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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO 2 OBJETIVOS DE GESTION POR CADA DISTRITO Y ASESORES OBJETIVOS DEL FORMULARIO: Describir los objetivos de gestin del Distrito. Tomando en cuenta los objetivos de cada Unidad Educativa y Asesores Pedaggicos, objetivos que se pretenden alcanzar en la prxima gestin, concordante con los objetivos del Servicio Departamental de Educacin. CONTENIDO: GESTION.- Corresponde al ao (2001) para el que se realizar la programacin de operaciones. FECHA.ENTIDAD.Debe indicar el da / mes / ao de llenado del formulario. Prefectura del Departamento de La Paz.

AREA FUNCIONAL.- Servicio Departamental de Educacin DISTRITO.Colocar el nombre del Distrito al cual corresponde el Plan Anual Operativo.

CODIGO.Este cdigo permite identificar los objetivos de gestin formulado por el Servicio Departamental de Educacin y el cdigo de cada Distrito luego la enumeracin de los objetivos en orden de importancia y en forma correlativa. 00 000 N del Cdigo del Distrito Cdigo de acuerdo a objetivo DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION.- Es la descripcin literal de los objetivos de gestin de cada Distrito, que se pretende alcanzar en la gestin dichos objetivos debern ser concordantes con los objetivos de gestin del Servicio Departamental de Educacin (SEDUCA), para lograr contar con esa informacin se debe redactar aplicando los siguientes datos sobre: (EL QUE pretende el objetivo, PARA lograr QUE, DONDE, PARA QUIEN, HASTA CUANDO lograr lo propuesto). PRIORIZACION.Una vez definidos los objetivos, se proceder a identificar el objetivo ms importante colocando el nmero 1 y, secuencialmente hasta l ultimo objetivo. No debe existir nmeros repetidos. INDICADORES (DESCRIPTORES). - En esta columna se debe establecer los indicadores o descriptores que nos permitirn medir el grado de alcance de los objetivos de gestin, un Indicador debe expresarse en funcin de cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores son la descripcin concreta y cuantificable de cada uno de los resultados que se espera obtener para lograr el cumplimiento de los objetivos de gestin. La calidad se refiere al rendimiento por unidad utilizada. Debe aadir a cada expresin cuantificada del indicador una calificacin de
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los cambios que se esperan en conceptos especficos que permita determinar las potencialidades mejoradas, habilidades desarrolladas, procesos facilitados; sea por persona que realiza la operacin o que recibe los beneficios de la misma. De igual manera, si se refiere a rendimiento fsico sea por unidad avanzada o producto obtenido. FUENTES DE VERIFICACIN.- Para cada uno de los indicadores se deben identificar el medio en el cual se pueda verificar que los resultados se han alcanzado en cuanto a cantidad, calidad y tiempo. Pueden ser creadas internamente o provenir de fuentes externas a la institucin. Pueden ser informes, visitas de campo, actas, cifras oficiales, encuestas, etc. SUPUESTOS.- En esta columna, se deben incluir los riesgos percibidos que amenazan el logro de los objetivos o aquellos factores que pueden impedir el cumplimiento de los indicadores, y expresados en trminos positivos. Se deben incluir supuestos para cada uno de los resultados. RESPONSABLES.- En este recuadro se registran los nombres, cargos y firmas de los responsables de la elaboracin de la matriz, revisin y aprobacin de la informacin. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO 3 DE ANALISIS DE SITUACION Y ENTORNO OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Conocer el Estado actual del Distrito y Asesoras, el cual permitir formular los objetivos de la prxima gestin. CONTENIDO.GESTION.- Corresponde al ao (2000) operaciones. para el que se realizar la programacin de

FECHA.- Debe indicar el da / mes / ao de llenado del formulario. NOMBRE DE LA ENTIDAD.- Prefectura del Departamento de La Paz. AREA FUNCIONAL.- Servicio Departamental de Educacin. DISTRITO.- Colocar el nombre del Distrito al cual corresponde el Plan Operativo Anual. OBJETIVOS POA/2000.- Debe anotarse los objetivos identificados para la Gestin actual. INDICADORES DESCRIPTORES.- Se refiere a la descripcin concreta y cuantificable de cada uno de los resultados que se espera obtener para lograr el cumplimiento de los Objetivos en la Gestin 2000. INDICADORES DESCRIPTORES ALCANZADOS.Debern describir los resultados alcanzados durante el primer semestre (junio) de la gestin 2000. % El porcentaje de ejecucin alcanzado para el primer semestre (junio).

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PROBLEMAS IDENTIFICADOS.- En caso de no haber alcanzado los resultados esperados, deber sealar los obstculos con los que se ha tropezado, tanto en el nivel interno como externo. PROPUESTAS DE SOLUCION.- Estas propuestas se refieren a sugerencias que permitiran salvar estos obstculos identificados. ANALISIS DE ENTORNO DE LA GESTION 2000.- El anlisis de entorno se refiere a la realizacin de un anlisis de las relaciones con otras instituciones con las que coordina en su normal desempeo de actividades. RELACIONES INTER - INSTITUCIONALES.- Debe escribir el nombre de la(s) Instituciones con las que tiene que coordinar sectorialmente, en cumplimiento de los objetivos identificados para la Gestin 2000. PROBLEMAS IDENTIFICADOS.Describir los problemas que se presentan en el relacionamiento externo de la Institucin, aquellos que impiden el normal logro cumplimiento de sus objetivos. PROPUESTAS DE SOLUCION.- Se debe proponer, solucin al problema planteado, de los que ocasionan la falta de fluidez en el relacionamiento. RESPONSABLES.- En este recuadro se registran los nombres, cargos y firmas de los responsables de la elaboracin de la matriz, revisin y aprobacin de la informacin. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO 4 DESCRIPCION DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Describir las operaciones de funcionamiento, indicando los resultados esperados de las mismas, los tiempos de ejecucin, la priorizacin de actividades y las unidades ejecutoras. GESTION.- Corresponde al ao (2001) operaciones. para el que se realizar la programacin de

FECHA.- Debe indicar el da, mes y ao de llenado del formulario. NOMBRE DE LA ENTIDAD.- Prefectura del Departamento de La Paz. AREA FUNCIONAL.- Servicio Departamental de Educacin. DISTRITO.- Colocar el nombre del Distrito al cual corresponde el Plan Operativo Anual. CODIGO.- Deber copiar el mismo Cdigo del Formulario 2 de Objetivos de Gestin. Esta columna es importante porque se debe relacionar el objetivo con las actividades de funcionamiento, las mismas que debern ser enumeradas de manera secuencial.

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00

00

00 Operacin de (Actividad) N del Cdigo del Distrito N de Funcionamiento

Dgitos del objetivo Institucional SEDUCA DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES.- Es la descripcin de las operaciones de funcionamiento de cada Distrito, las mismas que son necesarias para alcanzar los objetivos de gestin del rea funcional, identificando las mismas que debern tener un inicio y un final de la operacin, identificados en el formulario 2. No se deberan tener definidos innumerables objetivos. Un objetivo deber estar respaldado por lo menos con 3 actividades u operaciones y evitar llegar a confundir con el nivel de tareas que no son relevantes. META.- Es el resultado parcial del objetivo en la cual se medir, la operacin o actividad de funcionamiento, debe ser concreta. Ejemplo: Documento, metodologa, convenio, beneficiarios, informe, Has, Km., m, etc. CANTIDAD PROGRAMADA.- Conforme a los resultados esperados o definidas, en estas columnas se deben colocar las cantidades programadas por trimestres del ao 2001 Ejemplo: Si para la actividad N 1 se defini como Unidad de medida convenio, en el primer trimestre (de enero a marzo) se program 2 y en el tercero 1, entonces se colocar en la columna del 1er trimestre el nmero 2 y en la columna del 3er. Trimestre, el nmero 1, y en la columna de Total Programado se colocar la suma de los cuatro trimestres, que en este caso, ser 3. RESPONSABLES DE INFORMACIN.- En este recuadro se registran los nombres, cargos y firmas de los responsables del llenado, revisin y aprobacin de la informacin. INSTRUCTIVO PARA LLENAR El FORMULARIO 5 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Describir en cantidad y calidad los recursos humanos necesarios para ejecutar las operaciones de funcionamiento, las mismas que permitirn cumplir con los objetivos de gestin. GESTION.- Corresponde al ao (2000) operaciones. para el que se realizarn la programacin de

NOMBRE DE LA ENTIDAD.- Prefectura del Departamento de La Paz AREA FUNCIONAL.- Servicio Departamental de Educacin. DISTRITO.- Colocar el nombre del Distrito al corresponde el Plan Operativo Anual.
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CODIGO.- Se deben introducir los cdigos que corresponda a cada Distrito. PROFESION U OFICIO.- Se deben describir los perfiles de recursos humanos existentes en cada distrito. CARGO.En esta casilla debe anotarse el cargo para el cual el o los recursos humanos son contratados (Ejemplo: Jefe de Unidad, Profesional I, Secretaria de Direccin, Tcnico II, Adm.II, etc.) NUMERO DE EMPLEADOS.- Estos pueden ser permanentes o no permanentes. EMPLEADOS PERMANENTES.- Se consignarn los empleados permanentes, tomando en cuenta los existentes. EMPLEADOS NO PERMANENTES.- Se consignarn los empleados no permanentes, tomando en cuenta los existentes, y los adicionales. SUELDO MENSUAL.- Se refiere a la remuneracin mensual que tiene correspondencia con el cargo y el nivel salarial en actual vigencia. RESPONSABLES DE INFORMACIN.- En este recuadro se registran los nombres, cargos y firmas de los responsables del llenado, revisin y aprobacin de la informacin. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO 6 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Describir la cantidad de requerimiento de materiales y suministros necesarios para ejecutar las operaciones de funcionamiento, las mismas que permitirn cumplir con los objetivos de gestin. GESTION.- Corresponde al ao (2001) operaciones. para el que se realizarn la programacin de

NOMBRE DE LA ENTIDAD.- Prefectura del Departamento de La Paz AREA FUNCIONAL.- Servicio Departamental de Educacin. DISTRITO.- Colocar el nombre del Distrito al cual corresponde el Plan Operativo Anual. DETALLE / DESCRIPCION.- Seleccionar los materiales, suministros, activos fijos y servicios, que se requerirn en la ejecucin de su programacin. Porque este formulario ya trae una lista de estos, para agilizar su trabajo. PRECIO.- El precio de los materiales y suministros ya estn en el formulario, a fin de asegurar un trabajo consistente y gil. PARTIDA.- Este dato debe regirse al clasificador presupuestario vigente. Para facilitar este trabajo, el formulario presenta sus correspondientes partidas.
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CANTIDAD POR TRIMESTRE.- Se deber registrar la cantidad requerida de materiales, suministros, activos fijos y/o servicios, por trimestre. CANTIDAD TOTAL.- La cantidad anual total requerida. PRECIO TOTAL.- Esta columna registra automticamente el monto total de acuerdo a lo requerido por trimestre. RESPONSABLES DE INFORMACIN.- En este recuadro se registran los nombres, cargos y firmas de los responsables del llenado, revisin y aprobacin de la informacin. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO 8 OPERACIONES DE INVERSION (PROYECTOS DE INVERSION Y PREINVERSION) OBJETIVO DEL FORMULARIO.- Identificar los proyectos de inversin y preinversin, al igual que las metas globales y de gestin ms relevante las mismas que coadyuvarn a la consecucin de objetivos de gestin de las reas funcionales como de la entidad, basndose en el PLAN GESTION.- Corresponde al ao para el que se realizar la programacin de operaciones. FECHA.- Debe indicar el da, mes y ao del llenado del formulario. NOMBRE DE LA ENTIDAD.- Prefectura del Departamento de La Paz AREA FUNCIONAL.- Servicio Departamental de Educacin. APERTURA PROGRAMATICA.- Colocar la apertura programtica asignada por la Direccin de Finanzas y Tesoro si la tuviese.. NOMBRE DEL PROYECTO.- Que corresponde a la denominacin oficial del proyecto, durante todo su ciclo de vida, deben adoptarse nombres que caractericen la naturaleza del Proyecto: Mencionar la accin a ejecutarse mencionar el objeto o motivo de la accin e identificar la ubicacin precisa. Ej. Para preinversin: Estudio Mejoramiento Camino Unduavi Chulumani. Para inversin: Construccin Facultad Tcnica UMSA El Alto (3era. Fase). PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO.- Se identifica el punto de partida o el porcentaje de avance fsico en el que se encuentra el proyecto de continuidad a Diciembre de 1998. Para los proyectos nuevos, este porcentaje ser cero. PORCENTAJE A EJECUTARSE EN LA GESTION.- Para los proyectos que se concluyen en un ao, corresponder llenar con el 100%, para los proyectos que tienen una duracin en su ejecucin mayor a un ao, el porcentaje corresponde al que se ejecutar en la presente gestin. DESCRIPCION DE OBJETIVOS.- Describir los objetivos correspondientes al proyecto.
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DESCRIPCION METAS.- Indicar las metas totales de cada uno de los proyectos Ejemplo: para proyectos de energa: Distribucin Red Primaria, Distribucin Red Secundaria, Colocacin de Transformadores; para proyectos de Caminos: Asfaltado, Construccin, etc. METAS TOTALES PROYECTO.- UNIDAD CANTIDAD.- Indicar la Unidad fsica y la cantidad que se tiene programado lograr en la totalidad del proyecto Ejemplo: Unidad: Km., cantidad: 18. METAS GESTION 1999. - UNIDAD CANTIDAD.- Indicar la Unidad fsica y la cantidad que se tiene programado lograr durante la gestin 1999. INSTITUCION/EMPRESA EJECUTORA.- Indicar el nombre de la Institucin o Empresa Ejecutora del proyecto. RESPONSABLE FISCALIZACION/ SUPERVISION.- En esta columna se identificar a la persona responsable de la fiscalizacin o supervisin parcial o total por parte del Distrito, colocando el nombre y apellido del mismo. RESPONSABLES DE LA INFORMACION.- En este recuadro se registran los nombres, cargos y firmas de los responsables del llenado, revisin y aprobacin de la informacin.

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