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MANUAL DE TRABAJO

SISTEMA DOCUMENTARIOS NSP - SISDOC

INDICE

ACCESO AL SISTEMA…………………………………………………………………………………………………………………

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INGRESO DE DATOS…………………………………………………………………………………………………………………

03

REPARTO…………………………………………………………………………………………………………………………………

05

MANIFIESTOS…………………………………………………………………………………………………………………………

06

CONSULTAS………….…………………………………………………………………………………………………………………

07

DESCARGO…………

…………………………………………………………………………………………………………………

08

ENVIO DE CARGOS………………………………………………………………………………………………………….………

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PENDIENTES………

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ACCESO AL SISTEMA

Doble Click en el icono del Aplicativo, ingrese su código y contraseña y acceda a SERVIDOR GLOBAL

ingrese su código y contraseña y acceda a SERVIDOR GLOBAL Si de existir algún error en
ingrese su código y contraseña y acceda a SERVIDOR GLOBAL Si de existir algún error en

Si de existir algún error en la validación de la contraseña o nombre del usuario el aplicativo se cerrara inmediatamente no sin antes mostrar un mensaje del inconveniente encontrado. Por ningún motivo se bloqueara el usuario por un mal ingreso de la clave.

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INGRESO DE DATOS

Existen 03 Tipos de Ingreso de DATOS al Sistema. Aquí los detallamos:

1er Tipo, LE LLEGA UNA VALIJA DE UNA SEDE DEL SISTEMA, esto generalmente sucede cuando una valija llega con manifiesto a tu sede.

Menú Archivo, Obtener Documentos

con manifiesto a tu sede. Menú Archivo, Obtener Documentos Selecciona la sede que le envío la

Selecciona la sede que le envío la valija, coloque el agente que su sede (si no lo sabe comuníquese con sistemas) y el numero de manifiesto, luego click en BUSCAR.

sistemas) y el numero de manifiesto, luego click en BUSCAR. Luego, puede digitalizar con la lectora

Luego, puede digitalizar con la lectora de códigos de barra en el texto de “Código de Barra” y el sistema ira marcando uno a uno los documentos recibidos, o sino puede hacer click en MARCAR TODOS, luego en click en VERIFICAR, esto permite verificar que documentos de los marcados ya se encuentra en tu sistema y que no, y finalmente para confirmar todo el proceso click en GUARDAR.

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2er Tipo, DOCUMENTACION DE TUS CLIENTES , todo documento que captas a través de tu

2er Tipo, DOCUMENTACION DE TUS CLIENTES, todo documento que captas a través de tu agente para ser enviado por nuestra red.

Click en Menú procesos, Opción Documentos

por nuestra red. Click en Menú procesos, Opción Documentos Ingrese todo los campos que le solicita

Ingrese todo los campos que le solicita el sistema y si no conoce algún código simplemente de enter en el campo solicitado y se abrirá un buscador para seleccionar lo deseado. Si no desea imprimir la guía presione F12

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1er Tipo, DOCUMENTACION DE NUESTROS CLIENTES, recojos solicitados por NSP y recojos que realizas de NSP.

Igualmente como lo anterior solo debe cambiar el campo GUIA NORMAL por RECOJO DE OTRA SEDE y se continua como el modulo anterior.

RECOJO DE OTRA SEDE y se continua como el modulo anterior. Al ingresar RECOJO DE OTRA

Al ingresar RECOJO DE OTRA SEDE, deberá seleccionar la sede de la cual está generando el RECOJO

y aparecerá la lista de todos los clientes para que asigne un cliente a ese documento.

los clientes para que asigne un cliente a ese documento. REPARTO Una vez que esta ingresado

REPARTO

Una vez que esta ingresado los documentos al sistema debe contar a un mensajero para que salga

a reparto y se tenga una idea de quien esta encargado de entregar el documento. Para eso debe ir al menú PROCESOS y click en la Opcion EMPLEADOS.

de quien esta encargado de entregar el documento. Para eso debe ir al menú PROCESOS y

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Elija la fecha de conteo y el mensajero al cual contara el documento y luego con la lectora de códigos de barra digitalize los códigos de barra que serán contados al mensajero.

los códigos de barra que serán contados al mensajero. MANIFIESTOS Cuando necesite enviar documentos para ser

MANIFIESTOS

Cuando necesite enviar documentos para ser repartidor en cualquier otro agente, para su control debe manifestarlos, esto se hace en dos pasos, primero debe contar los documentos a un Agente, vaya al menu PROCESOS, opción AGENTE.

a un Agente, vaya al menu PROCESOS, opción AGENTE. Ingrese la fecha y el código del

Ingrese la fecha y el código del agente al cual desea contar, si no sabe el código del agente de enter en el campo vacio y aparecerá el buscador de agentes.

Mantenga la opción “Manifestar” en SI. Digitalize los códigos de barra con la ayuda de su lector de códigos de barra.

la opción “Manifestar” en SI. Digitalize los códigos de barra con la ayuda de su lector

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Luego, procesada a manifestar, que es cuando se cierra el conteo de documentos (al final de todo el conteo) y se crea el manifiesto respectivo. Menu PROCESOS, opción GENERAR.

el manifiesto respectivo. Menu PROCESOS, opción GENERAR. Ingrese el código del agente al cual ha contado

Ingrese el código del agente al cual ha contado los documentos y haga click en Generar, y el sistema le mostrara el manifiesto creado con el cual enviara los documentos.

el manifiesto creado con el cual enviara los documentos. CONSULTAS Cuando ha concluido todos los pasos

CONSULTAS

Cuando ha concluido todos los pasos anteriores usted puede ver en línea como va la documentación que ha enviado o a que mensajero a contado un determinado documento recibido. Asi que vaya al menú CONSULTA, opción POR DOCUMENTOS

Asi que vaya al menú CONSULTA, opción POR DOCUMENTOS Puede optar por diferentes opciones de búsqueda

Puede optar por diferentes opciones de búsqueda en BUSCAR POR, y luego escriba la opción de búsqueda en Ingrese dato, haga click en buscar y aparecerá los documentos que cumplan esa condición.

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Si necesita más datos haga click en DETALLES luego de haber seleccionado el registro deseado.

Si necesita más datos haga click en DETALLES luego de haber seleccionado el registro deseado. Y aparecerá más opciones como a quien esta contado y en qué estado está el documento.

a quien esta contado y en qué estado está el documento. DESCARGO Luego de haber sacado

DESCARGO

Luego de haber sacado a reparto los documentos recibido estos pueden tener dos opciones:

ENTREGADO o REZAGADO, entonces debe descargar los documentos en el sistema para darle un motivo de entrega o rezago. Menú PROCESOS, opción SIMPLE

debe descargar los documentos en el sistema para darle un motivo de entrega o rezago. Menú

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Entonces puede optar por el tipo de visita (ENTREGADO o REZAGADO), Fecha de Entrega, Estado de Visita (Sello, Firma, Empleado, Notificado, Se mudo, Etc.) y digitalice el código de barra.

Notificado, Se mudo, Etc.) y digitalice el código de barra. ENVIO DE CARGOS Una vez que

ENVIO DE CARGOS

Una vez que tiene cargos descargados, debe enviarlos a la sede que le envio los documentos, para cerrar todo el proceso y librarse de los pendiente de descargo y retorno. Esta es la ultima opción con los cargos en su aplicativo. Vaya al menú CONSULTA, opción DEVOLUCION DE CARGOS

Vaya al menú CONSULTA, opción DEVOLUCION DE CARGOS Seleccione la sede a la cual va enviar

Seleccione la sede a la cual va enviar los cargos y la fecha que está devolviendo, entonces digitalice todos los cargos ya entregados o rezagados que se embolsaran y en el paquete de devolución solo tiene que colocar la fecha de devolución para que la sede de retorno los actualicé automáticamente.

devolución solo tiene que colocar la fecha de devolución para que la sede de retorno los

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PENDIENTES

Usted puede verificar los pendientes de los documentos que faltan descargar, así como los documentos que faltan retornar enviado a reparto. Vaya al menú REPORTE, opción POR EMPLEADOS.

a reparto. Vaya al menú REPORTE, opción POR EMPLEADOS. Seleccione la opción de Tipo como PENDIENTES

Seleccione la opción de Tipo como PENDIENTES e ingrese el código del mensajero que requiera ver. Aparecera el reporte de todos los documentos pendientes por ser entregados por su mensajero.

documentos pendientes por ser entregados por su mensajero. PARA CUALQUIER CONSULTA POR FAVOR COMUNICARSE CON JAMES

PARA CUALQUIER CONSULTA POR FAVOR COMUNICARSE CON JAMES QUIROZ, RPM *0110342

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