Congreso de los Diputados

Direccin de Presupuestos y Contratacin

14.09.12

Instrucciones Presupuesto comparado Departamentos:

00. Secretara General 01. Comunicacin- Prensa 02. Edicin Oficial y tratamiento 10. Secretaras Generales Adjuntas 20. Secretara ATP 21. Redaccin Diario de Sesiones 30. Comisiones 40. Secretara Estudios, Anlisis y Publicaciones 41. Estudios jurdicos 42. Documentacin 43. Archivo 44. Publicaciones 45. Biblioteca 46. Anlisis econmico y presupuestario 47. Asuntos Europeos 48. Secretara Documentacin, Biblioteca y Archivo 50. Secretara Presupuesto y Contratacin 51. Gestin Presupuestaria 52. Infraestructuras e Instalaciones 53. Patrimonio y Adquisiciones 54. Secretara CTIs 60. Relaciones Internacionales 61. Relaciones Institucionales 62. Cooperacin Parlamentaria 70. Personal y Gobierno Interior 71. Accin Social 72. Gabinete Mdico

pg. 3 pg. 5
pg. 16 pg. 18 pg. 20 pg. 22 pg. 24 pg. 26 pg. 28 pg. 30 pg. 33 pg. 35 pg. 38 pg. 41 pg. 43 pg. 45 pg. 47 pg. 49 pg. 51 pg. 53 pg. 57 pg. 61 pg. 64 pg. 66 pg. 70 pg. 74 pg. 78 pg. 84 pg. 86

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INSTRUCCIONES DEL PRESUPUESTO COMPARADO
El Presupuesto del Congreso de los Diputados est estructurado en Captulos, Artculos, Conceptos y Subconceptos, segn los criterios establecidos por el Cdigo de clasificacin econmica de los gastos pblicos para efectuar la imputacin de las distintas clases de gastos. Tambin se ha aadido un nuevo criterio, de orden meramente interno para el Congreso de los Diputados, que es el de desagregar por Departamento o Centro de gasto para una mejor gestin de los crditos. Desglose de las cuentas
TITULO DE LA CUENTA

CAPTULO
1

CAPITULO I
GASTOS DEL PERSONAL
Altos Cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 00 51 Retribuciones bsicas Total concepto 100.00 01 51 Retribuciones complementarias Total concepto 100.01 107 00 71 Contribuciones a Planes de Pensiones Total concepto 100.01 TOTAL ARTICULO 10

ARTCULO

10 100

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

CENTRO GESTOR

11

Personal eventual

Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 110 00 51 del personal eventual 117 00 71 Contribuciones a Planes de Pensiones

Las cuentas de un solo dgito se corresponden con la primera clasificacin de los gastos que es la del CAPTULO -con una denominacin genrica del tipo de gastos a que hacen referencia las cuentas incluidas dentro del mismo-, as por ejemplo:

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1 GASTOS DEL PERSONAL

El siguiente nivel se corresponde con las cuentas de dos dgitos o ARTCULO, tal y como se indica a continuacin: 10 Altos Cargos

Las cuentas de tres dgitos se corresponden con los CONCEPTOS presupuestarios propiamente dichos, as nos encontramos con: 100 Retribuciones bsicas y otras remuneraciones de Altos Cargos.

El nivel inferior dentro de la clasificacin econmica de los gastos pblicos se corresponde con la del SUBCONCEPTO, que tiene la estructura de una cuenta de 5 dgitos, los tres correspondientes al concepto presupuestario y dos ms que son los que nos permiten desglosar distintos tipos de gasto, as nos encontramos con: 100 00 Retribuciones bsicas

A este nivel el Congreso ha aadido dos dgitos que se corresponden con el Centro gestor al que est asignado la administracin y contabilizacin del gasto. As, por ejemplo: 100 00 51 Retribuciones bsicas (asignado al Departamento 51)

El Presupuesto comparado es un documento que permite un estudio rpido y visual de los crditos que se solicitan para el ejercicio siguiente en comparacin con lo aprobado en el ejercicio actual, con indicacin del porcentaje de aumento o disminucin, en su caso. Para un estudio pormenorizado del Presupuesto a continuacin del Presupuesto comparado se incluyen las plantillas correspondientes a cada Centro gestor. Cada Departamento tiene asignado un nmero, que figura en ltimo lugar en la cuenta, de modo que, a la vista de la cuenta del Presupuesto comparado, se puede acudir a la ficha del Departamento correspondiente y observar all un gran nmero de datos relativos a esa cuenta. Dichas fichas incluyen informacin ms detallada de las cuentas arriba mencionadas, ya que adems de la descripcin de las mismas se hace referencia al tipo de gasto - o finalidad- que se incluye en cada cuenta, as como una breve explicacin de los motivos de las variaciones que puede sufrir la dotacin prevista. La ficha hace referencia, en otra casilla, a las empresas que vienen siendo adjudicatarias de los distintos servicios y suministros. Igualmente proporciona informacin referente a la dotacin econmica tanto del ejercicio anterior como del actual, as como la dotacin prevista para el ejercicio siguiente, con indicacin del porcentaje de variacin. Las partidas que para el ejercicio 2013 desaparecen, bien por no ser necesaria su dotacin o por integrarse en otras partidas ms acordes con los cdigos de la nueva Clasificacin econmica de los gastos, se han resaltado en color naranja. Por otro lado, se han creado nuevas partidas, resaltadas en verde, y su justificacin es similar a la anterior, bien para hacer frente a nuevos gastos contemplados en el prximo presupuesto o porque su dotacin econmica proviene de partidas eliminadas con motivo de la Clasificacin econmica ya citada.

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL

10 100 00 51 Altos Cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuciones bsicas Total concepto 100.00 Retribuciones complementarias Total concepto 100.01

13.512.203,74 13.512.203,74 5.188.596,70 5.188.596,70

0,00 0,00 0,00 0,00

13.512.203,74 13.512.203,74 5.188.596,70 5.188.596,70

01

51

TOTAL ARTICULO 10 11 110 00 51 Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones del personal eventual Retribuciones bsicas

18.700.800,44

0,00

18.700.800,44

7.471.633,73

0,18

7.485.407,45

TOTAL ARTICULO 11 12 121 03 51 Funcionarios Retribuciones complementarias Otros complementos TOTAL ARTICULO 12 13 130 00 51 Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas TOTAL ARTICULO 13

7.471.633,73

0,18

7.485.407,45

1.651.939,52 1.651.939,52

4,92 4,92

1.733.270,28 1.733.270,28

3.755.398,91 3.755.398,91

0,00 0,00

3.755.398,91 3.755.398,91

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 15 151 00 70 TITULO DE LA CUENTA Incentivos al rendimiento Gratificaciones Retribuciones extraordinarias TOTAL ARTICULO 15 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleador Cuotas Sociales Seguridad Social Total concepto 160 Prestaciones sociales Pensiones Total concepto 161 Gastos sociales de personal Accin Social Total subconcepto 162.04 Ayuda comedor becarios Total subconcepto 162.05 Total concepto 162 TOTAL ARTICULO 16 TOTAL CAPITULO I PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

60.000,00 60.000,00

0,00 0,00

60.000,00 60.000,00

16 160 00 71

3.110.014,95 3.110.014,95

0,00 0,00

3.110.014,95 3.110.014,95

161 05 51

170.128,80 170.128,80

-100,00 -100,00

0,00 0,00

162 04 71

525.000,00 525.000,00 10.000,00 10.000,00 535.000,00 3.815.143,75 35.454.916,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,46 -0,21

525.000,00 525.000,00 10.000,00 10.000,00 535.000,00 3.645.014,95 35.379.892,03

05

71

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 202 00 00 00 40 48 53 Arrendamientos y cnones Arrendamientos y cnones Arrendamiento de edificios y otras construcciones Arrendamiento de edificios y otras construcciones Arrendamiento de edificios y otras construcciones Total concepto 202 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje Total concepto 203 TOTAL ARTICULO 20 21 212 00 00 52 53 Reparaciones, Mantenimiento y conservacin Mantenimiento de edificios y otras construcciones Mantenimiento de edificios y otras construcciones Total concepto 212 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje Total concepto 213 1.200.000,00 180.000,00 1.380.000,00 18.306,15 1.900.000,00 14.223,92 784,30 1.933.314,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 104,00 0,07 1.200.000,00 180.000,00 1.380.000,00 18.306,15 1.900.000,00 14.792,87 1.600,00 1.934.699,02

15.432,60 15.432,60 37.911,36 68.776,56 12.432,00 50.000,00 62.432,00 131.208,56

5,00 5,00 4,00 4,45 0,00 0,00 0,00 2,33

16.204,23 16.204,23 39.427,81 71.836,27 12.432,00 50.000,00 62.432,00 134.268,27

203

00 00

40 52

213

00 00 00 00

01 52 53 72

214

00

52

Mantenimiento de elementos de transporte Total concepto 214

50.000,00 50.000,00

3,00 3,00

51.500,00 51.500,00

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 215 00 00 52 53 TITULO DE LA CUENTA Mantenimiento de mobiliario y enseres Mantenimiento de mobiliario y enseres Total concepto 215 Mant equipos para procesos de la informacin Mant equipos para procesos de la informacin Total concepto 216 TOTAL ARTICULO 21 22 220 00 53 Material, Suministros y Otros Material de oficina Ordinario no inventariable Total subconcepto 220.00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Total subconcepto 220.01 Material informtico no inventariable Total subconcepto 220.02 Total concepto 220 221 00 01 02 03 04 06 11 52 52 52 52 53 72 52 Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y mat.sanitario Respuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte PRESUPUESTO 2012 40.000,00 168.949,67 208.949,67 3.600,00 1.605.000,00 1.608.600,00 5.180.864,04

%
25,00 -25,00 -15,43 -100,00 -9,84 -10,05 -3,69

PRESUPUESTO 2013 50.000,00 126.712,25 176.712,25 0,00 1.447.000,00 1.447.000,00 4.989.911,27

216

00 00

53 54

483.676,75 483.676,75 1.800,00 40.000,00 90.000,00 84.000,00 8.000,00 223.800,00 40.000,00 40.000,00 747.476,75

-10,00 -10,00 -44,44 0,00 -20,00 0,00 0,00 -8,40 0,00 0,00 -8,99

435.309,08 435.309,08 1.000,00 40.000,00 72.000,00 84.000,00 8.000,00 205.000,00 40.000,00 40.000,00 680.309,08

01 01 01 01 01

01 40 42 44 45

02

54

2.000.000,00 70.000,00 25.000,00 290.000,00 159.994,25 14.000,00 50.000,00

0,00 -21,43 0,00 25,86 0,00 0,00 -10,00

2.000.000,00 55.000,00 25.000,00 365.000,00 159.994,25 14.000,00 45.000,00

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 221 12 12 99 99 99 52 54 52 53 61 TITULO DE LA CUENTA Material electrnico, elctrico y de comunicaciones Material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Otros suministros Otros suministros Total concepto 221 222 00 00 01 01 99 52 54 52 70 01 Comunicaciones Servicios de Telecomunicaciones Servicios de Telecomunicaciones Postales y mensajera Postales y mensajera Otras Total concepto 222 Transportes Transportes Transportes Transportes Total concepto 223 Primas Seguros Primas Seguros Primas Seguros Total concepto 224 Tributos Tributos locales Tributos locales Total concepto 225 PRESUPUESTO 2012 120.000,00 20.000,00 18.000,00 60.000,00 70.000,00 2.896.994,25

%
-16,67 -50,00 -44,44 0,00 -14,29 0,24

PRESUPUESTO 2013 100.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 60.000,00 2.903.994,25

700.000,00 217.000,00 4.000,00 80.000,00 890.000,00 1.891.000,00

-28,57 -3,23 -25,00 0,00 -1,12 -11,53

500.000,00 210.000,00 3.000,00 80.000,00 880.000,00 1.673.000,00

223 00 00 00 52 61 70

850.000,00 30.000,00 6.750.000,00 7.630.000,00

0,00 1863,00 0,00 7,33

850.000,00 588.900,00 6.750.000,00 8.188.900,00

224 00 00 52 71

15.000,00 28.013,40 43.013,40

-33,33 -28,61 -30,25

10.000,00 20.000,00 30.000,00

225 02 02 50 52

150.000,00 5.500,00 155.500,00

0,00 -9,09 -0,32

150.000,00 5.000,00 155.000,00

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 226 01 01 60 61 TITULO DE LA CUENTA Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas Total subconcepto 226.01 Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Total subconcepto 226.02 Jurdico-Contenciosos Total subconcepto 226.03 Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Reuniones,conferencias y cursos Total subconcepto 226.06 PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

1.338,77 250.000,00 251.338,77 3.000,00 2.000,00 1.800,00 5.000,00 1.030,74 6.000,00 2.000,00 20.830,74 7.000,00 7.000,00 5.801,69 500,00 2.341,05 56.000,00 27.500,00 5.000,00 15.000,00 50.000,00 15.459,31 5.000,00 500.000,00 72.849,27 320.000,00 3.000,00 1.078.451,32

0,00 -40,00 -39,79 0,00 0,00 -44,44 0,00 0,00 -83,33 0,00 -27,84 0,00 0,00 -13,82 0,00 0,00 0,00 -18,18 -100,00 -33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,82 0,00 0,00 -5,44

1.338,77 150.000,00 151.338,77 3.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.030,74 1.000,00 2.000,00 15.030,74 7.000,00 7.000,00 5.000,00 500,00 2.341,05 56.000,00 22.500,00 0,00 10.000,00 50.000,00 15.459,31 5.000,00 500.000,00 30.000,00 320.000,00 3.000,00 1.019.800,36

02

01 20 43 52 53 54 61

03

52

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

01 10 20 30 40 47 48 51 53 54 60 61 62 70

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 226 99 99 99 99 99 99 99 99 99 01 48 51 52 53 54 60 61 70 TITULO DE LA CUENTA Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Otros gastos diversos Total subconcepto 226.99 Total concepto 226 227 00 52 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Total subconcepto 227.00 Seguridad Seguridad Total subconcepto 227.01 Custodia, depsito y almacenaje Custodia, depsito y almacenaje Total subconcepto 227.04 Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Estudios y trabajos tcnicos Total subconcepto 227.06 PRESUPUESTO 2012 1.108,69 15.000,00 50.000,00 5.000,00 22.500,00 1.000,00 55.850,86 58.000,00 80.559,23 289.018,78 1.646.639,61

%
6,63 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,24 -9,95

PRESUPUESTO 2013 1.182,15 15.000,00 50.000,00 4.000,00 22.500,00 1.000,00 55.850,86 58.000,00 82.170,41 289.703,42 1.482.873,29

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 47.000,00 47.000,00 61.473,88 7.000,00 68.473,88 48.144,00 39.245,98 25.000,00 253.700,00 10.000,00 1.000,00 100.000,00 59.000,00 2.300.000,00 2.836.089,98

4,86 4,86 100,00 24,89 46,17 0,00 -22,21 -2,27 2,54 3,36 -20,00 25,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,17 0,46

1.258.327,37 1.258.327,37 10.000,00 58.700,00 68.700,00 61.473,88 5.445,00 66.918,88 49.368,00 40.563,80 20.000,00 319.261,50 10.000,00 1.000,00 100.000,00 59.000,00 2.250.000,00 2.849.193,30

227

01 01

52 70

227

04 04

43 52

227

06 06 06 06 06 06 06 06 06

20 21 42 43 44 45 52 53 54

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 227 99 99 99 01 71 72 TITULO DE LA CUENTA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Total subconcepto 227.99 Total concepto 227 TOTAL ARTICULO 22 23 230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 21 30 40 47 48 51 52 54 60 62 70 Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Dietas Total concepto 230 Locomocin Total concepto 231 Otras indemnizaciones Otras indemnizaciones Total concepto 233 TOTAL ARTCULO 23 PRESUPUESTO 2012 210.000,00 250.290,00 19.000,00 479.290,00 4.630.853,86 19.641.477,87

%
5,30 0,00 0,00 2,32 2,22 1,05

PRESUPUESTO 2013 221.130,00 250.290,00 19.000,00 490.420,00 4.733.559,55 19.847.636,17

2.803,00 2.000,00 2.317,57 0,00 28.000,00 11.500,00 1.000,00 6.000,00 130.000,00 750,00 5.000,00 334.966,25 0,00 2.000,00 526.336,82 600.000,00 600.000,00 10.233.143,82 20.000,00 10.253.143,82 11.379.480,64

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 -30,77 0,00 0,00 -7,46 100,00 0,00 -7,16 0,00 0,00 -16,61 0,00 -16,57 -15,26

2.803,00 2.000,00 2.317,57 3.307,02 28.000,00 11.500,00 0,00 6.000,00 90.000,00 750,00 5.000,00 309.966,25 25.000,00 2.000,00 488.643,84 600.000,00 600.000,00 8.533.792,86 20.000,00 8.553.792,86 9.642.436,70

231

00

70

233

00 00

51 70

12 de 87

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. 24 240 00 44 TITULO DE LA CUENTA Gastos de Publicaciones Gastos de edicin y distribucin Gastos de edicin y distribucin Total concepto 240 TOTAL ARTICULO 24 TOTAL CAPITULO II PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

1.224.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00 37.557.031,11

-8,80 -8,80 -8,80 -4,86

1.116.280,00 1.116.280,00 1.116.280,00 35.730.532,41

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47 470 00 52 A empresas privadas A empresas privadas TOTAL ARTICULO 47 48 480 00 00 40 53 A familias e Instituciones sin fines de lucro Subvenciones a Institutos Subvenciones a Institutos Total subconcepto 480.00 Subvencin Grupos Parlamentarios Total subconcepto 480.01 Becas y Premios literarios Becas y Premios literarios Total subconcepto 480.02 TOTAL ARTICULO 48 850.000,00 850.000,00 5,00 5,00 892.500,00 892.500,00

54.325,70 18.000,00 72.325,70 9.313.212,72 9.313.212,72 82.000,00 250.000,00 332.000,00 9.717.538,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 0,00 -9,88 -0,34

54.325,70 18.000,00 72.325,70 9.313.212,72 9.313.212,72 49.200,00 250.000,00 299.200,00 9.684.738,42

01

51

02 02

40 51

TOTAL CAPITULO IV

10.567.538,42

0,09

10.577.238,42

13 de 87

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

62 620 00 00 52 54 Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Total concepto 620 Inversin nueva en mobiliario y enseres Total concepto 625 Inversin nueva en otros activos materiales Inversin nueva en otros activos materiales Total concepto 629 TOTAL ARTICULO 62 63 633 00 00 52 54 Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los Invers.reposicin en maquin., instalaciones y utillaje Invers.reposicin en maquin., instalaciones y utillaje Total concepto 633 Invers.reposicin en mobiliario y enseres Total concepto 635 Invers.reposicin en equipos proceso informacin Total concepto 636 Invers.reposicin en otros activos materiales Total concepto 639 TOTAL ARTICULO 63 250.000,00 320.000,00 570.000,00 374.400,00 374.400,00 82.000,00 100.000,00 182.000,00 1.126.400,00 -20,00 -92,19 -60,53 -15,00 -15,00 0,00 -20,00 -10,99 -37,39 200.000,00 25.000,00 225.000,00 318.240,00 318.240,00 82.000,00 80.000,00 162.000,00 705.240,00

625

00

53

629

00 00

45 53

450.000,00 736.760,00 1.186.760,00 188.305,08 188.305,08 190.000,00 190.000,00 135.000,00 135.000,00 1.700.065,08

0,00 -32,14 -19,95 0,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 -25,10

450.000,00 500.000,00 950.000,00 188.305,08 188.305,08 0,00 0,00 135.000,00 135.000,00 1.273.305,08

635

00

53

636

00

43

639

00

53

14 de 87

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

64 640 00 54

Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos de inversiones de carcter inmaterial TOTAL ARTICULO 64

537.500,00 537.500,00

-10,70 -10,70

480.000,00 480.000,00

TOTAL CAPITULO VI

3.363.965,08

-26,92

2.458.545,08

TOTAL

86.943.450,96

-3,22

84.146.207,94

15 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

00 SECRETARIA GENERAL

16 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 23000 DESCRIPCIN DIETAS

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Secretaria General 00 - Secretara General

FINALIDAD DEL GASTO Almuerzos y dietas de conductor. EXPLICACION Se mantiene la dotacin CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 2.803,00 Total ejecutado 2011 2.952,62 % Ejecutado 105,34 Dotacin inicial 2012 2.803,00 Transferencias 2012 0,00 Var 12/11 0,00 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 2.803,00 Var 13/12 0,00 %

17 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

01 DEPARTAMENTO DE PRENSA

18 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 21300 22001 22299 22602 DESCRIPCIN MANT.MAQUINARIA,INST ALACIONES Y UTILLAJ PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICAC. OTRAS COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Comunicacin 01 - Prensa
FINALIDAD DEL GASTO Gastos de Mantenimiento equipo TV de la Cmara Peridicos digitales TV Congreso Canal Parlamento Publicidad y propaganda Gastos cafetera/restaurante Reuniones trabajo Publicidad Puertas Abiertas y consumiciones Renovacin derechos msica Canal Parlamento EXPLICACION Se mantiene dotacin prevista para el ao 2012 Pte. Contrato colectivo Se reduce la dotacin. Se mantiene la misma cantidad Se reduce la consignacin a la vista de lo ejecutado en ejercicios anteriores. Este subconcepto carece de dotacin para el ejercicio 2013, al igual que para 2012, ya que la celebracin requerir en su momento acuerdo expreso de la Mesa de la Cmara El incremento se debe al ajuste efectuado en 2012 KANTAR MEDIA Agencia EFE Europa Press Servimedia Digital + Digital + Despacho Sr. Presidente ORBYT Telefnica Servicios Audiovisuales, TSA Insercin en el BOE de anuncios, convocatorias concursos CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 18.306,15 7.017,00 838.683,26 5.000,00 Total ejecutado 2011 18.187,13 359,76 860.175,66 28,28 % Ejecutado 99,35 5,13 102,56 0,57 Dotacin inicial 2012 18.306,15 1.800,00 890.000,00 3.000,00 Transferencia s 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 Propuesta gasto Var 12/11 2013 (euros, dos decimales) 0,00 -74,35 6,12 -40,00 18.306,15 1.000,00 880.000,00 3.000,00 Var 13/12 0,00 % -44,44 % -1,12 % 0,00 %

22606

5.801,69

4.604,08

79,36

5.801,69

0,00

0,00

5.000,00

-13,82 %

22609

161.129,08

125.971,63

78,18

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00 %

22699

1.108,69

1.001,82

90,36

1.108,69

0,00

0,00

1.182,15

6,63 %

22799

OTROS SERVICIOS NOTICIAS

El incremento en esta partida Renovacin Contratos con se justifica por el aumento del tipo impositivo del IVA del 18 al diferentes empresas 21 %.

222.363,55

208.633,82

93,83

210.000,00

0,00

-5,56

221.130,00

5,30 %

19 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

02 DEPARTAMENTO DE EDICION OFICIAL Y TRATAMIENTO

20 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 23000 DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Secret.Gral.Ad.AAPP 02 - Edicin oficial y tratamiento

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Reunin anual Eurovoc. CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 2.000,00 Var 13/12

DIETAS

Viaje

El Congreso envi representante a dicha reunin en los ejercicios 2006 y 2010.

6.020,92

0,00

0,00

2.000,00

0,00

-66,78

0,00 %

21 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

10 SECRETARIA GENERAL ADJUNTA

22 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22606 23000 DESCRIPCIN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DIETAS

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Secretara General Adj. 10 - Secretarias Generales Adjuntas

FINALIDAD DEL GASTO Reuniones a celebrar por las Secretaras Generales Adjuntas. Almuerzos y dietas conductores. EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 500,00 2.317,57 Total ejecutado 2011 16,22 2.330,04 % Ejecutado 3,24 100,54 Dotacin inicial 2012 500,00 2.317,57 Transferencias 2012 0,00 0,00 Var 12/11 0,00 0,00 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 500,00 2.317,57 Var 13/12 0,00 % 0,00 %

Se mantiene la dotacin. Se mantiene la dotacin.

23 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

20 SECRETARIA DIRECCION ASISTENCIA TECNICO-PARLAMENTARIA

24 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22602 DESCRIPCIN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Asistencia Tcnico Parlamentaria 20 - Secretara

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 2.000,00 Total ejecutado 2011 -527,28 % Ejecutado -26,36 Dotacin inicial 2012 2.000,00 Transferencias 2012 0,00 Var 12/11 0,00 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 2.000,00 Var 13/12 0,00 %

22606

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

Publicacin de anuncios y Insercin en boletines concursos en el BOE y otros oficiales boletines. Gastos de cafetera del personal funcionario del cuerpo de Taqugrafos con motivo de la Se mantiene la dotacin prevista prolongacin de las para 2012 sesiones plenarias y Comisin Consultiva de Nombramientos Servicios de grabacin de datos para la formacin y alimentacin de bases de datos del Congreso de los Diputados y trabajos conexos. Se prev una nueva licitacin del contrato de servicios que actualmente presta la empresa Contrato de asistencia BETN, S.A., dada la antigedad tcnico-informtica al del actual contrato y que ha sido Departamento de objeto de sucesivas prrrogas. Registro y Distribucin de Documentos Se mantiene el importe consignado en los presupuestos del ao 2012, que corresponder al importe mximo de licitacin que figurar en los pliegos de clusulas administrativas que regirn el concurso, con el nico incremento resultante de la variacin del IVA del 18% al 21%.

2.341,05

220,49

9,42

2.341,05

0,00

0,00

2.341,05

0,00 %

22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.

48.144,00

39.371,78

81,78

48.144,00

0,00

0,00

49.368,00

2,54 %

25 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

21 REDACCION DEL DIARIO DE SESIONES

26 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Asistencia Tcnico Parlamen 21 - Redac.Diario Sesiones

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Para el clculo de la cantidad consignada como propuesta de gasto para el ao 2013, se ha tenido en cuenta que en el periodo comprendido entre enero y abril ya lleva incorporado el incremento del IPC correspondiente a la media de estos meses, debido a que la empresa comenz a facturar en mayo de 2011. Para los restantes meses comprendidos en el periodo de mayo a diciembre, se ha aplicado el 2% IPC. Igualmente se ha tenido en cuenta el incremento del tipo impositivo del IVA del 18 al 21 %. Se incrementa un 100% este concepto debido al carcter bienal del evento, siendo as que en el ao 2012 no se celebr y por tanto no se consign cantidad alguna. Igualmente tampoco se celebr en 2011. La dotacin propuesta es coincidente, sin incremento alguno, con la presupuestada para el ejercicio 2011. CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.

Servicios de asistencia tcnico-informtica al Departamento de Redaccin del Diario de Sesiones

48.144,00

37.739,08

78,39

39.245,98

0,00

-18,48

40.563,80

3,36 %

23000

DIETAS

Celebracin bienal del Intersteno

3.307,02

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

3.307,02

100,00 %

27 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

30 SECRETARIA DIRECCION DE COMISIONES

28 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22606 23000 DESCRIPCIN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DIETAS

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Comisiones 30 - Secretara
FINALIDAD DEL GASTO Transcripciones de las reuniones y gastos de cafetera Dietas a abonar a los comparecientes. EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 56.000,00 28.000,00 Total ejecutado 2011 23.474,94 14.792,08 % Ejecutado 41,92 52,83 Dotacin inicial 2012 56.000,00 28.000,00 Transferencias 2012 0,00 0,00 Var 12/11 0,00 0,00 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 56.000,00 28.000,00 Var 13/12 0,00 % 0,00 %

Se mantiene la misma dotacin. Se mantiene la misma dotacin.

29 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

40 SECRETARA DE LA DIRECCIN DE ESTUDIOS, ANLISIS Y PUBLICACIONES

30 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Estudios, Anlisis y Publicaciones 40 - Secretara

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Alquiler de una nave para depsito de libros, as como limpieza y transporte de o hacia la nave. El contrato, de fecha 18.02.2009, tiene previstas cinco prrrogas a partir del 31.12.2009, por lo que finalizar el 31.12.2014, salvo que el arrendatario decida no renovar. En la cantidad propuesta para 2013 se ha tenido en cuenta el incremento del tipo impositivo del IVA del 18 al 21%. Se mantiene dotacin prevista para 2012. No IPC. CONTRATIST Dotacin inicial A 2011 (en su caso) Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

20200

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC

Alquiler, depsito, traslado limpieza etc. compartida con la Direccin de Documentacin, Biblioteca y Archivo.

DECOGESA

15.130,00

14.639,16

96,76

15.432,60

0,00

2,00

16.204,23

5,00 %

20300

ARRENDAMIENTO MAQUIN,INSTALAC.Y UTILLAJE

Mantenimiento y actualizacin del Portal de la Constitucin.

Acuerdo del Por acuerdo del Comit Tcnico Comit de Publicaciones, ratificado por Tcnico de la Mesa del Congreso, con Publicaciones carcter general, se han y de la Mesa reajustado a la baja, los abonos CD. por la actualizacin del Portal de la Constitucin Espaola Bases de datos jurdicas, informacin para Diputados. Para 2013 se prev la mejora en la informacin a los Diputados, como el Servicio de alerta y carpeta de usuario para seguimiento de materias a indicacin de los Diputados y otros usuarios, que asumir el Departamento de Publicaciones. Diversas empresas. Contratos menores.

12.432,00

12.260,40

98,62

12.432,00

0,00

0,00

12.432,00

0,00 %

22001

PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICAC.

Suscripciones a bases de datos y portales Juridicos para Diputados, etc.

40.000,00

41.499,04

103,75

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00 %

31 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Estudios, Anlisis y Publicaciones 40 - Secretara

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Prevista la realizacin de un solo Seminario. CONTRATIST Dotacin inicial A 2011 (en su caso) Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 12/13

22606

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

Seminarios, Jornadas.

23000

DIETAS

Dietas

Durante el ejercicio 2013 se propone realizar un nico Seminario de los tres habitualmente programados, y se disminuyen los costes del Seminario en un 20% Dietas por asistencia y participacin en seminarios, jornadas, congresos, premios, etc. Se manitene en idnticos trminos que en 2012. Se reduce de nuevo esta partida al disminuir las cuantas de los premios.

Acuerdo de Mesa, Agencia de viajes homologada. Varios.

55.000,00

12.718,20

23,12

27.500,00

0,00

-50,00

22.500,00

- 18,18 %

Varios Acuerdos Convenios Cmara/ Institutos/ Reales Academias Acuerdos Mesa

11.500,00

3.818,00

33,20

11.500,00

0,00

0,00

11.500,00

0,00 %

48000

SUBVENCIONES A INSTITUTOS

Convenios, Acuerdos, Protocolos Universidades Premios tesis doctorales en sus campos

38.125,00

38.125,00

100,00

54.325,70

0,00

42,49

54.325,70

0,00 %

48002

BECAS Y PREMIOS LITERARIOS

92.460,00

40.320,00

43,61

82.000,00

0,00

-11,31

49.200,00

- 40,00%

32 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

41 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURDICOS

33 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Estudios, Anlisis y Public 41 - Estudios jurdicos

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

34 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

42 DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIN

35 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22001 DESCRIPCIN PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICAC. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Documentacin,Biblioteca,Archivo 42 - Documentacin
FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 114.091,78 Total ejecutado 2011 65.875,29 % Ejecutado 57,74 Dotacin inicial 2012 90.000,00 Transferencias 2012 0,00 Var 12/11 -21,12 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 72.000,00 Var 13/12 -20,00 %

22706

Adquisicin de fondos y recursos documentales Se reduce la cuanta en 18.000 en papel o electrnicos. Digitalizacin, restauracin y Se reduce la cuanta en 5.000 encuadernacin de fondos histricos

35.540,67

0,00

0,00

25.000,00

0,00

-29,66

20.000,00

-20,00 %

36 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

43 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

37 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22602 DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Documentacin,Biblioteca,Archivo 43 - Archivo
FINALIDAD DEL GASTO Anuncios en BOE y cuotas de socios institucionales Custodia externa de documentos, audio y vdeo por empresa especializada Digitalizacin series y audio. Restauracin documentos Contrato plurianual 2010-2013 Finalizacin del contrato plurianual 2010-2012 para ka restauracin de documentos. EXPLICACION Insercin de anuncios en boletines oficiales y pago de cuotas de organismos nacionales e internacionales Se mantiene la dotacin prevista para 2012 Contrato plurianual 2011-2014 ADEA o el adjudicatario de nuevo concurso previsto UTE Ever Team Spain Backup File UTE ENORNET 270.051,26 270.051,26 100,00 190.000,00 0,00 -29,64 0,00 -100,00 CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado -33,22 Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 1.000,00 Var 13/12

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE

2.000,00

-664,46

1.800,00

0,00

-10,00

-44,44 %

22704

61.473,88

54.125,38

88,05

61.473,88

0,00

0,00

61.473,88

0,00 %

22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INVERS.REPOSIC.EQUIPO S PROCESO INFORMAC.

253.700,00

169.079,36

66,65

253.700,00

0,00

0,00

311.048,70

22,60 %

63600

38 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconcepto 22001 22602 22699 22704 22706 63600 64000 Reconversin a soporte digital de las cintas custodiadas en el Archivo pertenecientes a Comisiones declaradas secretas. FINALIDAD DEL GASTO

EJERCICIO 2013

B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO

Documentacin,Biblioteca,Archivo 43 - Archivo
EXPLICACION Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales)

8.212,80

39 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

44 DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

40 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22001 DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Estudios, Anlisis y Publicacion 44 - Publicaciones

FINALIDAD DEL GASTO Prensa diaria para Mesa, JEC, Secretara General. Jornadas de Puertas Abiertas, peticin centros e instituciones (Colegios, etc.) Trabajos preparatorios de ediciones. EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Kiosco/ suscripciones electrnicas segn Acuerdo Mesa. Contrato menor. Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 84.000,00 Var 13/12

PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICAC. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.

Se mantiene la dotacin de 2012.

88.000,00

83.550,75

94,94

84.000,00

0,00

-4,55

0,00 %

22609

Temporalmente suspendido su continuidad, se llevar a cabo previo acuerdo de la Mesa. Iconografa, material editorial y preparacin de ediciones del Congreso.

114.750,00

74,79

0,07

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

22706

20.000,00 BOE (Publicaciones Oficiales) Empresas Adjudicatarias (publicaciones no oficiales)

48.533,85

242,67

10.000,00

0,00

-50,00

10.000,00

0,00%

24000

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

Imprenta, edicin y Publicaciones oficiales y distribucin de publicaciones no oficiales del publicaciones oficiales y Congreso. no oficiales de Congreso.

1.700.000,00

1.107.736,37

65,16

1.224.000,00

0,00

-28,00

1.116.280,00

-8,80%

41 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

FICHA DE PREVISIN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconcepto 22001 22601 22602 22609 22706 24000

EJERCICIO 2013

Estudios, Anlisis y Publicacion 44 - Publicaciones

EXPLICACION INGRESOS 2011 (Euros) 51.000,00 PREVISIN 2012 (Euros) 52.500,00 PREVISIN 2013 (Euros) 47.250,00

Venta de publicaciones no oficiales del Congreso de los Diputados

42 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

45 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

43 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22001 22706 DESCRIPCIN PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICAC. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. INVERS.NUEVA EN OTROS ACTIVOS MATERIALES

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Documentacin,Biblioteca,Archivo 45 - Biblioteca
FINALIDAD DEL GASTO Adquisicin de prensa Digitalizacin, reconversin del catlogo y tratamiento informtico de fondos Adquisicin de fondos e inversin nueva en otros activos materiales EXPLICACION Se mantiene la cuanta Se mantiene la cuanta CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 0,00 120.920,89 Total ejecutado 2011 0,00 0,00 % Ejecutado 0,00 0,00 Dotacin inicial 2012 8.000,00 1.000,00 Transferencias 2012 0,00 Var 12/11 100,00 -99,17 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 8.000,00 1.000,00 Var 13/12 0,00 % 0,00 %

62900

Se mantiene la cuanta.

110.148,28

100.951,16

91,65

82.000,00

0,00

-25,55

82.000,00

0,00 %

44 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

46 DEPARTAMENTO DE ANLISIS ECONMICO Y PRESUPUESTARIO

45 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Estudios, Anlisis y Public 46 - Anlisis econ.presup

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

46 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

47 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EUROPEOS

47 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Estudios, Anlisis y Publicaciones 47 - Asuntos Europeos

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Este Departamento est vacante, y sus funciones se desempean, en lo externo, por personal funcionario destacado personalmente en el Parlamento Europeo; en lo interno, se lleva a cabo por la Direccin de Estudios con apoyo de personal becario. Se elimina la dotacin. Se elimina igualmente la dotacin de este subconcepto por las mismas razones que se mencionan en el subconcepto anterior. CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

22606

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

Reuniones , conferencias, etc, en Organismos de la U.E.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00 -100,00 %

23000

DIETAS

Atencin a desplazamientos relacionados con U.E.

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00 -100,00 %

48 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

48 SECRETARIA DIRECCIN DE DOCUMENTACIN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO

49 de 87

14/09/2012

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO 2013

Documentacin,Biblioteca,Archivo 48 - Secretara
FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

20200

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC

22606

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS DIETAS

Alquiler de una nave para depsito de libros, as como limpieza y transporte de o hacia la nave. El contrato, de fecha 18.02.2009, tiene previstas cinco a partir del Alquiler, mantenimiento, prrrogas 31.12.2009, por lo que finalizar limpieza, traslados, el 31.12.2014, salvo que el depsitos compartidos arrendatario decida no renovar. En la cantidad propuesta para 2013 se ha tenido en cuenta el incremento del tipo impositivo del IVA del 18 al 21%. Gastos de hotel y billetes de personal de la Direccin relativos a Gastos cursos, seminarios, grupos de desplazamientos trabajo. Organizacin de conferencias; jornadas, adquisiciones extraordinarias, etc. Dietas del personal de Dietas devengadas por formacin y la Direccin viajes de funcionarios.

15.130,00

14.639,16

96,76

15.432,60

0,00

2,00

16.204,23

5,00 %

25.667,34

11.567,99

45,07

15.000,00

0,00

-41,56

10.000,00

-33,33 %

22699 23000

57.269,13 8.500,00

1.395,59 5.968,56

2,44 70,22

15.000,00 6.000,00

0,00 0,00

-73,81 -29,41

15.000,00 6.000,00

0,00 % 0,00 %

50 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

50 SECRETARIA DIRECCIN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIN

51 de 87

14/09/2012

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Presupuestos y Contratacin 50 - Secretara

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

I.B.I. Casado del Alisal. 22502 TRIBUTOS LOCALES Gestin residuos slidos Reserva de espacio para aparcamiento.

A partir de 2011 la Agencia Tributaria, en base a la propuesta-informe del Ayuntamiento de Madrid, comunic al Congreso de los Diputados la exencin en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Palacio del Congreso de los Diputados, por considerar que dicho inmueble est considerado Ayuntamiento de Madrid. Bien de Inters Cultural en la categora de Conjunto Histrico. La dotacin que se mantiene en este subconcepto est destinada a hacer frente a otras obligaciones con el Ayuntamiento, tal y como se especifican en el apartado Finalidad del Gasto.

468.782,00

100.060,72

21,34

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00 %

52 de 87

14/09/2012

ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

51 DEPARTAMENTO DE GESTIN PRESUPUESTARIA

53 de 87

14/09/2012

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 10000 10001 11000 12103 13000 16105 22606 DESCRIPCIN

A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO 2013

Prptos. y Contratacin 51 - Gestin Presupuestaria

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Asignacin Constitucional Diputados. Complementos cargos Diputados Personal Presidencia y Mesa; Programa de asistencia a Diputados y Presidentes de Comisin Personal funcionario de otras Administraciones Pblicas que prestan servicio en el Congreso. Retribuciones de distintas categoras de personal laboral. Pensin Ex_Presidente. Gastos de desplazamientos de los Oficina de Viajes escoltas que acompaan al Presidente homologada y otros. del Congreso. Gastos originados por el servicio de escolta del Presidente del Congreso y Oficina de Viajes del ex_Presidente, as como los homologada y otros desplazamientos de los escoltas que acompaan al ex_Presidente . Gastos y dietas de conductores al servicio de los miembros de la Mesa y escoltas del Exmo. Sr. Presidente. Indemnizacin por razn del servicio de la funcin de Diputados. Se reduce la dotacin para el ejercicio 2013, toda vez que ya se han abonado gran parte de las indemnizaciones por cese a ex_Diputados.. Subvenciones a los distintos Grupos Parlamentarios Becas de Documentacin, Comunicacin y UE. CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 13.787.963,00 5.076.280,70 7.471.636,41 1.707.680,00 3.755.400,00 0,00 50.000,00 Total ejecutado 2011 13.258.305,61 4.687.721,10 6.867.445,16 1.539.311,06 3.332.199,43 8.506,44 29.804,54 % Ejecutado 96,16 92,35 91,91 90,14 88,73 0,00 59,61 Dotacin inicial 2012 13.512.203,74 5.188.596,70 7.471.636,41 1.651.939,52 3.755.400,00 170.128,80 50.000,00 Transferen cias 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Var 12/11 -2,00 2,21 0,00 -3,26 0,00 999,99 0,00 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 13.512.203,74 5.188.596,70 7.485.407,45 1.733.270,28 3.755.400,00 Var 13/12 0,00 % 0,00 % 0,18 % 4,92 % 0,00 %

RETRIBUCIONES BASICAS NOMINA ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. ALTOS NOMINA CARGOS PERSONAL EVENTUAL, RETRIB. BAS. Y OTRAS OTROS COMPLEMENTOS NOMINA NOMINA

RETRIBUCIONES BASICAS NOMINA LABORAL FIJO PENSIONES REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS

0,00 -100,00 % 50.000,00 0,00 %

22699

300.000,00

35.692,96

11,90

50.000,00

0,00

-83,33

50.000,00

0,00 %

23000

DIETAS

150.000,00

129.785,69

86,52

130.000,00

0,00

-13,33

90.000,00

-30,77 %

23300

OTRAS INDEMNIZACIONES

NOMINA

8.483.143,20

8.436.548,19

99,45

10.233.143,82

0,00

20,63

8.533.792,86

-16,61 %

48001 48002

SUBVENCIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS BECAS

8.970.073,00 336.642,00

8.985.480,51 220.067,49

100,17 65,37

9.313.212,72 250.000,00

0,00 0,00

3,83 -25,74

9.313.212,72 250.000,00

0,00 % 0,00 %

54 de 87

14/09/2012

ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

52 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

55 de 87

14/09/2012

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 20300 DESCRIPCIN ARRENDAMIENTO MAQUIN,INSTALAC.Y UTILLAJE MANT.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANT.MAQUINARIA,INST ALACIONES Y UTILLAJ

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Direc.Tcnica 52 - Infraestructuras e Instalacion

FINALIDAD DEL GASTO Alquiler alarma, parageros, . etc. Mantenimiento de edificios, obras de adecuacin y reparacin. Mantenimiento instalaciones y equipos (fotocopiadoras, mq. Estenotipia, mq. Escribir, fax). Mantenimiento vehculos Parque Mvil, reparac. EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Ulma CyE Centauro Hygolet Madrid Ortiz, Construcciones y Proyectos Auditel Ingesan Orona Ofiserma Pamauto Electrosoni Autorreparaciones Villaverde Dotacin inicial 2011 20.000,00 Total ejecutado 2011 27.381,06 % Ejecutado 136,91 Dotacin inicial 2012 50.000,00 Transferencias 2012 0,00 Var 12/11 150,00 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 50.000,00 Var 13/12 0,00 %

Se mantiene la dotacin de 2012

21200

Se mantiene la dotacin de 2012

1.200.000,00

1.172.206,50

97,68

1.200.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00 %

21300

Se mantiene la dotacin de 2012 Es necesario incrementar la dotacin debido al mayor nmero de averas por obsolescencia de los vehculos y a la subida del IVA. Se incrementa la dotacin de este captulo al estar contemplados en el mismo los gastos de mantenimiento de escaos y del mantenimiento del mobiliario del inventario de la Cmara. Se mantiene la dotacin de 2012 Se reduce la dotacin debido al excedente de los ejercicios anteriores. Se mantiene la dotacin de 2012 Se incrementa la dotacin al aplicar la subida del IVA y la tendencia al incremento de precio del combustible. Se reduce la dotacin de 2012

2.200.000,00

1.867.282,73

84,88

1.900.000,00

0,00

-13,64

1.900.000,00

0,00 %

21400

MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE

70.000,00

55.249,31

78,93

50.000,00

0,00

-28,57

51.500,00

3,00 %

21500

MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

Gastos de tapicera, jardinera, fuentes agua, etc. Consumo electricidad Consumo agua Consumo gas Consumo combustibles calefac y vehculos PM Repuestos vehculos, herramientas y materiales Brigada Mantenimiento.

100.000,00

39.192,73

39,19

40.000,00

0,00

100,00

50.000,00

25,00 %

22100 22101 22102 22103

ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE

Iberdrola Canal de Isabel II Unin Fenosa Comercial CEPSA

2.360.000,00 120.000,00 25.000,00 275.000,00

1.859.557,01 41.898,29 16.424,15 272.944,01

78,79 34,92 65,70 99,25

2.000.000,00 70.000,00 25.000,00 290.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-15,25 -41,67 0,00 5,45

2.000.000,00

0,00 %

55.000,00 - 21,43 % 25.000,00 365.000,00 0,00 % 25,86 %

SOLRED Redondo y Garca Mayfenol 30.000,00 41.170,08 137,23 50.000,00 0,00 66,67 45.000,00 - 10,00 %

22111

REPUESTOS MAQ.INST.UT.TRA

56 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Direc.Tcnica 52 - Infraestructuras e Instalacion

FINALIDAD DEL GASTO Repuestos y suministros serv. Telecomunicac.; Repuestos de: equipos iluminacin; telfonos,;fax, material electrnico instal. Seguridad. Rtulos, artculos de limpieza vehculos, etc. Telefona fija y mvil, telex y telefax, telegrficas. telegramas. Gastos derivados del servicio de Radio Taxi y de los vehculos de alquiler del P. Mvil. Seguros vehculos P. Mvil. Impuesto Municipal Circulacin, ITV Anuncios BOE Sanciones de trfico de los vehculos del P.M. Congreso. EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

22112

SUMIN,ELECTRON.ELECT R.COM

Se reduce la dotacin debido a la efectividad de las medidas de mejora de la eficiencia energtica realizadas en los edificios. Se reduce la dotacin para ajustarlo a lo ejecutado en 2012. Se reduce la dotacin por las mejoras obtenidas en la adjudicacin del contrato. Se reduce la dotacin debido a la ejecucin de los dos ltimos ejercicios. Se mantiene la dotacin. Se reduce la dotacin para ajustarlo a lo ejecutado en 2012. Se reduce la dotacin de 2012 Se mantiene la dotacin debido al nmero de anuncios de licitacin generados por esta Direccin. Se mantiene la dotacin de 2012 En este concepto se carga el pago a Empark por el uso de la salida de vehculos. Dado que no se ha utilizado en el primer ao de uso del nuevo aparcamiento, se ha reducido este concepto. Se incrementa la dotacin para asumir los compromisos de gasto adquiridos con la inclusin del nuevo aparcamiento Radio-Telefono Taxi BBVA Finanzia Autorenting Liberty Seguros Allianz UTE CLXXIII. Telefnica de Espaa S.A.U Telefnica Mviles S.A..U

50.000,00

85.933,57

171,87

120.000,00

0,00

140,00

100.000,00 - 16,66 %

22199

OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

20.000,00

12.574,84

62,87

18.000,00

0,00

-10,00

10.000,00 - 44,44 %

22200

1.150.000,00

908.919,78

79,04

700.000,00

0,00

-39,13

500.000,00 - 28,57 %

22201

POSTALES

7.000,00

2.990,14

42,72

4.000,00

0,00

-42,86

3.000,00 - 25,00 %

22300 22400 22502 22602 22603

TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JURIDICOS, CONTENCIOSOS

900.000,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00

647.468,58 7.653,25 0,00 4.115,98 0,00

71,94 30,61 0,00 82,32 0,00

850.000,00 15.000,00 5.500,00 5.000,00 7.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5,56 -40,00 100,00 0,00 0,00

850.000,00

0,00 %

10.000,00 - 33,33 % 5.000,00 5.000,00 7.000,00 -9,09 % 0,00 % 0,00 %

22699

OTROS GASTOS DIVERSOS

gastos varios

10.032,17

790,51

7,88

5.000,00

0,00

-50,16

4.000,00 - 20,00 %

22700

LIMPIEZA Y ASEO

Limpieza e higienizacin.

Clece Autolavado

1.250.000,00

1.133.634,12

90,69

1.200.000,00

0,00

-4,00

1.258.327,37

4,86 %

57 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22701 DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Direc.Tcnica 52 - Infraestructuras e Instalacion

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Durante los ltimos ejercicios este concepto no ha realizado ningn gasto, con lo cual se propone dejar una dotacin mnima. Se propone esta dotacin para asumir los compromisos de gasto adquiridos. Se mantiene la dotacin de 2012. Se mantiene la dotacin de 2012. Grupo Cantoblanco Alimentacin Se reduce la dotacin con respecto a 2012. Se mantiene la dotacin de 2012, para atender las necesidades de renovacin de equipos de las instalaciones que no son susceptibles de reparacin. Urbano CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 10.000,00 Var 13/12

SEGURIDAD

Sistemas de seguridad Gastos derivados del almacenaje y custodia de libros en contenedor martimo Concepto creado mediante transferencia presupuestaria en 2009. Dietas conductores Parque Mvil. Subvencin de la Cafetera Inversin nueva en instalaciones, maquinaria y utillaje asociada al funcionamiento de los servicios. Inversin en reposicin de instalaciones, maquinaria Asociada al funcionamiento de los servicios.

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

100 %

22704

CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DIETAS A EMPRESAS PRIVADAS

10.000,00

5.310,00

53,10

7.000,00

0,00

-30,00

5.445,00 - 22,21 %

22706 23000 47000

100.000,00 1.200,00 850.000,00

100.683,50 194,92 769.922,77

100,68 16,24 90,58

100.000,00 750,00 850.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -37,50 0,00

100.000,00 750,00 892.500,00

0,00 % 0,00 % 5,00 %

62000

INVERS.NUEVA FUNCIONAMIENTO SERV.

432.600,00

203.852,59

47,12

250.000,00

0,00

-42,21

200.000,00 - 20,00 %

63300

INVERS.REPOSICION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

Ingesan Auditel

450.000,00

575.726,23

127,94

450.000,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00 %

58 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

53 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y ADQUISICIONES

59 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Presupuestos y Contratacin 53 - Patrimonio yAdquisiciones

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Se propone incrementar la cantidad presupuestada para el ao 2013, ya que la partida est destinada a un nico contrato que ha de incrementarse al inicio del ao. CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 11/12 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

20200

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC

Nave guardamuebles Moraleja de En medio

DECOGESA

37.168,00

36.081,05

97,08 %

37.911,36

0,00

+ 2,00 %

39.427,81

4,00 %

21200

21300

21500

21600 22000 22104

Mantenimiento de vidrieras; mantenimiento y conservacin de los Se propone mantener sin incremento la cantidad presupuestada. elementos histricoartsticos del Palacio del Congreso Se propone incrementar en un 4% la cantidad presupuestada Mantenimiento de MANT.MAQUINARIA,INST por la subida del IVA, ya que es maquinaria, instalacioALACIONES Y UTILLAJ una partida totalmente ajustada al nes y utillaje contrato. Mantenimiento de diverso mobiliario y MANTENIMIENTO enseres, restauracin MOBILIARIO Y ENSERES de lienzos y de muebles, tapiceras, etc. No ser necesario porque, a MANTENIMIENTO Mantenimiento del partir de 2013, estar establecido EQUIPOS PROCESO programa del inventario el nuevo programa de inventario. INFORMAC. Adquisicin de material Se propone una reduccin del1 MATER.OFICINA.ORDINAR de escritorio con 5% de la cantidad presupuestada IO NO INVENTARIABLE destino a almacn el ao anterior. Vestuario para personal Se propone mantener sin increVESTUARIO dependiente de la mento la cantidad presupuestada. Cmara MANT.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

VETRARIA MUOZ DE PABLOS MACOART OTROS NUEVO ARTE DE RELOXES

180.000,00

180.000,00

100 %

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

14.223,92

12.863,84

90,44 %

14.223,92

0,00

0,00

14.792,87

4,00%

VARIOS

168.949,67

107.674,18

63,73 %

168.949,67

0,00

0,00

126.712,25

-25,00

VCG VARIOS EL CORTE MILITAR OTROS

3.600,00 525.735,59 159.994,25

3.460,70 302.241,96 141.220,62

96,13 % 57,49 % 88,27 %

3.600,00 483.676,75 159.994,25

0,00 0,00 0,00

0,00 - 8,00 % 0,00

0,00 435.309,08 159.994,25

- 100 % - 5,00 % 0,00

60 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22199 22602 22606 DESCRIPCIN OTROS SUMINISTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. SUBVENCIONES A INSTITUTOS INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES INVERS.NUEVA EN OTROS ACTIVOS MATERIALES

EJERCICIO 2013
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Presupuestos y Contratacin 53 - Patrimonio yAdquisiciones

FINALIDAD DEL GASTO Artculos de limpieza EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) ABAISA BOE ARTURO, GRUPO CANTOBLANCO Dotacin inicial 2011 60.000,00 1.030,74 15.459,31 Total ejecutado 2011 48.651,14 1.030,00 4.027,44 % Ejecutado 81,09 % 99,93 % 26,95 % Dotacin inicial 2012 60.000,00 1.030,74 15.459,31 Transferencias 2012 0,00 0,00 0,00 Var 11/12 0,00 0,00 0,00 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 60.000,00 1.030,74 15.459,31 Var 13/12 0,00% 0,00% 0,00%

22699

22706 48000 62500

62900

Se propone mantener sin incremento la cantidad presupuestada. Publicacin de anuncios Se propone mantener sin increde concursos pblicos mento la cantidad presupuestada. Consumiciones por Se propone mantener sin increMesa, Servicio de mento la cantidad presupuestada. Aguas para el Pleno, Comidas y Cenas Gastos difcil de encajar en otros subconceptos, Se propone mantener sin increcomo pueden ser las mento la cantidad presupuestada. enmarcaciones, por ejemplo Externalizacin de los Se propone mantener sin increservicios mento la cantidad presupuestada. Becas de formacin, Se propone mantener sin increincluida el Convenio mento la cantidad presupuestada. con el Museo del Prado Se propone una reduccin del Adquisicin de mobilia15% de la cantidad presupuestario y equipos de oficina da el ao anterior. Obras de arte, alfombras y otras adquisicio- Se propone una reduccin del 20%. nes no contempladas en el subconcepto 625

VARIOS

22.500,00

14.822,59

65,88 %

22.500,00

0,00

0,00

22.500,00

0,00%

DECOGESA MUSEO DEL PRADO VARIOS

59.000,00 18.000,00 390.000,00

42.151,04 18.000,00 373.894,77

71,44 % 100 % 95,87 %

59.000,00 18.000,00 374.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 - 4,10 %

59.000,00 18.000,00 318.240,00

0,00% 0,00% - 15,00%

VARIOS

212.677,88

166.288,17

78,19 %

100.000,00

0,00

- 52,90 %

80.000,00

-20,00%

61 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 63500 63900 DESCRIPCIN INVERSION, REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES INVERS.REPOSIC.OTROS ACTIVOS MATERIALES

EJERCICIO 2013
C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Presupuestos y Contratacin 53 - Patrimonio yAdquisiciones

FINALIDAD DEL GASTO Adquisicin de fotocopias y reposicin de mobiliario. Limpieza, conservacin y restauracin de alfombras EXPLICACION Se propone mantener sin incremento la cantidad presupuestada. Se propone mantener sin incremento la cantidad presupuestada. CONTRATISTA (en su caso) VARIOS VARIOS Dotacin inicial 2011 188.305,08 150.000,00 Total ejecutado 2011 180.469,84 98.222,11 % Ejecutado 95,84 % 65,48 % Dotacin inicial 2012 188.305,08 135.000,00 Transferencias 2012 0,00 0,00 Var 11/12 0,00 - 10,00 % Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 188.305,08 135.000,00 Var 13/12 0,00% 0,00%

62 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

54 SECRETARA CENTRO DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y DE LAS COMUNICACIONES

63 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 21600 DESCRIPCIN MANT.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMIN.ELECTRON.ELECT R.COM SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Tecnologas Informac. y Comunicac. 54 - Secretaria

FINALIDAD DEL GASTO Mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas Tarjetas de la FNMT y responder a peticiones varias Cajas de conexin elctricas y de datos, conectores RJ-45, etc. Acceso a Internet por vas distintas (amplio ancho de banda) Publicaciones de concursos EXPLICACION Reduccin del gasto. Mejores condiciones en algunos mantenimientos y otros bajo garantas ms extensas Se mantiene el gasto. Peticiones de difcil previsin Se reduce el gasto. Peticiones de difcil previsin Se reduce el gasto. Ajuste mximo Se reduce el gasto hasta dejar el mnimo imprescindible CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado 59,48 Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 1.445.000,00 Var 13/12

Varios

1.510.858,06

898.619,37

1.605.000,00

0,00

6,23

- 9,84 %

22002 22112 22200 22602 22606

Varios Varios Varios BOE, DOUE Varios

40.000,00 40.000,00 324.280,00 6.000,00 20.000,00

18.210,20 7.087,76 297.787,02 -85,31 500,00

45,53 17,72 91,83 -1,42 2,50

40.000,00 20.000,00 217.000,00 6.000,00 5.000,00

0,00 0,00 00,00 0,00 00,00

0,00 -50,00 -33,08 0,00 -75,00

40.000,00 10.000,00 210.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 % -50,00 % -3,23 % -83,33 % 0,00 %

Necesidad de formacin Se mantiene el gasto en previsin continua de los cursos a realizar Gastos bsicos de difcil previsin. Se mantiene el gasto que ya se considera mnimo Se reduce el gasto por la culminacin prevista de tareas actualmente en desarrollo Se mantiene el gasto en previsin de los actos a asistir Se reduce el gasto a cero en este apartado Se reduce el gasto de forma considerable por terminacin de lo planificado Se reduce el gasto de forma considerable. Parte de este captulo pasa al concepto 21600 (Mantenimiento)

22699

Varios

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00 %

22706 23000 62000 63300

Alfombrillas de ratn y pequeos accesorios. Suplir falta de personal, ESTUDIOS Y TRABAJOS proyectos novedosos y TECN. muy especializados Asistencia a congresos DIETAS y seminarios Ausencia de gasto por INVERS.NUEVA terminacin de lo FUNCIONAMIENTO planificado SERVICIOS Reposicin de la red INVERS.REPOSIC.MAQUIN WiFi y de ordenadores .INSTALAC.Y UTILLAJ personales GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL Software de virtualizacin y audiovisuales

2.402.000,00 7.000,00 300.000,00 528.000,00

2.001.651,47 0,00 305.944,64 77.264,37

83,33 0,00 101,98 14,63

2.300.000,00 5.000,00 320.000,00 736.760,00

00,00 00,00 00,00 00,00

-4,25 -28,57 6,67 39,54

1.950.000,00 5.000,00

-15,22 % 0,00 %

0,00 -100,00 % 400.000,00 -45,71 %

64000

747.500,00

597.705,55

79,96

537.500,00

00,00

-28,09

185.000,00

-65,59 %

64 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconcepto 21600 22001 22002 22112 22200 22204 22602 22606 22699 22706 23000 62000 62100 62600 63300 63600 64000 Servidores Oracle MDM Otros Nuevas versiones de software de servidores de aplicaciones y de portal que afectan a las aplicaciones y a la pgina web Gestor de dispositivos mviles iPad, iPhone, etc. (Mobile Device Management) Software variado incluyendo el relacionado con el entorno Apple Reparacin y compra de iPads Se estn produciendo prdidas y roturas de iPads con cierta frecuencia en un parque de 400 dispositivos. El desarrollo de aplicaciones mviles para este tipo de elemento puede aconsejar nuevas adquisiciones para algunos servicios de la Cmara Escneres Lectores cdigo barras Escneres para el registro de salida de la Direccin de Asistencia Tcnico Parlamentaria Pistolas lectoras para la Direccin de Presupuestos y Contratacin Proyecto audiovisuales Proyecto virtualizacin Proyecto Apple Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en el proyecto de audiovisuales por empresas especializadas Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en el proyecto de virtualizacin por empresas especializadas Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en proyectos relacionados con el entorno Apple por empresas especializadas FINALIDAD DEL GASTO Enterprise Apple Licencia de desarrollo

EJERCICIO 2013

B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO

Tecnologas Informac. y Comunicac. 54 - Secretaria

EXPLICACION Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 2.000,00

300.000,00

25.000,00

100.000,00

295.000,00

65 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

60 DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES

66 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22601 22606 22699 23000 DESCRIPCIN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS DIETAS

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Relac.Internacionales 60 - Relaciones Internacionales

FINALIDAD DEL GASTO Compromisos protocolarios de la Direccin Viajes de Comisiones y Delegaciones Oficiales Clases de idiomas a Diputados Dietas EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 1.338,77 672.497,29 69.813,58 418.707,81 Total ejecutado 2011 897,99 456.959,15 42.230,91 215.560,00 % Ejecutado 67,08 67,95 60,49 51,48 Dotacin inicial 2012 1.338,77 500.000,00 55.850,86 334.966,25 Transferencias 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 Var 12/11 0,00 -25,65 -20,00 -20,00 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 1.338,77 500.000,00 55.850,86 309.966,25 Var 13/12 0,00 % 0,00 % 0,00 % -7,46 %

El incremento es de un 0% El incremento es de un 0% El incremento es de un 0% Se reduce la cantidad un 7,46%, y se traspasa como nueva dotacin al Departamento de Cooperacin Parlamentaria.

67 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

61 DIRECCIN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

68 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22199 DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Relac.Institucionales 61 - Protocolo
FINALIDAD DEL GASTO Adquisicin de regalos institucionales y de artculos para la venta en la Tienda del Congreso Transportes de los miembros de la Mesa y tarjetas aparcamiento AENA para Diputados Atenciones de miembros de la Mesa y del Departamento de Protocolo Publicidad en diarios oficiales Reuniones, conferencias y cursos Actos extraordinarios. EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 60.000,00 Var 13/12

OTROS SUMINISTROS

Se reduce la dotacin de 2012 Gastos de transporte de los miembros de la Mesa. Se aade una nueva partida con las Tarjetas de aparcamiento de AENA ( ver ficha de nuevas propuestas de gasto) Se reduce la dotacin a la vista de lo ejecutado en ejercicios anteriores Se mantiene la dotacin de 2012 Se reduce la dotacin a la vista de lo ejecutado en ejercicios anteriores Se mantiene la dotacin de 2012

101.269,00

55.000,29

54,31

70.000,00

0,00

-30,88

-14,29 %

22300

TRANSPORTES

16.988,83

27.684,84

162,96

30.000,00

0,00

76,59

30.000,00

0,00 %

22601 22602 22606 22699

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS

461.442,89 2.000,00 1.349,27 129.500,00

126.196,40 0,00 8.075,81 92.408,32

27,35 0,00 598,53 71,36

250.000,00 2.000,00 72.849,27 58.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-45,82 0,00 999,99 -55,21

150.000,00 2.000,00 30.000,00 58.000,00

-40,00 % 0,00 % -58,82 % 0,00 %

69 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconcepto 22001 22199 Se incluye por primera vez el coste por aparcamiento de los Sres. Diputados en los aeropuertos gestionados por AENA. 22300 Transportes de los miembros de la Mesa y tarjetas aparcamiento AENA para Diputados El montante resulta de multiplicar el coste medio por da, 27, por tres das a la semana, por tres Plenos al mes. Todo ello para 10 meses y 230 diputados. (Hasta la fecha la han solicitado 160 diputados). 27 x 3 x 3 x 10 x 230 = 558.900 Con esta partida es posible que hubiera que asumir los costes de 2012 y 2013, segn lo acordado en la reunin del 21 de marzo de 2012 con representantes de AENA. 22601 22602 22606 22609 22699 22706 23000 63500 FINALIDAD DEL GASTO

EJERCICIO 2013
A) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO

Relac.Institucionales 61 - Protocolo
EXPLICACION Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales)

558.900,00

70 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

FICHA DE PREVISIN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconcepto 22001 22199 22300 22601 22602 22606 22609 22699 22706 23000 63500

EJERCICIO 2013

Relac.Institucionales 61 - Protocolo
EXPLICACION INGRESOS 2011 (Euros) 29.446,00 PREVISIN 2012 (Euros) 22.000,00 PREVISIN 2013 (Euros) 20.000

Tienda del Congreso (ingresos por venta de productos)

71 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

62 DEPARTAMENTO DE COOPERACIN PARLAMENTARIA

72 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 22606 DESCRIPCIN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Relac.Internacionales 62 - Cooperac.Parlamentaria
FINALIDAD DEL GASTO Viajes, reuniones y cursos de los proyectos de Cooperacin Parlamentaria EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado 81,63 Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 320.000,00 Var 13/12

Se mantiene la dotacin.

320.000,00

261.227,08

320.000,00

0,00

0,00

0,00 %

73 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconcepto 23000 FINALIDAD DEL GASTO DIETAS

EJERCICIO 2013

B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO

Relac.Internacionales 62 - Cooperac.Parlamentaria
EXPLICACION Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperacin Parlamentaria. Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 25.000,00

74 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconcepto 23000 FINALIDAD DEL GASTO DIETAS

EJERCICIO 2013

B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO

Relac.Internacionales 62 - Cooperac.Parlamentaria
EXPLICACION Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperacin Parlamentaria. Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 25.000,00

75 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

70 DEPARTAMENTO DE GESTIN DE PERSONAL Y GOBIERNO INTERIOR

76 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Recursos Humanos y Gob.Interior 70 - Gestin personal

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

15100

GRATIFICACIONES

Retribuciones por servicios extraordinarios de funcionarios de otras Administraciones y personal laboral del Congreso. Pitney Bowes Comunicaciones postales Se mantiene la dotacin de 2012. Soc.Estatal Correos RENFE BBVA (tarjeta Visa Corporate: avin y autopistas)

89.000,00

47.714,41

53,61

60.000,00

0,00

-32,58

60.000,00 0,00 %

22201

POSTALES

86.747,18

69.519,96

80,14

80.000,00

0,00

-7,78

80.000,00 0,00 %

22300

TRANSPORTES REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD

Transporte Diputados Indemnizaciones por desplazamiento, cenas y otros. Gastos de cafetera. Clases de idiomas a funcionarios y personal del Congreso. Prevencin de riesgos laborales. Planes de autoproteccin. Servicio de vigilancia de la salud. Dietas personal por asistencia a cursos.

Se mantiene la dotacin de 2012.

7.294.039,90

5.439.280,29

74,57

6.750.000,00

0,00

-7,46

6.750.000,00 0,00 %

22606 22699

Se mantiene la dotacin. Incremento 2% previsin IPC. Incremento del 24,89% con motivo de la implantacin del Plan de autoproteccin Palacio y Ampliaciones I y II, IPC e incremento de IVA. The Canadian Center y profesoras de idiomas Medycsa (Servicio de vigilancia de la salud) Securitec (Planes autoproteccin)

0,00 351.500,92

631,56 397.441,43

0,00 113,07

3.000,00 80.559,23

0,00 0,00

100,00 -77,08

3.000,00 0,00 % 82.170,41 2,00 % 24,89 %

22701

67.420,71

38.348,42

56,88

47.000,00

0,00

-30,29

58.700,00

23000

DIETAS

2.000,00

528,00

26,40

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00 0,00 %

77 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 23100 23300 DESCRIPCIN LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES

EJERCICIO 2013
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Recursos Humanos y Gob.Interior 70 - Gestin personal

FINALIDAD DEL GASTO Kilometraje Diputados Indemnizaciones Tribunales EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 685.360,48 20.000,00 Total ejecutado 2011 479.347,90 24.038,40 % Ejecutado 69,94 120,19 Dotacin inicial 2012 600.000,00 20.000,00 Transferencias 2012 0,00 0,00 Var 12/11 -12,45 0,00 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

600.000,00 0,00 % 20.000,00 0,00 %

78 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

FICHA DE PREVISIN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconcepto

EJERCICIO 2013

Recursos Humanos y Gob.Interior 70 - Gestin personal

EXPLICACION Ingresos estimados por bonificacin del 2% sobre importe franqueado con mquina de franquear de la Estafeta de Correos. INGRESOS 2011 (Euros) PREVISIN 2012 (Euros) PREVISIN 2013 (Euros) 1.000,00

79 de 87

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

71 DEPARTAMENTO DE ACCIN SOCIAL

80 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Recursos Humanos y Gob.Interior 71 - Accin Social

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Dotacin 2011: 3.110.024,90 Ejecutado 2011: Personal Laboral: 813.051,05 Personal Event.: 2.079.566,92 Honorarios TADISA: Personal Laboral: 5.557,89 Personal Event.: 21.380,64 Total: 2.919.556,50. Lo que supone el 93,88 % de la dotacin inicial. Dotacin 2012: 3.110.014,95 - Proteccin social Personal Laboral, Personal Eventual y Becarios Congreso de los Diputados. - Honorarios Gestora Ejecutado 2012 primer semestre Seguridad social: Personal Laboral: 400.051,86 Personal Event.: 906.014,35 Becarios: 4.072,18 Total 1er. Semestre 1.310.138,39 Honorarios TADISA: Personal Laboral: 2.897,32 Personal Event.: 9.217,44 Becarios: 822,87 Total 1er. Semestre : 12.937,63 Previsin 2012: 26.098,85 (incluye 3% IVA desde 01-09-2012) Total previsin 2012 :2.836.237,24 Propuesta 2013: Se mantiene la dotacin de 2012 3.110.024,90 2.919.556,50 93,88 3.110.014,95 0,00 0,32 3.110.014,95 0,00 % CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial Transfere 2012 ncias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12

16000

SEGURIDAD SOCIAL

81 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Recursos Humanos y Gob.Interior 71 - Accin Social

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial Transfere 2012 ncias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 11/12

Dotacin 2011: 570.095,10 Ejecutado 2011:

- Personal Laboral: 136.279,22 - Personal Eventual: 355.245,51 Total: 491.524,73 (86,22%)

Dotacin 2012: 525.000,00 Ejecutado 2012:

Personal Laboral: 62.766,34 1er. Semestre 30.517,83 Otras prestac.: . Comedor ..18.961,30 . Seguros . 13.287,21 Personal Eventual: 99.081,92 1er. Semestre 33.037,29 Otras prestac.: . Comedor ..48.124,64 . Seguros . 17.919,99

16204

ACCION SOCIAL

Reglamento Fondo de Prestaciones Sociales: - Personal Laboral Congreso de los Diputados - Personal Eventual Congreso de los Diputados

PREVISION 2012:

- Previsin Laboral: 137.961,00 .Prestaciones 65.000,00 .Otras prestaciones: Comedor ..42.961,00 Seguros . 30.000,00 - Previsin Eventual:330.000,00 .Prestaciones 100.000,00 .Otras prestaciones: Comedor ...140.000,00 Seguros . 90.000,00 Total previsin 2012:467.961,00 Personal Laboral: 137.961,00 -Previsin Eventual: 330.000,00 Propuesta 2013: Mantenimiento dotacin 2012

AXA y GENERALI (Seguros de Vida e Incapacidad previstos en el Reglamento) BBVA(comedor)

570.095,10

491.524,73

86,22

525.000,00

0,00

-7,91

525.000,00

0,00 %

82 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

EJERCICIO 2013
C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Recursos Humanos y Gob.Interior 71 - Accin Social

FINALIDAD DEL GASTO Becarios Congreso de los Diputados: Archiveros Bibliotecarios y Documentalistas; Unin Europea; y Comunicacin Institucional (19 Becarios) EXPLICACION Dotacin 2011: 14.000,00 Ejecutado 2011: 9.106,48 (65,05%) Dotacin 2012: 10.000,00 Primer semestre 2012 hasta mayo:: 4.858,88 Previsin 2012: 11.015,68 Propuesta 2013: Mantenimiento dotacin 2012 Dotacin 2011: 28.013,40 Ejecutado 2011 - Personal Laboral y Eventual: 13.757,66 - Escoltas conductores y motoristas: 2.832,11 - Becarios Protec mdica: 7.601,24 Total ejecutado 2011: 24.191,01 (86,36% sobre dotacin inicial) ALLIANZ Dotacin 2012: 28.013,40 Previsin 2012 - Personal Laboral y Eventual: 16.300,00 - Escoltas conductores y motoristas: 3.000,00 Total previsin 2012: 19.300,00 Propuesta 2013: Disminucin aprox. 29% dotacin 28.013,40 24.191,01 86,36 28.013,40 0,00 0,00 20.000,00 -28,61 % Grupo Cantoblanco alimentacin (Comedor) CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial Transfere 2012 ncias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 11/12

16205

AYUDAS COMEDOR

14.000,00

9.106,48

65,05

10.000,00

0,00

-28,57

10.000,00

0,00 %

22400

PRIMAS DE SEGUROS

Plizas de accidentes Personal Laboral y Personal Eventual del Congreso de los Diputados y otros. Plizas de accidentes de Becarios

83 de 87

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. DESCRIPCIN

D) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO 2013

Recursos Humanos y Gob.Interior 71 - Accin Social

FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Estimacin 2012- Hasta agosto : 157.424,48 - Sept.- diciembre: 78.712,24 Total 236.136,72 + (IPC septiembrediciembre) Propuesta 2013. Mantenimiento dotacin 2012 CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecutado Dotacin inicial Transfere 2012 ncias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 11/12

22799

OTROS TRABAJ,OTRAS EMPRESASPROFESIONALE

Centro de Educacin Infantil - Gestin Integral

WORKANDLIFE

250.290,00

232.222,24

92,78

250.290,00

0,00

0,00

250.290,00

0,00 %

84 de 87

14/09/2012

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

FICHA DE PREVISIN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconcepto

EJERCICIO 2013

Recursos Humanos y Gob.Interior 71 - Accin Social

EXPLICACION INGRESOS 2011 (Euros) PREVISIN 2012 (Euros) PREVISIN 2013 (Euros)

16204

Participacin Beneficios plizas de vida e incapacidad. Se ingresan en los Personal Eventual: 22.171,14 Planes de pensiones, subplanes Personal eventual y personal laboral Personal Laboral =12.215,27 (conceptos 11700 y 13700)

Hasta el momento han ingresado: Indeterminada, en funcin - Pers. Eventual: 16.925,52 de siniestros. Primas, etc. - Pers Laboral: 9.204,44

Cuotas usuarios Centro de Educacin Infantil

50.335,00

Primer Semestre: 50.850,00

Indeterminada, en funcin del n de alumnos y del importe de la cuota.

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ANEXO I

PLANTILLAS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013

72 DEPARTAMENTO DE GABINETE MDICO

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PREVISIONES DE GASTO DIRECCIN DEPARTAMENTO
Captulo Artculo Concepto Subconc. 21300 DESCRIPCIN MANT.MAQUINARIA,INST ALACIONES Y UTILLAJ PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MAT. SANITARIO OTROS TRABAJ.OTRAS EMPRESASPROFESIONALE

EJERCICIO 2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Recursos Humanos y Gob.Interior 72 - Gabinete Mdico

FINALIDAD DEL GASTO Incineradoras EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotacin inicial 2011 492,20 Total ejecutado 2011 438,56 % Ejecutado 89,10 Dotacin inicial 2012 784,30 Transferencias 2012 0,00 Var 12/11 59,35 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 1.600,00 Var 13/12 104,00 %

22106

Incineracin y traslado de dos contenedores. Gastos de medicinas, productos de asistencia sanitaria y material Medicinas y productos tcnico fungible del Servicio Sanitario, guantes desechables, sanitarios alcohol, reactivos para anlisis de sangre, etc. Anlisis y diagnsticos Anlisis y diagnsticos clnicos. clnicos.

14.000,00

7.779,68

55,57

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00 %

22799

33.778,57

38.145,79

112,93

19.000,00

0,00

-43,75

19.000,00

0,00 %

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