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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

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(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01) Formato SNIP 03 A Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000. (La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

I. ASPECTOS GENERALES 1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR “MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL BELEN EN EL BARRIO LA LAGUNA, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) FUNCIÓN 19 PROGRAMA 041 SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora Municipalidad provincial de Chachapoyas Ing. Patricia Escobedo Ocampo Ing. Adith López Gomes VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO MINISTERIO DE VIVIENDA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora l parque 6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Descripción de la situación actual El parque Belén cuenta con un área aproximada de 2000 m2, sus inmediaciones esta dividido por dos áreas, una de 1200m2 aproximadamente en la que se ubica la infraestructura de los juegos infantiles, y en el área restante se encuentra infraestrutura complementaria como areas verdes, servicios higiénicos y un anfiteatro, los cuales se encuntran en malas condiciones y a la vez son subutilizados por los visitantes al parque. Lo que corresponde a juegos infantiles, estan totalmente deteriorados, en su totalidad las estructuras de los juegos son de acero y fierro, y a la fecha se encuentran occidados, las resbaladeras de los toboganes estan levantadas, cortadas y deterioradas, ademas los espacios de circulación se encuentran ocupados por vendedores ambulantes, con presencia de basura y con presencia de perros en sus inmediaciones, todo ello representa un peligro para la integridad física de los menores de edad que acuden a este paruqe para divertirse un momento, teniendo como agravante que en el radio urbano d ela ciudad de Chachapoyas, no existe otro parque de recreacion infantil. El parque en la actualidad no recibe ningun mantenimiento, lo cual ha generado que los servicios higiénicos esten deteriorados y conjuntamente con el área del anfiteatro es utilizado en las noches, por personas de mal comportameinto y pandillaje quienes representan a la vez un riesgo para los vecinos del parque Belén. Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual 1.- Area no utlizada para los fines de recreación infantil 800 m2 2.- Juegos infantiles deteriorados 100% 3.- Infrastructura complementaria en mal estado 100% Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6) Inadecuadas condiciones en el servicio de recreación infantil del parque Causa 1: Belén de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Causa 2: Amazonas Causa 3: 9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripción del objetivo central Adecuadas condiciones en el servicio de recreación infantil del parque Belén de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas Página 1 de 5 Inadecuadas condiciones de la infraestructura recreativa infantil Inadecuada infraestructura complementaria Inadecuada distribución de áreas del parque Municipalidad provincial de Chachapoyas Prof. Diogenes Zavaleta Tenorio

Amazonas Chachapoyas Chachapoyas Chachapoyas

Adecuadas condiciones en el servicio de recreación infantil del parque Belén de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas Valor al final Valor Actual del Proyecto (*) (*) Areas adecuadamente dsitribuidas 1200m2 2000 m2 Juegos infantiles en condiciones adecuadas 0 14 areas complementarias en adecuadas condiciones 10% 100% Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) 10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Nombre de cada Alternativa analizada

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado Remocion y desmontaje de la infraestructura existente construcción de los nuevos juegos infantiles construcción de veredas y pavimentos construcción de estar de descanzo construcción de bancas construcción de servicios higiénicos construcción de cerco perimetrico construcción de sistemas de drenaje construcción de sistema de seguridad y salud construcción de jardin botánico construcción de areas verdes Capacitación al personal adminsitartivo y de vigilancia construcción de área administrativa

N° de beneficiaros directos

Resultado 01: Construcción de los juegos infantiles

1000

Alternativa 1

Resultado 02: construcción de infraestructura complementaria

1000

Resultado 03: Buena gestión administrativa del parque Resultado 01 NO APLICA Resultado 02 Alternativa 2 Resultado 03

1000

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*) Número de años del horizonte de evaluación 10 (Entre 5 y 10 años) Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido Por las características de la infraestructura a construir, la cual es duradera y se prevee un tiempo de vida útil de 10 años.

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*) Unidad de Medida atenciones

Servicio Servicio 1:

Descripción

Año 1

Año 2

Año 3

… 5,912

Año 10 6,977

Servicio de recreación 5,442 5,594 5,751 infantil Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

-que la tasa de creciemitno pobalcional de la ciudad de Chachapoyas, de 2.8%, sigue siendo igual para los próximos 10 años. - Que el porcentaje que ahora representa la pobalcion infantil, de la poblacion total del área urbana de la ciudad de Chachapoyas, se mantiene constante para los próximos 10 años

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*) Unidad de Medida atenciones

Servicio Servicio 1

Descripción Servicio de recreación

Año 1 0 0

Año 2 0

Año 3 0

….

Año 10 0 Página 2 de 5

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 supuestos considerados para la proyección de la oferta. Formato SNIP 03 A La oferta actual es CERO, debido a que las instalaciones de los juegos infantiles se encuentra deteriorada y las instalaciones complementarias, tampoco funcionan como es el caso de los sevicios higienicos, el anfiteatro y las áreas verdes, ademas dichas áreas no cumplen con estandares internacionales sobre construcción de parques infantiles

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Unidad de Medida atenciones

Servicio Servicio 1: servicio de recreacion infantil 15. COSTOS DEL PROYECTO

Año 1 5,442

Año 2 5,594

Año 3 5,751

…. 5,912

Año 10 6,977

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Costo total a precios de mercado 30,000.00 598,806.84 219,451.70 329,390.50 49,964.64 17,964.21 59,880.68 11,976.14 718,627.87

Principales Rubros Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Supervisión Gastos Generales imprevistos Total

Unidad de Medida unidad global Global Global Global Global Global

Cantidad 1 14 1 1 1 1 1

Costo Unitario 30,000.00 219,451.70 329,390.50 49,964.64 17,964.21 59,880.68 11,976.14

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo total a precios de mercado Factor de corrección Costo a precios sociales

Principales Rubros

Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional mano de obra no calificada mano de obra calificada combustible Resultado 02 Insumo de origen nacional mano de obra no calificada mano de obra calificada Resultado 03 Insumo de origen nacional mano de obra no calificada mano de obra calificada Supervisión Gastos Generales Imprevistos Total 15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

30,000.00

0.847

25,410.00

129,068.43 54,862.92 17,556.14 17,964.21 171,283.06 131,756.20 26,351.24 30,974.54 13,990.10 5,000.00 17,964.21 59,880.68 11,976.14 718,627.86

0.847 0.6 0.91 0.66 0.847 0.6 0.91 0.847 0.6 0.91 0.847 0.847 0.847

109,320.96 32,917.75 15,976.08 11,856.38 145,076.75 79,053.72 23,979.63 26,235.43 8,394.06 4,550.00 15,215.68 50,718.94 10,143.79 558,849.18

3 0 0 0 0 0 0 0 0

…. 0 0 0 0 0 0 0 0

…. 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) 1 19,200.00 0 5600 7400 0 2 19,200.00 0 5600 7400 0 3 19,200.00 0 5600 7400 0 4 19,200.00 0 5600 7400 0 …. 19,200.00 0 5600 7400 0 10 19,200.00 0 5600 7400 0 Página 3 de 5

Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*)

0 32,200.00 15,215.68

0 32,200.00 15,215.68

0 32,200.00 15,215.68 558.8491785

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública 0 0 0 N° 009-2007-EF/68.01 Resolución Directoral 32,200.00 32,200.00 32,200.00Formato SNIP 03 A 15,215.68 15,215.68 15,215.68

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparación de costos entre alternativas (*) Descripción Situación sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos 1 0 0 2 3

Costo de Inversión 0 0 718,627.87

VP.CO&M

VP.Costo total 0 0 0

124632.1

S/. 683,481 0

4

5

6

n

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) Ø Disminución del riegos de accidentarse de los niños, especialmente por la eliminación de los deterioros de la infraestructura de los juegos infantiles, por la tugurización en estos y por la presencia de perros callejeros. Los niños se sentirán satisfechos al tener un lugar que se vea bonito y puedan diversificar los juegos Los vecinos del parque, se sentirán con mayor seguridad, debido a la eliminación de las actuales áreas que están en desuso y sirven para reunión de personas de mal comportamiento Ø El ornato de esta parte de la ciudad se verá muy mejorado.

Ø La población infantil, podrá mejorar su calidad de vida, al considerar que uno de los derechos que tiene los niños es al juego y a tener condiciones apropiadas para un sano es 17.EVALUACIÓN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción 10000 atenciones a un numero iguald e beneficiarios
S/. 683,481

Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance) Principales Rubros Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Supervisión Gastos Generales TOTAL

S/. 68.35

Trimestre I Trimestre II 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Trimestre III

Trimestre IV

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Página 4 de 5

Principales Rubros Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado "n" Supervisión Gastos Generales imprevistos Total 19. SOSTENIBILIDAD

Trimestre I Trimestre II 30,000.00 219,451.70 329,390.50 49,964.64 17,964.21 59,880.68 11,976.14 688,627.87

Trimestre III

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 Trimestre IV Formato SNIP 03 A

30,000.00

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP la municipalidad provincial de Chachapoyas 19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE x Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento Entidad / Organización

Documento

Compromiso

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? No x Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Acción 1 Acción 2 Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL no se generan impactos negativos IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.) Durante la Construcción Impacto 1 Impacto n Durante la Operación Impacto 1 Impacto n

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACIÓN

5/30/2011

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora Página 5 de 5