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Manual de Gerenciamento do Risco Operacional MRO Ttulo : Planos de contingncias 4 Captulo : ndice Seo : Incndio Captulo Seo Ttulo

lo Item

Descrio

3 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 2 3 4 5

Planos de contingncias Disposies gerais Modelos Incndio Identificao da cooperativa Dados gerais do plano Procedimentos para controlar a contingncia Procedimentos posteriores ao controle da contingncia Procedimentos para retorno normalidade Comentrios sobre a execuo do plano Aprovao do plano Reviso do plano Inundao Identificao da cooperativa Dados gerais do plano Procedimentos para controlar a contingncia Procedimentos posteriores ao controle da contingncia Procedimentos para retorno normalidade Comentrios sobre a execuo do plano Aprovao do plano Reviso do plano Roubo Identificao da cooperativa Dados gerais do plano Procedimentos para controlar a contingncia Procedimentos posteriores ao controle da contingncia Procedimentos para retorno normalidade Comentrios sobre a execuo do plano Aprovao do plano Reviso do plano Interrupo no fornecimento de energia eltrica Identificao da cooperativa Dados gerais do plano Procedimentos para controlar a contingncia Procedimentos posteriores ao controle da contingncia Procedimentos para retorno normalidade

Manual de Gerenciamento do Risco Operacional MRO TT-04

Atualizao: dezembro/2008

Cooperativa de Crdito do Vale do Paranaba Ltda. Av. Joaquim Timteo de Paula, 145 Centro Quirinpolis-Go CEP: 75.860-000 Fone: (64) 3651-8600 Fax: (64) 3651-8602 Site: www.sicoobagrorural.com.br E-mail: agrorural@sicoobagrorural.com.br CNPJ : 24.799.033/0001-01

Manual de Gerenciamento do Risco Operacional MRO Ttulo : Planos de contingncias 4 Captulo : ndice Seo : Incndio Captulo Seo Ttulo Item

Descrio

6 7 8 5 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8

Comentrios sobre a execuo do plano Aprovao do plano Reviso do plano Atentados com artefatos de explosivos Identificao da cooperativa Dados gerais do plano Procedimentos para controlar a contingncia Procedimentos posteriores ao controle da contingncia Procedimentos para retorno normalidade Comentrios sobre a execuo do plano Aprovao do plano Reviso do plano Atos de vandalismo Identificao da cooperativa Dados gerais do plano Procedimentos para controlar a contingncia Procedimentos posteriores ao controle da contingncia Procedimentos para retorno normalidade Comentrios sobre a execuo do plano Aprovao do plano Reviso do plano

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Manual de Gerenciamento do Risco Operacional MRO Ttulo : Planos de contingncias 4 Captulo : Disposies gerais 1 Seo : No captulo 2 seguinte, esto contidos os modelos de planos a serem observados pelas cooperativas com a finalidade de mitigar as conseqncias de fatos contingenciais. Esses modelos devem ser analisados e adaptados s necessidades de cada cooperativa central e singular, aprovados pelos respectivos Conselhos de Administrao e fazerem parte da poltica de gerenciamento do risco operacional de cada instituio.

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Plano de contingncia 001 Incndio


1. Identificao da cooperativa
a) Nome da cooperativa:

2. Dados gerais do plano


_________________ (informar o nome ou o cargo do responsvel pela execuo deste plano de contingncia, designado pela DiretoriaExecutiva).

a) Responsvel pela execuo do plano:

b) Objetivo do plano:

Assegurar condies de continuidade das atividades e limitar perdas caso ocorra incndio de origem criminal ou acidental. Data e n relatrio: No Sim __/__/____ - Rel.n__

c) Plano testado? (informar se o plano de contingncia foi testado pela cooperativa)

Tipo de teste: testes de mesa, simulando diferentes cenrios, citando os procedimentos de recuperao para diferentes formas de interrupo; simulaes (particularmente til para o treinamento do pessoal nas suas atividades); testes de recuperao tcnica, para assegurar que os sistemas de informao possam ser efetivamente recuperados; testes de recuperao em local alternativo, executando os processos de negcio em paralelo com a recuperao das operaes; testes dos recursos, servios e instalaes de fornecedores garantindo que os servios e produtos fornecidos atendam aos requisitos contratados; ensaio geral, testando se a organizao, o pessoal, os equipamentos, os recursos e os processos podem enfrentar interrupes; e outros:__________________________________________________________________________. d) Probabilidade de ocorrncia (informar por meio de anlise, qual a probabilidade de ocorrncia da contingncia)

Alta
Acima de 70 %

Mdia
Entre 35% a 70%

Baixa
At 35%

e) Escala de tempo (informar o tempo mximo aceitvel para executar as seguintes aes): Controlar a contingncia (item 3): ____ minutos, horas ou dias.

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Plano de contingncia 001 Incndio


2. Dados gerais do plano
Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5): ____ minutos, horas ou dias. ____ minutos, horas ou dias.

f) Equipamentos e materiais necessrios para (informar os equipamentos e materiais necessrios para executar as seguintes aes, bem como os respectivos custos): Controlar a contingncia (item 3): Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5):

g) Atribuies do responsvel pela execuo do plano: receber e promover treinamentos; reciclar funcionrios para agirem em situaes emergenciais; seguir rigorosamente as instrues contidas neste plano de contingncia; orientar o corpo funcional, a Diretoria-Executiva e o ACI da cooperativa em eventual ocorrncia de contingncia; adotar procedimentos adicionais no previstos neste plano de contingncia; outros: _________________________________________________________________________

h) Atribuies do corpo funcional da cooperativa: seguir rigorosamente as instrues prestadas pelo responsvel pela execuo do plano; abandonar o local de trabalho, procurando abrigar-se em local seguro, na dvida sobre a magnitude do risco; no efetuar operaes de resgate ou salvamento se no estiver habilitado para tal; auxiliar o responsvel pela execuo do plano, dentro de sua capacidade e condies de faz-lo no momento, naquilo que for solicitado; permanecer trabalhando normalmente, caso o setor que atuam no seja afetado pela contingncia; outros: _________________________________________________________________________

i. Informaes adicionais: (descrever orientaes gerais, peculiares a cada cooperativa, de medidas preventivas ou de

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Plano de contingncia 001 Incndio


2. Dados gerais do plano
conseqncias da possvel ocorrncia).

3. Procedimentos para controlar a contingncia


Procedimento a) Constata a ocorrncia e inicia o controle do incndio, caso tenha treinamento para tal. Quem?
A pessoa ou funcionrio que observou o evento.

Como?
Utilizando extintores de incndio disponveis no local. Por meio do ramal _____ (informar ramal) ou pessoalmente.

Por qu?
Para tentar controlar o fogo e evitar sua propagao. Para que se d continuidade a aes de controle do incndio e evacuao da rea, caso necessrio. Para tentar evacuar a rea impactada pelo incndio

Quando
Ao observar a ocorrncia do indcio de incndio.

b)

Informa a segurana interna, quando houver, sobre o fato observado.

A pessoa ou funcionrio que observou o evento.

Imediatamente aps tomar conhecimento do evento.

c)

Aciona o alarme de incndio.

d)

Comunica o funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

O funcionrio da segurana interna se houver, ou quem observar o evento O funcionrio da segurana interna se houver, ou quem observar o evento

Por meio do alarme de incndio

Imediatamente aps verificar embarao ou inutilidade da utilizao de extintores. Imediatamente aps tomar conhecimento e verificar a ocorrncia do incndio.

Por meio do ramal _____ (informar ramal).

Para dar continuidade execuo do plano de contingncia.

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Plano de contingncia 001 Incndio


3. Procedimentos para controlar a contingncia
Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Como?
Indo at os locais impactados pelo incndio, caso seja possvel.

Por qu?

Quando
Imediatamente aps ser comunicado da ocorrncia do incndio e de verificar embarao ou inutilidade da utilizao de extintores Imediatamente aps verificar embarao ou inutilidade da utilizao de extintores.

e)

Orienta os funcionrios e eventuais clientes a evacuarem o local do incndio.

Para manter as pessoas em segurana.

f)

Aciona o Corpo de Bombeiros, a brigada de incndio e rgo policial competente

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e o Corpo de Bombeiros. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Pelos telefones: a)Corpo de Bombeiros: 193. b)Brigada: ___ c) rgo policial: ___

Para controlar o incndio.

g)

Isola a rea de ocorrncia do incndio e verifica se o local do sinistro est abandonado.

Por meio de fitas sinalizadoras e/ou cones.

Para evitar mais acidentes e danos.

Logo aps concluda a salvaguarda das pessoas

h)

Orienta os funcionrios a permanecerem em local seguro, aguardando manifestao superior sobre os procedimentos que devem ser adotados.

Orientando o deslocamento dos funcionrios local de segurana prdefinido. Permanecendo em local seguro.

Para segurana dos funcionrios.

Logo aps a avaliao.

i)

Aguarda o Corpo de Bombeiros controlar o incndio e resgatar possveis vtimas.

Para adotar medidas complementares aplicveis.

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Plano de contingncia 001 Incndio


4. Procedimentos posteriores ao controle da contingncia
N Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva.

Como?
Por meio do ramal _____ (informar ramal).

Por qu?
Para dar cincia e solicitar orientaes adicionais.

Quando
Logo aps adotar os procedimentos para controle da contingncia Logo aps adotar os procedimentos para controle da contingncia Durante ou aps o controle do incndio, dependendo da magnitude

a)

Informa o Diretor-Executivo.

b)

Informa o Agente de Controle Interno e de Risco ACI.

Prestar auxlio e verificar a Por meio do eficincia do ramal _____ plano (informar ramal). aprovado pelo Conselho de Administrao. Por meio do telefone ____ (informar o nmero) Para periciar a origem do incndio

c)

Aciona as Polcias Civil, se for o caso.

d)

Avalia a possibilidade de retorno dos funcionrios s dependncias da cooperativa.

Consultando o Corpo de Bombeiros, a Polcia e a DiretoriaExecutiva.

Para restaurar as atividades imediatas da cooperativa.

Aps o controle da contingncia.

e)

Avalia a possibilidade de a cooperativa continuar operando.

Por meio de anlise da extenso dos dados causados.

Para restaurar as atividades imediatas da cooperativa..

Aps o controle da contingncia.

f)

Aciona a seguradora, se for o caso.

A DiretoriaExecutiva

Por meio do telefone____ (informar o nmero)

Para ressarcimento de perdas com bens segurados.

Aps o controle da contingncia e a constatao de danos a bens segurados.

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Plano de contingncia 001 Incndio


5. Procedimentos para retorno normalidade
N Procedimento Orienta os funcionrios na adoo de procedimentos manuais que garantam o funcionamento mnimo da cooperativa, se for o caso. Avalia a possibilidade de mudana provisria do local de atendimento aos associados, no caso de impossibilidade de retorno s dependncias da cooperativa. Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia

Como?
Utilizando os recursos disponveis.

Por qu?
Para manter a cooperativa em atividade.

Quando
Logo aps constatar a possibilidade de funcionamento mnimo Logo aps constatada a impossibilidade de retorno s instalaes sinistradas

a)

b)

Identificando possveis locais para atuao.

Para dar continuidade s atividades da cooperativa.

c)

Avalia eventuais danos causados nos equipamentos e na edificao.

Inventrio e avaliao dos equipamentos e da edificao.

Para quantificar os dados e adotar as medidas de recuperao e recomposio.

Aps o controle da contingncia.

d)

Avalia eventuais danos causados no sistema de informtica.

Por meio de avaliao das condies do sistema de informtica.

Para quantificar os danos e adotar medidas de recuperao do sistema.

Aps o controle da contingncia.

e)

Avalia eventuais danos causados no sistema eltrico.

Por meio de avaliao das condies do sistema eltrico.

Para quantificar os danos e adotar medidas de recuperao do sistema eltrico.

Aps o controle da contingncia.

f)

Avalia eventuais danos causados no mobilirio.

Inventrio e avaliao do mobilirio.

Para quantificar os danos e adotar medidas de recuperao e de recomposio

Aps o controle da contingncia.

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Plano de contingncia 001 Incndio


5. Procedimentos para retorno normalidade
N Procedimento Quem?
ou funcionrio designado.

Como?

Por qu?

Quando

g)

Avalia eventuais danos com moeda corrente, ttulos e outros valores financeiros.

h)

Providencia, se for o caso, equipamentos e materiais necessrios para o funcionamento mnimo da cooperativa (alnea 2f deste plano).

Os responsveis pela execuo do plano e pela rea financeira O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Inventrio de valores em dinheiro, ttulos, etc. Substituindo, em locais estratgicos, os equipamento danificados. Obteno de autorizao da DiretoriaExecutiva e solicitao das respectivas aquisies rea administrativa da cooperativa. Por meio do modelo constante da seo 3-6-5 do MRO.

Para quantificar as perdas e avaliar possveis recuperaes

Aps o controle da contingncia.

Para possibilitar o funcionamento imediato das atividades da cooperativa.

Depois de identificados eventuais danos e necessidades emergenciais

i)

Inicia, se for o caso, o processo de: (i) reposio de equipamentos e de mobilirios; (ii) reforma na estrutura; e (iii) reativao completa da cooperativa.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Para retorno das atividades normais

Aps o funcionamento mnimo da cooperativa.

j)

Preenche relatrio de avaliao de execuo do plano de contingncia.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Para: a) fomalizao gerencial da ocorrncia; b) avaliao da eficcia do plano; e c)aprimoramento do plano.

Aps o retorno normal das atividades da cooperativa.

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Plano de contingncia 001 Incndio


6. Comentrios sobre a execuo do plano
(informar sobre os procedimentos realizados no plano de contingncia)

7. Aprovao do plano
Plano aprovado em reunio do Conselho de Administrao realizada no dia ___/___/___.

8. Reviso do plano
Reviso realizada no dia ___/___/___.

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Plano de contingncia 002 Inundao


1. Identificao da cooperativa
a) Nome da cooperativa:

2. Dados gerais do plano


a) Responsvel pela execuo do plano: _________________ (informar o nome ou o cargo do responsvel pela execuo deste plano de contingncia, designado pela DiretoriaExecutiva) Assegurar condies de continuidade das atividades e limitar perdas caso ocorra inundao das instalaes. Data e n relatrio: No Sim

b) Objetivo do plano:

c) Plano testado? (informar se o plano de contingncia foi testado pela cooperativa)

__/__/____ - Rel.n__ Tipo de teste: testes de mesa, simulando diferentes cenrios, citando os procedimentos de recuperao para diferentes formas de interrupo; simulaes (particularmente til para o treinamento do pessoal nas suas atividades); testes de recuperao tcnica, para assegurar que os sistemas de informao possam ser efetivamente recuperados; testes de recuperao em local alternativo, executando os processos de negcio em paralelo com a recuperao das operaes; testes dos recursos, servios e instalaes de fornecedores garantindo que os servios e produtos fornecidos atendam aos requisitos contratados; ensaio geral, testando se a organizao, o pessoal, os equipamentos, os recursos e os processos podem enfrentar interrupes; e outros:__________________________________________________________________________. d) Probabilidade de ocorrncia (informar por meio de anlise, qual a probabilidade de ocorrncia da contingncia)

Alta
Acima de 70 %

Mdia
Entre 35% a 70%

Baixa
At 35%

e) Escala de tempo (informar o tempo mximo aceitvel para executar as seguintes aes): Controlar a contingncia (item 3): Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): ____ minutos, horas ou dias. ____ minutos, horas ou dias.

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Plano de contingncia 002 Inundao


2. Dados gerais do plano
Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5): ____ minutos, horas ou dias.

f) Equipamentos e materiais necessrios para (informar os equipamentos e materiais necessrios para executar as seguintes aes, bem como os respectivos custos): Controlar a contingncia (item 3): Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5):

g) Atribuies do responsvel pela execuo do plano: receber e promover treinamentos; reciclar funcionrios para agirem em situaes emergenciais; seguir rigorosamente as instrues contidas neste plano de contingncia; orientar o corpo funcional, a Diretoria-Executiva e o ACI da cooperativa com eventual ocorrncia de contingncia; adotar procedimentos adicionais no previstos neste plano de contingncia; outros: _________________________________________________________________________

h) Atribuies do corpo funcional da cooperativa: seguir rigorosamente as instrues prestadas pelo responsvel pela execuo do plano; abandonar o seu local de trabalho, procurando abrigar-se em local seguro, na dvida sobre a magnitude do risco; no efetuar operaes de resgate ou salvamento se no estiver habilitado para tal; auxiliar o responsvel pela execuo do plano, dentro de sua capacidade e condies de faz-lo no momento, naquilo que for solicitado; permanecer trabalhando normalmente, caso o setor que atuam no seja afetado pela contingncia; outros: _________________________________________________________________________

i) Informaes adicionais: (descrever orientaes gerais, peculiares a cada cooperativa, de medidas preventivas ou de conseqncias da possvel ocorrncia).

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Plano de contingncia 002 Inundao


2. Dados gerais do plano

3. Procedimentos para controlar a contingncia


Procedimento Constata a possibilidade ou a ocorrncia da enchente ou da inundao das instalaes. Quem?
O funcionrio que observou o evento.

Como?

Por qu?
Para tentar evitar ou mitigar as possveis perdas materiais da cooperativa Para execuo do plano de contingncia. Para dar continuidade a execuo do plano de contingncia

Quando
Aps observar a possibilidade ou a ocorrncia do evento.

a)

Por meio de observao.

b)

Comunica o funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

O funcionrio que observou o evento. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Por meio do ramal ____ (informar ramal).

Logo aps tomar conhecimento da ocorrncia

c)

Verifica o nvel da gravidade da contingncia. Solicita, se for o caso, imediatamente, aos funcionrios e eventuais clientes que abandonem as dependncias da Cooperativa e indica local de segurana.

Por meio de observao.

Logo aps ser comunicado da ocorrncia da contingncia.

d)

Pessoalmente ou por meio de ramais.

Para manter as pessoas em segurana.

Logo aps analisar o nvel de gravidade

e)

Informa o Corpo de Bombeiros

Pelo telefone 193.

Para orientaes e medidas que se fizerem necessrias.

Logo aps tomar as providncias para salvaguardar as pessoas.

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Plano de contingncia 002 Inundao


3. Procedimentos para controlar a contingncia
Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia, em conjunto com outros s funcionrios capacitados.

Como?
Por meio de anlise da extenso do dano e dos bens que esto no local do evento. Por meio de fornecedor previamente definido ______ (informar nmero) ou outro meio disponvel no momento. Por meio de fitas sinalizadoras ou placas.

Por qu?
Para tentar mitigar as possveis perdas da cooperativa.

Quando

f)

Identifica os bens e demais itens possveis de serem removidos da cooperativa, se for o caso.

Logo aps concluda a salvaguarda das pessoas.

g)

Providencia o transporte dos bens e dos demais itens removidos da cooperativa para local seguro.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Para tentar preservar o patrimnio da Cooperativa.

Aps identificar bens e demais itens passveis de remoo

h)

Isola a rea de ocorrncia e verifica se o local est abandonado.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia O responsvel pela execuo do plano de contingncia, ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Para evitar acidentes.

Aps a evacuao e a remoo dos bens

i)

Acompanha a entrega dos bens retirado das instalaes da cooperativa.

Por meio de conferncia in loco.

Para tentar mitigar as possveis perdas da Cooperativa

Aps a retirada dos bens

j)

Adota procedimentos para manter a segurana das instalaes fsicas da cooperativa at o retorno da normalidade, se for o caso.

Indicao de seguranas; isolamento completo da cooperativa; outros.

Para tentar preservar o patrimnio da Cooperativa.

Logo aps o isolamento da rea acidentada

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Atualizao: dezembro/2008

Cooperativa de Crdito do Vale do Paranaba Ltda. Av. Joaquim Timteo de Paula, 145 Centro Quirinpolis-Go CEP: 75.860-000 Fone: (64) 3651-8600 Fax: (64) 3651-8602 Site: www.sicoobagrorural.com.br E-mail: agrorural@sicoobagrorural.com.br CNPJ : 24.799.033/0001-01

Manual de Gerenciamento do Risco Operacional MRO Ttulo : Planos de contingncias 4 Captulo : Modelos 2 Seo : Inundao 2

Plano de contingncia 002 Inundao


4. Procedimentos posteriores ao controle da contingncia
N Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Como?
Por meio do ramal _____ (informar ramal).

Por qu?
Para dar cincia e solicitar orientaes adicionais.

Quando
Logo aps controle da contingncia

a)

Informa o Diretor-Executivo.

b)

Informa o Agente de Controle Interno e de Risco ACI.

Para o ACI prestar auxlio e verificar a Por meio do eficcia do ramal _____ plano (informar ramal). aprovado pelo Conselho de Administrao. Avaliando os dados causados pela enchente ou inundao.

Logo aps controle da contingncia.

c)

Avalia a possibilidade de retorno dos funcionrios s dependncias da cooperativa.

Para retomar as atividades imediatas da cooperativa.

Depois de controladas as causas da inundao

d)

Avalia a possibilidade de a cooperativa continuar operando.

Por meio de anlise da extenso dos dados causados.

Para restaurar as atividades normais da cooperativa.

Logo aps constatada a possibilidade de retorno dos funcionrios Aps o controle da contingncia e a constatao de danos a bens segurados

e)

Aciona a seguradora, se for o caso.

Por meio do telefone____ (informar o nmero)

Para ressarcimento de perdas com bens segurados

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Plano de contingncia 002 Inundao


5. Procedimentos para retorno a normalidade
N Procedimento Orienta os funcionrios na adoo de procedimentos que garantam o funcionamento mnimo da cooperativa, se for o caso. Avalia a possibilidade de mudana provisria do local de atendimento aos associados, no caso de impossibilidade de retorno s dependncias da cooperativa. Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia

Como?
Utilizando os recursos disponveis.

Por qu?
Para manter a cooperativa em atividade

Quando
Aps constatar a possibilidade de funcionamento mnimo Aps constatada a impossibilidade de retorno s instalaes inundadas

a)

b)

Identificando possveis locais para atuao.

Para dar continuidade s atividades da Cooperativa.

c)

Avalia eventuais danos causados nos equipamentos e na edificao.

Inventrio e avaliao dos equipamentos e da edificao

Para quantificar as medidas de recuperao e de reposio

Aps o controle da contingncia.

d)

Avalia eventuais danos causados no sistema de informtica.

Por meio de avaliao das condies do sistema de informtica

Para quantificar os danos e adotar medidas de recuperao do sistema.

Aps o controle da contingncia.

e)

Avalia eventuais danos causados no sistema eltrico.

Por meio de avaliao das condies do sistema eltrico.

Para quantificar o dano e adotar medidas de recuperao do sistema eltrico.

Aps o controle da contingncia.

f)

Avalia eventuais danos causados no mobilirio.

Inventrio e avaliao do mobilirio

Para quantificar os dano e adotar medidas de recuperao e de reposio

Aps o controle da contingncia.

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Plano de contingncia 002 Inundao


5. Procedimentos para retorno a normalidade
N Procedimento Quem?
ou funcionrio designado. Os responsveis pela execuo do plano e pela rea financeira O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Como?

Por qu?

Quando

g)

Avalia eventuais danos com moeda corrente, ttulos e outros valores financeiros. Providencia, se for o caso, equipamentos e os materiais necessrios para o funcionamento mnimo da cooperativa (alnea 2f deste plano). Inicia, se for o caso, o processo de: (i) reposio de equipamentos e de mobilirios; (ii) reforma na estrutura; (iii) reativao completa da cooperativa.

Inventrio de valores em dinheiro, ttulos, etc. Substituindo, em locais estratgicos, os equipamentos danificados. Obteno de autorizao da DiretoriaExecutiva e solicitao das respectivas aquisies rea administrativa da cooperativa

Quantificar perdas e possveis recuperaes

Aps o controle da contingncia.

h)

Para possibilitar o funcionamento imediato da cooperativa.

Depois de identificados eventuais danos e as necessidades emergenciais

i)

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Para retorno das atividades normais

Aps o funcionamento mnimo da cooperativa.

j)

Preenche relatrio de avaliao da execuo do plano de contingncia.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Por meio do modelo constante da seo 3-6-5 do MRO.

Para: a) formalizao gerencial da ocorrncia; b) avaliao da eficcia do plano; e c) aprimoramento do plano

Aps o retorno normal das atividades da cooperativa.

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Plano de contingncia 002 Inundao


6. Comentrios sobre a execuo do plano
(informar sobre os procedimentos realizados no plano de contingncia)

7. Aprovao do plano
Plano aprovado em reunio do Conselho de Administrao realizada no dia ___/___/___.

8. Reviso do plano
Reviso realizada no dia ___/___/___.

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Plano de contingncia 003 Roubo

1. Identificao da cooperativa
a) Nome da cooperativa:

2. Dados gerais do plano


a) Responsvel pela execuo do plano: _________________ (informar o nome ou o cargo do responsvel pela execuo deste plano de contingncia, designado pela DiretoriaExecutiva). Assegurar condies de continuidade das atividades e limitar perdas caso a cooperativa seja roubada. Data e n relatrio: No Sim __/__/____ - Rel.n__

b) Objetivo do plano:

c) Plano testado? (informar se o plano de contingncia foi testado pela cooperativa)

Tipo de teste: testes de mesa, simulando diferentes cenrios, citando os procedimentos de recuperao para diferentes formas de interrupo; simulaes (particularmente til para o treinamento do pessoal nas suas atividades); testes de recuperao tcnica, para assegurar que os sistemas de informao possam ser efetivamente recuperados; testes de recuperao em local alternativo, executando os processos de negcio em paralelo com a recuperao das operaes; testes dos recursos, servios e instalaes de fornecedores garantindo que os servios e produtos fornecidos atendam aos requisitos contratados; ensaio geral, testando se a organizao, o pessoal, os equipamentos, os recursos e os processos podem enfrentar interrupes; e outros:__________________________________________________________________________. d) Probabilidade de ocorrncia (informar por meio de anlise, qual a probabilidade de ocorrncia da contingncia)

Alta
Acima de 70 %

Mdia
Entre 35% a 70%

Baixa
At 35%

e) Escala de tempo (informar o tempo mximo aceitvel para executar as seguintes aes): Controlar a contingncia (item 3): ____ minutos, horas ou dias.

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Plano de contingncia 003 Roubo


2. Dados gerais do plano
Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5): ____ minutos, horas ou dias. ____ minutos, horas ou dias.

f) Equipamentos e materiais necessrios para (informar os equipamentos e materiais necessrios para executar as seguintes aes, bem como os respectivos custos): Controlar a contingncia (item 3): Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5):

g) Atribuies do responsvel pela execuo do plano: receber e promover treinamentos; reciclar funcionrios para agirem em situaes emergenciais; seguir rigorosamente as instrues contidas neste plano de contingncia; orientar o corpo funcional, a Diretoria-Executiva e o ACI da cooperativa em eventual ocorrncia da contingncia; adotar procedimentos adicionais no previstos neste plano de contingncia; outros: _________________________________________________________________________

h) Atribuies do corpo funcional da cooperativa: seguir rigorosamente as instrues prestadas pelo responsvel pela execuo do plano; abandonar o local de trabalho, procurando abrigar-se em local seguro, na dvida sobre a magnitude do risco; no efetuar operaes de resgate ou salvamento se no estiver habilitado para tal; auxiliar o responsvel pela execuo do plano, dentro de sua capacidade e condies de faz-lo no momento, naquilo que for solicitado; permanecer trabalhando normalmente, caso o setor que atuam no seja afetado pela contingncia; outros: _________________________________________________________________________

i) Informaes adicionais: Roubo trata de crime no qual se subtrai coisa mvel pertencente a outrem por meio de violncia ou de grave ameaa.

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Plano de contingncia 003 Roubo


2. Dados gerais do plano
Durante a ocorrncia do roubo importante que todo o corpo funcional seja orientado, previamente, para: manter a calma e acreditar que a arma do bandido verdadeira e que est carregada; obedecer aos ladres, de forma que haja reduo de chances de ocorrncia de agresso; no fazer gestos bruscos de forma que no desperte a ateno dos bandidos; evitar olhar fixamente para os assaltantes; no revidar a violncia, nem discutir com os criminosos, pois sempre h mais de um deles em ao; se abrigar ou deitar-se imediatamente no cho, caso haja disparo de arma; e no pensar em atos de herosmo, pois a ao individual no resolve. (descrever outras orientaes gerais, peculiares a cada cooperativa, de medidas preventivas ou de conseqncias da possvel ocorrncia).

3. Procedimentos para controlar a contingncia


Procedimento a) Constata a ocorrncia do roubo. Quem?
A pessoa ou o funcionrio abordado pelo criminoso.

Como?
Mediante anncio do roubo pelo criminoso

Por qu?
Para execuo do respectivo plano de contingncia. Para evitar vtimas e brutalidades por parte dos criminosos. Para acionar os rgos de segurana pblica. Para evitar vtimas e brutalidades por parte dos criminosos.

Quando
Aps ser abordada pelo criminoso

b)

Adota os procedimentos descritos na alnea 2i deste plano e aguarda a sada dos criminosos. Aciona o alarme, caso o procedimento no incorra em riscos adicionais a si prprio, aos demais funcionrios e aos clientes envolvidos.

Todos os funcionrios.

Permanecendo calmos.

Durante o roubo.

c)

A pessoa ou funcionrio que observou o evento.

Por meio dos pontos de alarmes existentes.

Aps constatar a ocorrncia do roubo. Aps constatar a ocorrncia do roubo ou acionar o alarme

d)

Aguarda a sada dos criminosos da cooperativa.

Todos os funcionrios.

Permanecendo calmos.

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Plano de contingncia 003 Roubo


4. Procedimentos posteriores ao controle da contingncia
N Procedimento Acalma os funcionrios e verifica a existncia de vtimas, acionando ambulncias, se for o caso Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a polcia O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva.

Como?

Por qu?

Quando
Logo aps a sada dos criminosos

a)

b)

Aciona o alarme ou liga diretamente para polcia especializada em roubos a bancos, caso no acionada anteriormente, e aguarda a chegada.

Prestar Mantendo a primeiros calma e socorros a obedecendo ao eventuais previsto no vtimas e plano de acalmar todos contingncia os funcionrios Para registro Por meio do da ocorrncia e alarme ou pela instalao dos central da procedimentos polcia policiais (telefone 190) aplicveis. Por meio de fitas sinalizadoras e/ou cones. Para atuao da polcia especializada em roubos a bancos. Para dar cincia e solicitar orientaes adicionais.

Logo aps a sada dos criminosos

c)

Providencia o isolamento da rea.

Logo aps a sada dos criminosos

d)

Informa o diretor-executivo.

Por meio do ramal _____ (informar ramal).

Logo aps as providncias imediatas sada dos criminosos Logo aps informar a situao ao diretorexecutivo

e)

Informa o Agente de Controle Interno e de Risco ACI.

f)

Avalia a possibilidade de retorno imediato das atividades da cooperativa.

Prestar auxlio e verificar a Por meio do eficcia do ramal _____ plano (informar ramal). aprovado pelo Conselho de Administrao. Consultando a polcia e avaliando as Para restaurar condies as atividades materiais da imediatas da cooperativa e cooperativa as psicolgicas dos funcionrios.

Logo aps avaliar e concluir que a situao est sob controle

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Plano de contingncia 003 Roubo


4. Procedimentos posteriores ao controle da contingncia
N Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva.

Como?
Por meio de anlise da extenso dos danos causados.

Por qu?
Para restaurar as atividades normais da cooperativa.

Quando
Logo aps anlise dos danos e concluir pela continuidade das operaes. Aps o retorno normalidade e a verificao de danos a bens segurados

g)

Avalia a possibilidade de a cooperativa continuar operando.

h)

Aciona a seguradora, se for o caso.

A DiretoriaExecutiva.

Por meio do telefone____ (informar o nmero)

Para ressarcimento de perdas com bens segurados

5. Procedimentos para retorno a normalidade


N Procedimento Orienta os funcionrios na adoo de procedimentos que garantam o funcionamento mnimo da cooperativa, se for o caso. Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado.

Como?
Utilizando os recursos disponveis

Por qu?
Para manter a cooperativa em atividade

Quando
Aps constatar a possibilidade de funcionamento mnimo da cooperativa

a)

b)

Avalia eventuais danos causados nos equipamentos e na edificao.

Inventrio e avaliao dos equipamentos e da edificao

Para quantificar as medidas de recuperao e de reposio

Aps o controle da contingncia.

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Plano de contingncia 003 Roubo


5. Procedimentos para retorno a normalidade
N Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. Os responsveis pela execuo do plano e pela rea financeira O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Como?
Por meio de avaliao das condies do sistema de informtica

Por qu?
Para quantificar os danos e adotar medidas de recuperao do sistema.

Quando

c)

Avalia eventuais danos causados no sistema de informtica.

Aps o controle da contingncia.

d)

Avalia eventuais danos causados no sistema eltrico.

Por meio de avaliao das condies do sistema eltrico.

Para quantificar o dano e adotar medidas de recuperao do sistema eltrico.

Aps o controle da contingncia.

e)

Avalia eventuais danos causados no mobilirio.

Inventrio e avaliao do mobilirio

Para quantificar os dano e adotar medidas de recuperao e de reposio

Aps o controle da contingncia.

f)

Avalia eventuais danos com moeda corrente, ttulos e outros valores financeiros.

Inventrio de valores em dinheiro, ttulos, etc. Substituindo, em locais estratgicos, os equipamentos danificados. Obteno de autorizao da DiretoriaExecutiva e solicitao das respectivas aquisies

Quantificar perdas e possveis recuperaes

Aps o controle da contingncia.

g)

Providencia, se for o caso, equipamentos e os materiais necessrios para o funcionamento mnimo da cooperativa (alnea 2f deste plano). Inicia, se for o caso, o processo de: (i) reposio de equipamentos e de mobilirios; (ii) reforma na estrutura; (iii) reativao completa da cooperativa.

Para possibilitar o funcionamento imediato da cooperativa.

Depois de identificados eventuais danos e as necessidades emergenciais Aps o funcionamento mnimo da cooperativa.

h)

Para retorno das atividades normais

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Plano de contingncia 003 Roubo


5. Procedimentos para retorno a normalidade
N Procedimento Quem? Como?
rea administrativa da cooperativa

Por qu?

Quando

i)

Encaminha funcionrios para tratamento psicoterpico, caso seja necessrio.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Encaminhando funcionrio a clnica especializada.

Para preservar sanidade mental de funcionrios da cooperativa. Para: a) formalizao gerencial da ocorrncia; b) avaliao da eficcia do plano; e c) aprimoramento do plano

Aps o controle da situao.

j)

Preenche relatrio de avaliao de execuo do Plano de Contingncia.

Por meio do modelo constante da seo 3-6-5 do MRO.

Aps o retorno normal das atividades da cooperativa.

6. Comentrios sobre a execuo do plano


(informar sobre os procedimentos realizados no plano de contingncia)

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Manual de Gerenciamento do Risco Operacional MRO Ttulo : Planos de contingncias 4 Captulo : Modelos 2 Seo : Roubo 3

Plano de contingncia 003 Roubo


7. Aprovao do plano
Plano aprovado em reunio do Conselho de Administrao realizada no dia ___/___/___.

8. Reviso do plano
Reviso realizada no dia ___/___/___.

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Manual de Gerenciamento do Risco Operacional MRO Ttulo : Planos de contingncias 4 Captulo : Modelos 2 Seo : Interrupo no fornecimento de energia eltrica 4

Plano de contingncia 004 Interrupo no fornecimento de energia eltrica

1. Identificao da cooperativa
a) Nome da cooperativa:

2. Dados gerais do plano


a) Responsvel pela execuo do plano: _________________ (informar o nome ou o cargo do responsvel pela execuo deste plano de contingncia, designado pela DiretoriaExecutiva). Assegurar condies de continuidade das atividades e limitar perdas caso a cooperativa seja afetada por blecaute. Data e n relatrio: No Sim __/__/____ - Rel.n__

b) Objetivo do plano:

c) Plano testado? (informar se o plano de contingncia foi testado pela cooperativa)

Tipo de teste: testes de mesa, simulando diferentes cenrios, citando os procedimentos de recuperao para diferentes formas de interrupo; simulaes (particularmente til para o treinamento do pessoal nas suas atividades); testes de recuperao tcnica, para assegurar que os sistemas de informao possam ser efetivamente recuperados; testes de recuperao em um local alternativo, executando os processos de negcio em paralelo com a recuperao das operaes; testes dos recursos, servios e instalaes de fornecedores garantindo que os servios e produtos fornecidos atendam aos requisitos contratados; ensaio geral, testando se a organizao, o pessoal, os equipamentos, os recursos e os processos podem enfrentar interrupes; e outros:__________________________________________________________________________. d) Probabilidade de ocorrncia (informar por meio de anlise, qual a probabilidade de ocorrncia da contingncia)

Alta
Acima de 70 %

Mdia
Entre 35% a 70%

Baixa
At 35%

e) Escala de tempo (informar o tempo mximo aceitvel para executar as seguintes aes): Controlar a contingncia (item 3): ____ minutos, horas ou dias.

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Cooperativa de Crdito do Vale do Paranaba Ltda. Av. Joaquim Timteo de Paula, 145 Centro Quirinpolis-Go CEP: 75.860-000 Fone: (64) 3651-8600 Fax: (64) 3651-8602 Site: www.sicoobagrorural.com.br E-mail: agrorural@sicoobagrorural.com.br CNPJ : 24.799.033/0001-01

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Plano de contingncia 004 Interrupo no fornecimento de energia eltrica


2. Dados gerais do plano
Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5): ____ minutos, horas ou dias. ____ minutos, horas ou dias.

f) Equipamentos e materiais necessrios para (informar os equipamentos e materiais necessrios para executar as seguintes aes, bem como os respectivos custos): Controlar a contingncia (item 3): Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5):

g) Atribuies do responsvel pela execuo do plano: receber e promover treinamentos; reciclar funcionrios para agirem em situaes emergenciais; seguir rigorosamente as instrues contidas neste plano de contingncia; orientar o corpo funcional, a Diretoria-Executiva e o ACI da cooperativa em eventual ocorrncia da contingncia; adotar procedimentos adicionais no previstos neste plano de contingncia; outros: _________________________________________________________________________

h) Atribuies do corpo funcional da cooperativa: seguir rigorosamente as instrues prestadas pelo responsvel pela execuo do plano; abandonar o local de trabalho, procurando abrigar-se em local seguro, na dvida sobre a magnitude do risco; no efetuar operaes de resgate ou salvamento se no estiver habilitado para tal; auxiliar o responsvel pela execuo do plano, dentro de sua capacidade e condies de faz-lo no momento, naquilo que for solicitado; permanecer trabalhando normalmente, caso o setor que atuam no seja afetado pela contingncia; outros: _________________________________________________________________________

i. Informaes adicionais: (descrever orientaes gerais, peculiares a cada cooperativa, de medidas preventivas ou de

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Plano de contingncia 004 Interrupo no fornecimento de energia eltrica


2. Dados gerais do plano
conseqncias da possvel ocorrncia).

3. Procedimentos para controlar a contingncia


Procedimento Constata a interrupo no fornecimento de energia e comunica a ocorrncia ao funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. Verifica se o gerador de energia foi acionado automaticamente, caso a cooperativa disponha desse equipamento. Caso no haja gerador, ou ele no tenha sido acionado automaticamente, providencia o fechamento temporrio da cooperativa e comunica aos associados sobre a contingncia. Caso haja gerador, identifica as reas prioritrias para o abastecimento de energia e solicita s demais reas desligar os equipamentos desnecessrios ao funcionamento mnimo da cooperativa. Quem?
A pessoa ou funcionrio que observou o evento. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Como?
Por meio do ramal _____ (informar ramal) ou pessoalmente. Comparecimento na rea de localizao do gerador ou por telefone com o encarregado do equipamento Por meio do fechamento das portas da cooperativa

Por qu?
Para que inicie a execuo do plano de contingncia. Para possibilitar cooperativa continuar executando suas atividades normalmente Para evitar danos financeiros, inclusive assaltos. Para evitar sobrecarregar o gerador e garantir o funcionamento mnimo da cooperativa.

Quando
Aps observar a ocorrncia da interrupo.

a)

b)

Aps observar ou ser comunicado sobre a ocorrncia. Logo aps constatar a falta de condies para manter a cooperativa funcionando Logo aps constatar que o gerados foi acionado

c)

d)

Presencialmente ou por meio dos ramais, caso estejam em funcionamento.

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Plano de contingncia 004 Interrupo no fornecimento de energia eltrica


3. Procedimentos para controlar a contingncia
Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Como?

Por qu?
Para coletar informaes sobre a interrupo do fornecimento de energia e planejar as aes a serem adotadas
Para inform-los quanto a previso de retorno e das medidas a serem realizadas. Para evitar que oscilaes bruscas ou o retorno anormal da voltagem danifique equipamentos eletroeletrnicos

Quando
Aps observar ou ser comunicado sobre a ocorrncia da interrupo

e)

Contata a fornecedora e solicita informao quanto previso de retorno do abastecimento normal de energia eltrica.

Por meio dos nmeros ___ (informar n do telefone).

f)

Informa os funcionrios da Cooperativa sobre os motivos da ocorrncia do blecaute e das providencias que devem ser adotadas. Solicita aos funcionrios desligarem todos os aparelhos/ equipamentos da cooperativa, at o restabelecimento do fornecimento normal de energia.

Presencialmente ou por meio dos ramais, caso estejam em funcionamento.

Logo aps adotar o procedimento 3e


Logo aps constatar a interrupo do fornecimento de energia, no caso de inexistncia de gerador

g)

Presencialmente ou por meio dos ramais, caso estejam em funcionamento

4. Procedimentos posteriores ao controle da contingncia


N Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Como?
Por meio do ramal _____ (informar ramal).

Por qu?
Para dar cincia e solicitar orientaes adicionais.

Quando
Logo aps os procedimentos imediatos interrupo do fornecimento de energia Logo aps informar ao diretorexecutivo

a)

Informa o diretor-executivo.

b)

Informa o Agente de Controle Interno e de Risco ACI.

Prestar auxlio e verificar a Por meio do eficcia do ramal _____ plano (informar ramal). aprovado pelo Conselho de Administrao.

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Plano de contingncia 004 Interrupo no fornecimento de energia eltrica


4. Procedimentos posteriores ao controle da contingncia
N Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva.

Como?
Por meio de anlise da situao e da ocorrncia de eventuais danos.

Por qu?
Para restaurar as atividades normais da cooperativa.

Quando

c)

Avalia a possibilidade de a cooperativa continuar operando.

Logo aps anlise da situao

5. Procedimentos para retorno a normalidade


N Procedimento Orienta os funcionrios na adoo de procedimentos que garantam o funcionamento mnimo da cooperativa, se for o caso. Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia

Como?
Utilizando os recursos disponveis.

Por qu?
Para manter a cooperativa em atividade

Quando
Aps constatar a possibilidade de funcionamento mnimo da cooperativa

a)

b)

Avalia eventuais danos causados nos equipamentos.

Inventrio e avaliao dos equipamentos

Para quantificar as medidas de recuperao e de reposio

Aps o controle da contingncia.

c)

Avalia eventuais danos causados no sistema de informtica.

Por meio de avaliao das condies do sistema de informtica

Para quantificar os danos e adotar medidas de recuperao do sistema. Para quantificar o dano e adotar medidas de recuperao do sistema eltrico.

Aps o retorno do fornecimento de energia eltrica.

d)

Avalia eventuais danos causados no sistema eltrico.

Por meio de avaliao das condies do sistema eltrico.

Aps o retorno do fornecimento de energia eltrica.

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Plano de contingncia 004 Interrupo no fornecimento de energia eltrica


5. Procedimentos para retorno a normalidade
N Procedimento Quem?
ou funcionrio designado.

Como?

Por qu?

Quando

e) Avalia eventuais danos a recursos e registros financeiros. f) Providencia, se for o caso, equipamentos e os materiais necessrios para o funcionamento mnimo da cooperativa (alnea 2f deste plano). Inicia, se for o caso, o processo de: (i) reposio de equipamentos e de mobilirios; (ii) reforma na estrutura; (iii) reativao completa da cooperativa.

Os responsveis pela execuo do plano e pela rea financeira O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Por meio de avaliao da conseqncia da interrupo

Quantificar perdas e possveis recuperaes.

Aps o controle da contingncia.

Substituindo, em locais estratgicos, os equipamentos danificados. Obteno de autorizao da DiretoriaExecutiva e solicitao das respectivas aquisies rea administrativa da cooperativa

Para possibilitar o funcionamento imediato da cooperativa.

Depois de identificados eventuais danos e as necessidades emergenciais

g)

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Para retorno das atividades normais

Aps o funcionamento mnimo da cooperativa.

h)

Preenche relatrio de avaliao da execuo do plano de contingncia.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Para: a) formalizao Por meio do gerencial da modelo ocorrncia; constante da b) avaliao da seo 3-6-5 do eficcia do MRO. plano; e c) aprimoramento do plano

Aps o retorno normal das atividades da cooperativa.

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Plano de contingncia 004 Interrupo no fornecimento de energia eltrica


6. Comentrios sobre a execuo do plano
(informar sobre os procedimentos realizados no plano de contingncia)

7. Aprovao do plano
Plano aprovado em reunio do Conselho de Administrao realizada no dia ___/___/___.

8. Reviso do plano
Reviso realizada no dia ___/___/___.

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Plano de contingncia 005 Atentados com artefatos explosivos

1. Identificao da cooperativa
a) Nome da cooperativa:

2. Dados gerais do plano


a) Responsvel pela execuo do plano: _________________ (informar o nome ou o cargo do responsvel pela execuo deste plano de contingncia, designado pela DiretoriaExecutiva). Assegurar condies de continuidade das atividades e limitar perdas caso a cooperativa sofra qualquer espcie de atentado com artefatos explosivo. Data e n relatrio: No Sim __/__/____ - Rel.n__

b) Objetivo do plano:

c) Plano testado? (informar se o plano de contingncia foi testado pela cooperativa)

Tipo de teste: testes de mesa, simulando diferentes cenrios, citando os procedimentos de recuperao para diferentes formas de interrupo; simulaes (particularmente til para o treinamento do pessoal nas suas atividades); testes de recuperao tcnica, para assegurar que os sistemas de informao possam ser efetivamente recuperados; testes de recuperao em local alternativo, executando os processos de negcio em paralelo com a recuperao das operaes; testes dos recursos, servios e instalaes de fornecedores garantindo que os servios e produtos fornecidos atendam aos requisitos contratados; ensaio geral, testando se a organizao, o pessoal, os equipamentos, os recursos e os processos podem enfrentar interrupes; e outros:__________________________________________________________________________. d) Probabilidade de ocorrncia (informar por meio de anlise, qual a probabilidade de ocorrncia da contingncia)

Alta
Acima de 70 %

Mdia
Entre 35% a 70%

Baixa
At 35%

e) Escala de tempo (informar o tempo mximo aceitvel para executar as seguintes aes): Controlar a contingncia (item 3): ____ minutos, horas ou dias.

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Plano de contingncia 005 Atentados com artefatos explosivos


2. Dados gerais do plano
Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5): ____ minutos, horas ou dias. ____ minutos, horas ou dias.

f) Equipamentos e materiais necessrios para (informar os equipamentos e materiais necessrios para executar as seguintes aes, bem como os respectivos custos): Controlar a contingncia (item 3): Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5):

g) Atribuies do responsvel pela execuo do plano: receber e promover treinamentos; reciclar funcionrios para agirem em situaes emergenciais; seguir rigorosamente as instrues contidas neste plano de contingncia; orientar o corpo funcional, a Diretoria-Executiva e o ACI da cooperativa em eventual ocorrncia da contingncia; adotar procedimentos adicionais no previstos neste plano de contingncia; outros: _________________________________________________________________________

h) Atribuies do corpo funcional da cooperativa: seguir rigorosamente as instrues prestadas pelo responsvel pela execuo do plano; abandonar o local de trabalho, procurando abrigar-se em local seguro, na dvida sobre a magnitude do risco; no efetuar operaes de resgate ou salvamento se no estiver habilitado para tal; auxiliar o responsvel pela execuo do plano, dentro de sua capacidade e condies de faz-lo no momento, naquilo que for solicitado; permanecer trabalhando normalmente, caso o setor que atuam no seja afetado pela contingncia; outros: _________________________________________________________________________

i. Informaes adicionais: O atentado com artefato explosivo consiste em o ato criminoso, por meio do qual utiliza-se objeto,

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Plano de contingncia 005 Atentados com artefatos explosivos


2. Dados gerais do plano
dispositivo ou artigo manufaturado, com a finalidade de se explodir instalaes e equipamentos e, em determinados casos, com ferimento de pessoas. Exploses acidentais podem acontecer em virtude de falhas em equipamentos ou manuseios e armazenamentos inadequados de combustveis, gs comburentes, etc. (descrever orientaes gerais, peculiares a cada cooperativa, de medidas preventivas ou de conseqncias da possvel ocorrncia).

3. Procedimentos para controlar a contingncia


Procedimento Consulta a ameaa, a suspeio ou a ocorrncia efetiva e comunica o responsvel pela execuo do plano de contingncia. Quem?
A pessoa ou funcionrio que observou ou recebeu comunicao sobre o evento. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Como?
Por meio do ramal _____ (informar ramal) ou pessoalmente

Por qu?
Para que o responsvel tome as providncias aplicveis.

Quando
Imediatamente aps observar ou receber comunicao sobre o evento.

a)

b)

Aciona os rgos policiais especializados

Por meio dos telefones_____ (informar n do telefone).

Para avaliao tcnica adequada

Imediatamente aps receber comunicao sobre o fato. Imediatamente, aps receber a confirmao da polcia, ou antes, se tiver razes para tal. Imediatamente, caso constate ocorrncia de exploso que tenha causado vtimas Logo aps proceder a evacuao do ambiente

c)

Orienta os funcionrios e demais pessoas para evacuarem o local e se deslocarem para local seguro

Pessoalmente ou por meio dos de ligaes telefnicas.

Para segurana de clientes e funcionrios. Para socorrer eventuais vtimas da detonao de artefatos explosivos. Para evitar acidentes e danos fsicos.

d)

Aciona o Corpo de Bombeiros ou servio de atendimento mdico, se for o caso.

Por meio do telefone ____ (informar o nmero)

e)

Providencia o isolamento da rea da ocorrncia, conforme orientao policial especializada.

Por meio de fitas sinalizadoras e cones.

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Plano de contingncia 005 Atentados com artefatos explosivos


3. Procedimentos para controlar a contingncia
Procedimento Aguarda orientao policial especializada sobre a utilizao das instalaes. Quem?
Todos os funcionrios.

Como?
Permanecendo distncia segura das instalaes.

Por qu?
Para evitar vtimas e dar continuidade as atividades da cooperativa.

Quando
Aps a evacuao da rea

f)

4. Procedimentos posteriores ao controle da contingncia


N Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva.

Como?
Por meio do ramal _____ (informar ramal).

Por qu?
Para dar cincia e solicitar orientaes adicionais.

Quando
Logo aps adotar os procedimentos emergenciais de segurana Logo aps adotar os procedimentos emergenciais de segurana

a)

Informa o Diretor-Executivo.

b)

Informa o Agente de Controle Interno e de Risco ACI.

Prestar auxlio e verificar a Por meio do eficcia do ramal _____ plano (informar ramal). aprovado pelo Conselho de Administrao.

c)

Avalia a possibilidade de retorno dos funcionrios s dependncias da cooperativa.

Avaliando as condies das instalaes

Para retomar s atividades da cooperativa

Logo aps a liberao pela polcia especializada

d)

Avalia a possibilidade de a cooperativa continuar operando.

Por meio de anlise da extenso dos dados causados.

Para retomar as atividades normais da cooperativa.

Logo aps constatada a possibilidade de retorno dos funcionrios. Aps o retorno a normalidade ea constatao de danos a bens segurados

e)

Aciona a seguradora, se for o caso.

A DiretoriaExecutiva.

Por meio do telefone____ (informar o nmero)

Para ressarcimento de perdas com bens segurados

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Plano de contingncia 005 Atentados com artefatos explosivos

5. Procedimentos para retorno a normalidade


N Procedimento Orienta os funcionrios na adoo de procedimentos que garantam o funcionamento mnimo da cooperativa, se for o caso. Avalia a possibilidade de mudana provisria do local de atendimento aos associados, no caso de impossibilidade de retorno s dependncias da cooperativa. Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado.

Como?
Utilizando os recursos disponveis

Por qu?
Para manter a cooperativa em atividade

Quando
Logo aps constatar a possibilidade de funcionamento mnimo Logo aps constatada a impossibilidade de retorno s instalaes

a)

b)

Identificando possveis locais para atuao.

Para dar continuidade s atividades da cooperativa.

c)

Avalia eventuais danos causados nos equipamentos e na edificao.

Inventrio e avaliao dos equipamentos e da edificao

Para quantificar as medidas de recuperao e de reposio

Aps o controle da contingncia.

d)

Avalia eventuais danos causados no sistema de informtica.

Por meio de avaliao das condies do sistema de informtica

Para quantificar os danos e adotar medidas de recuperao do sistema.

Aps o controle da contingncia.

e)

Avalia eventuais danos causados no sistema eltrico.

Por meio de avaliao das condies do sistema eltrico.

Para quantificar o dano e adotar medidas de recuperao do sistema eltrico.

Aps o controle da contingncia.

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Plano de contingncia 005 Atentados com artefatos explosivos


5. Procedimentos para retorno a normalidade
N Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. Os responsveis pela execuo do plano e pela rea financeira O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Como?

Por qu?
Para quantificar os dano e adotar medidas de recuperao e de reposio

Quando

f)

Avalia eventuais danos causados no mobilirio.

Inventrio e avaliao do mobilirio

Aps o controle da contingncia.

g)

Avalia eventuais danos com moeda corrente, ttulos e outros valores financeiros.

Inventrio de valores em dinheiro, ttulos, etc. Substituindo, em locais estratgicos, os equipamentos danificados. Obteno de autorizao da DiretoriaExecutiva e solicitao das respectivas aquisies rea administrativa da cooperativa

Quantificar perdas e possveis recuperaes

Aps o controle da contingncia.

h)

Providencia, se for o caso, equipamentos e os materiais necessrios para o funcionamento mnimo da cooperativa (alnea 2f deste plano).

Para possibilitar o funcionamento imediato da cooperativa.

Depois de identificados eventuais danos e as necessidades emergenciais

i)

Inicia, se for o caso, o processo de: (i) reposio de equipamentos e de mobilirios; (ii) reforma na estrutura; (iii) reativao completa da cooperativa.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Para retorno das atividades normais

Aps o funcionamento mnimo da cooperativa.

j)

Preenche relatrio de avaliao de execuo do Plano de Contingncia.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Por meio do modelo constante da seo 3-6-5 do MRO.

Para: a) formalizao gerencial da ocorrncia; b) avaliao da eficcia do plano; e c) aprimoramento do plano

Aps o retorno normal das atividades da cooperativa.

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Plano de contingncia 005 Atentados com artefatos explosivos


6. Comentrios sobre a execuo do plano
(informar sobre os procedimentos realizados no plano de contingncia)

7. Aprovao do plano
Plano aprovado em reunio do Conselho de Administrao realizada no dia ___/___/___.

8. Reviso do plano
Reviso realizada no dia ___/___/___.

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Plano de contingncia 006 Atos de vandalismo

1. Identificao da cooperativa
a) Nome da cooperativa:

2. Dados gerais do plano


a) Responsvel pela execuo do plano: _________________ (informar o nome ou o cargo do responsvel pela execuo deste plano de contingncia, designado pela DiretoriaExecutiva). Assegurar condies de continuidade das atividades e limitar perdas caso ocorram atos de vandalismo na cooperativa. Data e n relatrio: No Sim __/__/____ - Rel.n__

b) Objetivo do plano:

c) Plano testado? (informar se o plano de contingncia foi testado pela cooperativa)

Tipo de teste: testes de mesa, simulando diferentes cenrios, citando os procedimentos de recuperao para diferentes formas de interrupo; simulaes (particularmente til para o treinamento do pessoal nas suas atividades); testes de recuperao tcnica, para assegurar que os sistemas de informao possam ser efetivamente recuperados; testes de recuperao em local alternativo, executando os processos de negcio em paralelo com a recuperao das operaes; testes dos recursos, servios e instalaes de fornecedores garantindo que os servios e produtos fornecidos atendam aos requisitos contratados; ensaio geral, testando se a organizao, o pessoal, os equipamentos, os recursos e os processos podem enfrentar interrupes; e outros:__________________________________________________________________________. d) Probabilidade de ocorrncia (informar por meio de anlise, qual a probabilidade de ocorrncia da contingncia)

Alta
Acima de 70 %

Mdia
Entre 35% a 70%

Baixa
At 35%

e) Escala de tempo (informar o tempo mximo aceitvel para executar as seguintes aes): Controlar a contingncia (item 3): ____ minutos, horas ou dias.

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Atualizao: dezembro/2008

Cooperativa de Crdito do Vale do Paranaba Ltda. Av. Joaquim Timteo de Paula, 145 Centro Quirinpolis-Go CEP: 75.860-000 Fone: (64) 3651-8600 Fax: (64) 3651-8602 Site: www.sicoobagrorural.com.br E-mail: agrorural@sicoobagrorural.com.br CNPJ : 24.799.033/0001-01

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Plano de contingncia 006 Atos de vandalismo


2. Dados gerais do plano
Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5): ____ minutos, horas ou dias. ____ minutos, horas ou dias.

f) Equipamentos e materiais necessrios para (informar os equipamentos e materiais necessrios para executar as seguintes aes, bem como os respectivos custos): Controlar a contingncia (item 3): Executar os procedimentos posteriores ao controle da contingncia (Item 4): Retornar s atividades normais da cooperativa (item 5):

g) Atribuies do responsvel pela execuo do plano: receber e promover treinamentos; reciclar funcionrios para agirem em situaes emergenciais; seguir rigorosamente as instrues contidas neste plano de contingncia; orientar o corpo funcional, a Diretoria-Executiva e o ACI da cooperativa em eventual ocorrncia da contingncia; adotar procedimentos adicionais no previstos neste plano de contingncia; outros: _________________________________________________________________________

h) Atribuies do corpo funcional da cooperativa: seguir rigorosamente as instrues prestadas pelo responsvel pela execuo do plano; abandonar o local de trabalho, procurando abrigar-se em local seguro, na dvida sobre a magnitude do risco; no efetuar operaes de resgate ou salvamento se no estiver habilitado para tal; auxiliar o responsvel pela execuo do plano, dentro de sua capacidade e condies de faz-lo no momento, naquilo que for solicitado; permanecer trabalhando normalmente, caso o setor que atuam no seja afetado pela contingncia; outros: _________________________________________________________________________

i. Informaes adicionais: Consiste em vandalismo: (i) o ato ou o efeito de produzir estrago/destruio de monumentos ou de quaisquer bens pblicos ou particulares; e (ii) de atacar coisas belas ou valiosas, com o propsito de

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2. Dados gerais do plano
arruin-las. (descrever outras orientaes gerais, peculiares a cada cooperativa, de medidas preventivas ou de conseqncias da possvel ocorrncia).

3. Procedimentos para controlar a contingncia


Procedimento a) Constata a ocorrncia da contingncia e comunica o responsvel pela execuo do plano de contingncia. Quem?
A pessoa ou o funcionrio da cooperativa. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia

Como?
Por meio do ramal ____ (informar o nmero) Por meio de alarme ou pela central da polcia (telefone 190)

Por qu?
Para execuo do plano de contingncia. Para segurana das pessoas, registro do fato e apurao de responsabilidades Para evitar eventuais aes perigosas dos vndalos, se ainda estiverem no local. Para auxiliar a atuao dos rgos de segurana e evitar riscos a pessoas

Quando
Aps constatar a ocorrncia de o ato de vandalismo

b)

Aciona os rgos de segurana pblica

Imediatamente aps constatar a ocorrncia.

c)

Aguarda a ao dos rgos de segurana e a sada dos vndalos, se este for o caso.

Todos os funcionrios.

Permanecendo calmos.

Aps acionar os rgos de segurana

d)

Isola a rea da ocorrncia e acalma os funcionrios e demais pessoas presentes.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia

Por meio de fitas sinalizadoras e cones.

Logo aps constatar que a ocorrncia demanda isolamento

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4. Procedimentos posteriores ao controle da contingncia
N Procedimento Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva.

Como?
Por meio do ramal _____ (informar ramal).

Por qu?
Para dar cincia e solicitar orientaes adicionais.

Quando
Logo aps adotar os procedimentos emergenciais de segurana Logo aps adotar os procedimentos emergenciais de segurana

a)

Informa o Diretor-Executivo.

b)

Informa o Agente de Controle Interno e de Risco ACI.

Prestar auxlio e verificar a Por meio do eficcia do ramal _____ plano (informar ramal). aprovado pelo Conselho de Administrao.

c)

Avalia a possibilidade de retorno dos funcionrios s dependncias da cooperativa.

Avaliando as condies das instalaes

Para restaurar as atividades normais da cooperativa.

Logo aps constatada as condies adequadas das instalaes.

d)

Avalia a possibilidade de a cooperativa continuar operando.

Por meio de anlise da extenso dos dados causados.

Para restaurar as atividades normais da cooperativa.

Logo aps constatada a possibilidade de retorno dos funcionrios. Aps o retorno a normalidade ea constatao de danos a bens segurados

e)

Aciona a seguradora, se for o caso.

A DiretoriaExecutiva

Por meio do telefone____ (informar o nmero)

Para ressarcimento de perdas com bens segurados

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5. Procedimentos para retorno a normalidade
N Procedimento Orienta os funcionrios na adoo de procedimentos que garantam o funcionamento mnimo da cooperativa, se for o caso. Avalia a possibilidade de mudana provisria do local de atendimento aos associados, no caso de impossibilidade de retorno s dependncias da cooperativa. Quem?
O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia e a DiretoriaExecutiva O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia

Como?
Utilizando os recursos disponveis

Por qu?
Para manter a cooperativa em atividade

Quando
Logo aps constatar a possibilidade de funcionamento mnimo Logo aps constatada a impossibilidade de retorno s instalaes

a)

b)

Identificando possveis locais para atuao.

Para dar continuidade s atividades da cooperativa.

c)

Avalia eventuais danos causados nos equipamentos e na edificao.

Inventrio e avaliao dos equipamentos e da edificao

Para quantificar as medidas de recuperao e de reposio

Aps o controle da contingncia.

d)

Avalia eventuais danos causados no sistema de informtica.

Por meio de avaliao das condies do sistema de informtica

Para quantificar os danos e adotar medidas de recuperao do sistema.

Aps o controle da contingncia.

e)

Avalia eventuais danos causados no sistema eltrico.

Por meio de avaliao das condies do sistema eltrico.

Para quantificar o dano e adotar medidas de recuperao do sistema eltrico. Para quantificar os dano e adotar medidas de recuperao e de reposio

Aps o controle da contingncia.

f)

Avalia eventuais danos causados no mobilirio.

Inventrio e avaliao do mobilirio

Aps o controle da contingncia.

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5. Procedimentos para retorno a normalidade
N Procedimento Quem?
ou funcionrio designado.

Como?

Por qu?

Quando

g)

Avalia eventuais danos com moeda corrente, ttulos e outros valores financeiros.

h)

Providencia, se for o caso, equipamentos e os materiais necessrios para o funcionamento mnimo da cooperativa (alnea 2f deste plano).

Os responsveis pela execuo do plano e pela rea financeira O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Inventrio de valores em dinheiro, ttulos, etc. Substituindo, em locais estratgicos, os equipamentos danificados. Obteno de autorizao da DiretoriaExecutiva e solicitao das respectivas aquisies rea administrativa da cooperativa

Quantificar perdas e possveis recuperaes

Aps o controle da contingncia.

Para possibilitar o funcionamento imediato da cooperativa.

Depois de identificados eventuais danos e as necessidades emergenciais

i)

Inicia, se for o caso, o processo de: (i) reposio de equipamentos e de mobilirios; (ii) reforma na estrutura; (iii) reativao completa da cooperativa.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia.

Para retorno das atividades normais

Aps o funcionamento mnimo da cooperativa.

j)

Preenche relatrio de avaliao de execuo do Plano de Contingncia.

O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia. O funcionrio responsvel pela execuo do plano de contingncia ou funcionrio designado.

Por meio do modelo constante da seo 3-6-5 do MRO.

Para: d) formalizao gerencial da ocorrncia; e) avaliao da eficcia do plano; e f) aprimoramento do plano Para quantificar as medidas de recuperao e de reposio

Aps o retorno normal das atividades da cooperativa.

k)

Avalia eventuais danos causados nos equipamentos e na edificao.

Inventrio e avaliao dos equipamentos e da edificao

Aps o controle da contingncia.

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6. Comentrios sobre a execuo do plano
(informar sobre os procedimentos realizados no plano de contingncia)

7. Aprovao do plano
Plano aprovado em reunio do Conselho de Administrao realizada no dia ___/___/___.

8. Reviso do plano
Reviso realizada no dia ___/___/___.

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