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CHECK LIST PARA VERIFICAES NAS REAS - PR-AUDITORIAS ITEM DA NORMA APLICVEL EVIDNCIAS A SEREM CONSTATADAS

REA

POSSUI?

NC

Mapa de Processos Atual 4.1 Requisitos Gerais abrange os setores criticos do negcio da empresa?

Politica da Qualidade e 4.2 - Requisito de objetivos ( Onde est Documentao revisada? A Poltica est correta nos banners?)

Manual da Qualidade qual a data da ltima reviso?

4.2.2 Manual da Os procedimentos esto Qualidade refernciados no manual?

O escopo do manual est igual ao do certificado?

Tem procedimento de controle de documentos?

Como sabemos que a documentao usada a documentao aprovada?

Qual o tempo de atualizao dos procedimentos?

Como assegura que as 4.2.3 - Controle de revises atuais esto nos Documentos locais de uso?

Como assegura que os documentos esto legveis e identificaveis?

Como identificado o documento de origem externa?

Como controla a distribuio?

Tem procedimento de controle de registro? 4.2.4 - Controle de Registros

4.2.4 - Controle de Registros Como registra a identificao, armazenamento, proteo, recuperao, reteno e disposio dos registros?

Como analisado e feito a aprovao dos processos de produo?

Aprovao de equipamentos?

Qualificao de pessoal?

Qualidade

7.5.2 - Validao dos processos de produo Uso de mtodos e procedimentos especficos

Registro do processo produtivo

Revalidao?

Como demonstrado a conformidade com os requisitos do produto?

Como assegurado a 8.1 - Generalidades conformidade com o sistema de gestao da qualidade?

Como feito a melhoria contnua no sistema gestao da qualidade?

Quais so os periodicidades dos auditorias internas?

Ver registro do programa de auditorias 8.2.2 - Auditoria Interna Ver registro de auditorias anteriores

Existe um procedimento de auditoria?

H planejamento, 8.5.1 - Melhoria documentos, ou outro Continua registro de melhoria continua para qualidade?

Existe um procedimento para tratar as No conformidades?

H determinao das causas nas NC?

H Avaliao de necessidade das aes? 8.5.2 - Aes Corretivas e 8.5.3 Aes Preventivas H Implementaes de aes?

H registro de resultados das aes executadas?

feito analise critica da eficcia das aes?

REA

ITEM DA NORMA APLICVEL

EVIDNCIAS A SEREM CONSTATADAS Como comunicada a

POSSUI O REGISTR O

NC

Quando os objetivos da qualidade no so atingidos, 5.1 - quais so as providncias? Comprometimento da Quem conduz as anlises Direo criticas? Como faz para garantir as disponibilidade de recursos? Ver registro da Pesquisa de satisfao. Observar se h alguma pergunta fora da meta estabelecida (83%) Quais so os mtodos adotados para que a meta da pesquisa de satisfao do cliente seja atingida? A poltica da Qualidade est contida dentro da ata de anlise critica (ver ultima ata) 5.3 - Poltica da Como a politica da qualidade Qualidade comunicada por toda a empresa? Como ela entendida? Como analisada a politica da qualidade? O que feito quando os 5.4.1 - Objetivos da objetivos da qualidade no Qualidade so atingidos? Ver registro das aes. Como so comunicadas 5.4.2 - Planejamento mudanas que possam afetar do SGQ o sistema de gesto da qualidade? Ver registro Como so definidas e 5.5.1 comunicadas as Responsabilidade e responsabilidades e autoridade autoridades? Ver registro 5.5.2 - Representante Ver registro de indicao do da direo RD

5.2 - Foco no cliente

Diretoria

Como e atravs de que a 5.5.3 - Comunicao empresa divulga o Sistema de Interna Gesto da Qualidade? Qual a temporalidade para realizao das anlises criticas? Ver registro. Dentro da ata de Analise 5.6 - Anlise Crtica critica contm: pela Direo Oportunidades para melhorias e necessidade de mudanas no sistema de gesto da qualidade, politica da qualidade e objetivos? Ver registro da ultima ata Os indicadores de processo esto dentro das metas 8.2.3 - Monitoramento planejada? Ver indicadores e medio de processos Quando esto fora da meta, quais so as aes tomadas? ITEM DA NORMA APLICVEL EVIDNCIAS A SEREM CONSTATADAS Definio de cargos est definida? Registros de treinamentos Avaliao da eficcia destes treinamento? Para assegurar que o pessoal 6.2 - Competncia, est consciente quanto a Treinamento e importncia de suas Conscientizao atividades e como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, o que feito? Ver registro de Educao, treinamento, habilidade e Experincia. ITEM DA NORMA APLICVEL EVIDNCIAS A SEREM CONSTATADAS Funcionrios possuem

REA

POSSUI?

NC

RH

REA

POSSUI?

NC

6.3 - Infra-estrutura

Funcionrios tem acesso aos 6.3 - Infra-estrutura meios de comunicao com a empresa, tel, e-mail, quadros...? Temperatura, iluminao, 6.4 - Ambiente de condies meteorologicas de Trabalho trabalho apropriadas? Ver Registro de planejamento da produo? Procedimentos para produzir os produtos esto acessiveis? Onde registrado a Condies de uso de Equipamentos adequada?

7.1 - Planejamento da realizao do produto

Produo

7.5.1 - Controle da Produo e Prestao Balanas e outros de Servio equipamentos de medio esto disponveis e podem ser utilizadas? Ver registro

Como feita a identificao 7.5.3 - Identificao e do produto durante a Rastreabilidade produo. Ver registro O produto preservado 7.5.5 - Preservao do durante o processo Produto produtivo? Quem a pessoa autorizada a liberar o produto? 8.2.4 - Monitoramento e medio do produto Durante a etapa da produo o produto monitorado? De que forma? Ver registro Identificao do produto no conforme, est visvel? 8.3 - Controle de Registro de liberao de Produto No Conforme Produto No conforme para reprocesso ou descarte Registro de aes de modificao do produto

OBSERVAO DO AUDITOR

OBSERVAO DO AUDITOR

OBSERVAO DO AUDITOR

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