Proyecto Presupuesto para la C.A.

Andaluca 2013

Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autnoma de Andaluca 2013

Sevilla, 31 de octubre de 2012

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Escenario Macroeconmico Internacional 2012-2013

Evolucin de la economa mundial

En 2012:

La economa mundial vuelve a desacelerarse debido a las tensiones en los mercados financieros y de deuda en la Eurozona La economa mundial recuperar ritmo de crecimiento si bien en las Economas Avanzadas ser muy moderado
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En 2013:

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Escenario Macroeconmico Internacional 2012-2013 Previsiones de crecimiento de la economa mundial 2011 Mundo Pases Industrializados EEUU Zona Euro Alemania Francia Economas emergentes Factores condicionantes 3,8 1,6 1,8 1,4 3,1 1,7 6,2 4 1,9 1,8 1,1 1,3 1,4 6,1 2012
Sept 2011 Oct 2012

2013 3,6 1,5 2,1 0,2 0,9 0,4 5,6

3,3 1,3 2,2 -0,4 0,9 0,1 5,3

Tensiones en los mercados financieros y de deuda soberana. Impacto de las medidas de austeridad en los niveles de
crecimiento y empleo.
FUENTE: FMI (octubre de 2012)
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Escenario Macroeconmico

Previsiones de crecimiento de la economa espaola

% Variacin PIB FMI BBVA FUNCAS Analistas Financieros Escenario PGE 2012 -1,5 -1,4 -1,6 -2,0 -1,5 2013 -1,3 -1,4 -1,5 -1,7 -0,5

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Escenario Macroeconmico de Andaluca 2012-2013

Previsiones prudentes
Producto Interior Bruto p.m. 2012 2013

Millones de euros % Variacin nominal % Variacin real

146.342 -1,1 -1,4

2012

146.900 0,4 -1,2

2013
0,0 -1,6 -1,8

Estimaciones de distintos organismos sobre el crecimiento de la economa andaluza Hispalink (marzo de 2012) FUNCAS (junio de 2012) Instituto Flores de Lemus UC3M (agosto de 2012) Analistas Econmicos de Andaluca (octubre de 2012) BBVA (octubre de 2012) -1,4 -1,7 -1,4 -1,9 -2,0

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Poltica Econmica

Las CCAA por si mismas tienen escaso margen para estabilizar la economa

9 No disponen de poltica monetaria 9 No disponen de plena autonoma tributaria 9 Tienen limitada su capacidad de dficit, de
endeudamiento y de gasto

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Compromiso con la estabilidad presupuestaria

Objetivos de dficit Objetivos de dficit 2012 2013
% PIB % sobre total % PIB % sobre total

% Recursos no financieros (1)

Dficit 2011
% sobre total

% PIB

Administracin Central Comunidades Autnomas Corporaciones Locales Total Administraciones Pblicas

29,8 50,6 19,6 100

5,2 3,3 0,4 8,9

58,6 37,2 4,3 100

4,5 1,5 0,3 6,3

71,4 23,8 4,8 100

3,8 0,7 0,0 4,5

84,4 15,6 0,0 100

SALDO ESTRUCTURAL 2012 AGE +SS -3,2 CC.AA. -0,8 CC.LL -0,3 TOTAL -4,3

2013 -2,8 -0,1 0 -2,9

2014 -2 0,3 0 -1,7

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Poltica Econmica

La actual poltica fiscal propicia la divergencia econmica regional

9 Por la aplicacin del modelo de financiacin 9 Por el reparto del dficit 9 Por la grave disminucin de los instrumentos
de reequilibrio territorial nacional

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Por aplicacin del modelo

Financiacin homognea y fondos para competencias y servicios 1 Cantabria 2 La Rioja 3 Extremadura 4 Aragn 5 Castilla y Len 6 Asturias 7 Catalua 8 Baleares 9 Madrid 10 Galicia 11 Castilla la Mancha 12 Valencia 13 Andaluca 14 Murcia 15 Canarias Total Por habitante ajustado (euros) 2.885,9 2.678,6 2.509,9 2.490,9 2.437,9 2.424,2 2.344,1 2.344,1 2.344,1 2.337,6 2.270,8 2.232,5 2.195,6 2.176,6 1.954,2 2.301,5 Por habitante ajustado (ndice) 1,254 1,164 1,091 1,082 1,059 1,053 1,019 1,019 1,019 1,016 0,987 0,970 0,954 0,946 0,849 1,000

La divergencia en financiacin por habitante se ha incrementado un 36% de 684 a 932 entre 2009 y 2010

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Dficit mximo por habitante autorizado en 2013

Este reparto del dficit otorga a Andaluca un 24% menos de recursos por habitante que la media
250

0,7%
200

PIB
150 100 50 0

Pas Vasco

Navarra

Total CCAA

Andaluca

Unidad: Euros por habitante

Extremadura
10

Madrid

Cantabria

Catalua

Galicia

Baleares

Valencia

La Rioja

C. Len

Aragn

Asturias

Canarias

Murcia

C. La

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Disminucin de los ingresos

Disminucin considerable de los ingresos procedentes del FCI Desde el inicio de la crisis el FCI se ha reducido un 57,3%
1.400 1.200 1.000 800 600 400

2008 1.337,98

2013 571,58

FCI

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FMI
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMA MUNDIAL OCTUBRE 2012

Los efectos contractivos del rpido ajuste fiscal que se est produciendo en muchas economas avanzadas, entre ellas la espaola, se han infravalorado y estn generando un circulo vicioso de deterioro del empleo, de las posibilidades de acceder a financiacin y, en definitiva, de prdida de confianza de los propios agentes econmicos y de los inversores en deuda pblica. Est aumentando la desigualdad entre los ingresos ms altos y los ms bajos y ello, junto al desempleo, la desigualdad y un crecimiento muy bajo es peligroso para la economa, la poltica y tambin tiene implicaciones ticas y morales que hay que atender
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OCDE

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Caractersticas del presupuesto de ingresos

Importante cada de los ingresos
Ingresos procedentes del Sistema de Financiacin: -5,1 % Minoracin de las Transferencias Finalistas: -55,6 % Reduccin del Fondo de Compensacin Interterritorial: -25,6 % Disminucin de la financiacin por dependencia.

0,7% de dficit para 2013

Compromiso con la estabilidad fiscal a pesar del desequilibrado reparto del dficit: 3,8 % para la AGE y 0,7% para las CC.AA

Optimizacin de ingresos
Plan de lucha contra el fraude fiscal: Plan 100.000 y control de beneficios fiscales. Mejora de los procesos de gestin de ingresos derecho pblico.

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Estado de ingresos. Mecanismos de financiacin

Evolucin del presupuesto de ingresos por mecanismos de financiacin
(euros)

2.012
INGRESOS NO FINANCIEROS 1. Tributos Propios 2. Ingresos Sistema de Financiacin 3. Fondo de Compensacin Interterritorial 4. Fondos Europeos 5. Transf. finalistas y otros ingresos no financieros INGRESOS FINANCIEROS
6. Endeudamiento para amortizacin 7. Endeudamiento Neto Emisin deudas liquidaciones negativa Emisin Deuda financiacin dficit

2.013

%
84,2 1,7 58,3 0,7 10,3 13,3 15,8 8,2 7,3 4,0 3,3 0,2

%Var.
-4,3 -1,1 -5,1 -25,6 10,4 -9,5 -3,0 75,4 -30,4 0,0 -48,9 -81,4

27.031.813.044,0 529.731.862 18.858.337.537 275.019.500 2.860.439.307 4.508.284.838 4.988.262.672,0 1.443.420.965 3.233.551.540 1.222.685.540 2.010.866.000 311.290.167

84,4 25.865.740.064,0 1,7 58,9 0,9 8,9 14,1 15,6 4,5 10,1 3,8 6,3 1,0 523.669.679 17.899.954.443 204.591.870 3.157.904.035 4.079.620.037 4.840.962.762,0 2.532.161.326 2.250.983.321 1.222.683.321 1.028.300.000 57.818.115

8. Otros ingresos financieros

TOTAL INGRESOS

32.020.075.716

100

30.706.702.826

100

-4,1

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Escenario Presupuestario

Las consejeras disponen de un 10,7 % menos de recursos

Recursos propios 500 0 -500 -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 -2.263
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Transf. Finalistas

FF.EE. 277

-688

El esfuerzo presupuestario que realizan es de -2.952 M

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La Estrategia del Presupuesto de Gastos

Es un presupuesto que afronta la dureza del PRESENTE y sigue preparando el FUTURO

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La Estrategia del Presupuesto de Gastos

9 9

Presupuesto orientado al empleo Apoyo a los sectores productivos

Con el fin de fomentar el crecimiento econmico y la creacin de empleo

La poltica de educacin como centro de la poltica econmica

Como pilar irrenunciable de la igualdad de oportunidades y crecimiento econmico futuro

Lucha contra la desigualdad y la pobreza

Mediante el sostenimiento de la red de servicios pblicos fundamentales
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Presupuesto orientado al Empleo

Desarrollo del Plan de Choque 2013: 177 M Se incrementa la dotacin para rehabilitacin de
vivienda hasta los 45 M

Se dota con 10 M para la puesta en marcha de

vas ciclistas en reas metropolitanas.

Se mantiene ntegramente la dotacin del Plan de

fomento del empleo agrario: 78,5 M

Se pone en marcha un Plan extraordinario de accin

social: 60 M

TOTAL: 370,5 Millones

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Presupuesto orientado al Empleo

La dotacin para el Plan de Empleo agrario ha crecido desde 2010 un 115%

80 70 60 50 40 30 20 10 0 PFEA Mill 2010 36,5 2013 78,5
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115 %

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Presupuesto orientado al Empleo

Adems el presupuesto dispone de recursos adicionales para mejorar la empleabilidad y la insercin laboral Empleabilidad, intermediacin y fomento del empleo: 307 M . Formacin para el empleo: 322 M . Programa de emprendedores: 169 M .

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Apoyo a sectores productivos

Poltica de I+D+i

500,6 millones de euros

La innovacin cientfica y tecnolgica crece en sus dotaciones no financieras un 10% Desde el inicio de la crisis ha crecido un 42,5%. Telecomunicaciones y sociedad de la informacin: 72,3 M , crece un 29,8% 21

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Apoyo a los sectores productivos

Planificacin y desarrollo industrial

Dotacin Presupuestaria: 140,9 M Activos financieros: 286 M .

Total: 426 M

Las dotaciones no financieras se incrementan un 3,3 %

Desarrollo energtico y fomento de la minera

Dotacin presupuestaria: 82,5 M . Fondos financieros Activos: 86,5 M

Total: 169 M

Las dotaciones no financieras se incrementan un 24,9 %

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Apoyo a los sectores productivos

Impulso a la internacionalizacin de la economa andaluza Incrementa sus dotaciones no financieras en 20 M Fondos financieros activos por 40 M

Total Recursos 84,5 M

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Apoyo a los sectores productivos

TURISMO Y COMERCIO

Se mantienen:

Las Iniciativas de Turismo sostenible. Los planes tursticos para grandes ciudades. Andaluca LAB. El objetivo de reducir la desestacionalizacin de la demanda.

Las operaciones no financieras del programa de ordenacin y promocin comercial crecen un 34 %

El fondo para Pymes Tursticas y Comerciales cuenta con 115 M

Total recursos disponibles: 234,1 M

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Apoyo a los sectores productivos

Las actuaciones medioambientales: 377,6 M

Incentivacin del sector agroindustrial crece un 15,2%

El programa de Gestin del Medio Natural: 286,3 M . (crece un 3,4%)

Las actuaciones en materia de pesca contarn con 45,3 M

Infraestructuras en materia de agua: 335 M

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Apoyo a los sectores productivos

Inversin Presupuestaria: 3.814,1 M

La inversin sobre PIB en 2013 2,6 % La inversin realizada en Andaluca durante la crisis ha supuesto el 23% del total de las CC.AA

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La Educacin, prioridad del presupuesto

La Educacin: un compromiso con la igualdad de oportunidades y el crecimiento econmico a largo plazo 7.451,15 M El 32,4% del presupuesto de las consejeras Universidades 1.420 millones
Se vincula al acuerdo de financiacin actualmente en prrroga
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La Educacin, prioridad del presupuesto

Andaluca es la comunidad autnoma que ms recursos propios dedica a becas Becas 6.000 41,2 millones Becas Segunda Oportunidad 12,1 millones Otras Becas: 152,9 M
Comedor Transporte Residencia Necesidades educativas especiales Idiomas

Total 206,2 millones de euros, crecen un 7 %

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La Educacin, prioridad del presupuesto

Se mantiene el gasto para funcionamiento de los centros escolares Se garantiza la gratuidad de los libros de Texto 65 M El Plan de Apertura de Centros y Apoyo a las Familias crece hasta los 73,1 M Se consolida el plan de plurilingismo: 824 centros bilinges Transporte Escolar contar con 80 millones Se mantiene la oferta de plazas de guardera: 100.000 plazas
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Mantenimiento de los servicios pblicos esenciales

Salud y Bienestar Social cuenta con 10.086 M , el 44 % de los recursos totales de las Consejeras
Consolidacin de las prestaciones

Se mantiene la cobertura universal y el derecho y la calidad de las prestaciones No se privatizan hospitales ni centros de salud Continuaremos introduciendo medidas de mejora en la gestin y de optimizacin del gasto

Eficiencia en la gestin

Vanguardia investigadora

El desarrollo de la Ley de Dependencia contar con 1.146 M Gasto Acumulado 5.646 M

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Mantenimiento de los servicios pblicos esenciales

Dependencia La participacin del Estado se ha reducido en 18 pp entre 2008 y 2013

100% 80% 60% 40% 20% 0% 2008
Estado Andaluca
31

51,9 69,3

48,1 30,7 2013

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Lucha contra la desigualdad y la exclusin social

Plan Extraordinario de Accin Social 60 millones de euros Programa de Solidaridad sube un 12,2 % 70 millones de euros Red de solidaridad alimentaria
64,3

20 millones de euros
64,3

4.155 M

Pensiones Asistenciales Incremento del 2% del complemento autonmico

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4.155 M

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Lucha contra la desigualdad y la exclusin social

Se mantienen todos los programas del Instituto de la Mujer

El programa de ayuda a mujeres vctimas de violencia crece un 9% Se mantiene el servicio de defensa legal por discriminacin laboral Se mantienen las ayudas a asociaciones de mujeres

Los centros municipales de informacin a la mujer crecen un 13% Se mantienen las casas de acogidas a mujeres vctimas de violencia de gnero

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Lucha contra la desigualdad y la exclusin social

Incremento de las actuaciones de prevencin y control de la violencia de gnero de la Consejera de Justicia e Interior Se mantienen las dotaciones para Justicia Gratuita 44 M

Cooperacin Internacional contar con 54 M de los que 10 M se destinan a microcrditos

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Presupuesto con enfoque de gnero

Las dotaciones de los programas G+ ganan peso: 71,4%

Guarderas Plan de apertura de centros educativos Becas Tributos propios Lucha contra la violencia de gnero Desarrollo rural Reduccin Brecha Digital Complemento pensiones Dependencia

g0 1,1%

g1 14,8% G 12,7%

G+ 71,4%

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Estado de Gastos. Clasificacin econmica

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Estado de Gastos. Clasificacin por secciones

Crdito Inicial 2013 PRESIDENCIA E IGUALDAD ADMON. LOCAL. Y RR.II. JUSTICIA E INTERIOR EDUCACIN
Formacin para el empleo

%Var Total CI 2013-12 -1,2% -6,0% -6,3% -9,7%

-29,3%

Var Abs
-3.525.939 -10.262.265 -37.453.877 -613.239.842 -143.216.286 -474.449.296 -29.753.704 -9.270.108 -75.714.654 -1.114.900.602 -67.420.659 -48.663.234 -54.037.589 -10.430.992 9.996.269 0

289.893.704 160.031.463 560.592.209 5.686.687.584

344.829.415

CEICE HACIENDA Y A.P. FOMENTO Y VIVIENDA AGRICULTURA, P. Y MA. SALUD Y BS TURISMO Y COMERCIO CULTURA Y DEPORTE GASTOS DIVERSAS CONSEJERAS PENSIONES ASISTENCIALES

2.543.751.475 192.696.762 574.188.080 1.648.121.215 10.085.959.958 119.117.764 219.664.000 96.454.811 29.229.748

-15,7% -13,4% -1,6% -4,4% -10,0% -36,1% -18,1% -35,9% -26,3% 0,4% 0,0% 0,3% -5,3% 60,7% 0,0% -4,1%

Consejeras
A CC.LL. POR P.I.E. PATRICA Financiacin CC.LL. Instituciones Deuda Pblica Fondo Andaluz de Garanta Agraria Fondo de contingencia TOTAL JUNTA

22.551.218.187
2.509.063.343 480.000.000 2.989.063.343 62.273.155 3.581.617.880 1.502.530.261 20.000.000 30.706.702.826

-10,7% -2.692.339.046

9.996.269 -3.510.786 1.352.480.673 0 20.000.000 -1.313.372.891

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En resumen Un presupuesto de resistencia que no se resigna ante la crisis orientado a combatir el desempleo que refuerza nuestros factores de competitividad que preserva la educacin como instrumento de igualdad de oportunidades y generacin de valor y que lucha contra la desigualdad y la pobreza para mitigar que los efectos de la crisis recaigan sobre los ms dbiles

Es un presupuesto de CONTRASTE no de CONFRONTACIN

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