Poi 2013 PDF

Plan Operativo Institucional 2013 Personas que atendemos personas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2013

Med. Juan Manuel Cnepa Izaga DIRECTOR GENERAL Bach. Gerardo Jess Mamani Quille DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Lic. Luz Teresa Chambilla Cusicanqui JEFE DE EQUIPO DE PLANES Y PROGRAMAS
Plan Operativo Institucional 2013
INDICE
I.
PRESENTACION
.......03 ..........04
II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Misin 2.2. Visin III. PROBLEMTICA INSTITUCIONAL
...04
3.1. Anlisis FODA ...05 3.2. Anlisis Estructural 3.3. Principales resultados obtenidos a la fecha. ..10 IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4.1. Generales y especficos. V. LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL ..16 ......22
VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 6.1. Presupuesto Institucional desagregado por Genrica y fuente de Financiamiento Total. .29 VII. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES VIII. ANEXOS 8.1 ANEXO 1: Programacin de Actividades , ejercicio 2013....72 ..71
I.
PRESENTACION
En el marco de las competencias, a vencer desafos, as como a contribuir a desarrollar la agenda nacional y regional, demanda trazar objetivos y estrategias coherentes, as como metas reales, las que se exponen en el presente Plan Operativo, documento que ha de permitir el accionar coordinado de las diversas instancias y actuar de manera articulada con las instituciones prestadoras de salud de la administracin pblica y privada. El Plan Operativo Institucional es un documento de gestin que contiene la programacin de actividades de las distintos rganos de la Direccin Regional de Salud de Tacna, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar objetivos y metas institucionales, as como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de poltica y actividades estratgicas del Plan Estratgico Institucional y permite la ejecucin de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. La Programacin operativa correspondiente al ao 2013, ha sido formulado por los rganos responsables, tomando en cuenta la articulacin de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratgicas del Plan Estratgico Institucional, as como los recursos asignados mediante el Presupuesto inicial de Apertura, a nivel de los programas estratgicos, programticos y otros. La Direccin Ejecutiva de Planeamiento Estratgico, a travs del Equipo de Planes y Programas, de acuerdo a sus funciones, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser realizadas por las unidades orgnicas, lo cual servir para la toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas institucionales planteadas para este ao 2013.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1.
MISION INSTITUCIONAL Somos una Regin que promueve y garantiza la salud integral en la poblacin, enfatizando la promocin y prevencin.
La persona es el centro de nuestra misin, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todas las personas, desde su concepcin y respetando el curso de su vida, contribuyendo a la gran tarea de lograr el desarrollo de nuestra poblacin. Los trabajadores de la Direccin Regional de Salud somos agentes del cambio en constante superacin para lograr el mximo bienestar de las personas.
2.2.
VISION INSTITUCIONAL Ser la primera Regin saludable del pas.
En el ao 2020, el pas contara con una regin saludable, habitantes de Tacna gozarn de salud plena, fsica, mental y social, como consecuencia de una ptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participacin ciudadana. Con una Sociedad Civil Organizada, Gobierno Local, Gobierno Regional y Gobierno Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien comn. As mismo, las instituciones prestadoras de Salud se articularn para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a travs del aseguramiento universal y un sistema de proteccin social.
III. PROBLEMTICA INSTITUCIONAL
3.1. Anlisis FODA
Plan Operativo Institucional 2013 ANALISIS FODA INSTITUCIONAL Fortalezas y debilidades Principales fortalezas a utilizar Principales debilidades a superar
Capacidad instalada adecuada. Sistema de vigilancia epidemiolgica fortalecido. Equipamiento de telecomunicaciones y transporte. Alta cobertura de atencin de salud. Participacin de la comunidad en la co gestin de los servicios de salud. Adecuada disponibilidad de recursos humanos.
Insuficiente cultura organizacional. Sistema de informacin y comunicaciones inadecuadas. Dbil liderazgo. Escasa investigacin sobre demanda del mercado. Rol Rector debilitado. Insuficientes competencias.
3.2. Anlisis Estructural . La Direccin Regional Sectorial de Salud de Tacna, es el rgano desconcentrado del Gobierno Regional de Tacna, con dependencia legal y administrativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, ante quienes da cuenta de su gestin. Asimismo, mantiene una relacin tcnico-normativa con el Ministerio de Salud para el cumplimiento de las polticas sectoriales nacionales de salud. La Direccin Regional Sectorial de Salud, segn la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, es la responsable de la implementacin y ejecucin de las polticas sectoriales nacionales y de las polticas regionales sectoriales, en el mbito regional. Estructura Orgnica La Estructura Orgnica de la Direccin Regional Sectorial de Salud de Tacna, se establece hasta el segundo nivel organizacional y es la siguiente: 01. RGANO DE ALTA DIRECCIN 01.1. Direccin Regional 02. RGANO DE CONTROL 02.1 rgano de Control Institucional 03. RGANO DE ASESORAMIENTO 03.1. Oficina de Asesora Jurdica 04. RGANOS DE APOYO
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04.1. Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica 04.2. Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres 04.3. Oficina de Comunicaciones 05. RGANOS DE LNEA 05.1. Direccin Ejecutiva de Promocin de la Salud 05.2. Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas 05.3. Direccin Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas 05.4. Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental 05.5. Direccin Ejecutiva de Administracin 05.5.1. Direccin de Logstica 05.5.2. Direccin de Economa 05.6. Direccin Ejecutiva de Epidemiologa 05.7. Direccin Ejecutiva de Planeamiento Estratgico 05.8. Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de Recursos Humanos 05.9. Direccin de Laboratorios de Salud Pblica 06. RGANOS DESCONCENTRADOS 06.1. Hospital Hiplito Unnue de Tacna 06.2. Direccin de Red de Salud Tacna
Unidades Ejecutoras: a) Unidad Ejecutora 400 Regin Tacna Salud b) Unidad Ejecutora 401 Regin Tacna- Hospital de Apoyo Hiplito Unanue. Funciones Generales: La Direccin Regional Sectorial de Salud de Tacna, directamente o a travs de las entidades competentes, deber lograr las siguientes funciones generales: a) Ejecutar, evaluar, controlar y administrar las polticas de salud de la regin en concordancia con los planes sectoriales, las polticas nacionales y regionales. b) Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud. c) Coordinar las acciones de salud integral en el mbito regional. d) Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de conformidad con la legislacin vigente. e) Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promocin y prevencin de la salud. f) Organizar los niveles de atencin y administracin de las entidades de salud del Estado que brindan servicios en la regin, en coordinacin con los Gobiernos Locales.

g) Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevencin, proteccin, recuperacin y rehabilitacin en materia de salud, en coordinacin con los Gobiernos Locales. h) Supervisar y fiscalizar los servicios de salud pblicos y privados. i) Conducir y ejecutar coordinadamente con los rganos competentes la prevencin y control de riesgos y daos de emergencias y desastres. j) Supervisar y controlar la produccin, comercializacin, distribucin y consumo de productos farmacuticos y afines. k) Promover y preservar la salud ambiental de la regin. l) Planificar la ejecucin de los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnolgico en salud en el mbito regional. m) Poner a disposicin de la poblacin, informacin til sobre la gestin del sector, as como de la oferta de infraestructura y servicios de salud. n) Promover la formacin, capacitacin y el desarrollo de los recursos humanos y articular los servicios de salud en la docencia e investigacin y proyeccin a la comunidad. o) Evaluar peridicamente y de manera sistemtica los logros alcanzados por la regin en materia sanitaria. p) Ejecutar, en coordinacin con los Gobiernos Locales de la regin, acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la poblacin de la regin.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCION GENERAL
OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA
OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA DE ASESORA JURDICA
DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS
DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA
DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE LOGISTICA DIRECCION DE ECONOMIA
DIRECCION DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA
rganos Desconcentrados
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DIRECCION DE RED DE SALUD TACNA
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCION GENERAL
EQUIPO DE TRABAJO DE TRAMITE DOCUMENTARIO EQUIPO DE TRABAJO DE ARCHIVO CENTRAL
OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA
OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA DE ASESORA JURDICA
DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD EQUIPO DE TRABAJO DE EDUCACION

EQUIPO TRABAJO PARA DE LA SALUD DE PROMOCION DE VIDA SANA Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCION INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD EQUIPO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SALUD EQUIPO DE TRABAJO DE SEGUROS
DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

EQUIPO DE TRABAJO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA EQUIPO DE TRABAJO DE ACCESO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA
DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
EQUIPO DE TRABAJO DE SANEAMIENTO BASICO, HIGIENE ALIMENTARIA EQUIPO DE TRABAJO DE ECOLOGIA, PROTECCION Y ZOONOSIS DEL AMBIENTE Y EQUIPO DE TRABAJO DE SANIDAD AEREA, SALUD OCUPACIONAL MARITIMA Y DE FRONTERAS
DIRECCION DE LOGISTICA
EQUIPO DE TRABAJO DE PLANES Y PROGRAMAS EQUIPO DE TRABAJO DE PRESUPUESTO EQUIPO DE TRABAJO DE ORGANIZACION
EQUIPO DE TRABAJO DE PROYECTOS DE INVERSION Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
DIRECCION DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA
DIRECCION DE ECONOMIA
rganos Desconcentrados
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DIRECCION DE RED DE SALUD TACNA
3.3. Principales resultados obtenidos a la fecha a) Perfil Demogrfico y Socioeconmico Se estima la poblacin de Tacna para el ao 2013 en 333,276 habitantes, siendo el de mayor porcentaje el grupo Adulto que va de 30 a 59 aos de vida con el 38.9%, seguido del grupo joven de 18 a 29 aos con el 21.5% del total de la poblacin.No hay diferencia proporcional entre poblacin masculina (50,85%) y femenina (48.15%). La Razn Hombre/Mujer es 1.08, significando que por cada hombre hay una mujer y este valor no ha variado en los ltimos cinco aos. En los ltimos aos, se ha observado cambios importantes en la composicin de la poblacin, ya que las pirmides muestran bases anchas, lo que demuestra un crecimiento estacionario. La mayor proporcin de la poblacin se encuentra comprendida entre los 15 y 40 aos de edad. El vrtice de la pirmide amplio su anchura y se encuentra en relacin a una mayor esperanza de vida al nacer y proporcionalmente al crecimiento de la poblacin adulto mayor. Tacna se encuentra en un lento proceso de envejecimiento. Este tipo de estructura poblacional traer consigo cambios en los perfiles de morbilidad y mortalidad. Al comparar con el Censo del ao 1993, tenemos una disminucin notable de la poblacin en los nios de 0-9 aos, los adolescentes de 10-19 aos y los adultos de 20-24 aos, mientras que a partir de esta edad evidentemente se observa un ensanchamiento de la pirmide. Despus del Censo poblacional del ao 1993, la pirmide poblacional ha variado y el crecimiento viene pasando por una transicin demogrfica, observndose una restriccin en la base piramidal si comparamos con el ltimo Censo Nacional de Poblacin y vivienda del ao 2007 y estimada para el 2012, lo que demuestra un lento crecimiento donde el mayor volumen poblacional, se encuentra comprendido entre los 15 y 40 aos de edad. En el nmero de nacidos vivos del departamento de Tacna, se observa una significativa disminucin de la tasa bruta de natalidad registrada desde el ao 1970 hasta 2012, es decir de 34,81 a 14.02 por 1,000 habitantes. Esta tendencia indica una reduccin de la capacidad reproductiva de las mujeres en edad frtil, mejoras en la educacin sanitaria en tema de planificacin familiar y uso de mtodos de regulacin de la fecundacin mediante los diferentes mtodos de anticoncepcin, as como el nivel
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socioeconmico y cultural de la poblacin Tacnea experimentaron cambios favorables en este periodo de tiempo. De acuerdo a las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, la esperanza de vida al nacer se ha incrementado llegando a ser 75 aos, diferencindose segn el sexo; siendo mayor para las mujeres 75 aos y menor para los varones 72 aos. El promedio de Esperanza de Vida al Nacer a nivel nacional es de 73,1, similar al nivel departamental, lo mismo se observa en los hombres y mujeres Se observa a nivel regional que la tasa bruta de mortalidad va descendiendo, mientras que la esperanza de vida va en incremento, registrndose una tasa de Mortalidad General de 3.51 por 1,000 habitantes. La tasa de mortalidad infantil, muestra un comportamiento descendente sostenido en el mbito departamental; desde el ao 1985 la tasa de mortalidad infantil fue de 62, llegando a registrarse en el ao 2011, 11.65 por mil nacidos vivos. La mortalidad infantil es un problema de salud pblica, indicador socioeconmico del estado de salud de la infancia. Por su ubicacin geogrfica, Tacna es una realidad econmica diferente al resto del pas, ya que comparte un mercado tripartito con Chile y Bolivia. Lo cual implica un movimiento poblacional y comercial. En lo que se refiere a Fecundidad nos basamos en la Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar, donde reportan una Tasa Global de Fecundidad de las mujeres en edad frtil de 2,2 en el periodo 2007-2008, es decir 2 hijos por mujer, este valor no ha variado desde el ao 2000. La conducta reproductiva de las adolescentes es una gran preocupacin por las implicancias sociales, econmicas y de salud. En el departamento de Tacna, durante el ao 2007-2008, el 7,3% de las adolescentes ya fueron madres, que comparado al ao 2000 (7,0%) se puede observar que se va incrementando lentamente. En el periodo intercensal 1993-2007, el nivel de Analfabetismo ha disminuido en 3,7 puntos porcentuales en el departamento de Tacna. Segn gnero, en el 2007 existieron ms mujeres analfabetas que hombres 5,8% y 1,5% respectivamente; comparando con el censo 1993, la poblacin femenina registra una disminucin de 5,4 puntos porcentuales. El analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad para el ao 2007 ha descendido a 3.91% en relacin al ao 2006 que fue de 5.46 a partir de este ao, se ha impulsado los programas educativos de alfabetizacin cuyos logros son la disminucin del porcentaje de analfabetos en este grupo etreo. Es asi que para el ao 2010 fue de 4.0%. b) Capacidad resolutiva de los servicios de salud La Regin de Salud Tacna, cuenta en la actualidad con 465 establecimientos de salud; de ellos, 72 establecimientos pertenecen al Ministerio Salud, 07 a la
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Red Asistencial EsSalud, 01 a las Fuerzas Policiales, 11 a las Fuerzas Militares y 373 a entidades privadas y 01 al Gobierno Local.
INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORIAL REGION DE SALUD TACNA
OFERTA SECTORIAL POR TIPO DE EESS Ministerio de Salud EsSalud Polica Nacional del Per Ejercito del Per Privados Gobierno Local TOTAL
HOSPITAL / CLINICA
CENTRO DE SALUD / POLICLINICO 17 3 1 21 1 43
PUESTO DE SALUD / CONSULTO RIOS 54 3 10 260 0 327
SERVICIOS MDICOS DE APOYO 0 0 0 0 89 0 89
TOTAL
1 1 1 3 0 6
72 7 1 11 373 1 465
FUENTE: Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas Servicios de Salud.
La complejidad de los establecimientos de salud est determinada por los aspectos cualitativos de la oferta de servicios de salud, es decir la Capacidad Resolutiva Cualitativa y el Nivel Tecnolgico de los recursos. El nivel de complejidad es el grado de diferenciacin y desarrollo de los servicios de salud, alcanzado merced a la especializacin y tecnificacin de sus recursos; guarda una relacin directa con las categoras de establecimientos de salud.
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SEGN NIVEL Y CATEGORA REGIN DE SALUD TACNA
NIVEL Y CATEGORIAS ESTABLECIMIEN TOS DE SALUD NIVEL I-1 Puesto de Salud Centros de Salud Hospital Otros EESS TOTAL 31 11 42 NIVEL I-2 22 03 25 NIVEL I-3 16 09 25 NIVEL I-4 02 02 04 NIVEL II-1 04 04 NIVEL II-2 01 01 02
FUENTE: Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas
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AFILIACIONES POR ESTPAS DE VIDA
En el ao 2011, a nivel regional en forma acumulada se tiene 46,925 afiliaciones al SIS, de los cuales 12,584 corresponden al presente ao. Por etapas de vida, en la niez se han afiliado a 8,658, en la adolescencia a 3,742; en la etapa de vida Joven a 10,931; en adultos a 13,899 y 5,375 en el Adulto Mayor
ATENCIONES POR ETAPAS DE VIDA
En cuanto al nmero de atenciones, en el ao 2011 se registraron 106,833 atenciones, el mayor grupo atendido fue el constituido por la etapa de vida Nio con 43,133 (40.37%) atenciones, seguido de la etapa de vida adulto con 13,899 (13.01%) atenciones
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c) Recursos Humanos DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS TOTAL MDICOS ENFERMEROS OTROS PROFESIONALES TECNICOS AUXILIARES OTROS
AO 2012 862 104 141 169 334 34 80
La disponibilidad del recurso humano profesional es como sigue: se cuenta con 4.6 mdicos por 10 000 habitantes, 5.3 enfermeras por 10 000 habitantes, 1.1 obstetrices por 10 000 habitantes y 0.6 odontlogos por 10 000 habitantes. Si bien estas cifras revelan la disponibilidad promedio de profesionales de la salud en el mbito nacional, enmascaran la gran variabilidad de este indicador en cada regin, como son en Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho y Puno. La oferta de los servicios de salud se da a travs de las Microrredes, creadas como un instrumento que permite interrelacionar los esfuerzos del sector para satisfacer la demanda con criterios de eficacia, eficiencia y equidad. Las Micro Redes de Servicios de Salud, comprendidas en el marco de modernizacin, tienen una poltica de atencin del usuario, basado en criterios de riesgo. Las Micro Redes permiten recibir informacin bsica para acciones oportunas interconectadas electrnicamente. La Red de Servicios de Salud Tacna, est constituido por nueve Microrredes de Salud: Urbanas periurbanas: Metropolitana, Cono Sur y Cono Norte, Rurales: Litoral, Jorge Basadre, Frontera, Tarata, Candarave y Alto Andina
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ESTRATIFICACION GEOGRAFICA POR MICROREDES
N O S E
FUENTE: Direccin de Epidemiologa/RST-2007
El Presupuesto por Resultados como herramienta de gestin

Las reformas ms avanzadas relacionadas con el sistema presupuestario se relacionan con el denominado Presupuesto por Resultados, instrumento caracterstico de la nueva gerencia pblica que estructura el ciclo presupuestal en funcin a los resultados esperados y los bienes y servicios requeridos para lograrlos, otorgando una mayor flexibilidad en el uso de recursos al cambiar el mbito de control de los insumos a los productos y resultados. A su vez, esa mayor flexibilidad va de la mano de adecuados esquemas de rendicin de cuentas, en la que los responsables o gerentes dan cuentan de los productos y resultados logrados. Como parte del sistema, en cada etapa del proceso de Presupuesto por Resultados existen herramientas propias que facilitan el funcionamiento de un esquema hacia resultados, como lo pueden ser el soporte tecnolgico para una administracin financiera integrada o el diseo de incentivos adecuados para el cumplimiento de metas. El Presupuesto por Resultados, va ms all de la mera asignacin de recursos pblicos y control de gastos, para convertirse en una herramienta de gestin al evaluar productos y resultados relacionados con los usuarios o beneficiarios finales. La implementacin del Presupuesto por Resultados exige superar la naturaleza incremental de la mayora de presupuestos programticos y definir los resultados y los productos, y sus respectivos costos, que cada instancia va a generar.
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El Presupuesto por Resultados se aplica de manera progresiva a travs de la implementacin de los programas presupuestales estratgicos, con los instrumentos necesarios para la programacin en funcin a la meta de cada producto, los requerimientos de insumos, equipos, medicamentos, recursos humanos y otros necesarios para brindar la prestacin de salud. El trabajo desplegado por el Ministerio de Salud y sus dependencias, en coordinacin con el equipo de Presupuesto por Resultados del Ministerio de Economa y Finanzas, ha hecho posible la elaboracin de las definiciones operacionales, los criterios de programacin y la estructura de costos de cada uno de los productos que intervienen en los Programas, as como la aplicacin del software del Sistema Integrado de Gestin Administrativa, el cual mejor la programacin operativa para el ao 2012 y la programacin de su requerimiento para el ao 2013. El comportamiento de la ejecucin presupuestal del ao 2012, es como se detalla a continuacin, el Presupuesto Institucional Modificado es de S/. 30,778, 892.00 millones de nuevos soles, de los cuales el 46.5% corresponde al Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal el 38.8%, TBC-VIH/SIDA 6.57%, Enfermedades No transmisibles 2.68%, Prevencin y control del Cncer 1.75%, Prevencin y Tratamiento del Consumo de Drogas 0.99%
PROGRAMA ESTRATEGICO 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL 0016 TBC-VIH/SIDA 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS TOTAL GENERAL
PIM 2012 14,329,402 11,949,249 2,023,781 802,274 827,458 540,729 305,999 30, 778, 892
IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4.1. Generales y especficos. La Direccin Regional de Salud de Tacna, mediante Resolucin Directoral N 0885-2007-OAJ.DG.DRST.GOB.REG.TACNA, aprob el Plan Estratgico 2008-2012, en el que se estableci los objetivos estratgicos para dicho periodo, los mismos que estn debidamente articulados con los Objetivos del Milenio, el Acuerdo Nacional y los lineamientos del Sector y regionales.
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En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratgico Institucional, en el cual se han establecido los objetivos generales de la institucin para este periodo y las correspondientes actividades estratgicas. Las actividades operativas que contempla el Plan operativo Institucional, han sido establecidas tomando en cuenta su articulacin con los objetivos estratgicos y las actividades estratgicas determinadas en el plan estratgico, las cuales se detallan a continuacin:
Objetivos Generales Institucionales
Objetivos especficos
Propiciar una gestin integrada, articulada y descentralizada de procesos que dan soporte al desarrollo y funcionamiento de la atencin integral de salud del nio y la gestante. Asegurar la aplicacin de la normatividad y lineamientos tcnicos de la ESSR, que permitan el abordaje, control, reduccin y prevencin de daos y riesgos en la persona y familia.
Contribuir en la disminucin de la Morbi mortalidad Materna Neonatal, con prioridad en la poblacin de menores recursos.
Contribuir a la reduccin de la Malnutricin alimentaria con nfasis en la poblacin en menores de cinco aos..
Propiciar una gestin integrada, articulada y descentralizada y promover el desarrollo y comportamiento saludable de alimentacin y nutricin en la atencin integral de salud. Fortalecer las capacidades del personal de salud, involucrado en la atencin integral, asegurando la aplicacin de la normatividad y lineamientos tcnicos en nutricin en diferentes etapas de vida. Propiciar una gestin integrada, articulada y descentralizada de procesos que dan soporte al desarrollo y funcionamiento de la ESP y C/ITS, VIH/SIDA. Asegurar la aplicacin de las normas y lineamientos tcnicos para brindar servicios y proteger la salud integral de las personas y familias en riesgo de padecer its-VIH/SIDA. Propiciar una gestin integrada, articulada y descentralizada de procesos que dan soporte al desarrollo y funcionamiento de la Estrategia Sanitaria de Prevencin y Control de Daos No Transmisibles.
Prevenir y controlar eficazmente los daos y riesgos prevalentes, con nfasis en las prioridades regionales.
Promover estilos de vida y entornos saludables
Fortalecer las capacidades del personal de salud en la aplicacin de la Normatividad y Lineamientos Tcnicos para ofertar y brindar servicios que permitan mantener y proteger la salud integral de las personas en la prevencin de los Daos No Transmisibles.
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Objetivos Generales Institucionales Objetivos especficos
Mejorar continuamente la calidad de los servicios, recursos y tecnologas, mediante el desarrollo de una cultura de calidad, sensible a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos. Mejorar el acceso oportuno y la calidad de servicios de salud, en beneficio de la poblacin Garantizar el acceso de la poblacin vulnerable y de alto riesgo a los servicios de salud mediante seguros, con nfasis en la salud materna e infantil. Fomentar el cumplimiento de las normas para el desarrollo eficiente de los seguros a nivel del prestador. Asegurar la reposicin econmica, ejecucin y uso adecuado de los pagos.
Fortalecer la conduccin y gestin sanitaria, en el marco de los procesos de modernizacin y descentralizacin del estado.
Planificar, supervisar, monitorear y evaluar la organizacin y funcionamiento de los EESS y servicios mdicos de apoyo pblico y privado en el marco de la normatividad vigente. Determinar el grado de eficiencia y eficacia de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Orgnicas Evaluar y efectuar el seguimiento de las medidas correctivas emergentes del informe de las acciones de control.
Mejorar el acceso oportuno y la calidad de servicios de salud, en beneficio de la poblacin.
Fortalecer la conduccin y gestin sanitaria para el logro de los objetivos institucionales. Conducir y fortalecer el planeamiento de acuerdo a los lineamientos de poltica del sector y regionales. Consolidar la informacin financiera y presupuestal y analizar la eficiencia del gasto. Fortalecer la conduccin y gestin sanitaria, en el marco de los procesos de modernizacin y descentralizacin del estado. Implementar los programas de bienestar social, garantizando la atencin de salud del personal de salud. Fortalecer los niveles de capacitacin, organizacin y aplicar tcnicas y metodologas de educacin permanente en salud. Fortalecer competencias y capacidades del personal de salud. Lograr la formacin de recursos humanos buscando aliados de las entidades formadoras.
En el cuadro adjunto se muestran los Lineamientos de Poltica del Sector Salud para el periodo 2012-2016, donde se incluye como Poltica prioritaria del Estado la Inclusin Social, encaminada a reducir la pobreza, la desigualdad, las vulnerabilidad y los riesgos sociales, sobre todo en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la poltica social universal regular de competencia social.
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LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR SALUD Objetivos Estratgicos
Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal con nfasis en la poblacin mas vulnerable Reducir la Desnutricin Crnica en menores de 5 aos con nfasis en la poblacin de pobreza y extrema pobreza Disminuir y controlar las Enfermedades no Trasmisibles con nfasis en la poblacin en pobreza y extrema pobreza. Disminuir y controlar las Enfermeda des Trasmisibl es con nfasis en la poblacin en pobreza y extrema pobreza. Reducir y mitigar los daos y/o lesiones ocasionadas por factores externos. Fortalecer el ejercicio de la Rectora y optimizacin de los servicios de salud.
Prevencin y control de problemas sanitarios. Atencin integral de la salud con calidad priorizando la poblacin en pobreza y extrema pobreza Rectora en salud Desarrollar Garantizar el acciones de acceso y promocin, financiamiento prevencin en de las salud con prestaciones de articulacin la salud. multisectorial. Aseguramiento universal con estndares de calidad aplicables a todas las instituciones prestadoras del sistema de salud
Inclusin Social Desarrollo humano Proteccin social Mejora de la alimentacin
Vigilar la Acceso a gestin medicament eficiente de os genricos los fondos de calidad. garantizando el acceso, calidad, proteccin financiera y oportunidad de las prestaciones de salud a los asegurados. Acciones principales
Desarrollo de las competencias y capacidades del personal de salud con orientacin en la atencin primaria de salud.
Implement acin del servicio de Atencin Mvil de urgencias
Fortaleci miento de la oferta de salud en las regiones ms pobres del pas.
El siguiente cuadro articula los Lineamientos de Poltica nacional y regional, considerando que los lineamientos son una gua que articula el desarrollo socioeconmico con todas las instituciones pblicas y privadas, as como la Sociedad Civil organizada y cuya aplicacin lleve al desarrollo optimo de la regin. Todos ellos permitirn encontrar convergencia y concertar compromisos y una voluntad comn en torno a los actores y agentes vinculados con el quehacer sanitario. En ese sentido, y con esta gua, resulta necesario fortalecer el liderazgo y rol como Sector Salud e implementar las acciones destinadas a mejorar los aspectos tcnicos y operativos en materia de planeamiento, para la formulacin del plan operativo, en concordancia con el Marco Estratgico vigente, para el logro de los objetivos Institucionales.
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ARTICULACION DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA, INDICADORES Y PRESUPUESTO AL AO 2013
Plan Bicentenario el Per hacia el 2021 Lineamientos del Sector Salud 20122016 Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal con nfasis en la poblacin vulnerable Lineamientos de Poltica Regional 2011-2014 Objetivos Estratgicos 2008-2012 Objetivos Generales Institucionales 2012 Contribuir en la disminucin de la Morbi mortalidad Materna Neonatal, con prioridad en la poblacin de menores recursos. Indicador de desempeo Denominacin T. M. Materna Parto Inst. rural T. M.Neonatal T. Letalidad en nios 0 a 28 d. T. Mortalidad Infantil D. Crnica Prev. Anemia N. suplementado < 23 meses. Protegidos. por vacunas <24 m. Nios CRED completo <36m Neumona comp. en < 36m EDA comp. en < 36 m Incidencia TBC. Casos VIH/SIDA Lnea de base 2011 44.28 26.2 7.6 11.1 10.63 3.4 51.6 31.0 87.0 54.0 0.06 1.44 110 25 Valor esperado al 2013 22.0 26.0 7.0 10.0 10.0 3.0 60.0 50.0 100.0 80.0 0.05 1.1 106 20 TBCVIH/SIDA E. Metax. y Zoo. P y t C.Drogas Fluorizacin en nios de 5 a 9 a. adoles, y gest. 1 515,260 267,981 Programa Articulado Nutricional 11 892,232 S. Materno Neonatal 10 544,671 Categora Presupuestal PIA
Integrar a la poblacin pobre en el Sistema Integral de Salud Garantizar la atencin de la salud a la poblacin ms vulnerable y de alto riesgo con nfasis en la salud materno infantil.
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y priorizar las acciones para reducir la mortalidad materna y de nios de entre 0 a 5 aos.
Reducir la Desnutricin Crnica en menores de cinco aos con nfasis en la poblacin de pobreza y extrema pobreza
Fomentar el enfoque preventiva y controlar las enf. Trasmisibles, crnico degenerativas, mentales y de drogadiccin.
Disminuir y controlar las Enf. Trasmisibles con nfasis en la poblacin en pobreza y extrema pobreza. Disminuir y controlar las Enf. No Trasmisibles
Impulsar la atencin integral con nfasis en prevencin de nios, mujeres, adultos mayores y discapacitados.
Contribuir a la reduccin de la Malnutricin alimentaria con nfasis en la poblacin en menores de cinco aos.
Fomentar la promocin de la salud y el medio ambiente, as como la prevencin de enfermedades transmisibles y no transmisibles
Prevenir y controlar eficazmente los daos y riesgos prevalentes, con nfasis en las prioridad regionales Promover estilos de vida y entornos saludables
70.0
100.0
Enf. No trasmisibles
275,985
20

ARTICULACION DE LOS LINEAMIENTOSDE POLITICA, INDICADORES Y PRESUPUESTO AO 2013
Plan Bicentenario el Peru hacia el 2021 Lineamientos del Sector Salud 20122016 Indicador de Desempeo Lineamientos de Politica Regional 2011-2014 Objetivos Estratgicos 2008-2012 Objetivos Generales Institucionales 2012 Denomina cin Lnea de base 2011 Valor esper ado al 2013 Categora Presupuest al PIA
Garantizar el financiamiento desde los diferentes niveles de gobierno para el aseguramiento universal de salud. Establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su cumplimiento.
Reducir y mitigar los daos y/o lesiones ocasionadas por factores externos
Integrar a la poblacin pobre en el Sistema Integral de Salud.
Fortalecer las organizaciones sociales de base, como las Juntas vecinales y otros.
Asegurar el acceso y uso racional de medicamentos esenciales, as como la vigilancia de la calidad de los productos farmacuticos y sanitarios. Aseguramiento universal en salud. Fortalecer el desarrollo y la gestin de los recursos humanos.
Mejorar el acceso oportuno y la calidad de servicios de salud, en beneficio de la poblacin
N personas atendidas
90.0
100.0
Asignacin Presupuesta l que no resultan en productos: 020 Salud
5 205,844
N Informes
80.0
90.0
Acciones Centrales Reduccin Vulnerab. por Emerencias y desastres. R. de la Mortalidad Emergencia y urgencias.
10 376,466
Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atencin de salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y saneamiento bsico, priorizando a la poblacin en situacin de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad. Promover la ampliacin de la cobertura de la seguridad social en materia previsional a nivel nacional.
Fortalecer la capacidad resolutiva de los Establecimientos de salud. Fortalecer el ejercicio de la Rectora y optimizacin de los servicios de salud Fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, a fin de descentralizar la atencin medica.
Mejorar el acceso oportuno y la calidad de servicios de salud, en beneficio de la poblacin.
N Informes
--
100.0
395,119 1 590,035
Fortalecer el rol de rectora y conduccin sectorial con participacin de los sectores sociales.
Asignacin Presupuesta l que no resultan en productos: 24 Previsin Social
6 629,893
TOTAL PRESUPUESTO
49, 252, 764
21

V. LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL Atencin primaria y acceso oportuno a los servicios bsicos de salud, previniendo y controlando los riesgos y daos. Priorizar las acciones de atencin integral con nfasis en la promocin y prevencin, cautelando la salud, disminuyendo los riesgos y daos de las personas. Implementar mecanismos de intercambio y compra de servicios a travs del Sistema Integral de Salud y el Fondo Intangible Solidario de Salud para servicios especializados y de primer nivel. Fortalecer la concertacin y conduccin sectorial entre las instituciones polticas del gobierno regional, local y la ciudadana garantizando un adecuado proceso de descentralizacin. Generar capacidades del potencial humano en gerencia para los servicios de salud, mediante programas de formacin o suscripcin de convenios.
Indicadores Programa Presupuestal: Programa Articulado Nutricional Objetivos Resultado especifico

Controlar factores de riesgo de la desnutricin: mejorar alimentacin y nutricin del menor y reducir incidencia de enfermedades prevalentes. PRODUCTO Nios con vacuna completa segn edad Nios con CRED completo segn edad. Nios con suplemento de hierro y vitamina A Acceso y uso de agua segura
Indicador
Desnutricin Crnica Neumona complicada en menores de 5 aos. EDA complicada en menores de 5 aos.
Unidad de medida
Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Lnea de base 2011

3.4 0.3 0.4
Meta 2013
3.0 0.2 0.3
Proporcin de menores de un ao protegidos con vacunas completas. Proporcin de menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad Proporcin de nios menores de 2 aos que recibieron suplemento de hierro. Porcentaje de centros poblados con acceso a agua segura
Porcentaje
89.2
100.0
Porcentaje
54.0
70.0
Porcentaje
94.0
100.0
Porcentaje
112.6
100.0
22

Porcentaje de centros poblados que disponen de un servicio de saneamiento bsico Gestante con suplemento de hierro y acido flico. Proporcin de gestantes que reciben suplemento de hierro Porcentaje 92.3 100.0
Porcentaje
53.0
80.0
Programa Presupuestal: Programa Materno Neonatal
Objetivos Resultado especifico

Mejorar factores que inciden en salud materno neonatal: gestin de la estrategia materno neonatal, poblacin informada en salud sexual y mtodos de planificacin familiar, reduccin de tasas de morbilidad materna y Neonatal. PRODUCTO Poblacin accede a mtodos de planificacin familiar Atencin pre natal reenfocada
Indicador
Razn de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos en los diez aos anteriores a la encuesta Cobertura de parto institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales
Unidad de medida
Tasa Tasa
Lnea de base 2011

44.94 7.6
Metas 2013
22.0 6.0
Porcentaje
26.2
30.0
Proporcin de mujeres en edad frtil con conocimiento de algn mtodo de planificacin Proporcin de gestantes con 6 atenciones pre natales . Proporcin de partos atendidos en EESS de salud que cumplen funciones obsttricas y neonatales bsicas Proporcin de partos complicados atendidos en establecimientos de salud que cumplen funciones obsttricas y neonatales Proporcin de gestantes con complicaciones atendidas en establecimientos de salud FONB que han tenido referencia efectiva Proporcin de neonatos complicados atendidos en establecimientos de salud
Porcentaje
100.0
100.0
Porcentaje
91.1
100.0
Atencin del parto normal
Porcentaje
102.9
100.0
Atencin del parto complicado quirrgico y no quirrgico. Acceso al sistema de referencia institucional
Porcentaje
115.0
100.0
Porcentaje
131.0
100.0
Atencin del recin nacido con complicaciones
Porcentaje
47.6
50.0
23
Programa Presupuestal: Programa Tuberculosis y VIH/SIDA

Disminucin de prevalencia y mortalidad por TBC y por VIH-SIDA mediante la prevencin y tratamiento oportuno de dichas enfermedades PRODUCTO Familia con practicas saludables para la prevencin de VIH sida y tuberculosis. Poblacin adolescente informada sobre infecciones de transmisin sexual y VIH/SIDA Poblacin con infecciones de transmisin sexual reciben tratamiento segn gua clnicas Poblacin de alto riesgo recibe informacin y atencin preventiva Diagnostico de casos de tuberculosis Despistaje de tuberculosis en sintomticos respiratorios
Indicador
Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar FP Incidencia de VIH en poblaciones priorizadas
Unidad de medida
Tasa
Lnea de base 2011

110
Metas 2013
110
N casos
25
25
Proporcin adultos y jvenes que usan condones
Porcentaje
82.0
100.0
Proporcin de Adolescentes escolares informados
Porcentaje
70.0
100.0
Proporcin de personas diagnosticadas con ITS que reciben tratamiento (cobertura de producto)
Porcentaje
100.0
100.0
Prevencin positiva (consejeria) Proporcin de diagnstico tardo Sintomticos Respiratorios Identificados
Porcentaje
100.0
100.0
Porcentaje
100.0
100.0
Porcentaje
95.0
100.0
24
Programa Presupuestal: Programa No Trasmisibles
Objetivos Resultado especifico Indicador

Tasa de Prevalencia de Diabetes Mellitus en poblacin adulta mayores de 18 aos. Tasa de prevalencia de HTA en poblacin adulta mayores de 18 aos. Tasa de prevalencia de Ceguera por catarata en poblacin adulta mayores de 18 aos
Unidad de medida
Lnea de base 2011
Metas 2013
Tasa
0.5
0.5
Prevencin de riesgos y reduccin de morbilidad por enfermedades transmisibles, salud bucal, mental, ocular, metales pesados, HTA, Diabetes Mellitus.
Tasa
1.1
1.1
Tasa
0.05
0.05
PRODUCTO Poblacin de 0 a 11 aos, gestantes y adulto mayor reciben paquete integral de tratamiento de enfermedades de la cavidad bucal. Proporcin de nios de 4 a 7 aos con acceso a los servicios odontolgicos. Proporcin de nios de 4 a 7 aos con hbitos de alimentacin saludable y no cario gnica. Proporcin 90.0 100.0
Proporcin
90.0
100.0
25
Programa Presupuestal: Programa Metaxnicas y Control de Zoonosis

Disminucin de prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxnicas y zoonosis mediante la prevencin y control de daos para la salud por enfermedades metaxnicas y zoonoticas PRODUCTO Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonticas ndice de poblacin explorada en reas de riesgo
Indicador
Unidad de medida
Lnea de base 2011
Metas 2013
Vigilancia sanitaria de casos importados de Malaria y Leishmaniosis.
Porcentaje
100.0
100.0
Porcentaje
70.0
100.0
Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las reas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxnicas y zoonosis. Pobladores de reas con riesgo de trasmisin informada conoce los mecanismos de trasmisin de enfermedades metaxnicas y zoonticas Vacunacin de animales domsticos
Porcentaje de vigilancia de viviendas Porcentaje de viviendas infestadas por triatoma infestans tratadas con insecticida Q. residual para chagas Proporcin de personas que mejoran sus conocimientos ante un accidente por animales ponzoosos
Porcentaje
80.0
100.0
Porcentaje
80.0
100.0
Porcentaje
80.0
100.0
Porcentaje de canes vacunados
Porcentaje
100.0
100.0
Vigilancia de brotes de Carbunco Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonticas Porcentaje de personas con tratamiento especfico por accidente de un animal ponzoosos.
Porcentaje
100.0
100.0
Porcentaje
70.0
100.0
26
Programa Presupuestal: Programa Prevencin y Control del Cncer

Disminuir la incidencia de enfermedades neoplsicas, mediante acciones preventivas (cncer de cuello uterino, cncer de mama, cncer de prstata, cncer de pulmn y cncer de estomago) PRODUCTO Poblacin informada y sensibilizada en cuidado de la salud del cncer de crvix, cncer de mama, cncer gstrico, cncer de prstata y cncer de pulmn.
Indicador
Unidad de medida
Lnea de base 2011
Metas 2013
Tasa de Mortalidad por Cncer
Porcentaje
18.0
10.0
Proporcin de poblacin sensibilizada en cuidados preventivos. ndice de cncer de cuello uterino ndice de cncer gstrico
Porcentaje
----
80.0
Porcentaje
---
0.0
Porcentaje
--
0.0
Diagnostico y tratamiento por enfermedades neoplsicas.
ndice de cncer de Pulmn ndice de cncer prosttico
Porcentaje
---
0.0
Porcentaje
---
0.0
27
Programa Presupuestal: Reduccin de la Vulnerabilidad y Atencin de Emergencias por Desastres
Objetivos Resultado especifico Indicador Unidad de medida
Lnea de base 2012
Metas 2013
Monitorear y vigilar la preparacin para el control de daos a la salud frente a las emergencias y desastres. PRODUCTO Anlisis de la vulnerabilidad de los establecimientos de salud.
N de informes tcnicos
Informes
--
12
N de establecimientos seguros
establecimient os
----
10
Organizacin e implementacin de simulacros frente a Emergencias y desastres.
N simulacros programados
simulacro
---
03
28
Programa Presupuestal: Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias
Objetivos Resultado especifico Indicador Unidad de medida
Lnea de base 2012
Metas 2013
Monitorear, supervisar, evaluar y controlar la atencin pre hospitalaria
N de Informes de monitoreo, supervisin , evaluacin y control
Informe
--
10
PRODUCTO Implementacin de documentos tcnicos en atencin pre hospitalaria y emergencia.
Desarrollo de normas y guas tcnicas en atencin pre hospitalaria.
Documento
----
VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

6.1. Presupuesto Institucional desagregado por Genrica y fuente de Financiamiento Total.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
VII.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Direccin Regional de Salud de Tacna, Ejecutora 400 Regin Tacna Salud, para el ejercicio fiscal 2013, cuenta con la asignacin de recursos presupuestales, en fuente de financiamiento; Recursos Ordinarios, asciende a S/. 45,407,414.00 Nuevos Soles; se estima una recaudacin por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, ascendente a S/. 3845,350 Nuevos Soles. La asignacin presupuestal por Recursos ordinarios de la Unidad Ejecutora 401-970 Regin Tacna Hospital Hiplito Unanue de Tacna, asciende a s/. 26, 940,820 nuevos soles, estimando la recaudacin por Recursos Directamente Recaudados, es de s/.3, 500,000.00 nuevos soles. En el presente ejercicio, la mediacin del desarrollo social y econmico ser a travs de indicadores de desempeo por resultados, con el objeto de mejorar la calidad del gasto e informar con veracidad y transparencia a las diferentes instancias del Estado. El Plan Operativo Institucional Anual 2013, est vinculado con el Plan Bicentenario el Per hacia el 2021, Lineamientos del Sector Salud 2012-2016, Lineamientos de Poltica Regional 2011-2014 y el Plan Estratgico Institucional 2008-2012. En el marco de las actuales polticas de salud, se hace necesario el fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, mejorando la capacidad resolutiva existente, acorde a las necesidades de la poblacin. Por ello se han identificado 08 establecimientos estratgicos: C.S. Candarave, C.S. Locumba, C.S.Tarata, C.S. Ciudad Nueva, C.S. Esperanza, C.S. 28 de agosto, C.S. San Francisco y C.S. Pocollay; los cuales sern intervenidos con proyectos de inversin para ampliar su capacidad resolutiva y brindar servicios fortalecidos de acuerdo a las necesidades prioritarias.
72
VIII. ANEXOS
8.1 ANEXO 1: Programacin Actividades ejercicio 2013
En el anexo 8.1, se presenta la programacin de actividades operativas de las unidades orgnicas y rganos desconcentrados de la Direccin Regional de salud para el ao 2013 con sus respectivas metas. Dichas actividades operativas han sido formuladas por las unidades responsables correspondientes, tomando en cuenta su mbito de competencia funcional establecido en el reglamento de Organizacin y Funciones, la articulacin de las mismas con los objetivos, lineamientos de poltica y actividades estratgicas establecidas en el Plan estratgico Institucional 2008-2012, as como con los recursos presupuestarios asignados a cada unidad orgnica y rganos desconcentrados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2013. Cabe sealar que en el caso del Hospital Hiplito Unanue, en su calidad de unidad ejecutora presupuestaria, la programacin de actividades ha sido realizada por el equipo responsable en el marco de la norma legal emitida por el Gobierno Regional.
73

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Plan Operativo Institucional 2013 Personas que atendemos personas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2013

Plan Operativo Institucional 2013

Plan Operativo Institucional 2013

Plan Operativo Institucional 2013

II. ASPECTOS GENERALES

VISION INSTITUCIONAL Ser la primera Regin saludable del pas.

III. PROBLEMTICA INSTITUCIONAL

3.1. Anlisis FODA

Plan Operativo Institucional 2013

Plan Operativo Institucional 2013

Plan Operativo Institucional 2013

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA

OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA

OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OFICINA DE ASESORA JURDICA

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA

DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE LOGISTICA DIRECCION DE ECONOMIA

DIRECCION DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA

Plan Operativo Institucional 2013

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

EQUIPO DE TRABAJO DE TRAMITE DOCUMENTARIO EQUIPO DE TRABAJO DE ARCHIVO CENTRAL

OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA

OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OFICINA DE ASESORA JURDICA

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD EQUIPO DE TRABAJO DE EDUCACION

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA

DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DIRECCION DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA

Plan Operativo Institucional 2013

Plan Operativo Institucional 2013

Plan Operativo Institucional 2013

INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORIAL REGION DE SALUD TACNA

CENTRO DE SALUD / POLICLINICO 17 3 1 21 1 43

PUESTO DE SALUD / CONSULTO RIOS 54 3 10 260 0 327

SERVICIOS MDICOS DE APOYO 0 0 0 0 89 0 89

FUENTE: Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas Servicios de Salud.

FUENTE: Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas

Plan Operativo Institucional 2013

AFILIACIONES POR ESTPAS DE VIDA

ATENCIONES POR ETAPAS DE VIDA

Plan Operativo Institucional 2013

AO 2012 862 104 141 169 334 34 80

Plan Operativo Institucional 2013

FUENTE: Direccin de Epidemiologa/RST-2007

El Presupuesto por Resultados como herramienta de gestin

Plan Operativo Institucional 2013

Plan Operativo Institucional 2013

Objetivos Generales Institucionales

Promover estilos de vida y entornos saludables

Plan Operativo Institucional 2013

Mejorar el acceso oportuno y la calidad de servicios de salud, en beneficio de la poblacin.