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Formato Pip Menor - Reporte

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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01) Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000. (La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

189771
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA URBANIZACION MOLINOS DEL INCA ( I ETAPA ), DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) FUNCION: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO OPI VIVIENDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA UNIDAD DE ESTUDIOS GINES ENRIQUE CABANILLA VILLEGAS JORGE ANTONIO FIGUEROA URIARTE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO PROVINCIA NOMBRE: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Órgano Técnico Responsable CAJAMARCA CAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA JESUS ARCADIO BARBOZA FUSTAMANTE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

6. UBICACION GEOGRAFICA N° 1 Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito LOS BAÑOS DEL INCA Localidad URBANIZACION LOS MOLINOS DEL INCA ( I ETAPA )

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL LA URBANIZACIÓN MOLINOS DEL INCA ETAPA I TIENE TRES CALLES PRINCIPALES Y DOS PASAJES LOS CUALES SE ENCUENTRAN SIN PAVIMENTACIÓN LO CUAL GENERA UNA INADECUADA CONDICIÓN DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, ASIMISMO, LA PRESENCIA DE POLVO HA GENERADO PROBLEMAS RESPIRATORIOS, IRRITACIONES EN LOS OJOS, EN PIEL Y HAN EMPEORADO LAS ALERGIAS, CABE INDICAR QUE EN ÉPOCAS DE LLUVIAS LOS CHARCOS CAUSAN MALESTAR A LOS HABITANTES Y TRANSEÚNTES. POR OTRO LADO, AFECTAN AL PATRIMONIO PÚBLICO Y PRIVADO. ADEMÁS, SE SUMA A ESTE PROBLEMA LAS PÉSIMAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES. N° 1 2 Principales Indicadores de la Situación Actual (m áximo 3) INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR (%) INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TRANSITO PEATONAL (%) Valor Actual 0 0

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20/06/2013 06:54 a.m.

DESCRIPCION DE LAS ALTERNA TIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Resultado 1: CALLES Y PASAJES CUENTAN CON CALZADA PAVIMENTADA. PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR CALLES Y PASAJES CUENTAN CON VEREDAS PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL VÍAS CUENTAN CON ARBORIZACIÓN Y ADECUADO ORNATO EN ZONAS DE RECREACIÓN 10.m.mef. 8. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN MOLINOS DEL INCA .977 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Alternativa 1: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS VEHICULARES CON ADOQUIN DE CONCRETO Y PEATONALES.aspx?Codigo=1.Reporte http://ofi. HORIZONTE DE EVALUACION Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años): 10 Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido: NO SE REGISTRO 12.Formato Pip Menor .ETAPA I N° Causa 1: Causa 2: Causa 3: Descripción de las principales causas (máximo 6) CALLES Y PASAJES CUENTAN CON CALZADA INADECUADA PARA TRANSITABILIDAD VEHICULAR CALLES Y PASAJES SIN VEREDAS PARA TRÁNSITO PEATONAL VÍAS NO CUENTAN CON ARBORIZACIÓN Y ADECUADO ORNATO EN ZONAS DE RECREACIÓN C ausas indirectas 9.. ANALISIS DE LA DEMANDA (*) Servicio Descripción CALZADA VEHICULAR U..gob. . Año 1 750 Año 2 750 Año 3 750 Año 4 750 Año 5 750 Año 6 750 Año 7 750 Año 8 750 Año 9 750 Año 10 750 1 METRO 2 de 7 20/06/2013 06:54 a.M. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN MOLINOS DEL INCA .pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.ETAPA I N° 1 2 Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR (%) INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TRANSITO PEATONAL (%) Valor Actual (*) 0 0 Valor al Final del Proyecto(*) 100 100 9. PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Resultado 2: CALLES Y PASAJES CUENTAN CON VEREDAS PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Resultado 3: VÍAS CUENTAN CON ARBORIZACIÓN Y ADECUADO ORNATO EN ZONAS DE RECREACIÓN Resultado 4: VÍAS CUENTAN CON ARBORIZACIÓN Y ADECUADO ORNATO EN ZONAS DE RECREACIÓN Alternativa 2: NO SE REGISTRO Resultado 1: NO SE REGISTRO Acciones necesarias para lograr cada resultado Número de Beneficiarios Directos Descripción de cada Alternativa Analizada CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL CON ADOQUIN DE CONCRETO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL CON VEREDA DE CONCRETO 3. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS DE RECREACIÓN MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL NO SE REGISTRO 3.2 Medios fundamentales N° 1 2 3 Descripción medios fundamentales CALLES Y PASAJES CUENTAN CON CALZADA PAVIMENTADA. ARBONIZACIÓN.977 III. FORMULACION Y EVALUACION 11.

ANALISIS DE LA OFERTA (*) Servicio Descripción CALZADA VEHICULAR VEREDAS PEATONALES PARQUES Y JARDINES U.314 -2.054.500 -1.0 214. EN ESTE CASO CALZADA VEHICULAR. Y LA INFRAESTRUCTURA INADECUADA EN LAS ZONAS DE RECREACIÓN 14.314 2.0 46. PARA EL CALCULO DE LA DEMANDA SE REALIZA EN BASE A LOS SERVICIOS QUE VA A CUBRIR EL PROYECTO.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total U. ASIMISMO.0 1.0 134.0 93.797.M.314 -2.305.500 1.0 1.314 -2.M.720.0 1.314 2.500 1. CON SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES IRREGULARES.Reporte http://ofi.314 Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.0 93.0 15.136.0 46.314 -2.0 134. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecución: ADMINISTRACION INDIRECTA POR CONTRATA 15.0 1.0 19.500 1. YA QUE PRESENTAN UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE TIERRA NATURAL.. VEREDAS PEATONALES..314 -2.1.314 2.500 1.797.500 -1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) 3 de 7 20/06/2013 06:54 a.mef.395. DEBIDO A LAS CONDICIONES ACTUALES DE LAS VÍAS QUE BRINDAN UNA RESTRINGIDA E INADECUADA CAPACIDAD Y TRANSITABILIDAD DE FLUJO VEHICULAR.500 -1.M. 2 VEREDAS PEATONALES PARQUES Y JARDINES METRO METRO CUADRADO 1.0 5.054.314 -2.797.500 -1.0 19.500 1. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Servicio Descripción CALZADA VEHICULAR VEREDAS PEATONALES PARQUES Y JARDINES U.900.m.314 -2.0 1.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.314 2. .500 1.0 Costo Unitario 19.136.0 Costo Total a Precios de Mercado 19.500 1. NO CUENTAN CON VEREDAS PEATONALES. ESTUDIO Cantidad 1.500 1.gob.0 5.149.0 934.314 15.305. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 -750 1 METRO -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 2 METRO METRO CUADRADO -1.314 2.900.1.314 2.500 -1.314 2.0 214.500 -1.500 3 2.440.314 2.314 -2.314 -2.0 580.314 2. Año 1 0 Año 2 0 Año 3 0 Año 4 0 Año 5 0 Año 6 0 Año 7 0 Año 8 0 Año 9 0 Año 10 0 1 METRO 2 METRO METRO CUADRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio.797.500 3 -2.114.440.0 580.500 -1.720.500 1. LA AUSENCIA DE PLANTONES ORNAMENTALES PARA LA MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR LOS GASES DE VEHÍCULOS. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.0 1.500 -1.0 1. PARQUES Y JARDINES 13.Formato Pip Menor .0 GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1.aspx?Codigo=1.500 -1.

395.0 6.79 0.2375 4.0 1.63 73.gob.8 0.0 0.130.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de Gasto PERSONAL EQUIPOS INSUMOS SERVICIOS OTROS Año 1 579 144 722 1.560.013.639.0 Factor de Corrección 0.79 0.44 0.0 22.m.133 114.Formato Pip Menor .0 0.25 15.0 4.0 214.665 0.7 0.79 0. Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 2 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 3 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 4 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total Costo Total a Precios de Mercado 19.661.391 Año 7 579 144 722 1.95 0.391 4 de 7 20/06/2013 06:54 a.715.0 580.2 0.0 29.79 0.79 0.208 0.665 105.037.0 934.5 0.797.002.769.054.491.0 0.097 4.mef.05 458.0 233.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Items de Gasto PERSONAL EQUIPOS INSUMOS SERVICIOS OTROS Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales Año 1 0 0 0 0 0 0 0 Año 2 0 0 0 0 0 0 0 Año 3 0 0 0 0 0 0 0 Año 4 0 0 0 0 0 0 0 Año 5 0 0 0 0 0 0 0 Año 6 0 0 0 0 0 0 0 Año 7 0 0 0 0 0 0 0 Año 8 0 0 0 0 0 0 0 Año 9 0 0 0 0 0 0 0 Año 10 0 0 0 0 0 0 0 15.0 10.097 4.097 4.05 1.639.510.0 1.908.576.440.391 Año 5 579 144 722 1.79 0.8 880.172.79 74.7 145.013.097 4.25 5.300.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.862 0.63 738.706.262.79 0.298.0 406.534.097 4.391 Año 3 579 144 722 1.391 Año 9 579 144 722 1.0 19.79 0..25 53.66 0.372 26.0 5.325.Reporte http://ofi.8 33.391 Año 2 579 144 722 1.0 93.305.0 150..136.391 Año 6 579 144 722 1.114.912.86 169.149.0 0.475.79 320.391 Año 10 579 144 722 1.720.0 93.0 295.391 Año 8 579 144 722 1.900.0 0.097 4.177.465.0 0.aspx?Codigo=1.79 Costo a Precios Sociales 15.097 4.0 8.797.097 4.177.5 134.71 15.895.6 36.79 0.165.097 4.0475 42.0 46.242.79 3. .097 4.79 118.79 0.817.391 Año 4 579 144 722 1.79 0.967.

00 16.000 10.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance) Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 SUPERVISION GASTOS GENERALES Trimestre I 100 Trimestre II 0 Trimestre III 0 Trimestre IV 0 80 30 0 40 40 40 20 70 100 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 de 7 20/06/2013 06:54 a.933 3.000 10.000 10.888.3 METROS CUADRADOS DE AREA LIBRE PARA RECREACION 17.933 3.933 3.933 3.00 VP.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.15 15.aspx?Codigo=1.54 SOLES POR HABITANTE Descripción 18.. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.000 10. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.0 880.383 15..000 10.0 901.000 Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales SE HA CALCULADO EN EL AHORRO DE 400 MESTROS CUADRADOS DE PINTADO DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS 16.383 6.383 6.m.71 0.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*) Beneficios AHORRO DE PINTADO SEMESTRAL DE FACHADAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 10.65 0.000 10.CO&M 0.933 3.00 21.mef.933 3.Formato Pip Menor .00 Costo Efectividad 226.gob.933 3.177.177.000 10.2 Beneficios sociales (cualitativo) LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS CONTARAN CON 5.65 0.00 VP.383 6.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 280. . EVALUACION SOCIAL (*) 17. Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales 6.383 6.383 6.383 6.0 21.94 0.71 0.888.2 Costo Efectividad Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia 3.933 3.710.000 10.383 6.933 3.Costo Total 0.94 0.933 3.383 6.Reporte http://ofi.977.00 901.710.000 10.383 6.5 Comparación de costos entre alternativas (*) Descripción Situación sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 Costo de Inversión 0 880.

gob..mef. SOSTENIBILIDAD 19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? SI 19. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA . TEMAS COMPLEMENTARIOS 22.m.F / J / JAFU INFORME N 0196-2011-MDBI/OPI/WATA FORMATO SNIP 06 N° 015-2011/OPI/MDBI Fecha 23/09/2011 23/09/2011 13/10/2011 13/10/2011 UNIDAD DE ESTUDIOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA Unidad 24.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA 19.F / J / JAFU INFORME N 0187 . UTILIDADES 40 60 0 0 18.Formato Pip Menor .Reporte http://ofi.. . IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos INCREMENTO DE LA EMISION DE PARTICULAS DE POLVO Y PRESENCIA DE MATERIAL EXCEDENTE Tipo Durante la Construcción Medidas de Mitigación LA SUPERFICIE DE TEIRRA SUELTA QUE GENERA POLVO SE MANTENDRA HUMEDA CON AGUA Costo 5.m.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance) Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Trimestre I 100 Trimestre II 0 Trimestre III 0 Trimestre IV 0 80 30 0 40 40 40 40 20 70 100 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO 20. 13/10/2011 11:54 a. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Documento OFICIO N° 043-2011-MDBI-UPI/WATA Observación (COMUNICACIÓN DE VI ABILIDAD) * Fecha 21/10/2011 Tipo Entrada Origen DGPM 6 de 7 20/06/2013 06:54 a. Estudio PERFIL PERFIL Evaluación EN MODIFICACION APROBADO Unidad Evaluadora OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA Observación No se ha registrado observación No se ha registrado observación 23.m.2011 / U.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha 11/10/2011 08:48 a.900 21.SALIDA Tipo S E S S Documento INFORME Nº 0187 – 2011 / U.aspx?Codigo=1.

. WALTER AURELIO TAFUR ALCANTARA 13/10/2011 FIRMAS GINES ENRIQUE CABANILLA VILLEGAS JORGE ANTONIO FIGUEROA URIARTE Responsable Responsable de la Unidad de la Formulación Formuladora del Perfil 7 de 7 20/06/2013 06:54 a. WILSON ENRIQUE LUZON VELASQUEZ ING. 25.aspx?Codigo=1.mef..gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.m. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 23/09/2011 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 11/10/2011 26. DA TOS DE LA DECLARA TORIA DE VIABILIDAD N° DE INFORME TECNICO: ESPECIALISTA: RESPONSABLE: FECHA: FORMATO SNIP 06 N° 015-2011/O PI/MDBI ING.Formato Pip Menor ..Reporte http://ofi.