43.958,4 4.542,3 495.354,9 174.893,8 670.248,7 2013 161.579,9 9.291,1 227.205,8 15.506,3 1.620,7 22.552,5 77.963,5 429,5 13.812,0 6.502,7 9.534,2 4.687,1 53.497,0 5.396,9 609.579,2 212.494,3 822.073,5 2014 2015

187.797,0 214.829,2 10.974,8 12.657,8 262.556,4 301.740,5 18.317,8 21.206,2 1.824,7 2.081,6 26.623,2 30.663,8 83.593,0 91.983,2 525,1 699,3 15.867,7 18.111,7 7.470,5 8.522,5 10.953,2 12.495,5 5.607,3 6.570,7 61.766,5 70.816,6 6.195,4 6.998,6 700.072,6 799.377,2 245.035,8 280.452,8 945.108,4 1.079.830,0

La estimacin de cada impuesto contempla la incidencia del aumento previsto en la actividad

econmica y de las mejoras esperadas en materia de administracin tributaria.


INGRESOS DEL SECTOR PBLICO NACIONAL NO FINANCIERO TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 2012 2015 En % del PIB Concepto Ganancias Bienes Personales IVA Neto de Reintegros Impuestos Internos Ganancia Mnima Presunta Derechos de Importacin Derechos de Exportacin Tasa de Estadstica Combustibles Naftas Combustibles Gas Oil Combustibles Otros Monotributo Impositivo Crditos y Dbitos Bancarios y Otras Op. Otros Impuestos Subtotal Tributarios Contribuciones a la Seguridad Social Total 2012 6,14 0,33 8,58 0,59 0,06 0,73 2,90 0,01 0,52 0,25 0,36 0,18 2,03 0,21 22,90 8,08 30,98 2013 6,33 0,36 8,90 0,61 0,06 0,88 3,05 0,02 0,54 0,25 0,37 0,18 2,10 0,21 23,88 8,32 32,21 2014 6,40 0,37 8,95 0,62 0,06 0,91 2,85 0,02 0,54 0,25 0,37 0,19 2,11 0,21 23,87 8,36 32,23 2015 6,45 0,38 9,06 0,64 0,06 0,92 2,76 0,02 0,54 0,26 0,38 0,20 2,13 0,21 24,00 8,42 32,42

La evolucin prevista de los recursos del Sector Pblico Nacional, ahora excluyendo la coparticipacin federal y los impuestos destinados como transferencias automticas a provincias, es la siguiente:
RECURSOS DEL SECTOR PBLICO NACIONAL 2012-2015 En millones de pesos y % del PIB Ao Recursos Tributarios Recursos Totales 2012 2013 2014 2015 Importe 504.056,8 619.043,8 709.682,9 809.691,5 % 23,30 24,25 24,20 24,31 Importe 554.656,4 686.751,4 787.834,8 895.467,3 % 25,64 26,91 26,87 26,89

6.2.2.

GASTOS

A partir del ejercicio en curso se proyecta, siempre en trminos del PIB, una evolucin decreciente tanto para el gasto primario como para el gasto total. Efectivamente, en el cuadro que se presenta a continuacin puede advertirse que, entre los aos de punta (2015 vs. 2012), la relacin Gasto Primario/PIB se reducira en 1,37 punto, en tanto que para el segundo indicador la relacin lo hara en algo mas de punto.

Ao 2012 2013 2014 2015

GASTO DEL SECTOR PBLICO NACIONAL 2012-2015 En millones de pesos y % del PIB Gasto Primario Gasto Total Importe 543.113,7 627.579,3 702.593,4 790.473,9 % 25,11 24,59 23,96 23,74 Importe 590.294,4 685.749,0 784.895,4 889.243,1 % 27,29 26,87 26,77 26,70

6.2.3.

RESULTADOS

La cuenta AhorroInversin-Financiamiento permite advertir resultados primarios y financieros crecientemente superavitarios en todo el perodo bajo anlisis, estimando alcanzar respectivamente 3,15 y 0,19 puntos del PIB en el ao 2015. Para el primer indicador, ello representa una suba entre los aos extremos (2015 vs. 2012) equivalente a algo mas de 2 punto del PIB, en tanto que para el resultado financiero equivale a 1,84 punto del producto. Resumidamente, en el siguiente cuadro puede observarse la evolucin proyectada de estos indicadores fiscales:
RESULTADOS DEL SECTOR PBLICO NACIONAL 2012-2015 En millones de pesos y % del PIB Ao Resultado Primario Resultado Financiero Importe % Importe % 2012 11.542,7 0,53 - 35.638,0 - 1,65 2013 59.172,1 2,32 1.002,4 0,04 2014 85.241,4 2,91 2.939,4 0,10 2015 104.993,4 3,15 6.224,2 0,19

Importa sealar adems que las proyecciones correspondientes al perodo 2013-2015 no implican la formalizacin plena de los respectivos financiamientos. Parte de esas coberturas debern procurarse mediante su instrumentacin oportuna.

C u a d r o N 27

SECTOR PBLICO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIN - FINANCIAMIENTO


En millones de pesos
2012 2013 2014 2015

I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES - SUPERVIT OPERAT. EMPRESAS PB. Y OTROS II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO - RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - IMPUESTOS DIRECTOS - OTRAS PRDIDAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DFICIT OPERAT. EMPRESAS PB. Y OTROS III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUC. DE LA INVERSIN FINANCIERA V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSIN REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSIN FINANCIERA VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) VII) TOTAL GASTOS (II+V) VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS IX) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) X) RESULTADO PRIMARIO XI) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSIN FINANCIERA - ENDEUDAM.PB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO XII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSIN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS - DISMINUCIN DEL PATRIMONIO

553.522,7 329.163,1 174.893,8 13.367,9 2.020,2 29.795,0 611,4 3.671,3 0,0 525.965,8 108.077,7 47.204,5 198.203,5 1.510,0 15.169,1 149.852,3 5.948,7 27.556,9 1.133,7 460,1 232,6 441,0 64.328,6 31.467,9 31.813,7 1.047,0 554.656,4 590.294,4 543.113,7 -35.638,0 11.542,7 297.576,7 24.777,8 272.745,5 53,4 261.938,7 66.738,0 195.200,7 0,0

685.376,0 406.549,5 212.494,3 18.143,2 2.567,2 40.652,5 803,8 4.165,5 0,0 610.948,1 122.908,8 58.174,3 241.722,7 1.661,8 14.157,1 165.744,4 6.579,0 74.427,9 1.375,4 575,0 462,5 337,9 74.800,9 36.786,0 37.007,6 1.007,3 686.751,4 685.749,0 627.579,3 1.002,4 59.172,1 285.766,0 26.719,0 259.001,2 45,8 286.768,4 91.386,7 195.381,7 0,0

786.362,4 464.647,1 245.035,8 22.273,7 3.208,9 45.505,4 820,7 4.870,8 0,0 701.111,8 126.294,1 82.302,0 287.673,1 1.999,5 16.470,4 178.475,7 7.897,0 85.250,6 1.472,4 630,7 503,8 337,9 83.783,6 40.110,4 42.616,0 1.057,2 787.834,8 784.895,4 702.593,4 2.939,4 85.241,4 328.607,3 40.866,8 287.688,2 52,3 331.546,7 106.180,4 225.366,3 0,0

893.889,3 529.238,7 280.452,8 27.419,7 4.010,7 46.395,2 838,9 5.533,3 0,0 792.278,5 132.226,7 98.769,2 341.209,1 2.309,9 19.294,0 190.505,4 7.964,2 101.610,8 1.578,0 673,7 566,4 337,9 96.964,6 47.585,5 48.250,2 1.128,9 895.467,3 889.243,1 790.473,9 6.224,2 104.993,4 355.337,5 48.056,4 307.221,4 59,7 361.561,7 98.070,7 263.491,0 0,0

C u a d r o N 28

SECTOR PBLICO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIN - FINANCIAMIENTO


En porcentaje del PIB
2012 2013 2014 2015

I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO - RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - IMPUESTOS DIRECTOS - OTRAS PERDIDAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSION REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSION FINANCIERA VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) VII) TOTAL GASTOS (II+V) VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS IX) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) X) RESULTADO PRIMARIO XI) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO XII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSION FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS - DISMINUCION DEL PATRIMONIO

25,59 15,22 8,08 0,62 0,09 1,38 0,03 0,17 0,00 24,31 5,00 2,18 9,16 0,07 0,70 6,93 0,27 1,27 0,05 0,02 0,01 0,02 2,97 1,45 1,47 0,05 25,64 27,29 25,11 -1,65 0,53 13,76 1,14 12,61 0,00 12,11 3,09 9,03 0,00

26,85 15,93 8,32 0,71 0,10 1,59 0,03 0,16 0,00 23,94 4,82 2,28 9,47 0,07 0,55 6,49 0,26 2,92 0,05 0,02 0,02 0,01 2,93 1,44 1,45 0,04 26,91 26,87 24,59 0,04 2,32 11,19 1,05 10,15 0,00 11,23 3,58 7,66 0,00

26,82 15,85 8,36 0,76 0,11 1,55 0,03 0,17 0,00 23,91 4,31 2,81 9,81 0,07 0,56 6,09 0,27 2,91 0,05 0,02 0,02 0,01 2,86 1,37 1,45 0,04 26,87 26,77 23,96 0,10 2,91 11,21 1,39 9,81 0,00 11,31 3,62 7,69 0,00

26,84 15,89 8,42 0,82 0,12 1,39 0,03 0,17 0,00 23,79 3,97 2,97 10,25 0,07 0,58 5,72 0,24 3,05 0,05 0,02 0,02 0,01 2,91 1,43 1,45 0,03 26,89 26,70 23,74 0,19 3,15 10,67 1,44 9,22 0,00 10,86 2,94 7,91 0,00

7.

DESCRIPCIN DEL ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY

La ley de presupuesto de gastos y recursos de la administracin nacional, siguiendo los lineamientos establecidos por la Ley N 24.156 de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional y sus modificaciones, tiene un primer ttulo denominado Disposiciones Generales, un segundo ttulo sobre Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administracin Central y un tercer ttulo sobre Presupuestos de Gastos y Recursos de los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social. El Ttulo I est subdividido en 10 captulos. En el Captulo I, Del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administracin Nacional, se fija el total de gastos por finalidades discriminados por su clasificacin econmica. Se estima el monto total de recursos a percibir en el ejercicio y se determina el importe de los gastos figurativos y las correspondientes contribuciones figurativas, siendo ellos transferencias internas dentro del presupuesto que requieren autorizacin y estimacin legal. De acuerdo con lo expresado en el prrafo anterior, surge como consecuencia el resultado financiero del ejercicio. Se fijan asimismo las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras y se determina que el Seor Jefe de Gabinete de Ministros debe aprobar la distribucin de los crditos, por categoras programticas y partidas, estableciendo normas referidas a los cargos de personal. Por otra parte, se autoriza al Seor Jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el monto del Presupuesto, en la medida que su financiamiento se realice a travs de prstamos otorgados por Organismos Financieros Internacionales de los que la Nacin forma parte, con la condicin de que su monto se compense con la disminucin de otros crditos presupuestarios financiados con igual fuente, y a ampliar el monto del Presupuesto en la medida que su financiamiento se realice a travs de incrementos de los recursos con afectacin especfica, recursos propios o donaciones y remanentes. En el Captulo II, De las Normas sobre Gastos, se autoriza la contratacin de obras o la adquisicin de bienes y servicios para aquellos casos en que las inversiones excedan el ejercicio financiero, tal como lo dispone el Artculo 15 de la Ley N 24.156. Por otra parte, se dispone un aporte para financiar los gastos de funcionamiento, inversin y programas especiales de las Universidades Nacionales. Tambin se aprueban los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado Nacional, en cumplimiento a lo establecido por el Artculo 2 inciso a) de la Ley N 25.152. Se prorroga para el ao 2013 la autorizacin al Poder Ejecutivo Nacional para instrumentar los mecanismos necesarios para cubrir las necesidades financieras de las empresas Aerolneas Argentinas S.A. y Austral-Cielos del Sur S.A. Asimismo, se incluyen diversas disposiciones relativas a autorizaciones para efectuar gastos a las distintas Jurisdicciones y Entidades y a la asuncin de deudas de Organismos del Estado. En el Captulo III, De las Normas sobre Recursos, se prevn los aportes al Tesoro Nacional que debern efectuar distintas Jurisdicciones y Entidades en funcin de recursos excedentes estimados; se fija el monto de la tasa regulatoria segn lo establecido en el prrafo primero del Artculo 26 de la Ley N 24.804, de la Actividad Nuclear. El Captulo IV, De los Cupos Fiscales, determina los montos del crdito fiscal a los que se refieren el Artculo 3 de la Ley N 22.317, sobre educacin tcnica; los Artculos 5 inciso d) y 7 de la Ley N 25.872, referida al Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven y el Artculo 9, inciso b) de la Ley N 23.877, sobre promocin y fomento de la innovacin tecnolgica.

En el Captulo V, De la Cancelacin de Deudas de Origen Previsional se incluyen los artculos relacionados con la cancelacin de este tipo de deudas, establecindose los procedimientos y los montos asignados para atenderlas. Se incluye un artculo que dispone un tratamiento similar al adoptado por el Sistema Integrado Previsional Argentino para el pago de sentencias judiciales firmes, para los beneficiarios de las Fuerzas Armadas y de

Seguridad mayores de 70 aos.


El Capitulo VI, De las Jubilaciones y Pensiones fija, entre sus principales disposiciones, el porcentaje de participacin del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares en el costo de los haberes remunerativos y de pensin de sus beneficiarios, y determina la prrroga de las pensiones graciables otorgadas oportunamente. En el Captulo VII, De las Operaciones de Crdito Pblico, se autorizan las operaciones de crdito pblico necesarias para el financiamiento del presupuesto, incluidas las previstas con Organismos Multilaterales de Crdito, de acuerdo con lo dispuesto por el Artculo 60 de la Ley N 24.156. Asimismo, se determina el monto mximo de colocacin de bonos de consolidacin de deudas y de deudas previsionales. As tambin, se incluyen autorizaciones al Poder Ejecutivo Nacional para realizar operaciones de crdito pblico y otorgamiento de avales adicionales destinadas a financiar el Programa de Inversiones. Tambin se fija el monto mximo de autorizacin a la Tesorera General de la Nacin para hacer uso transitorio del crdito a corto plazo, as como el monto mximo para atender segn los incisos b) y c) del Artculo 7 de la Ley N 23.982, de Deuda Pblica. Se mantiene el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pblica del Gobierno Nacional. Se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a proseguir con la normalizacin de los servicios de la deuda pblica y a reestructurar deudas con las Provincias, y se faculta a la Secretara de Hacienda a emitir y colocar Letras del Tesoro, y a otorgar avales y garantas del Tesoro Nacional para determinadas operaciones de crdito pblico. En el Captulo VIII De Relaciones con las Provincias se fijan los importes a remitir a determinadas provincias en cumplimiento de las obligaciones generadas en el Acuerdo Nacin-Provincias del ao 2002; asimismo se prorrogan para el ejercicio 2013 las disposiciones contenidas en los artculos 1 y 2 de la Ley N 26.530. En el Captulo IX Otras Disposiciones se prorroga todo plazo establecido para la liquidacin o disolucin definitiva de todo Ente, Organismo, Instituto, Sociedad o Empresa del Estado que se encuentre en proceso de liquidacin y se determina como fecha lmite para su liquidacin definitiva el 31 de diciembre de 2013. Se condonan deudas impositivas a la Empresa Emprendimientos Energticos Binacionales S.A. (EBISA), a la Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico (CAMMESA) y a Energa Argentina S.A. (ENARSA), como as tambin se eximen del Impuesto sobre los Combustibles Lquidos y el Gas Natural, del Impuesto sobre el Gas-Oil establecido por la Ley N 26.028 y de todos los tributos especficos que en el futuro se imponga a dicho combustible, a las importaciones de gas-oil, diesel-oil y naftas grado dos y/o grado tres y su venta al mercado interno realizado durante el ao 2013. Se deroga la normativa que dispona la privatizacin de la actividad de generacin elctrica que desarrolla Nucleoelctrica Argentina. Se autoriza al Poder Ejecutivo a asumir deudas con origen en la provisin de combustibles en el marco del Convenio Integral de Cooperacin con Venezuela. Se autoriza al Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas a crear o participar en fideicomisos con otras entidades pblicas o privadas, otorgar prstamos y efectuar aportes de capital en empresas del sector hidrocarburfero en las cuales el Estado Nacional tenga participacin accionaria. Asimismo se incluyen disposiciones relacionadas con exenciones y condonaciones impositivas y aduaneras y otros artculos vinculados con la Polica de Seguridad Aeroportuaria, con el Instituto Nacional de Tecnologa Industrial y con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El Captulo X De la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, incorpora a la Ley N 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), los artculos del proyecto de ley de Presupuesto 2013 que, dada su naturaleza, su vigencia se prolonga ms all del ejercicio.

En los Ttulos II y III de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administracin Central y de Presupuesto de Gastos y Recursos de Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social respectivamente, se fijan los lmites mximos a gastar y su correspondiente financiamiento, orientados a la provisin de bienes y servicios de acuerdo a los planes de gobierno.